title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA EL NISPERO UBICADO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

INCONSUL S DE R L

streetAddress: COLONIA VILLA NUEVA UNIVERSITARIA BLOQUE -G CASA # 7

legalName: INCONSUL S DE R L

proyecto: 74 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

actividadObra: 2 - SUPER.PAVIMENT.CARRETERA LA ESPERANZA-MARCALA SECCION II

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 41 PERIODO DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA EL NISPERO UBICADO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No 40 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA EL NISPERO UBICADO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.


currency: HNL

SERVITODO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

scheme: HN-RTN

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 13 - REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN  17 CENAS LAS CUALES SERAN CONSUMIDAS EN EL DEPTO. DE PERSONAL EL CUAL TRABAJARA HORARIO EXTRAORDINARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-334-2014, EXPEDIENTE OS01-246-2014, FACTURA N. 38539

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

title: VALOR PARCIAL POR EL CUAL SE CANCELAN LOS INTERESES MORATORIOS POR 313 DIAS DE ATRASO EN EL PAGO No 2 DE LA ESTIMACION No 26 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

ue: 31 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION - DGC

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - CONST. Y PAV. CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECC.II

type: CONT


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN 60 ALMUERZOS PARA 30 PERSONAS LOS DIAS MIERCOLES 03 Y JUEVES 04 DEL PRESENTE AÑO POR PERSONAL DE LA DGT EN REUNION DE TRABAJO SEGUN ORDEN  DE COMPRA INSEP-DGT-333-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-82-2014, FACTURA N. 38543


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE QUEDARA LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-255-2014, EXPDIENTE OS01-216-2014

ue: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI - LAS CRUCITAS UBICADO EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

streetAddress: COL. EL PRADO CASA 724 4ta CALLE COMAYAGUELA FTE CENTRO EDUCATIVO APANJE

legalName: CONSULTORA MADEC S DE R.L DE C.V.

CONSULTORA MADEC S DE R.L DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 45 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 41 PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI - LAS CRUCITAS UBICADO EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 40 PERIODO DEL 3 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI - LAS CRUCITAS UBICADO EN EL DEPTO DE EL PARAISO.


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 25 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-324-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-115-2014, FACTURA N. 38926


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, DEPTO DE LA PAZ.

name: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18

ue: 33 - DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS

programa: 18 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

proyecto: 2 - ESTUDIO,  DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA

actividadObra: 20 - CONSTRUCCION DE LA  EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, MARCALA , LA PAZ

rationale: ESTIMACION No. 4 PERIODO DE 09/11/2014   AL 13/11/2014   PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, DEPTO DE LA PAZ.

description: ESTIMACION No. 3 PERIODO DE 10/10/2014 AL 08/11/2014   PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, DEPTO DE LA PAZ.


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

ue: 43 - CAMINOS POR MANO DE OBRA

proyecto: 5 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

actividadObra: 2 - GASTOS OPERATIVOS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 5 BARRILES DE ACEITE DE DIFERENTES TIPOS Y 5 CUBETAS DE GRASA #2 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-320-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-109-2014, FACTURA N. 10279


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE FILTROS DE DIFERENTES TIPOS Y DIFERENTES REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS VOLQUETAS INTERNACIONALES IDENTIDAD N. 4010277 Y N. 4010278 AMBAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-314-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-110-2014, FACTURA N. 10276


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CARGADORA CATERPILLAR, MODELO 930 AÑO 1978, MOTOR N. 9CB1430 IDENTIDAD 123-02-192 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-312-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-114-2014, FACTURA N. 10278


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 10 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 190 AMPERIOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL SIGUIENTE EQUIPO PESADO: VOLQUETA INTERNACIONAL IDENTIDAD N. 4010277(2), VOLQUETA INTERNACIONAL INDENTIDAD N. 4010278(2), CABEZAL IZUSU IDENTIDAD N. 124-149-178(2), MOTONIVELADORA JOHN DEERE IDENTIDAD N. 4010258(2), TRACTOR JOHN DEERE IDENTIDAD N. 4010257(2), ESTE EQUIPO ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-325-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-108-2014, FACTURA N. 10277


WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y  ELECTRICO EL  CUAL SERA UTILIZADO EN LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-275-2014, EXPEDIENTE OS01-127-2014, FACTURA N. 39696, RECIBO N. 6726


objeto: 42600-Equipos para Computación

description: PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y  ELECTRICO EL  CUAL SERA UTILIZADO EN LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-275-2014, EXPEDIENTE OS01-127-2014, FACTURA N. 39696, RECIBO N. 6726


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE DE 1 JUEGO DE LLANTAS 30X9.50-R15 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA RUNNER AÑO 99 PLACA N-06683 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-327-2014, EXPEDIENTE OS01-255-2014, FACTURA N. 2540


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE BATERIA DE DE 120 AMPERIOS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR CHAMPAG S/P ASIGANDO A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-192-2014, EXPEDIENTE OS01-022-2014, FACTURA N. 2487


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y  ELECTRICO EL  CUAL SERA UTILIZADO EN LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-275-2014, EXPEDIENTE OS01-127-2014

ue: 19 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C.

programa: 14 - SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 UNIDADES DE LLANTAS 185-R14 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL BUSITO HIACE PLACA N.05949 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-326-2014, EXPEDIENTE OS01-258-2014, FACTURA N. 2539


title: ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-270-2014, EXPEDIENTE OS01-209-2014


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-307-2014, EXPEDIENTE OS01-240-2014, FACTURA N. 38939


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 GRAPADORA INDUSTRIAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-318-2014, EXPEDIENTE OS01-210-2014, FACTURA N. 38929


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 30 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AZUL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAN OFICINA DE LA SUB-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-315-2014, EXPEDIENTE OS01-231-2014, FACTURA N. 38930


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-308-2014, EXPEDIENTE INSEP-AE14-063-2014, FACTURA N. 47162, RECIBO N. 10264


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

name: CORPORACION DE INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE ALFONSO XIII

proyecto: 44 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 3 PERIODO DEL1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y VICE-MINISTRO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-330-2014, EXPEDIENTE OS01-185-2014, FACTURAS N. 19703 Y 19704


description: PAGO DE ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y VICE-MINISTRO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-330-2014, EXPEDIENTE OS01-185-2014, FACTURAS N. 19703 Y 19704


title: ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y VICE-MINISTRO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-330-2014, EXPEDIENTE OS01-185-2014

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

proyecto: 75 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

rationale: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No 27 PERIODO DEL 1 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 26 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 25 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 24 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 23 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 22 PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 21 PERIODO DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2013  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 20 PERIODO DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, LIBRAMIENTO ZAMORANO - GUINOPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.9 KILOMETROS LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 17 DE OCTUBRE DEL 2014.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

proyecto: 63 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, LIBRAMIENTO ZAMORANO - GUINOPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.9 KILOMETROS LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 17 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ACCESO SANTA - ANA SAN FRANCISCO CON UNA LONGITUD DE 9.00 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

ue: 30 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C

programa: 21 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

proyecto: 21 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS

actividadObra: 1 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 30 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2011 DEL PROY, CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ACCESO SANTA - ANA SAN FRANCISCO CON UNA LONGITUD DE 9.00 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 29 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 DEL PROY, CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ACCESO SANTA - ANA SAN FRANCISCO CON UNA LONGITUD DE 9.00 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 28 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2011 DEL PROY, CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ACCESO SANTA - ANA SAN FRANCISCO CON UNA LONGITUD DE 9.00 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 27 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011 DEL PROY, CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ACCESO SANTA - ANA SAN FRANCISCO CON UNA LONGITUD DE 9.00 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 26 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2011 DEL PROY, CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ACCESO SANTA - ANA SAN FRANCISCO CON UNA LONGITUD DE 9.00 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 25 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ACCESO SANTA - ANA SAN FRANCISCO CON UNA LONGITUD DE 9.00 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 24 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ACCESO SANTA - ANA SAN FRANCISCO CON UNA LONGITUD DE 9.00 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 23 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ACCESO SANTA - ANA SAN FRANCISCO CON UNA LONGITUD DE 9.00 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 22 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ACCESO SANTA - ANA SAN FRANCISCO CON UNA LONGITUD DE 9.00 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 21 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ACCESO SANTA - ANA SAN FRANCISCO CON UNA LONGITUD DE 9.00 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA ZONA DE PALMA AFRICANA EL BOOM Y ALDEA EL ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

ROGER ALFONSO EUCEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROGER ALFONSO EUCEDA

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019 DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA ZONA DE PALMA AFRICANA EL BOOM Y ALDEA EL ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DEL ANILLO PERIFERICO RUTA DE LA 21 DE OCTUBRE HASTA DESVIO A LA UNIVERSIDAD CATOLICA, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

name: INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.DE R.L

streetAddress: COL. KENNEDY CASA 3730 B-33

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA POR FALTA DE CUOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-8119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-8119-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL PROY, BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DEL ANILLO PERIFERICO RUTA DE LA 21 DE OCTUBRE HASTA DESVIO A LA UNIVERSIDAD CATOLICA, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

type: CON


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE EN EL DEPTO DE FRANCISCOP MORAZAN.

MARCO ANTONIO ZUNIGA RUIZ

legalName: MARCO ANTONIO ZUNIGA RUIZ

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014  DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE EN EL DEPTO DE FRANCISCOP MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA RUTA SIGUATEPEQUE - LA ESPERANZA EN LOS DEPTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCA.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014  DEL PROY, BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA RUTA SIGUATEPEQUE - LA ESPERANZA EN LOS DEPTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HACIA ESCUELA LEONIDAS RIVERA MUNICIPIO DE ILAMA DEPTO DE SANTA BARBARA.

name: CONSTRUCTORA MONSO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL FIJO

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON CONTIGUO A LA UNIVERSIDAD CATOLICA

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 29 DE3 SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HACIA ESCUELA LEONIDAS RIVERA MUNICIPIO DE ILAMA DEPTO DE SANTA BARBARA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A LA ALCALDIA MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE DEPTO DE OCOTEPEQUE.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO S.A DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS MIRAMONTES CALLE DE AGUAN APTO. 1

legalName: MANTENIMIENTO Y SERVICIO S.A DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A LA ALCALDIA MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE DEPTO DE OCOTEPEQUE.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL BARRIO LA REINA 3 CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO DE COPAN 2.-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO CHAMELECON HASTA EL FINAL DEL AREA POBLADA Y CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA  EN EL MUNICIPIO DE DOLORES  DEPTO DE COPAN 3.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE HACIA EL CASCO URBANO CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA AL OESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ESQUIAS  DEPTO DE COMAYAGUA.

name: CONSULTORES NACIONALES EN INGENIERIA S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO DOS CUADRAS AL OESTE DE BANCO ATLANTIDA MUNICIPIO DE LEPAERA DEPTO DE LEMPIRA

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 24 OCTUBRE DEL 2014 DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL BARRIO LA REINA 3 CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO DE COPAN 2.-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO CHAMELECON HASTA EL FINAL DEL AREA POBLADA Y CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA  EN EL MUNICIPIO DE DOLORES  DEPTO DE COPAN 3.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE HACIA EL CASCO URBANO CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA AL OESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ESQUIAS  DEPTO DE COMAYAGUA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL BARRIO LA REINA 3 CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO DE COPAN 2.-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO CHAMELECON HASTA EL FINAL DEL AREA POBLADA Y CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA  EN EL MUNICIPIO DE DOLORES  DEPTO DE COPAN 3.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE HACIA EL CASCO URBANO CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA AL OESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ESQUIAS  DEPTO DE COMAYAGUA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE HACIA EL CEMENTERIO Y CALLES ALEDAÑAS EN EL MUNICIPIO DE PETOA DEPTO DE SANTA BARBARA.

JOSE BENJAMIN DERAS REYES

legalName: JOSE BENJAMIN DERAS REYES

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 17  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE HACIA EL CEMENTERIO Y CALLES ALEDAÑAS EN EL MUNICIPIO DE PETOA DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE HACIA EL CEMENTERIO Y CALLES ALEDAÑAS EN EL MUNICIPIO DE PETOA DEPTO DE SANTA BARBARA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: REVERSION QUE SE REALIZA POR FALTA DE CUOTA


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DEL BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA RUTA SIGUATEPEQUE - LA ESPERANZA EN LOS DEPTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCA.

CONSULTORA "OMNI"S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE 1era, Clle, FTE TALLERES SUAZO

legalName: CONSULTORA "OMNI"S.DE R.L.

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 10 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DEL BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA RUTA SIGUATEPEQUE - LA ESPERANZA EN LOS DEPTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DEL BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA RUTA SIGUATEPEQUE - LA ESPERANZA EN LOS DEPTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE HACIA EL CEMENTERIO Y CALLES ALEDAÑAS EN EL MUNICIPIO DE PETOA UBICADO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

legalName: CONSTRUCTORA MONSO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL FIJO

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE HACIA EL CEMENTERIO Y CALLES ALEDAÑAS EN EL MUNICIPIO DE PETOA UBICADO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, HABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL PASO VEHICULAR EN LA CARRETERA CA-4 A LA ALTURA DEL KILOMETRO 219 EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE.

name: CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAN MIGUEL S DE RL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE,9 AVENIDA 4Y5 CALLE

rationale: PAGO DE LA ESTIAMACION No 1 PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, HABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL PASO VEHICULAR EN LA CARRETERA CA-4 A LA ALTURA DEL KILOMETRO 219 EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DEL EMPALME HACIA CARRETERA RIO VIEJO - EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA.

MARIO RODOLFO VARGAS CARIAS

legalName: MARIO RODOLFO VARGAS CARIAS

rationale: PAGO DE LA ESTIAMACION No 1 PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY,REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DEL EMPALME HACIA CARRETERA RIO VIEJO - EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA.


title: PAGO DE LA FACTURA No 289768 POR PUBLICIDAD INSERTADA LOS DIAS 24 Y 27 DE OCTUBRE DEL 2014 VERSION INVITACION A LICITACION PUBLICA Y A CONCURSO DEL PROY, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION LIBRAMIENTO RUTA 64 EL DURASNO ( EMPALME CA-5 NORTE ) EL LOLO RUTA 79 EL LOLO CERRO GRANDE (EMPALME CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS ) FASE I.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DEL ANILLO PERIFERICO RUTA DE LA 21 DE OCTUBRE HASTA DESVIO A LA UNIVERSIDAD CATOLICA, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

legalName: INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.DE R.L

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL PROY, BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DEL ANILLO PERIFERICO RUTA DE LA 21 DE OCTUBRE HASTA DESVIO A LA UNIVERSIDAD CATOLICA, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE LA FACTURA No 288424 POR PUBLICIDAD INSERTADA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VERSION AVISO DEL PROY, LIBRAMIENTO ZAMORANO GUINOPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.9 KILOMETROS.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA REALIZAR LOS PAGOS POR LA PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN

name: CONSTRUCCIONES SUPERVISIONES Y CONSULTORIA

streetAddress: COL. LAS ACASIAS CUATRO CASAS AL NORTE DE LA AMO

telephone: ND

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No. 2 EJECUTADA EN EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2013  EN EL  PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN

description: VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION No. 1  DEL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2013 EJECUTADA EN EL PROYECTO DE: PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA REALIZAR LOS PAGOS POR LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

legalName: CONSTRUCCIONES SUPERVISIONES Y CONSULTORIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 EJECUTADA EN EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2013, EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

description: VALOR QUE  CORRESPONDE AL PAGO DE LA ESTIMACION No. 1  DEL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2013 DEL  CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA REALIZAR LOS PAGOS POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE DE LA COLONIA CARIAS Y RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 DEL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2013 EN EL PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE DE LA COLONIA CARIAS Y RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

description: VALOR QUE  CORRESPONDE AL PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 EJECUTADA EN EL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2013 EN EL  PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE DE LA COLONIA CARIAS Y RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA REALIZAR LOS PAGOS DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: VALOR QUE CORRE´PONDE AL PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 EJECUTADA EN EL PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2013 EN EL PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 DEL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2013, EJECUTADA EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 17 SELLOS AUTOMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-009-2014, EXPEDIENTE OS01-017-2014, FACTURA N. 22620

name: Servicios Financieros de la Administración Central


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA(BOTELLONES DE 5 GALONES), LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-007-2014, EXPEDIENTE OS01-009-2014, FACTURA N. 646


ue: 11 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

actividadObra: 7 - CENTRO DE CAPACITACION

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE COMSUMIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES QUE REALIZA EL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-010-2014, EXPEDIENTE OS01-004-2014, FACTURA N. 18251


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE UTILES  DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0136-2014, EXPEDIENTE OS01-010-2014, OFICIO SGRMSG-059-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-981-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE 330 RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0133-2014, EXPEDIENTE OS01-008-2014, OFICIO SGRMSG-059-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-983-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO SAN JUAN ERANDIQUE EN LOS DEPTOS DE INTIBUCA Y LEMPIRA.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

proyecto: 7 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, CONSTRUCCION Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO SAN JUAN ERANDIQUE EN LOS DEPTOS DE INTIBUCA Y LEMPIRA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, CONSTRUCCION Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO SAN JUAN ERANDIQUE EN LOS DEPTOS DE INTIBUCA Y LEMPIRA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, APERTURA Y CONFORMACION DE NUEVO ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

legalName: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, APERTURA Y CONFORMACION DE NUEVO ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: ADQUISICION DE 330 RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0133-2014, EXPEDIENTE OS01-008-2014

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 9 - DESPACHO DEL SECRETARIO

actividadObra: 6 - GESTION AMBIENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-984-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,CONSTRUCCION ETAPA II, DE LA PAVIMENTACION DE CALLE LA CONCORDIA UBICADO EN TEGUCIGALPA M,D,C DEPTO DE F,M.

name: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY,CONSTRUCCION ETAPA II, DE LA PAVIMENTACION DE CALLE LA CONCORDIA UBICADO EN TEGUCIGALPA M,D,C DEPTO DE F,M.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY,CONSTRUCCION ETAPA II, DE LA PAVIMENTACION DE CALLE LA CONCORDIA UBICADO EN TEGUCIGALPA M,D,C DEPTO DE F,M.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLE AVENIDA EL CALVARIO MUNICIPIO DE LA ESPERANZA UBICADO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

legalName: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 3 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2013 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLE AVENIDA EL CALVARIO MUNICIPIO DE LA ESPERANZA UBICADO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLE AVENIDA EL CALVARIO MUNICIPIO DE LA ESPERANZA UBICADO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/DGC-UEBM/004-2014 con resumen: JOSE DOMINGO VELASQUEZ:HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTO.

JOSE DOMINGO VELASQUEZ UMANZOR

legalName: JOSE DOMINGO VELASQUEZ UMANZOR

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BANCO MUNDIAL

ue: 28 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS BANCO MUNDIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 93 - SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA ADMON. REC.HUM.

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE 2014,   COMO COORDINADOR DE PROYECTO DE LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-013-2013 con resumen: Personal Equipo Base de la Unidad Ejecutura de Banco Mundial, Consultor Rene Echeverria Lopez

RENE ECHEVERRIA LOPEZ

legalName: RENE ECHEVERRIA LOPEZ

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y GERENCIA CREDITO IDA-4466-HO

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL CREDITO IDA 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583 - HN , DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2014, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE JULIO DE 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/DGC-UEBM/006-2014 con resumen: MARIO RUBEN QUAN SANTOS:HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTO.

MARIO RUBEN QUAN SANTOS

legalName: MARIO RUBEN QUAN SANTOS

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PRESTADOS  COMO COORDINADOR DE PROYECTO DE LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 19 DE FEBRERO DE 2014


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/DGC-UEBM/008-2014 con resumen: YENY ELIZABETH AMADOR FLORES:HONORARIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES.

YENY ELIZABETH AMADOR FLORES

legalName: YENY ELIZABETH AMADOR FLORES

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, COMO ANALISTA DE ADQUISIONES DE LA UNIDA DE BANCO MUNDIAL, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL14 DE FEBRERO DE 2014


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/DGC-UEBM/007-2014 con resumen: RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO:HONORARIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES.

RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO

legalName: RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PRESTADOS DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE 2014, COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIIDAD DE BANCO MUNDIAL, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 14 DE FEBRERO DE 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-DGC/UEBM-0012013 con resumen: FIRMA AUDITORA PKF-TOVAR LOPEZ Y ASOCIADOS:AUDITORIA A LOS RECURSOS DL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 16 - AUDITORIA FINANCIERA DE LOS CREDITOS DEL BANCO MUNDIAL.

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA PARA LA  AUDITORIA DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS (CREDITOS AIF 4466-HN Y 4583-HN) PARA EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMC II), DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012, CONTRATO FIRMADO EL 01 DE JULIO 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-DGC/UEBM-002-2014 con resumen: FIRMA PKF-TOVAR LOPEZ Y ASOCIADOS:AUDITORIA A LOS RECURSOS DEL CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTORIA PARA LA  AUDITORIA DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS (CREDITOS AIF 4466-HN Y 4583-HN) PARA EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMC II), DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013, CONTRATO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO 2014.


title: REGULARIZACION, PAGO DE LA ESTIMACION No.23, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE 2013, DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION "PAVIMENTACION DE LA CARRERTERA: EL PORVENIR - MARALE " SUSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE 2011 (CONTRATO No. DGC/UEBM-OB-001-2011)

ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS

legalName: ASTALDI S P A

proyecto: 105 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMCII) AIF 4583-HN (COMPONENTE DE EMERGENCIA)

actividadObra: 15 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-MARALE

type: AVD


title: REGULARIZACION, PAGO DE LA ESTIMACION No.15, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE  2013, DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION "PAVIMENTACION DE LA CARRERTERA: OLANCHITO-SAN LORENZO, DEPTO.DE YORO " SUSCRITO EL 13 DE ABRIL 2012 (CONTRATO No. DGC/UEBM-OB-001-2012)

actividadObra: 14 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN LORENZO-OLANCHITO


title: VALOR EN CONCEPTO PUBLICIDAD (LICITACION PUBLICA) INSERTADA EL 14 DE FEB.2014, SGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 241376

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 11 - CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: VALOR EN CONCEPTO PUBLICIDAD (LICITACION PUBLICA) INSERTADA EL 14 DE FEB.2014, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 241376, FACTURA NO: 469879 Y RECIBO S/NUMERO.


title: VALOR EN CONCEPTO PUBLICIDAD (LICITACION PUBLICA) INSERTADA EL 22 DE AGOSTO 2014, SGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 256066

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: VALOR EN CONCEPTO PUBLICIDAD (LICITACION PUBLICA) INSERTADA EL 22 DE AGOSTO.2014, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 256066, FACTURA NO: 480736 Y RECIBO S/NUMERO.


title: VALOR EN CONCEPTO PUBLICIDAD (LICITACION PUBLICA) INSERTADA EL 9 DE OCTUBRE  2014, SGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 255949

rationale: VALOR EN CONCEPTO PUBLICIDAD (LICITACION PUBLICA) INSERTADA EL 9 DE OCTUBRE..2014, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 255949, FACTURA NO: 482871 Y RECIBO S/NUMERO.


title: VALOR EN CONCEPTO PUBLICIDAD (LICITACION PUBLICA) INSERTADA EL 01 DE SEPT. 2014, SGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 256094

rationale: REVERSION POR ERROR EN No. DE FACTURA.

description: VALOR EN CONCEPTO PUBLICIDAD (LICITACION PUBLICA) INSERTADA EL 01 DE SEPT..2014, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 256094,  FACTURA NO: 481167 Y RECIBO S/NUMERO.

description: VALOR EN CONCEPTO PUBLICIDAD (LICITACION PUBLICA) INSERTADA EL 01 DE SEPT..2014, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 256094,  FACTURA NO: 461167 Y RECIBO S/NUMERO.

description: REVERSION POR ERROR EN No. DE FACTURA.

description: REVERSION POR ERROR EN No. DE FACTURA.


title: VALOR EN CONCEPTO PUBLICIDAD (LICITACION PUBLICA) INSERTADA EL 22 DE AGOSTO. 2014, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 694884

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE POGO POR PUBLICIDAD,  (INVITACION A LICITACION PUBLICA) SEGUN:CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 694884, FACTURA No. 288009 Y RECIBO No. 2330


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-012-2014 con resumen: JOSE RENAN RIVERA FLORES:SERVICIO DE CONSULTORIA PARA CAPACITACION Y ADQUISICION DE LICENCIA.

JOSE RENAN RIVERA FLORES

legalName: JOSE RENAN RIVERA FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-117-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-117-1-0


JOSE FRANCISCO SAYBE HANDAL

legalName: JOSE FRANCISCO SAYBE HANDAL

actividadObra: 16 - SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-MARALE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CO/DGC/UEBM-02-2011 con resumen: SAYBE Y ASOCIADOS :CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DEL CORREDOR CENTRAL EL PORVENIR-MARALE. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-118-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-118-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-118-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-118-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No. 26 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014, POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION CARRETERA EL PORVENIR - MARALE, DEPTO. DE FANCISCO MORAZAN


title: VALOR EN CONCEPTO PUBLICIDAD (LICITACION PUBLICA) INSERTADA EL 01 SEPTIEMBRE. 2014, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 694897

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD (LICITACION PUBLICA) INSERTADA EL 01 SEPTIEMBRE. 2014, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 694897, FACTUTA No. 288385 Y RECIBO No. 2392


title: REGULARIZACION PAGO PARCIAL DEL 5% DE LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DE CALIDAD DE OBRA PROYECTO: "PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-MARALE".


title: REGULARIZACION POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.7 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2013, AL 15 DE ENERO 2014, POR LA EJECUCION DEL PROYECTO:"OBRAS DE REPARACION DE LA FALLA CHANCAYA, CARRETERA SANTA RITA - YORO, DEPTO. DE YORO" CONTRATO FIRMADO EL 3 DE ABRIL 2013, Y MODIFICACION No.1 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2013, (CONTRATO No. DGC/UEMB-OB-003-2013).

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

programa: 12 - CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS

proyecto: 15 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI

actividadObra: 8 - CONSTRUCCION DE OBRAS  DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO


title: REGULARIZACION PAGO PARCIAL DE LA RETENCION DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA, DEL CONTRATO DE "PAVIMENTACION DE LA CARRETERA OLANCHITO - SAN LORENZO, DEPTO. DE YORO.


title: VALOR EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL PARA REALIZAR CAPACITACIONES DEL SISTEMA SMQ Y SISOCS EL CUAL ESTARA ACONDICIONADO CON 23 COMPUTADORAS Y CON ACCESO A INTERNET EXPLORER 10 POR 24H (3 DIAS) QUE INCLUYE: PIZARRA DE FORMICA, DATA SHOW, HORARIO DE 8:AM A 5:PM, ORDEN DE COMPRA No. UEBM-034-2014, PROCESO DE COMPRA No. CP-UEBM-0181-2014

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 12 - COMPRA DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: VALOR EN CONCEPTO PAGO PORD ALQUILER DE LOCAL PARA REALIZAR CAPACITACIONES DEL SISTEMA SMQ Y SISOCS EL CUAL ESTARA ACONDICIONADO CON 23 COMPUTADORAS Y CON ACCESO A INTERNET EXPLORER 10 POR 24H (3 DIAS) QUE INCLUYE: PIZARRA DE FORMICA, DATA SHOW, HORARIO DE 8:AM A 5:PM, ORDEN DE COMPRA No. UEBM-034-2014, PROCESO DE COMPRA No. CP-UEBM-0181-2014, FACTURA No. 13975 Y RECIBO S/NUMERO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-DGC-UEBM-005-2014 con resumen: CARLOS ALBERTO SOLIS LOPEZ. SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA CAPACITACION :CERTIFICACION EN MPM Y DIPLOMADO EN FORMACION Y DESARROLLO PROFESIONAL

CARLOS ALBERTO SOLIS LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO SOLIS LOPEZ

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR LA CAPACITACION EN DIRECCION, FORMULACION, GESTION E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PMI ACT Y DESAROLLO PROFESIONAL, CONTRATO FIRMADO EL 28 DE AGOSTO 2014


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-DGC-UEBM-006-2014 con resumen: KATODOS :SERVICOS DE CAPACITACION EN INGENIERIA AUTOCAD Y CIVIL 3D MODULO I TOPOGRAFIA,MODULO II CARRETERAS AUTOCAD DOS DIMENSIONES Y 2 LICENCIAS AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D 2015 Y 2 AUTOCAD 2015.

KATODOS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA CALLE PRINCIPAL EDIF. GAMMA

legalName: KATODOS S. DE R. L.

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA CAPACITACION DEL CURSO AUTOCAD CIVIL 3D 2015 Y AUTOCAD 2015, CONTRATO FIRMADO EL 28 DE AGOSTO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-125-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-125-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-012-2014 con resumen: JOSE RENAN RIVERA FLORES :SERVICIO DE CAPACITACION Y ADQUISICION DE LICENCIAS.

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR CAPACITACION DEL CURSO CSIBRIDGE, Y ADQUISICION DE LICENCIAS, CONTRATO FIRMADO EL 27 DE AGOSTO 2014.


title: VALOR EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD, (INVITACION A LICITACION PUBLICA) CONTRATO DE PUBLICIDAD No.261664

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD, (INVITACION A LICITACION PUBLICA) INSERTADA EL 10 DE NOVIEMBRE 2014, CONTRATO DE PUBLICIDAD No.261664, FACTURA No.484399,Y RECIBO S/NUMERO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-DGC/UEBM-006-2014 con resumen: KATODOS :SERVICOS DE CAPACITACION EN INGENIERIA AUTOCAD Y CIVIL 3D MODULO I TOPOGRAFIA,MODULO II CARRETERAS AUTOCAD DOS DIMENSIONES Y 2 LICENCIAS AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D 2015 Y 2 AUTOCAD 2015

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE AUTOCAD CIVIL 3D 2015 Y AUTOCAD 2015, CONTRATO FIRMADO EL 28 DE AGOSTO 2014


title: VALOR EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 696150

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD INSERTADA EL 10 DE NOV.2014,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 696150 FACTURA No. 290157 Y RECIBO NO. 2720


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC-UEBM-012-2014 con resumen: JOSE RENAN RIVERA FLORES: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA CAPACITACION Y ADQUISICION DE LICENCIA CSIBRIDGE.

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS LICENCIAS DE CSI BRIDGE PLUS.


EUROESTUDIOS S.L.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA EDIFICIO SOPTRAVI

legalName: EUROESTUDIOS S.L.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 9 - SUPERVISION DE OBRAS  DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CO-DGC-UEBM-003-2012 con resumen: EUROESTUDIOS: SUPERVISION DE LA FALLA DE CHANCAYA Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-13-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-13-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-13-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-13-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-13-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-13-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No. 8,  PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2013, PROYECTO: SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA FALLA CHANCAYA EN EL DEPTO. DE YORO, CONTRATO SUSCRITO EL 23 DE MAYO DEL 2012 Y MODIFICADO EL  26 DE JUNIO 2012 Y ORDEN DE CAMBIO No.1 DE FECHA 8 DE ENERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No. 7,  PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, PROYECTO: SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA FALLA CHANCAYA EN EL DEPTO. DE YORO, CONTRATO SUSCRITO EL 23 DE MAYO DEL 2012 Y MODIFICADO EL  26 DE JUNIO 2012 Y ORDEN DE CAMBIO No.1 DE FECHA 8 DE ENERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No. 6,  PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2013, PROYECTO: SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA FALLA CHANCAYA EN EL DEPTO. DE YORO, CONTRATO SUSCRITO EL 23 DE MAYO DEL 2012 Y MODIFICADO EL  26 DE JUNIO 2012 Y ORDEN DE CAMBIO No.1 DE FECHA 8 DE ENERO 2014.

description: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No. 11 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014, POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA FALLA DE CHANCAYA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN CONTRATO CONTRATO SUSCRITO EL 23 DE MAYO DE 2012

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No.10,  PERIODO DEL 1 AL  28 DE FEBRERO  2014, PROYECTO: SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA FALLA CHANCAYA EN EL DEPTO. DE YORO, CONTRATO SUSCRITO EL 23 DE MAYO DEL 2012 Y MODIFICADO EL  26 DE JUNIO 2012 Y ORDEN DE CAMBIO No.1 DE FECHA 8 DE ENERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO No.9,  PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014, PROYECTO: SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA FALLA CHANCAYA EN EL DEPTO. DE YORO, CONTRATO SUSCRITO EL 23 DE MAYO DEL 2012 Y MODIFICADO EL  26 DE JUNIO 2012 Y ORDEN DE CAMBIO No.1 DE FECHA 8 DE ENERO 2014.

description: PAGO DEL REEMBOLSO FINAL  DEL PERIODO DEL 1 AL 7 DE JUNIO DE 2014, POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA FALLA DE CHANCAYA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN CONTRATO CONTRATO SUSCRITO EL 23 DE MAYO DE 2012

description: PAGO DEL REEMBOLSO No. 13,  DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2014, POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA FALLA DE CHANCAYA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN CONTRATO CONTRATO SUSCRITO EL 23 DE MAYO DE 2012

description: PAGO DEL REEMBOLSO No. 12,  DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014, POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA FALLA DE CHANCAYA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN CONTRATO CONTRATO SUSCRITO EL 23 DE MAYO DE 2012

description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No. 11 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014, POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA FALLA DE CHANCAYA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, SEGUN CONTRATO CONTRATO SUSCRITO EL 23 DE MAYO DE 2012


title: VALOR EN CONCEPTO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION DE LOS SISTEMAS SISOCS Y SMQ, SEGUN ORDEN DE COMPRA UEBM-035-2014 Y PROCESO DE COMPRA No. CP-UEBM-0182-2014

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION DE LOS SISTEMAS SISOCS Y SMQ, SEGUN ORDEN DE COMPRA UEBM-035-2014 Y PROCESO DE COMPRA No. CP-UEBM-0182-2014, FACTURA No. 23280, Y RECIBO No. 1644


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-DGC-UEBM-004-2014 con resumen: FUNDAEMPRESA:PAGO DE VARIAS CAPACITACIONESTALES COMO,LEGISLACION AMBIENTAL,MANEJO DE SECHOS SOLIDOS,GESTION,ADMINISTRACION Y GERENCIAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS,ENSAYOS DE LABORATORIO Y PRACTICAS,COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS CIVILES,COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO Y NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE VARIOS PROGRAMAS DE CAPACITACION FECHA DE INICIO 30 DE AGOSTO Y FINALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE 2014, CONTRATO FIRMADO EL 28 DE AGOSTO 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-DGC-UEBM-008-2014 con resumen: INGENIERIA GERENCIAL:CAPACITACION ARGCIS PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.

INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVENIDA CASA 202

legalName: INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR CAPACITACION A 6 PERSONAS EN ARCGIS, CONTRATO EL 25 DE NOVIEMBRE 2014


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-DCG/UEBM-008-2014 con resumen: INGENIERIA GERENCIAL:COMPRA DE 4 LICENCIAS ARGCIS PARA LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 4 LICENCIAS (SOFWARE) EN ARCGIS, CONTRATO FIRMADO EL 25 DE NOVIEMBRE 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-011-2014 con resumen: DANIEL EDUARDO PINEDASERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA CTUALIZACION,MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS SISICS Y SMQ.

DANIEL EDUARDO PINEDA MEJIA

legalName: DANIEL EDUARDO PINEDA MEJIA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CUARTO Y QUINTO PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA CTUALIZACION,MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS SISICS Y SMQ.

description: Valor en concepto de Tercer  Pago correspondiente a la presentacion de los documentos descritos,  por los Servicios prestados como "Consultor para la Actualizacion Mantenimiento y Soporte de los Sistemas SISOCS y SMQ de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial dependiente de la Direccion General de Carreteras, contrato firmado el 1 de agosto 2014.

description: Valor en concepto de segundo Pago correspondiente a la presentacion de los documentos descritos,  por los Servicios prestados como "Consultor para la Actualizacion Mantenimiento y Soporte de los Sistemas SISOCS y SMQ de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial dependiente de la Direccion General de Carreteras, contrato firmado el 1 de agosto 2014.

description: Valor en concepto de primer Pago correspondiente a la presentacion de los documentos descritos,  por los Servicios prestados como "Consultor para la Actualizacion Mantenimiento y Soporte de los Sistemas SISOCS y SMQ de la Unidad Ejecutora del Banco Mundial dependiente de la Direccion General de Carreteras, contrato firmado el 1 de agosto 2014.


title: VALOR EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION, ORDEN DE COMPRA No. UEBM-037-2014

SPC INTERNACIONAL SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: SPC INTERNACIONAL SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-135-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION, ORDEN DE COMPRA No. UEBM-037-2014, FACTURA No. 0814 Y RECIBO No. 00201

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR EN CONCEPTO DE RENOVACION POLIZA DE SEGURO VEHICULAR (VIGENCIA DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE 2014 AL 20 NOVIEMBRE 2015),  DE LOS  VEHICULOS:PN-9973, PN-9971, PN-9972, PN-9974, PN-6687, VEHICULO CHASIS No. MNCLSFE95BW929675. SEGUN PLIZA No. 39860

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION POLIZA DE SEGURO VEHICULAR (VIGENCIA DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE 2014 AL 20 NOVIEMBRE 2015),  DE LOS  VEHICULOS:PN-9973, PN-9971, PN-9972, PN-9974, PN-6687, VEHICULO CHASIS No. MNCLSFE95BW929675. SEGUN PLIZA No. 39860 Y RECIBO No. 1257094

type: REC


ARRENDADORA COMERCIAL R Y H S DE R L

streetAddress: COL  MIRAFLORES SUR BLOQUE 40 CASA 4114 CALLE 19 TEGUCIGALPA

legalName: ARRENDADORA COMERCIAL R Y H S DE R L

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMUNICACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. UEBM-039-2014 Y PROCESO DE COMPRA UEBM-028-2014, RECIBO No. 0140 Y RECIBO No. DIC 001


TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE EQUIPO DE COMUNICACION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. UEBM-041-2014, Y PROCESO DE COMPRA No. CP-UEBM-025-2014, FACTURA No. 012772 Y RECIBO No. 003395


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-001-2014 con resumen: RENE ECHEVERRIA LOPEZ: HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL CREDITO

RENE ECHEVERRIA LOPEZ

legalName: RENE ECHEVERRIA LOPEZ

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN, CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN, CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN, CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN, CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.


title: REGULARIZACION PAGO COMPLEMENTARIO DE LA RETENCION DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA, DEL CONTRATO DE "PAVIMENTACION DE LA CARRETERA OLANCHITO - SAN LORENZO, DEPTO. DE YORO, CONTRATO No. DGC/UEBM-OB-001-2012

ASTALDI S P A

legalName: ASTALDI S P A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: REGULARIZACION PAGO COMPLEMENTARIO DEL 5% DE LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DE CALIDAD DE OBRA PROYECTO: "PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL PORVENIR-MARALE", CONTRATO No. DGC/UEBM-OB-001-2011


JORGE ALBERTO IRIAS MENA

legalName: JORGE ALBERTO IRIAS MENA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-013-2014 con resumen: JORGE IRIAS MENA:CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEL ALCANCE DE LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION (COST)HONDURAS. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-142-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-142-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE 1ero, 2do, 3ero Y 4to PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DESCRITOS Y ADJUNTOS, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE ALCANCE DE LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA EN EL SECTOR DE CONSTRUCCION (COST) HONDURAS, PARA EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,  REMODELACION Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE BANCO MUNDIAL.

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

rationale: PRIMER PAGO DEL 50% POR LA REMODELACION Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE BANCO MUNDIAL.


TANIA YARLENE MURILLO LANZA

legalName: TANIA YARLENE MURILLO LANZA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DGC-UEBM-CPOB-1-2014 con resumen: Consultoría para la remodelación y adecuación de las oficinas de INSEP, Ing. Tania Yarlene Murillo lanza, Representante Legal de la Empresa A&V Ingenieros S. de R. L. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-143-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-143-1-0


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DGC-UEBM-CPOB-1-2014 con resumen: Consultoría para la remodelación y adecuación de las oficinas de INSEP, Ing. Tania Yarlene Murillo lanza, Representante Legal de la Empresa A&V Ingenieros S. de R. L. Disminución por cierre-Gestión: 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-144-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-144-1-0


description: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,  REMODELACION Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE BANCO MUNDIAL.

description: PRIMER PAGO DEL 50% POR LA REMODELACION Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE BANCO MUNDIAL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CB-DGC/UEBM-001-2014 con resumen: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. :COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO PARCIAl de la factura nO. 51634 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. CB- DGC/UEBM-001-2014 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA  PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-002-2014 con resumen: PATRICIA SUAZO MOLINA: HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA FINANCIERA CREDITOS 4466 Y 4583.

PATRICIA SUAZO MOLINA

legalName: PATRICIA SUAZO MOLINA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO  COORDINADOR FINANCIERO PARA EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CONTRATO FIRMADO EL 19 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO  COORDINADOR FINANCIERO PARA EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CONTRATO FIRMADO EL 19 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO  COORDINADOR FINANCIERO PARA EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CONTRATO FIRMADO EL 19 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO  COORDINADOR FINANCIERO PARA EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CONTRATO FIRMADO EL 19 DE FEBRERO 2014.


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-004-2014 con resumen: JOSE DOMINGO VELASQUEZ UMANZOR. HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTO DE LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL.

JOSE DOMINGO VELASQUEZ UMANZOR

legalName: JOSE DOMINGO VELASQUEZ UMANZOR

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO COORDINADOR PARA EL CONTROL  Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN,  DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO COORDINADOR PARA EL CONTROL  Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN,  DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO COORDINADOR PARA EL CONTROL  Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN,  DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO COORDINADOR PARA EL CONTROL  Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN,  DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-003-2014 con resumen: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZRODRIGUEZ: HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL.

GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: GERMAN ADOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL.CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL.CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL.CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL.CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-005-2014 con resumen: JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA:HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTO DE LA UINIDAD DE BANCO MUNDIAL.

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: JOSE DE JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO COORDINADOR PARA EL CONTROL  Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN,  DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014. 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO COORDINADOR PARA EL CONTROL  Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN,  DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014. 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-006-2014 con resumen: MARIO RUBEN QUAN SANTOS: HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE PROYECTO DE LA UNIDAD DE BANCO MUNDIAL.

MARIO RUBEN QUAN SANTOS

legalName: MARIO RUBEN QUAN SANTOS

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO COORDINADOR PARA EL CONTROL  Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN,  DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL CONTRATO FIRMADO EL 19 DE FEBRERO 2014

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO COORDINADOR PARA EL CONTROL  Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN,  DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL CONTRATO FIRMADO EL 19 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO COORDINADOR PARA EL CONTROL  Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN,  DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL CONTRATO FIRMADO EL 19 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO COORDINADOR PARA EL CONTROL  Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN,  DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL CONTRATO FIRMADO EL 19 DE FEBRERO 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-014-2013 con resumen: Consultor del Equipo Base de la Unidad Ejecutora de Banco Mundial, Patricia Suazo Molina

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PRESTADOS COMO COORDINADOR FINANCIERO DEL CREDITO IDA 4466 Y SU AMPLIACION AIF 4583 - HO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2014 SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 01 DE JULIO DE 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-007-2014 con resumen: RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO: HONORARIOS COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIIDAD DE BANCO MUNDIAL.

RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO

legalName: RUTH MARIA NUÑEZ VALLECILLO

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO OFICIAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, DE LA UNIIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL, CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO OFICIAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, DE LA UNIIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL, CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO OFICIAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, DE LA UNIIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL, CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO OFICIAL ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, DE LA UNIIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL, CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LOS SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE Y AIRE), PARA 3 VEHICULOS BT50 DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL QUE SE REALIZARA DE ACUERDO A  LAS NECESIDADES DE C/U DE LOS VEHICULOS DURANTE EL PRESENTE AÑO,  A LOS SIGUIENTES VEHICULOS CON No. DE MOTOR WLAT 961974, WLTA 118137, Y WLTA 127757, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. UEBM-001-2014,PRECESO No.CP-UEBM-001-2014,OFICIO DE INVITACION A COTIZAR No. UEBM-0019/2014.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO,  POR LOS SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE Y AIRE), PARA 3 VEHICULOS BT50 DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL QUE SE REALIZARA DE ACUERDO A  LAS NECESIDADES DE C/U DE LOS VEHICULOS DURANTE EL PRESENTE AÑO,  A LOS SIGUIENTES VEHICULOS CON No. DE MOTOR WLAT 961974, WLTA 118137, Y WLTA 127757, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. UEBM-001-2014,PRECESO No.CP-UEBM-001-2014,OFICIO DE INVITACION A COTIZAR No. UEBM-0019/2014, FACTURA No. 30014513 Y RECIBO S/NUMERO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-008-2014 con resumen: YENY ELIZABETH AMADOR FLORES:HONORARIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ADQUISIONES DE LA UNIDA DE BANCO MUNDIAL.

YENY ELIZABETH AMADOR FLORES

legalName: YENY ELIZABETH AMADOR FLORES

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, DE LA UNIIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL, CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, DE LA UNIIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL, CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, DE LA UNIIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL, CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, POR SERVICIOS PRESTADOS  COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES PARA EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, DE LA UNIIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL, CONTRATO FIRMADO EL 14 DE FEBRERO 2014.


title: VALOR EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. UEBM-002-2014, PROCESO DE COMPRA CP-UEBM-003-2014, OFICIO INVITACION A COTIZAR UEBM-043-2014.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. UEBM-002-2014, PROCESO DE COMPRA CP-UEBM-003-2014, OFICIO INVITACION A COTIZAR UEBM-043-2014, FACTURA No. 635 Y RECIBO SIN NUMERO.


title: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE DOMINIO INSTITUCIONAL DE SOPTRAVI.GOB.HN A INSEP.GOB.HN SEGUN OFICIO No.01-2014, FACTURA PROFORMA No.144-032014

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REGULARIZACION DEL  PAGO DE LA ESTIMACION No.3, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 18 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LOS PUENTES SOBRE EL RIO MONGA EN EL DEPTO. DE YORO Y EUCALIPTO EN EL DEPTO. DE EL PARAISO, FONDOS PROVENIENTES DEL CREDITO No. AIF-4583-HN OTORGADO POR EL BANCO MUNDIAL. (CONTRATO No. DGC-UEBM-OB-002-2013)

CORDONS HEAVY EQUIPMENT SRL DE CV

streetAddress: QUEBRADA SECA CARRETERA HACIA TELA EL PROGRESO YORO

legalName: CORDONS HEAVY EQUIPMENT SRL DE CV

actividadObra: 12 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA RECONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE RIOS MONGA Y EUCALIPTO


name: INGENIERIA MURILLO MARTINEZ S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: 21 CALLE, 23 AVE. S.O. COL TREJO FRENTE A LA IGLESIA EPISCOPAL

actividadObra: 13 - SUPERVISION DE  OBRAS PARA RECONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE RIOS MONGA Y EUCALIPTO

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: CO-DGC/UEBM-007-2012 con resumen: INSERINSA-INGENIERIA MURILLO MARTINEZ(IMM)
REVISION DE DISEÑO Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES SOBRE LOS RIOS MONGA Y EUCAPLIPTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE YORO Y EL PARAISO RESPECTIVAMENTE. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-28-1-10 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-28-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-28-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-28-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-28-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-28-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-28-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-28-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-28-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-28-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO DEL ESTIMADO No.10, REFERENTE AL INFORME FINAL DE LA FASE 3, PROYECTO: REVISION DEL  DISEÑO Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES SOBRE LOS RIOS MONGA Y EUCALIPTO EN LOS DEPTOS. DE YORO Y EL PARAISO, CONTRATO SUSCRITO EL 22 DE AGOSTO DL 2012

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO DEL ESTIMADO No. 9, PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE  AL 12 DE NOVIEMBRE 2013, PROYECTO: REVISION DEL  DISEÑO Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES SOBRE LOS RIOS MONGA Y EUCALIPTO EN LOS DEPTOS. DE YORO Y EL PARAISO, CONTRATO SUSCRITO EL 22 DE AGOSTO DL 2012

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DEL REEMBOLSO DEL ESTIMADO No. 8, PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 2013, PROYECTO: REVISION DEL  DISEÑO Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES SOBRE LOS RIOS MONGA Y EUCALIPTO EN LOS DEPTOS. DE YORO Y EL PARAISO, CONTRATO SUSCRITO EL 22 DE AGOSTO DL 2012


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-015-2013 con resumen: Consultor Equipo Base de la Unidad Ejecutora de Banco Mundial, German Adolfo Rodriguez Rodriguez

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON LOS FONDOS DEL CREDITO AIF 446-HN Y SU AMPLIACION AIF-4583 - HN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2014, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 01 DE JULIO DE 2013


title: VALOR EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, ( CARTUCHOS Y TONERS PARA IMPRESORAS ), SEGUN O/C No. UEBM-003-2014, PROCESO No. CP-UEBM-002-2014

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, ( CARTUCHOS Y TONERS PARA IMPRESORAS ), SEGUN O/C No. UEBM-003-2014, PROCESO No. CP-UEBM-002-2014, FACTURA No. 17238 Y RECIBO No.7411.


title: VALOR EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 434.78 GALONES DE GASOLINA, Y 3,000 GALONES DE DIESEL, SEGUN SEGUN O/C UEBM-006-2014, PROCESO DE COMPRA CP-UEBM-004-2014

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 434.78 GALONES DE GASOLINA, Y 3,000 GALONES DE DIESEL, SEGUN SEGUN O/C UEBM-006-2014, PROCESO DE COMPRA CP-UEBM-004-2014, FACTURA No. 13975 Y RECIBO SIN NUMERO.


title: VALOR EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DETALLADOS EN LA O/C No. UEBM-004-2014, PROCESO No. CP-UEBM-002-2014

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHOS Y TONERS PARA IMPRESORAS), SEGUN O/C No. UEBM-004-2014, PROCESO No. CP-UEBM-002-2014, FACTURA No. 15206917 Y RECIBO SIN NUMERO.


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DGC-UEBM-OB-002-2013 con resumen: Construcción Puentes sobre los Ríos Monga en el Departamento de Yoro y Eucalipto en el Departamento de El Paraíso. Empresa "Cordon's Heavy Equipment" Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-36-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-36-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-36-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-36-1-0

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No.2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2013, SEGUN CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LOS PUENTES SOBRE EL RIO MONGA EN EL DEPTO. DE YORO Y EUCALIPTO EN EL DEPTO. DE EL PARAISO, FONDOS PROVENIENTES DEL CREDITO No. AIF-4583-HN OTORGADO POR EL BANCO MUNDIAL.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE DEVOLUCION DEL 5% DE RETENCION DE CALIDAD DE OBRA,  CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LOS PUENTES SOBRE EL RIO MONGA EN EL DEPTO. DE YORO Y EUCALIPTO EN EL DEPTO. DE EL PARAISO, FONDOS PROVENIENTES DEL CREDITO No. AIF-4583-HN OTORGADO POR EL BANCO MUNDIAL.


name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DGC/UEBM-OB-003-2013 con resumen: Construccion de las Obras de Reparacion de la Falla Chancaya en la Carretera Santa Rita Yoro, Departamento de Yoro, Empresa "Servicios de Mantenimiento y Construccion, S.A. (SERMACO) Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-31-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-31-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-31-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-31-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-31-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-31-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-31-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-31-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-31-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-31-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-31-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-31-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.08, PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2014 PROYECTO: "OBRAS DE REPARACION DE LA FALLA DE CHANCAYA, CARRETERA SANTA RITA-YORO; DEPTO. DE YORO", CONTRATO SUSCRITO EL 3 DE ABRIL 2013.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.09, PERIODO DEL 16 DEFEBRERO  AL 15 DE MARZO 2014 PROYECTO: "OBRAS DE REPARACION DE LA FALLA DE CHANCAYA, CARRETERA SANTA RITA-YORO; DEPTO. DE YORO", CONTRATO SUSCRITO EL 3 DE ABRIL 2013.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.10, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2014,  PROYECTO: "OBRAS DE REPARACION DE LA FALLA DE CHANCAYA, CARRETERA SANTA RITA-YORO; DEPTO. DE YORO", CONTRATO SUSCRITO EL 3 DE ABRIL 2013.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.11, PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2014,  PROYECTO: "OBRAS DE REPARACION DE LA FALLA DE CHANCAYA, CARRETERA SANTA RITA-YORO; DEPTO. DE YORO", CONTRATO SUSCRITO EL 3 DE ABRIL 2013 Y SUS MODIFICACIONES No.1 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2013, No.2 DE FECHA 17 DE FEBRERO 2014


name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - ASISTENCIA TECNICA Y ENTRENAMIENTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-DGC/UEBM-001-2014 con resumen: ASP CONSULTORES : CONSULTORIA PARA LA ASISITENCIA TECNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-37-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-37-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-37-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-37-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-37-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-37-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-37-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-37-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-37-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA No.2 POR LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL  No.2, DEL PROYECTO: "CONREATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA IMPLEMENTAR EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS".

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA No.1 POR LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL  No.1, DEL PROYECTO: "CONREATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA IMPLEMENTAR EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS".

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA No.3 POR LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL  No.3, DEL PROYECTO: "CONREATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA IMPLEMENTAR EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS".

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO  DE LA CUOTA No.4,  POR LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL  No.4, DEL PROYECTO: "CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA IMPLEMENTAR EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS".

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO  DE LA CUOTA No.5,  POR LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL  No.5, DEL PROYECTO: "CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA IMPLEMENTAR EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS".

description: PAGO DE LA CUOTA NUMERO 8,  POR LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL NUMERO 8,  CONSULTORIA PARA LA ASISITENCIA TECNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA. CONTRATO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2014, Y MODIFICACION No.1 DEL 11 DE AGOSTO 2014

description: PAGO DE LA CUOTA NUMERO 7,  POR LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL NUMERO 7: CONSULTORIA PARA LA ASISITENCIA TECNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA.

description: PAGO DE LA CUOTA NUMERO 6 POR LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL NUMERO 6: CONSULTORIA PARA LA ASISITENCIA TECNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA.

description: PAGO DE LA CUOTA NUMERO 9 (PERIODO MES DE OCTUBRE 2014),  POR LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL NUMERO 9,  CONSULTORIA PARA LA ASISITENCIA TECNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA. CONTRATO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2014, Y MODIFICACION No.1 DEL 11 DE AGOSTO 2014

description: PAGO DE LA CUOTA NUMERO 11 (PERIODO MES DE DICIEMBRE 2014),  POR LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL NUMERO 11,  CONSULTORIA PARA LA ASISITENCIA TECNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA. CONTRATO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2014, Y MODIFICACION No.1 DEL 11 DE AGOSTO 2014

description: PAGO DE LA CUOTA NUMERO 10 (PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2014),  POR LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL NUMERO 10,  CONSULTORIA PARA LA ASISITENCIA TECNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA. CONTRATO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2014, Y MODIFICACION No.1 DEL 11 DE AGOSTO 2014


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CO-DG-/UEBM-004-2012 con resumen: ACCIONA-SEISA, S.A. :SUPERVISON DE LAS OBRAS DE REPARACION DE LAS FALLAS DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-DANLI.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

actividadObra: 3 - SUPERVISION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI

rationale: POR CONCEPTO DE NOVENO PAGO EN LEMPIRAS  POR SERVICIOS DE SUPERVISON DE LAS OBRAS DE REPARACION DE LAS FALLAS DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-DANLI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-38-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-38-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-38-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-38-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-38-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-38-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-38-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-2-38-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-2-38-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO (20%), CORRESPONDIENTE A LA FASE II DEL CONTRATO , SEGUN CLAUSULA 6.4 INCISO a) 1.2. DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO : ESTUDIO, DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRAS DE REPARACION DE LAS FALLAS 12+500 Y 16+300 DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, FASE II SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REPARACION. CONTRATO FIRMADO EL 13 DE AGOSTO 2012.

description:
VALOR EN CONCEPTO DE PRIMER PAGO EN LEMPIRAS , SEGUN CLAUSULA 6.2 INCISO b)
 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO : ESTUDIO, DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRAS DE REPARACION DE LAS FALLAS 12+500 Y 16+300 DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, FASE II SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REPARACION. CONTRATO FIRMADO EL 13 DE AGOSTO 2012.

description:
VALOR EN CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO EN LEMPIRAS , SEGUN CLAUSULA 6.2 INCISO b)
 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO : ESTUDIO, DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRAS DE REPARACION DE LAS FALLAS 12+500 Y 16+300 DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, FASE II SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REPARACION. CONTRATO FIRMADO EL 13 DE AGOSTO 2012, MODIFICACION No.1 DE FECHA 9 MAYO 2014.

description:
VALOR EN CONCEPTO DE QUINTO (5To.) PAGO EN LEMPIRAS , SEGUN CLAUSULA 6.2 INCISO b)
 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO : ESTUDIO, DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRAS DE REPARACION DE LAS FALLAS 12+500 Y 16+300 DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, FASE II SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REPARACION. CONTRATO FIRMADO EL 13 DE AGOSTO 2012, MODIFICACION No.1 DE FECHA 9 MAYO 2014.

description:
VALOR EN CONCEPTO DE CUARTO (4To.) PAGO EN LEMPIRAS , SEGUN CLAUSULA 6.2 INCISO b)
 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO : ESTUDIO, DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRAS DE REPARACION DE LAS FALLAS 12+500 Y 16+300 DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, FASE II SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REPARACION. CONTRATO FIRMADO EL 13 DE AGOSTO 2012, MODIFICACION No.1 DE FECHA 9 MAYO 2014.

description:
VALOR EN CONCEPTO DE TERCER PAGO EN LEMPIRAS , SEGUN CLAUSULA 6.2 INCISO b)
 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO : ESTUDIO, DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRAS DE REPARACION DE LAS FALLAS 12+500 Y 16+300 DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, FASE II SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REPARACION. CONTRATO FIRMADO EL 13 DE AGOSTO 2012, MODIFICACION No.1 DE FECHA 9 MAYO 2014.

description:
VALOR EN CONCEPTO DE SEXTO (6To.) PAGO EN LEMPIRAS , SEGUN CLAUSULA 6.2 INCISO b)
 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO : ESTUDIO, DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRAS DE REPARACION DE LAS FALLAS 12+500 Y 16+300 DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, FASE II SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REPARACION. CONTRATO FIRMADO EL 13 DE AGOSTO 2012, MODIFICACION No.1 DE FECHA 9 MAYO 2014.

description:
VALOR EN CONCEPTO DE SEPTIMO (7mo.) PAGO EN LEMPIRAS , SEGUN CLAUSULA 6.2 INCISO b)
 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO : ESTUDIO, DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRAS DE REPARACION DE LAS FALLAS 12+500 Y 16+300 DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, FASE II SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REPARACION. CONTRATO FIRMADO EL 13 DE AGOSTO 2012, MODIFICACION No.1 DE FECHA 9 MAYO 2014, ORDEN DE CAMBO No. 01 DEL 21 DE NOVIEMBRE 2014.

description:
VALOR EN CONCEPTO DE OCTAVO (8vo.) PAGO EN LEMPIRAS , SEGUN CLAUSULA 6.2 INCISO b)
 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO : ESTUDIO, DISEÑO Y SUPERVISION DE OBRAS DE REPARACION DE LAS FALLAS 12+500 Y 16+300 DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, FASE II SUPERVISION DE LAS OBRAS DE REPARACION. CONTRATO FIRMADO EL 13 DE AGOSTO 2012, MODIFICACION No.1 DE FECHA 9 MAYO 2014, ORDEN DE CAMBO No. 01 DEL 21 DE NOVIEMBRE 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-016-2013 con resumen: Consultor Equipo Base de la Unidad Ejecutora de Banco Mundial, Mario Ruben Quan Santos

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PRESTADOS COMO COORDINADOR PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN,  POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2014 SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 01 DE JULIO DE 2013.


title: VALOR EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHOS Y TONERS PARA IMPRESORAS), SEGUN ORDEN DE COMPRA No. UEBM -005-2014, PROCESO No.UEBM-002-2014

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHOS Y TONERS PARA IMPRESORAS), SEGUN ORDEN DE COMPRA No. UEBM -005-2014, PROCESO No.UEBM-002-2014, FACTURA No.00053982 Y RECIBO SIN NUMERO.