title: Por compra de 48 resmas de papel bond tamaño carta, 3 docenas de post IT 3x3, 2 tableros plásticos tamaño carta, 2 tableros plásticos tamaño oficio, 12 clips billeteros medianos y una caja de anillos p/ encuadernar de 5/16 (100x1), solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante memorando Nº DGRH Nº 069-2014, O/C Nº 69 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 48 resmas de papel bond tamaño carta, 1 docena de post IT 3x3, 2 tableros plásticos tamaño carta, 2 tableros plásticos tamaño oficio, 12 clips billeteros medianos y una caja de anillos p/ encuadernar de 5/16 (100x1), solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante memorando Nº DGRH Nº 069-2014, O/C Nº 69, factura Nº 44787, recibo Nº 8777 y otros documentos adjuntos.


title: Por la  instalación  de 7 cambios de llavines de puertas de vidrio y 1 cambio e instalación de llavín de pelota, instaladas en varias dependencias de esta Secretaría de Estado, a solicitud de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando Nº SGRM y SG-070-2014, O/C Nº 76 y otros documentos adjuntos.

currency: HNL

EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por la  instalación de 7 llavines de puertas de vidrio y 1 cambio de llavín de pelota, instalados en varias dependencias de esta Secretaría de Estado, a solicitud de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando Nº SGRM y SG-070-2014, O/C Nº 76, factura Nº 0338, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por la compra de 3 baterías LTH, estas serán instaladas en los vehículos isuzu camión, placa N-07126 y mazda BT50 pick up, placa N-09915 asignados a Transporte, según memorando Nº TRANSPORTE 054-2014, O/C Nº 011 y otros documentos adjuntos.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 3 baterías LTH,  estas fueron  instaladas en los vehículos isuzu camión, placa N-07126 y mazda BT50 pick up, placa N-09915 asignados a Transporte, según memorandos Nº TRANSPORTE 054-2014, SGRM y SG/-009-2014, O/C Nº 011, factura Nº 69794, recibo Nº 10010 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 3 baterías LTH, estas serán instaladas en los vehículos isuzu camión, placa N-07126 y mazda BT50 pick up, placa N-09915 asignados a Transporte, según memorando Nº TRANSPORTE 054-2014, O/C Nº 011 y otros documentos adjuntos.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

description: Pago por la compra de 3 baterías LTH,  estas fueron  instaladas en los vehículos isuzu camión, placa N-07126 y mazda BT50 pick up, placa N-09915 asignados a Transporte, según memorandos Nº TRANSPORTE 054-2014, SGRM y SG/-009-2014, O/C Nº 011, factura Nº 69794, recibo Nº 10010 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 tóner CANON GPR-8, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0158-2014, O/C Nº 66 y otros documentos adjuntos.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

scheme: HN-RTN

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por la compra de 1 tóner CANON GPR-8, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0158-2014, O/C Nº 66, factura Nº 022987, recibo Nº 15927 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de 80 coffe break, 80 refrescos, 30 galletitas y servicio de transporte con mayor especificaciones en O/C Nº 81, para consumo en la Reunión Preparatoria Gestión por Resultados, que se llevó a cabo en el Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental de esta Secretaría, el 28 de marzo de 2014, según memorando Nº UPEG-033-2014, recibo Nº 5950, factura Nº 6317 y otros documentos adjuntos.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por la compra de 3 metros de cables HDMI y 4 metros de cable SVGA, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0146-2014, O/C Nº 087 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale: Pago por la compra de 3 metros de cables HDMI y 4 metros de cable SVGA, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0146-2014, O/C Nº 087, factura N° 288826, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de fianza del Sr. José Antonio Galdames Fuentes, Ministro de esta Secretaría de Estado, según memorando Nº GA-0178-2014, comprobante para trámite de pago Nº 8666, factura proforma Nº 31032014 y oferta de fianza de fidelidad.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por la compra de 1 bote de gel antibacterial y 5 franelas para limpieza de scanner, solicitado por el Área de Legal, mediante memorando Nº DL-036-2014, O/C Nº 83 y varios documentos adjuntos.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de 1 bote de gel antibacterial y 5 franelas para limpieza de scanner, solicitado por el Área de Legal, mediante memorando Nº DL-036-2014, O/C Nº 83, factura Nº 44790, recibo Nº 8778 y varios documentos adjuntos.


title: Pago de aportación para el convivio a realizar el 1 de mayo de 2014, de acuerdo a lo establecido en la cláusula número 38 del primer Memorial Respetuoso, firmado por esta Secretaría de Estado, según oficio N° SS-025-2014, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SERNA

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL FRENTE AL BIRICHICHE

legalName: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SERNA

type: REC


title: Por la compra de 1 resma de papel bond tamaño carta, 4 rollos de papel toalla, 12 cajas de fasteners, 12 cajas de clips grandes, 4 botes de tinta para sello, 4 perforadoras, 4 uñas de saca grapas, 4 correctores de cinta y 4 cajas de grapas, solicitado por el Área de Legal, mediante memorando Nº DL-036-2014, O/C Nº 83 y varios documentos adjuntos.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de 1 resma de papel bond tamaño carta, 4 rollos de papel toalla, 12 cajas de fasteners, 12 cajas de clips grandes, 4 botes de tinta para sello, 4 perforadoras, 4 uñas de saca grapas, 4 correctores de cinta y 4 cajas de grapas, solicitado por el Área de Legal, mediante memorando Nº DL-036-2014, O/C Nº 83, recibo Nº 8778, factura Nº 44790 y varios documentos adjuntos.


title: ANTICIPO DE PAGO POR L. 27,912.00  PARA EL  SERVICIO DE COMUNICACION ENTRE CIUDADES TEGUCIGALPA-COMAYAGUA Y VICEVERSA PARA 7 RADIOS MARCA MOTOROLA PRO-750, DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2014 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2015, S/ ORDEN DE COMPRA No. 02, S/ CONTRATO NO. 05651, S/FACTURA No. 43548, S/RECIBO DE FECHA 25 DE MARZO DEL AÑO 2014.QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.8,520.00

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

ga: 19 - ADMÓN. DE LAS REPRESAS COYOLAR Y JOSÉ CECILIO DEL VALLE

ue: 38 - COORDINACIÓN DE LA REPRESA COYOLAR

objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion

programa: 18 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORD. DE LA REPRESA COYOLAR Y JOSÉ CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROYECTO COYOLAR UTILIZANDO LOS VEHICULOS CON PLACA N-09805, N-09359, N.10081 Y POR OTROS NUMEROS DE  PLACA QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACION SEGUN SOLIICTUDES PRESENTADAS  S/ORDEN DE COMPRA No. 03, S/ FACTURA No. 146002, S/RECIBO No. 2953.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


name: SOLQUINSA/SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SALIDA A LA LIMA KM 9 COL. JERUSALEN PARQUE INDUSTRIAL

ue: 39 - COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 3 - OPERACIÓN DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: REVERSION DEL PAGO POR LA COMPRA DE UN TAMBOR DE GAS, EXENTO DE IMPUESTO, PARA USO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1, S/FACTURA N.16469 Y RECIBO S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-19-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-19-96-1-0


title: PAGO POR 10 VISITAS DE MANTENIMIENTO DE 2 SANITARIOS PORTATILES UBICADOS EN LA REPRESA EL COYOLAR , LAS QUE SERAN REALIZADAS A CONVENIR DE LA SOLICITUD DE COORDINACION DEL PROYECTO. S/ORDEN DE COMPRA No. 04 S/ FACTURA No. 40065, S/ RECIBO No. 026301.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 2 - OPERACIÓN DE LA REPRESA COYOLAR


INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

rationale: REVERSION DE PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 18 DE ENERO DEL 2014 AL 18 DE ENERO DEL 2015, PARA LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA COLOR BEIGE CON PLACA N.9988, NISSAN NAVARA COLOR PLATA CON PLACA N.9989 Y NISSAN NAVARA COLOR BLANCO CON PLACA N.9990, ASIGNADOS AL PROYECTO NACAOME, MAS GASTOS DE EMISION L.500.00, SEGUN POLIZA N.1016769 Y RECIBO N.1431254.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-19-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-19-95-1-0

type: RECIBO


title: PAGO POR 4 MESES DE SERVICIO DE INTERNET DE 5MB+IP DE LOS MESES DE ENERO-ABRIL DEL AÑO 2014. PARA LAS COMPUTADORAS QUE ESTAN EN LA OFICINA DEL PROYECTO COYOLAR EN TEGUCIGALPA. S/ORDEN DE COMPRA No. 05, S/ FACTURA No. 7352826, S/RECIBO             .

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


legalName: SOLQUINSA/SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

rationale: REVERSION DEL PAGO POR COMPRA DE 74 KG DE POLIMERO SUPERFLOC N300 A L.190.00 C/KG, PARA USO EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1, S/FACTURA N.16472 Y RECIBO S/N

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-19-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-19-97-1-0


title: Reembolso por compra de 3 cuadernos únicos, que se utilizarán en la implementación de libros de quejas, en todas las oficinas Centrales y Regionales a nivel nacional, según memorando Nº UCI-015-2014, facturas Nº 4393557, 89937 y recibo S/N.

MERCEDES MARILU RIVAS GUTIERREZ

legalName: MERCEDES MARILU RIVAS GUTIERREZ


rationale: REVERSION DEL PAGO POR LA COMPRA DE 920 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% MP A L.60.00 C/KG, EXENTO DE IMPUESTO,PARA USO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1,S/FACTURA N.16470 Y RECIBO S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-19-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-19-98-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 TAMBOS DE CLORO GRANULADO A L.3,200.00 C/U EXENTO DE IMPUESTO S/LA VENTA, PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.2, S/FACTURA PROFORMA N.19663 Y RECIBO S/N

HONDURAS MEDICAL S DE R L

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: HONDURAS MEDICAL S DE R L


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, SERVICIO VIGENTE DESDE EL 23 DE MARZO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA COYOLAR, QUEDANDO PENDIENTE COMPLEMENTO DE L.2,676.00 CON FUENTE 12 Y L.55.08 EN EFECTIVO, SEGUN FACTURA N.92079, RECIBO N.201418, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

ga: 2 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO REPRESA EL COYOLAR

ue: 16 - DIRECCION DEL PROYECTO

proyecto: 1 - REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA EL COYOLAR


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL PRECOMPROMISO 106,  POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL POR 6 MESES, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESA COYOLAR, SEGUN FACTURA N.92079, RECIBO N.201418 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE UNA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EQUIPO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PROYECTO COYOLAR.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE UN ROUTER Y CARGADOR FUENTE UNIVERSAL, REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE PROYECTO COYOLAR.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: PREPAGO POR LA COMPRA  DIESEL  PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PROYECTO COYOLAR Y OTROS QUE FUESEN AUTORIZADOS POR LA COORDINACION DEL PROYECTO. SEGUN FACTUA N 030773 Y RECIBO N 913.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE POLIZA DE SEGUROS CON  N-ZC-AT 37549 -2011, CON VIGENCIA DEL  01/04/2014 - 01/04/2015,  S/ORDEN DE COMPRA # 06, S/FACTURA PROFORMA # 8683-2014, COMPROBANTE DE PAGO # 8683.


title: PAGO POR 8 MESES DE SERVICIO DE INTERNET DE 5MB+IP DE LOS MESES DE MAYO-DICIEMBRE  DE AÑO 2014, PARA LAS COMPUTADORAS QUE ESTAN EN LA OFICINA DEL PROYECTO EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA S/ORDEN DE COMPRA N.010, S/FACTURA 7559037,SE INGRESO L.7,490.41 + 15%IMPUESTO L.1,307.59,HACIENDO UN TOTAL DE L. 8,798.00, QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE INGRESAR  L. 878.18 PARA HACER UN TOTAL DE 9,676.18.


title: ANTICIPO DE REEMBOLSO POR L.324.00  A LA INGENIERA BRENDA CANALES, POR HABER PRESTADO EL DINERO PARA LA REVISION Y DIAGNOSTICO A FALLA PRESENTADA EN COPIADORA HP, LASERJET M1522NF, SERIE CNC97BPO29,  UTILIZADA EN LA RECEPCION DEL PROYECTO S/ COMPROBANTE DE SERVICIO TECNICO NO. 01529, S/ RECIBO NO 0633.QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 251.00

BRENDA LIZETH CANALES RODEZNO

legalName: BRENDA LIZETH CANALES RODEZNO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ULTIMO PAGO DE L.878.18 POR PAGO DE 8 MESES DE SERVICIO DE INTERNET DE 5MB+IP DE LOS MESES DE MAYO-DICIEMBRE  DE AÑO 2014, PARA LAS COMPUTADORAS QUE ESTAN EN LA OFICINA DEL PROYECTO EL COYOLAR EN TEGUCIGALPA S/ORDEN DE COMPRA N.010, S/FACTURA 7559037.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA MOTOROLA PRO Y REVISION DE 3 RADIOS PORTATIL, YA QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO, S/ORDEN DE COMPRA # 08, S/FACTURA # 43547

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: ULTIMO  PAGO POR L. 8,520.00 PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN ENTRE CIUDADES DE TEGUCIGALPA- COMAYAGUA Y VICEVERSA PARA 7 RADIOS MARCA MOTOROLA PRO-750, DEL 16 ENERO DEL AÑO 2014 AL 16 DE ENERO DEL AÑO 2015, S/ORDEN DE COMPRA N. 02, S/FACTURA # 43548, S/RECIBO DE FECHA 25 DE MARZO DEL AÑO 2014


title: REEMBOLSO A LA ING. BRENDA CANALES POR HABER  PRESTADO EL DINERO EN EFECTIVO, POR LA COMPRA DE  12 UNID. DE PERNOS PARA INSTALAR EN LA SUESTACION UBICADA EN LA REPRESA EL COYOLAR, S/FACTURA # 354770.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PANTALLA DE RADIO P/ PRO7350 5104949J05, 1 ANTENA MOTOROLA GTX, REVISION Y REPARACION DE 2 RADIOS  S/ORDEN DE COMPRA # 07, S/FACTURA # 43537.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS COMO CONSULTORA CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LLILIAN YANET LOPEZ PADILLA

legalName: LLILIAN YANET LOPEZ PADILLA

ga: 9 - ADMINISTRACIÓN RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

ue: 25 - COORDINACIÓN DEL PROYECTO NACAOME

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 2 - DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

organismo: 213 - Artigiancassa  (Italia)

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO NACAOME

type: CONT


title: PAGO DE CONTRATO COMO CONSULTORA CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROYECTO COYOLAR , UTILIZANDO LOS VEHICULOS CON PLACA N-09805,N-09359, N-10081 Y POR OTROS NUMEROS DE PLACA DE VEHICULOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA COORDINACION DEL PROYECTO SEGUN SOLICITUDES PRESENTADAS,S/ ORDEN DE COMPRA NO 09,  S/FACTURA NO 136906, S/ RECIBO NO 3310 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2014.

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ENLACE DE COOPERACION EXTERNA DE PROYECTOS NACAOME Y COYOLAR PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA

legalName: ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ENLACE DE COOPERACION EXTERNA DE PROYECTOS NACAOME Y COYOLAR PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS CONVENIO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ENLACE DE COOPERACION EXTERNA DE PROYECTOS NACAOME Y COYOLAR PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ

legalName: JESUS ROBERTO FERNANDEZ CHAVEZ


title: PAGO DEL 40% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION, DISEÑO Y REVISION DE COSTOS DE OBRA DE CAPTACION EN EL TULAR - RIO NACAOME, CONVENIO ROT AID 005/015/00, SEGUN CONTRATO Y RECIBO ADJUNTO.

FREDDY PONCE MENDOZA

legalName: FREDDY PONCE MENDOZA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75R16, GOOD YEAR 8 LONAS WRANGLER AT/S, INCLUYE ARMADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, PARA USO DEL VEHICULO FORD RANGER, COLOR DORADO, SIN PLACAS, ASIGNADO A PAOLO TEDESCO, CONVENIO ROT AID 005/015/00, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.2, FACTURA N.28441 Y RECIBO S/N.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: COL SAN IGNACIO ALTURA AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FRENTE A EXPOINFOP

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ENLACE DE LA COOPERACION EXTERNA DE PROYECTOS NACAOME Y COYOLAR PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN RECIBOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA DEL CONVENIO ARTIGIANCASSA ROT AID 005/015/00, SEGUN FACTURA N.26484 Y RECIBO N.650.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAOLO TEDESCO

scheme: HND-OTHER

legalName: PAOLO TEDESCO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER XLT, S/PLACA (PRENSA, DISCO Y BALINERAS DEL CLUTCH, FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE, CAMBIO DE ACEITE Y RETIFICACION DEL VOLANTE) ASIGNADO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y SUPERVISION DE OBRA CONVENIO ROT AID 005/015/00, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.3, S/FACTURA N.28442 Y RECIBO S/N

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SEGUNDO PAGO DEL 30% DE LA CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION, DISEÑO Y REVISION DE COSTOS DE OBRA DE CAPTACION DEL TULAR- RIO NACAOME, CONVENIO ROT AID 005/015/00, SEGUN CONTRATO UNICO Y RECIBO ADJUNTO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL MENBRETADO FULL COLOR Y 5 TALONARIOS MEDIA CARTA UN COLOR, PARA USO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA CONVENIO ROT AID 005/015/00, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.4, S/FACTURA N.8096 Y RECIBO N.1940.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA MARCA LTH 27F/ 675/115 AMP, PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA, PLACA 9988, COLOR DORADO, ASIGNADO EN LA GESTION Y SUPERVISION DE OBRA DEL CONVENIO ROT AID 005/015/00, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1, S/FACTURA N.28431 Y RECIBO S/N.


title: PAGO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS POR CONSULTORIA COMO CONSULTORA CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2014, SEGUN CONTRATO Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO DE CONSULTORIA POR ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION Y EJECUCION DEL CONVENIO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, CONTRATO UNICO Y RECIBO S/N ADJUNTO.


title: PAGO POR LAS COMPRA DE 63 TINTAS DE VARIOS COLORES MARCA EPSON A L.315.00 C/U, 2 TONERS PARA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH  A L.850.00 C/U, 8 TINTAS HP DE DIVERSOS TIPOS, PARA USO EN LAS MAQUINAS DEL PROYECTO NACAOME, COMO APOYO POR PARTE DEL CONVENIO F.ROT AID 005/015/00, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.5, S/FACTURA N.45082 Y RECIBO N.9005.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRA DEL CONVENIO F.ROT AID 005/015/00, SEGUN FACTURA N.32384 Y RECIBO N.678.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F.ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ENLACE DE COOPERACION EXTERNA DE PROYECTO NACAOME Y COYOLAR PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F.ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTO.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NAVARA N.09988, COLOR CHAMPAGNE CON 63,164 KM, ASIGNADO A LA SUPERVICION Y EJECUCION DEL CONVENIO F. ROT AID 005/015/00, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.6, S/FACTURA N.28594 Y RECIBO S/N.


title: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION, DISEÑO Y REVISION DEL COSTO DE OBRA DE CAPTACION EN EL TULAR-RIO NACAOME CONVENIO ROT AID 005/015/00, SEGUN CONTRATO UNICO Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA POR 110 DIAS DE GOBIERNO, EL DIA 07 DE MAYO DEL 2014, SEGUN ORDEN DE CONTRATO N.682274, S/FACTURA DE CREDITO N.285166, RECIBO N.231906 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS CONVENIO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION  DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 26  DE ENERO DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTACION ADJUNTO.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA S/P, COLOR GRIS (EXTRACCION Y CAMBIO DE BUJE DE TIJERA SUPERIOR, ALINEAMIENTO MAS MANO DE OBRA), ASIGNADO A LA GESTION CONVENIO ROT AID 005/015/00, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.7, S/FACTURA N.28630 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA N09359 (CAMBIO DE ACEITE, REVISION Y LIMPIEZA DE FRENOS) ASIGNADO A LA GESTION DEL CONVENIO ROT AID 005/015/00, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.8, S/FACTURA N.28662 Y RECIBO S/N.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ENLACE DE COOPERACION EXTERNA DE PROYECTO NACAOME Y COYOLAR PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS POR CONSULTORIA CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y  EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: MEMORA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA GESTION Y EJECUCION DE LOS FONDOS DEL CONVENIO F ROT AID 005/015/00, SEGUN ORDEN DE COMPRA  N.9, S/FACTURA N.29441 Y RECIBO N. 770, MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO CONSULTORA CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGUN FACTURA Nº029131, RECIBO Nº745. POR UN MONTO DE LPS 20,000.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70R16, GOOD YEAR 8 LONAS, PARA EL USO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA 2010 DORADO ASIGNADO A LIC. ALDRIN REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13 Y FACTURA Nº 27186.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 2008, ROJO N09805 (BANDAS DE MOTOR, BANDA DE ALTERNADOR, FILTRO DE ACEITE), SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº11, S/FACTURA 27182 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN NAVARA 2010 (FRICCIONES DELANTERAS, RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, AMORTIGUADOR DELANTERO Y BALINERA), ASIGNADO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y SUPERVIION DE OBRA CONVENIO ROT AID 005/015/100, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº10, S/FACTURA Nº27181 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER S/P (FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BANDAS DE MOTOR, BANDA DE AIRE ACONDICIONADO, REVISION DE TRANSMISION DOBLE), ASIGNADO A LA GESTION ADMINISTRATIVA Y SUPERVISION DE OBRA CONVENIO ROT AID 005/015/00, SEGUN ORDEN DE COMPRA 12, S/FACTURA Nº27183, RECIBO S/N.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO CONSULTORA CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO CONSULTOR CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTO ADJUNTO.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PADO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO CONSULTOR CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMNETOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMNETOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PADO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRES´PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO CONSULTOR ESPECIALISTA EN LICITACIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA

legalName: VILMA DEL CARMEN BONILLA BACA


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LICITACIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LICITACIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LICITACIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PADO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISYA EN LICITACIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F. ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 25% DEL CONTRATO POR LA PERFORACION DE DOS POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE EL TULAR, SEGUN INFORME PRESENTADO Y ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL, SE ADJUNTA RECIBO Y DOCUMENTOS.

NIKO INTERNACIONAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LOS ROBLES BLOQUE#U.CASA#3414

legalName: NIKO INTERNACIONAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 51 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS


title: VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 25% DEL CONTRATO POR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE EL TULAR, SEGUN INFORME PRESENTADO Y ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA, SE ADJUNTA RECIBO Y DOCUMENTOS.


title: VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 25% DEL CONTRATO POR LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE EL TULAR, SEGUN INFORME PRESENTADO Y ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA, SE ADJUNTA RECIBO Y DOCUMENTOS.


title: VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 25% DEL CONTRATO DE LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE DOS POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL TULAR, SEGUN INFORME PRESENTADO Y ACTA DE RECEPCION FINAL DE LA OBRA, ADJUNTO RECIBO Y DOCUMENTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS  COMO CONSULTORA CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS, CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 26 DE ENERO DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Alquiler mes de marzo 2014

description: Alquiler mes de marzo 2014

SANDRA MARIA RIVERA OSORIO

legalName: SANDRA MARIA RIVERA OSORIO

Comisión Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: KILOMETRO 5 CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DEL SUR 3er NIVEL

legalName: Comisión Nacional de Energía Eléctrica

ue: 1 - COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE ENERGIA

institucion: 151 - Comisión Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - FISCALIZACION(SUPERVISION Y CONTROL)

rationale: Alquiler mes de marzo 2014

title: Alquiler mes de marzo 2014

description: Alquiler mes de marzo 2014

description: Alquiler mes de marzo 2014

description: Alquiler mes de marzo 2014


title: PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO 2014

description: PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO 2014

rationale: PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO 2014

title: PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO 2014

description: PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO 2014

description: PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO 2014

description: PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO 2014


title: combustible mes de marzo 2014

description: combustible mes de marzo 2014

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: combustible mes de marzo 2014

title: combustible mes de marzo 2014

description: combustible mes de marzo 2014

description: combustible mes de marzo 2014

description: combustible mes de marzo 2014


title: COMBUSTIBLE ABRIL Y MAYO

description: COMBUSTIBLE ABRIL Y MAYO

rationale: COMBUSTIBLE ABRIL Y MAYO

title: COMBUSTIBLE ABRIL Y MAYO

description: COMBUSTIBLE ABRIL Y MAYO

type: PLANILLA

description: COMBUSTIBLE ABRIL Y MAYO

description: COMBUSTIBLE ABRIL Y MAYO


title: pago de combustible

description: pago de combustible

rationale: pago de combustible

title: pago de combustible

description: pago de combustible

description: pago de combustible

description: pago de combustible


title: PAGO DE ALQUILER

description: PAGO DE ALQUILER

rationale: PAGO DE ALQUILER

title: PAGO DE ALQUILER

description: PAGO DE ALQUILER

description: PAGO DE ALQUILER

description: PAGO DE ALQUILER


title: Alquiler mes de junio 2014

description: Alquiler mes de junio 2014

rationale: Alquiler mes de junio 2014

title: Alquiler mes de junio 2014

description: Alquiler mes de junio 2014

description: Alquiler mes de junio 2014

description: Alquiler mes de junio 2014


title: COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2014

description: COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2014

rationale: COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2014

title: COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2014

description: COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2014

description: COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2014

description: COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2014


title: ALQUILER MES DE JULIO 2014

description: ALQUILER MES DE JULIO 2014

rationale: ALQUILER MES DE JULIO 2014

title: ALQUILER MES DE JULIO 2014

description: ALQUILER MES DE JULIO 2014

description: ALQUILER MES DE JULIO 2014

description: ALQUILER MES DE JULIO 2014


title: Pago de servicios de vigilancia en la CNE

ANGEL NAPOLEON SOTO VELASQUEZ

legalName: ANGEL NAPOLEON SOTO VELASQUEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 3 - FISCALIZACION(SUPERVISION Y CONTROL)


title: Pago planilla contrato mes de diciembre 2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE

description: PAGO DE COMBUSTIBLE

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE

title: PAGO DE COMBUSTIBLE

description: PAGO DE COMBUSTIBLE

description: PAGO DE COMBUSTIBLE

description: PAGO DE COMBUSTIBLE


title: Pago de alquiler de Agosto a Diciembre 2014


title: Reintegro por pago de facturas varias

description: Reintegro por pago de facturas varias

ISMAEL ALEXANDER NUÑEZ GIRON

legalName: ISMAEL ALEXANDER NUÑEZ GIRON

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reintegro por pago de facturas varias

title: Reintegro por pago de facturas varias

description: Reintegro por pago de facturas varias

description: Reintegro por pago de facturas varias

description: Reintegro por pago de facturas varias


title: facturas varias de combustible

description: facturas varias de combustible

rationale: facturas varias de combustible

title: facturas varias de combustible

description: facturas varias de combustible

description: facturas varias de combustible

description: facturas varias de combustible


title: ALQUILER MES DE FEBRERO

description: ALQUILER MES DE FEBRERO

rationale: ALQUILER MES DE FEBRERO

title: ALQUILER MES DE FEBRERO

description: ALQUILER MES DE FEBRERO

description: ALQUILER MES DE FEBRERO

description: ALQUILER MES DE FEBRERO


title: COMBUSTIBLE

description: COMBUSTIBLE

rationale: COMBUSTIBLE

title: COMBUSTIBLE

description: COMBUSTIBLE

description: COMBUSTIBLE

description: COMBUSTIBLE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 33.22 GAONES DE DIESEL PARA U SO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

ue: 10 - DIRECCION GENERAL DEL LIBRO Y EL DOCUMENTO

programa: 15 - SERVICIOS DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y PUBLICACIONES

institucion: 160 - Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 GALON DE REVELADOR FUJI PARA A IMPRESION DEL ICONO DE DANLI .

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 35100-Productos Químicos


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA BUS HIACE BLANCO PLACA NO. 09139 DETALLADOS EN LA O/C NO. 56627

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

ue: 1 - SECRETARIO DE ESTADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA 2 MICROBUSES TOYOTA HIACE  AÑO 2007 CON PLACAS NO. 10011 Y 09139 CON VIGENCIA DEL 09/05/14 AL 09/05/15

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

ue: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA Y PAGO EN VISTA QUE SE MODIFICARA POLIZA YA QUE SE EXLUIRA 1 VEHICULO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-1027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-1027-1-0

type: OFI


title: COMPRA DE 4 LLANTAS 700-16 DE 12 LONAS CON TUBO Y PROTECTOR PARA USO EN EL BUS COASTER BLANCO PLACA NO.06896

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 80 BOQUITAS , PLATOS ,VASOS ,SERVILLETAS Y BOLSAS DE HIELO PARA ATENCIONES EN LA SALA DE CONFERENCIAS EL DIA 29/04/14 EN REUNION CON LOS PRESIDENTES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS.

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORLA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFE PARA USO DE LA S DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - FOMENTO Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS

rationale: reversion de orden de compra no. 56633

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-1029-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPR DE 400 BOLETOS DE AGUA PARA USO DELAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPR DE 400 BOLETOS DE AGUA PARA USO DELAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.

ue: 8 - DIRECCION DE CINE Y AUDIOVISUALES

programa: 13 - TRANSMISION Y DIFUSION RADIAL Y PRODUCCION DE TELEVISION

actividadObra: 2 - CINE Y VIDEO


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CULTURA POPULAR

programa: 14 - PROMOCION DE LA CULTURA POPULAR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPR DE 400 BOLETOS DE AGUA PARA USO DELAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


ue: 13 - SUB SECRETARIA DE DEPORTES

programa: 18 - PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 MTS CABLE UTP CAT 5 P/INTERNET Y 3 TERMINALES DE CONEXION RJ-45 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE 44.96 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: COMPRA DE 33.57 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION-

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO.MI05179 (DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 56639)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOQUITAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL IDIOMA NACIONAL Y HOMENAJE A GABRIEL GARCIA MARQUEZ  EL DIA 23/04/14 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFE  PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR 90001619 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO DEL 2014.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 5 BOLSAS DE CAFE EL INDIO,5 BOLSAS DE AZUCAR Y 6 PAQ. DE GALLETAS MARIA EN TUBO PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD


title: COMPRA DE 4 PAQUETES DE VASOS TERMICOS DE 6 ONZAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 220.58 GALONES DE DIESEL Y 76.55 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA SCAD.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 220.58 GALONES DE DIESEL Y 76.55 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA SCAD.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 220.58 GALONES DE DIESEL Y 76.55 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA SCAD.


title: COMPRA DE 2 CANDADOS YALE DE 2.1/2 PARA USO EN EL ESCENARIO MOVIL

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 109 BOLETOS PARA AGUAZUL PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 109 BOLETOS PARA AGUAZUL PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE 1 MICROBUS TOYOTA HIACE AÑO 2007 PLACA NO. 09139 CON VIGENCIA DEL 09/05/14 AL 09/05/2015

rationale: REVERSION DE RESERVA EN VISTA QUE EL PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO PLACA NO. 06560 SE CANCELO POR ESTAR ESTE  EN MAL ESTADO Y SE TRANSFIRIO AL SEGURO QUE ESTA EN VIGENCIA DEL VEHICULO PLACA NO. 09139 CON POLIZA 36167

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-1308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-1308-1-0


ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE FORMACION ARTISTICA

programa: 16 - FORMACION Y EDUCACION ARTISTICA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 109 BOLETOS PARA AGUAZUL PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 933.39 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA DIRECCION


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 933.39 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA DIRECCION


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 933.39 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA DIRECCION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND 20 24X36 Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND 20 26X34 PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: COMPRA DE 60 BOLSAS DE DETERGENTE RENDIDOR,60 BOTES DE CLOR 1 LITRO, 117 JABON SUPREMO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND 20 24X36 Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND 20 26X34 PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,ENGRASE Y REVISION DE NIVELES DE LOS VEHICULOS NISSAN PLACA MI5179,TOYOTA COASTER PLACA NO.06896, TOYOTA DINA PLACA NO.06560, TOYOTA HIACE PLACA NO.09139, TOYOTA PLACA NO.09448

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND 20 24X36 Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND 20 26X34 PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


ue: 5 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA


ue: 12 - UNIDAD DE EQUIDAD

programa: 17 - FOMENTO DE LA CULTURA DE PAZ, EQUIDAD Y EMPRENDEDURISMOS CULTURALES


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,ENGRASE Y REVISION DE NIVELES DE LOS VEHICULOS NISSAN PLACA MI5179,TOYOTA COASTER PLACA NO.06896, TOYOTA DINA PLACA NO.06560, TOYOTA HIACE PLACA NO.09139, TOYOTA PLACA NO.09448


title: COMPRA DE 100 PASTES VERDES Y 110 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


title: COMPRA DE 15 PAQUETES DE GALLETAS MARIA GUETARA QUE FUERON UTILIZADAS EN EL EVENTO CULTURAL QUE SE REALIZO ENLAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION EL PRIMER LUNES DE MES.


title: COMPRA DE 15 PAQUETES DE VASOS TERMICOS NO.6 PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO CIVICO CULTURAL QUE SE REALIZA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION LOS PRIMEROS LUNES DE MES.


title: COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE 2 RESMAS DE CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA LINO PARA LA ELABORACION DE LAS TARJETAS DEL DIA DE LA MADRE.


title: COMPRA DE 2 RESMAS DE CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA LINO PARA LA ELABORACION DE LAS TARJETAS DEL DIA DE LA MADRE.


title: COMPRA DE 1 SWITCH DE 8 PUERTOS 10/100 MARCA D-LINK SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL 2051 CON SU SHIP Y 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL 100 PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE REFRESCOS Y BOCADILLO PARA 35 PERSONAS EN EL LANZAMIENTO DEL DISCO MUSICAL DEL  CANTAUTOR NAC. JAVIER MONTIEL EL DIA 06/06/14 EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA.

LEONOR WAN MOLINA

legalName: LEONOR WAN MOLINA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PERGAMINO IMPRESO A TODO COLOR PARA SER ENTREGADO AL DOCTOR SPAV TASHER

name: FREDAL EDGARDO JUAREZ MILLA/ INVERSIONES DIVERSAS GEMINIS


title: COMPRA DE 2 LLANTAS NO.215/75 R 15 RADIALES DE 8 LONAS PARA USO DEL BUS HIACE BLANCO PLACA NO.09139

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE 30 JABONES DE OLOR MARCA PALMOLIVE PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


title: COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET P1102 W Y 1 TONER 435A NEGRO PARA USO EN LA DIRECCION DE FORMACION ARTISTICA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL BUS HIACE BLANCO PLACA NO.09139(DETALLE SEGUN O/C NO.56654)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE 78.62 GALONES DE GASOLINA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIRECCION-

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP 122 BLANCO Y NEGRO PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP 122 A COLOR PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.226-2014 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOSPODERES POR EL PERIODO DEL 01/02/2014 AL 31/07/2014

INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DEL EDIFICIO TIYOTA TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOSPODERES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-1445-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-1445-1-0

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOSPODERES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL 2014

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  NO.224-2014 POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2014 AL 31/07/2014

ARNULFO GUZMAN

legalName: ARNULFO GUZMAN

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO  POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-1447-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-1447-1-0

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL 2014

description: PAGO DE  ARRENDAMIENTO POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.223-2014 POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA POR EL PERIODO DEL 01/02/2014 AL 31/07/2014

KARIM FARAJ RICHMAGUI

legalName: KARIM FARAJ RICHMAGUI

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO  POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-1446-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-1446-1-0

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  DE  EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL 2014

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO  POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.225-2014 POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONAS LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION (EDIFICIO MONICA) POR EL PERIODO DEL 01/02/2014 AL 31/07/2014

name: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA (NOVEDADES MONICA)

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONAS LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-1448-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-1448-1-0

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONAS LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION (EDIFICIO MONICA)CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL 2014

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONAS LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTA INSTITUCION (EDIFICIO MONICA)POR EL MES DE JULIO DEL 2014


title: VALOR QUE SE RESERVA PARAPAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.222-2014 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO POR EL PERIODO EL 01/02/2014 AL 31/07/2014

DEBBIE MARBELLA SANABRIA POLANCO

legalName: DEBBIE MARBELLA SANABRIA POLANCO

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-1449-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-1449-1-0

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL 2014

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014


title: COMPRA DE MASCARILLAS CON CUADRICULA ARA MONTAJE,TINER,TINTA ARETS YELLOW Y RESISTOL PARA SER UTULIZADOS EN LA IMPRENTA PARA LA IMPRESION DE VARIOS EJEMPLARES-

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: COMPRA DE MASCARILLAS CON CUADRICULA ARA MONTAJE Y RESISTOL PARA SER UTULIZADOS EN LA IMPRENTA PARA LA IMPRESION DE VARIOS EJEMPLARES-


description: COMPRA DE MASCARILLAS CON CUADRICULA ARA MONTAJE,TINER,TINTA ARETS YELLOW Y RESISTOL PARA SER UTULIZADOS EN LA IMPRENTA PARA LA IMPRESION DE VARIOS EJEMPLARES-

description: COMPRA DE MASCARILLAS CON CUADRICULA ARA MONTAJE Y RESISTOL PARA SER UTULIZADOS EN LA IMPRENTA PARA LA IMPRESION DE VARIOS EJEMPLARES-


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION PARACIAL DE F-01-1469 POR LA CANTIDAD DE LPS.2990.00 EN VISTA QUE NO SE COMPRARAN LOS KILOS DE TINTA YA QUE SUBIERON DE PRECIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-1469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-1469-1-0

description: COMPRA DE MASCARILLAS CON CUADRICULA ARA MONTAJE,TINER Y RESISTOL PARA SER UTULIZADOS EN LA IMPRENTA PARA LA IMPRESION DE VARIOS EJEMPLARES-


title: COMPRA DE TABLAS Y PALOS DE MADERA, COMEJENOL Y CLAVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DEL CONTADOR NO.90001619 AL MES DE ABRIL DEL 2014 FACTURA NO.15754959 A NOMBRE DE ARNULFO GUZMAN PROPIETARIO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA REGIONAL DE CULTURA DE ESTA SECRETARIA


title: COMPRA DE 1 MICROONDAS PREMIUN/700M PARA USO EN LA DIRECCION DE ASESORIA LEGAL DE ESTA DIRECCION.

name: REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE AVE. ROBLE EDIF. PLAZA AMERICA

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE LA EMPRESA NO N OS PROPORCIONARAN CREDITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-1499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-1499-1-0


title: COMPRA DE 1 CAFETERA DE 12 TAZAS PARA USO EN LA DIRECCION LEGAL

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE LA EMPRESA NO NOS PROPORCIONARAN CREDITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-1500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-1500-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDEPORLA COMPRA DE 8 CINTAS IMPRESORAS PARA MAQUINA BROTHER PARA USO EN LAS OFICINAS DEL CUADRO NACIONAL DE DANZAS FOLKLORICAS

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL


title: COMPRADE 1 TROFEO PRIMER LUGAR Y 1 TROFEO SEGUNDO LUGAR PARA SER DONADOS AL INSTITUTO JESUS MILLA SELVA DE A COLONIA KENNEDY PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL.

IMPRESOS GRAFICOS NAZARENO S DE R.L

streetAddress: BOL MORAZAN CALLE 1 CLL N CASA 1325

legalName: IMPRESOS GRAFICOS NAZARENO S DE R.L

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 18 PIEZAS PARA SER DONADOS AL GRUPO JUVENIL DE FUTBOL DEL INSTITUTO JESUS MILLA SELVA DE LA COLONIA KENNEDY

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPRA DE 2 ROLLOS DE CINTA TAPAGOTERAS DE 4", 2 LITROS HERBICIDA GRAMAZONE Y 10 JERINGAS DE 20CC CON AGUJA 22 PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO Y 15 BOLSAS DE ARENILLA ROSADA PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 MACHETES PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 8 PARES DE GUANTES DE LATEX PARA US EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE DIFERENCIA DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS Y GASTOS DE EMISION DE LA PRIMA DE SEGURO DE  POLIZA NO.22797 LA CUAL FUE TRANSFERIDA A LA POLIZA NO.36167 QUE ESTA EN RENOVACION. LA CUAL CUBRE EL SEGURO DEL VEHICULO PLACA NO.09139 MICROBUS TOYOTA HIACE AÑO 2007.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP ROJO PLACA NO.06559

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS,GALLETAS Y JUGOS  VARIOS PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE DEPORTES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS,GALLETAS Y JUGOS VARIOS PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE DEPORTES-


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 BOMBILLOS AHORRATIVOS DE 20 WATTS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR 1 ENMARCADO DE UNA FOTOGRAFIA, TAMAÑO 14X11.1/2  CON PORVATU COLOR BLANCO Y VIDRIO MATOVELO SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES.

SANTOS ISABEL ESPINAL MARTINEZ

legalName: SANTOS ISABEL ESPINAL MARTINEZ


title:
REEMBOLSO DE FACTURA NO.2496 POR LA IMPRESION DE AFICHES PARA EL LANZAMIENTO DE LA GRAN CONVOCATORIA HONDURAS TIERRA DE TALENTOS POR UNA VIDA MEJOR.
SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.DECA-210-2014

FIDELIA MOLINA FLORES

legalName: FIDELIA MOLINA FLORES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORLA COMPRA DE 1 CONSULTOR MAGNO DICCIONARIO JURIDICO 1 VOLUMEN + CD. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ASESORIA LEGAL-

name: DESARROLLO INTEGRAL PARA LA EDUCACION HONDUREÑA "DIPEH"

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO QUEZADA ESQUINA OPUESTA DE ELEKTRA

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS TINTAS PARA COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,DIRECCION DE CULTURA Y DE LAS ARTES DE ESTA INSTITUCION.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS TINTAS PARA COMPUTADORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,DIRECCION DE CULTURA Y DE LAS ARTES DE ESTA INSTITUCION.


title: COMPRA DE 15 BOTES DE 1 LITRO DE CLORO Y 15 DE AZISTIN DE 900ML PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION-

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE 117.88 GALONES DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA DIRECCION.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND 20 CARTA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND 20 CARTA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND 20 OFICIO Y 18 RESMAS DE PAPEL BOND 20 LEGAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND 20 OFICIO Y 18 RESMAS DE PAPEL BOND 20 LEGAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND 20 OFICIO Y 18 RESMAS DE PAPEL BOND 20 LEGAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 26 BOLSAS DE AZUCAR, 26 BOLSAS DE CAFE ORO Y 8 LATAS DE TE LIPTON PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 26 BOLSAS DE AZUCAR, 26 BOLSAS DE CAFE ORO Y 8 LATAS DE TE LIPTON PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 26 BOLSAS DE AZUCAR, 26 BOLSAS DE CAFE ORO Y 8 LATAS DE TE LIPTON PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


title: COMPRA DE LAPICES GRAFITO,CLIPS GRANDES Y PEQUEÑOS,GRAPAS, PENDAFLEX Y PAGAMENTO EN BARRA PARA USO DE LA SDIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIO DE PAGINA WEB DE LA SCAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/08/2014 AL 24/08/2015

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE LAPICES GRAFITO,CLIPS GRANDES Y PEQUEÑOS,GRAPAS,PENDAFLEX Y PEGAMENTO EN BARRA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION


title: COMPRA DE 30 BATERIAS ALCALINAS DOBLE A Y 20 BATERIAS ALCALINAS TRIPLE A PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


title: COMPRA DE 10 CAJAS DE GRAPAS  PARA CABLE EN CONCRETO PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: COMPRA DE 48 PELOTAS PLASTICAS, 6 HULA HOOPS PLASTICOS Y 8 CAJAS DE CRAYOLAS MARCA AMIGO DE 12 PZAS PARA USO EN LA RECREOVIAS REALIZADAS EN EL PARQUE HERRERA , LA LIBERTAD Y PARQUE LA LEONA.


description: COMPRA DE 48 PELOTAS PLASTICAS, 6 HULA HOOPS PLASTICOS Y 8 CAJAS DE CRAYOLAS MARCA AMIGO DE 12 PZAS PARA USO EN LA RECREOVIAS REALIZADAS EN EL PARQUE HERRERA , LA LIBERTAD Y PARQUE LA LEONA.


title: COMPRA DE 18 REFRESCOS COCACOLAS DE 3 LITROS PARA USO EN LAS RECREOVIAS REALIZADAS EN EL PARQUE HERRERA,LA LIBERTAD Y PARQUE LA LEONA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DEL VEHICULOTOYOTA COASTER PLACA NO.06896

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE 8 PELOTAS DE FUTBOL MARCA MOLTEN SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA LAS RECREOVIAS.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: COMPRA DE MARCADORES PUNTO GRUESO,LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,CUADERNOS UNICOS,MASKING TAPE,BORRADORES DE GOMA,CORRECTORES LIQUIDO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION.


title: COMPRA DE BOMBILLOS VOLTECH MINI SPIRAL,CINTAS AISLANTES,CONTACTOS 78 V DOBLE MARFIL Y ENCHUFES 1709 BU CR 15A PARA USO EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


description: COMPRA DE BOMBILLOS VOLTECH MINI SPIRAL,CINTAS AISLANTES,CONTACTOS 78 V DOBLE MARFIL Y ENCHUFES 1709 BU CR 15A PARA USO EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS Y VARIOS PARA EL REFRIGERIODE LA JURAMENTACION DE ATLETAS Y ALUMNOS DEL VII JUEGOS CODICADER EL DIA 11/06/14

LEONOR WAN MOLINA

legalName: LEONOR WAN MOLINA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA BUS COASTER PLACA NO.06896
DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 56673

ROMMEL JANIN LUPY MORENO

legalName: ROMMEL JANIN LUPY MORENO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA COASTER AÑO 2000 PLACA NO.06896 CON VIGENCIA DE POLIZA DEL 14/09/14 AL 14/09/15

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS Y VARIOS PARA EL REFRIGERIO DE A JURAMENTACION DE ATLETAS Y ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EL LOS VII JUEGOS CODICADER EN DIA 11/06/14


description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA BUS COASTER PLACA NO.06896
DETALLE EN ORDEN DE COMPRA 56673


title: COMPRA DE LAPICES TINTA,TIJERAS,MARCADORES PUNTO FINO,FASTENERS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


description: COMPRA DE LAPICES TINTA,TIJERAS,MARCADORES PUNTO FINO,FASTENERS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


title: COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS PARA SER DONADOS A LA DINAFROH(DIRECCION DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS QUE PROMUEVE A TRAVES DE ESTOS ENCUENTROS DEPORTIVOS DE LA IDENTIDAD CULTURAL.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale: COMPRA DE LAPICES TINTA,TIJERAS,MARCADORES PUNTO FINO,FASTENERS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE TROFEOS (1,2 Y 3 LUGAR) DONADOS A LA DINAFROH PARA LA CUADRANGULAR DE COMUNIDADES TAWAHKAS QUE SE REALIZO EN SUBIRANA,OLANCHO EL DIA 25/07/14


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA ELABORACION DEL COSTADO IZQUIERDO DE LA FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO MANUEL BONILLA , PINTADO AL NATURAL,DESMONTAJE DEL  COSTADO MALO Y MONTAJE DEL NUEVO.

JOSE MANUEL AMADOR CAMPOS

legalName: JOSE MANUEL AMADOR CAMPOS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DIRECTAS BEH-DI100 PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V


title: COMPRA DE 2 FOCOS DELANTEROS FLOSER ALEMAN Y 1 JUEGO DE PARABRISAS TRIDON AMERICANO PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL PLACA NO. MI-5179


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y OTROS DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA NO.09448 Y TOYOTA HIACE PLACA NO. 09139


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO.6421 Y RECIBO S/N POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO,MI5179


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA 169 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA MOBY PACK DE 9 UNIDADES PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA 169 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA MOBY PACK DE 9 UNIDADES PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE 3 TROFEOS COMO APORTE DE ESTA DIRECCION DE DEPORTE PARA EL CAMPEONATO DE LA LIGA DE SANTA ANA,FCO. MORAZAN QUE FINALIZO EL DIA 24/08/14

MARIA JOSE LAGOS TINOCO

legalName: MARIA JOSE LAGOS TINOCO


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA 169 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA MOBY PACK DE 9 UNIDADES PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION


title: COMPRA DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO ALGEBRA ELEMENTAL/BALDOR AURELIO PARA USO EN LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES.

LIBRERIA NAVARRO

streetAddress: CALLE REAL COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: LIBRERIA NAVARRO

rationale: REVERSION DE COMPRA DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO ALGEBRA ELEMENTAL/BALDOR AURELIO EN VISTA QUE LA LIBRERIA NAVARRO NO HIZO ENTREGA DE LOS LIBROS YA QUE NO CUENTA CON EL INVENTARIO DE LOS MISMOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-2007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-2007-1-0


title: COMPRA DE 50 EJEMPLARES DE DICCIONARIOS BIOGRAFICOS DE HISTORIADORES HONDUREÑOS PARA USO EN LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES.

streetAddress: BARRIO LA LEONA AVE. ESPAÑA, CASA#1074

legalName: ASOCIACION CIVIL EDITORIAL GUAYMURAS

ASOCIACION CIVIL EDITORIAL GUAYMURAS

telephone: ND


title: COMPRA DE 48 PELOTAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS DEL 24/08/14 EN LOS PARQUES LA LEONA,LA LIBERTAD Y HERRERA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: COMPRA DE 2 JUEGOS DE 3 TROFEOS PERSONALIZADOS PARA EL TORNEO DE FUTBOLITO PARALAS RECREOVIAS DEL 24/08/14


title: PAGO DE SUMINISTRO DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR EL DECESO DE LA MADRE DEL COMPAÑERO OMAR  ILDELFONSO SIERRA EL DIA 13/08/14

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AL 2040CS INSTALADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
DETALLE ADJUNTO.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040CS INSTALADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-
DETALLE ADJUNTO.

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V


title: COMPRA DE 2 CAJAS DE GUANTES DE 100 UNIDADES C/U PARA USO EN LA HEMEROTECA NACIONAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO MI-5179 , PERTENECIENTE A ESTA DIRECCION.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA ELABORACION DE 4 BANNERS TIPO ARAÑA 30X70 EN LONA VINILICA A FULL COLOR PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA.

TRINITY PRINTSHOP S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA, CALLE EL OLIVO, No.222 FTE A VETERIANARIA LA MASCOTA

legalName: TRINITY PRINTSHOP S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 12 LLAVINES PARA ESCRITORIOS DE METAL Y 14 CANDADOS MEDIANOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 12 LLAVINES PARA ESCRITORIOS DE METAS Y 14 CANDADOS MEDIANOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION


title: COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 NEGRO Y 2 HP 122 A COLOR PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LIBROS DE DIFERENTES TITULOS PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL CON EL FIN DE ENRIQUECER EL ACERVO BIBLIOGRAFICO CON QUE SE CUENTA.
DETALLE DE LIBROS EN LA O/C NO.56714

KARLA PATRICIA OSEGUERA LOPEZ

legalName: KARLA PATRICIA OSEGUERA LOPEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE SEGURO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA NO.8213 Y TOYOTA VERDE PLACA NO.9448 PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. POLIZAS CON VIGENCIA DEL 26/10/14 AL 26/10/15

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TINTAS,TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS HP DE VARIOS MODELOS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE LIBROS DE DIFERENTES TITULOS PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL Y RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES,DEPENDIENTES DE ESTA DIRECCION.
DETALLE DE LIBROS EN LA O/C NO.56719

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: COMPRA DE 1 TONER MARCA CANON X25 CARTRIDGE PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES -

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL PLACA NO. MI5179 PERTENENCIENTE A ESTA DIRECCION.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL 2014 DEL MEDIDOR NO.90001619 A NOMBRE DE ARNULFO GUZMAN PROPIETARIO DE  INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA-

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 84.20 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: COMPRA DE MECHAS DE TRAPIADOR,BOLSAS DE ACE, JABON SUPREMO Y PASTILLAS AMBIENTALES PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 SOBRES DE VENENO PARA CUCARACHAS Y 21 RAID MAX 400ML JOHNSON PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: COMPRA DE 8 PELOTAS MOLTEN NO.4 Y 8 PELOTAS MOLTEN NO.3 PARA USO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO ,LAS CUALES SERAN  DONADAS POR ESTA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 PIÑATAS LAS CUALES SERAN DONADAS  POR ESTA DIRECCION PARA LA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO EN 10/09/14 EN LA COLONIA ALEMAN .

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL CONTRABAJO DE LA MARIMBA ALMA DE HONDURAS

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO DEPENDENCIA  DE LA DIRECCION DE CULTURA,ARTES Y DEPORTES POR EL PERIODO DEL 01/09/2014 AL 31/12/2014

DEBBIE MARBELLA SANABRIA POLANCO

legalName: DEBBIE MARBELLA SANABRIA POLANCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO DEPENDENCIA  DE LA DIRECCION DE CULTURA,ARTES Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

description: PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO DEPENDENCIA  DE LA DIRECCION DE CULTURA,ARTES Y DEPORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES POR EL PERIODO DEL 01/09/14 AL 30/11/14

INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DEL EDIFICIO TIYOTA TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-2496-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-2496-1-0

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES POR EL PERIODO DEL 01/09/14 AL 31/12/2014

KARIM FARAJ RICHMAGUI

legalName: KARIM FARAJ RICHMAGUI

rationale: AGO  DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

description: PAGO  DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO MONICA INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION DE CULTURA, ARTES Y DEPORTE POR EL PERIODO DEL 01/09/14 31/10/14

legalName: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA (NOVEDADES MONICA)

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO MONICA INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION DE CULTURA, ARTES Y DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-2498-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-2498-1-0

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO MONICA INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION DE CULTURA, ARTES Y DEPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO MONICA INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DIRECCION DE CULTURA, ARTES Y DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA NO.06896 AL SERVICIO DE ESTA DIRECCION DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE ACEITE , FILTROS, TAPON DE CARTER , CABLE DE EMERGENCIA,FILTRO DE COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP ROJO PLACA NO.06559 PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE PRENSA DEL SISTEMA DE EMBRAGUE,DISCO DE CLUTCH,BALINERA DE COLLARIN,VOLANTE DE CIGUEÑAL Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO.MI-5179 PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION.

ROMMEL JANIN LUPY MORENO

legalName: ROMMEL JANIN LUPY MORENO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL Y TRANSFER,ENGRASE,CAMBIO DE CRUCES DE CARDAN,BALINERAS INTERNAS DE CAJA Y PIÑON Y MANO DE OBRA AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA NO.06559 PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA POR EL PERIODO DEL 01/09/2014 AL 30/11/2014

ARNULFO GUZMAN

legalName: ARNULFO GUZMAN

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-2554-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-2554-1-0

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA LIMPIEZAY REGULACION DE FRENOS TRASEROS Y LIMPIEZA Y AJUSTE DE CABLE DE EMERGENCIA AL VEHICULO BUS TOYOTA HIACE PLACA NO 9139 .

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 190 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCION.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE LIMPIA BRISAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BUS COASTER PLACA NO.6896 PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA DIRECCION.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CABLE DE ACELERADOR QUE SERA UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA  S/PLACA SUZUKI PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 700-16 DE 12 LONAS CON TUBO Y PROTECTOR PARA EL BUS COASTER PLACA NO.06896

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 650 TORNILLOS PARA LAMINA DE ZINC DE 3 PARA SER UTILIZADOS EN EL CICAI.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE,DE AIRE, FOCO HALOGENO Y MANO DE OBRA AL VEHICULO BUS COASTER PLACA NO.06896 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CONFITES PARTY MIX DE 10 LBS. UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 10/09/14 EN LA COLONIA ALEMAN DE TEGUCIGALPA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 MICROONDAS DE 7 PIES COLOR BLANCO MARCA FRIGIDAIRE PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DECAD.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: COMPLEMENTO QUE CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE 2 LLANTAS 700-16- DE 12 LONAS CON TUBO Y PROTECTOR PARA EL BUS COASTER PLACA NO. 06896


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REBOBINADO DE MOTOR AL  EXTERNO 3/4 HP, CAMBIO DE KIT DE IMPULSADORES DE BOMBA DE CISTERNA DEL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.

ANA MAGDALENA GOMEZ OSORIO

legalName: ANA MAGDALENA GOMEZ OSORIO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL TOYOTA HIACE TIPO MINIBUS CON PLACA NO. 09139 DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 5 PARA INTERNET Y 1 BOLSA DE CONECTORES RJ45(100 UNIDADES)PARA SER UTILIZADO POR LA UPEG PARA HABILITAR LA CONEXION A INTERNET PARA DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTA DIRECCION

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE PINTURA DE VARIOS COLORES,PLASTICO TRANSPARENTE NO.10 Y PEGAMENTO RESISTOL PARA MADERA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESFILE DE CARROZAS EN EL MARCO DEL 193 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA CENTROAMERICANA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPRA DE 1 LAMINA DE PLYWOOD DE PINO PARA SER UTILIZADO EN EL DESFILE DE CARROZAS EN EL MARCO DEL 193 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA CENTROAMERICANA.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: COMPLEMENTO PARA LA COMPRA DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA SER UTILIZADO EN EL DESFILE DE CARROZAS EN EL MARCO DEL 193 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA CENTROAMERICANA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE DOBLE DE CARTUCHOS DE TONER HP 12A LASERJET Q2612AD Y 1 TONER HP 15A NEGRO C7115A PARA USO EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS TINTA HP 22 TRICOLOR C9352AE,1 CARTUCHO CANON 2974B001 NEGRO PG-210, 1 CARTUCHO CANON 2976B001 COLOR PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE NO NOS PROPORCIONARAN CREDITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-306-1-0


title: COMPRA DE CINTA AISLANTE,CABLE ELECT.10 ROJO, CABLE ELECT.10 NEGRO,CABLE CORDON 2X12,LAMPARA DE EMERGENC. Y BOMBILLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP 60 TRICOLOR CC643WL,2 CARTUCHO DE INYECCION DE TINTA TRICOLOR HP 75 CB337WL,2 CARTUCHO TINTA HP 21 NEGRO C9351AL, 1 TONER HP 35A NEGRO CB435A, 1 CARTUCHO HP 60 NEGRO CC640WL. PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA NO.56489 EN VISTA QUE NO HABER EN EXISTENCIA EL PRODUCTO SOLICITADO Y HABER SUBIDO DE PRECIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-307-1-0


title: COMPRA DE 5 KILOS DE TINTA ARETS G. AMARILLO , MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESION DEL LIBRO JACALEAP,AFICHES Y TRIFOLIOS DEL TEATRO MANUEL BONILLA.

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL


title: COMPRA DE 283.3956 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: COMPRA DE 50 MTS DE CABLE ELECT.TSJ 3X10 Y 50 MTS. DE CABLE ELECT.THHN-14 NEGRO PARA USO EN LA REPARACION DE PORTONES DEL TEATRO MANUEL BONILLA.


title: COMPRA DE 2 TONER HP 1102W NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, PAPEL TOALLA,JABON SPRAY,DESODORANTE AMBIENTAL,SANITIZADOR P/BAÑO,DETERGENTE XEDEX,CLORO MAGIA BLANCA,DESINFECTANTE GENIAL Y PASTILLAS DE BAÑO PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS ORIGINALES DE TINTA NEGRA HP 74 CB335WL PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SCAD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE JETSTERERO NO NOS PROPORCIONA CREDITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-308-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA ELABORACION E INSTALACION DE 20 MTS. LINEALES DE PASAMANOS FABRICADOS EN MADERA DE CEDRO, PINTADOS EN CAOBA OSCURO E INSTALODOS CON SOPORTES METALICOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

JUAN CARLOS NUÑEZ AVILES

legalName: JUAN CARLOS NUÑEZ AVILES


title: COMPRA DE 2 CORTINAS DE 150X121 MTS. PARA SER UTILIZADAS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

ZOILA ADELA ALARCON MEJIA

legalName: ZOILA ADELA ALARCON MEJIA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 EN GALON, ACEITE 15W40 EN  CUARTOS Y LIQUIDO DE FRENOS EN PINTA PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 207.039 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION.


title: COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS ORIGINALES DE TINTA NEGRA HP 74 CB335WL PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SCAD.

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE JETSTEREO NO NOS PROPORCIONA CREDITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-309-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE ACEITE 15W40 EN GALON, ACEITE 15W40 EN CUARTOS Y LIQUIDO DE FRENOS EN PINTA PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 BOTES DE LIMPIADOR VARIOS AROMAS,20 DESODORANTES AMBIENTALES VARIOS AROMAS Y 10 ESCOBAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE 5 KILOS DE TINTA ARETS G. NEGRO PARA SER UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DEL LIBRO JACALEAPA, AFICHES Y TRIFOLIOS DEL TEATRO MANUEL BONILLA.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 35 YARDAS DE TELA PARA TAPIZAR SILLA Y 65 YARDAS PARA TAPIZAR PARA SER UTILIZADAS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: COMPRA DE PAPEL BOND,CLORO,RECOGEDOR DE BASURA,MECHAS,CERA, DETERGENTE,JABON DE OLOR,PASTES VERDES,LIBRETAS,LAPIZ TINTAS,MARCADORES,CUADERNOS UNICOS,MASKING,TAPE TRANSP, BORRADORES,CLIPS,GRAPAS,PENDAFLEX,PEGAMENTO,MINAS,MEMOTIPS,LAPIZ PORTAMINAS,TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS VARIOS MODELOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes


title: COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS PARA USO DE LAS DEPEDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


title: REEMBOLSO DE FACUTA NO.377559 POR LA COMPRA DE 3 SELLOS PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

ABRAHAM ARTURO MOLINA GALVEZ

legalName: ABRAHAM ARTURO MOLINA GALVEZ


title: COMPRA DE 10 CAJAS DE FASTGENER B182-CMS, MARCA BACO Y 5 BORRADORES BACO PARA PIZARRA PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO.49900 POR LA COMPRA DE 3 TROFEOS PARA GANADORES DEL CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS VARIOS, REFRESCOS,VASOS Y HIELO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES PARA EL FINAL DEL TORNEO NAVIDEÑO DE INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,EL CUAL SE REALIZO EL DIA 27/12/2014

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPOND POR LA REPARACION DE BOMBA DE FRENO MADRE,TAMBORES TRASEROS DEL TOYOTA COASTER PLACA NO.06896 PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION.

ROMMEL JANIN LUPY MORENO

legalName: ROMMEL JANIN LUPY MORENO


title: REINTEGRO DE FACTURA NO.10804 POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA CLAUSURA DE LA LIGA CENTRAL DE VETERANOS DE FUTBOL.

SANTOS ORLANDO MORAZAN PONCE

legalName: SANTOS ORLANDO MORAZAN PONCE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA PICK-UP VERDE PLACA NO.09448 PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION  DETALLADAS EN LA O/C NO.31


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PERCOLADORA 58030 30 TAZAS PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BARNIZ,DILUYENTE,THINER,ESPONJA,BROCHAS,LIJA,ESTOPEROLES,BISAGRAS,CABUYA,HILO NYLON,PEGAMENTOY GRAPAS PARA SER UTLIZADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 OLLA DE PRESION Y 1 HORNO MICROONDA PARA SER UTLIZADOS EN EL CICAI


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 DESODORANTES AMBIENTALES DISPENSADORES 48ML PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LAZO DE AMARRE,GUANTES,BOLSAS P/BASURA,MASCARILLAS,MARCADORES Y MASKING TAPE PARA SER UTILIZADOS EN LA HEMEROTECA NACIONAL


title: COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND REPORT OFICIO Y 16 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA REPORT PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA DE 5 RESMAS DE FOLDER OFICIO, 7 RESMAS FOLDER CARTA,20 CAJAS DE FASTENER, Y 20 ARCHIVADORES OFICIO LEITZ PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DELA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO TINTA HP 60 TRICOLOR, 1 CARTUCHO TINTA HP 60 NEGRO,2 CARTUCHOS DE INYECCION DE TINTA TRICOLOR HP 75, 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 21 NEGRO PARAUSO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELA SCAD.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE JETSTEREO NO NOS PREOPORCIONARA CREDITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-160-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-160-1-343-1-0