title: PAGO A REDIMU SEGUN FACT. NO. 023840 DEL 19-11-2014 PO COMPRA DE UN (1) TONTER DE TINTA HP OFFICE PRO(940) MAGNETA PARA LA IMPRESORA MODELO HP OFFICEJET PRO 8500 A. SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACT. NO. 91749 DE FECHA 19-11-14 POR COMPRA DE (1) CARTUCHO DE TINTAS PARA IMPRESORA HP OFICCEJET PRO C8500A, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL COMISIIONADO NACIONAL.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

scheme: HN-RTN

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACT. NO. 91797 DE FECHA 25/11/14 POR COMPRA DE (12) DOCE TONER DE TINTAS PARA LA IMPRESORA LASERJET 500 COLOR MFP M575, SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE ADMINISTRACION.


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACT. 7203 DEL 19-11-2014 POR COMPRA DE (1) TONER DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P1005, SOLICITADO POR EL SUBCOMISIONADO NACIONAL.

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 91801 DEL 25/11/2014 POR COMPRA DE (1) UN TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR KLASERJET CP4525, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LEGAL.


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 91799 DEL 25/11/14 PO COMPRA DE CUATRO (4) TONER DE TINTAS PARA IMPRESORA MODELO HP COLOR LASERJET CP4025, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 91798 DEL 25/11/14 POR COMPRA DE DOS (2) TONER DE TINTAS PARA IMPRESORA LASERJET M1319 /12A7Q2612A, Y DOS (2) PARA MODELO HP COLOR LASERJET M1522 NF/36A/CB436A, , SOLICITADO POR EL JEFE DE CENTRO NACIONAL DE MONITOREO


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 91751 DEL 19/11/14 PO COMPRA DE CUATRO (4) TONER DE TINTAS PARA IMPRESORA MODELO LASERJET CP3525N, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACIONES.


title: PAGO A RED DE SEGURIDAD PRIVADA RESP SEGUN FACT. NO. 100 DEL 01/12/14 POR SETVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA BRINDADAS EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. (SE HACE EL PAGO A OSCAR DAVID MILLA PAZ APODERADO)

OSCAR DAVID MILLA PAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR DAVID MILLA PAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A RED DE SEGURIDAD PRIVADA RESP SEGUN FACT. NO. 101 DEL 31/12/14 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA BRINDADAS EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. (SE HACE EL PAGO A OSCAR DAVID MILLA PAZ APODERADO)


title: PAGO A DISTRIBUIDORA VALENCIA SEGUN FACT. NO. 001167 DE FECHA 01/12/14 POR COMPRA DE UN (1) CARTUCHO DE TINTA PARA LA COPIADORA HP COLOR LASERJET CB540A, SOLICITADO POR EL JEFE DE LOGISTICA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: PAGO A DISTRIBUIDORA VALENCIA SEGUN FACT. NO.001174 DE FECHA 01/12/14 POR COMPRA DE CUATRO (4) TONER DE TINTA, HP CB400A, CB401A, CB4002A Y CB 403A, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREVENCION.


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACT. NO.023875 DE FECHA 01/12/14 POR COMPRA DE DOSCIENTAS (200) PLIEGOS DE PAPEL BOND, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A COMERCIALIZACINES DIVERSAS SEGUN FACT. NO. 200994 DE FECHA 04/12/14 POR COMPRA DE DOS (2) BATERIAS L-4D1000 190 AMPERIOS.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A COMERCIAL MASUO SEGUN FACT. 38886 DE FECHA 02/12/14 POR COPRA DE TRESCIENTOS (300) GALONES DE CLORO, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA 023878 DEL 01/12/14 POR COMPRA DE SERVILLETAS, PAPEL TOALLA, CAJAS DE PAPEL PARA DISPENSADOR, FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL VI CHOLUTECA.

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE CUATRO (4) TONER DE TINTAS PARA LA IMPRESORA MODELO HP COLO LASERJET CP4025, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAGO COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE CUATRO (4) TONER DE TINTAS PARA LA IMPRESORA MODELO HP COLO LASERJET CP4025, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES.

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. NOTA: LA UE4 COPAN ESTA FINANCIANDO A COPECO CENTRAL.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO POR COMPRA DE OCHO (8) TONER DE TINTAS PARA LLA IMPRESORA EPSON STYLUS TX110, SOLICITADO POR LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL VI CHOLUTECA. NOTA: SE PAGA DEL OBJETO 39600 YA QUE EN EL OBJETO 39100 NO CUENTA CON FONDOS.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL VI CHOLUTECA. NOTA: SE FINANCIA DEL OBJETO 35620 YA QUE EN EL OBJETO 35650 NO CUENTA CON FONDOS.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE &  NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL  I LA CEIBA. NOTA: LA UE5 SPS ESTA FINANCIANDO A LA UE8 LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE &  NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL  I LA CEIBA.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE &  NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL  I LA CEIBA.


title: PAGO A COMERCIAL MASUO SEGUN FACTURA NO.38866 DE FECHA 26/11/2014, POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA NO.023879 DE FECHA 01/12/2014, POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA.


title: PAGO A PACIFICO LOGISTIC SEGUN FACTURA NO.0244 DE FECHA 05/12/2014, POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L


title: PAGO A COMERCIAL MASUO SEGUN FACTURA NO.38888 DE FECHA 04/12/2014, POR COMPRA DE DOS MIL (2,000) SOBRES BLANCOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA.


title: PAGO A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SEGUN FACT. NO. 200993 DE FECHA 04/12/2014 POR COMPRA DE DOS (2) BATERIAS L-31P950 130 AMPERIOS.

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO PARCIAL A COLUMBIA ELECTRONICA S.DE.R.L, POR LA COMPRA DE CUATRO ( 4) TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR EL SUB COMISIONADO REGIONAL # 7. NOTA: LA UE4 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO COMPLEMENTO  A COLUMBIA ELECTRONICA S.DE.R.L, POR LA COMPRA DE CUATRO ( 4) TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR EL SUB COMISIONADO REGIONAL # 7. NOTA: LA UE7 OLANCHO  ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PRIMER PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 91951 A COLUMBIA ELECTRONICA S.DE.R.L, POR LA COMPRA DE OCHO ( 8) TINTAS PARA IMPRESORA HP MODELO MFP 575, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES. NOTA: LA UE8 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 91951 A COLUMBIA ELECTRONICA S.DE.R.L, POR LA COMPRA DE OCHO ( 8) TINTAS PARA IMPRESORA HP MODELO MFP 575, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES. NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: CUARTO Y ULTIMO PAGO DE LA FACTURA # 91951 A COLUMBIA ELECTRONICA S.DE.R.L, POR LA COMPRA DE OCHO ( 8) TINTAS PARA IMPRESORA HP MODELO MFP 575, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES. NOTA: LA UE7 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA # 32059 POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PRIMER PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 146181 A NAVEGA S.A DE.C.V, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: TERCER PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 91951 A COLUMBIA ELECTRONICA S.DE.R.L, POR LA COMPRA DE OCHO ( 8) TINTAS PARA IMPRESORA HP MODELO MFP 575, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: ULTIMO PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 146181 A NAVEGA S.A DE.C.V, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.. NOTA: LA UE7 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: SEGUNDO  PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 146181 A NAVEGA S.A DE.C.V, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.. NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO QUE ESTABA PENDIENTE POR L. 2,034.32 A CABLE COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA 5117F.


title: PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014: FACT. 923626 L. 672.00, FACT. 923637 L. 644.00, FACT. 941251 L. 476.00, FACT. 941254 L. 728.00, FACT. 941265 L. 700.00, FACT. 930401 L. 476.00, FACT. 941270.00 L. 560.00, FACT. 930411 L. 728.00 Y FACT. 930414 L. 420.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL V OLANCHO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO QUE ESTABA PENDIENTE A EMBOTELLADORA DE SULA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 SEGUN FACT. 923674 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2014 LPS. 352.00,  FACT 923680 LPS. 616.00 CON FECHA DE 16/10/2014, FACT. 922755 LPS. 476.00 CON FECHA DE 18/10/2014, FACT. 923688 LPS. 672.00 CON FECHA DE 22/10/2014, FACT. 923691 LPS. 504.00 CON FECHA DE 24/10/2014 Y FACT. 923699 LPS. 560.00 CON FECHA DE 28/10/2014


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL V OLANCHO.


title: PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL: FACT. 649247 L. 43,451.40, FACT. 649561 L. 41,465.00, FACT. 656899 L. 40,670.00, FACT. 656291 L. 41,030.00 Y ABONO A LA FACT. 659033 L. 3,954.19 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE S/F POR L. 35,939.71

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - DIRECCION  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL: PAGO QUE ESTABA PENDIENTE A LA FACT. 659033 POR L. 35,939.71 Y FACT. 657608 L. 40,669.80


ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS: FACT. 3947 L. 8,935.50, FACT. 3974 L. 14,455.50, FACT. 3975 L. 12,753.50, FACT. 3978 L. 21,620.00, FACT. 3983 L. 4,283.75 Y FACT. 3984 L. 8,222.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-3204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-3204-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE VIGILANCIA A SEGURIDAD Y VIGILANCIA "SEVIHAL" DE LA OFICINA REGIONAL No. 06, SEGUN FACT. 08228 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. UE 001

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE VIGILANCIA A SEGURIDAD Y VIGILANCIA "SEVIHAL" DE LA OFICINA REGIONAL No. 06, SEGUN FACT.08321 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2014. UE 001


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO EN CONCEPTO DE VIGILANCIA A SEGURIDAD Y PROTECCION S. DE R.L DE C.V. "SEYPRO" DE LA OFICINA REGIONAL No. 01, SEGUN FACT. 0681 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. UE 001

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL II SAN PEDRO SULA. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL III COPAN.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE VIGILANCIA A SERVICIOS CORPORATIVOS S. DE R.L "SERCORP" DE LA OFICINA REGIONAL No. 03, SEGUN RECIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. UE 001

name: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA

type: REC


title: PRIMER PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE CUBICULOS A MUDANZAS GAMUNDI S.A DE C.V, SEGUN FACT. 72529 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 POR L. 1,050.00 (QUEDANDO PENDIENTE L. 4,125.00 QUE SE FINANCIARÁ CON LA UE002). UE 001

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO COMPLEMENTO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (ALIMENTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL III COPAN. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ( COMBUSTIBLE) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL III COPAN.


title: PAGO QUE ESTABA PENDIENTE EN CONCEPTO DE ALQUILER DE CUBICULOS A MUDANZAS GAMUNDI S.A DE C.V, SEGUN FACT. 72529 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. UE 001


title: PAGO DE LA FACTURA 651080 POR LA COMPRA DE GASOLINA, PARA USO EN COPECO CENTRAL.


title: PAGO DE LA FACTURA 651075 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA SUMINISTRAR A LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. NOTA: LA UE4 COPAN ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. NOTA: LA UE7 OLANCHO ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. NOTA: LA UE6 CHOLUTECA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. LA UE1 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACT.08322 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2014. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2014. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL SEÑOR ROGER EMILIO VASQUEZ RIVERA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FIANZA Y POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL A NOMBRE DE LA SEÑORA MARIA NEPTALIA ROMERO, DE LA REGIONAL V OLANCHO. NOTA: LA UE1 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PRIMER ABONO DE LA FACTURA # 16470677, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, LA CUAL TIENE UN SALDO HASTA EL MES DE OCTUBRE 2014, POR LA CANTIDAD DE L. 65,510.63.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SEGUNDO ABONO DE LA FACTURA # 16470677, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, LA CUAL TIENE UN SALDO HASTA EL MES DE OCTUBRE 2014, POR LA CANTIDAD DE L. 65,510.63. NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: TERCER ABONO DE LA FACTURA # 16470677, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, LA CUAL TIENE UN SALDO HASTA EL MES DE OCTUBRE 2014, POR LA CANTIDAD DE L. 65,510.63. NOTA: LA UE4 COPAN ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: CUARTO ABONO DE LA FACTURA # 16470677, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, LA CUAL TIENE UN SALDO HASTA EL MES DE OCTUBRE 2014, POR LA CANTIDAD DE L. 65,510.63. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: QUINTO  ABONO DE LA FACTURA # 16470677, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, LA CUAL TIENE UN SALDO HASTA EL MES DE OCTUBRE 2014, POR LA CANTIDAD DE L. 65,510.63. NOTA: LA UE7 OLANCHO ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: SEXTO ABONO DE LA FACTURA # 16470677, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, LA CUAL TIENE UN SALDO HASTA EL MES DE OCTUBRE 2014, POR LA CANTIDAD DE L. 65,510.63. NOTA: LA UE6 CHOLUTECA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA NO. 023945 DE FECHA 17/12/2014 POR COMPRA DE 100 (CIEN) BOLSAS DE DETERGENTE DE 1500 GRAMOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO ACOLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 92036 DE FECHA 17/12/2014 POR COMPRA TRES (3) TINTAS PARA IMPRESORA HP LASERJET 12A Q2612A, 1 TINTA HP CE260A COLOR NEGRO, UNA TINTA PARA IMPRESORA LASERJET P3005X51A, SOLICITADO POR LA REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN. (SE REALIZARA EL PAGO CON 3 F01 DE DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


description: PAGO ACOLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 92036 DE FECHA 17/12/2014 POR COMPRA TRES (3) TINTAS PARA IMPRESORA HP LASERJET 12A Q2612A, 1 TINTA HP CE260A COLOR NEGRO, UNA TINTA PARA IMPRESORA LASERJET P3005X51A, SOLICITADO POR LA REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN. (SE REALIZARA EL PAGO CON 3 F01 DE DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS


rationale: PAGO ACOLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 92036 DE FECHA 17/12/2014 POR COMPRA TRES (3) TINTAS PARA IMPRESORA HP LASERJET 12A Q2612A, 1 TINTA HP CE260A COLOR NEGRO, UNA TINTA PARA IMPRESORA LASERJET P3005X51A, SOLICITADO POR LA REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN. (SE REALIZARA EL PAGO CON 3 F01 DE DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

rationale: REVERSION POR INGRESO ERRONEO-Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones,  quedan pendiente 123.Millones) PAGO PARCIAL ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA,  AGOSTO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-334-1-0


rationale: REVERSION POR INGRESO ERRONEOFondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones,  quedan pendiente 123.Millones) PAGO PARCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2013. VEHICULOS DE LOGISTICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-335-1-0


rationale: REVERSION POR INGRESO ERRONEOFondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones,  quedan pendiente 123.Millones) PAGO PARCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. VEHICULOS DE LOGISTICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-337-1-0


rationale: REVERSION POR INGRESO ERRONEOFondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones,  quedan pendiente 123.Millones) PAGO PARCIAL DEL MES DE OCTUBRE 2013. VEHICULOS DE LOGISTICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-336-1-0


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR L. 44,355.00 EN CONCEPTO DE FIANZAS 2014 DE LOS SIGUIENTES EMPLEADOS: MOISES EVENOR ALVARADO, ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS, DORIS YONEYDI TABORA RODRIGUEZ, HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN, ALEX ROLANDO ARITA, PERFECTO JESUS ENAMORADO, KENIA MARIZEL MARTINEZ, FRANCISCO ANTONIO LOPEZ CRUZ, CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS, JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ, MILDRED HENRIQUEZ Y SARIS GRACIELA MORENO. QUEDANDO PENDIENTE. UE 001


title: PAGO A IMPRIMER SEGUN FACTURA 708 DEL 18/12/2014 POR COMPRA DE ROTULAS DE RUTAS DE EVACUACION LADO IZQUIERDO Y DERECHO.

JOHNY ALEXANDER CASTRO HERNANDEZ

legalName: JOHNY ALEXANDER CASTRO HERNANDEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


rationale: REVERSION POR INGRESO ERRONEOFondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones,  quedan pendiente 123.Millones) PAGO PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2013. VEHICULOS DE LOGISTICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-338-1-0


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PRIMER PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA PARA LA PREVENCION, CONTROL Y COMBATE DEL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).

name: INVERSIONES Y DESARROLLOS MODERNOS S. DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: COMPRA DE CUATRO TINTAS SOLICITADAS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET, SOLICITADA POR EL JEFE DE AUDITORIA.


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

rationale: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFINA CENTRAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-430-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2014


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones) PAGO PARCIAL POR VEHICULOS ALQUILADOS PARA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013


description: PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2014


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones) SEGUNDO PAGO PARCIAL POR VEHICULOS ALQUILADOS PARA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones) TERCER PAGO PARCIAL POR VEHICULOS ALQUILADOS PARA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones) CUARTO PAGO PARCIAL POR VEHICULOS ALQUILADOS PARA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones) PAGO PARCIAL POR VEHICULOS ALQUILADOS PARA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2013


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "SEGUNDO PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA PARA LA PREVENCION, CONTROL Y COMBATE DEL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).

legalName: INVERSIONES Y DESARROLLOS MODERNOS S. DE RL DE CV


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones, SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones, TERCER PAGO PARCIAL POR ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones, CUARTO PAGO PARCIAL POR ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones, QUINTO PAGO PARCIAL POR ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL 4 COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013,

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL 4 COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL  MES DE ENERO 2014.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 4 COMAYAGUA.


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A LA UE3 REGIONAL 4 COMAYAGUA.


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A LA UE 4 REGIONAL 4 SANTA ROSA DE COPAN.

MOISES EVENOR ALVARADO MORALES

legalName: MOISES EVENOR ALVARADO MORALES


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL  MES DE ENERO 2014. REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN.

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 4 SANTA ROSA DE COPAN.


title: PAGO  COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. REGIONAL 5 OLANCHO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


description: PAGO  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


title: PAGO  PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


title: PAGO COMPLEMENTO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS GUARDIA EN LA REGIONAL 5 OLANCHO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO 2014.


title: PAGO  PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title:
POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE DEL 26 AL
31 DE ENERO DEL 2014.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V


description:
POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE DEL 26 AL
31 DE ENERO DEL 2014.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL A FACT 1362 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL MES DE FEBRERO DEL 2014 EN LA OFICINA DE COPECO CENTRAL


title: POR PAGO PARCIAL DE LA FACT 1362 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014


title: PAGO POR COMPRA DE UN SELLO REDONDO EN ESTUCHE METALICO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TENOLOGIA Y COMUNICACIONES.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014


title: POR SERVICIO DE TV CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 2342 POR COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA EL COMBATE DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones,  PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. AQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA 3072 POR ESCANEO, DIGITALIZACION E INDEXACION  DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS COMPLEMENTOS DE LOS AÑOS 2010,2011,2012 Y 2013

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones,  SEGUNDO  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. AQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 2349 POR COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA EL COMBATE DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).

legalName: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 2353 POR COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA LA PREVENCION, CONTROL Y COMBATE DEL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 2368 POR COMPRA DE 500 LITROS DE DELTAMETRINA ( VENENO) PARA LA PREVENCION, CONTROL Y COMBATE DEL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PAGO DE LA FACTURA 125-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 2354 POR COMPRA DE 32 TERMONEBULIZADORAS PARA LA PREVENCION, CONTROL Y COMBATE DEL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 2341 POR COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA LA PREVENCION, CONTROL Y COMBATE DEL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 2377 POR COMPRA DE 500 LITROS DE DELTAMETRINA ( VENENO) PARA LA PREVENCION, CONTROL Y COMBATE DEL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PAGO DE LA FACTURA 126-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PAGO DE LA FACTURA 128-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PAGO DE LA FACTURA 130-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PAGO DE LA FACTURA 124-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PAGO DE LA FACTURA 122-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PAGO DE LA FACTURA 134-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PAGO DE LA FACTURA 133-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DEL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


description: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


rationale: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL 1 DE  LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO 2014.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO COMPLEMENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DEL MES DE ENERO 2014, REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.


title: PAGO COMPLEMENTO PO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTES DE ENERO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


title: PAGO COMPLEMENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DEL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.

ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

legalName: ANA ALICIA ESPINAL SANTOS


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE DOS GUARDIAS EN LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2014.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE DOS GUARDIAS EN LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  DEL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  DEL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


rationale: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  DEL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title: PAGO COMPLEMENTO POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 EN LA REGIONAL 4 COMAYAGUA..


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE CUATRO GUARDIAS EN LA REGIONAL 4 DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE CUATRO GUARDIAS EN LA REGIONAL 4 COMAYAGUA CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 3731,3732,3733 POR MANTENIMIETO Y REPARACION GENERAL A LA LAND CRUISER Y REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DEL VEHICULO 002

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL 6 CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL 6 CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO 2014.


title: CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y CAMBIO DEL SOPORTE DE MOTOR AL VEHICULO No 30 DE LA COPECO


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


description: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


title: CAMBIO DE ACEITE  DEL VEHICULO CON REGISTRO No 8157 NISSAN FRONTIER.


title: POR COMPRA DE DOS TINTAS PARA LA IMPRESORA XEROX COLOR NEGRO 106R01159 D3 SOLICITADO POR EL JEFE DE AYUDA HUMANITARIA

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: COMPRA DE UN TONER NEGRO HP CP 4025 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CENICAC

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

type: PLANILLA


title: POR COMPRA DE UN TONER NEGRO HP CP4025 SOLICITADOPOR EL DEPARTAMENTO DE LEGAL

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: POR SERVIVIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-529-1-0


title: COMRPA DE DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA CANON 210 COLOR NEGRO Y DOS CARTUCHOS CANON 211 TRICOLO SOLICITADO POR EL SUB COMISIONADO NACIONAL


title: POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICTADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA


title: POR SERVICIO DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTES AL MES MARZO 2014.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 6 CON SEDE EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 4 COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 4 COMAYAGUA.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 2357 POR COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION PARA EL COMBATE DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 131-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL COMBATE DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DE VERIFICACION DE EQUIPO DONADO POR COPECO A LOS HOSPITALES DE LA CEIBA, TOCOA, TRUJILLO Y ROATAN. DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014.

MARCOS NAHUN GOMEZ AGUILAR

legalName: MARCOS NAHUN GOMEZ AGUILAR


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DIESEL DE FACTURAS QUE HABIAN QUEDADO PENDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2014.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DE VERIFICACION DE EQUIPO DONADO POR COPECO A LOS HOSPITALES DE OLANCHO, VALLE Y CHOLUTECA. DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2014.

LUIS FERNANDO GAMEZ SANCHEZ

legalName: LUIS FERNANDO GAMEZ SANCHEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 1 LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A  LOS DIAS DEL 27 AL 31 DEL MES DE ENERO 2014.


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 1 LA CEIBA, CORRESPONDIENTE Al MES DE FEBRERO 2014.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: COMPRA DE BATERIAS  DE 9 VOLTIOS CUADRADAS ALCALINAS.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: COMPRA DE CINCUENTA PERFORADORAS PEQUEÑAS Y CIEN PEGAMENTOS EN BARRA SOLICITADAS PARA EL JEFE DE PROVEEDURIA

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.


title: COMPRA DE CINCO RESMAS DE CARTONCILLO PARA DIPLOMAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CENICAC


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE  LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

GRUPO GYT S.A DE C.V

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO POR COMPRA DE DISCOS EXTERNOS Y USB, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO COMPLEMENTO QUE HABIA QUEDADO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2013. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 1 LA CEIBA.NOTA: LA UE5 SPS ESTA FINANCIANDO A LA UE8 LA CEIBA.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN( ALIMENTOS).

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  EN LOS RUBROS DE MEDICAMENTOS CONTRA EL DENGUE SEGUN FACTURA 120-2013, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR.

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  EN LOS RUBROS DE MEDICAMENTOS CONTRA EL DENGUE SEGUN FACTURA 117-2013, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR.


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  EN LOS RUBROS DE MEDICAMENTOS CONTRA EL DENGUE SEGUN FACTURA 118-2013, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR.


title:
PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.
REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN. ( DIESEL)


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  EN LOS RUBROS DE MEDICAMENTOS CONTRA EL DENGUE SEGUN FACTURA 121-2013, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  POR COMPRA  DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION PARA LA LUCHA CONTRA EL DENGUE SEGUN FACTURA 2359, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR.

legalName: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO COMPLEMENTO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS 26 DIAS DEL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, POR PRIMER ABONO AL CONTRATO PARA EL SERVICIO PUBLICITARIO PARA LA CONCIENTIZACION DE LA LUCHA CONTRA EL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR.

name: INVER.Y PRODUCTORES AGRICOLAS INPROSA S DE RL

streetAddress: EDIF. LA TORRE LAFISE 6TO. NIVEL TEGUCIGALPA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


title: PAGO POR COMPRA DE OCHO CARTUCHOS DE TINTAS PARA LA IMPRESORA HP940 PARA LA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8500, SOLICITADO POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ( DIESEL & GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.

ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

legalName: ANA ALICIA ESPINAL SANTOS


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


description: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0886 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.


title: PAGO A CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title: PAGO A SERVICIOS MULTIPLES ARTE POR COMPRA DE UN SELLO DE HULE REDONDO EN ESTUCHE METALICO, PARA JEFE DE RESPUESTA INMEDIATA.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


description: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE DOS GUARDIAS EN LA REGIONAL 5 CON SEDE EN  JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE DOS GUARDIAS EN LA REGIONAL 5 CON SEDE EN  JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 1 LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR SERCVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 4 COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 4 COMAYAGUA.


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  EN LA COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. NOTA LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A LA UE3 COMAYAGUA.


description: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  EN LA COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION.


rationale: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  EN LA COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION.


title: PAGO POR COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013. CUARTO  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 AQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013. TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 AQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 AQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013. SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 AQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CONTRA EL DENGUE.

legalName: INVER.Y PRODUCTORES AGRICOLAS INPROSA S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE REGISTRO 035, 036 Y 037, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: PAGO POR COMPRA DE FILTRO DE AIRES, FILTROS DE ACEITE Y FLITROS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO IZUSU KB CON NUMERO DE REGISTRO 004, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX  CON NUMERO DE REGISTRO 023 Y 001, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE REGISTRO 009, 029, 030, 033. SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET 500 COLOR MFP M575, SOLICITADO POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM1312 MFP, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO POR SERVICIO DE TV. CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 4 GUARDIAS EN LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE CUATRO GUARDIAS EN LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014


rationale: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PARA CONCIENTIZACION CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE DECRETO EJECUTIVO PCM-041-2013 REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-931-1-0


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 3 CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014.

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 1 CON SEDE EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA. NOTA; LA UE5 SPS ESTA FINANCIANDO A LA UE8 LA CEIBA POR NO CONTAR CON FONDOS EN ESTE OBGETO.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO DE COMPLEMENTO (DIFERENCIA) FACTURA #1379 A GRUPO GY T S.A DE C.V DE L.9,750.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EL CUAL SE LE ACREDITA A LA SRA. KENIA MARTINEZ PARA QUE ELLA HAGA EL PAGO RESPECTIVO A LA EMPRESA AGUAS DE COMAYAGUA CUANDO SEA ACREDITADO. NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO A LA UE3 COMAYAGUA .


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. (QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS. 5,400.00)


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO LAND CRUISER V6 DIESEL CON REG. NO. 028, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR COMPRA DE CUATRO(4) TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP3525N, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO POR COMPRA DE UN (1) SELLO DE HULE CIRCULAR EN ESRUCHE METALICO PEQUEÑO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE CUATRO TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET PRO CM1415 FNW, COLOR MFP, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL COMISIONADO NACIONAL.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE CINCUENTA (50) BOTES DE DESINFECTANTES DE 2,000 ML, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER HOSPITALES POR EMERGENCIA DENGUE SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-041-2013

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV


title: COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION DECRETO EJECUTIVO PCM-041-2013

legalName: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LOS HOSPITALES POR EMERGENCIA DENGUE SEGUN DECRETO EJECUTIVO PDM-041-2013


description: COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION DECRETO EJECUTIVO PCM-041-2013


title: TERCER PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PARA CONCIENTIZACION CAMPAÑA CONTRA DENGUE DECRETO EJECUTIVO PCM-014-2013


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013. TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 AQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013.CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 AQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.


title: CUARTO PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONCIENTIZACION CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE. DECRETO EJECUTIVO PCM-041-2013

legalName: INVER.Y PRODUCTORES AGRICOLAS INPROSA S DE RL


rationale: COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION DECRETO EJECUTIVO PCM-041-2013


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER EMERGENCIAS DENGUE. DECRETO PCM-041-2013


title: COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION. DECRETO EJECUTIVO PCM-041-2013


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADO EN LA INSTITUCION, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013.PRIMER  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013. QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.


title: PAGO POR COMPRA DE (2) TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4005N, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREVENCION.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.

ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

legalName: ANA ALICIA ESPINAL SANTOS


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-02-2014 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUUAL

GEOLOGO

CONSULTOR : JOSE MARIA GUTIERREZ

JOSE MARIA GUTIERREZ SOSA

legalName: JOSE MARIA GUTIERREZ SOSA

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 10 - PROYECTO MITIGAR

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

proyecto: 2 - PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - PREVENCION Y MITIGACION A NIVEL MUNICIPAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-100-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-100-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-100-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-100-1-0

description: PAGO CORRESPONIENTE AL 10% (PRODUCTO 2B) SEGUN CONTRATO MITIGAR-02-2014  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUUAL GEOLOGO.

description: PAGO DEL 40% ASI: 10% PRODUCTO 1A, 10% PRODUCTO 1B, 10% PRODUCTO 1C Y 10% PRODUCTO 2A. SEGUN CONTRATO MITIGAR-02-2014 CONSULTORIA INDIVIDUAL GEOLOGO.

description: PRIMER PAGO 15% SEGUN CONTRATO MITIGAR-02-2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUUAL GEOLOGO.

description:
PAGO DEL 25% ( 3a por el 10% y 3b por 15%) SEGUN CONTRATO MITIGAR-02-2014,  INCISOS 3a y 3b DEL PRODUCTO 3, POR REVISION DE LOS INFORMES DE LOS PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO EN LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2014.

GEOLOGO

CONSULTOR : JOSE MARIA GUTIERREZ

description: PAGO DEL 10% SEGUN CONTRATO MITIGAR-02-2014, INCISO 2C POR INFORME DE ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2014.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE DOS GUARDIAS EN LA REGIONAL 5 OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-10-2013 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA: ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GESTION DEL RIESGO.
CONSULTOR: MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GIR DE DESASTRES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-10-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-10-1-0

description:
Pago correspondiente a los primeros 26 dias del mes de enero de 2014 segun Contrato: MITIGAR-10-2013 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA: ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GESTION DEL RIESGO.
CONSULTOR: MIGUEL ANGEL RAMIREZ SUAZO

description: PAGO POR BUEN DESEMPEÑO DEL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL 2013, SEGUN CONTRATO MITIGAR-10-2013 SERVICIOS DE CONSULTORIA: ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GESTION DEL RIESGO. NO OBJECION CID/CHO/257/2014 Y CID/CHO/194/2014


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 5 SAN PEDRO SULA.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-20-2014 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
ASISTENTE TECNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA

CONSULTOR: JOSE DAVID CACERES

JOSE DAVID CACERES COELLO

legalName: JOSE DAVID CACERES COELLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-101-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-101-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-101-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-101-1-0

description: QUINTO PAGO 15%  POR PRODUCTO N.4 -INFORME SEMESTRAL SEGUN CONTRATO MITIGAR-20-2014 CNSULTORIA INDIVIDUAL ASISTENTE TECNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA.

description: SEGUNDO PAGO POR EL 20% DEL CONTRATO MITIGAR-20-2014 POR LOS  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASISTENTE TECNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA

description: PRIMER PAGO DEL 15% SEGUN CONTRATO MITIGAR-20-2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASISTENTE TECNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA.

description:
SEXTO PAGO POR EL 15% CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4 SEGUN CONTRATO NO. MITIGAR-20-2014 POR LA ENTREGA DEL INFORME DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014.

ASISTENTE TECNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA

CONSULTOR: JOSE DAVID CACERES

description: CUARTO PAGO POR EL 10% DEL PRODUCTO 1 SEGUN CONTRATO MITIGAR-20-2014 QUE CONTIENE EL INFORME DE NORMALIZACION Y ORGANIZACION DE LAS BASESE DE DATOS PROVENIENTES DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS POR EL PROYECTO MITIGAR.

description: TERCER PAGO 10%  POR PRODUCTO N.4 - INFORME DE NORMALIZACION Y ORGANIZACION DE LA BASE DE DATOS  PROVENIENTES DE LOS SIGUIENTES 41 MUNICIPIOS GENERADOS POR EL PROYECTO PMDN, SEGUN CONTRATO MITIGAR-20-2014 CONSULTORIA INDIVIDUAL ASISTENTE TECNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-12-2014 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
SUPERVISOR DE DISEÑO Y OBRAS DE MITIGACION

CONSULTORA: TANIA SOFIA ALVARENGA

TANIA SOFIA ALVARENGA DUBON

legalName: TANIA SOFIA ALVARENGA DUBON

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-102-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-102-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-102-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-102-1-0

description: SEXTO PAGO EQUIVALENTE AL 5% SEGUN CONTRATO MITIGAR-12-2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISOR DE DISEÑO Y OBRAS DE MITIGACION.

description: QUINTO PAGO POR EL 10% SEGUN CONTRATO MITIGAR-12-2014  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISOR DE DISEÑO Y OBRAS DE MITIGACION

description: CUARTO PAGO POR EL 5%  SEGUN CONTRATO  MITIGAR-12-2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISOR DE DISEÑO Y OBRAS DE MITIGACION

description: TERCER PAGO 10% SEGUN CONTRATO MITIGAR-12-2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISOR DE DISEÑO Y OBRAS D

description: SEGUNDO PAGO 10% SEGUN CONTRATO MITIGAR-12-2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISOR DE DISEÑO Y OBRAS D

description: PRIMER PAGO 15% SEGUN CONTRATO MITIGAR-12-2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISOR DE DISEÑO Y OBRAS DE MITIGACION.

description: SEPTIMO PAGO 10% SEGUN CONTRATO MITIGAR-12-2014 SUPERVISOR DE DISEÑO Y OBRAS DE MITIGACION UCP.

description: NOVENO PAGO 10% SEGUN CONTRATO MITIGAR-12-2014 SUPERVISOR DE DISEÑO Y OBRAS DE MITIGACION UCP MITIGAR.

description: OCTAVO PAGO 10% SEGUN CONTRATO MITIGAR-12-2014 DE SUPERVISOR DE DISEÑO Y OBRAS DE MITIGACION UCP.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-01-2014 con resumen: SERVIXIOS CONSULTORIA INDIVIDUAL.
ESPECIALISTA EN MITIGACION Y DISEÑO DE SUBPROYECTOS

CONSULTOR: FRANCISCO ARTURO MALDONADO

FRANCISCO ARTURO MALDONADO AGUILAR

legalName: FRANCISCO ARTURO MALDONADO AGUILAR

rationale: HONORARIOS CORREWSPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO NO.  MITIGAR-01-2014 SERVIXIOS CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN MITIGACION Y DISEÑO DE SUBPROYECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-104-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-104-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-104-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-104-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-104-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-104-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-104-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2014.

description: PAGO DEL 10% POR BUEN DESEMPEÑO DEL PRIMER SEMESTRE 2014 SEGUN CONTRATO  MITIGAR-01-2014 Y NO OBJECION DEL BID CID/CHO/2123/2014 DEL 04/SEPT/2014.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2014 ESPECIALISTA EN MITIGACION Y DISEÑO DE SUBPROYECTOS

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO MITIGAR-01-2014.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2014 ESPECIALISTA EN MITIGACION Y DISEÑO DE SUBPROYECTOS.

description: PAGO DE 4 DIAS DEL MES DE ENERO (27-30), FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2014 SEGUN CONTRATO MITIGAR-01-2014 SERVICIOS CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN MITIGACION Y DISEÑO DE SUBPROYECTOS

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO MITIGAR-01-2014 ESPECIALISTA EN MITIGACION Y DISEÑO DE SUBPROYECTOS.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2014.

description: Pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre de 2014 segun Contrato MITIGAR-01-2014


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-28-2014 con resumen: ADQUISICION : MATERIAL DE LIMPIEZA

PROVEEDOR: AZ COMERCIAL

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION, SUPERVISION,SEGUIMIENTO Y AUDITORIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.4024 SEGUN OC-28-2014 POR LA ADQUISICION  DE  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-27-2014 con resumen: ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA

PROVEEDOR : AZ COMERCIAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.4023 SEGUN OC-27-2014 POR LA ADQUISICION  DE  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 405884 POR REVISION DE 90,000.00 KMS AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK CON PLACAS NO. N10098.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-31/2014 con resumen: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA

PROVEEDOR: COMERCIAL MASUO

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.38513 SEGUN OC-31-2014 POR LA ADQUISICION  DE  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-29-2014 con resumen: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA

PROVEEDOR: SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.33434 SEGUN OC-29-2014 POR LA ADQUISICION  DE  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-09-2013-1 con resumen: SEERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL: ASISTENTE REGIONAL DE APOYO A LA GESTION DEL RIESGO SEDE REGIONAL COPAN.
CONSULTOR: CARMEN LORENA ALVARADO

CARMEN LORENA ALVARADO ALVARADO

legalName: CARMEN LORENA ALVARADO ALVARADO

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2014 SEGUN CONTRATO MITIGAR-09-2013 ASISTENTE REGIONAL SEDE COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-11-1-0

description:
Pago correspondiente al mes de diciembre de 2013 segun  Contrato: MITIGAR-09-2013-1 con resumen: SEERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL: ASISTENTE REGIONAL DE APOYO A LA GESTION DEL RIESGO SEDE REGIONAL COPAN.
CONSULTOR: CARMEN LORENA ALVARADO


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-30-2014 con resumen: ADQUISCION DE MATERIAL DE LIMPIEZA

PROVEEDRO: SUPROS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.33431 SEGUN OC-30-2014 POR LA ADQUISICION  DE  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-22-2014 con resumen: ADQUISICION DE MATERIALES ( PAPEL PARA IMPRESION EN PLOTTER.

PROVEEDOR: JETSTEREO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N.15207188 SEGUN OC-22-2014 POR LA ADQUISICION  DE MATERIALES ( PAPEL PARA IMPRESION EN PLOTTER PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO MITIGAR.

PROVEEDOR: JETSTEREO


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-36-2014 con resumen: Servicios Alimentación para Desarrollo del Taller Apoyo para la Implementación de Planes Municipales de Gestion de Riesgo.

Proveedor del Serviocio: Hotel Elvir
Santa Rosa de Copan.

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

rationale: Pago de la Factura N.102563 OC-36-2014 por Servicios Alimentación para Desarrollo del Taller Apoyo para la Implementación de Planes Municipales de Gestion de Riesgo los días 07 y 08 de mayo, 2014 en San Manuel Colohete y Gracias, Lempira.


title: PAGO DE OCHO FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2014 UTILIZADO POR EL PROYECTO MITIGAR EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-14-2014 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL: eSPECIALISTA EN fORTALECIMIENTO iNSTITUCIONAL EN GESTION DE RIESGO

CONSULTOR: MIGUEL ANGEL TAMIREZ SUAZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-115-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-115-1-0

description: PAGO DEL 10% POR BUEN DESEMPEÑO DEL PRIMER SEMESTRE 2014 SEGUN CONTRATO MITIGAR-14-2014 Y NO OBJECION DEL BID CID/CHO/2123/2014 DEL 04/SEPT/2014.

description: PAGO DEL MES DE MAYO, 2014 SEGUN CONTRATO MITIGAR-14-2014 CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GESTION DE RIESGO.

description: PAGO DE 4 DIAS DEL MES DE ENERO (27-30), FEBRERO, MARZO Y ABRIL, 2014 SEGUN CONTRATO MITIGAR-14-2014 CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GESTION DE RIESGO.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 47157 POR LOS SERVICIOS DE REVISION DE KILOMETRAJE POR LOS 15,000KM DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON  COLOR BLANCO UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MITIGAR.

name: SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO CONTIGUO AL PUNTO JOSE CECILIO DEL VALLE APARTADO POSTAL 107


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-17-2013 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL: ASISTENTE REGIONAL DE APOYO A LA GESTION DEL LOCAL RIESGO SESE REGIONAL CHOLUTECA
CONSULTOR: ROSA MARIA GALEAS PADILLA

GALEAS PADILLA, ROSA

legalName: GALEAS PADILLA, ROSA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2014 SEGUN CONTRATO MITIGAR-17-2013 ASISTENTE REGIONAL SEDE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-12-1-0

description:
Pago correspondiente al mes de diciembre de 2013 segun Contrato: MITIGAR-17-2013 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL: ASISTENTE REGIONAL DE APOYO A LA GESTION DEL LOCAL RIESGO SESE REGIONAL CHOLUTECA
CONSULTOR: ROSA MARIA GALEAS PADILLA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE EN GIRA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO A SAN LORENZO, APACILAGUA, NAMASIGUE, SAN MARCOS DE COLON Y CHOLUTECA EN EL MARCO DE REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y RECOLECCION DE CONSTANCIAS DE ACEPTACION Y COMPROMISO.

type: MEMORA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE EN GIRA DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO GUARITA, SANTA ROSA DE COPAN EN EL MARCO DE VISITAS A GUARITA Y TOMALA LEMPIRA PARA REVISION DE PUENTES Y REUNIONES CON AUTORIDADES MUNICIPALES.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAJE EN GIRA DEL 04 AL 05 DE FEBRERO A LA LIBERTAD, SAN MARCOS Y OCOTEPEQUE EN ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DE LA FIRMA AUDITORA GRANT THORNTON EN VISITA DE CAMPO A LAS OBRAS FINALIZADAS EN 2013.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-16-2013 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL: ASISTENTE REGIONAL APOYO A LA GESTION LOCAL DEL RIESGO CON SEDE EN COMAYAGUA
CONSULTOR: JJOSE MARIA NAVARRO MEJIA

JOSE MARIA NAVARRO MEJIA

legalName: JOSE MARIA NAVARRO MEJIA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2014 SEGUN CONTRATO MITIGAR-16-2013 ASISTENTE REGIONAL SEDE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-13-1-0

description:
Pago correspondiente al mes de diciembre de 2013 segun Contrato: MITIGAR-16-2013 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL: ASISTENTE REGIONAL APOYO A LA GESTION LOCAL DEL RIESGO CON SEDE EN COMAYAGUA
CONSULTOR: JJOSE MARIA NAVARRO MEJIA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE EN GIRA DEL 05 AL 08 DE MAYO A SAN MANUEL COLOHETE, SANTA ROSA DE COPAN, LA ESPERANZA, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA EN LOS PREPARATIVOS DEL TALLER DEL IGR EN SAN MANUEL COLOHETE Y GRACIAS LEMPIRA EN COMPAÑIA DEL CONSULTOR DE LA EVALUACION DEL IMGR.

JORGE ALBERTO GOMEZ PUERTO

legalName: JORGE ALBERTO GOMEZ PUERTO


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-19-2014 con resumen: SERVIICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
SUPERVISOR DE OBRAS ESTRUCTURALES DE APOYO A LA DIRECCION DE PREVEBNCION DE COPECO.

CONSULTOR: RUBEN HUMBERTO HERNANDEZ

RUBEN HUMBERTO HERNANDEZ OSORIO

legalName: RUBEN HUMBERTO HERNANDEZ OSORIO

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-132-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-132-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-132-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-132-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-132-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-132-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-132-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-132-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-132-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-132-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-132-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-132-1-0

description: PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO MITIGAR-19-2014 SUPERVISOR DE OBRAS ESTRUCTURALES DE APOYO A LA DIRECCION DE PREVEBNCION DE COPECO.

description: PAGO DEL 25% POR EL PRODUCTO N.3 Y PAGO DEL 10% POR EL PRODUCTO N.5 SEGUN CONTRATO MITIGAR-19-2014 SUPERVISOR DE OBRAS ESTRUCTURALES DE APOYO A LA DIRECCION DE PREVEBNCION DE COPECO.

description: PAGO PRODUCTO 4 POR EL 10% SEGUN ENMIENDA 1 AL CONTRATO MITIGAR-19-2014, POR LA PRESENTACION DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 1ER CURSO EN GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICUTURA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE EN GIRA DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE MAYO A 29 ESTACIONES EN EL MARCO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ESTACIONES TELEMETRICAS, CAMBIO DE BATERIAS, AFOROS Y DESCARGA DE DATOS, DEL CONVENIO ENTRE SERNA Y COPECO.

JOSE NILSON CASTRO LIZARDO

legalName: JOSE NILSON CASTRO LIZARDO


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-32-2014 con resumen: ADQUISICION TONE PARA EQUIPO UCP PROYECTO MITIGAR

RPROVEEDOR: CENTROMATIC

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.50533 SEGUN OC-MITIGAR-32-2014 ADQUISICION DE TONERS PARA EQUIPO UCP PROYECTO MITIGAR.


title: PAGO DE LA FACTURA 406035 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 95,000 KMS DEL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN AMAROK PLACA NO. N10098

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-37-2014 con resumen: SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO  FECHAS DE LOS TALLERES 20/05/2014,21/05/2014,22/05/2014 23/05/2014.

PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS: HOTEL ELVIR

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N.102568 SEGUN OC-MITIGAR-37-2014 SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO EN OCOTEPEQUE, CORQUIN Y SANTA RITA EN FECHAS DE  20/05/2014,21/05/2014,22/05/2014 23/05/2014.

PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS: HOTEL ELVIR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DEL 13-16  DE MAYO A LAS CIUDADES DE GRACIAS,SANTA RITA, SANTA ROSA, CORQUIN, SANTA FE,  COPAN RUINAS Y  OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE PREPARAR EL TALLER DE INDECE DE GESTION DE RIESGO Y REORGANIZAR EL CODEM DE OCOTEPEQUE


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-12-2013 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA: ASISTENTE REGIONAL SEDE LA CEINA
CONSULTORA: BIANKA BEATRIZ ROMERO OCAMPO

BIANKA BEATRIZ ROMERO OCAMPO

legalName: BIANKA BEATRIZ ROMERO OCAMPO

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2014 SEGUN CONTRATO MITIGAR-12-2013 ASISTENTE REGIONAL SEDE LA CEIBA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-14-1-0

description:
Pago correspondiente al mes de diciembre de 2013 segun Contrato: MITIGAR-12-2013 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA: ASISTENTE REGIONAL SEDE LA CEIBA
CONSULTORA: BIANKA BEATRIZ ROMERO OCAMPO


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-40-2014 con resumen: SERVICIOS DE PUBLICIDAD

 SOLICITUD EXPRESION DE INTERES PARA LA CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN FORMULACION E INSEERCION DE POLITCAS PUBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTION DE RIESGO.

PROVEEDOR: DIARIO TIEMPO

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.252273 SEGUN OC-MITIGAR-40-2014 POR PUBLICACION SOLICITUD EXPRESION DE INTERES PARA LA CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN FORMULACION E INSERCION DE POLITCAS PUBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTION DE RIESGO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-42-2014 con resumen: ADQUISICION DE TONER PARA USO DEL EQUIPO DE LA UCP PROYECTO MITIGAR

PROVEEDOR: COLUMBIA ELECTRONICA

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.89855 SEGUN OC-MITIGAR-42-2014 POR ADQUISICION DE TONER PARA USO DEL EQUIPO DE LA UCP PROYECTO MITIGAR.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR 47-2014 con resumen: SERVICIOS PUBLICIDAD

PUBLICAR: EXPRESION DE INTERES nO. 13/2014, ACTUIALIZACION DEL MANUAL DEL FACILITADOR Y PARTICIPANMTE SOBRE GUION METODOLOGICO INTEGRADO SECTOR EDUCATIVO.

PROVEEDR: DIARIO TIEMPO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.252291 SEGUN OC-MITIGAR 47-2014 POR PUBLICAR: EXPRESION DE INTERES nO. 13/2014, ACTUIALIZACION DEL MANUAL DEL FACILITADOR Y PARTICIPANMTE SOBRE GUION METODOLOGICO INTEGRADO SECTOR EDUCATIVO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE EN GIRA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014 A SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE, CORQUIN Y COMAYAGUA. EN ACOMPAÑAMIENTO AL CONSULTOR DE LA METODOLOGIA DE APLICACION DEL IMGR Y VISITA EN LOS 4 TALLERES COMUNITARIOS EN LA ZONA DE OCCIDENTE.


title: PAGO DE TRECE FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADAS POR EL PROYECTO MITIGAR PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO, 2014.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-43-2014 con resumen: ADQUISICION DE BIENES  (TONER)

PROVEEDOR: JETSTEREO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.15207552 SEGUN OC-MITIGAR-43-2014 POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA LA COPIADORA MX-M753 DEL PROYECTO MITIGAR.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 20 AL 23 DE MAYO A YORITO, LA CEIBA, OLANCHITO, BONITO ORIENTAL, TRUJILLO EN INSPECCION DE SITIOS CRITICOS, SUPERVISION DE TALLERES DE VALIDACION, REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y RECOLECCION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR EL COMPONENTE I.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-21-2013-1 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL: SUPERVISOR DE OBRAS ESTRUCTURALES DE APOYO A LA DIRECCION DE PREVENCION DE COPECO (TECNICO 2)
CONSULTOR: RUBEN HUMBERTO HERNANDEZ OSORIO

rationale: PAGO POR 26 DIAS DE ENERO, 2014 SEGUN CONTRATO MITIGAR-21-2013-1 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL: SUPERVISOR DE OBRAS ESTRUCTURALES DE APOYO A LA DIRECCION DE PREVENCION DE COPECO (TECNICO 2).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-15-1-0

description:
Pago correspondiente a 8 dias del mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013 segun Contrato: MITIGAR-21-2013-1 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL: SUPERVISOR DE OBRAS ESTRUCTURALES DE APOYO A LA DIRECCION DE PREVENCION DE COPECO (TECNICO 2)
CONSULTOR: RUBEN HUMBERTO HERNANDEZ OSORIO


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: CO-39-MITIGAR-2014 con resumen: SERVICIOS DE PUBLICIDAD
SOLICITUD EXPRESION DE INTERES EI-MITIGAR-12-2014, ESPECIALISTA PARA FORMULACION E INSERSCION  DE POLITICAS PUBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTION DE RIESGO.

OROVEEDOR: DIARIO LA TRIBUNA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.285679 SEGUN OC-39-MITIGAR-2014 POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE LA SOLICITUD EXPRESION DE INTERES EI-MITIGAR-12-2014, ESPECIALISTA PARA FORMULACION E INSERSCION  DE POLITICAS PUBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTION DE RIESGO.


title: PAGO DE LA FACTURA N.47234 POR LOS SERVICIOS DE REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO HYUNDAI BRONCE POR LA REVISION DE LOS 15,000KM. VEHICULO UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MITIGAR.

legalName: SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N.406121 POR LOS SERVICIOS DE REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO AMAROOK PLACA N.10099 POR LA REVISION DE LOS 95,000KM. VEHICULO UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MITIGAR.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-46-MITIGAR-2014 con resumen: SERVICIOS PUBLICIDAD

EXPRESION DE INTERES No.13/2014  ACTUALIZACION DEL MANUAL DEL FACILITADOR Y EL PARTICIPANTE SOBRE GUION METODOLOGICO INTEGRADO SECTOR EDUCATIVO.

PROVEEDOR DIARIO LA TRIBUNA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.285754 SEGUN OC-46-MITIGAR-2014 POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE EXPRESION DE INTERES No.13/2014  ACTUALIZACION DEL MANUAL DEL FACILITADOR Y EL PARTICIPANTE SOBRE GUION METODOLOGICO INTEGRADO SECTOR EDUCATIVO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-51-2014 con resumen: SERVICIOS DE PUBLICIDAD:
EXPRESIONES DE  INTERES PARA LA CONSULTORIA: ESPECIALISTA EN GESRTION DE RIESGO SA NIVEL INSTITUCIONAL.

PROVEEDOR : DIARIO LA TRIBUNA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.286201 SEGUN OC-MITIGAR-51-2014 PORLOS  SERVICIOS DE PUBLICACION DE EXPRESIONES DE  INTERES PARA LA CONSULTORIA: ESPECIALISTA EN GESRTION DE RIESGO SA NIVEL INSTITUCIONAL.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-52-2014 con resumen: SERVICIOS DE PUBLICIDAD: EXPRESION DE INTRES EI-MITIGAR-14-2014 CONSULTORIA : ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO A NIVEL INSTITUCIONAL.

PROVEEDRO: DIARIO TIEMPO

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N.253422 SEGUN OC-MITIGAR-52-2014 SERVICIOS DE PUBLICIDAD: EXPRESION DE INTRES EI-MITIGAR-14-2014 CONSULTORIA : ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO A NIVEL INSTITUCIONAL.

PROVEEDRO: DIARIO TIEMPO


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-22-2014 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL : APOYO A LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO..

CONSULTOR: GLENDA PATRICIA BURDETH FLORES .

GLENDA PATRICIA BOURDETH FLORES

legalName: GLENDA PATRICIA BOURDETH FLORES

rationale:
PAGO DEL 20% FINAL  SEGUN CONTRATO: MITIGAR-22-2014 POR LA ENTREGA DEL INFORME FINAL, BORRADOR DE ACUERDO PRESIDENCIAL PARA APROBACION DEL PENGR Y PRESENTACION EN POWER POINT QUE INCLUYE LOS PROCESOS DESARROLLADOS, CONCLUSIONES Y SOCIALIZACION DE LA VERSION FINAL DEL PENGR.

CONSULTOR: GLENDA PATRICIA BURDETH FLORES .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-158-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-158-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-158-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-158-1-0

description: SEGUNDO PAGO 30% SEGUN CONTRATO MITIGAR-22-2014 CONSULTORIA INDIVIDUAL APOYO A LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO.

description:
PRIMER PAGO POR EL 20% SEGUN CONTRATO MITIGAR-22-2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL APOYO A LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO.

CONSULTOR: GLENDA PATRICIA BURDETH FLORES .

description:
PAGO DE 30% SEGUN CONTRATO MITIGAR-22-2014  POR LA ESTREGA DEL INFORME NO. III CON AYUDAS MEMORIAS, LISTADOS DE PARTICIPANTES, INSTITUCIONES SECTORIALES PRIORIZADAS, TALLER DE SOCIALIZACION Y BORRADOR FINAL DEL PNGIRH.

CONSULTOR: GLENDA PATRICIA BURDETH FLORES .


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-41-2014 con resumen: ADQUISICION DE TONER

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.45341 SEGUN OC-MITIGAR-41-2014 POR LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.