Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 013-14


currency: HNL

JOSE LEONIDAS SUAZO ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LEONIDAS SUAZO ALVAREZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 302-14 POR SUMINISTRO DE MEDALLA DE ORO 18K EXALTACION DEL MAESTRO DEL AÑO SEGUN FACTURA S/N  Y RECIBO S/N DE FECHA 17/9/2014

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title:
PAGO DE GTOS . DE TRANSPORTE PARA REALIZAR GIRA A ROATAN  COMPLEMENTO AL F01-5812
PAGO DE VIATICOS  REALIZAR JORNADAS DE TRABAJO CON LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTALES PARA CAPACITAR Y SOCIALIZAR TODAS LAS ACCIONES QUE TIENEN QUE DESARROLLAR EN ESTE FIN DE AÑO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE Y PRIMEROS DIAS DE DICIEMBRE.

KAREN LIZZETH LANZA CHEVEZ

legalName: KAREN LIZZETH LANZA CHEVEZ

PATRICIA ELIZABETH ZAMBRANO GALLO

legalName: PATRICIA ELIZABETH ZAMBRANO GALLO

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

type: OFI


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA JORNADAS DE TRABAJO CON ENLACES DE TRANSPARENCIA DISTRITALES SOCIEDAD CIVIL EN PROCESOS DE TRANSPARENCIA DE LA SEDUC
COMPLEMENTO AL F01- 6011,6009

DELMYS MARLENE CHAVEZ CRUZ

legalName: DELMYS MARLENE CHAVEZ CRUZ


title:
ANTICIPO  DE GTOS DE ALIMENTACION
REALIZAR GIRA JORNADAS DE TRABAJO CON ENLACES DE TRANSPARENCIA DISTRITALES SOCIEDAD CIVIL EN PROCESOS DE TRANSPARENCIA DE LA SEDUC
COMPLEMENTO AL F01- 6011,6009

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

scheme: HN-RTN

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 26-14 POR SUMINISTRO DE BANNER PARA SER UTILIZADOS EN EL FESTIVAL DEL COLIBRI ESMERALDA A REALIZARSE EL 27/9/2014 EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPTO.DE YORO SEGUN FACTURA N. 025391 Y RECIBO N. 003657 DE FECHA 19/8/2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2,014 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title:
POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE
EDUCACION POLIVALENTE DE COMUNIDAD DE LAS MISKITA DE AHUAS GRACIAS A DIOS
SEGUN ORDEN DE COMPRA 019 DIGEIM

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.17051 SEGUN ORDEN DE COMPRA 019 POR PASAJES AEREOS
A LA COMISION DE PADRE DE FAMILIA Y LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DR.SAMUEL BENNO MARX EN EL MUNICIPIO DE AHUAS GRACIAS A DIOS


title:
PAGO DE PASAJES AEREOS  A PUERTO LEMPIRA DEL 22 AL 29/9/2014 COMPLEMENTO AL AF01-5982
 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y VERIFICACION DE LOS LECTORES BIOMETRICOS Y CAMARAS WEB QUE SE ENTREGARON A LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS EN LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS VERIFICACION DEL INGRESO DE BIENES AL SIAFI PARA SU RESPECTIVA APROBACION
REPROGRAMACION DE GIRA SEGUN OFICIO N. 443-UBN-2014 DEL 13/10/2014 AL 8/11/2014

OLGA ISABEL RIVERA MARTINEZ

legalName: OLGA ISABEL RIVERA MARTINEZ

KAREN LEDYSBETH ELVIR IRIAS

legalName: KAREN LEDYSBETH ELVIR IRIAS

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title:
POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK -UP PLACA 8919 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.
312-14

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACTURAS 11739 Y 11740 SEGUN ORDEN DE COMPRA 312-14 POR
REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO
PUCK-UP COLOR GRIS MATALICO PLACA 8919


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 049-SE-SINIEH-2014

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 049-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 049-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 049-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES
 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 049-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO  DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 049-SE-SINIEH-2014


title:
POR COFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA PERSONAS INTEGRADAS AL TALLER DE LA
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SEGUN ORDEN DE
COMPRA 003-14

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale:
CANCELACION FACTURA 17764 SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-14 POR COFFE BREAK PARA
PERSONAS INTEGRADAS AL TALLER DE LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACION EN INICE


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2014

SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

legalName: SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

rationale: PAGO  DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2014

description: PAGO  DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -
AGOSTO
 DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2014


title:
POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO UP COLOR GRIS PLACA ASIGNADO
A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA
N0.313-14

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA 11743 SEGUN ORDEN DE COMPRA 313-14 POR REPARACION DEL
VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP COLOR GRIS METALICO
PLACA 8919 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA


JENNIFER CRISAYDA SALGADO ALVAREZ

legalName: JENNIFER CRISAYDA SALGADO ALVAREZ

rationale:
PAGO DE PASAJES DEL 22 AL 27/9/2014 COMPLEMENTO AL AF01 5982
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y VERIFICACION DE LOS LECTORES BIOMETRICOS Y CAMARAS WEB QUE SE ENTREGARON A LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS EN LOS 18 DEPARTAMENTOS DEL PAIS VERIFICACION DEL INGRESO DE BIENES AL SIAFI PARA SU RESPECTIVA APROBACION
REPROGRAMACION DE GIRA SEGUN OFICIO N. 443-UBN-2014 DEL 13/10/2014 AL 8/11/2014
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
JENNIFER CRISAYDA SALGADO ALVAREZ   EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6084-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6084-1-0


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 050-SE-SINIEH-2014

DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

legalName: DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 050-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 050-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 050-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 050-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 050-SE-SINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2014

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 051-SE-SINIEH-2014

FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 051-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 051-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 051-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 051-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 051-SE-SINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2014

RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

legalName: RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2014

DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

legalName: DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2014

IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

legalName: IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 054-SE-SINIEH-2014

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 054-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 054-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 054-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 054-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 054-SE-SINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 055-SE-SINIEH-2014

HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

legalName: HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 055-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 055-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 055-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 055-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 055-SE-SINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 058-SE-SINIEH-2014

ZASKIA ALEJANDRA IZAGUIRRE FLORES

legalName: ZASKIA ALEJANDRA IZAGUIRRE FLORES

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 058-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 058-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 058-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 058-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 058-SE-SINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA " COORDINADORA USINIEH / INFOTECNOLOGIA " CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 061-SE-USINIEH-2014

SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

legalName: SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA USINIEH / INFOTECNOLOGIA " CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 061-SE-USINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA USINIEH / INFOTECNOLOGIA " CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 061-SE-USINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA USINIEH / INFOTECNOLOGIA " CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 061-SE-USINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA " DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 061-SE-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA USINIEH / INFOTECNOLOGIA " CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 061-SE-USINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA  " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD ) DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No.
060-SE-USINIEH-2014

BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

legalName: BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA  " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD ) DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No.
060-SE-USINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA  " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD ) DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No.
060-SE-USINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA  " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD ) DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No.
060-SE-USINIEH-2014.
1.- INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE TRABAJO
2.- INFORME DE OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA Y EL COORDINADOR GENERAL DE USINIEH

description:
PAGO DE CONSULTORIA  " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD ) DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No.
060-SE-USINIEH-2014.
1. INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE TRABAJO
2. INFORME DE OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL COORDINADOR DE INFOTECNOLOGIA Y EL COORDINADOR GENERAL DE LA USINIEH.

description:
PAGO DE CONSULTORIA  " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD ) DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No.
060-SE-USINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR I DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
A DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 059-SE-SINIEH-2014

HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS

legalName: HANDERSON JAFETH CONTRERAS IRIAS

rationale: SE REALIZA LA REVERSION YA QUE NO LABORA PARA LA SECRETARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6105-1-0

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR I DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 059-SE-SINIEH-2014.
SE  ADJUNTA RENUNCIA A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2014

LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

legalName: LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2014

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS  ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2014

LESTER BARTOLO ORDOÑEZ AMADOR

legalName: LESTER BARTOLO ORDOÑEZ AMADOR

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2014


title: RESERVA DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2014

WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2014.
PRODUCTO 1. GENERACION VALORES INICIALIZADOSEN TABLAS VARIABLES , COMO TAMBIEN LOS DIFERENTES PARAMETROS ESTABLECIDOS PARA LA GESTION EFECTIVA DE PAGO DE PLANILLAS DURANTE EL AÑO 2014.
PRODUCTO 2.SOPORTE EN DESARROLLO A LAS SOLICITUDES DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
PRODUCTO 3. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS PARA OPTIMIZAR PROCESOS DE PAGOS DE LOS DOCENTES.
PRODUCTO 4. GENERACION DE PLANILLAS RECHAZOS BANCARIOS DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI
PRODUCTO 5. ANALISIS DE PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI
PRODUCTO 6. ADMINISTRACION Y MONITOREO DE REPORTES SOBRE DEDUCCIONES DOCENTES SIARHD-SAD-SIAFI
PRODUCTO 8. GENERACION DE REPORTES MENSUALES SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES

description:
PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MESDE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2014.
1.- GENERACION VALORES INICIALIZADOS EN TABLAS Y VARIABLES, COMO TAMBIEN LOS DIFERENTES PARÁMETROS ESTABLECIDOS PARA LA GESTION EFECTIVA DE PAGO DE PLANILLAS DURANTE EL AÑO 2014 SEGUN EL ANEXO APROBADO.
2.- SOPORTE EN DESARROLLO A LAS SOLICITUDES DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
3.-DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI EN EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS PARA OPTIMIZAR PROCESOS DE PAGO DE LOS DOCENTES
4.-GENERACION DE PLANILLAS RECHAZOS BANCARIOS DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL, Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI
5.-ANALISIS DE PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLA SIARHD-SAD-SIAFI
6.- ADMINISTRACION Y MONITOREO DE REPORTES SOBRE DEDUCCIONES DOCENTES SIARHD-SAD-SIAFI
8.- GENERACION DE REPORTES MENSUALES SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HMANOS DOCENTES

description:
PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2014.
1. GENERACION VALORESM INICIALIZADOS EN TABLAS Y VARIABLES, COMO TAMBIEN LOS DIFERENTES  PARAMETROS ESTABLECIDOS PARA LA GESTION EFECTIVA DE PAGO DE PLANILLAS DURANTE EL AÑO 2014.
2. SOPORTE EN DESARROLLO A LAS SOLICITUDES DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
3. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI EN EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS DE PAGO DE DOCENTES
4. GENERACION DE PLANILLAS DE RECHAZO BANCARIOS DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD-SIAFI
5.ANALISIS DE PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI
6. ADMINISTRACION Y MONITOREO DE REPORTES SOBRE DEDUCCIONES DOCENTES SIARHD-SAD-SIAFI
7.DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DE UN SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DE SEGURIDAD DE USUARIOS SIARHD
8. GENERACION DE REPORTES MENSUALES SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES

description: PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2014


title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizadoos en centros educativos de Olancho.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

ga: 16 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA


title: RESERVA DE CONSULTORIA NACIONAL PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 046-SE-SINIEH-2014

JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES

legalName: JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO  DEL AÑO 2014 SEGUN CONTRATO No. 046-SE-SINIEH-2014.
SE ADJUNTA RENUNCIA A PARTIR DEL 01/08/2014.


title: Compra  de  Tintas, Pinturas y Colorantes  para ser utilizadoos en centros educativos de Olancho.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title: Compra  de Papel de Escritorio  para ser utilizados en centros educativos de Olancho.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago por compra de combustible para ser utlizado en los vehiculos de la deptal de Olancho.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: Compra  de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizadoos en centros educativos de Olancho.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compra  de Elementos de Limpieza y Aseo Personal  para ser utilizadoos en centros educativos de Olancho.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Compra  de Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate para ser utilizadoos en centros educativos de Olancho.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.006-14 PARA SER UTILIZADOS EN EL CONCURSO PARA ACCEDER A PLAZAS VACANTES EN EDUCACION DEL DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN FACTURA N. 38224 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/1/2014


JUAN LEONARDO BU TORO

legalName: JUAN LEONARDO BU TORO

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :1 F-01: 6110-1-0 - RESERVA DE CONSULTORIA NACIONAL ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
SEGUN CONTRATO No. 044-SE-SINIEH-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6110-1-0

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014
SEGUN CONTRATO No. 044-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014
SEGUN CONTRATO No. 044-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014
SEGUN CONTRATO No. 044-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2014
SEGUN CONTRATO No. 044-SE-SINIEH-2014


title: Compra  de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza  para ser utilizados en centros educativos de Olancho.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de la departamental de educacion de Olancho.

EFRAIN TURCIOS TURCIOS

legalName: EFRAIN TURCIOS TURCIOS


title:
POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO FORD RANGER,BLANCO S/P ASIGNADO AL DESPACHO
MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-14

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION FACTURA NO.0069233  POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO FORD RANGER
ASIGANADO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-14


title: POR AVISO DE LICITACION SOBRE CONTRATACION DE SERVICIOS DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA DEL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 318-14

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
CANCELACION FACTURA NO.20447750 POR AVISO DE LICITACION DE CONTRATACION
DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y HIGIENIZACION EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES
SEGUN ORDEN DE COMPRA 318-14


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 009-SE-GA-2014

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 009-SE-GA-2014

description: SE REVIERTE POR CUENTA DE BENEFICIARIO INCORRECTA


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0027-SE-GA-2014

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0027-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0027-SE-GA-2014

description:
PAGO DEALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0027-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0027-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0027-SE-GA-2014

description: SE REVIERTE POR CUENTA INCORRECTA EN BENEFICIARIO

description: SE REVIERTE POR CUENTA INCORRECTA DE BENEFICIARIO


title:
POR COMPRA DE ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0076-2014 PARA
ABASTECER EN EL ALMACEN CENTRAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
REVERSION POR NO ACEPTACION DE DICHO PROVEEDOR EL PRECOMPROMISO SEGUN
ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0076-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-616-1-0


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0032-SE-GA-2014

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0032-SE-GA-2014


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0025-SE-GA-2014

GILMA LIDIA AYALA ROSA

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0025-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0025-SE-GA-2014

description:
PAGO ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0025-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0025-SE-GA-2014


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0024-SE-GA-2014

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

rationale:
PAGO DE  ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0024-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0024-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0024-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0024-SE-GA-2014


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0020-SE-GA-2014

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0020-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0020-SE-GA-2014

description:
PAGO ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0020-SE-GA-2014

description:
PAGO ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0020-SE-GA-2014


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en la Direccion Deptal Educacion de Olancho.

name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: Pago por compra de combustible para ser utlizado en los vehiculos de la deptal de Olancho.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-14
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
POR COMPRA DE BOLSAS MANILA TAMAÑO 12X15 PARA SER UTILIZADAS EN ARCHIVO
DE DOCUMENTOS DE LOS DOCENTES Q CONCURSAN EN PLAZAS VACANTES

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 00719 COMPRA DE 10,000 BOLSAS MANILAS TAMAÑO 12X15
PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO DE DOCUMNETOS DE LOS DOCENTES Q CONCUIRSAN
EN PLAZAS VACANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-14


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizada en Centros Educativos de Olancho.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO COMPRA N. 015-14 POR CAMBIO DE ACEITE DE TODOS LOS NIVELES Y REPARACION DE LLANTAS DEL VEHICULO NASSAN FRONTIER COLOR DORADO S/P ASIGNADO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA N.0069231 Y RECIBO N. 9814 DE FECHA 15/1/2014


title:
POR COMPRA DE PAPEL BOND TIPO CARTA,OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA
UNIDAD CENTRAL Y OFICINA REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DE ARENAL SEGUN
ORDEN DE COMPRA 28-14

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
CANCELACION FACTURA 46222 POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,OFICIO Y
LEGAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14 PARA USO EN PROYECTO CREA


title: Compra de Alimentos y Bebidas para Personas para ser utilizadas en capacitaciones de personal.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.


title:
POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2014
EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL
MULTILINGUE (DIGEIM) SEGUN COPIA DE CONTRATO

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
CANCELACION FACTURA 29046 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2014 POR
SERVICIO DE INTERNET A LAS OFICINAS DE DIGEIM SEGUN COPIA CONTRATO ADJUNTO


title: Compra de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en centros educativos de Olancho.


title: Compra de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser Utilizados en Centros Educativos de la Deptal de Olancho.


title:
POR ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 333-14

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale:
CANCELACION FACTURA 81446 SEGUN ORDEN DE COMPRA 333-14 POR ADQUISICION DE
TONESA HP Y KATUN PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-14 POR COFEE BREAK PARA PERSONAS Q ESTUVIERON
EN EL LANZAMIENTO DE INDICADORES RELEVANTES 2012 EN LAS INSTALACIONES DE
I N I C E

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 17839 SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-14 POR COFFE BREAK
A PERSONAS Q ESTUVIERON EN EL LANZAMIENTO DE INDICADORES RELEVANTES 2012  QUE
SE REALIZO EN EL I N I C E


title: ORDEN DE COMPRA N. 329-14 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA  PARA SER DISTRIBUIDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale: REVERSION  POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6200-1-0


title:
POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES
UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 334-14

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
CANCELACION FACTURA 81447 SEGUN ORDEN DE COMPRA 334-14 POR COMPRA DE TINTAS
Y TONNERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION


title:
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR UN (1) AÑO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 EN EL
CENTRO REGIONAL  DE EDUCACION AMBIENTAL CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-14

MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

legalName: MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

rationale:
CANCELACION FACTURA 7962 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL AÑO
2,014 (DE ENERO A DICIEMBRE,2014)EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL
CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-14 SEGN CONTRATO POR SERVICIO DE INTENET


title:
REEMBOLSO DE POR REPARACION DE VEHICULO PARA REALIZAR GIRA DE SUPERVICION Y RECOLECCION DE PRUEBAS PILOTO ERA 2014  LA CEIBA
BALANCEO,ARMADO Y ALINEAMIENTO COMPLEMENTO AL AF01-2886

EDITH MARLENE MELARA ALTAMIRANO

legalName: EDITH MARLENE MELARA ALTAMIRANO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

actividadObra: 7 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

rationale: PAGO COMPRA N.194-13 UN JUEGO DE FRICCIONES PARA TOYOTA COLOR BLANCO 3.0 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA N. 008549 Y RECIBO N. 2858 DE FECHA 25/6/2013


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 326-14 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA
EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL 193 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA SEGUN FACTURA N. 16997 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N.330-14 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, PINTURA
PARA EL ACONDICIONAMIENTO PARA LA BODEGA CENTRAL DE SUMINISTROS SEGUN FACTURA N. 17003 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 04/11/2014


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 328-14 POR SUMINISTRO DE PUERTA COLONIAL  PARA SER UTILIZADA EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N. 16992 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 325-14 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION TRANSPORTE  DEL VEHICULO MARACA TOYOTA COLOR VERDE AÑO 1999 PLACA N. 6846 ASIGANDO AL INST.NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION INICE SEGUN FACTURA N. 48999 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 01/10/2014


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en la Deptal de Olancho.


title:
PAGO FINAL DEL CONTRATO No.128-2013 , COMO FACILITADOR DE DIPLOMADO
" LECTO ESCRITURA GARIFUNA " CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/10/13 AL 31/12/13

JUAN ANDONI CASTILLO PEREZ

legalName: JUAN ANDONI CASTILLO PEREZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE   REALIZACION DE LA ACTIVIDAD RECEPCION,RECORRIDO Y ENTREGA DE LA ANTORCHJA CENTROAMERICANA DE LA PAZ,LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES


ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO COMPRA N. 014-14 CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA, TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N. 08274 ASISGNADO A COMUNICACION Y PRENSA SEGUN FACTURA N. 0069230 Y RECIBO N. 9813 DE FECHA 15/1/2014


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales de la Deptal de OIancho.

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY


title:
POR EVENTO DE CEREMONIA SOLEMNE DE RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA
EN PLAZA CIVICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 323-14 Y OFICIO N0.
0241-DGSE-2014

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 19197 SEGUN ORDEN DE COMPRA 323-14 POR EVENTO DE
CEREMONIA SOLEMNE DE RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA EN PLAZA
CIVICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO 0241-DGSE-2014


title:
POR ADQUISICION DE TOLDOS,SILLA,MESAS,FALDONES,SOBRE MANTEL AGUA Y 50
COFFE BREK PARA EVENTO DE CLAUSURA DEL TRABAJO EDUCATIVO SOCIAL 2014 Y
LANZAMIENTO DEL PLAN DE NACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 324-14

rationale:
cancelacion factura 19226 segun orden de compra 324-14 por gastos evento de CLAUSURA
DE TRABAJO EDUCATIVO SOCIAL 2014 Y LANZAMIENTO DE PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION OBLIGATORIA ATENCION DEL REZAGO ESCOLAR Y EDUCACION POPULAR


title: ESTIPENDIO DE COMBIUSTIBLE   DE LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES  DE EDUACCAION PREBASICA  DIRECTORES DISTRITALES Y MUNICIPALES Y MOTORISTA ,  COMBUSTIBLE PARA DOCE DIAS QUE DURARA LA JORNADA DE TRABAJO DE CAMPO EN EN PLAN DE RECOLECCION DE INFORMACION DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION PREBASICA

JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

legalName: JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

ue: 158 - UNIDAD DE EDUCACION PREBASICA

rationale:
REEMBOLSO POR SOBRANTE DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 03/11/2014 - 07/11/2014.
JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO
EMPLEADO SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6238-1-0


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO COMPRA N. 50-1-5-0082-2014 COMPRA DE SUMINISTROS MATERIALES DE OFICINA  PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 44478,44477 Y RECIBO N. 8593 DE FECHA 10/3/2014


MAYRA IBELIS VALDEZ GARCIA

legalName: MAYRA IBELIS VALDEZ GARCIA

ROSA SAGRARIO LOPEZ ESCOBER

legalName: ROSA SAGRARIO LOPEZ ESCOBER

CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO

legalName: CLAUDIA IRIS HERNANDEZ LOBO

HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA

legalName: HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA

RUTH ELIZABETH VARGAS SANDOVAL

legalName: RUTH ELIZABETH VARGAS SANDOVAL

MARIA VERONICA CASTELLANOS

legalName: MARIA VERONICA CASTELLANOS

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA  A VARIOS DEPTOS DEL PAIS RECOLECCION DE INFORMACION CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION CCEPREB COMPLEMENTO AL AF01-6239
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
HECTOR AMILCAR BARDALES LPS. 1,500.00
MARIA VERONICA CASTELLANOS LPS. 420.00
LOPEZ ESCOBER ROSA SAGRARIO        LPS. 1,440.00  EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6240-1-0


title: Compra de Papel de Escritorio y Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en centros educativos de la Depto de Olancho.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: Compra de Alimentos y Bebidas para Personas para ser utilizados en capacitacion.

INMER, S. DE R.L

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Olancho.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para centros educativos de Olancho.


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilzados en centros educativos de Olancho


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO COMPRA N. 50-1-5-0075-14 POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA N.15206001 Y RECIBO S/N DE FECHA 28/2/2014


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: PAGO COMPRA N. 50-1-5-0074-14 POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL  SEGUN FACTURA N. 9912 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/3/2014


title:
REEMBOSLO DE COMBUSTIBLE
A TROJES EL PARAISO EL DIA 29/9/2014 VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE CORRECCION DE LA POLIGONA Y VERIFICACION DE LOS TRABAJOS  DE TERRIZAJE

JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

legalName: JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: POR ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE MEDIA CUADRA ARRIBA DE ANTIGUO RIVERA & CIA. DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0040-SE-GA-2014

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE MEDIA CUADRA ARRIBA DE ANTIGUO RIVERA & CIA. DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0040-SE-GA-2014.- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014


title: ANTICIPO DE GASTOS  TALLER PARA CAPACITAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  COMISION  Ad Hoc SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY  FUNDAMENTAL DE EDUCACION.

CLAUDIA MARGARITA ALCERRO GARCIA

legalName: CLAUDIA MARGARITA ALCERRO GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA


title: Pago por compra de combustible para ser utlizado en los vehiculos de la deptal de Olancho.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 285-14 POR SUMINISTRO DE TITULOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS INST.DE TODO EL PAIS SEGUN FACTURA N. 00842 Y RECIBO N. 01223 DE FECHA 11/9/2014


title: RESERVA DE CONSULTORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA CAPACITADOR DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014

FRANCISCO REGIS BENEDITH FIGUEROA

legalName: FRANCISCO REGIS BENEDITH FIGUEROA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA CAPACITADOR DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION DEL SEGUN DO DESEMBOLSO Y TERCER DESEMBOLSO A PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

type: CONT

description:
PAGO DE CONSULTORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA CAPACITADOR DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
PRIMER PAGO PLAN DE CAPACITACION


title: Compra de Llantas y Cámaras de Aire para ser utilizadas en los vehiculos de la deptal de Olancho.

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR ROJO PLACA 06833
ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN 0076-UT-SGRM-2014

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION  FACTURA N0.47419 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0222-14 POR GASTOS
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU COLOR ROJO PLACA 6833 ASIGNADO
A LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal y Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Olancho.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLO
BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ  SEGUN OFICIO 1895-GA-2014
Y ORDEN DE COMPRA 0256-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 47959 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0256-14  POR REPARACION
DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK-UP COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ


title:
POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO
PLACA 6727 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO 0035-UT/SGRM-2014

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale:
CANCELACION FACTURA 11348,11349,Y 11350 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0219-14 POR
GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO ASIGNADO A LA UNIDAD
DE TRANSPORTE PLACA 6727


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA GENESIS
ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SE SEGUN ORDEN DE COMPRA 0249-14

rationale:
CANCELACION FACTURA N0. 11430,11431,11432 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0249-14 POR
COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA GENESIS DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR ROJO
ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 0250-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 11435,11436,Y 11437 Y ORDEN DE COMPRA 0250-14
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA
YAMAHA COLOR ROJA ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA
COLOR BLANCO ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA
0253-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 11521 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0253-14 SEGUN RECIBO08954
POR GASTOS REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA COLOR BLANCO ASIGNADO
A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA


title: Compra de Papel de Escritorio y Productos de Papel y Cartón para ser utilzados en centros educativos de Olancho.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Compra de Alimentos y Bebidas para Personas.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO COMPRA N. 012-14 ADQUICION DE COFFE BREAK PARA SER UTILIZADOS EN LA INAGURACION CLASES 2014 EN LA ESCUELA JORGE J.LARACH. SEGUN FACTURA N. 17884 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/2/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 309-14 POR SUMINISTRO DE COFFE BREAK,TOLDOS,SILLAS,MESAS Y AUDIO PARA LA CELEBRACIONDEL LUNES CIVICO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 19134 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 02/09/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 309-14 POR SUMINISTRO DE COFFE BREAK,TOLDOS,SILLAS,MESAS Y AUDIO PARA LA CELEBRACION DEL LUNES CIVICO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 19134 Y RECIBO N. S/N 02/09/2014


title: REEMBOLSO  DE COMBUSTIBLE  CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE SECRETARIA DE EDUCACION/UNICEF SE DESARROLLARON JORNADAS A NIVEL DEPARTAMEWNTAL Y 18 MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL OCCIDENTE DEL PAIS PARA SOCIALIZAR  Y TRABAJAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION PARA EL DESARROLLO EN EDUCACION.

MARLEN YESSENIA RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: MARLEN YESSENIA RODRIGUEZ GUIFARRO

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 358-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  CAPACITACION SOBRE ETICA FUNCIONARIA EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN FACTURA N. 19365 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/9/2014


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 28/8/2014 PARA REALIZAR GIRA A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS COMPLEMENTO AL F01-5448

PEDRO ORLANDO ANDINO

legalName: PEDRO ORLANDO ANDINO


title:
POR REVISION Y REPARACION GENERAL DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA
PRADO COLOR CHAMPAGNE ASIGNADO A LA SUB DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 186-14SEGUN MEMORANDUM 033-SSAAYF-2014

EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADO LA COLONIA

legalName: EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

rationale:
CANCELACION FACTURA 000119 SEGUN ORDEN DE COMPRA 186-14 Y RECIBO N0.00604
POR REVISION Y REPARACION GENERAL DEL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR CHAMPANE ASIGNADO A LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 345-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  REALIZAR UNA SOCIALIZACION  DEL CURSO TALLER DE BIBLIOTECOLOGIA 2014 SEGUN FACTURA N. 19168 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 04/09/2014 DE FECHA 04/09/2014


actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 366-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS CAPACITACION PARA LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN ETICA FUNCIONARIA SEGUN FACTURA N. 19289 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/09/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 361-14 POR SUMINISTRO  POR CLAUSURA DEL TORNEO COLEGIALES DE FOTBOL REALIZADO EN EL CAMPO DEL BIRICHICHE SEGUN FACTURA N. 19285 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/09/2014


rationale: PAGO COMPRA N. 004-14 ALQUILER DE SILLA PARA SER UTILIZADAS EN LA REUNION DE TRABAJO DENOMINADA PREPARATIVOS DEL AÑO ESCOLAR 2014 SEGUN FACTURA N. 17763 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/1/2014


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL PARA LA MUSICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - OCTUBRE ( 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE )

MYRIAM JUDITH GALLARDO

legalName: MYRIAM JUDITH GALLARDO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL PARA LA MUSICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - OCTUBRE ( 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE / 28,750.00 ) SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0029-SE-GA-2014


title:
POR COFEE BREAK POR EL LANZAMIENTO DE INAGURACION DE CLASES EL DIA SABADO
1 DE FEBRERO,2014 ESCUELA FCO.MORAZAN DE SABANA GRANDE SEGUN ORDEN DE
COMPRA 010-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 17883 POR COFFE BREAK A PERSONAS Q ASISTIERON EN EL
LANZAMIENTO INAGURACION DE CLASES A REALIZARCE EL DIA SABADO 1 DE FEBRERO
EN LA ESCUELA FCO.MORAZAN DE SABANA GRANDE S/OC 010-14


DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

rationale:
PAGO COMPRA N.01-2014 PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N. 08963 ´PERTENECIENTE AL PROYECTO CREA DE LA UNIDAD CENTRAL.
SEGUN FACTURA N. 00802 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/5/2014


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal y Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza.

INMER, S. DE R.L

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Compra de Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate para ser utilizados en centros educativos de Olancho.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Compra de Papel de Escritorio y Productos de Papel y Cartón para ser utilizado en centros educativos de Olancho

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO COMPRA N.001-14 ADQUICICIONES DE COFFE BREAK PARA SER UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE MATRICULA EN LINEA DEL AÑO 2014 SEGUN FACTURA N. 17761 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/1/2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS
EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS ACUPADOS POR
D.I.G.E.I.M N0.501 Y 503 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2014

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :1 F-01: 6513-1-0 - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ORDEN DE COMPRA N. 372-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6513-1-0

description:
 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ORDEN DE COMPRA N. 372-14 SEGUN FACTURA N. 153228 Y RECIBO N. 10533 DE FECHA 13/10/2014
SE REVERSA POR DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS SE MANIFESTO DE FORMA INCORRECTA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DEL  04 AL 08/10/2014  DEPTAL. DE COPAN,LA PAZ, COMAYAGUA,LEMPIRA,INTIBUCA. COMPLEMENTO AL F01-6511

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 224-14 POR SUMINISTRO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA N. 50001755 Y RECIBO N. 7003 DE FECHA 31/7/2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 18/10/2014 COMPLEMENTO Al f01-6332

JOSE LEONIDAS ALVARADO SILIEZAR

legalName: JOSE LEONIDAS ALVARADO SILIEZAR

RAMON GUEVARA

legalName: RAMON GUEVARA


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 300-14 POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE,ACEITE DE AIRE AL VEHICULO MARACA ISUZU COLOR VERDE PLACA N. 06724 SEGUN FACTURA N. 50001880 Y RECIBO N. 7006 DE FECHA 30/8/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.301-14 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE  DE ACEITE Y DE AIRE AL VEHICULO MARCA ISUZU COLOR BLANCO PLACA N. 9294 SEGUN FACTURA N. 50001881 Y RECIBO N. 7007 DE FECHA 30/8/2014


title: CAPACITAR Y SOCIALIZAR EN LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUACION  AL PERSONAL TECNICO DOCENTE  DEL 01/11/2014 AL 03/12/2014 ROATAN

KARLA YANETH RAUDALES FIALLOS

legalName: KARLA YANETH RAUDALES FIALLOS


title: CAPACITAR Y SOCIALIZAR EN LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUACION  AL PERSONAL TECNICO DOCENTE  DEL 8/12/2014 AL 12/12/2014 PUERTO LEMPIRA


title: CAPACITAR Y SOCIALIZAR LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION AL PERSONAL TECNICO DOCENTE. DEL  01 AL 03/12/2014 ROATAN

LEVIS NOHELIA ESCOBER MATHUS

legalName: LEVIS NOHELIA ESCOBER MATHUS


title:
POR SUMINISTROS DE TINTAS PARA LA DUPLICADORA LD-245 PARA LAS IMPRESIONES
DE MANUALES PARA EL CURSO DE BIBLIOTECOLOGIA IMPARTIDO POR TECNOLOGIA EDUCATIVA
SEGUN ORDEN DE COMPRA 363-14

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale:
CANCELACION FACTURA 38845 SEGUN ORDEN DE COMPRA 263-14 POR COMPRA DE
TINTA PRIPORT Y 3 MASTER PARA SER UTILIZADOS EN LA DUPLICADORA DE IMPRENTA DE
PRALEHBA PPARA IMPRIMIR MANUAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA


title: SOCIALIZAR Y CAPACITAR 22 REGLAMENTO DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION A DIRECTORES DEPTAL.MUNICIPALES Y DISTRITALES ROATAN

JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

legalName: JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN


title: Pago por compra de combustible para ser utlizado en los vehiculos de la deptal de Olancho.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: Compra de material para ser utilizado en la Direccion Deptal de Olancho

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

type: ORDCOM


title: SUPERVISION Y CAPACITAR 22 REGLAMENTO DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION A DIRECTORES,DEPTALES, MUNICIPALES Y DISTRITALES


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :16 F-01: 682-1-0 - Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos y en  la Deptal de Olancho.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-16-682-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-16-682-1-0


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de los vehiculos de la Deptal de Olancho.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-16-680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-16-680-1-0


title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en centros educativos de Olancho.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-16-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-16-683-1-0


title:
capacitar y socializar la ley fundamental de la educacion  PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS
 DEL 08 AL 12/12/2014


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal y Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos de Olancho.

INMER, S. DE R.L

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :16 F-01: 685-1-0 - Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizado en centros educativos de Olancho.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-16-685-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-16-685-1-0


CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO SUAZO LOPEZ

JOSE EDUARDO BURGOS ZAMBRANO

legalName: JOSE EDUARDO BURGOS ZAMBRANO

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO AL F01-5982
REITEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA   EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6737-1-0


title: ESTIPENDIO  PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE RECOLECCION DE INFORMACION DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION PREBASICA CCEPREB SEGUN POA 2014-U158 COMPLEMENTO AL F01- 6239 Y 6238

JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

legalName: JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO


description: Pago por compra de combustible para ser utlizado en los vehiculos de la deptal de Olancho.


rationale: Pago por compra de combustible para ser utlizado en los vehiculos de la deptal de Olancho.


title: Compra de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser Utilizados en Centros Educativos de la Deptal de Olancho.


JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

legalName: JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

MARCIAL ZELAYA SOLER

legalName: MARCIAL ZELAYA SOLER

JORGE ISRAEL ROSALES

legalName: JORGE ISRAEL ROSALES

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE A VARIOS DEPTOS DEL PASI COMPLEMENTO AL F01-6792
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDADA
MARCIAL ZELAYA SOLER EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6800-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6800-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6800-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6800-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE A VARIOS DEPTOS DEL PASI COMPLEMENTO AL F01-6792
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
JORGE ISRAEL ROSALES   EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

type: OFICIO


DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

rationale:
ESTIPENDIO PARA GATOS  PARTICIPANTES EN JORNADAS DE CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMETAL DE EDUCACION IMPARTIDO POR LOS MIEMBROS DE LA COMISION Ad Hoc, a partir del lunes 20 al 24/10/2014
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR   EMPLEADO DE LA SECRETARIA EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6829-1-0


title:
POR ALIMENTACION Y REFRIGERIO PERSONAL EN JORNADA DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR
Y VALIDAR POR EL AREA CURRICULAR LOS PLANES UN DECIMO GRADO DEL BACHILLERATO
HUMANISTICO EL DIA 18/9/2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 338-14

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 160 - UNIDAD DE EDUCACION MEDIA

rationale:
CANCELACION FACTURA 19290 SEGUN ORDEN DE COMPRA 338-14 POR JORNADA DE
TRABAJO PARA SOCIALIZAR Y VALIDAR AREA CURRICULAR LOS PLANES DE UNDECIMO
GRADO DEL BACHILLERATO CIENTIFICO HUMANO SEGUN OFICIO 146-UDEM-14


title:
POR GASTOS DE REGRIGERIOS RECONOCIMIENTO POR SUS 50 AÑOS DE TRABAJO EN EL
RESCATE DE LA TRADICION ORAL HONDUREÑA AL SR.JORGE MONTENEGRO SEGUN ORDEN
DE COMPRA 343-14

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 19240 SEGUN ORDEN DE COMPRA 343-14 GASTOS RECONOCIMIENTO
SR.JORGE  MONTENEGRO POR SU 50 AÑOS DE TRABAJO EN EL RESCATE DE LA TRADICION
ORAL HONDUREÑA SEGUN OFICIO 167-UCP-SE-2014


title: Compra de veinte (20) Licencias de antivirus  Mcafee Saas Endpoint Protection para uso en el equipo de computo del Programa Ampliando Horizontes

CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS PARTICIPANTES EN JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION Ad Hoc

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS PARTICIPANTES EN JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION Ad Ho
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
DENNIS TEODORO VASQUEZ  AGUILAR   EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6846-1-0


title:
POR COFEE BREAK POR EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL
DIA 25 DE SEPTIEMBRE ,2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 356-14 SEGUN MEMORANDUM POR
SOLICITUD 073-SSAAYF-2014

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACT.19352 SEGUN ORDEN DE COMPRA 356-14 POR COFEE BREAK EN
EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE,2014


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE
INICE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE,2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19355 SEGUN ORDEN DE COMPRA 355-14 POR GASTOS DE
ALIMENTACION  EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL DIA 24
DE SEPTIEMBRE,2014 SEGUN MEMORANDUM 1380-DE-2014


title:
POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAL EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INICE DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE,2014 POR JORNADA DE ELABORACION
DEL PEI 2014,2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 348-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19241 SEGUN ORDEN DE COMPRA 348-14  POR EVENTO REALIZADO
EN LAS INSTALACIONES DE INICE POR JORNADA DE ELABORACION DEL PEI LOS DIAS 8 AL 12
DE SEPTIEMBRE,2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO N0.605 OCUPADO POR
LA DIRECCION GRAL.DE EDUCACION DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE,2014
SEGUN RECIBOS EE2014-90,91,92

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title: gasto de combustible para vehiculo del  pah correspondiente al mes de febrero de 2014

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en la deptal de Olancho.

INMER, S. DE R.L

legalName: INMER, S. DE R.L


description: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014

VICTORIA BACA CASTRO

legalName: VICTORIA BACA CASTRO

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - OCTUBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0034-SE-GA-2014


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 396.14 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA  PARA SER UTILIZADO EN ACONDICIONAMIENTO DE LA BODEGA CENTRAL SEGUN FACTURA N. 16998 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 378-14 POR SUMINISTRO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA CORREDIZA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA N. 16995 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


title: POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION OFICINAS DE ESCALAFON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO DEL AÑO 2014

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION OFICINAS DE ESCALAFON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0019-SE-GA-2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 397-14 POOR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CAPACITACION GRATUITA SOBRE ILUMINACION DE VIDEOS COMUNICACION Y PRENSA SEGUN FACTURA N. 16993 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 395-14 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ES PARA FREPARACION DE LAMPARAS EN LOS PASILLOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 16994 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 398-14 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA BODEGA MIRAFLORES. SEGUN FACTURA N. 17004 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/11/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 379-14 POR SUMINISTRO DE MATERIAL FINALIZAR DE PINTAR CIELO FALSO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA N. 16996 Y RECIBO N . S/N DE FECHA 27/10/2014


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.380-14 POR SUMINISTRO DE BANDERAS EN TELA TROPICAL PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DIVERSAS INSTITUCIONES A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N. 00853 Y RECIBO N. 01241 DE FECHA 10/10/2014


OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA

legalName: OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA

VICTOR ERNESTO ARDON

legalName: VICTOR ERNESTO ARDON

WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

LUIS ALONSO RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALONSO RODRIGUEZ

FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

legalName: FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ ZUNIGA

MARCOS RAMIREZ LOPEZ

legalName: MARCOS RAMIREZ LOPEZ

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO AL F01-5982,6737 PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE CONTROL DE BIENES A VARIOS DEPTOS DEL PAIS
REVERSION POR NO HABER REALIZADO LA GIRA
FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7028-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7028-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7028-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7028-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7028-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7028-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7028-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO AL F01-5982,6737 PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE CONTROL DE BIENES A VARIOS DEPTOS DEL PAIS
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
MARCIAL ZELAYA SOLER   EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

description:
REEMBOLSO YA QUE NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD DE GIRA REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.
VICTOR ERNESTO ARDON
EMPLEADO SECRETARIA DE EDUCACION

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO AL F01-5982,6737 PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE CONTROL DE BIENES A VARIOS DEPTOS DEL PAIS
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIADA
OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PRADO CAMIONETA GRIS
S/PLACA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 227-14

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACTURA 11341,ORDEN DE COMPRA 227-14 Y RECIBO 08896 POR PAGO
DE REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL TOYOTA PRADO
COLOR GRIS SIN PLACA SEGUN MEMORANDUM 0761-DM-2014


title:
POR GASTOS REPARACION DEL VEHICULO ISUZU PICK UP COLOR ROJO PLACA 6833
ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN
ORDEN DE COMPRA 255-14

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
CANCELACION FACTURA 47767  SEGUN ORDEN DE COMPRA 255-14 POR REPARACION DEL
VEHICULO MARCA ISUZU PICK-UP COLOR ROJO PLACA N0.6833


title:
POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER LAVADOR DE RODILLOS,SOLUCIONES FUENTE,
PLANCHAS DE POLYESTER,TINTAS Y LIMPIADORES DE PLACHA Y MANOS PARA SER UTILIZADOS
POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA (PRALEBAH)

ue: 19 - DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CONTINUA-PRALEBAH

rationale:
CANCELACION FACTURA 00885 SEGUN ORDEN DE COMPRA 375-14 Y OFICIO 262-DGEC-14
POR ADQUISION DE MATERIAL COMO SER LAVADOR DE RODILLOS UNIWASH,SOLUCION
FUENTE PLANCHAS DE POLIESTER,TINTA.LIPMIADOR DE PLACHA, DE MANOS


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD
DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PTOGRAMA PRESIDENCIAL BONO 10 MIL SEGUN
ORDEN DE COMPRA 376-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 17068 SEGUN ORDEN DE COMPRA 376-14 POR ADQUISICION DE
MATERIALES FERRETERO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BONO 10 MIL SEGUN OFICIO 066U-M-SGRM-2014


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN ORDEN DE COMPRA 118-14

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale:
CANCELACION FACTURAS 0071,00072,00073 SEGUN ORDEN DE COMPRA 118-14 COMPRA
DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN LA SECRETARIA DE  EDUCACION Y RECIBO
NO.0117


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SEGUN ORDEN DE COMPRA 119-14

ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
CANCELACION FACTURA 0135 Y ORDEN DE COMPRA 119-14 POR COMPRA DE
MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION


title:
POR GASTOS CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN SAN MATIAS SEGUN MEMORANDUM 1499-2014
DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 347-14

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 19247 SEGUN ORDEN DE COMPRA 347-14  POR GASTOS CELEBRACION
DIA DEL NIÑO EN SAN MATIAS 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,014


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 405-14 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILKIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 153230 Y RECIBO N 10535


rationale: ORDEN DE COMPRA N. 405-14 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 153230 Y RECIBO N.10535 DE FECHA 22/10/2014


title:
POR ADQUISICION DE 24 TRAJES DE DANZAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ESCUELAS DE
VILMA LOPEZ DE MEDINA LA ESTANCIA Y EL CEB REPUBLICA DE VENEZUELA EL ESPINITO
SEGUN ORDEN DE COMPRA 399-14 Y OFICIO 1419-SE-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 0112 SEGUN ORDEN DE COMPRA 399-14 POR 24 TRAJES TIPICOS DE
TELA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA VILMA LOPEZ MEDINA Y CEB DE REPUBLICA
DE VENEZUELA DE EL ESPINO DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE 18 COMPUTADORAS LAPTON PARA SER DONADAS POR LA PRIMERA DAMA
EN CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO EN EL PALACIO JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN
ORDEN DE COMPRA 331-14 Y MEMORANDUM 1321-DM-2014
FACTURA N. 60920 Y RECIBO N. 4143 DE FECHA 30/9/2014


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA
N0.022 (DIGEIM)

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MAMANILA, 2do. NIVEL CUBICULO 2-9

legalName: SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

telephone: ND

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
CANCELACION FACTURAS N0.4682 Y 4683 SEGUN ORDEN DE COMPRA 022 POR COMPRA
DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIGEIM


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE
(DIGEIM) SEGUN ORDEN DE COMPRA 025

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.4684 SEGUN ORDEN DE COMPRA 025 POR COMPRA DE MATERIAL
DE ASEO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL INTERCULTURAL DE
MULTILINGUE (DIGEIM)


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE
LA DIREECION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE (DIGEIM) SEGUN
ORDEN DE COMPRA 023

rationale:
CANCELACION FACTURAS 4686,4687 SEGUN ORDEN DE COMPRA 023 POR COMPRA DE
MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE (DIGEIM)


title:
ESTIPENDIO  PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACION SOBRE LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION IMPARTIDA POR LA COMISION Ah Doc .03 al 07/11/2014  A VARIOS DEPTOS DEL PAIS
INTIBUCA,CORTES,SANTA BARBARA, Y YORO

JOSE CARLOS CASTELLANOS VALERIO

legalName: JOSE CARLOS CASTELLANOS VALERIO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTACION COMO SER CARTUCHOS,TONNERS,CINTAS
PARA LOS DIFERENTES USOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL
MULTILINGUE (DIGEIM) SEGUN ORDEN DE COMPRA 024

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.4685 SEGUN ORDEN DE COMPRA 024 POR COMPRA DE ACCESORIOS
PARA COMPUTACION PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GRAL.
DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE (DIGEIM)


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 365-14 POR SUMINISTRO  DE GALON ACEITE, FILTRO DE ACEITE ,COMBUSTIBLE , TAPON DE CAJA SEGUN FACTURA 48377 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/9/2014


rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE GALON ACEITE, FILTRO DE ACEITE ,COMBUSTIBLE ,  ORDEN DE COMPRA N. 363-14 SEGUN FACTURA N. 48368 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/9/2014


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 394-14 POR SUMINISTRO REPARACION DE MOTOCICLETA MARACA GENESIS 125-S/P ASIGANDA AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA N. 00001485 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 9/10/2014


title: ORDEN DE COMPRA N. 364-14 POR SUMINISTRO  GALON DE ACEITE, FLITRO DE ACEITE

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 364-14 POR  CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA ISUZU,KB,PICK-UP,COLOR PLATEADO PLACA N. 06722SUMINISTRO  GALON DE ACEITE, FLITRO DE ACEITE SEGUN FACTURA N. 48381 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/9/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 389-14 POR SUMINISTRO  CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARACA FORD RANGER COLOR BLANCO S/P ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 00001465  Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01-10-2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 383-14 POR SUMINISTRO DE CAMBIO DE ACEITE TOYOTA HILUX AÑO 2004 P/08274 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 00001463 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/10/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 386-14 POR SUMINISTRO DE  REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLACO. CON PLACA N. 09831 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 00001466 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/10/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 382-14 POR SUMINISTRO CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO  MARCA HIUNDAI CONTRY TIPO BUSITO ASIGNADO A LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES SEGUN FACTURA N. 00001479 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/10/2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE LA EDUCACION COMISION Ad Hoc  CORTES,YORO LA ESPERANZA, SANTA BARBARA

JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

legalName: JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

RAMON GUEVARA

legalName: RAMON GUEVARA

rationale:
SE REALIZA REEMBOLSO PORQUE SE ACREDITO MAS Y NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD SEGUN GIRA REALIZADA DEL 03/11/2014 - 07/11/2014
JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR LPS. 500.00
RAMON GUEVARA                               3,000.00
EMPLEADOS SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7079-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7079-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7079-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE LA EDUCACION COMISION Ad Hoc  CORTES,YORO
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR  EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale:
PAGO DE VIATICOS COMISION Ad Hoc CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE LA EDUCACION  TRUJILLO, LA CEIBA
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR EMPLEDAO DE EL ASECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7081-1-0


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZU  COLOR BLANCO PLACA
N0.6726 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 385-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001476 POR GASTOS EN REPARACION DEL VEHICULO ISUZU
COLOR BLANCO PLACA 6726 SEGUN ORDEN DE COMPRA 385-14


title:
POR PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA COMISION DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 416-14

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
CANCELACION FACTURA 4213 SEGUN ORDEN DE COMPRA 416-14 POR REPARACION DE
FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


title: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA ETC. PARA USO DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES, /   ESTE F01 REEMPLAZA EL F01 ANTERIOR 4650 POR CAMBIOS EN EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS  POR DISPOSICIONES DE LA COMISION DE BANCA Y SEGUROS

ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ

legalName: ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA 9294
ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 387-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001464 SEGUN ORDEN DE COMPRA 387-14 POR AJUSTE
Y ENGRASE DEL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA 9294


title:
POR ADQUISICION DE BANDERAS DE CENTROAMERICA PARA DONAR A LAS ESCUELAS
DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS SEPTO.DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 374-14

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
CANCELACION FACTURA 00854 SEGUN ORDEN DE COMPRA 374-14 POR COMPRA DE
25 JUEGOS DE BANDERAS DE CENTROAMERICA DE TELA PARA DONAR A LAS ESCUELAS
DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS DEPTO.DE EL PARAISO


title:
POR ADQUISION DE EQUIPO PARA COMPUTACION SOLICITADO PARA EL RESPALDO DEL
SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LA UPEG

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
CANCELACION FACTURA 0127 SEGUN ORDEN DE COMPRA 403-14 Y RECIBO 0149 POR
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA RESPALDO EN LA UNIDAD DE UPEG


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2009 COLOR VERDE
PLACA N0.9840 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA
388-14 Y OFICIO NO.0134-DDEL-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001486 SEGUN ORDEN DE COMPRA 388-14 POR GASTOS
DE REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA 9840 ASIGNADO
A LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR USINIEH
SEGUN ORDEN DE COMPRA 402-14

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.0126 SEGUN ORDEN DE COMPRA 402-14 Y RECIBO N0.0148
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN USINIEH


rationale:
ESTIPENDIO PARA CUBRIS GASTOS DE MOVILIZACION,HTEL Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES/MUNICIPALES QUE ASISTAN A LA CAPACITACION SOBRE LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION IMPARTIDA POR LA COMISION Ah Doc mes de NOVIEMBRE DEPARTAMENTOS DE COLON,ATLANTIDA,OCOTEPEQUE,LEMPIRA Y COPAN
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD  (ATLANTIDA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7099-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO AL F01-7100 REALIZAR SUPERVISION  Y MONITOREO  DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DONDE LOS DIRECTORES HAN SIDO SUSPENDIDOS.

JOSE LEONIDAS ALVARADO SILIEZAR

legalName: JOSE LEONIDAS ALVARADO SILIEZAR


TURISMO EDUCATIVO LAMAT 360 S.A.

streetAddress: COL. MIRAFLORES,B#19,CASA#3

legalName: TURISMO EDUCATIVO LAMAT 360 S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE CAMPAMENTO PARA 56 JÓVENES MIEMBROS DEL PROYECTO CREA REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, YORO DEL 05/11/2014 - 07/11/2014.
SE ADJUNTA CONTRATO No. 53-2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION Ad Hoc  del 16 al 22/11/2014 OCOTEPEQUE LEMPIRA COPAN