title: Compra de combustibles y lubricantes, GASOLINA Hospital San Isidro Tocoa, Colón el cual será utilizado el segundo trimestre del año 2014.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: Pago de factura de combustibles y lubricantes, GASOLINA Hospital San Isidro Tocoa, Colón el cual será utilizado el segundo trimestre del año 2014.


title: Compra de Diesel, el cual será utilizado durante el segundo trimestre del año 2014 en el Hospital San Isidro.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: Pago de Factura de Diesel, el cual será utilizado durante el segundo trimestre del año 2014 en el Hospital San Isidro.

type: FACT

initiationType: tender


streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: PAGO  FACTURA DE COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROSS ODONTOLÓGICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA DE  MATERIAL Y SUMINISTROSS ODONTOLÓGICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: PAGO DE FACTURA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA SECRETARIA DE SALUD, PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2, PRONASSA, POOL DE VEHICULOS, CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, SEGUN OFICIO N° 1786-GA-2014 24/10/2014, SEGUN FACTURA N° 04944
31/07/2014, RECIBO N° 02812 31/07/2014 Y CON ACUERDO DE PRORROGA N° 08-2014 POR SIETE MESES COMPRENDIDO DEL 01/06/2014 AL 31/12/2014.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


rationale: PAGO FACTURA COMPRA DE REACTIVOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE REACTIVOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title:
PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA SECRETARIA DE SALUD, PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2, PRONASSA, POOL DE VEHICULOS, CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014, SEGUN OFICIO N° 1786-GA-2014 24/10/2014, SEGUN FACTURA N° 05083
31/08/2014, RECIBO N° 02819 31/08/2014 Y CON ACUERDO DE PRORROGA N° 08-2014 POR SIETE MESES COMPRENDIDO DEL 01/06/2014 AL 31/12/2014.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR LAS OFICINAS DE ASISTENCIA INTEGRAL DE GRUPOS VULNERABLES (MUJERES Y NIÑOS) COMBATIENDO LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, DE LA SECRETARIA DE SALUD, MEDIANTE CONTRATO No. 23 DE FECHA: 11-11-2014, PAGO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, A FAVOR DE: DORIS AMANDA CÁRCAMO.

DORIS AMANDA CARCAMO

legalName: DORIS AMANDA CARCAMO

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

type: CONT


fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

description: PAGO FACTURA COMPRA DE REACTIVOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, LO CUALE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA COMPRA DE  PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO ODONTOLÓGICO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 47173 29/12/2014) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON / UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (POST-IT, VASOS DESECHABLES, GRAPAS, FOLDERS, MARCADORES ETC, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR 362-CYR-2014 28/08/2014 PE-0371-2014, OC N° 0419-2014


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ( CANCELACIONDE LA FACTURA N°71353 DEL 05/12/2014 Y RECIBO N°0010725 DEL 05/12/2014)COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (ACEITE DE MOTOR, ACEITE PARA TRANSMISION CAJAS Y DIFERENCIALES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS, SEGUN OFICIO N° 00090-PV-SS 10/09/2014, PE-0383-2014, OC N° 0415


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 6655-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (GRAPADORAS, PERFORADORAS, FOLDERS, LIBRETAS, LAPICES, ETC, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR CONTROL Y REGISTRO, SEGUN OFICIO N° 362-CYR-2014 28/08/2014, PE-0371-2014, OC N° 0418-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-6655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-6655-1-0


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE FACTURA PROFORMA O/C N° 0412 31/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA IMPRESORAS HP MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODEGA DE SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO SIN N° 25/09/2014, PE-0401-2014, OC N° 0412-2014

type: ORDCOM


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°71352 DEL 05/12/2014 RECIBO N°0010724 DEL 05/12/2014)COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS ´RA ACEITE, FILTROS PARA COMBUSTIBLE, FILTRO PARA ACEITE, FILTROS PARA AIRE  MAS 15% S/V) SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS, SEGUN OFICIO N° 00090-PV-SS 10/09/2014, PE-0383-2014, OC N° 0420-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 260 30/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA IMPRESORAS HP MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODEGA DE SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO SIN N° 08/09/2014, PE-0388-2014, OC N° 0411-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 47172 29/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA IMPRESORAS LANIER LATICIO SP 3400SP MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODEGA DE SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO SIN N° 08/09/2014, PE-0388-2014, OC N° 0410-2014


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 6662-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA IMPRESORAS HP MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODEGA DE SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO SIN N° 08/09/2014, PE-0388-2014, OC N° 0407-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-6662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-6662-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°15211288 Y RECIBO SIN N° DEL 18/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORAS HP COLOR MAS 15% S/V) SOLICITADO POR CONTROL Y REGISTRO, SEGUN OFICIO N°416-CYR-2014 07/10/2014, PE-0430-2014, OC N° 0414-2014


title: PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA, COMAYAGUA AÑO 2012 A FAVOR DE DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA S DE R.L. DE C.V. POR Lps. 447,000.°°, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1828-GA-2014 28/10/2014, FACTURA N° 000173 06/12/2012, RECIBO SIN N° 23/10/2014.

name: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA, S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: COL PRIMAVERA 1AVE. CASA-2512

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA, COMAYAGUA AÑO 2012 A FAVOR DE DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA S DE R.L. DE C.V. POR Lps. 210,000.°°, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1828-GA-2014 28/10/2014, FACTURA N° 000165 03/09/2012, RECIBO SIN N° 23/10/2014.

legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA, S.DE R.L.DE C.V


title: PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA, COMAYAGUA AÑO 2012 A FAVOR DE DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA S DE R.L. DE C.V. POR Lps. 432,000.°°, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1828-GA-2014 28/10/2014, FACTURA N° 000170 03/09/2012, RECIBO SIN N° 23/10/2014.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA, COMAYAGUA AÑO 2012 A FAVOR DE DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA S DE R.L. DE C.V. POR Lps. 12,500.°°, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1828-GA-2014 28/10/2014, FACTURA N° 000174 06/12/2012, RECIBO SIN N° 23/10/2014.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA, COMAYAGUA AÑO 2012 A FAVOR DE DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA S DE R.L. DE C.V. POR Lps. 206,100.°°, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1828-GA-2014 28/10/2014, FACTURA N° 000172 03/09/2012, RECIBO SIN N° 23/10/2014.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA, COMAYAGUA AÑO 2012 A FAVOR DE DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA S DE R.L. DE C.V. POR Lps. 76,000.°°, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1828-GA-2014 28/10/2014, FACTURA N° 000163 03/09/2012, RECIBO SIN N° 23/10/2014.


title: FONDOS PARA  AMPLIACIÓN DE FIDEICOMISO PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA, COMAYAGUA AÑO 2012 A FAVOR DE DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA S DE R.L. DE C.V. POR Lps. 67,500.°°, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1828-GA-2014 28/10/2014, FACTURA N° 000164 03/09/2012, RECIBO SIN N° 23/10/2014.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA, COMAYAGUA AÑO 2012 A FAVOR DE DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA S DE R.L. DE C.V. POR Lps. 200,000.°°, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1828-GA-2014 28/10/2014, FACTURA N° 000162 03/09/2012, RECIBO SIN N° 23/10/2014.


description: FONDOS PARA  AMPLIACIÓN DE FIDEICOMISO PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL REGIONAL SANTA TERESA, COMAYAGUA AÑO 2012 A FAVOR DE DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA S DE R.L. DE C.V. POR Lps. 292,500.°°, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1828-GA-2014 28/10/2014, FACTURA N° 000171 03/09/2012, RECIBO SIN N° 23/10/2014.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO FACTURA DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011 A FAVOR DE GRUPO DESARROLLO COMERCIAL S DE R.L. POR Lps. 445,000.°°, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1827-GA-2014 28/10/2014, FACTURA N° 0052 12/12/2011,  RECIBO SIN N° 12/12/2011

GRUPO DESARROLLO COMERCIAL S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 2

legalName: GRUPO DESARROLLO COMERCIAL S. DE R. L.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011 A FAVOR DE GRUPO DESARROLLO COMERCIAL S DE R.L. POR Lps. 252,000.°°, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1827-GA-2014 28/10/2014, FACTURA N° 0050 12/12/2011,  RECIBO SIN N° 12/12/2011


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE SERVICIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRES DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE FACTURA  DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE SERVICIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRES DEL AÑO 2014.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011 A FAVOR DE GRUPO DESARROLLO COMERCIAL S DE R.L. POR Lps. 331,520.°°, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1827-GA-2014 28/10/2014, FACTURA N° 0054 12/12/2011,  RECIBO SIN N° 12/12/2011


description: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE SERVICIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRES DEL AÑO 2014.

description: PAGO DE FACTURA  DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE SERVICIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRES DEL AÑO 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE SERVICIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRES DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

IMPRENTA NAJERA

streetAddress: TOCOA COLON

legalName: IMPRENTA NAJERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA  DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011 A FAVOR DE  DESARROLLO COMERCIAL S DE R.L. POR Lps. 168,672.°°, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1827-GA-2014 28/10/2014, FACTURA N° 00552 01/11/2010,  RECIBO SIN N° 03/05/2011

DESARROLLO COMERCIAL S.DE R. L.

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA 2 BLOQUE 42 CASA 20

legalName: DESARROLLO COMERCIAL S.DE R. L.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011 A FAVOR DE GRUPO DESARROLLO COMERCIAL S DE R.L. POR Lps. 99,710.°°, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1827-GA-2014 28/10/2014, FACTURA N° 0051 12/12/2011,  RECIBO SIN N° 12/12/2011

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2010 A FAVOR DE DESARROLLO COMERCIAL S DE R.L. POR Lps. 171,169.60, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1827-GA-2014 28/10/2014, FACTURA N° 00551 01/11/2010,  RECIBO SIN N° 03/05/2011


title: COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES SEGUN FACTURA NO. 02-2014 PARA CANCELACION DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL AÑO 2014 SE DETALLAN FACTURAS NO. 160270, 160275, 160291, 167003.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


description: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.


title: COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES SEGUN FACTURA NO. 03-2014 PARA CANCELACION DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL AÑO 2014 SE DETALLAN FACTURAS NO. 160217, 160228,160234,160241,160248,160261,160263.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011 A FAVOR DE GRUPO DESARROLLO COMERCIAL S DE R.L. POR Lps. 331,520.°°, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1827-GA-2014 28/10/2014, FACTURA N° 0053 12/12/2011,  RECIBO SIN N° 12/12/2011


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: ( CANCELACIONDE LA FACTURA N°07637 DEL 05/12/2014 RECIBO SIN  N° DEL 05/12/2014)COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (GRASA PARA ENGRASE DE VEHICULOS CALIDAD N 2 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS, SEGUN OFICIO N° 00090-PV-SS 10/09/2014, PE-0383-2014, OC N° 0417-2014


title: PAGO DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL ESCUELA AÑO 2011 A FAVOR DE GRUPO DESARROLLO COMERCIAL S DE R.L. POR Lps.286,361.60, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1827-GA-2014 28/10/2014, FACTURA N° 0055 12/12/2011,  RECIBO SIN N° 12/12/2011

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°15211274 Y RECIBO SIN N° DEL 17/12/2014)COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS HP DESKJET VARIOS COLORES, THONNER PARA HP VARIOS COLORES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, OFICIO SIN N° 25/09/2014, PE-0401-2014, OC N° 0413-2014


title: COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES SEGUN FACTURA NO. 04-2014 PARA CANCELACION DE SUMINISTRO DE SAGRE DEL AÑO 2014. SE DETALLA FACTURA NO. 52


title: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLAS X DEFICIT PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A NIVEL CENTRAL


title: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO; Y MEDICAMENTOS (ALGODON, BATAS, CATETERS, GASAS, GUANTES, MICROGOTEROS, (FACT 101-2014 LORATADINA, ACETAMINOFEN, GEL, DICLOXACINA, DIPIRONA AMPOLLAS)) ETC, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIA S.A. (DICOSA), POR Lps 2,654,329.58, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1874-2014-GA 05/11/2014, FACTURA N° 101-2014 (Lps. 2,309,589.88);FACTURA N° 102-2014 (Lps. 344,739.70), ACUERDO N° 15-2014.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA  DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA  DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

description: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLAS X DEFICIT PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A NIVEL CENTRAL

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°5906 Y RECIBO N°12/12/2014)COMPRA DE GRASA PARA BALINERA U OTRA CALIDAD No. 3 SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0383-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0416-2014 SOLICITADO POR: POOL DE VEHICULOS.


rationale: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLAS X DEFICIT PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A NIVEL CENTRAL


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°88 DEL 04/12/2014 Y RECIBO SIN N° DEL 04/12/2014.)COMPRA DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0418-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0424-2014 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°89 DEL 04/12/2014 Y RECIBO SIN N° DEL 04/11/2014. POR L.184,006.83)COMPRA DE DIESEL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0419-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0425-2014 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°90 Y RECIBO SIN N° DEL 04/12/2014 POR L.184,006.83)COMPRA DE DIESEL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0417-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0426-2014 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0256 DEL 11/12/2014 RECIBO N°2966 DEL 11/12/2014)COMPRA DE PAPEL BOND B-20 (CARTA, OFICIO Y LEGAL), SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0441-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0428-2014 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0000016209 10/12/2014) COMPRA DE TINTAS TRICOLOR Y NEGRA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0308-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0427-2014 SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPARENCIA.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°1521129 Y RECIBO SIN N° DEL 15/12/2014) COMPRA DE THONNERS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0316-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0432-2014 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°91 DEL 04/12/2014 Y RECIBOSIN  N° DEL 04/12/2014 COMPRA DE DIESEL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0420-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0429-2014 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


rationale: (cancelacion de factura n° 0000016210 10/12/2014) COMPRA DE TINTA Y THONNERS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0316-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0433-2014 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 5942 31/12/2014) COMPRA DE FILTROS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0383-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0438-2014 SOLICITADO POR: POOL DE VEHICULOS.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 2834 DEL 09/12/2014 Y RECIBO SIN  N° DEL 09/12/2014)COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0156-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0430-2014 SOLICITADO POR: UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO.


title: FONDOS PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°47171) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0156-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0431-2014 SOLICITADO POR: UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 258 30/11/2014) COMPRA DE THONNERS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0316-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0434-2014 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS.


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 6911-1-0 - COMPRA DE TINTAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0426-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0435-2014 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-6911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-6911-1-0


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°15211230 Y RECIBO SIN N° DEL 15/12/2014. POR L.23,110.40)COMPRA DE TINTAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0426-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0436-2014 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 6915-1-0 - COMPRA DE TINTAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0426-2014 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0437-2014 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-6915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-6915-1-0


title: SE PAGA POR REVERSION EL BONO DEL ZAPATO PARA EL FUNCIONARIO WALKER RENE UMAÑA CASTRO, EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO.

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

rationale: ( CANCELACIONDE LA FACTURA N°01421 DEL 22/12/2014) COMPRA DE PRODUCTOS DE  ARTES GRAFICAS (CARNET DE VACUNACION EN CARTULINA COLOR AZUL , AMARILLO, MAS EL 15% S/V)  SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION, SEGUN OFICIO N° 459-DGN-2014 21/07/2014, PE-0432-2014, OC N° 0439-2014.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°47176 DEL 29/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS DE IMPRESORA HP, DISCO DC´S MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N° 133-UGI-SS 02/10/2014, PE-0428-2014 OC 0443-2014.


title: TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE, A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, POR Lps. 244,136.27, PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDA Y EQUIPO MEDICO, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1596-GA-2014 08/10/2014

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 4372 30/12/2014, RECIBO S/N 30/12/2014) COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y REPRODUCCIONES (COPIAS TAMAÑO CARTA MAS 15% S/V ) SOLICITADO POR DEPTO DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N°410-2014 DGVS-SS 08/07/2014, PE-0274-2014 OC-0440-2014.


QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°3097) COMPRA DE PRODUTOS DE PAPEL Y CARTON (POST-IT, HOJITA DE COLOR CON ADHESIVO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO, SEGUN OFICIO N°015-2014 03/06/2014, PE-0156-2014, OC 0441-2014


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°3099) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA MAS 15% S/V) SOLICITADO POR UNIDAD DE CONTROL DE EJECUCION DEL GASTO, SEGUN OFICIO N° 015-2014, PE-0156-2014 OC 0442-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°95 DEL 22/12/2014) COMPRA DE DIESEL (8,189 LITROS) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRTIVA SEGUN OFICIO N° 1536-14-GA 02/10/2014, PE-0425-2014 OC 0449-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°93 DEL 22/12/2014) COMPRA DE DIESEL (8,235 LITROS DE DIESEL) SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1571-14-GA 06/10/2014 PE-0434-2014 OC 0447-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°92 DEL 22/12/2014)COMPRA DE GASOLINA (7,809  LITROS DE GASOLINA REGULAR) SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1699-14-GA 21/10/2014 PE-0447-2014 OC 0446-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°94 DEL 22/12/2014) COMPRA DE GASOLINA (7,512 LITROS DE GASOLINA REGULAR) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1570-14-GA 06/10/2014, PE-0433-2014, OC N° 0448-2014


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7082-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER Y TINTAS PARA IMPRESORA HP Y EPSON MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HOSPITALES, SEGUN OFICIO N° 562-2014-DH 17/10/2014, PE-0445-2014, OC N° 0445-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7082-1-0


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°96 DEL 22/12/2014) COMPRA DE DIESEL ( 8,189 LITROS DE DIESEL) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1535-14-GA 02/10/2014, PE-0424-2014, OC N° 0450-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 257 30/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNERS PARA IMPRESORA HP MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HOSPITLES SEGUN OFICIO N° 562-2014-DH 17/10/2014, PE-0445-2014, OC N° 0444-2014


INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA RONDA PEGADO A CLINICAS VIERA

legalName: INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0654 DEL 22/12/2014) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO / PORDUCTS DE PAPEL / ELEMENTOS DE LIMPIEZA (PAPEL BOND, CARATULAS, PASTES VERDE ETC MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS NACIONALES, SEGUN OFICIO N° 033-2014-DEN-SS 05/06/2014, PE-0174-2014, OC N° 0451-2014


title: CANCELACION DE FACTURAS #0514, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ACUERDO 1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE FACTURA #0523, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO 1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE FACTURA #05026, RECIBO #02840 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN ACUERDO #12

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE FACTURA #05027, RECIBO #02841 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN ACUERDO #12.


title: CANCELACION DE FACTURA #05028, RECIBO #02842 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN ACUERDO #12.


title: VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS ESTE PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 48-14

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 29637, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 48-14, VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS ESTE PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014,


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEND E COMPRA #30-14

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 00405 Y RECIBO No. 00338 Y DOCUMENTACION ADJUNTA,  SEGUN ORDEN DE COMPRA #30-14, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014.


title: ADQUIISICION DE PRENDAS DE VESTIR E HILADOS Y TELAS A BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN OFICIO # 2150-2014 GAS.


title: TRASLADO DE FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICIAMENTOS, MATERIAL MEDICO E INSECTICIDAS, SEGUN OFICIO No. 2305-2014-GA, DEL HOSPITAL EL PROGRESO.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°17269) PAGO DE PASAJES AEREOS A LA AGENCIA DE VIAJES LOTTO(IDA Y VUELTA TGU-CUBA.) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN OFICIO N°1786-2014-GA 27/10/2014.


title: TRASLADO DE FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICIÒN DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO E INSECTICIDAS, SEGUN OFICIO No. 2305-2014-GA, HOSPITAL EL PROGRESO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7156-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SACAPUNTAS, MASKING, GLICERINA, ETC, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCI DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 678-2014-GA 14/05/2014, PE-0067-2014, OC 0422-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7156-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 4370 30/12/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLOS DE ESTUCHE AUTOADHESIBLES CON EMBLEMA MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HOSPITALES, SEGUN OFICIO N° 211-DH-2014 04/06/2014, PE-0171-2014, OC 0452-2014


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 47178 29/12/2014) COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS MAS 15% S/V, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN OFICIO N° 678-2014-GA 14/05/2014, PE-0067-2014 OC 0423-2014


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°2890 DEL 29/12/2014) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA MAS 15% S/V SOLICITADO POR BODEGA DE SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN OFICIO N° 678-2014-GA 14/05/2014, PE-0067-2014 OC 0421-2014


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°97 DEL 22/12/2014)COMPRA DE DIESEL (8,451 LITROS DE DIESEL) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1696-14-GA 21/10/2014 PE-0448-2014 OC 0454-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°98 DEL 22/12/2014)COMPRA DE DIESEL (8,451 LITROS ) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1660-14-GA 21/10/2014, PE-0446-2014, OC 0453-2014


JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7175-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (REFRESCOS, GALLETAS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 915-SG-2014 19/08/2014, PE-0313-2014, OC 0456-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7175-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA # 04722, RECIBO # 02633 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ENERO, 2014, SEGUN ACUERDO # 140


title: PAGO POR COMPRA DE ACETAMINOFEN 50MG CAPX100, A FAVOR DE DICOSA POR UN MONTO DE L.37,500.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N°1965-GA-2014 12/11/2014 CON N° DE FACTURA 139-2014 DEL 20/10/2014 Y RECIBO SIN N° DEL 20/10/2014.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: CANCELACION DE FACTURA # 04756, RECIBO # 02665 Y DOCUMENTACION ADJUNTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE FEBRERO, 2014, SEGUN ACUERDO # 140


title: CANCELACION DE FACTURA # 0435, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 140, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2014


title: CANCELACION DE FACTURA # 0441, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 140, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2014


title: CANCELACION DE FACTURA # 04782, RECIBO # 02672 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE MARZO, 2014, SEGUN ACUERDO # 140.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°100 DEL 22/12/2014) COMPRA DE GASOLINA( GASOLINA REGULAR 2,406 LITROS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1657-14-GA DEL 17/10/2014 PE-0442-2014 OC-0461-2014)


title: CANCELACION DE FACTURA # 0447, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 140, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2014.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°99 DEL 22/12/2014)COMPRA DE DIESEL( SON 8,336 LITROS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO  N° 1658-14-GA   PE-0443-20144  OC-0460-2014)


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 4371 30/12/2014, RECIBO S/N 30/12/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA ( SELLO CIRCULAR SOLICITADO POR CONTROL Y REGISTRO  SEGUN OFICIO N° 362-CYR-2014 CON FECHA 28/08/2014 PE-0371-2014 OC-0457)


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL (UGSA)

actividadObra: 6 - GESTION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7271-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS( THONNER CANON, MAS 15%  ISV SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL SEGUN OFICIO 006-ADMON-UGSA-2014  27/05/2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7271-1-0


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  SEGUN FACTURA N°17295  DEL 31/01/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICO DE GA N°2001-2014-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17296 DEL 31/01/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO DE GA N°2001-2014-GA.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 4368 30/12/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( SELLO, MAS 15% ISV  SEGUN OFICIO 015-2014 03/06/2014 SEGUN  ORDEN N° 0459 PE-0156-2014.)


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17300 DEL 31/01/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN OFICIO DE GA  2001-2014-GA


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA  SEGUN FACTURA N°17297 DEL 31/01/2014 CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN OFICIO DE GA 2001-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17304 DEL 31/01/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO DE LA GA N°2001-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17301 DEL 31/01/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIODE GA  N°2001-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17303 DEL 31/01/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN OFICIO DE GA N°2001-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17305 DEL 31/01/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , SEGUN OFICIO DE GA 2001-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17307 DEL 31/01/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO DE GA N°2001-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17306 DEL 31/01/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , SEGUN OFICIO DE LA GA N°2001-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE DIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17308 DEL 31/01/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO DE GA N°2001-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17309 DEL 31/01/2014  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , SEGUN OFICIO DE GA  N° 2001-2014-GA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7330-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.(CAFE,GALLETAS, CHURROS ETC.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO 1205-GA-2014 DEL 15/08/2014)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7330-1-0


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°103 DEL 22/12/2014) COMPRA DE DIESEL( 8,010 LITROS SOLICITADO PRO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1790-14-GA DEL 27/10/2014 CON PE-0459-2014 OC-0466-2014)


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 10-14

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 3478, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 10-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°102 DEL 22/12/2014) COMPRA DE DIESEL (SON 8,336 LITROS  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 1659-14-GA DEL 17/10/2014)


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 11-14

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 3479, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 11-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°101 DEL 22/12/2014) COMPRA DE  DIESEL ( SON 8,010 LITROS, SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICION°1791-14-GA DEL 27/10/2014. PE-0460-2014 OC-0464-2014)


title: CANCELACION DE FACTURA # 0460, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIO DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 06, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2014


title: CANCELACION DE FACTURA # 0452, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIO DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 06, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2014


title: CANCELACION DE FACTURA # 04827, RECIBO # .2705 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ABRIL, 2014, SEGUN ACUERDO # 06


title: CANCELACION DE FACTURA # 04873, RECIBO # 2733 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE MAYO, 2014, SEGUN ACUERDO # 06


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL No. 304, TERCER PISO, EDIFICIO SOLAIRE PARA LAS OFICINAS DE UECF UBICADO EN EL BOULEVAR SUYAPA CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. SEGUN RECIBO No. 054888-2014 SEGUN OFICIO No. 422-2014-GA

ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 50 METROS ABAJO DE BANCO PROCREDIT

legalName: ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

ue: 96 - UNIDAD DE EXTENCION DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO (UECF)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UECF


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 04-14

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 00293, RECIBO # 00284 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 04-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 03-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 00294, RECIBO 00285 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 03-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7344-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER HP MAS 15% ISV, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  MEDIANTE OFICIO 1457-DC-2014 DEL 22/10/2014 PE-0453-2014 OC-0468-2014)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7344-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 05-14

name: REPRESENTACIONES ALAMO S. R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA ESPERANZA DE JESUS 1 CUADRA AL SUR DE ESCUELA MARCO AURELIO SOTO EL PROGRESO YORO

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 0144, RECIBO # 14414 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 05-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014


PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0260 DEL 29/12/2014.)COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR BODEGA DE SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PE-0440-2014 OC-0467-2014)


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 06-14.

legalName: REPRESENTACIONES ALAMO S. R. L. DE C. V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURAS # 0153 Y 0154, RECIBO # 15314 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 06-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 07-14

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 07-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 08-14

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 08-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL No. 304, TERCER PISO, EDIFICIO SOLAIRE PARA LAS OFICINAS DE UECF UBICADO EN EL BOULEVAR SUYAPA CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN RECIBO No. 54889-2014 SEGUN OFICIO No. 422-2014-GA


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS  AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17310 DEL 31/01/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , SEGUN OFICIO DE GA N°2001-2014-GA


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17533 DEL 31/01/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , SEGUN OFICIO N°2001-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17294 DEL 31/01/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO DE GA 2001-2014-GA.


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0750, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONSUMO DE PRODUCTOS SANGUINEOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 02-14

ARTURO GONZALES PIRES

legalName: ARTURO GONZALES PIRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 0033, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 02-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 01-14

rationale: PAGO DE FACTURA # 0034, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 01-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 12-14.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 56078, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 12-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014.


title: (PAGOS POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DEL MES DE  OCTUBRE,  DEL 2014 POR UN MONTO DE L. 68,928.00, A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2018-GA-2014 DEL 21/11/2014 SEGUN FACTURAS N°167016 (L.14,360.00); 167025 (L.34,464.00);167038 (20,104.00).RESIBO SIN N° DEL 04/11/2014.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 13-14

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 4095, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 13-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 14-14

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: POR CANCELACION DE FACT #28295 Y RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-14

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #00316, RECIBO # 00297 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-14, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 15-14

rationale: POR CANCELACION DE FACT # 28296, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014.


title: PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR (SAN PEDRO SULA-MANAGUA-TGU A NOMBRE DE YOLANI BATRES, KARLA ALFARO ,CRISTINA DIAZ,MERLIN CARCAMOY ARTURO KAFATI SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2019-14-GA DEL FACTURA N°16908 Y RESIBO N°21064)

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20-14

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 28297, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-14, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 16-14

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 11164, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 16-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 17-14

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 11165, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 17-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 18-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 00319, RECIBO # 00293 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 18-14, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 22-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 00318, RECIBO # 00294 Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 22-14, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014,


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 21-14

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 00295, RECIBO # 00280 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 21-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE ALSEGUNDO TRIMESTRE, 2014.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 23-14

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 00296, RECIBO # 00281 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 23-14, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2014


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 24-14

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 00297, RECIBO #00282 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 24-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2014.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 25-14

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 0157, RECIBO # 15714, Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 25-14, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014,


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 26-14

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 374429, RECIBO # 32333 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 26-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2014


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 27-14

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #28298, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 27-14, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-14

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION # 00315, RECIBO # 00296 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-14, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 29-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 00314, RECIBO #00298 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 29-14, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 256 30/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS HP LASERJET  P2055 DN MAS EL 15% S/V SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 089-SSR DEL 1/07/2014 PE-0216  OD-0469)


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 32-14

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 00317, RECIBO #00295 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 32-14, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014.


GRUPO AC S DE R L

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°104 DEL 22/12/2014) COMPRA DE DIESE( SON 8,235 LITROS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N°1573-14-GA DEL 06/10/2014  PE-0436- OC-0470.)


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7446-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (FOLDERS CORRECTOR,REGLAS ETC. MAS 15% ISV, SIOLICITADO POR UNIDAD SDE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS , INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, MEDIANTE OFICIO N°2016-2014-ULMIIE DEL 16/10/2014 PE-0449-2014 OC-0472-2014)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7446-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°2887 DEL 29/12/2014) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, (PAPEL BOND, FOLDERS, MARCADORES  ETC. SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, SEGUN OFICIO N° 2016-2014-ULMIIE DEL 16/10/2014 PE-0449-2014 OC-0471-2014)


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 3792 31/12/2014) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS( GALLETAS ,TÉ  DE MANZANILLA CREMORA SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1205-GA-2014, PE-0315-2014 OC-0473-2014.)


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7479-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS SEGUN OFICIO N°0153-AES-2014 DEL 24/10/2014  PE-0455-2014 OC-0475-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7479-1-0


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°3787)COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CUBIERTOS, PLATOS , CUCHARAS Y SERVILLETAS, SOLICITADO POR:GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1205-GA-2014 DEL 15/08/2014 PE-0315-2014 OC-0463-2014)


rationale: (CANCELACION DE FACTURA PROFORMA O/C N° 0478 31/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(TINTAS PARA IMPRESORA HP LASERJET MAS 15% ISV SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS ,INSUMOS,INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SEGUN OFICIO N°2016-2014-ULMIIE, PE-0449-2014 OC-0478-2014M


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7481-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA IMPRESORA HP LASERJET. MAS ISV. SOLICITADO POR:DEPARTAMENTO DE VIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N°236-2014-OABN PE-0186-2014 OC-0481

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7481-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 47177 29/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(TINTAS PARA IMPRESORA DIFERENTES TIPOS MAS 15% ISV, SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS , INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SEGUN OFICIO N°2016-2014-ULMIIE PE-0449-2014 OC-0477-2014)


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS

actividadObra: 4 - ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: (CANCELACION DE FACTURA PROFORMA O/C N° 0482 31/12/2014) CONMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER HP LASERJET  MAS ISV SOLICITADO POR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO 002-DIM-2014 PE-0222 OC-0482-2014)


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7484-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER HIGH CAPACITY, SOLICITADO POR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO MAS ISV MEDIANTE OFICIO N°002-DIM-2014 PE-0222 OC-0483)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7484-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 255 30/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (COMPRA DE THONNER PARA IMPRESORA  MAS ISV  SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N°236-OABN-SS  PE-0186-2014 OC-0480-2014)


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES(ACEITE PARA MOTOR  MAS 15% ISV SOLICITADO POR:DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N°412-DGVS-SS DEL 08/07/2014 PE-0265-2014 OC-0476-2014)

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 5943 31/12/2014) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA MOTOR, SOLICITADO POR VIGILANCIA PARA LA SALUD SEGUN OFICIO N° 412-DGVS-SS 08/07/204 PE-0265-2014 OC-0476-2014)


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7552-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSENANZA (PENDAFLEZ,PEGAMENTOS,MARCADORES ETC. MAS 15% ISV  , SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO MEDIANTE OFICIO N°238-JDLN -2014 DEL 6/MAYO-2014, PE-0163-2014 OC-0485-2014.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7552-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7553-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BATERIA DE 12 VOLTIOS, MAS 15% DE ISV, SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N°001-2014-J-A.C.M DEL 12/02/2014 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7553-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7554-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BATERIA DE 90 AMP 12 V. MAS EL 15% DE ISV SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°0576-DGVS-2014 DEL 1/10/2014 PE-0439-2014 OC-0484-2014)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7554-1-0


INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA RONDA PEGADO A CLINICAS VIERA

legalName: INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0657 DEL 29/12/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (ARCHIVADORES LAPICES TAPE ETC, SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO MEDIANTE OFICIO N°238-JDLN-2014 DEL 6/MAYO/2014 PE-0162-2014 OC-0486-2014)


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 15211431 27/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA PARA IMPRESORA CANON MAS EL 15% ISV, SOLICITADO POR GARANTIA Y CALIDAD MEDIANTE OFICIO N°362-DGC-14 PE-0429-2014 OC-0487-2014)


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 47174 29/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA FOTOCOPIADORA MAS EL 15% DEL ISV , SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO SIN  N° DEL 1807/2014 PE-0273-2014 OC-0489-2014)


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 15211432 27/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER SAMSUNG NL,SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE OFICO SIN N° DEL 18 DE JULIO DEL 2014. PE-0273-2014 OC-0490-2014.


title: PAGO A PLAZA AZUL INGELSA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 101 UBICADO EN EL PRIMER PISO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE UAFCE , SOLICITADO POR  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2027-GA-2014 DEL 24/11/2014.FACTURA N°008 DEL 01/12/2014 Y RECIBO N°4360 DEL 01/12/2014.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7580-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER 85A PARA LASERJET, MAS ISV SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA MEDIANTE OFICIO N°59-UCEMR DEL 10/10/2014 PE-0438-2014 OC-0492-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7580-1-0


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°106 DEL 30/12/2014) COMPRA DE GASOLINA ( SON 3,526 LITROS, SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVAMEDIANTE OFICIO N°1572-14-GA DEL 06/10/2014. PE-0435-2014 OC-0498.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 105 30/12/2014) COMPRA DE GASOLINA ( SON 945 LITROS , SOLICTADO POR GERNCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1792-14-GA DEL 27/10/2014. PE-0461-2014 OC-0497-2014.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 15211433 27/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA DESKJET, MAS 15% ISV SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA MEDIANTE OFICIO N°59-UCEMR DEL 10/10/2014. PE-0438-2014 OC-0493-2014.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA PROFORMA O/C N° 0494 31/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER HP LASERJET MAS ISV, SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA MEDIANTE OFICIO N°59-UCEMR  DEL 10/10/2014. PE-0438-2014 OC-0494-2014.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7584-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (HULES GRUESOS LAPICES ETC, MAS ISV SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO SIN N° DEL 27/10/2014 PE-0466-2014 OC-0496-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7584-1-0


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0771, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR CONSUMO DE PRODUCTOS SANGUINEOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 47195 31/12/2014)  DEL  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVAR , LAPIZ MASKING, ETC.MAS EL 15% DE ISV SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO SIN N° DEL 27/10/2014. PE-0466-2014 OC-0495-2014.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 37-14

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 374936, Y RECIBO # 32349, Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #37-14 DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 002394-2014 Y SEGUN RECIBO No. 628605-2014 POR UN VALOR QUE ASCIENDE A L. 81,022.49 A CABLE COLOR S.A DE C.V,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2043-GA-2014 CON FECHA 25/11/2014, DICHO SERVICIO SE ADQUIRIO  MEDIANTE  LICITACION PUBLICA N°LPN-012-2014-SS "ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LA SECRETARIA" Y SEGUN RESOLUCION No. 150-2014-SS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: EQUIPO QUE SERA USADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 33-14

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA #00346, RECIBO #00310, Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 33-14, EQUIPO QUE SERA USADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO


title: EQUIPO QUE SERA USADO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 34-14.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 00345, RECIBO # 00311Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 34-14, EQUIPO QUE SERA USADO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO.


title: CAMAS QUE SERAN USADAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-14

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 00344, RECIBO # 00312 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-14, CAMAS QUE SERAN USADAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRES, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 38-14

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA # 3513, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 38-14, DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRES, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 39-14

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA # 3514, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 39-14, DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.


title: Cancelacion de factura #04907, Recibo #02778 y documentacion adjunta por prestacion de Servicios de Seguridad y Vigilancia al Hospital El Progreso durante el mes de junio de 2014, segun acuerdo #09.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRES, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 40-14

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA # 3515, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 40-14, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.


title: CONTRATO DE FIDEICOMISO ENCAMINADO A GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO EXPEDITO Y EFECTIVO DE ADEQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS E INSUMOS VITALES Y ESENCIALES PARA LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD, PARA EL AÑO 2014. SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-005-2014, SEGUN OFICIO No. 447-2014-GAS

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17792 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17794 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17793 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17802 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17795 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17803 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17796 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17804 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17797 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17805 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17798 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17799 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17806 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17801 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17808 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17800 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17809 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17810 DEL 30/06/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17807 DEL 30/06/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17956 DEL 30/08/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17957 DEL 30/08/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17958 DEL 31/08/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17960 DEL 31/08/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17959 DEL 31/08/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17976 DEL 31/08/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17972 DEL 31/08/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17971 DEL 31/08/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17877  DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17879 DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17886 DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17880 DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17881 DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMINETO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17882  DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17883 DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17884 DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17885 DEL 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014


title: CANCELACION DE FACTURA # 0468, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA , SEGUN FACTURA N°17867 DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SOLCITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2077-GA-2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17961 DEL 31/08/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014.


title: CANCELACION DE FACTURA # 0478, RECIBO S/N Y DOCUEMNTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESCHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO 1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.


title: CANCELACION DE FACTURA # 0488, RECIBO S/N Y DOCUEMNTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESCHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO 1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17868 DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.


title: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DEL HOSPITAL EL PROGRESO

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DEL HOSPITAL EL PROGRESO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17869 DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DEL HOSPITAL EL PROGRESO


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17870 DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17871 DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17872 DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17874  DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17873 DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17875 DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N°17876  DEL 31/07/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DLE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7883-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA(BOLSAS MANILA MARCADORES,FOLDERS,PENDAFLEX.MAS 15% DEL ISV ETC. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N°504-SGSS-2014 DE 09/10/2014. PE-0137-2014 OC-0501-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7883-1-0


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA N° 17878 31/07/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 2077-GA-2014 DEL 29/11/2014

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 7880-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA(CARTULINAS,LIBRETAS,CUADERNOS ETC.SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N° 504-SGSS-2014 DEL 09/10/2014 PE-0137-2014 OC-0502-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-7880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-7880-1-0


title: PAGO DE FACTURA N° 05087 DEL 30/09/2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD , VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL (EDIFICI0O PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA  1 Y 2, PRONASSA, POLL DE VEHICULOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . M.D.C. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2070-GA-2014 DEL 28/11/2014, ACUERDO EJECUTIVO N°17-2014  CON FECHA DE 08/10/2014.DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO DE FACTURA N° 05088 DEL 31/10/2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD , VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL (EDIFICI0O PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA  1 Y 2, PRONASSA, POLL DE VEHICULOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . M.D.C. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2070-GA-2014 DEL 28/11/2014, ACUERDO EJECUTIVO N°17-2014  CON FECHA DE 08/10/201. DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE-2014.


title: PAGO DE FACTURA N° 05090 DEL 30/09/2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD , VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL (EDIFICI0O PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA  1 Y 2, PRONASSA, POLL DE VEHICULOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . M.D.C. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2070-GA-2014 DEL 28/11/2014, ACUERDO EJECUTIVO N°17-2014  CON FECHA DE 08/10/2014.DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE-2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 002396-2014 Y SEGUN RECIBO No. 671363-2014 POR UN VALOR QUE ASCIENDE A L. 81,022.49 A CABLE COLOR S.A DE C.V,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2326-2014-GA CON FECHA 24/12/2014, DICHO SERVICIO SE ADQUIRIO MEDIANTE  LICITACION PUBLICA No. LPN-012-2014-SS "ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LA SECRETARIA" Y SEGUN RESOLUCION No. 150-2014-SS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA N° 05089 DEL 30/11/2014 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD , VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, NIVEL CENTRAL (EDIFICI0O PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA  1 Y 2, PRONASSA, POLL DE VEHICULOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . M.D.C. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2070-GA-2014 DEL 28/11/2014, ACUERDO EJECUTIVO N°17-2014  CON FECHA DE 08/10/2014.DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE-2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 002395-2014 Y SEGUN RECIBO No. 671364-2014 POR UN VALOR QUE ASCIENDE A L. 81,022.49 A CABLE COLOR S.A DE C.V,  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2326-2014-GA CON FECHA 24/12/2014, DICHO SERVICIO SE ADQUIRIO MEDIANTE  LICITACION PUBLICA No. LPN-012-2014-SS "ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET PARA USO DE LA SECRETARIA" Y SEGUN RESOLUCION No. 150-2014-SS.


title: TRASLADO DE FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN OFICIO 1596-GA-2014. HOSPITAL EL PROGRESO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


description: TRASLADO DE FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN OFICIO 1596-GA-2014. HOSPITAL EL PROGRESO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2011, POR PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES SEGUN FACT. No. 0044, ORDEN DE COMPRA No. 67-11, QUE FUE USADO EN EL TERCER TRIMESTRE, EN EL HOSPITAL EL PROGRESO.

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2011, POR PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL SEGUN FACT. No. 0046, ORDEN DE COMPRA No. 78-11, QUE FUE USADO EN EL TERCER TRIMESTRE EN EL HOSPITAL EL PROGRESO.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2010, POR PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL SEGUN FACT. No. 2132, ORDEN DE COMPRA No. 251-10, QUE FUE USADO EN EL CUARTO TRIMESTRE EN EL HOSPITAL EL PROGRESO.

EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2010, POR PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL SEGUN FACT. No. 2139, ORDEN DE COMPRA No. 258-10, QUE FUE USADO EN EL CUARTO TRIMESTRE EN EL HOSPITAL EL PROGRESO.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2010, POR PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL SEGUN FACT. No. 2138, ORDEN DE COMPRA No. 257-10, QUE FUE USADO EN EL CUARTO TRIMESTRE EN EL HOSPITAL EL PROGRESO.


title: CANCELACION DE FACTURA #0496, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO DE HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUIARTO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA #41-14

ARTURO GONZALES PIRES

legalName: ARTURO GONZALES PIRES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA # 0070, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #41-14, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUIARTO TRIMESTRE, 2014,


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUIARTO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA #42-14

name: REPRESENTACIONES ALAMO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS ACACIAS PROGRESO

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 0179, 0180, RECIBO #17914, Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 42-14, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2014


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUIARTO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA #44-14

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA  00401, RECIBO # 00335 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #44-14, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2014,


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUIARTO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA #43-14

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #43-14, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUIARTO TRIMESTRE, 2014


title: CANCELACION DE FACTURA #05020, RECIBO # 02825 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESODURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN ACUERDO #08.


title: CANCELACION DE FACTURA #04983, RECIBO # 02818 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESODURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN ACUERDO #08.


title: EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 45-14

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 29640 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 45-14, EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL HOSPITAL EL PROGRESO


title: CANCELACION DE FACTURA #04940, RECIBO # 02811 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN ACUERDO #08.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 46-14

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 385924, RECIBO # 32942 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 46-14, PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2014


title: CANCELACION DE FACTURA # 0505, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO DE HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRES, SEGUN ACUERDO #1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.