streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO, PEDIDO SOLICITADO POR BRONCOSCOPIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION TERCWER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 212 COTIZ. 555
PAGO DE FACTURA # 148


title:
OFICIO N° 1596-GA-2014. TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE DE LOS OBJETOS 39520,39530 Y 39540, FUENTE 11, PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.

currency: HNL

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

type: OFI

initiationType: tender


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-49-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (USB).

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 46646 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (USB).

type: FACT


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE LA ORDEN DE COMPRA 10-47-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE INTIBUCA.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

DRODIME S. DE R. L.

faxNumber: ND

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT¨077/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE INTIBUCA.


title:
OFICIO N° 1596-GA-2014. TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE DEL OBJETO 39540 FUENTE 26 ORGANISMO 173, PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-32 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA SALUD DURANTE EL III TRIMESTRE DE LA REGION D EINTIBUA

DAVID VENTURA PORTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 506055 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA SALUD DURANTE EL III TRIMESTRE DE LA REGION DE INTIBUA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-33 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO Y ESTUFAS DE GAS LPG EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA US DE LA REGIONAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 522001 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO Y ESTUFAS DE GAS LPG EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA US DE LA REGIONAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 1006-2014 Y DEMAS PAPELES ADJUNTOS EN LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES US DE INTIBUCA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 46647Y DEMAS PAPELES ADJUNTOS EN LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES US DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-54-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURANo. 4380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE ALPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-74-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULLOS DE LA REGION SANITARIA No. 10, PERIODO DE EJECUSION DEL SEGUNDO, TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE ALPAGO DE LA FACTURA 0958, 0956, 0957, 0960, 0961  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULLOS DE LA REGION SANITARIA No. 10, PERIODO DE EJECUSION DEL SEGUNDO, TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 10-62-2014 (DIESEL) QUE SERAN UTIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS CHEVROLETH, TOYOTA BLANCO, TOYOTA BEIS MITSUBICHE, TOYOTA LAND CRUISER, CAMION VERDE INTERNACIONAL S/P VEHICULO NISSAN AZUL, NISSAN BLANCO. DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014 PERIODO INDEFINIDO

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 3 - ATENCION A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 522003 (DIESEL) VALOR QUE SERA UTIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS CHEVROLETH, TOYOTA BLANCO, TOYOTA BEIS MITSUBICHE, TOYOTA LAND CRUISER, CAMION VERDE INTERNACIONAL S/P VEHICULO NISSAN AZUL, NISSAN BLANCO. DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014 PERIODO INDEFINIDO


title: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA


title: VALOR QUE SERA UTILIZADO EN EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-60-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE SERA UTILIZADO EN EL PAGO DE LA FACTURA 012-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-38-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. DT 061/2014Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 1048-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD.

rationale:
VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT 039
/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-14-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

JOSE RAUL RIOS CASTRO

legalName: JOSE RAUL RIOS CASTRO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 3817 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 10-64-2014 COMPRA DE KEROSEN Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE NTIBUCA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 521195 COMPRA DE KEROSEN Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE NTIBUCA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: TRANSFERENCIA DE LOS OBJETOS DE INSECTICIDAS Y MEDICO QUIRURGICO AL BANCO DE OCCIDENTE  PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO 2014 SEGUN OFICIO No 1596-GA-2014.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - ATENCION A ENFERMEDADES PRIORIZADAS

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 5 - ATENCION A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 10-63-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS RUEDAS TIPO MOTOCICLETAS DE LAS US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No.522002 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS RUEDAS TIPO MOTOCICLETAS DE LAS US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 10-65-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS RUEDAS TIPO MOTOCICLETA DE LAS US DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 PERIODO INDEFINIDO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 525051Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS RUEDAS TIPO MOTOCICLETA DE LAS US DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 PERIODO INDEFINIDO


description: TRANSFERENCIA DE LOS OBJETOS DE INSECTICIDAS Y MEDICO QUIRURGICO AL BANCO DE OCCIDENTE  PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO 2014 SEGUN OFICIO No 1596-GA-2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-73-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DE DT065/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DE LA ORDEN DE COMPRA 10-68-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE. QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DE LA FACTURA 026-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE. QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-70-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT´083-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-66-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE INTIBUCA.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 47010 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-69-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTLIZADAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT081/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTLIZADAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-72-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 10-72-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-67-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO.47003 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-79-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 018-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.


title: INCORPORACION DE FONDOS PARA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-75-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT067/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-77-2014 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 016-2014 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. DEL AÑO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-76-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 015-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-82-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT-070-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-83-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT071/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-81-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT´069/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD.


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-78-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 017-2014  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD


title: VALOR QUE CORRESPONDE ALPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-37-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULLOS DE LA REGION SANITARIA No. 10, PERIODO DE EJECUSION DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE ALPAGO DE LA FACTURA NO. 0954, 0955 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULLOS DE LA REGION SANITARIA No. 10, PERIODO DE EJECUSION DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AÑ PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-84-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE Al PAGO DE LA FACTURA NO.019-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA


title: VELOR QUE CORRESPONDE ALPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-86-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DURANTE EL CUATO TRIMESTRE DEL AÑO EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD.

rationale: VELOR QUE CORRESPONDE ALPAGO DE LA FACTURA NO. 027-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DURANTE EL CUATO TRIMESTRE DEL AÑO EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale:
POR LA COMPRA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES Y ELECTROCARDIOGRAFOS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRRECCION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA.  SEGUN O/C 214, LICIT. 091
PAGO DE FACTURA # 149


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-85-2014 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT´084/2014 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-87-2014 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUID DE INTIBUCA.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT´085-20104 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUID DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL OFICIO NO. 2150 -2014-GASS PARA LA ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SERAN UTULIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 POR  LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL OFICIO NO. 2150 -2014-GASS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SERAN UTULIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 POR  LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SEGUNDO VALOR QUE SE TRANSFIERE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN OFICIO 2305-2014-GA, DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 54-2014.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 216 COTIZ. 592
PAGO DE FACTURA # 4578


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 217 COTIZ. 592

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE ESTAN MUY CORTOS DE TIEMPO PARA REALIZAR EL TRAMITE DE LA DOCUMENTACION Y SOLICITAR EL PRODUCTO AL EXTERIOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-3-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-3-978-1-0


title: TERCER VALOR QUE SE TRANSFIERE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN OFICIO 2346-2014-GA.


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale:
POR LA COMPRA DE ALCOHOL CLINICO AL 70%, PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 218 LICIT. 035.
PAGO DE FACTURA # 07665


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-26-2014 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE VIH/ SIDA VALOR QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA REGIONAL DE INTIBUCA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 10-26-2014 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE VIH/ SIDA VALOR QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA REGIONAL DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-87-2014 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS  VALOR QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA REGIONAL DE INTIBUCA

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-39-799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-39-799-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 0497 POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORTAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2014, DURACION DEL PERIODO DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2014. SEGUN OCUERDO 1224. RESOLUCION 081-2014-SS.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 219 LICIT. 097
PAGO DE FACTURA # 34672


name: INSTRUMENTACION PARA DIAGNOSTICO INMUNOHEMATOLOGICO S. DE R. L.

streetAddress: RES. EL TRAPICHE 3 ETAPA LOTE 8 TEGUCIGALPA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :3 F-01: 998-1-0 - POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 221 COTIZACION 636

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-3-998-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-3-998-1-0


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 220 COTIZ. 636
PAGO DE FACTURA # 34625


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE PESCADO ENTERO CORVINA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS, PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 222 COTIZ. 638.
PAGO DE FACTURA # 047


title: REGISTRO DE DOCTO No 002-11-2014 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL  A SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ga: 40 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

ue: 39 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA

rationale: PAGO DE DOCTO No 002-11-2014 SEGUN FACTURA No 94843 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL  A SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 001-11-2014 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL YCARTON A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE DOCTO No 001-11-2014 SEGUN FACTURA No 20026484 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL YCARTON A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 003-11-2014 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE DOCTO No 003-11-2014 SEGUN FACTURA No 36587  POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 004-11-2014 POR COMPRA DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS  A SER UTILIZADO POR LA OFICINA DE ENLACE  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA EN TEGUCIGALPA  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE DOCTO No 004-11-2014 SEGUN FACTURA No 3720 POR COMPRA DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS  A SER UTILIZADO POR LA OFICINA DE ENLACE  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA EN TEGUCIGALPA  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 005-11-2014 POR COMPRA DE REACTIVOS DE VIH A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE DOCTO No 005-11-2014 SEGUN FACTURA No 11091 POR COMPRA DE REACTIVOS DE VIH A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 006-11-2014 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE DOCTO No 006-11-2014 SEGUN FACTURA No 20026468 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 007-11-2014 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE DOCTO No 007-11-2014  SEGUN FACTURA No 15208533 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 008-11-2014 POR COMPRA DE REACTIVOS  A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 008-11-2014 SEGUN FACTURA No 11092 POR COMPRA DE REACTIVOS  A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 0316 SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-11-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR ADQUISICION DE REACTIVOS.


title: REGISTRO DE DOCTO No 008-11-2014B POR COMPRA DE REACTIVOS  A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 008-11-2014B SEGUN FACTURA No 33713 POR COMPRA DE REACTIVOS  A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 009-11-2014 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO   A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 009-11-2014 SEGUN FACTURA No 20026469 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO   A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 011-11-2014 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO   A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO EJECUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DE 2014

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 0154 SEGUN ORDEN DE COMPRA 011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR ADQUISICION DE AUTOCLAVE DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA AÑO 2014.


title: REGISTRO DE DOCTO No 010-11-2014 POR COMPRA DE PAPEL BOND  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE DOCTO No 010-11-2014 SEGUN FACTURA No 20026470 POR COMPRA DE PAPEL BOND  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 012-11-2014 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  A SER DISTRIBUIDOS  EN LAS DIFERENTES U.S.  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE DOCTO No 012-11-2014 SEGUN FACTURA No 36586  POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  A SER DISTRIBUIDOS  EN LAS DIFERENTES U.S.  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 014-11-2014 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO   A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS   DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE DOCTO No 014-11-2014 SEGUN FACTURA No 29265 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO   A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS   DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 013-11-2014 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S.  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE DOCTO No 013-11-2014 SEGUN FACTURA No 29263 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S.  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 015-11-2014 POR COMPRA DE MATERIAL  MEDICO QUIRURGICO  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S.  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE DOCTO No 015-11-2014 SEGUN FACTURA No 0149 POR COMPRA DE MATERIAL  MEDICO QUIRURGICO  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S.  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 016-11-2014 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S.  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 016-11-2014 SEGUN FACTURA No 0150  POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S.  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: PAGO DE CONVENIO PARA ADQUISICION DE VACUNAS,JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2014 DEL OBJETO DEL GASTO 39540

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ACUERDO No. 811 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2014.

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: ACUE


title: SE LA PAGA A LOS FUNCIONARIOS  DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA  EL BONO DEL ZAPATO

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


description: SE LA PAGA A LOS FUNCIONARIOS  DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA  EL BONO DEL ZAPATO

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: SE LA PAGA A LOS FUNCIONARIOS  DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA  EL BONO DEL ZAPATO


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: TRANSFERENCIA QUE SE HACE A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS  A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ,INSECTICIDAS Y EQUIPO MEDICO SEGUN OFICIO #1596-GA-2014.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: TRANSFERENCIA QUE SE HACE A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A  LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,MATERIAL MEDICO QUIRURGICO,INSECTICIDAS,Y EQUIPO SEGUN OFICIO#1596 GA-2014.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: PARA DE ARRENDAMIENTO DE LA REGION DEPARTAMENTAL ISLAS DE LA BAHIA NO.11 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCYTUBRE DEL AÑO 2014.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (79,146.60) Y DICIEMBRE ( 68,220.70) 2013.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (61,199.57), FEBRERO (77,440.00), MARZO (85,085.02) JUNIO (76,730.91) JULIO (82,493.70)2014.


title: PAGO SEGUN CONVENIO# 229- SSRISS-2014CON LA OPS POR EQUIPO MEDICO LABORATIO DE CADENAS DE FRIO DE LA REGION DE SALUD #11 DEL AÑO 2014.


title: PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO. 11 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.


title: Pago a Bazar Diana S de RL por compra de uniformes por licitacion Publica Nacional No. 009-2014-SS segun Oficio No. 2150-2014-GAS suscrito por la Gerencia Administrativa.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO PARA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS Y EQUIPOS MEDICOS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 2014.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PARA AMPLIACION DE FIDEICOMISOPOR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS , MATERIAL MEDICO E INSECTICIDAS PARA LA REGION SANITARIA DE ISLAS DE LA BAHIA 2014


title: COMPRA DE LAMINAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE UDA PARA LA REPARACION DE ESTA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE LA FACT 1001584 POR  COMPRA DE LAMINAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE UDA PARA LA REPARACION DE ESTA CORRESPONDIENTE A LA ODEN DE COMPRA 1774 DEL CUARTO TRIMESTRE 2014


title: SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS TECHOS DE FARMACIA ,TRABAJO SOCIAL Y DIRRECCION DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

AGUSTIN ALEXIS TORRES LICONA

legalName: AGUSTIN ALEXIS TORRES LICONA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA # 20140112 POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS TECHOS DE FARMACIA ,TRABAJO SOCIAL Y DIRRECCION DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1775 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2014


title: PAGO DE LA FACT No 13566 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA  ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014


title: PAGO DE LA FACTURA No POR SERVICIOS DE  LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014


title: PAGO POR COMPRA DE TLAS PARA UNIFORMES  DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA SEGUN OFICIO No 2150-2014 DEL CUARTO TRIMESTRE 2014

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: SERA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCHAS METALICAS PARA SOPORTE DE TECHOS EN MODULO DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: CANCELACION DE LA FACT# 20140312 POR CONCEPTO DE LA  CONSTRUCCION DE CERCHAS METALICAS PARA SOPORTE DE TECHOS EN MODULO DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1776 DEL CUARTO TRIMESTRE  AÑO 2014


title: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA SEGUN OFICIO 2150-2014 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE OVEROLES PARA EL DEPTO DE MANTENIMIENTO  Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

RAFAEL ESPINAL ALVARES

legalName: RAFAEL ESPINAL ALVARES

rationale: PAGO DE LA FACT #1340 POR COMPRA DE OVEROLES PARA EL DEPTO DE MANTENIMIENTO  Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE ALA ORDEN DE COMPRA 1777 CUARTO TRIMESTRE 2014


ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

ga: 41 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ue: 40 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N°005329 POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 SEGUN O/C  ORDEN DE COMPRA 1201


DORA AVILEZ SUAZO

legalName: DORA AVILEZ SUAZO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Cancelacion de la factura N°0153 por la Compra de comida para el personal institucional para reuniones semanales y mensuales con las red segun orden de compra n° 1203 del 2014  durante el segundo trimestre


title: COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

rationale: PAGO DE LA FACT # 1337 POR COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1779 DEL CUARTO TRIMESTRE 2014


title: valor que corresponde por la compra de aceites y lubricantes segun orden de compra 1213 durante el segundo trimestre del 2014

GILBERTO GARCIA CASTRO/VERAS AUTOPARTES

legalName: GILBERTO GARCIA CASTRO/VERAS AUTOPARTES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: cancelacion de factura 86141 por la compra de aceites y lubricantes segun orden de compra 1213 para ser utilizados durante el segundo trimestre del 2014


title: valor que corresponde por la compra de repuestos y accesorios segun orden de compra 1215 del segundo trimestre 2014

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: cancelacion de la factura 86142 por la compra de repuestos y accesorios segun orden de compra 1215 del segundo trimestre 2014


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N°14010 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ,EDICO QUIRURGICO MENOR CON ORDEN DE COMPRA 1206 QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°14017 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1208 PARA SER UTILIZADA EN SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: CANCELACION DE FACTURA 0199 POR COMPRA DE INTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CON ORDEN DE COMPRA N°1217 PARA SER UTILIZADO EN SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Cancelacion de factura N°36947 por la COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN N°1205 PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: cancelacion segun factura 14018 por la Compra de vendaje para fracturas y otros con orden de compra 1218 para ser utilizada en el segundo trimestre del 2014


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: cancelacion de factura N°87126 por Compra de llantas para los vehiculos de 2 y 4 ruedas con orden 1214 durantel tercer trimestre del 2014 por un periodo indefinido


INSUMO Y EQUIPOS DENTALES S DE LR DE CV

streetAddress: COLONIA JARDINES DEL LOARQUE CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL

legalName: INSUMO Y EQUIPOS DENTALES S DE LR DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°0002 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1219  DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 0001 POR LA COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS SEGUN ORDEN 1220 PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: cancelacion de factura N°0197 por compra de producto medico quirurgico con orden de compra 1223 para ser utilizado en tercer trimestre del 2014 en los diferentes centros de salud


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Cancelacion por factura N° 2014232220 por la COMPRA DE UTILES DE ECRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA CON ORDEN 1211 PARA SER UTILIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014


title: PAGO DE FIDEICOMISO DE MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: cancelacion de factura N° 2014232219 por compra de papel de escrito por orden de compra 1212 para ser utilizado tercer trimestre 2014


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Cancelacion con factura N° 9717 por la compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza en orden de compra 1234 para ser utilizado en tercer  trimestre del 2014


name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

rationale: cancelacion de factura N° 22459 por la compra de combustible para la ambulancia de marcala con orden de compra 1216 durante tercer trimestre del 2014


INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion segun factura 0693 por compra de elementos de limpieza y aseo personal con orden 1204 para ser utilizado en tercer trimestre 2014


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Cacncelacion segun factura 0694 por compra de productos de material plastico con orden de compra 1221 para ser utilizado en tercer trimestre del 2014


streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: CANCELACION DE FACTURA 0239 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CON ORDEN DE COMPRA 1228 PARA SER UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 0240 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CON ORDEN DE COMPRA 1229 PARA SER UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014


rationale: CANCELACION FACTURA N°006047 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CON ORDEN DE COMPRA 1230 PARA SER UTILIZADO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014


title: FONDOS TRANFERIDOS EN CUMPLIMIENTO POR CONVENIO ENTRE SESAL Y LA OPS 2014

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: TRANFERENCIA POR CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE LA SESAL Y LA OPS SEGUN OFICIO N°229-SSRISS-2014

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: COMPRA DE TELAS PARA SABANAS DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE LA FACT # 1338 POR COMPRA DE TELAS PARA SABANAS DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1778 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2014


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°107102 POR COMPRA DE REACTIVOS POR ORDEN 1209 PARA SER UTILIZADOS EN TERCER TRIMESTRE DEL 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMETACION DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRMESTRE 2014

TORTILLERIA EXQUISITA

streetAddress: ALDEA JOYA  CASA 4434

legalName: TORTILLERIA EXQUISITA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA S/N  POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1707 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


title: TERCERA TRANSFERENCIA PARA EL FIDEICOMISO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE DEL HOSPITAL SANTA ROSITA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMETACION DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRMESTRE 2014

MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.0422 Y RECIBO N.0475 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1710 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Cancelacion de factura N°9709 por la  compra de productos de papel y carton por orden de compra 1232 para ser utilizados en el tercer trimestre del 2014


MARIA AUXILIADORA NUV QUAN DELGADO

legalName: MARIA AUXILIADORA NUV QUAN DELGADO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: cancelacion de factura N° 48556 por compra de confeccion textiles com orden de compra 1222 para ser utilizados en el tercer trimestre del 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-41-437-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-41-437-1-0


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Cancelacion de factura 88309 por compra de orden 1231 por mantenimiento y reparacion de transportes para ser utilizados en eltercer trimestre del 2014


JOSE RAMON EDGARDO PINTO PINTO

legalName: JOSE RAMON EDGARDO PINTO PINTO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: cancelacion de facturas N° 0018,0019,0020 por compra de accesorios menores por orden N°1210 para ser utilizados en el tercer trimestre del 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRMESTRE 2014

LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.200 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1701 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA 0297 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ORDEN 1235 PARA SER UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°00010 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICOS CON ORDEN 1233 PARA SER UTILIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA 14408 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CON ORDEN N° 1237 PARA SER UTILIZADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURAS 14416,14417,14418 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CON ORDEN 1238  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES RED DE FRIO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 14419 POR COMPRA DE PINTURAY COLORANTES CON ORDEN N°1239 PARA SER UTILIZADO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRMESTRE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.201 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1702 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°34393 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO SEGUN ORDENN°1225 PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014


rationale: PAGO DE LA FACTURA No.202 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE  COMPRA 1703  AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013


rationale: PAGO DE LA FACTURA No.0428 Y 0429 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1712 DEL SEGUNDO TRMESTRE 2014


rationale: PAGO DE LA FACTURA S/N POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 0425 Y RECIBO No.0478 POR CONCEPTO DE ALIMETOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1713 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.0421Y RECIBO No.0473 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1609 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


ALMA MERCEDES RODAS LOPEZ

legalName: ALMA MERCEDES RODAS LOPEZ

rationale: cancelacion de factura 0082 por la compra de alimentacion segun orden 1202 para ser utilizado en marcala el tercer trimestre del 2014


rationale: PAGO DE LA FACTURA No.0424 Y RECIBO No.0477 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1608 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


rationale: PAGO DE LA FACTURA 210 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA  ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1705 DEL  SEGUNDO TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE LLANTAS PARA QUE SERAN UTILZADOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2014

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.70932 POR COMPRA DE LLANTAS PARA QUE SERAN UTILZADOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1711 DEL TERCER TRIMESTRE 2014


rationale: PAGO DE LA FACTURA No.0423 Y RECIBO No. 0476 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION  DE  PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1704 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 107488 POR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN OREDEN 1226 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA 34089 POR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 1241 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: Cancelacion de factura DT 047/2014 por la compra de reactivos con orden de compra 1242 para ser utilizados en los diferentes laboratorios de  la region en el tercer trimestre del 2014


title: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


description: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: Reversión automática generada por el proceso de pagos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-41-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-41-571-1-0


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: cancelacion de factura N° DT 051/2014  por la compra de instrumental y material para laboratorios de la region a ser utilizados en el tercer trimestre del 2014


rationale: cancelacion de factura N°34193 por la compra de instrumental y material de laboratorios de la region para ser utilizados en el tercer trimestre del 2014


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°3582 POR COMPRA DE OXIGENO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1247 PARA SER UTLIZADO EN MARCALA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2014


title: TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE DE LOS OBJETOS 39510,39520,39530,39540,39550,39560,35400 PARA LAS COMPRAS POR FIDECOMISO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS, Y EQUIPO MEDICO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


rationale: Cancelacion de factura 107103 por compra de instrumental y material de laboratorios de la region para ser utilizados en el tercer trimestre del 2014


INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°703 POR COMPRA DE ARTES GRAFICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 1248 PARA SER UTILIZADO EN CUARTO TRIMESTRE 2014


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 0319 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR POR ORDEN DE COMPRA 1249 PARA SER UTILIZADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014


MARIA AUXILIADORA NUV QUAN DELGADO

legalName: MARIA AUXILIADORA NUV QUAN DELGADO

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA 48636 POR COMPRA DE TELA PARA SABANAS Y CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION DE LA PAZ DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN 1270


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA 48637 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL INSTITUCIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ EN EL CUARTO TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN 1271


title: COMPRA DE UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL INSTITUCIONAL  DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DEL 2014 MEDIANTE LICITACION PUBLICA 009-2014-SS

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL


title: TRANFERENCIA DEL FIDECOMISO A FAVOR DEL BANCO DEL OCCIDENTE SEGUN OFICIO 2305-2014-GA


title: TRAFERENCIA DE FIDECOMISO A FAVOR BANCO DE OCCIDENTE SEGUN OFICIO 2305-2014-GA PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO DEL ZAPATO, POR FALTA DE DEFICIT PRESUPUESTARIO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DEPTAL. LA PAZ


description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO DEL ZAPATO, POR FALTA DE DEFICIT PRESUPUESTARIO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DEPTAL. LA PAZ


rationale: PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO DEL ZAPATO, POR FALTA DE DEFICIT PRESUPUESTARIO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DEPTAL. LA PAZ


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


title: REGISTRO DE DOCTO No 1301 POR COMPRA DE DIESEL A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

ga: 42 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ue: 41 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

rationale: PAGO DE DOCTO No 1301 SEGUN FACTURA No 211802  POR COMPRA DE DIESEL A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 1391 POR COMPRA DE GASOLINA A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 1391 SEGUN FACT No 211789  POR COMPRA DE GASOLINA A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: TRANFERENCIA DE FIDECOMISO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE SEGUN OFICIO 2346-2014-GA DEL OBJETO 39500


title: REGISTRO DE DOCTO No 13022 POR COMPRA DE KEROSEN  A SER UTILIZADO EN LA RED DE FRIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 13022 SEGUN FACT No 212015 POR COMPRA DE KEROSEN  A SER UTILIZADO EN LA RED DE FRIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No 13-013 POR COMPRA DE REACTIVOS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 13-013 SEGUN FACTURA No 001-14 POR COMPRA DE REACTIVOS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No 13-023 POR COMPRA DEINSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 13-023 SEGUN FACTURA No 004-14  POR COMPRA DEINSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No 13-026  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 13-026 SEGUN FACTURA No 0005-14  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No 13-021 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 13-021 SEGUN FACTURA No 0003-14 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-015 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-015 SEGUN FACTURA No 0002-14 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014


title: CANCELACION DE LA FACTURA #0438 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ,INFECCOSOS Y ESPECIALES EN HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA ,DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2014

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE LA FACTURA #0450 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN HOSPITAL SPIQUIATRICO SANTA ROSITA ,DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2014.


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-03 POR COMPRA DE DIESEL A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-03 SEGUN FACTURA No 217169 POR COMPRA DE DIESEL A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: CANCELACION DE LA FACTURA #0444 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA ,DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2014


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No 13-06 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 13-06 SEGUN FACTURA No 014-14 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No 13-07 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO  DE ORDEN DE COMPRA No 13-07 SEGUN FACTURA No 015-14  POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No 13-05 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 13-05 SEGUN FACTURA No 013-14  POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-032 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-032 SEGUN FACTURA No 016-14 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2014.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-031 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-031 SEGUN FACTURA No 017-14 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-024 POR COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-024 SEGUN FACTURA No 0014-14 POR COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-033 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-033 SEGUN FACTURA No 0015-14 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-034 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-034 SEGUN FACTURA No 0016-14 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-028 POR COMPRA DEUTILES Y MATERIALES DE OFICINA  A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y U.S DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 13 DUARNTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014

INVERSIONES VICTORIA, S. DE R.L.

streetAddress: GRACIAS LEMPIRA

legalName: INVERSIONES VICTORIA, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-028 SEGUN FACTURAS No 44817 Y 44818  POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y U.S DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 13 DUARNTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-08 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y U.S DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 13 DUARNTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-08 SEGUN FACTURA No 44821 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y U.S DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 13 DUARNTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-025 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO  A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y U.S DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 13 DUARNTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-025 SEGUN FACTURA No 42317 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO  A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y U.S DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 13 DUARNTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-018 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS  A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 13 EJECUCION  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-018 SEGUN FACTURA No 64604 Y 64853  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS  A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 13 EJECUCION  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-04 POR COMPRA DE LLANTAS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE PERTENECEN A  LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 13 EJECUCION  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-04 SEGUN FACTURA No 64553  POR COMPRA DE LLANTAS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE PERTENECEN A  LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 13 EJECUCION  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A  LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 13 EJECUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014

FREDY GEOVANNI PINEDA PAZ

legalName: FREDY GEOVANNI PINEDA PAZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-019 SEGUN FACTURA No 508 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A  LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 13 EJECUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-02 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A  LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 13 EJECUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-02 SEGUN FACTURA No 64854 Y 64852 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A  LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No 13 EJECUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-10 POR COMPRA DE GASOLINA A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-10 SEGUN FACTURA No 224869  POR COMPRA DE GASOLINA A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-012 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-012 SEGUN FACTURA No 0273 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-029 POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA  A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-029 SEGUN FACTURA No 0296  POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA  A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: PLANILLA DE PAGO BONO DEL ZAPATO 2014 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


description: PLANILLA DE PAGO BONO DEL ZAPATO 2014 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES


BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PLANILLA DE PAGO BONO DEL ZAPATO 2014 A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURANo. #2971 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1718  PARA USO Y  TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA DEL AÑO 2014


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMPLIACION DE FIDECOMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LA REGION DE LEMPIRA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA USO DEL LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000508 POR COMPRA DE GERINGAS PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1714 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 13-014 POR COMPRA DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS A SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE DOCUMENTO No 13-014 SEGUN FACTURA No 44814  POR COMPRA DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS A SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 13-017 POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCUMENTO No 13-017 SEGUN FACTURA No 44825  POR COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-027 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-027 SEGUN FACTURA No 44766  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-020 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-020 SEGUN FACTURA No 44816  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014


title: PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN OFICIO No 2150-2014-GASS

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDA Y EQUIPO MEDICO .


description: PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDA Y EQUIPO MEDICO .


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-048 POR COMPRA DE TELAS A SER UTILIZADAS EN LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2014

JHONNY SIKAFFY SIKAFFY

streetAddress: 3ra AVENIDA 3Y 4ta CALLE Bo EL CENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: JHONNY SIKAFFY SIKAFFY

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-048 SEGUN FACTURA No 4129  POR COMPRA DE TELAS A SER UTILIZADAS EN LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 13-047 POR COMPRA DE PANTALONES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 13-047 SEGUN FACTURA No 4128  POR COMPRA DE PANTALONES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2014


title: COMPRA DE JABONES DE BAÑO PARA USO EN LOS PACIENTES INTERNOS DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.015222 Y RECIBO No.24670 POR COMPRA DE JABON DE BAÑO PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014.


title: COMPRA DE DETERGENTE INDUSTRIAL SERA UTILIZADO PARA EL DEPTO.DE LAVANDERIA EN EL ASEO DE LA ROPA DE LOS PACIENTES INTERNOS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.015209 POR COMPRA DE DETERGENTE INDUSTRIAL  PARA USO DEPTO. DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1716 DE SEGUNDO TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.0426 COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA  ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1700 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


title: PAGO DE LA FACTURA No.0461 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN HOSPITAL SANTA ROSITA ,DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2014

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE GASOLINA REGULAR SEGUN ORDEN No. 1402 QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES  VEHICULOS DE 2 Y 4  RUEDAS DE LA REGION DE SALUD No. 14 DE OCOTEPEQUE.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

ga: 43 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

ue: 42 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 221281 Y COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN No.1402 QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES  VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD No. 14 DE OCOTEPEQUE.


title: PAGO DE LA FACTURA No.0453 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS ,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN HOSPITAL SPIQUIATRICO SANTA ROSITA ,DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL AÑO 2014


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 221282 Y COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN No. 1401 QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES  VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD No. 14 DE OCOTEPEQUE.


title: COMPRA DE GASOLINA REGULAR  SEGUN ORDEN No. 1404 QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES  VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION DE SALUD No. 14 DE OCOTEPEQUE.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 226945 Y COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN No. 1404  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES  VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD No. 14 DE OCOTEPEQUE.


title: COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN No. 1403 QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES  VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION DE SALUD No. 14 DE OCOTEPEQUE.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA N°226946 Y COMPRA DE DIESEL SEGUN ORDEN No.1403 QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES  VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD No. 14 DE OCOTEPEQUE.


title: COMPRA DE DIESEL SERA UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRASNPORTE ,PARA EL   TRASLADO DE PACIENTES Y EMPLEADOS AL HOSPITAL SANTA ROSITA CORREPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE LA FACT No.155191 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRASNPORTE ,PARA EL  TRASLADO DE PACIENTES Y EMPLEADOS AL HOSPITAL SANTA ROSITA CORREPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1726 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. N° 13701 O/C. 1405 Y DEMAS DOCTOS.I INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD No 14 DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. 13702 O/C.N° 1406 Y DEMAS DOCTOS.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD No 14 DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. 13709 O/C.N° 1409 Y  DEMAS DOCTOS.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD No 14 DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. 13703 O/C.N° 1407Y DEMAS DOCTOS.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD No 14 DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014NSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD No 14 DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. 13704 O/C.N° 1408Y DEMAS DOCTOS.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD No 14 DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION DE SALUD No 14 DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE AÑO 2014 EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR VERDE S/P Y NISSAN GRIS CON PLACA No 8246

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. 70459 O/C. N° 1410 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS. INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION DE SALUD DEPTAL DE OCOTEPEQUE.


title: INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD No 14 OCOTEPEQUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. 13706 O/C.N° 1411 Y DEMAS DOCTOS.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD No 14 DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US QUE PERTENECEN A LA REGION DE SALUD No 14 OCOTEPEQUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. 13707 O/C.N° 1412  Y DEMAS DOCTOS.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD No 14 DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE  LA REGION DE SALUD No 14 OCOTEPEQUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. 13708 O/C.N° 1414  Y DEMAS DOCTOS.INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD No 14 DE OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: COMPRA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US, QUE PERTENECEN  A LA REGION DE SALUD N° 14 DE OCOTEPEQUE EN EL lV TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. N° 14349 COMPRA N° 1440  DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US, QUE PERTENECEN  A LA REGION DE SALUD N° 14 DE OCOTEPEQUE EN EL lV TRIMESTRE DEL 2014.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. N°38368  PARA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE JERINGAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA OPS Y LA SECRETARIA DE SALUD.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE RED DE FRIO SEGUN CONVENIO ENTRE LA OPS Y LA SECRETARIA DE SALUD.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. N° 33691 Y O/C.N° 1413 Y DEMAS DOCTOS .REACTIVO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA REGION DE SALUD OCOTEPEQUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. N° 234454 O/C. N° 1415 Y DEMAS DOCTOS.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER SIN PLACAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN LOS VEHUICULOS NISSAN FRONTIER 4X4 Y LAS BOMBAS PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL DENGUE EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. N°234455  O/C. N° 1416 Y DEMAS DOCTOS.COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER SIN PLACAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN LOS VEHICULOS DE CUATRO Y DE DOS RUEDAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR CANCELACION  DE LA FACT. N° 234456 O/C. N° 1417 Y DEMAS DOCTOS. ADJUNTOS. POR COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPTAL DE OCOTEPEQUE. TERCER TRIMESTRE 2014.


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. N° 0292 COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: POR CANCELACION DE LA FACT.N° 0235 COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA. N° 0227 O/C. N° 1418 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014

rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. N° 0228  COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: POR CANCELACION DE LA FACT.0229 O/C. N° 1420  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. N° 0231 O/C. N° 1422 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 0230 O/C. N° 1421 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: POR CANCELACION  DE LA FACTURA N° 0232 O/C N° 1423 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACT. N° 0585 O/C. N° 1441 Y DEMAS DOCTOS.ADJUNTOS. POR  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL lV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. N°0234  COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 0233 O/C. N° 1424 COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE OCOTEPEQUE EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR CANCELACION DE LA FACT. N° 0236  COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014