title:
POR SOLICITUD DE COFFE BRAK SEGUN OFICIO 2127-GA-2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA
271-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 18986 SEGUN SEGUN ORDEN DE COMPRA 271-14 POR
COFFE BREK SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ORDEN DE COMPRA N. 289-12 POR SUMINISTRO DE PLACA DE RECONOCIMIENTO A LA EMBAJADORA LISA KUBISKE

currency: HNL

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION POR OBJETO DE GASTO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-5642-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-5642-1-0

initiationType: tender


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO COMPRA N. 50-1-5-0073-2014 DE FECHA 14/2/2013 SEGUN FACTURA N. 44459 Y RECIBO N. 8584 DE FECHA 10/3/2014 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA,LA PAZ,OLANCHO,EL PARAISO,COMAYAGUA,STA.BARBARA,CHOLUTECA Y VALLE.
VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADEES INSTITUCIONALES DE SUPERVISION EDUCATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE EN LOS INST.

ANA MIRIAN LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA MIRIAN LOPEZ

OMAR ENRIQUE RIVERA MIRANDA

legalName: OMAR ENRIQUE RIVERA MIRANDA

SAMUEL CALIXTO ESPINAL

legalName: SAMUEL CALIXTO ESPINAL

type: OFI


title:
POR COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES
UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
CANCELACION FACTURA 1212 DEL 7/3/2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0080-2014
POR COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO Y LEGAL PAR4A USO EN LAS DIFERENTES
UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UPEG EL DIA VIERNES 8/8/2014
Y EL DIA 9 Y 10 DE AGOSTO,2014 QUE TRABAJA EN LA REVISION E INGRESO EN EL SISTEMA
SIAFI  DEL ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO 2015

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
CANCELACION FACTURA 18996 POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE
UPEG EL DIA VIERNES 8 DE AGOSTO,2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 270-14


title: PAGO DE INDEMNIZACIÒN DEL VEHICULO PLACA N-08275 COLOR BLANCO, AÑO 2004 SERIE JTFDE626-600127897, MOTOR 3L-5474675, TIPO PICK UP, MODELO HILUX 2.8CC 4X4 D/C, MARCA TOYOTA VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MERCANCIA, SEGUN DECLARACIÒN No. 1400140082552F, RECIBO S/N FACTURA Nro. 223  DE FECHA 10/02/2014

MARIO ERNESTO MARTINEZ SANDOVAL

legalName: MARIO ERNESTO MARTINEZ SANDOVAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

faxNumber: ND

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 305-14 POR SUMINISTRO DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA SEGUN FACTURA N. 0110 Y RECIBO N. 0138 DE 09/10/2014


title:
POR COMPRA DE BATERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA
ASIGNADO A SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN ORDEN DE
COMPRA 0204-14 Y SEGUN OFICIO N0.339-SUTEP-14

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION DE FACTURA 70899 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0204-14 COMPRA DE UNA
BATERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO ASIGNADO
A LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS


title:
POR COMPRA DE TONNERS TINTAS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES
ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL SEGUN ORDEN
DE COMPRA 018

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MAMANILA, 2do. NIVEL CUBICULO 2-9

legalName: SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

telephone: ND

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
CANCELACION FACTURA 04678 SEGUN ORDEN DE COMPRA 018 DE DIGEIM POR COMPRA
DE SUMINISTROS PARA COMPUTADORA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA
UNIDAD


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 310-14 POR SUMINISTRO DE PIÑATAS PARA LAS CELEBRACIONES DEL DIA DEL NIÑO SEGUN FACTURA N. 00094 Y RECIBO N. 0130 DE FECHA 18/9/2014  COMPLEMENTO AL F01-5729


title: ORDEN DE COMPRA N.310-14 POR SUMINISTREO DE CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

rationale: SE REVIERTE PORQUE SE CALCULO MAL IMPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-5698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-5698-1-0


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2014 DE LOS
CUBICULOS 701-405,406,407 Y 408-601,602,603,604,606,607,608 Y 609 OFICINAS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2014
DEL CUBICULO 501 Y 503 OCUPADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
INTERCULTURAL (DIGEIM)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA TRUJILLO,COLON  DEL 16/9/2014 AL 18/10/2014

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.310-14 POR SUMINISTRO DE  CONFITES PARA  CELEBRACION DIA DEL NIÑO  PARA VARIOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN FACTURA N. 00094 Y RECIBO N. 0130 DE FECHA 18/9/2014


LESLY VANESSA ENAMORADO ESPINOZA

legalName: LESLY VANESSA ENAMORADO ESPINOZA

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 267-14 POR SUMINISTRO  DE PAPEL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA TONER PARA IMPRESORA PARA REALIZAR ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL POA PRESUPUESTO 2014 SEGUN FACTURA N. 00243 Y RECIBO N. 00153 DE FECHA 04/9/2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,14
DEL CUBICULO N0.701 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2014
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA POWER COMPANY

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 289-14 POR SUMINISTRO DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA LA EMBAJADORA LISA KUBISKE SEGUN FACTURA N. 12651 Y RECIBO N. 0018745 DE FECHA 21/7/2014


title: PAGO DE INDEMNIZACIÒN DEL VEHICULO PLACA N-09274 COLOR BLANCO, AÑO 2007 SERIE JN1CJUD2270745888, MOTOR QD32-235941, TIPO PICK UP UPD/D/C 4X4DX DSL, MODELO CVRULCFD22NWNA7ATG, MARCA NISSAN FRONTIER VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MERCANCIA, SEGUN DECLARACIÒN No. 140014008251E RECIBO S/N DE FECHA 10/02/201 Y FACTURA Nro. 173


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AÑO 2,014 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2014
DE LOS CUBICULOS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CUBICULOS NO.
601,603,604,606,607,Y608


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2014
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2014
DE LOS CUBICULOS N0.405,406,407 Y 408 OCUPADOS POR LAS OFICINAS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2014
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA POWER COMPANY


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,014
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DEL 25 AL 05/9/2014 CON MOTIVO DE LA AUDITORIA ESPECIAL QUE ACTUALMENTE SE ESTA REALIZANDO AL PLAN EDUACACION PARA TODOS EFA. CHOLUTECA

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DEL 25/8/2014 AL 05/9/2014 A COMAYAGUA AUDITORIA ESPECIAL QUE ACTUALMENTE SE ESTA REALIZANDO AL PLAN DE EDUCACION PARA TODOS EFA

WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES

legalName: SANTOS RIGOBERTO GONZALES REYES

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA

rationale: REVERSION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA CON PERSONAL DEL TSC EN VERIFICACION DE ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-581-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-581-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-581-1-0

type: OFICIO

description: Reversion a solicitud  de Gerencia Administrativa


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0026-SE-GA-2014

JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0026-SE-GA-2014

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0026-SE-GA-2014

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0026-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0026-SE-GA-2014.
RECIBOS No. 5298,5303,5304


title: compra de toner impresoras del pah

description: compra de toner impresoras del pah

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: compra de toner impresoras del pah

title: compra de toner impresoras del pah

description: compra de toner impresoras del pah

type: ORDCOM

description: compra de toner impresoras del pah

description: compra de toner impresoras del pah


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-14 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUIR VEHICULOS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 1937 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO A VEHICULOS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-14


title: compra de boligrafos, dispensador de clip, pegamento en barra para uso del pah

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: compra de tintas impresoras para uso del pah

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA GRACIAS LA ESPERANZA , INTIBUCA DEL 23 AL 26/9/2014 DEL 06 AL 10/10/2014
COMPLEMENTO AL F01- 5725 Y 5724

VICTOR ERNESTO ARDON

legalName: VICTOR ERNESTO ARDON

rationale:
REEMBOLSO PORQUE NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD EN GIRA REALIZADA EN GRACIAS, LEMPIRA Y LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 03/11/2014 - 06/11/2014
VICTOR ERNESTO ARDON
EMPLEADO SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-5916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-5916-1-0


title: compra de memorias y cd para uso del pah


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A VARIOS MOTORISTAS TRANSPORTAR AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA REALIZAR GIRA DE CAMPO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, SEDES JUTICALPA,CHOLUTECA, DANLI Y OCOTEPEQUE DEL 24/2/2014 AL 08/3/2014

rationale: SE REVERSA PORQUE NO CORRESPONDE A LA UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-574-1-0


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

ga: 15 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN O/C No.003-14


title: compra de toner para impresora de uso del pah

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 316-14 POR SUMINISTRO DE CARPETAS PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNION BILATERAL QUE CELEBRA EN LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y EL SALVADOR EN CEREMONIA DE RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA SEGUN FACTURA N. 00856 Y RECIBO N. 01245    DE FECHA 10/10/2014


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0030-SE-GA-2014

NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

legalName: NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0030-SE-GA-2014

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0030-SE-GA-2014

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0030-SE-GA-2014

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0030-SE-GA-2014


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0028-SE-GA-2014

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0028-SE-GA-2014

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0028-SE-GA-2014

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0028-SE-GA-2014

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0028-SE-GA-2014


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN No. 004-14


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRTIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 005-14


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0023-SE-GA-2014

EMILIO SCHEIB PINEDA

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0023-SE-GA-2014

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0023-SE-GA-2014

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0023-SE-GA-2014

description: PAGO DE  ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0023-SE-GA-2014


title:
POR ALMUERZOS Y COFEE BREAK PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO
REALIZADA EN 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE,2014 EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN ORDEN
DE COMPRA 0308-14

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA NO.19133 SEGUN ORDEN DE COMPRA 308-2014 POR SUMINISTRO
DE COFFE BREAK PARA PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 013-14


description: REVERSION POR ERROR EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS DE PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN O/C No.007-14


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO ORDEN DE CO´MPRA N.303.14 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N. 00852 Y RECIBO N. 01240 DE FECHA 10/10/2014


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.009-14


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE TEMPERAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-14


title: compra de papel bond para uso del pah

description: compra de papel bond para uso del pah

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

rationale: compra de papel bond para uso del pah

title: compra de papel bond para uso del pah

description: compra de papel bond para uso del pah

description: compra de papel bond para uso del pah

description: compra de papel bond para uso del pah


title: compra de cartulina lino para impresion de diplomas del pah

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA´PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No  012-14


title: compra articulos varios de oficina para uso del pah

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 006-14


title: Compra de un disco duro externo de 2 tera bite para uso del programa ampliando horizontes


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 306-14 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA EL RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ ,LIBERTAD Y DEMOCRACIA ( ANTORCHA) SEGUN FACTURA N. 0111 Y RECIBO N. 0139 DE FECHA 09/10/2014


title:
POR CANCELACION DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 315-14 PARA LOS
DIFERENTES VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION,O CANCELACION DE SALDO
PENDIENTE EN EL MES DE JUILIO,2014

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale:
CANCELACION FACTURA 042161 SEGUN ORDEN DE COMPRA 315-14 POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRERIA DE EDUCACION


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 304-14 POR SUMINISTRO DE BANDERITAS DE PAPEL Y PLASTICO PARA DOTAR A TODAS LAS INST.EDUCATIVAS SEGUN FACTURA N. 00855 Y RECIBO N. 01243 DE FECHA 10/10/2014


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.010-14


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 008-14


title:
POR CANCELACION DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE SE
ENCUENTRA EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES SEGUN ORDEN DE COMPRA 314-14

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

rationale:
CANCELACION FACTURAS N0.16892,16893,16894 Y 16895 SEGUN ORDEN DE COMPRA
314-14 PARA PERSONAL DE LIMPIEZA TRABAJANDO EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE
CACERES


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 306-14 POR SUMINISTRO DE BOLSAS DE AGUA PARA BEL RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTRAMERICANA DE LA PAZ,LIBERTAD Y DEMOCRACIA SEGUN FACTURA N. 0111 Y RECIBO N. 0139 DE FECHA 09/10/2014


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.306-14 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ,LIBERTAD Y DEMOCRACIA. SEGUN FACTURA N.0111 Y RECIBO N. 0139 DE FECHA 09/10/2014


JOSE LEONIDAS SUAZO ALVAREZ

legalName: JOSE LEONIDAS SUAZO ALVAREZ

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 302-14 POR SUMINISTRO DE MEDALLA DE ORO 18K EXALTACION DEL MAESTRO DEL AÑO SEGUN FACTURA S/N  Y RECIBO S/N DE FECHA 17/9/2014


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 26-14 POR SUMINISTRO DE BANNER PARA SER UTILIZADOS EN EL FESTIVAL DEL COLIBRI ESMERALDA A REALIZARSE EL 27/9/2014 EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPTO.DE YORO SEGUN FACTURA N. 025391 Y RECIBO N. 003657 DE FECHA 19/8/2014


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA JORNADAS DE TRABAJO CON ENLACES DE TRANSPARENCIA DISTRITALES SOCIEDAD CIVIL EN PROCESOS DE TRANSPARENCIA DE LA SEDUC
COMPLEMENTO AL F01- 6011,6009

KAREN LIZZETH LANZA CHEVEZ

legalName: KAREN LIZZETH LANZA CHEVEZ

DELMYS MARLENE CHAVEZ CRUZ

legalName: DELMYS MARLENE CHAVEZ CRUZ


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 049-SE-SINIEH-2014

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 049-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 049-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 049-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES
 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 049-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO  DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 049-SE-SINIEH-2014


title:
ANTICIPO  DE GTOS DE ALIMENTACION
REALIZAR GIRA JORNADAS DE TRABAJO CON ENLACES DE TRANSPARENCIA DISTRITALES SOCIEDAD CIVIL EN PROCESOS DE TRANSPARENCIA DE LA SEDUC
COMPLEMENTO AL F01- 6011,6009

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2,014 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


JENNIFER CRISAYDA SALGADO ALVAREZ

legalName: JENNIFER CRISAYDA SALGADO ALVAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
PAGO DE PASAJES DEL 22 AL 27/9/2014 COMPLEMENTO AL AF01 5982
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y VERIFICACION DE LOS LECTORES BIOMETRICOS Y CAMARAS WEB QUE SE ENTREGARON A LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS EN LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS VERIFICACION DEL INGRESO DE BIENES AL SIAFI PARA SU RESPECTIVA APROBACION
REPROGRAMACION DE GIRA SEGUN OFICIO N. 443-UBN-2014 DEL 13/10/2014 AL 8/11/2014
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
JENNIFER CRISAYDA SALGADO ALVAREZ   EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6084-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6084-1-0


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 050-SE-SINIEH-2014

DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

legalName: DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 050-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 050-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 050-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 050-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 050-SE-SINIEH-2014


title:
POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK -UP PLACA 8919 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.
312-14

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale:
CANCELACION FACTURAS 11739 Y 11740 SEGUN ORDEN DE COMPRA 312-14 POR
REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO
PUCK-UP COLOR GRIS MATALICO PLACA 8919


title:
PAGO DE PASAJES AEREOS  A PUERTO LEMPIRA DEL 22 AL 29/9/2014 COMPLEMENTO AL AF01-5982
 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y VERIFICACION DE LOS LECTORES BIOMETRICOS Y CAMARAS WEB QUE SE ENTREGARON A LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS EN LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS VERIFICACION DEL INGRESO DE BIENES AL SIAFI PARA SU RESPECTIVA APROBACION
REPROGRAMACION DE GIRA SEGUN OFICIO N. 443-UBN-2014 DEL 13/10/2014 AL 8/11/2014

OLGA ISABEL RIVERA MARTINEZ

legalName: OLGA ISABEL RIVERA MARTINEZ

KAREN LEDYSBETH ELVIR IRIAS

legalName: KAREN LEDYSBETH ELVIR IRIAS


title:
POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO UP COLOR GRIS PLACA ASIGNADO
A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA
N0.313-14

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA 11743 SEGUN ORDEN DE COMPRA 313-14 POR REPARACION DEL
VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP COLOR GRIS METALICO
PLACA 8919 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA


title:
PAGO DE GTOS . DE TRANSPORTE PARA REALIZAR GIRA A ROATAN  COMPLEMENTO AL F01-5812
PAGO DE VIATICOS  REALIZAR JORNADAS DE TRABAJO CON LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTALES PARA CAPACITAR Y SOCIALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE TIENEN QUE DESARROLLAR EN ESTE FIN DE AÑO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE Y PRIMEROS DIAS DE DICIEMBRE.

PATRICIA ELIZABETH ZAMBRANO GALLO

legalName: PATRICIA ELIZABETH ZAMBRANO GALLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2014

SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

legalName: SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

rationale: PAGO  DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2014

description: PAGO  DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -
AGOSTO
 DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 051-SE-SINIEH-2014

FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 051-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 051-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 051-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 051-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 051-SE-SINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2014

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2014


title:
POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE
EDUCACION POLIVALENTE DE COMUNIDAD DE LAS MISKITA DE AHUAS GRACIAS A DIOS
SEGUN ORDEN DE COMPRA 019 DIGEIM

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.17051 SEGUN ORDEN DE COMPRA 019 POR PASAJES AEREOS
A LA COMISION DE PADRE DE FAMILIA Y LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DR.SAMUEL BENNO MARX EN EL MUNICIPIO DE AHUAS GRACIAS A DIOS


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2014

DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

legalName: DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 054-SE-SINIEH-2014

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 054-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 054-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 054-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 054-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 054-SE-SINIEH-2014


title:
POR COFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA PERSONAS INTEGRADAS AL TALLER DE LA
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SEGUN ORDEN DE
COMPRA 003-14

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 17764 SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-14 POR COFFE BREAK PARA
PERSONAS INTEGRADAS AL TALLER DE LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACION EN INICE


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2014

IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

legalName: IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2014

RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

legalName: RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR I DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 059-SE-SINIEH-2014

HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS

legalName: HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS

rationale: SE REALIZA LA REVERSION YA QUE NO LABORA PARA LA SECRETARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6105-1-0

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR I DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 059-SE-SINIEH-2014.
SE  ADJUNTA RENUNCIA A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO


title:
RESERVA DE CONSULTORIA " COORDINADORA USINIEH / INFOTECNOLOGIA " CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 061-SE-USINIEH-2014

SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

legalName: SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA USINIEH / INFOTECNOLOGIA " CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 061-SE-USINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA USINIEH / INFOTECNOLOGIA " CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 061-SE-USINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA USINIEH / INFOTECNOLOGIA " CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 061-SE-USINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA " DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 061-SE-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA USINIEH / INFOTECNOLOGIA " CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 061-SE-USINIEH-2014


title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizadoos en centros educativos de Olancho.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

ga: 16 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA


title: RESERVA DE CONSULTORIA NACIONAL PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 046-SE-SINIEH-2014

JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES

legalName: JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO  DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 046-SE-SINIEH-2014.
SE ADJUNTA RENUNCIA A PARTIR DEL 01/08/2014.


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2014

LESTER BARTOLO ORDOÑEZ AMADOR

legalName: LESTER BARTOLO ORDOÑEZ AMADOR

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2014


title: Compra  de Papel de Escritorio  para ser utilizados en centros educativos de Olancho.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title: Pago por compra de combustible para ser utlizado en los vehiculos de la deptal de Olancho.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 055-SE-SINIEH-2014

HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

legalName: HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 055-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 055-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 055-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 055-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 055-SE-SINIEH-2014


title: Compra  de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizadoos en centros educativos de Olancho.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compra  de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza  para ser utilizados en centros educativos de Olancho.


title: RESERVA DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2014

WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2014.
PRODUCTO 1. GENERACION VALORES INICIALIZADOSEN TABLAS VARIABLES , COMO TAMBIEN LOS DIFERENTES PARAMETROS ESTABLECIDOS PARA LA GESTION EFECTIVA DE PAGO DE PLANILLAS DURANTE EL AÑO 2014.
PRODUCTO 2.SOPORTE EN DESARROLLO A LAS SOLICITUDES DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
PRODUCTO 3. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS PARA OPTIMIZAR PROCESOS DE PAGOS DE LOS DOCENTES.
PRODUCTO 4. GENERACION DE PLANILLAS RECHAZOS BANCARIOS DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI
PRODUCTO 5. ANALISIS DE PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI
PRODUCTO 6. ADMINISTRACION Y MONITOREO DE REPORTES SOBRE DEDUCCIONES DOCENTES SIARHD-SAD-SIAFI
PRODUCTO 8. GENERACION DE REPORTES MENSUALES SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES

description:
PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2014.
1.- GENERACION VALORES INICIALIZADOS EN TABLAS Y VARIABLES, COMO TAMBIEN LOS DIFERENTES PARÁMETROS ESTABLECIDOS PARA LA GESTION EFECTIVA DE PAGO DE PLANILLAS DURANTE EL AÑO 2014 SEGUN EL ANEXO APROBADO.
2.- SOPORTE EN DESARROLLO A LAS SOLICITUDES DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
3.-DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI EN EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS PARA OPTIMIZAR PROCESOS DE PAGO DE LOS DOCENTES
4.-GENERACION DE PLANILLAS RECHAZOS BANCARIOS DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL, Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI
5.-ANALISIS DE PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLA SIARHD-SAD-SIAFI
6.- ADMINISTRACION Y MONITOREO DE REPORTES SOBRE DEDUCCIONES DOCENTES SIARHD-SAD-SIAFI
8.- GENERACION DE REPORTES MENSUALES SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HMANOS DOCENTES

description:
PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2014.
1. GENERACION VALORESM INICIALIZADOS EN TABLAS Y VARIABLES, COMO TAMBIEN LOS DIFERENTES  PARAMETROS ESTABLECIDOS PARA LA GESTION EFECTIVA DE PAGO DE PLANILLAS DURANTE EL AÑO 2014.
2. SOPORTE EN DESARROLLO A LAS SOLICITUDES DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
3. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI EN EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS DE PAGO DE DOCENTES
4. GENERACION DE PLANILLAS DE RECHAZO BANCARIOS DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD-SIAFI
5.ANALISIS DE PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI
6. ADMINISTRACION Y MONITOREO DE REPORTES SOBRE DEDUCCIONES DOCENTES SIARHD-SAD-SIAFI
7.DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DE UN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DE SEGURIDAD DE USUARIOS SIARHD
8. GENERACION DE REPORTES MENSUALES SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES

description: PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 058-SE-SINIEH-2014

ZASKIA ALEJANDRA IZAGUIRRE FLORES

legalName: ZASKIA ALEJANDRA IZAGUIRRE FLORES

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 058-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 058-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 058-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 058-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 058-SE-SINIEH-2014


title: Compra  de Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate para ser utilizadoos en centros educativos de Olancho.


JUAN LEONARDO BU TORO

legalName: JUAN LEONARDO BU TORO

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :1 F-01: 6110-1-0 - RESERVA DE CONSULTORIA NACIONAL ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
SEGUN CONTRATO No. 044-SE-SINIEH-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6110-1-0

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014
SEGUN CONTRATO No. 044-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014
SEGUN CONTRATO No. 044-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014
SEGUN CONTRATO No. 044-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2014
SEGUN CONTRATO No. 044-SE-SINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA  " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD ) DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No.
060-SE-USINIEH-2014

BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

legalName: BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA  " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD ) DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No.
060-SE-USINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA  " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD ) DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No.
060-SE-USINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA  " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD ) DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No.
060-SE-USINIEH-2014.
1.- INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE TRABAJO
2.- INFORME DE OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA Y EL COORDINADOR GENERAL DE USINIEH

description:
PAGO DE CONSULTORIA  " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD ) DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No.
060-SE-USINIEH-2014.
1. INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE TRABAJO
2. INFORME DE OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA Y EL COORDINADOR GENERAL DE LA USINIEH.

description:
PAGO DE CONSULTORIA  " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD ) DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No.
060-SE-USINIEH-2014


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.006-14 PARA SER UTILIZADOS EN EL CONCURSO PARA ACCEDER A PLAZAS VACANTES EN EDUCACION DEL DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN FACTURA N. 38224 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/1/2014


title: Compra  de Elementos de Limpieza y Aseo Personal  para ser utilizadoos en centros educativos de Olancho.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de la departamental de educacion de Olancho.

EFRAIN TURCIOS TURCIOS

legalName: EFRAIN TURCIOS TURCIOS


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2014

LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

legalName: LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2014


title: Compra  de  Tintas, Pinturas y Colorantes  para ser utilizadoos en centros educativos de Olancho.


description: Pago por compra de combustible para ser utlizado en los vehiculos de la deptal de Olancho.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 009-SE-GA-2014

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 009-SE-GA-2014

description: SE REVIERTE POR CUENTA DE BENEFICIARIO INCORRECTA


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0020-SE-GA-2014

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0020-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0020-SE-GA-2014

description:
PAGO ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0020-SE-GA-2014

description:
PAGO ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0020-SE-GA-2014


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0024-SE-GA-2014

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

rationale:
PAGO DE  ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0024-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0024-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0024-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0024-SE-GA-2014


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0032-SE-GA-2014

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0032-SE-GA-2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-14
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO COMPRA N. 015-14 POR CAMBIO DE ACEITE DE TODOS LOS NIVELES Y REPARACION DE LLANTAS DEL VEHICULO NASSAN FRONTIER COLOR DORADO S/P ASIGNADO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA N.0069231 Y RECIBO N. 9814 DE FECHA 15/1/2014


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0027-SE-GA-2014

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0027-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0027-SE-GA-2014

description:
PAGO DEALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0027-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0027-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0027-SE-GA-2014

description: SE REVIERTE POR CUENTA INCORRECTA EN BENEFICIARIO

description: SE REVIERTE POR CUENTA INCORRECTA DE BENEFICIARIO


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizada en Centros Educativos de Olancho.

name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: POR AVISO DE LICITACION SOBRE CONTRATACION DE SERVICIOS DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA DEL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 318-14

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
CANCELACION FACTURA NO.20447750 POR AVISO DE LICITACION DE CONTRATACION
DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y HIGIENIZACION EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES
SEGUN ORDEN DE COMPRA 318-14


title: Compra de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser Utilizados en Centros Educativos de la Deptal de Olancho.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: Compra de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en centros educativos de Olancho.


title:
POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO FORD RANGER,BLANCO S/P ASIGNADO AL DESPACHO
MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-14

rationale:
CANCELACION FACTURA NO.0069233  POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO FORD RANGER
ASIGANADO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-14


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0025-SE-GA-2014

GILMA LIDIA AYALA ROSA

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0025-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0025-SE-GA-2014

description:
PAGO ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0025-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0025-SE-GA-2014


title:
POR COMPRA DE BOLSAS MANILA TAMAÑO 12X15 PARA SER UTILIZADAS EN ARCHIVO
DE DOCUMENTOS DE LOS DOCENTES Q CONCURSAN EN PLAZAS VACANTES

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale:
CANCELACION FACTURA 00719 COMPRA DE 10,000 BOLSAS MANILAS TAMAÑO 12X15
PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO DE DOCUMNETOS DE LOS DOCENTES Q CONCUIRSAN
EN PLAZAS VACANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-14


title:
POR COMPRA DE ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0076-2014 PARA
ABASTECER EN EL ALMACEN CENTRAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
REVERSION POR NO ACEPTACION DE DICHO PROVEEDOR EL PRECOMPROMISO SEGUN
ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0076-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-616-1-0


title: Compra de Alimentos y Bebidas para Personas para ser utilizadas en capacitaciones de personal.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.


title:
POR COMPRA DE PAPEL BOND TIPO CARTA,OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA
UNIDAD CENTRAL Y OFICINA REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DE ARENAL SEGUN
ORDEN DE COMPRA 28-14

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACTURA 46222 POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,OFICIO Y
LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14 PARA USO EN PROYECTO CREA


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en la Direccion Deptal Educacion de Olancho.


title:
POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2014
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL
MULTILINGUE (DIGEIM) SEGUN COPIA DE CONTRATO

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
CANCELACION FACTURA 29046 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2014 POR
SERVICIO DE INTERNET A LAS OFICINAS DE DIGEIM SEGUN COPIA CONTRATO ADJUNTO


title:
POR ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 333-14

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
CANCELACION FACTURA 81446 SEGUN ORDEN DE COMPRA 333-14 POR ADQUISICION DE
TONESA HP Y KATUN PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR UN (1) AÑO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 EN EL
CENTRO REGIONAL  DE EDUCACION AMBIENTAL CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-14

MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

legalName: MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

rationale:
CANCELACION FACTURA 7962 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL AÑO
2,014 (DE ENERO A DICIEMBRE,2014)EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL
CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-14 SEGN CONTRATO POR SERVICIO DE INTENET


title:
REEMBOLSO DE POR REPARACION DE VEHICULO PARA REALIZAR GIRA DE SUPERVICION Y RECOLECCION DE PRUEBAS PILOTO ERA 2014  LA CEIBA
BALANCEO,ARMADO Y ALINEAMIENTO COMPLEMENTO AL AF01-2886

EDITH MARLENE MELARA ALTAMIRANO

legalName: EDITH MARLENE MELARA ALTAMIRANO


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 328-14 POR SUMINISTRO DE PUERTA COLONIAL  PARA SER UTILIZADA EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N. 16992 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


title: ORDEN DE COMPRA N. 329-14 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA  PARA SER DISTRIBUIDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale: REVERSION  POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6200-1-0


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

actividadObra: 7 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

rationale: PAGO COMPRA N.194-13 UN JUEGO DE FRICCIONES PARA TOYOTA COLOR BLANCO 3.0 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA N. 008549 Y RECIBO N. 2858 DE FECHA 25/6/2013


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO COMPRA N. 50-1-5-0082-2014 COMPRA DE SUMINISTROS MATERIALES DE OFICINA  PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 44478,44477 Y RECIBO N. 8593 DE FECHA 10/3/2014


title: ESTIPENDIO DE COMBIUSTIBLE   DE LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES  DE EDUACCAION PREBASICA  DIRECTORES DISTRITALES Y MUNICIPALES Y MOTORISTA ,  COMBUSTIBLE PARA DOCE DIAS QUE DURARA LA JORNADA DE TRABAJO DE CAMPO EN EN PLAN DE RECOLECCION DE INFORMACION DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION PREBASICA

JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

legalName: JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

ue: 158 - UNIDAD DE EDUCACION PREBASICA

rationale:
REEMBOLSO POR SOBRANTE DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 03/11/2014 - 07/11/2014.
JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO
EMPLEADO SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6238-1-0


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 325-14 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION TRANSPORTE  DEL VEHICULO MARACA TOYOTA COLOR VERDE AÑO 1999 PLACA N. 6846 ASIGANDO AL INST.NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION INICE SEGUN FACTURA N. 48999 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 01/10/2014


rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 326-14 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA
EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL 193 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA SEGUN FACTURA N. 16997 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-14 POR COFEE BREAK PARA PERSONAS Q ESTUVIERON
EN EL LANZAMIENTO DE INDICADORES RELEVANTES 2012 EN LAS INSTALACIONES DE
I N I C E

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 17839 SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-14 POR COFFE BREAK
A PERSONAS Q ESTUVIERON EN EL LANZAMIENTO DE INDICADORES RELEVANTES 2012  QUE
SE REALIZO EN EL I N I C E


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales de la Deptal de OIancho.

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY


title:
POR ADQUISICION DE TOLDOS,SILLA,MESAS,FALDONES,SOBRE MANTEL AGUA Y 50
COFFE BREK PARA EVENTO DE CLAUSURA DEL TRABAJO EDUCATIVO SOCIAL 2014 Y
LANZAMIENTO DEL PLAN DE NACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 324-14

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
cancelacion factura 19226 segun orden de compra 324-14 por gastos evento de CLAUSURA
DE TRABAJO EDUCATIVO SOCIAL 2014 Y LANZAMIENTO DE PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION OBLIGATORIA ATENCION DEL REZAGO ESCOLAR Y EDUCACION POPULAR


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N.330-14 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, PINTURA
PARA EL ACONDICIONAMIENTO PARA LA BODEGA CENTRAL DE SUMINISTROS SEGUN FACTURA N. 17003 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 04/11/2014


title:
PAGO FINAL DEL CONTRATO No.128-2013 , COMO FACILITADOR DE DIPLOMADO
" LECTO ESCRITURA GARIFUNA " CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/10/13 AL 31/12/13

JUAN ANDONI CASTILLO PEREZ

legalName: JUAN ANDONI CASTILLO PEREZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO COMPRA N. 014-14 CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA, TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N. 08274 ASISGNADO A COMUNICACION Y PRENSA SEGUN FACTURA N. 0069230 Y RECIBO N. 9813 DE FECHA 15/1/2014


title:
POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES
UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 334-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 81447 SEGUN ORDEN DE COMPRA 334-14 POR COMPRA DE TINTAS
Y TONNERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE   REALIZACION DE LA ACTIVIDAD RECEPCION,RECORRIDO Y ENTREGA DE LA ANTORCHJA CENTROAMERICANA DE LA PAZ,LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ


title:
POR EVENTO DE CEREMONIA SOLEMNE DE RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA
EN PLAZA CIVICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 323-14 Y OFICIO N0.
0241-DGSE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19197 SEGUN ORDEN DE COMPRA 323-14 POR EVENTO DE
CEREMONIA SOLEMNE DE RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA EN PLAZA
CIVICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO 0241-DGSE-2014


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en la Deptal de Olancho.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE MEDIA CUADRA ARRIBA DE ANTIGUO RIVERA & CIA. DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0040-SE-GA-2014

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE MEDIA CUADRA ARRIBA DE ANTIGUO RIVERA & CIA. DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0040-SE-GA-2014.- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014


MAYRA IBELIS VALDEZ GARCIA

legalName: MAYRA IBELIS VALDEZ GARCIA

ROSA SAGRARIO LOPEZ ESCOBER

legalName: ROSA SAGRARIO LOPEZ ESCOBER

CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO

legalName: CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO

HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA

legalName: HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA

RUTH ELIZABETH VARGAS SANDOVAL

legalName: RUTH ELIZABETH VARGAS SANDOVAL

MARIA VERONICA CASTELLANOS

legalName: MARIA VERONICA CASTELLANOS

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA  A VARIOS DEPTOS DEL PAIS RECOLECCION DE INFORMACION CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION CCEPREB COMPLEMENTO AL AF01-6239
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
HECTOR AMILCAR BARDALES LPS. 1,500.00
MARIA VERONICA CASTELLANOS LPS. 420.00
LOPEZ ESCOBER ROSA SAGRARIO        LPS. 1,440.00  EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6240-1-0


title: Compra de Llantas y Cámaras de Aire para ser utilizadas en los vehiculos de la deptal de Olancho.

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Compra de Alimentos y Bebidas para Personas para ser utilizados en capacitacion.

INMER, S. DE R.L

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Olancho.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 285-14 POR SUMINISTRO DE TITULOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS INST.DE TODO EL PAIS SEGUN FACTURA N. 00842 Y RECIBO N. 01223 DE FECHA 11/9/2014


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilzados en centros educativos de Olancho


title: RESERVA DE CONSULTORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA CAPACITADOR DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014

FRANCISCO REGIS BENEDITH FIGUEROA

legalName: FRANCISCO REGIS BENEDITH FIGUEROA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA CAPACITADOR DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DEL SEGUN DO DESEMBOLSO Y TERCER DESEMBOLSO A PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

type: CONT

description:
PAGO DE CONSULTORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA CAPACITADOR DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
PRIMER PAGO PLAN DE CAPACITACION


title:
REEMBOSLO DE COMBUSTIBLE
A TROJES EL PARAISO EL DIA 29/9/2014 VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE LA POLIGONA Y VERIFICACION DE LOS TRABAJOS  DE TERRIZAJE

JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

legalName: JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: PAGO COMPRA N. 50-1-5-0074-14 POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL  SEGUN FACTURA N. 9912 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/3/2014


title:
POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO
PLACA 6727 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO 0035-UT/SGRM-2014

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA 11348,11349,Y 11350 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0219-14 POR
GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO ASIGNADO A LA UNIDAD
DE TRANSPORTE PLACA 6727


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA GENESIS
ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SE SEGUN ORDEN DE COMPRA 0249-14

rationale:
CANCELACION FACTURA N0. 11430,11431,11432 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0249-14 POR
COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA GENESIS DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal y Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Olancho.


title: Pago por compra de combustible para ser utlizado en los vehiculos de la deptal de Olancho.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para centros educativos de Olancho.


title: ANTICIPO DE GASTOS  TALLER PARA CAPACITAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  COMISION  Ad Hoc SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY  FUNDAMENTAL DE EDUCACION.

CLAUDIA MARGARITA ALCERRO GARCIA

legalName: CLAUDIA MARGARITA ALCERRO GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR ROJO PLACA 06833
ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN 0076-UT-SGRM-2014

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
CANCELACION  FACTURA N0.47419 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0222-14 POR GASTOS
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU COLOR ROJO PLACA 6833 ASIGNADO
A LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title: Compra de Papel de Escritorio y Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en centros educativos de la Depto de Olancho.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO COMPRA N. 50-1-5-0075-14 POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA N.15206001 Y RECIBO S/N DE FECHA 28/2/2014


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLO
BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ  SEGUN OFICIO 1895-GA-2014
Y ORDEN DE COMPRA 0256-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 47959 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0256-14  POR REPARACION
DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK-UP COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR ROJO
ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 0250-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 11435,11436,Y 11437 Y ORDEN DE COMPRA 0250-14
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA
YAMAHA COLOR ROJA ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA


title:
POR REVISION Y REPARACION GENERAL DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA
PRADO COLOR CHAMPAGNE ASIGNADO A LA SUB DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 186-14SEGUN MEMORANDUM 033-SSAAYF-2014

EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADO LA COLONIA

legalName: EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

rationale:
CANCELACION FACTURA 000119 SEGUN ORDEN DE COMPRA 186-14 Y RECIBO N0.00604
POR REVISION Y REPARACION GENERAL DEL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR CHAMPANE ASIGNADO A LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA
COLOR BLANCO ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA
0253-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 11521 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0253-14 SEGUN RECIBO08954
POR GASTOS REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA COLOR BLANCO ASIGNADO
A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA


title: Compra de Alimentos y Bebidas para Personas.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202


title: Compra de Papel de Escritorio y Productos de Papel y Cartón para ser utilzados en centros educativos de Olancho.


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO COMPRA N. 012-14 ADQUICION DE COFFE BREAK PARA SER UTILIZADOS EN LA INAGURACION CLASES 2014 EN LA ESCUELA JORGE J.LARACH. SEGUN FACTURA N. 17884 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/2/2014


title: REEMBOLSO  DE COMBUSTIBLE  CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE EDUCACION/UNICEF SE DESARROLLARON JORNADAS A NIVEL DEPARTAMEWNTAL Y 18 MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL OCCIDENTE DEL PAIS PARA SOCIALIZAR  Y TRABAJAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION PARA EL DESARROLLO EN EDUCACION.

MARLEN YESSENIA RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: MARLEN YESSENIA RODRIGUEZ GUIFARRO

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 345-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  REALIZAR UNA SOCIALIZACION  DEL CURSO TALLER DE BIBLIOTECOLOGIA 2014 SEGUN FACTURA N. 19168 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 04/09/2014 DE FECHA 04/09/2014


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL PARA LA MUSICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - OCTUBRE ( 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE )

MYRIAM JUDITH GALLARDO

legalName: MYRIAM JUDITH GALLARDO

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL PARA LA MUSICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - OCTUBRE ( 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE / 28,750.00 ) SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0029-SE-GA-2014


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 366-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS CAPACITACION PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN ETICA FUNCIONARIA SEGUN FACTURA N. 19289 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/09/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 361-14 POR SUMINISTRO  POR CLAUSURA DEL TORNEO COLEGIALES DE FOTBOL REALIZADO EN EL CAMPO DEL BIRICHICHE SEGUN FACTURA N. 19285 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/09/2014


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 28/8/2014 PARA REALIZAR GIRA A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS COMPLEMENTO AL F01-5448

PEDRO ORLANDO ANDINO

legalName: PEDRO ORLANDO ANDINO


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 309-14 POR SUMINISTRO DE COFFE BREAK,TOLDOS,SILLAS,MESAS Y AUDIO PARA LA CELEBRACION DEL LUNES CIVICO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 19134 Y RECIBO N. S/N 02/09/2014


rationale: PAGO COMPRA N. 004-14 ALQUILER DE SILLA PARA SER UTILIZADAS EN LA REUNION DE TRABAJO DENOMINADA PREPARATIVOS DEL AÑO ESCOLAR 2014 SEGUN FACTURA N. 17763 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/1/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 358-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  CAPACITACION SOBRE ETICA FUNCIONARIA EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN FACTURA N. 19365 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/9/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 309-14 POR SUMINISTRO DE COFFE BREAK,TOLDOS,SILLAS,MESAS Y AUDIO PARA LA CELEBRACIONDEL LUNES CIVICO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 19134 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 02/09/2014


title: Compra de Papel de Escritorio y Productos de Papel y Cartón para ser utilizado en centros educativos de Olancho


title:
POR COFEE BREAK POR EL LANZAMIENTO DE INAGURACION DE CLASES EL DIA SABADO
1 DE FEBRERO,2014 ESCUELA FCO.MORAZAN DE SABANA GRANDE SEGUN ORDEN DE
COMPRA 010-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 17883 POR COFFE BREAK A PERSONAS Q ASISTIERON EN EL
LANZAMIENTO INAGURACION DE CLASES A REALIZARCE EL DIA SABADO 1 DE FEBRERO
EN LA ESCUELA FCO.MORAZAN DE SABANA GRANDE S/OC 010-14


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales.

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY


title: Compra de Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate para ser utilizados en centros educativos de Olancho.

INMER, S. DE R.L

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 18/10/2014 COMPLEMENTO Al f01-6332

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

JOSE LEONIDAS ALVARADO SILIEZAR

legalName: JOSE LEONIDAS ALVARADO SILIEZAR

RAMON GUEVARA

legalName: RAMON GUEVARA


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal y Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
POR SUMINISTROS DE TINTAS PARA LA DUPLICADORA LD-245 PARA LAS IMPRESIONES
DE MANUALES PARA EL CURSO DE BIBLIOTECOLOGIA IMPARTIDO POR TECNOLOGIA EDUCATIVA
SEGUN ORDEN DE COMPRA 363-14

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale:
CANCELACION FACTURA 38845 SEGUN ORDEN DE COMPRA 263-14 POR COMPRA DE
TINTA PRIPORT Y 3 MASTER PARA SER UTILIZADOS EN LA DUPLICADORA DE IMPRENTA DE
PRALEHBA PPARA IMPRIMIR MANUAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS
EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :1 F-01: 6513-1-0 - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ORDEN DE COMPRA N. 372-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6513-1-0

description:
 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ORDEN DE COMPRA N. 372-14 SEGUN FACTURA N. 153228 Y RECIBO N. 10533 DE FECHA 13/10/2014
SE REVERSA POR DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS SE MANIFESTO DE FORMA INCORRECTA


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.301-14 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE  DE ACEITE Y DE AIRE AL VEHICULO MARCA ISUZU COLOR BLANCO PLACA N. 9294 SEGUN FACTURA N. 50001881 Y RECIBO N. 7007 DE FECHA 30/8/2014


title: SOCIALIZAR Y CAPACITAR 22 REGLAMENTO DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION A DIRECTORES DEPTAL.MUNICIPALES Y DISTRITALES ROATAN

JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

legalName: JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 300-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE,ACEITE DE AIRE AL VEHICULO MARACA ISUZU COLOR VERDE PLACA N. 06724 SEGUN FACTURA N. 50001880 Y RECIBO N. 7006 DE FECHA 30/8/2014


title: Compra de material para ser utilizado en la Direccion Deptal de Olancho

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ


title: Pago por compra de combustible para ser utlizado en los vehiculos de la deptal de Olancho.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

rationale:
PAGO COMPRA N.01-2014 PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N. 08963 ´PERTENECIENTE AL PROYECTO CREA DE LA UNIDAD CENTRAL.
SEGUN FACTURA N. 00802 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/5/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 224-14 POR SUMINISTRO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA N. 50001755 Y RECIBO N. 7003 DE FECHA 31/7/2014


title: CAPACITAR Y SOCIALIZAR EN LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUACION  AL PERSONAL TECNICO DOCENTE  DEL 01/11/2014 AL 03/12/2014 ROATAN

KARLA YANETH RAUDALES FIALLOS

legalName: KARLA YANETH RAUDALES FIALLOS


title: CAPACITAR Y SOCIALIZAR LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL TECNICO DOCENTE. DEL  01 AL 03/12/2014 ROATAN

LEVIS NOHELIA ESCOBER MATHUS

legalName: LEVIS NOHELIA ESCOBER MATHUS


title: CAPACITAR Y SOCIALIZAR EN LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUACION  AL PERSONAL TECNICO DOCENTE  DEL 8/12/2014 AL 12/12/2014 PUERTO LEMPIRA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS ACUPADOS POR
D.I.G.E.I.M N0.501 Y 503 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2014

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de los vehiculos de la Deptal de Olancho.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-16-680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-16-680-1-0


title: SUPERVISION Y CAPACITAR 22 REGLAMENTO DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION A DIRECTORES,DEPTALES, MUNICIPALES Y DISTRITALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DEL  04 AL 08/10/2014  DEPTAL. DE COPAN,LA PAZ, COMAYAGUA,LEMPIRA,INTIBUCA. COMPLEMENTO AL F01-6511


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO COMPRA N.001-14 ADQUICICIONES DE COFFE BREAK PARA SER UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE MATRICULA EN LINEA DEL AÑO 2014 SEGUN FACTURA N. 17761 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/1/2014


INMER, S. DE R.L

legalName: INMER, S. DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :16 F-01: 682-1-0 - Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos y en  la Deptal de Olancho.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-16-682-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-16-682-1-0


title: Compra de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser Utilizados en Centros Educativos de la Deptal de Olancho.


title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en centros educativos de Olancho.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-16-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-16-683-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :16 F-01: 685-1-0 - Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizado en centros educativos de Olancho.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-16-685-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-16-685-1-0


title: ESTIPENDIO  PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE RECOLECCION DE INFORMACION DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION PREBASICA CCEPREB SEGUN POA 2014-U158 COMPLEMENTO AL F01- 6239 Y 6238

JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

legalName: JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO


CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

JOSE EDUARDO BURGOS ZAMBRANO

legalName: JOSE EDUARDO BURGOS ZAMBRANO

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO AL F01-5982
REITEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA   EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6737-1-0


title:
capacitar y socializar la ley fundamental de la educacion  PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS
 DEL 08 AL 12/12/2014


title: ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS PARTICIPANTES EN JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION Ad Hoc

DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

rationale:
ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS PARTICIPANTES EN JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION Ad Ho
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
DENNIS TEODORO VASQUEZ  AGUILAR   EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6846-1-0


rationale:
ESTIPENDIO PARA GATOS  PARTICIPANTES EN JORNADAS DE CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMETAL DE EDUCACION IMPARTIDO POR LOS MIEMBROS DE LA COMISION Ad Hoc, a partir del lunes 20 al 24/10/2014
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR   EMPLEADO DE LA SECRETARIA EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6829-1-0


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal y Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos de Olancho.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
POR COFEE BREAK POR EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL
DIA 25 DE SEPTIEMBRE ,2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 356-14 SEGUN MEMORANDUM POR
SOLICITUD 073-SSAAYF-2014

rationale:
CANCELACION FACT.19352 SEGUN ORDEN DE COMPRA 356-14 POR COFEE BREAK EN
EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE,2014


title:
POR ALIMENTACION Y REFRIGERIO PERSONAL EN JORNADA DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR
Y VALIDAR POR EL AREA CURRICULAR LOS PLANES UN DECIMO GRADO DEL BACHILLERATO
HUMANISTICO EL DIA 18/9/2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 338-14

ue: 160 - UNIDAD DE EDUCACION MEDIA

rationale:
CANCELACION FACTURA 19290 SEGUN ORDEN DE COMPRA 338-14 POR JORNADA DE
TRABAJO PARA SOCIALIZAR Y VALIDAR AREA CURRICULAR LOS PLANES DE UNDECIMO
GRADO DEL BACHILLERATO CIENTIFICO HUMANO SEGUN OFICIO 146-UDEM-14


title:
POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAL EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INICE DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE,2014 POR JORNADA DE ELABORACION
DEL PEI 2014,2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 348-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19241 SEGUN ORDEN DE COMPRA 348-14  POR EVENTO REALIZADO
EN LAS INSTALACIONES DE INICE POR JORNADA DE ELABORACION DEL PEI LOS DIAS 8 AL 12
DE SEPTIEMBRE,2014