title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 347,507.16 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18182 30/11/2014,


title: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLAS X DEFICIT PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A NIVEL CENTRAL

currency: HNL

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

initiationType: tender


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

description: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLAS X DEFICIT PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A NIVEL CENTRAL

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE DROMECO POR Lps. 466,999.44, HOSPITAL SAN FRANCISCO JUTICALPA OLANCHO, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2349-2014-GA, FACTURA 000533 29/12/2014. RECIBO S/N 29/12/2014.

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

faxNumber: ND

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

rationale: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLAS X DEFICIT PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A NIVEL CENTRAL


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR ASTROPHARMA S.A. DE C.V. POR Lps. 468,989.50, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2365-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 9710 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014, REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD CHOLUTECA

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR ASTROPHARMA S.A. DE C.V. POR Lps. 467,545.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2365-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 9712 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014, REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.7,200.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2184-GA-2014.FACTURA N°3641

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR ASTROPHARMA S.A. DE C.V. POR Lps. 469,957.50, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2365-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 9684 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014, REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.23,100.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2184-GA-2014.FACTURA N°3642


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE ELIM PHARMA S DE R.L. POR Lps. 469,999.50, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2359-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 041-14, ORDEN DE COMPRA N° 060127

INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY BOULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE A SEMAFARO  DE LA VISTOR F ARDON

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°3645 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2184-GA-2014.


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.53,550.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2184-GA-2014.FACTURA N°3640


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDIQUIP S DE R.L., POR Lps 202,687.80, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA HOSPITAL SAN FRANCISCO, OLANCHO, SEGUN OFICIO N° 2364-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 0335 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE R.L. POR Lps. 329,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2360-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 018-14 22/12/2014, ORDEN DE COMPRA N° 13-052

name: INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE ELIM PHARMA S DE R.L. POR Lps. 470,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2359-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 040-14, ORDEN DE COMPRA N° 060126

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 126 - España


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR ASTROPHARMA S.A. DE C.V. POR Lps.468,338.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2365-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 9682 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014, REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD CHOLUTECA


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE ELIM PHARMA S DE R.L. POR Lps. 469,890.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2359-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 039-14 29/12/2014,  ORDEN DE COMPRA N° 060125


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.108,000.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2184-GA-2014.FACTURA N°3644


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE ELIM PHARMA S DE R.L. POR Lps. 469,989.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2359-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 038-14 29/12/2014, ORDEN DE COMPRA N° 060124


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDIQUIP S DE R.L., POR Lps 432,955.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA HOSPITAL SAN FRANCISCO, OLANCHO, SEGUN OFICIO N° 2364-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 0332 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014.

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR ASTROPHARMA S.A. DE C.V. POR Lps. 125,590.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2365-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 9686 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014, REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD CHOLUTECA


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE R.L. POR Lps.387,500.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2360-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 016-14, ORDEN DE COMPRA N° 13-050 22/12/2014

legalName: INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE R.L. POR Lps. 403,500.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2360-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 017-14 22/12/2014, ORDEN DE COMPRA N° 13-051


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDIQUIP S DE R.L., POR Lps 447,555.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA HOSPITAL SAN FRANCISCO, OLANCHO, SEGUN OFICIO N° 2364-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 0333 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


description: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18166 DEL 30/11/2014.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18160 DEL 30/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18245 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18159 DEL 30/11/2014.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18167 DEL 30/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18251 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18252 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18246 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18168 DEL 30/11/2014.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18161DEL 30/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18247 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18248 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18162 DEL 30/11/2014.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18164 DEL 30/11/2014.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18163 DEL 30/11/2014.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18165 DEL 30/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18250 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18249 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18254 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 5,520.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18171 DEL 30/11/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L7,660.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 206,737.92 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18258 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.9,840.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18253 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 12,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18172DEL 30/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18255 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2371-GA-2014, FACTURA N° 18170 30/11/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 10,960.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 7,516.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 210,566.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18257 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.7,820.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18256 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps.15,140.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDIDENTN S de R.L. POR Lps. 84,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2181-GA-2014 12/12/2014, FACTURA N° 231214 26/12/2014, RECIBO S/N 26/12/2014

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.


description: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDIDENTN S de R.L. POR Lps. 84,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2181-GA-2014 12/12/2014, FACTURA N° 231214 26/12/2014, RECIBO S/N 26/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BIRNDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARIO RIVAS POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2371-GA-2014, FACTURA N° 18169 30/11/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.10,796.0, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.6,700.0 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 3,400.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 2,372.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.1,332.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps.6,300.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.14,080.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 5,580.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 2,600.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.28,050.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 118.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.7,740.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 156.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 21,440.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.6,700.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.6,720.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.11,980.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 1,075.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 7,496.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 22,148.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps.19,950.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.10,052 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.1,130.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.9898.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.2,372.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 13,300.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN POR Lps. 1,370.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA , SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/204.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.8,820.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.20,074.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.6,700.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.2,428.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.14,120.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.13,796.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.4,500.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.12,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.15,240.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.8,840.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.1,330.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.2,380.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.17,260.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: CANCELACION DE FACTURAS 18119,18120,18121,18122,18123,18124,18125,18126,18127,18128,18129,18130,18131,18132,18133,18134,18135,18136,18137,18138,18139 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE POR L.9,774,044.28 , A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS,POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2399-2014-GA


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.19,162.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: CANCELACION DE FACTURAS N°18183,18184,18185,18186,18187,18188,18190,18191,18192,18193,18194,18195,18196,18197,18198,18199,18200,18201,18202,18204 A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA , CORRESPONDEN AL ME SDE NOVIEMBRE,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2399-2014-GA.


title: PAGO DE FACTURAS N°18036,18037,18038,18039,18040,18041,18042,18043,18044,18045,18046,18047,18048,18049,18050,18051,18052,18053,18054,18055, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA DEL MES SEPTIEMBRE  POR L.9,300,801.51 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2399-2014-GA.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

objeto: 35260-Oxigeno Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3467 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL MES DE MARZO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


rationale: CANCELACION DE FACTURA No, 3465 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL MES DE ENERO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 4122 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: REVERSION DEL F01 00122 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No 025-2014 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 CON OBJETO DE GASTO 39530 DE AGENCIA MATAMOROS POR ERROR EN ELBORACION EN FUENTES DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-11-122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-11-122-1-0


title: PAGO DE FACTURAS N°18259,18260,18261,18262,18263,18264,18265,18266,18267,18268,18269,A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE DICIEMBRE POR L.4,660,536.32, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2399-2014-GA.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-129 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL No. 304, TERCER PISO, EDIFICIO SOLAIRE PARA LAS OFICINAS DE UECF UBICADO EN EL BOULEVAR SUYAPA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. SEGUN RECIBO No. 54891-2014

ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 50 METROS ABAJO DE BANCO PROCREDIT

legalName: ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

ue: 96 - UNIDAD DE EXTENCION DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO (UECF)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UECF


name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 12638 VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3439 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA FIDEICOMISO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE DEL OBJETO 39510 SEGUN OFICIO No. 2346-2014-GA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3442 MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 031361 DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISER Y HYUNDAI H1 Y PLANTA DE ENERGIA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 38530 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALASY DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3466 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL MES DE FEBRERO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 5272 MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 14638  MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3445 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3440 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3444 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 3449 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 14494 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3443 MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


legalName: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 12635 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCALACION DE FACTURA No. 006711 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: REVERSION DEL F01 00131 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No 032-2014, DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 CON OBJETO DE GASTO 39540 DE AGENCIA MATAMOROS, POR ERROR EN ELBORACION EN FUENTES DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-11-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-11-131-1-0


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 5273 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3447 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3851 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006708 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 5271 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3450 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3451 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3448 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: SEGUNDA TRANFERENCIA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO ENCAMINADO A GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO EXPEDITO Y EFECTIVO DE ADEQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS E INSUMOS VITALES Y ESENCIALES PARA LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD, PARA EL AÑO 2014 POR UN MONTO DE L. 50,000,000.00 SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-005-2014, SEGUN OFICIO No. 535-2014-GAS


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3438 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


ISRRAEL MORENO FLORES

legalName: ISRRAEL MORENO FLORES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000057 Y 000058 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3455 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3453 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

name: DISTRIBUCIONES MEDICAS QUIRURGICAS S DE R L

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE CALLE BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR NO CONTAR EL PROVEEDOR CON LOS INSUMOS DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N° 041-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-11-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-11-155-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006709 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-128 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3468 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3454 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3469 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


description: OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 105977 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

legalName: JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000026 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


ANIBAL ALVARADO LOPEZ

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001293 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 5354 CORRESPONDIENTE A LA OC 048 DEL F01 00159 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3452 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


name: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 714 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3470 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 14491 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: LIEMENOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EL EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001294 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EL EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 12636, OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 12637 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 5274 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3441 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-140 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No, 14489 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006853 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COICNA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3444 OTRO ACCESORIOS, INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 5275 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: TERCERA TRANFERENCIA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO ENCAMINADO A GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO EXPEDITO Y EFECTIVO DE ADEQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS E INSUMOS VITALES Y ESENCIALES PARA LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD, PARA EL AÑO 2014 POR UN MONTO DE L. 100,000,000.00 SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-005-2014, SEGUN OFICIO No. 555-2014-GAS


title: CANCELACION DE FACTURA No. 855 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 14498 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PAGO DE FACTURAs No. 167032-16739 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013. COMPRA DE VEHICULOS PICK-UP DOBLE CABINA, MARCA MAZDA BT-50 4X4 TURBO DIESEL, AÑO 2013. SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°. 015-2013-SS Y SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0405-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS. SEGUN OFICIO No. 549-2014-GASS DE FECHA: 24-04-2014, DEUDA 2013.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 143 - Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

actividadObra: 6 - PREVENCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS EN HONDURAS


description: CANCELACION DE FACTURA No. 3444 OTRO ACCESORIOS, INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PAGO DE FACTURA No. 490-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013, COMPRA DE MOTOCICLETAS MARCA HONDA, XR2500cc. TORNADO. SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 0404-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS DELA FACTURA N° 490. SEGUN OFICIO No. 549-2014-GASS DE FECHA: 24-04-2014 OFICIO ORIGINAL VA EN EL F01-1196-2014

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 859 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE 2014EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO


rationale: CANCELACION DE FACTURA 12644 CORRESPONDIENTE A LA OC 065 OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11086 CORRESPONDIENTE A LA OC 091 DEL F01 00266 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006807 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 4075 DE LA ORDEN DE COMPRA 068 DEL PRECOMPROMISO No. 00264 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 006904 - 006905 DE LA ORDEN DE COMPRA 016 DEL PRECOMPROMISO No. 00262 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3456 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


description: CANCELACION DE FACTURA No. 3441 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURAS No. 33565 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 33564  REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 065-2014 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11085 CORRESPONDIENTE A LA OC 086 DEL F01 00277 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABOARATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: COMPRA DE GPS 4GB TARJETA DE MEMORIA MICRO SD, USB, GARMIN INTERFACE (9 UNIDADES) CABLE GARMIN VIAJE Y CD WAY POINT, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 0003-2014 SOLICITADO POR LA OFICINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS, OFICIO N°. 110 2014-PNCHL, PE-0011-2014.

INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

streetAddress: EL PROGRESO YORO, 8 Y 9 CALLE 4TA AVENIDA NORTE BOULEVAR HELENA BARRIO SAN JOSE

legalName: INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: COMPRA DE GPS 4GB TARJETA DE MEMORIA MICRO SD, USB, GARMIN INTERFACE (9 UNIDADES) CABLE GARMIN VIAJE Y CD WAY POINT, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 0003-2014 SOLICITADO POR LA OFICINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS, OFICIO N°. 110 2014-PNCHL, PE-0011-2014, factura N° 8670, recibo sin numero-2014


title: REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 083-2014 YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN LA MISMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-11-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-11-276-1-0


title: COMPRA DE DATA SHOW, EPSON S 18+3000 LUMENS, CONTROL REMOTO (10 UNIDADES) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 0002-2014 SOLICITADO POR LA OFICINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS, OFICIO N°. 109-2014-PNCHL, PE-0010-2014.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMPRA DE DATA SHOW, EPSON S 18+3000 LUMENS, CONTROL REMOTO (10 UNIDADES) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 0002-2014 SOLICITADO POR LA OFICINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS, OFICIO N°. 109-2014-PNCHL, PE-0010-2014, factura N° 8672, recibo sin numero-2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 33563 INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11120 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11084 CORRESPONDIENTE A LA OC 067 DEL F01 00268 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 4503 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 4077 DE LA ORDEN DE COMPRA 081 DEL PRECOMPROMISO No. 00272 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 33566 CORRESPONDIENTE A LA OC 090 DEL F01 00273 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


NOEMY ANTONIA BENITEZ ALEMAN

legalName: NOEMY ANTONIA BENITEZ ALEMAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (SE REVIERTE EL PROCESO SEGUN OFICIO N° 1015-14-SRMSG CON FECHA  25/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  VARIOS PARA MOTOS. (CATARINAS PARA MOTOS, SPROKER PARA MOTOS, FILTROS DE ACEITE, FRICCIONES TRASERAS Y DELANTERAS, CABLE DE EMBRAGUE Y DE ACELERADOR, ETC...) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0006-2014 SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS, OFICIO 123-2014-PNCHL, PE-0022-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-1295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-1295-1-0


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 4078 DE LA ORDEN DE COMPRA 089 DEL PRECOMPROMISO No. 00267 REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 33758 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11122 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11087 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 079 DEL PRECOMPROMISO No. 00292 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11121 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11083 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 078 DEL PRECOMPROMISO No. 00275 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABOARATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.066-2014 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 0206 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA SECRETARIA DE SALUD, PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2, PRONASSA, POOL DE VEHICULOS, CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 Y SEGUN FACTURA N° 04826, RECIBO N° 02673 Y CON ACUERDO DE PRORROGA N° 140

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. SPS-106460 DE LA ORDEN DE COMPRA 099 DEL PRECOMPROMISO No. 00301 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0306 12/06/2014, RECIBO N° 0032 12/06/2014) COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PAPEL PARA FAX BROTHER 575 23 ROLLOS, PAPEL PARA FAX PANASONIC KX-FP205 5 ROLLOS MAS 15% S/V) SEGUN ORDEN DE COMPRA 0010-2014 SOLICITADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS, OFICIO N° 106-2014-PNCHL, PE-0007-2014


MEDICALPHARMA,S.A.

streetAddress: KM. 4 CARRETERA A SAMTA LUCIA EDIFICIO CHIMBO F.M.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. FP-831 DE LA ORDEN DE COMPRA 095 DEL PRECOMPROMISO No. 00304 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA SECRETARIA DE SALUD, PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2, PRONASSA, POOL DE VEHICULOS, CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE SIDA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014 Y SEGUN FACTURA N° 04824,  RECIBO N° 02634Y  CON ACUERDO DE PRORROGA N° 140

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. FP-829 DE LA ORDEN DE COMPRA 096 DEL PRECOMPROMISO No. 00305 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (VARIOS) PARA VEHICULOS (FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTROS, AMORTIGUADORES, FRICCIONES, AMORTIGUADORES, SELLOS DE FLECHA, HALOGENAS, BALINERAS, HULES PARA BARRA), SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0005-2014 SOLICITADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS, OFICIO N°. 123-2014-PNCHL, PE-0022-2014. Facturas de compra detallan los repuestos desde fact. 0003958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA SECRETARIA DE SALUD, PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2, PRONASSA, POOL DE VEHICULOS, CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 Y SEGUN FACTURA N° 04825,  RECIBO N° 02666 Y CON ACUERDO DE PRORROGA N° 140


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0163 12/06/2014, RECIBO N° 0154 12/06/2014) COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTES LATEX LEBRE DE POLVO TALLA S-35 (35 CAJAS), TALLA M (40 CAJAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 0007-2014, SOLICITADA POR EL PROGRAMA DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS, OFICIO N° 107-2014-PNCHL. PE-0008-2014.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3015 CORRESPONDIENTE A LA OC 097 DEL F01 00300 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 33703 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3016 CORRESPONDIENTE A LA OC 098 DEL F01 00298 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

rationale: REVERSION DE F01-00299 CON ORDEN DE COMPRA No. 094-2014 YA QUE LA CASA COMERCIAL NO CUENTA CON LOS INSUMOS DETALLADOS EN DICHO DOCUMENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-11-299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-11-299-1-0


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0307 13/06/2014, RECIBO N° 033 13/06/2014) CONFECCIONES TEXTILES, 329 UNIDADES (COMPRA DE MOCHILAS / BOLSOS PARA VOLUNTARIOS CON EL LOGO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y LOGO DE CANADA, 2 BOLSAS CERRADO DE ZIPER DE BUENA CALIDAD) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0008-2014 SOLICITADA POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS, OFICIO N° 104-2014-PNCHL, PE-0005-2014.


rationale: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS ( 8 REFRIGERADORAS DOMESTICAS DE 18 PIES, 2 PUERTAS HORIZONTALES NO FROOST, 78X76 POR 178 CM, PESO DE 240 LBS, 115 VOLTIOS MARCA REFRIDAIRE, 1 AÑO DE GARANTIA, SE ADJUNTA CAT. MAS 15%) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0001-2014 SOLICITADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS, OFICIO N° 108-2014-PNCHLM, PE-0009-2014, factura N° 8671 03/06/2014, recibo N° sin numero-2014


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 DE BUENA CALIDAD MAS 15% S/V) 56 RESMAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0009-2014 SOLICITADA POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS, OFICIO N° 105-2014-PNCHL, PE-0006-2014, factura N° 0299 12/06/2014, recibo N° 0030 12/06/2014


MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. F-0507190 CORRESPONDIENTE A LA OC 100 DEL F01 00303 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. FP-832 DE LA ORDEN DE COMPRA 101 DEL PRECOMPROMISO No. 00306 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 3556 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 14021 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES

legalName: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 12648 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3551 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 3555 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-165 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3550 OTRO INSTRUMETAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 5450 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3558 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 083-2014 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 3560 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-166 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 3552 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 14020 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3559 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 5451 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 3557 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: CANCELACION DE FACTURA No. 0769 POR COMPRA DE SET COMPLETOS DE SEROLOGIA UTILIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE DEL ESTE CENTRO HOSPITALARIO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 12649 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 3554 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 3553 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA 3866 CORRESPONDIENTE A LA OC 124 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 085-2014 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA 3568 CORRESPONDIENTE A LA OC 127 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 3561 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 12681 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 12682 OTRO INSTRUMETAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 817OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO SY MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 089-2014 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3865 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 3929) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (4 UNIDADES) P265/65R17 FIRESTONE (INCLUIR ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 0004-2014 SOLICITADO POR LA COORDINADORA EJECUTIVA DEL DESPACHO DE SALUD, OFICIO N°. 263-14-SS, PE-0001-2014.


DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 107161 DE LA ORDEN DE COMPRA 134 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3569 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3562 OTRO INSTRUMETAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 5452 OTRO INSTRUMETAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


description: CANCELACION DE FACTURA No. 3865 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 817 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO SY MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 37335 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 3553 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION  DE FACTURA No. 5471 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. SPS 107162 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3528 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL MES DE JULIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 9388 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

rationale: REVERSION DE F01 DE LA EMPRESA ASTROPHARMA S. A. DE C. V. POR NO SUMINISTRAR LOS PRODUCTOS DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 133-2014 POR NO TENER EXISTENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-11-430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-11-430-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No. 0781 POR COMPRA DE 90 SET DE GRANGRE TOTAL PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3024 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 37336 DE LA ORDEN DE COMPRA 135 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 37334 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3529 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL MES DE AGOSTO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES,B#51,CASA#1889

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
(CANCELACION DE FACTURA N° 11880 17/06/2014, RECIBO N° 0151 17/06/2014) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (HIELO, COCA COLAS, GALLETAS,CACAHUATES, ATUN, TE DE CANELA, ACEITUNAS DE MANZANILLA, CAFE DE EXPORTACION)
SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0014 SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,OFICIO N° 633-2014-SS, PE-0023-2014


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000028 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013. PAGO DE DEUDA

JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ

legalName: JAVIER ALEXANDER TABORA GOMEZ


streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 043302 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 147 GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS (MICROHONDAS ELECTROLUX 6 MESES DE GARANTIA, 1 UNIDAD; CAFETERA MEDIANA PARA 12 TAZAS OSTER MOD.3301, 3302, & 3303 ADJUNTAN GARANTIA POR 6 MESES, SUMAN 15%.) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0011-2014 SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE REGULACION, OFICIO N°. 002-SSR-2014, PE-0032-2014

INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

streetAddress: EL PROGRESO YORO, 8 Y 9 CALLE 4TA AVENIDA NORTE BOULEVAR HELENA BARRIO SAN JOSE

legalName: INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA

rationale: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS (MICROHONDAS ELECTROLUX 6 MESES DE GARANTIA, 1 UNIDAD; CAFETERA MEDIANA PARA 12 TAZAS OSTER MOD.3301, 3302, & 3303 ADJUNTAN GARANTIA POR 6 MESES, SUMAN 15%.) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0011-2014 SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE REGULACION, OFICIO N°. 002-SSR-2014, PE-0032-201, factura n° 8673, recibo sin numero-2044


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 106462 DE LA ORDEN DE COMPRA 136 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0164 12/06/2014) COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA VARIOS (ARCHIVOS DE 4 GAVETAS SE ADJUNTA CATALOGOS MAS 15% S7V) SOLICITADA POR COORDINADORA EJECT DESPACHO DE SALUD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0013, OFICIO N° 638-14-SS, PE-0024-2014.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. SPS-106867 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: CANCELACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2014

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: ACUE


title: COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR (BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO A GINEBRA SUIZA PARA ASISTIR A 67 ASAMBLE MUNDIAL DE LA SALUD DEL 19 AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, ADJUNTA ACUERDO N° 371,372 Y DEMAS DOCUMENTOS), SOLICITADA POR EL DESPACHO DE SALUD CON ORDEN DE COMPRA N° 0015-2014, OFICIO N° 821-14-SS, PE-0062-2014

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 043301 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 146 DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISER, HUYNDAI H1 Y PLANTAS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: CANCELACION DE FACTURA No. 0780 POR COMPRA DE 726 MENU COMPLETOS DE SEROLOGIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PAGO DE FACTURA N° 1005-2013, SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013, POR LO CUAL ESTE TRAMITE NO SE REALIZO POR COMPLETO EN EL 2013, POR LA COMPRA DE 70 COMPUTADORAS PANTALLA PLANA DE ESCRITORIO Y 5 COMPUTADORAS PORTATILES. SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 014-2013-SS Y SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0406-2013, SOLICITADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS, F01-09878 GENERADO A LA ORDEN DE COMPRA N°0406-2013.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 007068 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 7102 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


WINSTON OTONIEL AGUILAR DUARTE

legalName: WINSTON OTONIEL AGUILAR DUARTE

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 00002 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PLANILLA DE PAGO DEL BONO EDUCATIVO A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL HOSPITLA OCCIDENTE

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


description: PLANILLA DE PAGO DEL BONO EDUCATIVO A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL HOSPITLA OCCIDENTE

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PLANILLA DE PAGO DEL BONO EDUCATIVO A FAVOR DE FUNCIONARIOS DEL HOSPITLA OCCIDENTE


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


ANIBAL ALVARADO LOPEZ

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000860 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS LAND CRUISER Y HYUNDAI DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: REVERSION DE F01 PORQUE LA EMPRESA NO SOSTIENE LOS PRECIOS DE LA FECHA EN QUE SE REALIZO LA COTIZACION DE LA ORDEN DE COMPRA 150-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-11-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-11-595-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000859 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: CUARTA TRANFERENCIA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO ENCAMINADO A GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO EXPEDITO Y EFECTIVO DE ADEQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS E INSUMOS VITALES Y ESENCIALES PARA LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD, PARA EL AÑO 2014 POR UN MONTO DE L. 75,000,000.00 SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-005-2014, SEGUN OFICIO No. 707-2014-GA.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000001 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 00003 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000861 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PAGO POR LA INSTALACION DEL PROGRAMA TIME PLUS, PARA CONTROL DE ASISTENCIAS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARIA, E INSTALACION DEL PROGRAMA DE LECTURA DE LOS RELOJES DE HUELLA DIGITAL Y CAPACITACION DE LOS MISMOS, SEGUN OFICIO N° 688-2014-GA, FACT. 01742

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000029 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 007058 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 015244 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION  DE FACTURA No. 11357 EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LABORATORIO Y RECIEN NACIDOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
CANCELACION DE FACTURA N° 16884 16/06/2014, RECIBO N° 20984 16/06/2014
- COMPRA DE PASAJES AEREOS TEGUCIGALPA-ROATAN (2 UNIDADES) (VICEVERSA) (PRECIO POR UNIDAD LPS. 4,636.00) DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA USO DE: DR. MARCO ANTONIO PINEL Y DRA. VERA LUCIA DIAZ BONILLA.
- COMPRA DE PASAJES AEREOS TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA (2 UNIDADES) (VICEVERSA) (PRECIO POR UNIDAD LPS. 8,243.90) DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA USO DE: LIC. EDELMA ISABEL SALGADO Y LIC. NORA IDALIA FLORES. SEGUN OFICIO N°. 214-2014-DGRISS, FACTURA DE RESERVACION N°. 60906 DE FECHA 21/05/2014.


title: TRANSFERENCIA PARA FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM 54-2014 ARTICULO 2 PUBLICADO EN LA GACETA No. 33541 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


ISRRAEL MORENO FLORES

legalName: ISRRAEL MORENO FLORES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000244 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 4359 PRODUCTOS DE MATERIAL PALSTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESRTE DEL AÑO 2014


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 174172 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


description: TRANSFERENCIA PARA FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM 54-2014 ARTICULO 2 PUBLICADO EN LA GACETA No. 33541 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 2231 EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 4358 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 007139 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 2230 EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALAS DE OPERACIONES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 2491 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PRODUCTOS DE MATERIAL PALSTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESRTE DEL AÑO 2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 4360 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESRTE DEL AÑO 2014


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.125-2014 EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


name: CORPORACION MDP S.A. DE C.V./ MDP MEDICAL

streetAddress: BARRIO ABAJO LA CONCORDIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 201046 EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


legalName: CORPORACION MDP S.A. DE C.V./ MDP MEDICAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 201047 EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EM LA SALA DE OPERACIONES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 2221 EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EM LA SALA DE OPERACIONES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 2490 PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

legalName: REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000074 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 174173 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BAMMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014. SEGUN FACTURA No. 13402-2014.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CANCELACION DE FACTURA 869 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 00785 SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA PAGO DEL 01 AL 31 DEL MES DE AGOSTO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO 12-2014

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE FACTURA 867 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 00785 SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA PAGO DEL 01 AL 31 DEL MES DE JULIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO 12-2014


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL No. 304, TERCER PISO, EDIFICIO SOLAIRE PARA LAS OFICINAS DE UECF UBICADO EN EL BOULEVAR SUYAPA CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGUN RECIBO No. 54895-2014, OFICIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 754-2014-GA 26/05/2014

ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 50 METROS ABAJO DE BANCO PROCREDIT

legalName: ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3619 EQUIPO MEDICO, HOSPITALARIO, SANITARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE RECIEN NACIDOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11510 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BAMMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN FACTURA No. 13403-2014.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 34446 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11506 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 34445 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 4257 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


JORGE EDGARDO COTO QUIJADA

legalName: JORGE EDGARDO COTO QUIJADA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 035 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA SALA DE OPERACIONES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL No. 304, TERCER PISO, EDIFICIO SOLAIRE PARA LAS OFICINAS DE UECF UBICADO EN EL BOULEVAR SUYAPA CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. SEGUN RECIBO No. 54898-2014, OFICIO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 754-2014-GA 26/05/2014


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11509 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCALACION DE FACTURA No. 34447 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BAMMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014. SEGUN FACTURA No. 13404-2014.


title: REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. DE R. L

streetAddress: B. PAZ BAROHONA 10 AVEN.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. DE R. L

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN REGISTRO DE BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-11-808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-11-808-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11507 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 154-2014 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3587 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE APLICABLE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3618 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3055 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014