title: monto erogado por otros servicios basicos

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: pago por consumo de energia electrica

currency: HNL

name: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

description: pago por consumo de energia electrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA SENDERO SUBIRAMA AVE. TIBURCIO CARIAS POR CHINDA DIAS 2

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: COL. ALAMEDA 3RA.  AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRANA, TEGUCIGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 605 - Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

rationale: pago por consumo de energia electrica

title: pago por consumo de energia electrica

description: pago por consumo de energia electrica

description: pago por consumo de energia electrica

description: pago por consumo de energia electrica

initiationType: tender


name: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

title: monto erogado por correo postal

description: monto erogado por correo postal

legalName: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: monto erogado por correo postal

title: monto erogado por correo postal

description: monto erogado por correo postal

description: monto erogado por correo postal

description: monto erogado por correo postal


title: ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRESDAS DE VESTIR PARA EL PERSONA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2014.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

type: OFI


title: SEGUNDA TRANSFERENCIA  A FAVOR DEL FIDEICOMISO BANCO DE OCCIDENTE HOPITAL GABRIELA ALVARADO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: monto erogado en los bienes y servicios.

legalName: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: monto erogado por el pago de agua potable.


title: MONTO EROGADO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: monto erogado por el pago del correo postal.


title: MONTO EROGADO POR BIENES DE USO.

description: MONTO EROGADO POR BIENES DE USO.

objeto: 41210-Edificios y Locales

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: MONTO EROGADO POR BIENES DE USO.

title: MONTO EROGADO POR BIENES DE USO.

description: MONTO EROGADO POR BIENES DE USO.

description: MONTO EROGADO POR BIENES DE USO.

description: MONTO EROGADO POR BIENES DE USO.


title: MONTO EROGADO POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.


title: monto erogado por la compra de productos farmaceuticos.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: monto erogado por el pago de la energia electrica.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: monto ejecutado por servicios tecnicos.

description: monto ejecutado por servicios tecnicos.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: monto ejecutado por servicios tecnicos.

title: monto ejecutado por servicios tecnicos.

description: monto ejecutado por servicios tecnicos.

description: monto ejecutado por servicios tecnicos.

description: monto ejecutado por servicios tecnicos.


title: monto erogado por el pago de la telefonia fija.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: monto erogado por combustibles y lubricantes.


title: monto erogado por alimentos y bebidas para los miembros de Junta Directiva.


title: monto erogado por compra de equipos varios de oficina.


title: TERCERA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: monto erogado por otros servicios basicos.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: MONTO EROGADO POR PASAJES Y VIATICOS.

description: MONTO EROGADO POR PASAJES Y VIATICOS.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: MONTO EROGADO POR PASAJES Y VIATICOS.

title: MONTO EROGADO POR PASAJES Y VIATICOS.

description: MONTO EROGADO POR PASAJES Y VIATICOS.

description: MONTO EROGADO POR PASAJES Y VIATICOS.

description: MONTO EROGADO POR PASAJES Y VIATICOS.


title: monto erogado por alimentos y bebidas para personas


title: SEGUNDA TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE PARA AMPLIACION DE FIDEIMOMISO DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: monto erogado por los bienes y servicios.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: MONTO EROGADO POR EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: monto erogado por el pago de energia electrica.


title: monto erogado por bienes y servicios durante el mes de septiembre.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: monto erogado por servicios tecnicos y profesionales.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: MONTO EROGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: monto erogado por bienes y servicios

description: monto erogado por bienes y servicios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: monto erogado por bienes y servicios

title: monto erogado por bienes y servicios

description: monto erogado por bienes y servicios

description: monto erogado por bienes y servicios

description: monto erogado por bienes y servicios


title: monto erogado por el pago de telefonia fija (Hondutel)

objeto: 21420-Telefonía Fija


description: monto erogado por el pago de la energia electrica.


title: MONTO EROGADO POR BIENES Y SERVICIOS.

description: MONTO EROGADO POR BIENES Y SERVICIOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: MONTO EROGADO POR BIENES Y SERVICIOS.

title: MONTO EROGADO POR BIENES Y SERVICIOS.

description: MONTO EROGADO POR BIENES Y SERVICIOS.

description: MONTO EROGADO POR BIENES Y SERVICIOS.

description: MONTO EROGADO POR BIENES Y SERVICIOS.


title: MONTO EROGADO POR ALQUILERES Y SERVICIOS.


title: MONTO EROGADO POR OTROS SERVICIOS BASICOS.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: monto ejecutado para el mes de febrero.

description: monto ejecutado para el mes de febrero.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: monto ejecutado para el mes de febrero.

title: monto ejecutado para el mes de febrero.

description: monto ejecutado para el mes de febrero.

description: monto ejecutado para el mes de febrero.

description: monto ejecutado para el mes de febrero.


description: monto erogado por otros servicios basicos.


title: monto erogado por consumo de energia electrica

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: monto erogado por el pago de telefonia fija.


title: monto erogado por el consumo de combustibles.


title: monto erogado por el pago de agua potable.


title: MONTO EROGADO POR EL PAGO DEL SANAA.

description: MONTO EROGADO POR EL PAGO DEL SANAA.

rationale: MONTO EROGADO POR EL PAGO DEL SANAA.

title: MONTO EROGADO POR EL PAGO DEL SANAA.

description: MONTO EROGADO POR EL PAGO DEL SANAA.

description: MONTO EROGADO POR EL PAGO DEL SANAA.

description: MONTO EROGADO POR EL PAGO DEL SANAA.


title: valor erogado  por alimentos y bebidas para personas.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: MONTO EROGADO POR CORREO POSTAL.

description: MONTO EROGADO POR CORREO POSTAL.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: MONTO EROGADO POR CORREO POSTAL.

title: MONTO EROGADO POR CORREO POSTAL.

description: MONTO EROGADO POR CORREO POSTAL.

description: MONTO EROGADO POR CORREO POSTAL.

description: MONTO EROGADO POR CORREO POSTAL.


title: monto erogado por servicios de capacitacion y otros servicios tecnicos profesionales.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMO SER LAS CARNES Y EL PEZCADO PARA DARLE ALIMENTACION A LOS PACIENTES INTERNOS, Y PERSONAL QUE TURNA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 02 SEGUN FACT # 2

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


description: monto erogado por el pago de energia electrica.


title: monto pagado por el consumo de energia electrica.


title: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: monto erogado por bienes y servicios.

title: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.


rationale: POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMO SER LOS LACTEOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ PARA DARLE ALIMENTACION A LOS PACIENTES INGRESADOS Y PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 03 SEGUN FACT # 4


title: pago realizado por el consumo de agua potable en el mes de noviembre


title: monto erogado por productos farmaceuticos y medicinales.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: monto erogado por el pago de otros servicios basicos.


title: monto erogado por telefonia fija

description: monto erogado por telefonia fija

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: monto erogado por telefonia fija

title: monto erogado por telefonia fija

description: monto erogado por telefonia fija

description: monto erogado por telefonia fija

description: monto erogado por telefonia fija


title: monto erogado por alimentos y bebidas para personas.


title: monto erogado por pago de agua potable.

description: monto erogado por pago de agua potable.

rationale: monto erogado por pago de agua potable.

title: monto erogado por pago de agua potable.

description: monto erogado por pago de agua potable.

description: monto erogado por pago de agua potable.

description: monto erogado por pago de agua potable.


title: valor pagado por el consumo de telefonia fija.


rationale: POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMO SER LACTEOS Y TORTILLAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES INGRESADOS Y PERSONAL QUE TURNA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACT. # 1


title: monto ejecutado por otros servicios basicos.


rationale: POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMO SER FRUTAS Y VERDURAS PARA DARLE ALIMENTACION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 04 SEGUN FACT # 5-6


title: monto erogado por alimentos y bebidas para personas, miembros de la junta directiva durante el mes de  noviembre.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: POR COMPRA DE PRODUCOS DE MATERIAL PLASTICO SOLICITADO POR EL ALAMCEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN FACTURA N° 015211


name: COMERCIALIZADORA LAS HERMANAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA COFRADIA CARRETERA PAVIMENTADA HACIA JAMASTRAN FTE A COMERCIAL JAMASTRAN DANLI

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR COMPRA DE TELAS PARA ELABORAR ROPA HOSPITALARIA EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, COMPRESAS, SABANAS ETC, PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 18 SEGUN FACTURA N° 88


title: monto erogado en otros servicios basicos.


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: OR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN FACTURA # 015212


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL ANO 2014 SEGUN FACTURA # 015215


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDOY TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C # 13 SEGUN FACTURA N° 33456


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSENANZA SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.G.A. PARA EL ANO 2014 SEGUN O/C # 29 SEGUN FACTURA N° 39


rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 10 SEGUN FACTURA N° 33450


rationale: POR COMPRA DE VERDURAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 22 Y FACTURA N° 11-12


title: POR COMPRA DE OXIGENO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE HOSPITALIZACION, QUIROFANOS Y EMERGENCIA DEL H.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2014 SEGUN O/C 06

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE HOSPITALIZACION, QUIROFANOS Y EMERGENCIA DEL H.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2014 SEGUN O/C 06 SEGUN FACTIURA  3561


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: POR COMPRA DE PAPEL SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.G.A. PARA EL ANO 2014 SEGUN O/C # 31 SEGUN FACTURA # 16


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR COMPRA DE CARNES SOLICITADAS POR LA COCINA PARA REPARTIRLAS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. SEGUN O/C # 20 Y FACTURA # 9


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE SECADO, PLANTA DE ENERGIA, PLANTA DE LA CONSULTA EXTERNA, CARROS ADMINISTRATIVOS Y AMBULANCIA DEL H.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2014

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA DE SECADO, PLANTA DE ENERGIA, PLANTA DE LA CONSULTA EXTERNA, CARROS ADMINISTRATIVOS Y AMBULANCIA DEL H.G.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2014  SEGUN FACTURA 192471


DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR COMPRA DE GAZA HOSPITALARIA SOLICITADA POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. SEGUN O/C 27 SEGUN FACTURA N° 000501


rationale: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMETRE 2014 SEGUN O/C # 26 SEGUN FACTURA # 015214


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION QUE SE HACE PORQUE LA EMPRESA NO DIO CUMPLIMIEN TO A LA OBLIGACION CONTRAIDA CON EL HOSPITAL GABRIEL ALVARADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-5-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-5-329-1-0

description: POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PRA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN FACTURA N° 175


rationale: POR COMPRA DE LACTEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 21 SEGUN FACTURA N° 10


rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 09 SEGUN FACTURA N° 33448


rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDOY TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C # 12 SEGUN FACTURA N° 33454-33455


rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDOY TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C # 11 SEGUN FACTURA N° 33452-33453


NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: POR PAGO DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE TURNA DEL H.G.A. DURANTE EL ANO 2014 SEGUN O/C # 33 SEGUN FACTURA N° 25-2014


rationale: POR COMPRA DE ABARROTERIA SOLICITADO POR LA COCINA PRA ELABORAR COMIDA A LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. SEGUN O/C # 19 SEGUN FACTURA # 42-43


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR COMPRA DE TONER SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.G.A. PARA EL ANO 2014 SEGUN O/C # 28 SEGUN FACTURA # 13


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C 43 SEGUN FACTURA N° 25888


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN FACTURA N° 36779


rationale: POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C 44 SEGUN FACTURA N° 25887


COFRESA S DE R L DE C V

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A SISTEMA MART

legalName: COFRESA S DE R L DE C V

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2014 SEGUN O/C 46 SEGUN FACTURA # 1903


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H.G.A. PARA EL ANO 2014 SEGUN O/C # 30 SEGUN FACTURA # 15


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 36 SEGUN FACTURA N° 36780


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.A. PARA EL AÑO 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 35 SEGUN FACTURA N° 00196


rationale: POR COMPRA DE ALIMENTOS COMO SER LAS CARNES PARA SER UTILIZADAS EN LA COCINA DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2014 SEGUN O/C 48 SEGUN FACTURA N° 35


legalName: COMERCIALIZADORA LAS HERMANAS S DE RL DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: POR COMPRA DE SABANAS CONFECCIONADAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS CAMAS DE LAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL AÑO 2014 SEGUN O/C 40 SEGUN FACTURA N° 89

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-5-409-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-5-409-1-0


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR COMPRA DE LLANTAS SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTOS CARROS ADMINISTRATIVOS, AMBULANCIAS  DEL H.G.A. PARA EL ANO 2014 SEGUN O/C # 32 SEGUN FACTURA N° 17


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: REVERSION QUE SE HACE PORQUE LA EMPRESA NO CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-5-408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-5-408-1-0

description: por compra de guantes esteriles solicitados por el almacen para ser utilizados en las distintas salas hospitalarias del h.g.a. para el segundo trimestre 2014 segun orden de compra # 07 segun factura # 174


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLIITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN O/C 41 SEGUN FACTURA N° 000505


rationale: POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SOLICITADO POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2014 SEGUN FACTURA # 1902


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 34 SEGUN FACTURA N° 0546


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL ALMACEN DEL H.G.A. DURANTE EL AÑO 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 38 SEGUN FACTURA N° 41


rationale: POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA Y PARA LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL AÑO 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 39 SEGUN FACTURA N° 40


rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLIITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN O/C 42 SEGUN FACTURA N° 000504


rationale: POR COMPRA DE SUTURA PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES, LABOR Y PARTOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 SEGUN O/C 45 SEGUN FACTURA N° 25889


rationale: POR COMPRA DE ALIMENTOS COMO SER LAS LACTEOS PARA SER UTILIZADAS EN LA COCINA DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2014 SEGUN O/C 50 SEGUN FACTURA N° 38


rationale: POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL TERCER TRIMESTRE Y LO QUE RESTA DEL ANO 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 49 SEGUN FACTURA N° 36-37


rationale: POR COMPRA DE TORTILLAS, HUEVOS Y FRIJOLES DE PRIMERA CLASE SOLICITADOS POR NUTRICION PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN FACTURA # 44


CLELIA VALLADARES ZUNIGA

legalName: CLELIA VALLADARES ZUNIGA

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 9 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CCVALLADARES 2014 con resumen: Servicios de Asistencia /Apoyo como Asistente Administrativo de la Coordinacion General Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-10-1-0

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Febrero 2014, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinacion General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/006-2013, Asistencia /Apoyo Administrativo de la Coordinacion General.


title: Reintegro Combustible Gira a Culmí, Catacamas del 2 al 4 Abril/2014, Seguimiento al Cumplimiento de Indicadores y Monitoría Mensual, con Predisan y Buen Pastor, Según Factura/# 71248 y 70589.

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - EXPANSION Y SOSTENIBILIDAD DE MODELOS DE SALUD DESCENTRALIZADOS


title: Pago de Servicio de Reparación y Mantenimiento de Vehículo Pickup Nissan Frontier, Color Azul del Programa de Salud Meso 2015/13210, Según Orden de Trabajo/# 610697579.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 18 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 1 - GESTION DEL PROYECTO


title: Pago 50% S/Valor de Adquisición e instalación de Compresor Monofásico AV190ET-047, Ubicado en Oficinas UGD, Segundo Nivel Edificio Plaza Azul, Local 201, Según Factura/# 001.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 3 de Abril al 2 de Mayo de 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 007 y 008, Contador/# 50268478 y 72978598.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 3 de Abril al 2 de Mayo de 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 003 y 004, Contador/# 16858 y 8001569.


MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

legalName: MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CMGUARD 2014 con resumen: Especialista de Adquisiciones y Contrataciones Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-1-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Febrero 2014, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.


OLGA MARGARITA ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: OLGA MARGARITA ALVARADO RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS/2418/CI/039-2014 con resumen: Prestación de servicios profesionales como coordinadora general de la UAFCE Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-120-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-120-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-120-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-120-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Abril 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Mayo 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2014, Según Contrato: CI/039-2014, Coordinadora General de la UAFCE.


title: Pago Reparacion y Matenimiento Vehículo Nissan Frontier Asignado UGD, Matricula N-10702, Chasis 3N6PD23Y9ZK919305, Orden de Reparación/# 610569247 y Recibo Adjuntos.


title: Anticipo de Viáticos, Gira a Gracias - Lempira, del 11 al 16 de Mayo de 2014, Seguimiento Etapa Implementación del Rediseño Organizacional en Hospital Juan Manuel Gálvez

ARTURO GEOVANY KAFATI DIAZ

legalName: ARTURO GEOVANY KAFATI DIAZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GESTION HOSPITALARIA


JULIO CESAR PAVON FLORES

legalName: JULIO CESAR PAVON FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CJPAVON 2014 con resumen: Servicios de Apoyo como Motorista Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-11-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Febrero 2014, Según Contrato: CI/013-2013, Servicios de Apoyo como Motorista.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/013-2013, Servicios de Apoyo como Motorista.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/013-2013, Servicios de Apoyo como Motorista.


GUILLERMO FRACISCO GARCIA CARIAS

legalName: GUILLERMO FRACISCO GARCIA CARIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GGARCIA 045-2014 con resumen: Asiatencia técnica para la conduccino de los poryectos 2418, mesoamerica y otros proyectos para la direccion general de desarrollo de sistemas y servicios de salud Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-127-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-127-1-0


MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR PAGO DE LA DEUDA DEL AÑO 2012 DE AÑOMENTOS SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N° 110 QUE NO FUE PAGADA POR FALTA DE PRESUPUESTO SEGUN FACTURA # 0855


MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: MLEIVA 041-2014 con resumen: Consultoria nacional para la normalización y desarrollo de capacidad en RSD y en gestores descentralizados de servicios de salud. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-124-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-124-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-124-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-124-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 14 al 31 de Mayo de 2014, Según Contrato: CI/041-2014, Normalización y Desarrollo de Capacidades en RSD.

description: Pago de Honorairos Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2014, Según Contrato: CI/041-2014, Normalización y Desarrollo Capacidad en RSD y en Gestores.


AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: APEREZ-040-2014 con resumen: Asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestion descentralizada de salud y seguimiento al cumplimiento de indicadores de desempeño con enfasis en el primer nivel de atención. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-123-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-123-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 al 18 de Julio 2014, Según Contrato: CI/040-2014, Asistencia Técnica para Seguimiento Cumplimiento de Indicadores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2014, Según Contrato: CI/040-2014, Asistencia Técnica para Seguimiento Cumplimiento de Indicadores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultotíra Brindados del 19 - 31/Mayo 2014, Según Contrato: CI/040-2014, Fortalecimiento de la Gestión Descentralizada en el I Nivel Atención.


JUSTA URBINA CRUZ

legalName: JUSTA URBINA CRUZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JURBINA 042-2014 con resumen: Prestación de servicios profesionales como coordinadora de la Unidad de gestión descentralizada de la Sub Secretaria de Redes Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-125-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-125-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-125-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 14 al 31 de Mayo de 2014, Según Contrato: Ci/042-2014, Servicios Profesionales como Coordinadora UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Junio 2014, Según Contrato: CI/042-2014, Coordinadora del DGD y la Sub Secretaria de Redes.


title: Pago Reparación y Matenimiento Vehículo Nissan Frontier, Depto. Hospitales, Chasis 3N6PD23Y5ZK919592, Orden de Reparación/# 610695417 y Recibo Adjuntos.


BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

legalName: BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BLOPEZ 044 2014 con resumen: Servicios de consultoria para los procesos financierso y administrativos relacionados con los proveedores descentralizados del componente I y gestión Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-126-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-126-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2014, Según Contrato: CI/044 2014, Procesos Financieros y Administrativos Relacionados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 21- 31 de Mayo/ 2014, Según Contrato: CI/044-2014, Procesos Financieros y Administrativos Relacionados Gestores.


DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ

legalName: DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CDPEREZ 2014 con resumen: Servicios de apoyo como Aseadora/Conserje Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-12-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/010-2013, Servicios de Apoyo como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Febrero 2014, Según Contrato: CI/010-2013, Servicios de apoyo como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/010-2013, Servicios de apoyo como Aseadora/Conserje.


VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

legalName: VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: VROMERO-046-2014 con resumen: Aseadora/conserje Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-128-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-128-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-128-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-128-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 14 al 31 de Mayo 2014, Según Contrato: CI-046-2014, Aseadora /Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2014, Según Contrato:CI/046-2014, Aseadora/conserje.


title: Reintegro de Gastos de Transporte del Personal Técnico del DGD, Primer Monitoreo del Gestor de Colinas Santa Bárbara Según Documentos Adjuntos.

JUAN RAMON AGUILAR GONZALEZ

legalName: JUAN RAMON AGUILAR GONZALEZ


JUAN JOSE CRUZ HERNANDEZ

legalName: JUAN JOSE CRUZ HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JCRUZ-047-2014 con resumen: Motorista Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-129-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-129-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2014, Según Contrato: CI/047-2014, Motorista.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 21 al 31 de Mayo de 2014, Según Contrato: CI/047-2014, Motorista.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CVALLLADARES048-2014 con resumen: Asistente de logistica y servicios generales para la coordinacion de la UGD

CLELIA VALLADARES ZUNIGA

legalName: CLELIA VALLADARES ZUNIGA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Sevicios de Consultoría Brindados, del 1 al 20 de Septiembre de 2014, Según Contrato: CI/048-2014, Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/048-2014, Asistente Logística y Servicios Generales para Coordinación UGD

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2014, Según Contrato: CI/048-2014, Asistente Logística y Servicios Generales para Coordinación UGD

description: Pago de Honroarios Profesionales por Servivcios de Consultoría Brindados, Mes de Junio 2014, Según Contrato: CI/048-2014, Asistente Logística y Servicios Generales para Coordinación UGD

description: Pago de Honorarios Profesionales por Sevicios de Consultoría Brindados, del 21 al 30 de Mayo de 2014, Según Contrato: CI/048-2014, Asistente Logística y Servicios Generales para la UGD.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CMLEIVA 2014 con resumen: Asistencia Tecnica para la Normalizacion Tecnico Asistencial y Administrativa de los Gestores Descentralizados y Desarrollo de Capacidades en Regiones Sanitarias Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-16-1-0

description: Pago Honorarios Profesionales, Servicios de Consultoría Brindados, Enero 2014, Según Contrato: CI/007-2014, Normalización Técnico Asistencial y Administrativa Gestores Descentralizados.


LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO

proyecto: 19 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LCASTILLO 003-2014 con resumen: CONSULTORIA COMO CONTADORA GENERAL Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-137-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-137-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2014, Según Contrato: CI/ 003/2014, CONTADORA GENERAL Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio 2014, Según Contrato: CI/ 003-2014, CONTADORA GENERAL

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2014, Según Contrato: CI/003-2014, Contador General.


DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DFONSECA 004-2014 con resumen: CONSULTORIA EN AREA DE SERVICIOS GENERALES Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-138-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-138-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2014, Según Contrato: CI/004-2014, CONSULTORIA EN AREA DE SERVICIOS GENERALES.


DIANA CASTRO WAIMIN

legalName: DIANA CASTRO WAIMIN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DWAIMIN-008/2014 con resumen: CONSULTORIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION GENERAL Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-161-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-161-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-161-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-161-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre 2014, Según Contrato: CI/008-2014 Enlace Técnico Administrativo para la Coordinación UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/008-2014 Enlace Técnico Administrativo para la Coordinación UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/008-2014 Enlace Técnico Administrativo para la Coordinación UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2014, Según Contrato: CI/008-2014 Enlace Técnico Administrativo para la Coordinación UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2014, Según Contrato: CI/008-2014 Enlace Técnico Administrativo Coordinación UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2014, Según Contrato: CI/008-2014 Enlace Técnico Administrativo para la Coordinación UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2014, Según Contrato: CI/008-2014 Enlace Técnico Administrativo para la Coordinación UAFCE.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CGGARCIA 2014 UGD con resumen: Asistencia Tecnica para la Conduccion de los Proyectos 2418/BL-HO, Mesoamerica y otros proyectos para la Direccion General de Desarrollos y Sistemas y Servicios de Salud Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-13-1-0

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/009-2014, Asistencia Técnica Conducción de Proyectos 2418, Meso 2015 y Otros.


JOSE HERLING RODAS CAÑAS

legalName: JOSE HERLING RODAS CAÑAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HRODAS 001-2014 con resumen: Consultoria como especialista administrativo financiero fuente BID Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-135-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-135-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-135-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-135-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre 2014, Según Contrato: CI/001-2014, Especialista Administrativo Financiero Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/001-2014, Especialista Administrativo Financiero Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/001-2014, Especialista Administrativo Financiero Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2014, Según Contrato: CI/ 001-2014, Especialista Administrativo Financiero Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio 2014, Según Contrato: CI/ 001-2014, Especialista Administrativo Financiero Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo 2014, Según Contrato: CI/001-2014, Especialista Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre 2014, Según Contrato: CI/001-2014, Especialista Administrativo Financiero Fuente BID.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2014, Según Contrato: CI/001-2014, Especialista Administrativo Financiero Fuente BID.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DPEREZ-006-2014 con resumen: ASEADORA/CONSERJE Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-140-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-140-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio 2014, Según Contrato: CI-006-2014, ASEADORA/CONSERJE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2014, Según Contrato: CI/006-2014, ASEADORA/CONSERJE.


title: Pago de Reparación y Mantenimiento Vehículo Pickup Nisssan Asignado a la DGD, Chasis 3N6PD23Y6ZK919326 Y orden/# 610699774 y 610699841 Adjuntos. Revisión 15,000 KM

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NAVEGA 2014 con resumen: Servicios de enlace internet  para oficinas de la unidad administradora de fondos Junio 2014 a diciemrbe 2014

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago de Servicio de Internet Oficinas, UGD UAFCE, Meso 2015 y Hospitales 2743, de los meses de Octubre y Noviembre 2014, Según Contrato: NAVEGA 2014 y Factura/# .

description: Pago de Servicio de Internet Oficinas, UGD UAFCE, Meso 2015 y Hospitales 2743, del mes de Septiembre 2014, Según Contrato: NAVEGA 2014 y Factura/# 142099.

description: Pago de Servicio de Internet Oficinas, UGD UAFCE, Meso 2015 y Hospitales 2743, del mes de Agosto 2014, Según Contrato: NAVEGA 2014 y Factura/# 140176.

description: Pago de Servicio de Internet Oficinas, UGD UAFCE, Meso 2015 y Hospitales 2743, del mes de Julio 2014, Según Contrato: NAVEGA 2014 y Factura/# 138407.

description: Pago de Servicio de Internet Oficinas, UGD UAFCE, Meso 2015 y Hospitales 2743, del mes de Junio 2014, Según Contrato: NAVEGA 2014 y Factura/# 136518.


KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

legalName: KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CKALFARO 2014 con resumen: Asistencia Tecnica para la Conduccion de los Proyectos 2418/BL-HO, Mesoamerica y otros proyectos para la Direccion General de Desarrollo y Sistemas y Servicios de Salud 2 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-15-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/008-2014, Asistencia Técnica Conducción Proyectos 2418, Meso 2015 y Otros.


KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

legalName: KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: KMEJIA-002/2014 con resumen: CONSULTORIA COMO COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA LA FUENTE BID Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-136-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-136-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-136-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre 2014, Según Contrato: CI/002-2014, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/002-2014, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/002-2014, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2014, Según Contrato: CI/002-2014, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio 2014, Según Contrato: CI-002/2014, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo 2014, Según Contrato:CI/002-2014, Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre 2014, Según Contrato: CI/002-2014, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2014, Según Contrato: CI/002-2014, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.


TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: TGUTIERREZ 043/2014 con resumen: Servicios de consultoria individual para el control de resultados del componente I y gestión de la provisión de servicios de salud, consultor N 3. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-133-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-133-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-133-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-133-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 14 al 31 de Mayo 2014, Según Contrato: CI/043-2014, Control de Resultados de Gestión del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Junio 2014, Según Contrato: CI/043/2014, Control de Resultados del Componente I, Consultor N 3.


RAMON EMILIO BUESO CARBAJAL

legalName: RAMON EMILIO BUESO CARBAJAL

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS/2743/CI/003-2014 con resumen: Asistencia técnica para capacitacion y apoyo de los gestores en los hospitales Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-134-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-134-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-134-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-134-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre 2014, Según Contrato: CI/003-2014, Capacitación y Apoyo de Gestores en los Hospitales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto de 2014, Según Contrato: CI/003-2014, Capacitación y Apoyo de Gestores en los Hospitales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio de 2014, Según Contrato: CI/003-2014, Capacitación y Apoyo de Gestores en los Hospitales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio de 2014, Según Contrato: CI/003-2014, Capacitación y Apoyo de Gestores en los Hospitales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Mayo de 2014, Según Contrato: CI/003-2014, Capacitacion y Apoyo de Gestores en los Hospitales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/003-2014, Capacitación y Apoyo de Gestores en los Hospitales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2014, Según Contrato: CI/003-2014, Capacitación y Apoyo de Gestores en los Hospitales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2014, Según Contrato: CI/003-2014, Capacitación y Apoyo de Gestores en los Hospitales.


VERA LUCIA DIAZ BONILLA

legalName: VERA LUCIA DIAZ BONILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CVDIAZ 2014 con resumen: Asistencia Tecnica de Planificacion Operativa de la Oferta de Serviicos de Salud y Gestion del Sistema de Informacion Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-14-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/006-2014, Asistencia Técnica de Planificación Operativa de la U G D.


EVELYN LIZETH AGUILAR NAVARRO

legalName: EVELYN LIZETH AGUILAR NAVARRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: EAGUILAR-007-2014 con resumen: Consultoria como coordinadora administrativa financiera Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-141-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-141-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-141-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-141-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre 2014, Según Contrato CI/007-2014, Coordinadora Administrativa Financiera.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2014, Según Contrato CI/007-2014, Coordinadora Administrativa Financiera.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2014, Según Contrato CI/007-2014, Coordinadora Administrativa Financiera.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2014, Según Contrato CI/007-2014, Coordinadora Administrativa Financiera.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2014, Según Contrato CI/007-2014, Coordinadora Administrativa Financiera.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2014, Según Contrato CI/007-2014, Coordinadora Administrativa Financiera.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2014, Según Contrato CI/007-2014, Coordinadora Administrativa Financiera.


ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

legalName: ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: EAVILA 005-2014 con resumen: CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA DE PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-139-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-139-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo 2014, Según Contrato: CI/005-2014, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evaluación


title: Pago de Alquiler Area Estacionamiento de Vehículos del Mes de Mayo 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 1015.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


TANIA CAROLINA RAUDALES PASCUAL

legalName: TANIA CAROLINA RAUDALES PASCUAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: T RAUDALES/010-2014 con resumen: Especialista de adquisiciones y contrataciones I Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-188-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-188-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-188-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-188-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre 2014, Según Contrato: CI/10-2014, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/10-2014, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2014, Según Contrato: CI/10-2014, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 16 al 30 de Junio 2014, Según Contrato: CI/010-2014, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/10-2014, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2014, Según Contrato: CI/10-2014, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2014, Según Contrato: CI/10-2014, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones I.


ARTURO GEOVANY KAFATI DIAZ

legalName: ARTURO GEOVANY KAFATI DIAZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CAKAFATI 2014 con resumen: Consultoria Individual Asistencia Tecnica al Departamento de Hospitales Experto en Finanzas Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-17-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/004-2014, Asistencia Técnica al Departamento de Hospitales de la SESAL.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 3 de Mayo al 2 de Junio de 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 003 y 004, Contador/# 16858 y 8001569.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ

legalName: ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: EMOLINA 009/2014 con resumen: Consultoria como técnico de adquisiciones y contrataciones I Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-170-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-170-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-170-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-170-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre 2014, Según Contrato: CI/009-2014, Técnico de Adquisiciones y Contrataciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/009-2014, Técnico de Adquisiciones y Contrataciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/009-2014, Técnico de Adquisiciones y Contrataciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2014, Según Contrato: CI/009-2014, Técnico de Adquisiciones y Contrataciones I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 16 al 30 de Junio 2014, Según Contrato: CI/009/2014, Técnico de Adquisiciones y Contrataciones I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2014, Según Contrato: CI/009-2014, Técnico de Adquisiciones y Contrataciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2014, Según Contrato: CI/009-2014, Técnico de Adquisiciones y Contrataciones I.


YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

legalName: YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: CMANDINO 2014 con resumen: Enlace Tecnico Administrativo de la Coordinacion General
 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-2-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/029-2014, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Febrero 2014, Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/029-2013, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.


LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION RECTORA DE LA SECRETARIA DE SALUD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CARIVERA 2014 con resumen: Especialista Tecnico de Apoyo al Componente II Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-19-1-0

description: Pago de Honrarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/002-2014, Especialista Técnico de Apoyo al Componente II.


title: Compra de 60 Cajas de Papel Tamaño Carta para uso de los Programas 2743, 2943 y 2418, Según Factura/#84803 y Otros Documentos Adjuntos.

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND

objeto: 33100-Papel de Escritorio

type: ORDCOM


title: Reintegro Viáticos, Gira Lempira e Intibucá, del 6 al 8 Mayo 2014, Ajuste Listado Equipamiento,  Hosp. Jaun Manuel G. y Enrique Agsuilar C., Según Fact/# 2349/ 4325/ 2350/ 4323, 2351 y 4324.

OSCAR SADY ORELLANA

legalName: OSCAR SADY ORELLANA

KAREN ELIZABETH HERNANDEZ MEJIA

legalName: KAREN ELIZABETH HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 3 de Mayol al 2 de Junio de 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 007 y 008, Contador/# 50268478 y 72978598.


DARWIN REYNALDO MUÑOZ SALINAS

legalName: DARWIN REYNALDO MUÑOZ SALINAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DMUÑOZ/005-2014 con resumen: servicios de apoyo como MOTORISTA del Préstamo 2743/BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-199-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-199-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 10 al 30 de Junio 2014, Según Contrato CI/005-2014, Motorista del Programa 2743.


JOSE RAMON PEREIRA PASCUA

legalName: JOSE RAMON PEREIRA PASCUA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CJPEREIRA 2014 con resumen: Consultoria Individual Asistencia Tecnica al Departamento de Hospitales Experto en Sistemas Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-18-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-18-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/005-2014, Asistencia Técnica al Departamento de Hospitales d ela SESAL.


IVETH MARIA LEMUS GIRON

legalName: IVETH MARIA LEMUS GIRON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CILEMUS 2014 con resumen: Apoyo Tecnico a la UPEG en la Definicion e Implementacion de una nueva estructura programatica presupuestaria y el diseño de una metodologia de estimacion de costos para el primer y segundo nivel de atencion Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-20-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-20-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/003-2014, Apoyo Técnico a la UPEG Implementación Estructura Programática


title: Pago Servicio de Mantenimiento y Reparación, 20,000 KM, Vehículo Nisssan Frontier Chasis: 3N6PD23Y6Z919486 Asignado al DGD Según Orden de Reparación/# 610707300.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Reintegro Gastos de Combustible, Gira Lempira e Intibucá, del 6 al 8 Mayo 2014, Ajuste Listado Equipamiento,  Hosp. Jaun Manuel G. y Enrique Agsuilar C., Según Fact/# 296959 y 479741.

RAMON EMILIO BUESO CARBAJAL

legalName: RAMON EMILIO BUESO CARBAJAL


title: Compra de 21 Toner para uso de la Unidad Ejecutora y DGD, Según Factura/# 15207961 y Otros Documentos Adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Reintegro Gastos de Combustible, Gira a San Lorenzo, Valle el día 2 de Mayo 2014, para Realizar Ajuste del Listado de Equipamiento del Hospital del Mismo Nombre. Según Factura/# 011961.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CP-SNC/2743/001-2014 con resumen: Servicios de remodelación para oficina de la Unidad Administradora de Fondos

NINOSKA ELIZABETH BANEGAS DUARTE

legalName: NINOSKA ELIZABETH BANEGAS DUARTE

objeto: 41210-Edificios y Locales

rationale: Pago Anticipo del 50% de Honorarios por Servicios de Remodelación Oficinas UAFCE, Edificio Plaza Azul, Primer Nivel, Según Contrato: CP-SNC/2743/001-2014 y Recibo/# 002-2014.

description: Pago Anticipo del 50% de Honorarios por Servicios de Remodelación Oficinas UAFCE, Edificio Plaza Azul, Primer Nivel, Según Contrato: CP-SNC/2743/001-2014 y Recibo/# 001-2014.


LINDAURA PEREZ VARELA

legalName: LINDAURA PEREZ VARELA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LPEREZ/011-2014 con resumen: Prestación de servicios profesionales de consultoria como Asistente administrativo de la coordinación general del Programa Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-187-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-187-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/011-2014, Asistente Administrativo de la Coordinación General UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/011-2014, Asistente Administrativo de la Coordinación General UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio 2014, Según Contrato: CI/011-2014, Asistente Administrativo de la Coordinación General UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 16 al 30 de Junio 2014, Según Contrato: CI/011-2014, Asistente Administrativo de la Coordinación General.


GUILLERMO FRACISCO GARCIA CARIAS

legalName: GUILLERMO FRACISCO GARCIA CARIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GGARCIA/045-2014 con resumen: Servicios profesionales de consuloria para la conduccion de proyectos 2418, mesoamerica, y otros proyectos para la direccion General de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-183-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-183-1-0

description: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 15 - 30 Junio 2014, Según Contrato: CI/045-2014, Conducción Proyectos 2418, Meso 2015, y Otros.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 14 Mayo al 15 Junio 2014, Según Contrato: CI/045-2014, Conducción Proyectos 2418, Meso 2015, y Otros.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LPI/2743/001-2014 2 con resumen: Complemento de contrato LPI/2743/001.2014 adquisicion de 5 vehiculos tipo pick up

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Pago Parcial, Compra 5 Vehículos, Pickup Nissan Frontier, Chasis 3N6PD23Y7ZK933607/ 934759/ 934764/ 934938 Y 934960, Según Proceso: LPI/2743/001-2014, Facturas/# 136878 al 136882.


title: Compra de 4 Llantas 255-70-R16, para Pickup Nissan Frontier Blanco, Asignado al DGD, Motor YD25434481T, CHASIS 3N6PD23Y6ZK919486, Factura/# 2417.

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.


CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

legalName: CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-CCARCAMO14 con resumen: CONSULTORIA CORDINADOR TECNICO DEL PROGRAMA Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-22-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-22-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/001/2014, CORDINADOR TECNICO DEL PROGRAMA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/001-2013, CORDINADOR TECNICO DEL PROGRAMA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/001-2013, Coordinador Técnico Del Programa 2743.


PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PLAZA AZUL 001-2014 con resumen: Arrendamiento de oficinas para la unidad administardora Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-212-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-212-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-212-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-212-1-0

description: Pago Servicio de Alquiler Oficinas UAFCE 2418, UGD, Meso 2015, 2943 y Hospitales 2743, de Julio - Septiembre de 2014, Según Contrato: UAFCE 001/2014/2943, Factura/# 0735.

description: Pago Servicio de Alquiler Oficinas UAFCE 2418, UGD, Meso 2015, 2943 y Hospitales 2743, de Octubre - Diciembre de 2014, Según Contrato: UAFCE 001/2014/2943, Factura/# 0810.


actividadObra: 2 - FINANCIAMIENTO DE LOS CONVENIOS DE GESTION CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-RBUESO14 con resumen: Consultoría Individual Nacional de Asistencia Técnica para la Capacitación y Apoyo de los Gestores en los Hospitales Juan Manual Gálvez en el Departamento de Lempira, Enrique Aguilar Cerrato en el Departamento de Intibucá y San Lorenzo en el Departamento de Valle. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-23-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-23-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2014, Según Contrato: CI/002-2013, Asistencia Técnica Capacitación y Apoyo de Gestores II Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Febrero 2014, Según Contrato: CI/002-2013, Asistencia Técnica para Capacitación y Apoyo de Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/002-2013, Asistencia Técnica para Capacitación y Apoyo de Gestores.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LPI/2743/001-2014 con resumen: Carga parcial del contrato entre la SESAL a través de la UAFCE y la empres GRUPO Q .Adquisicion de 5 vehiculos tipo pick 4 X 4.

rationale: Ultimo Pago, Compra 5 Vehículos, Pickup Nissan Frontier, Chasis 3N6PD23Y7ZK933607/ 934759/ 934764/ 934938 Y 934960, Según Proceso: LPI/2743/001-2014, Facturas/# 136878 al 136882.


ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AGUITIERREZ/049-2014 con resumen: Especialista en Gestión Descentralizada en el primer nivel de atención Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-226-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-226-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 23 de Julio al 22 Agosto 2014, Según Contrato: CI/049-2014, Especialista Gestión Descentralizada, Primer Nivel de Atención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 23 de Junio al 22 Julio 2014, Según Contrato: CI/049-2014, Especialista Gestión Descentralizada, Primer Nivel de Atención.


JUSTA URBINA CRUZ

legalName: JUSTA URBINA CRUZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CJURBINA 2014 con resumen: Coordinadora de la Unidad de Gestion Descentralizada de la Sub Secretaria de Redes de Servicios de SESAL Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-21-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/001-2014, Coordinadora Unidad de Gestión Descentralizada de la SSRS.


proyecto: 19 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ILEMUS/015/2014 con resumen: Prestación de servicios profesionales para dar asistencia técnica de consultoria "planificacion financiera de los fondos nacionales y fondos externos de la DGD Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-219-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-219-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-219-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-219-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Octubre 2014, Según Contrato: CI/017-2014, Procesos Financieros y Administrativos Relacionados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consutoría Brindados, mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/015-2014, "Planificación Financiera de Fondos Externos de la DGD" .

description: Pago un dia Honorarios Profesionales por Servicios de Consutoría Brindados, Agosto 2014, Según Contrato: CI/015-2014, que por Error no fue Cubierto en Devengado 219-02.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consutoría Brindados, mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/015-2014, "Planificación Financiera de Fondos Externos de la DGD".

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del  2 al 31 de Julio 2014, Según Contrato: CI/015-2014, Asistencia Técnica de "Planificación Financiera de Fondos" del DGD

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Diciembre 2014, Según Contrato: CI/015-2014, Procesos Financieros y Administrativos Relacionados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2014, Según Contrato: CI/015-2014, Procesos Financieros y Administrativos Relacionados del Componente I


title: Pago Compra de Papelería y Utiles de Oficina Para Uso de los Programas 2418, 2743 Meso 2015 y 2943, Según factura/# 45614 y Recibo/# 9269.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: TGUTIERREZ/016-2014 con resumen: Consultoria para el control de resultados (consultor 3) Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-223-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-223-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-223-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-223-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2014, Según Contrato: CI/016-2014, Control de Resultados del Componente I, Consultor N 3.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/016-2014, Control de Resultados del Componente I, Consultor N 3.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/016-2014, Control de Resultados del Componente I, Consultor N 3.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2014, Según Contrato: CI/016-2014, Control de Resultados del Componente I, Consultor N 3.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2014, Según Contrato: CI/016-2014, Control de Resultados del Componente I, Consultor N 3.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Noviembre 2014, Según Contrato: CI/016-2014, Control de Resultados del Componente I, Consultor N 3.


title: Pago Servicios de Alimentos y Alquileres,  Taller:Socialización del Modelo de Gestión Hospitalaria, el 14 y 15 de Julio 2014, Según Documentos Adjuntos.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

proyecto: 19 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO I


ROBERTO ENRIQUE BARRAGAN CARDONA

legalName: ROBERTO ENRIQUE BARRAGAN CARDONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: RBARRAGAN/006-2014 con resumen: Asistentecia técnica para el diseño de la estrategia de socialización y comunicacion del modelo de Gestión descetralizada en los hospitales Juan Manuel Galvez en el Departamento de Lempira, Enrique Aguilar Cerrato en el Departamento de Lempira y San Lorenzo de Valle Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-225-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-225-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-225-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-225-1-0

description: Pago del 30% Honorarios, Presentación del Producto 3, Según Términos del Contrato: CI/006-2014, Asistentecia Técnica para el Diseño de la Estrategia de Socialización y Comunicación Hospitales.

description: Pago de 10% Honorarios, presentación del Producto 1, Según Términos del Contrato: CI/006-2014, Asistentecia Técnica para el Diseño de la Estrategia de Socialización y Comunicación Hospitales.

description: Pago del 30% Honorarios, Presentación del Producto 2, Según Términos del Contrato: CI/006-2014, Asistentecia Técnica para el Diseño de la Estrategia de Socialización y Comunicación Hospitales.

description: Pago Final del 30% Honorarios, Productos 4 y 5, Según Términos del Contrato: CI/006-2014, Asistentecia Técnica para el Diseño de la Estrategia de Socialización y Comunicación Hospitales.


title: Pago de Servicios de Alimentos, Bebidas y Alquiler de Salón, para el Taller Conducción de la Rectoría de la Red de Servicios de I Nivel, Según Factura/# 12431.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

proyecto: 9 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO I


JUAN JOSE CRUZ HERNANDEZ

legalName: JUAN JOSE CRUZ HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JCRUZ/019-2014 con resumen: Motorista de la DGD Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-221-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-221-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2014, Según Contrato: CI/019-2014, Motorista del Departamento de Gestión Descentralizada DGD.


JOSE POMPILIO OCHOA PAVON

legalName: JOSE POMPILIO OCHOA PAVON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JOCHOA/013-2014 con resumen: Técnico de adquisiciones II Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-222-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-222-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-222-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-222-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre 2014, Según Contrato: CI/013-2014, Técnico de Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/013-2014, Técnico de Adquisiciones II.

description: Pago Complemento de Honorarios Profesionales correspondientes a dos dias del mes de Agosto 2014, ya que por Error Involuntario no se Pagaron en el Devengado 222-02.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/013-2014, Técnico de Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 3 al 30 de Julio 2014, Según Contrato: CI/013-2014, Técnico de Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre 2014, Según Contrato: CI/013-2014, Técnico de Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2014, Según Contrato: CI/013-2014, Técnico de Adquisiciones II.


BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

legalName: BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BLOPEZ/017-2014 con resumen: Consultoria procesos financieros y administrativos con los proveedores descentralizados Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-220-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-220-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-220-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-220-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Octubre 2014, Según Contrato: CI/017-2014, Procesos Financieros y Administrativos Relacionados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2014, Según Contrato: CI/017-2014, Procesos Financieros y Administrativos Relacionados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2014, Según Contrato: CI/017-2014, Procesos Financieros y Administrativos Relacionados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Julio 2014, Según Contrato: CI/017-2014, Procesos Financieros y Administrativos Relacionados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Julio 2014, Según Contrato: CI/017 2014, Procesos Financieros y Administrativos Relacionados del Componente I

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Julio 2014, Según Contrato: CI/017 2014, Procesos Financieros y Administrativos Relacionados Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Diciembre 2014, Según Contrato: CI/017-2014, Procesos Financieros y Administrativos Relacionados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2014, Según Contrato: CI/017-2014, Procesos Financieros y Administrativos Relacionados del Componente I


VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

legalName: VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: VROMERO/018-2014 con resumen: Aseadora/conserje del Departamento de Gestión Descentralizada Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-224-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-224-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2014, Según Contrato: CI/018-2014, Aseadora/Conserje de la Unidad de Gestión Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Noviembre 2014, Según Contrato: CI/018-2014, Aseadora/Conserje de la Unidad de Gestión Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2014, Según Contrato: CI/018-2014, Aseadora/Conserje de la Unidad de Gestión Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/018-2014, Aseadora/Conserje de la Unidad de Gestión Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/018-2014, Aseadora/Conserje del Departamento de Gestión Descentralizada

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2014, Según Contrato: CI/018-2014, Aseadora/Conserje del Departamento de Gestión Descentralizada


title: Compra de 4 Llantas Falken 265-70-R16, para Pickup Nissan Frontier Blanco, Asignado al DGD, Motor YD25437065T, CHASIS 3N6PD23Y9ZK919305, Factura/# 2420.


DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ

legalName: DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: D PEREZ/012-2014 con resumen: Servicios de apoyo como ASEADORA/CONSERJE de la Unidad Ejecutora Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-213-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-213-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/012-2014, ASEADORA/CONSERJE de la Unidad Ejecutora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/012-2014, ASEADORA/CONSERJE de la Unidad Ejecutora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2014, Según Contrato: CI/012-2014, ASEADORA/CONSERJE de la Unidad Ejecutora.


title: Compra de Boletos Aéreos en la Ruta TGU-PTL-BL-PTL-TGU, II Monitoreo Gestor Descentralizado Brus Laguna, Según Factura/# 0008 y Recibo/# 6668.

name: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS SOCIEDAD A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO GALERIAS LOCAL 35


title: Pago de Alquiler Area Estacionamiento de Vehículos del Mes de Junio 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 1016.


title: Reintegro Gastos Complementos de Transporte, Gira a Brus Laguna, del 21 al 25 de Julio 2014, Monitoreo Gestor Descentralizado, Según Fact/# 957 - 958, 2986416- 2986417, 91795761 - 795793

VICTOR HUGO AMAYA MATAMOROS

legalName: VICTOR HUGO AMAYA MATAMOROS

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA


title: Pago de Servicio de Alimentos para Personal de la Comisión Institucional, Reuniones para Agilizar Compra de Equipamiento, del 4 al 23 de Julio 2014, Según Factura/# S/N.

KAREN ELIZABETH HERNANDEZ MEJIA

legalName: KAREN ELIZABETH HERNANDEZ MEJIA


title: Pago Servicio de Publicación Anuncio Proceso LPI/BIENES/2943BL-HO/001-2014, Compra de 7 Vehículos Pickup Doble Cabina 4x4, Según Oficio 617-UGD-SSRDS Fact/# 20190190 y 20190322.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 3 de Junio al 2 de Julio de 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 003 y 004, Contador/# 16858 y 8001569.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


CHRISDETTE YLEANA DAVID FLORES

legalName: CHRISDETTE YLEANA DAVID FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CDAVID/21-2014 con resumen: Especialista de adquisiciones y contrataciones 2.  (de acuerdo a clausula 8 del contrato firmado el pago se realizará en lempiras a la tasa de cambio del dia de pago) Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-260-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-260-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-260-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-260-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Octubre 2014, Según Contrato: CI/21-2014, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones 2.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/21-2014, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones 2.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 4 al 31 de Agosto 2014, Según Contrato: CI/21-2014, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones 2.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Diciembre 2014, Según Contrato: CI/21-2014, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones 2.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Noviembre 2014, Según Contrato: CI/21-2014, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones 2.


JUAN RAMON AGUILAR GONZALEZ

legalName: JUAN RAMON AGUILAR GONZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI JAGUILAR UGD 2014 con resumen: Motorista 1 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-26-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-26-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/013-2014, Motorista 1.


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 3 de Junio al 2 de Julio de 2014, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 007 y 008, Contador/# 50268478 y 72978598.


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira San Lorenzo, el 27 de Junio 2014, Socialización de Matriz de Capacitaciones en Hospital Leonardo Martínez, Según Factura/# 144850.

DARWIN REYNALDO MUÑOZ SALINAS

legalName: DARWIN REYNALDO MUÑOZ SALINAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JLAGOS 014-2014 con resumen: Especialista de planificacion, monitoreo y evaluacion

JUAN JOSE LAGOS ROMERO

legalName: JUAN JOSE LAGOS ROMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-241-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-241-1-0

description: Pago de 2 dias de Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/005-2014, por Error Involuntario solo se Pagaron 28 Dias en Devengado 241-02

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Septiembre 2014, Según Contrato: CI/005-2014, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Agosto 2014, Según Contrato: CI/014-2014, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 3 al 30 de Julio 2014, Según Contrato: CI/014-2014, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evaluación.


JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

legalName: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CP-SNC/2743/002-2014 con resumen: Servicios de remodelacion para oficina de la Unidad Administradora Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-245-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-245-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DMUÑOZ/005-2014(2) con resumen: Complemento del contrato firmado como Motorista del programa 2743/BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-248-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-248-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-248-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-248-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados,  mes de Noviembre 2014, Según Contrato CI/005-2014, Motorista del Programa 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados,  mes de Octubre 2014, Según Contrato CI/005-2014, Motorista del Programa 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados,  mes de Septiembre 2014, Según Contrato CI/005-2014, Motorista del Programa 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Julio 2014, Según Contrato CI/005-2014, Motorista del Programa 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados,  mes de Agosto 2014, Según Contrato CI/005-2014, Motorista del Programa 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados,  mes de Diciembre 2014, Según Contrato CI/005-2014, Motorista del Programa 2743.


title: Reintegro Compra de Alimentos Servidos en Reunión de Equipo Técnico de Monitoreo y Seguimiento de Proyectos, el 18 de Julio de 2014, Según Factura/# 241850.

TANIA CAROLINA RAUDALES PASCUAL

legalName: TANIA CAROLINA RAUDALES PASCUAL


title: Compra de Artículos de Limpieza Para Aseo Oficinas Unidad Ejecutora, DGD, Hospitales y Meso 2015, Edificio Plaza Azul, Segundo y Tercer Nivel, Según Fact/# 23363 y Rec/# 16209.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


NADIA MARISSA LOBO ROSA

legalName: NADIA MARISSA LOBO ROSA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI NLOBO UGD 2014 con resumen: Tecnico en Monitoria y Evaluacion de los Gestores de la UGD Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-56-25-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-56-25-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2014, Según Contrato: CI/011/2014, Técnico en Monitoria y Evaluación de los Gestores de la UGD.