title: PAGO DE L.100,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE L.4,900.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 25 CAJAS DE AGUAZUL 20 ONZAS NORMAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL., SEGUN FACTURA NO.682 DE AGUAZUL DEL 08 DE JULIO DE 2014.

currency: HNL

AGUAZUL S.A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAZUL S.A

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE L.145,808.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

scheme: HND-IDCARD


title: PAGO DE L.19,045.55 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2742E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO DE L.300,556.46 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO) POR 21.1449 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 04 DEAGOSTO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO ELRECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (04 DE AGOSTO DE 2014.)

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title:
PAGO DE L.3,202.64 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA GENERAL (9461-9546 POR $.0.62), GERENCIA DE OPERACIONES (9816-4177 POR $.75.00) Y ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO (9816-0232 POR $.75.00) DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

NOTA: EL TOTAL EN DOLARES QUE SE PAGA ES DE $.151.08 POR L. 21.1982 TIPO DE CAMBIO (PRECIO DE VENTA DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DEL HONDURAS, VIGENTE AL DIA 14 DE AGOSTO DE 2014 FECHA EN QUE SE REALIZA EL PAGO.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE L.5,520.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORARES ESTO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA USO EN EVENTOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONA, SEGUN FACTURAS DE FLORISTERIA LA CARRERA NO.08067 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2014, NO.08125 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2014 Y 08126 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2014.

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

faxNumber: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L.61,906.79 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.80489 DE SYSTEM MART DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2014.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L.31,156.94 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO.18827,18828,18829,18877,18879 Y 18880 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y JUNIO DE 2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE L.5,004.02 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.710 DE AGUAZUL DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2014.


title:
PAGO DE L4,539.05 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (9743-1966 POR $.60.47) SECRETARIA GENERAL (9461-9546 POR $.2.47), GERENCIA DE OPERACIONES (9816-4177 POR $.75.00) Y ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO (9816-0232 POR $.75.00) DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

NOTA: EL TOTAL EN DOLARES QUE SE PAGA ES DE $.212.94 POR L. 21.3161 TIPO DE CAMBIO (PRECIO DE VENTA DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DEL HONDURAS, VIGENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014 FECHA EN QUE SE REALIZA EL PAGO.


title:
PAGO DE L.302,385.80 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO) POR 21.2738 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (04 DE SEPTIEMBRE DE 2014.)


title: PAGO DE L.19,725.29 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2791E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2014 POR LA CANTIDAD DE              LPS. 47,485.60.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

ue: 3 - PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 13 - FUERZA NAVAL

actividadObra: 3 - DEFENSA NACIONAL EN ESPACIO MARITIMO


title: pAGO DE l 100,000.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS A SIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.


title: PAGO POR L90,315.68 COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL)  PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DEFENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.


title: PAGO DE L.1,380.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL TIPO TRIPODE PARA LA CEREMONIA CONMEMORATIVA AL 172 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL JOSE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO DE LA SEDENA-

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA


title: PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS, REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2013 SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS POR LA CANTIDAD DE LPS.   30,164.97


title: PAGO DE L.19,853.07 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2916E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.


title: PARA PAGO DE L.8,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 20 ONZAS NORMAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.732 DE EMBOTELLADORA DE SULA (EMSULA) DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2014.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE L.1,725.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL EN ATENCION A LA PRIMERA DAMA DE LA REPUBLICA, EN OCACION DE SU NATALICIO DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE PROTOCOLO DE SEDENA, SEGUN FACTURA NO.08231 DE FLORISTERIA LA CARRERA DE FECHA 22  DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title:
PAGO DE L.304,078.64 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO) POR 21.3924 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (02 DE OCTUBRE DE 2014.)


title:
PAGO DE L.6,334.07 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (9743-1966 POR $.71.29) SECRETARIA GENERAL (9461-9546 POR $.6.53 y 9839-4266 POR $.66.32) , GERENCIA DE OPERACIONES (9816-4177 POR $.75.00) Y ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO (9816-0232 POR $.75.00) DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

NOTA: EL TOTAL EN DOLARES QUE SE PAGA ES DE $. POR L. 21.4627 TIPO DE CAMBIO (PRECIO DE VENTA DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DEL HONDURAS, VIGENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2014 FECHA EN QUE SE REALIZA EL PAGO.


title: PAGO DE L.85,475.74 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEDENA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2014.


title:
PAGO DE L.304,920.15 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO) POR 21.4514 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (03 DE NOVIEMBRE DE 2014.)


title: COMPRA DE 50 VEHICULOS PARA USO DE LA POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 28 - POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO (P.M.O.P)

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

programa: 14 - ESTADO MAYOR CONJUNTO

actividadObra: 7 - ESTRATEGIA NACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA


title: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2014 POR LA CANTIDAD DE              LPS.  30,094.00.


title:
PAGO DE L.6,472.91 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA (9743-1966 POR $.75.00) SECRETARIA GENERAL (9461-9546 POR $.0.66 y 9839-4266 POR $.75.00) , GERENCIA DE OPERACIONES (9816-4177 POR $.75.00) Y ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO (9816-0232 POR $.75.00) DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

NOTA: EL TOTAL EN DOLARES QUE SE PAGA ES DE $.300.66 POR L. 21.5290 TIPO DE CAMBIO (PRECIO DE VENTA DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DEL HONDURAS, VIGENTE AL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2014 FECHA EN QUE SE REALIZA EL PAGO.


title: PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE 10 MOTOCICLETA MODELO XR-250 TORNADO PARA USO DE LA POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO DE INFORMACION ESTRATEGICA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

ue: 4 - PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO

actividadObra: 6 - INFORMACION ESTRATEGICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-90-1-1705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-90-1-1705-1-0


title: PARA LA ADQUISICION DE MOTOCICLETAS MODELO XL-200 PARA USO DE LA INFORMACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014


title: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2014.


title:
PAGO DE L.6,488.97 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA (9743-1966 POR $.75.00) SECRETARIA GENERAL (9839-4266 POR $.75.00) , GERENCIA DE OPERACIONES (9816-4177 POR $.75.00) Y ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO (9816-0232 POR $.75.00) DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

NOTA: EL TOTAL EN DOLARES QUE SE PAGA ES DE $.300.00 POR L. 21.6299 TIPO DE CAMBIO (PRECIO DE VENTA DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DEL HONDURAS, VIGENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2014 FECHA EN QUE SE REALIZA EL PAGO.


description: ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO DE INFORMACION ESTRATEGICA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014


title: ADQUISICION DE CUATRO VEHICULOS PARA USO DEL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

ue: 26 - COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

programa: 16 - COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DEL L.118,111.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.


title: PAGO DE L.1,000,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LA FLOTA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2014.


title: PAGO DE L.100,000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.


title:
PAGO DE L.296,154.37 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO)  POR 20.8346 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 04 DE MARZO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (04 DE MARZO DE 2014.)


title: PAGO DE L.18,733.67 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.1987E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.


title: PAGO DE L.135,533.28 PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.


title: PAGO DE L.135,000.00 PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.


title: PAGO DE L.144,000.00 PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL  DEL PERSONAL TÉCNICO, ESTUDIANTES PARA SUB-OFICIALES EN LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2014, DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS.  159,917.51.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE L.296,913.41 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO) POR 20.8882 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 03 DE ABRIL DE 2014  (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (03 DE ABRIL DE 2014.)


title: PAGO DE POLIZA DE DEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA AERA POR LA CANTIDAD DE L.3,300,000.00

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

ue: 1 - PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 12 - FUERZA AEREA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title:
PAGO DE L.294,903.53 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO)  POR 20.7474 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 06 DE ENERO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (06 DE ENERO DE 2014.)


title:
PAGO DE L.295,595.77 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO)  POR 20.7961 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 04 DE FEBRERO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (04 DE FEBRERO DE 2014.)


title: PAGO DE L.18,692.04 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.1787E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.


title: PAGO DE L.18,621.72 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.1669E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.


title: PAGO DE L.8,561.28 EN CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.9082144 DE JETSTEREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
PAGO DE L.107,516.66 PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL DE 2014.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE L.18,809.82 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2116E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.


title: PAGO DE L.25,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (AGUA PURIFICADA) PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.586 DE AGUAZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title:
PAGO DE L.297,810.30  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO) POR 20.9498 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (06 DE MAYO DE 2014.)

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL  DEL PERSONAL TÉCNICO, ESTUDIANTES PARA SUB-OFICIALES EN LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO  2014, DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS.  140,082.49.


title: PAGO DE L.18,849.29 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2172E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
PAGO DE L.1,893.73 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SUBSECRETARIA, SECRETARIA GENERAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

NOTA: SE CANCELAN LOS PLANES DE LOS SIGUIENTES NUMEROS: 9461-9516 ($.25.08), 9461-9546 ($.40.69) Y 9461-9630 ($.24.60) EL TOTAL EN DOLARES A PAGAR ES DE $.90.37 POR 20.9552 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE REALIZA EL PAGO.


title: PAGO DE L.26,618.55 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE AL EXTERIOR SEGUN FACTURA NO.42436 DE SUN TRAVEL DE FECHA 20 DE MARZO DE 2014, POR UN BOLETO AEREO TGUCIGALPA / MIAMI / WASHINGTON / MIAMI 7 TEGUCOGALPA A NOMBRE DEL SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL INGENIERO SAMUEL ARMANDO REYES RENDON.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO DEL L.100,000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.


title:
PAGO DEL L.81,900.58 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.


title: PAGO DE L.18,849.29  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2314E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.


title:
PAGO DE L.298,812.39  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO) POR 21.0219 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (04 DE JUNIO DE 2014.)

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title:
PAGO DE L.2,550.17 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SECRETARIA GENERAL (9461-9546  POR $.6.08), GERENCIA DE OPERACIONES (9816-4177  POR $.75.00) Y ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO (9816-0232 POR $.39.88), DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

NOTA: EL TOTAL EN DOLARES A PAGAR ES DE $.120.96 POR 21.0827 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 19 DE JUNIO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE REALIZA EL PAGO.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE L.1,380.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARREGLO DE FLORES NATURALES EN OCACION DE LA CEREMONIA DEL 187 ANIVERSARIO DEL COMBATE DE LA MARADIAGA, SEGUN FACTURA NUMERO 08018 DE FLORISTERIA LA CARRETA.DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2014.


title: PAGO DE L.14,508.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1800 BOTELLAS DE AGUA DE 20 OZ, SEGUN FACTURAS 600 DEL 4 DE MARZO, 645 DEL 22 DE ABRIL Y 660 27 DE MAYO DEL 2014 DE AGUAZUL.


title: PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS, REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO  2014 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 114,604.20.


title: PAGO DE L.70,465.00 PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.


title: PAGO DE L.100,000.00 PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.


title: PAGO DE L.21,419.50  EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LAS REUNIONES DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL CON LA JUNTA DE COMANDANTES, Y LAS CELEBRACIONES DEL DIA DEL PADRE Y MADRE RESPECTIVAMENTE SEGUN FACTURAS NO 20601 DE 4 DE MARZO , 3338 DE 21 DE MARZO, 21042 DE 22 ADE ABRIL, 21181 DE 8 DE MAYO; DE LAS TEJITAS, PRODUCTOS CRUZ ABADIE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
PAGO DE L.3,615.54 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (9743-1966 POR $.20.70), SECRETARIA GENERAL (9461-9546 POR $.0.62), GERENCIA DE OPERACIONES (9816-4177 POR $.75.00) Y ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO (9816-0232 POR $.75.00) DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

NOTA: EL TOTAL EN DOLARES QUE SE PAGA ES DE $.171.32 POR L. 21.1040 TIPO DE CAMBIO (PRECIO DE VENTA DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DEL HONDURAS, VIGENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2014 FECHA EN QUE SE REALIZA EL PAGO.


title:
PAGO DE L.300,182.63 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.14,214.00 (IMPUESTO DEL 15% INCLUIDO) POR 21.1176 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2014 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (01 DE JULIO DE 2014.)


title: PAGO DE L.3,700.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS NO. 08043 Y 08045 DE FLORISTERIA LA CARRETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014