title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA  POR FIANZA DE FIDELIDAD A CAUCION  A FAVOR DE  MARLYN MARIA TEJADA MERAZ SEGUN # COMPROBANTE 9359 REQUISICION #838

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA  PAGO DE AGUA POTABLE NOV Y DICI  DEL 2013 DP-06-2014

currency: HNL

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - COMAYAGUA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: OFI

initiationType: tender


LESLY JANETH TORRES GODOY

legalName: LESLY JANETH TORRES GODOY

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION

rationale: REVERCION DE ESTE PAGO A FAVOR DE LESLY JANETH TORRES GODOY  ALIMENTACION A CAMPESINO QUE PARTICIPARON EN FERIA ARTESANAL  EN  MARCALA LA PAZ EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 REQUIS #926 POR PAGARSE POR TESORERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2568-1-0

type: OFICIO


title: LIQUIDACION POR GASTO DE COMBUSTIBLE CON SALDO A FAVOR A NOMBRE DE TEBALDO CARDONA FIGUEROA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 01 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014 VIAJO A GRACIAS LEMPIRA NO. DE LIQUIDACION 435

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

ue: 9 - DANLI

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMISTRO DE OFICINA (INSUMO) POR TONERS SEGUN FACTURA N°4367 N°815

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

scheme: HN-RTN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD  A NOMBRE DEL SEÑOR FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS SEGUN RECIBO 9473

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN DP-357-2014 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES GASOLINERA ESSO EL DORADO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR DE COMBUSTIBLE

description: PAGO POR DE COMBUSTIBLE

MARCO TULIO RODRIGUEZ PEÑA

legalName: MARCO TULIO RODRIGUEZ PEÑA

ue: 6 - CHOLUTECA

rationale: PAGO POR DE COMBUSTIBLE

title: PAGO POR DE COMBUSTIBLE

description: PAGO POR DE COMBUSTIBLE

description: PAGO POR DE COMBUSTIBLE

description: PAGO POR DE COMBUSTIBLE


title: OAGO DE HONORARIOS  POR 5 DIAS,  SEGUN ADEUNDOM. ADJUNTO. A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA SEGUN REQUISICION #906

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON-S015335 PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE TITULACION DE TIERRAS DE ESTA OFICINA REGIONAL INA EN DANLI SEGUN FACTURA # 46404

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPLEMENTO DEL VALE #433 POR LIQUIDACION A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO POR L. 1792 DE  COMBUSTIBLE. EN GIRA DE 2.5 DIAS A REUNION CON GRUPOS CAMPESINOS EN SPS

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

ue: 10 - CEIBA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-358-2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A 1,287.01 LITROS POR LA CANTIDAD DE L.30,000 A LA CUENTA DE LA REGIONAL DEL AGUAN PARA SER PAGADO A FAVOR DEL SEÑOR RIGOBERTO PRADO MATHEU (PUMA TOCOA) QUIEN SUMINISTRA EL COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA REGIONAL.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS LARIOS POR GIRA DE .05 DIAS DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 VIAJA A TOCOA COLON VALE #443 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251598 DE FECHA 05-11-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2636-1-0


title: PAGO  DE FIANZA DEL SEÑOR JOSE MANUEL CARTAGENA TROCHEZ  RENOVACION DE POLIZA N. ZCFF-39104-2014

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRA DE 3 TONER CANON GPR-15 SEGUN FACTURA #4420

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS  EDUARDO  SOSA ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN (TALANGA) AGUA,POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO TREN DE ASEO Y BOMBEROS   ESTO NIENE QUE SER LIQUIDADO

CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES

legalName: CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ALONSO VILLATORO SANTOS POR COMPRA DE NEUMATICO DE LA MOTOCICLETA  REGISTRO 62 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA

LUIS ALONSO VILLATORO SANTOS

legalName: LUIS ALONSO VILLATORO SANTOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE  QUINTIN GONZALES PADILLA (IMPRESIONES PADILLA) POR IMPRESION DE CARATULAS  POR CAMBIO DE LOGO DEL INA  SEGUN FACTURA #02688  REQUISICION #561

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA  (INSUMO) POR COMPRA DE 3 TONER SANSUNG 108S  PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A ESTA REGIONAL DE OCCIDENTE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SEGUN FACTURA #4419


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA A FAVOR DE COPY MAX DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-352-2014

FOTOCOPIAS COPY MAX

streetAddress: BO.EL CENTRO, AVE. SOTO APART. NO.5, CHOLUTECA

legalName: FOTOCOPIAS COPY MAX

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY CERVICES POR LA COMPRA DE 427 BOTELLONES DE AGUA  PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA #020330

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA SEGUN DP-359-2014 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, Y AGOSTO. DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN YOVANY HERNANDEZ GIRA DE 2.5 DESDE EL TRECE HASTA EL QUINCE DE OCTUBRE CONFIDENCIAL

MELVIN YOVANY HERNANDEZ AGUILAR

legalName: MELVIN YOVANY HERNANDEZ AGUILAR

ue: 11 - OLANCHO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE MELVIN YOVANY HERNANDEZ GIRA DE 2.5 DESDE EL 13-15 DE OCTUBRE CONFIDENCIAL POR COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 251565 DE FECHA 22-10-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2627-1-0


title: PAGO A FAVOR DE IMAGEN ELECTRONICA POR COMPRA DE TONER  SEGUN FACTURA #7474 REQUISICION #868

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

legalName: ELMA OLIVIA PERDOMO MORALES

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ELMA OLIVIA PERDOMO POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 4 AL 7 DE MARZO DEL 2014 A SAN JOSE DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE INGRESO 246574 DE FECHA 14/03/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-266-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  LA SEÑORA RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA POR  LA COMPRA DE 48 COFFEE Y 16 ALMUERZOS  PARA LA CAPACITACION DEL TALLER SOBRE PLINIFICACION ESTRATEGICA FASE -2 DEL  PERSONAL SEGUN LISTADO ADJUNTO. REQUISICION # 978 FACTURA #0199

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE ONVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE  1 TONER PARA SER UTILIZADO EN LAS  IMPRESIONES EN RED DE TODA LAS  OFICINAS REGIONAL DE DANLI SEGUN FATURA # 4439 REQUISICION # 869


title: TRANSFERECNIA DE FONDOS SEGUN DP-402-2014 POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE JUTICALPA POR UN TOTAL DE L 3528.00

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL  POR  SUMINISTRO DE TELEFONIA CELULAR , DE LA PLANILLA  DE  LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE SEGUN FACTURA N.-831959 Y REQUISICION DE BIENES N.-979. INCLUYE COBRAR EN PLANILLA POR EXCESO DE LIMITE PERMITIDO A CARLOS LARIOS POR LPS.386.20 DE MODEM Y DARWIN CALIX ORDOÑEZ POR LPS.1050.69 .

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A VAFOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS (R.S.T.) POR COMPRAS VARIAS  PARA LA REPARACION DE IMPRESORA LASETJET ASOGNADA A ESTA DIVISION DE PLANIFICACION SEGUN FACTURA #001074 REQUISICION # 961

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ANA CAROLINA PINEDA POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 VIAJA  AYORO  VALE #452

ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

legalName: ANA CAROLINA PINEDA MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-371-2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA UNO, CENTRO, YORO, DE PROPIETARIO MARCO TULIO RIVERA, COMBUSTIBLE QUE SE USARA EN VEHICULOS A CARGO DE LA SECTORIAL DE YORO POR UN TOTAL DE                     L 20,000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 439 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #020141


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA POR COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA BROCHAS RODILLOS PARA PINTAR EL SALON DE SESIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUIS-946

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-391-2014 A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ GASOLINERA UNO SEGUN FACT.188288

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE ROSAURA GARCIA POR  SERVICIO DE TRANSPORTE  A JAMASTRAN EL PARAISO Y COMAYAGUA

ROSAURA GARCIA IZAGUIRRE

legalName: ROSAURA GARCIA IZAGUIRRE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO  A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU, SERVICENTRO PUMA JUTICALPA POR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN DP-303-2014

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODAS POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA # 0023 REQUISICION # 1001

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V. POR COMBUSTIBLE DEL 06 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2014 N° DP-386-2014 PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.SEGUN ORDEN DE INGRESO 251793 DE FECHA 16-12-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2707-1-0


title: PAGO  A FAVOR DE ROSAURA GARCIA POR GASTO DE ALIMENTACION DE LA GIRA A JAMASTRAN EL PARAISO Y COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR CONCEPTO DEL MONITOTEO DE ALARMA CORRESPONDIENTE AL OCTUBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA #828631 REQUIS -973

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014 A FAVOR DE INVERSIONES RODAS SEGUN REQUISICION #983


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN OFICIO #  DP-388-2014 A LA DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR L. 15,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO VEGA POR GIRA DE 2.5 DIAS DE 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014 VIAJA  A TRIJILLO  VALE #457 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251718 DE FECHA 02-12-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2776-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  VIDRIERIA LAS MINITAS POR COMPRA DE  1 VENTANA CORREDIZA ALUMINIO NATURAL PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIVICION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUIS #922

VIDRIERIA LAS MINITAS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE

legalName: VIDRIERIA LAS MINITAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.,POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7/9/14 AL 8/10/14,SEGUN REQUISICIONES ADJUNTAS Y REPORTES DE BIENES RECIBIDOS NOTA DE FECHA 03/11/14.Y SEGUN ESTADOS DE CUENTA ADJUNTOS.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GIRA DE 1.5  DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014 VIAJA A SAN PEDRO SULA VIALE # 475

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADALID GOMEZPOR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRAS VARIAS SEGUN DP-387-2014 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRA DE 1 TONER HP 255A PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES SGUN FACTURA #4433

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION DE VALE VIATICO 2809 CON ORDEN DE INGRESO 251669 POR UN TOTAL DE             L 355.00 PAGO A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA EN VALE DE VIATICO 463-2014 EN GIRA CONFIDENCIAL DEL 6 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2014 2.5 DIAS, combustible

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2809-1-0

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO)  POR COMPRA DE 1 TONER HCE 255A  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE CATASTRO AGRARIO DE ESTA OFICINA REGIONAL ZONA NORTE.SEGUN FACTURA #4432


title: PAGO  TOTAL  COMO COMPLEMENTO SEGUN REQUISICION # 1177 A ALBA GLORIA GONZALES POR ALQUILER DE  LA CASA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA ETNIAS Y ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS  CORRESPONDIENTE A 2 MESES DEL 20/10 AL 20/ 12/ 2014  POR UN VALOR DE 43.02 Y EL PAGO TOTAL ES POR  L. 43,763.02 , EL VALOR DE  L. 43,720.00 EN EL PREC.# 3265

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRASFERENCIA DE FONDOS APARA GASTOS POR CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL INA SEGUN DP-10-2014 POR LA CANTIDAD DE LPS 4000, RESPONSABLE MARIA DE LA CRUZ ROMERO (REGIONAL DE LA CEIBA). POR TENER INHABILITADA CUENTA LA REGIONAL SUSTITUYENDO EL DEVENGADO 1092.

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE  INDUFESA POR COMPRA DE  CUBETAS DE PINTURA  BLANCO Y AZUL RODOS BROCHAS GALON DE DILUYENTES SEGUN SEGUN REQUIS #976

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE DUOLI-COPY POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REPUESTO PARASER UTILIZADA EN ASESORIA DELA DIRECCION FACTURA N.00156

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE  1 TELEFONO INAHALAMBRICO PANASONIC COLOR NEGRO 6.0  UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SECRETERIA GENERAL SEGUN FACTURA #33751

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S.DE R.L. POR COMPRA DE 1 TONER HP-255A PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASEJET P3015 DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA #311 REQUISICION #105

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE  RESMAS DE PAPEL  TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA #2592 CON REQUISICION #984

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS LARIOS POR GIRA DE 3.5 DIAS  DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 VIAJA ATOCOA COLON VALE #468 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251686 DE FECHA 21-11-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2843-1-0


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIN´VERSAS POR FACTURA N.27665 POR LPS 40000 POR CONSUMO MES DE MARZO 2014

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-425-2014 A FVOR DE DE CARLOS ALEXIS MONTES (GASOLINERA ESSO EL DORADO)

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

rationale: CORRECCION DE PREC. 2844 POR MODIFICAION EN EL OBJETO DEL GASTO, SEGUN ACUERDO EJECUTIVO  # 677-2014 DE FECHA DEL 20/10/2014  EN EL  PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS S/REQ,DE BIENES N.-805 Y FACTURA N.-15209768 REQUISICION DE BIENES N.-805.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2844-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2844-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A SPS A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN RECIOBOS ADJUNTOS.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO A  FAVOR DEE LARACH Y CIA POR COMPRA DE  MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO  EN EL SALON DE SESIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN REQUISICION #1024

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA  POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR.CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO  ,POL.-ZC-FF-37379-2010 Y SEGUN FACTURA N.-8514  VIGENTE DEL 04/02/2014 AL 04/02/2015.
POR LA CANTIDAD DE LPS.-3.010.00.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DR CARLOS ALEXIX MONTES MARTINEZ ( GASOLINERA ESSO EL DORADO) REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-013


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGUN FACT. 4462 A FAVOR DE INSUMO ( INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA )PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA 4461 A FAVOR DE INSUMO ( INVERSIONES Y SUMINISTRO DE OFICINA ) PARA SER UTILIZADO EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA


title:
PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA  POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR.ABRAHAM APARICIO VELASQUEZ ,POL.-ZC-FF-37466-2010,Y SEGUN FACTURA N.-8515 VIGENTE DEL 04/02/2014 AL 04/02/2015.
POR LA CANTIDAD DE LPS.-3.010.00.


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRA DE  ROTULAS DE LADO IZQUIERDO PARA EL VEHICULO NISSAN PIK-UP REGISTRO #104. SEGUN     FAC4467- REQUISICION #930

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. "  EYS " POR LA COMPRA DE  TONER HP,CINTA EPSON , CARTUCHO CANNON,SEGUN FACTURA N.-15087 , O/C.N-226 Y REQUISICION DE BIENES N.-927.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS PARA EL CONVIVIO EN CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  EN   LA OFICINA SECTORIAL DE FRANCISCO MORAZAN  ,A FAVOR DEL SR. FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS,POR UN VALOR DE 20.000.00 LPS.EL CUAL SERA LIQUIDADO CON DOCUMENTACION SOPORTE.SEGUN ORDEN DE INGRESO 246597 DE FECHA 21/03/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-297-1-0


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE   A FAVOR DE  CARLOS GALEAS POR GIRA DE 5.5 DIAS DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014 VIAJA A  TOCOA VALE # 485

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE  INDUSTRIAL FERRETERA POR COMPRA DE  1 LAMPARA COMPLETA 2X40 RAPID STAR, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO. SEGUN  REQUIS #1014


title: PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. POR COMPRA DE  4 CARTUCHOS  CANON PG-210 Y CL-211  Y TINTAS DE COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA  SEGUN FACTURA #15088 TEQUISICION #981


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS CUELLO POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014 VIAJA A SANTA BARBARA VALE # 492

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC KX-TGC220 INALAMBRICO DIGITAL. QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN FACTURA #33871 REQUISI #985


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-435-2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A 1,386.32 LITROS POR LA CANTIDAD DE L.30,000 A LA CUENTA DE LA REGIONAL DEL AGUAN PARA SER PAGADO A FAVOR DEL SEÑOR RIGOBERTO PRADO MATHEU (PUMA TOCOA) QUIEN SUMINISTRA EL COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA REGIONAL.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS  (EYS) POR COMPRA DE  CARTUCHOS HP Y CANON  PARA SER UTILIZADOS  EN ESTA REGIONAL. SEGUN FACTURA #15086


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODAS POR POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA # 0024 REQUISICION #1070

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE DISTRUIDORA PANTING ZELAYA SEGUN DP-438-2014 CORREPONDIENTE DEL 1O DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO POR COMPRA DE  REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PICK UP- REGISTRO -#41 PLACA CHESSIS SEGUN FACT-4464 REQUIS-972


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUETCA SEGUN DP-425-2014 A FAVOR DE INVERSIONES ROADY

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE MARIO WIFREDO UCLES AMAYA PERIODO DEL 8 DE FEBRERO DEL 2014 AL 8 DE FEBRERO DEL 2015 N. 8512


title: TRANSFERENCIA REALIZADA  SEGUN VIATICO # 494 A DAVID BACA FLORES  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 205 AL 28 /11/2014 A SABA COLON  , TRANSPORTANDO A L ING. FAUSTO ECHEVERRIA EL GASTO DE COMBUSTIBLE ES POR L. 2,000.00

DAVID BACA FLORES

legalName: DAVID BACA FLORES

rationale: DEVOLUCION DE  TRANSFERENCIA REALIZADA  SEGUN VIATICO # 494 A DAVID BACA FLORES  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 205 AL 28 /11/2014 A SABA COLON  , TRANSPORTANDO A L ING. FAUSTO ECHEVERRIA EL GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 251747 DE FECHA 05-12-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-2980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-2980-1-0


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN OFICIO # DP-442 A   RODUEL MANUEL QUIROZ CRUZ EN BRIGADA DE TITULACION  DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE  Y DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE  EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA ... POR L. 2000.00 PARA COMBUSTIBLE

RODUEL MANUEL QUIROZ CRUZ

legalName: RODUEL MANUEL QUIROZ CRUZ


title: PAGO A FAVOR DE  CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR  POR CAMBIO DE ACEITE 10W30 Y FILTRO DE ACEITE PH2876 SEGUN FACTURA # 46474 REQUISICION #1085

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA SECTORIAL DE TELA SEGUN FACTURA AL CREDITO 145406 SEGUN DP-464-2014

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. POR CONCEPTO DE VENTA DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL SANATA BARBARA .

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-488 A FAVOR DEL SR. TEOBALDO CARDONA FIGUEROA GIRA DE 2.5 DIAS A SPS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES POR COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 Y 1 BARRIL DE ACEIRE PRA DIFERENCIAL 140 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE INSTITUCION

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ  POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 VALE 500

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE UN TECLADO PARA COMPUTADORA DELL SEGUN FACTURA % 03886

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODAS POR  CANCELACION DE FACTURA PREPAGO PRA COMPLEMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN REQUIS-# 1099


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE DISCO DURO INTERNO DE 500 6 B PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROVIDURIA FACT N.61800

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

actividadObra: 1 - PTI


CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

legalName: CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CLAUDIA BERONICA MONCADA POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014 AL PROGRESO YORO VALE N. 18 SEGUN ORDEN DE INGRESZO 246604 DE FECHA 27/03/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-301-1-0


title: PAGO COMPLEMENTO  DE ALQUILER A ALBA GLORIA GONZALES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE  ATENCION A LAS ETNIAS Y PUEBLOS INDIGENAS  CORRESPONDIENTE AL MES DEL 20 DE DICIEMBRE 2014 AL 20 DE ENERO DEL 2015 POR L.         314.23 Y EL PAGO TOTAL ES POR L.  21,8810.51 EL PRIMER PAGO EN F01 3274...

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q POR  COMPRA DE EMPAQUE DE CULATA  PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP, REG.# 32, PLACA # 10086,CHASIS MOTOR ZD30279118K, AÑO 2012. REQUIS # 929

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-462-2014 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS ( GASOLINERA UNO)

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE PLANILLA ADMINISTRATIVA POR SUMINISTRO LINEAS DE CELULARES ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  08 DE OCTUBRE  AL 07 DE NOVIEMBRE /2014 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1111. Y N. DE  FACTURA DE CELTEL.-2382273.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODAS POR CANCELACION DE FACTURA PREPAGO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN REQUISICION %1118

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-456-2014 A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI S.A.DE.C.V.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE  3 CUBETA DE PINTURA Y 2 DE ACEITE ACEITE AMARILLO FACT 197942 PARA PINTAR EL MURO PERIMENTAL DE LA INSTITUCION

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE EVERARDO DIAS POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014 VIAJA A TOCOA VALE #508 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251799 DE FECHA 18-12-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-3055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-3055-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JETSTERIO POR COMPRAS VARIAS  FACTURAS VARIAS  REQUIS -042-66-108-109-119

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE JETSTERIO POR COMPRAS VARIAS  FACTURAS N.15205970 POR LPS 365.77 Y LA FACTURA  15206006 POR LPS 705.59 POR UN TOTAL DE LPS 1071.59 SEGUN   REQUIS -042-66

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-306-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-306-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 6 AL 8 DE MARZO DEL 2014 CONFIDENCIAL VELE N. 22

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE LUISA EMILIA VALLECILLO IRIAS, GUILLERMO BUESO LAGUNA, MANUEL DE JESUS SOSA POR GIRAS REALIZADAS EN LA COMUNIDAD DE OJOJONA, LEPATERIQUE DURANTE LOS DIAS 20,25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014

GUILLERMO BUESO LAGUNA

legalName: GUILLERMO BUESO LAGUNA

LUISA EMILIA VALLECILLO IRIAS

legalName: LUISA EMILIA VALLECILLO IRIAS

MANUEL DE JESUS SOSA

legalName: MANUEL DE JESUS SOSA

type: AVD


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 8 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2014 VIAJA  ASANTA ROSA DE COPAN VALE 5514

JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR TRAMITE DE PAGO DE FIANZA DEL SR. EMLIO ARTURO CASTRO COMO ADMINISTRADOR REGIONAL COMAYAGUA, SEGUN COMPROBANTE DE TRAMITE DE  PAGO N.-9732 Y REQUISICION DE BIENES N.-1119.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL SIN MEBRETE TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN IMPRESIONES  PARA EL CIERRE CONTABLE DE LA GESTION 2013-2014, SEGUN FACTURA #46961

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA POR GIRA DE 1.5 DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014  VIAJA A EL PROGRESO YORA VALE 3 519

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 6 AL 8 DE MARZO DEL 2014 CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE INGRESO 246585  DE FECHA 18/03/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-309-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE  12 PEGAMENTOS UHU. SEGUN FACTURA #33935 REQUIS #1125

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR  GASTOS DE PRIMAS Y SEGUROS DE LA LICITACION PUBLICA N.-02/2014.SEGUN NOTA ENVIADA POR EL JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA  DE FECHA 18 DE JULIO /2014 .CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/08/14 AL 31/08/2015.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1132, COMPLEMENTO DEL F-01 1754 .

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE 1 DISCO DURRO DE 320GB SATA. PARA USO INTERNO DE  LA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPIPLEX 380 FACTURA # 46965


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 5.5 NDIAS A SANTA BARBARA ,POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ.A VISITA DE LAS EACP.

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA JUTICALPA (ESTACIONES DE SEIVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-469-2014 REGIONAL DE JUTICALPA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL MASUO POR COMPRA DE  50 RESMAS DE PAPELBOND TAMAÑO LEGAL  PARA TITULACION DE TIERRAS. SEGUN FACTURA #38891 REQUISICICION # 1038

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: PAGO A FAVOR DE  TEKNICOS S. DE R.L. POR  1 CAJA DE CABLE UTP R.J45 PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINA SEGUN FACTURA #321

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.,PORCONSUMO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA N.-020481 Y REQUISICION DE BIENES N.-1020.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: TRANSFERECNIA DE FONDOS SEGUN DP-495-2014 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE 250 PERSONAS, PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS SANTA BARBARA, PORR UN TOTAL DE L 20,000.00

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO A FAVOR  DE INVERSIONES RODAS POR  CANCELACION DE  COMPLEMENTO DE  FACTURA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN REQUISICION # 1159

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR , GIRA DE 1.5 DIAS A JUTICALPA,OLNACHO A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO , SEGUN FACTURA N.-1818 POR GASTO DE COMBUSTIBLE .

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-480-2014 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO )

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE SHELL YORO MARCO TULIO RIVERA ORTIZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-13-2014 SECTORIAL DE YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE RODUEL MANUEL QUIROZ SEGUN DP-489-2014 EN GIRA DE BRIGADA DE LOS EMPLEADOS DE SANTA BARBARA

RODUEL MANUEL QUIROZ CRUZ

legalName: RODUEL MANUEL QUIROZ CRUZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR , GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL SEGUN VALE DE VIATICOS N.-522 A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, POR GASTOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER.SEGUN RECIBO ADJUNTO.

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO EN EFECTIVO POR COMPRA DE TERRENO UBICADO EN LA ALDEA LA CEIBITA MUNICP. DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES A FAVOR DE MILENA ISOLINA NUÑEZ Y EL COMPLEMENTO EN BONOS DE CLASE A A BANFFAA/INCORHSA TENIENIENDO UN VALOR TOTAL EL TERRENO POR L. 6,203,020.00 SEGUN RESOLUCION N. 163-2009 DE FECHA 27/11/2009 Y CONSTA DE REGISRO DE LA PROPIEDAD MERCANTIL DE SPS DEL 02/02/2011 SEGUN ASIENTO  N. 02-03 DE LA MATRICULA N. 318109 ESCRITURA PUBLICA N. 40

MILENA ISOLINA NUÑEZ ORDOÑEZ

legalName: MILENA ISOLINA NUÑEZ ORDOÑEZ

type: RES


title: PAGO EFECTUADO ARAMON RUFINO MEJIA  REPRESENTANTE LEGAL DE RECHELLE BETZABE ULLOA POR PAGO EN EFECTIVO EN COMPRA DE TERRENO EN  ANTIGUA HACIENDA VALLADOLID MUNICP.LAMANI COMAYAGUA A FAVOR DE LOS HEREDEROS  DEL S. RICARDO ERNESTO ULLOA AGURCIA PAGO EN BONOS SEGUN DECTRO 18-2008 POR L,18,000,000.00

RAMON RUFINO MEJIA MEJIA

legalName: RAMON RUFINO MEJIA MEJIA


title: PAGO A INVERSIONES RODAS POR  CANCELACION DE FACTURA PREPAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN REQUISICION # 1194


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  24 ESCOBAS CON SUS PALOS Y 25  PAQUETES DE BOLSAS  GRANDES P/JARDIN  SEGUN FACTURA # 46643 REQUIS-913

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE REYNALDO BARAHONA LIZARDO REPRESENTANTE LEGAL DE ABEL JOSE ULLOA, ALEJANDRO VICENTE ULLOA,ALBERTO ULLOA NUÑEZ, JOSUE RICARDOULLOA,ANA PATRICIA NUÑEZ EN COMPRA DE TERRENO UBICADO EN ANTIGUA HACIENDA VALLADOLID MUNICP.DE LAMANI COMAYAGUAA  FAVOR DE LOS HEREDEROS  DEL S. RICARDO ERNESTO ULLOA AGURCIA PAGO EN BONOS SEGUN DECTRO 18-2008 POR L,18,000,000.00

REYNALDO BARAHONA LIZARDO

legalName: REYNALDO BARAHONA LIZARDO


title: PAGO POR COMPRA DE TIERRA EN EL SITIO DE AGUANQUIRITO MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI  OLANCHO A FAVOR DE MARCO ANTONIO MARADIAGA CRUZ SEGUN RESOLUCION 009-2014 CON FECHA 31-03-2014 REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTIL DE OLANCHO DEL 03-05-2012 SEGUN ASIENTO 91 Y TOMO 1486 CON ESCRITURA PUBLICA 100

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ESCRITURACION A FAVOR DE OTTO ARMANDO BOESCH EN COMPRA DE TERRENO UIBCADO EN AGUAQUIRITO MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI  DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN RESOLUCION 009-2014 CON FECHA 31-03-2014 REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTIL DE OLANCHO DEL 03-05-2012 SEGUN ASIENTO 91 Y TOMO 1486 CON ESCRITURA PUBLICA 100

OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA

legalName: OTTO ARMANDO BOESCH MOLINA

MARCO ANTONIO MARADIAGA CRUZ

legalName: MARCO ANTONIO MARADIAGA CRUZ


title: PAGO POR COMPRA DE LOTE DE TERRENO EN LA CIENEGUITA ALDEA LA LAGUNA MUNICIP. DE PATUCA OLANCHO A FAVOR DE OTILIO MARTINEZ ELVIR SEGUN RESOLUCION  007-2014 DE FECHA 28-03-2014 Y TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA  333 DEL 12/06/2014 INSCRITA BAJO MATRICULA 1359550 ASIENTO 02 DEL INSITITUTO DE LA PROPIEDAD DE JUTICALPA OLANCHO

title: PAGO DE OBLIGACIONES CREDITICIAS AMPARADAS EN DECRETO 68/2003 QUE MANTIENE EL SR. OTILIO MARTINEZ ELVIR DEDUCCION HECHA EN  COMPRA DE LOTE DE TERRENO EN LA CIENEGUITA ALDEA LA LAGUNA MUNICIP. DE PATUCA OLANCHO SEGUN RESOLUCION  007-2014 DE FECHA 28-03-2014 Y TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA  333 DEL 12/06/2014 INSCRITA BAJO MATRICULA 1359550 ASIENTO 02 DEL INSITITUTO DE LA PROPIEDAD DE JUTICALPA OLANCHO

title: PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE ESCRITURACION EN  COMPRA DE LOTE DE TERRENO EN LA CIENEGUITA ALDEA LA LAGUNA MUNICIP. DE PATUCA OLANCHO A FAVOR DE JULIO ADAN POSADAS VILLALTA SEGUN RESOLUCION  007-2014 DE FECHA 28-03-2014 Y TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA  333 DEL 12/06/2014 INSCRITA BAJO MATRICULA 1359550 ASIENTO 02 DEL INSITITUTO DE LA PROPIEDAD DE JUTICALPA OLANCHO

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

OTILIO MARTINEZ ELVIR

legalName: OTILIO MARTINEZ ELVIR

JULIO ADAN POSADAS VILLALTA

legalName: JULIO ADAN POSADAS VILLALTA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE 3 TONER  SEGUN FACTURA # 4497 REQUISI # 1056

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA COPENAS POR COMPRA DE COMMBUSTIBLE SEGUN DP-15-2014 SECTORIAL DE TELA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE FACTURA # 288975 A LA TRIBUNA  POR PUBLICACION DE LA PRIMERA SEMANA DE TRANSFERENCIA DEL IAIP  SEGUN REQUISICION DE BIENES  # 958

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES  POR COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION REQUIS #1149

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: VALE DE VIATICOS POR COMBUSTIBLE EN VALE  527/2014 A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ EN GIRA DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SANTA BARBARA Y ALREDEDORES.

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES  Y SERVICIOS  TECNICOS  POR REPARACION DE  LA FOTOCOPIADORA  DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA #001097 REQUSICION #996

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 08 DE NOV - AL 07 DE DIC-2014 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE CELTEL

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEGUN RECIBOS ADJUNTOS Y REQUISICION DE BIENES N.-763 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEGUN RECIBOS ADJUNTOS Y REQUISICION DE BIENES N.-905  ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014.Y CON REGISTRO DE NOTA DE CRDITO A FAVOR DEL INA POR LPS. 64.61,SEGUN RECIBO N.-014299.


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ  POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014  CONFIDENCIAL VALE #531 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251816 DE FECHA 29-12-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-3173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-3173-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEGUN RECIBOS ADJUNTOS Y REQUISICION DE BIENES N.-974 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODAS  POR CANCELACION DE FACTURA PREPAGO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO 2015 SEGUN REQUIS %1218

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO)  POR COMPRA DE  TONER HP CE 255A PARA TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION FACTURAS VARIAS 34471-4482-4495-4496-4506

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGOA FAVOR DE GREGORIO GONZALES  (ARGOS) POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA # 3008

GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-507-2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA POR UN TOTAL DE L 15,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRAS  DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA  FACTURAS N. 15206003-15205773 REQUIS 041-144 PARA USO DE LA IMPRESORA ASIGNADA ALA JEFATURA DE PRESUPUESTO Y EN  CATASTRO AGRARIO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE GREGORIO ALBERTO GONZALES RIVERA( ARGOS) POR COMPRA DE TONER  HP-255 A PARA SER UTILIZADAS EN VARIAS OFICINAS DE LA INSTITUCION SEGUN VARIAS FACTURAS #3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007


title: PAGO A FAVOR DE MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO N.- DP-514-2014 DE LA REGIONAL DE LA CEIBA , SEGUN FACTURA N.-171902.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO A FAVOR DE GREGORIO GONZALES POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA # 3009


title: PAGO TOTAL DE  LA FACT. # 252944 A EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V   (DIARIO TIEMPO) POR PUBLICACION  UN SALUDO A HONDUPALMA   EL DIA VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014  EL  VALOR TOTAL DE LA PUBLICACION  ES POR L. 17,250.00 Y  L.   16,850.59  ES EL PREC. # 3301 Y ESTE PAGO ES POR  L. 399.41

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  TONER SAMSUNG 105S SEGUN FACTURA #-47044-47045

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE OMAR ROGOBERTO MATHEU POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-17-2014 DE LA REGIONAL DEL AGUAN

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN OFICIO DP-512-2014 A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO  PARCIAL SEGUN REQUISICION # 1177 A ALBA GLORIA GONZALES POR ALQUILER DE  LA CASA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA ETNIAS Y ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS  CORRESPONDIENTE A 2 MESES DEL 20/10 AL 20/ 12/ 2014  POR UN VALOR DE  43,720.00 Y EL PAGO TOTAL ES POR  L. 43,763.02  PENJDIENTE  L. 43.02

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: REVERSION  POR ESTAR MAL EL NUMERO DE FACTURA PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 399 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA #0206229

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-3284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-3284-1-0


title: PAGO PARCIAL  DE ALQUILER A ALBA GLORIA GONZALES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE  ATENCION A LAS ETNIAS Y PUEBLOS INDIGENAS  CORRESPONDIENTE AL MES DEL 20 DE DICIEMBRE 2014 AL 20 DE ENERO DEL 2015 POR L.         21,567.28 Y EL PAGO TOTAL ES POR L.  21,8810.51


title: PAGO PARCIAL DE  LA FACT. # 252944 A EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V   (DIARIO TIEMPO) POR PUBLICACION  UN SALUDO A HONDUPALMA   EL DIA VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014  EL  VALOR TOTAL DE LA PUBLICACION  ES POR L. 17,250.00 Y ESTE PAGO ES POR L.   16,850.59 QUEDA PENDIENTE L. 399.41


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGUN FACT, 15368 A FAVOR DE EYS EQUIPOS Y SISTEMAS

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE/2014 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ,DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL  DE YORO, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1222.

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI-COPY POR REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IMAGEN RUNER 1340 ASIGNADA A LA SUB DIRECCION Y PRESENTA FALLOS MANCHAS EN LA COPIA FACTURA 00155

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS (EYS) POR COMPRA DE TONER SAMSUNG MLT-D1085 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  SEGUN FACTURA #15342 REQUIS #15342


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS (R.S.T.) POR REPARACION DE OPIADORA QUE ESTA ASIGNADA A ADMINISTRACION. SEGUN FACTURA # 001132  REQUISICION # 1078

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE CREFISA POR FIANZA A NOMBRE DE LA SEÑORA LIDIA DE JESUS ANDINO FLORES POLZA.ZC-FF-45609-2014

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 399 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA # 020629 REQUISICION # 1135 RECIBO #

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L.POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEGUN RECIBOS ADJUNTOS Y REQUISICION DE BIENES N.-1174, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO PARCIAL DE COMPRA DE TIERRA A FAVOR DE JORGE ALBERTO QUIÑONEZ SEGUN RESOLUCION 201-2014

JORGE ALBERTO QUIÑONEZ ABARCA

legalName: JORGE ALBERTO QUIÑONEZ ABARCA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO DE FACT. # 829138 A INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN MONITOREO DE LAS ALARMAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE 2014 POR L. 3,415.50

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE CONTRATO #  016-INA-2014 A FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER" POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO SEGUN CONTRATO EL VALOR TOTAL ES  DE L. 329,919.75

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: PAGO PARCIAL DE COMPRA DE TIERRA A FAVOR DE JORGE ALBERTO QUIÑONEZ SEGUN RESOLUCION 201-2014


title: PAGO A FAVOR  DE MANUEL DE JESUS ISCOA ( FECOIS) POR COMPRA DE  2 LAMPARAS 2X40 COMPLETAS  PARA SER UTILIZADAS EN  EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES SEGUN FACT # 198368 REQUIS # 1097 RECIBO # 1880

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERZIALIZACIONES DIVERSAS POR COMPRA DE  10 BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA  DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACT #2018073

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARA COMPRA DE TINTA SEGUN REQUISICION  1172  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS (RST)  POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADAA A SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA #001136 REQUIS # 1212


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO ( FECOIS) POR COMPRA DE  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DEUDA AGRARIA SEGUN FACTURA #198369 RECIBO # 1879  REQUISICION # 1059


title: PAGO DE CONTRATO #  017-INA-2014 A FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER" POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO SEGUN CONTRATO EL VALOR TOTAL ES  DE L. 332,000.00


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  2 PAQUETES DE CARTULINA P/ EMPASTE T/CARTA MARCA IRIS  SEGUN FACTURA # 46997 REQUIS 3 1143  RECIBO # 10045

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACT. # 829136 A INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN MONITOREO DE LAS ALARMAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE DE 2014 POR L. 3,415.00


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AHUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 08/10/14 AL 07/11/14 , Y DEL 07/11/14 AL 08/12/14.SEGUN RECIBO ADJUNTO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. RECIBO  N.-16658560.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014 SEGUN RECIBOS ADJUNTOS Y REQUISICION DE BIENES N.-1086.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA (FECOIS) POR  COMPRA DE 2 CAJAS DE TUBOS  PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL DEL INA SEGUN FACTURA #198367 REQUIS # 1122 RECIBO # 1881


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA JUTICALPA (ESTACIONES DE SEIVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-18-2014 REGIONAL DE JUTICALPA

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE UN TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA DE PODER DE REPRESENTACION Y PLEITOS A FAVOR DE CARLOS ROBERTO CHAVEZ MEJIA

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO A FAVOR DE  QUINTIN GONZALES PADILLA (IMPRESIONES PADILLA)  POR COMPRA DE TALONARIOS  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL, CON NUEVO LOGOTIPO DEL INA SEGUN REQUISICION # 871

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A PETRONA MEDINA (J.M. REPUESTOS Y ACEESORIO) LPS. 110,578.25 POR COMPRA DE REPUESTOS Y OTROS SEGUN REQUISICION 1227 DE UN TOTAL DE LPS. 179,717.02

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

type: ORDCOM


title: PAGO PARCIAL A PAPELERIA HONDURAS DE LPS. 6,379.50 DEL TOTAL DE LPS. 110,7670.33 SEGUNREQUISICION DE BIENES No. 1214-2014

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE PAPELEL FORMA CONTINUA PAPEL CARBON FACTUR 44386


title: PAGO DE  REQ,# 940 Y O/c 241 POR  L. 20,010.00  Y  LA REQ. 871.Y O/C. 243 POR L. 15,697.50  A EDICIONES GUARDABARRANCO, S. DE R.L. POR COMPRA DE 30 RESMAS PAPEL ESPECIAL Y PAPEL MEMBRETADO  PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL  POR L.          35,707.50

EDICIONES GUARDABARRANCO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BLVD MORAZAN CALZADO VIRTUDES, CASA#120

legalName: EDICIONES GUARDABARRANCO, S. DE R.L.


title: PAGO A GAURDABAREANCO EDITORILES POR LPS. 27,140.00 POR CARATULAS DE EXPEDIENTES Y TITULOS SEGUN REQUISIICION No. 1080 DEL 11-11-2014


title: PAGO DE REQ# 997 Y O/C 242 A EDICIONES GUARDABARRANCO, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 200 TALONARIOS DE ORDEN DE INGRESO  ORIGINAL  POR L. 19,320.00


title: PAGO PARCIAL DE LPS. 90,527.00 A PAPELERIA HONDURAS DEL TOTAL DE LPS. 110,767.33 SEGUN REQUISICION No. 1214-2014


title: PAGO DE REQ # 871 Y O/C  244 A HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC POR COMPRA DE SOBRES DE MANILA  PARA EL ALMACEN CENTRAL  POR .L. 21,275.00

HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC

legalName: HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A TOYOPARTES S.A POR LPS. 16,546.20  POR COMPRA DE REPUESTOS Y OTROS SEGUN REQUISICION 1227 DE UN TOTAL DE LPS. 179,717.02

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS (EYS) POR COMPRA DE TENER HP 35A  PARA USO DE LA DIVICION DE SERVICIOS LEGALES SEGUN FACTURA # 15410 RECIBO # 19817 REQUISI # 1084

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA SEGUN REQUISICION 1079  A FAVOR DE INSUMO ( INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA )

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title:
PAGO A FAVOR DE BANCO LAFISE POR DEDUCIBLE A DE LA POLIZA AU-1039059-2221-10  POR LPS.-8.159.11 Y RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA DE LA POLIZA AU-1039059-2221-10 , POR LPS.-400.00
 DEL VEHICULO NISSAN ,FRONTIER CON PLACA N.-10109,ASIGNADO A LA REGIONAL DE SINALOA,COLON.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A TONER STORE POR LPS. 78,010.25 POR COMPRAS DE PRODUCTOS SEGUN REQUISICION NO: 1213 DEL TOTAL D ELPS. 140,047.00

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRAS DE  TINTAS DE IMPRESORA A COLORES Y COLOR NEGRO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA  FACTU-15206078-15206077

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A INSUMO S DE RL POR LPS. 11,931.25 POR COMPRA D EARTICULOS SEGUN REQUISICION No 1213-2014 DE UN TOTAL DE LPS. 140,047.00


title: PAGO A AUTOREPUESTOS  S.A. LPS. 52,592.57 POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN REQUISICION N: 1227 DEL 19-12-2014 DEL TOTAL DE LPS. 179,717.02

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO A TEKNICOS POR LPS. 50,105.50 POR COMPRA DE ARTICULOS SEGUN REQUISICION No. 1213 DEL TOTAL DE LPS. 140,047.00

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A SUMINISTROS PROFESIONAELS POR LPS. 22,007.69 POR COMPRA DE ARTICULOS SEGUN REQUISICION 1214-2014 DEL TOTAL 132,775.002

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO PARCIAL D ELPS. 13,860.73 A PAPELERIA HONDURAS DEL TOTAL DE LPS. 110,767.33 SEGUN REQUISICION No. 1214-2014 COMLEMENTO DEL F-01 3421 Y DEL 3423

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POR DEDUCIBLE C DE LA POLIZA AU-1039059-2221-10 POR:LPS.2.000.00 SEGUN RECIBO N.-347 Y DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA DE LA POLIZA N.-AU-1039059-2221-10 POR :LPS. 400.00  Y SEGUN RSCIBO N.-348, ESTE PAGO CORRESPONDE A LA REPARACION DEL VEHICULO  DE LA INSTITUCION CON PLACA N.-10109.


title: MONTO PARCIAL LPS 30,495.00 DEL TOTAL LPS 156,200.00 A FAVOR DE AUTOLLANTAS EN COMPRA DE LLANTAS COMPLEMENTO DEL F-01 # 3472, 3473 Y 3474

AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

streetAddress: Bo. PERPETUO SOCORRO AVE CABAÑAS FTE GAS.SHELL COMAYAGUELA

legalName: AUTOLLANTAS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE DE 1 CAJA DE TRANSPARENCIA TAMAÑO CARTA   FACTURA 44381


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 413 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA 019119 PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA  INSTITUCION

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRAS  DE 2 CUBETAS DE PINTURA Y 4 GALONES DE DILUYENTE  PARA PINTAR LAS PAREDES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION SEGUN FAC 197950

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LA GIRA DE LA SECTORIAL DE SANTA BARABARA.

RAUL ANTONIO PINEDA AYALA

legalName: RAUL ANTONIO PINEDA AYALA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI S.A.DE.C.V. SEGUN DP-523-2014 DE LA REGIONAL DE COPAN

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: MONTO PARCIAL LPS MONTO PARCIAL LPS26,780.00  DEL TOTAL LPS 156,200.00 A FAVOR DE AUTOLLANTAS EN COMPRA DE LLANTAS COMPLEMENTO DEL F-01 # 3472, 3474


title: MONTO PARCIAL LPS 27,925.00 DEL TOTAL LPS 156,200.00 A FAVOR DE AUTOLLANTAS EN COMPRA DE LLANTAS COMPLEMENTO DEL F-01 # 3472


title: TRANSFERENCIA SEGUNOFICIO N. DP-524-2014 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-520/2014 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-521-2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SERVICENTRO E INVERSIONES ROADY PARA USO DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRAS SEGUN FACTURA 197959 PARA SER INSTALADAS EN LA CAJA DE BREACKER DE LA OFICINA DE TESORERIA


title: MONTO PARCIAL LPS 71,000.00 DEL TOTAL LPS 156,200.00 A FAVOR DE AUTOLLANTAS EN COMPRA DE LLANTAS


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.- DP-525-2014 POR VALOR DE GASTO DE POLIZAS DEL PERSONAL QUE SE REQUIERA.A FAVOR DE SEGUROS CREFISA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-522-2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA PARA USO DE LA REGIONAL DE JUTICALPA.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: TRANSFERENCIA PARA REALIZAR GIRAS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS REGIONALES SEGUN OFICIO N.-DA-004-2014.

MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

legalName: MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE POLIZA DE FIANZA N.-ZC-FF-45602 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA ,ESTA DEL SEÑOR RAMON ANTONIO LARA Y SEGUN RECIBO N.-8565.


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE DE 2 CALCULADORA CANON  PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN FACT 20025575Y INVENTARIO 4-006105 Y06

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO  DE GASTO DE COMBUSTIBLA A FAVOR DE MARIO SANTIAGO VALLADARES POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2014 A TAGUCIGALPA

MARIO SANTIAGO VALLADARES

legalName: MARIO SANTIAGO VALLADARES


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA, POR EMISION DE FIANZA NUEVA A FAVOR  DEL SR.RAUL EDGARDO BULNES BARAHONA JEFE REGIONAL  DE LA OFICINA DE COMAYAGUA POLIZA N.-ZC-FF-45607-2014 Y SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N.-8537.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

rationale: REVERSION PAGO POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GERMAN PAZ POR GIRA DE 5.5 DIAS DEL 17 AL 22 DE MARZO DEL 2014 A SANTA BARBRA SAN PEDRO SULA EL PROGRESO SANTA CRUZ DE YOJOA  Y SAN MANUEL POR INSTRUCCIONES DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-415-1-0


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR RAMON ANTONIO LARA BUESODRECTOR EJECUTIVO  REMBOLSO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE REQUISIS N.221

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

rationale: REVERSION PAGO A FAVOR DE DARWIN CALIX POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SOSTENIDA CON  ELPERSONAL DE LA SUBDIRECCION  10 DE MARZO DEL 2014 FACTURA 45299 PORQUE TENIA QUE SER LIQUIDADO EN TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-461-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MULTICORP.S.DE R.L. DIPPSA SANTA MARTA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N.155540 SEGUN DP-25-2014 DE LA REGIONAL DE LA CEIBA

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO A FAVOR DE EL SEÑOR SUBDIRECTOR DARWIN ERICK CALIX POR PAGO DE POLARIZADO DEL VEHICULO NNNNNN. 108.PLACA 10431 NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR GRIS FACT-03298

rationale: REVERSION PAGO A FAVOR DE EL SEÑOR SUBDIRECTOR DARWIN ERICK CALIX POR PAGO DE POLARIZADO DEL VEHICULO N. 108.PLACA 10431 NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR GRIS FACT-03298 PORQUE TENIA QUE SER LIQUIDADO POR TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-460-1-0


title: RREMBOLSO POR PAGO DE FIANZA  DEL SR,OSCAR  EDGARDO GUZMAN SEGUN RECIBO N.-201403-0063 PAGADA EN BANCO ATLANTIDA ,SEGUN REQISICION DE BIENES N.-183 .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: REVERSION PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR MONITOREO DE ALARMA EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN FACTU N.832017 POR MALA APLICACION EN LA FACTURA N.832017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-445-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR  EL MONITOREO DE ALARMA DE LA INSTITUCION  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN FACTURA N.832017


title: PAGO POR ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SR. MINISTRO DIRECTOR Y SUBDIRECTOR Y ASESOR A FAVOR DE DIGRAFIC FILADELFIA SEGUN FACT. 2019

HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC

legalName: HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC


title: REEMBOLSO POR LPS.2.960.00 POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD EN SEGUROS CREFISA S.A. CON FECHA 12 DE MARZO 2014,SEGUN RECIBO DE CAJA N.-1300067632 ,A FAVOR DEL SR.OSCAR ALBERTOMEJIA CALIX. JEFE REGIONAL DE OLANCHO.

OSCAR ALBERTO MEJIA CALIX

legalName: OSCAR ALBERTO MEJIA CALIX


title: REEMBOLSO, SERVICIO  CELULAR DEL SR.RAMON ANTONIO LARA BUEZO ,DIRECTOR,SEGUN FACTURA N.-0000623917 DE BANCO FICOHSA Y REQUISICION DE BIENES N.-208 POR LPS.-2,840.62.POR PAGO EN VENTANILLA.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLE DE COPAN (INMUCO) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014 SEGUN DP-23-2014 DE LA REGIONAL DE COPAN

name: INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL CARMEN ESQUINA OPUESTA INT. MA AUXILIADORA


title: PAGO A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ,POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA  LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES ,TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2014,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-175.

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DEL SR.JUAN CARLOS RUIZ VARELA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO / 2014  DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN,SEGUN CONTRATO N.-001-INA-2014 Y REQUISICION DE BIENES N.-219.

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE DUISTRIBUIDORA PANTIG ZELAYA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  SEGUN DP-23-A-2014 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA N.10412 SEGUN ORDEN DE ING.251539

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-403-1-0


title: PAGO A FAVOR DEL SR. JOSE MARIA GIRON POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE GRACIAS,LEMPIRA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ,FEBRERO Y MARZO DEL 2014.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-197,198,199 RESPECTIVAMENTE.

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR.EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ,DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POLIZA N.-ZC-FF-40256-2011 Y SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N.-8536.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES POR CANCELACION DE FACTURA PREPAGO N 27666 PARACONSUMO DE LA SEGUNDA QUICENA DEL MES DE MARZO DEL 2014 REQUSI N .218

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO  A FAVOR DE SEGUROS CREFISA ,FIANZA PERSONAL DEL SR.AMILCAR CERRITOS JEFE REGIONAL AGRARIO DE DANLI,SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE  DE PAGO N.-8610 Y REQUISICION DE BIENES N.-223.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR EMISION DE FIANZA NUEVA, SEGUN RECIBO N.-333737 A FAVOR DEL SEÑOR DARWIN CALIX,Y SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-241.


JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA EN GIRA DE 2.5 DIAS DE VIATICO N. 32 DEL 19-21 DE MARZO 2014 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246613 DE FECHA 03/04/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-473-1-0


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FIANZA PERSONAL DEL SR. ANGEL HOSTILIO CASTILLO, DE LA SECTORIAL DE TELA SEGUN RECIBOS N.-3200002834 Y 3300008129 DE SEGUROS CREFISA,REQUISICION DE BIENES N.-226.

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO


HENY ESPERANZA FUNEZ RIVERA

legalName: HENY ESPERANZA FUNEZ RIVERA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO EN VALE DE VIATICO 42/2014 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL ABOGADA HENY ESPERANZA FUNEZ POR GIRA A TOCOA COLON  DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2014 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246632 DE FECHA 10/04/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-538-1-0


title: PAGO LPS. 363.00 A FAVOR DE CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY POR LIQUIDACION DE VIATICO CON SALDO A FAVOR SEGUN VALE N.- 18 GIRA DE 4.5 DIAS A PROGRESO.POR GASTOS EN COPIAS DE DOCUMENTOS.SEGUN FACTURA N.-12407.

CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

legalName: CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE TECNO RYO ,POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 100 AMPERIOS CDA UNA PARA LOS VEHICULOS TOYOTA PICK UP REGISTRO N.-07 Y 516 ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-201 Y ORDEN DE COMPRA N.-49.

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CASTELLANOS (SIDCOMP) POR  REPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS FACTU 00501

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO ANTONIO PAREZ POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE GIRA DE 1.5 DIA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VALE N.36

FRANCISCO ANTONIO PEREZ PAZ

legalName: FRANCISCO ANTONIO PEREZ PAZ


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CASTELLANOS (SIDCOMP) POR REPARACION DE  1 MAQUINA DE ESCRIBIR IBM ELECTRICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA FACTU -00500


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE  6 TONER HP-CE-285A PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL, DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, 2014 FACTU -3191

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO AFAVOR DE SITEMAS ABIERTO POR MANTENIMIENTO PREVENTOVO EN SCANJET N.9120 EN SITIO 11 EN HORAS DE OFICINA BAJO OC N.48 FACTU N.9887

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHEVEZ POR GASTO DE COMBUSTIBLENDE GIRA  A LA CEIBA ATLANTIDA  DE1.5 DIAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014 VALE N.40 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246617 DE FECHA 03/04/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-516-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CELULARES  DE LA PLANBILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DEL 2014.SEGUN FACTURA N.-2150146 Y REQUISICION DE BIENES N.-248.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE LUIS CHESSA POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE GIRA  DE 24 AL 28 DE MARZO Y 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014 A JUTIAPA ATLANTIDA DP-30-2014

LUIS ELOY CHESSA

legalName: LUIS ELOY CHESSA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 19  RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA PARA IMPRESION DE MANUAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS  A TODOS LOS TECNICOS A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA  N.44791 REQUI -307

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGOA FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR COMPRE DE COMBUSTIBLE (GASOLINERA ESSO EL DORADO)  DE LA REGIONAL DE DALI  SEGUN DP-24-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE FECOIA POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA  4 GALONES DE DILUYENTE 2 KIT PARA PINTAR 2 BROCHAS 1 ESPATULA  PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION FACTU-197981

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO PR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MAURICIO FUNES POR GIRA DEL 24 AL 28 DE MARZO Y 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014  A TELA BRIGADA N.1 DP-30-2014

DARLAN MAURICIO FUNEZ PONCE

legalName: DARLAN MAURICIO FUNEZ PONCE


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO  POR COMPRA DE TONER SAMSUNG 108 MLT-D108  6 TONER CANO  FOTOCOPIADORA Y SHARP PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTLAL, LOS MESES DE ABRIL ,MAYO Y JUNI DEL 2014 SEGUN FACTURA -15206382

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  24 BARRAS DE GOMA QUE SE UTILIZA PARA PEGAR RECORTES DE PERIODICO EN LA DIRECCION EJECUTIVA Y SUB-DIRECCION SEGUN FACTU-44623

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO/2014 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y REQUISICION DE BIENES N.-210.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) POR COMPRA DE PASTILLAS AMBIENTALES PARA SANITARIOS Y PASTES VERDES FACTU N.20025672

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEEMBOLSO  POR PAGO DE  LA POLIZA DE FIANZA DE LA SRA. ,MARIA DE LA CRUZ ROMERO ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL DE CEIBA ;SEGUN RECIBO N.-3200002842.

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON.,TECNOBIT POR LA COMPRA DE  TONER SEGUN FACTURA N.-2523 O/C N.-154.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA CANON OG 210 NEGRA  PARA EXSITENCIA EN ALMACEN CENTRAL,LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNI DEL 2014 SEGUN FAVTURA 33336

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO  DE LA FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR  DEL SR,BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ,JEFE REGIONAL DE LA OFICINA DE  SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN RECIBO N.-1200026844 DE SEGUROS CREFISA.

BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EDUARDO ROBERTO ALVARADO POR GIRA DE 5.5 DIAS DEL 31 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DEL 2014  ATOCOA VALE N. 47

EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA

legalName: EDUARDO ROBERTO ALVARADO ZAVALA


title: PAGO A  LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR PAGO DE ALQUILER  CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO  DEL 2014 A FAVOR DE MABEL JUVENTINA LOPEZ

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA DE LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN FACTURA 161303 DEL 10/06/2014 OFICIO DP-145-2014

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ  POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014 CON SALDO A FAVOR VIAJO A SANTA ROSA DE COPAN

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO A FAVOR DE RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON,TECNOBIT POR LA COMPRA DE TINTA SEGUN FACTURA N.-2485 .Y REQUISICION DE BIENES N.-602-A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SECTORIAL DE TELA SEGUN OFICIO DP-60-2014, GASOLINERA UNO

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MAURICIO FUNEZ POR GIRA DE BRIGADA  DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2014 A ARIZONA COLON SEGUN DP-30-2014


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRONICOS POR COMPRA VARIAS PARA USO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y DIRECCION EJECUTIVA DEL INA  ESTA PENDIENTE LA FACTURA  REQUISI N.164

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ POR LIQUIDACION DE OTROS GASTOS POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 12 AL 14 DE MARZO  DEL 2014 A SANTA ROSA DE COPAN CON SALDO A FAVOR


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES  A FAVOR  A RAMON ANTONIO LARA BUEZO EN GIRA CONFIDENCIAL  DE 3.5 DIAS  DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2014 VALOR  L. 2,100.00 SEGUN FACTURA #  681090

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  SEGUN OFICIO DP-131-2014SEGUN FACTURA 024974 DEL 23/05/2014, YA QUE NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL TITULAR DE LA CUENTA Y EL BANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-572-1-0


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE RAUL RODRIGUEZ POR GIRA DE BRIGADA DEL 07 AL 11  Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 SEGU DP-30-2014 A JUTIAPA ATLANTIDA

RAUL ANTONIO RODRIGUEZ CHAVEZ

legalName: RAUL ANTONIO RODRIGUEZ CHAVEZ


title: PAGO AFAVOR DE JUAN RAMON IBARRA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE 1.5 DIAS DE L 40 AL 5 DE ABRIL DEL 2014 CONFIDENCIAL VALE N.53

JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE 1.5 DIAS DE L 40 AL 5 DE ABRIL DEL 2014 CONFIDENCIAL VALE N.53 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246631 DE FECHA 10/04/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-633-1-0


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOE CABRERA  POR COMPRA DE FILTROS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS  EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION MARCA NISSAN FACT#832

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE JOSE FRANCISCO AVILA FLORES  SEGUN CONTRATO 017/2013 COMPLEMENTANDO EL PAGO DEL F01-3385/2013 YA QUE EL SEÑOR FRANCISCO AVILA AL MOMENTO DEL PAGO TENIA LA CUENTA CANCELADA EL DOCUMENTO PASO CONVERTIDO EN EL 2014 EN DEVENGADO 147, EL CUAL FUE ANULADO.

FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

legalName: FRANCISCO JOSE AVILA FLORES


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE GIRA DE 1.5 DIAS DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014 A SANTA ROSA DE COPAN VALE N.57

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

rationale: PAGO DE LPS 382.50 POR LIQUIDACION  A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE GIRA DE 1.5 DIAS DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014 A SANTA ROSA DE COPAN VALE N.57

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-679-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-679-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PALELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE  VARIOS CARTUCHO DE TINTA VARIOS COLORES PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTLRAL LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2014 SEGUN FACT 0969284

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: REEEMBOLSO A FAVOR DE LA ABOGADA MARIBEL TOLEDO CALDERON , POR EL PAGO DE ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA N.-24 POR CONCEPTO DE AUTORIZACVION DE PROTOCOLO PARA LA ELABORACION DE INSTRUMENTO PUBLICO CONSISTENTE EN PODER GENERAL PARA PLEITOS OTORGADOS POR EL LICENCIADO RAMON LARA,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-276 DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2014.

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL POR RENOVACION DEL SIRVICIO DE HOSPEDAJE DEL SITIO WEB PLAN ADMINIDTRATIVO CON BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA (BIT) PARA LA PAGINA WEB DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE  FEBRERO DEL 2014 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL

legalName: SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE SAIDA LIZBETH RAUDALE POR  GIRA DE  3.5 DIAS DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2014 A  MASAGURA INTIBUCA VALE N.58 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246666 DE FECHA 07/05/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-656-1-0


title:
PAGO DE FACTURA #12638 REQ/ 297 A H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE ABRIL DEL 2014 POR
 L.35,000.00

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CASA BELLA S A, POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SEGUN FACTURA N.-01001 Y REQUISICION DE BIENES N.-317.

INVERSIONES CASA BELLA S A

streetAddress: COL: PALMIRA # 401 AVENIDA REP PANAMA FRENTE A PLAZA BENITO JUAREZ

legalName: INVERSIONES CASA BELLA S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE FIANZA PERSONAL A FAVOR DE REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-286 .

REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES

legalName: REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROZALES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA POR ESCRITURA PUBLICA #3 DE PODER GENERAL PARA PLEITOS AUTORIZADOS POR EL NOTARIO JOSE ERASMO PORTOLLO OTORGADO POR  RAMON ANTONIO LARA BUEZO REQUI 275

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE FACTURAS  S/N REQUISICION # 316. A INVERSIONES CASA BELLA S A POR ALOJAMIENTO DE JEFES Y ADMINISTRADORES REGIONALES Y SECTORIALES  EN REUNION 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2014


ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

legalName: ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

rationale: DEVOLUCION SEGUN O/I 246770 DEL 13/06/2014 EN VALE DE VIATICOS N.-79 A FAVOR DE ANA CAROLINA PINEDA GIRA DE 2.5 DIAS A LA CEIBA DEL 11/4/14 AL 13/4/14 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.POR LPS.-1.500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-753-1-0

type: EXT


CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

legalName: CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

rationale: DEVOLUCION EN VALE DE VIATICO 66/2014 A FAVOR DE CLAUDIA BERONICA MONCADA  POR GIRA A LA REGIONAL DE OLANCHO, PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE GIRA DEL 09 AL 11 DE ABRIL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-699-1-0


title: LIQUIDACION A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014 A LA CEIBA ATLANTIDA LIQUIDACION N.40

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA,DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI,SEGUN OFICIO N.- DP-48-2014,PARA MANTENIMIENTO DE  LOS VEHICULOS  ASIGNADOS  DE LA REGIONAL DE CEIBA.

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA


title: PAGO A  FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR LA COMPRA DE 1,261.56 LITROS DE DISSEL  PUMA TOCOA QUIEN SUMINISTRA COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A ESTA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN FACTURA N.24302

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A ALA REGIONAL DE DANLI CORRESP.AL MES DE MARZO 2014 A FAVOR DE LA GASOLINERA ESSO EL DORADO ( CARLOS ALEXIS MONTES)

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 435 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION FACT N.19294

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR COMPRA DE FILTRO-PH8 FILTRO DE AIRE FRONTIER ALTO Y BAJO  PARA HACER CANBIOS EN LOS VEHICULOS DE LAS REGIONALES Y DE LA OFICINA CENTRAL INA SEGUN FACTU-3965 REQUISI-311

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014 A LA GASOLINERA H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SEGUN FACT.12735

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE UNA USB SEGUN FACTURA 44012 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: TRASFERENCIA DE FONDOS SEGUN OFICIO DP-54-2014 A CUENTA DEL EMPLEADO OSCAR ALBERTO MEJIA CALIX POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA ELTRO PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL.

OSCAR ALBERTO MEJIA CALIX

legalName: OSCAR ALBERTO MEJIA CALIX


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE GRACIAS,LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL/2014  A  FAVOR  DE  JOSE MARIA GIRON,SEGUN REQUISICION  DE  BIENES N.-321.

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SOY SERVIDOR S DE RL  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE HTML,PHP Y CSS CREACIONES DE MANUS DE PAGINAS  DEL PORTAL DE TRANSPARENCIAI DEL INA, PARA EL WEBSITE WWW.INA.HN SEGUN REQUISI -396

SOY SERVIDOR S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO COPEMH ENTRADA A LA COLONIA EL HOGAR CUBICULO # 307 TERCER PISO

legalName: SOY SERVIDOR S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS SEGUN FACTURA 30009513  A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S.DE R. L.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL SR,JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA, POR MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ  DE SU VEHICULO ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-308 Y FACTURA ADJUNTA N.-1456 DE GEMA MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI-COPY POR COMPRA DE FACT-# 00143 PARA COPIADORA  ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


GLADYS EMILIA MARTINEZ SANDOVAL

legalName: GLADYS EMILIA MARTINEZ SANDOVAL

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GLADYS EMILIA MARTINEZ POR GIRA DE 5.5 DIAS DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2014 AL PROGRESO Y ALREDEDORES  VALE N.77 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246717 DE FECHA 27-05-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-777-1-0


title: PAGO AFAVOR DE LUIS ENRIQUE CASTELLANOS (SIDCOMP) POR SERVICIOS DE REPARACIONES EN LA OFICINA CENTRAL CATASTRO AGRARIO FACT-00486

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS


title: PAGO AFAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE MATERIAL DE ESEO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA INSTITUCION TRIMESTRAL LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2014 SEGUN FACTURA N,44590 REQUISI -200


title: PAGODE LIQUIDACION  A FAVOR DE OLGA MARINA OSORTO POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 3 AL 4 DE ABRIL DEL 2014 A CHOLUTECA

OLGA MARINA OSORTO FLORES

legalName: OLGA MARINA OSORTO FLORES


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PUENTES  DE RED PARA CONECTORES  RJ-45 ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-283.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGOA FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES  POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA ITILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA INSTITUCION,TRIMESTRAL LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO SEGUN FACTU N.3335 REQUISI-200

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GERARDO PONCIANO ANDINO PARA GASTOS DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PRA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS EN USO DE LA SECTORIAL DEL PROGRESO YORO UBICADA EN EL CENTRO DE CAPACITACION  DAVID FUNEZ VILLATORO  DE AGUA BLANCA SUR EL PROGRESO YORO  POR UN VALOR DE 20,000 (LPS VINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS) SEGUN DP-52-2014

GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA

legalName: GERARDO PONCIANO ANDINO VARELA


JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-85 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA SALGADO GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL.SEGUN ORDEN DE INGRESO 246661 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-794-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DUPLICOPY S. DE R. L.,POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORA SEGUN FACTURA N.-00208 Y REQUISICION DE BIENES N.-303.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL POR ALQUILER DE SOLAR DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, A UNA TASA DE CAMBIO AL DIA 23/04/2014 DE L. 20.7901

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRA DE 3 TONER PARA IMPRESOSA LASERJET HP-CE390A PARA IMPRESORA DE MANUALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS A TODOS LOS TECNICOS A NIVEL NACIONAL SEGUN FACT-15206811 REQUIS-307

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 05 AL 16 DE MAYO Y DEL 12 AL 23 DE MAYO 2014 A FAVOR DE MAURICIO FUNEZ Y LUIS ELOY CHESSA, REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, LA CEIBA.

LUIS ELOY CHESSA

legalName: LUIS ELOY CHESSA

DARLAN MAURICIO FUNEZ PONCE

legalName: DARLAN MAURICIO FUNEZ PONCE


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE  MATERIAL PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL PARA MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014 SEGUN FACTURA N.33368 REQUISI N.202

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  FACTURA # 44033 DE MEMORIA USB PARA PLANIFICACION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


SARA RUTH AMADOR

legalName: SARA RUTH AMADOR

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SARA RUTH AMADOR POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014 A CHOLUTECA VALE 101 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246709 DE FECHA 22/05/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-821-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ  POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 28 AL 29 DE ABRIL DEL 2014  A CHOLUTECA VALE N.103

MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ

legalName: MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ


title: PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR DE RUBEHIN HERNANDEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014 A TOCOA COLON

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE  1 VANTILADOR   SEGUN   FACFTURA N.33407 REQU-345


title: PAGO DE PLANILLA ADMINISTRATIVA , DEDUCCIONES DEL  PERIODO DEL 8/3/14 AL 7/4/14 A FAVOR DE CELTEL .SEGUN FACTURA N.-2173933.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS SEGUN FACT. 20417-20418 A FAVOR DE TECNO RYO

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DIESEL POR LA CANTIDAD DE L. 30,000.00  A NOMBRE DEL SEÑOR OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (SERVICIO PUMA TOCOA) SUMINISTRADOS A VEHICULOS DE REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN DP-61-2014.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTRO DE OFICINA POR COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA HP  PARA SER USADOS EN INFORMES AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SEGUN FACTURA N.4167 REQUI 296

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.