title: PAGO COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTLIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE GUALACO, SEGÚN FACTURA 131, RECIBO 77 Y ORDEN DE PAGO SCS 34-2014.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA POR COMPRA DE SUMINISTROS DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGIÓN FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE Y OFICINA LOCAL DE SANTA BÁRBARA SEGÚN FACTURA 51127515 Y ORDEN DE PAGO 077-2014.

currency: HNL

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAGO ANGEL DAVID RAUDALES MARTÍNEZ POR REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN PATROL PLACA N-09808 REG 1 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURAS 6516 Y 6556, RECIBO 7273 Y ORDEN DE PAGO SGM 50-2014.

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR ELABORACIÓN Y ENMARCADO DE PERGAMINO PARA SER UTLIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE MAPA FORESTAL Y COBERTURA DE LA TIERRA EL 18 / SEPTIEMBRE / 2014, FACTURA 2143 Y ORDEN DE PAGO SCS 69-2014.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3007-0-0 - PROCESO SCS 75-2014 PRECOMPROMISO POR ELABORACIÓN Y ENMARCADO DE PERGAMINO PARA SER UTLIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE MAPA FORESTAL Y COBERTURA DE LA TIERRA EL 18 / SEPTIEMBRE / 2014, REQUISICIÓN DCI 18-2014


title: PAGO COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 TONER 2855 Y 2 TONER CF280A PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA SG 003-2014, FACTURA 170 Y ORDEN DE PAGO SCS 55-2014.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3008-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 2 TONER 2855 Y 2 TONER CF280A PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA SG 003-2014.


title: MISAEL ALSIDES LEON REEMBOLSO DE GASTOS TELEFONÍA CELULAR CUENTA 4695007 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, PAGADA DE MÁS POR EXCESO DE CONSUMO DE TELEFONÍA DEL MES DE JUNIO DE 2014. SEGÚN  ORDEN  DE PAGO GA 08-2014 Y RECIBO NO. 216985.

MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

legalName: MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: OFI


title:
QUINTO  PAGO EN EL MES DE AGOSTO POR HONORARIOS PROFESIONALESSEGUN CONTRATO 002-2014 POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-460-2014

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR HONORARIOS PROFESIONALESSEGUN CONTRATO 002-2014 POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO..
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-459-2014


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA POR LA CONSULTORIA COMO ASESOR EXTERNO POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-460-2014


title: REEMBOLSO DE GASTOS MARVIN GUSTAVO GAYTAN POR COMPRA DE CHAPEADORA MARCA STILL FS-250 PARA SER UTILIZADA EN LA REGIÓN FORESTAL DE EL PARAÍSO PARA LIMPIEZA DE ÁREA VERDE, SEGÚN FACTURA 1193375 Y ORDEN DE PAGO RFEP 017-2014.

MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

legalName: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: MARVIN GUSTAVO GAYTAN PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE 4 BATERIAS 12 VOL. LTH, 115 AMPERIOS BCI-27 PARA SER UTILIZADAS POR LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE EL PARAÍSO PLACA 09131 REGISTRO 858, PLACA 8859 REGISTRO 849, S/P REGISTRO 826 Y PLACA 7753 REGISTRO 715, SEGÚN FACTURA 4359 Y ORDEN DE PAGO RFEP 18-2014.


title: REEMBOLSO DE VIÁTICOS SANTOS ENRIQUE RODRÍGUEZ POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA PARA TRASLADO DE JEFE REGIONAL DEL PACIFICO EL 13 DE AGOSTO 2014, MEMORANDO DE VIAJE RFP 11-2014.

SANTOS ENRIQUE RODRIGUEZ

legalName: SANTOS ENRIQUE RODRIGUEZ

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: REEMBOLSO DE VIÁTICOS SANTOS ENRIQUE RODRÍGUEZ POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA PARA TRASLADO DE JEFE REGIONAL DEL PACIFICO EL 19 DE AGOSTO 2014, MEMORANDO DE VIAJE RFP 12-2014.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2014, SEGÚN FACTURA 4800, RECIBO 4800 Y ORDEN DE PAGO SGM 111-2014.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN FACTURA 4861, RECIBO 4861 Y ORDEN DE PAGO SGM 112-2014.


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE JOSÉ DANILO OSORTO POR TAXI IDA Y VUELTA DE CASA DE HABITACIÓN A ICF PARA CONDUCIR EL BUS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE DEL 30 JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 109-2014.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title:
PAGO DEL MES DE MAYO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 08-02-2014, EN LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-462-2014.

ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO


title:
PAGO DEL MES DE JUNIO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 08-02-2014, EN LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-463-2014.


title:
PAGO DEL MES DE JULIO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 08-02-2014, EN LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-464-2014.


title: PAGO TERESA MADRID PINEDA POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGIÓN FORESTAL NOR-OCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2014 SEGÚN ORDEN DE PAGO 081-2014.

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA POR LA CONSULTORIA COMO ASESOR EXTERNO POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF, EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNA EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO C.08-02-2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-465-2014.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DONIS ARNULFO SUAZO POR COMPRA DE 3 CUADROS TALLADOS PARA SER ENTREGADOS A FUNCIONARIOS GIZ Y CONTRIBUCIÓN POR PARTE DEL ICF PARA MANTENIMIENTO DE CUADRO DANZA UNPFM SEGÚN ORDEN  DE PAGO GA 72-2014.

DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE

legalName: DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA / MECÁNICA, DESMONTAJE Y CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA CONDENSADORES DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARÍA GENERAL, CIPF Y CAJA GENERAL, SEGÚN MEMORANDO SGM 54-2014, ORDEN DE PAGO SCS 51-2014 Y FACTURA 2701.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3058-0-0 - PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA / MECÁNICA, DESMONTAJE Y CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA CONDENSADORES DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARÍA GENERAL, CIPF Y CAJA GENERAL, SEGÚN MEMORANDO SGM 54-2014.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 19 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN FACTURA 4926, RECIBO 4926 Y ORDEN DE PAGO SGM 113-2014.


title: TRANSPORTE MARÍTIMO PERSEVERANCIA, PAGO POR TRASLADO DE VEHÍCULO MARCA MAZDA, COLOR BLANCO PLACA 8498 AÑO 2000 DESDE LA CEIBA HACIA PUERTO LEMPIRA VÍA MARÍTIMA, ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN FACTURA 321, RECIBO 5341 Y ORDEN DE PAGO 15-2014.

name: TRANSPORTE MARITIMO PERSEVERANCIA S. DE R.L.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA CONTIGUO A LAGUNA CARATASCA  LA MOSQUITIA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: PAGO GABRIEL LINO ALVAREZ POR COMPRA DE VAROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN FACTURA 6676, RECIBO 588 Y ORDEN DE PAGO 17-2014.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPROMISO ROBERTO JIMENEZ PAVON PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEL ICF CENTRAL.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

rationale: PAGO ROBERTO JIMENEZ PAVON  POR CONSUMO COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 114-2014 Y RECIBO S/N.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS , PAGO POR ADQUISICIÓN DE 30 ALMUERZOS Y 30 COFEE BREAK PARA EVENTO REALIZADO EL 08 DE JULIO DE 2014 POR SESIÓN ORDINARIA DEL CONAPROFOR, SEGÚN FACTURA 18809 Y ORDEN DE PAGO SCS 38-2014.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE  PROTECCION FORESTAL


title: PAGO PABLO DUBON BARDALES POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIÓN FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE CON LA UNIDAD MUNICIPAL AM BIENTAL DE LA ZONA, EL DÍA 05 AGOSTO DE 2014 SEGÚN ORDEN DE PAGO 73-2014.

PABLO DUBON BARDALES

legalName: PABLO DUBON BARDALES


title: CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ, PAGO POR GASTO DE TRANSPORTE EN GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-023-2014 A FAVOR DE CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ EL 14 Y 15 DE JULIO DEL 2014 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA EVALUACION Y EJECUCION POA 2014 Y ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE POA DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y PROGRAMA REFORESTACION 2015

CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ

legalName: CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 6 - REFORESTACION NACIONAL


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS LIDIA GABRIELA RAUDALES POR ALIMENTACIÓN (CENA) DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS LOS DÍAS 06 Y 07 DE JULIO PARA ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN FACTURAS 1101 Y 5792 Y ORDEN DE PAGO RH 476-2014.

LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

legalName: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS LUIS FERNANDO ARCHAGA POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EVENTO DÍA DE LA IDENTIDAD NACIONAL REALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2014 A LOS EMPLEADOS DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN FACTURA 211373 Y RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO GA 82-2014.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title: DILCIA ANTONIA RAMIREZ GAMONEDA, PAGO POR GASTO DE TRANSPORTE EN GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-024-2014 A FAVOR DE DILCIA ANTONIA RAMIREZ GAMONEDA DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA EVALUACION Y EJECUCION POA 2014 Y ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE POA MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL Y PROGRAMA REFORESTACION 2015

DILCIA ANTONIA RAMIREZ GAMONEDA

legalName: DILCIA ANTONIA RAMIREZ GAMONEDA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE SERVILLETAS Y CUCHARAS PARA EVENTO DÍA DE LA IDENTIDAD NACIONAL REALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2014 A LOS EMPLEADOS DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN FACTURA 211373 Y RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO GA 82-2014.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN VIDEOCONFERENCIA DEL CÓMITE TÉCNICO AVA FLEGT EN LAS INSTALACIONES DE LA SERNA EL 29 DE JULIO DE 2014, SEGÚN FACTURA 481 Y ORDEN DE PAGO GA 83-2014.


title: PAGO MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA Y ARCILLA Y ARENA PARA SER UTLIZADOS POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO EN LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UPEG, SEGÚN FACTURA 16751 Y ORDEN DE PAGO SCS 39-2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON

legalName: MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON

rationale: DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO DE GASTOS MIGUEL ROBERTO MENDIETA PARA REALIZAR "TALLER NACIONAL SOBRE MONITOREO Y ECOSISTEMAS A ESCALA DE PAISAJE" REALIZADO EN LA SALA DE REUNIONES DEL CIPF DEL ICF LOS DÍAS 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 IMPARTIDO POR 3 EXPERTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL DE MÉXICO (CONAFOR) SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 73-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-3118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-3118-1-0


title: PAGO DIFORM DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR COMPRA DE 6 FARDOS DE  BOLSAS BASURA 18*24 Y 4 FARDOS BOLSAS PARA BASURA 24*32 PARA USO DEL ALMACÉN DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ALM 10-2014, FACTURA 12454 Y ORDEN DE PAGO SCS 54-2014.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

rationale:
DEVOLUCION DE SOBRANTE DE ANTICIPO PARA COMPRA DE PASAJE DE AVION

ANTICIPO DE VIÁTICOS ROSA LINA MARTINEZ POR VIAJE A REALIZAR A GUANAJA PARA REALIZAR INSPECCIÓN DEN-ORFA-006-2014 SOLICITADA POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL ICF, DEL 09 AL 10 SEPTIEMBRE DE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-3120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-3120-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LAS INSTALACIONES DEL ICF,  SEGÚN FACTURA 466 Y ORDEN DE PAGO DCI 027-2014.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3121-0-0 - COMPROMISO COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES, SEGÚN REQUISICIÓN DCI 19-2014.


title: PAGO PERIDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR PUBLICACIÓN DE ACUERDO DE DUELO EL DÍA 23 JULIO DE 2014, SEGÚN FACTURA 289102 Y ORDEN DE PAGO DCI 024-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN 250 PERSONAS PARA EVENTO EMPLEADOS ICF EL 19 SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA DCI 20-2014, FACTURA 23455 Y ORDEN DE PAGO DCI 025-2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3126-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO EMPLEADOS ICF EL 19 SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA DCI 20-2014.


title: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS S. DE R.L., PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF Y LAS OFICINAS REGIONALES DEL PACIFICO Y EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA 1058 Y ORDEN DE PAGO SCS 59-2014.

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3128-0-0 - COMPROMISO AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS ICF CENTRALES SEGÚN MEMORANDO SGM 56-2014.


title: AGUAZUL, PAGO POR EL SUMINISTRO DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE Y OFICINA LOCAL SEGUN SEA NECESARIO, ORDEN DE PAGO 087/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 014/2014, FACTURA 201876, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 011-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 009-2014, COTIZACIONES, REQUISICION DE COMPRA 008/2014, PROCESO DE COMPRA RFNO-007/2014

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN ACTIVIDADES DE LA REGIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 086/2014, FACTURA 114804, RECIBO TGR 1826, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LA REGIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 083-2014, RECIBO TGR 1825, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, PAGO POR LA COMPRA DE (4) CINTAS DE COLOR PARA IMPRESORA YMCKO-K, (4) CINTA DE BARNIZ HOLOGRAFICO, (2) KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA, (1000) TARJETAS DE PVC PARA CARNET PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-039-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-53-2014, FACTURA M8143 Y 8337, RECIBO TGR 3520 Y 3522, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-62-2014, ADJUDICACION HONDUCOMPRAS, RESUMEN DE COTIZACION SCS-55-2014, COTIZACIONES 33112 Y 2535, APROBACION COMPRA POR COTIZACION, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE COMPRA DMDF-014-2014 Y PROCESO DE COMPRA SCS-67-2014.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EXPRECO POR EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS CENTRALES DE ICF TEGUCIGALPA A LAS REGIONES FORESTALES A NIVEL NACIONAL Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL M ES DE AGOSTO DE 2014 SEGÚN FACTURA 486102 Y ORDEN DE PAGO GA 090-2014

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR REEMBOLSO WENDY CAROLINA CORRALES POR COMPRA DE 120 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA REGIÓN FORESTAL DE OLANCHO, SEGÚN FACTURA 0476 Y ORDEN DE PAGO RFO 29-2014.

WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

legalName: WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO POR REEMBOLSO LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE VASOS DE VIDRIO 16 PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 308800043428 Y ORDEN DE PAGO GA 78-2014.

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO POR REEMBOLSO LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES FUNEBRES FAMILIARES DE EMPLEADOS DEL ICF, SEGÚN FACTURAS 2468, 2470, 2466, 2462 Y 91755 Y ORDEN DE PAGO GA 80-2014.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CESAR ILOVARES POR VIAJE REALIZADO A CHOLUTECA PARA TRASLADO DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL ICF PARA ASISTIR A GABINETE POPULAR EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2014.

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


title: PAGO POR REEMBOLSO LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y UPEG PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 2015 Y CARGA DE PLANILLA MES DE AGSOTO DE 2014 EL DÍA 08 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN FACTURAS 73596, 2991058, 134263, 18750, 366980 Y ORDEN DE PAGO GA 83-2014.


title: PAGO COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR COMPRA DE 6 TONER NEGRO LASER JET  CB436A PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DE 026-2014, FACTURA 187 Y ORDEN DE PAGO SCS 65-2014.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3148-0-0 - PROCESO 82-2014 COMPROMISO PARA COMPRA TONER NEGRO LASER JET M1522N CB436A PARA USO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DE 026-2014.


title: PAGO POR PRIMER ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CESAR NOEL PADILLA JEFE REGIÓN FORESTAL DE GUALACO PARA ATENDER ACTIVIDADES ANTE LA EMERGENCIA DE BROTE DE PLAGA GORGOJO (DENDROCTONUS FRONTALIS) SEGÚN ORDEN DE PAGO ORFNEO 009-2014.

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL WALTER YOVANY POLANCO PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRAS SEGÚN FACTURA 226629 Y ORDEN DE PAGO 074-2014.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: PAGO MANUEL DE JESUS ISCOA (FECOIS) POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO PARA CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO Y BODEGA PARA PERSONAL DE ASEO Y PINTURA CORALON PARA SER UTILIZADA EN LA REGIÓN GUALACO PARA MARCAR 4,000 HECTAREAS DE BOSQUE PLAGA GORGOJO, SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA SGM 24-2014, FACTURAS 198236, 198237, RECIBO 1840 Y ORDEN DE PAGO SCS 56-2014.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3196-0-0 - COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO PARA CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL, CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO Y BODEGA PARA PERSONAL DE ASEO Y PINTURA CORALON PARA SER UTILIZADA EN LA REGIÓN GUALACO PARA MARCAR 4,000 HECTAREAS DE BOSQUE PLAGA GORGOJO, SEGÚN REQUISICIÓN COMPRA SGM 24-2014.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO 10 TAMAÑO CARTA, 3 OFICIO Y 1 LEGAL PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN FACTURA 6679, RECIBO 591 Y ORDEN DE PAGO 21-2014.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO GABRIEL LINOO ALVAREZ POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN FACTURA 6678, RECIBO 590 Y ORDEN DE PAGO 20-2014.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: JUAN  JOSE ESCALANTE NAVARRETE PAGO POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN FACTURA 1451, RECIBO 0011 Y ORDEN DE PAGO 19-2014.

JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

legalName: JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: AGUAS DE SAN PEDRO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO.015389640 CON MEDIDOR NO. 110415157,CORRESPONIDENTE AL PERIODO DEL 0312/2013 AL 03/012014, SEGUN ORDEN D PAGO NO. 04/2014.//7//.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO GABRIEL LINO ALVAREZ POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN FACTURA 6677, RECIBO 589 Y ORDEN DE PAGO 18-2014.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ELSA EMELINA HAYLOCK PAGO POR COMPRA DE CHAPEADORA 250 HP PARA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DEL PREDIO DE LA REGIÓN FORESTAL LA MOSQUITIA, SEGÚN FACTURA 13743, RECIBO 1326 Y ORDEN DE PAGO 16-2014.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO HECTOR EDUARDO GRADIZ VILLALOBOS POR COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESORA CANON MODELO IP 2700 NEGRO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 4700 DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN FACTURA 834, RECIBO 518 Y ORDEN DE PAGO 22-2014.

HECTOR EDUARDO GRADIZ VILLALOBO

legalName: HECTOR EDUARDO GRADIZ VILLALOBO


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LAS CUENTAS 4695008, 4695005, 4695006, 4695007, 5554662 ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB DIRECCIÓN MANEJO FORESTAL, SUB DIRECCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA Y SECRETARÍA LEGAL RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 SEGÚN FACTURA 5811052 Y ORDEN DE PAGO GA 93-2014.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO GABRIEL LINO ALVAREZ POR COMPRA DE LLAVINES Y CANDADOS PARA SER UTLIZADOS PARA ASEGURAR LAS PUERTAS DE ENTRADA DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN FACTURA 6689 Y RECIBO 593 Y ORDEN DE PAGO 24-2014.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO VINICIO MURILLO MENCIA POR COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SOBRES MANILA GRANDES Y PEQUEÑOS, SOBRES BLANCOS Y FOTOCOPIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN FORESTAL DE YORO SEGÚN FACTURA 2640 Y ORDEN DE PAGO ARFY 11-2014.

VINICIO MURILLO MENCIA

legalName: VINICIO MURILLO MENCIA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 SEGÚN FACTURA 41933, RECIBO 694 Y ORDEN DE PAGO 23-2014.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: COMPROMISO PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ), PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DIESEL DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, JUNIO, JULIO 2014 A LA GASOLINERA UNO NORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-116-2014, FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI


title: PAGO ARNALDO PEDRO LINARES POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE ATLÁNTIDA SEGÚN RECIBO 1130 Y ORDEN DE PAGO 18-2014.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO JOSÉ LINO RAMÍREZ POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA REGIÓN FORESTAL DE YORO SEGÚN ORDEN DE PAGO ARFY 22-2014.

JOSE LINO RAMIREZ

legalName: JOSE LINO RAMIREZ


title: AGUAS DE SAN PEDRO, PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO 089/2014, FACTURA 16181580, RECIBO TGR.


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MARCO TULIO RIVERA PARA USO DE VEHIÍCULOS ASIGNADOS  A LA REGIÓN FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA, SEGÚN FACTURA 594434 Y RECIBO 78262.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA), PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION DE LA OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO 090-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 026/2014, FACTURA 6253997, RECIBO TGR, CERTIFICADO DE GARANTIA, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 022-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 020-2014, COTIZACIONES, REQUISICION DE ALMACEN 021/2014

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA REGIÓN FORESTAL DE COMAYAGUA, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ORC 13-2014, FACTURA 192 Y ORDEN DE PAGO SCS 60-2014.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF  SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 117-2014.


title: ELSA MEJIA SUAZO, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA, SOLICITADOSEGUN MEMORANDUM AORC-163/2014, ORDEN DE PAGO ORFC-024-2014, FACTURA 6136, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM ARFP-122-2014, ORDEN DE PAGO RFP-10-2014, FACTURA 159956, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, ANTICIPO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL PROYECTO PASAH EN LA ZONA REGIONAL DEL PACIFICO, ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE PAGO PASAH-01.02-2014, FACTURA 159957 Y 159959, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 5 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PASAH)


title: PAGO LUIS FERNANDO ARCHAGA,REEMBOLSO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF SEGÚN FACTURAS 73008 Y 3368378 Y ORDEN DE PAGO GA 84-2014.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES A REALIZAR DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA / REGIÓN OCCIDENTE SEGÚN FACTURA 7709 Y ORDEN DE PAGO 84-2014

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: PAGO COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR COMPRA DE 4 BATERIAS DE VEHÍCULOS PLACA N-09392, N 08495 REG 841, PLACA 08430 REG 779 ASIGNADOS AL ÁREA DE TRANSPORTE Y EL VEHÍCULO REG 809 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO SEGÚN FACTURA 203 Y ORDEN DE PAGO SCS 62-2014.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 3494-0-0 - PROCESO SCS 92-2014 COMPROMISO POR COMPRA DE 4 BATERIAS DE VEHÍCULOS. REQUICISIÓN COMPRA ALM 12-2014.


title: FUNDACIÓN MADERA VERDE PAGO POR COMPRA DE 2 ESTUCHES DE 4 BOLÍGRAFOS Y 6 BOLÍGRAFOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA SER ENTREGADOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AL PRESIDENTE Y VICE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, SEGÚN FACTURA 69 Y ORDEN DE PAGO GA 74-2014.

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ING. DONIS SUAZO POR GASTOS INCURRIDOS EN VIAJE REALIZADO A TELA PARA INAGURACIÓN DE TALLER DE INDUCCIÓN DEL PROGRAMA CLIFOR SEGÚN FACTURA 289066 Y ORDEN DE PAGO GA 96-2014.

DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE

legalName: DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ING. DONIS SUAZO POR GASTOS INCURRIDOS EN REUNIÓN DE TRABAJO EL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF SEGÚN FACTURA 93054 Y ORDEN DE PAGO GA 96-2014.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN ING. DONIS SUAZO POR GASTOS INCURRIDOS EN REUNIÓN DE TRABAJO EL DÍA 25 SEPTIEMBRE DE 2014 EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 96-2014.


title: TERESA MADRID PINEDA, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO 094/2014, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO, PAGO A TALLER AUTO CARE POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA REG 856, PLACA N09125 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, SEGUN MEMORANDUM ARFNO-100/2014, ORDEN DE PAGO 093/2014, RECIBO TGR, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 001/2014, FACTURA 203, RECIBO XXX, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO 001/2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 023-2014, COTIZACIONES 001/2014 Y 002/2014, REQUISICION PARA COMPRA 024/2014

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: HB IMPRESORES PAGO POR ADQUISICIÓN DE 17,300 GUIAS DE MOVILIZACIÓN DISTRIBUIDAS EN 14,600 DE MADERA EN ROLLO, 600 MADERA ASERRADA, 2100 DE SUB PRODUCTOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL PREVIO ALMACENAMIENTO EN EL ALMACEN OFICINAS CENTRALES ICF, SEGÚN FACTURA 1099 Y ORDEN DE PAGO SCS 40-2014.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CASA REREMA, PAGO POR REPARACIÓN DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO NT 20A MARCA TARGETMAX SERIE NO. 06110099 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA GENERAL SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 49-2014 Y FACTURA 19137.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ANGEL MATUTE MENOCAL POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA EN LA REUNIÓN DE TRABAJO EL 24 SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN FACTURA 2 Y ORDEN DE PAGO GA 97-2014.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL


title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN; PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA S/R, S/P ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE ATLÁNTIDA SEGÚN FACTURA 23878, RECIBO 2142 Y ORDEN DE PAGO 19-2014.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR REEMBOLSO NERY DANIEL PADILLA POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA  N 05560 PICK UP, BLANCO, REGISTRO 708 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA 90 Y ORDEN DE PAGO ORFC 027-2014.

NERY DANIEL PADILLA LOPEZ

legalName: NERY DANIEL PADILLA LOPEZ


title: PAGO SABINO CARDENAS POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHÍCULO TOYOTA REGISTRO 859 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 25-2014.

SABINO CARDENAS

legalName: SABINO CARDENAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
DOMINGO PINEDA PUERTO, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL DE TELA, EN VISTA DEL DAÑO QUE PRESENTA LA OFICINA LOCAL, SEGUN MEMOARANDUM ORFA-456-2014, ORDEN DE PAGO 020/2014, RECIBO TGR, PROPUESTA ECONOMICA.

ORDEN DE COMPRA 020-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 11-2014, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA 20-2014.

ORDEN DE COMPRA 021-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 12-2014, COTIZACIONES, REQUSICION PARA REPARACION 21-2014.

DOMINGO PINEDA PUERTO

legalName: DOMINGO PINEDA PUERTO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 20 AGSOTO AL 03 SEPTIEMBRE DE 2014. ÚLTIMO PAGO SEGÚN CONTRATO, FACTURA 4927 Y ORDEN DE PAGO SGM 126-2014.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA DE 432 CAMISETAS TIPO POLO, 10 CAMISAS FORMALES MANGA LARGA Y 5 CAMISA FORMAL MANGA CORTA PARA USO DE EMPLEADOS DE ICF, DIRECTOR Y SUB DIRECTORES DEL ICF. REQUISICIÓN DCI 25-2014, FACTURA 476 Y ORDEN DE PAGO SCS 79-2014.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: MARIA ESPERANZA TABORA, PAGO POR ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE LA FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDENES DE PAGO 70 Y 77-2014 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: MERCEDES MIRANDA REYES, PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA / REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO 76-2014 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES


title: PAGO COMPLEMENTO DEL F01 3003 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL HENRY GEOVANY GRANADOS POR VIAJE REALIZADO A TRUJILLO DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA FORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARATORIAS DE LAGUNA GUAIMORETO Y CAPIRO SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE DAP 007-2014.

HENRY GEOVANY GRANADOS

legalName: HENRY GEOVANY GRANADOS


title: ELSA MEJIA SUAZO, PAGO POR ANTICIPO DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL PROYECTO DE PASAH EN LA ZONA REGIONAL DE COMAYAGUA, ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SEGUN ORDENES DE PAGO PASAH-04-2014 Y PASAH-05-2014, FACTURAS 6326 Y 6327, RECIBOS TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LAS CUENTAS 4695008, 4695005, 4695006, 4695007, 5554662 ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB DIRECCIÓN MANEJO FORESTAL Y SUB DIRECCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA Y SECRETARÍA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 5941268 Y ORDEN DE PAGO GA 104-2014.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: INVERSIONES STELLA MARIS S.A DE C.V., PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN FACTURA 692 Y ORDEN DE PAGO SCS 57-2014.

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL  ROBERTO JIMENES PAVÓN VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN, EL PROVENIR Y GUAIMACA, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFFM 26-2014.

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN., PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN FACTURA 42014 Y ORDEN DE PAGO SCS 58-2014.

name: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

telephone: ND


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ROBERTO JIMENES PAVÓN VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN, EL PROVENIR Y GUAIMACA, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFFM 25-2014.


title: PAGO EDUARDO ARITA MEJIA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA 9127, REGISTRO 864 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE YORO, SEGÚN ORDEN DE PAGO ARFY 21-2014 Y FACTURA 956.

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN, PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRO 850, PLACA 8860 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO 19-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA 06-2014, FACTURA 23900, RECIBO TGR 2148, GARANTIA DE TRABAJO, GARANTIA BATERIA, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION Y MAQUINARIA O EQUIPO 06-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 09-2014, COTIZACION 18-2014, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION PARA REPARACION DE VEHICULO 18-2014


title: PAGO EXPRECO POR EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL ICF A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 487116 Y ORDEN DE PAGO GA 105-2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: SEGUROS ATLÁNTIDA PAGO POR CUOTAS 1 Y 2 DE 12 POR PAGO DE SEGURO VEHICULAR SEGÚN PÓLIZA NO. TG 69-2287 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2014 SEGÚN FACTURAS RC-19390-14 Y RC 19187-14 Y ORDENES DE PAGO SGM 104 Y 105-2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA USO DE VEHÍCULO PLACA 5109 REGISTRO 613 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE SEGÚN FACTURA 954 Y ORDEN DE PAGO 87-2014.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 235*75 R15 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO PLACA 5109 REGISTRO 613 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE SEGÚN FACTURA955 Y ORDEN DE PAGO 91-2014.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: DIFORM PAGO POR COMPRA DE TONERS Y PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTLIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN Y LAS OFICINAS LOCALES DE GUIMACA Y EL PORVENIR SEGÚN FACTURA RFFM 24-2014.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR COMPRA DE FILTROS, TAPON DE RADIADOR, ENGRASE Y LAVADO GENERAL PARA USO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE SEGÚN FACTURA 954 Y ORDEN DE PAGO 87-2014.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM RFFM-683-2014, ORDEN DE PAGO 13-RFFM-2014, FACTURA 107111, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI


title: LUBRICENTRO BONILLA PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA TIPO CAMIONETA S/PLACA, S/REGISTRO ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO SEGÚN FACTURA 27468 RECIBO 01 Y ORDEN DE PAGO RFP 17-2014.

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: LUBRICENTRO BONILLA PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA M-07950, REGISTRO 829 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO SEGÚN FACTURA 28554 Y 229 RECIBO 02 Y ORDEN DE PAGO RFP 18-2014.


title: LUBRICENTRO BONILLA PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA N-04944, REGISTRO 590 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO SEGÚN FACTURA 27467 RECIBO 03 Y ORDEN DE PAGO RFP 19-2014.


title: LUBRICENTRO BONILLA PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA N- 05038, REGISTRO 600 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLÓN / REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO SEGÚN FACTURA 28552  RECIBO 04 Y ORDEN DE PAGO RFP 20-2014.


title: LUBRICENTRO BONILLA PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA N- 10018, REGISTRO S/N ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO SEGÚN FACTURA 28553  RECIBO 05 Y ORDEN DE PAGO RFP 21-2014.


title: LUBRICENTRO BONILLA PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACA N- 3414, REGISTRO 421 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO SEGÚN FACTURA 27539  RECIBO 06 Y ORDEN DE PAGO RFP 22-2014.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE MISAEL LEON CARBAJAL POR VIAJE REALIZADO AL PROGRESO YORO PARA ASISTIR A GABINETE POPULAR, DEL 25 AL 26 SEPTIEMBRE DE 2014.

MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

legalName: MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL


title: PAGO POR REEMBOLSO SELVIN PACHECO POR COMPRA DE 20 LAPICES DE RESINA PARA SER ENTREGADOS A FUNCIONARIOS DE CONAF Y DIRIGENTES DE BOSQUE MODELO DE CHILE, SEGÚN FACTURA 4758.

SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO

legalName: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 18 SEPTIEMBRE DE 2014.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: PAGO POR INCLUSIÓN DE VEHÍCULO MARCA AMAROK COLOR VERDE AÑO 2013 A LA PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR NO. TG 69-2287, SEGÚN FACTURA RC-19367-14 Y ORDEN DE PAGO SGM 107-2014.


title:
SEXTO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE POR HONORARIOS SEGUN CONTRATO 002-2014 POR LA PRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
38,750.00 LPS CORRESPONDEN A HONORARIOS PROFESIONALES
6,250.00 LPS PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
5,000.00 LPS RETENCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 10%.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-614-2014.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 097/2014 Y 098/2014, FACTURAS 124098 Y 124097, RECIBO TGR 1969 Y 1968, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title:
SEPTIMO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE POR HONORARIOS SEGUN CONTRATO 002-2014 POR LA PRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
38,750.00 LPS CORRESPONDEN A HONORARIOS PROFESIONALES
6,250.00 LPS PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
5,000.00 LPS RETENCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 10%.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-615-2014.


title:
SEPTIMO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE POR HONORARIOS SEGUN CONTRATO 008-2014 POR LA PRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
38,750.00 LPS CORRESPONDEN A HONORARIOS PROFESIONALES
6,250.00 LPS PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
5,000.00 LPS RETENCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 10%.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-619-2014.

ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO


title:
SEXTO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE POR HONORARIOS SEGUN CONTRATO 008-2014 POR LA PRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
38,750.00 LPS CORRESPONDEN A HONORARIOS PROFESIONALES
6,250.00 LPS PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
5,000.00 LPS RETENCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 10%.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-618-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ANA ARGELIA MARMOL, POR GASTO DE COMBUSTIBLE  UTILIZADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL POA, EN LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS EN LA BIOSFERA DEL RÍO PLÁTANO, EL CUAL FUE UTILIZADO ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO N° RBRP-010-2014.

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO CON PLACA 5109, REG 613, ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE REFORESTACION EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM AORFO-0124/2014, ORDEN DE PAGO ARFO-090/2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA ARFO-038/2014, FACTURA 1256, 10102, 10495, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO ARFO-005/2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 042/2014, COTIZACIONES 47 Y 48, REQUISICION PARA COMPRA ARFO-51/2014

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM ARFNO-113/2014, ORDEN DE PAGO 096/2014, FACTURA 123401, RECIBO TGR 1964, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI


title: PAGO REEMBOLSO POR CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA OFICINAS REGIONALES DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN ORDEN DE PAGO ORFC 30-2014.

PEDRO BENITEZ ALVAREZ

legalName: PEDRO BENITEZ ALVAREZ

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES Y LUBRICANTES CESAR NOEL PADILLA PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE COMBATE DE PLAGA DENTROCTONUS FRONTALIS EN GUALACO / OLANCHO, SEGÚN ORDEN DE PAGO ORFNEO 10-2014.

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA


title: PAGO ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO PLACA N-09164 ASIGNADO A LA SUB DIRECCIÓN DESARROLLO FORESTAL, SEGÚN FACTURA 6502, RECIBO 7272 Y ORDEN DE PAGO SGM 127-2014

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA MI-4972 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SEGÚN FACTURA 0838 Y ORDEN DE PAGO SGM 126-2014

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO AMAROK S/PLACA ASIGNADO A LA SUB DIRECCIÓN DESARROLLO FORESTAL, SEGÚN FACTURA 836 ORDEN DE PAGO SGM 124-2014

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ANGEL PRADO POR FIANZA DE FIDELIDAD SEGÚN GARANTÍA BANCARIA 201461077000008 COMO JEFE REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE DEL 06/06/2014 AL 06/06/2015, SEGÚN RECIBO 4129988 Y ORDEN DE PAGO 88-2014.

ANGEL PRADO

legalName: ANGEL PRADO

type: REC


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA N-05544 ASIGNADA AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN FACTURA 833 Y ORDEN DE PAGO SGM 128-2014.


title: PAGOANGEL DAVID RAUDALES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA N-09128 ASIGNADA AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN FACTURA 6558 Y 6526 Y ORDEN DE PAGO SGM 119-2014.


title: PAGO MARIA NORMAS SUAREZ POR ALQUILER DE VIVIENDA OFICINAS TEMPORALES DE YORO DEL 16 JUNIO AL 16 SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO ARFY 10-2014

MARIA NORMA SUAREZ MURILLO

legalName: MARIA NORMA SUAREZ MURILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES SEGUNDO PAGO PARCIAL AL PRIMER PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2014, FACTURA 728 Y RECIBO 312.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS LUIS FERNANDO ARCHAGA POR GASTOS EFECTUADOS DE ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE GACETA Y PAGO DE PEAJE SEGUN FACTURAS 08492, 11537, 406598 Y ORDEN DE PAGO GA 75-2014.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO RFO-34/2014, FACTURA 489989, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO JUAN GERARDO LEMUS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDENES DE PAGO 72 Y 93-2014.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICNAS DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 43761 Y ORDEN DE PAGO 30-2014.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: AMIR ENRIQUE ROMERO MARTINEZ, PAGO POR EL CONSUMO DE 8.5058 GALONES DE ACEITES 15W40 Y 2/4 DE TEXACO 80W-90 PARA MANTENMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM ARFEP-118-2014, ORDEN DE PAGO RFEP-023-2014, FACTURAS 20014, 20016 Y 20017, RECIBO TGR 12011, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA RFEP-018-2014, REQUISICION DE COMPRA RFEP-021-2014

AMIR ENRIQUE ROMERO MARTINEZ

legalName: AMIR ENRIQUE ROMERO MARTINEZ


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MAZDA DOBLE CABINA PLACA N-08495 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN FACTURA 839 Y ORDEN DE PAGO 129-2014.


title: ROSA LINA MARTINEZ AVILA, PAGO POR REEMBOLSO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE 23-GA-ORFA-ICF-2014 A FAVOR DE ROSA LINA MARTINEZ AVILA VIAJE REALIZADO DEL 16 AL 21 DE SEPTEMBRE DE 2014 Y CON DESTINO A ROATAN Y SANTOS GUARDIOLA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN SUPERVICCION DEL ZOOLOGICO SEA TRUE, SINEIA EN SANTOS GUARDIOLA, REVISION DOCUMENTOS DE GUMBALIMBA PARK, TRES DENUNCIAS DE ZOLITUR, LIBERACION DE AVES EN BARBARETA, SUPERVISION ZOOLOGICO BICA

ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200  PLACA N-9392 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN FACTURA 846 Y ORDEN DE PAGO 145-2014.


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO FORD PLACA N-5108 REGISTRO 612 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN, SEGÚN FACTURA 847 Y ORDEN DE PAGO 146-2014.


BETINA ELIZABETH SALGADO HERNANDEZ

legalName: BETINA ELIZABETH SALGADO HERNANDEZ

rationale:
DEVOLUCION EN EFECTIVO POR LA NO UTILIZACION DE TRANSPORTE.

BETINA ELIZABETH SALGADO HERNANDEZ, ANTICIPO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE DMDF-013-2014 A FAVOR DE BETINA ELIZABETH SALGADO HERNANDEZ VIAJE A REALIZARSE DEL 04 AL 06 DE NOVIMBRE DE 2014 CON DESTINO A SANTA ROSA DE COPAN Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACION A PERSONA TECNICO DE LA REGION FORESTAL DE OOCIDENTE SOBRE LA EVALUACION NACIONAL FORSTAL PRESENTAR A LOS ENCARGADOS DEL LEVANTAMIENTO Y SUPERVISION DE LA EVALUACION NACIONAL FORESTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-4025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-4025-1-0


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD NANCY MERCEDES BONES ADMINISTRADORA DE LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO CORRESPONDENTE DEL 11 AGOSTO 2014 AL 01 AGOSTO DE 2015.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR REEMBOLSO ROSA MARIA ARITA POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD COMO ADMINISTRADORA DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE DEL 26 AGOSTO 2014 AL 26 AGOSTO DE 2015, SEGÚN ORDEN DE PAGO 94-2014.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, SEGÚN FACTURA 71327 Y ORDEN DE PAGO 101-2014.


JUAN CARLOS AGUILAR ZELAYA

legalName: JUAN CARLOS AGUILAR ZELAYA

rationale: (REVERSIÓN POR CANCELACIÓN DE GIRA) PAGO POR ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE JUAN CARLOS AGUILAR POR VIAJE A REALIZAR A LA CEIBA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE CIPF DEL 03 AL 05 NOVIEMBRE DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-4037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-4037-1-0


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA PBP 3342 ASIGANDO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN FACTURA 845 Y ORDEN DE PAGO SGM 60-2014.


title: PAGO ÁNGELA BEATRIZ SÁNCHEZ POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA COMPRA DE HOJA DE RESORTE N.6, HOJA RESORTE N. 3 Y MANO DE OBRA PARA ELVEHÍCULO PLACA N 06460 REGISTRO 727 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA, SEGÚN ORDEN DE PAGO 29-2014 Y FACTURA 228166.

ANGELA BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: ANGELA BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ


title: PAGO SERGIO ALEXANDER PINEDA POR REPARACIONES A VEHÍCULOS PLACA 8422 REG 843, PLACA 8402 REG 037, PLACA 5121 REG 629 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGÚN FACTURAS 1254, 1258, 1259 Y 1258 Y ORDEN DE PAGO ARFO 89-2014.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: PAGO ANGEL DAVID RAUDALES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA RUNNER S/R PLACA  PCC 1742 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 6562, 6652 Y ORDEN DE PAGO SGM 121-2014.


title: PAGO SERGIO ALEXANDER PINEDA POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE PLACA PN 8422 REGISTRO 843, SEGÚN ORDEN DE PAGO ARFO 104-2014 Y FACTURA 1299.


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS  POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA S/PLACA ASIGNADO A LA SUB DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS SEGÚN FACTURA 840 Y ORDEN DE PAGO SGM 138-2014.


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS  POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MAZDA PLACA  N8495 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DE ICF SEGÚN FACTURA 842 Y ORDEN DE PAGO SGM 139-2014.


title: PAGO DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS  POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA N 8938 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DE ICF SEGÚN FACTURA 841 Y ORDEN DE PAGO SGM 140-2014.


title: PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUB GERENCIA MATERIALES Y SUMINISTROS, GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD, OFICINA LOCAL DE TELA, COMUNICACIONES, CIPF E INFORMÁTICA SEGÚN FACTURA 2722 Y 2723 Y ORDEN DE PAGO SCS 72-2014.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 4051-0-0 - COMPROMISO AIRES ACONDICIONADOS SEGÚN MEMORANDO SGM 71-2014.


title: YIP SUPERMERCADOS, PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES Y PERSONAL EXTERNO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURAS 19018, 19019, 19020 Y 19021 Y ORDEN DE PAGO GA 107-2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE Y OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA, SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE PAGO 100/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 032/2014, FACTURA 6250412, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA 028-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 025-2014, COTIZACION 001-002/2014, REQUISICION PARA COMPRA 029/2014

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO EDGAR MAURICIO ESTRADA POR COMPRA DE 1 SELLO DE HULE EN ESTUCHE PORTATIL CIRCULAR PARA USO DE LA SUB DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y UN SELLO EN BASE DE MADERA ESTÁNDAR PARA SER UTLIZADO POR LA SECRETARÍA GENERAL, SEGÚN FACTURA 17997 Y ORDE DE PAGO SCS 45-2014.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN LUIS FERNANDO ARCHAGA PARA PERSONAL PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE INCENDIOS DEL 12 AL 20 DE ABRIL DE 2014.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN LIDIA GABRIELA RAUDALES PARA PERSONAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS HUMANOS EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2014.

LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

legalName: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY


title: YIP SUPERMERCADOS, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DE REUNIONES Y PERSONAL EXTERNO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURAS 19018, 19019, 19020 Y 19021 Y ORDEN DE PAGO GA 107-2014.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS OFELIA MARGARITA MURILLO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE, SEGÚN FACTURA 2521 Y ORDE DE PAGO GA 112-2014.

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH), PAGO DE REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA MI-4972 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, ORDEN DE PAGO SGM-147-2014, COMPROBANTE DE REPRACION Y ENTREGA SGM-72-2014, FACTURA 848-849, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-72-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-72-2014, COTIZACIONES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2014

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: PAGO EDITORIAL HONDURAS POR PUBLICACIÓN DE COMUNICADO NO. 1 DE TÉCNICO FORESTAL CALIFICADO EL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 249627 Y ORDEN DE PAGO DCI 22-2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO LUBRICENTRO BONILLA POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA REGISTRO 590 PLACA N-04944 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP 26-2014 Y FACTURA 27587.

LUBRICENTRO BONILLA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: PAGO LUBRICENTRO BONILLA POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MAZDA S/REGISTRO PLACA N-10018 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP 25-2014 Y FACTURA 27576.


title: PAGO ANGEL DAVID RAUDALES MARTÍNEZ POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MAZDA PLACA N-10017 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DE ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 137-2014 Y FACTURAS 6560 Y 6657.

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: PAGO ANGEL DAVID RAUDALES MARTÍNEZ POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A LA SUB DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 120-2014 Y FACTURAS 6557 Y 6661.


title: PAGO PERIÓDICOS Y REVISTAS POR PUBLICACIÓN DE COMUNICADO NO.1 TÉCNICO FORESTAL CALIFICADO EL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 289282 Y ORDEN DE PAGO DCI 21-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-4495-2013 MARLENE ARIAS LACAYO COMO JEFE REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA DEL 01/09/2014 AL 01/09/2015. SEGÚN FACTURA 44495/14 Y ORDEN DE PAGO GA 115-2014.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR REEMBOLSO LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO EN ACTIVIDADES DEL COMBATE DE PLAGA DENDROCTONUS FRONTALIS EN LAS REGIONALES DE GUALACO Y JUTICALPA, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 08-2014.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE CESAR NOEL PADILLA PARA SER UTLIZADO EN ACTIVIDADES EN LA EMERGENCIA DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTROL DE PLAGAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO ORFNEO 12-2014.

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA


title: FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ, TALLER DE MECANICA ZEPEDA NUÑEZ, PAGO POR PNTADO DE BANDERAS A VEHICULOS DONADOS POR GIZ Y INICIALES DE LA INSTITUCION ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-149-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-74-2014, FACTURA 059, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-74-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-74-2014, COTIZACION 130, MEMORANDUM DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2014

FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

legalName: FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS OFELIA MARGARITA MURILLO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 121-2014Y FACTURA 2605.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS, PAGO POR SUMINISTRO DE UNA DESMALEZADORA DE PASTO (MOTOGUADAÑA) PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 099/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 031/2014, FACTURA 31272, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 027-/2014, RESUMEN DE COIZACIONES 024-2014, COTIZACION 001.002-2014, REQUISICION PARA COMPRA 026/2014

EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS S.A

streetAddress: 8 ave, 10 y 11 CALLE SURESTE # 86 BARRIO LEMPIRA APDO # 278

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS S.A

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR REEMBOLSO NERY PADILLA POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO VOLKSWAGEN, S/PLACA PICK UP DOBLE CABINA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, ORDEN DE PAGO ORFC 032-2014 Y FACTURA 25064.

NERY DANIEL PADILLA LOPEZ

legalName: NERY DANIEL PADILLA LOPEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 30 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOS PARA SER UTLIZADOS PARA ATENDER A PARTICIPANTES DE LA II SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONAPROFOR EL DÍA 04 SEPTIEMBRE DE 2014 EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA, SEGÚN FACTURA 101 Y ORDEN DE PAGO GA 100-2014.

ALBA LUZ LARA GODOY

legalName: ALBA LUZ LARA GODOY


title: PAGO PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR PUBLICACIÓN DE PRIMERA SEMANA DE TRANSPARENCIA IAIP E INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTALES EL DÍA 30 SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 288994 Y ORDEN DE PAGO DCI 023-2014.


title: PAGO INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR COMPRA DE 6 LLANTAS PARA MOTOCICLETA YAMAHA Y HONDA Y 5 FILTROS DE ACEITES PARA USO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE SEGÚN FACTURA 973 Y ORDEN DE PAGO ARFO 102-2014.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR 40 CUARTOS DE ACEITE PARA USO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE SEGÚN FACTURA 973 Y ORDEN DE PAGO ARFO 102-2014.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE 26-GA-ORFA-ICF-2014 A FAVOR DE CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ VIAJE REALIZADO EL 21 DE OCTUBRE DE 2014 CON DESTINO A SIGUATEPEQUE Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE SINFOR PARA ANALISIS DE FACTIBILIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE FAJAS DE PROTECCION DE FUENTES DE AGUA.

CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ

legalName: CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ


title: PAGO MARIA ESPERANZA TÁBORA POR ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: TECHNOS DESIGN-COMPUTADORAS, PAGO POR LA COMPRA DE TONERES Y TINTAS PARA LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO 23/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 06/2014, FACTURA PROFORMA, RECIBO TGR14375, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 19-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 10-2014, COTIZACION 17-2014, REQUISICION PARA COMPRA 19-2014

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV


title: DILER DE HONDURAS, PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO 24/2014, COMRPOBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 07/2014, FACTURA 33736, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 21/2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 13-2014, COTIZACION 21-2014, REQUISICION PARA COMPRA 23-2014

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


description: DILER DE HONDURAS, PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO 24/2014, COMRPOBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 07/2014, FACTURA 33736, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 21/2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 13-2014, COTIZACION 21-2014, REQUISICION PARA COMPRA 23-2014

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO 25-2014, RECIBOS TGR, REGISTRO SIAFI. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: JENY MARISELA APLICANO ORDOÑEZ, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BEIGE PLACA 07753, REGISTRO 715 DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARFEP-123-2014, ORDEN DE PAGO RFEP-024-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA RFEP-003-2014, ACTA DE GARANTIA, FACTURA 0005, 0006, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, JUSTIFICACION SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO RFEP-003-2014, ORDEN DE COMPRA RFEP-019-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES RFEP-009-2014, COTIZACION RFEP-003-2014, REQUISICION DE COMPRA RFEP-022-2014, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA.

JENY MARISELA APLICANO ORDOÑEZ

legalName: JENY MARISELA APLICANO ORDOÑEZ


title: PAGO POR EL SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGÚN ORDEN DE PAGO 31-2014.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR LLANTAS UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA REGISTRO 621 Y 865 PLACAS 5117 Y 9128 DE LA REGIONAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-26/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 26, FACTURA 489983, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 26-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 26, COTIZACION 26, REQUISICION DE COMPRA 26

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: JENY MARISELA APLICANO ORDOÑEZ, PAGO POR REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 09131 REGISTRO 858 (ROTULOS INFERIORES DELANTERAS) VEHICULO TOYOTA LAND CRUIZER COLOR BLANCO PLACA 05533 REGISTRO 676 QUE ES UTILIZADO POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO Y TECNICOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARFEP-124-2014, ORDEN DE PAGO RFEP-026-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA RFEP-004-2014, GARANTIA, FACTURA 0007, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, JUSTIFICACION SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO RFEP-004-2014, ORDEN DE COMPRA RFEP-021-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES RFEP-011-2014, COTIZACION RFEP-004-2014, REQUISICION PARA COMPRA RFEP-025-2014, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA.


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y SUS OFICINAS LOCALES DE TELA Y TOCOA, SEGUN ORDEN DE PAGO 21/2014, RECIBO TGR 1135, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 16-2014, LIQUIDACION

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR BATERIA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN S/P Y S/R DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-28/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 28, FACTURA 489984, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 28, COTIZACION 28, REQUISICION PARA COMPRA 28.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PAPEL BOND Y CDS PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGIONA FORESTAL NOROCCIDENTE Y OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO 101/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 033/2014, FACTURA 6250415, 6250413, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLCENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 029-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 026-2014, COTIZACION 001-2014 Y 002-2014, REQUISICION PARA COMPRA 030/2014

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS REGIONALES DE ICF A NIVEL NACIONAL A OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 48810 Y ORDEN DE PAGO GA 119-2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FIANZA DE FIDELIDAD ERLIN JAMES COMO ADMINISTRADORA DE LA REGIÓN FORESTAL DE LA MOSQUITIA CON VIGENCIA DEL 30 ENERO 2014 AL 30 ENERO DE 2015.

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 04 OCTUBRE AL 03 NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 159-2014 Y FACTURA 724 (PENDIENTE DE PAGO 262,150.00).

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SALDO PENDIENTE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PRIMER PAGO OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 19 SEPTIEMBRE AL 03 OCTUBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 158-2014 Y FACTURA 728.


title:
PLANILLA DE PAGO EN EL MES DE NOVIEMBRE POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 002-2014 POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-699-2014.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH), PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA N-08402 ASIGNADO PARA COMBATIR LA PLAGA DEL GORGOJO EN GUALACO, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-164-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-78-2014, FACTURA 852, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-78-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-78-2014, COTIZACIONES, MEMOS SOLICITUD CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, PAGO DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50, COLOR BLANCO, PLACA N-10019 ASIGNADO AL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-160-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-76-2014, FACTURAS 6672, 6750, 6614 Y 6675, FACTURAS PROVEEDORES EXTERNOS, RECIBO TGR 7401, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-76-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM DE FECHA 04 DE JULIO DE 2014

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH), PAGO POR REPRACION DE VEHICULO TOYOTA 2.5, COLOR BLANCO, PLACA N-09134 ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUALACO, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-163-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-77-2014, FACTURA 851, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-77-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-77-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM ICFORFNEO-237-2014


title: PAGO SEGUROS ATLÁNTIDA POR DEDUCIBLE VEHÍCULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO POR SINIESTRO NO. 1-691361-14 RIESGO "A" DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES TG-692287, SEGÚN FACTURA RC-19780-14 Y ORDEN DE PAGO SGM 161-2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO SEGUROS ATLÁNTIDA POR DEDUCIBLE VEHÍCULO ISUZU PLACA N-06431 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF POR SINIESTRO NO. 1-69-1325-14 RIESGO "A" DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES TG-692287, SEGÚN FACTURA RC-19876-14 Y ORDEN DE PAGO SGM 162-2014.


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSITBLES DIESEL Y GASOLINA PARA SER UTLIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE COMBATE DE PLAGA DENTROCTONUS FRONTALIS EN LA REGIÓN DE OLANCHO, SEGÚN FACTURA 502654 Y ORDEN DE PAGO RFO 36-2014.


title: PAGO MERCEDES MIRANDA REYES, POR ALQUILER DE CASA OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO 111-2014

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 250 CAMISETAS, 100 GORRAS Y 25 CHALECOS DE TELA PARA SER TUILIZADOS EN LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCIÓN FORESTAL EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 68-2014 Y FACTURA 6272.

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO ELSA EMELINA HAYLOCK POR ANTICIPO DE DIESEL, GASOLINAS Y LUBRICANTES PARA SER UTLIZADOS POR VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN FACTURAS 14934, 14935 Y 14936 Y ORDENES DE PAGO 32-33 Y 34-2014.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: PEDRO PABLO TAVAREZ FERNANDEZ, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-087-2014 A FAVOR DE PEDRO PABLO TAVAREZ FERNANDEZ VIAJE DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y DE REFORESTACION 2014. DEFINICION DE LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO FORESTAL, DE REFORESTACION, DE PROTECCION PARA EL 2015, CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE REFORESTACION PARA EL 2015

PEDRO PABLO TAVAREZ FERNANDEZ

legalName: PEDRO PABLO TAVAREZ FERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-080-2014 A FAVOR DE HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS VIAJE DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y DE REFORESTACION 2014. DEFINICION DE LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO FORESTAL, DE REFORESTACION, DE PROTECCION PARA EL 2015, CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE REFORESTACION PARA EL 2015

HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS

legalName: HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS


title: PETRONA JOAQUINA COLINDRES LOPEZ, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-084-2014 A FAVOR DE PETRONA JOAQUINA COLINDRES LOPEZ VIAJE DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y DE REFORESTACION 2014. DEFINICION DE LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO FORESTAL, DE REFORESTACION, DE PROTECCION PARA EL 2015, CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE REFORESTACION PARA EL 2015

PETRONA JOAQUINA COLINDRES LOPEZ

legalName: PETRONA JOAQUINA COLINDRES LOPEZ


title: FREDDY JONATHAN MORENO GARCIA, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-088-2014 A FAVOR DE FREDDY JONATHAN MORENO GARCIA VIAJE DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y DE REFORESTACION 2014. DEFINICION DE LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO FORESTAL, DE REFORESTACION, DE PROTECCION PARA EL 2015, CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE REFORESTACION PARA EL 2015

FREDDY JONATHAN MORENO GARCIA

legalName: FREDDY JONATHAN MORENO GARCIA


RENE FERNANDO ORDOÑEZ AGUILERA

legalName: RENE FERNANDO ORDOÑEZ AGUILERA

rationale:
DEVOLUCION DE EFECTIVO POR LA NO UTILIZACION DE TRANSPORTE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA EN LA PARTICIPACION DEL TALLER.

RENE FERNANDO ORDOÑEZ AGUILERA, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-091-2014 A FAVOR DE RENE FERNANDO ORDOÑEZ AGUILERA VIAJE DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y DE REFORESTACION 2014. DEFINICION DE LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO FORESTAL, DE REFORESTACION, DE PROTECCION PARA EL 2015, CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE REFORESTACION PARA EL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-4415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-4415-1-0

type: OFICIO


JORGE ALBERTO ROMERO IZAGUIRRE

legalName: JORGE ALBERTO ROMERO IZAGUIRRE

rationale:
DEVOLUCION EN EFECTIVO POR LA NO UTILIZACION DE LA ASIGNACION PARA PASAJES AEREOS

JORGE ALBERTO ROMERO IZAGUIRRE, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-092-2014 A FAVOR DE JORGE ALBERTO ROMERO IZAGUIRRE VIAJE DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y DE REFORESTACION 2014. DEFINICION DE LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO FORESTAL, DE REFORESTACION, DE PROTECCION PARA EL 2015, CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE REFORESTACION PARA EL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-4416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-4416-1-0


title: ELMER RODOLFO PADILLA DISCUA, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-097-2014 A FAVOR DE ELMER RODOLFO PADILLA DISCUA VIAJE DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y DE REFORESTACION 2014. DEFINICION DE LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO FORESTAL, DE REFORESTACION, DE PROTECCION PARA EL 2015, CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE REFORESTACION PARA EL 2015

ELMER RODOLFO PADILLA DISCUA

legalName: ELMER RODOLFO PADILLA DISCUA


title: MARIO ROLANDO GOMEZ, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-099-2014 A FAVOR DE MARIO ROLANDO GOMEZ VIAJE DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y DE REFORESTACION 2014. DEFINICION DE LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO FORESTAL, DE REFORESTACION, DE PROTECCION PARA EL 2015, CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE REFORESTACION PARA EL 2015

MARIO ROLANDO GOMEZ

legalName: MARIO ROLANDO GOMEZ


title: EDWIN EDGARDO CANTILLANO RAMIREZ, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-100-2014 A FAVOR DE EDWIN EDGARDO CANTILLANO RAMIREZ VIAJE DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y DE REFORESTACION 2014. DEFINICION DE LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO FORESTAL, DE REFORESTACION, DE PROTECCION PARA EL 2015, CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE REFORESTACION PARA EL 2015

EDWIN EDGARDO CANTILLANO RAMIREZ

legalName: EDWIN EDGARDO CANTILLANO RAMIREZ


title: MANUEL DE JESUS VILCHEZ ZEPEDA, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-098-2014 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS VILCHEZ ZEPEDA VIAJE DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y DE REFORESTACION 2014. DEFINICION DE LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO FORESTAL, DE REFORESTACION, DE PROTECCION PARA EL 2015, CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE REFORESTACION PARA EL 2015

MANUEL DE JESUS VILCHEZ ZEPEDA

legalName: MANUEL DE JESUS VILCHEZ ZEPEDA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN ORDEN DE PAGO RFFM 28-2014.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERIA PARA SER UTLIZADOS EN LA REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO. SEGÚN FACTURA 38 Y ORDEN DE PAGO 24-2014.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO PEDRO NEPTALI MEJIA POR PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 15% SEGÚN CONTRATO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGÚN ORDEN DE PAGO 109-2014. (PAGO POR 42,600 MENOS GARANTÍA CUMPLIMIENTO 10% 4,260 NETO A PAGAR 38,340.00)

PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ

legalName: PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO MARIA NORMAS SUAREZ POR ALQUILER DE VIVIENDA DE LAS OFICINAS TEMPORALES DE LA REGIÓN FORESTAL DE YORO CORRESPONDIENTE DEL 16 SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2014.

MARIA NORMA SUAREZ MURILLO

legalName: MARIA NORMA SUAREZ MURILLO


title: PAGO WILDER VANTROI PEREZ JEFE REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN PARA CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL PORVENIR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFFM 30-2014.

WILDER HARIEL VANTROI PEREZ RIVERA

legalName: WILDER HARIEL VANTROI PEREZ RIVERA


title: PAGO POR REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE ANGEL MATUTE MENOCAL POR VIAJE REALIZADO A GUALACO PARA GIRA DE CAMPO SUPERVISIÓN DE PLAGA DEL GORGOJO DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL


title: PAGO WILDER VANTROI PEREZ JEFE REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN PARA CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA CORRESPONDIENTE DEL 05 AGOSTO AL 05 NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFFM 29-2014.


title: PAGO COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ANGEL ROBERTO MENOCAL SUB DIRECTOR ÁREAS PROTEGIDAS DEL ICF PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE TRES SUSCRIPCIONES ANUALES ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS (LA PRENSA) CON UN PERIODO DEL 02 MARZO 2015 AL 29 FEBRERO DE 2016, SEGÚN FACTURA 31380 Y CONTRATO 287457.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE TRES SUSCRIPCIONES EDITORIAL HONDURAS (EL TIEMPO) CON UN PERIODO DEL 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN FACTURA 50421 Y CONTRATO 49134.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO MAPFRE SEGUROS DE HONDURAS POR ENDOSO NO. 3709/2014 AMPLIACIÓN DE PÓLIZA 40505 HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 166-2014.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR DEDUCIBLE VEHÍCULO NISSAN ASIGNADO A REGIÓN OLANCHO RIESGO "A" DE LA PÓLIZA NO. 40505 ACCIDENTE EN LA ALDEA EL ESCRIBANO EL DÍA 06 MAYO DE 2014.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


MANUEL ANTONIO AGUILERA MOREL

legalName: MANUEL ANTONIO AGUILERA MOREL

rationale:
DEVOLUCION DE EFCTIVO POR PASAJES NO UTILIZADOS

MANUEL ANTONIO AGUILERA MOREL, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-102-2014 A FAVOR DE MANUEL ANTONIO AGUILERA MOREL VIAJE DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y DE REFORESTACION 2014. DEFINICION DE LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO FORESTAL, DE REFORESTACION, DE PROTECCION PARA EL 2015, CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE REFORESTACION PARA EL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-4476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-4476-1-0


title: OBED JAIR NOLASCO DONAIRE, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-103-2014 A FAVOR DE OBED JAIR NOLASCO DONAIRE VIAJE DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y DE REFORESTACION 2014. DEFINICION DE LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO FORESTAL, DE REFORESTACION, DE PROTECCION PARA EL 2015, CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE REFORESTACION PARA EL 2015.

OBED JAIR NOLASCO DONAIRE

legalName: OBED JAIR NOLASCO DONAIRE


title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN, PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSE, PLACA N-08501, REGISTRO 735, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO 28-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA 09-2014, FACTURA 23980, RECIBO TGR 2165, GARANTIA BATERIA, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO 07-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 15-2014, COTIZACIONES 23-2014, REQUISICION PARA REPARACION DE VEHICULO 26-2014

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE, PAGO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-104-2014 A FAVOR DE ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE VIAJE DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014 CON DESTINO A CEIBA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL Y DE REFORESTACION 2014. DEFINICION DE LAS METAS DE CUMPLIMIENTO DE MANEJO FORESTAL, DE REFORESTACION, DE PROTECCION PARA EL 2015, CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE REFORESTACION PARA EL 2015.

ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE

legalName: ANIBAL MIGUEL GUZMAN DUARTE


title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN, PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS TIPO 255/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, REGISTRO 850, PLACA N-08860, SEGUN ORDEN DE PAGO 27-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 08-2014, FACTURA 23978, RECIBO TGR 2162, GARANTIA, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 23-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 14-2014, COTIZACION 22-2014, REQUISICION PARA COMPRA 25-2014

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR RENOVACIÓN DE CINCO SUSCRIPCIONES ANUALES ( UNA DEL 15/03/2015 AL 13/03/2016 Y CUATRO DEL 20/03/2015 AL 18/03/2016) SEGÚN FACTURA 188567 Y 188568 Y ORDEN DE PAGO DCI 19-2014.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LAS CUENTAS 4695008, 4695005, 4695006, 4695007 Y 5554662 ASIGANDOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB DIRECCIÓN MANEJO FORESTAL, SUB DIRECCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA Y SECRETARÍA GENERAL RESPECTIVAMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚ FACTURA 6071600 Y ORDEN DE PAGO GA 118-2014.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO PERIÓDICOS Y REVISTAS POR RENOVACIÓN DE CUATRO SUSCRIPCIONES DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015 SEGÚN FACTURA 2187 Y ORDEN DE PAGO DCI 28-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS PEDRO BENITEZ ALVAREZ POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO ORFC 34-2014.

PEDRO BENITEZ ALVAREZ

legalName: PEDRO BENITEZ ALVAREZ

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 50 CANASTAS FAMILIARES DE PRODUCTOS BÁSICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES EN EVENTO REALIZADO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2014.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE BOTES DE ALUMNIO PARA SER ENTREGADO A EMPLEADOS DE ICF EN EVENTO REALIZADO EL 19/12/2014, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DCI 28-2014, FACTURA 1061 Y ORDEN DE PAGO SCS 075-2014.

MONALISA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: AVE LA PAZ 4TO PISO   402 BARRIO GUANACASTE

legalName: MONALISA S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 4509-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE BOTES DE ALUMNIO PARA EVENTO A REALIZAR EL 19/12/2014, SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA DCI 28-2014.


title:
PAGO EN EL MES DE NOVIEMBRE POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 08-02-2014 EN LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-710-2014.

ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DIESEL DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A LA GASOLINERA UNO NORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-135-2014, FACTURA 107110, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, LIQUIDACION.


title: AGUAS DE SAN PEDRO, PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ALAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO 109/2014, FACTURA 16297326, RECIBO TGR.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO LIDIA GABRIELA RAUDALES POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PERSONAL  RECURSOS HUMANOS EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURAS F65104 Y 1768 Y ORDEN DE PAGO GA 123-2014.

LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

legalName: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: TERESA MADRID PINEDA, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO 102/2014, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO LUIS FERNANDO ARCHAGA POR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 5777 Y RECIBOS 9601740, 9644126 Y 9644127.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO JUAN EDAS GUILLEN POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP 12-2014.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ROSA MARIA ARITA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTLIZADA EN LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE Y LAS OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA, SEGÚN FACTURAS 127751 Y 5142 Y ORDEN DE PAGO ARFO 108-2014.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO POR COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES, 4 HULES DE AMORTIGUADORES, 2 AMORTIGUADORES PARA SER UTILIZADOS VEHÍCULOS PN 8422 REGISTRO 843 Y DOS PARABRISAS PARA VEHÍCULO AMAROK S/P Y S/R  ASIAGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGÚN FACTURA 1018 Y ORDEN DE PAGO ARFO 113-2014.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ROSA MARIA ARITA POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTLIZADA EN LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE Y LAS OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA Y SANTA RITA, SEGÚN FACTURAS 75499 Y 50688 Y ORDEN DE PAGO ARFO 112-2014.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE PLAGA DENTROCTONUS FRONTALIS, SEGÚN ORDEN DE PAGO ORFNEO 14-2014.

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes