title: PAGO PO RLE SUMNISTRO DE CINTA CORRECTORAY CINTA IMPRESORA, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 90160, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 054-2014, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE 146 LICENCIAS ANTIVIRUS ESSET END POINT SMART SECURITY CON VIGENCIA PARA 2 AÑOS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DELA CGG, SEGUN FACTURA No. 0395, RECIBO No. 0399, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA No. 043-2014 (PAGO COMPLEMENTO YA QUE EL PROVEEDOR NO TENIA DISPONIBLE LA CANTIDAD UTILIZADA), SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo EL MANCHEN MEDIA CUADRA ARRIBA DE CLINICAS CEMEDEN CASA 1725

scheme: HN-RTN

legalName: SISTEMCOMP, SERVICIOS SUMINISTROS Y MAS

SISTEMCOMP, SERVICIOS SUMINISTROS Y MAS

faxNumber: ND

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - UNIDAD DE SISTEMA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 3 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 TIJERAS # 8 SOLICITADO POR DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, PRESUPUESTO. SEGUN FACTURA No. 45371, RECIBO No. 9094, ORDEN DE COMPRA No. 056-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 TIJERAS # 8 SOLICITADO POR DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, PRESUPUESTO (SCGG). SEGUN FACTURA No. 45371, RECIBO No. 9094, ORDEN DE COMPRA No. 056-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.


ORFILIO RIVERA NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ORFILIO RIVERA NUÑEZ

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ga: 2 - GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

ue: 9 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

proyecto: 1 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - GESTION Y PLANIFICACION ESTRATEGICA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-009-2014 con resumen: Consultor Nacional Técnico Para La Asistencia En Área Contable  Y Presupuestario  Para El Ordenamiento De Las Finanzas Municipales. MDC.
 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-2-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-2-11-1-0


WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN

legalName: WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-001-2014 con resumen: Consultoría  Individual Nacional Especialista en el Ordenamiento de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad de San Pedro Sulal. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-2-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-2-3-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-001-2014 con resumen: Consultoría  Individual Nacional Especialista en el Ordenamiento de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad de San Pedro Sulal. Segun recibo de pago correspondiente del 16 de octubre al 30 de noviembre de 2014.


MARIA DOLORES AGUILAR GONZALEZ

legalName: MARIA DOLORES AGUILAR GONZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-002-2014 con resumen: Consultoría  Individual Nacional Especialista en el Ordenamiento de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad de Santa Rosa de Copan. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-2-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-2-4-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-002-2014 con resumen: Consultoría  Individual Nacional Especialista en el Ordenamiento de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad de Santa Rosa de Copan.Primer pago de Honorarios Profesionales del 16 de Octubre al 30 de Noviembre de 2014

type: CON

description: REVERSION: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-002-2014 con resumen: Consultoría  Individual Nacional Especialista en el Ordenamiento de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad de Santa Rosa de Copan. Pago de Honorarios Profesionales del 01 al 31 de diciembre 2014


EDWIN OMAR PINTO LANZA

legalName: EDWIN OMAR PINTO LANZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-003-2014 con resumen: Consultoría Individual Nacional para la Reingeniería de Procesos de Trámites y Servicios Brindados de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad del Distrito Central Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-2-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-2-5-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-003-2014 con resumen: Consultoría Individual Nacional para la Reingeniería de Procesos de Trámites y Servicios Brindados de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad del Distrito Central. Pago correspondiente del 16 de Octubre al 30 de Noviembre de 2014.

description: REVERSION: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-003-2014 con resumen: Consultoría Individual Nacional para la Reingeniería de Procesos de Trámites y Servicios Brindados de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad del Distrito Central,  Pago de Honorarios Profesionales del 01 al 31 de diciembre 2014


OSCAR OMAR ORELLANA PAZ

legalName: OSCAR OMAR ORELLANA PAZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-004-2014 con resumen: Consultoría Individual Nacional para la Reingeniería de Procesos de Trámites y Servicios Brindados de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad de Santa Rosa de Copan Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-2-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-2-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-004-2014 con resumen: Consultoría Individual Nacional para la Reingeniería de Procesos de Trámites y Servicios Brindados de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad de Santa Rosa de Copan. Pago correspondiente del 16 de Octubre al 30 de Noviembre de 2014.

description: REVERSION: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-004-2014 con resumen: Consultoría Individual Nacional para la Reingeniería de Procesos de Trámites y Servicios Brindados de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad de Santa Rosa de Copan. Pago de Honorarios Profesionales del 01 al 31 de diciembre 2014


JORGE ARMANDO CALIX TEJEDA

legalName: JORGE ARMANDO CALIX TEJEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-006-2014 con resumen: Consultoría Individual Nacional para la Reingeniería de Procesos de Trámites y Servicios Brindados de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad de San Pedro Sula Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-2-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-2-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-006-2014 con resumen: Consultoría Individual Nacional para la Reingeniería de Procesos de Trámites y Servicios Brindados de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad de San Pedro Sula.Pago correspondiente del 16 de Octubre al 30 de Noviembre.


MIRIAM ELIZABETH ZEPEDA MATAMOROS

legalName: MIRIAM ELIZABETH ZEPEDA MATAMOROS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-005-2014 con resumen: Consultoría  Individual Nacional Especialista en el Ordenamiento de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad del Distrito Central. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-2-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-2-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-005-2014 con resumen: Consultoría  Individual Nacional Especialista en el Ordenamiento de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad del Distrito Central. Pago de Honorarios Profesionales del 01 al 31 de diciembre 2014

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-005-2014 con resumen: Consultoría  Individual Nacional Especialista en el Ordenamiento de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad del Distrito Central.Pago correspondiente del 16 de Octubre al 30 de Noviembre.


LURY EUNIZA GARCIA

legalName: LURY EUNIZA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-007-2014 con resumen: Consultoría Individual Nacional Técnico para la Asistencia del Área Contable y Presupuestario para el Ordenamiento de  las Finanzas Municipales, para la Municipalidad de Santa Rosa de Copán. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-2-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-2-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-007-2014 con resumen: Consultoría Individual Nacional Técnico para la Asistencia del Área Contable y Presupuestario para el Ordenamiento de  las Finanzas Municipales, para la Municipalidad de Santa Rosa de Copán.Pago correspondiente del 23 de Octubre al 30 de Noviembre.

description: REVERSION: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-007-2014 con resumen: Consultoría Individual Nacional Técnico para la Asistencia del Área Contable y Presupuestario para el Ordenamiento de  las Finanzas Municipales, para la Municipalidad de Santa Rosa de Copán. Pago de Honorarios Profesionales del 01 al 31 de diciembre 2014


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA REUNION CONVOCADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014 CON JEFES REGIONALES,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. GA-24-2014.//178//.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAGO A ELSA MEJIA SUAZO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGÚN O/P ORFC-003-2014, RECIBO S/N Y FACTURA No. 005014. COMAYAGUA.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: REC


title: PAGO PARCIAL AGUAZUL POR COMPRA DE 3,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTLIZADOS POR LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA SGM 17-2014, FACTURA 648 Y ORDEN DE PAGO SCS 14-2014. QUEDA PENDIENTE DE PAGO LPS. 50,000.00

title: COMPLEMENTO DE PAGO AGUAZUL POR COMPRA DE 3,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTLIZADOS POR LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF SEGÚN FACTURA 19543 Y6 ORDEN DE PAGO SCS 76-2014.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: &&&PAGO A ELSA MEJIA SUAZO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGÚN O/P No. ORFC-005-2014, RECIBO S/N Y FACTURA No. 005055. COMAYAGUA.&&&


title: MAPFRE PAGO DE CUOTAS 11 Y 12 DE 12 POR POLIZA DE SEGURO VEHICULAR NO. 1-40505 SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 41-2014 YFACTURAS 1148850 Y 1148851.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE TRANSPORTE JOSE DANILO OSORTO CONDUCTOR DEL BUS INSTITUCIONAL POR TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE CASA DE HABITACIÓN AL ICF DEL 03 AL 28 DE MARZO DE 2014.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: OFI


title: PAGO A SEGUROS CREFISA,S.A. POR FIANZA A FAVOR DE PEDRO BENÍTEZ ÁLVAREZ, SEGÚN O/P No. ORFC-006-2014, RECIBO No. 8698 Y FACTURA PROFORMA No. 9042014. COMAYAGUA/G.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA,S.A. POR FIANZA A FAVOR DE NERY DANIEL PADILLA, SEGÚN O/P No. ORFC-007-2014, RECIBO No. 8699 Y FACTURA PROFORMA No. 10042014. COMAYAGUA/G.A.


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: REVERSION POR ERROR EN LIBRETA DE PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS CUENTAS 5554662, 4695008, 4695005, 4695006, 4695007 ASIGNADAS A LA SECRETARÍA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB DIRECCIÓN MANEJO FORESTAL, SUB DIRECCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN FACTURA 5186706.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-1178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-1178-1-0


title: AGUAS DE SAN PEDRO, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 015615781, MEDIDOR NO. 110415157,SEGUN ORDEN DE PSGO NO. 38-2014.//196//.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS CUENTAS 5554662, 4695008, 4695005, 4695006, 4695007 ASIGNADAS A LA SECRETARÍA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB DIRECCIÓN MANEJO FORESTAL, SUB DIRECCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGÚN FACTURA 5186706.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR LA COMPRA DE 3 TONER SANSUNG ML-2240, 9 TONER HP CE285, 2 TONER HP 80A LASER JET Y 4 TONER HP CB436A PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL Y LA REGIÓN FORESTAL DE COMAYAGUA, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ALM 03-2014, FACTURA 12185 Y RECIBO S/N.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 1190-0-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TONER SANSUNG ML-2240 MLTD1085/XXAA, TONER HP CE285 Y TONER HP 80A LASER JET PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL Y LA REGIÓN FORESTAL DE COMAYAGUA, SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA ALM 03-2014.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA, PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DEL CONAPROFOR QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 10 DE ABRIL DE 2014,SEGUN SOLICITADO POR OFICIO NO.CONAPROFOR-007-2014,SEGUN FACTURA NO.40036,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. GA-27-2014.//206//.

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE  PROTECCION FORESTAL


title: PAGO A ARNALDO PEDRO LINARES TORRES POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. 04/2014, O/C No. 04-2014, RECIBO No. 0728 Y FACTURAS VARIAS. ATLÁNTIDA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE


PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS

legalName: PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - FOMENTO Y PROMOCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO NACIONAL

institucion: 281 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: Reversión del Pago por concepto de alquiler y manteniminto de oficinas de IHCIETI correspondiente al mes de junio del 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-281-1-2-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-281-1-2-1-0

type: RECIBO


title: AGUAS DE SAN PEDRO, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 015728781 Y MEDIDOR NO. 110415157 Y ORDEN DE PAGO NO. 044/2014.//210//.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DEL COMITE NACIONAL DE PROTECCION FORESTAL CONAPROFOR EL DIA 26 DE MARZO DE 2014,SEGUN FACTURA NO. 18161 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-12-2014.//224//.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO A MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA POR CONTRATO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÚN O/P No. 01-2014, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. ATLÁNTIDA.

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: PAGO A SEGUROS CREFISA,S.A. POR FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF-42857-2013 A FAVOR DE YANIRA MERCEDES ESCOTO TURCIOS, SEGÚN O/P No. GA-028-2014, COMPROBANTE PARA TRÁMITE DE PAGO No. 8696, FACTURA PROFORMA No. 7042014 Y COPIA DEL PAGARÉ. SUBGERENCIA/G.A.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA,S.A. POR FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF-43501-2013 A FAVOR DE MARINA AMADOR PONCE, SEGÚN O/P No. GA-029-2014, COMPROBANTE PARA TRÁMITE DE PAGO No. 8697, FACTURA PROFORMA No. 8042014 Y COPIA DEL PAGARÉ. CAJA GENERAL/G.A.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA,S.A. POR FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF-43365-2013 A FAVOR DE SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO, SEGÚN O/P No. GA-033-2014, COMPROBANTE PARA TRÁMITE DE PAGO No. 8812, FACTURA PROFORMA No. 29042014 Y COPIA DEL PAGARÉ. SUBDIRECCIÓN/G.A.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA,S.A. POR FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF-43351-2013 A FAVOR DE DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN, SEGÚN O/P No. GA-030-2014, COMPROBANTE PARA TRÁMITE DE PAGO No. 8701, FACTURA PROFORMA No. 12042014 Y COPIA DEL PAGARÉ. BIÓSFERA/G.A.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES, PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 03 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2014.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ROSA MARIA ARITA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE TELEFONIA FIJA EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS DE LA LINEA NO.2662-1459 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE LUIS FERNANDO ARCHAGA POR VIAJE A REALIZAR A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA PARA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE LAS REGIONALES DE ATLÁNTIDA Y NOR-OCCIDENTE DEL 12 AL 13 DE MAYO DE 2014.


title: ROSA MARIA ARITA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS DE LA LINEA NO.2662-1459 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES, PAGO POR COMPA DE ALIMENTOS PARA REUNION CONVOCADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF, EL DIA 12 DE MAYO DE 2014.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO 10-RFFM-2014, MEMORANDUM RF-FM-109-2014, FACTURA 106111, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI.

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 6 - REFORESTACION NACIONAL


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ, REEMBOLSO POR PAGO DE LIMPIEZA DE PREDIO DONDE SE ENCUENTRA LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 037-2014.//212//.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ, REEMBOLSO POR PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 012513 Y ORDEN DE PAGO NO. 029/2014.//208//.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, SEGÚN O/P No. 06-2014, RECIBO No. 0536 Y FACTURA No. 39193. LA MOSQUITIA.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: &&&PAGO A ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGÚN O/P No. 02-2014, RECIBO No. 1045 Y FACTURA No. 12229 Y O/C No. 02-2014. LA MOSQUITIA.&&&

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES IVO ORELLANA EN VIAJE REALIZADO A JUTICALPA PARA REALIZAR AUDITORIA EN LA REGIONAL DE OLANCHO DEL 10 AL 21 DE MARZO DE 2014.

IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

legalName: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TAXI  IVO ORELLANA EN VIAJE REALIZADO A JUTICALPA PARA REALIZAR AUDITORIA EN LA REGIONAL DE OLANCHO DEL 10 AL 21 DE MARZO DE 2014.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVÓN PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF SEGÚN FACTURA 106110.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER BLANCO PLACA 05544 ASIGNADO A TRANSPORTE SEGÚN FACTURA 822 Y ORDEN DE PAGO SGM 33-2014.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ACOSA,PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 1289061 Y ORDEN DE PAGO NO. 19-2014.//86//

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: DILER DE HONDURAS,PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 467557 Y ORDEN DE PAGO NO. 20-2014.//86//

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: ACOSA,PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 1289394 Y ORDEN DE PAGO NO.34-2014.//195//

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SEGÚN O/P No. RFO-14/2014, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: DILER DE HONDURAS,PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO.35395 Y ORDEN DE PAGO NO.35-2014.//194//


title: PAGO A JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SEGÚN O/P No. RFO-15/2014, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.


name: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

title: Proceda a pagar a la Señora Delmy Yolanda Flores Mejiia/ Delicias VIAN por concepto de  alimentos y bebidas segun factura #003329 y recibo # 002601 por 50 refrigerios con su bebida y 15 almuerzos con  refresco y postre y una estacion permanente de cafe y pago de tranporte para el traslado del servicio,  evento del proyecto PAPSAC PAAPIR DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversion del pago a la Señora Delmy Yolanda Flores Mejiia/ Delicias VIAN por concepto de  alimentos y bebidas segun factura #003329 y recibo # 002601 por 50 refrigerios con su bebida y 15 almuerzos con  refresco y postre y una estacion permanente de cafe y pago de tranporte para el traslado del servicio,  evento del proyecto PAPSAC PAAPIR DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-281-1-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-281-1-4-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES IVO ORELLANA, POR VIAJE REALIZADO A CHOLUTECA PARA REALIZAR AUDITORIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA DEÑ 04 AL 09 DE MAYO DE 2014.


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA PBP 3342 ASIGNADO A TRANSPORTE SEGÚN FACTURA 823 Y ORDEN DE PAGO SGM 59-2014.


title: PAGO A ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ), POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA  EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-005-2014.

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TAXI, IVO ORELLANA POR VIAJE REALIZADO A CHOLUTECA PARA REALIZAR AUDITORIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA DEÑ 04 AL 09 DE MAYO DE 2014.


title: ROSA MARIA ARITA, PAGO POR REEMBOLSO POR LA REPARACION DE UN MUEBLE PARA COCINA Y UN LAVDERO (PILA) EN LAS INSTACIONES DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 006-2014.//220//.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: MARIA ESPERANZA TABORA, PAGO POR ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA ANTENA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2014.SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 11-2014//263//.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: ANGELA ROSA SEVILLA MENA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE CONAPROFOR EL DIA 07 DE MAYO DE 2014,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. CONAPROFOR-01-2014.//258//.

ANGELA ROSA SEVILLA MENA

legalName: ANGELA ROSA SEVILLA MENA


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 04 ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2014, SEGÚN FACTURA 4754.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: REEMBOLSO GUDIT MARIEL MUÑOZ POR COMPRA D3E CUADERNO ÚNICO PARA SER UTLIZADO EN LA SECRETARÍA GENERAL DEL ICF SEGUN FACTURA 291921.

GUDIT MARIEL MUÑOZ CASTAÑEDA

legalName: GUDIT MARIEL MUÑOZ CASTAÑEDA


title: SEGUROS CREFISA,PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD DE LA ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN FRANCISCO MORAZAN, CON FIANZA NO.ZC-FF-43019,SEGUN FACTURA NO.11042014 Y RECIBO NO.8700,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. GA-036-2014.//274//.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUROS CREFISA,PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DEL ICF, CON FIANZA NO.ZC-FF-42678-2013,SEGUN FACTURA NO.9052014 Y RECIBO NO.8875,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. GA-040-2014.


title: SEGUROS CREFISA,PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ICF, CON FIANZA NO.ZC-FF-46179-2014,SEGUN FACTURA NO.01-28862014 Y RECIBO NO.8871,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. GA-041-2014.


title: JOSE BLAS ROMERO, PAGOPOR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN CATACAMAS, OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFO-16/2014.//271//.


title: ELSA MEJIA SUAZO | GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-012-2014, MEMORANDUM AORC-082-2014, FACTURA 005249, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS , PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE TRANSPORTE DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN PLACA N-05544,SEGUN FACTURA NO. 813 Y RECIBO,ORDEN D PAGO NO. SGM-52-2014.//284//..


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-7725 ASIGNADO AL AREA DE TRANSPORTE DEL ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN FACTURA NO, 812 Y ORDEN DE PAGO NO.  SGM-64-2014.//283//.


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 046-2014, MEMORANDUM ARFNO-025/2014, FACTURA 88993, RECIBO TGR 1509, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: MARLENE ARIAS LACAYO, PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN PASAJES NACIONALES, TAX AEROPORTUARIOS Y TRANSPORTE INTERNO EN GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE JEFES REGIONALES CONVOCADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ICF LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO 07-2014, MEMORANDUM DE-ICF-036-2014, INFORMACION DE VUELO 96733 Y 843722, RECIBO 361925 PASAJE TERRESTRE, DOCUMENTO 50626191, RECIBO TGR

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SUSANA HERMINIA GAVARRETE, PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA OFICINA LOCAL DE ICF EN GRACIAS,LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2014,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 17-2014.//295//.

SUSANA HERMINIA GAVARRETE REYES

legalName: SUSANA HERMINIA GAVARRETE REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS NIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE UN FILTRO PARA ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA NO.6549 Y REG. NO.771 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 766 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-015-2014.//293//.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title:
MARLENE ARIAS LACAYO, PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN PASAJES NACIONALES, TAX
AEROPORTUARIOS Y TRANSPORTE INTERNO EN GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE JEFES REGIONALES CONVOCADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ICF LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO 07-2014, MEMORANDUM DE-ICF-036-2014, INFORMACION DE VUELO 96733 Y 843722, RECIBO 361925 PASAJE TERRESTRE, DOCUMENTO 50626191, RECIBO TGR


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA NO. 6549 Y REG.771 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO.765 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-14-2014.//292/.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SEGUROS CREFISA, PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD SEGUN PLOZA NO.ZC-FF-42993-2013 DEL JEFE REGIONAL DE ICF EN OLANCHO JOSE ROLANDO SALGADO,SEGUN FACTURA NO.8052014 Y RECIBO NO.8876 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.RFO-18-2014.//291//.


title: MAPFRE SEGUROS, PAGO POR LA INCORPORACION DE CINCO (5) VEHICULOS,SEGUN POLIZA NO.1-AU-40505 E-729-2014,1-AU-40505 E-14165/2013, 1-AU-40505 E-13248/2013, 1-AU-40505 E-13217/2013 Y 1-AU-40505 E-4452/2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SGM-71-2014.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title:
PRIMER PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 02-2014 POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR JORGE LEONIDAS CALDERON.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-227-2014.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


title:
SEGUNDO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 02-2014 POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR JORGE LEONIDAS CALDERON.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-228-2014.


title:
PRIMER PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 08-2014 POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AL SEÑORALEJANDRO SOTO OVIEDO
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-225-2014.

ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA 3.0 PLACA N-09164 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF SEGÚN FACTURA 811 Y ORDEN DE PAGO SGM 65-2014.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title:
SEGUNDO  PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 08-2014 POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR ALEJANDRO SOTO OVIEDO.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-226-2014.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-017-2014, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM ORO-ADMON-34-2014, FACTURA 471870, RECIBO TGR, REFISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: MARCO TULIO RIVERA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN YORO.SEGUN FACTURA NO. 594413 Y RECIBO NO. 77652 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFY-01-2014.//302//.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: MIGUEL ANGEL LEIVA, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN TOCOA,COLON CORRESPONIDIENTE AL MES DE MAYO 2014,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 05-2014.//301/.

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: PAGO IMPREZOS S DE RL, POR COMPRA DE 300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, 144 IMPRESIONES VINIL 8.5*5.5, 250 IMPRESIONES VINIL3 TROQUELADOS, 101 IIMPRESIONES VINIL3*3 Y 40 IMPRESIONES 8.5*4 FULL COLOR PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LAS SUBDIRECCIONES DEL ICF SEGÚN FACTURA IN 2147, RECIBO 1489 Y ORDEN DE PAGO SCS 21-2014.

IMPREZOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. ALAMEDA 3ERA AV 9 Y 10 CALLE CASA#901

legalName: IMPREZOS S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LAS CUENTAS 4695008 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4695005 SUB DIRECCIÓN MANEJO FORESTAL, 4695006 SUB DIRECCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS,  4695007 DIRECCIÓN EJECUTIVA, 5554662 SECRETARÍA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 SEGÚN FACTURA 5308267.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR REEMBOLSO MARVIN GUSTAVO GAITAN POR REPARACIÓN DE 18 MTS DE AGUAS NEGRAS Y DES OBSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA REGIONAL DE EL PARAISO SEGÚN FACTURA S/N Y ORDEN DE PAGO RFEP 07-2014.

MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

legalName: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: PAGO POR REEMBOLSO MARVIN GUSTAVO GAITAN POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, Y ALIMENTACIÓN PARA SER UTILIZADOS  EN LA REGIONAL DE EL PARAISO SEGÚN FACTURA 532 Y ORDEN DE PAGO RFEP 08-2014.


title: AMIR ENRIQUE ROMERO (LUBRICENTRO ROMERO) ANTICIPO DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE EL PARAISO, SEGÚN FACTURA 15806 Y RECIBO 8621.

AMIR ENRIQUE ROMERO MARTINEZ

legalName: AMIR ENRIQUE ROMERO MARTINEZ


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA DIFERENTES REUNIONES EN ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN MEMORANDUM NO. GA-ICF-081-2014, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. GA-37-2014.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: SEGUROS CREFISA; PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-42677-2013  BETANIA ROSIBEL HERRERA COMO ADMINISTRADORA DE LA REGIÓN FORESTAL DE GUALACO DEL 16/02/2014 AL 26/2/2015 SEGÚN FACTURA 7052014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER TULIZADO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE GUALACO SEGÚN FACTURA NO. 471875 Y RECIBO 2917.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE REFORESTACION EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-041/2014, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM AORFO-041/2014, FACTURA 55164, RECIBO TGR 03045, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 006-2014, ORDEN PARA ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 27861

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: DAVID AGUILAR CLAROS, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2014.SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ORFC-016-2014.//317//.

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS


title: SEGUROS CREFISA, PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD # ZC-FF-46289-20 ING. ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL SUB DIRECTOR ÁREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE DEL 01-04-2014 AL 01-04-2015, SEGÚN FACTURA 2252014 Y RECIBO 8914.


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA DIFERENTES REUNIONES EN ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN MEMORANDUM NO. GA-ICF-081-2014, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. GA-37-2014.


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO ISUZU PLACA N-06431 ASIGNADO A LA ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN FACTURA 826 Y ORDEN DE PAGO SGM 57-2014.


title: PAGO MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PINTURAS Y ACCESORIOS DE METAL UTILIZADOS POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL ICF SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA SGM 18-2014, FACTURA 16595 Y ORDEN DE PAGO SCS 20-2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 1677-0-0 - PRE COMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL ICF SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA SGM 18-2014.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF SEGÚN FACTURA 106251, RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO SGM 72-2014.

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA MI-4971 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 827 Y ORDEN DE PAGO SGM 50-2014.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: INVERSIONES Y AUTO REOUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE PARA VEHICULO AMAROK ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 770 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-021-2014.//333//.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: INVERSIONES Y AUTO REOUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 30X9.5 R15 PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE DEL PAIS SEGUN PLACA N-8420 Y REG NO. 845,SEGUN FACTURA NO.768 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-019-2014.//331//.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: INVERSIONES Y AUTO REOUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO AMAROK ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 769 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-020-2014.//332//.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PARTES DE VEHICULOS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA COASTER PLACA N-07725 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN FACTURA 8462, RECIBO 2169 Y ORDEN DE PAGO SGM 43-2014.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PARTES DE VEHICULOS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA MI-4971 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN FACTURA 8470, RECIBO 2174 Y ORDEN DE PAGO SGM 45-2014.


title: PARTES DE VEHICULOS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA MI-04972 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 8471, RECIBO 2175 Y ORDEN DE PAGO SGM 46-2014.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA. PAGO POR REEMBOLSOP DE GASTOS SOLICITADOS POR LOS DIFERENTES DEPTOS DE ICF A NIVEL CENTRAL,SEGUN MEMORANDUM NO. GA-ICF-094-2014. SGUN ORDEN DE PAGO NO. GA-51-2014.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA RUNNER PLACA PCL-1742 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 829, RECIBO 829 Y ORDEN DE PAGO SGM 51-2014.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO  POR LOS DIFERENTES DEPTOS  EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN OLANCHO SEGUN FACTURA NO. 12271 Y 12272 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-23-2014.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL Y ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARAQ SER UTILIZADOS POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL ICF SEGÚN FACTURA 198100 Y 1754.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 1707-0-0 - COMPROMISO DEL AREA DE MANTENIMIENTO OF CENTRAL


title: CARMEN LILIBETH DEL CID, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS EN VIAJE A UTILA,ISLAS DE LA BAHIA EN INSPECCION DE CAMPO EN ATENCION A EXPEDIENTE SERNA NO.2010-A-262 SOBRE ADENDUM DE LICENCIA AMBIENTAL,SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE NO. ORFA-05-2014.//216//.

CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ

legalName: CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA 09131 REGISTRO 858 ASIGANDO A LA JEFATURA DE LA REGIONAL DE EL PARAISO, SEGÚN FACTURA 500 Y ORDEN DE PAGO ARFEP 009-2014.


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS, PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE ICF.GOB.HN Y NOMBRE DE DOMINIO CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 031-122014 Y ORDEN DE PAGO ICF-INF-01-2014.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, PAGO POR LA ELABORACION DE GUIAS DE MOVILIZACION DE MADERA ASERRADA,MADERA EN ROLLO Y DE SUB-PRODUCTOS,SEGUN FACTURA NO. 11845 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-18-2014.//339//.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPROMISO EDITORIAL HONDURAS, POR PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN SGM-001-2014 ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: EDITORIAL HONDURAS, POR PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN SGM-001-2014 ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS,SEGUNFACTURA NO. 249604 Y ORDEN DE PAGO NO. DCI-ICF-002-2014.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS A NATAN DAZAET GARCIA CANTARERO, POR HABER REALIZADO VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA 3 DE JUNIO DE 2014, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE N° RBRP-03-2014.

NATAN DAZAET GARCIA CANTARERO

legalName: NATAN DAZAET GARCIA CANTARERO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: COMPROMISO EDITORIAL HONDURAS, POR PAGO DE PUBLICACIÓN COMUNICADO DE CAMPAÑA DE PROTECCIÓN FORESTAL 2014.

rationale: EDITORIAL HONDURAS, POR PAGO DE PUBLICACIÓN COMUNICADO DE CAMPAÑA DE PROTECCIÓN FORESTAL 2014.SEGUN FACTURA NO.249603 Y ORDEN DE PAGO NO. DCI-ICF-005-2014.


title: PAGO A  GERMAN DANILO RODRIGUEZ, POR REEMBOLSO DE GASTOS A DE VIATICOS POR HABER REALIZADO VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 2 AL 3 DE JUNIO DE 2014, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE N° RBRP-04-2014.

GERMAN DANILO RODRIGUEZ ROMERO

legalName: GERMAN DANILO RODRIGUEZ ROMERO


title: COMPROMISO PERIODICOS Y REVISTAS, POR PAGO DE PUBLICACIÓN COMUNICADO DE LAMZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCIÓN FORESTAL 2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS,PAGO DE PUBLICACIÓN COMUNICADO DE LAMZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCIÓN FORESTAL 2014,SEGUN MEMORANDUM NO. DE-ICF-021-2014,SEGUN FACTURA NO. 283589 Y RECIBO NO. 7119,ORDEN DE PAGO NO. DCI-ICF-004-2014.//523//.


title: COMPROMISO PERIODICOS Y REVISTAS, POR PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN SGM-001-2014 ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS, PAGO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN SGM-001-2014 ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS DEL ICF SEGUN FACTURA NO. 283590 Y RECIBO NO. 7118, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. DCI-ICF-003-2014.//524//.


title: COMPROMISO PERIODICOS Y REVISTAS, POR PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE ASIGNACIÓN DE UN ÁREA FORESTAL NACIONAL A COMUNIDADES ORGANIZADAS.

rationale: PAGO PERIODICOS Y REVISTAS, POR PAGO DE PUBLICACIÓN AVISO DE ASIGNACIÓN DE UN ÁREA FORESTAL NACIONAL A COMUNIDADES ORGANIZADAS EL 07 DE MAYO DE 2014, SEGÚN FACTURA 285328, RECIBO 281926 Y ORDEN DE PAGO DCI 013-2014.


title: PAGO EXPRESION DIGITAL SA DE CV POR COMPRA DE STICKERS Y EXHIBIDORES DE ACRILICO TIPO BUZON PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y SUB DIRECCIONES DEL ICF, SEGÚN FACTURA 7411 , RECIBO 15135 Y ORDEN DE PAGO SCS 17-2014.

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER ABASTECER ALMACEN CENTRAL Y POSTERIOR USO POR LOS DEPARTAMENTOS DEL ICF, SEGUN REQUISICION NO. ALM-05, FACTURAS 12282, 12288 Y RECIBO S/N.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 1729-0-0 - REQUISICION SOLICITADA POR ALMACEN EL 04/06/2014, SEGUN REQUISICION NO. ALM-01 Y 02.


title: EXPRECO, PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DIFERENTES REGIONALES DE ICF A NIVEL NACIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014,SEGUN FACTURA NO.480960 Y ORDEN DE PAGO NO.GA-052-2014.//340//.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: EXPRECO, PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DIFERENTES REGIONALES DE ICF A NIVEL NACIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014,SEGUN FACTURA NO.481981 Y ORDEN DE PAGO NO.GA-053-2014.//341//.


title: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/ IMAREF PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIONES E INSTLACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA, CIPF, AUDITORIA INTERNA Y UPEG SEGÚN FACTURA 2664 Y RECIBO 2818.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR GASTOS DE ACITES Y LUBRICANTES EN LOS VEHICULAS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL ATLANTICO SEGUN REIBO NO. 807 Y ORDEN DE PAGO NO. 03-2014.//328//.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: JOSE DANILO OSORTO PAGO POR TRASPORTE DE TAXI CONDUCTOR DEL BUS DE CASA DE HABITACIÓN A ICF Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 30 DE MAYO DE 2014.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DEL ATLANTICO SEGUN RECIBO NO. 809 Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 07-2014.//329//.


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL PACIFICO,SEGUN FACTURA NO. 151945 Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO.RFP-005-2014.//346//.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL PACIFICO,SEGUN FACTURA NO. 151946 Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO.RFP-006-2014.//345//.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: CARLOS ALEXIS MONTES, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA 168592, RECIBO 24596 Y ORDEN DE PAGO RFEP 006-2014.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO PARA LABORES DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-007-2014, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM ARFP/069/2014, FACTURA
149747, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI


title: AGUAS DE SAN PEDRO,PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTALBLE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS DEL PERIODO DEL 03/04/2014 AL 04/05/2014,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 052/2014.//316//.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ALIMENTACIÓN LUIS GUSTAVO AVILA PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS LOS DÍAS 21 Y 26 DE MAYO DE 2014, SEGÚN FACTURAS 4118 Y 326804.

LUIS GUSTAVO AVILA HERNANDEZ

legalName: LUIS GUSTAVO AVILA HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO PARTES DE VEÍCULOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA 2.8 PLACA N-06455 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANPORTE DE ICF SEGÚN FACTURAS 8479, 8480, 8481 Y ORDEN DE PAGO SGM 32-2014.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA 2.8 S/PLACA REGISTRO 826 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA 824 Y ORDEN DE PAGO SGM 53-2014.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: JUAN GERARDO LEMUS, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 24821 Y ORDEN DE PAGO NO. 25-2014.//379//.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PARTES DE VEHÍCULO, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA N-08430 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DEL ICF SEGÚN FACTURA 8503 Y ORDEN DE PAGO SGM 44-2014.


title: SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CUENTAS 4695008 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4695005 SUB DIRECCIÓN  MANEJO FORESTAL, 4695006 SUB DIRECCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS, 4695007 DIRECCIÓN EJECUTIVA, 5554662 SECRETARÍA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGÚN FACTURA 5430124.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: JUAN GERARDO LEMUS, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 25/2014.//378//.


title:
TERCER PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 02-2014 POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-315-2014.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA S/P ASIGNADO A LA SUB DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS SEGÚN FACTURA 83 Y ORDEN DE PAGO SGM 78-2014.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SUMINISTROS TECNICOS, PAGO POR LA REPARACION Y REVISON EN GENERAL DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 2181 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-31-2014.//390//.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR ANTICIPO DE ACEITES PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN JUTICALPA SEGUN FACTURA NO. 471872 Y ORDEN DE PAGO NO. RFO-12-2014.//318//.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PARTES DE VEHÍCULOS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA MI-4972 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 8464 Y RECIBO 2171.


title: ELSA MEJIA SUAZO, PAGO POR ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA,SEGUN FACTURA NO. 5379 Y ORDEN DE PAGO NO. ORFC-020-2014.//404//.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: MAPFRE SEGUROS DE HONDURAS, PAGO POR DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA N.40505 VEHÍCULO MITSUBISHI, PLACA MI-4972 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA S/N Y ORDEN DE PAGO SGM 82-2014.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: JETSTEREO, PAGO POR COMPRA DE 4 LAPTOP E6430 Y 2 TV LSD 40 PULG. PARA SER UTLIZADOS EN LOS DEPARATAMENTOS DE INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA, DIRECIÓN EJECUTIVA Y GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN FACTURA 14011564 DE FECHA 4/9/13, RECIBO 276903, ORDEN DE PAGO SCS 69-2013, PROCESO ICF-SCS-55-2013, REQUISICIÓN GA-025B-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) PAGO POR EL ANTICIPO DE COMBUSITBLES DIESEL Y GASOLINA PARA SER UTLIZADOS POR VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA 167462 Y RECIBO 24964.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), PAGO POR ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN FACTURA 106262 Y ORDEN DE PAGO SGM 73-2014.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MARVIN GAYTAN AMADOR POR COMPRA DE 45 LÁMINAS DE ZINC DE 12X32 PARA SER UTIIZADAS EN LA REGIONAL DE EL PARAÍSO PARA TECHADO DE PARQUEO DE VEHÍCULOS Y BODEGA, SEGÚN FACTURA 1519 Y ORDEN DE PAGO RFEP 14-2014.

MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

legalName: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO,PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS  EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO, FOTOCOPIADORA, BAÑOS Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA NO. 198130 Y RECIBO NO. 1774,ORDEN DE PAGO NO. SCS-28-2014//457//.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2137-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN POR E ÁREA DE MANTENIMIENTO EN LAS ÁREAS DE LA FOTOCOPIADORA, BAÑOS Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN REQUISCIÓN PARA COMPRA NO- SGM 20-2014.


title: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ, PAGO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONABA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN GRACIAS,LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 34-2014..//408//.

RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES, PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES MAQUINAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 96049,ORDEN DE PAGO NO. ARFO-030-2014.//389//.

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS SEGUN RECIBO NO.1610 Y ORDEN DE PAGO NO. 063-2014.//407//.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: DOMINGO PINEDA PUERTO, PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD POR SER JEFE DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN ATLANTIDA,SEGUN FACTURA NO. 340228 Y RECIBO NO. 9850, ORDEN DE PAGO NO. 08-2014.//412//.

DOMINGO PINEDA PUERTO

legalName: DOMINGO PINEDA PUERTO


title: PAGO ROBERTO JIMENEZ PAVON POR PAGO DE CONSUMO DE CONBUSTIBLE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 83-2014 Y FACTURAS ORIGINALES ADJUNTAS.

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: PAGO ROBERTO JIMENEZ PAVON POR PAGO DE CONSUMO DE CONBUSTIBLE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 84-2014 Y FACTURAS ORIGINALES ADJUNTAS.


title: PAGO ALBA LUZ LARA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN 60 ALMUERZOS Y 120 REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES REUNIÓN DE TRABAJO ELABORACIÓN DE PERFIL ESTRATÉGICO SERNAM EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN FCTURA 47.

ALBA LUZ LARA GODOY

legalName: ALBA LUZ LARA GODOY


title: YIP SUPERMERCADOS, PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN FACTURA NO. 18528 Y 18529,SEGUN RECIBO NO. 2745, Y ODEN DE PAGO NO. GA-59-2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: YIP SUPERMERCADOS, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA  PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN FACTURA NO. 18528 Y 18529,SEGUN RECIBO NO. 2745, Y ODEN DE PAGO NO. GA-59-2014.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: YIP SUPERMERCADOS, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS  PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN FACTURA NO. 18528 Y 18529,SEGUN RECIBO NO. 2745, Y ODEN DE PAGO NO. GA-59-2014.


title: PAGO A FAVOR DE DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN , POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS E PASAJE , POR HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO A SICO Y PALACIOS, DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DE 2014.,SEGUN MEMORANDUM DE VIATICOS,  RBRP-0032014 .

DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

legalName: DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN OLANCHO,SEGUN PLACA NO. 9128 Y REG. NO.865, PLACA NO.6548 Y REG.770, PLACA NO.8051 Y REG.126 PLACA NO. 5117 Y REG.621,SEGUN FACTUARA NO.471889, ORDEN DE PAGO NO. RFO-21-2014.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CUENTAS 4695007, 4695005, 4695006, 4695008, 5554662 ASIGNADAS A LA DIRECCION EJECUTIVA, SUB DIRECCION MANEJO FORESTAL, SUB DIRECCION AREAS PROTEGIDAS, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SECRETARÍA GENERAL DEL ICF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 Y EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURAS 4309974 Y 4838312.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN ANGEL MATUTE MENOCAL PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA SUB DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE EL DÍA 23/05/2014, SEGÚN FACTURA T001-83650.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CASA REREMA, PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RELOJ ESTAMPADOR DE DOCUMENTOS UTILIZADO EN LA SECRETARIA GENERAL DE ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN FACTURA NO. 18924 Y ORDEN DE PAAGO NO. SCS-25-2014.//422//.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: EXPRECO, PAGO POR EL SERVICIO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA A LAS DIFERENTES REGIONES FORESTALES DE ICF A NIVEL NACIONAL SEGU FACTURA NO. 483002 Y ORDEN DE PAGO NO. GA-055-2014.//447//.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 21410-Correo Postal


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE, SEGUN MEMORANDUM ARFNO-042/2014, SEGUN ORDEN DE PAGO 064/2014, FACTURA 100651, RECIBO TGR 001612, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A., PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014, SEGÚN FACTURAS 40553 Y 40554 Y RECIBO N. 660.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO CON PLACA N-08498 Y CON REG N-839 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN LA MOSQUITIA,SEGUN FACTURA NO. 23692 Y RECIBO NO. 2119 Y ORDEN DE PAGO NO. SGM-68-2014.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS QUE SERÁN ENTREGADAS EN EVENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2014, SEGÚN FACTURA 18522 Y 18523.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2282-0-0 - COMPROMISO SEGÚN REQUISICIÓN DCI 08-2014.


title: REEMBOLSO WILDER VANTROI PEREZ POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD COMO JEFE REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MAYO DE 2014 AL 13 DE MAYO DE 2015, SEGÚN FACTURA RC-19233.14, RECIBO 201405-0411Y ORDEN DE PAGO RFFM 02014.

WILDER HARIEL VANTROI PEREZ RIVERA

legalName: WILDER HARIEL VANTROI PEREZ RIVERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUROS CREFISA, PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD DEL ADMINISTRADOR DE A REGION FORESTAL DE ICF EN EL PARAISO (MARVIN GUSTAVO GAITAN) SEGUN FIANZA NO. ZC-FF-46476, SEGUN FACTURA NO. 01-28902014 Y RECIBO NO. 9020 Y ORDEN DE PAGO NO. GA-057-2014.//448//.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA CONSTRUCCION, PAGO POR LA REPARACIONES FISICASDE LOS DEPTOS. DE COMUNICACIONES Y LA DIRECCION DE ICF EN LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 0032014 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-30-2014.//451//.

name: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

telephone: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SEGUROS CREFISA, PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD AL JEFE DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL PARAISO (JAVIER CASTELLANOS),SEGUN FIANZA NO. ZC-FF-46478, SEGUN FACTURA NO. 01-28912014 Y RECIBO NO. 9021 Y ORDEN DE PAGO NO. GA-056-2014.//449//.


title: ANGEL PRADO, PAGO POR REEMBOLSO DE LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIA CON NUMERO NO. 201361075000021,SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 3969989 Y ORDEN DE PAGO NO. 004-2014.//138//.

ANGEL PRADO

legalName: ANGEL PRADO


title: CESAR ENRIQUE JACO TORRES, PAGO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONABA LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MARZO 2014,SEGUN ORDEN D PAGO NO. 43-2014.//439//.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: ELSA MELANIA DURAN, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS EN GIRA A TEGUCIGALPA DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2014 A DAR SEGUIMIENTO A GESTION DE PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES SEGUN MEMORANDUM NO. ORFA-07-2014.

ELSA MELANIA DURAN VALLECILLO

legalName: ELSA MELANIA DURAN VALLECILLO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN OFICIO NORA-ICF-ORFNEO-032-2014, ORDEN DE PAGO ORFNEO-005-2011, FACTURA 471890, RECIBO TGR 3129, REMISION MEMORANDUM ICF-ORFNEO-103/2014, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: RAFAEL EMILIO JAAR, PAGO POR LA COMPRA DE 4 CUATRO LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA HILUX CON REGISTRO N-830 Y PLACA N-08418, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL ATLANTICO, SEGUN FACTURA NO. 23706 Y RECIBO NO. 2123,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 10/2014.//434//.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: RAFAEL HELEODORO VARELA, PAGO POR REEMBOLSO DE FIANZA POR JEFE DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN YORO,SEGUN FIANZA NO. ZN-FF-42631-2013,SEGUN FACTURA N. 342230 Y RECIBO NO. 2200011812, SEGU ORDEN DE PAGO NO. ARFY-03-2014.//436//.

RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA

legalName: RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA


title: NERY DANIEL PADILLA, PAGO POR REEMBOLSO EN COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN L PAZ,SEGUN PLACA N-06456 Y REG N- 721, SEGUN FACTURA NO. 88 Y ORDEN DE PAGO NO. ORFC-21-2014

NERY DANIEL PADILLA LOPEZ

legalName: NERY DANIEL PADILLA LOPEZ


title: SERCOM DE HONDURAS, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A CARGOS AUTORIZADOS EN EL ICF A NIVEL CENTRAL DE LAS LINEAS 31924852, 31945350, 31777183, 31878002 Y 31868721,SEGUN FACTURA GLOBAL NO. 5555093 CORRESPONIDNETE AL MES DE JUNIO 2014 Y ORDEN DE PAGO NO. GA-68-2014.//455//.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SEGUROS CREFISA, PAGO POR LA FIANZA DE FIDELIDAD DEL JEFE DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN GUALACO, OLANCHO CESAR NOEL PADILLA CON FIANZA NO.ZC-FF-42860-2013 CON FACTURA NO. 30042014 Y RECIBO NO. 8811, SEGU ORDEN DE PAGO NO. ORFNEO-006-2014.


title: PAGO POR COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA(200) Y SUB DIRECCIÓN DE MANEJO FORESTAL(200) Y SUB DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE(100), SEGÚN REQUISICIÓN PARA COMPRA DCI-ICF-12-2014 Y DCI 09-2014, FACTURAS 1153 Y 1152 Y ORDEN DE PAGO SCS 42-2014.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2446-0-0 - PRECOMPROMISO ELABORACIÓN  DE 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y SUB DIRECCIÓN DE MANEJO FORESTAL, SEGÚN REQQUISICIÓN PARA COMPRA DCI-ICF-12-2014.


name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: REVERSIÓN POR INSTRUCCIONES DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DEL ICF PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLES DIESEL Y GASOLINA PARA SER UTILIZADOS POR VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZÁN, Y LAS OFICNAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR, SEGÚN FACTURAS 106283 Y 106286.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-2448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-2448-1-0


title: PAGO COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR COMPRA DE 3 TONER LASER JET CB436A PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF SEGÚN FACTURA 126, RECIBO 72 Y ORDEN DE PAGO SCS 34-2014.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2474-0-0 - REQUISICION NO. DE-ICF-018-2014


title: PAGO HB IMPRESORES S DE RL DE CV POR ADQUISICIÓN DE 429 TALONARIOS PARA RECIBOS DE CAJA PARA SER UTLIZADOS EN LA CAJA GENERAL DEL ICF Y LAS REGIONES FORESTALES A NIVEL NACIONAL, SEGÚN FACTURA 1174 RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO SCS-46-2014.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2482-0-0 - REQUISICION NO. ALM-08-2014.


title: SOSULLANTAS, PAGO POR COMPRA DE 42 LLAN TAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN FACTURA 7605 Y ORDEN  DE PAGO SCS 33-2014.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2449-0-0 - LLANTAS SCS-51-2014


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE REFORESTACION DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN MEMORANDUM ARFY-084-2014, ORDEN DE PAGO ARFY-005-2014, FACTURA 594425, RECIBO TGR 78255, REGISTRO SIAFI, IDENTIDAD, SOLVENCIA DEI

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE CESAR DAVID ILOVARES, POR VIAJE A REALIZAR A TELA Y GRACIAS PARA TRASLADO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE IC PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE ADAPTACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA REDUCIR VULNERABILIDAD Y ATENDER RENIÓN DE CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2014.

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CESAR DAVID ILOVARES, POR VIAJE A REALIZAR A TELA Y GRACIAS PARA TRASLADO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE IC PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE ADAPTACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA REDUCIR VULNERABILIDAD Y ATENDER RENIÓN DE CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-2523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-2523-1-0


title: EMPRESA DE SEGURIDAD PROVADA E INSTALACIONES ESPECIALES , PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2014, SEGÚN FACTURA 4777 Y RECIBO 4777.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR COMPRA DE 1 BATERÍA L-27F-675 AMPERIOS LTH PARA SER UTLIZADO EN VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PLACA PSL 1742, SEGÚN FACTURA 129, RECIBO 75 Y ORDEN DE PAGO SCS 43-2014.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2490-0-0 - REQUISICION NO. DE-ICF-019-2014


title: CARLOS ALBERTOMLOPEZ ECHEVERRIA/ IMAREF, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES DEPTOS DE ICF A NIVEL CENTRAL,SEGUN PROCESO DE COMPRA NO. SCS-49-2014,FACTURA NO. 2684 Y RECIBO NO. 2832, ORDEN DE PAGO NO. SCS-35-2014.//531//.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF


title: WENDY CAROLINA CORRALES,PAGO POR REEMBOLSO EN COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA REGION OFRESTAL DE ICF EN JUTICALPA,OLANCHO,SEGUN FACTURA NO, 0471 Y ORDEN DE PAGO NO. RFO-20-2014.//388//.

WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

legalName: WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ


title: PAGO MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL POR COMPRA DE 3 CINTAS DE COLOR IMPRESORA PRIMACY, 2 CINTAS BARNIZ HOLOGRÁFICO Y 500 TARJETAS DE PVC PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL DEL ICF, SEGÚN FACTURA M6935 Y RECIBO 2921.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: DILER DE HONDURAS,PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN ATLANTIDA SEGUN FACTURA NO. 35536 Y 35537 Y ORDEN DE PAGO NO. 11-2014.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE JUAN CARLOS HERNANDEZ VASQUEZ, POR HABER REALIZADO GIRA A LA COMUNIDAD DE BRUS LAGUNA, DEL 9 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE N° RBRP-OLSP-001-2014.

JUAN CARLOS HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: JUAN CARLOS HERNANDEZ VASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: DILER DE HONDURAS,PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN ATLANTIDA SEGUN FACTURA NO. 35536 Y 35537 Y ORDEN DE PAGO NO. 11-2014.//441//.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA 12305, RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO SCS-26-2014.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE TELÉFONOS FIJOS, TELÉFONOS INALÁMBRICOS Y TELEFAX PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE EL PARAÍSO SEGÚN FACTURA 12305, RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO SCS-26-2014.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA, PAGO POR REEMBLSO DE DIFERENTES GASTOS EN EL ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN MEMORANDUM NO. GA-142-2014 Y ORDEN DE PAGO NO. GA-069-2014.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA, PAGO POR REEMBLSO DE DIFERENTES GASTOS EN EL ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN MEMORANDUM NO. GA-142-2014 Y ORDEN DE PAGO NO. GA-069-2014.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA, PAGO POR REEMBLSO DE DIFERENTES GASTOS EN EL ICF OFICINA CENTRAL( ENVIO DE CORRESPONDENCIA),SEGUN MEMORANDUM NO. GA-142-2014 Y ORDEN DE PAGO NO. GA-069-2014.

objeto: 21410-Correo Postal


title: MIGUEL ROBERTO MENDIETA, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE CORTINAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE UPEG DE ICF OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 510304366 Y ORDEN DE PAGO NO. UPEG-01-2014.//472//.

MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON

legalName: MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ORFA-ICF-237-2014, ORDEN DE PAGO 13/2014, FACTURA 1048, RECIBO TGR 946, ORDEN DE COMPRA 10-2014, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE BESSY NAIDIA MEJIA, POR HABER REALIZADO VIAJE A SIGUATEPQUE, TEGUCIGALPA Y LA CEIBA, DEL 1 AL 4 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE N° RBRP-OLSP-002-2014.

BESSY NAIDIA MEJIA AVELAR

legalName: BESSY NAIDIA MEJIA AVELAR


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER REGISTRO 850 PLACA N-08860 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE ATLÁNTIDA, SEGÚN FACTURA 10202, RECIBO 745 Y ORDEN DE PAGO 12-2014.

RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS

legalName: RENIERI ERNESTO VILLAFRANCA GALLEGOS


title: JUAN GERARDO LEMUS, PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 044-2014.//480//.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO POR TRANSPORTE DE TAXI DE IDA Y VUELTA DE CASA DE HABITACIÓN A ICF POR CONDUCTOR DE BUS ISTITUCIONAL DEL 02 AL 27 JUNIO DE 2014 SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 86-2014

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL INVERSIONES UNO SAN PEDRO PARA SER UTILIZADOS POR VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE EN ACTIVIDADES DEL POA, SEGÚN FACTURA 105502 Y RECIBO 1684.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS GILDA ROSALIA DOBLADO POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD ADMINISTRADORA REGIONAL DE ATLÁNTIDA SEGÚN PÓLIZA N. ZL-FF-46709-2014 CORRESPONDIENTE DEL 10/7/14 AL 10/7/15.

GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS

legalName: GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO ALUMNINIOS PARA LA CONSTRUCCION S DE RL POR ADQUISICIÓN DE ENMARCADO 13*10 CARTONCILLO-VIDRIO MATE PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 11042551 Y RECIBO 17880.

name: ALUMINIOS PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. (ALUPAC)

streetAddress: COL KENNEDY ZONA 2 CASA 3701

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO VINIVIO MURILLO MENCIA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTLIZADOS EN A REGIÓN FORESTAL DE YORO, SEGÚN FACTURA 2603 Y ORDEN DE PAGO ARFY 04-2014.

VINICIO MURILLO MENCIA

legalName: VINICIO MURILLO MENCIA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO MANUEL DE JESUS ISCOA POR ADQUISICIÓN DE 6 GRIFOS PARA LAVAMANOS, PINTURA DE ACEITE PARA SER UTILIZADA POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y 16 CONECTORES RJ 150-208 PARA USO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL ICF SEGÚN FACTURA 198171 RECIBO 1808 Y ORDEN DE PAGO SCS 47-2014.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2600-0-0 - REQUISICIÓN SGM 23-2014.


title: PAGO COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR COMPRA DE 2 TONER LEXMAR E250A, 1 TONER LASER JET HP 78A Y 1 TONER SHARP AL-100TD(2040) FOTOCOPIADORA PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE GUALACO, SEGÚN FACTURA 122, ORDEN DE PAGO SCS 31-2014 Y RECIBO 69.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO ANA ZULEMA URMENETA POR COMPRA DE TINTAS Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE YORO SEGÚN FACTURAS 17921 Y 17922 Y ORDEN DE PAGO ARFY-06-2014.

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTO MIRAFLORES, PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULO CON PLACA N-6549 Y REG. N-771, PLACA N- 8402 Y REG.N-037, PLCA N-5121 Y REG.N-629, Y PLACA N- 8420 Y REG.N-845, ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE IFC EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURAS NO. 827 Y 831 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-039-2014.//482//.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO CONPLACA N- 8422 Y REG N-843 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTUARA NO. 854, 868 Y 871 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-050-2014.//506//.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR COMPRA DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS CON PLACA N-8420 Y REG.N-845, PLACA N-8422 Y REG.N-843, Y PLACA N-4469 Y REG.N-575 Y VEHICULO AMAROK S/P Y S/R, ASIGANDOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 830, 832 Y 867  ORDEN DE PAGO NO. ARFO-038 Y 49-2014.//481/ 505//.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA VEHICULO CONPLACA N- 8422 Y REG N-843 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTUARA NO. 854, 868 Y 871 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-050-2014.//506//.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A, PAGO POR PUBLICACIÓN DE SUPLEMENTOS MEDIA PÁGINA FULL COLOR "SALUDO A EUROPA" EL DÍA 09 DE MAYO DE 2014, SEGÚN FACTURA 20443584 Y ORDEN DE PAGO DCI 012-2014.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ, PAGO POR GASTOS EN GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-016-2014 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014 CON DESTINO A JUTICALPA Y CON EL PROPOSITO DE VISITAR VIVEROS Y AREAS A REFORESTAR AL MENOS 20% Y DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014 CON DESTINO A GUALACO Y CON EL PROPOSITO DE VISITAR VIVEROS Y AREAS A REFORESTAR AL MENOS 20%

CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA RUIZ


title: PAGO COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTAS CANON PG40 NEGRO Y 3 TONER LASER JET CB436A PARA SER UTLIZADOS POR LA REGIÓN  FORESTAL DE OLANCHO, SEGÚN FACTURA 142, RECIBO 90 Y ORDEN DE PAGO SCS45-2014.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2619-0-0 - REQUISICION NO. 21 EL 18/07/2014.


title: RAUL ANTONIO FERRERA ORDOÑEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-018-2014 A FAVOR DE RAUL ANTONIO FERRERA ORDOÑEZ DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014 CON DESTINO A JUTICALPA Y CON EL PROPOSITO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN GIRA DE SUPERVISION Y DEL 24 AL 25 CON DESTINO A GUALACO Y CON EL PROPOSITO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN GIRA DE SUPERVISION

RAUL ANTONIO FERRERA ORDOÑEZ

legalName: RAUL ANTONIO FERRERA ORDOÑEZ


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA MEDIANTE MEMORANDUM ORO-ADMON-044-2014, ORDEN DE PAGO RFO-26/2014, FACTURA 489952, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES EN DULCE NOMBRE DE CULMI, MEDIANTE MEMORANDUM RBRP-061-2014, ORDEN DE PAGO PROTEP / RBRP-003-2014, FACTURA 471883, RECIBO TGR 2994, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI


title: ANGEL MATUTE MENOCAL, PAGO POR REEMBOLSO POR MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE AREAS PROYEGIDAS  DEL ICF A NIVEL CENTRAL,SEGUN MEMORANDUM NO. SD-APVS-011-2014.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA EN LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, MEDIANTE MEMORANDUM RBRP-061-2014, ORDEN DE PAGO PROTEP / RBRP-004-2014, FACTURA 1013, RECIBO TGR 855, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: SPEED DIGITAL S DE RL PAGO POR LA COMPRA DE 10,000 STIKERS VINIL ADHESIVO FULL COLOR PARA SER UTILIZADOS POR EL ÁREA DE BIENES NACIONALES PARA ROTULACIÓN DE INVENTARIO DE LOS BIENES DEL ICF A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICIÓN NO. SGM-24-2014, FACTURA 1939, RECIBO 1742 Y ORDEN DE PAGO SCS 44-2014.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2635-0-0 - COMPRA DE STIKERS PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE BIENES NACIONAL OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. SGM-24-2014.


title: AGUAS DE SAN PEDRO, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR.OCCIDENTE DEL PAIS, CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 SEGUM FACTURA NO. 15954990 Y ORDEN DE PAGO NO. 070-2014.//530//.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ROSA MARIA ARITA, ANTICIPO PARA PAGO DEMLA MANO DE OBRA DE PINTADO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS.SEGUN MEMORANDUM NO. RFO-0081-2014.Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-053-2014//526//

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO, MEIDANTE MEMORANDUM DRFEP-0114-2014, ORDEN DE PAGO RFEP-015-2014, FACTURA 167470, RECIBO TGR 25262, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA RFEP-011-2014, REQUISICION DE COMPRA RFEP-013-2014

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO EDGAR MAURICIO ESTRADA POR COMPRA DE 1 SELLO DE HULE EN BASE DE MADERA PARA SER UTLIZADO POR LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 18043 Y ORDE DE PAGO SCS 63-2014.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2637-0-0 - PROCESO 69-2014 COMPRA DE SELLO OFICINA TRANSPARENCIA REQUISIÓN OT 001-2014.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR PAGO POR COMPRA DE 1 REFRIGERADORA, 2 ENFRIADORESDE AGUA, 5 VENTILADORES DE PEDESTAL Y 1 PERCOLADORA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN FORESTAL DE EL PARAÍSO, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 32-2014 Y FACTURA 111.


title: PAGO MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA POR COMPRA DE 500 TARJETAS DE PCV, 3 CINTAS YMCKO-K Y 2  CINTA HOLOGRÁFICA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL ICF, SEGÚN FACTURA M8144 Y ORDEN DE PAGO SCS 67-2014.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2656-0-0 -  PROCESO SCS 68-2014TARJETA DE PCV Y CINTAS YMCKO-K Y CINTA HOLOGRÁFICA SEGÚN REQUISICION NO. RR-HH-01-2014.


title: ARNALDO PEDRO LINARES, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL ATLANTICO SEGUN RECIBO NO. 931 Y ORDEN DE PAGO NO. 7-2014//440//.


title: DISTRIBUIDORA MODELO S.DE R.L., PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE 500 HOJAS VOLANTES 7*3.5 FULL COLOR PAPEL SATINADO PARA SER UTILIZADOS EN LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN SEGÚN FACTURA 7570 Y ORDEN DE PAGO SCS 64-2014.

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2672-0-0 - PROCESO SCS-70-2014 PRECOMPROMISO ELABORACIÓN DE 500 HOJAS VOLANTES SEMANA DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN REQUISICIÓN DCI-14-2014.


title: PAGO PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V., POR EMISIÓN DE SUPLEMENTO "SALUDO A LA SERNA POR 21 ANIVERSARIO" EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN FACTURA 287916, RECIBO 2314, MEMO DE-ICF-176-2014 Y ORDEN DE PAGO DCI 015-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA Y REPARACION DE VEHICULO MARCA AMAROK S/P, S/R Y VEHICULO PLACA N-8402 Y REG. 037 ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN  FACTURAS NO. 873 Y 889 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ARFO-061-2014.//550//.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 336 STICKERS PARA VEHÍCULO EN VINIL Y 38 STICKER PARA MOTOCICLETAS PARA SER UTLIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR Y MOTOCICLETAS DEL ICF A NVEL NACIONAL, SEGÚN FACTURA 2198 Y ORDEN DE PAGO SCS 70-2014.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2673-0-0 - PROCESO SCS 96-2014 COMPROMISO STICKER PARA VEHÍCULOS.


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 SEGUN FACTUARA NO. 5682098, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. G.A.070-2014.//552//.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES DE VEHICULO MARCA AMAROK S/P, S/R Y VEHICULO PLACA N-8402 Y REG. 037 ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN  FACTURAS NO. 873 Y 889 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ARFO-061-2014.//550//.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: ELSA MEJIA SUAZO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN COMAYAGUA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, SEGUN FACTURA NO. 5356 Y ORDEN DE PAGO NO. ORFC-018-2014.//393//.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: MERCEDES MIRANDA REYES, PAGO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN GRACIAS,LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO 2014,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 56-2014.//548//.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DEL PARAÍSO, SEGÚN FACTURA 167478, RECIBO 25047 Y ORDEN DE PAGO RFEP 19-2014.


title: FUNDACIÓN MADERA VERDE PAGO POR COMPRA DE ESTUCHES DE BOLÍGRAFOS, LÁPICES Y LLAVEROS PARA SER UTLIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE MAPA FORESTAL Y COBERTURA DE LA TIERRA EL 18 / SEPTIEMBRE / 2014, REQUISICIÓN DCI 15-2014, FACTURA 82, RECIBO 2968 Y ORDEN DE PAGO 017-20140.

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :28 GA :1 F-01: 2879-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ESTUCHES DE BOLÍGRAFOS EN ESTUCHE PARA SER UTLIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE MAPA FORESTAL Y COBERTURA DE LA TIERRA EL 18 / SEPTIEMBRE / 2014, REQUISICIÓN DCI 15-2014


title: MARIA ESPERANZA TABORA, PAGO POR ALQUILER DE TERRENO DONDE SE ENCUENTRA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 55/2014 Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO 2014.//5258//.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: AGUAS  DE SAN PEDRO, PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL ICF EN LA REGION FORESTAL DEL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 16068769 Y MEDIDOR NO. 110415157,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 071.2014.//547//.


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, SEGUN MEMORANDUM ARFNO-065/2014, ORDEN DE PAGO 076/2014, FACTURA 110451, RECIBO TGR 1750, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


rationale: PROCESO COMPRA SCS 71-2014 COMPROMISO COMPRA DE TALONARIOS DE COMBUSTIBLE, VALORES EN CUSTODIA Y BOLETAS CONTABLES.


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCASLES POR EL PERSONAL DE REFORESTACION, SEGUN MEMORANDUM ORFA-ICF-299-2014, ORDEN DE PAGO 37/2014, FACTURA 1046, RECIBO TGR 1000, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE ANGEL MATUTE MENOCAL, POR VIAJE A REALIZAR A LA CEIBA PARA FIRMA DE CONVENIO DE COMANEJO DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

rationale: DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE ANGEL MATUTE MENOCAL, POR VIAJE A REALIZAR A LA CEIBA PARA FIRMA DE CONVENIO DE COMANEJO DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-2886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-2886-1-0


title: EXPRECO PAGO POR EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE TEGUCIGALPA A REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2014 SEGÚN FACTURAS 484042 Y 485086 Y ORDENES DE PAGO GA 71 Y 66-2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE (4) TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON GPR 35 ORIGINAL PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-48-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-49-2014, FACTURA 0146, RECIBO TGR 92, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-66-2014, ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-50-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD HONDUCOMPRAS, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION PARA COMPRA PNR-R-001-2014

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR EL ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE REFORESTACION EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN MEMORANDUM  AORFO-094/2014, ORDEN DE PAGO 064/2014, FACTURA 68020, RECIBO TGR 3415, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 0038-2014

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO ANGEL DAVID RAUDALES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA COASTER N-07725 REGISTRO 793 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN FACTURAS 6533 Y 6534, RECIBO 7283 Y ORDEN DE PAGO SGM 97-2014.

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: PAGO ANGEL DAVID RAUDALES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA N-05555 ASIGNADO A EL ÁREA DE TRANSPORTE Y TOYOTA 3.0 PLACA N-09164 REGISTRO 869 ASIGNADO A LA SUB DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL ICF, SEGÚN FACTURAS 6508, 6530 Y 6504, RECIBO 7279 Y 7271 Y ORDENES DE PAGO SGM 95-2014 Y SGM 91-2014.


CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

rationale: DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE CESAR ILOVARES POR VIAJE A REALIZAR A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, PARA TRASLADO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE ICF PARA FIRMA DE CONVENIOS SINAPH Y REUNIONES EN SPS CON REGIONALES DE LA ZONA Y EVENTO FHIA ENTREGA DE CERTIFICACIÓN DE PLANTACIÓN FORESTAL, DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-1-2943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-1-2943-1-0


title: PAGO ANGEL DAVID RAUDALES POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA N-08938 S/REGISTRO ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN FACTURAS 6515 Y 6561 RECIBO 7274 Y ORDEN DE PAGO SGM 93-2014


title: PAGO POR COMPRA DE 7/4 DE ACEITE 15W40 PARA USO EN VEHÍCULO TOYOTA S/P S/R ASIGNADO A LA OFICIA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA / REGIÓN FORESTAL OCCIDENTE SEGÚN FACTURA 890 Y ORDEN DE PAGO ARFO 66-2014.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: PAGO JUAN GERARDO LEMUS LEMUS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, DURANTE EL 15 Y 28 DE JULIO DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO 63-2014 Y FACTURAS 28451 Y 26065.