JOSE ALFREDO MEJIA HERNANDEZ

legalName: JOSE ALFREDO MEJIA HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/PRAF/BID/2737/14 con resumen: Promotor Departamental de Olancho Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-672-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-672-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/PRAF/BID/2737/14 con resumen: Promotor Departamental de Olancho pago de honorarios mes de abril 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/PRAF/BID/2737/14 con resumen: Promotor Departamental de Olancho pago de honorarios del 16 de febrero al 31 de marzo 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/PRAF/BID/2737/14 con resumen: Promotor Departamental de Olancho pago de honorarios 4 dias de enero mas 15 dias de febrero 2014.


currency: HNL

EDGARDO CASTILLO RODAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDGARDO CASTILLO RODAS

Programa de Asignación Familiar

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.PALMIRA EDIFICIO MAYA FTE AL HOTEL HONDURAS MAYA

scheme: HND-ENG

legalName: Programa de Asignación Familiar

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 26 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 13 - PROTECCION SOCIAL CONDICIONADA CON CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACION

proyecto: 27 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 21 - Programa de Asignación Familiar

actividadObra: 3 - APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA DEL PRAF

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 093/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Comayagua pago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.

type: MEMORA

initiationType: tender


DENIS FAUBRICIO CRUZ CERRATO

legalName: DENIS FAUBRICIO CRUZ CERRATO

actividadObra: 5 - APOYO A LA VERIFICACIÓN DE LA CORRESPONSABILIDAD DE EDUCACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 160/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoría Técnico en Monitoreo y Seguimiento de Gestion de Indicadores Corresponsabilidades para la Secretaría de Educación pago de honroarios 15 dia de mayo 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 160/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoría Técnico en Monitoreo y Seguimiento de Gestion de Indicadores Corresponsabilidades para la Secretaría de Educación pago de honorarios mes de abril 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 160/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoría Técnico en Monitoreo y Seguimiento de Gestion de Indicadores Corresponsabilidades para la Secretaría de Educación pago de honorarios 28 dias de marzo 2014.


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

scheme: HN-RTN

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 21 - PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL CONSULTORIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/BM/F/2013 con resumen: Servicios de Auditoria Externa Financiera,  Operativa y Concurrente del Proyecto Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10,000, Correspondiente al Año 2013. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-704-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-704-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-704-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-704-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/BM/F/2013 con resumen: Servicios de Auditoria Externa Financiera,  Operativa y Concurrente del Proyecto Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10,000, Correspondiente al Año 2013. Cancelación de la Factura No.769 equivalente al 10% del monto del contrato contra la presentación del informe final de auditoria del 01 de enero al 31 de diciembre de los estados financierso del Proyecto de Protección Social Apoyo al Programa Bono 10,000, previa aprobación de parte de la UCP/PRAF, según numeral 6.4 de las Condiciones Especiales del Contrato de Servicios de Auditoria Externa, Financiera, Operativa y Concurrente del año 2013 No.01/PRAF/BM/F/4774/2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/BM/F/2013 con resumen: Servicios de Auditoria Externa Financiera,  Operativa y Concurrente del Proyecto Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10,000, Correspondiente al Año 2013. Cancelación de la Factura No.777, equivalente al 15% del omonto del contrato contra la presentación del informe final intermedio del 01 de julio al 31 de diciembre de 2013 de los estados financieros del proyecto y certificación de gastos que incluye una (1) entrega de transferencias monetarias condicionadas (TMC) cuatrimestral del Proyecto de Protección Social Apoyo al Programa Bono 10,000, previa aprobación de parte de la UCP/PRAF, según numeral  de las condiciones especiales del Contrato de Servicios de Auditoria Externa, Financiera, Operativa y Concurrente del año 2013 No.01/PRAF/BM/F/4774/2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/BM/F/2013 con resumen: Servicios de Auditoria Externa Financiera,  Operativa y Concurrente del Proyecto Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10,000, Correspondiente al Año 2013. Cancelación de la Factura No.771, equivalente al 10% del monto del contrato contra la presentación del informe final intermedio semestral del 01 de enero al 30 de junio de 2013, del Proyecto de Protección Social Apoyo al Programa Bono 10,000, previa aprobación de parte de la UCP/PRAF, según numeral 6.4 de las condiciones especiales del Contrato de Servicios de Auditoria Externa, Financiera, Operativa y Concurrente del año 2013, No.01/PRAF/BM/F/4774/2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/BM/F/2013 con resumen: Servicios de Auditoria Externa Financiera,  Operativa y Concurrente del Proyecto Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10,000, Correspondiente al Año 2013. Cancelación de la factura No.768, equivalente al 15% del monto del contrato contra la presentación del borrador del informe final de Auditoria del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 del Proyecto de Protección Social Apoyo al Programa Bono 10,000, previa aprobación de parte de la UCP/PRAF, según numeral 6.4 de las condiciones especiales del Contrato de Servicios de Auditoria Externa, Financiera, Operativa y Concurrente del año 2013 No.01/PRAF/BM/F/4774/2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/BM/F/2013 con resumen: Servicios de Auditoria Externa Financiera,  Operativa y Concurrente del Proyecto Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10,000, Correspondiente al Año 2013. Cancelación de la factura No.765, equivalente al 15% del monto del contrato contra la presentación del borrador del informe intermedio semestral del 01 de julio al 31 de diciembre de 2013 del Proyecto de Protección Social Apoyo al Programa Bono 10,000, previa aprobación de parte de la UCP/PRAF, según numeral 6.4 de las condiciones especiales del Contrato de Servicios de Auditoria Externa, Financiera, Operativa y Concurrente del año 2013 No.01/PRAF/BM/F/4774/2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/BM/F/2013 con resumen: Servicios de Auditoria Externa Financiera,  Operativa y Concurrente del Proyecto Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10,000, Correspondiente al Año 2013. Cancelación de la factura No.764, equivalente al 15% del monto del contrato contra la presentación del borrador del informe intermedio semestral del 01 de enero al 30 de junio de 2013 del Proyecto de Protección Social Apoyo al Programa Bono 10,000, previa aprobación de parte de la UCP/PRAF, según numeral 6.4 de las condiciones especiales del Contrato de Servicios de Auditoria Externa, Financiera, Operativa y Concurrente del año 2013 No.01/PRAF/BM/F/4774/2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/BM/F/2013 con resumen: Servicios de Auditoria Externa Financiera,  Operativa y Concurrente del Proyecto Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10,000, Correspondiente al Año 2013. Pago de Factura No.775 correspondiente al 20% del monto del Contrato contra la presentación del Informe Final de la Certificación de Gastos que incluye una entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), según adenda de redistribución de pagos en la Cláusula 6.4 de la Sección III. Condiciones Especiales del Contrato No.01/PRAF/BM/F/4774/2013.


GELSIN EDUARDO RAMOS GOMEZ

legalName: GELSIN EDUARDO RAMOS GOMEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 28 - PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL BON DIEZ MIL -PRAF(BID)

actividadObra: 3 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS COMITES ESCOLARES

rationale: Asignacion de gastos de  alimentacion a los gestores sociales que seran capacitados a Nivel nacional periodo del 19 de mayo al 4 de junio 2014, en los Deptos de colon, Atlantida , Cortes y Yoro. ( PRAF).Se hace reversion por el valor no utilizada en los gastos de alimnetacion en la Capacitacion de Gestores Sociales. Gelsin Eduardo Ramos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-764-1-0

type: OFICIO


ERLIN GEREMIAS PEREZ GARZA

legalName: ERLIN GEREMIAS PEREZ GARZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 099/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Copán pago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.


IDALES YAMILETH SANCHEZ PEREZ

legalName: IDALES YAMILETH SANCHEZ PEREZ

rationale: Asignacion de gastos de alimentación de alimentacion a los a los gestores sociales que seran capacitados a nivel nacional por el periodo del 19 de mayo al 04 de junio 2014. en los deptos de Choluteca, el Paraiso, La Paz, Y Olancho. (PRAF). se hace reversion en vista que no utilizo en los gastos de alimentacion en la capacitacion de Gestores Sociales.  Idales Yamileth Sanchez.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-765-1-0


DOUGLAS JHOBANY GOMEZ GOMEZ

legalName: DOUGLAS JHOBANY GOMEZ GOMEZ

actividadObra: 4 - APOYO A LA VERIFICACIÓN DE LA CORRESPONSABILIDAD DE SALUD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 178/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Supervisor de Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


EDGAR SANTIAGO MATAMOROS ALVARADO

legalName: EDGAR SANTIAGO MATAMOROS ALVARADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 023/PRAF/BM/CN/2014 con resumen: Garantizar el control de calidad,  así como de la documentación digitada y digitalizada de todos y cada uno de los datos contenidos en los formatos del Programa Bono 10,000 del PRAF. Pago de honorarios correspondientes a 26 dias del mes de Diciembre de 2014.


DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA

legalName: DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 177/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Supervisor de Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


JORGE ALBERTO SANCHEZ SANTOS

legalName: JORGE ALBERTO SANCHEZ SANTOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Copán pago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.


EDVIN HUMBERTO LINARES AGUILAR

legalName: EDVIN HUMBERTO LINARES AGUILAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 102/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Copán pago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.


EMILIO CACHO MIGUEL

legalName: EMILIO CACHO MIGUEL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 180/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Supervisor de Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


MELVIN ALEXIS PEÑA CASTILLO

legalName: MELVIN ALEXIS PEÑA CASTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 098/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Copán pago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.


title: Pago de la factura No. 1807 de fecha 9 de abril 2014, por servicio de Internet correspondiente al mes de enero 2014.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

faxNumber: ND

objeto: 25700-Servicio de Internet


MARVIN ALEXANDER GALVEZ MIRANDA

legalName: MARVIN ALEXANDER GALVEZ MIRANDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 097/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Copán psago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.


SANDRA JANETH ALY RODRIGUEZ

legalName: SANDRA JANETH ALY RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 179/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Supervisor de Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud  pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


title: Asignacion de gastos de alimentacion a los gestores sociales que seran Capacitados  a nivel Nacional, del 19 al 21 de mayo  en la zona Centro. ( PRAF).

HUGO RENATO ROMERO GRADIS

legalName: HUGO RENATO ROMERO GRADIS


title: Pago de Servicio de internet  de los meses de marzo y abril 2014, segun  Facturas No.1831  correspondiente al mes de marzo y  la Factura No.1832  correspondiete al mes de abril.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


LORENA MARIA MENA CARIAS

legalName: LORENA MARIA MENA CARIAS

rationale: Asignacion de  gastos de alimentacion a los gestores sociales que seran capacitados aq nivel nacional  del periodo del 19 de mayo al 4 de junio 2014, en los deptos de lempira, Intibuca, Santa Barbara y Comayagua. ( PRAF). Se hace reversion  por valor no utilizado  en los gasto de alimentacion de la Capacitancion de Gestores Sociales, por Lorena Maria Mena Carias.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-766-1-0


title: Pago de la Factura No.1817 de fecha 22 de abril 2014, por el pago de servicios de Internet correspondiete al mes de febrero 2014.

Programa de Asignación Familiar

legalName: Programa de Asignación Familiar


WENDY SAHARAI MIRANDA JOAQUIN

legalName: WENDY SAHARAI MIRANDA JOAQUIN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Copán pago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.


GLORIA ROXANA FERRUFINO LOPEZ

legalName: GLORIA ROXANA FERRUFINO LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 175/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Tecnicos como Supervisor de Promotores para el PRAF en la Secretaría de Salud pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


JOSE YOVANY MUNGUIA SORTO

legalName: JOSE YOVANY MUNGUIA SORTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 176/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Supervisor de Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


ANDRES MEJIA ALVARADO

legalName: ANDRES MEJIA ALVARADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 194/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud, pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


NESTOR ALFONSO ROMERO ROSALES

legalName: NESTOR ALFONSO ROMERO ROSALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 024/PRAF/BM/CN/2014 con resumen: Garantizar el control de calidad,  así como de la documentación digitada y digitalizada de todos y cada uno de los datos contenidos en los formatos del Programa Bono 10,000 del PRAF. Pago de honorarios correspondientes a 26 dias del mes de Diciembre de 2014.


ANA RUTH GARCIA MORAN

legalName: ANA RUTH GARCIA MORAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 190/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaría de Salud pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


NORA ELIZABETH GOMEZ ANDRADE

legalName: NORA ELIZABETH GOMEZ ANDRADE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 181/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Supervisor de Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


WILSON GUZMAN BARAHONA

legalName: WILSON GUZMAN BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 198/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud, pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


JULIO CESAR ALONZO MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ALONZO MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 196/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud, pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


GELEN BEATRIZ MERLO GAMEZ

legalName: GELEN BEATRIZ MERLO GAMEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 192/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud, pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


CRUZ DEL CARMEN GALEAS PORTILLO

legalName: CRUZ DEL CARMEN GALEAS PORTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 182/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


MERCEDES CERNA CASTELLANOS

legalName: MERCEDES CERNA CASTELLANOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 199/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud, pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


JUANA JULISA LANZA CANALES

legalName: JUANA JULISA LANZA CANALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 184/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud  pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


ELAN GERARDO APARICIO LOBO

legalName: ELAN GERARDO APARICIO LOBO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 183/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


FRANCISCO MOLINA SORTO

legalName: FRANCISCO MOLINA SORTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 195/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud, pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


HILDA ELENA ESPINOZA VELASQUEZ

legalName: HILDA ELENA ESPINOZA VELASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 191/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud, pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


SANDRA JEDALIAS ALVAREZ CHAVARRIA

legalName: SANDRA JEDALIAS ALVAREZ CHAVARRIA

Programa de Asignación Familiar

legalName: Programa de Asignación Familiar

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 193/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS

legalName: JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 189/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


ROSA GERALDINA GARCIA

legalName: ROSA GERALDINA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 186/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud pago de honorarios 11 diad de mayo 2014.


MELISSA JUNIBETH MEJIA CARVAJAL

legalName: MELISSA JUNIBETH MEJIA CARVAJAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 185/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


MARTHA SARAI LOPEZ MARTINEZ

legalName: MARTHA SARAI LOPEZ MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 188/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


GLORIA SUSANA ARGUETA PORTILLO

legalName: GLORIA SUSANA ARGUETA PORTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 197/BID/CN/2737/214 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud, pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


IRRAEL RAMOS DIAZ

legalName: IRRAEL RAMOS DIAZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 187/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud pago de honorarios 11 dias del mes de mayo 2014.


FRANCISCO JAVIER ALBERTO DUBON

legalName: FRANCISCO JAVIER ALBERTO DUBON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 204/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud, pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


KAREN YAMILETH JUAREZ BARAHONA

legalName: KAREN YAMILETH JUAREZ BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 206/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Digitadores para el PRAF en la Secretaria de Salud pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


CLAUDIO ESNELDER INTERIANO GOMEZ

legalName: CLAUDIO ESNELDER INTERIANO GOMEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 201/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


EDGAR JOEL FUNEZ CERRATO

legalName: EDGAR JOEL FUNEZ CERRATO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 209/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Digitadores para el PRAF en la Secretaria de Salud  pago de honorarios 11 dias de mayo 2014. se hace reversion por un error al cargarlo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 209/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Digitadores para el PRAF en la Secretaria de Salud, pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


BELSY YOLANI LEON HERNANDEZ

legalName: BELSY YOLANI LEON HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 200/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud, pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


MELISSA AZUCENA ROMERO PAGUADA

legalName: MELISSA AZUCENA ROMERO PAGUADA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 207/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud  pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


CRISTIAN JOSUE LEMUS CONTRERAS

legalName: CRISTIAN JOSUE LEMUS CONTRERAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 104/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Copán pago de honorarios26 dias del  mes de enero 2014.


KENSSY DANIELLA GARCIA HERNANDEZ

legalName: KENSSY DANIELLA GARCIA HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 103/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Copán pago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.


JOSE ARTURO FLORES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ARTURO FLORES RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 205/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud, pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


RUBEN FUENTES MC.KECHNIE

legalName: RUBEN FUENTES MC.KECHNIE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 212/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Digitadores para el PRAF en la Secretaria de Salud  pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


RICARDO DAVID GALEANO MEJIA

legalName: RICARDO DAVID GALEANO MEJIA

Programa de Asignación Familiar

legalName: Programa de Asignación Familiar

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 171/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Técnico en Seguimiento de Corresponsabilidades SALUD pago de honorarios mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-827-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-827-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-827-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-827-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 171/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Técnico en Seguimiento de Corresponsabilidades SALUD pago de honorarios del 28 de enero al 15 de mayo 2014.( Salud).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 171/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Técnico en Seguimiento de Corresponsabilidades SALUD pago de honorarios mes de Octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 171/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Técnico en Seguimiento de Corresponsabilidades SALUD  pago mes septiembre 2014

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 171/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Técnico en Seguimiento de Corresponsabilidades SALUD, pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 171/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Técnico en Seguimiento de Corresponsabilidades SALUD  pago de honorarios 15 dias de mayo, junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 171/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Técnico en Seguimiento de Corresponsabilidades SALUD pago de honorarios mes de noviembre 2014.


DILIA MARIA GALEAS RAMOS

legalName: DILIA MARIA GALEAS RAMOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoria Oficial Administrativo SESAL pago de honorarios mes de Octubre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-828-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-828-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoria Oficial Administrativo SESAL pago de honorarios del 28 de enero al 15 de  mayo  2014. ( Salud).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoria Oficial Administrativo SESAL pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoria Oficial Administrativo SESAL pago de honorarios mes de agosto 2014.  (Salud)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoria Oficial Administrativo SESAL pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoria Oficial Administrativo SESAL pago de honorarios 15 dias de mayo mas el mes de junio 2014.


RONY ALEXANDER BONILLA SANCHEZ

legalName: RONY ALEXANDER BONILLA SANCHEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 025/PRAF/BM/CN/2014 con resumen: Garantizar el control de calidad,  así como de la documentación digitada y digitalizada de todos y cada uno de los datos contenidos en los formatos del Programa Bono 10,000 del PRAF. Pago de honorarios correspondientes a 26 dias del mes de Diciembre de 2014.


NORMA WALESKA SOSA

legalName: NORMA WALESKA SOSA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 173/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Oficial de Adquisiciones SESAL  Pago de honorarios mes de Diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-829-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-829-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-829-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-829-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 173/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Oficial de Adquisiciones SESAL pago de honorarios del 28 de enero al 15 de mayo 2014. ( Salud).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 173/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Oficial de Adquisiciones SESAL pago de honorarios mes de Octubre  2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 173/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Oficial de Adquisiciones SESAL  pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 173/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Oficial de Adquisiciones SESAL pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 173/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Oficial de Adquisiciones SESAL  pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 173/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Oficial de Adquisiciones SESAL pago de honorarios  15 dias  de mayo mas junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 173/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Oficial de Adquisiciones SESAL  pago de honorarios mes de noviembre 2014.


ERIKA RUD MALDONADO

legalName: ERIKA RUD MALDONADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 203/BID/CN/2737/2014 con resumen: Contrato de Servicios Técnicos como Promotores para el PRAF en la Secretaria de Salud, pago de honorarios 11 dias de mayo 2014.


ALBERTO SIERRA MONCADA

legalName: ALBERTO SIERRA MONCADA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001B/CN/2737/2013 con resumen: Enmienda al contrato 001/PRAF/BID/CN/2737/2013 de la UCP/PRAF: Coodinador General pago de bonificacion del 01 al 26 de enero 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001B/CN/2737/2013 con resumen: Enmienda al contrato 001/PRAF/BID/CN/2737/2013 de la UCP/PRAF: Coodinador General pago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.


title:
 pago de las facturas No.1488 que corresponde al mes de noviembre  y la factura No. 1573 que corresponde al mes de diciembre 2013, segun orden de compra No.023-2014,    por  pago  de servicio de Internet, se realiza el pago hasta esta fecha , en vista que se solicito la devolución medianter oficio No.112-2014 ya que por un error se habia pago  con F01-291.
este valor fue devuelto mediante le cheque No. 0001025641. de CITIBANCNK.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


FRANCISCO ANTONIO SOLORZANO ZOMETA

legalName: FRANCISCO ANTONIO SOLORZANO ZOMETA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 105/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Copán pago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.


title: Pago de la Factura No. 1843  con fecha 7 de mayo 2014,  pago correspondiente al pago de internet mes de mayo 2014.


JOSE JOEL URBINA CACERES

legalName: JOSE JOEL URBINA CACERES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 174/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Técnico en Mantenimiento Infraestructura Tecnológica pago de honorarios mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-830-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-830-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-830-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-830-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 174/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Técnico en Mantenimiento Infraestructura Tecnológica en la Secretaria de Salud pago de honorarios del 28 de enero al 15 de mayo 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 174/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Técnico en Mantenimiento Infraestructura Tecnológica pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 174/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Técnico en Mantenimiento Infraestructura Tecnológica pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 174/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Técnico en Mantenimiento Infraestructura Tecnológica pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 174/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Técnico en Mantenimiento Infraestructura Tecnológica pago de honorarios 15 dias de mayo , junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 174/BID/CN/2737/2014 con resumen: Consultoría Técnico en Mantenimiento Infraestructura Tecnológica pago de honorarios mes de noviembre 2014.


ISIS MARIELA DUBON ESPINOZA

legalName: ISIS MARIELA DUBON ESPINOZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 108/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Copán pago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.


CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

legalName: CECILIA SUYAPA CASCO MONTALVAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/CN/2737/2013 con resumen: Encargado Departamental PRAF: Cortés. Pago de 26 dias del mes de enero  del 2014 en concepto de honorarios profesionales .


title: Pago de la factura No.841819  por renovacion de ppoliza  No.35983  de Seguros para 10 vehículos Pick up, doble cabina, Mazda  con vigencia  del 10 de marzo 2014 al 10 de marzo 2015. (SEGUROS  DAVIVIENDA ).

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Cancelación de la factura No.00774 por la adquisición de materiales y consumibles de oficina mediante orden de compra No.001-BM-4774-2014 y No. de proceso SC/001/SSIS/PRAF/BM/4774/2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERACIONAL COSTO OPERATIVO


DENIS FAUBRICIO CRUZ CERRATO

legalName: DENIS FAUBRICIO CRUZ CERRATO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 214/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Técnico de Monitoreo y Evaluación de Indicadores y Gestion en la Secretaría de Educación,  pago de honorarios correspondiente al mes de  diciembre  2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-879-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-879-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Técnico de Monitoreo y Evaluación de Indicadores y Gestion en la Secretaría de Educación. pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Técnico de Monitoreo y Evaluación de Indicadores y Gestion en la Secretaría de Educación. pago de honorarios mes de Septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Técnico de Monitoreo y Evaluación de Indicadores y Gestion en la Secretaría de Educación. pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Técnico de Monitoreo y Evaluación de Indicadores y Gestion en la Secretaría de Educación. pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Técnico de Monitoreo y Evaluación de Indicadores y Gestion en la Secretaría de Educación. pago de honorarios 15 dias de mayo mas el mes de Junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 214/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Técnico de Monitoreo y Evaluación de Indicadores y Gestion en la Secretaría de Educación. pago de honorarios mes de noviembre 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 09/PRAFBID/B/2737/14 con resumen: LPN/002/PRAF/BID/2737/2013 Adquisición de Equipo Informatico Lote No.3 Fotocopiadora

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 09/PRAFBID/B/2737/13 con resumen: Orden de compra exenta No.019  2014,LPN/002/PRAF/BID/2737/2013,  pago de la factura No.49962, por   Adquisición de Equipo Informatico Lote No.3  (2 Fotocopiadora)  para ser utilizadas en la Secretaria de Salud.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 02/PRAFBID/B/2737/14 con resumen: LPN/002/PRAF/BID/2737/2013 Adquisición de Equipo Informático Lote No.5 Tablet, pago de la factura no. 49961  de fecha 18 de marzo 2014, por la adquisicion de 5 Tablet, para ser utilizada en la Secretaria de Salud.


title: Pago de la Factura No.1905 de fecha 10 de junio 2014, por servicios  de internet   de alta velocidad.  correspondiete al mes de junio 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 06/PRAFBID/B/2737/14 con resumen: LPN/002/PRAF/BID/2737/2013 Adquisición de Equipo Informático Lote No.8 Servidor Tipo Rack SEDUC

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 06/PRAFBID/B/2737/13 con resumen: LPN/002/PRAF/BID/2737/2013 Adquisición de Equipo Informático Lote No.8 Servidor Tipo Rack SEDUC pago de la factura No. 9915 de fecha 26 de marzo 2014,segun contrato No.06/PRAF/BID/2737, por suministros de equipo de informatica, que seran utilizados en el programa.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 03/PRAFBID/B/2737/14 con resumen: LPN/002/PRAF/BID/2737/2013 Adquisición de Equipo Informático Lote No.3 Fotocopiadora

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 03/PRAFBID/B/2737/13 con resumen: LPN/002/PRAF/BID/2737/2013 Adquisición de Equipo Informático Lote No.3 FotocopiadoraPago de la factura No.49960, por la adquisicion de equipo de informatica  para la Secretaria de Salud.


title: Cancelación de la Factura No.45052 por la adquisición de materiales y consumibles de oficina mediante orden de compra No.002-BM-4774-2014 y Proceso SC/001/SSIS/PRAF/BM/4774/2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


RAMON ULISES DIAZ LAMBUR

legalName: RAMON ULISES DIAZ LAMBUR

Programa de Asignación Familiar

legalName: Programa de Asignación Familiar

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 213/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Oficial Administrativo de la Secretaría de Educación.pago de honorarios mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-878-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-878-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 213/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Oficial Administrativo de la Secretaría de Educación. pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 213/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Oficial Administrativo de la Secretaría de Educación. pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 213/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Oficial Administrativo de la Secretaría de Educación.pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 213/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Oficial Administrativo de la Secretaría de Educación. pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 213/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Oficial Administrativo de la Secretaría de Educación. pago de honorarios 15 dias de mayo mas el mes de junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 213/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Oficial Administrativo de la Secretaría de Educación. pago de honorarios mes de noviembre 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 04/PRAFBID/B/2737/14 con resumen: LPN/002/PRAF/BID/2737/2013 Adquisición de Equipo Informático Lote No.7 Camara Web HD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 04/PRAFBID/B/2737/13 con resumen: LPN/002/PRAF/BID/2737/2013 Adquisición de Equipo Informático Lote No.7 Camara Web HD pago de la factura No. 49959, por adquisicion de equipo de informatica de la Secretaria de Salud.


TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 08/PRAFBID/B/2737/14 con resumen: LPN/002/PRAF/BID/2737/2013 Adquisición de Equipo Informático Lote No.10 Licencias SEDUC  pago de la factura No.012757 del 30 de mayo 2014, segun orden de compra exenta No.021-2014, por la adquisicion  de equipo de computo para la Secretaria de Salud.


LESVY YULITZA HERNANDEZ ZAVALA

legalName: LESVY YULITZA HERNANDEZ ZAVALA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Copán pago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.


CRISTHIAN JOSUE FUENTES RAMIREZ

legalName: CRISTHIAN JOSUE FUENTES RAMIREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 110/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Cortés pago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 07/PRAFBID/B/2737/14 con resumen: LPN/002/PRAF/BID/2737/2013 Adquisición de Equipo Informático Lote No.2 Servidores y accesorios

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 07/PRAFBID/B/2737/13 con resumen: LPN/002/PRAF/BID/2737/2013 Adquisición de Equipo Informático Lote No.2 Servidores y accesorios pago de la factura No.012756 de fecha 30 de mayo 2014, por la adquisición de equipo de informatica, para fortalecer las oficinas centrales y regionales del programa Bono 10Mil  Vida Mejor. ( Secretaria de Salud).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 05/PRAFBID/B/2737/14 con resumen: LPN/002/PRAF/BID/2737/2013 Adquisición de Equipo Informático Lote No.1 Equipo de Cómputo

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 05/PRAFBID/B/2737/13 con resumen: LPN/002/PRAF/BID/2737/2013 Adquisición de Equipo Informático Lote No.1 Equipo de Cómputo Pago de la factura No.10059 de fecha 05 de mayo 2014, por suministrro de equipo de informatica, para ser utilizados en el programa, según contrato y orden  compra No.020 exenta emitida.


ELIZABETH DORYSELAH ALVARADO ROMERO

legalName: ELIZABETH DORYSELAH ALVARADO ROMERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 215/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Técnico en Monitoreo y Evaluación Corresponsabilidades en la Secretaría de Educación. pago de honorarios mes de Octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Técnico en Monitoreo y Evaluación Corresponsabilidades en la Secretaría de Educación.pago de honorarios mes septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Técnico en Monitoreo y Evaluación Corresponsabilidades en la Secretaría de Educación. pago de honorarios mes de agosto 2014

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Técnico en Monitoreo y Evaluación Corresponsabilidades en la Secretaría de Educación. pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 215/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoria como Técnico en Monitoreo y Evaluación Corresponsabilidades en la Secretaría de Educación. pago de honorarios  15 dias de mayo mas el mes de junio 2014.


MARLON GEOVANY ROMERO PACHECO

legalName: MARLON GEOVANY ROMERO PACHECO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 106/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Copán pago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.


BESSY PATRICIA WALTER ZELAYA

legalName: BESSY PATRICIA WALTER ZELAYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Gracias a Dios pago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.


KENDY ROSSY ORDOÑEZ BARAHONA

legalName: KENDY ROSSY ORDOÑEZ BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 122/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Gracias a Dios pago de honorarios 26 de enero  2014.


legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

proyecto: 28 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II

actividadObra: 1 - GESTIÓN Y AUDITORÍA DEL PROGRAMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SC/001/SSIS/2937/14 con resumen: Contratación de Servicios de Auditoría de Estados Financieros para el Programa 2937/BL-HO para el periodo al 31/12/2013 y al 31/12/2014. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-926-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-926-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-926-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-926-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SC/001/SSIS/2937/14 con resumen: Contratación de Servicios de Auditoría de Estados Financieros para el Programa 2937/BL-HO para el periodo al 31/12/2013 y al 31/12/2014. pago de la factura no.796 del 15 de agosto 2014, por el 20% del valor del contrato contra la presentacion del borrador del memorandum a la visita preliminar del periodo del 01 de enero al 30 de junio 2014. Adicionalmente se rentiene el ISV del afactura No. 784.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SC/001/SSIS/2937/14 con resumen: Contratación de Servicios de Auditoría de Estados Financieros para el Programa 2937/BL-HO para el periodo al 31/12/2013 y al 31/12/2014. pago del 20%  correspondiente a los Honorarios Profesionales contra la presentacion del Cronograma  de trabajo de los Estados Financieros   del 01 de enero al 30 de junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SC/001/SSIS/2937/14 con resumen: Contratación de Servicios de Auditoría de Estados Financieros para el Programa 2937/BL-HO para el periodo al 31/12/2013 y al 31/12/2014. Pago de la Factura No.803-2014 por reembolso de gastos incurridos en el acompañamiento de pagos bonos, correspondiente  al primer semestre  del año 2014, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No. 7 inciso 1 segu n contrato SC/001/SSIS/2937/2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SC/001/SSIS/2937/14 con resumen: Contratación de Servicios de Auditoría de Estados Financieros para el Programa 2937/BL-HO para el periodo al 31/12/2013 y al 31/12/2014. pago de la factura No.797 correspondiente al tercer pago del 10%  a los honorarios profesionales contra la presentación del Memorandum de Hallazgos  final de la visita preliminar por la auditoria de los Estados Fnancieros del 01 de enero al 30 de junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SC/001/SSIS/2937/14 con resumen: Contratación de Servicios de Auditoría de Estados Financieros para el Programa 2937/BL-HO para el periodo al 31/12/2013 y al 31/12/2014. pago de la Factura No.785  pago unico a los Honorarios Profesionales  de la auditoria  de los Estados Financieros  del 22 de agosto al 31 de diciembre 2013.


CAROL ONEIDA MEJIA

legalName: CAROL ONEIDA MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 226/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira. Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-939-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-939-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago  de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 226/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de noviembre 2014.


ROQUE ARNOLDO CACERES VALLADARES

legalName: ROQUE ARNOLDO CACERES VALLADARES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 218/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-935-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-935-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca.pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca. pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca. pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca. pago de honorarios mes de mayo junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 218/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca. pagfo de honorarios mes de noviembre 2014.


name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DEL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN ZONAS RURALES FOCALIZADAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 02/2937/BID/SSIS/14 con resumen: Contratación Directa del Instituto Hondureño de Educación por Radio -IHER Servicios Educativos para la Ampliación de Cobertura en el Tercer Ciclo de Educación Básica en zonas ruralres de los Deptos. de Intibucá, La Paz, Lempira y Santa Bárbara,  Gestión  correspondiente  al sexto pago, para la ejecución  del proyecto "Ampliación del III Ciclo" en los departamentos de Intibuca, La Paz y  Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-903-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-903-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 02/2937/BID/SSIS/14 con resumen: Contratación Directa del Instituto Hondureño de Educación por Radio -IHER Servicios Educativos para la Ampliación de Cobertura en el Tercer Ciclo de Educación Básica en zonas ruralres de los Deptos. de Intibucá, La Paz, Lempira y Santa Bárbara. pago del 20% sobre le monto del contrato  para la ejecución  del Proyecto ( Ampliación del III ciclo de los Deptos de Intibuca. La Paz y Lempira).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 02/2937/BID/SSIS/14 con resumen: Contratación Directa del Instituto Hondureño de Educación por Radio -IHER Servicios Educativos para la Ampliación de Cobertura en el Tercer Ciclo de Educación Básica en zonas ruralres de los Deptos. de Intibucá, La Paz, Lempira y Santa Bárbara. Tercer pago del 20% sobre el  monto total del contrato  para la ejecución  del proyecto Ampliacion del III Ciclo en los Deptos. de Intibuca, La Paz,  Lempira y Santa Barbara.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 02/2937/BID/SSIS/14 con resumen: Contratación Directa del Instituto Hondureño de Educación por Radio -IHER Servicios Educativos para la Ampliación de Cobertura en el Tercer Ciclo de Educación Básica en zonas ruralres de los Deptos. de Intibucá, La Paz, Lempira y Santa Bárbara. Segundo Desembolso del 15 % del monto contrato  a la entrega del  Informe No.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 02/2937/BID/SSIS/14 con resumen: Contratación Directa del Instituto Hondureño de Educación por Radio -IHER Servicios Educativos para la Ampliación de Cobertura en el Tercer Ciclo de Educación Básica en zonas ruralres de los Deptos. de Intibucá, La Paz, Lempira y Santa Bárbara. Pago que corresponde al 20% sobre el monto del Contrato No. 02-2937/BID/SSIS-2014. a la presentacion del Informe  de Avance  No.1 con Vo Bo. Secretaria de Eduacion Tecnico Pedagógico.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 02/2937/BID/SSIS/14 con resumen: Contratación Directa del Instituto Hondureño de Educación por Radio -IHER Servicios Educativos para la Ampliación de Cobertura en el Tercer Ciclo de Educación Básica en zonas ruralres de los Deptos. de Intibucá, La Paz, Lempira y Santa Bárbara.Pago correspondiente al quinto informe  para la ejecucion del proyecto "Ampliacion del III Ciclo ".


ADALID FREDY CRUZ CACERES

legalName: ADALID FREDY CRUZ CACERES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 225/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira.  Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-938-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-938-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 225/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de noviembre 2014.


RITMA LOIDA CLOTER CASTILLO

legalName: RITMA LOIDA CLOTER CASTILLO

proyecto: 28 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CD/003/2937/SSIS/14 con resumen: Contratación Directa de Consultoría en Genero y Diversidad Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-902-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-902-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD/003/2937/SSIS/14 con resumen: Contratación Directa de Consultoría en Genero y Diversidad, pago de honorarios correspondienta al mes de diciembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD/003/2937/SSIS/14 con resumen: Contratación Directa de Consultoría en Genero y Diversidad pago de honorarios mes de noviembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD/003/2937/SSIS/14 con resumen: Contratación Directa de Consultoría en Genero y Diversidad pago de honorarios mes de Octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD/003/2937/SSIS/14 con resumen: Contratación Directa de Consultoría en Genero y Diversidad. Pago de Consultoria correspondiete al mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD/003/2937/SSIS/14 con resumen: Contratación Directa de Consultoría en Genero y Diversidad. pago de honorarios profesionales mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD/003/2937/SSIS/14 con resumen: Contratación Directa de Consultoría en Genero y Diversidad  pago de  consultoria individual  correspondiete al mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CD/003/2937/SSIS/14 con resumen: Contratación Directa de Consultoría en Genero y Diversidad pago de honorarios 15 dias de junio 2014. segun  contrato.


KARLA VANESSA RAMIREZ HERRERA

legalName: KARLA VANESSA RAMIREZ HERRERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 216/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-933-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-933-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca pago de honorarios mes de septiembre 2014

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca psgo de honorarios  mes de mayo, junio y Julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca pago de honorarios mes de noviembre 2014.


KARLA PATRICIA PONCE ANDINO

legalName: KARLA PATRICIA PONCE ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002B/CN/2737/2013 con resumen: Enmienda al contrato 002/PRAF/BID/CN/2737/2013 de la UCP/PRAF:Asistente Operativo pago de bonificacion del 01 al 26 de enero 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002B/CN/2737/2013 con resumen: Enmienda al contrato 002/PRAF/BID/CN/2737/2013 de la UCP/PRAF:Asistente Operativo pago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002B/CN/2737/2013 con resumen: Enmienda al contrato 002/PRAF/BID/CN/2737/2013 de la UCP/PRAF:Asistente Operativo pago de honorarios 26 dias del mes de Enero 2014. se hace reversion por que esta pendiente constancia pagos a cuenta.


LIDIA ESPERANZA MARTINEZ ORELLANA

legalName: LIDIA ESPERANZA MARTINEZ ORELLANA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 125/CN/2737/2013 con resumen: Encargado Departamental PRAF: Intibucá. Pago de 26 dias del mes de enero  del 2014 en concepto de honorarios profesionales .


HELMER JAHAMYS MUÑOZ ALVARENGA

legalName: HELMER JAHAMYS MUÑOZ ALVARENGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 220/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-937-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-937-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca pago de honorarios mes de mayo, junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca pago de honorarios mes de noviembre 2014.


SANDY YAMILEHT BANEGAS TRINO

legalName: SANDY YAMILEHT BANEGAS TRINO

Programa de Asignación Familiar

legalName: Programa de Asignación Familiar

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 121/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Gracias a Dios pago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.


MERLIN BENEDINDA REYES GARCIA

legalName: MERLIN BENEDINDA REYES GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 270/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoría Elaboración del Instructivo del Docente para el Cumplimiento de la Corresponsabilidad de la SEDUC. Pago del 50% de la Consultoria  Elaboración del Instructivo del Docente para el Cumplimiento de la Corresponsabilidad de la Secretaría de Eduacacion En el Marco del Programa Vida Mejor.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 270/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoría Elaboración del Instructivo del Docente para el Cumplimiento de la Corresponsabilidad de la SEDUC. Segundo Pago del 30% sobre el valor del contrato  de la  Consultoria denominada Instructivo Verificación  de Corresponsabilidad en Eduación Bono 10Mil.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 270/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Consultoría Elaboración del Instructivo del Docente para el Cumplimiento de la Corresponsabilidad de la SEDUC.Pago de consultoria individual  del 20%  del monto  conforme se especifica en el contrato.  a la presentacion del informe  "Plan y Cronograma de Trabajo"  correspondiente al primer producto señalando las actividades de proceso y final de la entrega de los productos.


CHARON NAVETH CARTER MACLAUTH

legalName: CHARON NAVETH CARTER MACLAUTH

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 123/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Gracias a Dios pago de honorarios 26 dias del mes de enero 2014.


DARLIN OSMANY ALVAREZ ALVAREZ

legalName: DARLIN OSMANY ALVAREZ ALVAREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 217/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-934-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-934-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca.pago de honorarios mes de octure 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca.pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca. pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca. pago de honorarios mes de mayo, junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca.pago de honorarios mes de noviembre 2014.


IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ

legalName: IRMA MARLENI ESPINAL ORDOÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SSIS/PRAF/BM/14 con resumen: Contar con un consultor/a en el área de adquisiciones, que fortalezca la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Convenio Financiero.  Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-921-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-921-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SSIS/PRAF/BM/14 con resumen: Contar con un consultor/a en el área de adquisiciones, que fortalezca la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Convenio Financiero. Pago de honorarios correspondientes al mes de Julio de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SSIS/PRAF/BM/14 con resumen: Contar con un consultor/a en el área de adquisiciones, que fortalezca la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Convenio Financiero. Pago de honorarios correspondientes al mes de Noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SSIS/PRAF/BM/14 con resumen: Contar con un consultor/a en el área de adquisiciones, que fortalezca la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Convenio Financiero. Pago de honorarios correspondientes al mes de Octubre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SSIS/PRAF/BM/14 con resumen: Contar con un consultor/a en el área de adquisiciones, que fortalezca la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Convenio Financiero. Pago de honorarios correspondientes al mes de Septiembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SSIS/PRAF/BM/14 con resumen: Contar con un consultor/a en el área de adquisiciones, que fortalezca la operación de la Unidad Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, en la implementación de los procesos programados en el PA del Proyecto, optimizando el uso de los recursos y aumentando la calidad y eficiencia en la ejecución de las actividades de adquisiciones y contrataciones de conformidad con procedimientos especificados bajo el Convenio Financiero. Pago de honorarios correspondientes al mes de Agosto de 2014.


proyecto: 27 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-927-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-927-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-927-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-927-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-927-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-927-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-927-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-927-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SA/2737/2013 con resumen: Servicios de Auditoría Externa para el período del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.quinto pago del 20% correspondiente a los honorarios profesionales  contra el borrador del informe  por la Auditoria de los Estados Financieros  del 01 de nero al 31 de  diciembre 2013 .

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SA/2737/2013 con resumen: Servicios de Auditoría Externa para el período del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.Cuarto pago del 10% correspondiente a los Honorarios Profesionales  contra la presentacion del Cronograma  de Plan de Trabajo, por la Auditoria  de los Estados Financieros  del 01 de enero al 31 de diciembre 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/SA/2737/2013 con resumen: Servicios de Auditoría Externa para el período del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013. pago de la          Factura No.781 del 25% de honorarios Profesionales  contra la presentación  del informe por la auditoria  de los Estados Financieros  del 01 de enero al 31 de diciembre 2013. se aplica la retencion de I:S:V correspondiente a los pagos efectuados el 22 de julio  del presente año, por un monto de   $.3,681.00.


FRANKLIN EDGARDO CLAROS BLANCO

legalName: FRANKLIN EDGARDO CLAROS BLANCO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 126/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Intibucá. pago de 26 dias del Enero 2014 en concepto de honorarios profesionales.


RUBEN ALONSO MELGAR TERCERO

legalName: RUBEN ALONSO MELGAR TERCERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 219/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-936-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-936-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca pago de honorarios mes de mayo, junio y julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Choluteca pago de honorarios mes de noviembre 2014.


DARLING ELIAS HENRIQUEZ MELGAR

legalName: DARLING ELIAS HENRIQUEZ MELGAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 233/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira.  Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-946-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-946-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 233/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 233/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 233/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 233/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 233/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 233/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de noviembre 2014.


HUGO MAURICIO ENAMORADO RODRIGUEZ

legalName: HUGO MAURICIO ENAMORADO RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 241/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-954-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-954-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 241/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de Octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 241/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 241/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 241/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 241/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 241/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de noviembre 2014.


MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 232/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira.  Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-945-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-945-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 232/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 232/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 232/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 232/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 232/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 232/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de Noviembre 2014.


ANGEL YOBANI CORTES AYALA

legalName: ANGEL YOBANI CORTES AYALA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 240/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre  de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-953-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-953-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 240/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 240/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 240/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 240/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 240/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 240/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de noviembre 2014.


YONNY ALEXANDER VASQUEZ PERDOMO

legalName: YONNY ALEXANDER VASQUEZ PERDOMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 228/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira.  Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-941-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-941-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 228/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de noviembre 2014.


ALLAN OSVALDO GUZMAN RIVERA

legalName: ALLAN OSVALDO GUZMAN RIVERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 242/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-955-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-955-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 242/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de Octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 242/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 242/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 242/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 242/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de mayo mas junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 242/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara,  pago de honorarios mes de noviembre 2014.


FAUSTO ENMANUEL BENITEZ PORTILLO

legalName: FAUSTO ENMANUEL BENITEZ PORTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 230/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira.  Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-943-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-943-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 230/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 230/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pagyo de honorarios mes d septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 230/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 230/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 230/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 230/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de noviembre 2014.


EDYN RODRIGUEZ ORELLANA

legalName: EDYN RODRIGUEZ ORELLANA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 236/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-949-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-949-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 236/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 236/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 236/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 236/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 236/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de mayo mas junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 236/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de noviembre 2014.


AMANDA LIZETH TROCHEZ PEREIRA

legalName: AMANDA LIZETH TROCHEZ PEREIRA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 243/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-956-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-956-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 243/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de Octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 243/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 243/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 243/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 243/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 243/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de noviembre 2014.


MAYNOR ANTONIO ARIAS MEJIA

legalName: MAYNOR ANTONIO ARIAS MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 229/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratacion de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira.  Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-942-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-942-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratacion de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratacion de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratacion de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratacion de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira  pago de honorarios  mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratacion de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 229/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratacion de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de noviembre 2014.


MARIA LEONOR GARCIA SANCHEZ

legalName: MARIA LEONOR GARCIA SANCHEZ

Programa de Asignación Familiar

legalName: Programa de Asignación Familiar

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/CN/2737/2013 con resumen: Promotor PRAF: Intibucá.pago de 26 dias del Enero 2014 en concepto de honorarios profesionales.


JOSE ALAN ZUNIGA PAZ

legalName: JOSE ALAN ZUNIGA PAZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 237/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-950-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-950-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 237/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 237/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 237/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 237/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 237/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 237/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de noviembre 2014.


NUBIA CRISTIBEL NAVARRO HERNANDEZ

legalName: NUBIA CRISTIBEL NAVARRO HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 227/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-940-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-940-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira  Pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 227/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de noviembre 2014.


EDIN ROLANDO RIVERA PINEDA

legalName: EDIN ROLANDO RIVERA PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 239/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-952-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-952-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 239/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de octure 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 239/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 239/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 239/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 239/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 239/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de noviembre 2014.


MARCOS RODRIGUEZ ALVAREZ

legalName: MARCOS RODRIGUEZ ALVAREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 269/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinador Departamental de Choluteca, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-958-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-958-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinador Departamental de Choluteca  pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinador Departamental de Choluteca pago de honorarios mes de septiembre 2014..

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinador Departamental de Choluteca pago de honorarios mes de agosto 2014

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinador Departamental de Choluteca pago de honorarios mes de mayo, junio y julio 2014

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 269/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Coordinador Departamental de Choluteca pago de honorarios mes de noviembre  2014.


DENIS TEODORO ARITA ESQUIVEL

legalName: DENIS TEODORO ARITA ESQUIVEL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 235/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara, pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-948-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-948-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 235/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 235/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 235/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 235/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 235/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 235/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Santa Bárbara pago de honorarios mes de noviembre 2014.


FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ

legalName: FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 231/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira.  Pago de honorarios correpondientes al mes de Diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-21-2-944-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-21-2-944-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 231/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de octubre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 231/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de septiembre 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 231/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de agosto 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 231/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de julio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 231/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira  pago de honorarios mes de mayo y junio 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 231/PRAF/CN/2737/14 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos como Gestores Sociales para el Departamento de Lempira pago de honorarios mes de noviembre 2014.