title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 138-13 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA
PRADO GRIS ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACTURA 008592 DEL 9 DE AGOSTO,2013 POR COMPRA DE REPUESTOS
PARA VEHICULO TOYOTA PRADO GRIS ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS
TECNISO PEDAGOGICOS


title: ORDEN DE COMPRA N. 12-14 POR SUMINISTRO DE  SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO

currency: HNL

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

scheme: HN-RTN

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale: SE REVIERTE POR OBJETO INCORRESCTO A SOLICITUD DE DEPENDENCIA CREA  ORDEN DE COMPRA N. 12-2014 POR SUMINISTRO DE  SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-3996-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-3996-1-0

initiationType: tender


title: GTOS. DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A OCOTEPEQUE DEL 03 AL 05/7/2014 COMPLEMENTO AL F01-3908

DARLENI SOBEYDA RODRIGUEZ WOOD

scheme: HND-IDCARD

legalName: DARLENI SOBEYDA RODRIGUEZ WOOD

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2014
SEGUN OFICIO 719/SGRMSG-2014

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
POR CANCELACION DE SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA EN EL INSTITUTO
CENTRAL VICENTE CACERES  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO
POR LPS.226,406.25 C/U

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
CANCELACION DE SERVICIO DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE
CACERES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO-2014 SEGUN ADDENDUM
N0.2

type: FACT


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX
SEGUN OFICIO 700-SGRMSG-2014

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA 046976 POR GASTOS DE REAPARACION DEL VEHICULO TOYOTA
HILUX 2.8 SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-14


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA 169-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REALIZAR JORNADA DE TRABAJO  CON LA PARTICIPACION DE TODOS LOS INVOLUGRADOS EN EL PRPYECTO DEL DIAGNOSTICO DEL RECURSO HUMANO DE LA SE. SEGUN FACTURA N. 18608 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/6/2014


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 QUE SE UTILIZARA PARA LOS VEHICULOS NACIONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 01.

LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

legalName: LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

ga: 14 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 QUE SE UTILIZARA PARA LOS VEHICULOS NACIONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 01.


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO ORDEN DE CPMPRA N. 195-14 BANNER DE 220*60 IMPRESO EN LONA VANILICA A FULL COLOR  SEGUN FACTURA N. 00802 Y RECIBO N. 01123 DE FECHA 01/7/2014


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: REVERSION DE COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE PRE-ESCOLAR PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-14. POR NO CONCLUIR PROCESO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-14-110-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-14-110-1-0

description: REVERSION DE PAGO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE PRE-ESCOLAR PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-14. POR NO CONCLUIR PROCESO DE COMPRA.


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO PIOR EL PERSONAL DE
LIMPIEZA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION POR PERIODO DEL 1ERO DE JULIO AL 30 DE
JULIO,2014 EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES S/OFICIO 1482-GA-2014

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
CANCELACION FACTURAS 0077,0078 SEGUN ORDEN DE COMPRA 199-14 POR ADQUISICION
DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA SEDUC EN UN
PERIODO DEL 1ERO.DE JULIO AL 30/7/2014 EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: REVERSION DE COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION PRE-BASICA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-14. POR CALCULO DEL IMPUESTO MAL EFECTUADO SE LE CALCULO EL 12% Y NO EL 15%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-14-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-14-113-1-0

description: REVERSION DE PAGO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION PRE-BASICA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-14. POR CALCULO MAL EFECTUADO SE LE CALCULO EL 12% Y NO EL 15%.


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS POR REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB
COLOR GRIS PLACA 6728 ASIGNADO A LA UPEG

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.9632 SEGUN ORDEN DE COMPRA 191-14 POR GASTOS EN
REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZU COLOR GRIS PLACA 06728 ASIGNADO A LA
UNIDAD DE PLANIFICACION Y GESTION


title:
POR REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB PICK-UP PLACA 6722 DE LA SEDUC
SEGUN ORDEN DE COMPRA 189-14

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.46994 POR GASTOS EN REPARACION DEL VEHICULO ISUZU
PICK-UP PLACA 06722 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE
COMPRA 189-14


rationale: REVERSION DE COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION MEDIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-14 POR NO CONCLUIR PROCESO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-14-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-14-108-1-0

description: REVERSION DE PAGO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION MEDIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-14 PORQUE NO SE LLEGO A CONCLUIR EL PROCESO DE COMPRA.


rationale: REVERSION DE COMPRAS DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE III CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-14. POR NO CONCLUIR PROCESO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-14-109-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-14-109-1-0

description: REVERSION DE PAGO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE III CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-14. POR NO CONCLUIR PROCESO DE COMPRA.


title: COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA DE III CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-14.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: REVERSION COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA DE III CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-14, por calculo del impuesto erroneo se le calculo el 12 y no el 15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-14-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-14-116-1-0

description: PAGO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA DE III CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-14.

description: Reversion pago DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA DE III CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-14. por calculo del Impuesto mal efectuado se le calculo el 12% y no el 15%


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS UTILIZADOS PARA LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA D I G E I M

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA

rationale:
CANCELACION DE FACTURAS 00691,00692 Y 694 POR COMPRA DE REPUESTOS Y
REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 4X4 AÑO 2004,MITSIBISHI AÑO 2007,TOYOTA COLOR
VERDE,PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROYECTO DIGEIM


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE MARZO DE 2014. PARA LOS VEHICULOS NACIONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 002-14

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE MARZO DE 2014. PARA LOS VEHICULOS NACIONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 002-14


rationale: REVERSION DE COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA DE I Y II CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-14. POR CALCULO DEL IMPUESTO MAL EFECTUADO SE LE CALCULO EL 12% Y NO EL 15%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-14-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-14-115-1-0

description: REVERSION DE PAGO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA DE I Y II CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-14. POR CALCULO MAL EFECTUADO SE LE CALCULO EL 12% Y NO EL 15%.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPAR N. 194-14 BANNER DE 220*60 IMPRESO EN LONA VANILICA FULL COLOR SEGUN FACTURA N. 00803 Y RECIBO N. 01124 DE FECHA 02/7/2014


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 150-14 POR PUBLICACION DEL DIA 24 Y 28/5/2014 LPN 003 GA SEDUC 2014 SERCVICIOS DE HIGIENIZACION Y ILIMPIEZA PARA EL INST. CENTRAL VICENTE CACERES SEGUN FACTURA N. 20444143 Y RECIBO S/N DE FECHA 28/5/2014


title:
POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES Y COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA
SEGUN ORDEN DE COMPRA 181-14 Y 0077-UPEG-SE-2014

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
CANCELACION FACTURA 20026618 SEGUN ORDEN DE COMPRA 181-14 POR COMPRA DE
MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN OFICIO 0077-UPEG-SE-2014


title:
POR ADQUISICION DE 20 COMPUTADORAS POR VALOR DE LPS.14,944.09 MAS 15%
SEGUN LICITACION PUBLICA N0.001/ONCAE/CC-B1-2013 y 13 COMPUTADORAS DE LPS.16,456.60
POR VALOR DE LPS.246,026.17

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

rationale:
POR COMPRA DE 33 COMPUTADORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 0152-14 SEGUN LICITACION
PUBLICA NO.001/0NCAE/CC-BI-001-2013 (PAGO PARCIAL)


title:
POR COMPRA DE FOAMY PARA SER ENTREGADO A LOS DIFERENTES CENTROS
EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 0183-14

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
CANCELACION FACTURA 2052 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0183-14 COMPRA DE
FOAMY Y SILICON GRANDE,PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES CENTROS
EDUCATIVOS Q SOLICITAN MATERIAL


title: POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION LOCALIZADO EN LA COLONIA HUMUYA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION LOCALIZADO EN LA COLONIA HUMUYA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MAYO DEL AÑO 2014
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION LOCALIZADO EN LA COLONIA HUMUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014.
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-GA-2014


title:
POR COMPRA DE 4 FOLIADORES 8 DIGITOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 676-SGRMSG-2014

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale:
CANCELACION FACTURA 38624 POR COMPRA DE SELLOS FOLIADORES METALICOS
DE PARRILLA DE PLASTICO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 173-14


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-14


title: Compra de bateria de 115 amperios para vehiculo toyota pick up color verde placa  N08277 del programa ampliando horizontes y rin para la llanta de repuesto del mismo automotor

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA

type: ORDCOM


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS  EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14


title: COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  EDUCACION DE LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-14

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  EDUCACION DE LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-14


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE  LAS DISTINTAS OFICINAS DELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-14.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: REVERSION DE F01.144 POR QUE NO AJUSTA LA CUOTA PARA PODER EJECUTAR TODO EL VALRO PARA LA COMPRA DE MAERIAL DEPORTIVO QUE SRA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-14-144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-14-144-1-0


title: REEMBOLSO DE POR GASTOS DE REPARACION DE LLANTA CON VULGANIZADO PARA EL VEHICULÑO NISSAN NAVARA SEGUN FACTURA N. 013477

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title:
POR COMPRA DE 150 REFRESCOS DE 2 LITROS PARA USO DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN OFICIO 676-SGRMSG-2014

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA 38624 SEGUN ORDEN DE COMPRA 173-14 POR
COMPRA DE REFRESCOS DE 2 LITROS VARIOS SABORES PARA ATENCION A DIFERENTES
UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN  LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES  DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SRA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, ARCHIVADORES Y BOLSAS MANILA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  SEGUN FACTURA N. 485853


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, USB  Y MOUSE PARA LAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-14


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-14 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.


rationale: REVERSION DE COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS, USB, MOUSE PARA LAS DISTINTAS  OFICINAS DE LA DIRECCION Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-14, POR NO CONCLUIR PROCESO DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-14-145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-14-145-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE CORTES DEL 23 AL 28/6/2014SEGUN FACTURA N. 105286

GABRIELA MARIA PACHECO TINOCO

legalName: GABRIELA MARIA PACHECO TINOCO

ue: 7 - DIRECCIÒN GENERAL DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES


title: COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA DE I Y II CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-14.

rationale: PAGO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA DE I Y II CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-14


title: COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION PRE-BASICA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-14.

rationale: PAGO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION PRE-BASICA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-14.


title: COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA DE III CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-14. SE ESTA TOMANDO DE OTRAS ACTIVIDADES PARA PODER COMPLETAR LA CANTIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR  LA COMPRA.

rationale: PAGO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA DE III CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-14. SE ESTA TOMANDO DE OTRAS ACTIVIDADES PARA PODER COMPLETAR LA CANTIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR  LA COMPRA.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-14


title:
POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO DE LA UNIDAD
DEL PROYECTO-CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-14

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale:
CANCELACION FACTURA 032195 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO
EN EL VEHICULO DE LA UNIDAD DEL PROYECTO CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-14


title:
POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES Y SEMINARIOS Y USO EN LA OFICINA CENTRAL
Y REGIONAL DEL PROYECTO CREA

rationale:
CANCELACION FACTURA 38611 POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS
TALLERES Y SEMINARIOS DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL DEL PROYECTO CREA
SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-14


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL PARA LA MUSICA, UBICADA EN LA COLONIA MAYANGLE DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA, MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014

MYRIAM JUDITH GALLARDO

legalName: MYRIAM JUDITH GALLARDO

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL PARA LA MUSICA, UBICADA EN LA COLONIA MAYANGLE DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA, MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - JUNIO DEL AÑO 2014.
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 011-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL PARA LA MUSICA, UBICADA EN LA COLONIA MAYANGLE DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA, MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2014.
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 011-SE-GA-2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-14


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA STA.BARBARA,COPAN,OCOTEPEQUE LEMPIRA INTIBUCA,COMAYAGUA COMPLEMENTO AL F01-2034,2032

ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

legalName: ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

ue: 160 - UNIDAD DE EDUCACION MEDIA


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-14


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA  A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE MONITOREAR LOS PROYECTOS IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA MILES DE MANOS ,ESCUELAS VIVAS,PROGRAMA DE MERIENDA ESCOLAR DEL 23 AL 27/6/2014

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTNTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14


rationale: REVERSION POR INSUFICIENCIA DE CUOTA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-14-231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-14-231-1-0


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMRPA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-14


LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

legalName: LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

rationale: REVERSION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 029-14. POR COMPRA NO EFECTUADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-14-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-14-281-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº040-14

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: REVERSION DE COMPRA DE COMUSTIBLE  DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº040-14 POR COMPRA NO EFECTUADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-14-402-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-14-402-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-14


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 207-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA DESARROLLAR TALLER DEL MONITOREO DEL PLAN DE REDUCCION DE RIESGOS DE CORRUPCION 2013-2014  DEL PRIMER TRIMESTRE. SEGUN FACTURA N. 18795 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 04/7/2014


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 040-14 CORRESPODIENTE AL MES DE JUNIO 2014

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 040-14 CORRESPODIENTE AL MES DE JUNIO 2014


rationale: PAGO DE FACTURA DE  MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EN LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 030-14


ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

rationale: PAGO orden de compra n. 174-14 POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO UTILES DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE SOCIALIZACION DEL MANUAL DE POLITICAS Y CRITERIOS TECNICO GRAFICOS Y PEDAGOGICOS. SEGUN FACTURA N. 38612 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/6/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-14


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EN LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 29-14.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EN LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 29-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-14


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS BORDADAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-14


rationale: CANELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-14


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-14


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION EN LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº040-14.

OSCAR OMAR MOLINA LOPEZ

legalName: OSCAR OMAR MOLINA LOPEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION EN LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº040-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS BORDADAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-14


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 206-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS TALLER LINEAMIENTOS BASICOS DE PLANIFICACION BASADA EN EL VALOR PUBLICO PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 SEGUN FACT.N.18770 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/7/2014


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 198-14 POR REPARACION DECHASIS,ENDERESADO DE PARTE DELANTERA Y TRASERA REPARACION DEL MUÑON DEL VEHICULO ISUZU KB CON PLACA N-06724 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 047261 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 02/7/2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2014

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 209-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS
JORNADA DE CAPACITACION  LINEAMIENTOS TECNICOS  PEDAGOGICOS SOBRE EDUCACION BASADA EN COMPETENCIAS PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS CURRICULARES  DEL BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES BCH SEGUN FACTURA N. 18802 Y RECIBO N.
S/N DE FECHA 09/7/2014


rationale:
PAGP ORDEN DE COMPRA N. 208-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS
REALIZACION DE REUNION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DEL FONDO COMUN SEGUN FACTURA N. 18801 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 09/7/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 197-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN LA LABOR DE CONCILIACION DE LAS ACTAS DE ENTREGA DE LA ENTREGA REALIZADA POR LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LAS PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO 2012. SEGUN FACTURA N. 18711 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 23/6/2014


title: POR ARRENDAMIENTO DEL CUBICULO 701 QUE OCUPA LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 018-GA-2014

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CUBICULO 701 QUE OCUPA LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 018-GA-2014
SEGUN RECIBO No. C2014-64 DE FECHA 14/07/2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2014
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA POWER COMPANY SEGUN RECIBOS
N0.920,921,922,923 Y 924

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 507, 508 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 018-GA-2014

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 507, 508 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 018-GA-2014 RECIBO No. C2014-62 DE FECHA 14/07/2014


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 609 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 018-GA-2014

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 601, 602, 603, 604, 606, 607, 608, 609 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 018-GA-2014
SEGUN RECIBO No. C2014-63 DE FECHA 14/07/2014


title:
POR COMPRA DE TONNER LD-245 PARA LA DUPLICADORA COLOR NEGRO ASIGNADO EN LA
BODEGA TILOARQUE PARA LA IMPRESION DE SELLOS EN TITULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA
0203-14

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale:
CANCELACION FACTURA 38626 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0203-14 POR COMPRA DE
TONNER  LANIER LD-245 PARA LA DUPLICADORA ASIGNADA A LA BODEGA TILOARQUE PARA
LA IMPRESION DE SELLOS EN LOS TITULOS


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 202-14 POR ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION DEL SECRETARIO GENRAL DE EDUCACION. EN TIRO Y RETIRO SEGUN FACTURA N. 2922 Y RECIBO N.2512 DE FECHA 03/7/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 210-14 POR ELABORACION DE BANNER INAUGURACION DE CENTROS EDUCATIVOS  DE ZAMBRANO 3*1.2MTS SEGUN FACTURA N. 2935 Y RECIBO N. 2521 DE FECHA 15/7/2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2014
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :1 F-01: 4425-1-0 - POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 501, 503 QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION INTERCULTURAL MULTILINGUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No.001-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-4425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-4425-1-0

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 501, 503 QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION INTERCULTURAL MULTILINGUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No.001-2014

description:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 501, 503 QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION INTERCULTURAL MULTILINGUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No.001-2014
ENERO      RECIBO   No. C2014-26
FEBRERO                 No. C2014-27
MARZO                    No. C2014-28
ABRIL                       No. C2014-55
MAYO                      No. C2014-50
JUNIO                       No. C2014-70
JULIO                       No. C2014-71


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2014 SEGUN
FACTURAS NO.925,926,927,928 Y 929 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
UTILA POWER COMPANY


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2014 DE UTILA POWER COMPANY


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 405, 406, 407, 408 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 018-GA-2014

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 405, 406, 407, 408 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 018-GA-2014
SEGUN RECIBO No. C2014-61


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN RECIBO N0.EE2014-56 CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO,2014 DE LOS CUBICULO 50,503 QUE OCUPA DIGEIM


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX,PICK-UP ASIGNADO
A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA
196-14

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.047208 SEGUN ORDEN DE COMPRA 196-14 POR GASTOS
EN REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK ASIGNADO A LA UNIDAD DE DESPACHO


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2014
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION PRE BASICA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 003-14

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION PRE BASICA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 003-14


title:
POR COMPRA DE 152 EJEMPLARES PARA LA RECOPILACION DE INFORMACION DE CENTROS
DE EDUCACION PREBASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 193-14

ue: 158 - UNIDAD DE EDUCACION PREBASICA

rationale:
SE REVERZA POR MODIFICACION EN LAS CANTIDADES SOLICITADAS Y COMPLEMENTAR
OTROS INSTRUMENTOS NO INCLUIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO NO.
2374-SGRMSG-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-4487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-4487-1-0


title: COMPRA DE PLANIFICADORES ANUALES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 051-14

rationale: PAGO DE PLANIFICADORES ANUALES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 051-14


title: COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE BASICA DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 046-14

rationale: PAGO DE DIPLOMAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE BASICA DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 046-14


title: COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE  EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 047-14.

rationale: PAGO DE DIPLOMAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE  EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 047-14.


title: COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA DE I Y II CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-14

rationale: PAGO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA DE I Y II CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-14


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO Y ORDEN DE COMPRA 201-14

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 077120 Y CONVENIO FIRMADO EL 7 DE
JULIO,2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 201-14 PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 050-14. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 050-14. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.


title:
POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO A LA
SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES Y SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 205-14

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION FACTURA 70562 SEGUN RECIBO 10309 Y ORDEN DE COMPRA 205-14
POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO A LA
SECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES Y SOCIAL


ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ

legalName: ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :1 F-01: 4650-1-0 - compra de Toner para impresora y fotocopiadora, regla, tape, post -it , tijeras para uso del programa Ampliando Horizontes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-4650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-4650-1-0

description: REVERSION POR CAMBIOS  DE NOMBRE Y RAZON SOCIAL EN EL REGISTRO SEAFI,  POR LAS NUEVAS DISPOSICIONES DE LA COMISION DE BANCA Y SEGUROS


title: COMPRA DE ACTAS DE REGISTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 052-14.

rationale: PAGO DE ACTAS DE REGISTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 052-14.


title: COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA DE III CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-14.

rationale: PAGO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA DE III CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-14.


title:
POR ENMARCADO DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
JUAN ORLANDO HERNANDEZ POR CUMPLIR 100 DIAS DE CLASE

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 12676 SEGUN ORDEN DE COMPRA 200-14 POR ENMARCADO DE
DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO AL SR.PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR GIRA DEL 22 AL 29/6/2014  EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN ,INTIBUCA,LA PAZ STA.BARBARA Y OCOTEPQUE

DOLORES MARITZA AMAYA BANEGAS

legalName: DOLORES MARITZA AMAYA BANEGAS

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES


title: COMPRA DE CERTIFICADOS PARA LOS DIFERETES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO  DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 048-14

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE CERTIFICADOS PARA LOS DIFERETES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO  DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 048-14


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº045-14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº045-14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.


title: COMPRA DE AGENDAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 049-14.

rationale: PAGO DE AGENDAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 049-14.


title: Compra de : Té, Café,Azucar, Galletas para atenciones del Programa Ampliando Horizontes

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: compra de materiales de limpieza para usa en las oficinas del Programa Ampliando Horizontes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Compra de trescientos botellones de agua purificada en presentacion de cinco galones , para uso del personal del Programa Amplaindo Horizontes

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 223-14 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE
TOYOTA PRADO COLOR DORADO SIN PLACA ASIGNADO AL ADESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA N. 50001792 Y RECIBO N. 7004 DE FECHA 12/8/2014


title: ANTICIPO  DE GTOS. DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GTOS. DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION DE LOS INSTRUCTORES DE LA CAPACITACION QUE ESTUBIERON IMPARTIENDO CLASES DE INGLES EN LAS INSTALACIONES DE INICE Y EN LA ESC. ESTADOS UNIDOS DEL 04/2/2013 AL 26/7/2014

JACQUELINE ESTERLINA AGUILERA ARGEÑAL

legalName: JACQUELINE ESTERLINA AGUILERA ARGEÑAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA


title:
PAGO DE CAPACITACIÓN DE 4 PARTICIPANTES DE LA SECRETARIA SOBRE " IMPLEMENTACION DEL MARCO DE CONTROL INTERNO - COSO 2013 ".
MELVA RIVERA, NORY ALVAREZ, DEISY GUILLEN, SELMA FABIOLA SALCEDA
SEGUN RECIBO No. 082

name: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE HONDURAS

streetAddress: EDIFICIO COPEMH BOULEVAR CENTRO AMERICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: REC


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 226-14 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
JORNADA FASE II DEL TALLER LINEAMIENTOS BASICOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON ENFOQUE EN EL VALOR PUBLICO SEGUN FACTURA N. 18868 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/7/2014


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 11-14 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS MINSTALACIONES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA N. 16555 Y  RECIBO N. S/N  DE FECHA 13/5/2014


title: REEMBOLSO DE GTOS. DE ALIMENTACION MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUFRAGAR LOS GTOS. DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION DE LOS INSTRUCTORES DE LA CAPACITACION QUE ESTUBIERON IMPARTIENDO CLASES DE INGLES EN LAS INSTALACIONES DE INICE Y EN LA ESC.ESTADOS UNIDOS DEL 04/2/2014 AL 26/7/2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2014
DEL CUBICULO 605 SEGUN RECIBO EE2014-60 OFICINAS DE LA DIRECCION GRAL.DE EDUCACION


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2014
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES SEGUN OFICIO N0.
859-SGRMYSG-2014

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COAMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS DEL 28/6/2014 AL 8/7/2014 REALIZAR DIAGNOSTICO DE CENTROS EDUCATIVOS TECNICOS DEL PAIS CON EL OBJETIVO DE CONSTATAR INVENTARIO Y CAPACIDAD INSTALADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN MENCION

GUILLERMO JEREMIAS LOPEZ GONZALES

legalName: GUILLERMO JEREMIAS LOPEZ GONZALES


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale:
PAGO COMPRA N. 214-14 POR MANTEMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE
TOYOTA PICKUP COLOR GRIS PLACA N. 082825 KMS 278100 SEGUN FACTURA N. 50001705 Y RECIBO   N.7001 DE FECHA 22/7/2014


MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 12-14 POR SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES SEGUN FACTURA N. 8953 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/5/2014


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-14 PARA SER UTILIZADOS
EN LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA UNIDAD REGIONAL DEL PROYECTO CREA

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.62803 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS
VEHICULOS Y MOTOS DE LA UNIDAD REGIONAL DEL PROYECTO CREA


title:
POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZU COLOR VERDE PLACA N0.06724 ASIGNADO
A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 0221-14 Y OFICIO 848-SGRMSG-14

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
CANCELACION FACTURA 047343 SEGUN ORDEN DE COMPRA 221-14 POR COMPRA DE
REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR VERDE PLACA 06724 ASIGNADO
A LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACION DEL INFORME DE MONITOREO DE RESULTADOS PARA  LA EQUIDAD

NORMA ESPERANZA GUILLEN RODRIGUEZ

legalName: NORMA ESPERANZA GUILLEN RODRIGUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 159 - UNIDAD DE EDUCACION BASICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES PARA REALIZAR GIRA A ROATAN DEL 15 AL 16/7/2014
REALIZAR DIAGNOSTICO DE CENTROS EDUCATIVOS TECNICOS DEL PAIS CON EL OBJETIVO DE CONSTATAR INVENTARIO Y CAPACIDAD INSTALADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN MENCION


description: ANTICIPO  DE GTOS. DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA SUFRAGAR GTOS. DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION DE LOS INSTRUCTORES DE LA CAPACITACION QUE ESTUBIERON IMPARTIENDO CLASES DE INGLES EN LAS INSTALACIONES DE INICE Y EN LA ESC. ESTADOS UNIDOS DEL 04/2/2013 AL 26/7/2014

ue: 10 - UNIDAD DE LENGUAS EXTRANJERAS

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS ESTRANJERAS


rationale:
PAGO POR ALIMENTACION ENTREGADA EN LA REUNION DE TRABAJO DENOMINADO TALLAR DE
INTRIDUCCION AL CONTROL INTERNO REPASO DE LAS DISPOSICIONES 2013-2014 IMPARTIDO
EN COAHCEL SEGUN OFICIO 1812-GA-2014 SEGUN FACTURA N.18824 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/7/2014


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 015 DE DIGEIM Y OFICIO NO.
176-2014 PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
INTERCULTURAL MULTILINGUE

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale:
CANCELACION FACTURA 077121 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS
VEHICULOS DE DIGEIM PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL  DE
EDUCACION INTERCULTURAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 015 Y OFICIO NO.176-2014


title:
POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 8274 ASIGNADO A LA
UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA SEGUN OFICIO 841-SGRMSG-2014

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
CANCELACION FACTURA 047066 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA ASIGNADO
A LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0220-14


ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 225-14 POR MANTENIEMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
TOYOTA PRADO COLOR GRIS S/P ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICO SEGUN FACTURA N. 50001754 Y RECIBO N. 7002 DE FECHA 31/7/2014


title:
POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS POR EL COORDINADOR DEL
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 213-14

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.1058 SEGUN ORDEN DE COMPRA 213-14 POR COMPRA DE TINTAS
Y TONNERS PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN OFICIO 817-SRMSG-2014


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO orden de compra n.238-14 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SEGUN FACTURA N. 50618 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 13/10/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 233-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REUNION DE TRABAJO CON GRUPO DE INTERES PRE BASICA EN SEGUIMIENTO A LA UNIVERSALIZACION DE PREBASICA SEGUN  FACTURA N. 18899 Y RECIBO S/N DE FECHA 25/7/2014


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE LA CIUDAD
DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014

NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

legalName: NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE LA CIUDAD
DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 012-SE-GA-2014


title:
POR SILLAS,MESAS Y MESEROS Y 200 COFEE BREAK PARA EL EVENTO DE RECONOCIEMIENTO
A SOR MARIA ROSA EL DIA 20 DE MAYO,2014 SEGUN OFICIO N0.079-UCP-2014 Y ORDEN DE
COMPRA 124-14

rationale:
CANCEOLACION FACTURA 18490 POR ALQUILER DE MESAS,SILLAS COFEE BREACK PARA
EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A SOR MARIA ROSA EL 20 DE MAYO,2014 SEGUN ORDEN
DE COMPRA 124-14


title: POR REEMBOLSO GASTOS VARIOS SEGUN OFICIO N0.0665-SGRMSG-2014

JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
POR 400 REFRIGERIOS EMPACADOS  Y 200 COFEE BREAK TOLDOS EN CELEBRACION DE
LOS 100 DIAS CLASE A REALIZARCE EN LA ESCUELA NACIONAL DE MUSICA  SEGUN OFICIO
103-UCP-2014 Y ORDEN DE COMPRA 0192-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 18749 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0192-14 POR COFFE BREAK
PARA LA CELEBRACION DE LOS 100 DIAS CLASES EN LA ESCUELA NACIONAL DE MUSICA


title:
POR COFEE EN RECONOCIMIENTO DEL MAESTRO JUBILADO DE ORO JOSE CRUZ ESCOTO-2014
A CELEBRARCE EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN MATIAS EL PARAISO EL DIA 26 DE MAYO
DEL 2014 SEGUN OFICIO 087-UCP-SE-2014 ORDEN DE COMPRA 0147-14

rationale:
CANCELACION FACTURA NO.18548 POR SUMINISTRO DE COFFE BRACK Y TOLDOS
PARA CELEBRAR EL EVENTO DEL MAESTRO JUVILADO DEL AÑO 2014 EN SAN MATIAS
EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 0147-14


title:
POR REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y OFICIO
NO.0665-SGRMYSG-2014 A FAVOR DE JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 19-14 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN -FRONTIER DE  LA UNIDAD CENTRAL Y TOYOTA-PICK-UP DE LA OFICINA REGIONAL DEL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA N. 70497 Y RECIBO N . 10239 DE FECHA 24/7/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 216-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS JORNADA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS  DIRECCIONES  DEPARTAMENTALES. SEGUN FACTURA N. 18827 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/7/2014


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
FOTOCOPIADORA QUE ESTA ASIGNADA EN LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
CUENTAS SEGUN ORDEN DE COMPRAS 0237-14

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION POR INCUMPLIMIENTO DE CENTROMATIC  SEGUN ORDEN DE COMPRA 0237-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-4923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-4923-1-0


title:
POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFES EN LA CELEBRACION DEL IDIOMA ESPAÑOL
EN LA INSTALACIONES DEL IHER SEGUN ORDEN DE COMPRA 078-14 Y OFICIO 016-UPC-14

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.18329 SEGUN ORDEN DE COMPRA 078-14 POR COFFE
BREACK  Y ALMUERZOS ESPECIALES PARA SER ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL
DIA DEL IDIOMA ESPAÑOL EN LAS INSTALACIONES DE IHER


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2014 DE
LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title:
POR REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN OFICIO 0665-SGRMYSG-2014
AL SR.JORGE ALBERTO MEDINA


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 236-14 POR MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN FACTURA N. 51279 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 13/10/2014


title:
POR COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL PARA
LA SUPERVICION TECNICO PEDAGOGICO PARA VERIFICAR LOS PROCESOS METODOLOGICOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE DISCAPACIDAD AUDITIVA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 48 - UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 2227 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0211-14 POR SUMINISTRO DE
MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL


title:
POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFEE PARA PERSONAL EN CAPACITACION LINEAMIENTO
PARA LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO DEL PROCESO DE LA EDUCACION MEDIA EN INICE
EL DIA 23 DE MAYO,2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0134-14

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 18512 POR ALMUERZOS Y COFFE BRAK PARA PERSONAL EN
CAPACITACION EN INICE POR LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA
0134-14


title:
POR COMPRA DE 6000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS DIFERENTES
UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 176-14

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION DE FACTURA 671 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS
DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA
176-14


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA
A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0234-14

ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
CANCELACION FACTURA 50986 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0234-14 POR MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA


title:
POR ALMUERZOS ,TOLDOS MESAS,SILLAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS
MADRES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0873-SE-2014 Y ORDEN DE
COMPRA 122-14

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.18483 POR GASTOS REALIZADOS EN EL DIA DE LAS MADRES
EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 122-14


title:
POR 100 CANASTAS SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA EN CASA
PRESIDENCIAL SEGUN NOTA DIRIGIDA EL MINISTRO DEL 22 DE ABRIL,2014 Y MEMORANDUN
N0.0547-DM-2014

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale:
CANCELACION FACTURA 38566 POR COMPRA DE 100 CANASTAS FAMILIARES SOLICITADAS
POR EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0113-14


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 120-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERIODISTA JONATHAN RAUSSEL SEGUN FACTURA N. 18459 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/5/2014


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARAREALIZAR GIRA A VICTORIA YORO  SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA A LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION,EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DE LAS ESC. DE EDUC.BASICA COMPLEMENTO AL F01-4517

JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

legalName: JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 217-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS INAGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO MARCOS CARIAS REYES Y EL KINDER INMACULADA CONCEPCION EN ZAMBRANO FRANCISCO MORAZAN SEGUN FACTURA N. 18826 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/7/2014


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA DE LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION,EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DE LAS ESC. EDUC.BASICA COMPLEMENTO AL AF01-4521

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 132-14 POR SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES A LAS EMPLEADAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 00066 Y RECIBO N. 0114 DE FECHA 03/6/2014


legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO MORDEN DE COMPRA N. 116-14 POR SUMINISTRO DE PLACAS  Y MEDALLA DE RECONOCIMIENTO ESTILO PERGAMINO EN PAPEL DE 12*16 PULG,CON MOLDURA ESPAÑOLA
 AL MAESTRO JUBILADO SEGUN FACTURA N. 12201 Y RECIBO N. 18196 DE FECHA 28/5/2014


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A COPAN  DEL 31/3/2014 AL 01/4/2014
SUPERVISION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION,EQUIPAMIENTO YY CAPACITACION DE LAS ESC. DE EDUC.BASICA COMPLEMENTO AL F01 -4516


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.177-14 POR SUMINISTRO DE ALIMETOS REALIZAR RECONOCIMIENTO AL SR.ALVARO ORTEGA DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL ESPAÑOL. SEGUN FACTURA N. 18750 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/6/2014


rationale: PAGO MORDEN DE COMPRA N. 184-14 POR ELABORACION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO  LOGO SEDUC Y ESTILO PERGAMINO  RECONOCIMIENTO POSTUMO AL SR. ALFREDO LADAVERDE SEGUN FACTURA N. 12518 Y RECIBO N. 018556 DE FECHA 26/6/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 178-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS RECONOCIMIENTO POSTUMO AL SR. ALFREDO LANDAVERDE SEGUN FACTURA N. 18796 Y RECIBO S/N DE FECHA 4/7/2014


title:
POR DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LOS II JUEGOS ESTUDIANTILES COMPITIENDO
POR LA EDUCACION SEGUN MEMORANDUM N0.1054-DM-2014 Y ORDEN DE COMPRA 241-14

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale:
CANCELACION FACTURA 4255 SEGUN ORDEN DE COMPRA 241-14 POR ADQUISICION
DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LOS 11 JUEGOS ESTUDIANTILES COMPITIENDO POR
LA EDUCACION


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA TRABAJOS DE TERRAZERIA EN CEB DIONICIO DE HERRERA COMPLEMENTO AL AF01-4515


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARAREALIZAR GIRA A VICTORIA YORO  SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA A LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION,EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DE LAS ESC. DE EDUC.BASICA


title:
POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA LA IMPRESION DE 120 MODULOS PARA EL CURSO
TALLER DE BIBLIOTECOLOGIA (DEPTO.DE TECNOLOGIA EDUCATIVA)

rationale:
CANCELACION FACTURA 38735 SEGUN ORDEN DE COMPRA 243-14 POR ADQUISICION
DE PAPEL BOND PARA IMPRESION DE 120 MODULOS PARA EL CURSO TALLER BIBLIOTECOLOGIA
(DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA)


title:
POR COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO AL SR.EMBAJADOR DE ALEMANIA JOHNNES
TROMMER POR SU VALIOSA CONTRIBUCION A LA EDUCACION DE HONDURAS SEGUN
OFICIO 150-UCP-2014 Y ORDEN DE COMPRA 240-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 12658 POR PLACA DE RECONOCIMIENTO EN LAMINA CON PANA
NEGRA VENA DORADA PARA EL SR.EMBAJADOR DE ALEMANIA JONNES TROMMER
SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-14


title:
POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL
SEGUN OFICIO 007-RSG-2014

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 1068 SEGUN ORDEN DE COMPRA 230-14 COMPRA DE TINTAS
Y TONERS PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL


title:
POR ADQUISICION DE TINTA PARA USO DE PROGRAMAS ESPECIALES SEGUN SOLICITUD
DE UNIDAD DE PROYECTOS CIVICOS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACTURA 1066 SEGUN ORDEN DE COMPRA 232-14 POR COMPRA DE JUEGOS
DE CARTUCHOS PARA USO DEL PROGRAMAS ESPECIALES


title:
POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO EN LA SUB GERENCIA DE ASUNTOS GREMIALES
Y ADMINISTRATIVOS  Y SOCIAL SEGUN MEMORANDUM 034-SSAAYF-2014

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.1067 SEGUN ORDEN DE COMPRA 229-14 POR COMPRA DE
TINTAS PARA USO DE LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 149-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
REUNION DE TRABAJO CON GRUPOS DE INTERES  DE PREBASICA SOBRE DEFINIR ESTRATEGIA PARA UNIVERSALIZACION DE PREBASICA. SEGUN FACTURA N. 18559 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/5/2014


title:
POR ADQUISION DE TONERS Y TINTAS PARA USO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN ORDEN DE COMPRA 228-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 1043,1044 POR COMPRA DE TINTAS Y TONES PARA USO
EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA
228-14


title:
POR COMPRA DE PINTURA SATINADA Y BANDEJAS PARA PINTAR SEGUN ORDEN
DE COMPRA 268-14 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
CANCELACION FACTURA 100608 SEGUN ORDEN DE COMPRA 268-14  POR COMPRA DE
PINTURA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN OFICIO N0.204-UT-2014


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

ga: 15 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.014


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 247-14 POR SUMINISTRO DE MAQUINAS SUMADORAS MEDIANAS DE 12 DIGITOS SEGUN FACTURA N. 2228 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/8/2014


title:
POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES
EJECUTORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 212-14

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.00091,00092 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN EL
DESPACHO,SUB SECRETARIAS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB-GERENCIAS SEGUN
ORDEN DE COMPRA 212-14


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  MISION OFICIAL AL INST. DR.JORGE FIDEL DURON DE SAN FARNCISCO DE YOJOA,CORTES Y AL INST. JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO DE CAÑABERAL ,SAN FARNCISCO DE YOJOA,CORTES PARTICIPAR EN UN DIA DE CAMPO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO.

RENYS ABENER TORRES LOPEZ

legalName: RENYS ABENER TORRES LOPEZ


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN O/C No.016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-15-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-15-101-1-0


title:
POR ADQUISICION DE TROFEOS PARA CATEGORIAS INFANTILES DE FUTBOL,PRE-JUVENIL Y
JUVENIL,GUARDAMETA MENOS GOLEADO,MAXIMO GOLEADOR Y ENTRENADOR A REALIZARCE
EN LA CANCHA DEL BIRICHICHI TEG.SEGUN O/COMPRA 244-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 4257 SEGUN ORDEN DE COMPRA 244-14 COMPRA DE TROFEOS
Y MEDALLAS SOLICITADAS POR LA COORDINACION DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES
PARA LA CATOGORIA INFANTIL DE FUTBOOL PRE-JUVENIL Y JUVENIL


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 156-14 UN DESAYUNO CONVERSATORIO ,CON LA MESA DE EMPRESARIOS POR LA EDUCACION CON EL OBJETIVO DE CREAR ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD PARA EL CN RIE HONDURAS SEGUN FACTURA N. 18586 Y RECIBO S/N  DE FECHA 02/6/2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2,013 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO
LEMPIRA GRACIAS A DIOS

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 25214 POR SUMINISTRO DE PARODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ATENCION AL DESPACGHO MINISTERIAL,SUBSECREATRIA,GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA SEGUN FACTURA N. 00090 Y RECIBO N. 0127 DE FECHA 11/8/2014


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: Reversion por compra de materiales para ser utilizados en la impresion de acuerdos en la direccion departamental de ocotepeque segun orden de compra No. 015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-15-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-15-103-1-0


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN No.017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-15-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-15-102-1-0


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 239-14 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE AIRE,FILTRO DE COMBUSTIBLE, DE CAJA,TRANSFER Y DIFERENCIAL PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP,ROJO,PLACA  # 09292 SEGUN FACTURA N. 50001793 Y RECIBO N. 7005 DE FECHA 12/8/2014


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 265-14 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPNN.007GA-SEDUC-2014 21/7/2014
PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPNN.007-GA-SEDUC-2014 22/7/2014 SEGUN FACTURA N. 20446094 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/7/2014


title: cancelacion de factura 1458 por suministros de 300 botellones  de agua purificada para uso  del personal del programa ampliando horizontes

CORPORACION S.V.L. S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA LA ELVEL TERCERA CALLE RETORNO O PORTO#1957

legalName: CORPORACION S.V.L. S.A DE C.V


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA  015-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 016-14


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO
FEBRERO,MARZO ABRIL Y MAYO,2014 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO LEMPIRA
GRACIAS A DIOS FACT.40347,48,49,50 Y 51

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-14


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION  DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-14


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND  PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 022-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION  DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 017-14


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO  EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN  DE COMPRA No 027-14


title:
POR IMPRESION DE DOCUMENTO MANUAL DE ATENCION AL ALUMNADO CON NECESIDADES
ESPECIFICAS DE APOYO EDUCATIVO DE DIFICULTADES ESPECIFICAS DE APRENDIZAJE
DISLEXIA SEGUN OFICIO 058 -UEE-2014

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale:
CANCELACION FACTURA 00857 SEGUN ORDEN DE COMPRA 188-14 POR 50 IMPRESIONES DE
DOCUMENTACION MANUAL DE ATENCION AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS
DE APOYO EDUCATIVO


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 024-14


ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

rationale: PAGO orden de compra n. 216-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES CURSOS Y NATENCION AL PUBLICO DE LA UNIDAD CENTRO Y REGIONAL CREA SEGUN FACTURA N. 38701 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 14/8/2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS  PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 025-14


title:
POR SERVICIO DE IMPRENTA DE BIFOLIOS,TRIFOLIOS,AFICHES Y CARTILLAS DE GOBIERBO
ESCOLAR  SOLICITADO SEGUN OFICIO 0008-DGSE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 00870,00871 Y RECIBO 01263 SEGUN ORDEN DE COMPRA 139-14
POR SERVICIO DE IMPRENTA DE BIFOLIOS,TRIFOLIOS,AFICHES Y CARTILLAS DEL GOBIERNO
ESCOLAR SEGUN OFICIO 008-DGSE-2014


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 20-14 POR SUMINISTRO BOLSA DE POLIETILENO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VIVEROS DEL CENTRO REGIONAL CREA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SOCIEDAD CIVIL SEGUN FACTURA N. 16760Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/7/2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN  DE COMPRA No 026-14


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 22-14 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMBIOS DE ACEITE DE LOS VEHICULOS NISSAN-FRONTIER DE LA UNIDAD CENTRAL Y TOYOTA PICK UP DE LA OFICINA REGIONAL DEL PROYECTO SEGUN FACTURA N. 70640 Y RECIBO N. 10324 DE FECHA 14/8/2014


title:
POR IMPRESION DE TRIFOLIOS,BANNERS Y MANUALES SOLICTADOS POR EDUCACION
MEDIA SEGUN OFICIO 065-UDEM-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 00907 SEGUN ORDEN DE COMPRA 136-14 POR TRIFOLIOS Y
MANUALES,BANERS SOLICITADO POR EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 065-UDEM-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND  PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 021-14


title:
POR 1,000 REGLAMENTOS DE VENTA DE ALIMENTOS EN CASETA TIENDAS ESCOLARES
IMPRESO EN  PAPEL SATINADO SEGUN OFICIO S.A.E.H NO.043-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 00858 SEGUN ORDEN DE COMPRA 138-14 POR IMPRESION DE
1000 REGLAMENTOS DE VENTA DE ALIMENTOS EN CASETA/TIENDAS ESCOLARES IMPRESO
EN PAPEL SATINADO


title: POR 31,100 TITULOS IMPRESOS EN CARTULINA FULL COLOR  SEGUN OFICIO 693-SGRMYSG-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 00794 SEGUN ORDEN DE COMPRA 099-14 POR IMPRESION DE
31,100 TITULOS IMPRESOS EN CARTULINA LINO FULL COLOR


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 028-14


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 040-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPÉQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 033-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 029-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 035-14


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS 21 AL 26/7/2014 REALIZAR CAPACITACION SOBRE LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE BIENES  A LOSDIRECTORES DISTRITALES MUNICIPALES CENTROS EDUCATIVOS Y AUXILIARES CONTABLES DE LOS INST. DE LOS DEPARTAMENTOS

MARIA BEATRIZ GONZALEZ GONZALEZ

legalName: MARIA BEATRIZ GONZALEZ GONZALEZ


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 030-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 037-14


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 034-14


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.23-14 POR SUMINISTRO DE  REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N. 08963 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CREA SEGUN FACTURA N. 11707 Y RECIBO N. 09047 DE FECHA 14/8/2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 038-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER  UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 039-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 036-14


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA No. 08325 NACIONAL ASIGNADO A LA DIRECCION DEPTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRANo. 31-14


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIA DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 032-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 041-14


rationale: PAGO DE LA REPARACIONES EFECTUADAS EN EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO DOBLE CABINA PLACA No. 08319 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 046-14


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 044-14


rationale: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 043-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 051-14


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 045-14


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 274-14 POR SUMINISTRO  ELEMENTOS DE FERRETERIA MATERIAL QUE SE NESECITA PARA ACONDICIONAR EL MODULO QUE SE LE ASIGNARA AL PERSONAL DEL EJERCITO SEGUN AFACTUIRA N. 100683 Y RECIBO N. 13095 DE FECHA 11/9/2014


LESLY VANESSA ENAMORADO ESPINOZA

legalName: LESLY VANESSA ENAMORADO ESPINOZA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 266-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  NESESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES SEGUN FACTURA N. 00246 Y RECIBO N. 00154 DE FECHA 04/9/2014


rationale: PAGO COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 049-14


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 061-14


title:
PAGO DE VIATICOS A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS DEL 25/8/2014 AL 05/9/2014 SEGUN LO
ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y LA SECRETARIA DE EDUCACION A FIN DE CONFIRMAR ENTREGA Y DISTRIBUCION DE TEXTOS DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS Y GUIAS PARA EL DOCENTE. TRANSPORTAR AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

legalName: EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

JOSE EDUARDO BURGOS ZAMBRANO

legalName: JOSE EDUARDO BURGOS ZAMBRANO

OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA

legalName: OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA

JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE
 INFORMACION EDUCATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 281-14

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION FACTURA 1175 SEGUN ORDEN DE COMPRA 281-14 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 279-14 POR SUMINISTRO DE BANDERAS DE HONDURAS BORDADAS AMBOS LADOS TELA,SATIN MEDIDA 36*76 PULG. SEGUN FACTURA N. 1526 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/8/2014


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 053-14


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 048-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 054-14


title:
POR COMPRA DE PAPEL Y CARTON PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACION
PARA TODOS LOS EVENTOS SOLICITADOS POR PROYECTO CIVICO SEGUN ORDEN DE
COMPRA 262-14 Y OFICIO 106-UPC-14

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale:
CANCELACION FACTURA 38737 SEGUN ORDEN DE COMPRA 262-14 POR ELAVORACION DE
TARJETAS DE INVITACION PARA TODOS LOS EVENTOS SOLICITADOS POR EL PROYECTO
CIVICO


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 21-14 POR SUMINISTRO DE IMPRENTA,PUBLICACIONES ,PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS ZONAS DE JOCON,ARENAL Y OLANCHITO,DEPTO DE YORO SEGUN FACRURA N.2531 Y RECIBO N. 5559 DE FECHA 03/9/2014


title:
POR BENNER DE USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA SER UTILIZADO
EN MOMENTOS DE ENTREVISTA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION SEGUN ORDEN DE
COMPRA 0260-14

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.2992 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0260-14 POR COMPRA DE
BANNER PARA SER UTILIZADO EN ENTREVISTAS CON LOS MEDIOS DE EDUCACION QUE
REALICE EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO AL F01-3258 A OLANCHITO

MARCIAL ZELAYA SOLER

legalName: MARCIAL ZELAYA SOLER


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 060-14


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 050-14


rationale: PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 047-14


objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 266-14 POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ESTUDIANTILES SEGUN FACTURA N. 00246 Y RECIBO N. 00154 DE FECHA 04/9/2014


title:
RESERVA DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014

JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - JUNIO DEL AÑO 2014
RECIBOS No. 5273,5274

description:
PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2014
SEGUN RECIBOS No. 5269,5270,5271,5272,


title:
POR  ANER DE USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SOBRE LINEA 104
DE TRANSPARENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0261-14 SEGUN OFICIO 139-UCP-SE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 2971 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0261-14 POR BANNER EXCLUSIVO
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SOBRE LINEA 104 DE TRANSPARENCIA


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 001-14


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ DEL 06 AL 10/9/2014 COMPLEMENTO AL F01-5417

FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

legalName: FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO


title:
POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICICA PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD
DE SAEH SEGUN OFICIO N0. 081-14 Y ORDEN DE COMPRA N0.0259-14

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
CANCELACION FACTURA 38734 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0259-14 COMPRA DE MATERIALES
PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD  DE SAEH  SEGUN OFICIO N0.081-14


title:
POR CONFECCION DE 36 CAMISAS POLO CON EL LOGO DE CREA Y SECRETARIA DE
EDUCACION Y 61 CAMISAS BASICAS CON EL LOGO DE CREA SECRETARIA DE EDUCACION
PARA EL PERSONAL DEL CENTRO REGIONAL EDUCACION AMBIENTAL SEGUN ORDEN DE
COMPRA 21-14

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale:
CANCELACION FACTURA 024698 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-14 POR CONFECCION
DE CAMISAS POLO CON EL OGO CREA Y SECRETARIA DE EDUCACION Y CAMISAS BASICAS
PARA EL PERSONAL DEL CENTRO REGIONAL AMBIENTAL CREA Y CLUBES AMBIENTALISTAS


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 002-14


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SAN PEDRO  DEL 27 AL 28/8/2014 COMPLEMENTOAL F01-5560

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

name: Servicios Financieros de la Administración Central


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 275-14 POR SUMNISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA  MATERIAL QUE SE NECESITA PARA EN CAMBIO DE CERRADURAS PARA VARIAS PUERTAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 100607 Y RECIBO N. 13072 DE FECHA 27/8/2014


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  A DANLI VISITA EN CONJUNTO LAS PARTES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO PARA VERIFICAR AVANCES DE OBRA Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONTRAPARTES MUNICIPALES DEL 14 AL 15/7/2014

JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

legalName: JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA


title: EEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  A STA.ROSA DE COPAN VISITA EN CONJUNTO LAS PARTES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO PARA VERIFICAR AVANCES DE OBRA Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONTRAPARTES MUNICIPALES DEL 16 AL 18/7/2014


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SEA DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 055-14


title:
POR COMPRA DE 4,000 SUJETADORES DE PLASTICO TRANSPARENTE RIGIDO TAMAÑO CARNET
CORDON AZUL PARA IDENTIFACADORES DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN ORDEN DE COMPRA 283-14

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale:
CANCELACION FACTURA M8356 POR COMPRA DE SUJETADORES DE PLASTICO TAMAÑO CARNET INCLUYE CORDON CON SERIGRAFIA EN COLOR BLANCO  PARA EL PERSONAL DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 283-14


title:
POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CERCAR LA PARTE DEL MURO
PERIMETRAL DE LA BODEGA TILOARQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 160-14

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale:
CANCELACION FACTURA 16600 SEGUN ORDEN DE COMPRA 160-14 POR COMPRA DE
MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN EL MURO PERIMETRAL DE LA BODEGA
DE TILOARQUE


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 056-14


title: POR ALQUILER DEL CUBICULO No. 701 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

rationale: PAGO DE  ALQUILER DEL CUBICULO No. 701 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL, MAYO DEL AÑO 2013 RECIBO No. C2014-72 DE FECHA 22/08/2014


title:
CANCELACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET  SEGUN CONVENIO DE SERVICIOS
FIRMADO A LOS 10 DIAS DEL MES DE JULIO,2014 VALOR MES AGOSTO LPS.8,257.44 MENSUAL
GASTOS POR INSTALACION LPS.9,487.50 TOTAL A PAGAR LPS.17,944.94

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
CANCELACION FACTURAS N0.27810,27811 SEGUN ORDEN DE COMPRA 017 POR PAGO DE
INSTALACION DE INTERNET lPS.9,487,50 Y PAGO MES DE AGOSTO,2014 lps.8257.45  EN EL
CUAL DE NECESITA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIGEIM


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN  ORDEN DE COMPRA 293-14 PARA USO
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACTURA 155195 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LAS
DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGU CONVENIO DE SERVICIO
SEGUN ORDEN DE COMPRA 293-14


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO AL AF01-5553
 A  GRACIAS LEMPIRA Y COPAN DEL 22 AL 24/5/2014 VERIFICAR LOS AVANCES DE EJECUCION DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE LOS CEB RAMON ROSA URBINA  Y EL JESUS MARIA RODRIGUEZ.


title: Compra de Silicon Liquido,Papel rotafolio Azul y Balnco,Papel construccion,Tape pega doble,Plastico transparente y Plastico para embalar, marcadores permanentes plateado, Grapas en diferentes medidas, materiles para uso en las oficinas del Programa Ampliando Horizontes

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


title:
POR ADQUISICION DE ALMUERZOS,CENAS Y REFRESCOS PARA PERSONAL DE LA
UNIDAD DE UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA 302-14

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.15288 Y ORDEN DE COMPRA 302-14 POR ALIMENTACION
PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE UPEG


CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 25-14 SUMINISTRO DE PINTURA DE BANDERA EN PUERTA DELANTERA LADO DERECHO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA UNIDAD CENTRAL DEL PROYECTO CREA. SEGUN FACTURA N, 11750 Y RECIBO N. 09099 DE FECHA 22/8/2014


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 277-14 PARA DIFERENTES
UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
CANCELACION FACTURAS VARIAS N0.15218,15227,16073.15989.15985.16423.16554.
16432.16505.Y 16544 SEGUN ORDEN DE COMPRA 277-14 POR COMPRA DE ALIMENTACION
PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 251-14 POR SUMINISTRO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE BUJES DE CARROCERIA DE AMORTIGUACION  VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA PRADO COLOR CHANPAGE S/P SEGUN FACTURA N. 11441 Y RECIBO N. 08904 DE FECHA 28/8/2014


title:
POR RESERVA SEGUN CONTRATO DE VIGILANCIA NO.53 Y 54-2014 A LOS SEÑORES
ELIAS CACERES MARTINEZ POR LPS.23,700.00
MARIO OBDULIO CRUZ POR        LPS 23,700.00 TOTAL RESERVADO LPS.47,400.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2,014

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale:
POR RESERVA SEGUN CONTRATO DE VIGILANCIA NO.53 Y 54-2014 A LOS SEÑORES
ELIAS CACERES MARTINEZ POR LPS.23,700.00
MARIO OBDULIO CRUZ POR        LPS 23,700.00 TOTAL RESERVADO LPS.47,400.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 01 AL 31 DEL AÑO 2,014
CONTRATO N. 53,54-2014

type: CONT

description:
CANCELACION SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL PROYRCTO CREA CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE,2014 SEGUN CONTRATOS NO.53 Y 54-2014

description:
CANCELACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2014
A LOS SRES.MARIO O.CRUZ Y ELIAS CACERES POR LPS.7,900.00 C/UNO SEGUN CONTRATOS
DEL PROYECTO CREA


title:
POR SOLICITUD SEGUN OFICIO 246-UT-2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 276-14 PARA EVENTO
EL DIA 14 DE AGOSTO ACCESO A LA INFORMACION PARA TODOS

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.19023 SEGUN ORDEN DE COMPRA 276-14 POR COFEE
BREAK,SILLAS,TOLDOS,MESAS FORROS Y CINTAS PARA EL EVENTO DEL DIA JUEVES  14
DE AGOSTO,2014 ACCESO A LA INFORMACION PARA TODOS SEGUN OFICIO NO.246-UT-2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2014
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 115-14 POR SUMINISTRO DE DISCOS DE FRENO CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR GRIS S/P SEGUN FACTURA N. 70900 Y RECIBO N. 10466 DE FECHA 18/9/2014


title:
POR SOLICITUD DE ALIMENTACION COFEE Y ALMUERZOS ENTREGADOS EN TALLER SOBRE
CEREMONIAL Y PROTOCOLO IMPARTIDO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA
SEGUN ORDEN DE COMPRA 0245-14 Y OFICIO 144-UCP-2014

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 18933 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0245-14 POR ALIMENTACION
A PERSONAS ASIGNADAS AL TALLER SOBRE CEREMONIAL Y PROTOCOLO IMPARTIDO
POR LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2,014 DE LOS DIFERENTES CENTRO EDUCATIVOS DE CHOLUTECA


title:
POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA N0. 01-GA-SEDUC-2015 LOS DIAS
13 Y 14  DE AGOSTO,2014 POR SERVICIO DE VIIGILANCIA,PROTECCION Y SEGURIDAD PARA
LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 294-14

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
CANCELACION FACTURA 20446844 SEGUN ORDEN DE COMPRA 294-14 POR AVISO DE
LICITACION PUBLICA 354724 Y N0.001-GA-SEDUC-2015 LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL
AÑO 2014 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD


LUIS ROBERTO FLORES PAVON

legalName: LUIS ROBERTO FLORES PAVON

rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N.289-14 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESOERIOS
EN SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IDENTIFICACION RECURSO HUMANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA N. M8137 DE FECHA 03/9/2014


LITHOGRAF, S. DE R L.

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 288-14 POR SUMINISTRO DE STICKER A FULL COLOR  DEL NUEVO LOGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA PEGARLES EN 200 CARPETAS A UTILIZAR EN EVENTO. SEGUN FACTURA N. 2991 Y RECIBO N. 2542 DE FECHA V20/8/2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2014
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA