title: SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL CAISI  DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).

FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE, SECTOR 6, B-4,C-2404

legalName: FUMIGADORA LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION TOTAL DE F-01 3978 EN RELACION A LA FUMIGACION DEL CAISI YA QUE  NO ES PARTE DEL PPICPU NI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3978-1-0


currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
Galleta Oreo Leche (12 Unidades x Paquete)
Galleta Chips Ahoy (6 Unidades x Paquete) 342g
Galleta Aveny Brand (5 Unidades x Paquete)
Galleta de Arroz WANT WANT.
Galleta Ritz Nabisco (12 Unidades x Paquete)
Refresco Sprite de 3 Litros.

type: FACT

initiationType: tender


title: MANO DE OBRA POR INSTALACION DE FUSOR Y MODULO EN FOTOCOPIADORA XEROX WC5655, UN (01) MODULO Y UN (01) FUSOR  PARA FOTOCOPIADORA WC5655 CON NUMERO DE INVENTARIO 2007/318787, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

faxNumber: ND

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: MANO DE OBRA E INSTALACION DE FUSOR Y MODULO EN FOTOCOPIADORA XEROX WC5655, UN (01) MODULO Y UN (01) FUSOR  PARA FOTOCOPIADORA WC5655 CON NUMERO DE INVENTARIO 2007/318787, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No.00274-214 Y FACTURA No. F00003539.


title: SUMINISTRO DE DIEZ (10) CAJAS DE VIÑETAS ADHESIVAS PARA ROTULAR CD, CON SOFTWARE INCLUIDO, MARCA KLIP (CAJA DE 100 UNIDADES) Y DOCE (12) PERFORADORAS GRANDES PARA ESCRITORIO, 7 Y 8 MARCA DELTA, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA POR LA COMPRA DE: DIEZ (10) CAJAS DE VIÑETAS ADHESIVAS PARA ROTULAR CD, CON SOFTWARE INCLUIDO, MARCA KLIP (CAJA DE 100 UNIDADES) Y DOCE (12) PERFORADORAS GRANDES PARA ESCRITORIO, 7 Y 8 MARCA DELTA, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 00275-2014 Y FACTURA No. 023190.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDA BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, "AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-001-2014 Y SEFIN LPN-002-2014 ", EL DIA 28 DE ENERO 2014, CONTRATO No.684669.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN ,   ATRAVES DEL DIARIO EL TIEMPO EN FECHAS 09 ENERO 2014,  28 DE ENERO 2014 , FACTURAS NOS. 467638, 470951 Y 468794, CONTRATOS NOS. 242246, 184419 Y 184418.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDA BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, "AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-030-2013", EL DIA 09 DE ENERO 2014, CONTRATO No.684663.


title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON: IR-3035, IR-2200, UBICADAS EN LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.
POR EL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA


ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (40) MARCADORES FLUORECENTE COLOR AMARILLO MCA. IMPRESS Y (5) TONER LEXMAR T650A11L PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA SAN JOSÉ-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL QUE REALIZÓ A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ COSTA RICA DEL 23 AL 26 DE ABRIL DE 2014, SE EFECTUÓ LA COMPRA POR EL REGRESO A TEGUCIGALPA EL DÍA 25 DE ABRIL, YA QUE EL EVENTO CONCLUYÓ UN DÍA ANTES, A FAVOR DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO; ETK 230 4874629957.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION, PASAJE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA Y OTROS GASTOS DE VIAJE (TAXI) PARA EL VIAJE A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DENOMINADO "EXPO ENERGIA 2014"

MARIA DEL CARMEN JOVEL RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DEL CARMEN JOVEL RAMIREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE MARIA DEL CARMEN JOVEL RAMIREZ POR  CONCEPTO DE   UN DIA DE  VIATICOS (L. 1,437.50)  QUE NO FUE UTILIZADO Y  (L. 125.00)  SOBRANTE  DEL PASAJE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA DEL VIAJE A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 4 AL 7 DE JUNIO DEL 2014 . PRECOMPROMISO  04131

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-4131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-4131-1-0

type: REC

type: OFI


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CUATRO (04) CABLES DMHI UNIVERSAL PARA COMPUTADORA PORTATIL Y/O DVD, PARA SER UTILIZADAS EN LA COMPUTADORAS PORTATILES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


MARIA ANGELA GRIFFIN ORTIZ

legalName: MARIA ANGELA GRIFFIN ORTIZ

rationale: PAGO POR  SUMINISTROS DE (17) ALMUERZOS PARA  PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y LA UNIDAD DE MODERNIZACION QUE REALIZARON TRABAJOS EL DIA SABADO 24 DE MAYO DEL 2014 CON EL PROCESO DEL NUEVO SIAFI, EN EL TEMA DE LA FORMULACION PRESUPUESTARIA DEL PROXIMO AÑO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-MÉXICO D.F.-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2014, A FAVOR DE LA LICENCIADA ROXANA RODRÍGUEZ, ETK 202 4874630955.


title: Renovación por 1 año de 500 Licencias ESET ENDPOINT SECURITY (Antivirus+Antispyware+Antispam+Firewall Personal) del Segundo Lote de Licencias Versión Corporativa de ESET para la Seguridad de la Información en el Equipo de los Usuarios Finales.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO POR RENOVACIÓN POR 1 AÑO DE 500 LICENCIAS ESET ENDPOINT SECURITY (ANTIVIRUS+ANTISPYWARE+ANTISPAM+FIREWALL PERSONAL) DEL SEGUNDO LOTE DE LICENCIAS VERSIÓN CORPORATIVA DE ESET PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL EQUIPO DE LOS USUARIOS FINALES.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ COSTA RICA A FAVOR DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS :
A) MARÍA DEL CARMEN JOVEL DEL 22 AL 24 DE ABIRIL DE 2014, ETK 230 4874629912.
B) DORIS DALILA RODRÍGUEZ, DEL 22 AL 24 DE ABIRL DE 2014, ETK 230 4874629913.
C) SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO, DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2014, ETK 230 4874629914.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA SAN PEDRO SULA-HOUSTON-WASHINGTON-FRANKFURT-AZERBAIJAN-AZERBAIJAN-FRANKFURT-CHICAGO-HOUSTON-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE AZERBAIYÁN DEL 05 AL 10 DE MAYO DE 2014; A FAVOR DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO, ETK 016 2406578496.


CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON

legalName: CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-06520 CONDUCIDO POR EL Sr.OSMAN MONTOYA ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 VENTILADORES D/PEDESTA DE 20" PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale:
PAGO POR INSUMOS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
(15) BOLSA Café Oro (16 Unidades x Bolsa)*****EXE
(10) BOLSA Azucar Blanca 1800gr.********EXE
(2) LATA Te Lipton (6 LBS 4Onz.)
(4) CAJA Te de Mcormick Manzanilla F.100G.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 6 BINDER PLASTIFICADOS DE 1" DE TRES ANILLOS, 4 BINDER PLASTIFICADOS DE 1 1/2" DE TRES ANILLOS Y 4 BINDER PLASTIFICADOS DE 2" DE TRES ANILLOS PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION, PASAJE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA Y OTROS GASTOS DE VIAJE (TAXI) PARA EL VIAJE A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DENOMINADO "EXPO ENERGIA 2014"

UBALDO FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ

legalName: UBALDO FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS


objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2014, A FAVOR DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO; ETK 001 4874628295.


title:
 REEMBOLSO PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA (HONDUTEL) DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE S.P.S. MES DE ABRIL DEL 2014.
SEGUN NUMEROS TELEFONICOS :2556-5406 Y 2556-5407.

FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

legalName: FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

objeto: 21420-Telefonía Fija

type: MEMORA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: PERÚ-LOS ANGELES, EL DÍA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2013, A FAVOR DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) RIGOBERTO CUELLAR, ETK 001-7218834281/82.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :  ( 1 ) TONER LEXMARK C792AIKG  NEGRO, PARA USO EN LA D.G.C.P.
ORDEN DE COMPRA NO. 000281-2014.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE VASO DESECHABLE DIPSA # 8 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE : 24 VASOS DE VIDRIO CRISA, 24 VASOS DE VIDRIO WATER TUMBER, 24 TAZAS CON PLATOS PARA CAFE LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EN LA SUBSECRETRARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION, PASAJE TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA Y OTROS GASTOS DE VIAJE (TAXI) PARA EL VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DENOMINADO "EXPO ENERGIA 2014"

JUAN JOSE VIDES MEJIA

legalName: JUAN JOSE VIDES MEJIA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PASAJE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA PARA EL VIAJE DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DENOMINADO "EXPO ENERGIA"

JUAN MIGUEL HERNANDEZ MEDINA

legalName: JUAN MIGUEL HERNANDEZ MEDINA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  JUAN MIGUEL HERNANDEZ MEDINA POR  CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE  PASAJE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA   EN EL VIAJE REALIZADO  DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2014. PRECOMPROMISO 04222

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-4222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-4222-1-0

type: OFICIO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA  PERSONAL QUE PARTICIPARA  EN EL EVENTO DENOMINADO "EXPO ENERGIA 2014" EN SAN PEDRO SULA DEL 2 AL 7 DE JUNIO DEL 2014.

LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

legalName: LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TELEFONO INALAMBRICO DE 3 AURICULARES MCA. UNIDEM PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJO A  PUERTO CORTES DEL 9 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, CON EL PROPOSITO  DE ASISTIR  A REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.

OMAR HUMBERTO ZUNIGA ZUNIGA

legalName: OMAR HUMBERTO ZUNIGA ZUNIGA


rationale: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADODE VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-6521 CONDUCIDO POR EL Sr.OSCAR LOPEZ ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACA N-6514 CONDUCIDO POR EL Sr.HERNAN SALGADO ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


name: CONSULTORIA Y SERV. EN TELECOMUNICACIONES SRL

streetAddress: RES. PRADOS UNIVERSITARIOS,B#G,CASA#6110 PRIMERA ETAPA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE REUBICACION,IDENTIFICACION Y HABILITACION DE LAS LINEAS DE LA PLANTA TELEFONICA IP CON QUE CUENTA LA SECRETARIA DE FINANZAS YA QUE ESTAN EN MAL ESTADO.


GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) HARV DRV (7398023) PARA USO EN EL EQUIPO DE DATA CENTER ALTERNO UBICADO EN LAS OFICINA DE BIENES NACIONALES.
NOTA: ESTE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2013 YA QUE LA EMPRESA TERMINO LOS TRABAJO EL 18 DE ENERO DEL 2014 Y LA FACTURA LA ENVIARON EL 13 DE FEBRERO DEL 2014.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EL LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES # 12 PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN INGREZADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO EN EL QUE VIAJO PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL SSL WEB SERVER CON VALIDACIÓN COMPLETA DE LA ORGANIZACIÓN-CERTIFICADO NUEVO UNIDAD PARA LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN HORARIO Y FECHA ESPECIFICADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM).


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 24 BOLSAS DE AZUCAR Y 20 BOLSAS DE CAFE PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN INGREZADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y RETIRADOS MEDIANTE REQUISICION.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE  700 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL PERSONAL DE LA SEFIN QUE SE DETALLA A CONTINUACION :
* CESAR VIRGILIO ALCERRO (SECRETARIA GANARAL)
* JAMES ALDANA MEDINA (GERENTE ADMINISTRATIVO)
*ROLANDO KATTAN BOJORQUEZ (ASESOR DESPACHO MINISTERIAL)
*EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA (CONSULTOR DESPACHO MINISTERIAL)
*OMAR HUMBERTO ZUNIGA (COORDINADOR GENERAL UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS)
*SIDIA XIOMARA CASTILLO URBINA (SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO)
* MISAEL BUESO (SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES)


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA ESPOSA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL BCEI EL SEÑOR NICK RISCHBIETH.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR REPARACION DE DOS RELOJES FECHADORES DE CORRESPONDENCIA UBICADOS EN DEPTO DE UDEM SERIE # 18741 MODELO PIX200 MCA. AMANO Y RELOJ SERIE #
13656 MODELO PIX200 MCA. AMANO.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIAL QUIRURGICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 4285-1-0 - SUMINISTRO DE (1) REFRIGERADORA DE 16" MCA. FRIGIDAIRE PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-4285-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-4285-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 TINTAS HP 51645A Y 2 TINTAS HP 6578D PARA USO EN LA IMPRESORA HP ASIGNADA A LA SEÑORA SUSANA VALLADARES EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA.


KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE ALMUERZOS PARA EL TALLER PARA SISTEMATIZAR EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS IMPLEMENTANDO LA HERRAMIENTA DE SNIPH QUE SE REALIZO DEL 12 AL 22 DE MAYO DEL 2014 EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 4:30 PM EN EL SALON JORGE BUESO ARIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA HP MODELO P3005X , INVENTARIO No.2008/397787 y Ficha No.1977, ASIGANDA EN EL AREA DE COMPRAS	 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL PATH QUE TRASLADO PERSONAL DE BIENES NACIONALES A CHOLUTECA EN VIAJE REALIZADO  DEL  12 AL 18 DE MAYO DEL 2014

GEOVANY RENIERI AREVALO QUIROZ

legalName: GEOVANY RENIERI AREVALO QUIROZ


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(9) YARDAS DE TELAS PARA MANTELES SATIN BEIGE CLARO DE 110", PARA USO EN EL COMEDOR Y SALA DE CONFERENCIA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA  PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA LA LIC.EVELY BAUTISTA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.

ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

legalName: ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


rationale: PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PARA UN CERTIFICADO DIGITAL SSL WEB SERVER CON VALIDACIÓN COMPLETA DE LA ORGANIZACIÓN-CERTIFICADO NUEVO PARA LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (COMPRA DEL CERTIFICADO DIGITAL SL WEB SERVER, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.298-2014 Y F-01 No.4281).


title:
PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO, SEGUN CONTRATO 007-2014.
PAGO POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014.
SEGUN FACTURAS #.20609-20611-20612-20817-20874.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE BALINERA EN BRAZO DE GOVERNADOR, INCLUYE EL DESMONTAJE DE LA PIEZA DAÑADA, ARMADOR Y PRUEBAS CON LA NUEVA BALINERA DEL ELEVADOR IZQUIERDO MARCA ANDINO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO FACSIMEL PARA USO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, MODELO GPS III-L, CAPACIDAD DE 15 PERSONAS, INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PAGO POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014.
SEGUN FACTURAS #.10870-10981-11076-112-39-11357.

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 COMPRESOR AV190ET-047 AVB5558EXN MONOFASICO PARA EL AIRE ACONDICIONADO CON FICHA 1759 CON CAPACIDAD DE 4 TONELADAS UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
SUMINISTRO DE:
-(4) CUATRO UNIDADES DE CARTUCHOS COLOR NEGRO, MARCA CANON PG-40, P/TELEFAX JX210P, PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE:-(4) CUATRO UNIDADES DE CARTUCHOS COLOR NEGRO, MARCA CANON PG-40, P/TELEFAX JX210P, PARA USO  EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000303-2014, DE FECHA 02 DE JUNIO9 DE 2014.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(500) GALONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GLS. AGUAZUL, PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES IMPARTIDAS A VARIAS INSTITUCIONES LLEVADAS ACABO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES IMPARTIDAS A VARIAS INSTITUCIONES LLEVADAS A CABO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA NO. 000305-2014


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUES Nos.  58066568 Y 58066567  DE BANCO DE OCCIDENTE  S.A.   EFECTUADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR  CONCEPTO DE SOBRANTE EN GASTOS DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEFIN  DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014. PRECOMPROMISO  04295

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-4295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-4295-1-0


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE CARNETS, QUE ESTA GENERANDO UN ERROR QUE ESTA UBICADA EN SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA LA LICENCIADA IVONNE RAMIREZ Y EL ABOGADO JORGE NAVARRO A CHOLUTECA EL DIA 6 DE JUNIO DEL 2014.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DOS (2) ASCENSORES MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD DE 15 PERSONAS, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PAGO POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2014.
SEGUN FACTURAS #.5892, 5930, 5966, 6015.

title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DOS (2) ASCENSORES MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD DE 15 PERSONAS, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PAGO MES DE JUNIO DEL 2014.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, DEL CONTRATO No.022-2014 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS", VIGENTE DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO No.022-2014 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS", VIGENTE DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

CORRESPONDIENTE A: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 376, 385 Y 386.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATO No. 020-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION".
PAGO POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014.

title:
PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATO No. 020-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION".
PAGO MES DE JULIO DEL 2014.

title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014; SEGUN CONTRATO No. 020-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014; SEGUN CONTRATO No. 020-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014; SEGUN CONTRATO No. 020-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, SEGUN CONTRATO No. 020-2014 APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 452 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 17676.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, SEGUN CONTRATO No. 020-2014 APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 452 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL COORDINADOR D LA UAP A SAN PEDRO SULA  DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE MARIO AGUSTIN QUROZ LANDA POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJO  EL  EL COORDINADOR DE  LA UAP A SAN PEDRO SULA  DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014. PRECOMPROMISO 04691

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-4691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-4691-1-0


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO:
1 UNIDAD DE TERMOSTATO DIGITAL, PROGRAMABLE DE PARED..
PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR  LA COMPRA DE SUMINISTRO:
1 UNIDAD DE TERMOSTATO DIGITAL, PROGRAMABLE DE PARED..
PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONEPTO DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION, PASAJE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA Y OTROS GASTOS (TAXI) PARA EL VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION  CON EL GRUPO TECNICO ARANCELARIO CENTROAMERICANO (GRUTECA)

MIGUEL ANTONIO MEJIA MUÑOZ

legalName: MIGUEL ANTONIO MEJIA MUÑOZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 FAN CONDENSADOR D-7909 MOTOR FASCO 1/4 HP PARA EL AIRE ACONDICIONADO DELCENTRO DOCUMENTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION, PASAJE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA Y OTROS GASTOS  (TAXI) PARA EL VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON EL GRUPO TECNICO ARANCELARIO CENTROAMERICANO (GRUTECA)

DORIS DALILA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: DORIS DALILA RODRIGUEZ CRUZ


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATO No.027-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE UPS INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS".
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO DEL 2014 AL 04 DE JUNIO DEL 2015.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO SEGUN EL CONTRATO No.029-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION PARA CENTROS DE DATOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (UDEM Y C.G.R.)", PARA EL AÑO 2014, DERIVADO DE LICITACION PRIVADA SEFIN LP-001-2014.
PAGO MES DE JUNIO DEL 2014.

title:
PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATO No.029-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION PARA CENTROS DE DATOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS", PARA EL AÑO 2014, DERIVADO DE LICITACION PRIVADA SEFIN LP-001-2014.
PAGO MES DE JULIO DEL 2014.

title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014; SEGUN CONTRATO No. 029-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION PARA CENTROS DE DATOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA EL AÑO 2014.

title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014; SEGUN CONTRATO No. 029-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION PARA CENTROS DE DATOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA EL AÑO 2014.

description: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014; SEGUN CONTRATO No. 020-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014; SEGUN CONTRATO No. 029-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION, APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 450.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO DE: CONTRATO No. 029-2014 APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 450 DEL 10 DE JUNIO DE 2014, "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION PARA CENTROS DE DATOS (MANTENIMIENTO PREMIUM LOCAL AIRE LIEBERT CHALLENGER 17 Kw Y DataMate 10Kw INSTALADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS..

CORERSPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 17672.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO DE: CONTRATO No. 029-2014 APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 450 DEL 10 DE JUNIO DE 2014, "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION PARA CENTROS DE DATOS (MANTENIMIENTO PREMIUM LOCAL AIRE LIEBERT CHALLENGER 17 Kw Y DataMate 10Kw INSTALADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS..

CORERSPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 4716-0-0 - RESERVA CORRESPONDIENTE A CONTRATO No.029-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE CLIMATIZACION PARA CENTROS DE DATOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS", PARA EL AÑO 2014, DERIVADO DE LICITACION PRIVADA SEFIN LP-001-2014, VIGENTE DEL 30 DE MAYO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-4716-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-4716-5-0

description: REVERSION QUE SE EFECTUA, POR ERRO EL RESUMEN, EL No. DE CONTRATO ES ERRONEO.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO AL ASESOR DEL
TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ROBERT BURTCH, POR SU LABOR REALIZADA EN LASEFIN, EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, LA CUAL SERA ENTREGADA EL DIA 16 DE JUNIO 2014.

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO

legalName: INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

fuente: 25 - Otros Fondos

programa: 99 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y EXTERNO

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

actividadObra: 1 - APOYO FINANCIERO AL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y EXTERNO


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000327-2014, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2014.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: VALOR QUE SE CANCELA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA, SEGUN FACTURA No. 2014225803 Y ORDEN DE COMPRA No. 000327-2014, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2014.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
1 UNIDAD DE TRANSFORMADORES DE 220/24 VOLTIOS.
4 UNIDADES DE MOTORES DE 1/10 HP, 220 VOLTIOS.
1 UNIDAD DE RELAY DE 4 POLOS, BOBINA 24 VOLTIOS.
PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
1 UNIDAD DE TRANSFORMADORES DE 220/24 VOLTIOS.
4 UNIDADES DE MOTORES DE 1/10 HP, 220 VOLTIOS.
1 UNIDAD DE RELAY DE 4 POLOS, BOBINA 24 VOLTIOS.
PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA DESPEDIDA AL ASESOR DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ROBERT BURTCH, POR SU LABOR REALIZADA EN LA SEFIN, EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, CONVIVIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 DE JUNIO 2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUA AL ABOGADO FAUTO ARMANDO ROJAS B. ENCARGADO DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE SAN PEDRO SULA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORREO (EXPRECO) DE S.P.S. A LA SECRETARIA DE FINANZAS; SEGUN FACTURAS Nos. 15540443, 15543657, 15583925, 15585609, 15585621 Y 15608522.

FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

legalName: FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

objeto: 21410-Correo Postal


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DECUATRO RESMAS DE PAPEL BOND 16, T/C COLOR AZUL, PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000328-2014, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2014.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE: 4 RESMAS DE PAPEL BOND 16, COLOR AZUL, T/C. PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000328-2014, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2014.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES) NOTIFICACION "COLONIA LOS OLIVOS" Y "ALDEA RANCO GRANDE" EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2012, CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 410036.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 BATERIAS CACHE DE CONTROLADORA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EVA 4000 MARCA HP CON NUMERO DE PARTE 512735-001CON GARANTÍA DE 3 MESES CON LA INSTALACIÓN EN EL SITIO ALTERNO POR PERSONAL CERTIFICADO (HP) EN FECHA Y HORA DE MUTUO ACUERDO.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: CUATRO (4) MARCADORES PARA PIZARRA, PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000334-2014 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2014.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE: CUATRO (4) MARCADORES PARA PIZARRA, PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA,

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000334-2014 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2014.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. 002-2014 "SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI).

SEGUN FACTURAS Nos. P-3015, P-3016, P-3017, P-3018 Y P-3019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO DE 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. 002-2014 "SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI), DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM)

SEGUN FACTURAS Nos. 140261, 142183, 143968 Y 145750. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. 002-2014 "SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI), DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM)

 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 4724-0-0 - RESERVA CORRESPONDIENTE A CONTRATO No. 002-2014 "SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO", VIGENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-4724-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-4724-3-0

description: REVERSION QUE SE EFECTUA POR ERROR EN EL No. DEL DOCUMENTO.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATO No. 020-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO".
PAGO POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014.

title:
PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATO No. 020-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO".
PAGO MES DE JULIO DEL 2014.

title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014; SEGUN CONTRATO No. 020-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO", VIGENTE DEL 02 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.

title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2014; SEGUN CONTRATO No. 020-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014; 0SEGUN CONTRATO No. 020-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO".

title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014; SEGUN CONTRATO No. 020-2014 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO".

INGELMEC S DE R L DE C V

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOCAL UPS LIEBERT, SERIE 300 DE 30.0 Kva.;  INSTALADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO".SEGUN CONTRATO No. 020-2014.

PAGO CORRESPONDIENTE A: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-4721-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-4721-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-4721-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-4721-6-0

description: REVERSION QUE SE EFECTUA POR ERROR EN EL RESUMEN.


legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CAMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO, (1) CONVERTIDOR DE VIDEO PARA SER INSTALADO EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, (1) TV PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 TERMOSTATO 675-TS21 1 ETAPA REPROGRAMABLE Y 1 TRANSFORMADOR 50303/QTR402 110-220/24V PARA EL AIRE ACONDICIONADO EN LA DIRECCION DE LA ONCAE.


title: VALOR QUE SE CANCELAPOR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL, PARA EL FUNERAL DE LA SEÑORA MARGARITA FACUSSE Vda DE FLORES; MADRE DEL EXPRESIDENTE CARLOS FLORES FACUSSE

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-04828  POR CAMBIO EN EL PRECIO DE LOS DIFERENTES REPUESTOS DETALLADOS EN LA O/C No.336-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-4828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-4828-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 07 DE ENERO DE 2014, A FAVOR DEL SEÑOR JUAN CARLOS ZELAYA, VÍA CM AIRLINES.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASERJET P3005N, INVENTARIO No. UDEM-UAP-2014 Y SUMINISTRO DE 1 TEFLON PARA LA IMPRESORA ASIGANDA EN EL AREA DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE VASOS DE VIDRIO (PARA ATENCIONES EN REUNIONES DEL DEPACHO) Y TOALLAS (PARA USO DE LOS BAÑOS SANITARIOS DEL DESPACHO), DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

legalName: GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: EDIFICIO EL FARO COL. LAS MINITAS FRENTE A CLINICA ADVENTISTA

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 3 CAJAS DE CAFE MOLIDO EMPAQUE PLATEADO (60 LIBRAS X CAJA) PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADO A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADO MEDIANTE REQUISICION.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS : (10) FILTROS DE AIRE, (2) AMORTIGUADORES DELANTEROS, (5) FILTROS DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title:
INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 60 PUNTOS DE RED, CON CABLE UTP CAT 6, ESTA INSTALACION SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS:
DIRECCION Y SUBDIRECCION, ANALISIS DE INGRESOS, ADMINISTRACION, ESTADISTICAS, CONTABILIDAD Y ASESORIA, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS PUBLICADOS EN REQUERIMIENTO N° dgp-010-2014

SOLUCIONES TECNICAS S.A (SOLTEC)

streetAddress: BO.PUEBLO NUEVO, CALZADA ARUBA NO., 202, TEG.

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S.A (SOLTEC)

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale:
REVERSION TOTAL YA QUE POR ERROR SE TRANSFIRIO A UN BENEFICIARIO INCORRECTO.
ESTE F-07, SERA SUSTITUIDO POR EL PRECOMPROMISO N°. 05880.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-4829-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-4829-1-0

description:
PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 60 PUNTOS DE RED, CON CABLE UTP CAT 6, ESTA INSTALACION SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS:
DIRECCION Y SUBDIRECCION, ANALISIS DE INGRESOS, ADMINISTRACION, ESTADISTICAS, CONTABILIDAD Y ASESORIA, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS PUBLICADOS EN REQUERIMIENTO N° DGP.-010-2014


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO  PARA ACONDICIONAR EL STAND DE LA SEFIN EN LA         "  EXPO ENERGIA 2014 "  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHA DEL 04 AL 06 DE JUNIO 2014.

HECTOR ANTONIO ALVARENGA SALGADO

legalName: HECTOR ANTONIO ALVARENGA SALGADO

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas


ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: TRES RESMAS DE CARATULAS LINO BLANCO Y 10 DOCENAS DE LAPICES TINTA, COLOR NEGRO; PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA, SEGUN O/C. No. 000324-2014 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2014.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: VALOR QUE SE CANCELA POR LA COMPRA DE: TRES RESMAS DE CARATULAS LINO BLANCO Y 10 DOCENAS DE LAPICES TINTA, COLOR NEGRO; PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA, SEGUN FACTURA No. 33606 Y O/C. No. 000324-2014 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2014.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (35) CAJAS DE CABLE UTP CAT6 y (1500) CONECTORES RJ45 MACHO PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMBIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DGIP FASE 1.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE : (10) FILTROS DE ACEITE, (5) FILTROS DE COMBUSTIBLE, (10) BANDAS DE ALTERNADOR, (10) FUSIBLES DE 60 AMP PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: DOS PERFORADORAS Y 10 CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO EN LOS DEPTOS DE: CONCILIACION BANCARIA Y PAGOS, PROGRAMACION FINANCIERA Y SUB TESORERA GRAL. DE LA REPUBLICA, SEGUN O/C. No. 000323-2014 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2014.

rationale: VALOR QUE SE CANCELA POR LA COMPRA DE: DOS PERFORADORAS Y 10 CARTUCHOS DE TINTA, PARA USO EN LOS DEPTOS DE: CONCILIACION BANCARIA Y PAGOS, PROGRAMACION FINANCIERA Y SUB TESORERA GRAL. DE LA REPUBLICA, SEGUN FACTURA No. 288846 Y O/C. No. 000323-2014 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2014.


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACIÓN DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPRINT SERIE No.817095 KX Y SUMINISTRO DE UNA CINTA MONOCOLOR CON CARRETES PARA EL RELOJ FECHADOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPARACIÓN DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPRINT SERIE No.817095 KX Y SUMINISTRO DE UNA CINTA MONOCOLOR CON CARRETES PARA EL RELOJ FECHADOR DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DANDO CONTINUIDAD AL MES DE JUNIO DE 2014,PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 3 TONER LANIER LD 320 PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: DOS BOTES DE CREMORA Y SEIS PAQUETES DE GALLETAS, PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE LA SUB TESORERA GRAL. DE LA REPUBLICA, SEGUN O/C. No. 000317-2014 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2014.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: VALOR QUE SE CANCELA POR LA COMPRA DE: DOS BOTES DE CREMORA Y SEIS PAQUETES DE GALLETAS, PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE LA SUB TESORERA GRAL. DE LA REPUBLICA, SEGUN O/C. No. 000317-2014 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2014 Y FACTURA No. 783320.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 13 CARTUCHOS TINTA PARA IMPRESORA D1460 TRICOLOR 09352A N 22.; PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA POR LA COMPRA DE: 13 CARTUCHOS TINTA PARA IMPRESORA D1460 TRICOLOR 09352A N 22.; PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.

SEGUN OREN DE COMPRA No. 0344-2014 Y FACTURA No. 33639.


title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERES A LA DIRECCION DE INVERSIONES PUBLICAS, SEGUN CONTRATO No.037-2014.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, ACCESORIOS PARA COMPUTADORA, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA POR LA COMPRA DE:  UTILES DE OFICINA Y  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0343-2014 Y FACTURA No. 45494.


title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERES AL PROGRAMA  PPICPU, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No.037-2014.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERES
A LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM), SEGUN CONTRATO No.037-2014.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA DE LOS EMPLEADOS DE LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE: 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA COSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000353-2014 Y FACTURA No. 675.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE:(18) Latas de Te Lipton 6Lbs 4 Oz.(10) Cajas deTe Mcormick Manzanilla F.100 (70) Bolsas de Azucar el Cañal Blanca 1800 gr.(20) Bolsas de Café Oro. PARA CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION EN VARIAS DIRECCIONES DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA  DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERES  A LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO No. 037-2014.


title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERES PARA LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES; SEGUN CONTRATO No.037-2014

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale: PAGO POR REPARACION DE TAPIZADO DE LOS MUEBLES DE LA SALA DE RECEPCION DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-PANAMÁ-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PANAMÁ DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2014; A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO, ETK 230 4874633986.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD No.ZC-FF-41844-2012 A FAVOR DE LA SEÑORA DULIS PATRICIA CORDOVA GALO POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE SUBTESORERA DE LA REPUBLICA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS "VIGENCIA DEL 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014".

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA FACTURA #.5429882 POR EL USO DE LA TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 28/04/2014 AL 27/05/14, SE ADJUNTAN COMPROBANTES ADJUNTOS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE RIGOBERTO ROMERO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR , DURANTE EL PERIODO DEL 28/04/2014 AL 27/05/14, PRECOMPROMISO  04940

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-4940-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-4940-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-4940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-4940-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL INGENIERO  JUAN ANTONIO NOLASCO  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL  CONSUMO  DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO DEL 28/04/2014 AL 27/05/14,.  PRECOMPROMISO  04940.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERES
A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO No.037-2014.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE :(60) Rollos de  Papel Toalla KIRKLAND 160 Hojas,(42) Paquetes de Servilleta Nube Blanca (500 Unidades x Paquete),(24) Paquetes de Servilleta Scott Verde (100 Unidades x Paquete),(48) Unidades de Crema Lavaplatos Axion 425grs,(30) Paquetes de Vaso Delfin 312 (25 Unidades x Paquete) PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERES A LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, SEGUN CONTRATO No.037-2014.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION PARA USO DEL VICE-MINISTRO DE LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJON DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 5237-1-0 - COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbpd CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUB. NAC. SEFIN No.001-2013 y CONTRATO SEFIN No.019-2013.
COMPROMISO POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5237-1-0

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbpd CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUB. NAC. SEFIN No.001-2013 y CONTRATO SEFIN No.019-2013.
PAGO PERIODO DEL 27 AL 30 DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 TIJERAS DE 7", 5 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 15 CORRECTORES LIQUIDOS TIPO LAPIZ PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: EL ARRENDAMIENTO DE TRES (3) LOCALES, PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO "SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI) DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM); SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No. 023-2014, APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 587.

PAGO CORRESPONDIENTE AL DE JULIO DE 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: EL ARRENDAMIENTO DE TRES (3) LOCALES, PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO "SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI) DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM); SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No. 023-2014, APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 587.

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: EL ARRENDAMIENTO DE TRES (3) LOCALES, PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO "SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI) DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM); SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No. 023-2014, APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 587.

PERIODO CORRESPONDIENTE A: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

GERMAN PALACIOS

legalName: GERMAN PALACIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A DANLI, SANTA BARBARA, NUEVA OCOTEPEQUE Y TRUJILLO DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DEL 2014.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO  POR  CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A  DANLI, SANTA BARBARA, NUEVA OCOTEPEQUE Y TRUJILLO DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DEL 2014. PRECOMPROMISO 05238

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5238-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 BOLSAS DE AZUCAR 1800 GR, 1 BOTE DE CREMORA FANS, 3 BOLSAS DE CAFÉ ORO, 2 LATAS DE TE LIPTON Y 12 REFRESCOS DE SABORES PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.


title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERES A LA DIRECCION SUPERIOR (DIRECCION DE TRANSPARENCIA), SEGUN CONTRATO No.037-2014

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA


title:
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbpd CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUB. NAC. SEFIN No.001-2013 y CONTRATO SEFIN No.019-2013.
COMPROMISO POR EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2014.

rationale:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbpd CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUB. NAC. SEFIN No.001-2013 y CONTRATO SEFIN No.019-2013.
PAGO POR EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2014.


title:
VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: (4) CILINDROS, (4) ABRAZADERAS Y (4) CASQUILLOS) PARA LLAVINES DE ARCHIVOS METALICOS DE CUATRO GAVETAS, DE LA ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000367-2014, DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2014.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE: (4) CILINDROS, (4) ABRAZADERAS Y (4) CASQUILLOS) PARA LLAVINES DE ARCHIVOS METALICOS DE CUATRO GAVETAS, DE LA ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000367-2014, DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2014.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 5 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 5 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 15 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, 10 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO SCRIVA (CAJA 12 UNDS) Y 20 PAQUETES DE FOLDER CON COSTILLA 12X1 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS.


title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.024-2014, PARA EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA UNIDAD DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA, SEGUN CONTRATO No.024-2014

CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, POR EL ARRENDAMIENTO  DE L LOCAL DE  LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO No.024-2014,

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, POR EL ARRENDAMIENTO  DE L LOCAL DE  LA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN CONTRATO No.024-2014,

PERIODO CORRESPONDIENTE A: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 CINTAS AISLANTES 3M 1711 19MMX9.4M, 3 CAJAS DE TUBOS FLUORESENTES SYLV F032/765 Y 1 CAJA DE BALASTROS P93531-30 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 6 ROLLOS DE 1000 HOJAS, 500 CARATULAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y 20 PAQUETES DE BANDERILLAS DE 5 COLORES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (80) METROS DE CABLE COAXIAL RG59 Y  1 CONVERTIDOR BNC A VGA PARA LA INSTALACION DEL CABLE EN EL SALON CARLOS MANUEL BORJAS UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 5 LATAS DE TE LIPTON, 1 BOTE DE CREMORA FANS, 6 BOLSAS DE CAFÉ ORO Y 5 BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GR PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS.


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) REFRIGERADORA DE 14 PIES COLOR BLANCO MCA. FRIGIDAIRE PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE EL ISV ESTA MAL CALCULADO DE LA ORDEN DE COMPRA 360-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5210-1-0

description: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER Y TINTAS PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERES  AL PROYECTO SAMI, DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION; SEGUN CONTRATO No. 037-2014.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2000 TARJETAS DE KARDEX TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 15 BATERIAS Y 15 ANTENAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LOS RADIOS MCA.MOTOROLA MODELO: EP-450 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SEFIN.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA,CEMENTO,CAL Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO EN LA REPARACIONES EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGERESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title:
SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MCA.MAZDA DETALLADOS ACONTINUACIO:
*VEHICULO CON PLACAS N-06520 (OVER OLD COMPLETO)
-VEHICULOS VARIOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MCA.MAZDA DETALLADOS ACONTINUACION:
*VEHICULO CON PLACAS N-06520 (OVERHAUL COMPLETO)
-VEHICULOS VARIOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO DEL MANTENIMIENTO DE DOS (2) ASCENSORES MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD DE 15 PERSONAS, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO No. 025-2014 APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 589 Y FACTURAS ADJUNTAS.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: MANTENIMIENTO DE DOS (2) ASCENSORES MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD DE 15 PERSONAS, INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,.

CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: MANTENIMIENTO DE DOS (2) ASCENSORES MARCA ANDINO, MODELO TL15-VF-1-50, CAPACIDAD PARA 15 PERSONAS, INSTALADOS EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,.

PERIODO CORRESPONDIENTE A: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO, SEGUN CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 026-2014 PARA EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, MODELO GPS III-L, CAPACIDAD DE 15 PERSONAS, INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014; SEGUN CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 026-2014 PARA EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, MODELO GPS III-L, CAPACIDAD DE 15 PERSONAS, INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO,  SEGUN CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 026-2014 PARA EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, MODELO GPS III-L, CAPACIDAD DE 15 PERSONAS, INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO,  SEGUN CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 026-2014 PARA EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, MODELO GPS III-L, CAPACIDAD DE 15 PERSONAS, INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 11778 Y 11911.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

legalName: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR MARCA MITSUBICHI, MODELO GPS III-L CON CAPACIDAD DE 15 PERSONAS, INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS; SEGUN CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 026-2014, APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 590 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2014.

PERIODO CORRESPONDIENTE A: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5318-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5318-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5318-1-0

description: VALOR QUE SE REVERSA, POR MODIFICACION EN EL RECIBO; DEBE EMITIRSE CONTRA LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5318-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5318-3-0

description: REVERSION QUE SE EFECTUA, POR MODIFICACION EN LOS NUMEROS DEL DOCUMENTO. (FACTURAS)


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUES Nos. 58066613 Y 58066614  DE BANCO DE OCCIDENTE S.A. EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS , REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.   POR CONCEPTO DE SOBRANTE  DE   COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  JULIO DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5377-1-0


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCPTO DE PAGO POR: MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON: IR-2525, IR-2200, IR-1025, DE LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA; SEGUN CONTRATO No. 031-2014.

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 24272, 24217 Y 24273.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 5355-0-0 - COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON: IR-2525, IR-2200, IR-1025, UBICADAS EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: EL MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON: IR-2200, IR-2530, IR-2530, DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM), SEGUN CONTRATO No. 031-2014.

 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 24230, 24224 Y 24225.


title: PAGO POR SUMINISTRODE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-ROATÁN-TEGUCIGALPA DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2014, A FAVOR DE ABOG. ALEJANDRA CHANG, DIRECTORA DE FRANQUICIAS ADUANERAS UZTRIY Y EL SEÑOR JUAN JOSÉ VIDES ED6GFZ.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014, POR EL ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO A 28 UNIDADES DE RADIO COMUNICACION, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SEGUN CONTRATO 028-2014 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO, DE 28 UNIDADES DE RADIO COMUNICACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS; SEGUN CONTRATO 028-2014.

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 21181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO, DE 28 UNIDADES DE RADIO COMUNICACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS; SEGUN CONTRATO 028-2014.

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 21327 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO, DE 28 UNIDADES DE RADIO COMUNICACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS; SEGUN CONTRATO 028-2014.

PERIODO CORRESPONDIENTE A: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: EL AVALUO DEL PRIMER LOTE DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO QUE SERAN SUBASTADOS, SEGUN CONTRATO No. 036-2014.

GIBSON Y CIA. SUCESORES

streetAddress: RES. PALO VERDE BLOQUE-14 LOTE 13

legalName: GIBSON Y CIA. SUCESORES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 5366-0-0 - RESERVA PARA CONCURSO PRIVADO AVALUO DE VEHICULOS.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON: IMAGE RUNNER 3300, UBICADA DE LA DIRECCION GRAL. DE BIENES NACIONALES, SEGUN CONTRATO No. 031-2014.

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 5362-0-0 - COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANON: IMAGE RUNNER 3300, UBICADA EN LA DIRECC. GRAL. DE BIENES NACIONALES.
POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDA BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, LOS DIAS 12 DE FEBRERO Y 19 DE MARZO 2014, CONTRATO No.684686 Y 688062.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE (07) ALMUERZOS CON POSTRE, EN EVENTO EL DIA JUEVES 19 DE JUNIO 2014 , SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DEL FIDEICOMISO DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA, EN SALA DE REUNIONES DE LA AHIBA

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 TONER HP CE505A PARA USO EN LA DIRECCION DE LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDA BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO, 11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2014, CONTRATOS No.441636, 441639, 441944 Y 441941, FACTURAS No.20185747, 20185774, 20186148 Y 20186113.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO EN LAS CAPACITACIONES DE CATALOGACION DE BIENES DE USO, DE LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: LA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA CONSUMO EN LAS CAPACITACIONES DE CATALOGACION DE BIENES DE USO, DE LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000370 Y FACTURA No. 798474.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: MIAMI-NEW YORK-WASHINGTON D.C.-MIAMI-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE MIAMI, WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2014;A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO, ETK 001 4874635978.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN ALIMENTACION  EFECTUADOS POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-MADRID-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA; A FAVOR DE ING. SAMMY DE JESÚS CASTRO, DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO, ETK 202 4874633924/25 Y EL LIC. ERICK ROBLEDO, ASISTENTE ESPECIAL TÉCNICO I, ETK 202 4874633919/20.


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 SELLO RECTANGULAR PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-06520 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2014. FACTURAS NOS. 32535, 32682, 32847, 32980,33053 Y 33198.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: REVERSION TOTAL, POR MODIFICARSE  LOS VALORES EN EL TOTAL AFECTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5680-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PINTURAS,MATERIAL PLASTICO,HERRAMIENTAS MENORES,ELEMENTOS DE FERRETERIA,PRODUCTOS DE ASBESTO,UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MCA.MAZDA DETALLADOS ACONTINUACION.
*VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-06520 (OVER OLD COMPLETO)
*VEHICULOS VARIOS MCA.MAZDA ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE  GASTOS DE ENVIOS VIA EXPRECO  INCURRIDOS EN LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014.

FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

legalName: FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR MODELO ET, MARCA ACROPRINT, SERIE No. 855780BF, EN USO DE LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR MODELO ET, MARCA ACROPRINT, SERIE No. 855780BF, EN USO DE LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000376-2014 Y FACTURA No. 19036.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,INGRESADO A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION. FAC.# 788863 Y 788865


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO POR RENOVACIÓN DE SOPORTE BÁSICO VMWARE VCLOUD SUITE 5 STANDARD POR 1 AÑO (INSTANCIA 433532615) QUE SE UTILIZAN EN LA PLATAFORMA DE CONSOLIDACIÓN DE SERVIDORES DE SEFIN.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-06522 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN SELLO CIRCULAR PARA USO EN LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES.


COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR RECARGA DE:
( 2 ) EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS, MARCA ANSUL, INV.F-39 Y F-503
( 1 ) EXTINTOR DE AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES, INV. F-513
PARA USO EN LA C.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000386-2014


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) GALONES PINTURA P/TRAFIC MSTE-TOUCH Y (1) GALON SOLVENTE MINERAL PARA REMARCAR TODO EL AREA DEL GARAGE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADO A PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN, Y LUEGO ENTREGADO MEDIANTE REQUICISION.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
24 ENGRAPADORAS B220 (02257) NEGRA BOSTITCH.
24 HULE ALL (28548) No.54 BOLSA DE 1/4 LB, ADV-ECO.
04 CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66" VINYL.
18 PROTECTORES 1135 MULTIPLE P/VOLTAJE.
PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
24 ENGRAPADORAS B220 (02257) NEGRA BOSTITCH.
24 HULE ALL (28548) No.54 BOLSA DE 1/4 LB, ADV-ECO.
04 CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66" VINYL.
18 PROTECTORES 1135 MULTIPLE P/VOLTAJE.
PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO DE LA FACTURA #.5554853 POR EL USO DE LA TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 28/05/2014 AL 27/06/2014, SE ADJUNTAN COMPROBANTES ADJUNTOS.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE RIGOBERTO ROMERO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR   DURANTE EL PERIODO DEL 28/05/2014 AL 27/06/2014, PRECOMPROMISO  05643

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5643-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 SELLO FACSIMIL (FIRMA COMPLETA) Y 1 SELLO FACSIMIL (MEDIA FIRMA) PARA USO EN LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES.


PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 140 ) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 CARTA MARCA HP
( 3 ) TONER HP CE255A NEGRO
PARA USO EN LA T.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000374-2014


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
100 BOLIGRAFOS BIC CRISTAL, MEDIANOS, COLOR ROJO.
100 MARCADORES SIGNAL PRO PERMANENTE, COLOR AZUL, No.42003.
300 ARCHIVADORES AMPO-RADO #.T-835 PLUS, T/OFICIO.
PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
100 BOLIGRAFOS BIC CRISTAL, MEDIANOS, COLOR ROJO.
100 MARCADORES SIGNAL PRO PERMANENTE, COLOR AZUL, No.42003.
300 ARCHIVADORES AMPO-RADO #.T-835 PLUS, T/OFICIO.
PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR (1) ARREGLO FLORAL QUE SE PIDIERON PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE CELEBRARON EN EL NOVENO PISO DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS EN COORDINACION CON LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR GASTOS  DE REPOSTERIA VARIOS EN ATENCIONES DE TRABAJO EN VARIAS REUNIONES DE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN, SEFUN FACTURAS No.378118, 339625, 35732, 340957, 33761, 342948, 342949 Y 382784.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 5663-1-0 - SUMINISTRO DE 1 FUSER FRONT PRESSURE RELEASE LEVER ASSY Y 1 FUSER REAR PRESSURE RELEASE LEVER REAR Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESTOS REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA LANIER LD433B UBICADA EN LA UPEG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5663-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (50) CARPETAS CON FASTENERS TAM. CARTA Y (50) CARPETAS CON FASTENERS TAM.OFICIO PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA USO DE TODOS LOS VEHICULOS DEL POLL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


name: CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FTE AL PARQUE CENTRAL DE VALLADOLID DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE CONSISTEN EN: 1- Demolicion de Techo en Mal Estado.
2-Limpieza y Reparacion de Canales de Agua lluvia
3-Instalacion de Techo,Laminas de Fibrocemento.
4-Ampliacion de tapagoteras,reparacion de flashing,sacado y sellado de tornillos,en todos los techos de Pagaduria,Embargos,Oncae,Contaduria General de la Republica,Mercedita Agurcia y Edif. Archivos de Secretaria de Finanzas.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION (04 ALMUERZOS) EN REUNION DE TRABAJO OFICIAL DE LA LICENCIADA ROCIO TABORA.

ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE CONSISTE EN:1-Sellado de Ventanales,Rectificacion y Cambio de Vinil,Atornillado Aplicación de silicon y limpieza de vidrios Toda esta Activida se Realiza desde el Exterior del Edificio Utilizando las medidas y Equipo de seguridad Por estar trabajando a Grandes Alturas.
2-Repellado Interno en Tanque (Contaduria Genaral de la Republica)
3-Dado Fino en Tanque (CGR)
4-Aplicación Impermeabilizante en Tanque (CGR)
5-Inst. Tub. PVC.1" Desde Tanque a Baños 1ER Piso Incluye Resanes.
6-Instalacion de Techo.


title:
REEMBOLSO A LA ASOCIACION DE MAQUILADORES DE HONDURAS, POR EL PAGO DEL SERVICIO ELECTRICO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN S.P.S.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2014.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: VALOR QUE SE REVERSA; POR HABERSE ELEBORADO PAGO DE ENERO A AGOSTO DE 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5755-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2014, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE  No. 59196580  DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE  COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS . PRECOMPROMISO 5838

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5838-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 ROLLOS DE PAPEL TOALLA 4X100 Y 20 PAQUETES DE HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVO 2X2 DE 5 COLORES DE 25 HOJAS CADA UNO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 500 CARATULAS TAMAÑO LEGAL COLOR BEIGE, 10 CREMA LAVAPLATOS DE 425GRS Y 5 PAQUETES DE VASOS TERMICOS No.8 PARA CAFÉ PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS.


TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) UNIDAD DE TAMBOR PARA LA FOTOCOPIADORA CANON IR-1023J SERIE:MWK00131 QUE ESTA UBICADA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PROTECTORES DE PICO DE 8 SALIDAS Y (10) EXTENCIONES ELECTRICAS DE 30 PIE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUICISION.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE LA IMPRESORA HP CM1415FNW LIMPIEZA Y REPARACION,UBICADA EN EL PROYECTO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA: EL TAPIZADO DE MUEBLES DE SALA Y SILLAS SECRETARIALES DE LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 00408 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2014.

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR EL TAPIZADO DE MUEBLES DE SALA Y SILLAS SECRETARIALES DE LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 00408 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2014 Y FACTURA S/N.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE SE MOVILIZARA EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS A GRACIAS DEL 18 AL 19  DE JULIO DEL 2014.

HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A GRACIAS DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  ROMULO HERNANDEZ MEJIA POR  CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A GRACIAS DEL  15 AL 16 DE JULIO DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5737-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TINTAS Y TONER PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUICISION.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EL TAPIZADO DE MUEBLES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 00407 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2014.

rationale: PAGO POR EL TAPIZADO DE MUEBLES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO; SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 00407 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2014.


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 500 TARJETAS DE KARDEX EN CARTONCILLO Y 6 TALONARIOS DE REQUISION, SEGUN MUESTRA ORIGINAL CON UNA COPIA ENUMERADAS Y PERFORADAS PARA USO EN LA ADMINISTRACION Y LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA  URBANA (PPICPU).


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.