title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.069-2014 ACUERDO NO.002-2014 DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS REGIONALES DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

ARNULFO GUZMAN

legalName: ARNULFO GUZMAN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS REGIONALES DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE ACE ,20 BOTES DE CLORO 1 LITRO,30 BOTES DE AZISTINDE 1 LITRO, 60 JABON SUPREMO,100 PAQ. DE BOLSAS P/BASURA, 10 MECHAS PARA TRAPEADOR PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL MASUO

COMERCIAL MASUO

faxNumber: ND

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CULTURA POPULAR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 14 - PROMOCION DE LA CULTURA POPULAR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 160 - Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA 20 BOTES DE CLORO 1 LITRO,30 BOTES DE AZISTINDE 1 LITRO, 60 JABON SUPREMO,100 PAQ. DE BOLSAS P/BASURA, 10 MECHAS PARA TRAPEADOR PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-346-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE ACE ,20 BOTES DE CLORO 1 LITRO,30 BOTES DE AZISTINDE 1 LITRO, 60 JABON SUPREMO,100 PAQ. DE BOLSAS P/BASURA, 10 MECHAS PARA TRAPEADOR PARA USO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

ue: 1 - SECRETARIO DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LAZO DE AMARRE,GUANTES,BOLSAS P/BASURA,MASCARILLAS,MARCADORES Y MASKING TAPE PARA SER UTILIZADOS EN LA HEMEROTECA NACIONAL

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 32100-Hilados y Telas

organismo: 99 - Misma Institución

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 DESODORANTES AMBIENTALES DISPENSADORES 48ML PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORLA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO ELETRICO MARCA OLIMPIA PARASER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA,

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 80 BOCADILLOS Y 80 REFRESCOS NATURALES PARA ATENCIONES EN LA DECIMA SEGUNDA RECREOVIAS POR LA PAZ REALIZADA EL DOMINGO 16/02/14

KENNIA SUYAPA DOMINGUEZ

legalName: KENNIA SUYAPA DOMINGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO TINTA HP 60 TRICOLOR, 1 CARTUCHO TINTA HP 60 NEGRO,2 CARTUCHOS DE INYECCION DE TINTA TRICOLOR HP 75, 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 21 NEGRO PARAUSO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELA SCAD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - FOMENTO Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE JETSTEREO NO NOS PREOPORCIONARA CREDITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-343-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE FIANZA DE FIDELIDEAD A NOMBRE DE LIC. MODESTO DAVID LEIVA(GERENTE ADMINISTRATIVO VIGENTE DEL 01/02/2014 AL 01/02/2015

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LIC. MODESTO DAVID LEIVA(GERENTE ADMINISTRATIVO VIGENTE DEL 01/02/2014 AL 01/02/2015)


title: COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND REPORT OFICIO Y 16 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA REPORT PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 5 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BARNIZ,DILUYENTE,THINER,ESPONJA,BROCHAS,LIJA,ESTOPEROLES,BISAGRAS,CABUYA,HILO NYLON,PEGAMENTOY GRAPAS PARA SER UTLIZADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR EL SUMNINISTRO DE BOCADILLOS,REFRESCOSPARA ATENCIONES A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA PRIMERA REUNION DE INSTRUCTORES DE DANZA FOLKLORICA A NIVEL NACIONAL EL DIA 22/02/14

REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA

legalName: REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE #10 COLOR ROJO Y 1 CAJA DOBLE DE 30 AMPERIOS PARA 220 PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE 5 RESMAS DE FOLDER OFICIO, 7 RESMAS FOLDER CARTA,20 CAJAS DE FASTENER, Y 20 ARCHIVADORES OFICIO LEITZ PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DELA SCAD.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA SUSCRIPCION DE 3 EJEMPLARES DIARIOS DE DIARIO LA TRIBUNA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/14 AL 31/12/14 PARA USO DEL SEÑOR DIRECTOR DE ESTA NSTITUCION, COMUNICACION INSTITUCIONAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPRA DE 2 CARTUCHOS TINTA HP 22 TRICOLOR,1 CARTUCHO TINTA CANON 2974B001NEGRO PG210,1 CARTUCHO TINTA CANON 2976B001 COLOR,1 CARTUCHO TINTA HP 60 TRICOLOR, 1 CARTUCHO TINTA HP 60 NEGRO, 2 CARTUCHOS DE INYECCION DE TINTA TRICOLOR HP 75, 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 21 NEGRO C9351AL, 2 CARTUCHOS ORIGINAL DE TINTA NEGRA HP 74 PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


description: COMPRA DE 2 CARTUCHOS TINTA HP 22 TRICOLOR,1 CARTUCHO TINTA CANON 2974B001NEGRO PG210,1 CARTUCHO TINTA CANON 2976B001 COLOR,1 CARTUCHO TINTA HP 60 TRICOLOR, 1 CARTUCHO TINTA HP 60 NEGRO, 2 CARTUCHOS DE INYECCION DE TINTA TRICOLOR HP 75, 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 21 NEGRO C9351AL, 2 CARTUCHOS ORIGINAL DE TINTA NEGRA HP 74 PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

ue: 10 - DIRECCION GENERAL DEL LIBRO Y EL DOCUMENTO

programa: 15 - SERVICIOS DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y PUBLICACIONES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD DE ALVARO DAVID OLIVA,CARMEN DE JESUS VELASQUEZ,ANA MAGDALENA GOMEZ POR EL PERIODO DEL 27/03/14 AL 27/03/2015


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 SELLO EN MADERA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 OLSAS DE ACE MARCA XEDEX DE 500 GRAMOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR 1 ENMARCADO DE CUADRO EN MADERA CON MEDIDA 18.1/4X24.1/4 COMPROMISO DE CAMPAÑA PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑOR DIRECTOR DE ESTA INSTITUCION-

SANTOS ISABEL ESPINAL MARTINEZ

legalName: SANTOS ISABEL ESPINAL MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE FORMACION ARTISTICA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 16 - FORMACION Y EDUCACION ARTISTICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VASOS DE VIDRIOS, CUCHARAS Y TENEDORES DE ACERO, AZAFATE PLASVALE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE LA SCAD.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TONER HP 2014,TINTA HP F4280 NEGRO,TINTA HP F4280 A COLOR,TONER HP P1102W Y TONER HPCB435A PARA USO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE ESTA INSTITUCION.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DEL VEHICULO TOYOTA DINA PLACA NO. 06560 CON POLIZA VIGENCIA DEL 27/03/14 AL 27/03/2015

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE REFRESCOS 3 LITROS,GALLETAS GAMA SALADAS, TE MCORMICK,ATUN EN AGUA,REFRESCOS EN LATA,REFRESCO COCACOLA 355ML,JUGOS DM NECTARS, GALLETAS AVENY BRAN PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE LA SCAD.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE ACETATO,1 CAJA DE FOLDER CARTA Y 1 CAJA DE LAPIZ BICOLOR(AZUL,ROJO) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 987.56 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 987.56 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN IPAD AIR WIFI+4GB 16 GB SPACE GPAY  PARA USO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

ue: 8 - DIRECCION DE CINE Y AUDIOVISUALES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 13 - TRANSMISION Y DIFUSION RADIAL Y PRODUCCION DE TELEVISION

actividadObra: 2 - CINE Y VIDEO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 24 REFRESCOS COCACOLAS DE 355 ML Y 24 REFRESCOS PEPSI EN LATA DE 237 ML PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE ESTA INSTITUCION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS PARA REUNIONES DISPENSADAS EN VARIAS REUNIONES SOSTENIDAS LOS DIAS 28/02/14, 04/03/14 Y 05/03/14  POR LA DIRECCION DE CULTURA

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND 20 CARTA Y 13 RESMAS PAPEL BOND OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE NO NOS PROPORCIONARAN CREDITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-535-1-0


title: COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA SCAD

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DE F01-420 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO EL OBJETO DEL GASTO INCORRECTO 34400 SIENDO EL CORRECTO 33400

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-420-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-420-1-0

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL DEMONTAJE DE 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS Y DESINSTALACION DE UN CIRCUITO DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA Y FUERON DONADOS A ESTA INSTITUCION.

OSMAN LEONEL ESCOBAR CHIRINOS

legalName: OSMAN LEONEL ESCOBAR CHIRINOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND 20 CARTA Y 13 RESMAS PAPEL BOND OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-534-1-0


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 987.56 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 SELLOS DE MADERA PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPLEMENTO PARA LA COMPRA DE 24 ESCOBAS,24 MECHAS TRAPIADOR,24 PALOS TRAPIADOR,24 BOTES DE LIMPIAVIDRIOS,24 BOTES ACEITE ROJO, 24 PASTES VERDES Y 36 PASTILLAS AMBIENTALES PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DE ESTA INSTITUCION.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE NO NOS POROPORCIONARAN CREDITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-537-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS VARIADOS PARA ATENCIONES EN REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACION EL DIA 31/03/2014 P/DIFUSION A NIVEL NAC. DE LA CELEBRACION DEL MES DE LA HERENCIA AFRICANA EN HONDURAS,

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 87 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 OFICIO Y 20 RESMAS PAPEL BOND B-20 T/26X34 PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-574-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS VARIOS PARA ATENCIONES EN LA REUNION CON PERSONAL DEL IHT REFERENTE AL PROYECTO DE RECREOVIAS EL DIA 25/03/14


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-538-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 87 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 OFICIO Y 20 RESMAS PAPEL BOND B-20 T/26X34 PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE NO NOS PROPORCIONARAN CREDITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-572-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 15 PAILAS PLASTICAS MEDIANAS Y 15 PAILAS PLASTICAS PEQUEÑAS PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DE ESTA INSTITUCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR 2 SUSCRIPCIONES DE DIARIO EL HERALDO DURANTE LOS PERIODOS DEL 04/05/14 AL 03/05/15 Y 05/05/14 AL 04/05/15  PARA SER UTILIZADOS POR EL SR. DIRECTOR DE ESTA INSTITUCION Y LA DIRECION DE COMUNICACIONES.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR 2 SUSCRIPCIONES DE DIARIO EL HERALDO DURANTE LOS PERIODOS DEL 04/05/14 AL 03/05/14 Y 05/05/14 AL 04/05/15  PARA SER UTILIZADOS POR EL SR. DIRECTOR DE ESTA INSTITUCION Y LA DIRECION DE COMUNICACIONES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND 20 CARTA Y 13 RESMAS PAPEL BOND OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-536-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 24 ESCOBAS,24 MECHAS TRAPIADOR,24 PALOS TRAPIADOR,24 BOTES LIMPIAVIDRIOS,24 BOTES ACEITE ROJO,24 PASTES VERDES Y 36 PASTILLAS AMBIENTALES PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DE LA INSTITUCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLO Y REFRESCOS PARA ATENCIONES A PERSONAS POR MOTIVO DE REUNIRSE CON LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL EVENTO DEL MES DE LA HERENCIA AFRICANA EL DIA 12/03/14


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-571-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULO DE ESTA INSTITUCION.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE NO SUMINISTRARON CREDITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-570-1-0


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-573-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. MI5179

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR UNA SUSCRIPCION DEL DIARIO LA PRENSA DURANTE EL PERIODO DEL 22/03/14 AL 21/03/2015 PARA USO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL,

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, LIQUIDO DE FRENOS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO PLACA NO. N-10444

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 BOLSAS DE AZUCAR, 15 BOTES DE CREMORA GRANDE Y 60 REFRESCOS 3 LITROS PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE 1 SELLO DE MADERA REDONDO Y 1 SELLO REDONDO PARA USO EN LA DIRECCION LEGAL DE ESTA INSTITUCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2000 SOBRES BLANCOS CUADRADOS TAMAÑO 5X6 PARA USO DE ESTA INSTITUCION.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE 1000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO,10 RESMAS DE CARTULINA CORRIENTE,50 ROLLOS CINTA HABANA,120 ROLLOS PAPEL TOALLA,12O PAQ.DE SERVILLETAS,30 ROLLOS CINTA P/SUMADORAS,75 PAQ. VASOS DESECHABLES,40 PAQ. PLATOS DESECHABLES Y 25 PAQ. VASOS TERMICOS P/CAFE PARA SE UTILIZADO EN  ESTA INSTITUCION.

ue: 13 - SUB SECRETARIA DE DEPORTES

programa: 18 - PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINAS DETALLADOS EN LAS O/C 56580 Y 56579 PARA USO DE  ESTA INSTITUCION


description: COMPRA DE 1000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO,10 RESMAS DE CARTULINA CORRIENTE,50 ROLLOS CINTA HABANA,120 ROLLOS PAPEL TOALLA,12O PAQ.DE SERVILLETAS,30 ROLLOS CINTA P/SUMADORAS,75 PAQ. VASOS DESECHABLES,40 PAQ. PLATOS DESECHABLES Y 25 PAQ. VASOS TERMICOS P/CAFE PARA SE UTILIZADO EN  ESTA INSTITUCION.


rationale: COMPRA DE 1000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO,10 RESMAS DE CARTULINA CORRIENTE,50 ROLLOS CINTA HABANA,120 ROLLOS PAPEL TOALLA,12O PAQ.DE SERVILLETAS,30 ROLLOS CINTA P/SUMADORAS,75 PAQ. VASOS DESECHABLES,40 PAQ. PLATOS DESECHABLES Y 25 PAQ. VASOS TERMICOS P/CAFE PARA SE UTILIZADO EN  ESTA INSTITUCION.


ue: 12 - UNIDAD DE EQUIDAD

programa: 17 - FOMENTO DE LA CULTURA DE PAZ, EQUIDAD Y EMPRENDEDURISMOS CULTURALES


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINAS DETALLADOS EN LAS O/C 56580 Y 56579 PARA USO DE  ESTA INSTITUCION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 14 RESMAS DE PAPEL SATIADO BASE 80 PARA PARA LA IMPRESION DE 3 TRIFOLIOS, UN AFICHE Y UN FOLLETO PARA LA ASOCIACION GARINAGU.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA CORRECTORES,TINTA P/ALMOHADILLA,BORRADORES DE GOMA,PERFORADORAS,TAPE PEQUEÑOS,BORRADORES DE PIZARRA,CUADERNOS UNICOS,RESMAS DE FOLDER CARTA Y OFICIO, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE ESTA INSTITUCION.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 14 RESMAS DE PAPEL SATIADO BASE 80 PARA PARA LA IMPRESION DE 3 TRIFOLIOS, UN AFICHE Y UN FOLLETO PARA LA ASOCIACION GARINAGU.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 14 RESMAS DE PAPEL SATIADO BASE 80 PARA PARA LA IMPRESION DE 3 TRIFOLIOS, UN AFICHE Y UN FOLLETO PARA LA ASOCIACION GARINAGU.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINAS DETALLADOS EN LAS O/C 56580 Y 56579 PARA USO DE  ESTA INSTITUCION


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA CORRECTORES,TINTA P/ALMOHADILLA,BORRADORES DE GOMA,PERFORADORAS,TAPE PEQUEÑOS,BORRADORES DE PIZARRA,CUADERNOS UNICOS,RESMAS DE FOLDER CARTA Y OFICIO, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE ESTA INSTITUCION.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA CORRECTORES,TINTA P/ALMOHADILLA,BORRADORES DE GOMA,PERFORADORAS,TAPE PEQUEÑOS,BORRADORES DE PIZARRA,CUADERNOS UNICOS,RESMAS DE FOLDER CARTA Y OFICIO, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE ESTA INSTITUCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 80 BOTES DE AZISTIN 1 LITRO,80 BOTES DE CLORO 1 LITRO,80 BOLSAS DE ACE XEDEX 500 GRAMOS Y 31 BARRAS DE JABON SUPREMO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER P/IMPRESORA 36A,1 CARTUCHO  122 NEGRO Y 1 CARTUCHO 122 COLOR PARA USO EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE SANITIZANTES PARA BAÑOS
PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 80 BOTES DE AZISTIN 1 LITRO,80 BOTES DE CLORO 1 LITRO,80 BOLSAS DE ACE XEDEX 500 GRAMOS Y 31 BARRAS DE JABON SUPREMO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTA INSTITUCION.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 ROLLOS DE CINTA AISLANTES
PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE CREOLINA PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TONER, CINTAS Y TINTAS PARA IMPRESORAS HP Y EPSON PARA USO DE LAS DIFERENTES  DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 150 PAQ. DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO DE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 80 BOTES DE AZISTIN 1 LITRO,80 BOTES DE CLORO 1 LITRO,80 BOLSAS DE ACE XEDEX 500 GRAMOS Y 31 BARRAS DE JABON SUPREMO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


title: VALOR QUE CORRESONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP 15A PARA USO EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTA INSTITUCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 168.48 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION QUE VIAJAN A LA ZONA NORTE

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 TONER P/IMPRESORA HP 85A Y 1 TONER P/IMPRESORA HP 12A PARA USO EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS PEPSI EN LATA,REFRESCOS COCACOLA 355ML, GALLETAS VARIAS, CAFE, AZUCAR Y JUGOS MD NECTARS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DEPORTES.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TONER, CINTAS Y TINTAS PARA IMPRESORAS HP Y EPSON PARA USO DE LAS DIFERENTES  DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 TONER HP CB435A NEGRO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER XEROX P/IMPRESORA 3010/83040/3045 Y 1 FUENTE UNIVERSAL NOBUTECH 90 WIS 11 TIPS PARA SER UILIZADOS EN EL TEATRO NICOLAS AVELLANEDA Y EN LA DIRECCION DE CULTURA.


title: COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 10 TONER P/IMPRESORA HP Q2612A Y 5 MAUSE P/COMPUTAORA USB PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: COMPRA DE 10 TONER P/IMPRESORA HP Q2612A Y 5 MAUSE P/COMPUTADORA USB PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE 5 TONER PARA IMPRESORA HPC7115A PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TINTA HP 122 A COLOR, 1 TINTA HP 122 NEGRO, 20 TINTAS HP21 Y 20 TINTAS HP22 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 RESMAS DE CARTONCILLO C/12 PARA LA IMPRESION DEL ICONO DE DANLI

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER HP Q2612A PARA IMPRESORAS DE USO EN LAS SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.


title: COMPRA DE 10 TINTAS HP C8728A COLOR Y 1 TONER HP CB436A NEGRO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


title: COMPLEMENTO PARA LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS CANON 41 A COLOR PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 9 TINTAS HP 60 NEGRO, 9 TINTAS HP 60 A COLOR,6 TINTAS CANON IP1600 NO.40 NEGRO, 4 TINTAS CANON PIXMA 210 NEGRO Y 10 NTINTAS HP C8727 A NEGRO PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 9 TINTAS HP 60 NEGRO, 9 TINTAS HP 60 A COLOR,6 TINTAS CANON IP1600 NO.40 NEGRO, 4 TINTAS CANON PIXMA 210 NEGRO Y 10 NTINTAS HP C8727 A NEGRO PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TINTA HP 122 A COLOR, 1 TINTA HP 122 NEGRO, 20 TINTAS HP21 Y 20 TINTAS HP22 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER CANON X25 4 CARTUCHOS CANON 41 A COLOR Y 4 CANON 411 COLOR PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


title: COMPLEMENTO EN LA COMPR DE 5 TONER PARA IMPRESORA HPC7115A PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS CANON 41 A COLOR PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 PLANCHAS KORS 72 FUJI PARA USO DE LA IMPRENTA PARA LA IMPRESON DEL ICONO DE DANLI


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 9 TINTAS HP 60 NEGRO, 9 TINTAS HP 60 A COLOR,6 TINTAS CANON IP1600 NO.40 NEGRO, 4 TINTAS CANON PIXMA 210 NEGRO Y 10 NTINTAS HP C8727 A NEGRO PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


title: COMPRA DE 12 REFRESCOS COCACOLAS 355 ML Y 2 JUGOS DM NECYARS DE 6 UNIDADES PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: COMPRA DE 12 REFRESCOS COCACOLAS 355 ML Y 2 JUGOS DM NECTARS DE 6 UNIDADES PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION A LA SRA. ELSA ISABEL CHAVEZ VARELA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE 5 ROLLOS DE CINTA AISLANTE COLOR NEGRO PARA LOS JUEGOS TRADICIONALES DE LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR.


title: COMPRA DE 1000 BOLSAS PARA CHARAMUSCAS  Y 100 YAXES PARA LOS JUEGOS TRADICIONALES DE LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.66-2014 ACUERDO 001-2014 POR EL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2014 DEL EDIFICIO MONICA ; INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SCAD

name: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA (NOVEDADES MONICA)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2014 DEL EDIFICIO MONICA ; INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SCAD

type: REC


title: COMPRA DE 10 PALILLOS PARA AZAR Y 100 PALILLOS PARA LOS JUEGOS TRADICIONALES DE LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.72-2014 ACUERDO NO.05-2014 POR EL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2014 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA.

KARIM FARAJ RICHMAGUI

legalName: KARIM FARAJ RICHMAGUI

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2014 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA.


title: COMPRA DE 200 BOLSAS P/BASURA NEGRAS PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR EN LOS JUEGOS TRADICIONALES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 RESMAS DE CARTULINA BLANCA IRIS CARTA Y 2 CAJAS DE SOBRES BLANCOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACION AL FORO POLITICO CON LOS ASPIRANTES PRESIDENCIALES QUE SE REALIZO EL 29/10/2013 EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.


title: COMPRA DE 1 GALON DE PEGAMENTO Y 3 CAJAS DE TIZAS DE COLORES PARA LOS JUEGOS TRADICIONALES DE LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 071-2014 ACUERDO 04-2014 POR EL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2014 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES.

INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DEL EDIFICIO TIYOTA TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  POR EL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2014 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.070-2014 ACUERDO NO.003-2014 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2014 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO.

DEBBIE MARBELLA SANABRIA POLANCO

legalName: DEBBIE MARBELLA SANABRIA POLANCO

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2014 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO.


title: COMPRA DE 20 PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR PARA LOS JUEGOS TRADICIONALES.


title: COMPRA DE 130 PLIEGOS DE PAPELILLO DE TODOS COLORES PARA LOS JUEGOS TRADICIONALES DE LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR-

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 SELLOS DE MADERA PARA FIRMA Y 2 SELLOS DEMADERA DE RECIBIDO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE DEPORTES.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAN Y 1 CAJA DE TE DE FLORES DE MANZANILLA PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: reintegro de facturas varias

description: reintegro de facturas varias

HUGO JULIAN MANZANO CRUZ

legalName: HUGO JULIAN MANZANO CRUZ

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO 3 NIVEL FRENTE PARQUE CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU

institucion: 161 - Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

actividadObra: 1 - COORDINACION Y ADMINISTRACION

rationale: reintegro de facturas varias

title: reintegro de facturas varias

description: reintegro de facturas varias

description: reintegro de facturas varias

description: reintegro de facturas varias


name: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

title: valor que corresponde por complemento pago de internet

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2014

legalName: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDEAL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE 2014


title: valor que corresponde por suministro de materiales para uso de la institucion

ALEX GERARDO PALMA VENTURA

legalName: ALEX GERARDO PALMA VENTURA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: valor que corresponde al servicio de internet mes de marzo 2014


title: valor que corresponde al servicio de internett mes de abril y complemento del mes de diciembre


title: valor que corresponde al servicio de internet mes de febrero 2014


title: valor que corresponde a renta mensual del edificio donde funciona la Institucion ( 1 meses) 2014

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DE DOS MESES DE RENTA DEL EDIFICIO MAS ABONO DE 6,250.00


title: valor que correspnde a la Renta del Edificio donde funciona CENCULGARH, mes de marzo a mayo 2014


title: valor que corresponde para sufrafgar gastos en alimentacion por celebrar el dia del lider Joseph Satuye el 14 de ,arzo 2014 en la plaza los dolores, tegus.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE TONNER PARA IMPRESORA DE LA dIRECCION eJECUTIVA


title: valor que corresponde a la renta del edificio meses de febrero y marzo 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA RENTA MENSUAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE LA CULTURA GARINAGU DE HONDURAS


title: valor que corresponde por servicio de internet del CENCULGARH, mes de mayo 2014


title: valor que corresponde para vesturaio artistico

ARMANDO CRISANTO MELENDEZ

legalName: ARMANDO CRISANTO MELENDEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-161-1-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-161-1-59-1-0


title: valor que corresponde para gastos en la inauguracion y conmemoracion del mes de la herencia africana, asi como su premiacion.Y LOS CUALES SERAN LIQUIDADOS CON LOS COMPROBANTES DE GASTOS CORRESPONDIENTES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: valor que corresponde por reintegro de facturas por compras para actividades de la institucion de enero a junio 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2014


title: valor que corresponde para gastos en la inauguracion y conmemoracion del mes de la herencia africana, asi como su premiacion.


title: valor que corresponde al servicio de internet mes de junio 2014


title: valor que corresponde por sumistro de tarjetas para reloj marcador

name: VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS. DE R. L.

streetAddress: 1era AVE. COMAYAGUELA M.D.C. 7 Y 8 CALLES No.736 BARRIO CONCEPCION


title: compra de tonners, se adjunta doc. soporte

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

legalName: Registro Nacional de las Personas

ue: 9 - REGISTROS CIVILES MUNICIPALES

programa: 11 - INSCRIPCION, GESTION Y CUSTODIA DE LA INFORMACION REGISTRAL

institucion: 180 - Registro Nacional de las Personas

actividadObra: 2 - REGISTRO DE LOS HECHOS Y ACTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE 200 DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO DE FACTURA 15036 POR COMPRA DE TONERS SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  DE ENERO DEL 2014, EL CUAL ES UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS A LA SETUR.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

Secretaría de Turismo

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA

legalName: Secretaría de Turismo

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 11 - PROMOCION  DE LA POLITICA TURISTICA

institucion: 170 - Secretaría de Turismo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE  ENERO DEL 2014, EL CUAL ES UTILIZADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE ASIGNADAS A LA SETUR.


title: valor que corresponde por servicio de internet mes de agosto 2014


title: PAGO DE FACTURA 15032 POR COMPRA DE TONERS SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.


title: PAGO DE FACTURA 44028 POR COMPRA DE TONERS SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.

ue: 5 - ADMINISTRACION GENERAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTATIVOS Y CONTABLES


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR RENTA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA GARINAGU. MESES DE JUNIO A AGOSTO


ASTALDI S P A

streetAddress: EL CARRIZAL, BOULEVARD NORTE FUERZAS ARMADAS

legalName: ASTALDI S P A

Alcaldia Municipal del Distrito Central

streetAddress: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 1 - PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA AMDC/BID 2465BL/HO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA  AMDC/BID 2465BL-HO

proyecto: 1 - PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 1801 - Alcaldia Municipal del Distrito Central

actividadObra: 2 - CORREDORES SEGREGADOS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-BID-CO-38-13 con resumen: CONTRATO CONSTRUCCIÓN TRAMOS 2 DEL CORREDOR DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-1-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-1-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-1-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-1-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-1-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-BID-CO-38-13 con resumen: CONTRATO CONSTRUCCIÓN TRAMOS 2 DEL CORREDOR DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN No.10.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-BID-CO-38-13 con resumen: CONTRATO CONSTRUCCIÓN TRAMOS 2 DEL CORREDOR DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE PÚBLICO. PAGO DE ESTIMACION No.9.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-BID-CO-38-13 con resumen: CONTRATO CONSTRUCCIÓN TRAMOS 2 DEL CORREDOR DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE PÚBLICO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN No.11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-BID-CO-38-13 con resumen: CONTRATO CONSTRUCCIÓN TRAMOS 2 DEL CORREDOR DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE PÚBLICO. Devolucion del 5% de la retencion de calidad, segun docuemntacion adjunta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-BID-CO-38-13 con resumen: CONTRATO CONSTRUCCIÓN TRAMOS 2 DEL CORREDOR DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE PÚBLICO, Pago correspondiente a la Estimacion No. 12.


title: PAGO DE FACTURA 15033 POR COMPRA DE TONERS SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.


title: PAGO POR COMPRA SEGÚN ORDEN 180-1-9-0002-2014 DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONNER PARA LOS DIFERENTES REGISTROS MUNICIPALES SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: documento reversado ya que el proveedor no tiene disponibilidad de toners.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-180-1-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-180-1-176-1-0


title: PAGO DE FACTURA 43962 POR COMPRA DE TONERS SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.

ue: 13 - REGISTRO DE IDENTIFICACION

programa: 12 - PROCESO DE IDENTIFICACION

actividadObra: 2 - PROCESO DE REGISTRO DE IDENTIFICACION


title: PAGO DE FACTURA 15034 POR COMPRA DE TONERS SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.


title: PAGO POR COMPRA SEGÚN ORDEN 180-1-9-0001-2014 DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONNER PARA LOS DIFERENTES REGISTROS MUNICIPALES SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.

rationale: DOCUMENTO REVERSADO YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE DISPONIBILIDAD DE TONERS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-180-1-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-180-1-177-1-0


title: valor que corresponde a la factura cde internet bmes de septiembre del 2014


title: PAGO DE FACTURA 44027 POR COMPRA DE TONERS SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.


RAUL MARTIN RAUDALES

legalName: RAUL MARTIN RAUDALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 14 - ADMINISTRACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-66-13 con resumen: CONTRATO DEL ESPECIALISTA EN INGENIERÍA 2. CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO AL 26-ENERO-2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-66-13 con resumen: CONTRATO DEL ESPECIALISTA EN INGENIERÍA 2. CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO AL 26-ENERO-2014.PAGO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02-ENERO AL 26 DE ENERO-2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-66-13 con resumen: CONTRATO DEL ESPECIALISTA EN INGENIERÍA 2. CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO AL 26-ENERO-2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-66-13 con resumen: CONTRATO DEL ESPECIALISTA EN INGENIERÍA 2. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-66-13 con resumen: CONTRATO DEL ESPECIALISTA EN INGENIERÍA 2. CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO AL 30-JUNIO-2014. PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-66-13 con resumen: CONTRATO DEL ESPECIALISTA EN INGENIERÍA 2. CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO AL 30-JUNIO-2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-66-13 con resumen: CONTRATO DEL ESPECIALISTA EN INGENIERÍA 2. CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO AL 30-JUNIO-2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 31 DEENERO 2014.


CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R L DE C V

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CLL. TOLTECA C-2236

legalName: CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R L DE C V

actividadObra: 5 - TERMINALES DE INTEGRACION Y PATIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-C-60-13 con resumen: CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO OPERACIONAL Y TERMINAL DEL SISTEMA BRT EN EL ESTADIO NACIONAL. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-11-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-11-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-11-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-11-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-C-60-13 con resumen: CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO OPERACIONAL Y TERMINAL DEL SISTEMA BRT EN EL ESTADIO NACIONAL.PAGO DE ANTICIPO (20% DEL VALOR DEL CONTRATO)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-C-60-13 con resumen: CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO OPERACIONAL Y TERMINAL DEL SISTEMA BRT EN EL ESTADIO NACIONAL.PAGO ESTIMACIÓN No.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-C-60-13 con resumen: CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO OPERACIONAL Y TERMINAL DEL SISTEMA BRT EN EL ESTADIO NACIONAL.PAGO ESTIMACIÓN No.3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-C-60-13 con resumen: CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO OPERACIONAL Y TERMINAL DEL SISTEMA BRT EN EL ESTADIO NACIONAL. PAGO ESTIMACIÓN No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-C-60-13 con resumen: CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO OPERACIONAL Y TERMINAL DEL SISTEMA BRT EN EL ESTADIO NACIONAL, a favor de la Empresa KOSMOX, correspondiente al pago de la estimacion No. 6.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-C-60-13 con resumen: CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO OPERACIONAL Y TERMINAL DEL SISTEMA BRT EN EL ESTADIO NACIONAL.a favor de la Empresa KOSMOX, Correspondiente al pago de la estimacion No. 5.

description: CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL RETORNO OPERACIONAL Y TERMINAL DEL SISTEMA BRT EN EL ESTADIO NACIONAL. PAGO ESTIMACIÓN No.4.


title: vlor que corresponde al servicio de internet mes de octubre 2014


TANIA GIOCONDA CHIRINOS RAMIREZ

legalName: TANIA GIOCONDA CHIRINOS RAMIREZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-074-13 con resumen: CONTRATO DE ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES POR EL PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 02 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.


GIVANILDO LEONEL SOSA BENAVIDES

legalName: GIVANILDO LEONEL SOSA BENAVIDES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-070-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN MICRO Y MACRO MODELACIÓN DE TRÁFICO Y RUTAS DE TRANSPORTE. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2014.


FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-064--13 con resumen: RENOVACIÓN DE CONTRATO DEL ESPECIALISTA FINANCIERO DEL 02/ENERO AL 26/ENERO-2014. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-3-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-3-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-064--13 con resumen: RENOVACIÓN DE CONTRATO DEL ESPECIALISTA FINANCIERO DEL 02/ENERO AL 26/ENERO-2014.PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-064--13 con resumen: RENOVACIÓN DE CONTRATO DEL ESPECIALISTA FINANCIERO DEL 02/ENERO AL 26/ENERO-2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-064--13 con resumen: RENOVACIÓN DE CONTRATO DEL ESPECIALISTA FINANCIERO DEL 02/ENERO AL 26/ENERO-2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-064--13 con resumen: RENOVACIÓN DE CONTRATO DEL ESPECIALISTA FINANCIERO DEL 02/ENERO AL 26/ENERO-2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-064--13 con resumen: RENOVACIÓN DE CONTRATO DEL ESPECIALISTA FINANCIERO DEL 02/ENERO AL 30-JUNIO-2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-064--13 con resumen: RENOVACIÓN DE CONTRATO DEL ESPECIALISTA FINANCIERO DEL 02/ENERO AL 26/ENERO-2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-064--13 con resumen: RENOVACIÓN DE CONTRATO DEL ESPECIALISTA FINANCIERO DEL 02/ENERO AL 26/ENERO-2014.PAGO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014.

type: OFICIO

description: REVERSION POR PAGO EN EXCESO DEL  AMDC-UEP-BID-064--13 con resumen: RENOVACIÓN DE CONTRATO DEL ESPECIALISTA FINANCIERO DEL 02/ENERO AL 26/ENERO-2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.


EDUARDO ANTONIO PAVON CAMBAR

legalName: EDUARDO ANTONIO PAVON CAMBAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-011/14 con resumen: Contrado del Coordinador General del Programa del 10 de marzo de 2014 al 30 de junio de 2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-011/14 con resumen: Contrado del Coordinador General del Programa del 10 de marzo de 2014 al 30 de junio de 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-011/14 con resumen: Contrado del Coordinador General del Programa del 10 de marzo de 2014 al 30 de junio de 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-011/14 con resumen: Contrado del Coordinador General del Programa del 10 de marzo de 2014 al 30 de junio de 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.


ERASMO VIRGILIO PADILLA CARIAS

legalName: ERASMO VIRGILIO PADILLA CARIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-063-13 con resumen: CONTRATO DEL COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA POR EL PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 02 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2014. PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO DE 2014.


ROLANDO FEDERICO POUJOL GARCIA

legalName: ROLANDO FEDERICO POUJOL GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-067-13 con resumen: contrato de especialista en monitoreo y evaluación para el programa. Monto del contrato $2,166.67, con vigencia del 02 al 26 de enero de 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.


SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-BID-CO-039-13 con resumen: CONTRATO DE CONTRUCCION TRAMO 1 Y TRES (PARCIALES) Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-2-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-2-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-2-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-2-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-BID-CO-039-13 con resumen: CONTRATO DE CONTRUCCION TRAMO 1 Y TRES (PARCIALES), CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 10 COMPLEMENTO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-BID-CO-039-13 con resumen: CONTRATO DE CONTRUCCION TRAMO 1 Y TRES (PARCIALES). PAGO ESTIMACIÓN No.11 COMPLEMENTO DEL F01.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-BID-CO-039-13 con resumen: CONTRATO DE CONTRUCCION TRAMO 1 Y TRES (PARCIALES). PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.11 PARCIAL.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-BID-CO-039-13 con resumen: CONTRATO DE CONTRUCCION TRAMO 1 Y TRES (PARCIALES), Devolucion del 50% de la Retencion por Calidad de Obra, segun documentos adjuntos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-BID-CO-039-13 con resumen: CONTRATO DE CONTRUCCION TRAMO 1 Y TRES (PARCIALES), a favor de Santos y Cia, en concepto de pago de la estimacion No.12.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-BID-CO-039-13 con resumen: CONTRATO DE CONTRUCCION TRAMO 1 Y TRES (PARCIALES) a favor de Santos y Cia en concepto de pago de la Estimacion No.12.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-BID-CO-039-13 con resumen: CONTRATO DE CONTRUCCION TRAMO 1 Y TRES (PARCIALES), devolucion del 50% de la retencion de garantia, segun documentos asjuntos.

type: CON


JUAN CARLOS VALLADARES GALINDO

legalName: JUAN CARLOS VALLADARES GALINDO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-14-14 con resumen: contrato de consultoria para la UEP de especialista en comunicaciones del 7 de abril al 30 de junio de 2014, por un monto de $ 5,600.00. PAGO COMPLEMENTO POR PERDIDA CAMBIARIA DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO DE 2014.


title:
PAGO No.4 (ACTA DE RECEPCIÓN No.4) DE LA ORDEN DE PAGO No.02-13 DEL PROCESO PTP-AMDC/BID-CP-001.13 ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES PARA SIEMBRA COMPESATORIA DEL PROYECTO TRANS450 DE LOS CORREDORES SEGREGADOS, INCLUIDO ORIGINALMENTE EL LA LICITACIONES, MISMO QUE LUEGO FUE EXCLUIDO DEBIDO A QUE EXEDIA EL PRESUPUESTO, EL MISMO SE INCLUYE BAJO EL MISMO OBJETO DE GASTO ORIGINAL.EL PAGO SE IMPUESTOS NO SE INCLUYEN YA QUE SE ESTA A LA ESPERA DE LA NO OBJECION DEL BID PARA SU PAGO.
PAGO DE IMPUESTOS SOBRE VENTA NO SE INCLUYE YA QUE LOS MISMO SE CANCELARAN CON FONDOS
DE CONTRAPARTIDA DE LA AMDC.

CESAR AUGUSTO MONTOYA GARCIA

legalName: CESAR AUGUSTO MONTOYA GARCIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-012-14 con resumen: Contrato de consultoría para especialista en monitoreo y evaluación para la UEP por el período del 3 de abril al 30 de junio de 2014. y por elmonto de US$ 7,333.33

CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA

legalName: CARLOS DAVID VENEGAS LEIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-012-14 con resumen: Contrato de consultoría para especialista en monitoreo y evaluación para la UEP por el período del 3 de abril al 30 de junio de 2014.  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-012-14 con resumen: Contrato de consultoría para especialista en monitoreo y evaluación para la UEP por el período del 3 de abril al 30 de junio de 2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-012-14 con resumen: Contrato de consultoría para especialista en monitoreo y evaluación para la UEP. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.


LILIAM YAMILETH BARAHONA LOPEZ

legalName: LILIAM YAMILETH BARAHONA LOPEZ

actividadObra: 12 - VIABILIZACION SOCIAL Y AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-013-14 con resumen: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL ABORDAJE DE ACTORES, MENSAJES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-27-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-27-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-013-14 con resumen: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL ABORDAJE DE ACTORES, MENSAJES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PAGO No. 2 INFORME INTERMEDIO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-013-14 con resumen: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA EL ABORDAJE DE ACTORES, MENSAJES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. PRIMER PAGO DE LA CONSULTORIA.


ROBERTO EDGARDO BANEGAS ESPINAL

legalName: ROBERTO EDGARDO BANEGAS ESPINAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-015/14 con resumen: Contrato de servisios de consultoría como especialista en Ingeniería, contrato durante el periodo del 30 de abril al 30 de ajunio de 2014, por un monto total de US$ 4,270.00. PAGO COMPLEMENTO POR PERDIDA CAMBIARIA DEL CONTRATO DE ABRIL A JUNIO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-24-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-24-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-015/14 con resumen: Contrato de servisios de consultoría como especialista en Ingeniería, contrato durante el periodo del 30 de abril al 30 de ajunio de 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-015/14 con resumen: Contrato de servisios de consultoría como especialista en Ingeniería. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-015/14 con resumen: Contrato de servisios de consultoría como especialista en Ingeniería. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-14-14 con resumen: contrato de consultoria para la UEP de especialista en comunicaciones del 7 de abril al 30 de junio de 2014, por un monto de $ 5,600.00

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-14-14 con resumen: contrato de consultoria para la UEP de especialista en comunicaciones del 7 de abril al 30 de junio de 2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-14-14 con resumen: contrato de consultoria para la UEP. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-14-14 con resumen: contrato de consultoria para la UEP de especialista en comunicaciones del 7 de abril al 30 de junio de 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.


title: PAGO No.5 DE LA ORDEN DE PAGO No.02-13 DEL PROCESO PTP-AMDC/BID-CP-001-13 ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES PARA SIEMBRA COMPESATORIA DEL PROYECTO TRANS450 DE LOS CORREDORES SEGREGADOS, INCLUIDO ORIGINALMENTE EL LA LICITACIONES, MISMO QUE LUEGO FUE EXCLUIDO PORQUE EXEDIA EL PRESUPUESTO, EL MISMO SE INCLUYE BAJO EL MISMO OBJETO DE GASTO ORIGINAL. SE INCLUYE EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN PAGO No.007-12, MODIFICACIÓN No.3 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2013.

RONALD WILFREDO ORDOÑEZ ZAVALA

legalName: RONALD WILFREDO ORDOÑEZ ZAVALA


WILL ROBERTO CASTRO MONCADA

legalName: WILL ROBERTO CASTRO MONCADA

Alcaldia Municipal del Distrito Central

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-010-1 con resumen: Contrato de Especialista en adquisiciones de la UEP con vigencia del 03 de marzo de 201 al 30 de junio de 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-010-1 con resumen: Contrato de Especialista en adquisiciones de la UEP con vigencia del 03 de marzo de 201 al 30 de junio de 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-010-1 con resumen: Contrato de Especialista en adquisiciones de la UEP. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILDE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-010-1 con resumen: Contrato de Especialista en adquisiciones de la UEP. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-011/14 con resumen: Contrado del Coordinador General del Programa del 10 de marzo de 2014 al 30 de junio de 2014. PAGO COMPLEMENTO POR PERDIDA CAMBIARIA DEL CONTRATO DE MARZO A JUNIO DE 2014.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-059-13 con resumen: CONTRATO DE TRAMO 1 (COMPLEMENTO) ESTADIO NACIONAL - QUIMICAS DINANT ADJUDICADO A LA EMPRESA SANTOS & CIA POR UN MONTO DE Lps.24,560,712.01 Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-19-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-19-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-19-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-19-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-19-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-19-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-19-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-19-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-059-13 con resumen: CONTRATO DE TRAMO 1 (COMPLEMENTO) ESTADIO NACIONAL - QUIMICAS DINANT ADJUDICADO A LA EMPRESA SANTOS & CIA POR UN MONTO DE Lps.24,560,712.01 Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO. PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N.3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-059-13 con resumen: CONTRATO DE TRAMO 1 (COMPLEMENTO) ESTADIO NACIONAL - QUIMICAS DINANT ADJUDICADO A LA EMPRESA SANTOS & CIA POR UN MONTO DE Lps.24,560,712.01 Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO.PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN No.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-059-13 con resumen: CONTRATO DE TRAMO 1 (COMPLEMENTO) ESTADIO NACIONAL - QUIMICAS DINANT ADJUDICADO A LA EMPRESA SANTOS & CIA POR UN MONTO DE Lps.24,560,712.01 Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 6 MESES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO. PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN No.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-059-13 con resumen: CONTRATO DE TRAMO 1 (COMPLEMENTO) ESTADIO NACIONAL - QUIMICAS DINANT ADJUDICADO A LA EMPRESA SANTOS & CIA. PAGO ESTIMACIÓN No.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-059-13 con resumen: CONTRATO DE TRAMO 1 (COMPLEMENTO) ESTADIO NACIONAL - QUIMICAS DINANT ADJUDICADO A LA EMPRESA SANTOS & CIA POR. PAGO ESTIMACIÓN No.6.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-059-13 con resumen: CONTRATO DE TRAMO 1 (COMPLEMENTO) ESTADIO NACIONAL - QUIMICAS DINANT ADJUDICADO A LA EMPRESA SANTOS & CIA. PAGO ESTIMACIÓN No.5.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-059-13 con resumen: CONTRATO DE TRAMO 1 (COMPLEMENTO) ESTADIO NACIONAL - QUIMICAS DINANT ADJUDICADO A LA EMPRESA SANTOS & CIA. PAGO ESTIMACIÓN No.7.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-059-13 con resumen: CONTRATO DE TRAMO 1 (COMPLEMENTO) ESTADIO NACIONAL - QUIMICAS DINANT ADJUDICADO A LA EMPRESA SANTOS & CIA, Pago de la estimacion No. 10.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-059-13 con resumen: CONTRATO DE TRAMO 1 (COMPLEMENTO) ESTADIO NACIONAL - QUIMICAS DINANT ADJUDICADO A LA EMPRESA SANTOS & CIA. Pago de la estimacion No. 9.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-059-13 con resumen: CONTRATO DE TRAMO 1 (COMPLEMENTO) ESTADIO NACIONAL - QUIMICAS DINANT ADJUDICADO A LA EMPRESA SANTOS & CIA, Pago de la estimacion No. 8.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-075-13 con resumen: CONTRATO DE LA ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES POR EL PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 02 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.


KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 15 - AUDITORIAS DE PROYECTOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-006A-12 con resumen: CONTINUACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA FIRMA AUDITORA KPMG EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011. ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. SE REGISTRO NUEVAMENTE EN EL AÑO 2013 DEBIDO A QUE LA FIRMA KPMG SOLICITUDO QUE SU PAGOS SE LE EFECTUARA EN LA MONEDA DÓLARES DEL SE SUSCRIBIO EL CONTRATO. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-25-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-25-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-25-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-25-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-25-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-25-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-006A-12 con resumen:  PAGO No.9 PARCIAL  CORRESPONDIENTE AL 18% DEL CONTRATO, INFORME CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL AÑO 2013. QUEDAN PENDIENTE EL IMPUESTO SOBRE VENTA (15%).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-006A-12 con resumen: CONTINUACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA FIRMA AUDITORA KPMG EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011. ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. SE REGISTRO NUEVAMENTE EN EL AÑO 2013. COMPLEMENTO DEL PAGO DEL 10 DE JUNIO DE 2014 CORRESPONDIENTE AL INFORME DE AUDITORIA DEL AÑO 2013, ESTE PAGO ES COMPLEMENTO PARA CUBRIR EL IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA FACTURA.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-010-1 con resumen: Contrato de Especialista en adquisiciones de la UEP con vigencia del 03 de marzo de 201 al 30 de junio de 2014. PAGO COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CONTRATO DE MARZO A JUNIO DE 2014.


MARIO RUBEN MATA GARCILAZO

legalName: MARIO RUBEN MATA GARCILAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-068-13 con resumen: CONTRATO DEL ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 26-ENERO-2014. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-5-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-5-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-5-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-5-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-068-13 con resumen: CONTRATO DEL ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 26-ENERO-2014. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO AL 26 DE ENERO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-068-13 con resumen: CONTRATO DEL ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 26-ENERO-2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-068-13 con resumen: CONTRATO DEL ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 26-ENERO-2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-068-13 con resumen: CONTRATO DEL ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-068-13 con resumen: CONTRATO DEL ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 30-JUNIO-2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-068-13 con resumen: CONTRATO DEL ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 30-JUNIO-2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-068-13 con resumen: CONTRATO DEL ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 30-JUNIO-2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2014.

description: REVERSION POR PAGO EN EXCESO DEL Contrato: AMDC-UEP-BID-068-13 con resumen: CONTRATO DEL ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE TRANSPORTE. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 26-ENERO-2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.


CAROL BELINDA ELVIR BARAHONA

legalName: CAROL BELINDA ELVIR BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-065-13 con resumen: CONTRATO DE LA ESPECIALISTA SOCIO-AMBIEMTAL. CONTRATO DEL 02/ENERO AL 26/ENERO DE 2014. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-4-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-4-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-065-13 con resumen: CONTRATO DE LA ESPECIALISTA SOCIO-AMBIEMTAL. CONTRATO DEL 02/ENERO AL 26/ENERO DE 2014. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO AL 26-ENERO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-065-13 con resumen: CONTRATO DE LA ESPECIALISTA SOCIO-AMBIEMTAL. CONTRATO DEL 02/ENERO AL 26/ENERO DE 2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-065-13 con resumen: CONTRATO DE LA ESPECIALISTA SOCIO-AMBIEMTAL. CONTRATO DEL 02/ENERO AL 26/ENERO DE 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-065-13 con resumen: CONTRATO DE LA ESPECIALISTA SOCIO-AMBIEMTAL. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-065-13 con resumen: CONTRATO DE LA ESPECIALISTA SOCIO-AMBIEMTAL. CONTRATO DEL 02/ENERO AL 30-JUNIO DE 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-065-13 con resumen: CONTRATO DE LA ESPECIALISTA SOCIO-AMBIEMTAL. CONTRATO DEL 02/ENERO AL 26/ENERO DE 2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-065-13 con resumen: CONTRATO DE LA ESPECIALISTA SOCIO-AMBIEMTAL. CONTRATO DEL 02/ENERO AL 26/ENERO DE 2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014.

description: Reversion  por Contrato:por pago en exceso del  AMDC-UEP-BID-065-13 con resumen: CONTRATO DE LA ESPECIALISTA SOCIO-AMBIEMTAL. CONTRATO DEL 02/ENERO AL 26/ENERO DE 2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.


title: 2DO Pago contrato No. 0387/GCL/AMDC/2014,Supervision contratos 78,88,94,99/FBCIE/AMDC/2013,Proceso No. CCS-18/AMDC/FBCIE/2013,Monto del contrato Lps. 495,120.00,Contartista Daysi Maria Cruz Mendoza.

DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA

legalName: DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS 2

ue: 3 - PROGRAMA DE MITIGACION DE DESASTRES NATURALES EN EL D.C.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - MITIGACION DE DESASTRES NATURALES EN EL D.C.

proyecto: 2 - PROGRAMA DE MITIGACION DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 7 - SUPERVISION


title: Complemento 4ta estimacion contrato No. 2103/GCL/AMDC/2013,Pavimentacion con concreto Hidraulico y Obras Complementarias,Ave San Agustin Alonso,Colonia Guillen Teg. M.D.C.,Proceso LPN/05/AMDC/BCIE/2012,Monto del contrato Lps. 12,769,358.74,Contratista Constructora Cruz Armijo S. de R. L.

name: CONSTRUCTORA CRUZ ARMIJO S. DE R.L./C.A CONSTRUCTORA S. DE R.L.

streetAddress: 3ERA. CLLE, 2DA. AVE. C-912 COL. TOROCAGUA COMAYAGUELA

actividadObra: 5 - REHABILITACION DE VIAS DE EVACUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EXISTENTE FASE II


title: 3ra estimacion contrato No. 3226/GCL/AMDC/2013,Construccion de empedrado ahogado colonia Villa Union,Comayaguela M.D.C.,Proceso LPrNO.87/FBCIE/AMDC/2013,Monto del contrato Lps. 1,417,111.33,Contratista JOaquin Antonio Barahona Valdes.

JOAQUIN ANTONIO BARAHONA VALDES

legalName: JOAQUIN ANTONIO BARAHONA VALDES


CAMILO MARIANO RENDON THOMPSON

legalName: CAMILO MARIANO RENDON THOMPSON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-071-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 26-2014. PAGO COMPLEMENTO POR PERDIDA CAMBIARIA DEL CONTRATO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-7-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-071-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 26-2014.PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO AL 26 DE ENERO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-071-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 26-2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-071-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 26-2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-071-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-071-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 30- JUNIO 2014. PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-071-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 30 DE JUNIO-2014. PAGO CORRESPONDITE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-071-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 30 DE JUNIO -2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2014.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-012-14 con resumen: Contrato de consultoría para especialista en monitoreo y evaluación para la UEP por el período del 3 de abril al 30 de junio de 2014. y por elmonto de US$ 7,333.33. PAGO COMPLEMENTO POR PERDIDA CAMBIARIA DEL CONTRATO DE ABRIL A JUNIO DE 2014.


title: 2do pago Contrato No. 2565/GCL/AMDC/2013,Supervision proyectos  74,58,FBCIE/2012,70,72,FBCIE/2013,Proceso CCS-14/amdc/bcie/2013,Monto del Contrato Lps. 426,600.00,Contratist Anna Esther Motiño.

ANNA ESTHER MOTIÑO BARAHONA

legalName: ANNA ESTHER MOTIÑO BARAHONA


title: Pago parcial 5ta estimacion alquiler equipo contrato No. 2113/GCL/AMDC/2013,Cosntruccion de empedrado ahogado y Obras Complementarias,Colonia Suazo Cordoba,Villa Delmy,Jose Somon Azcona.Proceso MDC LPN/06/AMDC/BCIE/2012,Monto del contrato Lps. 11,549,725.41,Contratista COSUMO S DE R.L.

name: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES MONTES, S. DE R.L.

streetAddress: RES  SAN CARLOS EDIFICIO EL CASTAÑITO LOCAL # 8 BOULEVARD MORAZAN

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 3 - FONDO DE EMERGENCIA PARA MOVILIZACION DE MAQUINARIA


title: 2do pago contrato No. 0390/GCL/AMDC/2014,Supervision contratos LPrNo.83,84,98,100,FBCIE/AMDC/2014,Proceso CCS/19AMDC/BCIE/2014,Monto del contrato Lps. 408,500.00,Contratista Lizandro Ifrail Bertrand Alvararenga.

LIZANDRO IFRAIL BERTRAND ALVARENGA

legalName: LIZANDRO IFRAIL BERTRAND ALVARENGA


title: Complemento 6ta estimacion contrato 2094/GCL/AMDC/2013,Pavimentacion concreto hidraulico calle principal colonia Las Mercedes,Tres de Mayo,Construccion de empedrado ahogado,Colonia Brisas del Norte,Comayaguela M.D.C.,Proceso LPN/04/AMDC/2012,Monto del contrato Lps.9,114,837.36,Contratista Avendaño y Asociados S DE R.L.

AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAFLORES SUR B-46, C-3921

legalName: AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.


title: Abono parcial 5 estimacion contrato No. 2113/GCL/AMDC/2013,Construccion de empedrado ahogado y obras complementarias,Colonia Suazo Cordoba,Villa Delmy,Jose Simon Azcona,Teg.M.D.C.,Monto del contrato Lps. 11,549,725.41,Contratista COSUMO S DE R.L.

legalName: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES MONTES, S. DE R.L.


MARCO ANTONIO FLORES ARTICA

legalName: MARCO ANTONIO FLORES ARTICA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-069-13 con resumen: CONTRATO EN TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO-DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 26-ENERO 201. PAGO COMPLEMENTO POR PERDIDA POR DIFERENCIQAL CAMBIARIA DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-6-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-6-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-6-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-069-13 con resumen: CONTRATO EN TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO-DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 26-ENERO 2014. PAGO CORRESPODIENTE DEL 02 AL 26 DE ENERO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-069-13 con resumen: CONTRATO EN TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO-DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 26-ENERO 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-069-13 con resumen: CONTRATO EN TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO-DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-069-13 con resumen: CONTRATO EN TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO-DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-069-13 con resumen: CONTRATO EN TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO-DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 30-JUNIO 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-069-13 con resumen: CONTRATO EN TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO-DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. CONTRATO DEL 02-ENERO AL 30-JUNIO 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-069-13 con resumen: CONTRATO EN TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO-DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.


title: 2da estimacion contrato No. 1233/GCL/AMDC/2013,Construccion de paso Peatonal y pasamanos en callejon gradas y Obras Complementarias,colomia Independencia ;comayaguela M.D.C.,Proceso LPrNO.56/FBCIE/AMDC/2012,Monto del contrato Lps. 826,868.05,Contratista Juan Francisco Villeda Martin.

JUAN FRANCISCO VILLEDA MARTIN

legalName: JUAN FRANCISCO VILLEDA MARTIN


title: 1ra. estimacion contrato No. 2779/GCL/AMDC/2013,Construccion de gradas y cunetas colonia Brasilia,Comayaguela M.D.C.,Proceso LPrNO.80/FBCIE/AMDC/2013,Monto del contrato Lps. 993,850.22,Contratista Wilfredo Bendeck Sabillon.

WILFREDO BENDECK SABILLON

legalName: WILFREDO BENDECK SABILLON

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN BARRIOS Y COLONIAS (MUROS,CUNETAS,ETC) FASE 1


MARIO ALBERTO REYES

legalName: MARIO ALBERTO REYES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-073-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS, DEL 02-ENERO AL 26-ENERO DE 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-073-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS, DEL 02-ENERO AL 26-ENERO DE 2014.PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO A 26-ENERO-2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-073-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS, DEL 02-ENERO AL 26-ENERO DE 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-073-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-073-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS, DEL 02-ENERO AL 30-JUNIO DE 2014. PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-073-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS, DEL 02-ENERO AL 30-JUNIO DE 2014. PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-073-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS, DEL 02-ENERO AL 30-JUNIO DE 2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2014.


title: Pago Complemento 3ra estimacion contrato No. 2131/GCL/AMDC/2013,Proceso LprNO.03/MADC/BICE/2012,Construccion de Empedrado Ahogado y Obras Complementarias  Col Smith 1 y Smith 2 Comayaguela M.D.C.,Monto del contrato Lps 14,333,323.43,Contratista Ingenieria Tecnica y Construccion ITEC

name: INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 12 CALLE 14 AVE. CASA 1448

actividadObra: 2 - REHABILITACION DE VIAS DE EVACUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EXISTENTE FASE I


BRYAN FABRICIO NUÑEZ QUIÑONEZ

legalName: BRYAN FABRICIO NUÑEZ QUIÑONEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-072-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS, DEL 02-ENERO AL 26-ENERO-2014.PAGO COMPLENTO POR PERDIDA CAMBIARIA DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-2-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-2-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-072-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS, DEL 02-ENERO AL 26-ENERO-2014.PAGO CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO AL 26-ENERO-2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-072-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS, DEL 02-ENERO AL 26-ENERO-2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-072-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS, DEL 02-ENERO AL 26-ENERO-2014.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-072-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS. PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-072-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS, DEL 02-ENERO AL 30-JUNIO-2014. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-072-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS, DEL 02-ENERO AL 30 DE JUNIO-2014. PAGO CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-UEP-BID-072-13 con resumen: CONTRATO DEL TÉCNICO EN PLANOS, DEL 02-ENERO AL 30 DE JUNIO-2014. PAGO CORRESPONDIETE AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2014.


title: Pago parcial 6ta estimacion de equipo contrato No. 2094/GCL/AMDC/2013,Pavimentacion con convreto Hidraulico en el tramo calle principal Colonia Las Mercedes,y 3 de Mayo,Construccion de empedrado ahogadocolonia Brisas del Norte,ComayaguelA M.D.C.,Monto del contrato Lps. 9,114,837.36,Contratista Avendaño y Asociados S de R.L.


title: 6to pago contrato No. 0734/GCL/AMDC/2013,Supervision Proyectos 36,37,51,57,62/FBCIE/AMDC/2012,Proceso No CCS-10AMDC/2013,Monto del contrato Lps. 562,575.00,Contratista Roberto Padilla Rivera.

ROBERTO PADILLA RIVERA

legalName: ROBERTO PADILLA RIVERA


title: 2da estimacion contrato No. 3235/GCL/AMDC/2013,Rehabilitacion de empedrado ahogado y Reparacion de cuneteas,Colonia El Porvenir,Comayaguela M.D.C.,Proceso LPrNO.100/FBCIE/AMDC/2013,Monto del contrato Lps. 1,749,997.85,Contratista Juan Antonio Nuñez Hernandez.

JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ

Alcaldia Municipal del Distrito Central

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central


title: Complemento de 5ta estimacion contrato No. 2113/GCL/AMDC/2013,Construccion de empedrado ahogado y obras complementarias,col Suazo Cordoba,Villa Delmy,Col Jose simon Azcona,Teg. M.D.C.,Proceso MDC-LPN/06/amdc/bcie/2012,Monto del proyecto Lps. 11,549,725.41,Contratista COSUMO S DE R.L.


title: 1ra estimacion contrato No. 0421/GCL/AMDC/2014,Construccion de cunetas y Huellas Vehiculares,Aldea Suyapa,Tegucigalpa M.D.C.,Proceso LprNo. 107/FBCIE/AMDC/2013,Monto del contarto Lps. 1,664,833.82,Contratista Lps. Nelson Raul Fortin Andino.

NELSON RAUL FORTIN ANDINO

legalName: NELSON RAUL FORTIN ANDINO


title: pago parcial Septima estimacvion segun contrato No. 2105/GCL/AMDC/2013,Cosntruccion de empedrado ahogado y obras complementarias Calle principal Colonia Nueva Suyapa,Teg. M.D.C.,Proceso LPN/02/AMDC/BCIE/2012,Monto del contrato Lps. 15,274,139.89,Contratista AESA.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE ALFONZO-13

legalName: ASFALTOS EMULSIFICADOS S.A.

ASFALTOS EMULSIFICADOS S.A.

telephone: ND

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-1801-3-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-1801-3-112-1-0


title: 1Eer pago contrato No. 3166/CO/GCL/AMDC/2013,SUpervision Proyectos 90,93,95,96,97 FBCIE/AMDC/2013,CCS/17AMDC/FBCIE/2013,MOnto del contrato Lps. 455,500.00.Contratista Mirta Liliana Diaz.

MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

legalName: MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO


title: Pago complemento garantia contrato No. 0734/GCL/AMDC/2013,Supervision Proyectos 36,37,51,57 y 62 Todos FBCIE/AMDC/2013,Proceso CCS-10/FBCIE/AMDC/2012,Monto del contrato Lps. 562,575.00,Contratista Roberto padilla Rivera


title: Devolucion garantia parcial contrato 2631/GCL/AMDC/2012,Supervision proyectos Col Villanueva,Nueva Suyapa,Barrio el Bosque y Colonia Iberia,Proceso CCS-10/AMDC/2012,Monto del Contrato Lps. 562,575,.00,Contratista Roberto Padilla Rivera.


title: 3er pago Contrato No. 0390/GCL/AMDC/2014,Supervision contratos LPrNO.83,84,98,100,FBCIE/AMDC/2014,Monto del contrato Lps. 408,500.00,Contratista Lizandro Ifrail Bertrand Alvarenga,Proceso CCS/19/AMDC/2013.


title: 3ER.pago contrato No. 0387/GCL/AMDC/2014,Supervision Proyectos 78,88,94,99FBCIE/2013,Proceso CCS/18AMDC/2013,Monto del contrato Lps. 495,120.00,Contratista Daysi Maria Cruz Mendoza.

DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA

legalName: DAYSI MARIA CRUZ MENDOZA


title: 2da estimacion contrato No. 323/GCL/AMDC/2013,Conformacion y balastado de calles,construccion de muros,gradas,Colonia Gracias a Dios,Colonia Smith,Comayaguel M.D.C.,Proceso LPrNo.83/FBCIE/AMDC/2013,Monto del contrato Lps. 1,649,657.42,Contratista Jose Francisco Pinel Mendez.

JOSE FRANCISCO PINEL MENDEZ

legalName: JOSE FRANCISCO PINEL MENDEZ


title: 2da. estimacion contrato NO. 3238/GCL/AMDC/2013,Construccion de Cunetas,muro y Obras Complementarias,Colonia Divanna,Comayaguela M.D.C.,Proceso LPrNO.78/FBCIE/AMDC/2013,Monto del contrato Lps. 615,940.09,Contratista Luis Alfonso Polanco.

LUIS ALFONSO POLANCO HENRIQUEZ

legalName: LUIS ALFONSO POLANCO HENRIQUEZ


title: 2da. estimacion contrato No. 3236/GCL/AMDC/2013,Construccion de gradas ,cunetas,aceras y Empedrado de piedra tallada,Colonia Sapote Norte,Comayaguela M.D.C.,Proceso LPrNO./FBCIE/AMDC/2013,Monto del contrato Lps. 1,420,024.50,Contratista Roger Mauricio Puerto Menocal.-

ROGER MAURICIO PUERTO MENOCAL

legalName: ROGER MAURICIO PUERTO MENOCAL


title: 4to pago contrato No. 0387/GCL/AMDC/2014,Supervision contratos 78,88,94,99 FBCIE,AMDC/2013,Proceso CCS/18AMDC/2013,Monto del contrato Lps. 495,120.00,Contratista Daysi Maria Cruz Mendoza.


title: Pago parcial 7 estimacion contrato Noñ. 2105/GCL/AMDC/2013,Cosntruccion de empedrado ahogado y Obras Complementarias,Calle principal Nueva Suyapa TEG. M.D.C.,Proceso LPN/02/AMDC/2012,Monto del contrato Lps. 15,274,139.89,Contratista AESA.


title: 1ra estimacion contrato No. 0506/GCL/AMDC/2014,Cosntruccion de empedrado ahogado,Colonia Zapote Centro,Calle Principal,Comayaguel M.D.C.,Proceso LPrNo.102/FBCIE/AMDC/2014,Monto del contrato Lps. 1,887,820.03,contratista Rosner Albino Medina Agurcia.

ROSNER ALBINO MEDINA AGURCIA

legalName: ROSNER ALBINO MEDINA AGURCIA


title: Anticipo contrato No. 0420/GCL/AMDC/2013,Empedrado ahogado y Gradas de Mamposteria,Colonia La Trinidad,Tegucigalpa M.D.C.,Proceso LPrNO.FBCIE/AMDC/2013,Monto del Contrato Lps. 1,856,196.62,Contratista Carlos Daniel Aguilera.

CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE

legalName: CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE


title: 1ra estimacion contrato No. 0505/GCL/AMDC/2014,Construccion de cunetas y obras complementarias colonia Las Ayestas,Comayaguela M.D.C.,Proceso LPrNo.104/FBCIE/AMDC/2013,Monto del contrato Lps. 1,805,162.83,Contratista Luis Fernando Castillo Ayala.

LUIS FERNANDO CASTILLO AYALA

legalName: LUIS FERNANDO CASTILLO AYALA


title: Anticipo contrato 0423/GLC/AMDC/2014,Construccion de gradas y cunetas,Colonia Los Pinos Sector 1,Tegucigalpa M.D.C.,Proceso LPrNO.117/FBCIE/AMDC/2013,Monto del Contrato Lps. 1,351,942.94,Contratista Dina Esmeralda Gomez Lopez.

DINA ESMERALDA GOMEZ LOPEZ

legalName: DINA ESMERALDA GOMEZ LOPEZ


title: 1ra estimacion contrato No. 0424/GCL/AMDC/2014,Construccion de empedrado ahogado colonia La Era ,Sector La Travesia,Tegucigalpa M.D.C.,Proceso LprNo.106/FBCIE/AMDC/2014,Monto del contrato Lps. 1,701,534.72,Contartista Astrid Ivette Rivas Banegas.

ASTRID IVETTE RIVAS BANEGAS

legalName: ASTRID IVETTE RIVAS BANEGAS


title: Anticipo contrato No. 0505/GCL/AMDC/2014,Cosntruccion de cunetas y Obras complementarias ,Colonia Las ayestas,Comayaguela M.D.C.,Proceso LPr No. 104/FBCIE/AMDC/2014,Monto del contrato Lps. 1805,162.83,Contratista Luis fernando Castillo Ayala.


title: Abono parcial 7ta estimacion equipo contrato No. 2105/GCL/AMDC/2013,Empedrado Ahogado y Obras Complementarias Calle principal Colonia Nueva Suyapa,proceso LPN-02/AMDC/2012,Monto del Contrato Lps. 15,274,139.89,Contratista Asfaltos Emulsificados S.A.(AESA).


title: Anticipo contrato No. 1352/CO/GCL/AMDC/2014 ,Supervision  proyectos LPN-CC-01,LPN-CC-02,LPN-CC-03,LPN-CC-11,LPN-CC-12,Proceso CCS-23/AMDC/BCIE/2013,Monto del contrato Lps. 543,225.00,Contratista Lucinda Isabel Suazo Palma.

LUCINDA ISABEL SUAZO PALMA

legalName: LUCINDA ISABEL SUAZO PALMA


title: Devolucion Fianza de garantia contrato No. 0390/GCL/AMDC/2014,Proceso CCS/19/AMDC/BCIE/2013,Monto del contrato Lps. 408,500.00,Contratista Lizandro Efrail Bertrand Alvaraenga.

LIZANDRO IFRAIL BERTRAND ALVARENGA

legalName: LIZANDRO IFRAIL BERTRAND ALVARENGA


title: 1ra estimacion contrato No. 0422/GCL/AMDC/2014,Construccion de cunetas y Emplantillado de quebrada,Colonia Sapote Norte,Comayaguela M.D.C.,Proceso LprNO.103/FBCIE/AMDC/2013,Monto del contrato Lps. 1,782,632.97,Contratista David Orlando Rodriguez Coello.

DAVID ORLANDO RODRIGUEZ COELLO

legalName: DAVID ORLANDO RODRIGUEZ COELLO


title: Abono parcial 7ta estimacion contrato No.2105/GCL/AMDC/2013,construccion de em´pedrado ahogado y obras complementarias calle principal Nueva Suyapa. Teg. M.D.C.,Proceso LPN-02/AMDC/BCIE/2012,Mnot del contrato Lps, 15,274,139.89,Contratisa Asfaltos Emulsificados S.A.(AESA)


title: Pago Parcial ta estimacion contarto No. 2094/GCL/AMDC/2013,Pavimentacion  con concreto Hidraulico tramo Calle principal colonia Las mercedes y 63 de Mayo,Construccion de empedrado ahogad,Colonia Brisas del norte,ComayagueLA M.D.C.,Proceso LPN/04/AMDC/BCIE/2012,Monto del contrato Lps. 9,114,837.36,Contratista Avendaño y Asociados S. de R.L.

AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.

legalName: AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.


title: Pago 2da estimacioin contrato No. 3073/GCL/AMDC/2013,Construccion de Empedrado con piedra tallada y muro de mamposteria,colonia Tres mayo Sector 4 ,Comayaguela M.D.C.,Proceso LPrNO.93/FBCIE/AMDC/2013,Monto del proyecto Lps. 1,888,021.74,Contratista Suyapa Benilda Navarro.

SUYAPA BENILDA NAVARRO ALVAREZ

legalName: SUYAPA BENILDA NAVARRO ALVAREZ

Alcaldia Municipal del Distrito Central

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central


title: 4to pago CONTRATO No. 2483/CO/GCL/AMDC/BCIE/2013,Supervision construccion de empedrado ahogado y Obras complementarias Colonia Suazo Cordoba,Villa delmy,Jose Simon,Proceso CPNS/06AMDC/BCIE/2012,Monto del contrato Lps. 2,030,607.25,Contratista Geotec s de R.L.

GEOTEC S. DE R.L.

streetAddress: 9 AVE, NO 57 BLVD. COL UNIVERSIDAD

legalName: GEOTEC S. DE R.L.


title: Anticipo contrato No. 1354/GCL/AMDC/2014,Construccion de Huellas Vehiculares,Empedrado ahogado y Obras complementarias,Colonia Villanueva Sector 7-A,Tegucigalp M.D.C.,proceso LPN-03/AMDC/BCIE/2013,Monto del contrato Lps. 2,992,123.62,Contratista SERPIC S. de R.L de C.V.

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.


title: 6ta estimacion contrato No. 2131/GCL/AMDC/2013,Cosntruccion de empedrado ahogado y Obras Complementarias,Colonia Smith 1 y Smith2,Comayaguela M.D.C.,Proceso LPN/03/AMDC/BCIE/2012,Monto del Contrato Lps. 14,333,323.43,Contratista Ingenieria Tecnica y Construccion S. de R.L. de C.V.(ITEC).

legalName: INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S DE R.L DE C.V.


title: Anticipo contrato No. 0509/GCL/AMDC/2014,Cosntruccion de Caja puente,Colonia Sosa-Aurora,Teguciglpa M.D.C.,Proceso LPrNo.-115/FBCIE/AMDC/2013,Monto del contrato Lps.1,757,502.26,Contratista Edduin Enoc Garcia Matute.

EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE

legalName: EDDUIN ENOC GARCIA MATUTE


title: Antcipo contrato No. 1359/GCL/AMDC/2014,Construccion de cunetas,Colonia Jose Trinidad Cabañas,Comayaguela M.D.C.,Proceso LPN-CC-11/AMDC/BCIE/2013,Monto del contrato Lps. 2,148,003.37,Contratista Constructora Sualeman S. de R.L.

name: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.


title:
Anticipo contrato No. 0507/GCL/AMDC/2014,Construccion de Gradas y Cunetas Colonia Iberia Comayaguela M.D.C.,Proceso LprNo. 101/FBCIE/AMDC/2014,Monto del contarto Lps. 1,508,631.71
Contratista Roberto Arturo Boquin Chavez.

ROBERTO ARTURO BOQUIN CHAVEZ

legalName: ROBERTO ARTURO BOQUIN CHAVEZ


title:
Anticipo contrato No. 0508/GCL/AMDC/2014,Conctruccion de empedrado ahogado,Colonia Ayestas,Comayaguela M.D.C.,Proceso LPrNO.111/FBCIE/AMDC/2013,monto del contrato Lps. 1324,993.46
Contratista Cesar Geovanny Chinchilla Acosta.

CESAR GEOVANNY CHINCHILLA ACOSTA

legalName: CESAR GEOVANNY CHINCHILLA ACOSTA


title: 8 Pago Contrato No. 2483/GCL/AMDC/2013,Supervision de empedrado ahogado y Obras complementarias,Colonia Suazo Cordoba,villa Delmi.Tegucigalpa M.D.C.,Proceso CPNS/06/AMDC/BCIE/2012,Monto del contrato Lps. 2,030,607.25,Contratista Geotec S. de R. L.


title: Valor pago parcial 7 estimacion obras contrato No. 2094/GCL/AMDC/2013,Pavimentacion con concreto Hidraulico calle princiapl colonia Las Mercedes,y 3 de Mayo,Comayaguela M.D.C.,Proceso LPN/04/amdc/bcie/2012,Monto del contrato Lps. 9,114,837.36,Contratista Avendaño y Asociados.


title: Complemento 7 estimacion equipo contrato No. 2094/GCL/AMDC/2013,Pavimentacion con concreto Hidraulico tramo calle principal Colonia Las Mercedes,3 de Mayo,Comayaguela M.D.C.,Proceso LPN/04/AMDC/BCIE/2012,Monto del contrato Lps. 9,114,837.36,Contratista Avendaño y Asociados.


title: 3ra. estimacion contrato No. 3235/GCL/AMDC/2013,Rehabilitacion de Empedrado Ahogado y Reparacion de cunetas,Colonia El Porvenir,Comayaguela M.D.C.,Proceso LPrNO.100/FBCIE/AMDC/2013,Monto del contrato Lps. 1,749,997.85,Contratista Juan Antonio Nuñez Hernandez.

JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JUAN ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ


title: Devolucion fianza de contrato No. 3166/CO/GCL/AMDC/2013,Supervision Proyectos 90,93,95,96,97,Proceso CCS/17/AMDC/BCIE/2013,Monto del Ciontrati Lps. 455,500.00,Contratista Mirta Liliana Diaz Salgado.

MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

legalName: MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO


title: 2da estimacion contrato no. 0422/GCL/AMDC/2014,Construccion de cunetas y emplantillado de quebrada,Colonia Sapote Norte,Comayaguela M.D.C.,Proceso LPrNO.103/FBCIE/AMDC/2013,Monto del Proyecto Lps. 1,782,632.97,COntratista David Orlando Rodriguez Coello.


title: 1ra. estimacion contrato No. 1358/GCL/AMDC/2014,Construccion de Empedrado Ahogado,Colonia Nuevo Amanecer,Comayaguela M.D.C.,Proceso LPN/CC/06/AMDC/BCIE/2013,Mnot del contrato Lps. 2,128,589.31,Contratista Geologia Vial S de R.L.

GEOLOGIA VIAL S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO LOS PROCERES SEGUNDO NIVEL CUBICULO # 2

legalName: GEOLOGIA VIAL S.DE R.L.


title: Pago de Publicacion Licitacion Publica Internacional a Diario Tiempo. Lps. 8,260.00

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: 2da estimacion contrato No. 0421/GCL/AMDC/2014,Construccion de Huellas Vehiculares,Aldea Suyapa ,Tegucigalpa M.D.C.,Proceso LprNO.107/FBCIE/AMDC/2013,Monto del contrato Lps. 1,664,833.82,Contratista Nelson raul Fortin Andino.

NELSON RAUL FORTIN ANDINO

legalName: NELSON RAUL FORTIN ANDINO


title: 1ra. estimacion contrato No. 0509/GCL/AMDC/2014,Construccion de caja puente,Colonia La Sosa-Aurora,Tegucigalpa M.D.C.,Proceso LPrNO.115/FBCIE/AMDC/2013,Monto del proyecto Lps. 1,757,502.26,Contratista edduin Enoc Garcia.


title: 1er pago contrato No. 1352/CO/GCL/AMDC/2014,Supervision proyectos procesos LPn-cc01,LPN-cc02,LPN-cc-03,LPN-cc-11,LPN-cc-12,Proceso CCs-23/AMDC/BCIE/2013,Monto del contrato Lps. 543,225.00,Contratista Lucinda Isabel Suazo Palma.

LUCINDA ISABEL SUAZO PALMA

legalName: LUCINDA ISABEL SUAZO PALMA