title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOCALES DEL EDIFICO PLAZA AZUL DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
EL MEMORANDO ORIGINAL ESTA EN EL PRECOM. 0752.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE LABORO LOS DIAS SABADO 05 Y DOMINGO 06 DE ABRIL DEL 2014, REALIZANDO TRABAJOS DE PINTURA EN EL 5to. PISO DEL EDIFICIO GABRIEL MEJIA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

currency: HNL

JULIO CESAR ANDINO MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR ANDINO MEDINA

DENNIS JESUS VALLADARES BARAHONA

legalName: DENNIS JESUS VALLADARES BARAHONA

JOHANN BAHR IRAHETA

legalName: JOHANN BAHR IRAHETA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

Dirección Ejecutiva de Ingresos

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO

type: MEMORA

initiationType: tender


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ADUANA DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

scheme: HN-RTN

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA PINTAR Y HABILITAR LOS GABINETES DE LAS MANGUERAS CONTRA INCENDIOS, SEGUN RECOMENDACION DEL CUERPO DE BOMBEROS EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 LOCKER DE 6 CASILLEROS COLOR BEIGE DE 72" DE ALTO X 13" DE ANCHO, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. DE SEGURIDAD.

type: FACT


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALES DEL EDIFICIO PLAZA AZUL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL EDIFICIO HECTOR MEDINA, SEGUN LAS RECOMENDADACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal


DISTRIBUIDORA R.N.G.

streetAddress: COL. FALDAS DEL PEDREGAL ZONA1 CASA 15

legalName: DISTRIBUIDORA R.N.G.

rationale: PAGO POR COMRPA DE 4 POSTES SEPARADORES DE FILA COLOR NEGRO ECONOMICO, SOLICITADOS POR DIRECTOR ADJUNTO DE RENTAS INTERNAS.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 EXTINTORES SENJE 6 KG MFZL6, SOLICITADOS POR JEFE DE PROVEEDURIA CENTRAL.


title:
REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA BUS CON PLACA No 09223 NOMENCLATURA 101 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL TRIBUTARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

legalName: LADISLAO LICONA RODRIGUEZ


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL GX5-14HS GBC, SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO, SOLICITADO POR COORDINADORA DE PROYECTOS.


GAMA INTERIORS, S DE R. L.

streetAddress: RES VALLARTA ANILLO PERIFERICO CASA 9

legalName: GAMA INTERIORS, S DE R. L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE NEVADO DE 4 VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS CIRCULARES DE MADERA, 1 OVALADO Y 1 RECTANGULAR, SOLICITADOS POR DEPTO. DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA PARA REGIONAL DE CHOLUTECA.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA ADUANA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A LA CEIBA DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR AL PERSONAL LABORANTE DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NORORIENTAL.

MARIO ALFREDO COREA GOMEZ

legalName: MARIO ALFREDO COREA GOMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR GIRA A PIMIENTA, CORTES DEL 21 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE AUDITORIA A LA EMPRESA CONCAY S.A.

MARLENE CONTRERAS FERNANDEZ

legalName: MARLENE CONTRERAS FERNANDEZ


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-31 ASIGNADO A LA ADUANA HENECAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL EXPEDIENTE 321-13-13000-787, DEL CONTRIBUYENTE AGREGADOS DEL CARIBE. S.A. DE C.V.

CARMEN MARIA CRUZ MONTOYA

legalName: CARMEN MARIA CRUZ MONTOYA

DELMY LETICIA PINEDA ZEPEDA

legalName: DELMY LETICIA PINEDA ZEPEDA


MARIO ALBERTO DIAZ COTO

legalName: MARIO ALBERTO DIAZ COTO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACION  DE 2 COMPRESORES PARA AIRES DE 25 Y 5 TONELADAS DE, DEL EDIFICIO NOR-OCCIDENTAL EN EL PRIMER PISO, SEGUN MEMO DAN-078-2014


title: Pago en concepto de adquisicion de 8 modem con servicio de Internet, mismos que serviran para ser utilizados en las mesas de ayuda en centros comerciales y camaras de comercio de diferentes ciudades, esto con el objetivo de la presentacion de las declaraciones de impuesto con vencimiento al 30 de abril a traves de la nueva plataforma tecnologica denominada Det-live.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA LA SRA. IRMA ISABEL ALVARENGA(QDDG) QUIEN LABORABA EN LA SECCION ADMINISTRATIVA REGION CENTRO SUR.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

FLORERIA IDEAS

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL NAUVOO BLOQUE 5 CASA  1

legalName: FLORERIA IDEAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por el servicio de fotocopiado correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2014, en ampliacion via Resolucion DEI-DL-688-2014 y Dictamen Legal N° DEI-DL-121-2014 del contrato N°DEI-DAAF-024-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL QUE LABORARA EN LAS MESAS DE ASISTENCIA QUE ESTARAN BRINDANDO ORIENTACION A LOS CONTRIBUYENTES A NIVEL NACIONAL EL 30 DE ABRIL DEL 2014.
SEGUN DOCUMENATCION ADJUNTA.
MEMORANDO ORIGINAL EN F01 687.

DAGOBERTO SAUCEDA LOPEZ

legalName: DAGOBERTO SAUCEDA LOPEZ

SENOVIA FRANCO LOPEZ

legalName: SENOVIA FRANCO LOPEZ

JESSICA CAROLINA CANALES HERNANDEZ

legalName: JESSICA CAROLINA CANALES HERNANDEZ

VILMA MARIBEL MENDOZA

legalName: VILMA MARIBEL MENDOZA

DORIS ISABEL VALLADARES CARDENAS

legalName: DORIS ISABEL VALLADARES CARDENAS

REINALDO ANTONIO CASTILLO PONCE.

legalName: REINALDO ANTONIO CASTILLO PONCE.

JORGE ADALBERTO MARTINEZ LOPEZ

legalName: JORGE ADALBERTO MARTINEZ LOPEZ

GERMAN PEREZ GOMEZ

legalName: GERMAN PEREZ GOMEZ

FRANCKLIN FELIBERTO MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: FRANCKLIN FELIBERTO MARTINEZ HERNANDEZ

ROMMEL NAPOLEON MEJIA SILVA

legalName: ROMMEL NAPOLEON MEJIA SILVA

JOSE ANGEL OSORTO BORJAS

legalName: JOSE ANGEL OSORTO BORJAS

HECTOR AGRESIO SANCHEZ REYES

legalName: HECTOR AGRESIO SANCHEZ REYES

REINA ISABEL VELASQUEZ CRUZ

legalName: REINA ISABEL VELASQUEZ CRUZ

FERNANDO FLORES HERNANDEZ

legalName: FERNANDO FLORES HERNANDEZ

ERIKA PATRICIA ALVAREZ ROMERO

legalName: ERIKA PATRICIA ALVAREZ ROMERO

RAFAEL RAMON ELVIR VALERIO

legalName: RAFAEL RAMON ELVIR VALERIO

type: REC


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A YUSCARAN, EL PARAISO (SUPERVISOR) DEL 04 AL 09 Y DEL 18 AL 24 DE MAYO Y (AUDITORAS) DEL 04 AL 24 DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO AUDITORIA INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE DISTRIBUIDORA MONDRAGON S.A. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00795.

FRANCISCO ANTONIO SANTOS CASTELLANOS

legalName: FRANCISCO ANTONIO SANTOS CASTELLANOS

LILIAN IVETT HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: LILIAN IVETT HERNANDEZ ESCOBAR

KENIA VANESSA NAVARRO BARAHONA

legalName: KENIA VANESSA NAVARRO BARAHONA

JESSIE LIZBETH ALONZO CERRATO

legalName: JESSIE LIZBETH ALONZO CERRATO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INVESTIGACIÓN ESPECIAL EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL.

MINROD JOAS CABRERA OSORIO

legalName: MINROD JOAS CABRERA OSORIO


title:
REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NOMENCLATURA DEI- 101, PLACA No 09223 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL TRIBUTARIA DE SANTA ROSA DE COPAN.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

legalName: LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE DE SIETE PERSONAS INTEGRANTES DEL CUADRO NACIONAL DE DANZAS FLOKLORICAS DE HONDURAS, DEBIDO A QUE DICHAS PERSONAS RESIDEN FUERA DE LA CIUDAD.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CLAUDIA LANZA LOPEZ

legalName: CLAUDIA LANZA LOPEZ


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS N-04667, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL TRIBUTARIA DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA DE QUE LA LIBRETA QUE SE HIBA A AFECTAR NO ERA LA CORECTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-801-1-0

type: OFICIO


title:
PAGO DE 13 COFFE BREAK PARA LA REUNION DE TRABAJO QUEL SE DESARROLLO EL VIERNES 11 DE ABRIL DEL 2014 EN EL SALON DE CAPACITACIONES  DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON NOMENCLATURA  No 29 ASIGNADO A ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE REPARACION DE MAQUINA COPIADORA REGION NOR-OCCIDENTAL, SEGUN MEMORANDUM DAN-083-2014


title:
PAGO DE FIANZA DE LA SRA. CARMEN ALEJANDRA SUAREZ PACHECO, EN SU CONDICION DE SECRETARIA GENERAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA (JORGE LEZAMA), Y DE LA CEIBA A SAN PEDRO SULA (SILVIA AMAYA ) DEL 07 AL 08 DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACION SOBRE LOS MODULOS DE APLICACION QUE SE DESARROLLARON PARA LAS DIFERENTES FORMAS DE CALCULOS.

SILVIA PATRICIA AMAYA MENDOZA

legalName: SILVIA PATRICIA AMAYA MENDOZA

JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ

legalName: JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ

rationale: REVERSIÓN POR NO HABER REALIZADO LA GIRA. REINTEGRO DE SILVIA PATRICIA AMAYA MENDOZA, PREC. 00824.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-824-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-824-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-824-1-0

type: OFI

description: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE JORGE LEZAMA, PREC. 00824.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION A LAS OPERACIONES ADUANERAS E INSTALACIONES FISICAS DE LA EMPRESA ALMAHSA.

GERSON ADIEL GARCIA SANTOS.

legalName: GERSON ADIEL GARCIA SANTOS.


title:
RREEMBOLSO POR COMPRA DE UNA CINTA DOBLE CARA LA CUAL FUE UTILIZADA PARA PEGAR LOS ROTULOS DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIA EN EL EDIFICO HECTOR V. MEDINA Y 4 ENCHUFES PARA UTILIZARLOS EN LAS MESAS DE AYUDA FENIX
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE LAVAMANOS DEL BAÑO QUE OCUPA LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION DE LA ADUANA LA CEIBA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DILIA ARACELY VELASQUEZ CRUZ

legalName: DILIA ARACELY VELASQUEZ CRUZ


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por Compra de Materiales de Aseo , segun se detalla a continuacion en Orden de compra No.  y Segun Memorando No. S.G-08-2014.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 06 Y 07 DE MAYO, 12 Y 16 DE MAYO, 21 Y 23 DE MAYO, 26,27 Y 29 DE MAYO, Y EL DIA 02 DE JUNIO DE 2014.(JOSE MARADIAGA), Y 06 AL 09 DE MAYO, 12 AL 16 DE MAYO, 19 AL 23 DE MAYO, 26 AL 30 DE MAYO Y EL DIA 02 DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA INTEGRAL A LA EMPRESA HONFINAN.

JOSE ISRAEL MARADIAGA PADILLA

legalName: JOSE ISRAEL MARADIAGA PADILLA

ELIZMA HERNANDEZ BONILLA

legalName: ELIZMA HERNANDEZ BONILLA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 10 DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEPURACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE DEL CONTRIBUYENTE CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V.

MARLON MARTIN ROMERO NOLASCO

legalName: MARLON MARTIN ROMERO NOLASCO

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y LA ADUANA DE PUERTO CORTES DEL 12 AL 23 DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO REALIZAR INVESTIGACION ESPECIAL EN LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA Y LA ADUANA DE PUERTO CORTES. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 849

NORMAN EDY VALERIO CENTENO

legalName: NORMAN EDY VALERIO CENTENO

VENTURA  ISAAC  ARZU  AVILA

legalName: VENTURA  ISAAC  ARZU  AVILA

rationale: REVRSIÓN POR SOBRANTE DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE NORMAN EDY VALERIO Y VENTURA ARZU (L 174.00 C/U). PREC. 00850.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-850-1-0


title: REPARACION DE VEHICULOS: NOMENCLATURA  DEI 95 # PLACA N-09222 FACTURA 0275, NOMENCLATURA  DEI 99 # PLACA N-09226 FACTURA 0280,NOMENCLATURA  DEI 100 # PLACA N-09229 FACTURA 0277,NOMENCLATURA  DEI 92 # PLACA N-09219 FACTURA 0278,NOMENCLATURA  DEI 103 # PLACA N-09243 FACTURA 0276,NOMENCLATURA  DEI 94 # PLACA N-09224 FACTURA 0279,NOMENCLATURA  DEI 84 # PLACA N-07863 FATURA 0281.

MELVIN YOVANNY OBANDO FUENTES

legalName: MELVIN YOVANNY OBANDO FUENTES


title:
PAGO DE FIANZA DE LA MINISTRA DIRECTORA MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA, LA CUAL TENDRA VIGENCIA DE UN AÑO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA ASIGNADA A PUERTO CORTES SEGUN FACTURAS No. 11101087 Y 11101224, ASI MISMO ARRENDAMIENTO DE COPIADORA ASIGANDA A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN FACTURAS No. 11101086 Y 11101226, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

rationale: REVERSION PARCIAL DE DICHO TRAMITE EN VISTA QUE SE HABIA HECHO UNA SOLICITUD DE COMPRA DE 28 PITONES DE BRONCE PERO LA EMPRESA AL MOMENTO DE ENTREGA SOLO TENIA 23 EN INVENTARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-820-1-0

description:
Pago por Compra de 28 Pitones de Bronce, mismos que fueron solicitados por el Jefe de Infraestructura y Logistica, segun Memorando No. OIL-90-2014.
Nota: El pago se hace parcial ya que al momento de la entrega la empresa no contaba con la cantidad cotizada, por lo que se entregaron solo 23 que habian en inventario.


title: REEMBOLSO POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PRESENTARSE A LA PRUEBA DEL POLIGRAFO.

CILIA MARIA SUAREZ SOSA

legalName: CILIA MARIA SUAREZ SOSA


title:
PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, RECOLECCION DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE CALLES, EN LA REGIONAL TRIBUTARIA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS N-04667, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL TRIBUTARIA DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 13 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EXHIBICION Y EJECUCION DE SUBASTA PUBLICA DE MERCANCIAS Y VEHICULOS DECLARADOS EN ABANDONO.

FLORES MENDOZA,  HILDA

legalName: FLORES MENDOZA,  HILDA

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 13 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014.HILDA ELIZABETH FLORES (L.2,700.00), SEGUN PRECOMPROMISO 82.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-82-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Pago por Compra de 26 Detectores de Humo, mismos que fueron Solicitados por el Jefe de Infraestructura y Logistica, segun documentacion adjunta.


title: ASIGNACIÓN DE COPMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES EN ESAS CIUDADES. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00864.

ERWIN ALEJANDRO ARONNE SUAZO

legalName: ERWIN ALEJANDRO ARONNE SUAZO

rationale: REVERSIÓN POR NO HABER UTILIZADO LA ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE ERWIN ALEJANDRO ARONNE SUAZO, PREC. 00866.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-866-1-0


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS PARA EL VEHICULO PLACA N 09244, NOMENCLATURA 102, POR GIRA A SAN PEDRO SULA EN EL PERIODO DEL 07 AL 09 DE MAYO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

HENRY AROLDO FLORES CARRANZA

legalName: HENRY AROLDO FLORES CARRANZA


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por Compra de dos llantas para motosicleta, Llanta delantera 275-21 y llanta trasera 410-18, mismas que fueron solicitadas por el Jefe de transporte Segun Memorando No. TRANS-103-2014.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 18 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO AUDITORIA INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. (DIUNSA).

HILDA MARISELA CHIRINOS CRUZ

legalName: HILDA MARISELA CHIRINOS CRUZ

rationale: REVERSIÓN POR CANCELACIÓN DE GIRA, POR ORDENES SUPERIORES DE LA ABOGADA ANGELA MADRID, YA QUE LA AUDITORIA INTEGRAL SE AMPLÍA PARA VERIFICAR EL PERIODO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-878-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-878-1-0


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 24 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EL DIA SABADO 26 DE ABRIL DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title:
PAGO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO EN LAS MESAS DE AYUDA QUE SE INSTALARON EN LOS CENTROS COMERCIALES LOS DIAS 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: Pago en concepto de Almuerzo tipo banquete , mismo que se llevara a cabo el dia Viernes 16 de Mayo, en el horario de 12:30 M a 2:00 PM, donde se realizara el Seminario para periodistas fuente economica "Terminologia de Procedimientos Aduaneros" a fin de orientar a la prensa sobre los terminos genericos, usados para designar al servicio Aduanero que es , espesificamente , responsable de administrar la legislacion.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Pago segun contrato y adendum DEI-DA-027-2012, Enlace de Datos e Internet, aprobado por el Congreso Nacional de la Republica, el 6 de junio de 2012, producto de la Licitacion Publica, DEI-LPN-011-2011, cuya vigencia es por 5 años contados apartir del mes de julio del 2012 a julio de 2017, este pago corresponde a los mesese de marzo y abril de 2014, se aplico credito a favor de la DEI.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 23 Y DEL 26 AL 28 (MAGILY), DEL 19 AL 22 (FATIMA), DEL 22 AL 23 (VANESSA) Y DEL 26 AL 28 (DINA) DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR VARIOS EXPEDIENTES DE EXONERACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN TRAMITE. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.881

VANESSA ALEJANDRA MARTINEZ NIETO

legalName: VANESSA ALEJANDRA MARTINEZ NIETO

DINA MARITZA FLORES AMAYA

legalName: DINA MARITZA FLORES AMAYA

FATIMA DEL ROSARIO FUENTES LICONA

legalName: FATIMA DEL ROSARIO FUENTES LICONA

MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ

legalName: MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ

rationale: REINTEGRO DE GASTO DE TRANSPORTE POR SOBRANTE A NOMBRE DE MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ SEGUN PRECOM. 882

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-882-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-882-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-882-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-882-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-882-1-0

description: REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR SOBRANTE A NOMBRE VANESSA ALEJANDRA MARTINEZ NIETO SEGUN PRECOM. 882

description: REINTEGRO DE GASTO DE TRANSPORTE POR SOBRANTE A NOMBRE DE DINA MARITZA FLORES AMAYA SEGUN PRECOM. 882


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR REPARACION DE DE IMPRESORA SHARP MX M350N, SOLICITADO POR EL COORDINADOR  TECNICO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMO RRHH 0907 2014


title:
PAGO POR COMPRA DE 11 DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EL DIA JUEVES 24 DE ABRIL DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO POR REPARACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA SHARP MODELO MX M350N, SOLICITADO POR EL JEFE  SECCION ADMINISTRATIVA RCS, SEGUN MEMO 182-SARCS-2014


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES EN ESAS CIUDADES. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00864.

ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

legalName: ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

KARLA MARCELA ALVAREZ SALINAS

legalName: KARLA MARCELA ALVAREZ SALINAS

ANGELA DOLORES MOLINA MENDOZA

legalName: ANGELA DOLORES MOLINA MENDOZA

rationale: REVERSIÓN POR NO HABER UTILIZADO LA ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE KARLA ALVAREZ, PREC. 00865.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-865-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-865-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-865-1-0

description: REVERSIÓN DE DOLORES MOLINA, ELISA LOPEZ Y KARLA ALVAREZ POR L 297.00 CADA UNA, YA QUE POR HABER VIAJADO EN VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, SOLO UTILIZARON UNA ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE. PREC. 00865.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 31 DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL CONTRIBUYENTE APLICACIONES METALICAS S.A. DE C.V. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.891

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

CARMEN MARIA CRUZ MONTOYA

legalName: CARMEN MARIA CRUZ MONTOYA


title: REEMBOLSO POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 27 AL 28 DE ENERO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PRESENTARSE A LA PRUEBA DEL POLIGRAFO.

LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

legalName: LADISLAO LICONA RODRIGUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 23 DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS CONTRIBUYENTES DICKIES DE HONDURAS S.A. Y AZUCARERA HONDURAS S.A. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.873

OLGA IRASEMA SOSA

legalName: OLGA IRASEMA SOSA

SALGADO GODOY, BELINDA

legalName: SALGADO GODOY, BELINDA


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE ATENCION DEI EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION  ADJUNTA.

ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

streetAddress: COLONIA ANTIPLANO, 15 CALLE, 15 Y 16 AVENIDA

legalName: ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


description: ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 18 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO AUDITORIA INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. (DIUNSA).

NILDA MELISSA WONG DEDIOS

legalName: NILDA MELISSA WONG DEDIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-879-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-879-1-0

description: REVERSIÓN POR CANCELACIÓN DE GIRA, POR ORDENES SUPERIORES DE LA ABOGADA ANGELA MADRID, YA QUE LA AUDITORIA INTEGRAL SE AMPLÍA PARA VERIFICAR EL PERIODO 2013.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 300 CANALETAS PLASTICAS DE 1", SOLICITADAS POR JEFE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA PARA HABILITACION DE RED LAN SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 135 AMPERIOS MARCA CRONOS, SOLICITADA POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA GENERADOR DE ENERGIA DE EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA.


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE MACHULECOS, PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACION DEL BREAKER DE 600 AMPERIOS QUE ALIMENTA TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A TEGUCIGALPA EL DIA 21 DE ENERO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACCIONES JUDICIALES LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 91

CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

legalName: CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

HECTOR FERNANDO IZAGUIRRE MEDINA

legalName: HECTOR FERNANDO IZAGUIRRE MEDINA


TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 GABINETES DE COMUNICACIONES DE PARED, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA PARA HABILITACION DE RED LAN Y ALIMENTACION ELECTRICA PARA RACK DE COMUNICACIONES.


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RELIJ MARCADOR  ANVIZ SD200 UBICADO EN EL EDIFICO HERCTO V. MEDINA , SOLICITADO POR EL COORDINADOR TECNICO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMO RRHH/1053/2014


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES 100 UNIDADES C/CAJA Y 10 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL, SOLICITADO POR JEFE SERVICIOS GENERALES.


A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ROTULO TAMAÑO 24"X96" STICKER SOBRE LAMINA PVC, SOLICITADO POR JEFE RELACIONES PUBLICAS PARA OFICINA DE PLACAS.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTAL 2U Y 25 ORGANIZADORES DE CABLE HORIZONTAL 1U, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA PARA HABILITACION RED LAN Y ALIMENTACION ELECTRICA PARA RACK DE COMUNICACIONES SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 CABEZAL HP MAGENTA 88 C9382A Y 1 CABEZAL HP YELLOW 88 C9381A, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 05 DE ENERO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DET-LIVE EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL Y CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

legalName: ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-101 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL TRIBUTARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION SOBRE EL REGLAMENTO DE FACTURACION EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES.LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 922

LINCEY CAROLAY HERNANDEZ

legalName: LINCEY CAROLAY HERNANDEZ

LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ

legalName: LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE GASTO DE TRANSPORTE  A NOMBRE DE LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ  (L 87.00) Y LINCEY CAROLAY HERNANDEZ (L 87.00) SEGUN PRECOM. 923

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-923-1-0


title:
PAGO DEL EL 80% DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLACAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ALBERTO CUBAS MATUTE

legalName: ALBERTO CUBAS MATUTE


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA PARA HABILITACION DE RED LAN Y ALIMENTACION ELECTRICA PARA RACK DE COMUNICACIONES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE LA EMPRESA COTIZO MAL UNOS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-898-1-0


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALESDE FERRETERIA Y ELECTRICOS, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD PARA HABILITACION DE RED LAN Y ALIMENTACION ELECTRICA PARA RACK DE COMUNICACIONES.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: REVERSION PARCIAL YA QUE LA EMPRESA NO ENTREGO LA ESCALERIA METALICA, CENTRO DE CARGA Y CONECTORES ELECTRICOS POR NO CUMPLIR CON LO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-902-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 600 TORNILLOS PARA TACO S8 DE 1 1/2" Y 20 CAJAS DE CABLE UTP CAT5, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD PARA HABILITACION DE RED LAN Y ALIMENTACION ELECTRICA PARA RACK DE COMUNICACIONES.


CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 300 CANALETAS PLASTICAS DE 3X2", SOLICITADAS POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA PARA HABILITACION DE RED LAN CABLEADA DE EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD.


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA CERRADURA PUERTAS ABATIBLES UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ

legalName: CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ


title:
PREEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO TIPO MICROBUS, CON PLACA N-09225, COLOR AMARILLO ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA, CONSUMO REVISADO CONFORME A COPIA DE LA BITACORA DE DICHO VEHICULO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CILIA MARIA SUAREZ SOSA

legalName: CILIA MARIA SUAREZ SOSA


Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA PARA HABILITACION DE RED LAN Y ALIMENTACION ELECTRICA PARA RACK DE COMUNICACIONES.


title: SUMINISTROS E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PLAFONES DE FIBRA MINERAL DE 2X4 PIES COLOR BLANCO SOPORTADO CON FLEJES METALICOS COLOR BLANCO (12.81 METROS LINEALES) SOLICITADO POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA PISO 12 DE EDIFICIO PLAZA MORAZAN.

MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

legalName: MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE YA QUE LA CANTIDAN EN METROS LINEALES ES MAYOR AL ADJUDICADO POR LO QUE SE REALIZARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO NUEVAMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-956-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA PARA HABILITACION DE RED LAN Y ALIMENTACION ELECTRICA PARA RACK DE COMUNICACIONES.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.

DIANA SARAI CERRATO FERRUFINO

legalName: DIANA SARAI CERRATO FERRUFINO

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE  TRANSPORTE EN GIRA REALIZADA A  SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2014. DIANA SARAI CERRATO (L.277.00) .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-98-1-0


FELIX JAVIER GIRON VARELA

legalName: FELIX JAVIER GIRON VARELA

rationale: Pago por Compra de Sello Foliador , solicitado por el Jefe de Bienes Nacionales, Segun Memorando No. 209-SBN-DEI-2014.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A LA CEIBA DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR AL PERSONAL LABORANTE DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-ORIENTAL (LACEIBA)

JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ

legalName: JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ

rationale: REINTEGRO DE GASTO DE TRANSPORTE EN VISTA QUE NO UTILIZO EL VALOR ASIGNADO A NOMBRE DE JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ SEGUN PRECOM. 973

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-973-1-0


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 BORNE INTERRUPTOR DE 600A, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA REPARACION DE BREAKER QUE CONTROLA LA ELECTRICIDAD DE AIRES ACONDICIONADOS DE EDIFICIO GRABRIEL A. MEJIA.


name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND EN SUS PRESENTACIONES CARTA, OFICIO Y LEGAL, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO No. 81-2014.


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCION DEI, MEGAPLAZA, EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

legalName: ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ADUANA DE LA FRATERNIDAD, SE HACE ASIGNACION YA QUE ES A JUNTA DE AGUA QUE SE LE HACE EL PAGO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS QUE PARTICIPARON EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE TECNICO ADUANERO, INFORMATICA Y DIRECTORES DE ADUANA CENTROAMERICANOS QUE PARTICIPARON EN LA" II RONDA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA" REALIZADA DEL 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION AJDUNTA.

FLORENTINO AGUILERA

legalName: FLORENTINO AGUILERA

CARLOS MANUEL FLORES TORRES

legalName: CARLOS MANUEL FLORES TORRES


title:
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No. 29, ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS REALIZADAS PARA LOS REFRIGERIOS OFRECIDOS, LOS DIAS 21 DE MARZO, 10 ,  11 Y 29 DE ABRIL  DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROCIO VERDIGUEL CRUZ

legalName: ROCIO VERDIGUEL CRUZ


description:
PREEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO TIPO MICROBUS, CON PLACA N-09225, COLOR AMARILLO ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA, CONSUMO REVISADO CONFORME A COPIA DE LA BITACORA DE DICHO VEHICULO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE 4500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR EK JEFE DE DEPTO ADMINISTRATIVO SPS, SEGUN MEMO DAN-101,102-2014

INDUSTRIAS PINGUINO, S DE R L.

streetAddress: CARRE.A PTO,.CORTES CONTIGUO A EL PALENQUE SPS

legalName: INDUSTRIAS PINGUINO, S DE R L.

rationale: SE REVERSA  POR ERROR EN EL NUEMERO DE ORDEN DE COMPRA SIENDO EL CORRECTO  112

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-961-1-0


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA ADUANA EL AMATILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE AUDITORIA DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA QUE PARTICIPO EN EL OPERTAIVO NOCTURNO,  LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE ANTONIO MERLO AGUILERA

legalName: JOSE ANTONIO MERLO AGUILERA

KEIDI GISSELLE GARCIA AGUILAR

legalName: KEIDI GISSELLE GARCIA AGUILAR

SILVIA CRISTINA MARTINEZ CAÑAS

legalName: SILVIA CRISTINA MARTINEZ CAÑAS

MARIA ELIZABETH HERRERA OSABA

legalName: MARIA ELIZABETH HERRERA OSABA

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

BETTY YAMILET PASTRANA AVILA

legalName: BETTY YAMILET PASTRANA AVILA

SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA

legalName: SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTICA DE LA ADUANA EL AMATILLO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: Impresion de Fotografias Tamaño 22.5"X16.5" y compra de 3 Banner tamaño 30X70 con araña, mismas que fueron Solicitadas por el jefe de Relaciones Publicas, segun Memorando No. 0030-RRPP-D-2014, y Director Adjunto de Rentas internas , segun Memorando No. DEI-DARI-N-337-2014.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE YA QUE LA EMPRESA NUNCA PRESENTO DOCUMENTACION LEGAL CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO (CERTIFICACION DE ONCAE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA) ADJUNTO CORREOS Y OFICIO No. DEI-DA-311-2014, ENVIADO A LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-968-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-968-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-968-1-0


title:
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE ADUANA LA FRATERNIDAD, CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Pago por Compra de 100 pares de guantes de Hule y 12 botes de potasa, solicitados por el jefe de Servicios Generales, segun Memorando No. S.G-17-2014.


TEKDATA HONDURAS S.A.

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 120 PATCH CORD CAT6 GRIS 10 PIES TEKDATA, SOLICITADOS POR SUB GERENTE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA DATA CENTER DE LA INSTITUCION.


title: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES PARA EL VEHICULO CON PLACA 9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 005.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

institucion: 110 - Secretaría de Industria y Comercio

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE LA FACTURA 7561 POR  LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES PARA EL VEHICULO CON PLACA 9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 005.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A ROATAN DEL 20 AL 29 DE MAYO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE EXHIBICION, EJECUCION DE SUBASTA PUBLICA DE MERCANCIAS Y VEHICULOS CAIDOS EN ABANDONO. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 992

ROXANA SOFIA MURILLO RAMOS

legalName: ROXANA SOFIA MURILLO RAMOS

FLORES MENDOZA,  HILDA

legalName: FLORES MENDOZA,  HILDA

rationale: REINTEGRO DE GASTO DE TRANSPORTE POR SOBRANTE A NOMBRE DE ROXANA SOFIA MURILLO RAMOS SEGUN PRECOM. 993

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-993-1-0


title: PARA EL SUMINISTRO DE COFFE BREAK, ALMUERZOS, INTERNET, SALONES, PERSONAL DE SERVICIO ENTRE OTRAS, PARA LA PRIMERA RONDA NEGOCIACIONES EN EL MARCO DE LA UNION ADUANERA CENTROAMERICANA EN LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 001.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 13 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SSE

actividadObra: 2 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA NUMERO 12485 POR  EL SUMINISTRO DE COFFE BREAK, ALMUERZOS, INTERNET, SALONES, PERSONAL DE SERVICIO ENTRE OTRAS, PARA LA PRIMERA RONDA NEGOCIACIONES EN EL MARCO DE LA UNION ADUANERA CENTROAMERICANA EN LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 001.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No 30010, EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA MIERCOLES 12 DE FEBRERO 2014, DONDE SE LLEVO A CABO EL CONSEJO DE MINISTROS.

ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PARA LA COMPRA DE UN BANNER CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES 26 X 70 FULL COLOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 003.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 12 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITI. COMERC.

programa: 22 - COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - INTEGRACION ECONOMICA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 33298 POR  LA COMPRA DE UN BANNER CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES 26 X 70 FULL COLOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 003.


title: PAGO DE LA FACTURA 126636 POR ENLACE DE INTERNET DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 MEMORIAS RAM DDR2 MHZ 2GB P/DESKTOP Y 25 MEMORIAS RAM DDR3 4GB P/PORTATIL, SOLICITADAS POR SUB GERENTE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA DATA CENTER.


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A (AUDITORES) SANTA BARBARA Y CHOLUTECA DEL 08 AL 21 DE JUNIO, (SUBJEFE UAI) DEL 18 AL 21 Y (SUPERVISOR) DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2014. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00998.

KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS

legalName: KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS

ANA BESSY MEJIA CABRERA

legalName: ANA BESSY MEJIA CABRERA

ALAN MAURICIO AGUILAR LAGOS

legalName: ALAN MAURICIO AGUILAR LAGOS

ALMA CAROLINA GALLEGOS WILLIAMS

legalName: ALMA CAROLINA GALLEGOS WILLIAMS

JUAN JOSE HERNANDEZ ZAVALA

legalName: JUAN JOSE HERNANDEZ ZAVALA

OSCAR EDUARDO VELASQUEZ ORTIZ

legalName: OSCAR EDUARDO VELASQUEZ ORTIZ


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 LIMPIADORES DE CONTACTO PARA COMPONENTES ELECTRONICOS MARCA SABO Y 100 LIMPIADORES DE EXTERIORES DE TIPO ESPUMA MARCA SABO, SOLICITADOS POR SUB GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA DATA CENTER.


title: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PARA EL VEHICULO CON PLACA 7282, SEGUN ORDEN DE COMPRA 004.

SOSULLANTAS

legalName: SOSULLANTAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA 7562 POR  LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES PARA EL VEHICULO CON PLACA 7282, SEGUN ORDEN DE COMPRA 004.


title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014.

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014.


title: PAGO  DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014.


title: COMPLEMENTO DE PAGO, DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ACEITE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 DE LA OFICINA REGIONAL.

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014.


title: PAGO DE LA FACTURA 31758 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 16564 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANAN DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 380, EL CUAL NO SE PAGO EN EL 2013, POR FALTA DE CUOTA.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


GERARDO JOSE GUILLEN DOMINGUEZ

legalName: GERARDO JOSE GUILLEN DOMINGUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR DE VALOR EN RECIBO, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 008-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-110-1-318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-110-1-318-1-0

type: CONT


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

ue: 1 - SECRETARIO DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION DE F01 POR FECHA ANTERIOR A LA FACTURA, PARA LA COMPRA DE 400 BOLSAS PARA GAFETES CON CORDON, SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 007.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-110-1-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-110-1-335-1-0


JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

legalName: JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN VALOR DE RECIBO, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO NUMERO 004-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-110-1-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-110-1-322-1-0


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, MENOS UN SALDO A FAVOR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

ue: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO NUMERO 008-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.


YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

legalName: YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN VALOR DE RECIBO, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 006-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-110-1-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-110-1-321-1-0


CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN VALOR DEL RECIBO, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 001-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-110-1-323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-110-1-323-1-0


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.

actividadObra: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES

rationale: REVERSION DE F01 POR FALTA DE DOCUMENTACION SOPORTE, PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN FACTURA NUMERO 79324.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-110-1-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-110-1-313-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 175651 POR LA COMPRA DE 2/4 DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA 05978 , DURANTE EL MES DE ENERO 2014.


title: PAGO DE LA FACTURA 197214 POR RENOVACION DE SUSCRIPCIONES POR EL PERIODO DEL AÑO 2014, SEGUN CONTRATO NUMERO 013202.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


KEILA BONILLA PINTO

legalName: KEILA BONILLA PINTO

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR DE VALOR EN RECIBO, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO NUMERO 009-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-110-1-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-110-1-319-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 001-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.


MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ

legalName: MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN VALOR DE RECIBO, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO NUMERO 005-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-110-1-320-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-110-1-320-1-0


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NUMERO 471555 Y UNA FACTURA SIN NUMERO , EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO 2014.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO NUMERO 005-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.


title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA MICRO BUS COLOR CREMA CON PLACA NUMERO 9861.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE LA FACTURA 044674 POR  LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA MICRO BUS COLOR CREMA CON PLACA NUMERO 9861.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 006-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 33327 POR LA COMPRA DE 400 BOLSAS PARA GAFETES CON CORDON, SEGUN ORDEN DE COMPRA 007.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 004-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 001-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 004-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 009-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 002-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.

NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA

legalName: NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 003-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.

ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ

legalName: ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ


title: PAGO DE FACTURA No. 60731 POR TALLER REALIZADO DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA SECRETARIA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2014

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 005-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :110 GA :1 F-01: 345-1-0 - PARA LA REVISION DE LOS 5,000 KILOMETROS DEL VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA COLOR GRIS PLATEADO SIN PLACAS, SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 008.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-110-1-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-110-1-345-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 007-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

legalName: ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 002-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 009-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 003-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 008-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS # 1401, 1402 Y 1403 POR ALQUILER DE OFICINA DONDE FUNCIONA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 602 Y 608 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO POR ALQUILER DEL SERVIDOR Y PAQUETE DE 13 HORAS DE SOPORTE NO ACUMULABLES

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO NUMERO 006-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 007-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.


title: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014

PERFECTO AGUILERA MARTINEZ

legalName: PERFECTO AGUILERA MARTINEZ

ue: 21 - COMISION ADMINISTRADORA DEL PETROLEO

programa: 21 - REGULACION DEL MERCADO HIDROCARBUROS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - REGULACION DEL MERCADO HIDROCARBUROS


title: PAGO DE LA FACTURA 130235 POR ENLACE DE INTERNET CORRESPOONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 47741 POR LA RENOVACION DE 1 SUSCRIPCION CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MARZO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE LAS FACTURAS DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA  DEL MES DE MARZO 2014 DE LOS VEHICULOS DE TEGUCIGALPA

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO DE 2014

ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES


title: PAGO DE FACTURAS DE GASOLINA Y DIESEL A FAVOR DE JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014


title: PAGO DE FACTURAS 4905 POR RENOVACION DE 7 SUSCRIPCIONES PARA EL AÑO 2014 CON DIARIO TIEMPO


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 0668POR LA COMPRA DE UN BANNER CON EL NUEVO LOGO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LOS HONORARIOS PROFESIONALES POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DEL TEMA DE PETROCARIBE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA No. 106230 EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS EN LA CIUDAD.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRSPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN CONTRATO # 206-2014


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 COMO JEFE DE UNIDAD DE PROMOCION E INVERSIONES.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN CONTRATO # 275-2014.

DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

legalName: DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS 674 Y 667 POR LA COMPRA DE TODOS LOS SELLOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR EL CAMBIO DE NOMBRE.


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0012 Y FACTURA NO. 102906


title: PAGO DE LA FACTURA 128422 POR ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 611 POR ALQUILER DE SERVIDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN CONTRATO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 132038 POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL CONTRATO # 001-2014 COMO JEFE ADJUNTO DE NEGOCIACIONES COMERCIALES.

CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014

MARCO ANTONIO HANDAL CUBERO

legalName: MARCO ANTONIO HANDAL CUBERO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL 35% DEL CONTRATO # 003-2014 COMO NEGOCIADOR DEL TEMA REGLAS DE ORIGEN

ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ

legalName: ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN CONTRATO # 253-2014 COMO ASESOR DEL SECRETARIO DE ESTADO

ANUAR NICOLAS RISHMAWY MITRY

legalName: ANUAR NICOLAS RISHMAWY MITRY


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO # 009-2014 COMO ESTADISTICAS COMERCIALES E INFORMATICA DE SISTEMAS Y ESTADISTICAS

KEILA BONILLA PINTO

legalName: KEILA BONILLA PINTO

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


title: PAGO DE INTERESES POR ATRASO DE 87 DIAS DEL PAGO NO 3 DE LA ESTIMACION No 2 PARCIAL DEL PROY, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 240 M Y DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA EN EL DEPTO DE OLANCHO.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

ue: 31 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION - DGC

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS

proyecto: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL CONTRATO # 004-2014 COMO NEGOCIADOR DEL TEMA SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

legalName: JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

name: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO

programa: 11 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

proyecto: 66 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

actividadObra: 1 - CONST. Y PAV. CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECC.II

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 1084-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO UBICADO EN M,D,C DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-1084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-1084-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 71 PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO UBICADO EN M,D,C DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 70 PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO UBICADO EN M,D,C DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE INTERESES POR ATRASO DE 47 DIAS DEL PAGO NO 1 DE LA ESTIMACION No 2 PARCIAL DEL PROY, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 240 M Y DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA EN EL DEPTO DE OLANCHO.

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE PUENTE PIEDRA GORDA QUIRAGUIRA EN EL MUNICIPIO DE MASAGUARA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

INGENIERIA TOTAL INTEGRADA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 21 AVENIDA

legalName: INGENIERIA TOTAL INTEGRADA S.A. DE C.V.

ue: 30 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 13 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.

actividadObra: 3 - SUPERVISION DE PUENTES DE CONCRETO

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 3 PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE PUENTE PIEDRA GORDA QUIRAGUIRA EN EL MUNICIPIO DE MASAGUARA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE PUENTE PIEDRA GORDA QUIRAGUIRA EN EL MUNICIPIO DE MASAGUARA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE PUENTE PIEDRA GORDA QUIRAGUIRA EN EL MUNICIPIO DE MASAGUARA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

ue: 19 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C.

programa: 14 - SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 EL CUAL ES UTILIZADO EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-001-2014, EXPEDIENTE INSEP-AE14-002-2014, FACTURA N. 18960


title: PAGO DE INTERESES POR ATRASO DE 57 DIAS DEL PAGO NO 2 DE LA ESTIMACION No 2 PARCIAL DEL PROY, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 240 M Y DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INDEMNIZACION POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA PRIVACION DE UN INMUEBLE SIN QUE PREVIAMENTE MEDIARA INDEMNIZACION JUSTIPRECIADA. RESOLUCION UNILATERAL EN VIRTUD DE LA DEMANDA POR ABOGADO JOSE BENIGNO TRIMINIO,  EXPEDIENTE No. 0518-2003, SEGUN  DICTAMEN LEGAL  DE FECHA 01/03/2005 Y  RESOLUCION EMITIDA POR LA  SUB -SECRETARIA  DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA DE FECHA 02/03/2005,  DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE, TEGUCIGALPA, M.D.C., DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

ALEJANDRO ANTONIO VELASQUEZ BENAVIDES

legalName: ALEJANDRO ANTONIO VELASQUEZ BENAVIDES

ue: 36 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

programa: 21 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

proyecto: 2 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION,REMODELACION Y REPARACION DE PARQUES Y AREAS POLIDEPORTIVAS

type: RES


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS POR EL ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA ALDEA GUALJOCO EN CONCEPCION DE IZTACAPA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

JOSE ANTONIO PINEDA PEÑA

legalName: JOSE ANTONIO PINEDA PEÑA

ue: 43 - CAMINOS POR MANO DE OBRA

proyecto: 5 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

actividadObra: 2 - GASTOS OPERATIVOS

rationale: PAGO DEL 3 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014  POR EL ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA ALDEA GUALJOCO EN CONCEPCION DE IZTACAPA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA DE LA UNIDAD DE MANO DE OBRA DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.


ue: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 EL CUAL ES UTILIZADO EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-002-2014, EXPEDIENTE OS01-002-2014, FACTURA N. 18691


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS ,UBICADAS EN S.P.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN CUENTAS No. 17-061-020-01-22-263-02,  17-061-020-01-22-263-00

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 32 - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 18,19,20,21


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

ue: 9 - DESPACHO DEL SECRETARIO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - GESTION AMBIENTAL

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-012-2014, EXPEDIENTE OS01-020-2014, FACTURA N. 22504


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL  DE AERONAUTICA CIVIL, UBICACAS EN ROATAN, SEGUN MEDIDOR No. 63974859, CUENTA No. 614, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO # 007-2014 COMO NEGOCIADOR DE COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ

legalName: ROLANDO MAURICIO ZUNIGA CRUZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DEL CONTRATO # 002-2014 COMO NEGOCIADOR DE ACCESO A MERCADOS

NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA

legalName: NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO LAS PALMAS EN LA 27 CALLE 3era AVENIDA SUR, 2.-PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO SAN LUIS 29 CALLE 3era AVENIDA 3.- PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA LA UNION 31 CALLE EN LA 3era AVENIDA 4- PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO LA PAZ EN LA 33 CALLE 3era AVENIDA TODOS EN S,P,S DEPTO DE CORTES.

name: CONSULTORES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. VILLAS DEL SOL 4TA CALLE 1Y2 AVENIDA,CASA#13E

proyecto: 21 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 4 PERIODO DEL 4 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO LAS PALMAS EN LA 27 CALLE 3era AVENIDA SUR, 2.-PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO SAN LUIS 29 CALLE 3era AVENIDA 3.- PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA LA UNION 31 CALLE EN LA 3era AVENIDA 4.-  PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO LA PAZ EN LA 33 CALLE 3era AVENIDA TODOS EN S,P,S DEPTO DE CORTES.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 3 PERIODO DEL 4 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO LAS PALMAS EN LA 27 CALLE 3era AVENIDA SUR, 2.- PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO SAN LUIS 29 CALLE 3era AVENIDA 3.-PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA LA UNION 31 CALLE EN LA 3era AVENIDA 4.- PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO LA PAZ EN LA 33 CALLE 3era AVENIDA TODOS EN S,P,S DEPTO DE CORTES.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 4 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO LAS PALMAS EN LA 27 CALLE 3era AVENIDA SUR, 2.- PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO SAN LUIS 29 CALLE 3era AVENIDA 3.-PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA LA UNION 31 CALLE EN LA 3era AVENIDA 4.- PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO LA PAZ EN LA 33 CALLE 3era AVENIDA TODOS EN S,P,S DEPTO DE CORTES.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 4 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO LAS PALMAS EN LA 27 CALLE 3era AVENIDA SUR, 2.-PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO SAN LUIS 29 CALLE 3era AVENIDA 3.- PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA LA UNION 31 CALLE EN LA 3era AVENIDA 4.- PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO LA PAZ EN LA 33 CALLE 3era AVENIDA TODOS EN S,P,S DEPTO DE CORTES.


ue: 22 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.V.U

programa: 15 - APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL

actividadObra: 3 - APOYO TECNICO A ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGVU-013-2014, EXPEDIENTE INSEP-VU15-001-2014, FACTURA N. 22503


title: PAGO DE INTERESES POR 7 DIAS DE ATRASO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2009 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

proyecto: 59 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -


title: PAGO DE INTERESES POR 28 DIAS DE ATRASO DE LA ESTIMACION No 4 PERIODO DEL 01  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 7 DIAS DE ATRASO DE LA ESTIMACION No 5 PERIODO DEL 01  AL 31 DE OCTUBRE DEL 2009 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 5 DIAS DE ATRASO DEL  PAGO DE LA ESTIMACION No 17 PERIODO DEL 01  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 62 DIAS DE ATRASO DEL PRIMER PAGO DE LA ESTIMACION No 7 PERIODO DEL 01  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 71 DIAS DE ATRASO DEL  PAGO DE LA ESTIMACION No 16 PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE  AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 5 DIAS DE ATRASO DEL  PAGO DE LA ESTIMACION No 15 PERIODO DEL 01  AL 31 DE AGOSTO DEL 2010 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 76 DIAS DE ATRASO DEL  PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 7 PERIODO DEL 01  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 5 DIAS DE ATRASO DEL  PAGO DE LA ESTIMACION No 14 PERIODO DEL 01  AL 31 DE JULIO DEL 2010 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 5 DIAS DE ATRASO DEL  PAGO DE LA ESTIMACION No 13 PERIODO DEL 01  AL 30 DE JUNIO DEL 2010 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 132 DIAS DE ATRASO DEL  PAGO DE LA ESTIMACION No 12 PERIODO DEL 01  AL 31 DE MAYO DEL 2010 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 7 DIAS DE ATRASO DE LA ESTIMACION No 6 PERIODO DEL 01  AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 49 DIAS DE ATRASO DEL  PAGO DE LA ESTIMACION No 8 PERIODO DEL 01  AL 31 DE ENERO DEL 2010 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 19 DIAS DE ATRASO DEL  PAGO DE LA ESTIMACION No 18 PERIODO DEL 01  AL 31 DE ENERO DEL 2011 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 41 DIAS DE ATRASO DEL  PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 20 PERIODO DEL 01  AL 31 DE MARZO DEL 2011 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 27 DIAS DE ATRASO DEL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 21 PERIODO DEL 01  AL 30 DE ABRIL DEL 2011 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 34 DIAS DE ATRASO DEL  PAGO DE LA ESTIMACION No 20 PERIODO DEL 01  AL 31 DE MARZO DEL 2011 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 55 DIAS DE ATRASO DEL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 20 PERIODO DEL 01  AL 31 DE MARZO DEL 2011 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 20 DIAS DE ATRASO DEL PRIMER PAGO  DE LA ESTIMACION No 21 PERIODO DEL 01  AL 30 DE ABRIL DEL 2011 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 48 DIAS DE ATRASO DEL PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 20 PERIODO DEL 01  AL 31 DE MARZO DEL 2011 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 29 DIAS DE ATRASO DELPRIMER PAGO  DE LA ESTIMACION No 22 PERIODO DEL 01  AL 19 DE MAYO DEL 2011 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 58 DIAS DE ATRASO DEL PAGO PARCIAL  DE LA ESTIMACION No 22 PERIODO DEL 01  AL 19 DE MAYO DEL 2011 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 64 DIAS DE ATRASO DEL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 22 PERIODO DEL 01  AL 19 DE MAYO DEL 2011 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 21 DIAS DE ATRASO DEL PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 26 PERIODO DEL 01  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 120 DIAS DE ATRASO DEL  PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 30 PERIODO DEL 01  AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 14 DIAS DE ATRASO DEL PAGO DE LA ESTIMACION No 25 PERIODO DEL 01  AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 91 DIAS DE ATRASO DEL PRIMER PAGO DE LA ESTIMACION No 30 PERIODO DEL 01  AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 122 DIAS DE ATRASO DEL PRIMER PAGO DE LA ESTIMACION No 29 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011  AL 31 DE ENERO DEL 2012 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 16 DIAS DE ATRASO DEL PAGO DE LA ESTIMACION No 24 PERIODO DEL 01  AL 31 DE JULIO DEL 2011 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 106 DIAS DE ATRASO DEL PRIMER PAGO  DE LA ESTIMACION No 32 PERIODO DEL 01  AL 30 DE ABRIL DEL 2012 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 99 DIAS DE ATRASO DEL  PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 30 PERIODO DEL 01  AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 2 DIAS DE ATRASO DEL PRIMER PAGO  DE LA ESTIMACION No 35 PERIODO DEL 01  AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 228 DIAS DE ATRASO DEL  PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 30 PERIODO DEL 01  AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 124 DIAS DE ATRASO DEL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 29 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011  AL 31 DE ENERO DEL 2012 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 167 DIAS DE ATRASO DEL PRIMER PAGO  DE LA ESTIMACION No 31 PERIODO DEL 01  AL 31 DE MARZO DEL 2012 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 8 DIAS DE ATRASO DEL PRIMER PAGO DE LA ESTIMACION No 26 PERIODO DEL 01  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 16 DIAS DE ATRASO DEL PAGO DE LA ESTIMACION No 23 PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2011 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 72 DIAS DE ATRASO DEL PRIMER PAGO  DE LA ESTIMACION No 34 PERIODO DEL 01  AL 30 DE JUNIO DEL 2012 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 23 DIAS DE ATRASO DEL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 26 PERIODO DEL 01  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 147 DIAS DE ATRASO DEL PRIMER PAGO  DE LA ESTIMACION No 33 PERIODO DEL 01  AL 31 DE MAYO DEL 2012 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 8 DIAS DE ATRASO DEL PRIMER PAGO DE LA ESTIMACION No 36 PERIODO DEL 01  AL 31 DE MARZO DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 3 DIAS DE ATRASO DEL PRIMER PAGO  DE LA ESTIMACION No 37 PERIODO DEL 01  AL 30 DE ABRIL DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 34 DIAS DE ATRASO DELPRIMER PAGO  DE LA ESTIMACION No 38 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 10 DIAS DE ATRASO DEL  PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 38 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 8 DIAS DE ATRASO DEL PRIMER PAGO DE LA ESTIMACION No 39 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 2 DIAS DE ATRASO DEL PRIMER PAGO DE LA ESTIMACION No 38 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 14 DIAS DE ATRASO DEL PRIMER PAGO DE LA ESTIMACION No 39 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSERTADA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2014 VERSION ADDENDUM No 1 AVISO DE PRECALIFICACION SEGUN FACTURA No 283333. CONTRATO No 688052.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 25 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE INTERESES POR 24 DIAS DE ATRASO DEL PRIMER PAGO DE LA ESTIMACION No 41 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 23 DIAS DE ATRASO DEL PRIMER PAGO DE LA ESTIMACION No 42 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 37 DIAS DE ATRASO DEL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 42 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSERTADA EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2014 VERSION AVISO DE PRECALIFICACION Y INVITACION A CONCURSO SEGUN FACTURA No 20440857.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE INTERESES POR 27 DIAS DE ATRASO DEL PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 38 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR 20 DIAS DE ATRASO DEL PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 38 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSERTADA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2014 VERSION AVISO DE PRECALIFICACION SEGUN FACTURA No 283081CONTRATO No 684694.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 14 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

programa: 13 - REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1,800 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-006-2014, EXPEDIENTE OS01-016-2014, FACTURA N. 59019, RECIBO N. 1788


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE ( 3.00X2.00 ) L=12 MTS QUEBRADA AGUA SALADA, COMUNIDAD DE PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE MASAGUARA UBICADO EN INTIBUCA.

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE ( 3.00X2.00 ) L=12 MTS QUEBRADA AGUA SALADA, COMUNIDAD DE PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE MASAGUARA UBICADO EN INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-1151-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-1151-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE ( 3.00X2.00 ) L=12 MTS QUEBRADA AGUA SALADA, COMUNIDAD DE PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE MASAGUARA UBICADO EN INTIBUCA.

type: CON

description: REVERSION QUE SE REALIZA POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL OBJETO DEL GASTO Y LA ACTIVIDAD OBRA.


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSERTADA LOS DIAS 21 Y 24 DE FEBRERO DEL 2014 VERSION INVITACION A CONCURSO SEGUN FACTURA No 283168. Y CONTRATO No 684693.


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSERTADA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2014 VERSION ADDENDUM No 1 AVISO DE PRECALIFICACION SEGUN FACTURA No 20441215


title: PAGO DE INTERESES POR 31 DIAS DE ATRASO DEL PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 42 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


name: CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S. A DE C. V.

streetAddress: 3 Y 4 AVE, CLLE N.O. BO.GUADALUPE, SPS

proyecto: 116 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

rationale: DISMINUCION DEL COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA EFECTUAR LOS PAGOS POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - CUEVAS DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-1325-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-1325-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013,  DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - CUEVAS DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - CUEVAS DE TALGUA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSERTADA EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2014 VERSION INVITACION A CONCURSO Y AVISO DE PRECALIFICACION  SEGUN FACTURAS No 20440906 Y 20440893 Y CONTRATO No 285160..


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 SMART UPS DE 2200 VA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE INFORMATICA PARA DAR RESPALDO A LOS SERVIDORES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-024-2014, EXPEDIENTE OS01-034-2014, FACTURA N. 16881, RECIBO N. 14360


title: PAGO DE RENOVACION DE  POLIZA DE FIANZA DEL ARQ. JORGE A. CORLETO EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL PUESTO DE DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, SEGUN POLIZA N. 01 01 10 01 53000412-40252, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 SEGUN EXPEDIENTE INSEP-VU15-009-2014

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 EL CUAL ES UTILIZADO EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-018-2014, EXPEDIENTE INSEP-AE14-018-2014, FACTURA N. 24109


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 500 BOLETOS PARA AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGVU-017-2014, EXPEDIENTE INSEP-VU15-002-2014, FACTURA N. 663


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-011-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-002-2014, FACTURA N. 22505


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO SAN JUAN DE OJOJONA - CACERIO JICARO-GUAYABAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA EN EL DEPTO DE F,M.

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

proyecto: 7 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO SAN JUAN DE OJOJONA - CACERIO JICARO-GUAYABAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA EN EL DEPTO DE F,M.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL Y 2 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULO MARCA TOYOTA S/P AÑO 2009 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-023-2014, EXPEDIENTE OS01-027-2014, FACTURA N. 2415


description: PAGO DE ADQUISICION DE 1,800 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-006-2014, EXPEDIENTE OS01-016-2014, FACTURA N. 59019, RECIBO N. 1788


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

description: PAGO DE ADQUISICION DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL Y 2 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULO MARCA TOYOTA S/P AÑO 2009 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-023-2014, EXPEDIENTE OS01-027-2014, FACTURA N. 2415


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-026-2014, EXPEDIENTE INSEP-OP03-005-2014, FACTURA N. 795


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1,500 GALONES DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-008-2014, EXPEDIENTE OS01-015-2014, FACTURA N. 59018, RECIBO N. 1787


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 680 BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA CONSUMIDA EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-015-2014, EXPEDIENTE INSEP-OP03-001-2014, FACTURA N. 662