title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A MARTHA IRENE GARCIA BLANDON EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR CONSULTORIA NACIONAL " REALIZACION DE UNA GUÍA CIUDADANA SOBRE TRANSPARENCIA TRIBUTARIA, PRESUPUESTARIA Y FISCAL EN HONDURAS" SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-102-2013 Y CHEQUE NO. 123


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A AIRE FRIO DE HONDURAS, EN CONCEPTO DE  COMPRA  UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60000 BTU,SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-026-2014 Y CHEQUE NO. 165.

currency: HNL

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

scheme: HN-RTN

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 11 - CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

proyecto: 1 - PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES Y REFORMAS LEGALES (AECID 03000724/1071/11)

organismo: 145 - Agencia Española de Cooperación Internacional

institucion: 32 - Instituto de Acceso a la Información Pública

actividadObra: 1 - PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA

type: OFI

initiationType: tender


name: Instituto de Acceso a la Información Pública

title: REGULARIZACION DE PAGO A IVONNE  LIZETH ARDON EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-101-2013 Y CHEQUE NO. 122

IVONNE LIZETH ARDON ANDINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: IVONNE LIZETH ARDON ANDINO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A LEO JOSE RODRIGO VALLADARES LANZA  EN CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINADOR DEL CENTRO DE ESTUDIO E INVESTIGACION " SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-108-2013 Y CHEQUE NO. 129

LEO JOSE RODRIGO VALLADARES LANZA

legalName: LEO JOSE RODRIGO VALLADARES LANZA

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A RICARDO JOSE MURILLO BARAHONA  EN CONCEPTO DE  CONSULTORIA NACIONAL " PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTACIÓN DEL SIELHO " SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-005-2014 Y CHEQUE NO. 139

RICARDO JOSE MURILLO BARAHONA

legalName: RICARDO JOSE MURILLO BARAHONA


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO  EN CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONSULTORIA NACIONAL " ADMINISTRADOR DE PROYECTO" SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-001-2014 Y CHEQUE NO. 137

MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO

legalName: MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A RICARDO JOSÉ MURILLO BARAHONA, EN CONCEPTO DE  CONTRATO  DE SERVICIOS PROFESIONALES " CONSULTORIA NACIONAL PARA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SIELHO SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-014-2014 Y CHEQUE NO. 152.


title: Valor a pagar por la compra de 10 tintas N 22XL a color para uso exclusivo en las actividades del IAIP, según O/C No. 002-2013.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO AL BANCO DA VIVIENDA POR EMISIÓN DE CHEQUERA NO. 398155

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A ELIZABETH RAMOS ALVARADO, EN CONCEPTO DE  DEVOLUCIÓN DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-018-2014 Y CHEQUE NO. 157.


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A RICARDO JOSÉ MURILLO BARAHONA EN CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DEL 10% DE RETENCIÓN DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-012-2014 Y CHEQUE NO. 150


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A RICARDO JOSE MURILLO BARAHONA  EN CONCEPTO DE  CONSULTORIA NACIONAL " PARA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SIELHO " SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-010-2014 Y CHEQUE NO. 147


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A RICARDO JOSÉ MURILLO BARAHONA, EN CONCEPTO DE  CONTRATO  DE SERVICIOS PROFESIONALES " CONSULTORIA NACIONAL PARA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SIELHO SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-020-2014 Y CHEQUE NO. 159.


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A NOEL OSWALDO ALVAREZ BARRERA EN CONCEPTO DE CONSULTORIA NACIONAL " REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DEL IAIP PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE TRANSPARENCIA EN HONDURAS" SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-007-2014 Y CHEQUE NO. 143

NOEL OSWALDO ALVAREZ BARRERA

legalName: NOEL OSWALDO ALVAREZ BARRERA


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A NOEL OSWALDO ALVAREZ BARRERA. EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-009-2014 Y CHEQUE NO. 145.;


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A. EN CONCEPTO DE COMPRA DE SILLAS DE ESPERA, SILLAS SECRETARIALES PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA  SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-002-2014 Y CHEQUE NO. 138; EL VALOR REAL DEL PAGO ES POR 14,670.00 LA DIFERENCIA SE DEBE A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL INGRESO DE GASTOS EN EL AÑO 2013 SEGUN OFICIO UCE-IAIP-45-2014

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

fuente: 25 - Otros Fondos

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A JORGE EDGARDO AMADOR LOPEZ  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR CONSULTORIA NACIONAL " ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REVISIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE ARCVIVO " SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-103-2013 Y CHEQUE NO. 124

JORGE EDGARDO AMADOR LOPEZ

legalName: JORGE EDGARDO AMADOR LOPEZ


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A RICARDO JOSE MURILLO BARAHONA, EN CONCEPTO DE  DEVOLUCIÓN DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-022-2014 Y CHEQUE NO. 161.


title: Valor a pagar por la compra de 70 unidades de batericida para sanitarios con fragancia mismos que serán utlizados en las instalaciones del IAIP según O/C No. 047-2014.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE PERU CASA #2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

type: ORDCOM


title: REGULARIZACION DE PAGO A PUBLIGRAFICAS S.de R.L. EN CONCEPTO DE REPRODUCCION DE 10,000 LEYES DE TRANSPARENCIA, SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-027-2014, Y CHEQUE NO. 166.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Valor  pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de julio al 20 de agosto de 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Valor a pagar por la compra de insumos de limpieza para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP, según O/C No. 003-2014.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624


title: Valor a pagar por la compra de una motocicleta modelo HJ125-7 DE 125 cc tipo turismo para uso exclusivo en las actividades de mensajeria del IAIP. Según acta del comité de compras del IAIP No. 07-2014 de fecha 27 de agosto de 2014 y Orden De Compra No. 046-2014.

MOTOMUNDO S.A

streetAddress: FTE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA Y EL HOSPITAL ESCUELA

legalName: MOTOMUNDO S.A

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Se hace reversión debido a que el proveedor no tiene cuenta bancaria activa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-32-1-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-32-1-406-1-0

type: OFICIO


title: REGULARIZACION DE PAGO A BANCO DAVIVIENDA  EN CONCEPTO DE EMISION DE CHEQUERA, SEGUN OFICIO 0017-DP-IAIP-2012.


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO ATECNOMARKETING DIGITAL, EN CONCEPTO DE  IMPRESION DE 100 MURALES DE TRANSPARENCIA, SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-025-2014 Y CHEQUE NO. 164.

TECNOMARKETING DIGITAL S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS, SEGUNDO PISO CONTIGUO

legalName: TECNOMARKETING DIGITAL S DE R L


title: REGULARIZACION DE PAGO A AGENCIA NAVIERA GUTICIA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOS CAJAS QUE CONTIENEN CARPETAS CON LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DEL PROYECTO  SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-028-2014 Y CHEQUE NO. 167.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Valor a pagar por la compra de alimentos y bebidas para uso exclusivo en las actividades del IAIP. Ver O/C No. 003-2014

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REGULARIZACION DE PAGO A DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD JAF POR COMPRA DE MATERIAL DE VISIBILIDAD,  SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-034-2014 Y CHEQUE NO. 179.

name: JOSE ERICK FLORES ESCOBAR/DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD JAF

scheme: HND-OTHER


title: REGULARIZACION DE PAGO A DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD JAF. EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE VISIBILIDAD PARA DISTRIBUIRSE A LOS PARTICIPANTES EN EVENTO, SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-033-2014 Y CHEQUE NO. 178

legalName: JOSE ERICK FLORES ESCOBAR/DISTRIBUIDORA Y PUBLICIDAD JAF


title: Valor a pagar por la compra de combustibles, pago correspondiente a la primera quincena del mes de agosto de 2014.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de un pasaje aereo con destino a Guatemala con fecha de salida el 10 de febrero y regreso el 15 de febrero de 2014. Dicha compra de hace con el propòsito de asistir al taller "IMPULSO AL DESARROLLO NORMATIVO DE LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN CENTROAMERICA Y EL CARIBE" Según Memorandum CP-IAIP-03/2014

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REGULARIZACION DE PAGO A LA EMPRESA MENDIETA Y ASOCIADOS EN CONCEPTO DE CONSULTORIA DE AUDITORIA EXTERNA AL PROYECTO SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-056-2014 Y CHEQUE NO. 192

BDO HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS

legalName: BDO HONDURAS S. DE R.L.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Valor a pagar por la compra de 10 tintas N 21XL color negro para uso exclusivo en las actividades del IAIP, según O/C No. 001-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO A MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO POR SERVICIOS PROFESIONALES "ADMINISTRACION DE PROYECTO" SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-016-2014 Y CHEQUE 155

MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO

legalName: MARIA ELIZABETH RAMOS ALVARADO


title: Valor a pagar por la compra de accesorios varios para uso en el  mantenimiento de las oficinas  del IAIP. Según O/C No. 21-2014 de Hoducompras.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REGULARIZACION DE PAGO A ACOSA POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES SAMDUNG,  SEGUN ORDEN DE PAGO AECID-IAIP-035-2014 Y CHEQUE NO. 180.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Valor a pagar por la compra de papel bond tamaño carta, oficio y legal segun O/C No. 32-1-1-0034-2014 del catálogo electrónico de Honducompras.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Valor a pagar por la compra de 2 banderas nacionales con fleco alrededor con medidas de 71.5x38 pulgadas. Según Orden de Compra No. 059-2014.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Valor a pagar por la compra de productos de limpieza y aseo personal en diferente presentación mismos que serán utlizados para el aseo de las oficinas del IAIP. Ver O/C No. 004-2014, Sgún acta del comité de compras No. 02-2014.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV


title: Valor a pagar por la compra de un pasaje aereo con ruta de Tegucigalpa hacia Montevideo, Uruguay,  mismo que sera utilizado para participar en el Curso "Gobierno Digital en la Era de Gobierno Abierto" con fecha del 01 al 05 de Septiembre de 2014. Según memorandum No. CP-23-IAIP-2014.


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios mismos que serán utlizados en las actividades del IAIP. Según Orden de Compra No. 052-2014.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina super para uso exclusivo de los vehiculos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de agosto de 2014.


title: Valor a pagar por la compra de 33 unidades de camisetas tipo polo con logo del IAIP, según orden de compra No. 048-2014.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento y reparacion de vehiculos propiedad del IAIP, pago correspondiente a la primera y segunda quincena de agosto de 2014

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Valor a paghar por la compra de cajas de té variado y de manzanilla psra uso exclusivo en las actividades del IAIP, ver O/C 005-2014 Y acta del comité de compras 02-2014.


title: Valor a pagar por los servicios de Reproducciones, Escaneo e Impresiones según acuerdo No. SE-022-2014 de fecha 15 de mayo de 2014. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2014.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Valor a pagar por la compra de insumos de limpieza y aseo personal para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP. Ver O/C 005-2014 y acta del comité de compras No. 02-2014


title: Valor a pagar por la compra de 4 UPS para uso del equipo de computo del IAIP. Según orden de compra No. 053-2014.


title: Valor a pagar por los servicios del alquiler del edificio donde operan las instalaciones del IAIP el cual comprende la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama en el colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2014.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: Valor a pagar por la compra de 20 almuerzos mismos que fueron utilizados en el evento " Lanzamiento del SINAIP" y el cierre del Proyecto Procesos de Participación Ciudadana en la Toma De Decisiones" el cual se llevó  a cabo el dia 10 de marzo del 2014 en el auditorio del Banco centroamericano de Integración Económica.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Valor a pagar por la compra de 150 unidaes de agua purificada de 20 onzas para uso exclusivo en las acitividades del IAIP.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Valor a pagar por los servicios de Reproducciones, Escaneo e Impresiones según acuerdo No. SE-022-2014 de fecha 15 de mayo de 2014. Pago correspondiente al mes de agosto de 2014.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: ACUE


title: Valor a pagar por la compra de alimentos y bebidas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de una pantalla para proyector con medidas 120 pulgadas R-KLIPS. Según orden de compra No. 035-2014.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
Valor a pagar por la compra de un reloj marcador de correspondencia para uso exclusivo del IAIP.
Ver orden de compra No. 054-2014.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: Valor a pagar por lo servicios del alquiler del edificio donde operan las instalaciones del IAIP. el cual comprende la primera , segunda y tercera planta del edificio Panorama ubicado en la colonia Tepeyac costado sur del Hospital Medical Center, pago correspondiente al mes de marzo del 2014.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2014. Según factura resumen No. 2358353.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Valor a pagar por la compra de 2 escritorios secretariales con medidas de 30 pulgadas de ancho y 48 pulgadas de largo.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Valor a pagar por insumos varios de oficina los cuales son utilizados en las actividades del IAIP.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento de vehiculo nissan tipo pick-up placa No. 9673 propiedad del IAIP.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos del IAIP. Pago correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de septiembre de 2014.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina, los cuales son utilizados en las actividades del IAIP.

rationale: Se hace reversión por diferencia en las cantidades.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-32-1-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-32-1-486-1-0


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina los cuales son utilizados en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por los servicios del alquiler del edificio donde operan la instalaciones del IAIP el cual corresponde a la primera, segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la calle Choluteca de la Colonia Tepeyac,  pago correspondiente al nes de octubre de 2014.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles Diesel y Gasolina, pago correspondiente a la primera quincena del mes de octubre de 2014.


title: Valor a pagar por los servicios de reparación de un T.V. marca SONY LCD  el cual es propiedad del IAIP.Segun factura No. 11627000.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: Valor a pagar por la compra de 5 unidades de Te Lipton para uso exclusivo del IAIP.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Valor a pagar por la renovación de pólizas de seguro de tres vehículos propiedad del IAIP, con vigencia partir del 19 de noviembre de 2014 al 19 de noviembre de 2015.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Valor a pagar por la compra de una unidad de toner Lexmark E360H11L color negro para uso exclusivo en las actividades del IAIP. Según O/C-008-2014.


title: Valor  apagar por la compra de un boleto aereo con destino a la ciudad de Snata Cruz de La sierra, Bolivia con fecha de salida el 19 de octubre al 24 de octubre de 2014.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: MEMORA


title: Valor a pagar por la compra de insumos de oficinas para uso exclusivo en la sactividades del IAIP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Valor a pagar por la compra de papel bond en tamaños carta y legal para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Valor a pagar por la compra de una motocicleta para uso de consejeria del IAIP. Según acta del comité de compras del IAIP No. 08-2014.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Se hace reversion por error en la cuenta del beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-32-1-498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-32-1-498-1-0


title: Valor a pagar por los servicios de Reproducciones, Escaneo e Impresiones según acuerdo No. SE-022-2014 de fecha 15 de mayo de 2014. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2014.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago que corresponde del 21 de enero al 20 de febrero de 2014 según factura No. 2134374.


title: Valor a pagar por los servicios del alquiler del edificio donde operan las instalaciones del IAIP. Pago correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2014. Se hace cancelación total del año 2014 despues de haber llegado a negociación con la Inmobiliaria.

rationale: Se reversion por mala redaccion en la glosa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-32-1-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-32-1-548-1-0


title: Valor a pagar por los servicios de cambio de aceite y filtro de motor para un vehiculo propiedad del IAIP. Según factura No. 52717.


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las instalaciones del IAIP, el cual comprende la primera, segunda y tercera planta del edificio Panorama ubicado en la colonia tepeyac, pago correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2014  despues de aplicar descuento correspondiente al año 2014.


title: Valor a pagar por la compra de resmas de papel bond tamaño oficio para uso en las actividdaes del IAIP, según Orden de Compra No. 079-2014.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Valor a pagar por la compra de una silla ejecutiva para uso de Comisionado según Orden de Compra No. 074-2014.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la primera semana del mes de noviembre de 2014.


title:
Valor a pagar por reemboso de factura por combustible gasolina No. 132795  el cual fue utilizado en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula en fecha del 23 al 24 de enero de 2014. Ver F01-0015-2014.

0015-2014.

DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES

legalName: DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina , pago correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre de 2014.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2014.


title: Valor a pagar por reembolso de factura de combustible Diesel No. 325096 dicho combustible fue utilizado en gira realizada a la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés en fecha del 24 al 25 de Noviembre de 2014.

DORIS IMELDA MADRID ZERON

legalName: DORIS IMELDA MADRID ZERON


title: Valor a pagar por los servicios de 2 publicaciones de aviso en blanco y negro con medidas de 4 pulgadas de ancho por 5 pulgadas de largo.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Valor a pagar por la compra de un mouse y un teclado ambos inalambricos para uso en las actividades del IAIP, según Orden de Compra No. 076-2014.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: Valor a pagar por la compra de 2 fianzas de fidelidad para empleados del IAIP con vigencia de un año. No1.-  con fecha de inicio el 05 de noviembre de 2014 al 05 de noviembre de 2015. Y No. 2.- del 15 de diciembre de 2014 al 15 de diciembre de 2015.


title: Valor a pagar por la compra de papel bond tamaño carta y legal para uso en las actividades del IAIP. Según Orden de Compra No. 078-2014.


title: Valor a pagar por la compra de 100 botes de agua con contenido 20 onzas mismos que fueron  utilizados en el evento " Lanzamiento del SINAIP" y el cierre del proyecto Procesos de Participacion Ciudadana en la Toma de Decisiones llevado a cabo en el auditorio del Banco Centroamericano de Integracion Economica en 10 de marzo de 2014.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan la instalaciones del IAIP, el cual comprende la primera, segunda y tercera planta del edificio Panorama ubicado en la calle Choluteca en la Colonia Tepeyac. Pago correspondiente al mes de Enero de 2014.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.


title: Valor a pagr por los servicios de copiado, scaneo e impresiones, pago correspondiente al mes de Noviembre de 2014.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Valor a pagar por la compra de un UPS de 750VA para uso en las actividades del IAIP, según Orden de Compra No. 075-2014.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Valor a pagar por la compra de 65 licencias antivirus Eset EndPoint Security con vigencia de un año a partir del 20 de Diciembre de 2014 al 20 de Diciembre de 2015. Ver  acta del comité ce Compras del IAIP. No. 10-2014.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo  de los vehiculos propiedad del IAIP pago correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre y primera de diciembre del año  2014.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina mismo que es utlizado en las actividades del IAIP. Pago correspondiente a la primera quincena del mes de Diciembre de2014

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title:
Valor a pagar por la compra de insumos varios los cuales fueron utlizados en el evento navideño de los empleados del IAIP, el cual se llevó a cabo en sus instalaciones el dia 22 de diciembre de 2014.
Dicho gasto se respalda con Acuerdo No. SO-075-2014 de fecha 18 de diciembre de 2014.

ANAHI SORAYA MEJIA QUEZADA

legalName: ANAHI SORAYA MEJIA QUEZADA


title: Valor a pagar por la compra de un UPS de 1000 VA para uso el departamento de comunicación Social del AIAP. Según Orden de Compra No. 081-2014.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Valor a pagar por la compra de azucar en presentacion de 5 Libras para uso exclusivo en las actividades del IAIP. Según Orden de Compra No. 087-2014.


title: Valor a pagar por la compra de 1 adaptador de poder para Macbook con medidas de 15 .5 pulgadas.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo de 25 unidades de aire acondicionado los cuales son propiedad del IAIP.

name: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Valor a pagar por la compra de 30 paquetes de toallas interfoliadas para uso exclusivo en las actividades del IAIP. Según Orden de Compra No. 084-2014

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Valor a apagr por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos del IAIP.Pago correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre de 2014.


title: Valor a pagar por la compra de cartuchos de tinta para impresora HP mismas que serán utilizadas en el desarrollo de las actividades del IAIP. Según Orden de Compra No. 089-2014


title: Valor a pagar por la compra de 2 unidades de toner LEXMARK E2660A11L, seguún Orden de Compra No. 072-2014.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: Valor a pagar por la compra de insumos de limpieza para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP. Según Orden de Compra No. 086-2014.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de insumos de limpieza para uso exclusivo en  el aseo de las instalaciones del  IAIP. Según Orden de Compra No. 085-2014

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Valor a pagar por los servicios de renovacion de contrato del HOSPEDAJE DE LA PAGINA O DOMINIO DEL IAIP, y Pago de contrato por la creacion de SITELOCK PREMIUNM ambos con vigencia del 15 de enero 2015 al 15 de enero 2016.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Valor a pagar por la compra de 400 botellones de agua purificada para consumo exclusivo de los empleados del IAIP. Ver O/C No. 32-1-1-0008-2013. Segun factura 441.


title: Valor a pagar por la compra de insumos de limpieza y aseo personal para uso exclusivo en el aseo de las instalaciones del  IAIP. Según Orden de Compra No. 086-2014

rationale: Se hace reversión por mala aplicacion del Impuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-32-1-589-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-32-1-589-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 6 paquetes de papel autoadhesivo tamaño carta los cuales seran utilizados en la elaboracion de viñetas para registro de inventario de los bienes del IAIP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Valor a pagar por la compra de una motocicleta marca Suzuki AX100 de 2 tiempos 100 c.c. 4 velocidades la cual será utilizada en las actividades del IAIP. Según Orden de Compra No. 069-2014.

legalName: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER


title: Valor a pagar por la compra de 24 rollos de papel higienico tamaño jumbo para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP. Según Orden de Compra No. 082-2014.


title: Valor a pagar por los servicios de recarga de 3 unidades de extintores de 10 libras cada uno dichos extintores son de uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA


title: Valor a pagar por la asignacion de viáticos en gira a la ciudades  de La Esperanza, Intibucá , San Pedro Sula, Puerto Cortés y La Lima con fecha del lunes 17 de marzo al viernes 21 de marzo del 2014. Viaja en calidad de  motorista del personal de la unidad de legal.

JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA

legalName: JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Se hace revrersion por mala aplicacion del objeto del gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-32-1-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-32-1-66-1-0


title: Valor a pagar por la asignación de combustible para ser utilizado en gira a la Ciudad de Trujillo, Colón de fecha del 31 de marzo al 03 de abril de 2014, en el que se desarrollará el Proyecto Capacitando Capacitadoresen la Escuela Normal.

rationale: Se hace reversión con boleta de depósito debido a que no se utilizó lo asignado en su totalidad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-32-1-77-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-32-1-77-1-0


title: Valor a pagar por los servicios de escaner, impresion de documentos y fotocopiado los cuales se realizan en las instalaciones del IAIP,  pago comprendido del 07 de Noviembre al 08 de Diciembre de 2014. Factura No. 5546.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Valor a pagar por la comopra de insumos varios de oficina para uso exclusivo del IAIP. Según Acta de Comité de Compras No. 03/2014.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de aditivo para vehiculo diesel y robbing para empastado,  ver factura No. 95259.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Valor a pagar por la compra de insumos para impresora las cuales seran de uso en las actividades del IAIP. Según Orden de Compra No. 090-2014.


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en kas actividades del IAIP. Según Orden de Compra No. 083-2014

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Valor a pagar por los servicios de escaneo, impresiones y fotocopiado de documentos, pago correspondiente al mes de Diciembre de 2014.

rationale: Se hace reversión por falta de informacion en el resumen.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-32-1-609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-32-1-609-1-0


title: Valor apagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de noviembre al 20 de diciciembre de 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Valor a pagar por los servicios de renta de equipo para realizar actividades en el evento de CEDDET/EUROSOCIAL,  llevado a cabo  10 y 11 de diciembre de 2014 en el Hotel Clarión.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehiculos del IAIP, pago correspondiente a la segunda quincena del mes de enero y la primera de febrero.


title: Valor a pagar por los servicios de hospedaje del dominio iaip.gob.hn el cual tiene vigencia a partir del 15 de enero de 2014  al 15 de enero de 2015.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: Valor a pagar por la asignacion de combustible en gira a la ciudad de Santa Bárbara en fecha del 26 al 28 de marzo de 2014. Desarrollaran el proyecto " Capacitando Capacitadores " en la escuela Normal mixta de esa ciudad.

rationale: Se hace reversión con boleta de depósito debido a que no se utlilizó los asignado en su totalidad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-32-1-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-32-1-85-1-0


title: Valor a pagar por la asignación de combustible mismo que será utilizado para trasladar a personal de la Unidad de Legal  en gira a las ciudades de: La Esperanza, Intibucá, S.P.S., Puerto Cortés y La Lima con fecha del 17 al 21 de marzo de 2014.


title: Valor a pagar por los servicios de reparacion de una refrigeradora y  cacmbio de repuestos de un aire acondicionado .

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA


title: Valor a pagar por la compra de 2 toner para SHARP AL-2040CS completo según Acta de Comité de Compras No. 03/2014.


title: Valor a pagar por los servicios de escaner, impresion de documentos y fotocopiado los cuales se realizan en las instalaciones del IAIP,  pago comprendido del 09 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2014. Factura No. 1262.


title: Valor a pagar por los servcios de digitalizacion de documentacion soporte de las actividades en la unidad de admonistracion año 2014.

CARLOS GABRIEL VELASQUEZ NUÑEZ

legalName: CARLOS GABRIEL VELASQUEZ NUÑEZ


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular, pago correspondiente del 21 de diciembre de 2014 al 20 de enero de 2015.


title: Valor a pagar por la compra de 400 botellones de agua para consumo exclusivo para loe empleados del IAIP. Ver O/C-No. 32-1-10033-2014 segun factura No. 589.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios para uso exclusivo en las actividades del IAIP. Según Acta de Comité de Compras No. 03/2014.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Valor a pagar por la cancelación de contrato por suscripción trimestral de periódico correspondiente a 1 ejemplar de Diario Tiempo  con fecha del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2014. Según No. de contrato 47936 y No. de factura 4899.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO A SUPERMERCADOS YIP POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. GSDE-29-2014 Y RECIBO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN CANCELACIÓN DE LA FACTURA No.19596.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Gabinete de Desarrollo Económico

legalName: Gabinete de Desarrollo Económico

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 340 - Gabinete de Desarrollo Económico

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA EL  PERSONAL QUE COORDINA  EL  EVENTO DE FERIA CATRACHAS DURANTES LOS DÍAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA GSDE-036-2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA No. 2852, POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL USO DE LAS UNIDADES DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PRIMER PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 13 COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS, 15 MONITORES LCD Y 15 UPS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONOMICO SEGÚN CONTRATO NO. GSDE-09-2014 CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PRIVADA NO. 002-GSDE-2014 Y  AUTORIZACIÓN DEL COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO  No. CGG-904-2014 DE FECHA DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y SERVICIO DE PINTURA DE AREA DE PARED LATERAL DE 25 MTS EN LAS INSTALACIONES DEL GABINETE DE DESARROLLO ECONÓMICO. ESTE PAGO CORRESPONDE AL PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA 003-GSDE-2014 SEGÚN CONTRATO NO. GSDE-010-2014.

SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

streetAddress: COL BUENOS AIRES 3-4 CALLE 1-2 AVE. FRENTE AL IHSS SPS

legalName: SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Valor a pagar por la compra de isumos varios de oficina los cuales son para uso exclusivo del IAIP.Según Acta del Comité de Compras No. 03-2014.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Compra de elementos de limpieza, productos de papel y utensilios de cocina para el uso del  Gabinete Sectorial, según Orden de Compra No. GSDE-31-2014 y Recibo para la TGR por cancelación Facturas No.19593-19594.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO  DE RELOJ MARCADOR TC550-U ANVIZ SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. GSDE-27-2014 Y FACTURA NO. M9040 PARA SER UTILIZADO POR EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: PAGO A LUFERGO EN COMPLEMENTO AL PRIMER PAGO (F01-134)  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 13 COMPUTADORAS Y SUS ACCESORIOS, 15 MONITORES LCD Y 15 UPS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SEGÚN CONTRATO No. GSDE-09-2014 CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PRIVADA NO. 002-GSDE-2014 Y  AUTORIZACIÓN DEL COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO  No. CGG-904-2014 DE FECHA DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: Valor a pagar por la cancelación de suscripción anual por contrato de periódico correpondiente a 2 ejemplares de Diario Tiempo con fecha del 02/01/2013 al 31/12/2014. Según No. de contrato 47937 y No. de factura 4898.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES, LUMINARIAS, CIRCUITOS Y TOMA DE CORRIENTES EN LA INSTALACIONES DEL GABINETE DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.GSDE-25-2014 Y FACTURA PROFORMA OP647.

DESARROLLOS METALICOS S.A. DE C.V.

streetAddress: KM7 CARRETERA A LA LIMA SAN PEDRO SULA

legalName: DESARROLLOS METALICOS S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de resma de papel Bond B-16 22x34 color blanco. Segçun Acta del Comité de compras No. 03/2014.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo del IAIP. Según Acta del Comité de Compras No. 03/2014.


title: Valor a pagar por la compra de isumos varios los cuales son para uso exclusivo del IAIP. Según Acta de Comité de Compras No. 03/2014.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: SE REALIZA REEMBOLSO A CINTHYA ALEJANDRA CASTRO RODRÍGUEZ, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIÓN  DE EVALUACIÓN DE LICITACIONES PRIVADAS DEL GABINETE QUE SE ALARGO TODO EL DIA, SEGÚN FACTURA # 24503 EMITIDA POR POLLO CAMPERO S.A. de C.V.. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE NO EXISTE FONDO ROTATORIO NI TAMPOCO SE POSEE CRÉDITO ABIERTO CON UNA EMPRESA QUE SUMINISTRE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

CINTHYA ALEJANDRA CASTRO RODRIGUEZ

legalName: CINTHYA ALEJANDRA CASTRO RODRIGUEZ


title: Compra de tintas y utiles para oficina a ser utilizados por el personal del Gabinete Sectorial de Desarrollo Ecónomico según Orden de Compra No. GSDE-22-2014 y recibo para la Tesorería General de la República No. 10159.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3 TONER LEXMARK MX410 CON RENDIMIENTO DE SUMINISTRO DE 10,000 HOJAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-35-2014 Y FACTURA NO. 0660.


title: SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK Y UN PROYECTOR EPSON PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGÚN CONTRATO NO. GSDE-09-2014 Y AUTORIZACIÓN DEL COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO NO. CGG-904-2014 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2014. ESTE PAGO ES COMPLEMENTARIO AL F01 134.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Compra de Útiles de Oficina (Marcadores, anillos, acetatos para encuadernar, lápices, archivadores, etiquetas, tijeras, entre otros) según Orden de Compra GSDE-05-2014 y Recibo respectivo.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA: PIZARRAS, GRAPADORAS, PORTALÁPICES Y CORRECTORES PARA EL USO DEL GABINETE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-006.2014 Y RECIBO 0681.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO DE PASAJES AÉREOS A LA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL, DETINO SPS-MADISON-WISCONSIN Y VICEVERSA, DEL 28 AL 2 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. GSDE-11-2014.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN DEL SECTOR


title: COMPRA DE 3 CAJAS PLASTICATRANSPARENTE RECTANGULAR CON TAPARADERA PARA ALMACENAR A SER UTILIZADAS POR EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. GSDE-16-2014 Y PROCESO DE COMPRA CM-019-GSDE-2014.

rationale: PAGO DE 3 CAJAS PLASTICAS TRANSPARENTE RECTANGULARES CON TAPARADERA PARA ALMACENAR A SER UTILIZADAS POR EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SEGÚN FACTURA NO. 19369 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y COFEE BREAK PARA ATENDER EVENTO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2014 APOYANDO LA NAVIDAD CATRACHA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. GSDE-37-2014 Y FACTURA NO. 38662.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FIANZA A NOMBRE DE LA SRA. DELIA MARIA ORDOÑEZ TERCERO, COORDINADORA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL  01/08/2014, SEGÚN FACTURA NO. 01-28962014 Y RECIBO No. 9835.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


LEONILA MADRID PINEDA

legalName: LEONILA MADRID PINEDA

rationale: DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA LICENCIADA LEONILA MADRID, EMPLEADA DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA ASISTIR DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE A GIRA DE COORDINACIÓN DEL FESTIVAL DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL QUE PROMUEVE ESTE GABIENTE, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS NO. GSDE-004-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-340-1-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-340-1-65-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACION DE 3 POLARIZADOS SAND BLAST DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER COLOCADOS EN LAS INSTALACIONES DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. GSDE-10-2014, FACTURA NO. 4423 Y RECIBO  NO. 1843.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

Gabinete de Desarrollo Económico

legalName: Gabinete de Desarrollo Económico


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 30 COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVO REFRESCO PARA LA REVISIÓN DEL BORRADOR DEL PLAN ESTRATEGICO Y  EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. GSDE-38-2014 Y FACTURA NO. 38658.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PINTURA DE PARED Y CIELO FALSO, REPARACIÓN Y PINTURA DE PUERTA DE MADERA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓNES ELECTRICAS,  SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. GSDE-39-2014.


title: RESERVA PARA PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, A SUPERMERCADOS YIP SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-15-2014, DEL PROCESO DE COMPRA No. CM-005-GSDE-2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, A SUPERMERCADOS YIP SEGÚN FACTURA NO. 19366 Y RECIBO S/N.


title: ANTICIPO DE VIÁTICOS AL INGENIERO MAURICIO GUEVARA PINTO, EMPLEADO DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA ASISTIR DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE A GIRA DE COORDINACIÓN DEL FESTIVAL DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL QUE PROMUEVE ESTE GABIENTE, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS NO. GSDE-005-2014.

MAURICIO GUEVARA PINTO

legalName: MAURICIO GUEVARA PINTO


title: COMPRA DE SELLOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SEGÚN  FACTURA No. 3711, CONFORME ORDEN DE COMPRA No. GSDE-13-2014 ; PROCESO DE CM-013-GSDE-2014.


title: COMPRA DE 1 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE BOTES DE AGUA PARA CONSUMO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. GSDE-17-2014 Y PROCESO DE COMPRA CM-019-GSDE-2014.

rationale: PAGO DE 1 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE BOTES DE AGUA PARA CONSUMO, SEGÚN FACTURA NO. 19384 Y RECIBO S/N. ESTE PRODUCTO NO PAGA IMPUESTO SOBRE VENTA.


title: ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA LICENCIADA JUDITH ARACELY FÚNEZ CRUZ, EMPLEADA DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, PARA ASISTIR DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE A GIRA DE COORDINACIÓN DEL FESTIVAL DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL QUE PROMUEVE ESTE GABIENTE, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS NO. GSDE-006-2014.

JUDITH ARACELY FUNEZ CRUZ

legalName: JUDITH ARACELY FUNEZ CRUZ


title: COMPRA DE TINTAS, CARTUCHOS, TONER, USB, CD, DVD PARA USO DE LA DIFERENTES UNIDADES TECNICAS DEL GABINETE SECTORIAL. RECIBO NO. 9440 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2014.

title: COMPRA DE TONER 78A IMPRESORA LASERJET 1530 PARA USO DE LA DIFERENTES UNIDADES DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN RECIBO No. 9440.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSIÓN DEL SALDO DISPONIBLE PARA RESPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN OFICIO No.004-USSAF/DPSDE-2014, PARA CUBRIR DÉFICIT EN EL REGLÓN DE PASAJES AL EXTERIOR Y OTROS COMPROMISOS DEL GABINETE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-340-1-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-340-1-4-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA COMO SER LIBRETAS, FOLDERS, BOLIGRAFOS, CLIPS, ENTRE OTROS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. GSDE-04-2014 Y RECIBO No. 9502.


title: COMPRA DE PAPEL BOND (TAMAÑOS CARTA Y OFICIO, BASE 20, ) Y DE PAPEL LINO A SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN EL GABINETE.

title: COMPRA DE CARTULINA KIMBERLY TAMAÑO CARTA A SER UTILIZADA POR LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN EL GABINETE

title: COMPRA DE PAPEL KIMBERLY A SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN EL GABINETE. RECIBO NO. 9441 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2014.

title: PAGO PARCIAL A DISPROA POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO REQUERIDO PARA EL USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SEGÚN FACTURA 2852 Y RECIBO S/N.

title: PAGO  DE PAPEL DE ESCRITORIO A SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN EL GABINETE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.GSDE-24-2014, FACTURA NO. 3761 Y RECIBO DE  LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA No. 0796.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :340 GA :1 F-01: 5-0-0 - RESERVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO A SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN EL GABINETE

description: COMPRA DE PAPEL BOND (TAMAÑOS CARTA Y OFICIO, BASE 20, ) Y DE PAPEL LINO A SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN EL GABINETE, SEGÚN FACTURA # 2111 Y RECIBO SIN NÚMERO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-340-1-5-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-340-1-5-2-0


title: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, LÁPICES, LIBRETAS, RESALTADORES, GRAPAS, FASTERNERS Y OTROS UTILES PARA EL USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES TÉCNICAS DEL GABINETE SEGÚN RECIBO NO. 0681 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2014.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :340 GA :1 F-01: 8-0-0 - RESERVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, LÁPICES, LIBRETAS, RESALTADORES, GRAPAS, FASTERNERS Y OTROS UTILES PARA EL USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES TÉCNICAS DEL GABINETE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-340-1-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-340-1-8-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 29946 POR LA COMPRA DE SELLOS PARA USO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. GSDE-12-2014.

JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES

legalName: JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES


title: Pago a Norma Julissa Orellana Garcia por servicios de consultoria en Fortalecimiento de procesos en Materia de Ambiente y Minas correspondiente a Mayo 2014.

NORMA JULISSA ORELLANA GARCIA

legalName: NORMA JULISSA ORELLANA GARCIA

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - FOMENTO A LA MINERIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: COMPRA DE 2 GALONES DE DESINFECTANTE LÍQUIDO CON AROMA A MANZANA O LAVANDA, 10 UNIDADES PASTILLAS DESINFECTANTES PARA SANITARIO,  2 PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA DE 24 ROLLOS CADA FARDO, 8 ROLLOS DE PAPEL TOALLA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. GSDE- 18-2014 Y PROCESO DE COMPRA CM-019-2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE 2 GALONES DE DESINFECTANTE LÍQUIDO CON AROMA A MANZANA O LAVANDA, 10 UNIDADES PASTILLAS DESINFECTANTES PARA SANITARIO,  2 PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA DE 24 ROLLOS CADA FARDO, 8 ROLLOS DE PAPEL TOALLA. SEGÚN FACTURA NO. 19383 Y RECIBO S/N.


title: Pago a Dania Cruz por Elaboracion de camisetas con logo de INHGEOMIN para el personal nuevo.

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a Keyty Abrego por compra de Estantes  para diferentes Oficinas de  INHGEOMIN

KEYTY SUYAPA ABREGO ALVARENGA

legalName: KEYTY SUYAPA ABREGO ALVARENGA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Compra a Jetstereo  de suministros para copiadora Sharp AR-5623D de la Administración general.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago a David Luna por reparacion y mantenimiento de unidades de aire acondicionado de varias oficinas y por reparacion y mantenimiento de las lineas telefonicas y camaras de seguridad.

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a Marco Tulio Lagos  por reembolso de  Lavado, pintado y botado de desperdicios de las Cisternas que abastecen agua a los edificios del Laboratorio y Principal de INHGEOMIN.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago a Keyty Suyapa Abrego Alvarenga  por compra de 3 aires acondicionados para diferentes departamentos de INHGEOMIN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago a Claudia Torres por compra de  galones de agua destilada para uso del Laboratorio de INHGEOMIN

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

objeto: 35100-Productos Químicos


title: pago a David Luna por Mantenimiento de vehiculo Nissan PathFinder 4x4, por compra de Tintas y utiles de oficina.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compra a Jetstereo  de Toner para Fotocopiadoras Sharp AR-5623D de la Direccin Ejecutiva y la Gerencia Administrativa


title: Pago a Keyty Abrego por mantenimiento general y reparacion de Minisplit e instalacion de Unidad de aire acondicionado en la Direccion Ejecutiva

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE 5 SILLAS TOP-P EJECUTIVA Y 8 SILLAS  DE ESPERA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL GABINETE DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGÚN O/C NO . GSDE-19-2014 Y FACTURA OP641-GSDE-19-2014.

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE RELOJ MARCADOR TC550-U ANVIZ SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. GSDE-27-2014 Y  FACTURA NO. M9040 PARA SER UTILIZADO POR EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

title: ADQUISICIÓN DE TRES OASIS PARA LAS OFICINAS DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. GSDE-26-2014 Y RECIBO PARA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN CANCELACIÓN DE LA FACTURA 103031.

title: COMPRA A IPSA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL PERSONAL DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-20-2014 Y FACTURA 103030.

title: PAGO A SUPERMERCADO YIP, EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UN MICROONDAS PARA EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-30-2014 Y RECIBO DE LA TGR EN CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 19595.

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MESA REDONDA DE REUNIONES PARA 4 PERSONAS 121.9 CMS DE DIAMETRO. COLOR ZAPELLY CAOBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-33-2014 Y FACTURA 103118.

title: PRIMER PAGO DEL 50% (MONTO TOTAL L. 351,344.64) POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGÚN CONTRATO GSDE-10-2014 CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PRIVADA NO. 003-GSDE-2014, AUTORIZACIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO NO. CGG-904-2014 Y FACTURA PROFORMA OP659-GSDE-21-ABCDE. ESTE PAGO COMPLEMENTA EL F01 131 POR SERVICIO DE PINTURA DE UN VALOR DE L. 2,522.09.

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2 ARCHIVOS NEGROS METALICOS DE  4 CAJONES CON LLAVE PARA SER UTILIZADO EN EL GABINETE SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-34-2014 Y FACTURA NO. 22367.

title: SEGUNDO PAGO DEL 50% (MONTO TOTAL L. 351,344.64) POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA SEGÚN CONTRATO GSDE-10-2014 CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PRIVADA NO. 003-GSDE-2014 Y FACTURA PROFORMA OP659-GSDE-21-ABCDE. ESTE PAGO COMPLEMENTA EL F01 131 POR SERVICIO DE PINTURA DE UN VALOR DE L. 2,522.09.

title: PAGO POR SUMINISTRO  DE UN  PANEL LAMINADO COLOR HUMO , ALUMINIO Y VIDRIO NATURAL PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACIONES DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 40-GSDE-2014.

title: PAGO POR SUMINISTRO DE 14 PORTATECLADOS DE PLÁSTICO PARA SER UTILIZADOS EN EL MOBILIARIO  DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. GSDE-41-2014.

DESARROLLOS METALICOS S.A. DE C.V.

legalName: DESARROLLOS METALICOS S.A. DE C.V.

SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

legalName: SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-340-1-99-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-340-1-99-7-0

description: REVERSIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE RELOJ MARCADOR POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE ASIGNO INCORRECTA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

type: CONT


title: Pago a Claudia Torres por Compra de agua destilada para uso del Laboratorio de INHGEOMIN


title: Pago Elvy Omar Alvarado por servicio de mantenimiento y cambio de aceite a vehiculo Mazda serie BT-50 doble cabina HI 4x4  AB/ABS DSL Motor WLAT-1371843, Chasis MM7UNY0W4-E0929588, AÑO 2014 propiedad de INHGEOMIN.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago a Daia Cruz por compra de porta carnets rigido transparente con proteccion al frente para los carnets de identificacion de los empleados de INHGEOMIN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a Claudia Torres por compra de emergencia de Bomba para Cisterna del Laboratorio de INHGEOMIN

objeto: 42240-Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes


title: Pago a David Ricardo Luna por gastos en servicio de mantenimiento y cambio de aceite a vehiculo Mazda serie BT-50 doble cabina HI 4x4  AB/ABS DSL , AÑO 2014 propiedad de INHGEOMIN


title: Pago a Sixtus Pharma por Compra de Productos quimicos para ser utilizados en el Laboratorio de INHGEOMIN.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.


title: Pago a Dania Maria Baca Escober por servicios de consultoria en Concertacion de Buenas Practicas Ambientales de Mineria Artesanal correspondiente a los meses de Abril y Mayo

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago a Issmary Nuhemy medina Zuniga  por servicios de consultoria en Perfilacion del Proyecto Social Oro Verde de la SERNAM   correspondiente a los meses de Abril y Mayo

ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

legalName: ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA


title: Pago a Dania Cruz por gastos de Coffe Break para los empleados y personal del Infop que participara en los diferentes cursos impartidos.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a Servicios Multiples Arte Grafico por elaboracion de sellos automaticos para Comité de etica, Gobierno de Honduras y Laboratorio respectivamente.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: Pago a David Ricardo Luna por gastos de Reparacion y mantenimiento de edificio y de vehiculos de INHGEOMIN.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a Dania Cruz por compra de Almuerzos completos para  Personal tecnico de la Institucion y la  Comision Chilena que estaran participando en una  Capacitacion del 09 al 13 de junio según Memorandum RRHH-113-2014 del 28 de mayo de 2014.


title: Pago a Laboratories and  Hospital Supply (LABHOSPY) por Compra de Productos quimicos para ser utilizados en el Laboratorio de INHGEOMIN.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC


title: Pago a Servicios Multiples Arte Grafico por Sello fechador de recibido del Depto. De Subsecretaria de Ambiente y Minas


title: Pago a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L por  Compra de Productos quimicos para ser utilizados en el Laboratorio de INHGEOMIN.

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5


title: Pago a ACOSA por Compra de Cartuchos de Tinta  para ser Utilizados en las Oficinas de INHGEOMIN

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago a Servicentro Esso El Prado  por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a Cash Busines  por compra de impresoras Epson que seran asignadas a Servicios Generales, Desarrollo Social, Auditoria, UPEG y Gerencia Administrativa

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a David Ricardo Luna por gastos de alimentos y bebidas para personas.


title: Pago a  Keyty Suypa Abrego  por Compra de Tintas y Toners para ser Utilizados en las Oficinas de INHGEOMIN

KEYTY SUYAPA ABREGO ALVARENGA

legalName: KEYTY SUYAPA ABREGO ALVARENGA


title: Pago a ACOSA por Compra de utiles de Escritorio  y productos de papel para ser utilizados en las oficinas de INHGEOMIN


title: Pago a david Luna  por gastos de mantenimiento de los 15,000 KM a vehiculo Mazda Bt-50 placa# N10890 propiedad de INHGEOMIN

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: Pago a Keyty Suyapa abrego por compra de Muebles varios de oficina  para ser utilizados en INHGEOMIN


title: Pago a Sixtus Pharma por Compra de Productos quimicos para ser utilizados en el Laboratorio de INHGEOMIN.


title: Pago a ACOSA por Compra de equipo de computo para ser asignao a Diferenres Oficinas de INHGEOMIN


title: Pago a COTEIN por Compra de Productos quimicos para ser utilizados en el Laboratorio de INHGEOMIN.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV


title: Pago a Servicios Multiples Arte Grafico elaboracion de Caratulas para diferentes expedientes de solicitudes del area de Secretaria General

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: Pago a COTEIN por Compra de Productos quimicos para ser utilizados en el Laboratorio de INHGEOMIN.

rationale: Se reversa Pago a COTEIN por duplicidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-35-1-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-35-1-213-1-0

description: Se reversa Pago a COTEIN por duplicidad

description: Se reversa Pago a COTEIN por duplicidad


title: Pago a Comercial Masuo por compra de utiles de Escritorio ,repuestos y accesorios  para ser utilizados en las oficinas de INHGEOMIN

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: Pago a Infra por  Compra de Productos quimicos para ser utilizados en el Laboratorio de INHGEOMIN.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a Keyty Abrego por compra de Router para el Laboratorio de INHGEOMIN

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago a Keyty Brego por compras varias para suplir necesidades de diferentes oficinas de INHGEOMIN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a David Ricardo Luna por gastos de reparacion de vehiculo Nissan Frontier placa#10460 del INHGEOMIN


title: Pago a Issmary Nuhemy Medina Zuniga por servicios de consultoria en Perfilacion del Proyecto Social Oro verde de la SERNAM   correspondiente a los meses de Junio


title: Pago  a David Luna Lara por gastos en reparacion de vehiculo Mitsubishi Pick Up Placa#N05620 propiedad de INHGEOMIN.


title: Pago a Claudia Hernandez  por gastos de en el l lanzamiento  del Proyecto de Abolicion de Armas y Pruebas Nucleares en el Mundo y a la ¨Primera Conferencia Internacional sobre Desarme Nuclear en el Mundo, Una Vision desde Honduras

CLAUDIA MARGARITA HERNANDEZ MANCIA

legalName: CLAUDIA MARGARITA HERNANDEZ MANCIA


title: Pago a Jetstereo por compra de tintas y toners para impresoras utilizadas en INHGEOMIN.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago a Keyty Suyapa Abrego por compra de equipo y muebles de oficina para ser utilizados en INHGEOMIN


title: Pago a INFRA de Honduras por Compra de Productos quimicos para ser utilizados en el Laboratorio de INHGEOMIN.


title: Pago a Dania Maria Baca Escober por servicios de consultoria en Concertacion de Buenas Practicas Ambientales de Mineria Artesanal correspondiente al mes de Junio 2014


title: Pago a Claudia Hernandez por gastos de alimentos para las personas que asistieron al lanzamiento  del Proyecto de Abolicion de Armas y Pruebas Nucleares en el Mundo y a la ¨Primera Conferencia Internacional sobre Desarme Nuclear en el Mundo, Una Vision desde Honduras


title: Pago a Aguazul por compra de botellones con agua para consumo de los empleados de INHGEOMIN.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: Pago a Marco Lagos por gastos de alimentos para personal de ICF, SERNA e INHGEOMIN que asistieron a la Reunion con la Comision de Comunicacion Insterinstitucional.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago a Keyty Abrego por compra de utiles de escritorio, elemnetos de ferreteria y repuestos y accesorios para ser utilizados en INHGEOMIN.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a ACOSA por compra de Toners para impresoras de INHGEOMIN


title: Pago a Miguel Osmundo Mejia  por gasto en compra de  Pasaje  de Autobus de La Ceiba hacia San Pedro Sula para asistir a la Expo Energia con el Secretario de Estado de la SERNAM Ing. Jose Galdamez

MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

legalName: MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a Servicentro Esso El Prado por combustible para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN


title: Pago a David Luna por gastos de reparacion de extractor de aire del Laboratorio y por  mantenimiento y reparacion de vehiculo Pathfinder asignado a las autoridades de INHGEOMIN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a David Luna Lara por gastos de mantenimiento de edificio de INHGEOMIN.


title: Pago por compra depasajes aereos a laa la Republica de Nicaragua para asistir al Congreso Internacional de Mineria  del 11 al 15 de agosto

SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ

legalName: SERGIO OMAR MONTOYA MARTINEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a Keyty Abrego por compra de Muebles y equipos  varios de oficina y computo para ser utilizados en INHGEOMIN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago a Servicios Multiples Arte Grafico por elaboracion de Sellos de Madera de Inventario 2014 y de Folio N°

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a David Luna por gastos de reparacion de  mantenimiento y reparacion de vehiculo Mazda BT-50 propiedad  de INHGEOMIN


title: Pago al Buro Internacional de Tecnologia por el Dominio de pagina web inhgeomin.gob.hn correspondiente al periodo del 03 de octubre de 2014 al 013 de octubre de 2015.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a Beatriz Regina Machado Turcios por servicios de consultoria para el Despacho Ministerial de la SERNAM correspondiente al mes de Julio 2014.

BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

legalName: BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS


title: Pago a David Luna por Mantenimiento y Reparacion de Copiadora marca Sharp-AR-M277 , serie# 55011424 propiedad de INHGEOMIN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a Seguros Lafise por Poliza de Seguro de los Bienes de INHGEOMIN (Edificio, Mobiliario y Equipo) acatando la Recomendacion #11 del Tribunal Superior de Cuentas.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a David Luna Lara por gastos de reparacion de vehiculo Nissan Frontier P#08607, Camion Dina,Toyota Runner , por reparacion de unidades de aire acondicionado .


title: Pago a Keyty Abrego por compra de Materiales de limpieza y plastico.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a David Luna Lara por gastos de mantenimiento de los 20,000 KM a vehiculo Mazda Bt-50 placa# N10890 propiedad de INHGEOMIN


title: Pago a Marco Lagos por mantenimeinto de estaciones de trabajo modulares lineales.


title: Pago a ACOSA por Compra de utiles de Escritorio  y productos de papel para ser utilizados en las oficinas de INHGEOMIN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago a Issmary Nuhemy Medina Zuniga  por servicios de consultoria en Perfilacion del Proyecto Social Oro verde de la SERNAM   correspondiente a los meses de Julio

ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

legalName: ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago a  Issmary Nuhemy Medina Zuniga por Servicios de Consultoria para el Despacho Ministerial de la SERNAM correspondiente al mes de Agosto de 2014.


title: Pago a Beatriz regina Machado Turcios por servicios de consultoria para el Despacho Ministerial de la SERNAM correspondiente al mes de Junio 2014.


title: Pago a Keyty Abrego por Compras varias para suplir diferentes necesidades de varios departamentos de INHGEOMIN

KEYTY SUYAPA ABREGO ALVARENGA

legalName: KEYTY SUYAPA ABREGO ALVARENGA


title: Pago a Beatriz Regina Machado Turcios por Servicios de Consultoria para el Despacho Ministerial de la SERNAM correspondiente al mes de Agosto de 2014.


title: Pago a AGUAZUL S.A. por Compra de 100 botellones con agua para consumo de los empleados de INHGEOMIN segun factura y documentos adjuntos.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a Agapito Rodriguez  por gastos de alimentacion para los asistentes a la gira el dia 16 de julio a  El Corpus, Choluteca, para realizar capacitaciones e inspecciones mineras.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez por gastos de alimentacion de personal que asistio a la gira a Reunion en la Alcaldia de El Corpus, Choluteca el 28 de septiembre de 2014.


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez por gastos por alimentacion para los asistentes a la reunion que se esta llevando a cabo en el Salon de Conferencias de INHGEOMIN en base al tema de emergencia minera en El Corpus, Choluteca


title: Pago a  Acosa por compra de utiles de escritorio  para las oficinas de INHGEOMIN.


title: Pago a Ercka Molina por Reembolso por gastos de alimentacion en reunion sostenida con miembros del Banco Mundial el 07 de noviembre de 2013 segun factura y documentos adjuntos-.

ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR

legalName: ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR


title: Pago a Carlos Alberto Pineda por fotocopias de mapas y manuales de exploracion minera de  18 x 24 Blanco y negro.

CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a Carlos Pineda Fasquelle por compra de pasaje aereo a la Isla de Roatan, Islas de la Bahia a gira de Conciliacion  del caso West Bay con eln Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada ,  el dia 04 de septiembre de 2014.


title: Pago a Comercial Masuo por compra de utiles de escritorio , oficina y enseñanza.

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO


title: Pago a Marco Lagos por remmbolso en gasto por servicio de mantenimiento y cambio de aceite a vehiculo Mazda serie BT-50 doble cabina HI 4x4  AB/ABS DSL Motor WLAT-1372998, Chasis MM7UNY0W4-E0930136, AÑO 2014 propiedad de INHGEOMIN


title: Pago por alimentacion y transporte por laborar los dias  24, 25, 31 de Diciembre 2013 y 01 de enero 2014 a Franklin Cruz , Santos Hernandez ,Arnulfo Barahona y Cipriano Amador segun documentos adjuntos.

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ


title: Pago a David Ricardo Luna Lara por  Renta de vehiculo para movilizacion de personal de Fiscalizacion Minera a Inspección  de Embarque de la Cia AGRECASA del 28 al 30 de agosto de 2014.

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago a Claudia Torres por gastos de Reparacion de Motor extractor electrico de la campana de gases del Laboratorio

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Pago a David Ricardo Luna Lara por gastos en  compra de materiales electricos varios.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a Elvy Omar Alvarado por viaticos a Gira de Inspeccion de Embarque a  Puerto Cortes, Cortes

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago a David Ricardo Luna Lara por compra de Boligrafos EUROPEN y llaveros  con el Logo de INHGEOMIN y Compra de guantes para uso sdel laboratorio de INHGEOMIN

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Pago a Harner Osmin Amador Montoya por compras varias para cumplir con el Plan de Trabajo del Comite de Etica Institucional

HARNER OSMIN AMADOR MONTOYA

legalName: HARNER OSMIN AMADOR MONTOYA


title: Pago a Elvy Omar Alvarado por Saldo a Favor en liquidacion de viaticos por gira de Inspección de embarque de AGRECASA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a Cable Color   por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de Agosto de 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago a Harner Osmin Amador Montoya por gastos de Alimentacion para los  72 empleados de INHGEOMIN  que participaran en el  viaje a la ciudad de Gracias, Lempira como parte de la actividad del Comité del Etica Institucional


title: Pago a Keyty Abrego por Compra de 2 rollos de papel especial para Plotter 36 x500

objeto: 33200-Papel para Computación


title: Pago a David Ricardo Luna Lara por gastos de mantenimiento de los 20,000 KM a vehiculo Mazda Bt-50 placa# N10890 propiedad de INHGEOMIN; por gastos de reparacion de regrigeradora del Laboratorio de Muestras; Instalacion de llavin de porton del 2do piso del edificio INHGEOMIN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a Marco Tulio Lagos  por Fianzas a nombre de Harner Amador, Marco Lagos, Jimmy Ramirez y Carlos Pineda

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago a Cable Color por sevicio de Internet y cable correspondiente al mes de Octubre de 2014.


title: Pago a Issmary Nuhemy Medina Zuniga por servicios de consultoria en Perfilacion del Proyecto Social Oro verde de la SERNAM   correspondiente al mes de septiembre 2014.

ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

legalName: ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA


title: Pago a Beatriz Regina Machado Turcios por servicios de consultoria para el Despacho Ministerial de la SERNAM correspondiente al mes de Septiembre 2014.

BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

legalName: BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a David Ricardo Luna Lara por elaboracion de rotulos banner y microperforados de platico instalados en el edificio de INHGEOMIN


title: Pago a David Ricardo Luna Lara  por reparacion y mantenimiento de unidades de aireacondicionado de varias oficinas y por reparacin y mantenimiento de las lineas telefonicas y camaras de seguridad.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: Pago a Handals por Compra de piezas para el mantenimiento de Equipo de Laboratorio

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.


title: Pago a David Ricardo Luna Lara  por elaboracion de rotulos exterior en alumastil dorado de INHGEOMIN

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez  apor compra de pasaje aereo para  la Ciudad de Arequipa, Peru para asistir a la XX Asamblea General Ordinaria  de los Servicios Geologicos y las Lineas de Base Geoambientales del 16 al 18 de junio de 2014.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FORMULAS QUIMICAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INHGEOMIN

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a Franklin Cruz y Cipriano Amdor por laborar el dia 15 de septiembre de 2014.


title: Pago a Dania Cruz Espinal por gasto en Compra de Medicamentos varios para abastecer el Botiquin de Emergencias Medicas instalado en el Departamento de Recursos Humanos de INHGEOMIN

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago a Oscar Adonay Gonzalez por gastos de renta de vehiculo para transporte de personal a gira de Inspeccion de embraque de la Cia. AGRECASA del 03 al 06 de julio de 2014.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago a David Ricardo Luna por Renta de vehiculo para movilizacion del Abog. Agapito Rodriguez , Director Ejecutivo por gira de atencion de denuncias formuladas a esta Institucion a la ciudad de Gracias, Lempira del 05 al 08 de septiembre de 2014.


title: PAGO A COMERCIAL MASUO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INHGEOMIN

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO


title: Pago a Comercial Masuo por Compra de utiles de Escritorio ,productos de papel, otros repuestos y accesorios y utiles electricos para ser utilizados en las oficinas de INHGEOMIN

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a Laboratories and Hospital Supply (Labohspy) por compra de papel filtro para ser utilizado en Analisis Quimicos del Laboratorio de INHGEOMIN.

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a Harner Osmin Amador por gastos de Transporte de  72 empleados de INHGEOMIN  que participaran en el  viaje a la ciudad de Gracias, Lempira como parte de la actividad del Comité del Etica Institucional


title: Pago a SERVICIOS Y SUMINISTROS DE EQUIPO CONTRA EL FUEGO Y OTROS (SSECFO, S. de R.L. de C.V.) por recargas de 7 extintores y compra de 10 extintores para  las instalaciones de INHGEOMIN

name: SERVICIOS Y SUMINISTRO DE EQUIPO CONTRA EL FUEGO Y OTROS

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a Claudia Torres por gastos de  desalmacenaje aduanero y retiro de documentos de repuestos para equipo del Laboratorio de INHGEOMIN  comprados a Orgoma S.A.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: Pago a Francy Michell Medina Melendez por gastos de inscripcion a taller ¨La Futura ISO 9001, 2015 y los cambios en las Normas ISO de Sistema¨ a realizarse el dia 31 de julio de 2014.

FRANCY MICHELL MEDINA MELENDEZ

legalName: FRANCY MICHELL MEDINA MELENDEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a Carlos Alberto Izaguirre Velasquez por servicios de consultoria de cumplimiento en Planes estrategico correspondientes al mes de Julio y Agosto 2014.

CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago a David Ricardo Luna por Renta de vehiculo para movilizacion del Abog. Agapito Rodriguez , Director Ejecutivo y del Ing. Carlos Pineda Viceministro de Ambiente, a Consejo de Ministros a la Ciudad de Choluteca, Erandique, Intibuca y Otros del 21 al 25 de agosto de 2014

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago a Infra de Honduras por compra de productos quimicos para ser utilizados en el Laboratorio de INHGEOMIN.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a Dania Cruz Espinal por gastos de reparacion del Reloj marcador biometrico para el control de entrada y salida del personal que labora en  el  INHGEOMIN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a Claudia Elizabeth Torres Ramos por gastos de mantenimiento del equipo del Laboratorio de INHGEOMIN.

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Pago a ACOSA por compra de utiles de oficina, productos de papel y carton, papel de escritorio y repuestos y accesorios para ser utilizados en las oficinas de INHGEOMIN

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a Agapito Rodriguez por Renta de vehiculo para movilizacion personal del Director Ejecutivo para gira de Trabajo de campo hacia el municipio de El Corpus, Choluteca y al municipio de Comayagua, Comayagua y Otros


title: Pago a David Alcantara por Saldo a favor en compra de Pasajes aereos para la ciudad de Lima, Peru  según Memorandum 0152-2013 DE del 07/11/2013 por viaje en atencion de convocatoria a  la II Reunion del Mecanismo Binacional de Consultas Politicos entre Honduras y la Republica de Peru.

DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

legalName: DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS


title: Pago a Enma Graciela Palma por gastos de inscripcion a taller ¨La Futura ISO 9001, 2015 y los cambios en las Normas ISO de Sistema¨ a realizarse el dia 31 de julio de 2014.

ENMA GRACIELA PALMA FLORES

legalName: ENMA GRACIELA PALMA FLORES


title: Pago a Comercial Masuo por compra de utiles de oficina y productos de papel para ser utilizados en las oficinas de INHGEOMIN


title: Pago a Marco Tulio Lagos por gastos de publicacion en los diarios de circulacion del pais de la Licitacion Publica para la conmpra de los vehiculos.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a Carlos Humberto Romero por gastos de Renta de vehiculo para movilizacion de personal de Fiscalizacion Minera a Inspección  de Embarque de la Cia AGRECASA del 17 al 21 de septiembre de 2014.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a David Antonio Alcantara Irias por compra de pasajes aereos a la Republica de Ecuador de Comision formada por Abog.Alexander Rodriguez, Ing. Jose Galdamez, Ing. David Alcantara e Ing. Olvin Otero


title: Pago a Douglas Erasmo Caceres por compra de Maquina de Escribir electrica para  uso en la Oficina de Contabilidad de INHGEOMIN.

DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

legalName: DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago a Claudia Torres por compra de emergencia de Cilindros de Oxdo Nitroso para ser utilizados en el laboratorio de INHGEOMIN


title: Pago a Dania Cruz por gastos en impresion de Carnets de Identificacion para los empleados de INHGEOMIN.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a Danilo Leon por gastos de mantenimiento y revision de vehiculo Mazda BT50 PN#10891

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a Marco Tulio Lagos por gastos de construccion de galeras para proteccion de los  testigos deln laboratorio y construccion de Bodega del Almacen General.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Pago a Dougls Erasmo Caceres por gastos por  compra de de sillas para uso del personal de INHGEOMIN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago a Cable Color S.A.   por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de Noviembre de 2014 Se cancelan las Facturas#8008034 y 80223658. .

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a Sixtus Pharma por Compra de Productos quimicos para ser utilizados en el Laboratorio de INHGEOMIN.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a Laboratories & ospital Supply por compra de productos quimicos para uso en el Laboratorio del INHGEOMIN.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC


title: Pago a SYMMAG por compra de material e instrumental para laboratorio de INHGEOMIN

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Pgo a CONSEIN por compra de instrumental y material para el  laboratorio de INHGEOMIN

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a Franklin Cruz, Arnulfo Barahona, Danilo Amador y Laudelino Martinez  por laborar dias inhabiles  (29, 30 y 31 de Octubre de 2014)

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ

legalName: LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a Julio Fernando Rivas por gastos de renta de vehiculo para traslado de personal a gira de monitoreo ambiental a Macuelizo Santa Barbara.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago a David Ricardo  Luna Lara por  gastos de mantenimiento y Reparacion de  vehiculos Nissan Frontier P#8607 y P#10460 Propiedad de INHGEOMIN

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: Pago a EMSULA (CD-AGUAZUL) por Compra de 240 botellones con agua para consumo de los empleados del Instituto Hondureño de Geologia y Minas ( INHGEOMIN).

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago por servicio de mantenimiento y cambio de aceite a vehiculo Mazda serie BT-50 doble cabina HI 4x4  AB/ABS DSL , AÑO 2014 propiedad de INHGEOMIN


title: Pago a Claudia Torres por compra de Repuesto y accesorios para el laboratorio de INHGEOMIN

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS


title: Pago a Comercial Tecnica Industrial S, de R.L. de C.V. por compra de ;aterial e Instrumental para el Laboratorio de INHGEOMIN

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Se Reversa Pago a Servicios Multiples Arte Grafico por Gastos por empastado especial y estampado de libros de Mineria para los departamentos tecnicos de INHGEOMIN por Error en la Imputacion Presupuetaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-35-1-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-35-1-642-1-0


title: Pago a Norma Julissa Orellana  por servicios de consultoria en Fortalecimiento de procesos en Materia de Ambiente y Minas correspondiente a Marzo y Abril 2014

NORMA JULISSA ORELLANA GARCIA

legalName: NORMA JULISSA ORELLANA GARCIA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Pago a Marco Tulio Lagos por compra de 2 percheros para Sacos de vestir que seran utilizados por el Viceministro y el Director respectivamente.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a Esso El Prado/ Gasolinera Puma  por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Se reversa Pago a Cash Business por compra de Tintas y toners para consumo en las Oficinas de INHGEOMIN por vencimiento de factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-35-1-651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-35-1-651-1-0


title: Pasgo a Laboratories & Hospital Supply por compra de botes plasticos y soluciones quimicas para ser utilizadas en el Laboratorio de INHGEOMIN.

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a ACOSA por compra de Tintas y Toners para ser utilizados en las Oficinas de INHGEOMIN

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago a Jetstereo S.A. por Compra de tintas y toners  para ser utilizados en las oficinas de INHGEOMIN

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago a Jetstereo S.A. por  mantenimiento de Fotocopiadora AR-5623D asignada a ña Gerencia Administrativa.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a Saul Benjamin Bueso por Viaticos por gira en Participacion en el Foro de Politicas de Explotacion Minera en la ciudad de Catacamas, Olancho el 29 de agosto 2014

SAUL BENJAMIN BUESO MARTINEZ

legalName: SAUL BENJAMIN BUESO MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a Claudia Torres por compra de productos quimicos para ser utilizados en el laboratorio de INHGEOMIN


title: Pago a Representaciones Handal´s por Compra de Productos de plastico para uso en el laboratorio de INHGEOMIN

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.


rationale:
Se reversa Pago a David Luna por gastos de Alquiler de Vehiculos para movilizacion de Director Ejecutivo a gira de atencion de denuncias a Gracias, Lempira
POR DUPLICIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-35-1-664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-35-1-664-1-0


title: Pago a Cable Color S.A. por servicios de Internet correspondiente al mes de Diciembre de 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago a Francisco Danilo Leon por gastos de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo Toyota Runner P#4852 propiedad de INHGEOMIN

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago a Formulas Quimicas  S.A. por Compra de materiales de Aseo para limpieza de edificio de Oficinas de INHGEOMIN

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: Pago a Francisco Danilo Leon por gastos de Mantenimiento de 35,000 km del vehiculo Mazsda BT-50 Placa#N1891 propiedad de INHGEOMIN


title: Pago por servicios de Mantenimiento y reparacion general para las unidades de aires acondicionados de Depatamento de Minas y Geologia, Contabilidad e Informatica

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: Pago a Francisco Danilo Leon por gastos de mantenimiento de Edificio de INHGEOMIN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a Sixtus Pharma por Compra de Productos quimicos para ser utilizados en el Laboratorio de INHGEOMIN.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.


title: Pago a Douglas Caceres por compra de GPS par ser utilizados en los departamentos Tecnicos de INHGEOMIN

DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

legalName: DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago a Cristian Josue Rivera por gastos de impresion de Banners para INHGEOMIN

CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

legalName: CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ


title: Pago a Seguros Lafise por Prima de Poliza de Seguros para vehiculos de INHGEOMIN

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro