title: PAGO POR CONCEPTO DE DESMONTAR LA CONDENSADORA DEL AIRE ACONDICIONADO  DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/951/2014, RECIBO No. 00111, MEMORANDO DSC/RLA/039/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD, MEMORANDO USG/SRLA/103/2014, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PARA FIRMA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO ALQUILADO DE LA SUBGERENCIA, SEGUN DOCTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/838/2014, DETALLE DE  FACTURA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  COPIA DE LA GACETA, REGISTRO BENEFICIARIO,FACT. N. 137542, ORDEN DE ENTREGA,  REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE  OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/677/2014, DETALLE FACTURA, REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/835/2014,REGISTRO DEL BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEH.315 DE LA UNIDAD DE OPERACION, QUE ESTA EN REPARACION SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15415, ESP. 305, FACTURA No. 9052, COTIZACION No. 13932/1, REQUISICION No. 005753, 005754, NOTA DEL TALLER, MEMORANDO No. UO-DD-SRLA-101-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4757, AVISO DE COSTO No. 481, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y MEMORANDO No. USG-SRLA-1760-2014, ADJUNTOS.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DEL OFICINISTA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-208-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 464445, REQUI N. 004479, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-239-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETRO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA , POR HABER TRANSPORTADO A LA LIC. ANA CECILIA PAGUADA PADILLA,  RUTA LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/847/2014,  FACTURA S/N, ORDEN DE TRANSPORTE  001601, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA, RUTA LA CEIBA TEGUCIGALPA-LA CEIBA, POR HABER TRANSPORTADO AL ING. VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/846/2014,  BOLETO N-S/N, ORDEN DE TRANSPORTE,  REGISTRO DEL BENEFICIARIO.

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-239-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETRO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO DE  SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA, A FAVOR DEL EMPLEADO ALFREDO ANTONIO ORTEGA, POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE  LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/845/2014, BOLETOS S/N (3),  REGISTRO DEL BENEFICIARIO.


title:
PAGO POR COMPRA DE1 TINTA PARA IMPRESORA CANON N-  211 DE COLOR PARA USO EN LABORES DIARIAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/802/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURAN-29833,  REQUISICION N- 64, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

NOTA: ESTE TRAMITE SE LE HIZO EL PRECOMPROMISO N-1426, PERO LO CARGARON A LA UNIDAD EJECUTORA 51 ,  Y CORRESPONDE A LA UE 49, POR ESO SE ELABORA COMO PAGO DIRECTO.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-239-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETRO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/843/2014, DETALLE DE GASTO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/837/2014, DETALLE,REGISTRO BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  COPIA DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGAS DE  MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 FORMATOS DE ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1211-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 008975, REQUI N. 007039, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS PARA ARCHIVO TIPO OFICIO, PARA USO DE PERSONAL DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-937-2014, COMPROMISO DE ENTREGA, FACTURA # 30070, REQUESICIO # 022182, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA SE: REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DELA GACETA Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, EN USO DEL EMPLEADO MIGUEL MATUTE. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1618-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15423, ESPECIFICACION No. 313, FACTURA No. 11753, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONes nO. 13927 (3), REQUISICION No. 072, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 451, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 RASTRILLO PLASTICOS PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SRLA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/943/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 000209, REQUISICION No. 001727, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 02 ESCRITORIOS METALICOS Y 01 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA SEGUN REQUISICION N. 073  RECIBIDA DE LA UNIDAD DE  ASESORIA LEGAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15411, COTIZACIONNo. 13925, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS,FACTURANo. 314366, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1556/2014.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TINTA CANON N.211 PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE FACTURACION DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/955/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA  N. 30171, REQUISICION N. 23, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO BENEFICIARIOSIAFI,  AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA # 210 COLOR NEGRO DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN EL MEMORANDUM USG-SRLA-942-2014, COMPROBENTE DE ENTREGA, FACTURA # 5351, REQUESICION # 022, AUTORIZACION PRESUPUESTARIAS Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFECIARIO, DECRETO DE GACETA,  Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA/713/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACIONES, FACTURAS, REQUISICIONES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR, POR HABER VIAJADO A TOCOA, SABA Y OLANCHITO (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE), REALIZANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON JUICIOS Y RECLAMOS ADMINISTRATIVO, SALIENDO EL 7/04/2014 A LAS 6:00 PM Y REGRESANDO 8/04/2014  6:00 PM,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: LIQUIDACION N- 198/2014.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA/713/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACIONES, FACTURAS, REQUISICIONES.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA/713/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACIONES, FACTURAS, REQUISICIONES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-869-2014, HOJA DE DESGLOSE CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA YA QUE POR ERROR SE CARGO A LA RETENCION No. 2130 Y LA CORRECTA ES LA No. 2140 DEL I.S.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1800-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1800-1-0

type: OFICIO


description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-869-2014, HOJA DE DESGLOSE CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1799-1-0

description: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA YA QUE POR ERROR SE CARGO A LA RETENCION No. 2130 Y LA CORRECTA ES LA No. 2140 DEL I.S.V.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1801-1-0


title: PAGO POR REPARACION Y LIMPIEZA  DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DONDE ESTAN UBICADOS LAS SECRETARIAS DEL DEPARTAMENTO  DE DISTRIBUCION DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/875/2014,RECIBO,MEMORANDO DD/24/2014HOJA PRESUPUESTARIA,MEMORANDO DD25/2014,MEMORANDO USG/103/2014,REGISTRO BENEFICIARIO,COPIA DE IDENTIDAD,

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS TRACTORAS 31/60R16 DE LONAS, PARA USO EN ELVEHICULO N.-519 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMOS  N.-USG-SRLA-2456-2014, USG-SRLA-371-2014, UAA-DSR-185, USG-SRLA-2310-2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001863, 1862, 1864, SOLICITUD DE PEDIDO N.-40000007 Y  REQUISICION N.-21057.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-182-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :182 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO PARA LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5KVA-19.9/34.5KV 120/240 V. PARA USO EN LA ESTIMACION N. 110- 14 DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15509, ESPECIFICACION N- 382, FACTURA N- 302264, RESUMEN DE COTIZACION , COTIZ. N- 13936 (2), DETALLE DEL TRANSFORMADOR, REQUISICION N- 18739,  MEMO DSR/SRLA/264/2014, MEMO UABA/SE/90/08/2014,  MEMO USG/SRLA/1566/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA N- 1822, O/C EXENTA N -4816, AVISO N-538, CONSTANCIA DE BENEFICIARIO, ONSTANCIA ELECTRONICA,  MEMO USG/SRLA/1889/2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 9 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1023/2014, RECIBO No. 00117, MEMORANDO N. CVAT/033/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO CVAT/SRLA/037/2014, MEMORANDO USG/SRLA/103/2014, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR LA COMPRA DE   TINTAS PARA IMPRESORA N- 210, 211, 40 , 41 , 21 Y 22, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15285,  ESPECIFICACION, FACTURA N- 3747, RESUMEN DE COTIZACION , COTIZACION N- 13713(2);  REQUISICION N- 24497,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA N- 1828,  MEMO USC/SRLA/51/2014,  AVISO N- 231,  CONSTANCIA DE NBENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  MEMO USG/SRLA/642/2014.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  PARA USO EN EL VEH. 445 DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1613-2014, ORDENES DE COMPRA Nos. 15383/15384, FACTURAS No. 10313/10314, ESPECIFICACION No. 227, COTIZACION No. 13721 (2), REQUISICION No. 017667/017666, NOTA DEL MECANICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4742, AVISO DE COSTO No. 447, HOJA DEL SIAFI Y CONSTANCIA DE LA DEI, ADJUNTO.


title: PAGO  POR LA COMPRA DE 1 TELEFAX PANASONIC  KX-FP  205 LOAD PAPER (MAX 20 SHEETS) , PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 415826, ESPECIFICACION,  FACTURA N*-000156,  RESUMEN DE COTIZACION,  REQUISICION N-14968,  MEMO DSA/33/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AUTORIZACION,  AVISO  N- 232,   CONSTANCIA DE BENEFICIARIO,   COPIA DE LA  GACETA, MEMO  USG/SRLA/643/2014, FACTURA N- 3728.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TELEFONOS IP-PROTOCOLO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: O/C N. 15446, ESPEC. N. 319, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13922(3), REQUI N. 016203, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1645-2014.  ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO Y LA FACTURA Y AVISO DE COSTO SE ANEXARAN POSTERIORMENTE.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-240-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETRO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS N. 21344, 21463Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGP POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GMS/GPRS MEDIANTE SIMCARDS USADAS EN LOS MEDIDORES QUE REGISTRAN ENERGIA DE ALTOS Y MEDIOS CONSUMIDORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-748-2014, UAC-SRLA-126-2014, NOTIFICACION EMITIDA POR EL MINISTRO DE ENERGIA, NOTIFICACION DE LA EMPRESA TELEFONICA (TIGO), OFICIO No. GG-168-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y FACTURAS, ADJUNTAS. (SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE # 50 PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-948-2014, COMPRABANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23612, REQUISICION # 5777, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIAS DE : REGISTRO DEL BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE # 50 PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION,SEGUN EL MEMORANDUM USG-SRLA-946-2014,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23611, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFECIARIO, DECRETO DE GACETA, Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR   REPARACION , LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/322/2014, RECIBO No. 01304,  USC/SRLA/08/2014, AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA, MEMO USC/SRLA/26/22014,  USG/SRLA/103/2014, REGISTTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE N. 50 PARA USO EN  LOS VEH.DE LA  UNIDAD DE MANTENIMIENTO DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/925/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA , FACTURA N. 23663, REQUISICION N. 020725, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 50 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEH. DE LA UNIDAD DE OPERACION  DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/926/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23664, REQUISICION N. 007776,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA, 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: PAGO POR COMPRA DE 10 BOTES DE AGUA PARA BATERIA PARA USO EN LOS VEH. DE LA UNIDAD DE OPERACION DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/924/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23665, REQUISICION N. 007818, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  8 PINTAS DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-947-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23613, REQUISICION # 7815, AUTORIZACION PTRESUPUESTARIA, Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA 7 CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO, N. USG/1001/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23622, REQUISICION N. 007817, AUTORIZACION PRESUPUETARIA, REGISTRO BENEFICIOARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA,


title: PAGO POR COMPRA DE 06 BOTES DE  LIQUIDO DE FRENO Y 01 DE ACEITE PARA MOTOR PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/927/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURASN. 23366, REQUISICION N. 014529, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA,AUTORIZCION DE FIRMA.


title: PAGO POR COMPRA DE NEOMATICOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-523-2014, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title:
 SOLICITUD PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE ESTA JEFATURA DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDO N. UP/18/2014, RECIBO N. 112, MEMORANDO N.UP/18/2014
AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA,


title: PAGO POR COMPRA DE NEOMATICOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-523-2014, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-240-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETRO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS N. 21344, 21463Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR REPARACION DE UNA SILLA DE ESCRITORIO SEMIEJECUTIVA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDUM USG-SRLA-940-2014, RECIBO DE PAGO # 107, MEMORANDOS USG-SRLA-903-2014, UDM-SRLA-292-2014, USG-SRLA-103.2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES (ACEITE), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO Y EL VEHICULO 585 DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-804-2014, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES (ACEITE), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-680-2014, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DSCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS No. 3035, 3038 Y 3044, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES (ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-844-2014, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS No. 6583, 6585 Y 6592, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA LEXMARK, PARA USO EN LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/646/2014, ORDEN DE COMPRA No. 15284, ESPECIFICACION No. 260, FACTURA No. 29704, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 13720 (2), REQUISICION No. 022832, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, MEMORANDO DSG/830/04/2014, MEMEMORANDO AL-0388-3-2014, AVISO DE COSTO No. 230, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN MEMORANDO No: USG-SRLA-884-612/2014, MEMORANDO No. DSG-1284-1141/2014, ORDEN DE COMPRA No. 21339, ACTA DE COTIZACION No. DSG-1100-IV-2014, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA, FACTURA No. 81497, NOTA DE ENVIO DE COMBUSTIBLE No: 209685, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA No.243, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN MEMORANDO No: USG-SRLA-884-612/2014, MEMORANDO No. DSG-1284-1141/2014, ORDEN DE COMPRA No. 21339, ACTA DE COTIZACION No. DSG-1100-IV-2014, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA, FACTURA No. 81497, NOTA DE ENVIO DE COMBUSTIBLE No: 209685, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA No.243, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 1 TINTA CANON DE COLORES N.211, PARA USO EN LABORES DE LA OFICINA DE SISTEMA REGIONALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/318/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 29127, REQUISICION N. 17663, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN MEMORANDO No: USG-SRLA-884-612/2014, MEMORANDO No. DSG-1284-1141/2014, ORDEN DE COMPRA No. 21339, ACTA DE COTIZACION No. DSG-1100-IV-2014, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA, FACTURA No. 81497, NOTA DE ENVIO DE COMBUSTIBLE No: 209685, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA No.243, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA CANON MP 230 No. 211,  DE COLORES, PARA USO EN LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/317/2014,  COMPRABANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 29126, REQUISION No.022830, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TINTA MAGENTA HP 920 Y 01 CYAN  PARA  SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL  ALMACEN  DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/961/2014, COMPROBANTE DE ENTRAGA, FACTURA N. 5450, REQUISICION N. 3395, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, AUTORIZACION DE FIRMA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 1891-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 TINTA HP COLOR MAGENTA Y 01 TINTA HP 920 COLOR CYAN, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA, EN LAS OFICINAS DEL ALMACEN, SEGUN REQUISICION No. 3395.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 TINTA HP  920 XL NEGRA, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA, EN LAS OFICINAS DEL ALMACEN,  SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-991-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 471188, REQUISICION No. 3396, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 GATO HIDRAULICO, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO DE CAMPO, CARGADA AL INVENTARIO DEL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS GEOVANNY FUENTES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/949/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23510, REQUISICION No. 12204, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 TENAZA KLEIN, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO DE CAMPO, CARGADA AL INVENTARIO DEL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS MELVIN PINEDA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-999-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 294916, REQUISICION No. 12194, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDADDE SAN PEDRO SULA RECIBIENDO CURSO EN FECHAS 18 AL 19 DE FEBRERO DE 5. A.M. A 9.P.M.DEL 2014 ADJUNTO FORMATO DE ANTICIPO DE VIATICOS NOTA DE SELL, Y HOJA DE DETALLE DE CURSO

RAFAEL ANTONIO ROSALES AMAYA

legalName: RAFAEL ANTONIO ROSALES AMAYA

LUIS FERNANDO CRUZ RODRIGUEZ

legalName: LUIS FERNANDO CRUZ RODRIGUEZ

MAYNOR JOSUE RAMIREZ MEDINA

legalName: MAYNOR JOSUE RAMIREZ MEDINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MENCILLAS PARA PUERTA DEL LADO DERECHO DEL VEHICULO # 458 PLACA # 8479 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN EL MEMORANDO USG-SRLA-9362014,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23609, REQUISICION # 10908, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE GACETA Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 GUILLOTINA PEQUEÑA  PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/956/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 30170, REQUISICION No. 010909, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS CANON COLOR NEGRO N. 210, PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-291-2014, FACTURA N. 1505, REQUI N. 017661, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COMPROBANTE DE ENTREGA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TINTAS CANON  210 PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE MEDICION DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. 886/2014, COMPROBANTE  DE ENTRAGA, FACTURA N. 5112, REQUISICION N. 022173, REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 21 PREFORMADO PARA CABLE DE RETENIDA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-993-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 294918, REQUISICION No. 005830, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 21 PIES DE PREFORMADO PARA CABLE DE RETENIDA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-998-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 294917, REQUISICION No. 005829, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TENAZA AMPERIMETRICA GREENLEE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO POR EL SR. ALEX GUTIERREZ, EMPLEADO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 15551, ESPEC. N. 452, FACTURA N. 5146020, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13940(2), REQUI N. 005806, MEMO N. UO-DD-SRLA-113-2014, MEMO N. UO-DD-SRLA-188-2014, MEMO N. USG-SRLA-1567-2014, COPIA DE O/C N. 15489, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 608, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2505-2014.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, PARA USO LABORES DE OFICINA DE SONIA ECHEVERRIA, SECRETARIA DE LA UNIDAD DE AREA ATLANTIDA, SE ADJUNTA: O/C NO. 15422, ESPEC. NO. 312, FACTURA NO. 33411, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION NO. 13926(3), REQUISICION NO. 018745, 30663, MEMORANDO NO. DSR-SRLA-430-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO NO. 460, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMORANDO NO. USG-SRLA-1673-2014.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA CONON 210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-294-2014, FACTURA N. 1504, REQUI N. 24495, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COMPROBANTE DE ENTREGA.


title: PAGO POR LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO ( PAGO DE COMBUSTIBLE) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  EN FECHAS DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2014 DOCUMENTOS ADJUNTOS FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS,FACTURAS( 02 ) FORMATO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO, AUTORIZACION PARA VIAJAR EN VEHICULO PROPIO.

ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

legalName: ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 TINTA  IMPRESORA HP 21 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ANALISIS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/950/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5451, REQUISICION No. 010526, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-341-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 467279, REQUI N. 022831, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE VENTANILLA UNICA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1235-2014, AUTORIZACION, RECIBO N. 00120, MEMO N. UACVU-SRLA-397-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USC-SRLA-129-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TINTA No. 211 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SE ADJUNTAN MEMORANDO USG/SRLA/954/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 30172, REQUISICION No. 014983, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 BRAZO HIDRAULICO PARA USO EN LA REPARACION DE LA PUERTA TRASERA QUE DA AL PARQUEO. , SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-992-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 25271, REQUISICION No. 010061, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR COMPRA DE 04 ARCHIVOS DE 04 GAVETES  PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL ALMACEN  DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N.15344, ESPECIFICACION N. 251, FACTURA N. 000215, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES N. 13855 (3) REQUISICION N. 004495, MEMORANDO N.ARLA/2/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA, MEMORANDO N. 968/2014.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 12 PINTAS DE FRENOS PARA USO EN LOS VEH. DE LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-994-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23616, REQUISICION No. 005238, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA (49) POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 12 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENO PARA USO EN LOS  VEH. DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-995-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23615, REQUISICION No. 005236, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BATERIAS DE LITHIUM 3.6 PARA MEDIDORES ELECTRONICOS, PARA USO DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: O/C NO. 15385, ESPEC NO. 274, FACTURA NO. 299708, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION NO. 13700 (2), REQUISICION NO. 016084, MEMORANDO NO. UAC/SRLA/012/2014, MEMORANDO NO. USG-SRLA-930-2014, MEMORANDO NO. UAC-SRLA-148-2014, DICTAMEN TECNICO DE MATERIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA NO. 4733, AVISO DE COSTO NO. 453, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y MEMORANDO NO. USG-SRLA-1639-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD ( AVISOS DE INTERRUPCION  ) DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/931/2014, AUTORIZACION DE FIRMA, MEMORANDO N. 167/2014, RECIBO N. 0147, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI,AVISOS DEINTERRUPCION ( 14 ) AUTORIZACION PERSUPUESTARIA.

EDMUNDO MEJIA PINEDA

legalName: EDMUNDO MEJIA PINEDA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD ( AVISOS DE INTERRUPCION ) DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDON. USG/933/2014, AUTORIZACION DE FIRMA , RECIBO N. 0689, MEMORANDO N. 167/201, COPIA DE IDENTIDAD, REGISTRO BENEFICIARIO, AVISOS DEINTERRUPCION ( 14) AUTORIZACION PRESUPUETARIA.

FREDIS ANTONIO ORTIZ SANTOS

legalName: FREDIS ANTONIO ORTIZ SANTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD (AVISOS DE INTERRUPCION ) DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/932/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO N. 167/2014, RECIBO N. 707, REGISTRO BENEFICIARIO, AVISOS DEINTERRUPCION  ( 14)

OSMAN DANIEL ESTRADA RAMIREZ

legalName: OSMAN DANIEL ESTRADA RAMIREZ


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 TINTA CANON 211 PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1003-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5592, REQUISICION No. 017107, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-2190, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA: O/C N. 15453, ESPEC. N. 343, FACTURA N. 000353, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13928(4), REQUI N. 008458, MEMO N. UCEC-SRLA-43, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 594, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2263-2014.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 TINTA CANON COLOR NEGRO No. 210 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO. DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-997-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. , REQUISICION No. 017106, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :80 GA :1 F-01: 7199-1-0 - PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7199-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TORNILLOS PARA BARRA DE TORSIION S/M. PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION DOCUMENTOS ADJUNTOS USG/1000/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTIRA N. 23620, REQUISICION N. 005245, SOLICITUD DE REPARACION , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 UPS DE 700 WATTS CON REGULADOR INCORPORADO, PARA USO EN LA PROTECCION DE EQUIPO DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: O/C N. 15455, ESPEC. N. 358, FACTURA N. 000308, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13943(2), REQUI N. 023388, SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO, COPIA DE REQUI N. 023388, MEMO N. UACEC-SRLA-46, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 513, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1817-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA LACOMPRA DE 01 MAUSE 01 EXTENSION DE 12 PIE, 03 REGLETAS, 01 KEKBOARD PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1121-2014, COMPROBANTE DE ENTRGA, FACTURA Nº000235, REQUISICION Nº018666,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR ORDEN DE COMPRA DE 04 TINTAS CANON 210 Y 04 211 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15331 ESPECIFICACION N. 246,FACTURA N.000180,COTIZACION (03) REQUISICION N.016967,MEMORANDO S/N AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTOS DE MERCADERIAS RECIBIDAS, REGISTRO BENEFICIARIO,COPIA DE LA GACETA,MEMORANDO N. 921/2014,


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CINTA PARA IMPRESORA EPSON  MODELO SO15384 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA  DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/1063/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 471481, REQUISICION N. 018663, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO  SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE COMPRA DE 01 CAJA DE CABLE DE RED CATEGORIS 5E 1000 PI PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15457, ESPECIFICACION No. 360, FACTURA NO. 473694, COTIZACION No. 13942/1, REQUISICION No. 018665, MEMORANDO DE INFORMATICA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No 489, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y MEMORANDO No. USG-SRLA-1770-2014, ADJUNTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 UPS 500VA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1142-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 000240, REQUISICION No. 010924, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DE SIAFI.


title: PAGOPOR COMPRA DE 01 CINTA  EPSON LQ 2090 PARA USO EN LABORES DE OFICINA  DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/1020/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 471349, REQUISICION N. 016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 17096.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONESGSM/GPRS MEDIANTE SIMCARDS USADAS EN LOS MEDIDORES QUE REGISTRAN ENERGIA DE ALTOS Y MEDIOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTAN MEMORANDO USG/SRLA/964/2014, MEMORANDO UAC/SRLA/154/2014, NOTA CON FECHA ENERO 27, 2014, NOTA TIGO, OFICIO No. GG-168-2014, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS ORIGINALES.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR  DE 25 KVA,19.9/34.5 KV-120/240V.PARA SER REUBICADO EN LA COLONIA 4 DE ENERO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15428, ESP. 337, FACTURA No. 09668, COTIZACION No. 13743/1, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 30780, MEMORANDO No. UAA-DSR-104, USG-SRLA-1206-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4775, AVISO DE COSTO No. 484, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA DEL SIAFI Y MEMORANDO No. USG-SRLA-1764-2014, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR COMPRA DE 25 LIMAS PLANAS PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO POR EL PERSONAL  DE CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/1018/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 25329, REQUISICION N. 022486, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-292-2014, FACTURA N. 1509, REQUI N. 030, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COMPROBANTE DE ENTREGA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 2326.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  PARA EL VEH. # 604 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1176-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23642, REQUISICION # 16224, SOLICITUD DE REPARACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS IMPERIAL, PARA USO EN LA UNIDAD DE CORDINACION DE SISTEMAS ELECTRICOS, SE ADJUNTA: O/C N. 13891, ESPEC. N. 244, FACTURA N. 046640, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12508(2), REQUI N. 10910, COPIAS DE FOTOGRAFIAS, NOTA DE FECHA 04-06-2012, AVISO DE COSTO N. 348, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO(2), AUTORIZACION, MEMO N. USG-SRLA-1317-2012 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ESTE PAGO YA SE HABIA GENERADO PERO SE REVERZO POR INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE LA UNIDAD DE TESORERIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No. 654 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA S.R.L.A., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG/SRLA/963/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIAIRIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG/SRLA/935/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIAIRIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG/SRLA/858/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEH. No. 135, PRESTADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1004-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23625, REQUISICION No. 015059, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG/SRLA/858/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG/SRLA/858/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 PREFORMADO PARA CABLE DE RETENIDA PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS  DE DISTRIBUCION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1186-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 296568, REQUISICION Nº 005739, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 PREFORMADO PARA CABLE DE RETENIDA 1/4´´ PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFRENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1178-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 296567, REQUISICION # 5738, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 1 AMPERIO  PARA SER UTILIZADOS EN  EL TURNO DE EMERGENCIA, EN UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1183-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 296572, REQUISICION Nº 005727, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA  POTABLE DE LAS OFICINA S DEL SITEMA ELECTRICO DE TELA  DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/850/2014 RECIBOS ( 02 ) AUTORIZACION DE BIENES Y RAICES DE TELA, COPIA DEL CONTRATO DEL INMUEBLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA ( 02 ), COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE ESCRITURA , REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, SOLVENCIA DE LA DEI, COPIA DE LA GACETA, NOTA DEL SEÑOR JULIO FLORES.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/894/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALCOPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/894/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALCOPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE DETERGENTE 2500MG PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE DETERGENTE 2500MG PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 126196.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/894/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALCOPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 O 130 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 313 DEL AREA AGUAN, SEGUN REQUISICION N. 005314 RECIBIDA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, ORDEN DE COMPRA No. 15292, COTIZACION No. 13731, FACTURA No. 33323, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO NO. USG-SRLA-679/2014.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 03 LLAVINES CON PERILLAS  PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MEDICION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1381-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 25690, REQUISICION Nº 022410, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 TINTA CANON  210 Y 01 211 PARA SER UTILIZADFO EL TALLER DE INFORMATICA. SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1122-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 5775, REQUISICION Nº 022412, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-957-2014, CUADRO DE CODIFICACION CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2058-1-0


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-957-2014, CUADRO DE CODIFICACION CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2059-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2060-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES (ACEITE), PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A, SEGUN EL MEMORANDO USG-SRLA-957-2014, CUADRO DE CODIFICACION CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFECIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA A AL UE 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA, TRUJILLO Y OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-958-2014, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTRURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES (ACEITE) PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA, TRUJILLO Y OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-958-2014, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTRURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA PARTE TRASERA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG-SRLA-1022-2014, RECIBO No. 00116, MEMORANDO U.T./SRLA/288/2004, SE ADJUNTA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD, MEMORANDO USG-SRLA-103/2014, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, AUTORIZACION DE FIRMA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1,000 PERNO GOLOSO DE 1/2X4 PARA USO EN LA EXIXTENCIA DEL ALMACEN DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1858-2014 ORDEN DE COMPRA No 15460, ESPECIFICACION No. 363, FACTURA No.301608, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13946(2), SOLICITUD DE COMPRA No. 82, MEMORANDO A-RLA-048-2014, MEMORANDO UO-DD-SRLA-172-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1398-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA No. 4792, AVISO DE COSTO No.518, COPIA DE LA GACETA, HOJA DE SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1493-2014, RECIBO N. 00141, MEMO N. UI-SRLA-91-06-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UI-SRLA-127-07-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 18 FUSIBLES DE 25 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE OPERACION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1181-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N° 296574, REQUISICION N° 005730, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 20 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1182-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 296573, REQUISICION Nº 005729, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 FUSIBLES DE MECHA  2 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, EN LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTEN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1185-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 296570, REQUISICION Nº 005726, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 FUSIBLES DE 50 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, DE LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1179-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 296565, REQUISICION Nº 005728, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 02 KIT DE BUJES DE TIJERAS, PARA USO DEL VEHICULO No. 604 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1297-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 23752, REQUISICION Nº 016216, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI,  COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD  DE TEGUCIGALPA DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014  PARA FORMALIZAR RECURSO DE CASACION INTERPUESTA POR LA EMPRESA. EN EL JUICIO DEL SEÑOR JOSE MARIO AREVALO. DOCUMENTOS ADJUNTOS FORMATO DE AUTORIZACION DEL ANTICIPO, MEMORANDO DE AUTORIZACION N. UAL/067/2014.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO No. 628 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15293, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 270, FACTURA 33324, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13730, REQUISICION No. 5014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-678-2014 Y COPIAS DE : AUTORIZACIONES POR FIRMAS, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA  COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 O 130 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 514 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15290, ESPECIFICACION N- 13729,  FACTURA N-33321, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES N-13729,  REQUISICION N. 005214, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AUTORIZACION,  AVISO, N-216,  REGISTRO DE BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA,  AUTORIZACION,  MEMORANDO USG/SRLA/668/2014. RECIBIDA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CAURTOS DE ACEITE DE MOTOR N.40 PARA USO EN LOS VEH. DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE  DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. 1117/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.23634, REQUISICION N. 023205, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE SIAFI. SE CARGO ALA049 POR DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 06 PALOS DE TRAPEADOR Y 06 LIMPIADORES DE VIDRIO MULTICLEAN PARA SER UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE ESTA SUBGERENCIA. SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1125-2014, COMPROBANTE DE ENTRADA, FACTURA Nº 5776, REQUISICION Nº 015063, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 450 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 005114 RECIBIDA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, ORDEN DE COMPRA No. 15294, COTIZACION No. 13722, FACTURA No. 33325, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO NO. USG-SRLA-682/2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE BOLSA PEQUEÑAS Y 10 PASTE VERDE PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEAZA DE ESTA SUBGERENCIA. SE AJUNTA SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1126-2014, COMPROBANTE DE ENTRADA, FACTURA Nº 5777, REQUISICION Nº 015062, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DELA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN UPS DE 550 WATT  O SUPERIOR PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1140-2014, COMPROBANTE DE ENTRADA, FACTURA Nº 000241, REQUISICION Nº 000396, DIAGNOSTICO DE INFORMATICA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DE SIAFI.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 10 CUARTOS  DE  LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEH. DE LA UNIDAD DE SERVICIO ALCLIENTE SE CARGO A LA 49 POR DISPONIBILIDAD. SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1120-2014, COMPROBANTE DE ENTRADA, FACTURANº 23631, REQUISICION Nº 023206, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 50 PARA MOTOR PARA SER UTILIZADOSEN LOS VEH.  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/1118/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 26632, REQUISICION. N. 005690, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE SIAFI.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 115, PARA USO EN EL VEHICULO N. 519 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN REQUISICION N. 21058 RECIBIDA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, ORDEN DE COMPRA No. 15295, COTIZACION No. 13728, FACTURA No. 33326, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO NO. USG-SRLA-683/2014.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 LLAMADORES PARA PUERTAS Y 04 PERILLAS PARA INTERNAS PARA USO EN EL VEH. N. 458 DE LA UNIDAD DE MEDICION DUCUENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/1115/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23635, REQUISICION N. 022437, SOLICITUD DE REPARACION,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 2108-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEH. N. 458  EN REPARACION SEGUN REQUISICION N. 022437


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE DISTRIBUCION DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1002-2014, MEMORANDO SRLA/183/2014, MEMORANDO DSG-215-VI-2014, LICITACION No. 100-022/2013, RECIBO 1937, FACTURA No. 2743, CONSTACIA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ACUSE DE RECIBO DEI, DECLARACION JURADA DEI No. 357, ACUERDO No. DEI-SG-226-B-2010, RECIBO OFICIAL DE PAGO DEI-252, SOLICITUD DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COMPROBANTE DE RECEPCION, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CONTRATO N. 0191/2014, FORMATO DE OFERTA 3.7, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGA POR  LA COMPRA DE 01TINTA CANON 211 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA  EN LA UNIDAD DELAREA ATLANTIDA. SE AJUNTA MEMORANDO USG-SRLA-1127-2014, COMPROBANTE DE ENTRADA, FACTURA Nº 5774, REQUISICION Nº 30798, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO 515 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15298, HOJA DE ESPECIFICACIONES No. 275, FACTURA No. 33329, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13726, REQUISICION No. 22840, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-687-2014, COPIAS DE : AUTORIZACIONES POR FIRMAS, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 224, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE LA SUB-GERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1002-2014, MEMORANDO SRLA/183/2014, MEMORANDO DSG-215-VI-2014, LICITACION No. 100-022/2013, RECIBO 1937, FACTURA No. 2743, CONSTACIA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ACUSE DE RECIBO DEI, DECLARACION JURADA DEI No. 357, ACUERDO No. DEI-SG-226-B-2010, RECIBO OFICIAL DE PAGO DEI-252, SOLICITUD DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COMPROBANTE DE RECEPCION, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CONTRATO N. 0191/2014, FORMATO DE OFERTA 3.7, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 39 CONECTORES DE COMPRENSION DE 25 A 25, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMORANDO NO. USG-SRLA-1521-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 298334, REQUISICION NO. 022436, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1436-2014, RECIBO N. 00132, MEMO N. UM-189-06-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UM-SRLA-226-07-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA ASIGNADO A LA BODEGA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1388-2014, RECIBO #0130 MEMORANDO UM-190-06-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UM-SRLA-225-07-2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO 428, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUNORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15296, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 273, FACTURA No. 33327, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13727, REQUISICION No. 21049,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-686-2014 Y COPIAS DE : AUTORIZACIONES POR FIRMA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 222, DECRETO DE LA GACETA T REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1326-2014, MEMO N. DSG-1993-2014, O/C N. 21369, ACTA DE COTIZACION, FACTURA N. 28389, COTIZACION N. DSG-1920-2014(4), MEMO N. DSG-1880-2014, MEMO N. USG-SRLA-1139-2014, SOLICITUD DE COMPRA N. 84, MEMO N. A-RLA-049-2014, AVISO DE COSTO N. 401, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1326-2014, MEMO N. DSG-1993-2014, O/C N. 21369, ACTA DE COTIZACION, FACTURA N. 28389, COTIZACION N. DSG-1920-2014(4), MEMO N. DSG-1880-2014, MEMO N. USG-SRLA-1139-2014, SOLICITUD DE COMPRA N. 84, MEMO N. A-RLA-049-2014, AVISO DE COSTO N. 401, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO DOCUMENTOS ADJUNTOS CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI,  COPIA DE LA GACETA. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,


title: PAGO POR CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/970/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA  DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N.USG/857/2014, CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,. COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TONER PARA IMPRESORA LASER JET 2050 05 A  PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ANALISIS, DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15376, ESPECIFICACION N. 273, FACTURA N. 471334, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES N. 13706 02REQUISICION N. 012549, MEMORANDO N. UDM/34/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE AVISO DE COSTO, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO N. USG/1041/2014.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO,  DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/881/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/881/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVA SORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE SILLA QUE ESTA EN LA UNIDAD DE VENTANILLA UNICA YA QUE LOS RODOS ESTAN EN MAL ESTADO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1236/2014, AUTORIZACION, RECIBO Nº 00121, MEMORANDO USCVU/SRLA/472/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO DSA/143/2014, MEMORANDO USC/SRLA/13/2014, MEMORANDO USG-SRLA-130/2014, REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 130 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO 459 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15291, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 268, FACTURA No. 33322, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13724, REQUISICION No. 21061, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-675-2014 Y COPIAS DE : AUTORIZACIONES POR FIRMA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 217, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA HP, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SE ADJUNTA: O/C N. 15498, ESPEC. N. 400, FACTURA N. 000320, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13961(5), REQUI N. 33433, MEMO N. UDND-SRLA-114-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 527, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1853-2014.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA Y 01 ESCRITORIO MODULAR N-MUL55-010, PARA LA UNIDAD DE ANALISIS E. INVESTIG. DE CUENTAS, REQUISICION No. 10510-10511, 0RDEN DE COMPRA No. 15395,  FACTURA No. 314321, COTIZACIONNo. 13903, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1411/2014.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 TALONARIOS DE SOLICITUD DE NUEVOS SERVICIOS, 10 DE ORDENES DE TRABAJO, 10 DE ORDENES DE REVISION Y 10 PARA OTROS CARGOS Y DEBITOS, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1803-2014, ORDEN DE COMPRA No.15389, ESPECIFICACION No.283, FACTURA No. 009095, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No.13703 (2), REQUISICION No. 13814, MEMORANDO DSR-SRLA-087-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No.493, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PRA USOEN EL VHE.QUE ESTA EN REPARACION N.-058 SEGUN REQUISICION N. 30405, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA,  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15402, COTIZACION No. 13652, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURANo. 23766, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, NOTA DE TALLER, ,  ORDEN DE COMPRA EXENTA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1544/2014.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, TAMAÑO 9 1/2 X 11, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-410-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 29198, REQUI N. 014014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJAS PARA  ARCHIVAR  PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1201-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 30378, REQUISICION Nº 015069, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE DE VIAJE A LA ENCARGADA DE IMPARTIR CURSO DE COMO MANEJAR LAS FINANZAS PERSONALES,  VIAJAJNDO A LA CEIBA EL DIA 09/06/2014 A LAS 5:00AM Y REGRESANDO EL 11/06/2014 A LAS 11:00PM, SE ADJUNTA BOLETO DE VIAJE No. 0000156067, FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 228, COPIA DE ANTICIPO.

YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

legalName: YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE N. 50 PARA MOTOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEH. DE LA UNIDAD DE OPERACION DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/1119/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23633, REQUISICION  N.005689, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO BENEFICIORIO.SE PAGO EN LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1190-2014, AUTORIZACION, RECIBO N. 00119, MEMO N. UBSPR-SRLA-043-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UBSPR-SRLA-044-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE POSTICK, PARA USO EN LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1212-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 6004, REQUISICION Nº 015072, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO TAMAÑO 9 1/2 X 11, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/316/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 29129, REQUISICION N. 013914, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 TINTA CANON 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1213-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N° 6005, REQUISICION N° 14993, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR COMPRA  DE COMBUSTIBLES ( DIESEL )  PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y PARA USO DE LOS VEH. DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 21358, ACTA DE COTIZACION PARA LACOMPRA LOCAL, COTIZACIONES N. DSG-1684-2014, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N. 81, MEMORANDOS  A/RLA/2014, USG/SRLA/873/2014, DSG/1798-VI-2014, USG-SRLA-1155-2014, REGISTRO BENEFICIORIO Y AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLAVES AJUSTABLES KLEIN, PARA USO LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO VICENTE ALEMAN DE LA UNIDAD DE MENTENIMIENTO, SE ADJUNTA: O/C No. 15400, ESPEC. No. 302, FACTURA No. 5140791, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION No. 13869(2), REQUISICION No. 017976, MEMORANDO No. UM-DD-044-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN COMPRA EXENTA No. 4756, AVISO DE COSTO No. 477, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO No. USG-SRLA-1754-2014.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


description: PAGO POR COMPRA  DE COMBUSTIBLES ( DIESEL )  PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y PARA USO DE LOS VEH. DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 21358, ACTA DE COTIZACION PARA LACOMPRA LOCAL, COTIZACIONES N. DSG-1684-2014, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N. 81, MEMORANDOS  A/RLA/2014, USG/SRLA/873/2014, DSG/1798-VI-2014, USG-SRLA-1155-2014, REGISTRO BENEFICIORIO Y AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.


rationale: PAGO POR COMPRA  DE COMBUSTIBLES ( DIESEL )  PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y PARA USO DE LOS VEH. DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 21358, ACTA DE COTIZACION PARA LACOMPRA LOCAL, COTIZACIONES N. DSG-1684-2014, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N. 81, MEMORANDOS  A/RLA/2014, USG/SRLA/873/2014, DSG/1798-VI-2014, USG-SRLA-1155-2014, REGISTRO BENEFICIORIO Y AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 650/14 DE 8 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 447 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1109-2014,ORDEN DE COMPRA Nº 15322, ESPECIFICACION Nº 235, FACTURA Nº 00132, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION Nº 13736 (3), REQUISICION Nº 21053, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA Nº 4695, AVOSO DE COSTO Nº 356, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA Y DE 19.9/34.5 KVA Y DE 120/240 VOLTIOS, PARA MEJORAS EN BARRIO LOS PINOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14906, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 465, FACTURA 0355, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13587, REQUISICION No. 30276, MEMORANDOS USG-SRLA-2460-2013, USG-SRLA-984-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : ESPECIFICIONES DEL PROUCTO, ORDEN DE TRABAJO, ORDN DE COMPRA EXENTA No. 4635, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 270, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

telephone: ND


title: PAGO POR COMPRA DE 16,000 PIES DE ALAMBRE DE ALUMINIO TRIPLEX No. 6. PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15125.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 30X60, 01 ESCRITORIO TIPO L CON PENINSULA, PARA USO DEL JEFE  Y LA SECRETARIA DEL DEPTO. COMERCIAL, DOCUMENTOS ADJUNTOS : MEMO. USG-SRLA-2149-2014, ORDEN DE COMPRA N.15501, ESPECIFICACION N.393, FACTURA N.314666, AVISO DE COSTO N.586, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE ARCHIVO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13968 (2), REQUISICION No. 008471, MEMORANDO DC-SRLA-379-2014.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-755-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,200 ROLLOS DE CINTA AISLANTE DE VINILO SCOTH 3M, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15120, ESPEC. N. 165, FACTURA N. 294941, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13490(4), SOLICITUD DE COMPRA N. 10, MEMO N. A-RLA-023-2013, MEMO N. UO-DD-SRLA-402-2013, MEMO N. USG-SRLA-2638-2013 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4651, AVISO DE COSTO N. 306, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, MEMO N. USG-SRLA-1034-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 ESPIGAS PUNTA DE POSTE 1 3/8 TIPO ESCUADRA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15169, ESPEC. N. 169, FACTURA N. 294938, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13196(4), SOLICITUD DE COMPRA N. 57, MEMO N. A-RLA-023-2013, MEMO N. UO-DD-SRLA-395-2013, MEMO N. USG-SRLA-2492-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4670, AVISO DE COSTO N. 311, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y MEMO N. USG-SRLA-1052-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SUB-GERENCIA, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDUN USG-SRLA-1013-2014,CUADRO DE CONDIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL,COPIA DEL SIAFI,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADOS, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 25/06/2014 AL 28/06/2014, EN REUNION DE TRABAJO Y CAPACITACION DEL SAP, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE VIATICOS Y GASTO DE VIATICOS # 230, RECIBOS DE PASAJES 2, CONVOCATORIA SAP-643-VI -2014, SAP-650-VI-2014 Y COPIA DE ANTICIPO.

JAVIER ENRIQUE ZELAYA MERLO

legalName: JAVIER ENRIQUE ZELAYA MERLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SUB-GERENCIA, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1013-2014, CUADRO DE CONDIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SUB-GERENCIA, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1013-2014, CUADRO DE CONDIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS, PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLACHITO, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-883-2014, CUADRO DE CONDIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 115 AMP. 12 VOLT. SELLADA PARA USO EN LA REPETIDORA DE CERRO POLITRON, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1866-2014, ORDEN DE COMPRA No.15456, ESPECIFICACION No. 359, FACTURA No.33140, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13969(2),  REQUISICION No. 17565, MEMORANDO UC-SRLA-2014, MEMORANDO DSR-SRLA-315-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA No. 4802,  AVISO  DE COSTO No. 523, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, 02 LLANTAS LISAS 650-14 DE  8 LONAS Y 02 SEMI TRACTORAS 650-14 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHI. NISSAN FRONTIER AÑO 2005 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15321, ESPECIFICACIONES, FACTURAN. 00133, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES N. 13735 3, REQUISICION N. 21048, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4694, AVISO DE COSTO,  COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO N. USG/1108.SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADOS, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 25/06/2014 AL 28/06/2014, EN REUNION DE TRABAJO Y CAPACITACION DEL SAP, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE VIATICOS Y GASTO DE VIATICOS # 231, RECIBOS DE PASAJES 2, CONVOCATORIA SAP-643-VI -2014, SAP-650-VI-2014 Y COPIA DE ANTICIPO.

BLANCA IDALIA PINEDA REYNA

legalName: BLANCA IDALIA PINEDA REYNA


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 02 CAJAS DE CDS (DISCOS COMPACTOS), DE 10 UNIDADES0, PARA USO EN LABORES DE OFICINA E INFORMES DE LA DEI DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1299-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 6349, REQUISICION Nº 015068, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI,  COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADOS, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 23/06/2014 AL 26/06/2014, EN EN FORMALIZAR RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LA EMPRESA, EN EL JUICIO DEL SERÑOR JOSE MARIO AREVALO CHAMORRO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE VIATICOS Y GASTO DE VIATICOS # 233, FACT # 160723, 48863 Y COPIA DE ANTICIPO.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN FECHA  DEL 30/06/2014 AL 05/07/2014 (5) DIAS, RECIBIENDO CAPACITACION DEL MODULO SAP, PEDIDOS Y PROYECTOS, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTOS: FORMATO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 232, CONVOCATORIA VIA CORREO ELECTRONICO (3).

RAFAEL ANTONIO ROSALES AMAYA

legalName: RAFAEL ANTONIO ROSALES AMAYA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS TRACTORAS CONVENCIONALES DE 8 LONAS CON TUBO 750-16 VALVULA CORTA, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N.-453 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN O/C LOCAL N.-15549, ESPECIFICACION N.-447, FACTURA Y RECIBO N.-00172, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.-13967 (3), REQUISICION N.-014527, MEMO N.-UI-SRLA-80-05-2014, USG-SRLA-2503-2014,  ORDEN DE TALLER MECANICO, O/C LOCAL ANULADA N.-15500, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AVISO DE MERCADERIA N.-607, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR  LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN LA UNIDAD DE ANALISIS E IMBERCION DE CUENTA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1228-2014, RECIBO Nº 00128, MEMORANDO USC-SRLA-78-06-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD AIC/SRLA/95/07/14, MEMORANDO USG-SRLA-103-2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDADCION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA 25/06/2014 AL 27/06/2014, EN REUNION DE TRABAJO SAP, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: FORMATO DE VIATICOS Y  GASTO DE VIATICOS # 235, RECIBOS DE PASAJES 2, COPIA DE ANTICIPO, MEMORANDO UT-SRLA-323-2014.

ENMA AVILIA FUNEZ GARCIA

legalName: ENMA AVILIA FUNEZ GARCIA


title: PAGO POR  LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1278-2014, RECIBO Nº 00124, MEMORANDO U.T./SRLA/308/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO U.T/SRLA/317/2014,MEMORANDO USG-SRLA-103-2014, REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL 70 GNL., PARA TENER EN EXISTENCIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1154-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS # 71286,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION # 17146.


title: PAGO POR  DE DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, UBICADA EN OFICINA DE LA JEFATURA DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1279/2014,RECIBO Nº 00123, MEMORANDO USG-SRLA-1107/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-1265/2014, MEMORANDO USG-SRLA-103/2014,REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE VIA AEREA DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA A FAVOR DEL SUB-GERENTE R.L.A., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG-SRLA-1040/2014, ESTADO DE CUENTA, BOLETOS No. CR1465 Y CJ2579, ORDEN DE TRANSPORTE (2).

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1153-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (39),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 SIERRA COLA DE ZORRO, 1 CAJA PORTA-HERRAMIENTA, 1 JUEGO DE RACHS, 1 TENAZA AMPIREMETRICA, PARA SER UTILIZADO  POR PERSONAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA,DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1899-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15515, ESPECIFICACION No. 389, FACTURA No. 302265, RESUMEN DE COTIZACIONES,  COTIZACIONES No. 13716 (2), REQUISICION No. 2014/006 Y 2014/007, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4820, AVISO DE COSTO No. 546, HOJA DEL SIAFI, COPIA GACETA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1153-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (39),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 100 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR  20 W-50  PARA USO EN EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15419, ESPECIFICACION No. 304, FACTURA No. 23780, REUMEN DE COTIZACION No. 13798/1, COTIZACION No. 13798 (4), SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES No. 24, MEMORANDO No. A/RLA/015/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA NO. 4752, AVISO DE COSTO No. 454, MEMORANDO No.USG-SRLA-1643-2014, CONSTANCIA DE LA DEI Y HOJA DEL SIAFI ADJUNTO.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1148-2014, FACTURA N. 000870, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO S/N, NOTA DE FECHA 01-12-2013, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE IDENTIDAD, MEMO S/N, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONTRATO.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1153-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (39),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER PARA FAX PANASONIC MODEL #KX-FLB851 Y 2 DRUM, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 15378, ESPEC. N. 270, FACTURA N. 35700, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13864(2), REQUI N. 1288, MEMO N. PCPNT-SRLA-197-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 581, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-2128-2014.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCA QUE OCUPA LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1149-2014, RECIBO N. 260, COPIA DE IDENTIDAD(2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO N. USG-SRLA-779-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SETRU-030-2014, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG-SRLA-213-2013, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-779-2014 Y COPIA DE CONTRATO.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1144-2014, RECIBO N. 29, NOTA DE FECHA 06-06-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACION N. 13682(2), COPIA DE IDENTIDAD(2), JUSTIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE CONTRATO Y CONSTANCIA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-1531-2014, RECIBO# 2670114, FACTURA NO. OP31012014, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2014, SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE SERVICIO, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13686 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0635, MEMORANDO No. USG-SRLA-I-2014, UAL/SRLA/31/2014, USG-SRLA-326/2014, DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL, COPIA ADDENDUM A CONTRATO No. UAL/01/2014, COPIA DE CONTRATO NO. UAL/01/2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 41/215, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ADJUNTO.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR  SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK-UP- DOBLE CABINA, 4X4, DISSEL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1535-2014, RECIBO No. 2770314, FACTURA NO. OP31032014, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE SERVICIO, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13688 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0637, MEMORANDO USG-SRLA-I-2014, UAL/SRLA/31/2014, USG/SRLA/257/2014, DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL, COPIA DE ADDENDUM A CONTRATO NO. UAL/03/2014, COPIA DE CONTRATO No. UAL/03/2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 41/214, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ADJUNTO.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CORTES, PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1533-2014 (2), RECIBO # 3370214, FACTURA # OP31022014, CONTANCIA (3), NOTA CON FECHA 21/02/2014, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES # 13687 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0636, MEMORANDO USG-SRLA-I-2014, UAL-SRLA-31-2014, USG-SRLA-326-2014, DICTAMEN, CONTRATO (ADDENDUM) No. UAL/02-2014 (4), GARANTIA BANCARIA # 41/212, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.
NOTA: (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA No. 49 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK-UP, DOBLE CABINA, 4X4, DIESSEL, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1539-2014, RECIBO No. 3170714, FACTURA N O. OP31072014, CONSTANCIAS: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014, 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE SERVICIO, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13692 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0641, MEMORANDOS: USG-SRLA-I-2014, UAL/SRLA/31/2014, USG-SRLA-321-2014, DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL, CONTRATO (ADDENDUM) No. UAL/07-2014, COPIA DE CONTRATO No. UAL/07-2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 41/213, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: SOLICTUD PARA EL SERVICIO DE TRNSPORTE DE UN VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4, DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1538-2014, RECIBO No. 3270514, FACTURA N O. OP31052014, CONSTANCIAS: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014, 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE SERVICIO, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13690 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0639, MEMORANDOS: USG-SRLA-I-2014, UAL/SRLA/31/2014, USG-SRLA-326-2014, DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL, CONTRATO (ADDENDUM) No. UAL/05-2014, COPIA DE CONTRATO UAL/05-2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 41/216, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK-UP, DOBLE CABINA, 4X4, DIESSEL, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1541-2014, RECIBO No. 2970914, FACTURA N O. OP31092014, CONSTANCIAS: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014, 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE SERVICIO, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13694 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0643, MEMORANDOS: USG-SRLA-I-2014, UAL/SRLA/31/2014, USG-SRLA-293-2014, DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL, CONTRATO (ADDENDUM) No. UAL/09-2014, COPIA DE CONTRATO No. UAL/09/2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 41/218, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI. (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA No. 49 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).