title: PAGO POR  LA COMPRA DE 03 LLAVINES CON PERILLAS  PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MEDICION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1381-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 25690, REQUISICION Nº 022410, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS IMPERIAL, PARA USO EN LA UNIDAD DE CORDINACION DE SISTEMAS ELECTRICOS, SE ADJUNTA: O/C N. 13891, ESPEC. N. 244, FACTURA N. 046640, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12508(2), REQUI N. 10910, COPIAS DE FOTOGRAFIAS, NOTA DE FECHA 04-06-2012, AVISO DE COSTO N. 348, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO(2), AUTORIZACION, MEMO N. USG-SRLA-1317-2012 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ESTE PAGO YA SE HABIA GENERADO PERO SE REVERZO POR INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

currency: HNL

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG/SRLA/935/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIAIRIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  PARA EL VEH. # 604 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1176-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23642, REQUISICION # 16224, SOLICITUD DE REPARACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/894/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALCOPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

scheme: HN-RTN

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

faxNumber: ND


title: PAGO POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE DETERGENTE 2500MG PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE DETERGENTE 2500MG PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 126196.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 TINTA CANON  210 Y 01 211 PARA SER UTILIZADFO EL TALLER DE INFORMATICA. SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1122-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 5775, REQUISICION Nº 022412, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 O 130 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 313 DEL AREA AGUAN, SEGUN REQUISICION N. 005314 RECIBIDA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, ORDEN DE COMPRA No. 15292, COTIZACION No. 13731, FACTURA No. 33323, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO NO. USG-SRLA-679/2014.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG/SRLA/858/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 PREFORMADO PARA CABLE DE RETENIDA 1/4´´ PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFRENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1178-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 296567, REQUISICION # 5738, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG/SRLA/858/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/894/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALCOPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG/SRLA/858/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/894/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALCOPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-957-2014, CUADRO DE CODIFICACION CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA YA QUE POR ERROR SE CARGO A LA RETENCION No. 2130 Y LA CORRECTA ES LA No. 2140 DEL I.S.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2058-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 FUSIBLES DE 50 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, DE LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1179-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 296565, REQUISICION Nº 005728, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 18 FUSIBLES DE 25 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE OPERACION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1181-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N° 296574, REQUISICION N° 005730, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-957-2014, CUADRO DE CODIFICACION CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2060-1-0

description: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA YA QUE POR ERROR SE CARGO A LA RETENCION No. 2130 Y LA CORRECTA ES LA No. 2140 DEL I.S.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA PARTE TRASERA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG-SRLA-1022-2014, RECIBO No. 00116, MEMORANDO U.T./SRLA/288/2004, SE ADJUNTA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD, MEMORANDO USG-SRLA-103/2014, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, AUTORIZACION DE FIRMA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2059-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA, TRUJILLO Y OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-958-2014, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTRURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO No. 628 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15293, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 270, FACTURA 33324, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13730, REQUISICION No. 5014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-678-2014 Y COPIAS DE : AUTORIZACIONES POR FIRMAS, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD  DE TEGUCIGALPA DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014  PARA FORMALIZAR RECURSO DE CASACION INTERPUESTA POR LA EMPRESA. EN EL JUICIO DEL SEÑOR JOSE MARIO AREVALO. DOCUMENTOS ADJUNTOS FORMATO DE AUTORIZACION DEL ANTICIPO, MEMORANDO DE AUTORIZACION N. UAL/067/2014.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 02 KIT DE BUJES DE TIJERAS, PARA USO DEL VEHICULO No. 604 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1297-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 23752, REQUISICION Nº 016216, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI,  COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1,000 PERNO GOLOSO DE 1/2X4 PARA USO EN LA EXIXTENCIA DEL ALMACEN DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1858-2014 ORDEN DE COMPRA No 15460, ESPECIFICACION No. 363, FACTURA No.301608, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13946(2), SOLICITUD DE COMPRA No. 82, MEMORANDO A-RLA-048-2014, MEMORANDO UO-DD-SRLA-172-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1398-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA No. 4792, AVISO DE COSTO No.518, COPIA DE LA GACETA, HOJA DE SIAFI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES (ACEITE), PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A, SEGUN EL MEMORANDO USG-SRLA-957-2014, CUADRO DE CODIFICACION CON SU DESCRIPCION Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFECIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA A AL UE 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 20 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1182-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 296573, REQUISICION Nº 005729, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CAURTOS DE ACEITE DE MOTOR N.40 PARA USO EN LOS VEH. DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE  DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. 1117/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.23634, REQUISICION N. 023205, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE SIAFI. SE CARGO ALA049 POR DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 06 PALOS DE TRAPEADOR Y 06 LIMPIADORES DE VIDRIO MULTICLEAN PARA SER UTILIZADOS EN LIMPIEZA DE ESTA SUBGERENCIA. SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1125-2014, COMPROBANTE DE ENTRADA, FACTURA Nº 5776, REQUISICION Nº 015063, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES (ACEITE) PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TOCOA, TRUJILLO Y OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-958-2014, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTRURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 FUSIBLES DE MECHA  2 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, EN LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTEN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1185-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 296570, REQUISICION Nº 005726, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 O 130 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 514 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15290, ESPECIFICACION N- 13729,  FACTURA N-33321, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES N-13729,  REQUISICION N. 005214, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AUTORIZACION,  AVISO, N-216,  REGISTRO DE BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA,  AUTORIZACION,  MEMORANDO USG/SRLA/668/2014. RECIBIDA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1493-2014, RECIBO N. 00141, MEMO N. UI-SRLA-91-06-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UI-SRLA-127-07-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 450 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 005114 RECIBIDA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, ORDEN DE COMPRA No. 15294, COTIZACION No. 13722, FACTURA No. 33325, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO NO. USG-SRLA-682/2014.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 LLAMADORES PARA PUERTAS Y 04 PERILLAS PARA INTERNAS PARA USO EN EL VEH. N. 458 DE LA UNIDAD DE MEDICION DUCUENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/1115/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23635, REQUISICION N. 022437, SOLICITUD DE REPARACION,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 2108-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEH. N. 458  EN REPARACION SEGUN REQUISICION N. 022437


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO 428, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUNORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15296, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 273, FACTURA No. 33327, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13727, REQUISICION No. 21049,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-686-2014 Y COPIAS DE : AUTORIZACIONES POR FIRMA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 222, DECRETO DE LA GACETA T REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 115, PARA USO EN EL VEHICULO N. 519 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN REQUISICION N. 21058 RECIBIDA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, ORDEN DE COMPRA No. 15295, COTIZACION No. 13728, FACTURA No. 33326, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO NO. USG-SRLA-683/2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN UPS DE 550 WATT  O SUPERIOR PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1140-2014, COMPROBANTE DE ENTRADA, FACTURA Nº 000241, REQUISICION Nº 000396, DIAGNOSTICO DE INFORMATICA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DE SIAFI.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 39 CONECTORES DE COMPRENSION DE 25 A 25, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMORANDO NO. USG-SRLA-1521-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 298334, REQUISICION NO. 022436, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE BOLSA PEQUEÑAS Y 10 PASTE VERDE PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEAZA DE ESTA SUBGERENCIA. SE AJUNTA SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1126-2014, COMPROBANTE DE ENTRADA, FACTURA Nº 5777, REQUISICION Nº 015062, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DELA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/970/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGA POR  LA COMPRA DE 01TINTA CANON 211 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA  EN LA UNIDAD DELAREA ATLANTIDA. SE AJUNTA MEMORANDO USG-SRLA-1127-2014, COMPROBANTE DE ENTRADA, FACTURA Nº 5774, REQUISICION Nº 30798, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO DOCUMENTOS ADJUNTOS CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI,  COPIA DE LA GACETA. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA ASIGNADO A LA BODEGA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1388-2014, RECIBO #0130 MEMORANDO UM-190-06-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UM-SRLA-225-07-2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1436-2014, RECIBO N. 00132, MEMO N. UM-189-06-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UM-SRLA-226-07-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 10 CUARTOS  DE  LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEH. DE LA UNIDAD DE SERVICIO ALCLIENTE SE CARGO A LA 49 POR DISPONIBILIDAD. SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1120-2014, COMPROBANTE DE ENTRADA, FACTURANº 23631, REQUISICION Nº 023206, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA  DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N.USG/857/2014, CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,. COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE LA SUB-GERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1002-2014, MEMORANDO SRLA/183/2014, MEMORANDO DSG-215-VI-2014, LICITACION No. 100-022/2013, RECIBO 1937, FACTURA No. 2743, CONSTACIA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ACUSE DE RECIBO DEI, DECLARACION JURADA DEI No. 357, ACUERDO No. DEI-SG-226-B-2010, RECIBO OFICIAL DE PAGO DEI-252, SOLICITUD DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COMPROBANTE DE RECEPCION, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CONTRATO N. 0191/2014, FORMATO DE OFERTA 3.7, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO 515 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15298, HOJA DE ESPECIFICACIONES No. 275, FACTURA No. 33329, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13726, REQUISICION No. 22840, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-687-2014, COPIAS DE : AUTORIZACIONES POR FIRMAS, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 224, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1326-2014, MEMO N. DSG-1993-2014, O/C N. 21369, ACTA DE COTIZACION, FACTURA N. 28389, COTIZACION N. DSG-1920-2014(4), MEMO N. DSG-1880-2014, MEMO N. USG-SRLA-1139-2014, SOLICITUD DE COMPRA N. 84, MEMO N. A-RLA-049-2014, AVISO DE COSTO N. 401, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 50 PARA MOTOR PARA SER UTILIZADOSEN LOS VEH.  DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/1118/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 26632, REQUISICION. N. 005690, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE SIAFI.


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1326-2014, MEMO N. DSG-1993-2014, O/C N. 21369, ACTA DE COTIZACION, FACTURA N. 28389, COTIZACION N. DSG-1920-2014(4), MEMO N. DSG-1880-2014, MEMO N. USG-SRLA-1139-2014, SOLICITUD DE COMPRA N. 84, MEMO N. A-RLA-049-2014, AVISO DE COSTO N. 401, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE DISTRIBUCION DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1002-2014, MEMORANDO SRLA/183/2014, MEMORANDO DSG-215-VI-2014, LICITACION No. 100-022/2013, RECIBO 1937, FACTURA No. 2743, CONSTACIA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ACUSE DE RECIBO DEI, DECLARACION JURADA DEI No. 357, ACUERDO No. DEI-SG-226-B-2010, RECIBO OFICIAL DE PAGO DEI-252, SOLICITUD DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COMPROBANTE DE RECEPCION, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CONTRATO N. 0191/2014, FORMATO DE OFERTA 3.7, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TONER PARA IMPRESORA LASER JET 2050 05 A  PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ANALISIS, DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15376, ESPECIFICACION N. 273, FACTURA N. 471334, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES N. 13706 02REQUISICION N. 012549, MEMORANDO N. UDM/34/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE AVISO DE COSTO, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO N. USG/1041/2014.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 01 SILLA EJECUTIVA Y 01 ESCRITORIO MODULAR N-MUL55-010, PARA LA UNIDAD DE ANALISIS E. INVESTIG. DE CUENTAS, REQUISICION No. 10510-10511, 0RDEN DE COMPRA No. 15395,  FACTURA No. 314321, COTIZACIONNo. 13903, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1411/2014.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1190-2014, AUTORIZACION, RECIBO N. 00119, MEMO N. UBSPR-SRLA-043-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UBSPR-SRLA-044-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJAS PARA  ARCHIVAR  PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1201-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 30378, REQUISICION Nº 015069, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA HP, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SE ADJUNTA: O/C N. 15498, ESPEC. N. 400, FACTURA N. 000320, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13961(5), REQUI N. 33433, MEMO N. UDND-SRLA-114-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 527, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1853-2014.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 TINTA CANON 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1213-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N° 6005, REQUISICION N° 14993, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE POSTICK, PARA USO EN LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1212-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 6004, REQUISICION Nº 015072, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR COMPRA  DE COMBUSTIBLES ( DIESEL )  PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y PARA USO DE LOS VEH. DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 21358, ACTA DE COTIZACION PARA LACOMPRA LOCAL, COTIZACIONES N. DSG-1684-2014, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N. 81, MEMORANDOS  A/RLA/2014, USG/SRLA/873/2014, DSG/1798-VI-2014, USG-SRLA-1155-2014, REGISTRO BENEFICIORIO Y AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PRA USOEN EL VHE.QUE ESTA EN REPARACION N.-058 SEGUN REQUISICION N. 30405, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA,  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15402, COTIZACION No. 13652, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURANo. 23766, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, NOTA DE TALLER, ,  ORDEN DE COMPRA EXENTA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1544/2014.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/881/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVA SORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE N. 50 PARA MOTOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEH. DE LA UNIDAD DE OPERACION DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/1119/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23633, REQUISICION  N.005689, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO BENEFICIORIO.SE PAGO EN LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD.


description: PAGO POR COMPRA  DE COMBUSTIBLES ( DIESEL )  PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y PARA USO DE LOS VEH. DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 21358, ACTA DE COTIZACION PARA LACOMPRA LOCAL, COTIZACIONES N. DSG-1684-2014, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N. 81, MEMORANDOS  A/RLA/2014, USG/SRLA/873/2014, DSG/1798-VI-2014, USG-SRLA-1155-2014, REGISTRO BENEFICIORIO Y AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 130 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO 459 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15291, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 268, FACTURA No. 33322, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13724, REQUISICION No. 21061, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-675-2014 Y COPIAS DE : AUTORIZACIONES POR FIRMA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 217, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO TAMAÑO 9 1/2 X 11, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/316/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 29129, REQUISICION N. 013914, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE DE VIAJE A LA ENCARGADA DE IMPARTIR CURSO DE COMO MANEJAR LAS FINANZAS PERSONALES,  VIAJAJNDO A LA CEIBA EL DIA 09/06/2014 A LAS 5:00AM Y REGRESANDO EL 11/06/2014 A LAS 11:00PM, SE ADJUNTA BOLETO DE VIAJE No. 0000156067, FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 228, COPIA DE ANTICIPO.

YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

legalName: YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 TALONARIOS DE SOLICITUD DE NUEVOS SERVICIOS, 10 DE ORDENES DE TRABAJO, 10 DE ORDENES DE REVISION Y 10 PARA OTROS CARGOS Y DEBITOS, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1803-2014, ORDEN DE COMPRA No.15389, ESPECIFICACION No.283, FACTURA No. 009095, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No.13703 (2), REQUISICION No. 13814, MEMORANDO DSR-SRLA-087-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No.493, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE SILLA QUE ESTA EN LA UNIDAD DE VENTANILLA UNICA YA QUE LOS RODOS ESTAN EN MAL ESTADO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1236/2014, AUTORIZACION, RECIBO Nº 00121, MEMORANDO USCVU/SRLA/472/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO DSA/143/2014, MEMORANDO USC/SRLA/13/2014, MEMORANDO USG-SRLA-130/2014, REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLAVES AJUSTABLES KLEIN, PARA USO LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO VICENTE ALEMAN DE LA UNIDAD DE MENTENIMIENTO, SE ADJUNTA: O/C No. 15400, ESPEC. No. 302, FACTURA No. 5140791, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION No. 13869(2), REQUISICION No. 017976, MEMORANDO No. UM-DD-044-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN COMPRA EXENTA No. 4756, AVISO DE COSTO No. 477, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO No. USG-SRLA-1754-2014.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO,  DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/881/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


rationale: PAGO POR COMPRA  DE COMBUSTIBLES ( DIESEL )  PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y PARA USO DE LOS VEH. DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 21358, ACTA DE COTIZACION PARA LACOMPRA LOCAL, COTIZACIONES N. DSG-1684-2014, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N. 81, MEMORANDOS  A/RLA/2014, USG/SRLA/873/2014, DSG/1798-VI-2014, USG-SRLA-1155-2014, REGISTRO BENEFICIORIO Y AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, TAMAÑO 9 1/2 X 11, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-410-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 29198, REQUI N. 014014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA Y DE 19.9/34.5 KVA Y DE 120/240 VOLTIOS, PARA MEJORAS EN BARRIO LOS PINOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14906, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 465, FACTURA 0355, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13587, REQUISICION No. 30276, MEMORANDOS USG-SRLA-2460-2013, USG-SRLA-984-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : ESPECIFICIONES DEL PROUCTO, ORDEN DE TRABAJO, ORDN DE COMPRA EXENTA No. 4635, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 270, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

telephone: ND

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO MILAN 30X60, 01 ESCRITORIO TIPO L CON PENINSULA, PARA USO DEL JEFE  Y LA SECRETARIA DEL DEPTO. COMERCIAL, DOCUMENTOS ADJUNTOS : MEMO. USG-SRLA-2149-2014, ORDEN DE COMPRA N.15501, ESPECIFICACION N.393, FACTURA N.314666, AVISO DE COSTO N.586, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE ARCHIVO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13968 (2), REQUISICION No. 008471, MEMORANDO DC-SRLA-379-2014.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADOS, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 25/06/2014 AL 28/06/2014, EN REUNION DE TRABAJO Y CAPACITACION DEL SAP, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE VIATICOS Y GASTO DE VIATICOS # 230, RECIBOS DE PASAJES 2, CONVOCATORIA SAP-643-VI -2014, SAP-650-VI-2014 Y COPIA DE ANTICIPO.

JAVIER ENRIQUE ZELAYA MERLO

legalName: JAVIER ENRIQUE ZELAYA MERLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADOS, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 25/06/2014 AL 28/06/2014, EN REUNION DE TRABAJO Y CAPACITACION DEL SAP, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE VIATICOS Y GASTO DE VIATICOS # 231, RECIBOS DE PASAJES 2, CONVOCATORIA SAP-643-VI -2014, SAP-650-VI-2014 Y COPIA DE ANTICIPO.

BLANCA IDALIA PINEDA REYNA

legalName: BLANCA IDALIA PINEDA REYNA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS, PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLACHITO, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-883-2014, CUADRO DE CONDIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS, 02 LLANTAS LISAS 650-14 DE  8 LONAS Y 02 SEMI TRACTORAS 650-14 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHI. NISSAN FRONTIER AÑO 2005 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15321, ESPECIFICACIONES, FACTURAN. 00133, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES N. 13735 3, REQUISICION N. 21048, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4694, AVISO DE COSTO,  COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO N. USG/1108.SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILIDAD.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE 16,000 PIES DE ALAMBRE DE ALUMINIO TRIPLEX No. 6. PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15125.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 650/14 DE 8 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 447 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1109-2014,ORDEN DE COMPRA Nº 15322, ESPECIFICACION Nº 235, FACTURA Nº 00132, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION Nº 13736 (3), REQUISICION Nº 21053, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA Nº 4695, AVOSO DE COSTO Nº 356, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 ESPIGAS PUNTA DE POSTE 1 3/8 TIPO ESCUADRA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15169, ESPEC. N. 169, FACTURA N. 294938, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13196(4), SOLICITUD DE COMPRA N. 57, MEMO N. A-RLA-023-2013, MEMO N. UO-DD-SRLA-395-2013, MEMO N. USG-SRLA-2492-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4670, AVISO DE COSTO N. 311, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y MEMO N. USG-SRLA-1052-2014.


title: PAGO POR  LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN LA UNIDAD DE ANALISIS E IMBERCION DE CUENTA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1228-2014, RECIBO Nº 00128, MEMORANDO USC-SRLA-78-06-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD AIC/SRLA/95/07/14, MEMORANDO USG-SRLA-103-2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADOS, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 23/06/2014 AL 26/06/2014, EN EN FORMALIZAR RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LA EMPRESA, EN EL JUICIO DEL SERÑOR JOSE MARIO AREVALO CHAMORRO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE VIATICOS Y GASTO DE VIATICOS # 233, FACT # 160723, 48863 Y COPIA DE ANTICIPO.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-755-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS TRACTORAS CONVENCIONALES DE 8 LONAS CON TUBO 750-16 VALVULA CORTA, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N.-453 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN O/C LOCAL N.-15549, ESPECIFICACION N.-447, FACTURA Y RECIBO N.-00172, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.-13967 (3), REQUISICION N.-014527, MEMO N.-UI-SRLA-80-05-2014, USG-SRLA-2503-2014,  ORDEN DE TALLER MECANICO, O/C LOCAL ANULADA N.-15500, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AVISO DE MERCADERIA N.-607, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 02 CAJAS DE CDS (DISCOS COMPACTOS), DE 10 UNIDADES0, PARA USO EN LABORES DE OFICINA E INFORMES DE LA DEI DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1299-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 6349, REQUISICION Nº 015068, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI,  COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SUB-GERENCIA, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1013-2014, CUADRO DE CONDIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 115 AMP. 12 VOLT. SELLADA PARA USO EN LA REPETIDORA DE CERRO POLITRON, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1866-2014, ORDEN DE COMPRA No.15456, ESPECIFICACION No. 359, FACTURA No.33140, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13969(2),  REQUISICION No. 17565, MEMORANDO UC-SRLA-2014, MEMORANDO DSR-SRLA-315-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA No. 4802,  AVISO  DE COSTO No. 523, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SUB-GERENCIA, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1013-2014, CUADRO DE CONDIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SUB-GERENCIA, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDUN USG-SRLA-1013-2014,CUADRO DE CONDIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL,COPIA DEL SIAFI,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,200 ROLLOS DE CINTA AISLANTE DE VINILO SCOTH 3M, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15120, ESPEC. N. 165, FACTURA N. 294941, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13490(4), SOLICITUD DE COMPRA N. 10, MEMO N. A-RLA-023-2013, MEMO N. UO-DD-SRLA-402-2013, MEMO N. USG-SRLA-2638-2013 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4651, AVISO DE COSTO N. 306, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, MEMO N. USG-SRLA-1034-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN FECHA  DEL 30/06/2014 AL 05/07/2014 (5) DIAS, RECIBIENDO CAPACITACION DEL MODULO SAP, PEDIDOS Y PROYECTOS, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTOS: FORMATO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 232, CONVOCATORIA VIA CORREO ELECTRONICO (3).

RAFAEL ANTONIO ROSALES AMAYA

legalName: RAFAEL ANTONIO ROSALES AMAYA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDADCION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA 25/06/2014 AL 27/06/2014, EN REUNION DE TRABAJO SAP, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: FORMATO DE VIATICOS Y  GASTO DE VIATICOS # 235, RECIBOS DE PASAJES 2, COPIA DE ANTICIPO, MEMORANDO UT-SRLA-323-2014.

ENMA AVILIA FUNEZ GARCIA

legalName: ENMA AVILIA FUNEZ GARCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR  SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK-UP- DOBLE CABINA, 4X4, DISSEL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1535-2014, RECIBO No. 2770314, FACTURA NO. OP31032014, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE SERVICIO, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13688 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0637, MEMORANDO USG-SRLA-I-2014, UAL/SRLA/31/2014, USG/SRLA/257/2014, DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL, COPIA DE ADDENDUM A CONTRATO NO. UAL/03/2014, COPIA DE CONTRATO No. UAL/03/2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 41/214, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ADJUNTO.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 100 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR  20 W-50  PARA USO EN EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15419, ESPECIFICACION No. 304, FACTURA No. 23780, REUMEN DE COTIZACION No. 13798/1, COTIZACION No. 13798 (4), SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES No. 24, MEMORANDO No. A/RLA/015/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA NO. 4752, AVISO DE COSTO No. 454, MEMORANDO No.USG-SRLA-1643-2014, CONSTANCIA DE LA DEI Y HOJA DEL SIAFI ADJUNTO.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK-UP, DOBLE CABINA, 4X4, DIESSEL, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1541-2014, RECIBO No. 2970914, FACTURA N O. OP31092014, CONSTANCIAS: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014, 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE SERVICIO, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13694 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0643, MEMORANDOS: USG-SRLA-I-2014, UAL/SRLA/31/2014, USG-SRLA-293-2014, DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL, CONTRATO (ADDENDUM) No. UAL/09-2014, COPIA DE CONTRATO No. UAL/09/2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 41/218, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI. (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA No. 49 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 SIERRA COLA DE ZORRO, 1 CAJA PORTA-HERRAMIENTA, 1 JUEGO DE RACHS, 1 TENAZA AMPIREMETRICA, PARA SER UTILIZADO  POR PERSONAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA,DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1899-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15515, ESPECIFICACION No. 389, FACTURA No. 302265, RESUMEN DE COTIZACIONES,  COTIZACIONES No. 13716 (2), REQUISICION No. 2014/006 Y 2014/007, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4820, AVISO DE COSTO No. 546, HOJA DEL SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1153-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (39),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL 70 GNL., PARA TENER EN EXISTENCIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1154-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS # 71286,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION # 17146.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CORTES, PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1533-2014 (2), RECIBO # 3370214, FACTURA # OP31022014, CONTANCIA (3), NOTA CON FECHA 21/02/2014, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES # 13687 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0636, MEMORANDO USG-SRLA-I-2014, UAL-SRLA-31-2014, USG-SRLA-326-2014, DICTAMEN, CONTRATO (ADDENDUM) No. UAL/02-2014 (4), GARANTIA BANCARIA # 41/212, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.
NOTA: (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA No. 49 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK-UP, DOBLE CABINA, 4X4, DIESSEL, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1539-2014, RECIBO No. 3170714, FACTURA N O. OP31072014, CONSTANCIAS: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014, 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE SERVICIO, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13692 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0641, MEMORANDOS: USG-SRLA-I-2014, UAL/SRLA/31/2014, USG-SRLA-321-2014, DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL, CONTRATO (ADDENDUM) No. UAL/07-2014, COPIA DE CONTRATO No. UAL/07-2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 41/213, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-1531-2014, RECIBO# 2670114, FACTURA NO. OP31012014, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2014, SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE SERVICIO, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13686 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0635, MEMORANDO No. USG-SRLA-I-2014, UAL/SRLA/31/2014, USG-SRLA-326/2014, DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL, COPIA ADDENDUM A CONTRATO No. UAL/01/2014, COPIA DE CONTRATO NO. UAL/01/2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 41/215, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ADJUNTO.


title: PAGO POR  DE DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA, UBICADA EN OFICINA DE LA JEFATURA DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1279/2014,RECIBO Nº 00123, MEMORANDO USG-SRLA-1107/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-1265/2014, MEMORANDO USG-SRLA-103/2014,REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER PARA FAX PANASONIC MODEL #KX-FLB851 Y 2 DRUM, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 15378, ESPEC. N. 270, FACTURA N. 35700, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13864(2), REQUI N. 1288, MEMO N. PCPNT-SRLA-197-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 581, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-2128-2014.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR  LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1278-2014, RECIBO Nº 00124, MEMORANDO U.T./SRLA/308/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO U.T/SRLA/317/2014,MEMORANDO USG-SRLA-103-2014, REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1144-2014, RECIBO N. 29, NOTA DE FECHA 06-06-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACION N. 13682(2), COPIA DE IDENTIDAD(2), JUSTIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE CONTRATO Y CONSTANCIA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1153-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (39),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE VIA AEREA DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA A FAVOR DEL SUB-GERENTE R.L.A., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG-SRLA-1040/2014, ESTADO DE CUENTA, BOLETOS No. CR1465 Y CJ2579, ORDEN DE TRANSPORTE (2).

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1153-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (39),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1148-2014, FACTURA N. 000870, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO S/N, NOTA DE FECHA 01-12-2013, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE IDENTIDAD, MEMO S/N, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONTRATO.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCA QUE OCUPA LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1149-2014, RECIBO N. 260, COPIA DE IDENTIDAD(2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO N. USG-SRLA-779-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SETRU-030-2014, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG-SRLA-213-2013, COPIA DECRETO DE LA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-779-2014 Y COPIA DE CONTRATO.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: SOLICTUD PARA EL SERVICIO DE TRNSPORTE DE UN VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4, DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1538-2014, RECIBO No. 3270514, FACTURA N O. OP31052014, CONSTANCIAS: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014, 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE SERVICIO, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13690 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0639, MEMORANDOS: USG-SRLA-I-2014, UAL/SRLA/31/2014, USG-SRLA-326-2014, DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL, CONTRATO (ADDENDUM) No. UAL/05-2014, COPIA DE CONTRATO UAL/05-2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 41/216, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4, DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1574-2014, RECIBO No. 3070614, FACTURA N O. OP31062014, CONSTANCIAS: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014, 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE SERVICIO, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13693 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0642, MEMORANDOS: USG-SRLA-I-2014, UAL/SRLA/31/2014, USG-SRLA-212-2014, DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL, CONTRATO (ADDENDUM) No. UAL/08-2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 41/217, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI. (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA No. 49 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRNSPORTE DE UN VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4, DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE OPERACION, PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1536-2014, RECIBO No. 2870414, FACTURA No. OP31042014, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014, CONST. DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014, CONST. 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE SERVICIO, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA COTIZACIONES No. 13689 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0638, MEMORANDOS Nos. USG-SRLA-I-2014, UAL/SRLA/31/2014, USG-SRLA-324-2014, DICTAMEN UNIDAD ASESORIA LEGAL, COPIA ADENDUM A CONTRA No. UAL/04/2014, COPIA DE CONTRATO No. UAL/04/2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 41/219, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA BENEFICIARIO Y COPIA SOLVENCIA DEI, ADJUNTO.


title: PAG POR COMPRA DE 3 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, PARA USO EN ESTIMECION 120-13M ALDEA SIEMPRE VIVA, ESPARTA, ATLANTIDA EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-981-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15162, ESPECIFICACION Nº 182, FACTURA Nº 000349, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13548 (2), REQUISICION Nº 015838, MEMORANDO UM/DD/244/2013, MEMORANDO U.S.G.-S.R.L.A.-2529-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 4628, AVISO DE COSTO Nº 274, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA O LIMPIEZA DE AREA VERDE Y SUS ALREDEDORES EN LA SUB-ESTACIONES CEIBA SAN ISIDRO DEPTO. DE ATLANTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1146-2014, RECIBO # 004, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA DE LA GACETA (2), COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION # 13677 (3), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (3), NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, COPIA DE REGISTRO SIAFI (2), CONTRATO DE LIMPIEZA S/N. (2).

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ


title: PAGO POR COMPRA DE TONE HP -2055, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE TESORERIA, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1105-2014, ORDEDE COMPRA Nº 15374, ESPECIFICACION Nº 271, FACTURA Nº 5546, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION Nº 13878 (2), REQUISICION Nº 897, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO Nº 343, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UNA VARA TELESCOPICA, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2479-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZACION N. 6000002625(4), SOLICITUD DE PEDIDO, REQUI N. 023399, MEMO N. UCECSRLA-54, MEMO N. UCEC SRLA-105, MEMO N. USG-SRLA-2446-2014 Y COPIA DE COTIZACION.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2329 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2329-1-0


title: PAGO POR LA  COMPRA DE LEITZ TAMAÑO CARTA (ARCHIVADORES) PARA USO DEL AREA DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION No. 000906.  MEMORANDO No.USG-SRLA-1379/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.30501, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, COPIA RGEGISTRO DE BENEFICIARIO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA O LIMPIEZA DE AREA VERDE Y SUS ALREDEDORES EN LA SUB-ESTACIONES DE CEIBA SUR, DEPTO. DE ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1137-2014, RECIBO # 0506, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION # 12917, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (2), COPIA DE REGISTRO SIAFI, NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, COPIA DE LA GACETA, CONTRATO DE LIMPIEZA S/N. (2).

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA O LIMPIEZA DE AREA VERDE Y SUS ALREDEDORES EN LA SUB-ESTACIONES DE COYOLES CENTRAL, DEPTO. DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1145-2014, RECIBO # 01851, NOTA DE CONFORMIDAD (2), COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION # 13678 (3), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (3), NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, CONTRATO DE LIMPIEZA S/N. (2).

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4, DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2014 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1574-2014, RECIBO No. 3070614, FACTURA N O. OP31062014, CONSTANCIAS: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014, 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, SOLICITUD DE CONTINUIDAD DE SERVICIO, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13693 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0642, MEMORANDOS: USG-SRLA-I-2014, UAL/SRLA/31/2014, USG-SRLA-212-2014, DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL, CONTRATO (ADDENDUM) No. UAL/08-2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 41/217, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA AL EMPLEADO JORGE ANTONIO AGUILAR, POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN MEMO USG/SRLA/266/2014, ORDEN DE TRANSPORTE, COMPROBANTE DE VENTA, RECIBO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1365-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 6410, REQUI N. 000904, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 9 CAJAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTO: REQUISICION # 903, MEMORANDO No.USG-SRLA-1378/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.472441, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, COPIA RGEGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1470-2014, RECIBO N. 00138, MEMO N. DC-SRLA-167-20134, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DC-SRLA-400-20134, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA O LIMPIEZA DE AREA VERDE Y SUS ALREDEDORES EN LA SUB-ESTACIONES CEIBA OESTE, DEPTO. DE ATLANTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1134-2014, RECIBO # 0932, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION # 13679 (2), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (2), NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, CONTRATO DE LIMPIEZA S/N. (4).

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR COMPRA DE UN TRANSFORMADOR 50 KVA, 34.5/19.92 KV, 240/120V, PARA USO EN BARRIO INDEPENDENCIA POR HABERSE QUEMADO EL ANTERIOR POR DESCARGAS ELECTRICAS, EN LA UNIDAD ELECTRICA DE TELA, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-982-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15088, ESPECIFICACION Nº 122, FACTURA Nº 000353, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13578 (2), REQUISICION Nº 30307, MEMORANDO SGRLA/SR/SET/187/2013, MEMORANDO DSR-SRLA-468-2013, MEMORANDO UABA-SE236/12/13, MEMORANDO U.S.G.S.R.L.A-2653-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 4633, AVISO DE COSTO Nº 272, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI,AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR COMPRA DE 2  ESCALERAS DE FIBRA 32, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO NELSON COTO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1056-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15207, ESPECIFICACION Nº 211, FACTURA Nº 294984,RESUMEN DE COTIZACION,COTIZACION Nº 13444 (2),REQUISICION Nº 009122, MEMORANDO UM-DD-SRLA-135-2013,MEMORANDO UO-DD-SRLA-408-2013, MEMORANDO U.S.G.-S.R.L.A.-2438-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 4652, AVISO DE COSTO Nº 313, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TINTA N. 45 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/439/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 467780, REQUISICION No. 008339, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN JABON LIQUIDO EN CAJA, PARA USO EN LOS BAÑOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1382-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 47190, REQUI N. 015085, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA O LIMPIEZA DE AREA VERDE Y SUS ALREDEDORES EN LA SUB-ESTACIONES DE ISLETA CENTRAL, DEPTO. DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1143-2014, RECIBO # 0393, NOTA DE CONFORMIDAD, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION # 13681 (2), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (2), COPIA DE LA GACETA, NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, CONTRATO DE LIMPIEZA S/N. (2), COPIA CONSTANCIA SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 800 CONECTORES DE PIN 1/0 ACSR, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1036-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15108, ESPECIFICACION Nº 090, FACTURA Nº 294944, RESUMEN DE COTIXACION, COTIZACION Nº 13189 (4), SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Nº 50, MEMORANDO A/R.L.A./023/2013, MEMORANDO UO-DD-SRLA-396-2013, MEMORANDO U.S.G.-S.R.L.A.-2493-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 4591, AVISO DE COSTO Nº 304,HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 4 CHISPEROS Nº 21 Y UN  JUEGO DE CABLE DE DISTRIBUIDOR, PARA REALIZAR REPARACION EN EL VEHICULO Nº 164, PLACA Nº 05851, DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1385-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 23755, REQUISICION Nº 023159, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 551 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1192-2014, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 136549 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRA DE 200 CONECTORES DE PIN 3/0 ACSR, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1065-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15134, ESPECIFICACION Nº 166, FACTURA Nº 294945, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13211 (2), SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES Nº 82, MEMORANDO A/R.L.A./023/2013, MEMORANDO UO-DD-SRLA-380-2013, MEMORANDO U.S.G.-S.R.L.A.-2535-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 4590, AVISO DE COSTO Nº 314, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS N. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-339-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 1639, REQUI N. 016688, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA  DE  02 RECOGEDORES DE BASURA PARA USO EN  EL ASEO DE LAS OFICINAS  SRLA  SEGUN REQUISICION N. 015088,  MEMORANDO No.USG-SRLA-1370/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.6415, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, COPIA RGEGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1151-2014, RECIBO N. 000061, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DECRETO DE LA GACETA, CONSTANCIA, MEMO N. S-E-O-S-R-L-A N.001, COPIA DE CONSTTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE RECIBO OFICIAL DE PAGO EN BANCO, COPIA DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Y COPIA DE CONTRATO.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 SOBRES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA, PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1380-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 472442, REQUISICION # 902, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE 1000 PIES DE CABLE DE ALUMINIO PARA ACOMETIDA 3X6, PARA USO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDDAD EN LA UNIDAD ELECTRICA DE TOCOA, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-986-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 14902, ESPECIFICACION Nº 468, FACTURA Nº 000358, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13523 (2), REQUISICION Nº 014013, MEMORANDO UABA-SE159/11/13, MEMORANDO U.S.G.S.R.L.A.-2461-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXCENTA Nº 4638, AVISO DE COSTO Nº 269, HOJA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN MAUSE USB Y UN TECLADO USB, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1368-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 6412, REQUI N. 018668, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, ASISTIENDO A CONVOCATORIA DE TRABAJO DEL ASISTENTE DE LA GERENCIA GENERAL, VIAJO EL DIA 17/06/2014 A LAS 1:00PM Y REGRESO EL 19/06/2014 A LAS 7:00PM, SE ADJUNTAN FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, COPIA DE ANTICIPO, RECIBO No. 14004965.

VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

legalName: VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL VEHICULO 315, ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION, SE AJUNTA O/C No. 15414, COPIA DE ESPEC No. 305, FACTURA No. 23783, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION No. 13932(2), COPIA DE REQUI. No. 005753, 005754, COPIA DE NOTA DE TALLER ENEE, MEMORANDO No. UO-DD-SRLA-101-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4753, AVISO DE COSTO NO. 482, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMORANDO No. SRLA-1761-2014.


title: PAGO POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICO ELECTRONICO CL200 FM2S, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1068-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15208, ESPECIFICACION Nº 503, FACTURA Nº 295063, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13300 (3), REQUISICION Nº 115, MEMORANDO UDM/SRLA/041/2013 MEMORANDO UDM/SRLA/242/2013, MEMORANDO U.S.G.-S.R.L.A.-2474-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA E INVITACION DE APERTURA, MEMORANDO DSG-216-01-2014, ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 4671, AVISO DE COSTO Nº 316, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 10 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENO  PARA USO DE LOS VEH. DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1384-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 23754, REQUISICION Nº 023231, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DELSUPERVISOR DE CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, ASISTIENDO A CONVOCATORIA DE TRABAJO DEL ASISTENTE DE LA GERENCIA GENERAL, VIAJO EL DIA 17/06/2014 A LAS 1:00PM Y REGRESO EL 19/06/2014 A LAS 7:00PM, SE ADJUNTAN FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, COPIA DE ANTICIPO, RECIBO No. 14030189.

RAFAEL ANTONIO REYES SOTO

legalName: RAFAEL ANTONIO REYES SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 210 Y UNA 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1364-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 6414, REQUI N. 010798, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1150-2014, RECIBO N. 06, NOTA DE FECHA 23-12-2013, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONTRATO.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 TENAZA AMPERIMETRICA Y 1 CORTADORA PARA LINEA SECUNDARIA, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2421-2014, UI-SRLA-110-07-2014, UI-SRLA-209-2014, USG-SRLA-2381-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000002104, 2103, 2101, IMAGENES DE MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-50000196,  REQUISICION N.-019913, CUADRO ACTIVOS FIJOS Y COPIA DEL SIAFI.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2397 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2397-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2397-2-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 CAJAS DE CARTON, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-209-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 28428, REQUI N. 000865, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TENAZA PARA ELECTRICISTA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DEL EMPLEADO MARLON ZELAYA, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1641-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 299851, REQUISICION Nº 019911, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEH. No. 812 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA S.R.L.A. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1124/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1191-2014, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-1284/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE  PARA MOTOR N. 40, PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1383-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 23753, REQUISICION Nº 023232, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-48-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENETREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-1283/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTA DE COLOR NEGRO # 210,  PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1373-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 6411, REQUISICION # 23412, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-1283/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TELEFONO INHALAMBRICO PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE.SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1390-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047213, REQUISICION No. 000383, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-1284/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA TINTA 210 PARA IMPRESORA CANNON, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN REQUISICION Nº 090.  MEMORANDO No.USG-SRLA-1371/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.6413, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, COPIA RGEGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 TINTAS N. 920 Y 920 XL PARA USO EN EL ALMACEN SRLA SEGUN REQUISICION No.  018012,  MEMORANDO No.USG-SRLA-1372/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.6424, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, COPIA RGEGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO # 9 1/2'' X 11'',  PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1377-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 30502, REQUISICION # 23413, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

objeto: 33200-Papel para Computación


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1191-2014, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2418-1-0

type: OFI


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2419-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2420-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS CONVENCIONALES SEMI-TRACTORAS DE OCHO LONAS CON TUBOS DE VALVULA CORTA 750-16 R-16,  PARA USO DEL VEHICULO N.-654, DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN O/C LOCAL N.-15548, ESPECIFICACION N.-446, FACTURA Y RECIBO N.-00171, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.-13982 (3), REQUISICION N.-019904, MEMOS N.-UI-SRLA-109-07-2014, USG-SRLA-2502-2014, ORDEN TALLER MECANICO,COPIA O/C LOCAL ANULADA N.-15538, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA N.-605, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-1123/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-1283/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE  UNA TENAZA N 9 PARA LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO MARCOS VASQUEZ. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1516-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 298333, REQUISICION No. 23420, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-49-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO CAMBIO E INSTALACION DE 3 LLAVINES, DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1494-2014, RECIBO # 0140, MEMORANDO UM-197-06-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UM-SRLA-243-07-2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CINTAS KORES NO. 169, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMORANDO NO. USG-SRLA-1525-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 6552, REQUISICION NO. 007305, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA BODEGA ASIGNADA AL SUPERVISOR DE CUADRILLA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1502-2014, RECIBO # 0145, MEMORANDO UM-DD-084-2014, NOTA DE AUTORIZACION DE FIRMA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UM-DD-100-2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1437-2014, RECIBO N. 00133, MEMO N. UT-SRLA-349-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UT-SRLA-382-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR LA  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO QUE ESTA INSTALADO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1340-2014, RECIBO Nº 00129, OFICIOS Nº 31 U.A.I.R.L.A-04-07-2014, OFICIOS Nº 28 . U.A.I.R.L.A-01-07-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, OFICIOS Nº 32 . U.A.I.R.L.A-04-07-2014, MEMORANDO USG-SRLA-103-2014, REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA NO. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMORANDO NO. USG-SRLA-1523-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 6550, REQUISICION NO. 007301, COPIA DE REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA NO. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMORANDO NO. USG-SRLA-1529-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 472626, REQUISICION NO. 007302, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LQ-2090, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 15534, ESPEC. N. 418, FACTURA N.33942, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13978(2), REQUISICION N. 007304, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 577, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y MEMO N. USG-SRLA-2085-2014.


title:
PAGO POR COMPRA DE 10 PERFORADORAS GRANDES No. 7 Y 8 Y 100 BORADORES TIPO ESCOBILLA, PARA EXISTNCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14947, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 550, FACTURA 20229, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13321, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 103, MEMORANDOS A-SRLA-024-2013, USG-SRLA-10-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, OJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 620, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.
(EN VISTA QUE LA FACTURA ESTA EMITIDA EN DIC. 2013 EL PRESENTE PAGO ESTA AL 12% DE ISV.).

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO POR  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/306/2014, RECIBO N. 01303, MEMO DSC/RLA/008/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO  DSC/RLA/11/2014, MEMO USG/SRLA/103/2014, REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL EMPLEADO POR VIAJE A TEGUCIGALPA, RECIBIENDO CAPACITACION DEL MODULO SAP, SALIENDO EL 30-06-2014 A LAS 3:00 P.M. Y REGRESANDO EL 06-07-2014 A LAS 3:00 P.M. SE ADJUNTA: COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS N. 232 Y RECIBOS DE TRANSPORTE N. 14005628 Y 0000157997.

RAFAEL ANTONIO ROSALES AMAYA

legalName: RAFAEL ANTONIO ROSALES AMAYA


title: PAGO POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA, SEGUN MEMORANDO No. CVAT-SRLA-028-029/2014, MEMORANDO No. USG-SRLA-671-103/2014, RECIBO No.1337, AUTORIZACION PRESUPUESARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA CEDULA DE IDENTIAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE LA BOMBA QUE SUPLE DE AGUA A ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-334-2014, RECIBO N. 01305, MEMO N. USG-SRLA-122-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG-SRLA-307-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TONER DE TINTA HP 53A LASER JET, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1163/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14505, ESPECIFICACION No. 105, FACTURA No. 47130, REQUISICION No. 301, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13030(2), MEMORANDO PCPNT/SRLA/035/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 317, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1136/2014, RECIBO No. 0608, MEMORANDO USG-SRLA-1081/2014, COTIZACIONES No. 13680 (2), COPIAS DE IDENTIDAD (2), JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COPIA DE SIAFI, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTACIA.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE LA SILLA EJECUTIVA DE LA SECRETARIA DEL ALMACEN, YA QUE NECESITA CAMBIO HIDRAULICO, DOCUMNETOS ADJUNTOS: MEMORANDO A/RLA/051/28/06/2014, MEMO. USG-SRLA-2120-2014, RECIBO N.0367,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO. A-RLA-099-2014, MEMO. USG-SRLA-103-2014, REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DE LA IDENTIDAD.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 2452-0-0 - SOLICITUD PARA LA REPARACION DE LA SILLA EJECUTIVA DE LA SECRETARIA DEL ALMACEN, YA QUE NECESITA CAMBIO HIDRAULICO, DOCUMNETOS ADJUNTOS: MEMORANDO A/RLA/051/28/06/2014, COPIA DE FACTURA DE COMPRA No. 313453, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE SILLA EJECUTIVA DE LA ENCARGADA DE KARDEX MANUAL DEL ALMACEN ENEE R.L.A., SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2121-2014, RECIBO # 0365, MEMORANDO A-RLA-052-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DE AUTORIZACION, MEMORANDO A-RLA-100-2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA LEXMARK X464, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA O/C LOCAL N.-15521, ESPECIFICACION N.-409, FACTURA N.-11869, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.-13980 (3), REQUISICION N.-07303, MEMOS N.-DSR-SRLA-324-2014, USG-SRLA-2454-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO N.-603, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA DE COLOR NEGRO 210 CANON,  PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1375-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 472624, REQUISICION # 14998, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 98, Y 02 CARTUCHOS DE TINTA A COLORES HP 95, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1162/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14504, ESPECIFICACION No. 104, FACTURA No. 47129, REQUISICION No. 363, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13029(2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 316, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR LA COMPRA DE 34 POSTE DE MADERA DE 40 PIES CLASE 4A, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, DEL SISTEMA ELECTRICO TOCOA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1098-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15251, ESPECIFICACION Nº 082, FACTURA Nº 0292, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION Nº 13281 (3), REQUISICION Nº 4402, MEMORANDO UABA-SE-149-11-13, MEMORANDO USG-SRLA-2303-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA E INVITACION DE APERTURA, ORDEN EXENTA Nº 4678, AVISO DE COSTO Nº 336, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.

INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

streetAddress: SAN JUAN DEL PORTILLO

legalName: INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR LA  COMPRA DE CONECTORES DE 25 A 25,  PARA LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: O/C N- 15443, COPIA DE ESPECIFICACION N -318, FACTURA  N-5140793, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N- 13768 (2),  MODELO DEL MATERIAL A COMPRAR,  ,  PARA ATENDER EMERGENCIAS,  COPIA DE REQUISICION No. 20317, MEMO UO/DD/SRLA/143/2014. MEMO USG/SRLA/1232/2014, COPIA DE  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,ORDEN DE COMPRA EXENTA N- 4771, AVISO N-487, COPIA DE LA GACETA, HOJA DE  BENEFICIARIO,  MEMO USG/SRLA/1769/2014.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1363-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 6549, REQUI N. 014999, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 50 KVA 19.9/34 5KV 120/240V, PARA LA UNIDAD DE OPERACION, PARA ATENDER EMERGENCIAS, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO: USG/SRLA/1876/2014, ORDEN DE COMPRA No. 15494, ESPECIFICACION No. 345, FACTURA No. 0000484, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13770 (3),  REQUISICION No. 020314, MEMORANDOS: UO-DD-SRLA-144-2014, USG-SRLA-1207-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4808, AVISO DE COSTO, 588, HOJA DEL SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE  Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1256-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA


title: PAGO POR COMPRA DE 20 POSTE DE MADERA DE 40 PIES CLASE 4A, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, EL LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1094-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15229, ESPECIFICACION Nº 083, FACTURA Nº 0288, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13162 (3), SOLICITUD DE COMPRA Nº 22, MEMORANDO ARLA-023-13, MEMORANDO UO-DD-SRLA-338-13, MEMORANDO USG-SRLA-2290-2013, AUTORIZACION PRESUPUESRARIA, ACTA DE APERTURA E INVITACION DE APERTURA, ORDEN EXENTA Nº 4674, AVISO DE COSTO Nº 332, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, SEGUN ORDEND DE COMPRA No. 15248, COTIZACIONES No. 13279, REQUISICION No. 4404, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 290, MEMORANDOS No. UABA-SE-150/2013, USG-SRLA-2304-/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA No. 334, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COMPROBANTE DE RECEPCION, MEMORANDO No. USG-SRLA-1096/2014.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1169/2014, CODIFICACION DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: REVERSION ERROR EN LA SUMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2509-1-0

description: REVERSION ERROR EN LA SUMA.

description: REVERSION ERROR EN LA SUMA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1254/2014, CODIFICACION DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200, PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2421-2014, UABA-SET-259-07-14, USG-SRLA-2348-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001600, 1601, 1602, MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000169, REQUISICION N.-017160, ACTA DE COTIZACION N.-0010000169 Y COPIA DEL SIAFI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2508 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2508-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2508-2-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 CAJAS DE PAPEL CONTINUO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1160/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14503, ESPECIFICACION No. 103, FACTURA No. 47131, REQUISICION No. 369, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13031(2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 315, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: RESERVA POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO EN ELSISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO,  SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2421-2014, DSR-SRLA-328-2014, UABA-SE-48-09-14, USG-SRLA-2346-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001591, 1592, 1594, 1593, IMAGEN DE MUESTRA, NOTA JEFE UNIDAD DE COMPRAS, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000171, REQUISICION N.-017159, ACTA DE COTIZACION N.-0010000171 Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2505 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2505-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2505-2-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1257/2014, CODIFICACION DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS CLASE 200, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2421-2014, UABA-SE-155-11-14, USG-SRLA-2352-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001596, 1597, 1598, IMAGEN DE MUESTRA, NOTA JEFE UNIDAD DE COMPRAS, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000170, ACTA DE COTIZACION N.-0010000170, REQUISICION N.-017161 Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :2503 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-2503-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-2503-2-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES GSM/GPRS MEDIANTE SIMCARDS Y PLAN DATA SOLUCIONES USADAS EN LOS MEDIDORES QUE REGISTRAN ENERGIA DE ALTOS Y MEDIANOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1294-2014, MEMO N. UAC-SRLA-163-2014, MEMO N. UAAC-318-2014, NOTA DE FECHA 27-01-2014, NOTA DE FECHA 01-03-2014, OFICIO N. GG-168-2014 Y FACTURAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 75 KVA 19.9/34.5 120/240V, PARA USO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 15495, ESPEC. N. 344, FACTURA N. 302277, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13771(3), REQUISICION N. 020313, MEMO N. UO-DD-SRLA-145-2014, MEMO N. USG-SRLA-1204-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN  EXENTA N. 4809, AVISO DE COSTO N. 539, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y MEMO N. USG-SRLA-1890-2014.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1252/2014, CODIFICACION DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS, 08 PAQUETES DE VASOS CONICOS, PARA USO EN LABORES DE SERVICIO AL CLIENTE. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1285/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047193, REQUISICION No. 000379, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1292-2014, MEMO N. SRLA-201-2014, MEMO N. DSG-242-VI-2014, DETALLE  DE PAGO POR REGIONES N. 0191/2014, RECIBO N. 1993, FACTURA N. 2824, COPIA DE CONSTANCIA(2), LICITACION N. 100-022/2013, COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONTRATO N. 0191/2014, FORMATO DE OFERTA, MEMO N. DSA-150-2014, MEMO S/N, MEMO N. USG-SRLA-848-2014, MEMO N. UABA-SET-84-05-14 Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO(2).

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 GALONES DE  GASOLINA Y 172 GALONES DE DIESEL, DEL SISTENA ELECTRICO DE OLANCHITO,  SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1251-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.