title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE FUNCIONA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL. CORRESPONDIENTE A VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2014.

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

rationale: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL (MODELO) UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA  DEPARTAMENTO DE DISTRITO CENTRAL ,CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2014


currency: HNL

name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00189  POR COMPRA DE TRES (3) CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 5, UN (1) ROLLO DE CABLE TSJ 3X12 Y UNA CAJA DE P/ TOMACORRIENTES DE  METAL 2X4. SOLICITADAS POR DIFERTENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: PAGO DE FACTURA No. 80650, POR  SUMINISTRO DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA NANCY YANETH PALACIOS, QUIEN LABORO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: MEMORA


legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00156 POR LA COMPRA DE 4 CINTA AISLANTE,1 CRIMPADORA, 1 TESTER PARA CABLE DE RED, 1 PROBADOR DE PUNTOS DE RED, 4 BOTES DE  LIMPIADORES DE CONTACTO, 5 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 5  Y 2 DE  6, 500 CONECTOR PLUG 8 HILOS PARA CABLE UTP, 1 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 5 TELEFONICO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA STSS.

type: ORDCOM


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00155 POR COMPRA DE  JUEGOS DE DESTORNILLADORES PLANOS, PHILLIPS, ESTRELLA, JUEGO DE LLAVE DE TUERCA DE 3MM HASTA 16MM, JUEGO DE BROCAS PARA METAL, MADERAY CONCRETO, TALADRO, SEGUETA CON SU MARCO Y I HOJA DE REPUESTO, MARTILLO, TENEZA INDUSTRIAL MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA STSS.


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 08387 POR REPARACION DE RELOJ MARCADOR HP 2000 DE: REVISION GENERAL,  LIMPIEZA DE LA CAMARA LECTORA DE LA MANO, LIMPIEZA DE LOS ESPEJOS REFLECTORES DE LA MANO, CAMBIO DE TECLADO DE 16 BOTONES MODELO HP NUMERO DE INVENTARIO 4009128.
 Y REINSTALACION DE DOS RELOJES DE HUELLA DIGITAL PARA EL CONTROL DE PERSONAL CONFIGURACION Y ENLACE CON EL PROGRAMA DE CONTROL ASISTENCIA DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL,  CONEXION Y CONFIGURACION A LA RED DE LOS RELOJES,  NUMERO DE INVENTARIO 4010138 Y 4010139, SOLICITADOS POR LA SGRH DE LA STSS.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 00190 POR COMPRA DE 60 PARES DE BATERIAS ENERGIZER  30 AA  Y 30 AAA Y 15 BATERIA 9V  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 23437, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, CELEBRADA EL DIA MARTES 28 DE OCTUBRE DEL 2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 UBICADO EN COMAYAGUELA, MDC. CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 14 - SERVICIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

rationale: PAGO DE FACTURA 0293 POR SUMINISTRO DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO CUIDADO INFANTIL No. 10, SAN  FRANCISCO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE  AL  CUARTO TRIMESTRE DE 2014.


title: SUMINISTRO 14 CILINDROS DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 COLONIA SANFRANCISCO COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0280 POR SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS, PARA USO DEL CENTRO CUIDADO INFANTIL No.10 SANFRANCISCO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA  CIUDAD DE TRUJILLO, COLON CORRESPONDIENTE A VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2014.

ALMA PATRICIA SUSSMANN ORDOÑEZ

legalName: ALMA PATRICIA SUSSMANN ORDOÑEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO , COLON CORRESPONDIENTE A VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2014.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE CUARENTA (40)  TORNILLOS EXPANSORES DE METAL PARA CONCRETO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA STSS.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00157 POR COMPRA DE CUARENTA  TORNILLOS EXPANSORES DE METAL PARA CONCRETO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA STSS.


title:
PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014
OFICINA REGIONAL  CTA No. 16-011-010-06-02-016-00       Lps.   610.26
CCI                             CTA No. 16-011-010-06-02-016-01             1,791,.44

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 UBICADO EN COMAYAGUELA, M.D.C. CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA 0284 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10, SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014.


name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

ue: 5 - DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 109179  POR SUMINISTRO DE 600 TARJETAS DE PRESENTACION A FULL COLOR 5X9CM, PARA SER UTILIZADAS POR EL SEÑOR SUB SECRETARIO DE ESTADO, ISPECTOR GENERAL Y SECRETARIO GENERAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title:
PAGO DE FACTURA No. 19850, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION CON LA MISION TECNICA ITALIA LAVORO- EUROSOCIAL Y REPRESENTANTES DE ESTA SECRETARIA, CELEBRADA LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
SOLICITADA POR EL SUB SECRETARIA DE ESTADO.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE TRES TONER SHARP AL- 2040-CS AL 100TD Y  DOS TONER HP LASERJETH CE285A (85A) SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE TRES TONER SHARP AL- 2040-CS AL 100TD Y DOS TONER HP LASERJETH CE285A (85A) SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.47051 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: COMPRA DE DOS ROLLOS DE CABLE CORDON N.12 Y DIEZ BATERIAS 9 VOLTIOS, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION DE LA COMPRA NO. 248  A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS  EMANUEL YA QUE EL PROVEEDOR  NO HIZO ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-3037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-3037-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 2810387, 2810388 Y 2810389 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2014.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title:
PAGO DE FACTURA No. 19759,  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN TALLER DE DISCUSION DE LA LEY DEL SERVICIO DOMESTICO,  EL DIA MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
SOLICITADO POR LA LIC. GINA HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL DE TRABAJO.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title:
PAGO DE FACTURA No. 19775, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA EN EL DESPACHO, EL DIA VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL


title: PAGO DE FACTURA No. 050819, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP, COLOR BLANCO, PLACA No. 11036, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 050871 POR COMPRA DE UNA BATERIA MARCA DELCO, 24R600 PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA SUZUKI, CAMIONETA PLACA N. 11203, AÑO 2009 PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO DE FACTURA No. 19758, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE EVALUACION Y GESTION DE RIESGOS, REALIZADA LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
SOLICITADO POR EL LIC. ELMER BARRIENTOS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES.


title: PAGO DE FACTURAS NO.1518786,1518784,1518785 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE DOS TONER HP LASERJET Q5949A (49A), SOLICITADOS POR  LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE DOS TONER HP LASERJET Q5949A (49A), SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.15211212.


title: COMPRA DE DOS (2) TONER SANSUNG 401 PCL6 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE DOS (2) TONER SANSUNG 401 PCL6 PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.15211211 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE  AL CUARTO TRIMESTRE 2014.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

rationale: PAGO DE FACTURA 000412 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE SANTA ROSA DE  COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2014.


title:
PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A  JULIO DEL AÑO 2013
CUENTA No. 16-022-010-09-05-026-01


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION, PARA SER SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

streetAddress: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL BOULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO ANEXO DE LA HACIENDA 2do ISO

legalName: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL


title: COMPRA DE CUATRO (4)  TONER HP LASERJET P2055DN (05A) XEROX P/HP, DOS (2)  TONER HP LASERJET 400 CF280A (80A) XEROX P/HP, DOS (2) TONER HP LASERJET Q2612A (12A) XEROX P/HP,  SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO DE CUATRO (4) TONER HP LASERJET P2055DN (05A) XEROX P/HP, DOS (2) TONER HP LASERJET 400 CF280A (80A) XEROX P/HP, DOS (2) TONER HP LASERJET Q2612A (12A) XEROX P/HP,  SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SEGUN FACTURA No.F0004451 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: COMPRA DE 68 GALONES DE GAS (LPG) PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 UBICADO EN LA CEIBA. CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 68 GALONES DE GAS (LPG) PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 Y SEGUN FACTURA No.945 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 00583, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA No. 10143, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO DE FACTURA No. 050892 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK-UP MOTOR 3L - 4904587, PLACA No. 7855, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00584 POR COMPRRA DE ANILLOS, PISTON , KIT DE EMPAQUES, FILTROS DE AIRE, BUJIA Y ACEITE DE  MOTOR  PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA PLANTA GENERADORA ELECTRICA MARCA HONDA 5-S DE ESTA STSS.


title: PAGO DE FACTURA No. 050805, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE, COLOR VERDE, PLACA No. 7856, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO MAZDA, COLOR BEIGE, PLACA No.10068 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.50656 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2014.

ue: 7 - INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

programa: 15 - CONTROL DE LAS CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INSPECCION DE TRABAJO


title: PAGO DE FACTURA No. 044367 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS,DEL VEHICULO MAZDA, COLOR CAFE, PLACA No. 10067 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: SUMINISTRO  DE FARDO DE CAFE, FARDO DE HARINA, FARDO DE AZUCAR, LIBRA DE ARROS, LIBRA DE ESPAGUETIS, PASTA DE TOMATE, BOLSA DE AVENA LO ANTERIOR EN APOYO A LA CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD CATRACHA EN NAVIDAD, IMPULSADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y EN BENEFICIO DE CIENTOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÒMICOS QUE SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS PÙBLICOS, ASILOS Y ALBERGUES.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 126328 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO  DE FARDO DE  VIVERES CAFE,  HARINA DE MAIZ, AZUCAR, ARROS, ESPAGUETIS, PASTA DE TOMATE, AVENA COMO APOYO A LA CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD CATRACHA EN NAVIDAD, IMPULSADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  EN BENEFICIO DE CIENTOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÒMICOS QUE SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS PÙBLICOS, ASILOS Y ALBERGUES.


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0372 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CIELO FALSO SOLAMENTE EN LAMINAS DAÑADAS EN EDIFICIO PRINCIPAL Y ANEXO EN DONDE OPERABA LA SECRETARIA DE TRABAJO, BOULEVARD LA HACIENDA, INCLUYE MATERIALES UTILIZADOS Y MANO DE OBRA.


title: PAGO DE FACTURA No. 044401 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA,COLOR BEIGE METALICO,PLACA No. 10068 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: COMPRA DE 33 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA GRANDES  SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 127403, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE  33 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA GRANDES  SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 18805 POR REPARACION DE PLANTA TELEFONICA HABILITACION SALIDA A CELULAR LINEA TELEFONICA DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338


title: PAGO DE FACTURA No. 24163, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: COMPRA DE 13 CAMISETAS TIPO POLO COLOR AZUL ROYAL CON LOGO DEL GOBIERNO Y LA STSS, BORDADOS FULL COLOR, PARA SER UTILIZADOS POR EL STAFF QUE PARTICIPARA EN LA CARROZA NAVIDEÑA 2014.

LESBIA DOLORES MOJICA PAZ

legalName: LESBIA DOLORES MOJICA PAZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0003, POR COMPRA DE 13 CAMISETAS TIPO POLO COLOR AZUL ROYAL CON LOGO DEL GOBIERNO Y LA STSS, BORDADOS FULL COLOR, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL DESFILE DE CARROZAS  NAVIDEÑAS EL DIA DOMINGO 21 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: ALQUILER DE PLANTA GENERADORA ELECTRICA MOVIL, MISMA QUE SERA UTILZADA EN EL DESFILE DE CARROZA NAVIDEÑA,INCLUYE COMBUSTIBLE Y SEGURO

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00188 POR COMCEPTO DE ALQUILER DE PLANTA GENERADORA ELECTRICA MOVIL, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SEGURO, LA CUAL FUE  UTILZADA EN EL DESFILE DE CARROZA NAVIDEÑA, EL DIA DOMINGO 21 DE DICIEMBRE DE 2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LA REALIZACION DE LA CARROZA PARA LA NAVIDAD CATRACHA DE ESTA SECRETARIA.

ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS

legalName: ELMER SAADY BARRIENTOS RAMOS


title: COMPRA DE UN   ROLLOS  DE CABLE NUMERO 10, Y OTRO NUMERO 12, CUATRO BOLSAS DE CLAVOS DE 2 1/2 PULGADAS, DIEZ ROLLOS DE CINTA AISLANTE GRANDE, CUATRO BATERIAS TIPO C9V, Y CUATRO  BATERIAS TIPO 23A, SOLICITADAS POR  LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA STSS.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No.. 00187, POR SUMINISTRO DE  UN   ROLLOS  DE CABLE NUMERO 10, Y OTRO NUMERO 12, CUATRO BOLSAS DE CLAVOS DE 2 1/2 PULGADAS, DIEZ ROLLOS DE CINTA AISLANTE GRANDE, CUATRO BATERIAS TIPO C9V, Y CUATRO  BATERIAS TIPO 23A, SOLICITADAS POR  LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA STSS.


title: RESERVA PARA  EL ALQUILER DE 15 COPIADORAS MULTIFUNCIONAL COLOR POR UN MES, PARA USO DE LAS  DIFERENTES OFICINAS DE ESTA STSS. SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE  15 COPIADORAS MULTIFUNCIONAL COLOR POR UN MES, PARA USO DE LAS  DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A QUINCE (15) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-3147-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-3147-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA CARROZA PARA LA NAVIDAD CATRACHA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ALLAN REYNALDO CRUZ GUILLEN

legalName: ALLAN REYNALDO CRUZ GUILLEN


title: RESERVA PARA CANCELAR ADEUNDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE PLAZA AZUL INGLESA  S. DE R. L. Y SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2014.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO EN CONCEPTO DE CANCELAR ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  ENTRE PLAZA AZUL INGLESA  S. DE R. L. Y SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014.
LOCALES ADICIONALES 4A-3, 4A-4, 4A-5, Y 4A-6 TOTAL Lps. 112,000.00 INCLUYE ISV,  PREDIO UTILIZADO PARA PARQUEO, TOTAL Lps. 104,000.00 INCLUYE ISV.

type: CONT


title:
PAGO DE FACTURA No. 20084, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CONVIVIO CON LAS PERSONAS DE LA ALDEA EL GUANABANO, CELEBRADA EL DIA DOMINGO 14 DE DICIEMBRE DEL 2014.
SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE FACTURA No. 00586 COMPLEMENTO DE ORDEN DE  PAGO No. 1241 POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA No. 08064, TOYOTA PICK-UP COLOR BLANCO, PLACA No. 07855 Y TOYOTA MICRO BUS COLOR VERDE PLACA No. 07856, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

programa: 12 - POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL

actividadObra: 3 - PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO


title: PAGO DE FACTURA No. 24164, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, CELEBRADA EL DIA JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

ue: 3 - DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

programa: 11 - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES

actividadObra: 2 - SERVICIO DE RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS LABORALES


title: PAGO DE FACTURA No. 051186, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GALON DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE POLIZA DE SEGUROS QUE AMPARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN MICROBUS SERIE JN1TC2E26Z0000457, MOTOR YD25333615A, GRIS METALICO PLACA  1O797, DE ESTA STSS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE FACTURA No. 2912/14, POR CONCEPTO DE POLIZA DE  SEGUROS QUE AMPARA EL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN MICROBUS SERIE JN1TC2E26Z0000457, MOTOR YD25333615A, GRIS METALICO PLACA  1O797, PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO DE FACTURA No. 24177, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CONVIVIO NAVIDEÑO, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA.
CON INSTRUCCIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO.


title: COMPRA DE 21 BOLSAS DE DETERGENTE 1500G. PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 127404 POR SUMINISTRO  DE 21 BOLSAS DE DETERGENTE 1500G. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 051150, POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA SUSUKI, CAMIONETA, COLOR BEIGE, AÑO 2009 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No. 051185, POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK-UP, PLACA No. 8064, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2014
CCI SAN PEDRO SULA            CTA. No. 16-022-010-09-05-026-01     LpS. 2,271.32
REGINAL SAN PEDRO SULA   CTA. No. 16-011-010-06-02-016-00                813.28

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE FACTURA No. 20148 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION CON LOS DIRECTORES PARA REVISAR QUEJA EN EL MARCO DEL CAFTA-DR CELEBRADA EL DIA LUNES 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.
SOLICITADO POR EL Abg. MARIO VILLANUEVA, ASESOR DEL DESPACHO.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE TRES JUEGOS DE LLANTAS PARA  SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PLACA 9006,10065 Y 8065 SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  DE ESTA STSS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 12259 POR COMPRA DE TRES JUEGOS DE LLANTAS PARA  SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PLACA 9006,10065 Y 8065 SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  DE ESTA  SECRETARIA DE ESTADO..


title: PAGO DE FACTURAS No. 2848991,2848992,2848993,2848994 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014
CCI SAN PEDRO SULA            CTA. No. 16-022-010-09-05-026-01     LpS. 2,880.35
REGINAL SAN PEDRO SULA   CTA. No. 16-011-010-06-02-016-00             1,477.69


title: PAGO DE FACTURA No. 000585 POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA No. 08064, TOYOTA PICK-UP COLOR BLANCO, PLACA No. 07855 Y TOYOTA MICRO BUS COLOR VERDE PLACA No. 07856, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE   DEL AÑO 2014.
CCI SAN PEDRO SULA            CTA. No. 16-022-010-09-05-026-01     LpS. 13,801.23
REGINAL SAN PEDRO SULA   CTA. No. 16-011-010-06-02-016-00               4,898.26


title: PAGO DE FACTURA No. 044368,POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA COLOR CAFE METALICO PLACA No.. 10067 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title:
PAGO DE FACTURA No. 24176, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CONVIVIO NAVIDEÑO, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA.
CON INSTRUCCIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 00587 COMPLEMENTO DE ORDEN DE  PAGO No. 1241 POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, PLACA No. 08064, TOYOTA PICK-UP COLOR BLANCO, PLACA No. 07855 Y TOYOTA MICRO BUS COLOR VERDE PLACA No. 07856, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 12319 POR REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION, BOMBA DE INYECCION, LIMPIEZA DE SISTEMA DE INYECCION, BOQUILLAS DE INYECTORES, FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,  FILTRO DE AIRE, FRICCIONES DELANTERAS Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN SERIE No. JN1TG4E25Z0716347 PLACA No.9006 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0002 POR COMPRA DE 20 CAMISAS TIPO POLO (UN LOGO OFICIAL DE GOBIERNO Y UN APELLIDO BORDADOS FULL COLOR EN PECTORAL) SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA STSS.


title: PAGO DE FACTURA No. 00152319, POR COMPRA DE UN (01) PASAJE AEREO NACIONAL CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MADERO, QUIEN VIAJO EL DIA JUEVES 18 DE DICIEMBRE DEL 2014.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO DE FACTURA No. 16518, POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE 40,500 COPIAS, EN EL EQUIPO ARRENDADO DE COPIADO E IMPRESION, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURAS  No. 19672 POR SERVICIO DE CUATRO (4 )MESEROS Y TRES (3) MANTELES RECTANGULARES PARA LA CELEBRACION NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 20 DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO POR CAMBIO QUE REALIZO LA EMPRESA EN SU CUENTA BANCARIA  NO. 01-524870  DEBIDO AL CAMBIO ORIGINADO EN EL SISTEMA DE LA INSTITUCION FINANCIERA BAN PAIS,  SEGUN MEMORANDO ENVIADO POR DICHA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-352-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 375 BOTELLONES DE  AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA.

type: OFI


title: PAGO DE FACTURAS No. 044113 Y 044093 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MARCA MAZDA COLOR VERDE PLACA No. 10069,MARCA MITSUBICHI NATIVA COLOR GRIS PLACA No.09778 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO CUADERNOS UNICOS Y CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ESTA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS O/C N-130-1-0077-2014.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICICO Y LEGAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PRODUCTOS ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS O/C N-130-1-0074-2014


title: COMPRA DE 1,500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA  LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-351-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1,500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA  USO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO

description: REVERSION DEL PRECOMPROMISO POR CAMBIO QUE REALIZO LA EMPRESA EN SU CUENTA BANCARIA  NO. 01-524870  DEBIDO AL CAMBIO ORIGINADO EN EL SISTEMA DE LA INSTITUCION FINANCIERA BAN PAIS,  SEGUN MEMORANDO ENVIADO POR DICHA EMPRESA.


title: REEMBOLSO DE FACTURA nO. 186916 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MAZDA,COLOR BEIGE PLACA 10068 EL CUAL FUE UTLIZADO PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE DIRECTORES GENERALES A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN  Y COMAYAGUA.PARA EL RETORNO A TEGUCIGALPA EL DIA 09 DE ENERO DEL 2014.

GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: GINA IVETH HERNANDEZ MARTINEZ


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN EL TALLER DE TRABAJO DEL DESPACHO CON LAS CENTRALES OBRERAS, EN EL SALON OSCAR A. FLORES EL DIA 03 DE MARZO DEL 2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNACION Y PEGAMENTO BLANCO EN LIQUIDO  TUBO DE 40ML, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS O/C 130-1-0079-2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 044525 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS PLACA No. 9659 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVO (POS-IT) PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PRODUCTO ADQUIRIDO POR CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS O/C N-130-1-0078-2014


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CUENTAS nO. 16-011-010-06-02-016-00 Y 16-022-010-09-05-026.01


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-353-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 125 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE COMAYAGUA


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 CUENTAS No. 16-011-010-06-02-016-00 Y 16-022-010-09-05-026-01


title: PAGO DE FACTURA NO. 20524 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO DEL DESPACHO CON LA CUTH Y EL SINDICATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA CELEBRADA EL DIA JUEVES 27 DE FEBRERO DEL 2014


title: PAGO DE FACTURAS No.044243 Y 044227 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MARCA NISSAN URVAN COLOR GRIS PLACA No.9006  Y MARCA HYNDAI COLOR BEIGE CLARO PLACA No. 9776 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: ORDEN DE COMPRA PARA PINTAR LOGOTIPOS Y BANDERAS EN VEHICULOS PLACA N-10069 N- 8064 Y MARCA MAZDA COLOR BLANCO S/P. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTARTIVA

JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

legalName: JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

rationale: PAGO POR PINTADO DE  LOGOTIPO Y BANDERAS EN VEHICULOS PLACA N-10069 N- 8064 Y MARCA MAZDA COLOR BLANCO S/P. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTARTIVA


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES VARIOS COLORES CLIPS  GRANDES Y PEQUEÑOS Y MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUEZA  MISMOS QUE FUERON ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N- 130-1-0076-2014.


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPTO.ATLANTIDA.
CORRESPONDIENTE A  26 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2014.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO POR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPTO.ATLANTIDA.
CORRESPONDIENTE A  26 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2014.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN REUNION DE TRABAJO CON LA JUNTA INTERVENTORA DEL IHSS, CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014 Y SEGUN FACTURA No.20668 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2014.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION INTERVENTORA DEL IHSS, CELEBRADA EL VIERNES 07 DE MARZO DEL 2014 EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO DEPTO DE YORO CORRESPONDIENTE A LOS 26 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2014.

AMILCAR CHAVARRIA ZUNIGA

legalName: AMILCAR CHAVARRIA ZUNIGA

rationale: PAGO POR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO DEPTO DE YORO CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2014.


title: COMPRA DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2014.


title:
RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
INICIO DEL CONTRATO 10 DE FEBRERO DEL 2014
FINALIZA EL CONTRATO  31 DE MARZO DEL 2014

PAGO MES DE FEBRERO (21 Dias  )   Lps. 28,000.00
PAGO MES DE MARZO                        Lps  40,000.00

MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

legalName: MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO  POR SERVICIOS  PROFESIONALES AL SEÑOR MARIO DAVID VILLANUEVA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASESOR LABORAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014
DEDUCCIONES
12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA   Lps. 5,000.00

description:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014  (DEL 10 AL 28)  AL SEÑOR MARIO DAVID VILLANUEVA,QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASESOR LABORAL EN ESTA  SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
DEDUCCIONES
12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA      LPS. 3,500.00
FINALIZA EL CONTRATO  31 DE MARZO DEL 2014

PAGO MES DE FEBRERO (21 Dias  )   Lps. 28,000.00
PAGO MES DE MARZO                        Lps  40,000.00


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET, ANCHO DE BANDA DE 5MB PAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EMPLEATE DEL SENAEH EN ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS 26 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2014.

MARIA SOCORRO VASQUEZ AGUILAR

legalName: MARIA SOCORRO VASQUEZ AGUILAR

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO POR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS 26 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2014.


title: COMPRA DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUADAD DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUADAD DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2014.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUADAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

legalName: CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUADAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.1186 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2014.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS Nos. 632623 y 50111904 POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PARTICULAR EN EL QUE SE TRASLADO LA LIC. KAREN CHANG, ASESORA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "CON CHAMBA VIVIS MEJOR" EN FECHA 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

KAREN CECILIA CHANG LOPEZ

legalName: KAREN CECILIA CHANG LOPEZ


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN REUNION DE TRABAJO CON LA JUNTA INTERVENTORA DEL IHSS, CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014 Y SEGUN FACTURA No.20687 DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2014.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2014.

ANGEL EVERTO PAGUADA DURON

legalName: ANGEL EVERTO PAGUADA DURON

rationale: PAGO POR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2014.


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES,COMO ASESOR LABORAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
INICIO DEL CONTRATO 04 DE FEBRERO  2014
FINALIZA EL CONTRATO 31 DE MARZO DEL 2014
PAGO DE FEBRERO ( 27 Dias)   Lps. 54,000.00
PAGO DE MARZO                       Lps. 60,000.00

JORGE BOGRAN PERDOMO

legalName: JORGE BOGRAN PERDOMO

rationale:
PAGO  POR SERVICIOS  PROFESIONALES AL SEÑOR JORGE BOGRAN PERDOMO  QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASESOR LABORAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014
DEDUCCIONES
12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA   Lps. 7,500.00

description:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES AL ABOGADO JORGE BOGRAN PERDOMO QUIEN SE  DESEMPEÑA EN EL PUESTO DE  ASESOR LABORAL EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (DEL 04 AL 28 DE FEBRERODEL 2014)
DEDUCCIONES
12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title: PAGO DE FACTURA No. 044490 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPRACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBICHI L300 COLOR BLANCO PLACA No. 9234 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURAS No. 1517869,1517868,1517867 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2014.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 2,124 LITROS DE DIESEL PARA USO DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA 100066 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL JEFE REGIONAL DE ESA CIUDAD

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE  2,124 LITROS DE DIESEL PARA USO DEL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA 100066 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO. SOLICITADO POR EL JEFE REGIONAL DE ESA CIUDAD


title: COMPRA DE 48 GALONES DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE 48 GALONES DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA No. 877 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 043702, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, COLOR BLANCO PLACA No. 10064 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUADAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUADAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN 02 FACTURAS COMERCIALES SIN Nos. DE FECHAS 25 DE MARZO DEL 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES SIN Nos. DE FECHAS 25 DE MARZO DEL 2014.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, CELEBRADA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.20665 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA No.878 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2014.


title:
PAGO DE FACTURA No.BMTCR25194,POR SERVICIO PRESTADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON EL OBJETO DE ENVIAR CARPETAS DE JUSTIFICACION DEL PROYECTO FORMACION E INSERCION LABORAL PARA MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON DESTINO A MADRID, ESPAÑA.
SOLICITADO POR LA LIC. PATRICIA CANALES, DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPRA DE 5,679 LITROS DE DIESEL Y 190 LITROS DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA  SECRETARIA DE ESTADO

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA No. 133037 POR EL SUMINISTRO  DE 5,679 LITROS DE DIESEL Y 190 LITROS DE GASOLINA SUPER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA  SECRETARIA DE ESTADO


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 1182 Y 1183 DE FECHAS 25 DE MARZO DEL 2014.


rationale: REVERSION TOTAL SEGUN MEMORANDO No.60/ SGP DE FECHA 22/04/2014 AL PAGO DE FACTURA No. 044824, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE, COLOR AZUL, PLACA No. 8065, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-549-1-0


title: COMPRA DE 43 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 43 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS)  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUADAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: PAGO DE ALIMENTOS (LACTEOS)  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUADAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA No. 1030 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2014.


title: COMPRA DE 27 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 27 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2014.


title: COMPRA DE 92 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 92 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.1221 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2014.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA JUNTA INTERVENTORA DEL IHSS Y REPRESENTANTES DE LA OIT, CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014 Y SEGUN FACTURA No.20718 DE LA MISMA FECHA.


title: COMPRA DE UN FARDO DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE UN FARDO DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUADAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUADAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN DOS FACTURAS COMERCIALES SIN No. DE FECHAS 25 DE MARZO DEL 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN 03 FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 874, 875 Y 876 DE FECHAS 25 DE MARZO DEL 2014.


title: COMPRA DE 2047 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESSTADO.

rationale: PAGO DE 2047 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.133036 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2014.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA JUNTA INTERVENTORA DEL IHSS Y LA DELEGACION DE LA OIT, CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2014 Y SEGUN FACTURA No.20700 DE LA MISMA FECHA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN 04 FACTURAS COMERCIALES SIN Nos. DE FECHAS 25 DE MARZO DEL 2014.


title: COMPRA DE 43 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 43 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2014.


title: PAGO POR EL SUMNISTRO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO COLSULTIVO, CELEBRADO EL 26 DE MARZO DEL 2014 Y SEGUN FACTURA No.20812 DE LA MISMA FECHA.


title: PAGO DE FACTURA No.044885 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON PLACA No. 8065, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO


AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 375  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 125  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.


title:
PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO,ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2013.
CTA. 16-011-010-06-02-016-00      Lps. 1,584.26
CTA. 16-022-010-09-05-026-01      Lps.19,639.63

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 045043 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON PLACA  No. 10064, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No.20854, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES) CELEBRADA EL DIA MARTES 01 DE ABRIL DE 2014


title: COMPRA DE 04 CARTUCHOS DE TINTA HP PHOTOSMART C3180 PARA USO EN MAQUINARIA DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE 04 CARTUCHOS DE TINTA HP PHOTOSMART C3180 PARA USO EN MAQUINARIA DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.15207118 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2014..


title: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER DE DIFERENTES TIPOS PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE CARTUCHOS Y TONER DE DIFERENTES TIPOS PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 15207117 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 044824, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO  MARCA TOYOTA HIACE, COLOR AZUL, PLACA No. 8065, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARÌA DE ESTADO, EL 07 DE ABRIL DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 21044 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1,500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE TONERS, CARTUCHOS Y FILM PARA USO EN DIFERENTE MAQUINARIA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

rationale: PAGO DE TONERS, CARTUCHOS Y FILM PANASONIC PARA USO EN DIFERENTE MAQUINARIA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.4183 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2014.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET, ANCHO DE BANDA DE 5 BM PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EMPLEATE DEL SENAEH DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET, ANCHO DE BANDA DE 5 BM PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EMPLEATE DEL SENAEH DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN TALLER DE PROCESOS DE PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA, CELEBRADO EN LAS INSTALACIONES DE SEPLAN EL 09 Y 10 DE ABRIL DEL 2014 Y SEGÙN FACTURA MEMBRETADA No. 21016 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2014.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 023032 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETRIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LA PROVEEDURIA Y AUTORIZADO POR LA G.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 20853, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS  EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, REALIZADA EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE SEPLAN, EL DIA LUNES 31 DE MARZO DE 2014


title:
PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO,ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE   FEBRERO DEL 2014.
CTA. 16-011-010-06-02-016-00      Lps. 1,071.67
CTA. 16-022-010-09-05-026-01      Lps. 2,621.99

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: COMPRA DE 6 TONER PARA FOTOCOPIADORA AL2040 (AL 100TD) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE FACTURA 15205853 POR COMPRA DE SEIS (6 )TONER PARA FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA  SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

legalName: ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN 02 FACTURAS MEMBRETADAS SIN Nos. DE FECHAS 02 DE MAYO DEL 2014.


title: COMPRA DE 279.29 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO MAZDA, PLACA No. 10066 ASIGNADO A LA REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO.

rationale: PAGO DE 279.29 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO MAZDA, PLACA No. 10066 ASIGNADO A LA REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO Y SEGUN FACTURA No.360845 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2014.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, REALIZADO EN ESTA SECRETARÌA DE ESTADO EL DIA 19 DE MARZO DEL 2014 Y SEGÙN FACTURA MEMBRETADA No. 21052 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2014.


title: COMPRA DE 12 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 12 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2014.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  MODELO,UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA ,DISTRITO CENTRAL. DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  MODELO, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA  EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  MODELO,UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA ,DISTRITO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2014.

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  MODELO,UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA ,DISTRITO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO UBICADO EN LA   CIUDAD DE COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.

description: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO,DE  LA CIUDAD DE COMAYAGUELA ,DISTRITO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DE 2014.

description: PAGO POR ALQUILER  DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  MODELO,UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA ,DISTRITO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2014.

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  MODELO,UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA ,DISTRITO CENTRAL. DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2014.( SE ESTAN PAGANDO DIAS DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO, MARZO,ABRIL Y MAYO )


rationale: PAGO DE FACTURA 1507119 POR LA COMPRA DE  3 TONER HP LASER  JET Q 2612A, 2 CARTUCHOS CANON PIXMA CL 31 1900B0002 COLOR, 2 CARTUCHOS EPSON  T047220 CYAN, 3 CARTUCHOS EPSON  T047320 MAGENTA, 3 CARTUCHOS EPSON T047420 AMARILLA. PARA USO EN LAS  DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO,COLON  UBICADA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

ALMA PATRICIA SUSSMANN ORDOÑEZ

legalName: ALMA PATRICIA SUSSMANN ORDOÑEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO,COLON.  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.

description: PAGO POR ALQUILER DEL  LOCAL  QUE OCUPA LA  REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO,COLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

description: PAGO POR ALQUILER  DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO,COLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO,COLON  . DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MAYO  DEL 2014.(SE ESTAN PAGANDO DIAS DE ENERO,FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO)


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.UBICADO EN LA RESIDENCIAL LA HACIENDA BOULEVAR FLORENCIA  TEGUCIGALPA.DEL 27 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014.

FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE

legalName: FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO  DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL  EDIFICIO QUE OCUPA EL EDIFICO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA  SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO  DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.UBICADO EN LA RESIDENCIAL LA HACIENDA BOULEVAR FLORENCIA  TEGUCIGALPA ( EDIFICIO PRINCIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

type: REC

description: PAGO POR  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO (EDIFICIO PRINCIPAL) UBICADO EN LA RESIDENCIAL LA HACIENDA BOULEVAR FLORENCIA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL .  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

description: PAGO POR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.UBICADO EN LA RESIDENCIAL LA HACIENDA BOULEVAR FLORENCIA  TEGUCIGALPA.DEL 27 DE ENERO AL 30 DE ABRIL  DEL AÑO 2014.


title:
PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO,ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.
CTA.N- 16-011-010-06-02-016-00      684.08
CTA N- 16-022-010-09-05-026-01   3,784.73


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA UBICADA ,EN EL BARRIO CABAÑAS DOS CUADRAS AL SUR DEL MOOLL PREMIER EN ESA CIUDAD. DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

BLANCA SOLEDAD BULNES MEJIA

legalName: BLANCA SOLEDAD BULNES MEJIA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.

description: PAGO POR ALQUILER  DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA UBICADA, EN EL BARRIO CABAÑAS DOS CUADRAS AL SUR DEL MOOLL PREMIER EN ESA CIUDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2014.

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN  LA CIUDAD DE COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.

description: PAGO POR ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2014.

description: PAGO POR ALQUILER  DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA UBICADA ,EN EL BARRIO CABAÑAS DOS CUADRAS AL SUR DEL MOOLL PREMIER EN ESA CIUDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2014.

description: PAGO POR ALQUILER  DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA UBICADA ,EN EL BARRIO CABAÑAS DOS CUADRAS AL SUR DEL MOOLL PREMIER EN ESA CIUDAD. DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2014.


title: COMPRA DE 2,568 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.10034 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: PAGO DE 2,568 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.10034 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 144886 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2014.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2014.


title: ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE 100 BOLSAS DE DETERGENTE,200 BOTES DE DISINFECTANTE, 200 MECHAS DE TRAPEADOR, 300 PASTILLAS DE DESODORANTE AMBIENTALY 100 EN SPRAY AEROSOL,PARA SER UTILIZADOS  EN EL ASEO DE  LAS DIFERENTES OFICICNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 45015 POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE DETERGENTE,200 BOTES DE DISINFECTANTE, 200 MECHAS DE TRAPEADOR, 300 PASTILLAS DE DESODORANTE AMBIENTALY 100 EN SPRAY AEROSOL,PARA SER UTILIZADOS  EN EL ASEO DE  LAS DIFERENTES OFICICNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 1,211.97 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN EL VEHICULO MAZDA, PLACA No. 10066 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE EL PROGRESO, YORO.

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: PAGO DE 1,211.97 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN EL VEHICULO MAZDA, PLACA No. 10066 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE EL PROGRESO, YORO Y SEGUN FACTURA No.362046 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2014.


title: COMPRA DE 3,013.34 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.10143 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: PAGO DE 3,013.34 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.10143 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.1003 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2014.


title: COMRA DE 1560 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO MAZDA, TIPO PICK UP, PLACA No.10069 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE 1560 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO MAZDA, TIPO PICK UP, PLACA No.10069, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SEGUN FACTURA No.172552 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2014.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARÌA DE ESTADO, EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2014 Y SEGÙN FACTURA MEMBRETADA No. 21043 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN 03 FACTURAS MEMBRETADAS SIN Nos. DE FECHAS 02 DE MAYO DEL 2014.


title: COMPRA DE 3,434 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: PAGO DE 3,434 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.1107602 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2014.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.UBICADO EN LA RESIDENCIAL LA HACIENDA. DEL 27 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ANEXO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ANEXO QUE OCUPAN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

description: PAGO POR  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.UBICADO EN LA RESIDENCIAL LA HACIENDA  (EDIFICIO ANEXO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

description: PAGO POR  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICCINAS CENTRALES DE ESTA  SECRETARIA DE TRABAJO (EDIFICIO ANEXO).UBICADO EN LA RESIDENCIAL LA HACIENDA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

description: PAGO POR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.UBICADO EN LA RESIDENCIAL LA HACIENDA. DEL 27 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2014.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE LA OIT, REALIZADA EL 23 DE ABRIL DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.21086 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2014.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR NO EXISTIR FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE PRIORIDAD EN ESTA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-941-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURAS No. 045925 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON PLACA No. 10068, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE FACTURAS No. 11995 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO  CON PLACA No. 10068, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO ) - POA/PAC 1.6.1 - PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS - PAGO POR ELABORACION DE ARTE E IMPRESION DE 4000 BIFOLIOS TAMAÑO CARTA, FULL COLOR, EN PAPEL SATINADO; PARA PROMOCION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "CON CHAMBA VIVIS MEJOR".
RECIBO 880, FACTURA 9792, ACTA RECEPCION, S/N, ORDEN COMPRA MTNC-006-2014, PROCESO BID-MTNC-008-2014.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 15 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

proyecto: 5 - COGESTION DE POLITICAS DE MERCADO DE TRABAJO Y NEGOCIACION C

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - ALIANZAS PARA CONSOLIDAR EL SENAEH Y VINCULAR CAPACID. AL EMPLEO


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.6.1 - DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV (DIPROSA) - PAGO POR DISEÑO Y ELABORACION DE 24 CAMISAS DE VESTIR MANGAS LARGA Y MANGAS CORTAS, CON LOGOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "CON CHAMBA VIVIS MEJOR".
RECIBO 7791, FACTURA 4829, ORDEN COMPRA MTNC-011-2014.

DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON CONTIGUO A ESCUELA LA ESTANCIA

legalName: DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.1.1 - CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EVENTO REALIZADO POR LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "CON CHAMBA VIVIS MEJOR" REALIZADO EN SAN PEDRO SULA EN FECHA 16 ENERO 2014.
RECIBO, FACTURA 4866, ORDEN COMPRA MTNC-002-2014, PROCESO BID-MTNC-002-2014.
NO OBJECION POA/PAC SEGUN CID/CHO/3648/2013 DEL 28 DICIEMBRE 2013.

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT


title:
- ATN/OC-13295-HO (BID) - POA 2.2.2 - COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V. (COSEM ) - PAGO DE EQUIPO DE OFICINA COMO SER UN DATASHOW EPSON POWERLITE W15+, PARA FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE SALARIOS DE LA STSS.
RECIBO 4119, FACTURA 7800, ACTA ASIGNACION 002-UCP-ATN13205-2014, OC MTNC-014-2014, PROCESO MTNC-007-2014.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - CONCERTACION Y MEJORA DE CAPACIDADES TEC. PARA NEGOCIAC. SALARIAL


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.6.1 - ATEXA - PAGO POR 200 AFICHES TAMAÑO TABLOIDE, FULL COLOR; PARA PROMOCION Y DIVULGACION DE LA FERIA DE EMPLEO DEL PROGRAMA "CON CHAMBA VIVIS MEJOR", A REALIZARSE EL 06 MAYO 2014 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
RECIBO 3270, FACTURA 1334960, ORDEN COMPRA MTNC-009-2014, PROCESO BID-MTNC-008-2014.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.6.2 - CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES (CCIC) - PAGO SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR EVENTO REALIZADO EL 06 MAYO 2014 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR MOTIVO DE FERIA DE EMPLEO DEL PROGRAMA "CON CHAMBA VIVIS MEJOR".
RECIBO 2463, FACTURA 0662014, OC MTNC-008-2014, PROCESO BID-MTNC-010-2014.
NO OBJECION CID/CHO/668/2014 DEL 26 MARZO 2014.


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.6.1 - INDUSTRIAS PROMYTEX - PAGO POR SERVICIOS DE 48 CAMISAS TIPO POLO CON DOS BORDADOS Y 19 CAMISAS TIPO POLO CON UN BORDADO, PARA SER UTILIZADOS EN EVENTOS Y DEMAS DEL "PROGRAMA PRERSIDENCIAL CON CHAMBA VIVIS MEJOR". LOS BORDADOS CORRESPONDEN AL LOGO DEL PROGRAMA CCVM Y EL LOGO DEL GOBIERNO.
RECIBO 4216, FACTURA 2646, ORDEN COMPRA MTNC-005-2014, PROCESO BID-MTNC-005-2014.

INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.6.1 - PERIODICOS Y REVISTAS / LA TRIBUNA - PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE INVITACIONES PARA PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES PARA CONTRATACION DE FIRMAS CONSULTORAS PARA PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA "CON CHAMBA VIVIS MEJOR" (PROCESO SCC-001-2014), Y PARA PROCESO DE CREAR INTERFACE ENTRE PLATAFORMAS DEL SENAEH CON EL RUB (PROCESO SCC-002-2014); PUBLICACIONES EFECTUADAS EL 13 JUNIO 2014.
RECIBO 282064, FACTURA 286336, ORDEN COMPRA MTNC-010-2014, PROCESO BID-MTNC-014-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: 10-014-BID con resumen: - BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.3.1 - JOSUE DAVID SOLANO - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA "DESARROLLO DEL MANUAL OPERATIVO CON CHAMBA VIVIS MEJOR", SEGUN CONTRATO 10-014-BIB.
NO OBJECION CID/CHO/

JOSUE DAVID SOLANO CERRATO

legalName: JOSUE DAVID SOLANO CERRATO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-2-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-2-21-1-0

description:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.3.1 - JOSUE DAVID SOLANO - PRIMER PAGO DE SERVICIOS POR CONSULTORIA PARA EL "DESARROLLO DEL MANUAL OPERATIVO CON CHAMBA VIVIS MEJOR", SEGUN CONTRATO 10-014-BIB.
NO OBJECION CID/CHO/576/2014 DEL 17 MARZO 2014.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: 08-014-BID- con resumen: - BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.9.1 - NOEMY TORRES GARCIA - SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 ABRIL AL 19 SEPTIEMBRE 2014, POR CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA COORDINACION GENERAL Y ASESORIA.
CONTRATO 08-014-BID, NO OBJECION CID/CHO/529/2014 DEL 11 MARZO 2014.

NOEMY TORRES GARCIA

legalName: NOEMY TORRES GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-2-17-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-2-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-2-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-2-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-2-17-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-2-17-1-0

description:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.9.1 - NOEMY TORRES GARCIA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 MAYO 2014, POR CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA COORDINACION GENERAL Y ASESORIA.
CONTRATO 08-014-BID, NO OBJECION CID/CHO/529/2014 DEL 11 MARZO 2014.

description:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.9.1 - NOEMY TORRES GARCIA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 ABRIL 2014, POR CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA COORDINACION GENERAL Y ASESORIA.
CONTRATO 08-014-BID, NO OBJECION CID/CHO/529/2014 DEL 11 MARZO 2014.

description:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.9.1 - NOEMY TORRES GARCIA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 AGOSTO 2014, POR CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA COORDINACION GENERAL Y ASESORIA.
CONTRATO 08-014-BID, NO OBJECION CID/CHO/529/2014 DEL 11 MARZO 2014.

description:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.9.1 - NOEMY TORRES GARCIA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 JULIO 2014, POR CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA COORDINACION GENERAL Y ASESORIA.
CONTRATO 08-014-BID, NO OBJECION CID/CHO/529/2014 DEL 11 MARZO 2014.

description:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.9.1 - NOEMY TORRES GARCIA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 JUNIO 2014, POR CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA COORDINACION GENERAL Y ASESORIA.
CONTRATO 08-014-BID, NO OBJECION CID/CHO/529/2014 DEL 11 MARZO 2014.

type: RECIBO

description:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.9.1 - NOEMY TORRES GARCIA - REVERSION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 ABRIL AL 19 SEPTIEMBRE 2014, POR CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA COORDINACION GENERAL Y ASESORIA.
CONTRATO 08-014-BID, NO OBJECION CID/CHO/529/2014 DEL 11 MARZO 2014.

description:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.9.1 - NOEMY TORRES GARCIA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 19 SEPTIEMBRE 2014, POR CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA COORDINACION GENERAL Y ASESORIA.
CONTRATO 08-014-BID, NO OBJECION CID/CHO/529/2014 DEL 11 MARZO 2014.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: 14-014-BID con resumen: - ATN/OC-13295-HO (BID) - POA 1.2.1 - ETHELINDA YISSELL MEJIA VELASQUEZ - SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA NACIONAL PARA CREAR INTERFACE ENTRE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) CON EL REGISTRO UNICO DE PARTICIPANTES (RUP).
CONTRATO 14-014-BID ($10,000.00).

ETHELINDA YISSELL MEJIA VELASQUEZ

legalName: ETHELINDA YISSELL MEJIA VELASQUEZ

rationale:
- ATN/OC-13295-HO (BID) - POA 1.2.1 - ETHELINDA YISSELL MEJIA VELASQUEZ - CUARTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA NACIONAL PARA CREAR INTERFACE ENTRE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) CON EL REGISTRO UNICO DE PARTICIPANTES (RUP).
CONTRATO 14-014-BID ($10,000.00).

description:
- ATN/OC-13295-HO (BID) - POA 1.2.1 - ETHELINDA YISSELL MEJIA VELASQUEZ - TERCER PAGO (30% DE L.210,937.00) POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA NACIONAL PARA CREAR INTERFACE ENTRE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) CON EL REGISTRO UNICO DE PARTICIPANTES (RUP).
CONTRATO 14-014-BID ($10,000.00).

description:
- ATN/OC-13295-HO (BID) - POA 1.2.1 - ETHELINDA YISSELL MEJIA VELASQUEZ - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA NACIONAL PARA CREAR INTERFACE ENTRE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) CON EL REGISTRO UNICO DE PARTICIPANTES (RUP).
CONTRATO 14-014-BID ($10,000.00).

description:
- ATN/OC-13295-HO (BID) - POA 1.2.1 - ETHELINDA YISSELL MEJIA VELASQUEZ - PRIMER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA NACIONAL PARA CREAR INTERFACE ENTRE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) CON EL REGISTRO UNICO DE PARTICIPANTES (RUP).
CONTRATO 14-014-BID ($10,000.00).


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET, ANCHO DE BANDA DE 5 MB PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEL SENAHE DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.1853 DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2014 Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 2.3.1- EDGARDO JEOVANNI DAVILA CRUZ - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TALLER DE SPSS PARA USUARIOS DE REFERENCIA DEL SALARIO MINIMO, REALIZADO EN LA STSS DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 30 MAYO 2014.
RECIBO, FACTURA SN, ORDEN COMPRA MTNC-012-2014, PROCESO BID-MTNC-035-2013.

EDGARDO JEOVANNI DAVILA CRUZ

legalName: EDGARDO JEOVANNI DAVILA CRUZ


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.1.1 - KAREN CECILIA CHANG (CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA) - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS OFRECIDOS PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "CON CHAMBA VIVIS MEJOR", REALIZADO EN TEGUCIGALPA EN FECHA 15 ENERO 2014; EN EL HOTEL CLARION.
RECIBO, FACTURA 262950, ORDEN COMPRA MTNC-001-2014, PROCESO 03-14.

KAREN CECILIA CHANG LOPEZ

legalName: KAREN CECILIA CHANG LOPEZ


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA/PAC 1.6.1 - SUMINISTROS TECNICOS S.A (SUMITEC) - PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE 5041 PAGINAS B/N EN LA FERIA DE EMPLEO DEL PROGRAMA "CON CHAMBA VIVIS MEJOR", REALIZADA EN SAN PEDRO SULA EL 06 MAYO 2014.
RECIBO 14326, FACTURA 13713, OC MTNC-010-2014, PROCESO BID-MTNC-011-2014.
NO OBJECION CID/CHO/668/2014 DEL 26 MARZO 2014.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE LA OIT, REALIZADA EL LUNES 21 DE ABRIL DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.21085 DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-940-1-0

description: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR NO EXISTIR FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE PRIORIDAD EN ESTA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.


title:
- ATN/OC-13295-HO (BID) - POA 2.2.2 - SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC) - PAGO DE EQUIPO DE OFICINA COMO SER UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL AFICIO SP 3510 SF, PARA FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE SALARIOS DE LA STSS.
RECIBO 15989, FACTURA 15325, ACTA ASIGNACION 003-UCP-ATN13205-2014, OC MTNC-015-2014, PROCESO MTNC-007-2014.
NO OBJECION CID/CHO/1931/2014 DEL 18 AGOSTO 2014.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: 018-014-BID con resumen: - ATN/OC-13295-HO (BID) - POA 1.9.1 - NOEMY TORRES GARCIA SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA COORDINACION GENERAL DE LA UCP DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROGRAMA COGESTION DE POLITICAS DE MERCADO DE TRABAJO Y NEGOCIACION COLECTIVA.
CONTRATO 018-014-BID ($5,242.5).

rationale:
- ATN/OC-13295-HO (BID) - POA 1.9.1 - NOEMY TORRES GARCIA - SEGUN PAGO ($ 2,621.25) POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA COORDINACION GENERAL DE LA UCP DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROGRAMA COGESTION DE POLITICAS DE MERCADO DE TRABAJO Y NEGOCIACION COLECTIVA.
CONTRATO 018-014-BID ($5,242.5).

description:
- ATN/OC-13295-HO (BID) - POA 1.9.1 - NOEMY TORRES GARCIA - PRIMER PAGO ($ 2,621.25) DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA COORDINACION GENERAL DE LA UCP DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROGRAMA COGESTION DE POLITICAS DE MERCADO DE TRABAJO Y NEGOCIACION COLECTIVA.
CONTRATO 018-014-BID ($5,242.5).


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES No. 004/2014 PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 COMO ASISTENTE TECNICO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR.

CRISTY DAYANARA SANCHEZ VALLE

legalName: CRISTY DAYANARA SANCHEZ VALLE

ga: 3 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

ue: 10 - DIRECCION GENERAL DE  EMPLEO

programa: 18 - GENERACION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

actividadObra: 1 - DIRECCION, COORDINACION Y MONITOREO

rationale: REVERSION DE RESERVA DE CREDITO INGRESADA EL 12 DE MAYO DE 2014 POR HABER CREADO UNA NUEVA RESERVA EN EL F01 119

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-3-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-3-12-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2014 COMO ASISTENTE TECNICO. SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


title: - BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 3.1.3 - HOTEL COSTA AZUL COUNTY BEACH - PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ALIMENTACION, LOCAL Y OTROS) POR EVENTO "TALLER DE NEGOCIACION COLABORATIVA PARA LA PREVENCION Y MANEJO ADECUADO DE CONFLICTOS LABORALES, REGIONAL PUERTO CORTES", DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 - FACTURA #62175, ORDEN DE COMPRA MTNC-015-2013 Y PROCESO No. BID-MTNC-029-2013.

JOSE FRANCISCO RAUDALES MANCIA

legalName: JOSE FRANCISCO RAUDALES MANCIA

actividadObra: 3 - NEGOCIACION COLECTIVA Y DIALOGO SOCIAL


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR ORDEN DE COMPRA NO. 005-2014 POR ALQUILER EN EVENTO FERIA CON CHAMBA VIVIS MEJOR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 6 DE MAYO 2014.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: CANCELACION FACTURA NO. 1712014, ORDEN DE COMPRA NO. 005-2014 POR ALQUILER EN EVENTO FERIA CON CHAMBA VIVIS MEJOR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 6 DE MAYO 2014 EN EXPOCENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No.22974 POR COMPRA DE 10 CANDADOS PARA LAPTOP PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: S/N AUDITORIA con resumen: - BID (ATN/OC-13295-HO) - POA/PAC 4.4.1 - GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN & ASOCIADOS - SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 SEPTIEMBRE 2012 AL 19 SEPTIEMBRE 2014.
NO OBJECION CID/CHO/3535/2013 DEL 13 DICIEMBRE 2013.

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

actividadObra: 4 - COORDINACION

rationale:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA/PAC 4.4.1 - GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN & ASOCIADOS - TERCER PAGO (PAGO FINAL DEL 30% DE L. 106,605.00) POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 SEPTIEMBRE 2012 AL 19 SEPTIEMBRE 2014.
NO OBJECION CID/CHO/3535/2013 DEL 13 DICIEMBRE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-2-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-2-7-1-0

description:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA/PAC 4.4.1 - GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN & ASOCIADOS - SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 SEPTIEMBRE 2012 AL 19 SEPTIEMBRE 2014; SEGUN CONTRATO Y ADENDA 1.
NO OBJECION CID/CHO/3535/2013 DEL 13 DICIEMBRE 2013 Y CID/CHO/973/2014 DEL 06 MAYO 2014.
RECIBO 853, FACTURA 1482.

description:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA/PAC 4.4.1 - GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN & ASOCIADOS - PRIMER PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 SEPTIEMBRE 2012 AL 19 SEPTIEMBRE 2014; SEGUN CONTRATO Y ADENDA 1.
NO OBJECION CID/CHO/3535/2013 DEL 13 DICIEMBRE 2013.
FACTURA 1470.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No. 011-2014 PROCESO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA ZONA NOROCCIDENTAL A UTILIZAR MEDIANTE LA EMISIÒN DE ORDENES DE COMPRA A LA ESTACION DE SERVICIO TEXACO CIRCUNVALACION.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: FACTURA No. 1107618,  ORDEN DE COMPRA No. 011-2014 PROCESO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA ZONA NOROCCIDENTAL A UTILIZAR MEDIANTE LA EMISIÒN DE ORDENES DE COMPRA A LA ESTACION DE SERVICIO TEXACO CIRCUNVALACION.


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.6.1 - ATEXA S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE DOS BANNERS DE PIE CON ARAÑA CON ESPECIFICACIONES: 30x70 PULGADAS, MATERIAL DE LONA, FULL COLOR, ESTRUCTURA METALIZADA, BANNERS CON DISEÑO PARA LA DIVULGACION DEL PROGRAMA "CON CHAMBA VIVIS MEJOR".
RECIBO 03064, FACTURA 1321145, ORDEN COMPRA MTNC-003-2014, PROCESO 01-14.


title: PARA REGISTRAR RESERVA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 001-2014 SUSCRITO ENTRE EL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR Y LA SOCIEDAD INMOBILIARIA ESTANCIA VIEJA, S.A. DE C.V. POR ALQUILER DE TRES PISOS DEL EDIFICIO SAFIR EN COLONIA PALMIRA DEL 12 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

MIGUEL ENRIQUE MORAZAN CALLEJAS

legalName: MIGUEL ENRIQUE MORAZAN CALLEJAS

rationale: ANULACION DE PRE COMPROMISO 116 POR RESERVA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 001-2014 SUSCRITO ENTRE EL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR Y LA SOCIEDAD INMOBILIARIA ESTANCIA VIEJA, S.A. DE C.V. EN VISTA QUE EL PROVEEDOR REALIZÒ SU TRAMITE DE CAMBIO DE RTN ALFA NUMERICO A NUMERICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-3-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-3-116-1-0


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES No. 004-2014 DEL 28 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 COMO DIRECTORA TECNICA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR.

rationale:
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS  PROFESIONALES COMO DIRECTORA TECNICA
DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO No. 004-2014 Y
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-3-119-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-3-119-1-0

description:
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DIRECTORA TECNICA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO No. 004-2014 CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
SE DEDUCE EL 12.5% IMPTO.S/LA REBNTA.

description:
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTORA TECNICA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO No.004-2014 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2014.
SE DEDUCE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

description:
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DIRECTORA TECNICA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO No. 004-2014 CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
SE DEDUCE EL 12.5% IMPTO.S/LA REBNTA.

description:
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTORA TECNICA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO No.004-2014 QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.
SE DEDUCE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

description:
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTORA TECNICA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO No.004-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description: PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DIRECTORA TECNICA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO No. 004-2014 CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2014. SE DEDUCE EL IMPTO.S/LA REBNTA.

description: PAGO DE HONORARIOS POR  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. 004-2014 DEL 28 DE ABRIL AL 31 DE MAYO  DE 2014 COMO DIRECTORA TECNICA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No 003-2014 DEL PROVEEDOR COPY UTILES POR HECHURA DE DOS SELLOS PARA DELEGADO PRESIDENCIAL Y ADMINISTRACION.

GLORIA YAMILET AGUIRIANO CALIX

legalName: GLORIA YAMILET AGUIRIANO CALIX

rationale: FACTURA No. 17897, ORDEN DE COMPRA No 003-2014 DEL PROVEEDOR COPY UTILES POR HECHURA DE DOS SELLOS PARA DELEGADO PRESIDENCIAL Y ADMINISTRACION.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: 13-014-BID con resumen: - ATN/OC-13295-HO (BID) - POA 1.4.1 - ECONOMIA SOCIEDAD AMBIENTE CONSULTORES S.A. (ESA CONSULTORES) - SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORIA NACIONAL PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE EVALUACION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "CON CHAMBA VIVIS MEJOR".
CONTRATO 013-014-BID ($25,000.00).

ESA CONSULTORES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN MIGUEL N 1359 BO. LA PLAZUELA TEG

legalName: ESA CONSULTORES S.A. DE C.V.

rationale:
- ATN/OC-13295-HO (BID) - POA 1.4.1 - ECONOMIA SOCIEDAD AMBIENTE CONSULTORES S.A. (ESA CONSULTORES) - TERCER PAGO (40% DE LPS.527,110.00) POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORIA NACIONAL PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE EVALUACION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "CON CHAMBA VIVIS MEJOR".
CONTRATO 013-014-BID ($25,000.00).

description:
- ATN/OC-13295-HO (BID) - POA 1.4.1 - ECONOMIA SOCIEDAD AMBIENTE CONSULTORES S.A. (ESA CONSULTORES) - SEGUNDO PAGO (40% DE LPS.527,110.00) POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORIA NACIONAL PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE EVALUACION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "CON CHAMBA VIVIS MEJOR", A LOS SEIS MESES DE HABER INICIADO.
CONTRATO 013-014-BID ($25,000.00).

description:
- ATN/OC-13295-HO (BID) - POA 1.4.1 - ECONOMIA SOCIEDAD AMBIENTE CONSULTORES S.A. (ESA CONSULTORES) - PRIMER PAGO (20% DE L.527,110.00) POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CONSULTORIA NACIONAL PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE EVALUACION DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "CON CHAMBA VIVIS MEJOR".
CONTRATO 013-014-BID ($25,000.00).


title: REGISTRO DE PROCESO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 008 POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE 6,175 EXPEDIENTES  CON 28,372 IMAGENES DE CURRICULUM RECIBIDOS EN LA FERIA DE EMPLEO DE DIFERENTES CARRERAS PARA SER CIRCULADOS ENTRE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y SENAEH.

IMPRESIONES GLOBALES S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LA EPOCA LOCAL 12 BOULEVARD MORAZAN

legalName: IMPRESIONES GLOBALES S.A. DE C.V.

rationale: FACTURA No. 15181,  ORDEN DE COMPRA No. 008 POR SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE 6,175 EXPEDIENTES  CON 28,372 IMAGENES DE CURRICULUM DE DIFERENTES CARRERAS  RECIBIDOS EN LA FERIA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR  PARA SER CIRCULADOS ENTRE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y SENAEH.


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 1.6.1 - PUBLICISTAS S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL COMO SER 3,000 BIFOLIOS IMPRESOS FULL COLOR, TAMAÑO CARTA EN PAPEL SATINADO; ASI MISMO INCLUYE ELABORACION DEL ARTE FINAL Y PLANCHAS. MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA DIVULGACION DEL PROGRAMA "CON CHAMBA VIVIS MEJOR".
RECIBO, FACTURA 13589, ORDEN COMPRA MTNC-002-2014, PROCESO 02-14.

PUBLICISTAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA ESTE DE LA PLAZA BENITO JUAREZ EDF.VILLEDA DURON

legalName: PUBLICISTAS S.A.


title: RESERVA DE CREDITO PARA DAR CUMPLIIMIENTO A LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 0012014 PARA LA COMPRA DE CUATRO MICROBUSES LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL 09 DE JULIO SEGUN PROCESO.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: REVERSION DE RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-003-2014 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 MICROBUSES SEGUN PROCESO REALIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-3-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-3-115-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No. 009/2014 POR COMPRA DE UNA MOTOCICLETA TIPO MONTAÑESA, 4 TIEMPOS, MONOCILINDRO CON CASCO Y MATRICULA INCLUIDO.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: FACTURA No. 1448, ORDEN DE COMPRA No. 009/2014 POR COMPRA DE UNA MOTOCICLETA TIPO MONTAÑESA, 4 TIEMPOS, MONOCILINDRO CON CASCO Y MATRICULA INCLUIDO.