title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE PAGO, OP- 103 -2014 QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2014.
PROHECO 2014.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO. OP-110-2014.
PROHECO 2014.

currency: HNL

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTO (PROHECO)

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACIÓN PROHECO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR COMISION DE IIPE/UNESCO Y PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL LOS DIAS DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE PROHECO 2014.

ISAAC ORLANDO VALLADARES AGUILERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ISAAC ORLANDO VALLADARES AGUILERA


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE PAGO OP-126-2014, A WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES. POR SUPERVICION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, CORTES Y YORO.
PROHECO 2014.

WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES

legalName: WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES


title:
 PAGO DE LICITACION DE SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (7,357) PUPITRES, MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. 02/PROHECO/2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO OP-93-2014.

CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

legalName: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

type: CONT


title:
PAGO DE ALQUILER DE CUBICULOS EN EL EDIFICIO DEL RAP, SEGUN ORDEN DE PAGO,OP-117-2014 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
PROHECO 2014.

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

faxNumber: ND

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


NANCY MELANIA MEZA RIVERA

legalName: NANCY MELANIA MEZA RIVERA

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE USINIEH COMO APOYO AL SENSO NACIONAL DE LAS AECOS POR GIRA A REALIZARSE AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 03 AL 15 DE NOVIEMBRE, PROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1073-1-0

type: OFI


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE PAGO,OP-116-2014. A WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES. POR SUPERVICION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, CORTES Y YORO.
PROHECO 2014.


title:
PAGO DE CORREO POSTAL SEGUN ORDEN DE PAGO, OP-111-2014. QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
PROHECO 2014

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title:
PAGO DE DOS ESTACIONAMIENTO SEGUN ORDEN DE PAGO, OP-118-2014.
QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014.
PROHECO 2014


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN ORDEN DE PAGO. OP-127-2014 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.
PROHECO 2014.


title:
PAGO DE CORREO POSTAL SEGUN ORDEN DE PAGO OP-131-2014. QUE CORRESPONDE AL MES OCTUBRE 2014.
PROHECO 2014

type: REC


DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  CON EL PROPOSITO DE CENSAR TODAS LAS AECOS DEL DEPARTAMENTO LOS DIAS DEL 03 AL 15 DE NOVIEMBRE  PROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1069-1-0


title: pago de alquiler de edifico de los cubiculos 401,402,502,504,505,506, y cubiculo de pre- intervencion ubicado al lado sur de los elevadores del quinto piso del mes de enero PROHECO 2014.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :20 F-01: 114-0-0 - pre-compromiso. pago de alquiler de edifico del mes de enero 2014.PROHECO


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-128-2014, REPARACION GENERAL DE GAS AL AIRE ACONDICIONADO EN DOS UNIDADES PRE-INTERVENCION Y ALMACEN.
PROHECO 2014

streetAddress: COL. VICTOR F ARDON BL- D CASA 5408

legalName: SURTIDORA PAZ S DE RL

SURTIDORA PAZ S DE RL

telephone: ND

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


ROGER HORACIO CARCAMO

legalName: ROGER HORACIO CARCAMO

rationale: Reversion de Pago de combustible a personal de bienes nacionales de la secretaria de educacion por gira realizada al departamento de Fco. Morazan Valle y Choluteca con el proposito de verificar y contar pupitres que fueron comprados mediate licitacion N° 2 de PROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1325-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2014. SEGUN ORDEN DE PAGO 13-2014

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
SEGUN ORDEN OC-135-2014, COMPRA DE IMPRIMIR REPORTES DE RESULTADOS FINALES TAMAÑO LEGAL 2014
PROHECO 2014

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

fuente: 26 - MDRI

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 20 - EDUCACION BASICA

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PROHECO EN BASICA


title:
SEGUN ORDEN DE PAGO 134 PAGO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.
PROHECO 2014


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-136-2014. IMPRESION DE 3000 FORMATOS PARA EL CENSO PROHECO E INPREMA, PERSONAL DE CAMPO.
PROHECO 2014

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-137-2014 COMPRA DE VARIOS TONER EPSON, HP SHARP SAMSUNG. PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.
PROHECO 2014.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS SEGUN ORDEN DE PAGO 132 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.
PROHECO 2014


title: Pago de combustible al coordinador  de Lempira  utilizado en el vehiculo asignado al departamento por gira realizada a tegucigalpa  del 15 al 26 de noviembre con el proposito de imprimir los certifidados de las escuelas PROHECO 2014.

YONI MAURICIO MOLINA HERNANDEZ

legalName: YONI MAURICIO MOLINA HERNANDEZ


title:
SEGUN ORDEN DE PAGO. OP-167-2014. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.
PROHECO 2014


rationale: Reversion de Pago de combustible a personal de unidad cenral por gira realizada al departamento de Intibuca los dias del 25 al 29 de noviembre con el proposito de trasladar personal de  UNESCO PROHECO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-1328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-1328-1-0

type: OFICIO


title:
SEGUN OP 133-2014 PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
PROHECO 2014.


title: SEGUN ORDEN DE PAGO. OP-163-2014. PAGO DE CORREO POSTAL QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.


title:
SEGUN ORDEN DE PAGO. OP-160-2014 PAGO DE RENOVACION DE LICENCIAS KASPERSKY BUSINESS CON UNA DURACION DE 12 MESES PARA USO DE COMPUTADORAS DE UNIDAD CENTRAL.
PROHECO 2014.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title:
SEGUN ORDEN DE PAGO OP-144-2014 CORRESPONDE AL ALQUILER DE EDIFICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2014.
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL PROGRAMA
PROHECO 2014.


title:
PAGO DE DOS ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2014.
SEGUN OP-145-2014. EN EL EDIFICIO EL RAP.
PROHECO 2014.


title: Pago de combustible a personal de unidad central por gira realizada al departamento de comayagua y santa barbara los dias del 25 al 29 de noviembrecon el proposito de trasladar personal de la UNESCO PROHECO 2014.

ROQUE NATANAEL LOPEZ QUIROZ

legalName: ROQUE NATANAEL LOPEZ QUIROZ


title:
SEGUN ORDEN DE PAGO OP-163-2014. POR AJUSTE AL PAGO DE CORREO POSTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
PROHECO 2014


title:
SEGUN ORDEN DE PAGO, OP-164-2014 PAGO DE COMBUSTIBLE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.
PROHECO 2014.


title:
SEGUN ORDEN DE PAGO. OP-168-2014. PAGO DE COMBUSTIBLE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.
PROHECO 2014.


title: SEGUN ORDEN DE PAGO OC-149 2014 MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BLANCO DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014

name: SERVICIOS MULTIPLES DE MECANICA AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ROSA COMAYAGUELA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INSTITUTO SAUL ZELAYA JIMENEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SEGUN ORDEN DE PAGO OC-121 2014 REPARACION DE VEHICULO ISIZU KB BLANCO UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014

legalName: SERVICIOS MULTIPLES DE MECANICA AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: SEGUN ORDEN COMPRA 155 REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO PROHCO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO OP-148 2014 REPARACION DE VEHICULOFORD RANGER CHAMPANG  DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 158 2014 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI GRIS CLAROUNIDAD CENTRAL PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 157 2014 MANTENIMEINRO DE VEHICULO IMAZDA GRIS OSCURO DEL UNIDAD CENTRAL  PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 120 2014 REPARACION DE VEHICULO IFORD RANGER CHAMPANG ASIGANDO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-125 2014 REPARACION COMPLETA DE VEHICULO KB DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO OC-123 2014 REPARACION DE VEHICULO   FORD RANGER CAFE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 159 2014 PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE DOS VEHICULOS DE YORO Y DE VALLE HACIA TEGUCIGALPA AL TALLER DE MECANICA PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO OC-154 PAGO DE BATERIA 115 AMPERIOS DE VEHICULO IZUSU KB DEPARTAMENTO DE LEMIPRA PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 162 2014 REPARACION DE VEHICULO RANGER NEGRA  PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO OC-151 2014 REPARACION DE VEHICULOTOYOTA HIACE DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 152 2014 REPARACION DE VEHICULO ISUZU KB DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO OC-124 2014 REPARACION DE MOTOCICLETA  DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 147 2014 REPARACION DE VEHICULO ISUZU KB DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO OC-15 2014 COMPRA DE BATERIA 115 AMPERIOS A VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGANDO AL  DEPARTAMENTO DE YORO PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 161 2014 PAGO DE TRES POLARIZADOS COMPLETOS DE LOS VEHICULOS MAZDA GRIS CLARO Y OSCURO Y MAZDA BLANCO UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 165 2014 COMPRA DE BATERIA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 150 2014CAMBIO DE REPUESTOS A VEHICULO ISUZU KB DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA PROHECO 2014


title: PAGO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA Y ESCUELAS COMO SER SOBRES FOLDER TIZAS REGLAS ETC. SEGUN ORDEN DE COMPRA 141-2014 PROHECO 2014

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE ALIMENTOS 70, BOLSAS DE AZUCAR 108 BOLSAS DE CAFE 16 BOTES DE CREMORA 17 BOTES DE LIPTON 16 CAJAS DE TE MANZANILLA 15 CAJAS DE AZUCAR SPLENDA DE 200 UNIDADES PROHECO 2014

name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de varios toners para unidad central y unidad de campo PROHECO 2014.


title: SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC- 142-2014,L PAGO DE 30 PAQUETES DE CARTULINA LINO DE 100 UNIDADES CADA UNO PARA LOS DIPLOMAS DE PREBASICA, PROHECO, 2014


title: pago de combustible mes de abril PROHECO 2014.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SUPERVISOR  QUE RALIZA EL TRABAJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE YORO CORTES Y SANTA BARBARA MES DE NOVIEMBRE


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 122 2014 REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HYLUX CHAMPANG  PROHECO 2014


title: SEGUN ORDEN 140-2014 PAGO DE 50 CAJAS DE PAELO BOND TAMAÑO CARTA QUE CONTIENE 10 RESMAS CADA UNA, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PROHECO 2014

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: pago de energia electrica mes de marzo PROHECO 2014.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title: SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-166-2014, PAGO DE PINTURAS LOGO PROHECO/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, PROHECO 2014.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 146 2014 PAGO POR REPARACION COMPLETA DE VEHIICULO ISUZU KB BLANCO UNIDADCENTRAL PROHECO 2014


title: PAGO DE VARIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS Y ESCUELAS DEL PROGRAMA SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-138-2014, PROHECO 2014.

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE 12 PAQ.DE CUCHARAS, 12 PAQ DE PLATOS, 12 PAQ DE SERVILLETAS, 204 CAJAS DE KLEENEX,Y 800 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO. PARA CUBRIR NECESIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Compra de camistas blancas para niños de escuelas PROHECO 2014.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago de 150 globos terraqueos medianos segun P.O.A PROHECO 2014.

OFFICE WORLD,S.DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMA VERDE,B#B,CASA#8

legalName: OFFICE WORLD,S.DE R.L


title: PAGO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 208 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y 155 20W50 PRHECO 2014

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Compra de varios elementos de limpieza PROHECO 2014.


title: SEGUN ORDEN DE PAGO 156 2014 REPARACION DE VEHICULO IMAZDA GRIS CLARODE UNIDAD CENTRAL  PROHECO 2014


title: Pago de diferentes utiles de escritorio y oficina para ser utlizados en unidad central y escuelas PROHECO 2014.


title: Pago de alquiler de cubiculos correspondiente al mes de Febrero.PROHECO 2014.


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PROHECO 2014.


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PROHECO 2014


title: Pago de Vehiculo ISUZU KB Departamento de Comayagua por la reparacion  y cambios de filtros y aceites. PROHECO 2014.


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PROHECO 2014


title: PAGO DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZON PROHECO 2014


title: Pago de energia electrica, correspondiente al m,es de abril del 2014.


title: Pago de vehiculo NISSAN FRONTIER Departamento del Paraiso por la reparacion y cambis de varios repuestos.PROHECO 2014.


title: pAGO DE ESTACIONAMIENTO DE DOS VEHICULOS,DEL MES DE MAYO 2014.PROHECO 2014.


title: PAGO DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, PROHECO 2014.


title: Pago de vehiculos ISUZU KB Departamento de Lempira por la reparacion y cambios de repuestos.PROHECO 2014.


title:
Pago de 5 monitores DELL 18.5LED.
5 DKCELERON G1820 DELL 4 GB MEMORIA, 500GB DISCO DURO. PROHECO 2014.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de vehiculo TOYOTA Departamento de Cortes por la reparacion y cambio de repuestos.


rationale: Reversion de Pago de 24 cajas de libros aprende conmigo segundo grado tomo 1,2 y 3 para los diferentes escuelas PROHECO 2014. se cargo por objeto que no corresponde.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-473-1-0


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS N° 401,402,502,504,505  Y506.PROHECO 2014.DEL MES DE MAYO 2014.


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, PROHECO 2014.


title: Pago de vehiculo ISUZU KB del Departamento de Choluteca por la realizacion y cambio de varios repuestos. PROHECO 2014


title: Pago de varios toner de diferentes series, cartuchos, camara digital, micro adaptadores y cintas de color PROHECO2014.


title: Pago de remesas de papel bond de diferentes tamaños para uso de oficinas y maestros.


title: Pago de reparacion de vehiculo ford ranger cafe de unidad central PROHECO 2014.


title: ´Pago de reparacion de vehiculo toyota champan de unidad central, PROHECO 2014.


title: PAGO DE TRES MINI LAPTO 11.6 LED 2 GB Y CUATRO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEMORIA RAM, 750 GB PROHECO 2014.


title: COMPRA DE LLAVIN Y ALGUNOS REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO DE ADMINISTRACION REPARACION  DE FOTOCOPIADORAS DE RRHH Y COORDINACION. PROHECO 2014.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE ALO MES DE MAYO PROHECO 2014.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE REPARACION COMPLETA DE VEHICULO IZUSU KB DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PROHECO 2014.


title:
 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO DEL CUBICULO 502 DE OFICINA DE PROHECO.
SEGUN ORDEN DE COMPRA No CA-.65-2014.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2014


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 2 VEHICULOS MES DE JUNIO. PROHECO 2014


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA. PROHECO 2014.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA COLOR NEGRA  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. PROHECO 2014.


title: COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINAS Y ESCUELAS. PROHECO 2014


title: PAGO DE REPARACIONES DE VEHICULO FORD RANGER DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2014.


title: ORDEN DE COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. PROHECO 2014.


objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: compra de 150 globos terraqueos medianos para ser distribuidos en  Escuelas PROHECO a nivel Nacional PROHECO 2014.


title: PAGO DE PLANILLA A  PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL .DANY MANUEL MIRALDA VELASQUEZ. DEL 24*03/2014 AL 30/04/2014 Y GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA. DEL 21/03/2014 AL 30/06/2014.PROHECO 2014.

GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA

legalName: GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA

DANNY MANUEL MIRALDA VELASQUEZ

legalName: DANNY MANUEL MIRALDA VELASQUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


title: PAGO DE 26 LLANTAS 235-75-15 QUE SERAN UTILIZADAS EN MEDIO DE TRANSPORTE UNIDAD CENTRAL Y DE CAMPO. PROHECO 2014

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Compra de repuesto de fotocopiadora de Preintervencion y Recursos Humanos y puerta de vidrio  del departamento de administracion. PROHECO 2014

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DEL MES DE JUNIO. PROHECO 2014.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA EN PROHECO MESES DE MAYO Y JUNIO 2014.


title: PAGO DE LIMPIADORES DE SABO  EXTERNO PROHECO 2014.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS DE UNIDAD CENTRAL. PROHECO 2014.


title:
Pago de Licitacion Publica de Material Didactico que corresponden a mil ciento cuarenta y seis(1,146) libros de Español de 1° - 6° grado y Mil ciento cuarenta y seis (1,146) libros  de Matematicas 1°-6° grado. Para ser distribuidos a Escuelas PROHECO a nivel Nacional.
segun orden de documentacion op-98-2014. PROHECO 2014.

MULTIMEGAPRINTERS S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL MAYAB SANTA BARBARA CASA No.5

legalName: MULTIMEGAPRINTERS S.A DE C.V

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: Pago de poliza de seguro del año 2013 por flota de vehiculos. PROHECO

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por gastos de emision de polizas de seguros correspondiente al año 2013 de la flota de motocicletas y vehiculos.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014. PARA  LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO DE  UNIDAD CENTRAL. PROHECO.2014


title:
ORDEN DE COMPRA OC-81-2014, COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE VEHICULO QUE ESTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CORTES.
PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2014.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO SEGUN ORDEN DE PAGO No. OP-72-2014. DE DOS (2) VEHICULOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, LOCALIZADOS EN EL EDIFICIO DEL RAP.      PROHECO 2014


title: PAGO DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2014.PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO PROHECO 2014.


title:
Compra de 2,370 camisetas para niños de escuela PROHECO, con logotipo de varias tallas que seran distribuidas en escuelas a nivel Nacional.
segun OC-61-2014.

SURTIDORA PAZ S DE RL

legalName: SURTIDORA PAZ S DE RL


title: Orden de compra OC-83-2014, Compra de repuesto y la reparacion de Motocicleta que pertenece al Departamento de Francisco Morazan. Para las actividades del Programa. PROHECO 2014.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014. PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION PROHECO 2014.


title: COMPRA DE TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO (385) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA IMPRESO A FULL COLOR. QUESON UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS AL PROGRAMA A NIVEL NACIONAL. PROHECO 2014

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago pendiente de poliza de seguros para flota de vehiculos de PROHECO del 2013.


title:
ORDEN DE COMPRA OC-82-2014, PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO IZUSO KB, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. PROHECO 2014.


title:
Pago de Licitacion Publica de tres (3) vehiculos Pick up doble cabina 4x4, marca Mazda BT-50
 año 2014 segun orden de pago No.94.. Licitacion Publica Nacional No. 03/ PROHECO/2014.
 Para la movilizacion de personal de Campo y Unidad Central. PROHECO 2014

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Pago pendiente de poliza de seguros de flota de vehiculos y  motocicletas de PROHECO correspondiente al año 2013.


title: Compra de ocho (8) llantas para vehiculo, seis (6) llantas para motocicletas No. 18, y seis (6) llantas motocicletas No.21. llantas que seran de uso en unidad central y campo. PROHECO 2014

rationale: Reversion por compra de ocho (8) llantas para vehiculo, seis (6) llantas para motocicletas no. 18 y seis (6) llantas motocicletas No.21 que seran utilizadas en unidad central y campo. ya que se cargo con un objeto al que no correpondia. PROHECO 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-20-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-20-631-1-0


title: COMPRA DE OCHO  (8) LLANTAS PARA VEHICULO, SEIS(6) LLANTAS PARA MOTOCICLETAS No.18, Y SEIS (6) LLANTAS MOTOCICLETAS No.21.LLANTAS QUE SERAN DE USO EN UNIDAD CENTRAL Y CAMPO. REFLEJADA EN OC-42-2014.


title: ORDEN DE COMPRA OC-92-2014, PARA LA REPARACION  DE DOS (2) FOTOCOPIADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y SANTA BARBARA, QUE SON PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS PROHECO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. PARA ACTIVIDADES DE TRABAJO DEL PROGRAMA UNIDAD CENTRAL. PROHECO 2014.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO APERSONAL QUE LABORA EN PROHECO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014. REFLEJADO EN ORDEN DE PAGO No.OP-73-2014


title:
SEGUN ORDEN DE PAGO OP-95-2014, ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.
PROHECO 2014.


title:
PAGO DE CORREO POSTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO, OP-88-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014.
PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. PROHECO 2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title:
PAGO CORREO POSTAL, SEGUN ORDEN No.89-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014. PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.
PROHECO 2014.


title:
PAGO A PERSONAL QUELABORA EN PROHECO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO.  No.OP-86 -2014


title: PAGO DE CORREO POSTAL SEGUN ORDEN OP-51-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014. PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. PROHECO 2014.


title:
PAGO DE CORREO POSTAL SEGUN ORDEN DE PAGO OP-104-2014. QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2014.
PROHECO 2014.


title: SEGUN ORDEN DE PAGO OP-105-2014 PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN PROHECO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.


title:
PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN PROHECO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO.  OP- 105-2014


title: ORDEN DE  COMPRA PARA LA REPARACION DE BUSITO TOYOTA SEGUN ORDEN OC- 100-2014


title:
PAGO DE GASTO DE EMISION POR RENOVACION DE FIANZAS A FUNCIONARIOS DE PROHECO
CORDELIA ZEPEDA ARNODO, YUNY GOLDBERG CALIX , DEYSI ELVIR CACERES, DUGLAS ZELAYA RUIZ, EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ.
PROHECO 2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PROHECO 2014


title:
REPARACION DE VEHICULO  TOYOTA, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
 SEGUN ORDEN OC -99-2014
PROHECO 2014


title: PAGO DE ( 4500) CONVENIOS JUEGO DE CUATRO, Y( 9000) CONTRATOS JUEGO DE CUATRO. FULL COLOR. PROHECO 2014. SEGUN POA

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: ORDCOM


title:
PAGO DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.
SEGUN ORDEN DE PAGO, OP-85-2014.
 PROHECO 2014


title:
PAGO POR RENOVACION DE FIANZAS DE FUNCIONARIO DE PROHECO: CORDELIA ZEPEDA ARNODO, YUNY GOLDBERG CALIX, DEYSI ELVIR CACERES, DUGLAS ZELAYA RUIZ, EDUARDO ANDRADE HERNANDEZ.
SEGUN ORDEN DE PAGO OP-02-2014.
PROHECO 2014.


title:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, LOCALIZADOS EN EL EDIFICIO EL RAP.
SEGUN ORDEN DE PAGO OP-84-2014. PROHECO2014.


title:
ORDEN DE COMPRA No. OC-101-2014 POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE ALMACEN , REPARACION POR CARGA DE GAS AL AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DE ARCHIVO.
PROHECO 2014.


title:
PAGO DE CORREO POSTAL SEGUN ORDEN, OP-87-2014,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014.
PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. PROHECO 2014.


title: Pago de correo postal correspondiente al mes de enero Proheco 2014.


title: pago de energia electrica correspondiente al mes de ferbrero PROHECO 2014


title: pago de correo postal correspondiente al mes de febrero 2014. PROHECO


title:
PAGO DE ESTACIONAMIENTO SEGUN ORDEN DE PAGO No OP-108-2014CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
PROHECO 2014.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 2 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA

objeto: 33200-Papel para Computación

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL,  MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN ED COMPRA 11-14


name: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA CEIBA FRENTE A LA TABACALERA CONTIGUO A LA BASCULA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-14.


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS Y MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-14.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO OC- 80-2014 LA REPARACION DE CARRO FORD RANGER NEGRA COORDINACION OLANCHO.
PROHECO2014.

legalName: SERVICIOS MULTIPLES DE MECANICA AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA SER USADAS EN LOS DISTITNOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-14.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-14


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA LOS DIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL .3 DE OCTUBRE PROHECO 2014.

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y CARTULINAS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-14


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DEL TECHO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION  DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 62-14


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2014, PARA ATENDER ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL. PROHECO.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 61-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-14


title:
PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO SEGUN ORDEN DE PAGO No. OP-107-2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
PROHECO 2014.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-14

rationale: REVERSION POR QUE NO APROBARON TODA LA CUOTA PARA LA COMPRA PROGRAMADA DE COMBUSTIBLES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-2-172-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-2-172-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERAN  UTILZIADAS EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-14


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINAS, MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-14.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMRPA 25-14.


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL Y MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DLE DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-14


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-14


title: COMPRA DE TITNAS PARA IMPRESORAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-14


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-14


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL Y MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-14


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS D ELAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-14


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILZIADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILZIADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-14


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-14


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-14


rationale: CANCELCION DE FACTUR APOR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-14


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTLIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTLIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMETNO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTLIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-14


legalName: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-14


rationale: CANCELACION DE FACTRUA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS MOTOCICLETAS Y VEHICULOS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4-14


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-14


title: PAGO DE PASAJES POR GIRAS REALIZADAS A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 05-14-SANDRA

SANDRA ISAURA HERRERA ESCOBAR

legalName: SANDRA ISAURA HERRERA ESCOBAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LACOMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 392-2013 con resumen: CONTRATO NO.392-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DEL DEPARTAMENTO COPÁN, MUNICIPIO DE FLORIDA, ALDEA PUEBLO NUEVO.

INVERSIONES RODRIGUEZ S. A.

streetAddress: COL. SITRATELH  2 Y AVE.16 CALLE  LOTE-17  SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RODRIGUEZ S. A.

ga: 26 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

ue: 81 - DIREC EJEC PROY DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TEGNOLOG

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 6 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 1 - NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PAR

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - APERTURA DE CENTROS DE APRENDIZAJE CON PRINCIPIOS DE PROHECO

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO NO.392-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DEL DEPARTAMENTO COPÁN, MUNICIPIO DE FLORIDA, ALDEA PUEBLO NUEVO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.396-2013 con resumen: CONTRATO No.396-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO JULIO ROMERO, DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, MUNICIPIO DE GRACIAS, ALDEA PINAL DEL CAMPO.

DAVID ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: DAVID ENRIQUE MONCADA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO No.396-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO JULIO ROMERO, DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, MUNICIPIO DE GRACIAS, ALDEA PINAL DEL CAMPO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 389-2013 con resumen: CONTRATO NO.389-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DEL DEPARTAMENTO COPÁN, MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS, ALDEA SESESMIL PRIMERO.

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO NO.389-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DEL DEPARTAMENTO COPÁN, MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS, ALDEA SESESMIL PRIMERO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2524/430/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS 2524/430/2013, CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA PARA CALIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS EN ESPAÑOL, MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES PARA TERCERO Y SEXTO GRADO

DEYSI LOURDES RAPALO SALGUERO

legalName: DEYSI LOURDES RAPALO SALGUERO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS 2524/430/2013, CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA PARA CALIFICACION DE PREGUNTAS ABIERTAS EN ESPAÑOL, MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES PARA TERCERO Y SEXTO GRADO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.245-2013 con resumen: CONTRATO NO. 245-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 5DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CETRO EDUCATIVO FROYLAN TURCIOS, DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, MUNICIPIO DE LEPAERA, ALDEA LAS CRICITAS.

FLORENCIA DE LOS ANGELES PASTOR GOMEZ

legalName: FLORENCIA DE LOS ANGELES PASTOR GOMEZ

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO NO. 245-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 5DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CETRO EDUCATIVO FROYLAN TURCIOS, DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, MUNICIPIO DE LEPAERA, ALDEA LAS CRICITAS.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 04-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 04-2014 GERENTE DE OPERACIONES SENIORS

ALBA YOLANDA GAITAN RODRIGUEZ

legalName: ALBA YOLANDA GAITAN RODRIGUEZ

actividadObra: 3 - IMPLEMENTACION, MONITOREO Y EVALUACIÓN

rationale: PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO DE 2014, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 04-2014 GERENTE DE OPERACIONES SENIORS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.274-2013 con resumen: CONTRATO No.274-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO TIBURCIO RODRIGUEZ L., DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, MUNICIPIO DE VADO ANCHO.

SADIA MAYELA VARELA CADENAS

legalName: SADIA MAYELA VARELA CADENAS

rationale: PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO No.274-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO TIBURCIO RODRIGUEZ L., DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, MUNICIPIO DE VADO ANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-26-116-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-26-116-1-0

description: ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO No.274-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO TIBURCIO RODRIGUEZ L., DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, MUNICIPIO DE VADO ANCHO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.373-2013 con resumen: CONTRATO No.373-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO RUBEN CANTARERO CHINCHILLA, DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO DE COMAYAGUA, ALDEA LOS CASCABELES.

JOSE ANIBAL LAGOS CABALLERO

legalName: JOSE ANIBAL LAGOS CABALLERO

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO No.373-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO RUBEN CANTARERO CHINCHILLA, DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO DE COMAYAGUA, ALDEA LOS CASCABELES.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 391-2013 con resumen: CONTRATO NO.391-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO VICTOR F. ARDON DEL DEPARTAMENTO COPÁN, MUNICIPIO DE CUCUYAGUA, ALDEA EL TRANSITO.

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO NO.391-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO VICTOR F. ARDON DEL DEPARTAMENTO COPÁN, MUNICIPIO DE CUCUYAGUA, ALDEA EL TRANSITO.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-14


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.372-2013 con resumen: CONTRATO No.372-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN, DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO DE COMAYAGUA, ALDEA LA ESCALERA.

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL  CONTRATO No.372-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN, DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO DE COMAYAGUA, ALDEA LA ESCALERA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 01-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL No.01-2014 COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA

JOSE DONALDO OCHOA HERRERA

legalName: JOSE DONALDO OCHOA HERRERA

rationale: PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO DE 2014, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL No.01-2014 COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 2524/035/2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA 2524/035/2014 COORDINADOR COMPONENTE I

SHEYLA SUYAPA ACOSTA TURCIOS

legalName: SHEYLA SUYAPA ACOSTA TURCIOS

rationale: PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO DE 2014, CONTRATO DE CONSULTORIA 2524/035/2014 COORDINADOR COMPONENTE I


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.244-2013 con resumen: CONTRATO NO. 244-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO ARAGÓN, DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, MUNICIPIO DE LEPAERA, ALDEA EL ROSARIO.

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO NO. 244-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO MARCO ANTONIO ARAGÓN, DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, MUNICIPIO DE LEPAERA, ALDEA EL ROSARIO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 273-2013 con resumen: CONTRATO No.273-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA, DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO LA LIBERTAD, ALDEA CUESTA DEL NEO.

rationale: PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO No.273-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA, DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO LA LIBERTAD, ALDEA CUESTA DEL NEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-26-115-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-26-115-1-0

description: ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO No.273-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA, DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO LA LIBERTAD, ALDEA CUESTA DEL NEO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 390-2013 con resumen: CONTRATO NO.390-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO ESCUELA CULTURA DEL DEPARTAMENTO COPÁN, MUNICIPIO DE CUCUYAGUA, ALDEA CARTAGUA.

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO NO.390-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO ESCUELA CULTURA DEL DEPARTAMENTO COPÁN, MUNICIPIO DE CUCUYAGUA, ALDEA CARTAGUA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 409-2013 con resumen: CONTRATO No.409-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO SAUL BUESO CASTAÑEDA, DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, MUNICIPIO DE SANTA RITA, ALDEA BUENOS AIRES.

JULIA MARIA RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: JULIA MARIA RAMIREZ HERNANDEZ

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO No.409-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO SAUL BUESO CASTAÑEDA, DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, MUNICIPIO DE SANTA RITA, ALDEA BUENOS AIRES.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA RECEPCION DE OBRAS DE LAS READECUACIONES ELECTRICAS EN CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA, COPAN E INTIBUCA DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.

WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

legalName: WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 404-2013 con resumen: CONTRATO No.404-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO GRACIELA JUAREZ, DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, ALDEA LA PEÑITA.

ROSA AMALIA CASTILLO TURCIOS

legalName: ROSA AMALIA CASTILLO TURCIOS

rationale: PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO No.404-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO GRACIELA JUAREZ, DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, ALDEA LA PEÑITA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-26-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-26-114-1-0

description: ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO No.404-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO GRACIELA JUAREZ, DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, ALDEA LA PEÑITA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 036-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 036-2014, DESARROLLADOR DE CONTENIDOS WEB.

VIENA YAMILETH ARELLANO ORDOÑEZ

legalName: VIENA YAMILETH ARELLANO ORDOÑEZ

rationale: PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO DE 2014, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 036-2014, DESARROLLADOR DE CONTENIDOS WEB.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 374-2013 con resumen: CONTRATO NO. 374-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECIACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO MONSEÑOR TURCIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE PESPIRE, ALDEA SAN JUAN BOSCO.

ALEX OMAR CALERO CASCO

legalName: ALEX OMAR CALERO CASCO

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 CONTRATO NO. 374-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECIACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO MONSEÑOR TURCIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE PESPIRE, ALDEA SAN JUAN BOSCO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.351-2013 con resumen: CONTRATO NO. 351-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "EADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, BARRIO ARRIBA".

PABLO ALEXANDER HERNANDEZ REYES

legalName: PABLO ALEXANDER HERNANDEZ REYES

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO NO. 351-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "EADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, BARRIO ARRIBA".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 213-2013 con resumen: CONTRATO NO. 213-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, ALDEA SAN AGUSTIN".

ALEJANDRO JOSE PUERTO MATAMOROS

legalName: ALEJANDRO JOSE PUERTO MATAMOROS

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO NO. 213-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, ALDEA SAN AGUSTIN".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.383-2013 con resumen: CONTRATO NO.383-2013, PROCESO DE COMPRACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO RAMON ROSA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE EL CORPUS, ALDEA SAN JUAN ARRIBA".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO NO.383-2013, PROCESO DE COMPRACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO RAMON ROSA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE EL CORPUS, ALDEA SAN JUAN ARRIBA".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 217-2013 con resumen: CONTRATO NO. 217-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO JOSE ALBERTO PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO NO. 217-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO JOSE ALBERTO PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 381-2013 con resumen: CONTRATO NO. 381-2013, PROCESO DE COMPRACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE CHOLUTECA, ALDEA COPAL ARRIBA".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO NO. 381-2013, PROCESO DE COMPRACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE CHOLUTECA, ALDEA COPAL ARRIBA".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.319-2013 con resumen: CONTRATO No.319-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, ALDEA LA CRUCITA.

ROLANDO GARAY POSADAS

legalName: ROLANDO GARAY POSADAS

rationale: PAGO DE ESTIMACION NO. 1 CONTRATO No.319-2013 PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS, DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, ALDEA LA CRUCITA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.352-2013 con resumen: CONTRATO NO. 352-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "EADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, BARRIO SANTA MARTHA".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO NO. 352-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "EADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, BARRIO SANTA MARTHA".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 210-2013 con resumen: CONTRATO NO. 210-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO EL ADELANTO DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, ALDEA SESESMIL SEGUNDO".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO NO. 210-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO EL ADELANTO DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, ALDEA SESESMIL SEGUNDO".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.350-2013 con resumen: CONTRATO NO. 350-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "EADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO RENACIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, ALDEA DE SIGUATEPEQUE".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO NO. 350-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "EADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO RENACIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, ALDEA DE SIGUATEPEQUE".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 216-2013 con resumen: CONTRATO NO. 216-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, ALDEA EL OCOTON".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO NO. 216-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, ALDEA EL OCOTON".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 05-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 05-2014 ASISTENTE DE SISTEMA Y SOPORTE

GABRIEL GERARDO PONCE SALGADO

legalName: GABRIEL GERARDO PONCE SALGADO

rationale: PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO DE 2014, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 05-2014 ASISTENTE DE SISTEMA Y SOPORTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 211-2013 con resumen: CONTRATO NO. 211-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, MUNICIPIO DE CUCUYAGUA, ALDEA OJOS DE AGUA".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO NO. 211-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, MUNICIPIO DE CUCUYAGUA, ALDEA OJOS DE AGUA".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 209-2013 con resumen: CONTRATO NO. 209-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO JOHN F. KENNEDY DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, ALDEA OSTUMAN.

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO NO. 209-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO JOHN F. KENNEDY DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, ALDEA OSTUMAN.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.384-2013 con resumen: CONTRATO NO.384-2013, PROCESO DE COMPRACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO RAMON ROSA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON, BARRIO LA VENITA".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO NO.384-2013, PROCESO DE COMPRACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO RAMON ROSA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON, BARRIO LA VENITA".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.380-2013 con resumen: CONTRATO NO. 380-2013, PROCESO DE COMPRACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE LINACA, ALDEA EL COYOL".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO NO. 380-2013, PROCESO DE COMPRACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO MIGUEL PAZ BARAHONA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE LINACA, ALDEA EL COYOL".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 215-2013 con resumen: CONTRATO NO. 215-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, ALDEA QUEBRADA HONDA".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO NO. 215-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, ALDEA QUEBRADA HONDA".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.382-2013 con resumen: CONTRATO NO. 382-2013, PROCESO DE COMPRACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO JUAN CAPIS MONDRAGÓN DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE MARIA, ALDEA LAS PINTADAS".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO NO. 382-2013, PROCESO DE COMPRACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO JUAN CAPIS MONDRAGÓN DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE MARIA, ALDEA LAS PINTADAS".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.184-2013 con resumen: CONTRATO NO. 184-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE. ALDEA LA CIENEGA.

MELBA CONCEPCION VELASQUEZ ENRIQUEZ

legalName: MELBA CONCEPCION VELASQUEZ ENRIQUEZ

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO NO. 184-2013, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE. ALDEA LA CIENEGA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 370-2013 con resumen: CONTRATO NO. 370-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO RAMON VILLEDA MORALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ALDEA EL NARANJAL".

JOSAFAT RODEZNO OYUELA

legalName: JOSAFAT RODEZNO OYUELA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-26-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-26-140-1-0

description: ANTICIPO DE 20% DEL CONTRATO NO. 370-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO RAMON VILLEDA MORALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ALDEA EL NARANJAL".

description: REVERSION PROCESO DE PAGO F-01 140-01-01 DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA REALIZO CAMBIO EN EL REGISTRO DEL BEBNEFICIARIO SIAFI, CON OTRO NUMERO DE CUENTA Y EN EL MISMO BANCO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 155-2013 con resumen: CONTRATO NO. 155-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO EL ESFUERZO DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE DANLI, ALDEA LAS ANIMAS".

name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

rationale: PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO NO. 155-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO EL ESFUERZO DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE DANLI, ALDEA LAS ANIMAS".


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR GIRA DE RECEPCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA 2524/BL-HO , EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y OCOTEPEQUE, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014

MANUEL DE JESUS ALTAMIRANO PERDOMO

legalName: MANUEL DE JESUS ALTAMIRANO PERDOMO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 038-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 038-2014 ASISTENTE DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y MATEMÁTICAS.

WALTER JOSE PERDOMO AGUILERA

legalName: WALTER JOSE PERDOMO AGUILERA

rationale: PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO DE 2014, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 038-2014 ASISTENTE DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y MATEMÁTICAS.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 156-2013 con resumen: CONTRATO NO. 156-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE DANLI, BARRIO ORIENTAL".

legalName: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO NO. 156-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE DANLI, BARRIO ORIENTAL".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.185-2013 con resumen: CONTRATO NO.185-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CETROS EDUCATIVO LEMPIRA, DEL DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE FLORES, ALDEA CERRO BONITO".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 2 DEL CONTRATO NO.185-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CETROS EDUCATIVO LEMPIRA, DEL DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE FLORES, ALDEA CERRO BONITO".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-26-143-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-26-143-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-26-143-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-26-143-1-0

description: PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO NO.185-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CETROS EDUCATIVO LEMPIRA, DEL DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE FLORES, ALDEA CERRO BONITO".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 369-2013 con resumen: CONTRATO NO. 369-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO ALVARO CONTRERAS, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MUNICIPIO DE CEDROS, ALDEA EL MATA DE PLATANO".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-26-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-26-139-1-0

description: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO NO. 369-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO EDUCATIVO ALVARO CONTRERAS, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MUNICIPIO DE CEDROS, ALDEA EL MATA DE PLATANO".

description: REVERSION PROCESO DE PAGO F-01 139-01-01 DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA REALIZO CAMBIO EN EL REGISTRO DEL BEBNEFICIARIO SIAFI, CON OTRO NUMERO DE CUENTA Y EN EL MISMO BANCO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 06-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 06-2014 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES SENIORS

SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

legalName: SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

rationale: PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO DE 2014, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 06-2014 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES SENIORS


title: COMBUSTIBLE GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO AL REPRESENTANTE DE LA FIRMA AUDITORA KPMG, EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA, LEMPIRA Y LA PAZ LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE MARZO DE 2014, PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA.

JESUS DAVID ANTONIO PEREZ MUNGUIA

legalName: JESUS DAVID ANTONIO PEREZ MUNGUIA

rationale: REINTEGRO PROCESO DE PAGO 216047 F-01 165-01-01 A NOMBRE DE JESUS DAVID ANTONIO PEREZ MUNGUIA, MONTO NO UTILIZADO EN LA GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO AL REPRESENTANTE DE LA FIRMA AUDITORA KPMG, EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA, LEMPIRA Y LA PAZ, PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-26-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-26-165-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA DE RECEPCION DE OBRAS DE READECUACIONES ELECTRICAS EN CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA, DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DE 2014, EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y LEMPIRA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 154-2013 con resumen: CONTRATO NO. 154-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO MARTHA IRIAS DE ALCÁNTARA DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE DANLI, ALDEA VILLA AHUMADA".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO NO. 154-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO MARTHA IRIAS DE ALCÁNTARA DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE DANLI, ALDEA VILLA AHUMADA".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.183-2013 con resumen: CONTRATO NO.183-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA  A CENTRO EDUCATIVO FROYLAN TURCIOS, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, MUNICIPIO DE LEPATERIQUE, ALDEA HIERBABUENA".

rationale: PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO NO.183-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA  A CENTRO EDUCATIVO FROYLAN TURCIOS, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, MUNICIPIO DE LEPATERIQUE, ALDEA HIERBABUENA".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-26-142-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-26-142-1-0


title: COMBUSTIBLE, GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO AL REPRESENTANTE DE LA FIRMA AUDITORA KPMG, EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA, EL PARAISO Y VALLE, LOS DIAS DEL 17 AL 22 DE MARZO DE 2014, PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA.

rationale: REINTEGRO GASTOS DE COMBUSTIBLE PROCESO DE PAGO 216048 F-01 167-01-01 A NOMBRE DE WILMER NICOLAS CARRASCO, MONTO NO UTILIZADI EN GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO AL REPRESENTANTE DE LA FIRMA AUDITORA KPMG, EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA, EL PARAISO Y VALLE, PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-26-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-26-167-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 039-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDICIDUAL NO. 039-2014 ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍA DE LA UCP-SE

ALEXIS SAHADY LOPEZ BAQUIS

legalName: ALEXIS SAHADY LOPEZ BAQUIS

rationale: PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO DE 2014, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDICIDUAL NO. 039-2014 ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍA DE LA UCP-SE


title: CANCELACION DE FACTURA No. 16032 EN CONCEPTO DE RENOVACION DEL DOMINIO EDUBIDHN.ORG POR UN PERIODO DE 2 AÑOS PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA. 2524/BL-HO

INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURAS

streetAddress: COL. MIRAMONTES  CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURAS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 179-2013 con resumen: CONTRATO NO. 179-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO MANUEL ADALID Y GAMERO DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE DANLI, ALDEA DANLI".

DANIEL DE JESUS RAUDALES MARTINEZ

legalName: DANIEL DE JESUS RAUDALES MARTINEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO NO. 179-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO MANUEL ADALID Y GAMERO DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE DANLI, ALDEA DANLI".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-26-135-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-26-135-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.186-2013 con resumen: CONTRATO NO.186-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO GAITÁN, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE FLORES, ALDEA EL JICARITO".

rationale: PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO NO.186-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO GAITÁN, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE FLORES, ALDEA EL JICARITO".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-26-144-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-26-144-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 037-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 037-2014 COORDINADOR DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATEMÁTICAS.

VILMA XIOMARA VALERIO ACOSTA

legalName: VILMA XIOMARA VALERIO ACOSTA

rationale: PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO DE 2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 037-2014 COORDINADOR DE ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATEMÁTICAS.


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE GIRA PARA REALIZAR GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO AL REPRESENTANTE DE LA FIRMA AUDITORA KPMG S DE R.L. DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2014, EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

legalName: WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.100-2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA NO.100-2014, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R.L. (CTS S. DE R.L.) CON UN PLAZO DEL 01-01-2014 AL 31-03-2014. ESTRUCTURA 50-26-002-81-21-06-01-03-29200.

name: CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS 5TA CALLE, EDIFIO LA UNION LOCAL E

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: CANCELACION NO. 343  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA NO.100-2014, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R.L. (CTS S. DE R.L.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO DE 2014, EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS BID/SE

description: CANCELACION NO. 304 - 325  CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA NO.100-2014, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R.L. (CTS S. DE R.L.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS BID/SE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.137-2013 con resumen: CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO. 137-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZÁN DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ALAUCA, CHACHIGUA, ALDEA LOS MATAZANOS DE RIO ARRIBA".

OFICINA DE PROYECTOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO, FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

legalName: OFICINA DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO. 137-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZÁN DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ALAUCA, CHACHIGUA, ALDEA LOS MATAZANOS DE RIO ARRIBA".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.242-2013 con resumen: CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.242-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO GRACIAS A DIOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, MUNICIPIO LAS FLORES, ALDEA LAS JUNTAS".

FLORENCIA DE LOS ANGELES PASTOR GOMEZ

legalName: FLORENCIA DE LOS ANGELES PASTOR GOMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-26-178-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-26-178-1-0

description: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.242-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO GRACIAS A DIOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, MUNICIPIO LAS FLORES, ALDEA LAS JUNTAS".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.408-2013 con resumen: CONTRATO NO.408-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO ROQUE RAMÓN ANDRADE DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, MUNICIPIO DE GUARIZAMA, ALDEA LA CARTA".

MARCO ANTONIO MEZA FLORES

legalName: MARCO ANTONIO MEZA FLORES

rationale: PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO NO.408-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO ROQUE RAMÓN ANDRADE DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, MUNICIPIO DE GUARIZAMA, ALDEA LA CARTA".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.398-2013 con resumen: CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.398-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO FRANSCICO MORAZÁN DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, MUNICIPIO DE SINUAPA, ALDEA EL MORAL".

LEONEL GILBERTO HERNANDEZ ACEITUNO

legalName: LEONEL GILBERTO HERNANDEZ ACEITUNO

rationale: PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.398-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO FRANSCICO MORAZÁN DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, MUNICIPIO DE SINUAPA, ALDEA EL MORAL".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-26-182-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-26-182-1-0

description: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.398-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO FRANSCICO MORAZÁN DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, MUNICIPIO DE SINUAPA, ALDEA EL MORAL".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.212-2013 con resumen: CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.212-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO LA INDEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, ALDEA SAN AGUSTIN".

PUERTO VASQUEZ INGENIERIA S DE R.L

streetAddress: COLONIA VILLAS DEL BOSQUE 4 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVE. CASA 5 B. H SAN PEDRO SULA

legalName: PUERTO VASQUEZ INGENIERIA S DE R.L

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.212-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO LA INDEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, ALDEA SAN AGUSTIN".

type: CON

description: REVERSION PROCESO DE PAGO 216057 F-01 174-01-01 DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.212-2013, DEBIDO A QUE POR ERROR SE CARGO EN EL SISTEMA LA CUENTA DEL BENEFICIARIO INACTIVA, Y EL PAGO SE REALIZARA A LA CUENTA QUE EL TIENE ACTIVA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 07-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 07-2014 GERENTE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA UCP-SE

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

rationale: PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO DE 2014, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 07-2014 GERENTE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA UCP-SE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 53-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 53-2014, SECRETARIA OFICINISTA, DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

KARLA JANICCIA LEIVA ZELAYA

legalName: KARLA JANICCIA LEIVA ZELAYA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 53-2014, SECRETARIA OFICINISTA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.218-2013 con resumen: CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.218-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO CRISTOBAL COLÓN DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN, MUNICIPIO DE LA TRINIDAD, ALDEA CERRO AZUL".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.218-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO CRISTOBAL COLÓN DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN, MUNICIPIO DE LA TRINIDAD, ALDEA CERRO AZUL".

description: REVERSION PROCESO DE PAGO 216057 F-01 176-01-01 DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.218-2013, DEBIDO A QUE POR ERROR SE CARGO EN EL SISTEMA LA CUENTA DEL BENEFICIARIO INACTIVA, Y EL PAGO SE REALIZARA A LA CUENTA QUE EL TIENE ACTIVA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 243-2013 con resumen: CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.243-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO BRISAS DEL PUCA DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, MUNICIPIO DE LEPAERA, ALDEA CEMENTERA".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-26-179-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-26-179-1-0

description: PAGO DE ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.243-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO BRISAS DEL PUCA DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, MUNICIPIO DE LEPAERA, ALDEA CEMENTERA".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 54-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 54-2014, GERENTE DE OPERACIONES SENIORS, DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

ALBA YOLANDA GAITAN RODRIGUEZ

legalName: ALBA YOLANDA GAITAN RODRIGUEZ

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 54-2014, GERENTE DE OPERACIONES SENIORS,


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 55-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 55-2014, ASISTENTE DE SISTEMA Y SOPORTE, DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

GABRIEL GERARDO PONCE SALGADO

legalName: GABRIEL GERARDO PONCE SALGADO

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 55-2014, ASISTENTE DE SISTEMA Y SOPORTE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 56-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 56-2014, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES  SENIORS, DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

legalName: SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 56-2014, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES  SENIORS.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.405-2013 con resumen: CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.405-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO DIONISIO HERRERA DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DEL CORPUS, ALDEA LA FORTUNA".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.405-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO DIONISIO HERRERA DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DEL CORPUS, ALDEA LA FORTUNA".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.136-2013 con resumen: CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO. 136-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZÁN DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, ALDEA CANDELARIA".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO. 136-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZÁN DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, ALDEA CANDELARIA".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 51-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 51-2014, COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

JOSE DONALDO OCHOA HERRERA

legalName: JOSE DONALDO OCHOA HERRERA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 51-2014, COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.214-2013 con resumen: CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.214-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZÁN DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, ALDEA GRANADILLA".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.214-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZÁN DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, ALDEA GRANADILLA".

description: REVERSION PROCESO DE PAGO 216057 F-01 175-01-01 DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.214-2013, DEBIDO A QUE POR ERROR SE CARGO EN EL SISTEMA LA CUENTA DEL BENEFICIARIO INACTIVA, Y EL PAGO SE REALIZARA A LA CUENTA QUE EL TIENE ACTIVA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.208-2013 con resumen: CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.208-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZÁN DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, ALDEA PLAN GRANDE".

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.208-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZÁN DEL DEPARTAMENTO DE COPÁN, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, ALDEA PLAN GRANDE".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.341-2013 con resumen: CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.341-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO CASTA AZUCENA PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE EL TRIUNFO, BARRIO SAN MIGUEL".

HUMBERTO BENO MICHELETTI SACERDOTI

legalName: HUMBERTO BENO MICHELETTI SACERDOTI

rationale: PAGO DE ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.341-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO CASTA AZUCENA PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MUNICIPIO DE EL TRIUNFO, BARRIO SAN MIGUEL".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.397-2013 con resumen: CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.397-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, MUNICIPIO DE BELÉN GUALCHO, ALDEA YARUCHEL COCUADE".

rationale: PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.397-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, MUNICIPIO DE BELÉN GUALCHO, ALDEA YARUCHEL COCUADE".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-26-181-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-26-181-1-0

description: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO DE OBRA FIRMADO EL AÑO 2013, NO.397-2013, PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS DE LA 2DA. FERIA A LA INVERSA "READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA A CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, MUNICIPIO DE BELÉN GUALCHO, ALDEA YARUCHEL COCUADE".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 52-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 52-2014, ASISTENTE DE COMUNICACIÓN GERENCIA DE MONITOREO DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

KARLA YANIRA RAMIREZ ACOSTA

legalName: KARLA YANIRA RAMIREZ ACOSTA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 52-2014, ASISTENTE DE COMUNICACIÓN GERENCIA DE MONITOREO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 015-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015-2014 AUXILIAR DE MONITOREO

VILMA JANETH CASTRO ALVARADO

legalName: VILMA JANETH CASTRO ALVARADO

rationale: PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO DE 2014, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 015-2014 AUXILIAR DE MONITOREO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 014-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 014-2014 ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO

DILCIA LISSETH PINTO FLORES

legalName: DILCIA LISSETH PINTO FLORES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO DE 2014, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 014-2014 ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 72-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 72-2014, RECEPCIONISTA DE LA UCP-SE DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

SANDRA YAMILETH AVILA

legalName: SANDRA YAMILETH AVILA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 72-2014, RECEPCIONISTA DE LA UCP-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 61-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 61-2014, ASISTENTE DE ADQUISICIONES, DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

DELIA LETICIA MOYA DAVADI

legalName: DELIA LETICIA MOYA DAVADI

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 61-2014, ASISTENTE DE ADQUISICIONES.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 62-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 62-2014, OFICIAL PARA LA ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE OBRAS DE READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

MARIA MARTHA NAVARRETE CALIX

legalName: MARIA MARTHA NAVARRETE CALIX

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 62-2014, OFICIAL PARA LA ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE OBRAS DE READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 66-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 66-2014, ASISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR, DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

GLORIA MARIA CALIX DIAZ

legalName: GLORIA MARIA CALIX DIAZ

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 66-2014, ASISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 29-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDICIDUAL NO. 29-2014 COMO ASISTENTE TÉCNICO.

JOSEFA CONCEPCION DIAZ LOPEZ

legalName: JOSEFA CONCEPCION DIAZ LOPEZ

rationale: PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO DE 2014, CONTRATO DE CONSULTORIA INDICIDUAL NO. 29-2014 COMO ASISTENTE TÉCNICO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 69-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 69-2014,CONTADOR JUNIOR , DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ

legalName: JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 69-2014 CONTADOR JUNIOR.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 73-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 73-2014, SERVICIOS TECNICOS II DE LA UCP-SE DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

SANTOS ISABEL ROSALES MORAZAN

legalName: SANTOS ISABEL ROSALES MORAZAN

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 73-2014, SERVICIOS TECNICOS II DE LA UCP-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 60-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 60-2014, ASISTENTE  DE ADQUISICIONES, DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

ILEANA WALESKA DUARTE FAJARDO

legalName: ILEANA WALESKA DUARTE FAJARDO

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 60-2014, ASISTENTE  DE ADQUISICIONES.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 65-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 65-2014, SERVICIOS TECNICOS I, DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

JOSE LUIS PINTO CHINCHILLA

legalName: JOSE LUIS PINTO CHINCHILLA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 65-2014, SERVICIOS TECNICOS I


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 70-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 70-2014,ASISTENTE ADMINISTRATIVO, DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA

legalName: VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 70-2014,ASISTENTE ADMINISTRATIVO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 64-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 64-2014, AUXILIAR DE MONITOREO, DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 64-2014, AUXILIAR DE MONITOREO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 67-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 67-2014,GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO , DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

legalName: EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 67-2014,GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 57-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 57-2014, GERENTE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES , DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 57-2014, GERENTE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 59-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 59-2014, ASISTENTE DE ADQUISICIONES, DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

CECILIA ROSIBEL CANELAS MENDIZABAL

legalName: CECILIA ROSIBEL CANELAS MENDIZABAL

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 59-2014, ASISTENTE DE ADQUISICIONES.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 58-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 58-2014, OFICIAL DE ADQUISICIONES, DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

MARIO FRANCISCO RAMIREZ SALINAS

legalName: MARIO FRANCISCO RAMIREZ SALINAS

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 58-2014, OFICIAL DE ADQUISICIONES.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 68-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 68-2014,CONTADOR SENIOR , DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

JOSE DONALDO BU MENDOZA

legalName: JOSE DONALDO BU MENDOZA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 68-2014,CONTADOR SENIOR.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 71-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 71-2014, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UCP-BID-SE DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

FRANKLIN ARTURO VASQUEZ MIDENCE

legalName: FRANKLIN ARTURO VASQUEZ MIDENCE

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 71-2014, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UCP-BID-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 63-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 63-2014, ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTOS SENIORS, DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

DILCIA LISSETH PINTO FLORES

legalName: DILCIA LISSETH PINTO FLORES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 63-2014, ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTOS SENIORS.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 74-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 74-2014, SERVICIOS TECNICOS II DE LA UCP-SE DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

LESLY SIERRA

legalName: LESLY SIERRA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 74-2014, SERVICIOS TECNICOS II DE LA UCP-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 78-2014 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 78-2014, ESPECIALISTA EN MATEMATICAS DE LA UCP-SE DEL 27-01-2014 AL 28-02-2014.

FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA

legalName: FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01 AL 28/02/2014, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL NO. 78-2014, ESPECIALISTA EN MATEMATICAS DE LA UCP-SE.