MIRIAN CONSUELO MADRID AGUILAR

legalName: MIRIAN CONSUELO MADRID AGUILAR

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :31 F-01: 346-1-0 - VALOR QUE SE RESERVA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE 1 PROMOTOR LOCAL QUE DESARROLLARA LA CONSULTORIA INDIVIDUAL EN EL MARCO DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-31-346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-31-346-1-0

description: PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 016-2014 "PROMOTOR LOCAL EN EL MARCO DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA". EL CUAL ASCIENDE A LPS.  19.000.00, Y AL CUAL SE APLICA LA RETENCION DEL 10% EN CONCEPTO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO (LPS. 1,900.00).


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA DE 56 DIGITADORES PARA EL PROCESO DE INGRESO AL SISTEMA DE LAS PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

currency: HNL

YOSUAN RODRIGO CHACON RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: YOSUAN RODRIGO CHACON RODRIGUEZ

MERCY MARIA VELASQUEZ ARTICA

legalName: MERCY MARIA VELASQUEZ ARTICA

DENIS ALEJANDRO AMADOR VARELA

legalName: DENIS ALEJANDRO AMADOR VARELA

CARLOS ENRRIQUE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CARLOS ENRRIQUE SANCHEZ SANCHEZ

YANETH LORENA MEDINA RODRIGUEZ

legalName: YANETH LORENA MEDINA RODRIGUEZ

EDGAR JOSUE AYALA FIGUEROA

legalName: EDGAR JOSUE AYALA FIGUEROA

MELANIE JOHANA DOMINGUEZ PORTILLO

legalName: MELANIE JOHANA DOMINGUEZ PORTILLO

MARIA LILI AMADOR GARCIA

legalName: MARIA LILI AMADOR GARCIA

RAFAEL SAUL AGUILERA CASTILLO

legalName: RAFAEL SAUL AGUILERA CASTILLO

KATHERINE JOHANNA MORENO HERRERA

legalName: KATHERINE JOHANNA MORENO HERRERA

CARLOS EDUARDO FONSECA LAINEZ

legalName: CARLOS EDUARDO FONSECA LAINEZ

RODOLFO ANTONIO RICO RODRIGUEZ

legalName: RODOLFO ANTONIO RICO RODRIGUEZ

HECTOR RAMON FLORES AMENDOLA

legalName: HECTOR RAMON FLORES AMENDOLA

PAMELA MARIA RAMOS PALMA

legalName: PAMELA MARIA RAMOS PALMA

LIKDARI AMPARO ZERON AMADOR

legalName: LIKDARI AMPARO ZERON AMADOR

YANERY FANNY CASTILLO ANGULO

legalName: YANERY FANNY CASTILLO ANGULO

GUSTAVO ADOLFO MUNGUIA HERRERA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MUNGUIA HERRERA

JESUS OMAR MEJIA PADILLA

legalName: JESUS OMAR MEJIA PADILLA

GRISELDA RAQUEL AGUILAR TEJEDA

legalName: GRISELDA RAQUEL AGUILAR TEJEDA

GLENDA MARCELA ESPINOZA PADILLA

legalName: GLENDA MARCELA ESPINOZA PADILLA

BESSY NINOSKA VELASQUEZ ZELAYA

legalName: BESSY NINOSKA VELASQUEZ ZELAYA

DILMA ROSIBEL ZELAYA CASTRO

legalName: DILMA ROSIBEL ZELAYA CASTRO

KARLA ELENA MARICHAL BUSTAMANTE

legalName: KARLA ELENA MARICHAL BUSTAMANTE

MONICA SARAI BANEGAS SIERRA

legalName: MONICA SARAI BANEGAS SIERRA

OSCAR ARMANDO DOMINGUEZ PALMA

legalName: OSCAR ARMANDO DOMINGUEZ PALMA

WILFREDO ESPINAL GARCIA

legalName: WILFREDO ESPINAL GARCIA

BIKY BERENICE CALIX MONTES

legalName: BIKY BERENICE CALIX MONTES

RICARDO ENRIQUE BENAVIDES AGUILAR

legalName: RICARDO ENRIQUE BENAVIDES AGUILAR

BRENDA ANABEL MARTINEZ GARCIA

legalName: BRENDA ANABEL MARTINEZ GARCIA

AZAEL EDUARDO SUAREZ PINEDA

legalName: AZAEL EDUARDO SUAREZ PINEDA

JUAN ANTONIO ORTEGA COELLO

legalName: JUAN ANTONIO ORTEGA COELLO

LORENA SUYAPA ACOSTA CABRERA

legalName: LORENA SUYAPA ACOSTA CABRERA

LUIS MIGUEL GODINEZ AMADOR

legalName: LUIS MIGUEL GODINEZ AMADOR

EDITH PAMELA GONZALEZ CRUZ

legalName: EDITH PAMELA GONZALEZ CRUZ

YENY CAROLINA FLORES RODRIGUEZ

legalName: YENY CAROLINA FLORES RODRIGUEZ

DUGLAS ANTONIO TINOCO MARTINEZ

legalName: DUGLAS ANTONIO TINOCO MARTINEZ

DAGOBERTO  ZELAYA PALMA

legalName: DAGOBERTO  ZELAYA PALMA

CINTHIA JOHANA IZAGUIRRE TORRES

legalName: CINTHIA JOHANA IZAGUIRRE TORRES

CARLOS ESAU MANZANARES AGUILAR

legalName: CARLOS ESAU MANZANARES AGUILAR

HEBER ARIEL BOCANEGRA HERNANDEZ

legalName: HEBER ARIEL BOCANEGRA HERNANDEZ

ELISA MARIA AGUILAR PALACIOS

legalName: ELISA MARIA AGUILAR PALACIOS

FAZY RUTH MEDINA RUIZ

legalName: FAZY RUTH MEDINA RUIZ

DARLEN YULISSA RODRIGUEZ ESPINAL

legalName: DARLEN YULISSA RODRIGUEZ ESPINAL

ALEX FERNANDO CANO TORRES

legalName: ALEX FERNANDO CANO TORRES

CRISTIAN EDUARDO LOPEZ AVILA

legalName: CRISTIAN EDUARDO LOPEZ AVILA

BELKIS MONTSERRAT ARDON BUSTILLO

legalName: BELKIS MONTSERRAT ARDON BUSTILLO

RUTH ELISA FLORES URRUTIA

legalName: RUTH ELISA FLORES URRUTIA

IRIS JOHANA RODRIGUEZ COREA

legalName: IRIS JOHANA RODRIGUEZ COREA

JOSE MARIO PEREZ BONILLA

legalName: JOSE MARIO PEREZ BONILLA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO DE EFA A LA EDUCACION BASICA

rationale: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 097-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 096-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 081-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 095-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 094-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 093-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 092-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 091-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 090-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 089-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 088-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 087-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 085-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 084-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 083-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 082-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 080-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 079-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 078-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 077-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 076-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 075-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 074-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 073-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 072-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 071-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 070-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 069-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 068-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 067-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 065-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 064-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 063-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 058-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 062-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 061-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 060-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 059-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 057-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 056-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 055-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 054-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 052-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 051-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 049-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 048-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 046-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 045-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 044-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 043-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 042-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 041-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 040-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 050-2014 DE  DIGITALIZADORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO 2014.


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

ga: 3 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-14

type: FACT

initiationType: tender


title:
VALOR QUE SE RESERVA PARA EFECTUAR EL PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA CONSULTORIA "ASISTENTE ADMINISTRATIVO AL GRUPO DE DONANTES MIEMBROS DE FONDO COMUN EFA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COMITES", SEGUN CONTRATO No. 001-2014.

TIPO DE CAMBIO US$ 1.00 X LPS. 20.6906

JULIE SEVERINE FREDERIQUE MOYNE

scheme: HND-OTHER

legalName: JULIE SEVERINE FREDERIQUE MOYNE

ga: 31 - APOYO PRESUPUESTARIO A PROGRAMAS

ue: 148 - PLAN EFA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 20 - EDUCACION BASICA

organismo: 204 - Donantes EFA

type: OFI


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HOTEL LA FUENTE S.A.

HOTEL LA FUENTE S.A.

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 33373 DE  LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) DEL DEPARTAMENTO DE VALLE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 50035 DE  LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CAPACITACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EFECTUAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) DEL DEPARTAMENTO DE VALLE.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND FOLDER Y BOLSAS MANILA QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-14


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EFECTUAR EL PAGO PARA LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ue: 146 - ADMINISTRACION PLAN EFA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 13 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO FINACIERO DE EFA A LA SEDUC


title: Valor que se reserva para efectuar el pago de los servicios profesionales prestados en las Consultorías "Coordinadores Técnicos Departamentales para el Proceso de Aplicación Muestral 2013" de los Departamentos de Choluteca, Colón, Comayagua, Cortés, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Valle y Yoro.

YOLANDA MARISOL CASTRO GRANDEZ

legalName: YOLANDA MARISOL CASTRO GRANDEZ

CELIA BELEN DIAZ CACERES

legalName: CELIA BELEN DIAZ CACERES

IMMER CORE AMAYA BONILLA

legalName: IMMER CORE AMAYA BONILLA

LUIS ALBERTO ORELLANA VILLA

legalName: LUIS ALBERTO ORELLANA VILLA

MELISSA ROSIBEL ALVAREZ OSORTO

legalName: MELISSA ROSIBEL ALVAREZ OSORTO

CRICSIA ISSELL MALDONADO FLORES

legalName: CRICSIA ISSELL MALDONADO FLORES

JOSE VALENTIN RUIZ HERNANDEZ

legalName: JOSE VALENTIN RUIZ HERNANDEZ

JOSE ANTONIO REYES MARTINEZ

legalName: JOSE ANTONIO REYES MARTINEZ

GABRIELA ISABEL CLAROS REYES

legalName: GABRIELA ISABEL CLAROS REYES

CLAUDIA MARICELA RAMOS LOPEZ

legalName: CLAUDIA MARICELA RAMOS LOPEZ

rationale: Pago de los servicios profesionales prestados en la Consultoría "Coordinador Técnico Departamental para el Proceso de Aplicación Muestral 2013 Cortés", según contrato No. 044-2013

type: CONT

description: Pago de los servicios profesionales prestados en la Consultoría "Coordinador Técnico Departamental para el Proceso de Aplicación Muestral Yoro 2013", según contrato No. 055-2013

description: Pago de los servicios profesionales prestados en la Consultoría "Coordinador Técnico Departamental para el Proceso de Aplicación Muestral Santa Bárbara 2013"

description: Pago de los servicios profesionales prestados en la Consultoría "Coordinador Técnico Departamental para el Proceso de Aplicación Muestral Colón 2013"

description: Pago de los servicios profesionales prestados en la Consultoría "Coordinador Técnico Departamental para el Proceso de Aplicación Muestral Valle 2013" , Según contrato No. 054-2013

description: Pago de los servicios profesionales prestados en las Consultorías "Coordinadores Técnicos Departamentales para el Proceso de Aplicación Muestral de Cortés 2013", Según contrato No. 043-2013

description: Pago de los servicios profesionales prestados en las Consultorías "Coordinadores Técnicos Departamentales para el Proceso de Aplicación Muestral de Choluteca 2013", Según contrato No. 039-2013

description: Pago de los servicios profesionales prestados en las Consultorías "Coordinadores Técnicos Departamentales para el Proceso de Aplicación Muestral de Comayagua 2013", Según contrato No. 041-2013

description: Pago de los servicios profesionales prestados en las Consultorías "Coordinadores Técnicos Departamentales para el Proceso de Aplicación Muestral de Intibucá 2013", Según contrato No. 048-2013

description: Pago de los servicios profesionales prestados en las Consultorías "Coordinadores Técnicos Departamentales para el Proceso de Aplicación Muestral La Paz 2013", Según contrato No. 049-2013


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-14


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE SEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-14


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14.


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-14


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EFECTUAR EL PAGO DE FIANZAS DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, COORDINACION DE ADQUISICIONES.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO CON LOGOTIPO BORDADO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DEPATAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-14


title: Valor que se reserva para efectuar el pago por los servicios de alimentación y hospedaje del evento denominado "Socialización y Capacitación a Directores Distritales y Municipales de Educación sobre el Proceso de Aplicación de Pruebas de Fin de Grado 2013¿ desarrollado en Gracias, departamento de Lempira

INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MERCEDES CALLE PRINCIPAL 1/2 CUADRA ABAJO DE BANCO DE OCCIDENTE

legalName: INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

rationale: Pago por los servicios de Alimentación y Hospedaje en el evento denominado "Socialización y Capacitación a Directores Distritales y Municipales de Educación sobre el Proceso de Aplicación de Pruebas de Fin de Grado 2013¿ desarrollado en Gracias, departamento de Lempira.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EFECTUAR EL PAGO POR LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE LIBROS DE LECTURA Y ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO Y GUIAS DEL DOCENTE DEL AREA DE COMUNICACION-ESPAÑOL DEL 1ERO Y 2DO GRADO.

MULTIMEGAPRINTERS S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL MAYAB SANTA BARBARA CASA No.5

legalName: MULTIMEGAPRINTERS S.A DE C.V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-31-68-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-31-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-31-68-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-31-68-1-0

description: PAGO DEL 10% DE ANTICIPO AL CONTRATO No. 001-2014 POR EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCION 901,762 DE LIBROS DE LECTURA Y ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO Y 50,000 GUIAS DEL DOCENTE DEL AREA DE COMUNICACION-ESPAÑOL DEL 1ERO Y 2DO GRADO, REALIZADO MEDIANTE LPI No. 004-SEDUC-2013

description: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 28360 CORRESPONDIENTE AL 90% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE LIBROS DE LECTURA Y ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO Y GUIAS DEL DOCENTE DEL AREA DE COMUNICACION-ESPAÑOL DEL 1ERO Y 2DO GRADO.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EFECTUAR EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN 8,000 GUIAS METODOLOGICAS PEC Y 80334 TEXTOS PARA LOS SEIS NIVELES EN ATENCIÓN A PERSONAS EN REZAGO CON EDADES MULTIPLES, LPN-001-SEDUC-2013.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: DEVOLUCIÓN SEGUN RESOLUCIÓN LEGAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-31-69-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-31-69-1-0

description: Pago del 90% del contrato No. 004-2013 por los servicios de impresión 8,000 guías metodológicas PEC y 80,334 textos para los seis niveles en atención a personas en rezago con edades múltiples, según proceso de licitación LPN-001-SEDUC-2013.

type: RES

description: DEVOLUCIÓN SEGUN RESOLUCIÓN LEGAL.

description: DEVOLUCIÓN SEGUN RESOLUCIÓN LEGAL.


INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS  ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-14


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: REVERSION DEL F01 00213 POR ERROR DE CARGARLO A LA GASOLINERA INCORRECTA PARA  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-3-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-3-213-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-14


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-14


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-14


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-14


ARTURO EFRAIN CASTILLO CHAVEZ

legalName: ARTURO EFRAIN CASTILLO CHAVEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-14


FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

legalName: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO D ELAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-14


BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA

legalName: BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-14


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-14.


rationale: REVERSION DE ERROR EN EL BENEFICIARIO PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-14.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-3-299-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-3-299-1-0

type: OFICIO

description: REVERSIOS POR ERROR EN EL BENEFICIARIO POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN EL BENEFICIARIO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-3-414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-3-414-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-14


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LO LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 030-14


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-14


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CAJA CHICA A LA SEÑORA ROSA MARIA GALEANO, RESPONSABLE DEL MANEJO DE ESTE FONDO, ESTE FONDO SON PARA GASTOS MENORES A 2,000.00 Lps.

ROSA MARIA GALEANO NAJERA

legalName: ROSA MARIA GALEANO NAJERA

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BM

ue: 154 - UNIDAD DE GESTION DEL PROY CALIDAD GOBERNAB Y FORTALECIMIEN

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 6 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 2 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - IMPLEMENTACION, MONITOREO Y EVLUACIÓN

rationale: REINTEGRO DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA ASIGNADOS A LA SEÑORA ROSA MARIA GALEANO, RESPONSABLE DEL MANEJO DE ESTE FONDO, ESTE FONDO SON PARA GASTOS MENORES A 2,000.00 Lps.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-35-10-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-35-10-1-0

type: MEMORA


title: Reserva de fondos para el pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-021-2014, para el cargo de "Asistente Monitoreo" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de Noviembre de 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

LOURDES MARGARITA GAITAN RODRIGUEZ

legalName: LOURDES MARGARITA GAITAN RODRIGUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-021-2014, para el cargo de "Asistente Monitoreo" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de Noviembre de 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.


MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

legalName: MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

rationale: Reintegro del pago de Noviembre y diciembre del 2013 ya que este fue pagado con F01-03 y 04 de cierre de gestion 2013. Pagos pendientes Gestion 2013; Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-001-2013, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2013, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-35-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-35-1-1-0


name: INGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: COL LA HOYA CASA 836

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROMINE POR LA SE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :35 F-01: 101-1-0 -  Reserva de fondos a nombre de la empresa INGENIERÍA VANGUARDISTA DE HONDURAS, S. de R. L., por un monto de L.1,757,212.88 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 88/100), que corresponde al pago del 10% de anticipo, Estimación 1 y Estimación 2 del Contrato No.SE-D-LPN-002-2014 para la ejecución del Proyecto: ¿Reforzamiento Estructural, Ampliación y Cerco Perimetral de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatán, Islas de la Bahía¿.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-35-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-35-101-1-0

description: Pago a nombre de la empresa INGENIERÍA VANGUARDISTA DE HONDURAS, S. de R. L., que corresponde al pago del 10% de anticipo a la que se hace referencia en la Cláusula CGC 48.1 del Contrato No.SE-D-LPN-002-2014 para la ejecución del Proyecto: ¿Reforzamiento Estructural, Ampliación y Cerco Perimetral de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatán, Islas de la Bahía¿.


title: Reserva de fondos a nombre del consultor OSCAR REMBERTO HAWIT GARCIA, por un monto de L.67,500.00 (SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), que corresponde al primer pago (15%) y segundo pago (15%) del Contrato No.SE-D-SCI-CI-003-2014 para la ejecución de la Consultoría Individual Nacional ¿Supervisión Proyecto Reforzamiento Estructural, Ampliación y Cerco Perimetral de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatán, Islas de la Bahía¿.

OSCAR REMBERTO HAWIT GARCIA

legalName: OSCAR REMBERTO HAWIT GARCIA

proyecto: 2 - NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PAR

actividadObra: 1 - FUNCIONALIDAD DE LAS ESCUELAS PROHECO PARA PRIMER CICLO

rationale: Segundo Pago del (15%), por consultoria individual "Supervision Proyecto Mejoramiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimentral de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks", según contrato No. SE-D-SCI-003-2014, por haber entregado el primer informe de avance de obra mensual (previa revision y aprobacion del mismo), de conformidad a lo establecido en el contrato..

description: Pago a nombre del consultor OSCAR REMBERTO HAWIT GARCIA, que corresponde al primer pago (15%)  del Contrato No.SE-D-SCI-CI-003-2014 para la ejecución de la Consultoría Individual Nacional ¿Supervisión Proyecto Reforzamiento Estructural, Ampliación y Cerco Perimetral de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatán, Islas de la Bahía¿.


title: Reserva de Fondos para el pago dell reembolso a nombre de la señora Rosa María Galeano, Asistente Administrativo, por concepto de gastos realizados para el funcionamiento de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) de la Donación Japonesa.

actividadObra: 3 - IMPLEMENTACION, MONITOREO Y EVALUACIÓN

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago del reembolso a nombre de la señora Rosa María Galeano, Asistente Administrativo, por concepto de gastos realizados para el funcionamiento de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) de la Donación Japonesa.


title: Reserva de fondos para el pago del reembolso, a nombre de la señora Rosa María Galeano, Asistente Administrativo, por concepto de gastos realizados para el funcionamiento de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) de la Donación Japonesa.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago del reembolso, a nombre de la señora Rosa María Galeano, Asistente Administrativo, por concepto de gastos realizados para el funcionamiento de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) de la Donación Japonesa.


title: RESERVA DE FONDOS A FAVOR DE CENTROMATIC S.A POR COMPRA 037-2014, COMPRA DE RESPUESTO DE LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP02025 MODELO SEGUN OFICIO 218-JSDF-2014, MEMORANDUM 197-JSDF-2014 SOLICITUD DE REPARACION DE IMPRESORA Y PROCESO DE COTIZACION SE-D-CP-027-2014.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 29, A CENTROMATIC S.A POR COMPRA 037-2014, COMPRA DE RESPUESTO DE LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP02025 MODELO SEGUN OFICIO 218-JSDF-2014, MEMORANDUM 197-JSDF-2014 SOLICITUD DE REPARACION DE IMPRESORA Y PROCESO DE COTIZACION SE-D-CP-027-2014.


title: Reaevacion de fondos por pago prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-022-2014, para el cargo de "Asistente Monitoreo" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

rationale: Pago prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-022-2014, para el cargo de "Asistente Monitoreo" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.


title: Reserva de Fondos para pago de gastos menores realizados por la unidad ejecutora del Proyecto Donacion Japonesa, para su funcionamiento

rationale: Pago de gastos menores realizados por la unidad ejecutora del Proyecto Donacion Japonesa, para su funcionamiento


title: Pago de la Factura No. 00940 según orden de compra 038-2014 y proceso de comparacion de precios SE-D-CP- 028-2014 por la compra de un boletos aereo en la ruta Tegucigalpa - Roatan - Tegucigalpa del 17 al 18 - de Diciembre de 2014 a nombre de Jose Ronald Avila Avila.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PARA EL EQUIPO BASE, SEGUN CONTRATO No. JSDF-TF-094670-005-2014, PARA EL CARGO DE "COORDINACION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2014, YA QUE HA ENTREGADO SU INFORME DE AVANCE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA NO OBJETADOS POR EL BANCO MUNDIAL.


title: Reserva de fondos para el pago de reembolso de gastos menores realizados por la unidad de gestion del proyecto donacion japonesa para su funcionamiento

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de reembolso de gastos menores realizados por la unidad de gestion del proyecto donacion japonesa para su funcionamiento


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PARA EL EQUIPO BASE, SEGUN CONTRATO No. JSDF-TF-094670-007-2014, PARA EL CARGO DE "ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION FINANCIERA" DE LA DONACION JAPONESA, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2014, YA QUE HA ENTREGADO SU INFORME DE AVANCE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA NO OBJETADOS POR EL BANCO MUNDIAL.

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-14


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PARA EL EQUIPO BASE, SEGUN CONTRATO No. JSDF-TF-094670-006-2014, PARA EL CARGO DE "ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES" DE LA DONACION JAPONESA, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2014, YA QUE HA ENTREGADO SU INFORME DE AVANCE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA NO OBJETADOS POR EL BANCO MUNDIAL.

KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

legalName: KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PARA EL EQUIPO BASE, SEGUN CONTRATO No. JSDF-TF-094670-008-2014, PARA EL CARGO DE "ASISTENTE DE MONITOREO" DE LA DONACION JAPONESA, CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2014, YA QUE HA ENTREGADO SU INFORME DE AVANCE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA NO OBJETADOS POR EL BANCO MUNDIAL.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Reserva de fondos para pagos de los de los Servicios de consultoria, según Contrato No. SE-D-RECON-CI-001-2014, para el cargo de "Elaboracion de Estudio de Suelos y Analisis Estructural, Proyecto Ampliacion de Obra Escuela Proheco Elfrida Brooks" segun calendario de pagos descritos en el contrato.

JOSE RENAN RIVERA FLORES

legalName: JOSE RENAN RIVERA FLORES

rationale: Tercero y ultimo pago (45%) de los de los Servicios de consultoria, según Contrato No. SE-D-RECON-CI-001-2014, para el cargo de "Elaboracion de Estudio de Suelos y Analisis Estructural, Proyecto Ampliacion de Obra Escuela Proheco Elfrida Brooks" segun calendario de pagos descritos en el contrato.

description: Segundo pago correspondiente al (40%) por prestar  los Servicios de consultoria, según Contrato No. SE-D-RECON-CI-001-2014, para el cargo de "Elaboracion de Estudio de Suelos y Analisis Estructural, Proyecto Ampliacion de Obra Escuela Proheco Elfrida Brooks" segun calendario de pagos descritos en el contrato.

description: Primer Pago correspondiente al 15%; por prestacion de los Servicios de consultoria, según Contrato No. SE-D-RECON-CI-001-2014, para el cargo de "Elaboracion de Estudio de Suelos y Analisis Estructural, Proyecto Ampliacion de Obra Escuela Proheco Elfrida Brooks" de la Donacion Japonesa, ya que ha entregado su primer informe (plan de trabajo y cronograma de actividades) de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 082-2013, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE DALE JACKSON, UBICADA EN ISLAS DE LA BAHIA/ROATAN, SEGUN PROCESO DE COTIZACION No. 069-2013.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 7709 POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO DE APRENDIZAJE DALE JACKSON, UBICADA EN ISLAS DE LA BAHIA/ROATAN, SEGUN PROCESO DE COTIZACION No. 069-2013 Y ORDEN DE COMPRA No. 082-2013


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL CONTRATO No. JSDF-TF-094670-011-2014, POR PRESTACION DE SERVICIO PARA EL GARGO "ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION FINANCIERA" DE LA DONACION JAPONESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y 12 DIAS DEL MES DE ABRIL, LOS PAGOS SERAN AL ENTREGAR SU INFORME DE AVANCE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA NO OBJETADOS.

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. JSDF-TF-094670-011-2014, POR PRESTACION DE SERVICIO PARA EL GARGO "ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION FINANCIERA" DE LA DONACION JAPONESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 12  DEL MES DE ABRIL, YA QUE HA ENTREGADO SU INFORME DE AVANCE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA NO OBJETADOS.

description: PAGO SEGUN CONTRATO No. JSDF-TF-094670-011-2014, POR PRESTACION DE SERVICIO PARA EL GARGO "ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION FINANCIERA" DE LA DONACION JAPONESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, POR HABER  ENTREGADO SU INFORME DE AVANCE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA NO OBJETADOS.


title: Pago Pendiente Gestion 2013; Noveno Pago 2012, según Contrato No. BM-4381-119-2012, por realizar Consultoria Nacional "Procurador Legalizacion de Procesos de los Centros Educativos que seran Intervenidos con la Donacion (JSDF No. 094670)", ya que ha entregado el producto 9, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA

legalName: CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL CONTRATO No. JSDF-TF-094670-012-2014, POR PRESTACION DE SERVICIO PARA EL GARGO "ASISTENTE DE MONITOREO" DE LA DONACION JAPONESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y 12 DIAS DEL MES DE ABRIL, LOS PAGOS SERAN AL ENTREGAR SU INFORME DE AVANCE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA NO OBJETADOS.

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. JSDF-TF-094670-012-2014, POR PRESTACION DE SERVICIO PARA EL GARGO "ASISTENTE DE MONITOREO" DE LA DONACION JAPONESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 12 DEL MES DE ABRIL, YA QUE HA ENTREGADO SU INFORME DE AVANCE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA NO OBJETADOS.

description: PAGO SEGUN CONTRATO No. JSDF-TF-094670-012-2014, POR PRESTACION DE SERVICIO PARA EL GARGO "ASISTENTE DE MONITOREO" DE LA DONACION JAPONESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, POR HABER  ENTREGADO SU INFORME DE AVANCE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA NO OBJETADOS.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL CONTRATO No. JSDF-TF-094670-010-2014, POR PRESTACION DE SERVICIO PARA EL GARGO "ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES" DE LA DONACION JAPONESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y 12 DIAS DEL MES DE ABRIL, LOS PAGOS SERAN AL ENTREGAR SU INFORME DE AVANCE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA NO OBJETADOS.

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. JSDF-TF-094670-010-2014, POR PRESTACION DE SERVICIO PARA EL GARGO "ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES" DE LA DONACION JAPONESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 12  DEL MES DE ABRIL, YA QUE HA ENTREGADO SU INFORME DE AVANCE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA NO OBJETADOS.

description: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-010-2014, para el cargo de "Especialista en Adquisiciones" de la Donacion Japonesa correspondiente al mes de Marzo 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de referencia no objetados.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL CONTRATO No. JSDF-TF-094670-009-2014, POR PRESTACION DE SERVICIO PARA EL GARGO "COORDINADORA" DE LA DONACION JAPONESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y 12 DIAS DEL MES DE ABRIL, LOS PAGOS SERAN AL ENTREGAR SU INFORME DE AVANCE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA NO OBJETADOS.

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. JSDF-TF-094670-009-2014, POR PRESTACION DE SERVICIO PARA EL GARGO "COORDINADORA" DE LA DONACION JAPONESA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 12 DEL MES DE ABRIL 2014, LOS PAGOS SERAN AL ENTREGAR SU INFORME DE AVANCE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA NO OBJETADOS.

description: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-009-2014, para el cargo de "Coordinadora" de la Donacion Japonesa correspondiente al mes de Marzo 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de referencia no objetados.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 003-2014 Y PROCESO DE COTIZACION No. 005-2014, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA SER USADOS EN EL PROYECTO NUEVAS FORMAS DE EDUCACION TF-094670.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0969264, SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 003-2014 Y PROCESO DE COTIZACION No. 005-2014, POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA SER USADOS EN EL PROYECTO NUEVAS FORMAS DE EDUCACION TF-094670.


title: Reserva de Fondos para Pago de la orden de compra No. 005-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion anuncio llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-001-2014 "Ampliacion y Reparacion en la Escuela PROHECO Hipolito Marcia, Comayagua, comayagua" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, los dias lunes 28/04/2014 y miercoles 30/04/2014.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Pago  de la factura No. 20443222 segun orden de compra No. 005-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion anuncio llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-001-2014 "Ampliacion y Reparacion en la Escuela PROHECO Hipolito Marcia, Comayagua, comayagua" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, los dias lunes 28/04/2014 y miercoles 30/04/2014.


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-003-2014, para el cargo de "Especialista en Administracion Financiera" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de enero 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 004-2014, SEGUN PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS 007-2014 POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS EN LA RUTA TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA DEL 9-11 DE ABRIL 2014 A NOMBRE DE RONALD AVILA Y BLANCA RIVERA.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2093 SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-2014 Y PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS 007-2014 POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS EN LA RUTA TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA DEL 9-11 DE ABRIL 2014 A NOMBRE DE RONALD AVILA Y BLANCA RIVERA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 006-2014, SEGUN PROCESO DE COMPARACION DE PRECIO -013-2014, POR LA COMPRA DE VOLETO AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA CON FECHA 9/05/2014 Y REGRESO 9/05/2014 A NOMBRE DE CRISTINA FLORES.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 2118, SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 006-2014, Y PROCESO DE COMPARACION DE PRECIO -013-2014, POR LA COMPRA DE VOLETO AEREO EN LA RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA CON FECHA 9/05/2014 Y REGRESO 9/05/2014 A NOMBRE DE CRISTINA FLORES.


title: Reserva de Fondos para el Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-016-2014, para el cargo de "Asistente Monitoreo" de la Donacion Japonesa, correspondiente al periodo del 13 al 30 de Abril 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

rationale: Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-016-2014, para el cargo de "Asistente Monitoreo" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de Junio 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

description: Para el Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-016-2014, para el cargo de "Asistente Monitoreo" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de mayo 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

description: Para el Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-016-2014, para el cargo de "Asistente Monitoreo" de la Donacion Japonesa, correspondiente al periodo del 13 al 30 de Abril 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE OFICINA DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMAPRA 34-14


INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR INGRESAR MAL EL MONTO PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-3-535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-3-535-1-0


title: Reserva de Fondos para el  Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-015-2014, para el cargo de "Especialista en Administracion Financiera" de la Donacion Japonesa, correspondiente al periodo del 13 al 30 de Abril 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

rationale: Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-015-2014, para el cargo de "Especialista en Administracion Financiera" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de Junio 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

description: Para el  Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-015-2014, para el cargo de "Especialista en Administracion Financiera" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de mayo 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

description: Para el  Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-015-2014, para el cargo de "Especialista en Administracion Financiera" de la Donacion Japonesa, correspondiente al periodo del 13 al 30 de Abril 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.


title: Reseva de Fondos para el Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-014-2014, para el cargo de "Especialista en Adquisiciones" de la Donacion Japonesa correspondiente al periodo del 13 al 30 de Abril 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de referencia no objetados.

rationale: Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-014-2014, para el cargo de "Especialista en Adquisiciones" de la Donacion Japonesa correspondiente al mes de Junio 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de referencia no objetados.

description: Para el Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-014-2014, para el cargo de "Especialista en Adquisiciones" de la Donacion Japonesa correspondiente al periodo al mes de Mayo del  2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de referencia no objetados.

description: Para el Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-014-2014, para el cargo de "Especialista en Adquisiciones" de la Donacion Japonesa correspondiente al periodo del 13 al 30 de Abril 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de referencia no objetados.


rationale: Reversion por falta de fondos; Reserva de Fondos para el Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-013-2014, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al periodo del 13 al 30 de Abril 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-35-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-35-31-1-0

description: Reversion por Fondos insuficientes Para el Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-013-2014, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al periodo del 13 al 30 de Abril 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.


rationale: Reversion de fondos por no haberse pagado en su totalidad lo reservado. Reserva de Fondos para el Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-013-2014, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al periodo del 13 al 30 de Abril 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-35-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-35-35-1-0

description: Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-013-2014, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de Junio 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

description: Para el Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-013-2014, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de Mayo 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados. Nota; el I.S.R. se retiene unicamente el complemento ya que este fue retenido con el F01-1 el cual fue pagado el 24/01/2014, debido a que este pago se habia duplicado con el F01-565 pagado el 28/03/2014 el cual correspondia al pago del mes de noviembre 2013.

description: Para el Pago de prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-013-2014, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al periodo del 13 al 30 de Abril 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-14


title: Reserva de fondos para el pago de arrendamiento del cubiculo 403 y bodega sur de los elevadores que ocupa actualmente el Proyecto nuevas Formas de Educacion correspondiente a los meses de Enero al 12 de Abril del 2014

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Para el pago de arrendamiento del cubiculo 403 y bodega sur de los elevadores que ocupa actualmente el Proyecto nuevas Formas de Educacion correspondiente a los meses de Enero al 12 de Abril del 2014, segun contrato No. JSDF-TF094670-CS-001-2014


title: COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDNE DE COMPRA 37-14

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ


title: Reserva de fondos para el pago de la orden de compra No. OC-002-2014 y proceso de cotizacion No. 006-2014, por concepto de adquisicion de insumos para impresoras para la Donacion Japonesa

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Pago de la factura No. 9993 segun orden de compra No. OC-002-2014 y proceso de cotizacion No. 006-2014, por concepto de adquisicion de insumos para impresoras para uso en las oficinas de la Donacion Japonesa


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-001-2014, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de enero 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL CONTRATO No. SE-D-RECON-001-2014, REFERENTE A LA AUDITORIA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL JAPON DONACION No. TF094670, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Tercero y ultimo pago Correspondiente al 35% del Contrato de Consultoria No. SE-D-RECON-001-2014, referente a la Auditoria del Fondo de Desarrollo Social del Japon Donacion No. TF096470, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013.

description: SEGUNDO  PAGO 50% DEL CONTRATO No. SE-D-RECON-001-2014, REFERENTE A LA AUDITORIA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL JAPON DONACION No. TF094670, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013

description: PAGO DEL 15% SEGUN CONTRATO No. SE-D-RECON-001-2014, REFERENTE A LA AUDITORIA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL JAPON DONACION No. TF094670, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCEALACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PAR AUSO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PAR AUSO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-14


title: Reembolso de gastos menores realizado por la unidad ejecutora del Proyecto Donacion Japonesa

ROSA MARIA GALEANO NAJERA

legalName: ROSA MARIA GALEANO NAJERA


title: Anticipo de fondos para apertura de caja chica, para gastos menores que realiza el Proyecto


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 001-2014 PROCESO DE COTIZACION NO. 006-2014, POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA QUE ESTAN SIENDO UTILIZADAS POR LA DONACION JAPONESA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 15206545 SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 001-2014 PROCESO DE COTIZACION NO. 006-2014, POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA QUE ESTAN SIENDO UTILIZADAS POR LA DONACION JAPONESA.


title: Reembolso de gastos menores realizados por la Unidad Ejecutora del Proyecto Donacion Japonesa para su funcionamiento

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de Factura Proforma No. S02T41CO141212, por la Adquisicion de una soldadora MIG para Escuela Taller de Comayagua, según ordend compra No. OC. 010-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-015-2014.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: Pago de la Factura No. 01060442 según orden de compra 017-2014 y proceso de comparacion de precios 020-2014 por la compra de dos boletos aereo en la ruta Tegucigalpa - Roatan - Tegucigalpa del 23 al 25 - de Junio del 2014 a nombre de Marjorie Baca y Lourdes Gaitan.

AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO LOMAS DEL BOULEVARD TEGUCIGALPA ESQUINA NOROCCIDENTAL DEL EDIFICIO

legalName: AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-002-2014, para el cargo de "Especialista en Adquisiciones" de la Donacion Japonesa correspondiente al mes de enero 2013, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

legalName: KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA


title: Pago de Factura No. 3040031921, de Equipo para elTaller de Soldadura para el centro Municipal de la Juventud Escuela Taller de Comayagua,, según ordend compra No. OC. 011-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-015-2014.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Reembolso de gastos de menores, por gasto realizados por la Unidad de Gestion del Proyecto Donacion Japonesa para su funcionamiento.


title: Reembolso de gastos menores, por gasto realizados por la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion para su funcionamiento


title: Pago de Factura Proforma No. S02T41CO146215, por la Adquisicion de 6 planchas electricas de vapor, para Escuela Taller de Comayagua, según ordend compra No. OC. 018-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-016-2014.


title: Pago de arrendamiento del cubiculo 403 y bodega al lado sur de los elevadores del cuarto nevel del edificio (RAP) según contrato No. JSDF-TF094670-CS-001-2014, correspondiente al periodo del 13 de Abril al 30 de Junio del 2014.


title: Pago por Consumo de Energia Electrica del Cubiculo 403 y bodega a lado Sur de los elevadores que ocupa actualmente el Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad, para Comunidades Altamente Vulnerables, correspondiente al periodo de Enero a Junio del 2014.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Reembolso por gastos menores que realizados por la Unidad Ejecutora de la Donacion Japonesa para su funcionamiento.


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-004-2014, para el cargo de "Asistente de Monitoreo" de la Donacion Japonesa correspondiente al mes de enero 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de referencia no objetados.

LOURDES MARGARITA GAITAN RODRIGUEZ

legalName: LOURDES MARGARITA GAITAN RODRIGUEZ


description: Reembolso por gastos menores que realizados por la Unidad Ejecutora de la Donacion Japonesa para su funcionamiento.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-020-2014, para el cargo de "Asistente Monitoreo" de la Donacion Japonesa, correspondiente al periodo de Julio a octubre 2014, al entregar su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-020-2014, para el cargo de "Asistente Monitoreo" de la Donacion Japonesa, correspondiente al octubre 2014, al entregar su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

description:
 En el marco del Contrato de Prestación de Servicios para el Equipo Base
No. JSDF-TF094670-020-2014 para el cargo de ¿Asistente de Monitoreo¿ de la Donación Japonesa, a nombre de la Licenciada Lourdes Margarita Gaitán Rodríguez, solicito se gestione el pago correspondiente al mes de septiembre de 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido a los Términos de Referencia no objetados.

description:
 En el marco del Contrato de Prestación de Servicios para el Equipo Base
No. JSDF-TF094670-020-2014 para el cargo de ¿Asistente de Monitoreo¿ de la Donación Japonesa, a nombre de la Licenciada Lourdes Margarita Gaitán Rodríguez, solicito se gestione el pago correspondiente al mes de agosto de 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido a los Términos de Referencia no objetados.

description: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-020-2014, para el cargo de "Asistente Monitoreo" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de Julio 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-018-2014, para el cargo de "Especialista en Adquisiciones" de la Donacion Japonesa correspondiente al periodo de Julio a Octubre 2014, al entregar su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de referencia no objetados.

rationale: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-018-2014, para el cargo de "Especialista en Adquisiciones" de la Donacion Japonesa correspondiente al mes de Octubre 2014, al entregar su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de referencia no objetados.

description:
En el marco del Contrato de Prestación de Servicios para el Equipo Base
No. JSDF-TF094670-018-2014 para el cargo de ¿Especialista en Adquisiciones¿ de la Donación Japonesa, a nombre de la Licenciada Karla Diamantina Barahona Fonseca, solicito se gestione el pago correspondiente al mes de agosto de 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido a los Términos de Referencia no objetados.

description: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-018-2014, para el cargo de "Especialista en Adquisiciones" de la Donacion Japonesa correspondiente al mes de Julio 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de referencia no objetados.

description: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-018-2014, para el cargo de "Especialista en Adquisiciones" de la Donacion Japonesa correspondiente al mes de septiembre 2014, al entregar su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de referencia no objetados.


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-019-2014, para el cargo de "Especialista en Administracion Financiera" de la Donacion Japonesa, correspondiente al periodo de Julio a Octubre 2014, al entregar su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

rationale: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-019-2014, para el cargo de "Especialista en Administracion Financiera" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de Octubre de 2014, al entregar su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

description:
 En el marco del Contrato de Prestación de Servicios para el Equipo Base
No. JSDF-TF094670-019-2014 para el cargo de ¿Especialista en Administración Financiera¿ de la Donación Japonesa, a nombre del Licenciado Melvin Alexis Argeñal Rodríguez, solicito se gestione el pago correspondiente al mes de septiembre de 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido a los Términos de Referencia no objetados.

description:
 En el marco del Contrato de Prestación de Servicios para el Equipo Base
No. JSDF-TF094670-019-2014 para el cargo de ¿Especialista en Administración Financiera¿ de la Donación Japonesa, a nombre del Licenciado Melvin Alexis Argeñal Rodríguez, solicito se gestione el pago correspondiente al mes de agosto de 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido a los Términos de Referencia no objetados.

description: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-019-2014, para el cargo de "Especialista en Administracion Financiera" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de Julio 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-017-2014, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al periodo de Julio a Octubre del 2014, al entregar su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

legalName: MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

rationale: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-017-2014, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al de Octubre del 2014, al entregar su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

description:
En el marco del Contrato de Prestación de Servicios para el Equipo Base
No. JSDF-TF094670-017-2014 para el cargo de ¿Coordinación del Proyecto¿ de la Donación Japonesa, a nombre de la Ingeniera Marjorie Lizeth Baca Oliva, solicito se gestione el pago correspondiente al mes de Septiembre de 2014, ya que ha entregado su informe de avance de conformidad a lo establecido a los Términos de Referencia no objetados.

description:
 En el marco del Contrato de Prestación de Servicios para el Equipo Base
No. JSDF-TF094670-017-2014 para el cargo de ¿Coordinación del Proyecto¿ de la Donación Japonesa, a nombre de la Ingeniera Marjorie Lizeth Baca Oliva, solicito se gestione el pago correspondiente al mes de Agosto de 2014, ya que ha entregado su informe de avance de conformidad a lo establecido a los Términos de Referencia no objetados.

description: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-017-2014, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de Julio del 2014, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.


title: Reserva de fondos para pagar orden de compra No. 009-2014, segun proceso de cotizaciones CP-014-2014 por la adquisicion de equipo de gastronomia y restaurante para el Centro Municipal de la Juventud Escuela Taller de Comayagua.

SECOSUEMP S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA KM. 5  CONTIGUO CORPORACION MASADA

legalName: SECOSUEMP S. DE R.L.

rationale: Pago de la factura No. 88801 segun orden de compra No. 009-2014 y proceso de cotizaciones CP-014-2014 por la adquisicion de equipo de gastronomia y restaurante para el Centro Municipal de la Juventud Escuela Taller de Comayagua.


title: Reserva de fondos para el pago de la orden de compra No. 015-2014, segun proceso de cotizaciones CP-008-2014 para la adquisicion de mobiliario para el Centro Municipal de la Juventud escuela taller de Comayagua.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Pago de la Factura No. 233278 segun orden de compra No. 015-2014 y proceso de cotizaciones CP-008-2014 para la adquisicion de mobiliario para el Centro Municipal de la Juventud escuela taller de Comayagua.


title: Reserva de Fondos para la Adquisicion de Equipo de Gastronomia y Restaurante, para el Centro Municipal de la Juventud Escuela Taller de Comayagua,, según ordend compra No. OC. 007-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-014-2014.

MAQUIMUNDO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ  CALLE PRINCIPAL

legalName: MAQUIMUNDO, S. DE R.L.

rationale: para pago de la factura No. 0386, Adquisicion de Equipo de Gastronomia y Restaurante, para el Centro Municipal de la Juventud Escuela Taller de Comayagua,, según ordend compra No. OC. 007-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-014-2014.


title: Reserva de Fondos por la Adquisicion de dos Cajas Registradoras, para el Centro Municipal de la Juventud Escuela Taller de Comayagua,, según ordend compra No. OC. 019-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-017-2014.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

rationale: Pago de la Factura No. 149,  por la Adquisicion de dos Cajas Registradoras, para el Centro Municipal de la Juventud Escuela Taller de Comayagua,, según ordend compra No. OC. 019-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-017-2014.

description: Reversion por haber calculado el impuesto sobre venta del total, Pago de la Factura , por la Adquisicion de dos Cajas Registradoras, para el Centro Municipal de la Juventud Escuela Taller de Comayagua,, según ordend compra No. OC. 019-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-017-2014.


title: Reserva de Fondos por la Adquisicion de Mobiliario, para el Centro Municipal de la Juventud Escuela Taller de Comayagua,, según ordend compra No. OC. 016-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-008-2014.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: Pago de Factura No. 4586, Adquisicion de Mobiliario, para el Centro Municipal de la Juventud Escuela Taller de Comayagua,, según ordend compra No. OC. 016-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-008-2014.


title: Reserva de Fondos para el pago  según orden de compra No. 022-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio  Concurso de Consultoria Individual No. SE-D-SDCI-003-2014 Supervision Proyecto "Reforzamiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimental de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, los dia miercoles 16/07/2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Pago de Factura No. 287317,  según orden de compra No. 022-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio  Concurso de Consultoria Individual No. SE-D-SDCI-003-2014 Supervision Proyecto "Reforzamiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimental de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, los dia miercoles 16/07/2014.


title: Reserva de Fondos para el pago según orden de compra No. 021-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio  Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-002-2014 "Reforzamiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimental de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, los dia miercoles 16/07/2014.

rationale: Pago de Factura No. 287120, según orden de compra No. 021-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio  Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-002-2014 "Reforzamiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimental de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, los dia miercoles 16/07/2014.


title: Reserva de Fondos para el pago de la orden de compra No. 020-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio  Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-002-2014 "Reforzamiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimental de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, los dia lunes 14/07/2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: Pago de Factura No. 205514, según orden de compra No. 020-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio  Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-002-2014 "Reforzamiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimental de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, los dia lunes 14/07/2014.


title: Reserva de Fondos para el pago de la orden de compra No. 023-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio Concurso de Consultoria Individual  No. SE-D-SCI-003-2014 Supervision "Reforzamiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimental de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, el dia Viernes 25/07/2014.

rationale: Pago de Factura No. 205524, según orden de compra No. 023-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio Concurso de Consultoria Individual  No. SE-D-SCI-003-2014 Supervision "Reforzamiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimental de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia" en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, el dia Viernes 25/07/2014.


title: Reserva de fondos para el Decimo y  Décimo Primer Pago 2012 a nombre de la consultora Cristina Magdalena Flores García, quien está a cargo de la Consultoría Nacional ¿PROCURADOR LEGALIZACION DE PROCESOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SERAN INTERVENIDOS CON LA DONACION (JSDF No.094670)¿, ya que ha entregado su Producto 11 (Rendición del Informe final de la Consultoría), de conformidad a lo establecido en los Términos de Referencia.

CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA

legalName: CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA

rationale: Pago dell Decimo y  Décimo Primer Pago 2012 a nombre de la consultora Cristina Magdalena Flores García, quien está a cargo de la Consultoría Nacional ¿PROCURADOR LEGALIZACION DE PROCESOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SERAN INTERVENIDOS CON LA DONACION (JSDF No.094670)¿, ya que ha entregado su Producto 11 (Rendición del Informe final de la Consultoría), de conformidad a lo establecido en los Términos de Referencia.


title: Reserva de Fondos para el Pago de las Facturas No. 20447209 a Publicaciones y Noticias, Factura No. 205525 a Editorial Honduras, segun proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-004-2014 Construccion de la escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden, Roatan, Islas de la Bahia en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, el dia Miercoles 27/08/2014 y Viernes 29/08/2014.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Pago de Factura No. 20447209, según orden de compra No. 026-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-004-2014 Construccion de la escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden, Roatan, Islas de la Bahia en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, el dia Miercoles 27/08/2014.

description: Pago de Factura No. 205525, según orden de compra No. 027-2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-004-2014 Construccion de la escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden, Roatan, Islas de la Bahia en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, el dia Viernes 29/08/2014.


INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-14


title: Reserva de fondos para el Pago de la Factura No. 2671, Adquisicion de Equipo de Computo para la Escuela PROHECO Garvey Nelson, Roatan, según ordend compra No. OC. 025-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-022-2014.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON


title: Reserva de Fondos para el Pago de la Factura No. 0291, Adquisicion de Equipo de Gastronomia y Restaurante, para el Centro Municipal de la Juventud Escuela Taller de Comayagua,, según ordend compra No. OC. 008-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-014-2014.

name: EQUIPOS ESPRESSO CAFE RESTAURANTE ACCESORIOS S.DE R.L.

streetAddress: Barrio El Centro, 2 calle, 1y2 ave. NO Pasaje Córdova S.P.S


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Reversion de Precompromiso ya que este pago se hara con el precompromiso F01-90, Reservacion de Fondos para el pago de publicacion de dos anuncios (1) llamado a licitacion Publica Nacional No. SE-D-LNP-003-2014 Construccion de Edificios No. 3 Y Amplicion del Sotano del Centro de Formacion Ocupacional Escuela Taller Comyagua y (2) Concurso de Consultoria Individual No. SE-D-SCI-004-2014 Supervision Proyecto Construccion de la Escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje JOSEPH Bodden Amboc anuncios en un cuarto (1/4) pagina, en Blanco y negro los dias 3 y 5 de Septiembre del 2014 respectivamente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-35-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-35-89-1-0


title: Reserva de Fondos para el Pago de dos Facturas No. 20447490 y 20447538, según ordenes de compra No. 028 y 030 -2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, (1) por concepto de Publicacion Anuncio Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-003-2014, Construccion de Edificio No. 3 y Ampliacion de Sotano de la Escuela Taller de Comayagua y (2) Concurso de Consultoria Individual No. SE-D-SC-004-2014 Supervision Proyecto Construcion de la Escuela Joseph Bodden en Roatan ambos en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, el dia 01 y 03 de Septiembres del 2014.


title: Reserva de fondos para el Pago de la Factura No. 2745, Adquisicion de Equipo de Computo para la Escuela PROHECO Garvey Nelson, Roatan, según ordend compra No. OC. 024-2014 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-022-2014.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title: Reserva de fondos para el pago del  reembolso de gastos  a nombre de la Señora Rosa María Galeano, Asistente Administrativo, estos gastos fueron realizados para el funcionamiento de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) de la Donación Japonesa.

ROSA MARIA GALEANO NAJERA

legalName: ROSA MARIA GALEANO NAJERA

rationale: Para el pago del  reembolso de gastos  a nombre de la Señora Rosa María Galeano, Asistente Administrativo, estos gastos fueron realizados para el funcionamiento de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) de la Donación Japonesa.


description: Reserva de fondos para el pago del  reembolso de gastos  a nombre de la Señora Rosa María Galeano, Asistente Administrativo, estos gastos fueron realizados para el funcionamiento de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) de la Donación Japonesa.

description: Para el pago del  reembolso de gastos  a nombre de la Señora Rosa María Galeano, Asistente Administrativo, estos gastos fueron realizados para el funcionamiento de la Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) de la Donación Japonesa.


title: Reservacion de Fondos para el pago de publicacion de anuncios llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-005-2014, No. SE-D-LPN-003-2014, SE-D-LPN-005-2014 Y concurso de consultoria indivudual No. SE-D-SCI-004-2014 publicado en 1/4 de pagina blanco y negro.

rationale: Pago de facturas No. 205526, 205527 y 205529 por publicacion de anuncios llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-005-2014, No. SE-D-LPN-003-2014, SE-D-LPN-005-2014 Y concurso de consultoria indivudual No. SE-D-SCI-004-2014 publicado en 1/4 de pagina blanco y negro los dis miercoles 03, viernes 05 y lunes 22 de septiembre del 2014.

description: Pago de dos Facturas No. 20447990, según ordenes de compra No. 032 -2014 y proceso de cotizacion No. CP-012-2014, por concepto de Publicacion Anuncio Llamado a Licitacion Publica Nacional No. SE-D-LPN-005-2014, Ampliacion y Mejoras de la Escuela PROHECO Hipolito Marcia, Comayagua, Comayagua en un 1/4 de pagina, en blanco y negro, el dia 01 viernes 19 de Septiembres del 2014.


title: Reserva de fondos a favor de Jestereo S.A. de C.V. por concepto de Adquision de insumos para impresoras y fotocopiadoras para la DOnacion No TF094670 segun oficio 202-JSDF-2014

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago a favor de Jestereo S.A. de C.V. por concepto de Adquision de insumos para impresoras y fotocopiadoras para la DOnacion No TF094670 segun oficio 202-JSDF-2014 segun fact 15210522


title: RESERVACION DE FONDOS A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L.  DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISION DE UN BOLETO AEREO , RUTA TEGUCIGALPA ROATAN TEGUCIGALPA, SALIDA 16-11- 2014 REGRESO 18-11-2014 A NOMBRE DE JOSE RONALD AVILA SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-2014

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA # 000883  FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L.  DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISION DE UN BOLETO AEREO , RUTA TEGUCIGALPA ROATAN TEGUCIGALPA, SALIDA 16-11- 2014 REGRESO 18-11-2014 A NOMBRE DE JOSE RONALD AVILA SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-2014


title: RESERVA DE LOS FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. DISPROA POR ADQUISION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINIA PARA DONACION nO tf094670 SEGUN ORDEN DE COMPRA -035-2014

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Pago de FActura 2650  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V. DISPROA POR ADQUISION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINIA PARA DONACION nO tf094670 SEGUN ORDEN DE COMPRA -035-2014


title: Reembolso de viaticos por gira de trabajo y supervisión de huertos escolares en el municipio de Yamaranguila, Intibuca, realizada del 09 al 11 del 2014.

ALLAN GEOVANY MARTINEZ LOPEZ

legalName: ALLAN GEOVANY MARTINEZ LOPEZ

ga: 36 - DIRECCION GRAL DE CONSTRUCC. ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

ue: 156 - CONSTRUCCIONES ESCOLARES

proyecto: 3 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)


title: Solicitud de combustible para gira de asambleas para la constitución de nuevas Redes Educativas y fortalecimiento de las ya organizadas en el departemento de Ocotepeque, realizar del 22 al 27 de Octubre 2014.

JOSE ORLANDO CANO COLINDRES

legalName: JOSE ORLANDO CANO COLINDRES

rationale: Reintegro de combustible por fondos no ejecados por gira de asambleas para la constitución de nuevas Redes Educativas y fortalecimiento de las ya organizadas en el departemento de Ocotepeque, realizar del 22 al 27 de Octubre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-36-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-36-102-1-0


title: Solicitud de combustible para gira de asambleas para la constitución de nuevas Redes Educativas y fortalecimiento de las ya organizadas en el departemento de Lempira, realizar del 13 al 18 de Octubre 2014.

MARIO ROBERTO RODRIGUEZ CRUZ

legalName: MARIO ROBERTO RODRIGUEZ CRUZ

rationale: Reintegro de combustible por fondos no ejecutados de la gira de asambleas para la constitución de nuevas Redes Educativas y fortalecimiento de las ya organizadas en el departemento de Lempira, realizar del 13 al 18 de Octubre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-36-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-36-100-1-0


title: Solicitud de anticipo de combustible de gira para socializar el PROMINE financiado por el banco KfW en los municipios de Copan y Ocotepeque para mejorar la infraestructura de los centros educativos y supervisión de proyectos en ejecución, a realizarse del 16 al 28 de Octubre del 2014.

MELVIN DAVID NUÑEZ BACA

legalName: MELVIN DAVID NUÑEZ BACA


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 001-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A VEINTICINCO DIAS DE SALARIO PARA UN TOTAL DE VEITE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 20000.00)

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO


title: Solicitud de anticipo de combustible para gira de supervisión de proyectos en ejecuación y socialización del programa PROMINE en el departamento de Lempira que se realizara del 06 al 11 de Octubre 2014.

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA


title: Solicitud de combustible para  de Redes Educativas como modelo de gestión escolar que contribuira a la descentralización y autonomia escolar al beneficio de los niños en el proceso de aprendizaje y el mejoramiento social de la comunidad para realizarce del 20 al 25 de Octubre del 2014, en el departamento de Santa Barbara.

MARIO ROBERTO ANDINO GALLO

legalName: MARIO ROBERTO ANDINO GALLO


title: Solicitud de combustible para  de Redes Educativas como modelo de gestión escolar que contribuira a la descentralización y autonomia escolar al beneficio de los niños en el proceso de aprendizaje y el mejoramiento social de la comunidad para realizarce del 20 al 25 de Octubre del 2014, en el departamento de Copan.


title: Solicitud de combustible para  de Redes Educativas como modelo de gestión escolar que contribuira a la descentralización y autonomia escolar al beneficio de los niños en el proceso de aprendizaje y el mejoramiento social de la comunidad para realizarce del 20 al 25 de Octubre del 2014, en el departamento de Intibuca.

rationale: Reintegro de combustible no ejecutado en la gira de Redes Educativas como modelo de gestión escolar que contribuira a la descentralización y autonomia escolar al beneficio de los niños en el proceso de aprendizaje y el mejoramiento social de la comunidad para realizarce del 20 al 25 de Octubre del 2014, en el departamento de Intibuca.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-36-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-36-114-1-0


title: POR CONSULTORIA "SECRETARIA BILINGUE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 029-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 30,000.00)

KARINA GISSELA ERAZO MEJIA

legalName: KARINA GISSELA ERAZO MEJIA


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 025-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 48,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 024-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 48,000.00)

NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL

legalName: NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 027-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CICUENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 56,000.00)

ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

legalName: ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 031-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 48,000.00)


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 030-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 48,000.00).


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 026-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 48,000.00)

JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA


title: POR CONSULTORIA "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 028-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO (AGOSTO Y SEPTIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 40,000.00)

PEDRO ORLANDO ANDINO

legalName: PEDRO ORLANDO ANDINO


title: Reembolso de combustible por gira de supervisión de proyectos PROMINE y levantamiento de estudio de prefactibilidad para nuevos proyectos realizada del 22 al 25 de Marzo del 2014.

JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

legalName: JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA


title: POR CONSULTORIA "SECRETARIA BILINGUE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 038-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 45,000.00)

rationale: POR CONSULTORIA "SECRETARIA BILINGUE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 038-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 15,000.00)

description: POR CONSULTORIA "SECRETARIA BILINGUE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 038-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 15,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 033-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A TRES MESES DE SALARIO (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 72,000.00)

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 033-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (DICIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 033-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (NOVIEMBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)

description: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 033-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO (OCTUBRE) PARA UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)