title:
TOTAL PAGADO D ELA FACTURA NO. 107914
COMPRA DE 120 RESMAS DE PAPEL BOND 22X34


title: Pago de complemento de factura num: 28842 por la compra de 260 planchas sord (36x28 1/8)

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - PUBLICACIONES EXTERNAS

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO DA 22X34, 3500 AZUL RECIBE Y DA  22X34, 500 AMARILLO RECIBE Y DA

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33100-Papel de Escritorio

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COPMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

description: COPMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 2 - PUBLICACIONES DE DECRETOS Y LEYES

rationale: COPMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

title: COPMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

description: COPMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

description: COPMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

description: COPMPRA DE 100 PLANCHAS GTO


title: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHAS

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHAS

rationale: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHAS

title: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHAS

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHAS

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHAS

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHAS


title: COMPRA DE 9,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND -16 22X34

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE 02 CAJAS DE PELICULAS 24X200

description: COMPRA DE 02 CAJAS DE PELICULAS 24X200

rationale: COMPRA DE 02 CAJAS DE PELICULAS 24X200

title: COMPRA DE 02 CAJAS DE PELICULAS 24X200

description: COMPRA DE 02 CAJAS DE PELICULAS 24X200

description: COMPRA DE 02 CAJAS DE PELICULAS 24X200

description: COMPRA DE 02 CAJAS DE PELICULAS 24X200


title: pago de complemento de factura num: 108613 por la compra de 200 resmas de papel straza 20x28


title: pago de factura num 31111 por compra de 2 planchas GTO carpeta cooperativa

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title: compra de 100 resmas de papel straza 22x28


title: Pago de complemento de la factura 46224 por compra de 10 latas de tinta negra aronnon


title: C OMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 36X28 1/8

description: C OMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 36X28 1/8

rationale: C OMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 36X28 1/8

title: C OMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 36X28 1/8

description: C OMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 36X28 1/8

description: C OMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 36X28 1/8

description: C OMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 36X28 1/8


title: compra de 300 pleigos de cartulina tag B-150 26X38


title: COMPRA DE 10 LIMPIADORES METACLAN

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES METACLAN

rationale: COMPRA DE 10 LIMPIADORES METACLAN

title: COMPRA DE 10 LIMPIADORES METACLAN

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES METACLAN

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES METACLAN

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES METACLAN


title: pago de complemento de factura num. 108349 por compra de 11 resmas de papel carton B-80 30X40


title: pago de factura 108921 compra de 5000pliegos de papel carbon 26x34


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA FACTURA NO. 10836


title: cancelacion de fact No.103548 OC 189-2013   250 resmas de papel straza COIMEX


title: compra de 05 limpiadores de rodillo pasta pur


title: COMPRA DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND 22x34 BLANCO


title: 200 Planchas Kord.

description: 200 Planchas Kord.

rationale: 200 Planchas Kord.

title: 200 Planchas Kord.

description: 200 Planchas Kord.

description: 200 Planchas Kord.

description: 200 Planchas Kord.


title: COMPRA 500 PLEGOS DE CARTONCILLO SATINADO B-14 POR UN LAD0


title: 5 Peliculas afga CE 20x24/100 pliegos.

description: 5 Peliculas afga CE 20x24/100 pliegos.

rationale: 5 Peliculas afga CE 20x24/100 pliegos.

title: 5 Peliculas afga CE 20x24/100 pliegos.

description: 5 Peliculas afga CE 20x24/100 pliegos.

description: 5 Peliculas afga CE 20x24/100 pliegos.

description: 5 Peliculas afga CE 20x24/100 pliegos.


title: COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28


title: 10 Limpiadores para planchas metaclean.

description: 10 Limpiadores para planchas metaclean.

rationale: 10 Limpiadores para planchas metaclean.

title: 10 Limpiadores para planchas metaclean.

description: 10 Limpiadores para planchas metaclean.

description: 10 Limpiadores para planchas metaclean.

description: 10 Limpiadores para planchas metaclean.


title: compra de 2 latas de tinta negra

description: compra de 2 latas de tinta negra

rationale: compra de 2 latas de tinta negra

title: compra de 2 latas de tinta negra

description: compra de 2 latas de tinta negra

description: compra de 2 latas de tinta negra

description: compra de 2 latas de tinta negra


title: COMPRA DE 1100 PLIEGOS DE CARTULINA VERDE 25.5 X 30.5


title: COMPRA DE 4000 SOBRES TAMAÑO OFICIO

description: COMPRA DE 4000 SOBRES TAMAÑO OFICIO

rationale: COMPRA DE 4000 SOBRES TAMAÑO OFICIO

title: COMPRA DE 4000 SOBRES TAMAÑO OFICIO

description: COMPRA DE 4000 SOBRES TAMAÑO OFICIO

description: COMPRA DE 4000 SOBRES TAMAÑO OFICIO

description: COMPRA DE 4000 SOBRES TAMAÑO OFICIO


title:
1 Resma de Papel Quimico CF 55 Gms Azul.
1 Resma de Papel Quimico CFB 50 Gms Amarillo.


title: Compra de 10 fijadores G 333 C en polvo.


title: Compra de 10 reveladores Afga G101C para pelicula.


title: Compra de 10 Pelicula Afga CE 20x24/100pliegos.


title: Compra de 10 solucion fuente Afga RC661 galon.


title: Cancelacion Fact 43482 OC 40-2014  EYL 10 reveladores de pelicula


title: 1 revelador Afga G101C liquido tambo 5 lts. (p/prep 15 lt)


title: COMPRA DE 1400 PLIEGOS DE CARTULINA VERDE 25.5X 30.5


title: Uniwash Barril 200 Lts.

description: Uniwash Barril 200 Lts.

rationale: Uniwash Barril 200 Lts.

title: Uniwash Barril 200 Lts.

description: Uniwash Barril 200 Lts.

description: Uniwash Barril 200 Lts.

description: Uniwash Barril 200 Lts.


title: Compra de 154 Latas de Tinta Negra Aronnon.


title: Compra de 1,200 pliegos de Cartulina Corriente color verde 25.5x30.5.


title: 5,000 Sobres blancos B20 T/Carta.

description: 5,000 Sobres blancos B20 T/Carta.

rationale: 5,000 Sobres blancos B20 T/Carta.

title: 5,000 Sobres blancos B20 T/Carta.

description: 5,000 Sobres blancos B20 T/Carta.

description: 5,000 Sobres blancos B20 T/Carta.

description: 5,000 Sobres blancos B20 T/Carta.


title: Compra de 5,000 Pliegos de Papel Kraft 22x34.


title: Cancelacion Fact No. 43478 OC 36-2014 EYL un barril de hidrowash

type: PLANILLA


title: Compra de 15 Latas de Tinta Negra Aronnon


title: Compra de 300 Pliegos de Papel Lino Beige 35x23.


title:
Compra 10 Latas de Tinta Aronnon negra.
Compra de 10 Latas de Tinta Aronnon amarillo.


title:
Compra de 10 Latas de Tinta Rojo Calido.
Compra de 10 Latas de Tinta Azul Reflex.


title: Cancelacion fact 43481 OC 39-2014 10 latas de tinta negra EYL


title: Pago por compra de 03 Latas de Tinta Aronnon negra.


title: compra de 10 latas de tinta tipografica color negro


title:
Compra de 10 Latas de tinta Negra Aronnon
Compra de 10 Latas de tinta magenta Aronnon
Compra de 10 Latas de tinta cyan Aronnon


title: pago por compra de 163 resmas de papel bond b-16 22x34 blanco


title: compra de 10 latas de tinta negra aronnon


title:
Compra de 6,500 Pliegos de Papel Copia B-16 Rosado.
Compra de 6,500 Pliego de Papel Copia  B-16 Amarillo.
Compra 6,500 Pliegos de Papel Copia B-16 Verde.


title: Compra de 1,000 Pliegos de Papel Quimico Amarillo 22x34.


title:
Compra de 3,500 Pliegos de Papel Bond 16 T/22x34 azul
Compra de 2,500 Pliegos de Papel Bond 16 T/22x34 rosado
Compra de 1,000 Pliegos de Papel Bond 16 T/22x34 amarillo


title: Compra de 800 Pliegos de Papel Lino Beige 23x35 (Ivory)


title: 300 Pliegos Papel Cod. 720630 lino natural.


title: pago por compra de 150 pliegos de cartulina fedrigani 28.5x40.5

DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAMONTES CALLE ORENCE UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA No.1

legalName: DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 44 - Instituto Nacional Penitenciario

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: Compra de 15 esponjas comprimidas

description: Compra de 15 esponjas comprimidas

rationale: Compra de 15 esponjas comprimidas

title: Compra de 15 esponjas comprimidas

description: Compra de 15 esponjas comprimidas

description: Compra de 15 esponjas comprimidas

description: Compra de 15 esponjas comprimidas


title: compra de 15 latas de tinta negra aronnon


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

ISAIAS MARTINEZ MIDENCE

legalName: ISAIAS MARTINEZ MIDENCE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ABONO A LA FACTURA NO. 46224 ORDEN COMPRA 447


title: Cancelacion fact No.43515 OC 47-2014 EYL  05 galones de fijador


title: compra de dos planchas KORD 64

description: compra de dos planchas KORD 64

rationale: compra de dos planchas KORD 64

title: compra de dos planchas KORD 64

description: compra de dos planchas KORD 64

description: compra de dos planchas KORD 64

description: compra de dos planchas KORD 64


title: compra de 100 planchas kord 64

description: compra de 100 planchas kord 64

rationale: compra de 100 planchas kord 64

title: compra de 100 planchas kord 64

description: compra de 100 planchas kord 64

description: compra de 100 planchas kord 64

description: compra de 100 planchas kord 64


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA.F.M.

ue: 1 - DIRECCIÓN NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA , F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS CENTROS PENALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A TODOS LOS CENTROS PENALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS QUE REAIZAN ACTIVIDADES DE LA COMISION ESPECIAL DE TRANSICION DEL I.N.P.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO    PENITENCIARIO EN TAMARA Y A  LA COMISION DE TRANSICION DEL I.N.P.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA, F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.


title: Compra de dps planchas KORD 64

description: Compra de dps planchas KORD 64

rationale: Compra de dps planchas KORD 64

title: Compra de dps planchas KORD 64

description: Compra de dps planchas KORD 64

description: Compra de dps planchas KORD 64

description: Compra de dps planchas KORD 64


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA, CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

TRANSPORTE LANZA S DE R L

streetAddress: COL.LA FUENTE CEMENTERIO SANTA ANITA TALLER INDUSTRIAL LANZA

legalName: TRANSPORTE LANZA S DE R L

type: CONT


title:
compra de 500 pliegos de papel quimico blanco 22x34
compra de 500 pliegos de papel quimico azul 22x34


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014


title: PAGO POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO DEL I.N.P. EN TAMRA Y DE LA COMISIION ESPECIAL DE TRANSICION DEL MES DE MAYO 2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UE-004 AUDITORIA INTERNA DEL I.N.P.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 4 - AUDITORIA  INTERNA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UE-008 DEL I.N.P.

ue: 8 - DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGÍA

actividadObra: 8 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PERSONAL PARA LA UE-002 SECRETARIA GRAL. DEL I.N.P.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SECRETARÍA EJECUTIVA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PARA USO EN LA UE-005 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL I.N.P.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA Y DE ASEO PARA USO EN LA UE-003 GERENCIA TECNICA DEL I.N.P.

ue: 3 - GERENCIA TÉCNICA

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO  LA UE-009  DEL I.N.P.

ue: 9 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN REGIONALES

programa: 11 - TRATAMIENTO Y GESTIÓN PENITENCIARIA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO  Y DE LA COMISION DE TRANSICION DEL I.N.P.  DURANTE EL MES DE JULIO 2014.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE  OFICINAS DE PLANILLAS Y DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ

legalName: EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UE-007 DEL I.N.P.

ue: 7 - UNIDAD DE EQUIDAD

actividadObra: 7 - ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y DE LA COMISION DE TRANSICION DEL I.N.P. DEL MES DE JULIO 2014.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO DEL I.N.P. EN TAMARA. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO Y DE LA COMISION DE TRANSICION DEL INP CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2014.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO PENITENCIARIO


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PARA USO EN LA UE-001 DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UE-006 COORDINACION DE SALUD DEL I.N.P.

ue: 6 - COORDINACIÓN DE SALUD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SANIDAD PENITENCIARIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON INV.4595906 ASIGNADO AL I.N.P. SEGUN FACTURAS No.009207 y 009208.

AUTOPARTES INESTROZA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 4ta AVENIDA, 10 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTOPARTES INESTROZA S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPLEMENTO  SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL  COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA Y VICEVERSA DEL MES DE JULIO 2014.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA Y DE LA COMISION ESPECIAL DE TRANSICION DEL I.N.P. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO BUS COASTER COLOR BLANCO Y VERDE, INV.4233270 ASIGNADO AL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA SEGUN FACTURAS 1247 Y 1248.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA Y LA COMISION DE TRANSICION DEL I.N.P. DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014.


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UE-07 UNIDAD DE EQUIDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO  Y QUE ES TRASLADADO DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA Y CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO DEL INP DE TAMARA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA UE-005 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UE-08 DEPTO. DE INFOTECNOLOGIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SE UTILIZARAN EN LA UE-09 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UE-03 GERENCIA TECNICA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UE-02 SECRETARIA GENERAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA Y DE LA COMISION DE TRANSICION DEL I.N.P. DEL MES DE OCTUBRE 2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA USO EN LA OFICINA DE LA COMISION ESPECIAL DE TRANSICION SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL EQUIPO DE OFICINA DE LA SECCION DE PLANILLA DEL INP.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UE-01 DIRECCION NACIONAL  SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DEL I.N.P. DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

legalName: SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UE-04 AUDITORIA INTERNA Y SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UE-006 COORDINACION DE SALUD Y SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA Y DE LA COMISION DE TRANSICION SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MES NOVIEMBRE 2014


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE BARBERRIA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO  EN TAMARA DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ SAUCEDA

legalName: JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ SAUCEDA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA  EL TRASLADO DELL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN EL DEPTO.DE BARBERIA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA UE-02 SECRETARIA GRAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EL DPTO.DE LA BARBERIA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO Y A LA COMISION ESPECIAL DE TRANSCISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA DE LA UE-09 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UE-001 DIRECCION NACIONAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LO VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA Y DE LA COMISION DE TRANSICION DEL I.N.P


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA Y DE LA COMISION DE TRANSICION SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE BARBERIA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION RESPECTIVA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA Y DE LA COMISION DE TRANSICION DEL I.N.P.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN DPTO. DE LA BARBERIA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPTO. DE BARBERIA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA SUGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA Y DE LA COMISION DE TRANSICION DEL I.N.P.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE ESTAN RECLUIDOS EN LOS COBRAS, EN EL 1ER. BATALLON Y PARA EL PERSONAL ASIGNADO AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE ESTAN RECLUIDOS EN LOS COBRAS, 1ER. BATALLON Y PARA EL PERSONAL ASIGNADO AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE ESTAN RECLUIDOS EN LOS COBRAS, EL 1ER. BATALLON Y PARA EL PERSONAL ASIGNADO AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA ATENDER A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD RECLUIDOS EN LOS COBRAS, 1ER. BATALLON Y PARA EL PERSONAL ASIGNADO AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA Y QUE LABORAN  EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LA UE-010 REGION DEL ATLANTICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ga: 2 - GERENCIA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

ue: 10 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN DEL ATLÁNTICO

actividadObra: 2 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 3 - SISTEMA DE VIGILANCIA INTEGRAL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA CEIBA Y EL PORVENIR DE LA UE-010 REGIONAL DEL ATLANTICO DE LOS MESES DE MAYO Y JULIO DEL 2014.

JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UE-010 REGION DEL ATLANTICO.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE ESTAN RECLUIDOS EN LOS COBRAS, 1ER. BATALLON Y PARA EL PERSONAL ASIGNADO AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD RECLUIDOS EN LOS COBRAS, 1ER. BATALLON Y PARA EL PERSONAL ASIGNADO AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA Y DE LA COMISION DE TRANSICION DEL INP.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UE-017 REGION DEL ATLANTICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ue: 17 - CONSEJO TÉCNICO REGIÓN DEL ATLÁNTICO

programa: 12 - SERVICIO INTEGRAL A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

actividadObra: 2 - ATENCIÓN PSICOLOGICA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

actividadObra: 3 - ESTUDIOS SOCIO-ECONÓMICOS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA ATENDER A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE ESTAN RECLUIDOS EN LOS COBRAS, 1ER. BATALLON Y PARA EL PERSONAL ASIGNADOS AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE ESTAN RECLUIDOS EN LOS COBRAS, 1ER. BATALLON Y PARA EL PERSONAL QUE ESTAN ASIGNADOS AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-010 REGION ATLANTICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: INVERSIONES FERNANDEZ MENDOZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA ZARAHEMLA SOBRE ANILLO PERIFERICO A-53


title: PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UE-17 DE LA REGION ATLANTICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

actividadObra: 4 - ASESORIA LEGAL GRATUITA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

actividadObra: 5 - ATENCIÓN MEDICA-ODONTOLÓGICA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE ÑA UE-010 REGION ATLANTICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LA UE-012 REGION OCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ga: 4 - GERENCIA REGIONAL  OCCIDENTAL

ue: 12 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN OCCIDENTAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UE-011 DE REGION NOROCCIDENTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ga: 3 - GERENCIA REGIONAL DEL NOROCCIDENTE

ue: 11 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN NOROCCIDENTAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UE-017 REGION DEL ATLANTICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

subPrograma: 1 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE PROGRAMAS CULTURALES Y ARTÍSTICOS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TORTILLAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA PNMAS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014 Y TAMBIEN A LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DE LA PNFAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014

AMADO MADRID

legalName: AMADO MADRID

ga: 5 - GERENCIA REGIONAL  CENTRAL

ue: 13 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN CENTRAL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENALES DE PROGRESO Y SANTA BARBARA DE LA UE-011 REGION NOROCCIDENTAL DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2014


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-11 REGION NOROCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: INVERSIONES FERNANDEZ MENDOZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-012 REGION OCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UE-018 REGION NOROCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ue: 18 - CONSEJO TÉCNICO REGIÓN  NOROCIDENTAL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DE LA PNFAS EN TAMARA F.M. DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014


title: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UE-019 REGION OCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ue: 19 - CONSEJO TÉCNICO REGIÓN OCCIDENTAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA UE-018 REGION NOROCCIDENTAL Y SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN  LA UE-019 REGION OCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-04 REGION OCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UE-20 REGION CENTRAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ue: 20 - CONSEJO TÉCNICO REGIÓN CENTRAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA LA UE-12 REGION OCCIDENTAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL COMPLEJO PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AUTO SUSPENCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORE COL TOROCAGUA

legalName: AUTO SUSPENCION S. DE R.L. DE C.V.

subPrograma: 2 - DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

actividadObra: 2 - ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LA UE-19 REGION OCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENALES DE  LA PAZ, EL PROGRESO, SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DISTRIBUIDORA VALERIO S R L

streetAddress: BARRIO CASA MATA CALLEJON 5 CASA 1750

legalName: DISTRIBUIDORA VALERIO S R L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-011 REGION NOROCCIDENTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UE-021 REGION ORIENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ga: 6 - GERENCIA REGIONAL  ORIENTAL

ue: 21 - CONSEJO TÉCNICO REGIÓN ORIENTAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA USO EN LA UE-13 REGION CENTRAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

actividadObra: 3 - FORMACIÓN TÉCNICA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD RECLUIDOS EN LOS COBRAS, 1ER. BATALLON Y PARA EL PERSONAL ASIGNADOS EN EL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ga: 7 - GERENCIA REGIONAL DEL SUR

ue: 22 - CONSEJO TÉCNICO REGIÓN SUR


description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEL INP EN TAMARA  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

LIGIA ARACELY RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: LIGIA ARACELY RODRIGUEZ MARTINEZ

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: REC


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA USO EN LA UE-014 REGION ORIENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ue: 14 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN ORIENTAL


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UE-022 REGION DEL SUR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

name: COMERCIALIZADORA ELVIR COELLO S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEBAR DEL ESTE COL. BUENOS AIRES LA LIMA CORTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEL I.N.P. EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-13 REGION CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014.

name: SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS S DE RL

streetAddress: MERCADO PERISUR/TEGUCIGALPA M.D.C


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UE-20 REGION CENTRAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-014 REGION ORIENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE JUTICALPA DE LA UE-014 REGIONAL ORIENTAL DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2014


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE CARNE DE RESIDENTES EXTRANJEROS EN LAS DELAGACIONES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR Y CUSTODIAR A CIUDADANOS DE LA INDIA QUE HABIAN SIDO ENCONTRADOS COMO POLIZONTES EN PUERTO CORTES.

FERNANDO BAUTISTA INTERIANO

legalName: FERNANDO BAUTISTA INTERIANO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ

legalName: CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

OBS: SEGUNDO ABONO DE PAGO

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ESCANEO DE DOCUMENTOS DE INSCRIPCIONES DE EXTRANJERIA CEIBA SOLICITADA POR LA ABOGADA SANDRA GAVARRETE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

NOEMI ARGENTINA MEZA

legalName: NOEMI ARGENTINA MEZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ

legalName: ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERIOR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

name: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BELLA VISTA 7MA CALLE 2DA AVE.


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR Y CUSTODIAR A CIUDADANOS DE LA INDIA QUE HABIAN SIDO ENCONTRADOS COMO POLIZONTES EN PUERTO CORTES.

NOTA: DOCUMENTACIOON SE ENCUENTRA EN PROCESO F01-01012 DEL OBJETO 35620.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DONDE SE REALIZARIA LEVANTAMIENTO DE  BIENES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

WILFREDO CALDERON CANALES

legalName: WILFREDO CALDERON CANALES


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

WILL ALEXANDER CRUZ PONCE

legalName: WILL ALEXANDER CRUZ PONCE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE EL PROGRESO, YORO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LLAVIN DE PELOTA Y SU INSTALACION EN LA DELEGACION DE SANPEDRO SULA, CORTES.

MARTA JULIA GUTIERREZ FLEFIL

legalName: MARTA JULIA GUTIERREZ FLEFIL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title:
PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

OBS: PRIMER ABONO DE PAGO


title: REEMBOLSO POR GASTO EFECTUADO POR EL PAGO DE 80 FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNE PARA EL CONTROL MIGRATORIO DE 40 BALSEROS CUBANOS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON.

CESAR AUGUSTO JUAREZ

legalName: CESAR AUGUSTO JUAREZ


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE SAN LORENZO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TELA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE FRICCIONES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE ALTERNADOR DE VEHICULO PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

FREDY DONALDO OCHOA RODAS

legalName: FREDY DONALDO OCHOA RODAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE JUTICALPA, OLANCHO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

DELIA MARGARITA COTO UMAÑA

legalName: DELIA MARGARITA COTO UMAÑA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

streetAddress: ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL FRENTE A SAN MIGUEL ARCANGEL COLONIA KENNEDY

legalName: FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V


title: PAGO DE AGUA POTABLE BRINDADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE AÑO 2014.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE LA CEIBA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

OBS: SEGUNDO ABONO DE PAGO

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: TRASLADO DE FONDOS A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO POR OIM Y LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION.

streetAddress: ED. CASAS DE LAS NACIONES UNIDAS COL.PALMIRA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE HOJAS MERYL PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

3M GUATEMALA,S.A. SUCURSAL HONDURAS

streetAddress: COL.ALAMEDA C-2026, CLLE.ALFONJSO GUILLEN ZELAYA, TEG.

legalName: 3M GUATEMALA,S.A. SUCURSAL HONDURAS


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA A LA DELEGACION DE GUANAJA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE IMAGEN HP PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE EL AMATILLO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

NIMIA GREGORIA BURGOS

legalName: NIMIA GREGORIA BURGOS


title:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE LA CEIBA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

OBS: PRIMER ABONO DE PAGO


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

legalName: COMERCIALIZADORA ELVIR COELLO S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS TGR PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: REEMBOLSO DE PAGO POR REPARACION DEL RELOJ MARCADOR PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JUANA GENOVEVA GUTIERREZ ARDON

legalName: JUANA GENOVEVA GUTIERREZ ARDON


title: PAGO POR EL SERVICIO BRINDADO DE CORREO POSTAL AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


description: TRASLADO DE FONDOS A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO POR OIM Y LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA A LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVEIMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


description: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE IMAGEN HP PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

NOTA: CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO F01-01075-2014. OBJETO 39600 FUENTE 12.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN F01-01078-2014 DEL OBJETO 39200 FUENTE 12.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  BRINDADA A LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE AÑO 2014


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  BRINDADA A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE AÑO 2014


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DE TRUJILLO, DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2014.

title: PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DE TRUJILLO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DE LEYMUS, GRACIAS A DIOS. DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2014.

title: PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DE LEYMUS, GRACIAS A DIOS. DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2014.

JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

legalName: JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA


title: PAGO DE AGUA POTABLE BRINDADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAL LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2014.

legalName: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  BRINDADA A LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2014


title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAL LA OFICINA CENTRAL, EN TEGUCIGALPA, DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2014

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES


rationale: VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DE AMAPALA. DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014.


title: TRASLADO DE FONDOS A LA OIM PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

name: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  BRINDADA A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2014


title: TRASLADO DE FONDOS A LA OIM PARA DA CUMPLIMENTO AL CONVENIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

legalName: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES


title: TRASLADO DE FONDOS A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO POR OIM Y LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  BRINDADA A LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2014


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DE PUERTO LEMPIRA. DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2014.

title: PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DE PUERTO LEMPIRA. DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2014.

EDUARDO SINCLAIR CHOW

legalName: EDUARDO SINCLAIR CHOW


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  BRINDADA A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2014


title: PAGO DE AGUA POTABLE BRINDADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTALACION CONFIGURACION Y SOPORTE PARA EL ENLACE DE DATOS DEL SISTEMA DE BANCA NACIONAL EN LINEA CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

name: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON PERSONAS DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA INSYDE, DONDE SE CONOCIO EL INFORME SOBRE ESTACIONES MIGRATORIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION MEXICO.

CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

legalName: CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE AGUA POTABLE BRINDADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE GUANAJA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

legalName: SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE AÑO 2014.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2014.

MIRIAN SEVILLA ROJAS

legalName: MIRIAN SEVILLA ROJAS


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

title: PAGO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE 2014

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ


title:
SE REALIZA PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN F01-00529-2014.

THRUMAN XAVIER CARCAMO MANUELES

legalName: THRUMAN XAVIER CARCAMO MANUELES


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DE LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JOSE MIGUEL AMADOR REYES

legalName: JOSE MIGUEL AMADOR REYES


title: PAGO DE ENERGIA ELECTICA BRINDADA A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title:
SE REALIZA PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN F01-00529-2014.

NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

legalName: NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2014.

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

ANDREBA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA CALLE CENTENARIO SANTA ROSA DE COPAN

legalName: ANDREBA S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PRIMER ABONO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DE LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

LIGIA ARACELY RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: LIGIA ARACELY RODRIGUEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION SOSTENIDA CON EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS Y SENADOR CON OBJETIVO DE DISCUTIR LOS CONTROLES, PROTECCION Y PREPARACION PARA EL RETORNO DE FAMILIAS Y NIÑOS NO ACOMPAÑADOS.


title:
SE REALIZA PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.

NOTA: DOCUMENTACION ORIFINAL SE ENCUENTRA EN F01-00529-2014


title: SE REALIZA PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL PERSONAL  DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTICA BRINDADA A LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA CON JEFES DE DEPARTAMENTO Y AUTORIDADES DEL INSTITUTO.

ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ

legalName: ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ


title: TRASLADO DE FONDOS A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO POR OIM Y LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION.


title: SEGUNDO Y ULTIMO ABONO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DE LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS EN REUNION SOSTENIDA CON DELEGADOS DE LA ZONA NORTE Y AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ

legalName: CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE AGUA CALIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA


title: PRIMER ABONO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTACION PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JUANA GENOVEVA GUTIERREZ ARDON

legalName: JUANA GENOVEVA GUTIERREZ ARDON


title: PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUESO POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014 CON SALDO A FAVOR  CONFIDENCIAL  VALE 143

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION

type: MEMORA


title: PAGO POR LA REPARACION DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title:
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA F01-00676-2014 DEL OBJETO 39200 FONDOS 12.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO, REGIONAL DE LA CEIBA PARA GASTOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE EL DEVENGADO 1150 YA QUE LA REGIONAL DE LA CEIBA TIENE PROBLEMAS CON LA CUENTA BANCARIA

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UTILES VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA F01-00678-2014 DEL OBETO DE GASTO 39600 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL ISNTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.


JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 140/2014 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA POR PAGO DE COMBUSTIBLE  EN GIRA DE 2.5 DIAS EN GIRA CONFIDENCIAL DEL 15/05/2014 AL 17/05/2014 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246697 DE FECHA 21-05-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1001-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO TIEMPO POR PUBLICACION DE AVISO EN PAGINA N.14 AVISO DE LICITACION PUBLICA N..001-INA-2014 PARA EL SUMINISTRO DE UNA POLIZA DE SEGUROS PRA VEHICULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DEL INA SEGUN REQUIS N.440

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PRIMER  PAGO DEL CONTRATO #  002-INA-2014 AL SEÑOR  JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ POR CONSULTORIA DEL 03 DE MARZO DEL 2014 AL 02/ DE JUNIO DEL 2014 VALOR DEL CONTRATO POR L. 160,000.00 (PRIMER PAGO DE 4 POR L.40,000.00)

title: REGISTRO PARA EL SEGUNDO PAGO LPS. 40,000.00  DEL CONTRATO #  002-INA-2014 AL SEÑOR  JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ POR CONSULTORIA DEL 03 DEABRIL AL 03/ DE MAYO DEL 2014 EL VALOR DEL CONTRATO ES POR L. 160,000.00

title: TERCER  PAGO DEL CONTRATO #  002-INA-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2014 AL SEÑOR  JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ POR CONSULTORIA DEL 03 DE MARZO DEL 2014 AL 02/ DE JUNIO DEL 2014 EL VALOR DEL CONTRATO ES POR L. 160,000.00

title: CUARTO Y ULTIMO PAGO PARCIAL  DEL CONTRATO #  002-INA-2014 AL SEÑOR  JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ POR CONSULTORIA DEL  AL 3 JUNIO DEL 2014 AL 02/ DE JULIO DEL 2014-1 EL ULTIMO PAGO ES POR L. 40,000.00 PERO ESTE PAGO ES POR L.39,000.00 SE LE RESTAN L.  1,000.00

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE LIQUIDACIO  A LA SEÑORA  GLADYS EMILIA MARTINEZ  POR  GASTO DE MANTENIMIENTO  AL VEHICULO PLCA N.10084 EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2014 VIAJO AL PROGRESO YORO VALE M.77

GLADYS EMILIA MARTINEZ SANDOVAL

legalName: GLADYS EMILIA MARTINEZ SANDOVAL


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2014 A TOCOA COLON

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

ue: 12 - BAJO AGUAN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO A  FAVOR  DE  RAMON ANTONIO LARA POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO    -MARCA 24.24 TOYOTA LOACA N. OCI1816 KM 73000  QUE USA PARA ASUNTOS OFICIALES SEGUN FACTURA N.682207 REQUISIS N.-443


title: PAGO POR SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE A LA  PLANILLA  ADMINISTRATIVA DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2014

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS (TIEMPO) POR PUBLICACION DE AVISO DE DECLARACION JURADA DE TIERRA SEGUN REQUISI -439


title: PAGO  A FAVOR DE VIDRIERIA LAS MINITAS  POR COMPRA DE  UN BRAZO IDRAULICO  UTILIZADO EN LA PUERTA  DE VIDRIO DE LA ENTRADA DEL PUBLICO DE ESTA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA N.14932

VIDRIERIA LAS MINITAS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE

legalName: VIDRIERIA LAS MINITAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROY MURILLO  POR GIRA  AL REPUBBLICA DE COSTA RICA  EL 21 DE MAYO DEL 2014 SEGUN FACTURA N.44756 (COSMOS) AGENCIA DE VIAJES SEGUN ACUERDO N.048-INA-2014

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN REQUISIS N.-451

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REMBOLSO PAGO   DE FIANZA A FAVOR DE JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ  ADMINISTRADOR DE LA ZONA NORTE   RECIBO N. 5015900001  DE EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS POR PRIMA  Y GASTOS DE FIANZA DE FIDELIDAD N.-FI-FF-1040-0

JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ

legalName: JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL TELEFONICA CELULAR POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO  REMBOLSO  A FAVOR DE  RAMON ANTONIO LARA  POR ALIMENTACION  PARA LA SEGURIDAD ASIGNADA POR LAS  AURIDADES  MILITARES DE TOCOA  FACTURA N.030852 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2014

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE COMBUSTIBLE A FSVOR DE MARIBEL TOLEDO CALDERON POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 25 AL 27 DE MAYO DEL 2014 A GRACIAS LEMPIRA VALE N. 156 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246750 DE FECHA 05-06-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1092-1-0


title: REMBOLSO  DE FACTURA N. 46338 A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ROBERTO MEJIA CHEVEZ  POR CAMBIO DE  ACEITE Y FILTRO DE ACEITE AL VEHICULO HONDA CIVIC TURISMO PLACA -PDG-5402. SEGUN REQUESIS N.454 SEGUN ACUERDO N.05-2014

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE BONO  ALIMENTICIO Y DE TRANSPORTE  A FAVOR DE LORENZO SANCHEZ Y ROLANDO AMADOR

ROLANDO AMADOR TORRES

legalName: ROLANDO AMADOR TORRES

LORENZO SANCHEZ RODEZNO

legalName: LORENZO SANCHEZ RODEZNO


title: PAGO A AFAVOR DE HD COMERCIALIZACIONES POR  COMPRA DE COMBUSTIBLE  DE LA 2da QUINCENA DE MAYO DEL 2014 SEGUN FACTURA N.13050 REQUISISI N.445

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO DP-100-2014 GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO UNO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR l. 30,000.00, mes de mayo del 2012

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR GASTOS EN CELEBRACION CONMEMORATIVO AL  DIA DE LOS PERIODISTAS DE HONDURAS. MISMO SERA LIQUIDADO CON FORME A FACTURAS.

title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR  DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR GASTOS EN CELEBRACION CONMEMORATIVO AL  DIA DE LOS PERIODISTAS DE HONDURAS. MISMO SERA LIQUIDADO CON FORME A FACTURAS.

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: AVD


title: PAGO A EXPRECO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014 POR ENVIO DE DOCUMENTOS

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA  POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER INSTALADO EN TODOS LOS PASILLOS DE LA INSTITUCION Y GUARDIAS DE SEGURIDAD POSTAS  SEGUN REQUISISION N.391

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-121-2014 POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00 QUE EQUIVALEN A 1253.13 LITROS DE DIESEL A FAVOR DEL BEBEFICIARIO RIGOBERTO PRADO MATHEU (SERVICIO PUMA TOCOA) PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A REGIONAL BAJO AGUAN.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: ANULACION DE PAGO YA QUE EL CONTRIBUYENTE PRESENTA PROBLEMAS CON LA DEI COMBUSTIBLE SEGUN DP-121-2014 POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00 QUE EQUIVALEN A 1253.13 LITROS DE DIESEL A FAVOR DEL BEBEFICIARIO RIGOBERTO PRADO MATHEU (SERVICIO PUMA TOCOA) PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A REGIONAL BAJO AGUAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1159-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS  POR COMPRA DE UN CONTADOR PARA INSTALARLO EN EL EDIFICIO ANEXO DEL ARCHIVO SEGUN FACT ·197910

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE GQASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2014 COFIDENCIAL VALE 170

JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 1.5 DIA DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2014 CONFIDENCIAL VALE -172 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246753 DE FECHA 06-06-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1150-1-0


title: PAGO A FAVOR DE IMAGEN ELETRONICA POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA T-2450U PARA  EXISTENCIA  EN ALMACEN CENTRAL  SEGUN FACTURA N. 7060

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRA VARIAS  PRA IMPRESORA AL SERVICIO DE LOS ASESORES LEGALES DE ESTA SECRETARIA GENERAL SRGUN FACT-15207077

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA VARIAS  QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENINIMIENTODE LOS EQUIPOS SEGUN FACTURA N. 44925

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE OLGA MARINA OSORTO POR GIRA DE 1 DIA  EL 23 DE MAYO DEL 2014 A CHOLUTECA VALE SN

OLGA MARINA OSORTO FLORES

legalName: OLGA MARINA OSORTO FLORES


title: PAGO A FAVOR DE ARMANDO LIONEL AREVALO POR TRABAJO DE ENMARCADO DE LA FOTOGRAFIA DEL SEÑOR MINISTRO DIRECTOR DEL INA FELIX NECTALI MEDINA AGURCIA

ARMANDO LIONEL AREVALO RODRIGUEZ

legalName: ARMANDO LIONEL AREVALO RODRIGUEZ

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR JORGE HUMBERTO PACHECO ZAVALA POR CONCEPTO DE GIRA DE LA BRIGADA DE TITULACION DEL SECTOR INDEPENDIENTE EFECTUADA DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014 POR LA CANTIDAD DE L.250.00 SEGUN DP-77-2014.

JORGE HUMBERTO PACHECO CASTRO

legalName: JORGE HUMBERTO PACHECO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA DE EQUIPO Y SUMINISTRO DE OFICINA (TECSO) POR  COMPRAS VARIAS  PARA FOTOCOPIADORA ADIGNADA A REPRODUCCION INVENTARIO N.004452 COPIAS -584078. SEGUN FACTURAS -26025-25989

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE RESMAS PAPEL CARTA /OFICIO/LEGAL SEGUN FACTURA N.45004

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI-COPY POR  COMPRAS PARA LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA REPRODUCCION SEGUN FACTURA N.00209-00210

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES


title: PAGO A FAVOR DE IMAGEN ELETRONICA  POR COMPRA  VARIAS  PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE TITILACION DE TIERRA  DE LA ZONA NORTE  SEGUN FACTURA N.19047

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE CARTUCHOS CANON NEGRO Y TONER  SEGUN FACTURA N.3421 PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE FELIX NECTALY MEDINA QUE CORRESPONDEN A GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN GIRA A CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO (ASISTIR A GRADUACION ESTUDIANTES DE LA (UNA) DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN FACT N-16432

FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA

legalName: FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA


title: PAGO A FAVOR DE, INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V.POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE FREDY NOE RAMIREZ PINEDA (INSER) POR REPRACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE ALQUILADO POR EL INA PARA LA OFICINA EN LA COLONIA ALAMEDA SEGUN FACTURA · 0822

name: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"


title: VALE CON SALDO A FAVOR DE OLGA MARINA OSORTO FLORES POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DEL 16 AL 17 DE MAYO 2014 A CHOLUTECA

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

legalName: OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

ue: 9 - DANLI

rationale: ANULACION DEL F-01 POR TENER PROBLEMAS CON LA (DEI) DRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS SEGUN VALE DE VIATICOS N.-169 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA,POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1225-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE H. D. COMERCIALIZACIONE  POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMER  QUINCENA DE JUNIO DEL 2014 SEGUN FACTURA  13215 REQUIS -524

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE QUINTIN GONZALES PADILLA POR  COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA -MEMBRETADO  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEM CENTRAL SEGUN FACTURA -02573 REQUIS 299

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA


title: PAGO DE FACTURA N.-7036 A FAVOR DE IMAGEN ELECTRONICA, S.A.POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORATOSHIBA ,ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA .SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-358.


NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

legalName: NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

rationale: REVERSION  ÓR PROBLEMAS CON LA DEI PAGO A FAVOR DE  NANCY MAREYIL SANTOS RIOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PUMA AVISAN TALANGA DE LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN RECIBO 0067

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1216-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  INSUMO POR COMPRA  TONER  HP-A PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA  DEL DEPARTAMENTO SEGUN FACTURA -4217 REQUIS-478

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLIGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE HP-88 YELLOW  PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACT -3439 REQUSI-435


title: PAGO A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE  (DIAGRAFIC FILADELFIA) POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND  PARA EXISTENCIA EN ALMECEN CENTRAL SEGUN FACT -2040

HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC

legalName: HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE   A FAVOR DE JESUS FLORES POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2014 VALE 177

JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON


title: PAGO A FAVOR DE EL SEÑOR FELIX NECTALI MEDINA AGURCIA POR CONSUMO DE ALINTOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SECRETARIA GENERAL (TRABAJOS EN HORAS INHABILES) SEGUN FACTU N.5125

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI-COPI POR COMPRAS  VARIAS  PARA LA REPARACION  Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANNON 3300, ASIGNADA A TITULACION DE TIERRA SEGUN FACT-00216 REQUIS-353

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO AFAVOR DE FREDY NOE RAMIREZ (ISER) POR DESISTALACION DE 6 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS  DEL INMUEBLE ALQUILADO POR EL INA  EN LA COLONIA ALAMEDA FACT N.0821.

legalName: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS POR COMPRA DE  VARIOS MATERIALES PARA EXISTEC¿NCIA EN EL ALMACEN CENTRAL PARA TRES MESES ABRIL MAYO JUNIO DEL 2014 SEGUN FACT-0977511 REQUIS-202

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO DE ALQUILER Y DEPOSITO SEGUN CONTRATO N.-004-INA-2014 DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-509.A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS.

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE  TELEFONO CONVENCIONAL  PARA USO DE LA OFICINA DE ASESORIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA: SEGUN FACTURA -33526 REQUIS-33526

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

actividadObra: 1 - PTI


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA  POR COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 500 GBS SATA  PARA SER UTILIZADO EN CATASTRO AGRARIO SEGUN FACT-4219

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ,POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA OFICINA SECTORIAL DE YORO (MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA),SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-503,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014.

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRAS DE 1 TONER HP C4092A LASR JET POARA SER UTILIZADA  EN LE DEPARTAMENTO DE LA MUJER Y JOVEN RURAL SEGUN FACT-4220 REQUISS -470

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS( POR COMPRAS VARIAS  PARA SER UTI8LIZADAS  PARA LA REPARACION DE  EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN FACTURA 198092 REQUIS -282

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 A FAVOR DE LA SERÑORA FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-494.

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES POR COMPRA DE UN BARRIL  DE ACEITE  15W50 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN  ORDEN DE COMPRA N.-114 Y REQUISICION DE BIENES N.-526.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL,POR LA COMPRA DE TONER ORIGINAL,SEGUN FACTURA N.-0103 Y REQUISICION DE BIENES N.-414.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 1.5 DIA DEL5 AL 6 DE JUNI DEL 2014 CONFIDENCIAL VALE -190

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVZ POR GIRA DE 1.5 DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2014 A SANTA BARBARA VALE -186

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  JORGE ALBERTO PALMA POR GIRA DE1.5 DIA DEL 9 AL 10 DE JUNIO DEL 2014 VALE 196 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251593 DE FECHA 03-11-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1289-1-0


title: PAGO A FAVOR DE HERMINIA  MARGARITA HUETE (DIAGRAFIC FILADELFIA) POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACIO  FILL COLOR ( TARJETAS DE INSTITUCIONALES  CANTIDAD 2,600 SE GUN  FACTU-2036

HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC

legalName: HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC


title: PAGO A  FAVOR DE ROGER HERNAN LOPEZ POR GASTOS DE  COPIAS Y OTROS GASTO  SEGUN FACTURA -0106 VALE 161 CON SALDO A FAVO

ROGER HERNAN LOPEZ TABORA

legalName: ROGER HERNAN LOPEZ TABORA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 TONER  HP35 A Y 1 TONER HP-LASER JET 90 A PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA REGIONAL DEL BAJO A GUAN SEGUN FACT-45169

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SEÑOR JEFE REGIONAL DE LA REGIONAL DEL AGUAN  EL SR,MANUEL DE JESUS REYES RUIZ,SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N.-8972 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: DEVOLUCION SEGUN O/I 246780 DEL 17/06/2014 EN PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS OFICiALES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LA OFICINA CENTRAL ASI COMO EN TODAS LAS REGIONALES Y SECTORIALES DEL INA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1286-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE ROGER HERNAM LOPEZ TABORA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 27 AL 29 DE  MAYO DEL 2014 A SANTA BARBARA VALE 161 CON SALDO A FAVOR


title: PAGO A FAVOR DE INSRE POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTANIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION ,SEGUN FACTURA N.-0892 Y REQUISICON DE BIENES N.-499.

legalName: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"


title: PAGO A FAVOR DE FREDY NOE RAMIRES ( INVERSIONES Y SERVICIOS) (INSER) POR  MANTENIMIENTO DE AIRE ACODICIONADOS DE DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA -0891 REQUISIS-498

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO AV FAVOR DE COMBUSTIBLE DE EVERARDO DIAZ BONILLA SEGUN VALE 185/2014 POR GIRA A SANTA BARBAR

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE INSER POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N.-0892 Y REQUISICION DE NIENES N.-499.


title: PAGO A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE POR  22 IMPRESIONES DE FOTO OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  EN ALTA DEFINICION  SEGUN REQUIS -529 FACTU-2044


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-140-2014 A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA (PUMA JUTICALPA)POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00 POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 324.04 GALONES DE COMBUSTILBLE A UN PRECIO UNITARIO DE 92.58 PARA ABASTECIMIENTO DE LA REGIONAL DE JUTICALPA. SEGUN FACTURA N. 02957 Y RECIBO N. 471881

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN DP-01-2013 FACTURA N.325618 Y RECIBO N.2510

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE  2 TONER SAMSUNG 105 PARA SER UTLIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA N. 3500 REQUIS-512

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR  CONCEPTO DE LAS ALARMAS MONITOREOS EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGUN FACTURA N.825871 REQUIS N.522

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO AFAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRA DE JUEGO SELLOS DE VALVULA CALIBRADOR DE INYECCIONES PARA EL VEHICULO NISSAN DE PRONADER FACT N.3713

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE  96 LLANTAS RADIALES Y CONVENCIONALES SEGUN FACTURA 32320, SEGUN RESOLUCION N. 067-INA-2014, SOBRE LICITACION PRIVADA NACIONAL N. 001/INA/2014

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TRASLADO DE FONDOS SEGUN DP-144-2014 A LA CUENTA DEL SEÑOR MARCO TULIO RIVERA(PROPIETARIO DE GASOLINERA UNO CENTRO) POR EL VALOR DE L.10,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA SECTORIAL DE YORO.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y  SUMINISTROS  DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE  1 TOBNER HP CE 285A  PARA SER UTILIZADAS EN LA TESORERIA DEL INA SEGUN FACT-4222

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE HERMINIA HUETE  POR  ENMARCADO DE FOTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  IMPRESO EN ALTA DEFINICION Y ENMARACDA EN MADERA SEGUN FACTURA N.-2047


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR SEGUN VALE 175/2014 EN GIRA A LA SECTORIAL DE YORO

CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO  DE LIQUIDACION DEL PRECOMPROMISO 1212  POR  DE LAVADO AL VEHICULO N. 10429  A FAVOR DE SUSANA HAM RUIZ EN GIRA DE 2.5 DIAS DE 9 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 CON SALDO A FAVOR LIQUIDACION N. 183

SUSANA HAM RUIZ

legalName: SUSANA HAM RUIZ


title: PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT. 0645 A FAVOR DE REPUESTOS CABRERA POR COMPRA DE COOLAN Y ACEITE POWER STING

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2014  REQUISIS-N.542

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ GASOLINERA SERVICENTRO "EL DORADO"  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN  COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE DANLI, SEGUN OFICIO DP-147-2014

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA  POR REPARACION DE LLANTA EN GIRA A SANTA BARBARA SEGUN VALE 185/2014, VEHICULO REGISTRO 33


title: PAGO A FAVOR DEL SR. MARBEL JUVENAL  LOPEZ  ROMERO, POR  CONCEPTO DE  PAGO DEL ALQUILER CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO/2014  DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE , SEGUN CONTRATO N.-026-INA-2013,Y REQUISICION DE BIENES N.-547.

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA 412 BOTELLONES DE AGUA ELECTROPURA  PARA SER DISTRIBUIDOS  EN TODAS LA S OFICINAS DE LA INSTITUCION CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN FACTURA N.019647

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS  POR COMPRA DE 1 TONER CB-435A 1 DUAL PACK  PARA USO DE LA REGIONAL DEL AGUAN  SEGUN FACTURA N.3490

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LIQUIDACION  DEL PRECOMPRONISO 1212  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE SUSANA HAM RUIZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 9 AL 11 DE JUNIO DEL 2014  A SAN PEDRO SULA LIQUIDACION N. 183 CON SALDO A FAVOR.


title: PAGO AFAVOR DE DISTRIBUODORA PANTING ZELAYA POR COMPERA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN DP-01-2014 FACT VARIAS


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO/2014 , A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS,DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA  REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN ,SEGUN CONTRATO N.-004-INA-2014 Y REQUISICION DE BIENES N.-553.

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL, (TELEFONICA CELULAR)  POR CONCEPTO  DE SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA  DEL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA, SEGUN REQUIS-560

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DEL 50%  DE LPS  70,000 EL 12 DE JUNIO Y EL OTRO 50%  EL 11 DE JULIO DEL AÑO 2014 DE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA  A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA  POR SERVICIOS PROFESIONALES   DEDUCIENDO EL 12.5% SEGUN ACUERDO  N.010-2014

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 246834 DEL 02072014 EN    PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA POR GIRA DE 5.5 DIAS DE 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA BARBARA  VALE 210

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1347-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L.POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS HP 88 YELLOW ,SEGUN FACTURA N.-3439,Y REQUISICION DE BIENES  N.-435.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRA DE  TONER SAMSUG 108  PARA USO  EN LA OFICINA DE L JEFE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTU-4229

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014 A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ


ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

legalName: ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

rationale: DEVOLUCION EN VIATICOS SEGUN ORDEN DE INGRESOS 246826 EN  PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ANA CAROLINA PINEDA POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 A YORO VALE . 212

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1363-1-0


RAMON NOE ARIAS PEREIRA

legalName: RAMON NOE ARIAS PEREIRA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 246881 EN VALE DE VIATICOS POR COMBUSTIBLE N.-234 A FAVOR DE RAMON NOE ARIAS,GIRA DE 3.5 DIAS A NACAOME ,VALLE,DEL 30/6/14 AL 3/7/14.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1443-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ GASOLINERA UNO SEGUN FACTURA 174895 POR COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE QUINTIN GONZALES PADILLA (IMPRESIONES PADILLA) POR  COMPRA DE 200 TALONARIO  DE INGRESO CON  ORIGINAL Y CUATRO COPIAS CARBONADAS DEL N.- 250001 AL 260000 SEGUN FACTURA N.-02574

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION POR HABERSE PAGADO CON EL PRECOMPROMISO N. 1187 POR VALOR DE LPS.  1,204.74 PORPAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE, TECSO POR LA COMPRA DE  UN KIT DE RODOS  PARA FOTOCOPIADORA,SEGUN FACTURA N.-26094, Y REQUISICION DE BIEN N.-531.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1421-1-0


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 246844 DEL 07/07/2014 EN VALE DE VIATICOS N.-218 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ,GIRA DE 3.5 DIAS A TOCOA Y ALREDEDORES DEL 18/6/14 AL 21/6/2014 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1379-1-0


title: PRECOMPROMISO REALIZADO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP 152-2014 POR CONCEPTO DE  BRIGADA DE TITULACION EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA, POR UN TOTAL DE L.1,000.00 AL SEÑOR MARCO TULIO PALAO.

title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP 152-2014 POR CONCEPTO DE  BRIGADA DE TITULACION EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA, POR UN TOTAL DE L.1,000.00 AL SEÑOR MARCO TULIO PALAO.

MARCO TULIO PALAO RUIZ

legalName: MARCO TULIO PALAO RUIZ


title: LIQUIDACION DEL VALE DE VIATICOS N.-207, CON SALDO A FAVOR, POR GASTO DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DE: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ,GIRA DE 2.5 DIAS A SPS. DEL 12/6/14 AL 14/6/14.

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA (FECOIS) POR COMPRA DE  1 TENAZA KLEY DE 9 PULGADAS PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO SEGUN FACT-198093

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE FELIX NECTALI MEDINA POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS VARIAS -REQUISI-017 (REUNION ASOCIACION CAMPESINAS)

FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA

legalName: FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE Y FILTRO SEGUN FACT. 44597 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO CHAVEZ PARA SER UTILIZADO EN SU VEHICULO SEGUN ACUERDO 114/2013

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  CARTUCHOS DE  TINTA COLOR Y NEGRO  PARA SER UTILIZADAS EN LA  COMPUTADORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA FACT N.8264

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL  11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014 SAN PEDRO SULA VALE N.-186


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA 3439 Y REQUISICION 435

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC


title: COMPLEMENTO DE  PAGO REALIZADO A TECSO  POR LA COMPRA DE UN KIT DE RODOS ADF PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-3225 POR VALOR DE LPS.376.51SEGUN FACTURA N. 26094 Y RECIBO N. 00963.  LA DIFERENCIA SE CANCELO SEGUN PRECOMPROMISO N. 1187 POR LPS. 1,204.74. HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 1,581.25. EN EL F01-1187 SE HIZO MENCION DE PAGO DE FACTURA N. 3439 SIENDO LA CORRECTA LA FACTURA N. 26094


title: PAGO A FAVOR DE  MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN OFICIO DP-157-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.AL MES DE ENERO 2014 A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL SEGUN CONTRATO ADJUNTO


title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ (MARIBEL ANTUNES DE PADILLA) POR OAGO DE ALQUILER  DE LA OFICINA SECTORIAL DE YORO (INA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2013

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER HP CE 255A  A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.,SEGUN FACTURA N.4260 Y REQUISICION DE BIENES N.-453 .ORDEN DE COMPRA N.-123.


title: TRASFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-165-2014 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRAS COMPRENDIDAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO Y DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014 POR CONCEPTO DE BRIGADA DE TITULACION REALIZADA POR LA SECTORIAL DEL INA SANTA BARBARA EN LA ALDEA DE LAS FLORES, SANTA BARBARA A FAVOR DEL MARCO TULIO PALAO POR UN TOTAL DE L. 2000.00


title: PAGO DE ALQUILER DEL TERRENO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. A FAVOR DE LA SEÑORA FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-593


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A SPS  POR GASTOS DE COMBUISTIBLE,A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ.


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V SEGUN FACTURA 13445 POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, REQUISICION 586/2014


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A SPS ,POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO.(SEGUN VALE DE VIATICOS N.-231).

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO


DEYSI FELIPA IBARRA SALGADO

legalName: DEYSI FELIPA IBARRA SALGADO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ANULACION DE PAGO AFAVOR DE DEYSI FELIPA IBARRA POR COMPRAS DE PRODUCTOS VARIOS EN SUPERMERCADOS LA COLONIA SEGUN FACTURA N.74940 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2014, SE PAGARA POR TESORERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-151-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-554.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE VTECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.,POR COMPRA DE UNA  BATERIA DE 100 APMERIOS ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-574 Y RORDEN DE COMPRA N.-118.

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title: LIQUIDACION DE VIATICO CON SALDO A FAVOR GIRA DE UN DIA A SIGUATEPEQUE  A FAVOR DE OLGA MARINA OSORTO .

OLGA MARINA OSORTO FLORES

legalName: OLGA MARINA OSORTO FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A SPS,POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ.(SEGUN VALE DE VIATICOS N.-242).


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 246888 DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN VIATICOS, N.249 GIRA DE 3.5 DIAS A CHOLUTECA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,.   POR LA CANTIDAD DE L.1500.00 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1498-1-0


RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

rationale: REVERSION   POR PROBLEMAS DE PAGO CON EL PROVEEDOR PAGO POR COMPRA DE 12 FRICCIONES PARA VEHICULOS DE REGIONALES SEGUN FACTURA N.-4317 A FAVOR DE RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.POR LA CANTIDAD DE  L.4140.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1494-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TECNOBIT (RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON) POR LA COMPRA DE DISCO DURO CILICON POWER 1 TUBO CONTRA GOLPES , SEGUN FACTURA 2447.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 42600-Equipos para Computación