title: RESERVA DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014,  SE ADUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2501-2014, UAL-SRLA-134-2014, USG-SRLA-2172-2014, CONSTANCIA, COTIZACION N.-14078 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-740 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4631 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4631-1-0


title: RESERVA DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, 4X4 DIESEL, PARA USO DE LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2501-2014, UAL-SRLA-135-2014, USG-SRLA-2181-2014, CONSTANCIA, COTIZACION N.-14079 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-741 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

currency: HNL

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4636 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4636-1-0

type: MEMORA

initiationType: tender


title: RESERVA DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, 4X4 DIESEL, PARA USO DE LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE  OPERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2501-2014, UAL-SRLA-137-2014, USG-SRLA-2182-2014, CONSTANCIA, COTIZACION N.-14080  (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-742 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4632 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4632-1-0


title: RESERVA DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, 4X4, DIESEL, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2501-2014, UAL-SRLA-140-2014, USG-SRLA-2189-2014, COTIZACION N.-14082 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-744 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4638 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4638-1-0


title: RESERVA DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, 4X4, DIESEL, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2501-2014, UAL-SRLA-143-2014, USG-SRLA-2192-2014, CONSTANCIA, COTIZACION N.-14083 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-745 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. SE CARGA A ESTA U.E. POR DISPONIBILIDAD.

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4644 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4644-1-0


title: RESERVA DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, 4X4, DIESEL,  PARA USO DE LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2501-2014, UAL-SRLA-139-2014, USG-SRLA-2186-2014, CONSTANCIA, COTIZACION N.-14081 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-743 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. SE CARGA A ESTA U.E. POR DISPONISBILIDAD.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4643 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4643-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, UBICADO EN LA COL. SUTRASFCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE CARGA A LA SUBGERENCIA RLA. SE ADJUNTA MEMOS  N.-USG-SRLA-2468-2014, USG-SRL-2469-2014, RECIBO N.-0614, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE COTIZACION N.-13680 (2), COPIA IDENTIDADES (2), COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DE CONSTANCIA.

FRANCISCO GAVARRETE

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCISCO GAVARRETE

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA DE 70 PARARRAYO DE 27 KV, PARA EXISTENCIAS EN EL ALMACEN DE LA CEIBA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15170, ESPECIFICACION #170, FACTURA #283801, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #13205 (4), -SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES #66, MEMORANDO A-RLA-023-2013, UO-DD-SRLA-398-2013, USG-SRLA-2496-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #156, CONSTANCIA DE LA DEI, REGISTRO SIAFI, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES (7), MEMORANDO DSG-3234-12-2013, USG-SRLA-2791-2013, DSG-3177-12-2013, AL-1515-12-2013 (2), USG-SRLA-1613-2013, USG-SRLA-248-2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2463-2014, RECIBO N. 012, MEMO N. USG-SRLA-2464-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE COTIZACION N. 13677(3), COPIA DE IDENTIDAD(3), COPIA DE JUSTIFICACION Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.   SE CARGA A LA DIVISION DE DESTRIBUCION SEGUN CONTRATO.

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA, SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014,  SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2466-2014, USG-SRLA-2467-2014, RECIBO N.-0512, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO, COPIA DEL SIAFI, NOTA DE JUSTIFICACION, COPIA COTIZACION N.-12917 (2), COPIA DE IDENTIDAD (2) Y COPIA DE LA GACETA,  SE CARGA A DIVISION DE DISTRIBUCION.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2517/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

faxNumber: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN Y VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2532/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N.-209 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-2519-2014, CUADRO DETALLE DE FACTURA, COPIA DEL SAIFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURA N.-082512 Y ORDEN ENTREGA DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN Y VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2532/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTIA, COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2476-2014, RECIBO N. 0386, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDICION Y ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2519-2014, CUADRO DETALLE DE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (12), ORDEN ENTREGA MATERIALES (12)  Y REQUISICIONES (12).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2519-2014, CUADRO DETALLE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (13), ORDEN ENTREGA MATERIALES (13) Y REQUISICIONES (13).


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2478-2014, RECIBO N. 012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE NOTA DE FECHA 23-12-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.   SE CARGA AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN CONTRATO.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2522-2014, CUADRO DETALLE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (24), CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2512-2014, CUADRO DETALLE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (36), CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN ENTREGA MATERIALES Y REPORTES DE TRABAJO DIARIO.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2472-2014, RECIBO N.-0767, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE COTIZACION N.-13683 (2), COPIA IDENTIDAD (2), NOTA DE JUSTIFICACION, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE REGULETO Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COLON,  SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2470-2014, RECIBO N.-00213, RECIBO DE CONFORMIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE COTIZACION N.-13682 (2), COPIA NOTA JUSTIFICACION, COPIA DE LA GACETA, CONSTANCIA DEI Y COPIA DEL SIAFI.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2471-2014, RECIBO N.-00212, RECIBO DE CONFORMIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO, CONSTANCIA DEI, COPIA COTIZACION N.-13681 (2), COPIA IDENTIDAD (2), COPIA DEL SIAFI,  COPIA NOTA JUSTIFICACION Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2473-2014, RECIBO N.-01704, RECIBO DE CONFORMIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO, COPIA IDENTIDAD (3), COPIA DE COTIZACION N.-13678 (3), COPIA NOTA JUSTIFICACION, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2480-2014, RECIBO N. 30476, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO(3), COPIA DE CONTRATO, COPIA DE ESCRITURA(2), COPIA DE RTN, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICADE SOLVENCIA FISCA(2) Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2538/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2537/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2477-2014, RECIBO N. 000074, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE MEMO N. SEO-SRLA-001, COPIA DE CONSTANCIA(2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE RECIBO OFICIAL DE PAGO EN BANCOS N. 628849.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA-OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2461-2014, RECIBO N. 00256, MEMO N. USG-SRLA-2462-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE COTIZACION N. 13679(2), COPIA DE IDENTIDAD(2), COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE JUSTIFICACION.   SE CARGA A LA DIVISION DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2475-2014 USG-SRLA-779-2014, SETRU-030-2014, COPIA DE IDENTIDAD,  RECIBO N.-266, AUTORIZACION PRESUPUESTAIRA, COPIA DE CONTRATO, CONSTANCIA DE DESBLOQUEO DE LA DEI, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y COPIA PLANO.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2474-2014, FACTURA N. 000930, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE NOTA DE FECHA 7-12-2013, COPIA DE NOTA DE FECHA1-12-2013, COPIA DE MEMO S/N, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.  SE CARGA A LA SUBGERENCIA SEGUN CONTRATO.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOPS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2511-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, SEGUN CONTRATO N. 073/2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2529/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRLA/355/2014, MEMO N. DSG/402/XII-2014, FACTURA N. 16136, HOJA DETALLES DE PAGO POR REGIONES, RECIBO S/N, HOJA UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO DE REPRODUCCION, SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO, MEMO N. AL/324/2010, NOTA CON FECHA DEL 22/05/2008, NOTA CON FECHA DEL 29/05/2006, MEMO N. DSC/2002/VIII/2013, CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO, HOJA SIAFI.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN ESTA SUBGERENCIA R.L.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2527-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRLA-353-2014, MEMO N. DSG-378-XI-2014, CUADRO DETALLADO, FACTURA N. 15320, RECIBO, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE MEMO N. DSG-2002-VIII-2013, COPIA DE NOTA DE FECHA29-MAYO-2006, COPIA DE NOTA DE FECHA 22-MAYO-2006, COPIA DE MEMO N.324, COPIA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO, COPIA DE SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTO Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN ESTA SUBGERENCIA R.L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2528-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRLA-354-2014, MEMO N. DSG-368-XI-2014, CUADRO DETALLADO, FACTURA N. 15716, RECIBO, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE MEMO N. DSG-2002-VIII-2013, COPIA DE NOTA DE FECHA29-MAYO-2006, COPIA DE NOTA DE FECHA 22-MAYO-2006, COPIA DE MEMO n. 324, COPIA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO, COPIA DE SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA, TRUJILLO, TELA Y OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. SRLA-352-2014, MEMO N. DSG-392-XII-2014, CUADRO DETALLADO, RECIBO N. 2270, FACTURA N. 3214, COPIA DE CONSTANCIA, MEMO N. DSA-207-2014, DETALLE DE ROBO, COPIA DE FOTOGRAFIAS, COPIA DE GARANTIA BANCARIA Y COPIA DE CONTRATO N. 0191-2014.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN ESTA SUBGERENCIA S.R.L.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. SRLA-352-2014, MEMO N. DSG-392-XII-2014, CUADRO DETALLADO, RECIBO N. 2270, FACTURA N. 3214, COPIA DE CONSTANCIA, MEMO N. DSA-207-2014, DETALLE DE ROBO, COPIA DE FOTOGRAFIAS, COPIA DE GARANTIA BANCARIA Y COPIA DE CONTRATO N. 0191-2014.

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, 4X4 DIESEL, PARA USO EN LABORES DE DIARIAS POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2515-2014, UAL-SRLA-147-2014, USG-SRLA-2355-2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACION N.-14096 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-749 Y COPIA DEL SIAFI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4701-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4701 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO N.-585, NISSAN, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2456-2014, PCPNT-SRLA-603-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000002687, 2685, SOLICITUD DE PEDIDO N.-40000010, REQUISICION N.-12629, ORDEN TALLER MECANICO Y ORDEN TRABAJO MECANIZACIONES TOTO N.-002.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4700-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4700 Compromiso :1 Devengado :1


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA 4X4, DIESEL,  PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2515-2014, UAL-SRLA-148-2014, USG-SRLA-2356-2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACION N.-14097 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-750 Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4702-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4702 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLAVES MODELO B1 STANLESS STEEL BROOKS Y 2 LLAVE MODELO B2 STAINLESS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 15427, ESPEC. N. 336, FACTURA N. 5542, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13916(2), REQUI N. 022135, MEMO N. UDM-SRLA-126-2014, REQUI N. 022141, MEMO N. UDM-SRLA-127-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4672, AVISO DE COSTO N. 570, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1993-2014 Y CONSTANCIA.

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, 4X4 DIESEL, PARA USO DE LABORES DE CAMPO POR LA UNIDAD DE OPERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE CARGA A ESTA U.E. POR DISPONIBILIDAD, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2515-2014, UAL-SRLA-153-2014, USG-SRLA-2376-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACION N.-14103 (3) SERVICIO DE TRANSPORTE N.-759  Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4706-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4706 Compromiso :1 Devengado :1


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO TIPO PICK-UP, DIBLE CABINA, 4X4 DIESEL, PARA USO DE LABORES DIARIAS POR EL DEPTO. DE COMERCIAL, CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTAN MEMOS N.-USG-SRLA-2515-2014, UAL-SRLA-149-2014, USG-SRLA-2357-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACION N.-14098 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-754 Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4705-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4705 Compromiso :1 Devengado :1


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, 4X4 DIESEL, PARA USO EN LABORES DE CAMPO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE CARGA A ESTA U.E. POR DISPONIBILIDAD, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2515-2014, UAL-SRLA-151-2014, USG-SRLA-2375-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACION N.-14102 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-758 Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4707-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4707 Compromiso :1 Devengado :1


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, 4X4 DIESEL, PARA USO DE LABORES DIARIAS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE CARGA A ESTA U.E. POR DISPONIBILIDAD, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2515-2014, UAL-SRLA-150-2014, USG-SRLA-2367-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACION N.-14101 (3), SOLICITUD DE TRANPORTE N.-757 Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4711-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4711 Compromiso :1 Devengado :1


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, 4X4 DIESEL, PARA USO DE LABORES DE CAMPO, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE CARGA A ESTA U.E. POR DISPONIBILIDAD, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2515-2014, UAL-SRLA-154-2014, USG-SRLA-2365-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACION N.-14099 )3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-755 Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4708-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4708 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN  LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA, TRUJILLO, TELA Y OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMOS N.-SRLA-359-2014, DSG-454-XII-2014, CUADRO DETALLE DE PAGO, RECIBO N.-2320, FACTURA N.-3278, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COPIA DE GARANTIA BANCARIA, COPIA DE CONTRATO N.-0191-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN ESTA SUBGERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMOS N.-SRLA-359-2014, DSG-454-XII-2014, CUADRO DETALLE DE PAGO, RECIBO N.-2320, FACTURA N.-3278, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COPIA DE GARANTIA BANCARIA Y COPIA DE CONTRATO N.-0191-2014.


title: RESERVA DE POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA IBM, DEL SSITEMA ELECTRICO DE OLANCHITO. SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2561-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DE SOLICITUD DE REPARACION Y COPIA DEL SIAFI.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4723 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4723-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA RLA. SE ADJUNTA O/C LOCAL N.-21431, ACTA DE COTIZACION, FACTURA N.-100011, COTIZACION N.-DSG-3568-2014 (5), MEMO N.-DSG-3570-2014, USG-SRLA-2182-2014, A-RLA-112-2014, DSG-3615-2014, DSG-3934-2014, USG-SRLA-2564-2014, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES N.-92, COPIA AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.-600, COPIA DEL SIAFI Y COPIA O/C LOCAL N.-21423.

DISTRIBUCIONES BH S DE RL

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A STOCK ENTRE IMFORMA Y EXPRESSO AMERICANO

legalName: DISTRIBUCIONES BH S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2567-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2567-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2568-2014, CUDRO DETALLE DE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS N.-143694, 1822219, 1822237, 1822267, 1822258, 1822308, 1822275, 1822332, 1822333, 1822340, ORDEN ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DE TRABAJO DIARIO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y MEDICION, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2573-2014, CUADRO DETALLE DE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (7), ORDEN ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES (7).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2573-2014, CUADRO DETALLE DE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (3), ORDEN ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES (3).


title: RESERVA DE PAGO PARA LA COMPRA DE 12 TINTAS PARA IMPRESORA CANON, 6 (211) Y 6 (210), PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2447-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIS, INVITACION A COTIZACION(3), SOLICITUD DE PEDIDO N. 30000141, REQUI N. 010425 Y COPIA DE SIAFI.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4733 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4733-1-0


title: RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2576-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C N. 21596, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DSG-3850-2014(2), MEMO N. DSG-3906-2014, MEMO N. USG-SRLA-2384-2014, MEMO N. A-RLA-132-2014, SOLICITUD DE COMPRA N. 93, MEMO N. DSG-3932-2014 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4734-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4734 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLAVIN DE LA PUERTA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-359-2014, RECIBO N. 01307, MEMO N. UBSPR-SRLA-005-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UBSPR-SRLA-006-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15223, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #235,  FACTURA #516830, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13695 (2), REQUISICION #0198, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #191, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-481-2014.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE  DE 01 FAX PANASONIX EP 205LOAD PAPER  (MAX 20 SHEETSN PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINITRATIVOS  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 15286,  ESPECIFICACION N- 263, FACTURA N- 3728, COTIZACION N- 13704 (2), REQUISICION N- 14968, MEMO DSA/33/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AUTORIZACION,  AVISO N-232, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, MEMO USG/SRLA/643/2014.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE ELABORA REVERSION  DE ESTE VALOR  , YA QUE ESTE PROVEEDOR SOLICITO CAMBIO DE RAZON SOCIAL POR JUAN RAMON MUNGUIAVELEZ, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-49-1-0

type: RES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A SANTOS ANDINO DE LA CEIBA - TEGUCIGALPA - LA CEIBA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-267-2014, ORDEN DE TRANSPORTE, BOLETO N. FN2076-A1, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A VICTOR ROMAN CACHO DE LA CEIBA - TEGUCIGALPA - LA CEIBA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-268-2014, ORDEN DE TRANSPORTE, BOLETO N. FN2075-A1, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A ALFREDO ORTEGA, VICTOR ROMAN CACHO Y MAURICIO SORIANO DE LA CEIBA - TEGICIGALPA - LA CEIBA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-99-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, BOLETOS N. LC3377, LC3379, LC3378, 1001001934, ORDENES DE TRANSPORTE(3) Y NOTA DE FECHA26-02-2014.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN ORDENES DE COMPRA LOCALES No. 15309 Y 15310, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 281, FACTURAS AL CREDITO No. 24934 (2), RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13708, REQUISICIONES No. 9653 Y 9654, LISTADO DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-894-2014 Y COPIAS DE :HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 244, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO 28, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15052, ESPEC. N. 066, FACTURA N. 283154, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13494(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 79, MEMO N. A-RLA-023-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 101, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO N. DSG-3234-12-2013, MEMO N. USG-SRLA-2791-2013, MEMO N. DSG-3177-12-2013, MEMO N. AL-1515-12-2013, DISPOSICIONES LEGALES, MEMO N. USG-SRLA-1613-2013, MEMO N. USG-SRLA-155-2014 Y MEMO N. UO-DD-SRLA-423-2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 500 CONECTORES TIPO PIN  PARA CABLE 3/0, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE OPERACION, , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACION N. 13618 (4), MODELO DE LOS CONECTORES,  REQUISICION No. 12798, MEMORANDO No:  UO/DD/SRLA/169-038/2013, ORDEN DE COMPRA No. 15255,  ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 297585, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, ORDEN DE COMPRA EXENTA, , CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  MEMORANDO No USG/SRLA/252-1422/2014.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/07/2014, HOJA DE BENEFICIARIO, HOJA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DETALLE DE FACTURA, FACTURAS ADJUNTAS, Y ORDEN DE ENTREGA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE  DE 800 TIRANTE DE PLATINA DE 30 PULGADAS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1775-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15254, ESPECIFICACION No.238, FACTURA No. 000428,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION No. 13491(4), SOLICITUD DE COMPRA No. 70, MEMO A/RLA/023/2013, MEMO UO/DD/SRLA/037/2014,  MEMO USG/SRLA/258/2014, ORDEN EXENTA No. 4681, AVISO DE COSTO No. 491, CONSTANCIA DE LA DEI, HOJA DEL SIAFI.

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

telephone: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA COMPRA DE  1000 PERNOS DE RETENIDA CURVOS 5/8X10, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACION N: 13500, FACTURANo.297584, MODELO DEL PRODUCTO, SOLICITUD DE COMPRA No. 69,  MEMORANDO No. A/RLA/023/2013, MEMO UO/DD/SRLA/035/2014, MEMO USG/SRLA/255/2014, 0RDEN DE COMPRA No. 15253, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, MEMORANDONo. USG-SRLA-1418/2014.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-344-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (8),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-343-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (14),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR  LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DEL SUBGERENTE,  SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA/1439/2014, RECIBO Nº 00137, MEMORANDO SRLA-065-2014, MEMORANDO DE RECIBO DE CONFORMIDAD SRLA-218-2014,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DEL SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-103-2014.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-338-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (28),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA PG210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-270-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 1283, REQUI N. 023462, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1462-2014, RECIBO N. 00134, MEMO N. SRLA-067-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRLA-219-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1461-2014, RECIBO N. 00136, MEMO N. SRLA-066-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRLA-220-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA REGION DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-337-2014, SRLA-061-2014, DSA-052-02-2014, RECIBO #0043, FACTURA #0617, CUADRO DE DETALLE POR REGION, MEMORANDO DSA-08-2014, MEMORANDO CON FECHA 27-ENERO-2014, COPIA DE FIANZA, CIRCULAR DE LA DEI DL-DRC-024-2012, MEMORANDO ALO-218-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION DE LA DEI, PRORROGA AL CONTRATO #016-2012 (2), CONTRATO #016/2012 (7), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-299-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-298-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIAIRIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TINTA  HP. # 45 PARA USO EN LABORES OFICINA DE COMERCIAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-522-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #467781, REQUISICION #08342, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/440/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 2284, REQUISICION No. 008343, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE PASAJE AEREO UN RUTA: TEGUCIGALPA/VERACRUZ-MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA TABORA SEGUN FACTURA N° 00919.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-204-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO PARA  LA COMPRA DE 20 CAJAS DE FASTENER N.8 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE  TESORERIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:::::: MEMO USG/SRLA/437/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTURA N- 2285, REQUISICION N. 8344 , CONSTANCIA DE LA DEI,  COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 CAJAS DE CARTON, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-443-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 29282, REQUI N. 008346, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 100 SOBRES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/438/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 2283, REQUISICION No. 008345, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MANAGUA A FAVOR DE JUAN ENRIQUE MEJIA MEDINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805 y FACTURA No.44365.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: GUATEMALA / TEGUCIGALPA / GUATEMALA A FAVOR DE VIVIAN VERONICA PANTING GALO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.804 y FACTURA No.44364.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/07/2014, HOJA DE BENEFICIARIO, HOJA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y DETALLE DE FACTURAS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  01 BANDA DE TIEMPO DE 122 DIENTES, PARA USO EN EL VEH. N. 161, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION,   SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/397/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 7766, REQUISICION N. 10969, TALLER DE MECANICA, REGISTRO BENEFICIARIO, GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-204-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARGADOR Y UNA BATERIA PARA RADIO MOTOROLA PRO-7150, PARA USO DEL EMPLEADO RAMON ANDINO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: O/C N. 15318, ESPEC. N. 298, FACTURA N. 12012, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13739(2), REQUI N. 020788, HOJA DE RETIRO DE PROPIEDAD N. 23158, MEMO N. UM-DD-029-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION PARA FIRMAR(2), ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4689, AVISO DE COSTO N. 381, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1261-2014.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 04 CINTA KORES PARA SUMADORA No. 241, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1288/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047194, REQUISICION No. 36440, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1375/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047207, REQUISICION No. 001635, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA No. 220 y 01 CARTUCHO DE TINTA No. 221, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1111/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047157, REQUISICION No. 014905, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA No. 210 y 01 CARTUCHO DE TINTA No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD. DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1149/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047147, REQUISICION No. 001611, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN RADIO BASE MOTOROLA PRO-5100 COMPLETO, PARA USO EN LA OFICINA DEL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 15320, ESPEC. N. 230, FACTURA N. 12013, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13738(2), REQUI N. 007938, MEMORANDO S/N, MEMO N. UO-DD-SRLA-046-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION PARA FIRMAR(2), ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4692, AVISO DE COSTO N. 383, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1263-2014.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/07/2014, HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DETALLE DE FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y FACTURA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 JUEGOS DE CABLE DE PUESTA A TIERRA 4/0, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE MARCOS VELASQUES, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 15426, ESPEC. N. 281, FACTURA N. 311609, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13747(3), REQUI N. 007878, MEMO N. UO-DD-SRLA-048-2014, MEMO N. UO-DD-SRLA-116-2014, MEMO N. USG-SRLA-923-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DSA-067-2014, MEMO N. DSA-012-3-2014, ORDEN EXENTA N. 4761, AVIOS DE COSTO N. 517, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1857-2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 FILM PARA FAX PANASONIC KX-FP205, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1001/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047108, REQUISICION No. 6160, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO PO  LA COMPRA DE 01 BOLSA PORTA HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO CARGARSE AL INVENTARIO DEL EMPLEADO FELIX HERNAN BUELTO. SEGUN REQUISICION N. 7945 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, ORDEN DE COMPRA No. 15289, COTIZACION No. 13745, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA, FACTURA No. 291725,  MEMORANDO No. UO-DD-SRLA-045/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, MEMORANDO No. USG-SRLA-692/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 SWITCH DE 8 PUERTOS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/957/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047094, REQUISICION No. 001581, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 250 CONECTORES DE RED RJ-45, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1360/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047198, REQUISICION No. 26972, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 25 ROLLOS DE BOLSA PEQUEÑA PARA BASURA, 25 PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1376/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047209, REQUISICION No. 001645, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-204-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TINTA PARA IMPRESORA No. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1053/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047123, REQUISICION No. 30, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINA No. 210 Y 01 CARTUCHO DE TINTA No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1391/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047212, REQUISICION No. 000830, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR LA  COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA USO EN REPARACION DE LOS VEHICULOS N. 314 , SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 15271,15272,15273,Y 15274,  ESPECIFICACION N-241, AUTORIZACION,  FACTURA N- 00117, 00118, 00119, 00120, 00121, RESUMEN DE COTIZACION (2),  COTIZACION N- 13643 (3), REQUISICIONES N. 021828, 021829, 021840, 021845 Y 021846, LISTA DE COMPRA DE MATERIALES(5),  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N-206 (4), ACTA DE APERTURA,  NOTA DEL26/02/14,  MEMO DSG/830/04/2014,  MEMO AL/388/3/2014, SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS,  CONSTANCIA DE BENEFICIARIO,  MEMO USG/SRLA/865/2014.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINA No. 210 Y 01 CARTUCHO DE TINTA No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1378/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047208, REQUISICION No. 001643, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINA No. 220, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1052/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047125, REQUISICION No. 014959, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-355-2014, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS #21494, 21575, 21579, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE17 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL, PARA USO EN EMPAQUE DE DOCUMENTACION EN EL AREA DEL ALMACEN, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1364/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047199, REQUISICION No. 36444, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES 9 1/2X11, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1169/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047173, REQUISICION No. 26971, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES 9 1/2X11, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPRESUPUESTO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1197/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047182, REQUISICION No. 018509, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO DE 9 1/2 X 11, PARA USO EN LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-271-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 29037, REQUI N. 023463, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1112/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047154, REQUISICION No. 014904, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 06 GALONES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL, PARA USO EN LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1151/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047128, REQUISICION No. 001614, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


description: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-355-2014, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS #21494, 21575, 21579, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 SOBRES MANILAS TAMAÑO RADIOGRAFIA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1284/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047195, REQUISICION No. 000832, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-356-2014, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS #21523, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINA No. 40 Y 01 CARTUCHO DE TINTA No. 41, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1092/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047133, REQUISICION No. 36425, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


description: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-356-2014, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS #21523, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-357-2014, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS #21576, 21623, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/95/2014, DETALLE DE FACTURA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-357-2014, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS #21576, 21623, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE POSTICK, 01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ, 03 MARCADOR DE PIZARRA ACRILICO. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1303/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047160, REQUISICION No. 001609, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 EXTENSION DE 20 PIES, 03 REGLETAS,  PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1286/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047192, REQUISICION No. 000059, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/168/2013, MEMO SRLA/017/2014, COMPROBANTE DE PAGO, COPIA DE RECIBO OFICIAL DE PAGO DEI-251, PRORROGA AL CONTRATO No.16/2012, COPIA CONTRATO No. 16/2012,  COPIA DE POLIZA No.51-10524, MEMO DSG/004/I/2014, LICITACION No. 100-020/2011,  RECIBO No.0597, FACTURA No. 000506, MEMO DSA/317/2013, INFORME MENSUAL, AVISO DE PAGOS A CUENTA (2),  CIRCULAR DEI-DL-DRC-024-2012.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINA No.HP-74, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DEL CENTRO DE ATENCION VIRTUAL Y TRANSPARENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1004/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47106, REQUISICION No. 33406, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR ELABORACION DE 2 ENMARCADOS CON MARCO NEGRO CON DORADO, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPOMATICA.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE LA EMPRESA PROVEEDORA NO ENTREGO LA DOCUMENTACION SOPORTE PARA PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7609-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-59-2013, MEMO N. DSG-22-I-2014, ORDEN DE COMPRA N. 21283, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DSG-3254-2013(3), MEMO N. DSG-3258-2013, MEMO N. USG-SRLA-2864-2013, SOLICITUD DE COMPRA N. 155 Y MEMO N. A-RLA-156-2013. ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE VALORES EN VISTA QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA CUENTA DE BANCO REGISTRADA, DE ADJUNTAN COPIAS DE : F01 CON PRECOMPROMISO No. 061, MEMO UT-SRLA-177-2014 Y COPIA DEL REGISTRO DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-61-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 08 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1146/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047159, REQUISICION No. 000829, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1201/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047184, REQUISICION No. 36428, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR VISITA DEL VICE CANCILLER DE MEXICO (PRENSA) SEGUN FACTURA No. 20745

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION INTERAMERICANA DE MINISTROS, SEGUN FACTURA No. 22939


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 37867, POR REUNION SOBRE DERECHOS HUMANOS

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTA SUBGERERNCIA, RL.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/354/2014, DETALLE DE GASTO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION PARA DELIMITACIONES MARITIMAS, SEGUN FACTURA No.22102


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE  REPUESTOS A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/354/2014, DETALLE DEL GASTO, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS , ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LOS EEUU MEXICANOS SR. ENRIQUE PEÑA NIETO, SEGUN FACTURA No. 20746


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR VISITA DE CANCILLER DE MEXICO, SEGUN FACTURA No. 20890


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTAS No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1047/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047124, REQUISICION No. 31, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR COMPRA PRODUCTOS DE PLASTICO VARIOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA PRODUCTOS DE PLASTICO VARIOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 17190.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 06 06 CINTAS IMPRESORAS, 02 CINTAS CORRECTORAS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/978/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047105, REQUISICION No. 001589, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ROUTER NEXXT SOLARIS 300 PARA EL DESPACHO DEL CANCILLER POR LEY, SOLICITADO POR LOURDES MARIBEL RUIZ, ASISTENTE DEL CANCILLER.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ROUTER NEXXT SOLARIS 300 PARA EL DESPACHO DEL CANCILLER POR LEY, SOLICITADO POR LOURDES MARIBEL RUIZ, ASISTENTE DEL CANCILLER, SEGUN FACTURA N° 3069.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICO VARIOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICO VARIOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 001290.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 03 ROLLOS DE FILM PARA FAX KXFA93, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1198/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047180, REQUISICION No. 36441, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MATERIALES,  PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/354/2014, DETALLE DEL GASTO, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO PESADO,PARA SER INSTALADOS EN LA UNIDAD DE AUTENTICA, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7625-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA  DE ESCRITORIO PARA USO CON LA SECRETRIA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15323 ESPECIFICACIONES N. 232, FACTURA N.11648, RESUMEN DE COTIZACIONES, (03 COTIZACIONES, REQUISICION N. 000394, ESPECIFICACION PARA COMPRA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AVISO DE COSTO N. 247, REGISTRO BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI,  MEMORANDO N. USG/898/2014

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 CARTUCHOS DE TINTA No. 40, 01 CARTUCHO DE TINTA No. 41, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1243/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047183, REQUISICION No. 3095, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE  ACEITE LUBRICANTE, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/354/2014, DETALLE DEL GASTO, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8658, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8658, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,  SEGUN FACTURA N° 051320.


title: PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y RODENTIZACION FOCALIZADA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

legalName: FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y RODENTIZACION FOCALIZADA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 0369.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER, PLACA CD 0179, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER, PLACA CD 0179, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 43565, 43566.


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/354/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 CARTUCHO DE CINTA EPSON LQ20-90, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1220/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047179, REQUISICION No. 018510, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 SACAPUNTAS ELECTRICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1090/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047039, REQUISICION No. 36420, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 03 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1091/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047132, REQUISICION No. 022, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 PERFORADORAS CON MEDICION 07 Y 08, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1101/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047143, REQUISICION No. 36430, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-51-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR VISITA DE MISION COMERCIAL DE ALTO NIVEL, SEGUN FACTURA No. 23457


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TECLADO PARA COMPUTADORA USB, 01 MAUSE OPTICO USB, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA EMPLEADA IDANIA ROMERO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1363/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047202, REQUISICION No. 36432, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR VISITA DE MISION COMERCIAL DE ALTO NIVEL, SEGUN FACTURA NO. 23458

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 800 FOTOCELDAS 105 - 285 V, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CEIBA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15283, ESPECIFICACION #256, FACTURA #290933, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #13777 (2), -SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES #19, MEMORANDO A-RLA-015-2014, USG-SRLA-539-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO DSA-067-2014, DSA-012-3-2014 (5), UAP-USG-06-2014, AVISO DE MERCADERIA #208, MEMORANDO DSG-830-04-2014, AL-0388-3-2014 (2), COPIA CONSTANCIA DEI, COPIA REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-582-2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR FERIA "QUIMICA VERDE", SEGUN FACTURA No. 23487


title: PAGO POR COMPRA DE 20 BOTES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR TAPICERIA DE VEHICULOS Y 20 BOTES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR LLANTAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 BOTES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR TAPICERIA DE VEHICULOS Y 20 BOTES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR LLANTAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 71463.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 4,000 AROS PARA MEDIDOR, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2520-2014, O/C N. 15554, ESPEC. N. 449, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13779(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 18, MEMO N. A-RLA-015-2014, MEMO N. UDM-SRLA-249-2014, MEMO N. USG-SRLA-1324-2014, AUTORIZACION, COPIA DE O/C N. 15484, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :646 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-646-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 800 TIRANTES DE PLATINA DE 30 PULG., PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15439, ESPEC. 328, FACTURA N. 000440, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13781(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 16, MEMO N. A-RLA-015-2014, MEMO N. UO-DD-SRLA-133-2014, MEMO N. USG-SRLA-1227-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4779, AVISO DE COSTO N. 504, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE VENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1790-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10,000 PIES DE ALAMBRE DE COBRE DUPLEX N. 12, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, O/C N. 15444, ESPEC. N. 331, FACTURA N. 5141694, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13780(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 15, MEMO N. A-RLA-015-2014, MEMO N. UAP-USG-09-2014, MEMO N. USG-SRLA-1208-2014, AUTORIZACION PRESUPUSTARIA, ORDEN EXENTA N. 4770, AVISO DE COSTO N. 561, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1924-2014.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA  COMPRA DE  800 CONECTORES  TIPO PIN PARA CABLE N -1/0, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:O/C N- 15504, ESPECIFICACION N- 398,  FACT. N-302276, RESUMEN DE COTIZACION N- 13782,  COTIZACION N -13782(3),  MODELO DE LOS CONECTORES,  SOLICITUD DE COMPRA N-656 MEMO A/RLA/15/2014,  MEMO UO/DD/SRLA/210/2014,  MEMO USG/SRLA/1628/2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA N -656,  ORDEN EXENTA N- 4813,  AVISO N -541,  CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,  CONSTANCIA ELECTRONICA,  MEMO USG/SRLA/1895/2014.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO, SEGUN FACTURA No. 23320


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR "I REUNION DE LA COMISION MIXTA ENTRE CENTROAMERICA Y LA UNION EUROPEA", SEGUN FACTURA No. 23326


title: SERVICIO DE COFFE BREACK POR CONCURSO A NIVEL UNIVERSITARIO DE EL LOGO QUE SERA UTILIZADO EN LA TERCERA REUNION INTER AMERICANA DE MINISTROS DE ALTAS AUTORIDADES DE DESARROLLO SOSTENIBLE, SEGUN FACTURA No. 23318


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 CRUCETES DE MADERA DE OCHO PIES, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMO: USG-SRLA-2185-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15441, ESPECIFICACION No. 330, FACTURA No. 000471, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13785 (3), SOLICITUD DE COMPRA No. 12, MEMOS: A-RLA-015-2014, UO-DD-SRLA-141-2014, USG-SRLA-1226-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4781, AVISO DE COSTO No. 590, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-125-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 100 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 20W-50, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: SOLICITUD DE COMPRA NO.23/2014, MEMO A/SRLA/15/2014.  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15403, COTIZACIONNo. 13797, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURANo. 23774, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, MEMORANDONo. A/RL/015/2014,  ORDEN DE COMPRA EXENTA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1548/2014.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-199-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE 1000 ROLLOS DE CINTAS AISLANTE, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1887-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15503, ESPECIFICACION No. 396, FACTURA No. 302279, , RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13775 (3), SOLICITUD NO.20, MEMORANDO A/RLA/15/2014, MEMORANDO UO-DD-SRLA-207-2014, MEMORANDO U.S.G.-S.R.L.A-1624-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4812, AVISO DE COSTO No.536, HOJA DEL SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 HP PRO 400 M451 dn NEGRO, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 HP PRO 400 M451 dn NEGRO, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA
N° 90589025.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014,  SEGUN FACTURA N° 02233.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-395-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (14),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-396-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (9),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


description: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014 SEGUN FACTURA N° 47115.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1202/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047178, REQUISICION No. 36435, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 33302.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - ASUNTOS LEGALES


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR VISITA DE MISION COMERCIAL DE ALTO NIVEL, SEGUN FACTURA No. 38308

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 04 TINTAS CANON, 02 TINTAS 210 Y 02 TINTAS 211 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/967/2014: ORDEN DE COMPRA No. 15367, ESPECIFICACION No. 266, FACTURA No. 000211, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 13883 (2), REQUISICION No. 000893, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 279, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PAQUETES DE VIÑETAS, 10 MARCADORES, 4 ROLLOS DE TAPE Y 3 SACAGRAPAS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-460-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000112, REQUI N. 008350, COPIA DECRETO DE A GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR VISITA DE MISION COMERCIAL DE ALTO NIVEL, SEGUN FACTURA No. 38310

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-199-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-374-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TINTA CANON No. 210 Y 03 CARTUCHOS DE TINTA A COLORES No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1148/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14512, ESPECIFICACION No. 112, FACTURA No. 047151, REQUISICION No. 000814, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 12995 (4), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 324, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS, 01 GALON DE TINER,  PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA USO EN LABORES DE CAMPO., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/2328/2013,  MEMO  USG/SRLA/170/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22807, REQUISICION N: 025419, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DEPOSITO A BANCO CENTRAL No. 687816 ( LPS. 1,460.00) , COPIA DE  DE PRECOMPROMISO No. 3619, NOTA  REMITIDA A SUMINISTROS ELECTRICOS.

OBSERVACION::::::::: NO SE RETIENE EL I.S.V. DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR A QUIEN SE LE EFECTUO EL PAGO  EQUIVOCADAMENTE (SUMINISTROS ELECTRICOS)  SE LE RETUVO EL IMPUESTO¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
SE HACE REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR A QUIEN SE LE HABIA ACREDITADO EQUIVOCADAMENTE EL PAGO (SUMINISTROS ELECTRICOS), SE LE RETUVO EL I.SV.

SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO: F-01 N- 683, MEMO UT/SRLA/136/2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-683-1-0

type: OFI


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-374-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-454-2014, RECIBO #01320 MEMORANDO UI-SRLA-35/03/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UI-SRLA-40/03/2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: ACUE


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL


title:
PAGO POR LA COMPRA DE  1 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS, 1 GLS DE TINER, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/2329/2013, MEMO USG/SRLA/170/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22806, REQUISICION No. 24520,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA, FO1-No. 3641. NOTA REMITIDA A SUMINISTROS ELECTRICOS, COPIA DE F-01 No. 3641,  COPIA DEPOSITO BANCO CENTRAL No. 687816 (LPS. 1,460.00) .

::::::::::::OBSERVACION:::::::::::::::::::::::  NO SE RETIENE EL I.S.V. DEBIDO A QUE AL PROVEEDOR A QUIEN SE LE EFECTUO EL PAGO EQUIVOCADAMENTE ( SUMINISTROS ELECTRICOS) SE LE RETUVO EL I.S.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
SE HACE REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR A QUIEN SE LE HABIA  ACREDITADO EQUIVOCADAMENTE EL PAGO ( SUMINISTROS ELECTRICOS), SE LE RETUVO EL I.S.V.

SEGUN DOCUMENTOS ADJUTUNTO: F-01-686, Y MEMO UT/SRLA/136/2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-686-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA A COLORES CANON 211 Y 6 DE NEGRA CANON 210, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15304, HOJA DE ESPECIFICACIONES 279, FACTURA 0135, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13832, REQUISICION No. 006, MEMORANDOS UP-SRLA-07-2014, USG-SRLA-694-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 237, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-199-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA SILLA Y UN ESCRITORIO SEGUN BROCHURE, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA EMPLEADA LASTENIA DIAZ DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 15372, ESPEC. N. 248, FACTURA N. 314238, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13862(2), REQUISICION N. 5150, 5149, MEMORANDO S/N, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 380, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1264-2014.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 5 TONERES PARA IMPRESORA,PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO, EN LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SEGUN DESCRIPCION DETALLADA EN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15325, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 231, FACTURA No. 11646, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13742, REQUISICION No. 33428, MEMORANDOS UGND-SRLA-087-2014, USG-SRLA-900-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 248, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15317, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 292, FACTURA No. 470045, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13802, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA 048, MEMORANDO USG-SRLA-896-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : MEMO A-RLA-016-2014, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 246, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE 500 LAPIZ GRAFITOS No. 2, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SRLA. SE AJUNTAN MEMORANDO USG-SRLA-1104-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15363, ESPECIFICACION Nº 265, FACTURA Nº 11674, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13801 (3) SOLICITUD DE COMPRA Nº 46, MEMORANDO A-RLA-016-14, AUTORIZACION DE PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO Nº 342, HOJA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75KVA 19920/34500 120/240V., PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15553, ESPEC. N. 450, FACTURA N. 12909, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13761(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 43, MEMO N. A-RLA-017-2014, MEMO N. UO-DD-SRLA-209-2014, MEMO N. USG-SRLA-1623-2014, COPIA DE O/C N. 15529, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 609, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2506-2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 200 RESMA DE PAPEL BOND TAMANO CARTA (# 20), PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA CEIBA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO:  O/C N- 15316,  ESPECIFICACION N- 291,  FACTURA N- 000162, RESUMEN DE COTIZACION N- 13800(2),  AVISON-47,  MEMO A/RLA/16/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AVISO N- 242, COPIA DE LA GACETA, CONSTANCIA DEL BENEFICIARIO, MEMO USG/SRÑLA/826/2014.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA CANON No. 41 A COLORES, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15335, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 242, FACTURA No. 22236, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13809, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 55, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-909-2014 Y COPIAS DE : MEMO A-RLA-016-2014, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 253, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO POR COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA CANON PG-40 COLOR NEGRO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15347, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 241, FACTURA No. 22237, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13808, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 54, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-911-2014 Y COPIAS DE MEMO A-RLA-016-2014, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 255, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTAS.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO HP 21, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15349, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 239, FACTURA No. 22238, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13804, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 50, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-913-2014 Y  COPIAS DE MEMO A-RLA-016-2014, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 257, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA CANON CL 211 PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SRLA DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15362, ESPECIFICACIONES N. 264, FACTURA N. 21609, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES N. 13807 03 REQUISICION N. 53, MEMORANDO N. A/RLA/016/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO N. USG/1103/2014.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7