title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 14652, SALIDA EL DIA 01/11/2014 Y REGRESO EL DIA 05/11/2014, CON DESTINO A CHOLUTECA, S/B-. SM,DAN,CDH,CYG,SGT,PAZ,GMC,JUT,SMR,CAT A  REALIZAR TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL OTROS GASTOS LPS. 11,000.00 PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113164 SALIDA EL DIA 31/10/2014 Y REGRESO EL DIA 31/10/2014, CON DESTINO A CHOLUTECA, LAS HORMIGAS RUTA L617 A REALIZAR REVISION Y PAGO DE BRECHA L617 PRADOS-FRONTERA NICARAGUA, TRAMO # 313-314, EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2014.

currency: HNL

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 17 - TRANSMISION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - TRANSMISION CENTRO SUR

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE:ROBERTO CARLOS LOPEZ POR LA CONCLUSION DE LOS TRBAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES : LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE , LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICAXCION DE HIEBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE.DURANTE EL MES DE SEPT/2014.TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-087-2014 DE FECHA 23 DE OCTUBRE/2014.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ,POR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES : SUYAPA, TONCONTIN ,LA CAÑADA MIRAFLORES, ZAMORANO , DANLI Y COMAYAGUA . LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA  EN EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES:, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATIS FACCION DE LA ENEEE.DURANTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-0488-2014 DE FECHA 23 DE OCTUBRE/2014.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 VEH 159

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ue: 18 - TRANSMISION NORTE

actividadObra: 1 - TRANSMISION NORTE

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q. HONDURAS POR REVISION DE 35,000 KMS CAMBIO DE FILTO DE AIRE AL VEHICULO MAZDA BT50, REG-678 PLACA-10841, SEGUN REQ-113044.FACTURA No 92720017, RECIBO S/ No DE FECHA 21DE OCTUBRE/2014, Y MEMORANDO No DSA-243-XI-2014.SOLICITADO´POR LA UNIDAD LINES DE TRANSMISION C.S.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2190-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

faxNumber: ND


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DE LA UNIDAD DE SUBESTACIONES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2228-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS # 7509, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113223, SALIDA EL DIA 14/11/2014, REGRESO 14/11/2014 CON DESTINO LA CUESTA LA INDIA, RUTA L441 A REALIZAR REVISION Y PAGO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES, TRAMO 01-72, SANTA FE - GUIMACA, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113224 SALIDA EL DIA 14/11/2014, REGRESO 14/11/2014 CON DESTINO A ZAMORANO, OJO DE AGUA, RUTA L423 A REALIZAR REVISION Y PAGO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES, T # 35-101, L423, ZAMORANO-DANLI  EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS


title: AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113225 SALIDA EL DIA 14/11/2014, REGRESO 14/11/2014 CON DESTINO A UYUCA, VILLA NUEVA, SUY, RUTA L422 A REALIZAR REVISION Y PAGO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES, T # 0-50, L422, SUYAPA-ZAMORANO  EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113227 SALIDA EL DIA 14/11/2014, REGRESO 14/11/2014 CON DESTINO A CAMPAMENTO, LA LIMA L442 A REALIZAR REVISION Y PAGO DE LIMPIEZA PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES L442, GUIMACA-JUTICALPA TRAMO 81-160,  EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ


title: AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113226 SALIDA EL DIA 14/11/2014, REGRESO 14/11/2014 CON DESTINO A EL ROSARIO RUTA L441 A REALIZAR REVISION Y PAGO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES, T # 235-278, L441, SANTA FE-GUAIMACA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


title: AUTORIZACION  PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113228 SALIDA EL DIA 21/11/2014, REGRESO 21/11/2014 CON DESTINO A RIO ABAJO, LA VENTA, LA LIMA L441 A REALIZAR REVISION Y PAGO DE LIMPIEZA PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES L441, SANTA FE-GUAIMACA TRAMOS 73-153,  EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113229, SALIDA EL DIA 21/11/2014 Y REGRESO EL DIA 21/11/2014, CON DESTINO A OJO DE AGUA, HOYA GRANDE  A REALIZAR REVISION Y PAGO DE LIMPIEZA PROTECCION CONTRA INCEDIOS FORESTALES L423, ZAMORANO-DANLI OA 01-OA 30// 117-164.5, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113230, SALIDA EL DIA 21/11/2014 Y REGRESO EL DIA 21/11/2014, CON DESTINO A JUNQUILLO-JUTICALPA  A REALIZAR REVISION Y PAGO DE LIMPIEZA PROTECCION CONTRA INCEDIOS FORESTALES L442, GUAIMACA-JUTICALPA TRAMO 227-295, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113232, SALIDA EL DIA 28/11/2014 Y REGRESO EL DIA 28/11/2014, CON DESTINO A GUIMACA A REALIZAR REVISION Y PAGO DE LIMPIEZA PROTECCION CONTRA INCEDIOS FORESTALES L442,GUAIMACA-JUTICALPA TRAMO 01-80, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113231, SALIDA EL DIA 21/11/2014 Y REGRESO EL DIA 21/11/2014, CON DESTINO A EL ROSARIO GUIMACA A REALIZAR REVISION Y PAGO DE LIMPIEZA PROTECCION CONTRA INCEDIOS FORESTALES L441, SANTA FE-GUAIMACA TRAMO 279-329, EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113233, SALIDA EL DIA 28/11/2014 Y REGRESO EL DIA 28/11/2014, CON DESTINO A HOYA GRANDE-DANLI A REALIZAR REVISION Y PAGO DE LIMPIEZA PROTECCION CONTRA INCEDIOS FORESTALES L423, ZAM-DANLI, T # 117-248, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113235, SALIDA EL DIA 28/11/2014 Y REGRESO EL DIA 28/11/2014, CON DESTINO AL ZAMORANO A REALIZAR REVISION Y PAGO DE LIMPIEZA PROTECCION CONTRA INCEDIOS FORESTALES L423, ZAMORANO-DANLI, T # 151-95.5, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113236, SALIDA EL DIA 28/11/2014 Y REGRESO EL DIA 28/11/2014, CON DESTINO A LEPAGUARE - JUNQUILLO A REALIZAR REVISION Y PAGO DE LIMPIEZA PROTECCION CONTRA INCEDIOS FORESTALES L442, GUIMACA-JUTICALPA, T # 161-227, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113234, SALIDA EL DIA 28/11/2014 Y REGRESO EL DIA 28/11/2014, CON DESTINO A LA VENTA TALANGA A REALIZAR REVISION Y PAGO DE LIMPIEZA PROTECCION CONTRA INCEDIOS FORESTALES L441,SANTA FE -GUIMACA, T # 154-235, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: suministro de ocmbustible de los vehi. de la segunda quincena del mes octubre 2014 veh 159 454


title: suministro de combustible de la segunda quincena del mes de octubre 2014 veh 674


title: PAGO A FAVOR DE:EMPRESAS COMERCIALES CRUZ POR COMPRA DE:POR COMPRA DE 90 GALONES DE DIESEL A LPS: 83.53, PRECIO UNITARIO. SEGUN O/COMPRA No 21419 DE FECHA 28 DE OCTUBRE/20144,FACT. No 315351 DE FECHA 1311/2014, RECIBO No 0301 DE FECHA 13 DE NOV/2014.

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMO: USG-SRLA-2266-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 192-0-0 - cotizacion para la compra de baterias para radio motorola, cargador de bateria, antena vhf segun requision de compra #151128


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 14795, SALIDA EL DIA 01/12/2014 Y REGRESO EL DIA 01/12/2014 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR VIAJE A ZONA SUR PARA SUPERVISION DE SUBESTACION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LPS. 7,000.00, PRADOS (3,000.00) AGUA CALIENTE, NACAOME Y SANTA LUCIA (1,500.00), PAVANA (2,500.00) Y OTROS GASTOS.

JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

legalName: JOSE ABRAHAM LANDA PALMA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 14796, SALIDA EL DIA 02/12/2014 Y REGRESO EL DIA 02/12/2014 CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES A REALIZAR DESCARGA DE DATOS DE ENERGIA EN MEDIDORES Y SUPERVISION DE SUBESTACIONES Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION CHICHICASTE L. 2,000.00


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO CARLOS LOPEZ POR CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES, LA LEONA, PUEBLO NUEVOY SANTA FE LOS CUALES EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ETERNA SATISFACCIONES A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE, DURANTE ELC MES DE OCUTBRE/2014.TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE.


title: PAGO A FAVOR DE PERFECTO MARTINEZ POR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES: SUYAPA, TONCONTIN,LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA, LOA CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA,EN CADA UNA DE ESTAS SOBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECURTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE.SEGUN EL ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL ING. ABRAHAM LANDA JEFEC DE LA SECCION DE OPERACION.SC.S. Y MEMORANDO No DTCS-0535-2014 DE FECHA 20 DE NOV/2014.


title: PAGO A FAVOR DE: CONSTRUCTORA IPEC S.DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERACION EN EL AREA DE TEGUCIGALPA, SEGUN FACT. Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE FEB/2014, CONTRATO No 132/2012,FIRMADO  EL 23 DE JULIO DEL AÑO/2013. POR LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA NACION DE ENERGIA ELECTRICA,EN ESTE CONTRATO  AUTORIZA DOS ADDENDUN DE DE UN % DEL 11.77X2= 23.54 POR UN PERIODO DE TRES MESES EL PRIMERO  A PARTIR DEL 23 23 DE JULIO DE 2013 Y EL SEGUNDO A PARTIR DEL  23 OCT/2013.AL 22 DE ENE/2014. POR UN TOTAL  LPS: 105.000 MENSUALES SEGUN ADDENDUIN DE FECHA  22 DE JULIO/2013 Y SEGUNDO ADDENDUM DE FECHA 21 DE OCT/2013. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOV/ AL 21 DE DIC/2013 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-44-II-2014 DE FECHA 19 DE FEB/2014.

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2360-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2364-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: suministro de 2 camaras de extincion en vacio para interruptor ABB tipo R4 serie SOOK BBt 15.5 kv para uso de reponer camaras dañads de interruptor de sub estacion choloma

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

type: FACT


title: suministro de 45 flickers 24/7 modelo VCJ S831R

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO A FAVOR DE: CONSTRUCTORA IPEC S.DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERACION EN EL AREA DE TEGUCIGALPA, SEGUN FACT. Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 07 DE FEB/2014, CONTRATO No 132/2012,FIRMADO  EL 23 DE JULIO DEL AÑO/2013. POR LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA NACION DE ENERGIA ELECTRICA,EN ESTE CONTRATO  AUTORIZA DOS ADDENDUN DE DE UN % DEL 11.77X2= 23.54 POR UN PERIODO DE TRES MESES EL PRIMERO  A PARTIR DEL 23 23 DE JULIO DE 2013 Y EL SEGUNDO A PARTIR DEL  23 OCT/2013.AL 22 DE ENE/2014. POR UN TOTAL  LPS: 105.000 MENSUALES SEGUN ADDENDUIN DE FECHA  22 DE JULIO/2013 Y SEGUNDO ADDENDUM DE FECHA 21 DE OCT/2013. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOV/ AL 21 DE DIC/2013 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-44-II-2014 DE FECHA 19 DE FEB/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 159 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2324-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 68256 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2420-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 22924 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 13233 SALIDA EL DIA 05/03/2014 Y REGRESO EL DIA 05/03/2014 CON DESTINO A SUBESTACIONE DANLI EL PARAISO, S/ES. ZAM, DAN, CHI, CATV A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGOS DE LIMPIEZA DE YARDAS.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO A FAVORDE: ROBERTO CARLOS LOPEZ, POR LA CONCLUSION DE LOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES : LAINEZ, LA LEONA,PUEBLO NUEVO Y SANTA FE,LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UN A DE ESTAS SUBESTACIONES,TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE.DURANTE EL MES DE NOV/2014. ASI COMO  INDICA  EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE, SEGUN RECIBO DE FECHA 09 DE DIC/2014 FIRMADO POR EL BENEFICIARIO. Y MEMORANDO No DTCS-0559-2014 DE FECHA 09 DE DIC/2014.NOTA: ESTE PAGO SE CARGA A LA UE 018 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN OBJ. DEL GASTO 294/23500 DE LA UE 017.TRANSMISION C.S.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 13234 SALIDA EL DIA 01/03/2014 Y REGRESO EL DIA 04/03/2014 CON DESTINO VARIAS SUBSESTACIONES  A REALIZAR, OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA.


title: PAGO A FAVORDE: PERFECTO MARTINEZ, POR LA CONCLUSION DE LOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES :SUYAPA, TONCONTIN , LA CAÑADA ,MIRAFLORES ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UN A DE ESTAS SUBESTACIONES,TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE.DURANTE EL MES DE NOV/2014. ASI COMO  INDICA  EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE, SEGUN RECIBO S/No DE FECHA 08 DE DIC/2014 FIRMADO POR EL BENEFICIARIO. Y MEMORANDO No DTCS-0560-2014 DE FECHA 09 DE DIC/2014.NOTA: ESTE PAGO SE CARGA A LA UE 018 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN OBJ. DEL GASTO 294/23500 DE LA UE 017.TRANSMISION C.S.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  # 113437 SALIDA EL DIA 08/12/2014 Y REGRESO EL DIA 17/12/2014 CON DESTINO A FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUA A REALIZAR INSPECIONAR DE PUNTOS DE TRABAJO EN L441, L550, GESTIONES PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA CUADRILLA DE SIGUTEPEQUE, VISITA A SITIOS DE CAMBIO DE RUTA EN TRAMO T004-T007, LOS DIAS 08,09,10,12,14,16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2014.

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE TRES ROLLOS DE 600 PIES DE SOGA DE POLIETILENO CON LAS CARACTRISTICAS ADJUNTAS EN O/COMPRA LOCAL No 22749 DE FECHA 20 DE NOV/2013. Y COTIZACION No 15477 DE FECHA 17 DE SEPT/2013. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO SUR .


title:
SE HACE PAGO A FAVOR DE: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. PARA LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA IGUAL AL MODELO RESISTENTES DE ALTA CALIDAD RESPALDAR CONSTRUIDO DE TELA DE TIPO MALLA ENTRE OTRAS CARACTERISTICAS, CON REQUISICION No 110313 DE FECHA 09 DE AGOS/2013.COTIZACION No 16078 DE FECHA 06 DE NOV/2013.Y FACT. No 102102
  DE FECHA 23/10/2014. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C S.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N.-341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2449-2014, DETALLE DE FACTURA, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (5), ORDEN ENTREGA DE MATERIALES (5) Y REPORTES DE TRABAJO DIARIO (5).

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR : ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE: DISPENSADORES DE AGUA EMBOTELLADA CON ENFRIADOR DE AGUA, ENFRIAMIENTO POR COMPRESOR 120VAC QUE SOPORTA BOTEELONES DE 5 GALONES, GRIFOS DESPENSADORES DE ALTA RESISTENCIA AL USO ,ENTRE OTRAS CARACTERISTICAS, FACTURA No No 00351,RECIBO No 0000351 DE FECHA 05 DIC/2014.Y O/COMPRA LOCAL No 4600000127 DE FECHA 02/12/2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD SECCION DE OPERACION

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
POR CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE LINEA DE TRANSMISION L-612 Y L-613, DOBLE CIRCUITO EN 230 KV EN LAS SABANAS DE LAS GALLINAS, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN MEDIANTE CONTRATO 215/2014, SEGUN  FACTURA NO.051, RECIBO NO.40-2014,
MEMORANDO DSG-448-XII-2014 . ESTE PAGO DEBE DE EFECTUARSE CON FONDOS PROPIOS DE LA ENEE CON CARGO A LA UA.430,  U.E.18 .

ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ

legalName: ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO

actividadObra: 1 - MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION NORATLANTICO


title:
PAGO POR ESTIMACION NO.30 CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV LAS FLORES ERANDIQUE Y DANLI-CHICHICASTE LOTE NO.2 MEDIANTE CONTRATO NO.013/2011.
ESTE PAGO SE HARA POR MEDIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  10 , UNIDAD EJECUTORA NO.17 TRANSMISION CENTRO SUR Y SERA REEMBOLSADO POR PARTE DEL BID SEGUN LO ACORDADO EN REUNION INICIAL DEL AÑIO ENTRE SUBGERENCIA TECNICA, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, DIVISION DE INGENIERIA EL DEPTO DE PROYECTOS, MEMORANDO
DSG-449-XII-2014. CONVENIO DE PRESTAMO BID 1584/SF-HO .

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

proyecto: 2 - MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR

actividadObra: 1 - MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S. A DE C.V./ EUROAMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE SETENTAY DOS MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (LPS:72,039.00) POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEICULOS TIPO PIC-UP 4X4  COLOR BLANCO DIESEL PLACA No PCZ-3988 MOTOR No 2KD5025841, CHASIS No JN10JUD22Z0116077 MODELO DC 4X4 PLATIADO METALICO QUE SON UTILIZADOS UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SUBE-ESTACIONES NOR-ATLANTICO Y LA SECCION DE OPERACION Y MEDICION NOR-ATLANTICO  FACTURA No  RECIBO No2014010328 DE FECHA 06  Y 07 DE OCT/2014.Y MEMORANDO No DSA-429-XII-2014,POR EL PERIODO DEL 01AL 30 DE OCTUBRE/2014,SEGUN  CONTRATO No 328/2014 DE FECHA 29 DE AGOSTOI/2014.FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL MAHFUZ JAWITT MEDRANO.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIOPOS INDUSTRIALES POR COMPRA DE UNA( 1 )ESCALERA TIPO FIBRA DE VIDRIO DE 28 PIES Y, SEGUN FATURA No 294707, DE FECHA 02/06/25014. RECIBO SIN N° DE FECHA 02 DE JUN/2014.ORDEN DE COMPRA No 23111 DE FECHA 30 DE ABR/2014.PARASER UTILIZADA EN MANTENIIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION  DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.

title: PAGO A FAVOR DE: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. DE C.V.POR LA COMPRA DE TRES (3) ESCALERAS TIPO EXTENSION C/U 14050.00 DE FIBRA DE VIDRIO LONGITUD TOTAL DE 40 PIES ,LONGFITUD MAXIMA DE TRABAJO DE 35 PIES, CON PESO NO MAYOR DE 90 LBS, CAPACIDAD DE CARGA LBS 250, CON MECANISMO PARA EXTENSIONY RECUPERACION.CON ZAPATAS PIVIOTANTES Y ANTI -DERRAPANTES, SEGUN ACTA DE RECEOCION DEL 22 DE JULIO/2014.FACTUR No 1262 DE FECHA 21/072014, REQUISICION No 111213 DE FECHA  06 ENE/2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO A FAVOR DE : COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS QUE CORRESPONDE A TRANSMISION CENTRO-SUR, TRANSMISION N.O.Y TRANSMISION  LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DE 01 AL 26 DE ENERO/2014, SEGUN CONTRATO No 016/2012  DE  FECHA 28 DE  NOV/2013. Y DICTAMEN No A.L.0218-2014 DE FECHA 19 DE FEBRERO/2014 EMITIDO POR ASESORIA LEGAL DE LA ENEE. PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES  ESTE PAGO SE EFECTUA CON EL 12% DE IMPUESTO S/VENTAS.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE:ROBERTO LOPEZ; POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES: LAINEZ,LA LEONA, PUEBLO NUEVO,Y SANTA FE, EN TEGUCIIGALPA , GUAIMACA,JUTICALPA EN EL ORIENTE,SIGUATEPEQUE EN LA ZONA CENTRAL.Y AGUA CALIENTE EN LA ZONA SUR ; TRABAJOS  LIMPIEZA DE YARAS Y APLICACION DE HIERBICIDAS, SEGUN ACTA DE RECEPCION DE FECHA 10 DE FEB/ RECIBO DE PAGO S/No DE FECHA 21 DE FEB/2014 Y MEMORANDO No DTCS-0071-2014.DE FECHA 24 DE FEBRERO/2014.


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES: SUYAPA, TONCONTIN LA CAÑADA,MIRAFLORES,ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA.LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN LIMPIEZA DE YARDAS Y APLICAION DE HIERBICIDAS  A ENTERA SATISFACCION DE LA ENENE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-00700-DE FECHA 24 DE FEB/2014.EMITIDA POR DEPTO DE TRANSMISION CENTRO SUR.


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: recarga de extintores segun orde de taller # 15110


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-287-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: suministro de 12 conectores terminal de compresion de aluminio recta cable calibre 1510.5 para uso de sub estacion san pedro sula sur

name: ENERGIA POTENCIA Y DESARROLLOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA SEGUNDA ETAPA AVENIDA SALAMA CALLE SAN JUAN DE OPOA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: suministro de 72 conectores atornillados diferente modelos para uso de sub estaciones en la zona norte

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: suministro 1000 pie de cable trenzado de acero para uso de sub estacion progreso y bermejo

legalName: ENERGIA POTENCIA Y DESARROLLOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: suministro d 4 reles capacitivo para disparo RAC para uso de interruptores a transformadores de potencia


title: suministro de 690 pies de cable de aluminio 1431 para uso de sub estaciones s.ps


title: suministro de combustible de la segunda quincena del mes de enero 2014 veh 674 placa 701

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-221-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO A FAVOR DE:DEICOM S.A. DE .C.V. POR COMPRA DE 4 RELEVADORES DE PROTECCION MULTIFUNCIO0N N° 351, SEGUN FACT. No 11837 Y RECIBO No 005430 DE FECHA 17 DE DIC/2013 Y MEMORANDO No DTCS-0068-2014 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO SUR. NOTA ESTE PAGO ES CALCULADO CON EL 12% PORQUE A ESE TIEMPO NO HABIA ENTRADO EL DECRETO No 278-2013, QUE INCREMENTA TRES (3% ) MAS  AL IMP.S/VENTAS.


title: suministro de 24 dedos de contacto parte 08124719 para uso de la sub estacion victoria

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 322-0-0 -  2 barriles de sovente dielectrico segun requisicion # 151215y fact-074732


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-373-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: SUMINISTRO DE 30 CONECTORES EN T DE COMPRESION DE ALUMINIO PARA CABLES 1510KCM SUBESTACION SAN PEDRO SULA SUR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LA UNIDAD DE LINEA DE TRANSMISION DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-394-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (12),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE: AYLIN GRISELDA RIVERA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE LPS: 19,270.00 DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACCTOS CON 0.00 /100  EN CONCEPTO DE CUARTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR - LIMPIEZA DE BRECHA MONTOSA DE LA LINEA 138 KV L515 ( PROGRESO TELA) , SEGUN RECIBO S/ No DE FECHA 20 DE DIC/2013,CONTRATO No 179/2013 DE FECHA 29 DE JULIO DEL AÑO /2013 Y MEMORANDO No DSG-85-III-2014 DE FECHA 07 DE MARZO/2014.

AYLIN GRISELDA RIVERA RAMIREZ

legalName: AYLIN GRISELDA RIVERA RAMIREZ


title: pago por combustible diesel de la primera quincena del mes de febrero 2014


title: PAGO A FAVOR DE: FLORES Y FLORES INGENIERIA S.DE R.L. POR COMPRA DE UNA CAMARA TERMOGRAFICA QUE SE UTILIZARA EN INSPECCIONES EN LOS EQUIPOS DE POTENCIA , TABLEROS DE CONTROL, PROTECCION Y MEDICION DE LAS, SEGUN FACTURA No 05535DE FECHA 16 DE DICIEMBRE/2013. Y MEMORANDO No DTCS-0430-2013 DE FECHA 17 DE DIC/2013 ;SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE TRANSMISION. NOTA ESTE PAGO SE TRAMITA HASTA EN ESTA FECHA POR QUE NO HABIA SIAFI Y NO SE HABIA AUTORIZADO HACER PAGOS.DEBIDO A LA TRANSCISION DE PODERES QUE SE ESTABA DANDO EN EL GOBIERNO CENTRAL.

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: COL. ALTAMIRA SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 111589, SALIDA EL DIA 24/03/2014 Y REGRESO EL DIA 24/03/2014, CON DESTINO A CUESTA LA VIRGEN A REALIZAR PAGO LIMPIEZA DE BRECHA, TRAMO 38-39, 53-54, 54-55 Y 55-56, DE LA L441 SANTA FE-GUAIMACA, EL DIA 24 DE MARZO DEL 2014.

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 111559, SALIDA EL DIA 17/03/2014 Y REGRESO EL DIA 17/03/2014, CON DESTINO A CUESTA LA VIRGEN A REALIZAR LIMPIEZA DE BRECHA, TRAMO 42-43,43-44,44-45,46-47, DE LA L441 SANTA FE-GUIMACA, EL DIA 17 DE MARZO DEL 2014.

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. /EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIADA DE LPS:60,032.50 ( SESENTA MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 0.50/100 ) EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (1) VEHICULO TOYOTA HILUZ  AÑO 2010  PICK-UP, BLANCO DIESEL PLACA No PCZ-3988 MOTOR 2KD-2055841, CHASIS No MRO F22G100565574  UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES NOR-ATLANTICO Y(1) VEHICULO NISSAN ,PICK-UP,AÑO2012, MODELO DC4X4, PLATEADO METALICO, MOTOR Q32306425, CHASIS JN10JUD22Z0116077, UTILIZADO POR LA SECCION,  PROTECCION  Y MEDICION NOR-ATLANTICO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENE/2014 SEGUN ADDENDUM  AL CONTRATO No 237/2013   DE FECHA 27 DE DIC/2013. FIRMADO POR LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO Y MEMEMORANDO No DSG-71-III-2014 DE FECHA 05 DE MAR/2014.


title: PAGO A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA XEROX PHASER No3117 DE LA UNIDAD APYO ADMINISTRATIVO PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS DE ESTA UNIDAD SEGUN O/COMPRA LOCAL No 23081 DE FECHA 22 DE ABR/2014 Y FACT.89640 DE FECHA 23/04/2014..

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: suministro de 2 inversores de voltaje para uso de bombas de interruptores

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: suministro de 20 conectores de compresion par auso de lineas de transmision


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. /EURO AMERICAN RENT A CAR POR LA CANTIADA DE LPS:60,032.50 ( SESENTA MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 0.50/100 ) EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE (1) VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR VERDE  DIESEL 4X4 PLACA ASIGNADA  No PDQ-1791 Y(1) VEHICULO NISSANFRONTIER ,DOBLE CABINA DIESEL 4X4,PLACA ASIGNADA No PDM 7338  SERA UTILIZADO POR LA SECCION,  PROTECCION  Y MEDICION NOR-ATLANTICO,SERVICIO PRESTADO POR EL TERMINO DE 25 DIAS CALENDARIO  POR EL  PERIODO CONPRENDIDO  DEL 01 AL 25 DE ENE/2014 SEGUN- ADDENDUM AL CONTRATO No 237/2013 DE FECHA 27 DE DIC/2013. FIRMADO POR LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO Y MEMEMORANDO No DSG-72-III-2014 DE FECHA 05 DE MAR/2014.


title:
EN CONCEPTO DE PAGO NO.3 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SCI-ENEE-APER/-02-2012 , AUDITORIA AMBIENTAL PARA  EL PRESTAMO 1584/SF-HO CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA DEL  LOTE NO.2 AMPLIACION DE LAS SUBESTACIONES LAS FLORES, SPS Y DANLI.
SEGUN CONTRATO NO.204/2012

DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

legalName: DAVID ARMANDO MURILLO TORRES


title:
EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO.5358 DE LA ESTIMACION NO.23, SEGUN CONTRATO 013/2011, CONVENIO DE PRESTAMO NO. BID 1584/SF-HO , SEGUN MEMORANDO DI-093-II-2014,
POR VALOR DE USD$.23,256.46  CON LA TASA DE CAMBIO AL DIA  18/03/14 , VENTA.L.20.8867 .

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title:
POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE 138 Y 69 KV ,
SEGUN CONTRATO NO.021/2011 .

MELITON CASTILLO CASTRO

legalName: MELITON CASTILLO CASTRO


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO.22, FACTURA NO.5356 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2013, Y QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ESTIMACIONES PARCIALES DE ACUERDO A LA SUBCLAUSULA 14.5 (c) (i) CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO NO.013/2011 , CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV LAS FLORES-ERANDIQUE Y DANLI-CHICHICASTE LOTE NO.2 .


title:
VALOR QUE CORRESPONDE EN GATOS Y HONORARIOS EN AL AUTORIZACION DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 97 , AUTORIZADA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MEDIANTE LA CUAL EL SEÑOR LAUDELINO AMAYA AGUILAR, CONCEDE SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO
A FAVOR DE LA ENEE, Y GASTOS, HONORARIOS EN LA AUTORIZACOIN ESCRITURA PUBLICA 96, AUTORIZADO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MEDIANTE LA CUAL LA SEÑORA MA. SUSANA PRADY AMAYA, CONCEDE SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO A FAVOR DE LA ENEE.

RUBEN DARIO ZEPEDA GUTIERREZ

legalName: RUBEN DARIO ZEPEDA GUTIERREZ


title: RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS

name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

description: RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S

rationale: RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS

title: RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS

description: RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS

description: RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS

description: RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS


FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 406-0-0 - GALONES DE PINTURA PARA TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DE INTERRUPTORES Y TRANSFORMADORES DE POTENCIA


title: FILTROS PARA REMOVER PARTICULAS EN EL ACEITE AISLANTE PARA USO EN INTERRUPTORES DE GRAN VOLUMEN DE ACEITE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 407-0-0 - FILTROS PARA REMOVER PARTICULAS EN EL ACEITE AISLANTE


title: LANCE TUBO PARA INSTALACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN SUBESTACIONES

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO q DE HONDURAS SA.A. DE .C.V. POR REVISION DE LOS 70,000.00, AL VEHICULO NISSAN  PLACA No PDK1192, MEDELO L4-818, CHASIS No  JN1CJU D22Z0117368 ,AÑO/2012 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S. SEGUN O/TALLER No 111330 DE FECHA 05 DE FEB/2014, FACT. No 92386309,Y RECIBO SIN No DE FECHA 28 DE FEB/2014 Y MEMORANDO No DE FECHA 17 DE MAR/2014.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DEL GRUPO Q DE HONDURAS POR REVISION DE LOS 15,000.KLM AL VEHICULO MARCA MAZDA  PLACA No N1 0841 REG. No 678  MODELO UA7S 831 MOTOR No WLAT135959 CHASIS No MMM7UNY0W4D09924465  AÑO /2012 KILOMETRAJE No 17,351 CON O/TALLER No 111328 DE FECHA 31 DE ENE /2014 SOLICITADO POR UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION  PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRTANSMISION, SEGUN FACT. No 92382961,Y RECIBO S/No  DE FECHA 27 02/2014 Y MEMORANDO No DSG-006-III-2014 DE FECHA 17 DE MAR/2014.


description: PAGO A FAVOR DE: GRUPO q DE HONDURAS SA.A. DE .C.V. POR REVISION DE LOS 70,000.00, AL VEHICULO NISSAN  PLACA No PDK1192, MEDELO L4-818, CHASIS No  JN1CJU D22Z0117368 ,AÑO/2012 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S. SEGUN O/TALLER No 111330 DE FECHA 05 DE FEB/2014, FACT. No 92386309,Y RECIBO SIN No DE FECHA 28 DE FEB/2014 Y MEMORANDO No DE FECHA 17 DE MAR/2014.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO A FAVOR DEL GRUPO Q DE HONDURAS POR REVISION DE LOS 15,000.KLM AL VEHICULO MARCA MAZDA  PLACA No N1 0841 REG. No 678  MODELO UA7S 831 MOTOR No WLAT135959 CHASIS No MMM7UNY0W4D09924465  AÑO /2012 KILOMETRAJE No 17,351 CON O/TALLER No 111328 DE FECHA 31 DE ENE /2014 SOLICITADO POR UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION  PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRTANSMISION, SEGUN FACT. No 92382961,Y RECIBO S/No  DE FECHA 27 02/2014 Y MEMORANDO No DSG-006-III-2014 DE FECHA 17 DE MAR/2014.


title: LIMPIEZA Y CHAPEO DE SUB ESTACION BELLAVISTA Y CIRCUNVALACION

ESTEBAN GUERRA ZELAYA

legalName: ESTEBAN GUERRA ZELAYA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CHAPEO Y LIMPIEZA DE YARDAS DE LAS SUBESTACIONES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: LIMPIEZA Y CHAPEO DE SUBESTACION VILLANUEVA Y CARACOL

GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ

legalName: GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ


title: LIMPIEZA Y CHAPEO DE AREAS VERDES DE LAS SUBESTACIONES SANTA MARTA Y LA LIMA LOS ANGELES

SAUL TORRES CRUZ

legalName: SAUL TORRES CRUZ


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION EL PROGRESO

JOSE DONALDO TORRES

legalName: JOSE DONALDO TORRES


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACIONES GUAYMAS Y TELA

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: LIMPIEZA DE SUBESTACION MORAZAN

description: LIMPIEZA DE SUBESTACION MORAZAN

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

rationale: LIMPIEZA DE SUBESTACION MORAZAN

title: LIMPIEZA DE SUBESTACION MORAZAN

description: LIMPIEZA DE SUBESTACION MORAZAN

description: LIMPIEZA DE SUBESTACION MORAZAN

description: LIMPIEZA DE SUBESTACION MORAZAN


title: LIMPIEZ Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

description: LIMPIEZ Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

NARCISO SANCHEZ

legalName: NARCISO SANCHEZ

rationale: LIMPIEZ Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

title: LIMPIEZ Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

description: LIMPIEZ Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

description: LIMPIEZ Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

description: LIMPIEZ Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO


title: LIMPIEZA Y CHAPIA DE SUBESTACIONES LAS FLORES Y SANTA ROSA

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: CARGA PÀRA SOLDADURA EXOTERMICA Y CHISPERO PARA ENCENDIDO PARA USO EN REDES DE ATERRIZAJE DE LAS SuBESTACIONES

ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5TA CALLE 2 Y 3 AVE. CASA No.14

legalName: ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 456-0-0 - CARGA PÀRA SOLDADURA EXOTERMICA Y CHISPERO PARA ENCENDIDO PARA USO EN REDES DE ATERRIZAJE DE LAS SBESTACIONES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 458-0-0 - por la compra de material para ser utilizados en al instalacion y mantenimiento segun requisicion # 151273.


title: BOMBA NEUMATICA PARA COMPRESION DE GAS SF6 FAC. 12186

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ POR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN , LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE., DURANTE EL MES DE FEBRERO2014,ASI COMO LO INDICA EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE. NOTA LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS, SE HIZO  EN BASE DE TRES (3) COTIZACIONES DE FECHA 10 DE FEB/XXIV - RESULTANDO FAVORECIDA  LA COTIZACION DE MAS BAJO COSTO A NOMBRE DE PERFECTO MARTINEZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-0120-2014 DE FECHA 26 DE MARZO/ XXIV.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE  VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 111698 SALIDA EL DIA 31/03/2014 Y REGRESO EL DIA 31/03/2014 CON DESTINO A TALANGA, RUTA 18-29, L441 REALIZAR  PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA TRAMO 18-19, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 26-27, 27-28 Y 28-29, EL DIA 31 DE MARZO 2014.

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE  VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 13439, SALIDA EL DIA 01/04/2014 Y REGRESO EL DIA 05/04/2014 CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES DEL AREA CENTRO SUR, PAV-AGC-SLU-PRD-ZAM-DAN-CHI-CATV-CDH-CYG-PAZ-SGT,  A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS ( PAVANA LPS. 2,000.00 -PRADOS LPS. 3,000.00 -SANTA LUCIA LPS. 1,000.00- CATACAMAS LPS. 850.00- CHICHICASTE LPS. 1,500.00)

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No. 341, DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-428-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO CARLOS LOPEZ POR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES: LAINEZ,LA LEONA,PUEBLO NUEVO Y SANTA FE , LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE LAS  SUBESTACIONES. TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCIONDE LA ENEE. , DURANTE EL MES DE FEBRERO/2014,ASI COMO LO INDICA EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE. NOTA LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS, SE HIZO  EN BASE  DE TRES (3) COTIZACIONES DE FECHA 10 DE FEB/2014 - RESULTANDO A FAVORECIDA LA COTAZACION DE MAS BAJA COSTO  A NOMBRE DE ROBERTO CARLOS LOPEZ, SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-0119-2014 DE FECHA 26 DE MARZO/ XXIV.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: COTIZAZION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA 4X4 REG-680 PLACA-10842 SEGUN O/T-151250. (se elabora F07 ya que la reparcion se hizo por fondo reintegrable).


title: suministro de 4radios de comunicacion Em 400 para uso de sub estaciones la puerta cricunvalacion progreso y choloma

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: 1 MEDIDOR DIGITAL PARA USO DE INTERRUPTOR DE POTENCIA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES DE POTENCIA EN ZONA LITORAL ATLANTICO Y EL AGUAN

legalName: ENERGIA POTENCIA Y DESARROLLOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 517-0-0 - 1 MEDIDOR DE DENSIDAD


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 510-0-0 - REAPARCION Y REFORZAMIENTO DE ASIENTO, FORROS PARA ASIENTO CON LOGO DE LA ENEE, TAPISADO DE PISO SEGUN O/T- 111600.


title: 3 PARARRAYOS TIPOS ESTACION CLASE 11, PARA SISTEMA ELECTRICO 138 KV

title: PARARRAYOS

description: PARARRAYOS

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PARARRAYOS

title: PARARRAYOS

description: PARARRAYOS

description: PARARRAYOS

description: PARARRAYOS


title: 2 JUEGOS DE EMPAQUE CON NUMERO 5429-038 AAA PARA LOS INTERRUPTORES DE POTENCIA SF5 145 KV 2500 AMP

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: 4 BUSHING DE PORCELANA PARA INTERRUPCION DE VACION ABB TIPO R 4 15.5 KV 1200 AMP REPUESTOS DE INTERRUPTORES ABB TIPO R 4

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 522-0-0 - 2 CAMARA DE EXTINCION EN VACIO


title: 250 KG SILICA GEL GRANULADA DESECANTE REGENRABLE CON INDICADRO DE HUMEDAD COLOR NARANJA LIBRA DE COMPONENTES CANCEIGENOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LO QUE CORRESPONDE A TRANSMISION CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, DEL 2014, SEGUN CONTRATO No. 016/2012, MEMORAMDO-DSG-110-III-2014 Y FACT- 000633.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: 3 CONTACTO SUPERIOR CONTACTO FIJO CON NUMERO 341-220-003-013 DEL CATALOGO 421 223 00 DE REPSUESTOS OSDEL 3 PARA CHISPA MOVIL CON NUMERO 345 130 0 16 013 DE SUB ESTACION YORO


title: SUMINISTRO DE 1 JUEGO DE EMPAQUES CON NUMERO DE PARTE 5429-038 AA PARA USO DE SUB ESTACION RIO NANCE


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO CARLOS LOPEZ POR CONCLUSION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACIONES LAINES, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIEBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACION ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA : RECIBOS SIN NUMERO DE FECHA 10 DE ENERO Y MEMORANDO No DE FECHA 27 DE ENE/2014. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE.


title: PAGO A FOVOR DE NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.ESTIMACION No 24  CANTIDAD EN DOLASE AMERICANOS  USS 37,487.10 EQUIVALENTE A LPS 783,105.51 ( SETECIENTOS OCHENTAY TRES MIL CIENTO CINCO CON 0.51/100)   DEL CONTRATO No 13/2011  -CONVENIO DE PRESTAMO  BID No 1584 SF-HO,  FECHA 26 DE MARZO/2014 FACT. No 05360  RECIBO S/No DE FECHA 24 DE MAR/2014, Y MEMORANDO No   DSG-118-IV-2014 DE FECHA 02 DE ABRIL/2014.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ POR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA,MIRAFLORES, ZAMORANO,DANLI Y COMAYAGUA,LOS CUALES CONSISTIWRON EN : LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PEROMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA: ACTA DE RECEPCION DE 8 DE ENE/, RECIBO SIN No Y MEMORANDO  No DTCS-0036-2014 DE LA FECHA 08, 10Y 27 DE ENE/2013. LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 560-0-0 - COMPRESOR MONOFASICO, CAPACITOR, FILTROS DE SECASO, VARILLA DE COBRE, CILINDRO 400 GRAMOS, PLACA ELECTRONICA, CONTACTOR CON BOBINA PARA REPACION DE SISTEMA ENFRIAMIENTO SALAS DE CONTROL DE SUBESTACION LA PUERTA Y CARACOL


title: PAGO A FAVOR DE : JULIO CESAR ZELAYA BARAHONA POR LA CANTIDAD DE (LPS: 10,000.00)  DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS CON DEDUCCION DEL 12.5% DE IMPUESTO S/LA RENTA LPS: 1250.00 SEGUN CONVENIO DE PRESTAMO BID 1584/ SF-H0 EN CONECPTO DE HONORARIOS PROFECIONALES POR LA ELABORACION DE DOS (2) ESCRITURAS PUBLICAS PARA EL PASO DE SERBIDUMBRE, A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) DEL PROYECTO  PATUCA III ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA -RECIBOS Y ESCRITURAS Y MEMORANDO No DSG-117-IV-2014. DE FECHA.02 DE ABR/2014.

JULIO CESAR ZELAYA BARAHONA

legalName: JULIO CESAR ZELAYA BARAHONA


title:
PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 , FACTURA NO.22 POR TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE OCTUBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2013, RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ELECTROMECANICA Y CIVIL PARA EL MEJORAMIENTO DE OPERACION DE LA UNIDAD MOVIL DE SAN NICOLAS, COPAN, ESTE PAGO DEBE EFECTUARSE CON FONDOS PROPIOS DE LA ENEE CON CARGO A LA UA.430,
UE.18 , SEGUN MEMORANDO DI-598-XII-2013, CONTRATO NO.143/2013 .

ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ

legalName: ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ


title: LIMPIEZA, CHAPEA DE SUBESTACIONES LAS FLORES Y SANTA ROSA


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACIONES GUAYMAS Y TELA

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: CHAPEA Y LIMPIEZA DE LA SUB ESTACION YORO

NARCISO SANCHEZ

legalName: NARCISO SANCHEZ


title: LIMPIEZA CHAPEA SUBESTACION MORAZAN

description: LIMPIEZA CHAPEA SUBESTACION MORAZAN

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

rationale: LIMPIEZA CHAPEA SUBESTACION MORAZAN

title: LIMPIEZA CHAPEA SUBESTACION MORAZAN

description: LIMPIEZA CHAPEA SUBESTACION MORAZAN

description: LIMPIEZA CHAPEA SUBESTACION MORAZAN

description: LIMPIEZA CHAPEA SUBESTACION MORAZAN


title: pago por servicio de combustibel diesel del la primera quincena del mes de enero 2014

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION PROGRESO

JOSE DONALDO TORRES

legalName: JOSE DONALDO TORRES


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACIONES SANTA MARTA Y LA LIMA LOS ANGELES

SAUL TORRES CRUZ

legalName: SAUL TORRES CRUZ


title: LIMPIEZA Y CHAPEA SUBESTACION VILLANUEVA Y CARACOL

GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ

legalName: GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 583-0-0 - LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACIONES BELLAVISTA Y CIRCUNVALACION


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 584-0-0 - LIMPIEZA Y CHAPEA SUBESTAIONES MASCA, CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/504/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA -LA CASA DEL TAPICERO -POR REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DELANTERO Y TRASERO  CON LAS CARACTERISTICAS  ESCRITAS EN O/TALLER No 151200: FACTURA No 9976Y RECIBO S/No  DE FECHA 16/07/2014 AL  VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA No 05836 ,REG. No170 AÑO/1995,ASIGNADO A LA UNIDAD DE SUBESTACIONES.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA -LA CASA DEL TAPICERO -POR REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DELANTERO Y TRASERO  CON LAS CARACTERISTICAS  ESCRITAS EN O/TALLER No 151207: FACTURA No 9975 Y RECIBO S/No  DE FECHA 16/07/2014 AL  VEHICULO 4X4 TOYO HILUX 4X4 PLACA No 06657 ,REG. No 308 AÑO/2000,ASIGNADO A LA UNIDAD DE SUBESTACIONES.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA -LA CASA DEL TAPICERO -POR REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO DELANTERO Y TRASERO,CAMBIO DE ALFONBRAS  CON LAS CARACTERISTICAS  ESCRITAS EN O/TALLER No 151206: FACTURA No 9977Y RECIBO S/No  DE FECHA 16/07/2014 AL  VEHICULO 4X4 TOYOHILUX 4X4 PLACA No 06666 ,REG. No 311 AÑO/2000,ASIGNADO A LA UNIDAD DE SUBESTACIONES.


title: suministro de 15 conectores atornillado para conexion en T para uso de sub estacion bermejo y choloma

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: suministro de 1 contacto fijo completpo 2 aisladores con base 5 24 resortes de dedo para uso en rehabilitar 13.8 kv 3000 a


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 13141, SALIDA EL DIA 05/02/14 Y REGRESO EL DIA 05/02/14 CON DESTINO A EL PARAISO, SUBESTACION ZAM, DAN, CHI, CATV,  A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (6,000.00) SUBESTACION CHICHICASTE.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 111814 SALIDA EL DIA 21/04/2014 Y REGRESO EL DIA 21/04/2014 CON DESTINO A LEPAGUARE-JUTICALPA, A REALIZAR REVISON  Y PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA L442 GUIMACA-JUTICALPA, TRAMO # S:157-158-159-160, 208-209, 282-282. EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2014.

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 625-0-0 - REVISION 20,000 KM SEGUN O/T-111754.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 629-0-0 - POR SUMINISTRO DE 11 BARILES DE ACEITE DIELECTRICO MINERAL CON BASE NAFTENICAS SEGUN REQUISICION-13512.


title: PAGO A FAVOR DE:ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ, POR TRABAJOS REALIZADOS, SEGUN ESTIMACION No 02 DEL CONTRATO 143/2013--CONSTRUCCION DE OBRA ELECTROMECANICA Y CIVIL PARA EL MEJORAMIENTO DE OPERACION DE LA UNIDAD MOVIL SAN NICOLAS " COPAN " DE FECHA 21 DE ABRIL/2014; SISCRITO POR EL GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO Y EL CONTRATISTA ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ A LOS 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE/2013 , FACTURA No 028 Y RECIBO No 018 DE FECHA DE FECHA 27 DE MARZO /2014. NOTA:  LOS IMNPUESTOS DE LA ESTIMACION No 02 HAN SIDO RETENIDOS POR  EL VALOR DE LPS: 769,608.27( SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 0.27/100). SEGUN --AUTORIZACION PARA PAGOS PROGRESIVOS SOBRE CONTRATOS. PAGO EFECTUADO SEGUN MEMORANDO No DI-223-IV-2014 DE FECHA 21 DE ABRIL/2014 EMITIDO POR EL ING. RENE RAMON MADRID -JEFE DE LA DIVISION DE INGENIERIA.


title: ANTICIPO PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 13610, SALIDA EL DIA 01/05/2014 Y REGRESO EL DIA 05/05/2014 CON DESTINO A SUBSETACIONES DEL AREA CENTRO SUR, SUBESTACIONES-ZAM-DAN-CHI, PAV, AGC, SLU, PRD, CATV, CDH,CYG,PAZ A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS SUBESTACIONES PAVANA LPS. 2000, LOS PRADOS LPS. 3000, SANTA LUCIA LPS. 1000, CHICHICASTE LPS. 1500,


title: suministro de combustible diesel de la primera quincena del mes de marzo veh 674


title: suministro de diesel de la primera quincena del mes de marzo 2014


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ EJECUTOR DE MANO DE OBRA DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES DEL AREA DEL AREA CENTRO: SUBESTACION SUYAPA,TONCONTIN, LA CAÑADA,MIRAFLORES EN TEGUCIGALPA,ZAMORANO , DANLI Y COMAYAGUA,TRABAJOS  QUE FUIERON EJECUTADOS Y SUPERVISADOS DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO, ASI LO ESTABLECE LA DOCUMENTACION ADJUNTA Y NOTA DE FECHA 23 DE ABRIL/2014. FIRMADA POR LA JEFATURA DEL DEPTO. TRANSMISION C.S.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO CARLOS LOPEZ´POR CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE  LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES : LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO,Y SANTA FE ,Y  APLICACION DE HIERBICIDADAS EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES:TRABAJOS RECIBIDOA A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE., SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DTCS-0154-2014 DE FECHA 23 DE ABRIL/2014.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 111880 SALIDA EL DIA 02/05/2014 Y REGRESO EL DIA 03/05/2014, CON DESTINO A JUTICALPA RUTA L442 A REALIZAR SUPERVISAR, CORDINAR TRABAJO, CAMBIO DE POSTE, EST. 240, 254, 201, L442 GUIMACA -JUTICALPA, LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO DEL 2014. (OTROS GASTOS : PAGO APERTURA AGUJEROS, ELIMINAR PANAL DE AVISPAS PELIGROSAS , COMPRA DE CADENA PARA MOROSIERRA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/513/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 699-0-0 - 4 BARRILES DE ACEITE


title: suministro de 1medidor digital de resistencia para uso de interruptor de potencia en zona norte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN EL VEHICULO 159 DE LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-598-2014, CUADRO CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S.DE R.L. POR  COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA,SEGUN COTIZACION NO16828 DE FECHA 25 DE ABR/2014,O/COMPRA No 23144 DE 06 DE MAYO/2014 Y FACT. N° 89640 S DE FECHA 08/05/2014 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION CENTRO-SUR PARA SER UTILIZADO POR PARA IMPRESION DE INFORMES DE AVISOS POR COMPRA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: materiales para mejoras  de bodega de herrajes de la subestacion la puerta

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

COMERCIAL LARACH

streetAddress: COMERCIAL LARACH, 3A.AVE. BO. LAS ACACIAS, SPS, CORTES

legalName: COMERCIAL LARACH

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 735-0-0 - materiales para mejoras  de bodega de herrajes de la subestacion la puertoa


title: PAGO A FAVOR DE; GRISELDA CRUZ MORENO, POR LA CANTIDAD DE L.16.000.00 ( DIECISEIS MIL LEMPRAS EXACTOS CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO,Y  ABRILDEL AÑO / 2014, EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE HUBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA , DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO -SUR, SEGUN CONTRATO No No 087/78 -ARRENDADMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE- Y PRORROGA COMPRENDIADA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DE DICIEMBRE/2014.FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA ENEE EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO Y MEMORANDO No DSG-1104-04-2014 DE FECHA 30 DE ABR/2014 EMITIDO POR EL DEPTO SERVICIOS GENERALES.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 736-0-0 - MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE BODEGA DE HHERRAJE DE LA SUBESTACION LA PUERTA


name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 737-0-0 - MATERIALES PARA REPARACION Y MEJORA DE BODEGA DE HERRAJE SUBESTACION LA PUERTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 738-0-0 - PUERTAS Y CONTRAMARCOS, LLAVINES Y BISAGRAS PARA MEJORA DE BODEGA DE HERRAJE DE LA SUBESTACION LA PUERTA


title: MATERIALES PARA MEJORA DE LA BODEGA DE HERRAJE DE LA SUBESTACION  LA PUERTA

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA USO DEL VEHICULO No.341, DE LINEA DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/63/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURA N. 132771 Y 133944,  ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: MANTENIMIENTO Y RREPARACION DE TAPADERAS DE CANALETAS DE SUBESTACION LA PUERTA

SAUL PERDOMO BARRIENTOS

legalName: SAUL PERDOMO BARRIENTOS


title: TAPADERAS PAA CANALETAS DE SUBESTACIONES CIRCUNVALACION


title: CHAPIA LIMPIEZA DE AREA VERDES DE LAS SUBESTACIONES MASCA, CHOLOMA Y SAN PEDRO SUR


title: TAPADERAS PARA CANALETAS DE LA SUBESTACION BERMEJO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 744-0-0 - LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACIONES BELLAVISTA Y CIRCUNVALACION


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACIONES CARACOL Y VILLANUEVA

GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ

legalName: GABRIEL ARRIAGA CHAVEZ


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACIONES SANTA MARTA Y LA LIMA Y LOS ANGELES

SAUL TORRES CRUZ

legalName: SAUL TORRES CRUZ


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION EL PROGRESO

JOSE DONALDO TORRES

legalName: JOSE DONALDO TORRES


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION MORAZAN

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION GUAYMAS Y TELA

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

description: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

NARCISO SANCHEZ

legalName: NARCISO SANCHEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

description: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

description: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO

description: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACION YORO


title: LIMPIEZA Y CHAPEA DE SUBESTACIONES LA FLORES Y SANTA ROSA

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: MATERIALES PARA MEJORAS DE CERCA Y ENTRADA FRONTAL DE SUBESTACION TELA


title: MATERIALES PARA REPARACION Y MEJORAS DE CERCA Y ENTRADA FRONTAL DE SUBESTACION TELA


title: suministro de combustible de la segunda quincena del mes de marzo 2014

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISION AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE 138 Y 69 KV MEDIANTE CONTRATO NO.021/2011.
NOTA: ESTE PAGO SE HARA POR MEDIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 10 , UNIDAD EJECUTORA NO.17 SERA REEMBOLSADO POR PARTE DEL BID.

MELITON CASTILLO CASTRO

legalName: MELITON CASTILLO CASTRO


title: suministro de 3 bushing de porcelana para interruptor en vacion 1200 a para uso de interruptor LPT22L27

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO N-341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/625/2014, DETALLE DE GASTOS, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DE TRABAJO.,

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO  POR MANTENIMIENTO  PARA EL VEHICULO N-807 DE LA UNIDAD DE SEBESTACIONES TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/633/2014, DETALLE DE GASTO, CONSTANCIA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO N-807 DE LA UNIDAD DE  SUBESTACIONES TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/633/2014, DETALLEDE FACTURA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO N. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-121-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N-341, DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/710/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DELBENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  REPORTE DE TRABAJO.


title: PAGOPOR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO N- 159 DE LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/701/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 783-0-0 - para la reparacion del vehiculo-reg-678 y placa-10841 marca mazda segu O/T-111904.


title: PAGO A FABOR DE " SERVICIOS TECNICOS" S A..DE.C.V. EN COCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014 , SEGUN FACT. No 13068 DE FECHA 1903/2014 OTROS DOCUMENTOS  Y MEMORANDO No DSG-139-IV-2014 DE FECHA 25 DE ABR/2014.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA 4X4 REG-680 Y PLACA-10842, SEGUN O/T-151435, REVERSION PARA CORRECCION DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-10-786-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-10-786-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-10-786-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-10-786-1-0


title: PAGO A FABOR DE -SERVICIOS TECNICOS S. A..DE.C.V-. EN COCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA TRANSMISION NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014 , SEGUN FACT. No 12851 DE FECHA 03 DE MAR/2014, OTROS DOCUMENTOS  Y MEMORANDO No DSG-131-IV-20141 DE FECHA 24 DE ABR/2014.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 793-0-0 - TUBOS DE SILICON PARA USO EN MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES DE POTENCIA


title: PAGO A FABOR DE -SERVICIOS TECNICOSS A..DE.C.V-. EN COCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA TRANSMISION C.S.. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014 , SEGUN FACT. No 12851 DE FECHA 06 DE MAR/2014, OTROS DOCUMENTOS ,Y MEMORANDO No DSG-131-IV-2014 DE FECHA 24 DE ABR/2014.


title: PAGO A FAVOR DE -ROTULOS DE -HONDURAS- POR   FABRICACION Y  COMPRA DE 6 ROTULOS DE  ALTO VOLTAJE , PARA SER COLOCADOS COMO AVISOS DE PRECAUCION EN S/E JUTICALPA Y CATACAMAS DEPTO. DE OLANCHO.COTIZACION No 16247/1 DEL 26-NOV/2013.Y FACTURA No 000405 Y RECIBO No 000793 DE FECHA 10 DE OCT/2014.O DE COMPRA No 22972 DE FECHA 03 DE MAR/2014.

name: RUDVIN ANADIL CASTRO COREA/ROTULOS DE HONDURAS


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 791-0-0 - LLANTAS RADIALES  PARA VEHICULO 589 DEL DEPARTAMENTO TRANSMISION N.A.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 792-0-0 - TUBOS BX PARA REEEMPLAZO DE DUCTOS DE VARIAS SUBESTACIONES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 794-0-0 - 4 LLANTAS SEMITRACTORAS `PARA USO EN EL VEHICULO R. 326 DE LA CUADRILLA CAÑAVERAL II


title: suministero de 24 dedos de contacto parte 323635-002 24 tapas aislantes de dedos contacto  para uso de seccionadora 13.8 kv

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA SEGUNDA ETAPA AVENIDA SALAMA CALLE SAN JUAN DE OPOA

legalName: ENERGIA POTENCIA Y DESARROLLOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO A FAVOR DE:  LLANTICENTRO FERCO, POR COMPRA DE: 4 LLANTAS 215/70 R-16 DE 8 LONAS PARA SER UTLIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP 4X4 COLOR BLANCO, AÑO/2000 PLACA No 06673, REG. No 316 CON REQUISICION No 112026 DE FECHA 08 DE MAY/2014, FACTURA No 30016743, RECIBO FIRMADO POR LPS:11,400.00 DE FECHA 18 Y 28 DE JUL/2014.,  O /COMPRA LOCAL No 23349 DE FECHA 4 DE JULIO/2014. SOLICITADO POR LA INIDAD  LINEAS DE TRANSMISION.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTICENTRO FERCO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO 4X4 AÑO 2000, LLANTAS 215/70, R16 SEGUN REQUISI # 112028, PARA AL VEHICULO REG-678, PLACA-10841, MARCA MAZDA PIKC-UP DOBEL CABINA.SOLICITADO POR LA UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION C.SUR ,SEGUN REQUISICION No 11208 DE FECHA 08 DE MAYO/2014, O/COMPRA No23323,FACT. No30016707 DE FECHA 16/06/2014.


title: PAGO A FAVOR DE-:ROTULOS DE HONDURAS- POR LSA FSBRICACION DE 6 ROTULOS/ROTULOS DE LÑAMINAS GALANIZADAS CALIBRE16 CON SU TUBO VERTICAL GALVANIZADO DE 2X2 X2.80 M TEXTO ALTO VOLTAJE 69,000V0LY  FON00 AMARILLO EN VINILOS REFLECTIVOS.POR LA COMPRA DE 6 ROTULOS DE  ALTO VOLTAJE , PARA SER COLOCADOS COMO AVISOS DE PRECAUCION EN S/E JUTICALPA Y CATACAMAS DEPTO. DE OLANCHO.COTIZACION No 16244/1 DEL 26-NOV/2013.FACTURA No 000401, RECIBO No 000797 DE FECHA 10 DE OCT/2014- Y REQUISICION No 16244 DE FECHA 09 DE OCT/2014.

legalName: RUDVIN ANADIL CASTRO COREA/ROTULOS DE HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTICENTRO FERCO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 215/70-16  PARA EL VEHICULO 4X4 AÑO 2000, SEGUN REQUISION # 112029, PARA AL VEHICULO REG-318, PLACA-06640, MARCA TOYOTA PICK-UP.COLOR BLANCO , SEGUN  REQUISICION No 112029 DE FECH 08-MAY-2014 FACT. No30016706DE FECHA 16 DE JULIO/2014.Y O/COMPRA LOCAL No 23324 DE FECHA SOLICITADAS POR  LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.


title: PAGO A FAVOR DE: -ROTULOS DE HONDURAS- POR LA FABRICACION DE DOS ROTULOS EN LAMINA GALVANISADA CALIBRE  16 DE 4 PIES POR 6 PIES CON FONDO AZUL MARINO LETRAS BLANCAS REFLECTIVAS -TEXTO, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL- PARA HACER COLOCADOS COMO AVISO DE PRECAUCION EN LOS SISTEMAS REGIONALES DE JUTICALPA  SEGUN FACT. 000404 RECIBO No 000796 DE FECHA 10/10/2014 Y ORDEN DE COMPRA No.22991 DE FECHA 06/MARZO/2014.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 819-0-0 - LLANTAS PARA VEHICULO REG 146 DE SECCION D EOBRAS CIVILES


title: PDGO A FAVOR DE:-ROTULOS DE HONDURAS-POR LA  COMPRA DE 4 ROTULOS DE  ALTO VOLTAJE , PARA SER COLOCADOS COMO AVISOS DE PRECAUCION EN S/E JUTICALPA Y CATACAMAS DEPTO. DE OLANCHO.COTIZACION No 16246  DEL 26-NOV/2013. FACTURA SIN No ,RECIBO No 000794 DE FECHA 10 DE OCTUBRE /2014 REQUISICION No 16246 DE FECHA 09 DE OCT/2014Y O/COMPRA LOCAL No 23006 DE FECHA 11 DE MAR/2014.


title: PAGO A FAVOR DE: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTICOS S.A. POR COMPRA DE DOS (2) REVELADORES MULTIFUNCIONAL PARA CIRCUITO DE DISTRIBUCION SEL -351A CON DISPOSITIVO PARA CUMPLIR CON LA MARCA Y MODELO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS  ADJUNTAS, SERGUN O/ DE COMPRA LOCAL No 22452 DE FECHA 13 DE SEPT/2013 Y FACT.No 09048 DE FECHA 07 DE MAYO/2014.SOLICITADO POR DEPTO . DE TRANSMISION PARA SUSTITUIR RELEVADORES ELECTRONICOS DE LAS LINEAS.

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 235-75R-15, PARA USO EN EL VEHICULO N. 807 DE SUBESTACIONES, SE ADJUNTA: O/C N. 14865, ESPC. N. 436, FACTURA N. 089, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13542(2), REQUI N. 004299, MEMO N. DD-36-29-8-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 598, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2832-2013.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

type: ORDCOM


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-797/2014, DETALLE DE FACTURAS,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS,  ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ POR CONCLUSION DE LOS  TRABAJOS DE LIMPIEZA  DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN , LA CAÑADA, MIRAFLORES ,ZAMORANO, DANLI COMAYAGUA, LOS CUALES CONSISTIERON EN  LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS ESTAS SUBESTACIONES , TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATIS FACCION DE LA ENEE , DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO /2014.TAL LO ESPECIFICA EL ACTA DE RECEPCION , SEGUN MEMORANDO No DTCS-0191-/2014 DE FECHA 16 DE MAY0/2014.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE:ROBERTO CARLOS LOPEZ POR CONCLUSION DE TRABAJOS DE LI´PIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES: LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO, Y SANTA FE EN EL DISTRITO CENTRAL GUAIMACA Y JUTICALPA EN LA ZONA ORIENTAL. SIGUATEPEQUE EN LA ZONA CENTRAL Y AGUA CALIENTE EN LA ZONA SUR, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES , TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE LA ENEE.DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO/2014. TAL COMO LO INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION , Y MEMORANDO No DTCS-0192-2014 DE FECHA 16 MAY/2014.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-808-821/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BNEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: EXCAVACION, INSTALACION DE MURO,INSTALACION DE MAYA, REPELLO Y CODALEADO EN TORRE 59 ALDEA LERIDA TOCOA

SAUL PERDOMO BARRIENTOS

legalName: SAUL PERDOMO BARRIENTOS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: SUMINISTRO DE 1 RELAY PARA REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE PARA USO EN TRANSFORMADOR BOR-T532 SUBESTACION BONITO ORIENTAL

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: EXCAVACION, INSTALACION DE MURO DE GAVIONES EN TORRE 85 LINEA 521 TOCOA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: MADERA PARA REPARACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE LADO SUR DE CERCADE LAMINA METALICA DE LA SUBESTACION EL RETORNO

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV


FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

COMERCIAL LARACH

legalName: COMERCIAL LARACH

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 853-0-0 - 25 MTS DE PIEDRA, GAVIONES GALVANIZADOS, ALAMBRE NDE AMARRE GALVANIZADO PARA REPARACION DE TORRE 85 L521 TOCOA


title: ALQUILER DE EXCAVADORA DE ORUGA PARA REPARACION DE TORRE 85 L521 TOCOA

CONSTRUCTORA DEL NORTE S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: CONSTRUCTORA DEL NORTE S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE:PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S.DE R.L. DE C.V. ( DISPROA) POR COMPRA DE CINCO RESMAS DE OAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIDADO EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD SUBESTACION/SEGUN O/COMPRA LOCAL No 23082 DE FECHA 220 DE ABRIL/2014 Y FACTURA No 20025895 DE FECHA 23 DE ABR/2014.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO 341 DE LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-836-2014, CUADRO DE DESGLOSE CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  FACTURAS No. 138365 Y 138146, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PARA VEHICULO N-159 , DE LAS LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/842/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  COPIA DE  LA GACETA,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS,  ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. POR LA COMPRA DE   CUATRO (4) LLANTAS LT-225/70 R-15 225  MM DE ANCHURA DE RODAJE ALTURA 70% DE LA ANCURA DE RODAJE : LLANTA RADIAL LT.PARA SER UTILIZADA EN EL PICK-UP DE 6 LONAS O MAS MAXIMA PRESION 50 PSI , CAPACIDAD 1980 LBS: SEGUN FACTURA No 30016960 DE FECHA 31 DE JULIO/2014 O/ COMPRA LOCAL No 23368 DE FECHA 10/07/2014.


title: PAGO A FAVOR DE LLANTIGER S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 215 70 R-14   MARCA FIRESTON DE  8 LONAS RADIALES  POR  LPS: 1,750.00 C/U CON SEGUNJ  O/ COMPRA LOCAL No  234123,  REQUISICION No 151077 DE FECHA 20 DE MAY/2014, SOLICITADO POR UNIDAD SECCION DE OPERACION.PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA No 08602 CON REGISTYRO No 485-2005.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 882-0-0 - SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE TRES INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE PARA TANQUE DE EXPANSION CON COTIZACION No 16827- DE SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA FECHA 26/03/2014.


title: PAGO A FAVOR DE: CONSTRUTORA IPEC S DE.R. L. EN CONCEPTO DE PRESTACION SERVICIO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE  PARA  EL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA, SEGUN CONTRATO No 132/2012 Y PRORROGA AL MISMO CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DE 23 DE JULIO/2012 AL 22 DE JULIO DE 2013 FIMADO E N LA CIADAD DE TEGUCIGALPA A LOS VINTISEIS DIAS DEL ME DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. POR EL GERENTE GENERAL LIC EMIL HWUITT MAHFUZ MEDRANO Y MAXIMO FLORES AGUILER EL CONTRATISTA.NOTA SE CARTGA AL OBJETO DEL GASTO 242/25100 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN OJB. 717/16000.

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE # 13754, SALIDA EL DIA 05/06/2014 Y REGRESO EL DIA 05/06/2014 A CON DESTINO A EL PARAISO, SUBESTACIONES ZAMBRANO, DANLI, CHICHICASTE A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (CHICHICASTE L. 5,500.00).

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE # 13755, SALIDA EL DIA 01/06/2014 Y REGRESO EL DIA 04/06/2014 A CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES DEL AREA CENTRO SUR, PAV,AGC,SLU,PRD,CATV,CDH,CYG,PAZ,SGT,GMC,-JUT,SMR A REALIZAR OTROS GASTOS PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS (PAVANA L.2,000, PRADOS L. 3,000, SANTA LUCIA L. 1,000), DEL 01,02,03,04/06/2014.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 888-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 1 RELEVADOR PARA PROTECCION DIFERNCIAL DE CORRIENTE, SEGUN REQUISION DE COMPRA # 151078.


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES POR COMPRA DE 2 SERVIDOR 16SRJ45 DOD SDS16C-HV-SEGUN O/COMPRA LOCAL No 21926 DE FECHA 058 DE AGOS/2013. , FACT. No 280767 DE FECHA 10/12/2013 , SEQUISICION No149867 DE FECHA 30 DE ABR/2013., PARA SER UTILIZADO EN INTEGRACION A LA RED DE LA ENEE DE LOS REVELADORES DE PROTECCION Y LOS MEDIDORES DE LA SUBESTACION LAINEZ. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VTRANSMISION C.S.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 889-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 30 AISALDORES POLIMETRICOS TIPO POSTE PARA LINEAS DE 69,000 KV, SEGUN REQUISISON-112116.


title: MATERIALES PARA REPOSICION DE MURO PERIMETRAL SUBESTACION LA PUERTA


FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 891-0-0 - MATERIALES PARA PEPOSICION DE MURO PERIMETRAL SUBESTACION LA PUERTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 894-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 40 AISALDORES POLIMETRICOS DE SUSPENCION PARA 138KV, SEGUN REQUISISON-11249


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 893-0-0 - MATERIALES  PARA PROYECTOS DE PROTECCION PLANTEL LA PUERTA


FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 897-0-0 - MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TAPADERAS DE SUBESTACIONES BERMEJO


title: GAVIONES PARA PROYECTO OBRAS PROTECCION PLANTEL LA PUERTA

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 895-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 35 AISALDORES POLIMETRICOS DE SUSPENCION PARA 230KV, SEGUN REQUISISON-111250


title: SUMINISTRO DE 26 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA USO DE SUB ESTACION AL PUERTA

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 898-0-0 - REPARACION TAPADERAS SUBESTACIONES LA PUERTA


FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 900-0-0 - MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RAEPARACION Y MANTENIMIENTO DE TAPDERAS DE SUBESTACIONES CIRCUNVALACION


title: LLANTAS PARA VEHICULO 323 DE LINEAS DE TRANSMISION VEHICULO RE 323 PLACA 6652

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: MATERIALES PARA CERCADO DE PERIMETRO LADO SUR SUBESTACION MASCA

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 902-0-0 - GUAARDA MOTOR TRIFACICO PARA SUBESTACION TERMICA SULZER


title: revison 15000 al vehiculo mazda bt-50

description: revison 15000 al vehiculo mazda bt-50

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: revison 15000 al vehiculo mazda bt-50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-10-91-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-10-91-1-0

description: revison 15000 al vehiculo mazda bt-50

description: revison 15000 al vehiculo mazda bt-50


title: pago por revision al vehiculo nissan reg-643

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-10-92-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-10-92-1-0


title: canaletas de hierro y laminas master

description: canaletas de hierro y laminas master

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 93-1-0 - canaletas de hierro y laminas master

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-10-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-10-93-1-0

description: canaletas de hierro y laminas master

description: canaletas de hierro y laminas master


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q DE HONDURAS S.A POR REVISION DE20.000 KM AL VEHICULO DOBLE CABINA MODELO BT50 MARCA MAZDA  MOTOR WLAT1359959 SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION C.S.SEGUN RECIBO DE PAGO S/No DE FECHA Y FACTURA No 92467561DE FECHA 25/04/2014.Y MEMORANDO No DSG-051-V-2014 DE FECHA 12 DE MAY/2014.


description: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q DE HONDURAS S.A POR REVISION DE20.000 KM AL VEHICULO DOBLE CABINA MODELO BT50 MARCA MAZDA  MOTOR WLAT1359959 SOLICITADO POR LINEAS DE TRANSMISION C.S.SEGUN RECIBO DE PAGO S/No DE FECHA Y FACTURA No 92467561DE FECHA 25/04/2014.Y MEMORANDO No DSG-051-V-2014 DE FECHA 12 DE MAY/2014.


title: 7 ROLLOS DE MALLA CICLO PARA CERCADO PERIMETRAL LA SUR DE SUBESTACION MaSCA

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE (ACEITE) PARA USO EN EL VEHICULO N- 341, DE LINEA DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/856/2014, DETALLE DE FACTURA,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA,FACT. N- 138220 Y 141251,  ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA


title: PAGO A FAVOR DE: SOLUCIONES QUIMICAS S.DE R.LPOR LA COMPRA DE 150 GALONES DE HIERBICIDADROUNDUP MAX DE 68 EN PRESENTACION DE UN KILOGRAMO. SEGUN FACTURA No 001768 ., RECIBO No 1338 DE FECHA 26 DE SEPT/2014 C/O/COMPRA LOCAL No 4000000022 DE FECHA 08/09/2014..COTIZACION  No 201400065 DSEL 13 DE AGOS/2014. SEGUN REQUISICION # 151093.PARA EXISTENCIA DE ALMACEN , SOLICITADO POR LA UNIDAD SECCION DE OPERACION C.S.

SOLUCIONES QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. PERPETUO SOCORRO  11 CALLE  10 Y11 AVE 1114 COMAYGUELA

legalName: SOLUCIONES QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 945-0-0 - COTIZACION POR 300 HERBICIDAS ROUNDUP MAX68 SG SEGUN REQUISICION # 151093.


title: 400 AISLADORES DE PORCELANA TIPO SUSPENCION PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS LINEAS 429,430,501

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA COROTEGA POR LA COMPRA DE: CAUTRO LLANTAS DE 8 LONAS LT 245/70 R-16 PARA EL VEHICULO PLACA No 10842, REG. No 680 MAZDA RD50 4X4 DIESEL SEGUN O/COMPRA No 23406, FACT. No 70565 , RECIBO No 10310 DE FECHA 01/08/2014. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :10 F-01: 950-0-0 - solicitud de compra de 4 llantas para vehiculo marca toyota 4x4 placa-06657 reg-308 segun requisicion -151211.


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTICENTRO FERCO S-DE R.L. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS LT 235-/70R-16 PARA EL VEHICULO TOTYO HILUX 4X4 PLACA PN. No 0666 REG. No 311 DE LA UNIDAD DE SUBESTACIONES RECIQUISICION No 151212 DE FECHA20 DE MAYO/2014.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


rationale: revision 25,000km  segun O/T-112080.SE ELBORA REVERSION POR MAL DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DEL GASTOS,.


title: PAGO  A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA  POR LA COMPRA DE: UN LECTOR OPTICO PARA PROGRAMAR Y  LEER MEDIDORES POR REEMPLAZO DE LECTOR OPTICO DAÑADO UTILIZADO EN LA DES CARGA DE DATOS ALMACENADO EN LA MEMORIA DE LOS MEDIDORES DE ENERGIA SEGUN COTIZACION No 201400062, FECHA DE FECHA 02 DE JUL/2014, FACTURA No 38568 DE FECHA 03 DE SEPT/2014,Y O/COMPRA LOCAL No 3100000010 DE FECHA 28/07/2014.SOLICITADO POR LA  SECCION DE OPERACION C.S.


title: PAGO A FAVOR DE:JETSTEREO DE S.A. DE .CV.POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGERO PARA IMPRESORA No 850 CON CODIGO 51645AL O /COMPRA No 23247 DE FECHA 04 DE JUN/2014. FACT. No 15208249 DE FECHA 30 DE JUN/2014.SOLICITADO POR DEPTO. C.S.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 1 CAMARA DE EXTINCION EN VACIO PARA INTERRUPTOR ABB TIPO R4 SUBESTACION BERMEJO

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 5BUSHING DE PORCELANA PAR USO EN SUBESTACION LA PUERTA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: CARACAS / PUERTO ESPAÑA / CARACAS A FAVOR DE FERNANDO ALBERTO SUAREZ LOVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.021 y FACTURA No.42092.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES S.A.DE C.V.POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA UN VEHICULO UTILIZANDO POR LA UNIDAD SUBESTACIONES NOR-ATLANTICO  PARA REALIZAR  LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y EL OTRO VEHICULO SERA UTILIZADO POR LA SECCION DE PROTECCION, SEGUN FACT, No 201409016475 Y RECIBO No 05019001049333 DE FECHA 09 DE MAYO /2014 Y CONTRATO No COTIZACION 16475  23 DE ENERO/2014 FIRMADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA. ELECTRICA.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA , UTILIZADOS POR SECCION DE OPERACION Y LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACT. No 201409016489 Y RECIBO No 016489092014 DE FECHA 09 DE MAY/2014 Y CONTRATO , COTIZACION  No16489 DE FECHA 23 DE ENERO/2014. FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA ENEE EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO .


title: suministro de 2 rollos de malla gallinero hexagonal

COMERCIAL LARACH

streetAddress: COMERCIAL LARACH, 3A.AVE. BO. LAS ACACIAS, SPS, CORTES

legalName: COMERCIAL LARACH


title: suministro d 1000 tornillos de 1 1/4 punta borca para tabla yeso 8 laminas de aluzinc 8 pies calibre 26 5 rollos de cinta junta

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: pago por suministro de diesel de la primera quincena del mes de abril

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: pago por suministro de diesel del primera quincena del mes de abril 2014


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAOO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 00557.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO A FAVOR DE  MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2013,  POR L.30,000.00 MAS EL  L.3,600.00  POR IMPUESTO S/VENTAS  TRANSMITIDA  EN EL PROGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE"  POR H.R.N., EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 P.M. SEGUN  FACTURA NO.116, RECIBO 116 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.463-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL, Y  MEMORANDO IC-NO-.0805-12-2013, MEMORANDO UAF-013-2014 DEL 8 DE ENERO 2014.

MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title:
COMPRA DE TINTA HP 901, NEGRO, COLOR, MAGENTA, YELLOW, CYAN.
SEGUN REQUISICION NO. 178. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23100. POR LA COMPRA DE COMPRA DE TINTA HP 901, NEGRO, COLOR, MAGENTA, YELLOW, CYAN.
SEGUN FACTURA NO. 054. Y REQUISICION NO. 178. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: COMPRA DE TINTA HP 920XL NEGRA, YELLOW, MAGENTA CYAN. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 177

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23101. POR LA COMPRA DE TINTA HP 920XL NEGRA, YELLOW, MAGENTA CYAN. SEGUN FACTURA NO. 065. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 177


title:
COMPRA DE TONER HP-CC530A. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN REQUISICION NO. 176

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23109. POR LA COMPRA DE TONER HP-CC530A. SEGUN FACTURA NO. 055. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN REQUISICION NO. 176


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE ESPUMA LIMPIADORA Y LIMPIADOR DE CONTACTOS SOLICITADOS POR MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 2076


title: COMPRA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.  SEGUN REQUISICION NO. 179. PARA USO DE LAS OFICINAS DE ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23143. POR LA COMPRA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.  SEGUN FACTURA NO. 11634 Y  REQUISICION NO. 179. PARA USO DE LAS OFICINAS DE ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 180

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23094. POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 3 DE OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 057. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 180


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VITICOS Y GASTOS DE VIAJE N 307,308 A EL LAGO DE YOJOA DEL 20/03/2014 AL 20/03/2014 J.D SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE ESTACION TELEMETRICA DE YURE.Y TRANSPORTANDO AL SR. MARIO LOPEZ.

MARIO ALFONSO LOPEZ PEREZ

legalName: MARIO ALFONSO LOPEZ PEREZ

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 8 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

actividadObra: 1 - INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO- RED HIDROCLIMATICA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRABAJO NO.47/UAL/2013  POR PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV-CAR  POR REPARACION AL VEHICULO  MARCA NISSAN,  COLOR BLANCO, TIPO PICK-UP, PLACA NO.08575,  REGISTRO 478, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, SEGUN MEMORANDO DSG-362-XII-2013.
              POR SER DEL AÑO 2013, ESTE PAGO SE ELABORA CON EL 12% DE IMPUESTO SOBRE
              VENTAS.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000120. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS. SEGUN FACTURA NO. 089/ 090.  QUE SERAN UTILIZADOS EN SUPERVISION DE ALMACENES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400093. POR LA COMPRA  DE CARTUCHOS C9385S NEGRO, MAGENTA C9387A, CYAN C9386A, YELLOW C9388A . SEGUN FACTURA NO. 00136. PARA USO DE LA JEFATURA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 3100000168. POR LA COMPRA DE SWICH DE 16 PUERTOS. SEGUN FACTURA NO. 00170.  PARA USO DE LOS TRABAJOS DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES. SEGUN REQUISICION NO. 45.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000052. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO, AMARILLO, CYAN Y MAGENTA.
SEGUN FACTURA NO. 00145. PARA USO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400094. POR LA COMPRA DE CABEZALES PARA IMPRESORA C9381A Y C9382A. SEGUN FACTURA NO. 00273. Y REQUISICION NO. 22. DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400096. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 00139.  PARA USO DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400097. POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, PERFORADORAS MEDIANAS, TIJERA PARA PAPEL Y PAPELERAS. SEGUN FACTURA NO. 00270. PARA USO DE SUPERVISION DE ALMACENES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400098. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINMTA NEGRA Y TRICOLOR. SEGUN FACTURA NO. 00140.  PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000125; FACTURA NO. 32671. A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.
SEGUN MEMORANDO DSG-692-III-2014 DEL 25 DE MARZO, 2014.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.