JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

legalName: JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

MARCIAL ZELAYA SOLER

legalName: MARCIAL ZELAYA SOLER

JORGE ISRAEL ROSALES

legalName: JORGE ISRAEL ROSALES

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE A VARIOS DEPTOS DEL PASI COMPLEMENTO AL F01-6792
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDADA
MARCIAL ZELAYA SOLER EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6800-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6800-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-6800-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-6800-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE A VARIOS DEPTOS DEL PASI COMPLEMENTO AL F01-6792
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
JORGE ISRAEL ROSALES   EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE
INICE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE,2014

currency: HNL

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
CANCELACION FACTURA 19355 SEGUN ORDEN DE COMPRA 355-14 POR GASTOS DE
ALIMENTACION  EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE EL DIA 24
DE SEPTIEMBRE,2014 SEGUN MEMORANDUM 1380-DE-2014

type: FACT

initiationType: tender


title:
POR GASTOS DE REGRIGERIOS RECONOCIMIENTO POR SUS 50 AÑOS DE TRABAJO EN EL
RESCATE DE LA TRADICION ORAL HONDUREÑA AL SR.JORGE MONTENEGRO SEGUN ORDEN
DE COMPRA 343-14

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 19240 SEGUN ORDEN DE COMPRA 343-14 GASTOS RECONOCIMIENTO
SR.JORGE  MONTENEGRO POR SU 50 AÑOS DE TRABAJO EN EL RESCATE DE LA TRADICION
ORAL HONDUREÑA SEGUN OFICIO 167-UCP-SE-2014


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

JUAN CARLOS ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

ga: 16 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: Pago por compra de combustible para ser utlizado en los vehiculos de la deptal de Olancho.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


description: Pago por compra de combustible para ser utlizado en los vehiculos de la deptal de Olancho.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: Compra de veinte (20) Licencias de antivirus  Mcafee Saas Endpoint Protection para uso en el equipo de computo del Programa Ampliando Horizontes

CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA

type: ORDCOM


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.380-14 POR SUMINISTRO DE BANDERAS EN TELA TROPICAL PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DIVERSAS INSTITUCIONES A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N. 00853 Y RECIBO N. 01241 DE FECHA 10/10/2014


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 396.14 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA  PARA SER UTILIZADO EN ACONDICIONAMIENTO DE LA BODEGA CENTRAL SEGUN FACTURA N. 16998 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 397-14 POOR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CAPACITACION GRATUITA SOBRE ILUMINACION DE VIDEOS COMUNICACION Y PRENSA SEGUN FACTURA N. 16993 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 398-14 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA BODEGA MIRAFLORES. SEGUN FACTURA N. 17004 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/11/2014


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en la deptal de Olancho.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: gasto de combustible para vehiculo del  pah correspondiente al mes de febrero de 2014

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title:
POR GASTOS REPARACION DEL VEHICULO ISUZU PICK UP COLOR ROJO PLACA 6833
ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN
ORDEN DE COMPRA 255-14

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale:
CANCELACION FACTURA 47767  SEGUN ORDEN DE COMPRA 255-14 POR REPARACION DEL
VEHICULO MARCA ISUZU PICK-UP COLOR ROJO PLACA N0.6833


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO N0.605 OCUPADO POR
LA DIRECCION GRAL.DE EDUCACION DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE,2014
SEGUN RECIBOS EE2014-90,91,92

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 378-14 POR SUMINISTRO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA CORREDIZA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA N. 16995 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


description: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


rationale: Pago por compra de combustible para ser utlizado en los vehiculos de la deptal de Olancho.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 379-14 POR SUMINISTRO DE MATERIAL FINALIZAR DE PINTAR CIELO FALSO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA N. 16996 Y RECIBO N . S/N DE FECHA 27/10/2014


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PRADO CAMIONETA GRIS
S/PLACA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 227-14

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale:
CANCELACION FACTURA 11341,ORDEN DE COMPRA 227-14 Y RECIBO 08896 POR PAGO
DE REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL TOYOTA PRADO
COLOR GRIS SIN PLACA SEGUN MEMORANDUM 0761-DM-2014


title: POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION OFICINAS DE ESCALAFON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO DEL AÑO 2014

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION OFICINAS DE ESCALAFON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0019-SE-GA-2014


title:
POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER LAVADOR DE RODILLOS,SOLUCIONES FUENTE,
PLANCHAS DE POLYESTER,TINTAS Y LIMPIADORES DE PLACHA Y MANOS PARA SER UTILIZADOS
POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA (PRALEBAH)

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

ue: 19 - DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CONTINUA-PRALEBAH

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
CANCELACION FACTURA 00885 SEGUN ORDEN DE COMPRA 375-14 Y OFICIO 262-DGEC-14
POR ADQUISION DE MATERIAL COMO SER LAVADOR DE RODILLOS UNIWASH,SOLUCION
FUENTE PLANCHAS DE POLIESTER,TINTA.LIPMIADOR DE PLACHA, DE MANOS


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 395-14 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ES PARA FREPARACION DE LAMPARAS EN LOS PASILLOS Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 16994 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014

VICTORIA BACA CASTRO

legalName: VICTORIA BACA CASTRO

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - OCTUBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0034-SE-GA-2014


OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA

legalName: OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA

VICTOR ERNESTO ARDON

legalName: VICTOR ERNESTO ARDON

WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

legalName: WIGBERTO ENRIQUE VALERIANO MEZA

LUIS ALONSO RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALONSO RODRIGUEZ

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

legalName: FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ ZUNIGA

JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

legalName: JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

MARCOS RAMIREZ LOPEZ

legalName: MARCOS RAMIREZ LOPEZ

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO AL F01-5982,6737 PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE CONTROL DE BIENES A VARIOS DEPTOS DEL PAIS
REVERSION POR NO HABER REALIZADO LA GIRA
FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7028-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7028-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7028-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7028-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7028-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7028-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7028-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO AL F01-5982,6737 PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE CONTROL DE BIENES A VARIOS DEPTOS DEL PAIS
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
MARCIAL ZELAYA SOLER   EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

description:
REEMBOLSO YA QUE NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD DE GIRA REALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.
VICTOR ERNESTO ARDON
EMPLEADO SECRETARIA DE EDUCACION

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO AL F01-5982,6737 PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE CONTROL DE BIENES A VARIOS DEPTOS DEL PAIS
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIADA
OSCAR FRANCISCO VALDES CARDONA EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR ADQUISICION DE 24 TRAJES DE DANZAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ESCUELAS DE
VILMA LOPEZ DE MEDINA LA ESTANCIA Y EL CEB REPUBLICA DE VENEZUELA EL ESPINITO
SEGUN ORDEN DE COMPRA 399-14 Y OFICIO 1419-SE-2014

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACTURA 0112 SEGUN ORDEN DE COMPRA 399-14 POR 24 TRAJES TIPICOS DE
TELA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA VILMA LOPEZ MEDINA Y CEB DE REPUBLICA
DE VENEZUELA DE EL ESPINO DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS


title:
POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTACION COMO SER CARTUCHOS,TONNERS,CINTAS
PARA LOS DIFERENTES USOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL
MULTILINGUE (DIGEIM) SEGUN ORDEN DE COMPRA 024

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MAMANILA, 2do. NIVEL CUBICULO 2-9

legalName: SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

telephone: ND

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.4685 SEGUN ORDEN DE COMPRA 024 POR COMPRA DE ACCESORIOS
PARA COMPUTACION PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GRAL.
DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE (DIGEIM)


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD
DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PTOGRAMA PRESIDENCIAL BONO 10 MIL SEGUN
ORDEN DE COMPRA 376-14

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale:
CANCELACION FACTURA 17068 SEGUN ORDEN DE COMPRA 376-14 POR ADQUISICION DE
MATERIALES FERRETERO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL BONO 10 MIL SEGUN OFICIO 066U-M-SGRM-2014


title:
ESTIPENDIO  PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACION SOBRE LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION IMPARTIDA POR LA COMISION Ah Doc .03 al 07/11/2014  A VARIOS DEPTOS DEL PAIS
INTIBUCA,CORTES,SANTA BARBARA, Y YORO

JOSE CARLOS CASTELLANOS VALERIO

legalName: JOSE CARLOS CASTELLANOS VALERIO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 383-14 POR SUMINISTRO DE CAMBIO DE ACEITE TOYOTA HILUX AÑO 2004 P/08274 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 00001463 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/10/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 394-14 POR SUMINISTRO REPARACION DE MOTOCICLETA MARACA GENESIS 125-S/P ASIGANDA AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA N. 00001485 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 9/10/2014


title:
POR GASTOS CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN SAN MATIAS SEGUN MEMORANDUM 1499-2014
DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 347-14

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 19247 SEGUN ORDEN DE COMPRA 347-14  POR GASTOS CELEBRACION
DIA DEL NIÑO EN SAN MATIAS 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,014


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SEGUN ORDEN DE COMPRA 119-14

ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
CANCELACION FACTURA 0135 Y ORDEN DE COMPRA 119-14 POR COMPRA DE
MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE 18 COMPUTADORAS LAPTON PARA SER DONADAS POR LA PRIMERA DAMA
EN CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO EN EL PALACIO JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN
ORDEN DE COMPRA 331-14 Y MEMORANDUM 1321-DM-2014
FACTURA N. 60920 Y RECIBO N. 4143 DE FECHA 30/9/2014


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 405-14 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 153230 Y RECIBO N.10535 DE FECHA 22/10/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 386-14 POR SUMINISTRO DE  REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLACO. CON PLACA N. 09831 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 00001466 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/10/2014


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN ORDEN DE COMPRA 118-14

rationale:
CANCELACION FACTURAS 0071,00072,00073 SEGUN ORDEN DE COMPRA 118-14 COMPRA
DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN LA SECRETARIA DE  EDUCACION Y RECIBO
NO.0117


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA
N0.022 (DIGEIM)

rationale:
CANCELACION FACTURAS N0.4682 Y 4683 SEGUN ORDEN DE COMPRA 022 POR COMPRA
DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIGEIM


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE
LA DIREECION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE (DIGEIM) SEGUN
ORDEN DE COMPRA 023

rationale:
CANCELACION FACTURAS 4686,4687 SEGUN ORDEN DE COMPRA 023 POR COMPRA DE
MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE (DIGEIM)


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE
(DIGEIM) SEGUN ORDEN DE COMPRA 025

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.4684 SEGUN ORDEN DE COMPRA 025 POR COMPRA DE MATERIAL
DE ASEO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL INTERCULTURAL DE
MULTILINGUE (DIGEIM)


actividadObra: 7 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 405-14 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILKIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 153230 Y RECIBO N 10535


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 389-14 POR SUMINISTRO  CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARACA FORD RANGER COLOR BLANCO S/P ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 00001465  Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01-10-2014


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE GALON ACEITE, FILTRO DE ACEITE ,COMBUSTIBLE ,  ORDEN DE COMPRA N. 363-14 SEGUN FACTURA N. 48368 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/9/2014


title: ORDEN DE COMPRA N. 364-14 POR SUMINISTRO  GALON DE ACEITE, FLITRO DE ACEITE

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 364-14 POR  CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA ISUZU,KB,PICK-UP,COLOR PLATEADO PLACA N. 06722SUMINISTRO  GALON DE ACEITE, FLITRO DE ACEITE SEGUN FACTURA N. 48381 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/9/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 365-14 POR SUMINISTRO  DE GALON ACEITE, FILTRO DE ACEITE ,COMBUSTIBLE , TAPON DE CAJA SEGUN FACTURA 48377 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/9/2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE LA EDUCACION COMISION Ad Hoc  CORTES,YORO LA ESPERANZA, SANTA BARBARA

RAMON GUEVARA

legalName: RAMON GUEVARA

rationale:
SE REALIZA REEMBOLSO PORQUE SE ACREDITO MAS Y NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD SEGUN GIRA REALIZADA DEL 03/11/2014 - 07/11/2014
JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR LPS. 500.00
RAMON GUEVARA                               3,000.00
EMPLEADOS SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7079-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7079-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7079-1-0

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE LA EDUCACION COMISION Ad Hoc  CORTES,YORO
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR  EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA ETC. PARA USO DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES, /   ESTE F01 REEMPLAZA EL F01 ANTERIOR 4650 POR CAMBIOS EN EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS  POR DISPOSICIONES DE LA COMISION DE BANCA Y SEGUROS

ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ

legalName: ELMAR ANDONI ZELAYA JUAREZ


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2009 COLOR VERDE
PLACA N0.9840 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA
388-14 Y OFICIO NO.0134-DDEL-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001486 SEGUN ORDEN DE COMPRA 388-14 POR GASTOS
DE REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA 9840 ASIGNADO
A LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO AL F01-7100 REALIZAR SUPERVISION  Y MONITOREO  DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DONDE LOS DIRECTORES HAN SIDO SUSPENDIDOS.

JOSE LEONIDAS ALVARADO SILIEZAR

legalName: JOSE LEONIDAS ALVARADO SILIEZAR

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title:
POR ADQUISICION DE BANDERAS DE CENTROAMERICA PARA DONAR A LAS ESCUELAS
DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS SEPTO.DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 374-14

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale:
CANCELACION FACTURA 00854 SEGUN ORDEN DE COMPRA 374-14 POR COMPRA DE
25 JUEGOS DE BANDERAS DE CENTROAMERICA DE TELA PARA DONAR A LAS ESCUELAS
DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS DEPTO.DE EL PARAISO


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 382-14 POR SUMINISTRO CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO  MARCA HIUNDAI CONTRY TIPO BUSITO ASIGNADO A LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES SEGUN FACTURA N. 00001479 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/10/2014


title:
POR PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA COMISION DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 416-14

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
CANCELACION FACTURA 4213 SEGUN ORDEN DE COMPRA 416-14 POR REPARACION DE
FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


title:
POR REFRIGERIOS Y ALMUERZOS EN EL TALLER DENOMINADO AUTOMATIZACION DE LOS
PROCESOS DE U P E G DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS DIA 21 Y 24 DE MARZO DEL
2014 EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 0296-14

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
CANCELACION FACTURA 00697 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0296-14 POR ALIMENTACION
A PERSONAL DE UPEG POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE AUTOMATIZACION DE LOS
PROCESOS DE UPEG EN LAS INSTALACIONES DE INICE


title:
POR ALIMENTACION EN LA JORNADA DE TRABAJO REALIZADO POR LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA LOS DIAS 21,24,28 Y 31 DE MARZO,2014 EN LAS INSTALACIONES DE
INICE SEGUN OFICIO N0.108-2014-UAI-SE Y ORDEN DE COMPRA 0297-14

rationale:
CANCELACION FACTURAS 00696 Y 00698 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0297-14 POR
ALIMENTACION LOS DIAS 21,24,28 Y 31 DE MARZO DEL 2,014 EN LA JORNADA DE
TRABAJO REALIZADA POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO
N0.108-2014-UAI-SE


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZU  COLOR BLANCO PLACA
N0.6726 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 385-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001476 POR GASTOS EN REPARACION DEL VEHICULO ISUZU
COLOR BLANCO PLACA 6726 SEGUN ORDEN DE COMPRA 385-14


rationale:
ESTIPENDIO PARA CUBRIS GASTOS DE MOVILIZACION,HTEL Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES/MUNICIPALES QUE ASISTAN A LA CAPACITACION SOBRE LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION IMPARTIDA POR LA COMISION Ah Doc mes de NOVIEMBRE DEPARTAMENTOS DE COLON,ATLANTIDA,OCOTEPEQUE,LEMPIRA Y COPAN
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD  (ATLANTIDA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7099-1-0


title:
RESERVA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA " COORDINACIÓN DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO No. 065-SE-SINIEH-2014

MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

legalName: MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACIÓN DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO No. 065-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACIÓN DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO No. 065-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA " COORDINACIÓN DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL 40 % POR ENTREGA DEL PRIMER INFORME .
CONTRATO No. 065-SE-SINIEH-2014
PRODUCTO N1,N2,N3,N4,N5 Y N6 GENERACIÓN DE TODAS LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES EN EL SIARHD Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI, CON UN MEJORAMIENTO EN LOS FILTROS EN EL PRESENTE AÑO
2.- AJUSTES Y CARGA DE ANEXO 2014 APROBADO EN EL PRESUPUESTO 2014 PARA GESTIONES Y GENERACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE DOCENTES EN EL PRESENTE AÑO
3.- GENERACIÓN DE INFORMES GERENCIALES PARA LA SUB GERERNCIA DE RECURSOS HUMANOS
4.- INDUCCIÓN BASICA EN EL USO DE POWER BUILDER AL PERSONAL DE PLANTA DE LA INSTITUCIÓN
5.- PAGO DE PLANILLAS POR RECHAZO DEL SISTEMA SAD E INDUCCIÓN DEL PROCESO AL PERSONAL DE PLANTA DE LA INSTITUCIÓN
6.- DESARROLLAR MEJORAS AL SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICO DOCENTE EN BASE A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS


title: POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION LOCALIZADO EN LA COLONIA HUMUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACION LOCALIZADO EN LA COLONIA HUMUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0041-SE-GA-2014


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 407-14 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER,TIPO PICK-UP 4*4 AÑO 2006 CON PLACA N. 08919 SEGUN FACTURA N. 49089 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 07/10/2014


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR USINIEH
SEGUN ORDEN DE COMPRA 402-14

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.0126 SEGUN ORDEN DE COMPRA 402-14 Y RECIBO N0.0148
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN USINIEH


JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

legalName: JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR

rationale:
PAGO DE VIATICOS COMISION Ad Hoc CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE LA EDUCACION  TRUJILLO, LA CEIBA
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
JOSE ANTONIO NUÑEZ ESCOBAR EMPLEDAO DE EL ASECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7081-1-0


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA 9294
ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 387-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001464 SEGUN ORDEN DE COMPRA 387-14 POR AJUSTE
Y ENGRASE DEL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA 9294


TURISMO EDUCATIVO LAMAT 360 S.A.

streetAddress: COL. MIRAFLORES,B#19,CASA#3

legalName: TURISMO EDUCATIVO LAMAT 360 S.A.

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE CAMPAMENTO PARA 56 JÓVENES MIEMBROS DEL PROYECTO CREA REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL, YORO DEL 05/11/2014 - 07/11/2014.
SE ADJUNTA CONTRATO No. 53-2014

type: CONT


title:
POR ADQUISION DE EQUIPO PARA COMPUTACION SOLICITADO PARA EL RESPALDO DEL
SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE LA UPEG

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
CANCELACION FACTURA 0127 SEGUN ORDEN DE COMPRA 403-14 Y RECIBO 0149 POR
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA RESPALDO EN LA UNIDAD DE UPEG


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION Ad Hoc  del 16 al 22/11/2014 OCOTEPEQUE LEMPIRA COPAN


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 390-14 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARACA FORD RANGER PICK-UP  S/P SEGUN FACTURA N. 00001488 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/10/2014


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

ga: 17 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-14


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE EDUCACION
MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 413-14 Y OFICIO N0.154-UDEM-14

ue: 160 - UNIDAD DE EDUCACION MEDIA

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE O/C # 413-14 SEGUN RECIBO No. 0158 Y FACTURA No. 0143 DE FECHA 12/12/2014 DE COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA

type: REC


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 16/10/2014 A GRACIAS LEMPIRA COMPLEMENTO AL F01-6810

JULIO CESAR FIGUEROA LINO

legalName: JULIO CESAR FIGUEROA LINO


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QQUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTITOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-14


title:
POR COMPRA DE TONNERS PARA IMPRESORAS HP LASER PARA USO EN LA UNIDAD DE
TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA Y ORDEN DE COMPRA 404-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 0128 Y ORDEN DE COMPRA 404-14 POR COMPRA DE TONNERS,
DE DIFERENTES MODELOS PARA USO EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN
SOLICITUD DEL 3-09-2014


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 362-14 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO MARCA ISUZU PICK-UP CON PLACAS N. 6724 SEGUN FACTURA N. 47612 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/9/2014


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QQUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTITOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

rationale: Cancelacion de factura por Orden de compra para la reparacion y mantenimiento de los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion Santa Barbara segun orden de compra 08-14


title: PAGO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO AL F01-7116 A COPAN DEL 12 AL 124/11/2014 REPARACION DE ENLACE DE DOATOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN

JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO

legalName: JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14


title:
POR ADQUISICION DE PAPEL BOND EN SUS DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS
EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE
COMPRA 408-14

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
CANCELACION FACTURA 2593 SEGUN ORDEN DE COMPRA 408-14  POR ADQUISICION DE PAPEL
PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
RESERVA DE CONSULTORIA " ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO No. 066-SE-SINIEH-2014

JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO No. 066-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO No. 066-SE-SINIEH-2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CORRESPONDIENTE AL 40 % POR ENTREGA DEL PRODUCTO
CONTRATO No. 066-SE-SINIEH-2014
1.- GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS PLANILLAS ORDINARIAS Y COMPLEMENTARIAS
2.- GENERACIÓN DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
3.- APOYO EN LA GENERACIÓN DE PLANILLA
4.- DEPURACIÓN BASE DE DATOS SIARHD-SAD
5.- MANUAL PROCESO GENERACIÓN DE PLANILLAS, DIAGRAMA ENTIDAD - RELACIÓN Y DICCIONARIO DE DATOS SIARHD


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-14


title:
POR CANCELACION SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2014
EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE
SEGUN OFICIO 265-2014

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
CANCELACION FACTURA 29895 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL INTERCULTURAL
DIGEIM


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS (CARTULINAS FOLDER, PAPEL HIGIENICO) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-14


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS JARDINES DE NIÑOS DE L DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-14


rationale: Se revierte por que este no es el objeto a ejecutar par la Orden de mantenimiento y reparacion de equipos sanitarios de la Direccion Departamental de Educacion Santa Barbara segun orden de compra 009/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-17-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-17-166-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA  SUPERVISION DE  LOS PROYECTOS DE LA CONVESION DE LA DEUDA HONDURAS FRENTE A ESPAÑA COMPLEMENTO AL F01-7178

JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

legalName: JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-14


title:
RESERVA POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE JUTICALPA
UBICADA EN LA COL. SANTA GERTRUDIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014

SILVIA MARGARITA DIAZ ZELAYA

legalName: SILVIA MARGARITA DIAZ ZELAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE JUTICALPA
UBICADA EN LA COL. SANTA GERTRUDIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014.- SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0043-SE-GA-2014


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-14


title:
POR 300 CAMISAS POLO BLANCAS CON LOGO EN PECTORAL IZQUIERDO BORDADO
LOGO EN MANGA IZQUIERDA DORADA FULL COLOR PARA PARTICIPANTES EN EL
RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA SEGUN ORDEN 284-14

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO DE 300 CAMISAS POLO BLANCAS CON LOGO EN PECTORAL IZQUIERDO BORDADO
LOGO EN MANGA IZQUIERDA DORADA FULL COLOR PARA PARTICIPANTES EN EL
RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA SEGUN O/C # 284-14 RECIBO No. 01332 Y FACTURA No. 00927 DE FECHA 10/11/2014


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 332-14 POR SUMINISTRO  DE VICERES PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUACCAION SEGUN FACTURA N. 0120 Y RECIBO N. 0145 DE FECHA 28/10/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-14


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-14

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-14


title:
POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS SOLICITADO POR LA SUB.SECRETARIA DE ASUNTOS
EDUCATIVOS POR REUNION DE TRABAJO RELACIONADO EN LA PLANIFICACION DEL PLAC
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI REALIZADO CON LA VICE-MINISTRA SELMA Y.SILVA

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCEACION FACTURA 19077 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0292-14 POR ALIMENTACION
EN REUNION DE TRABAJO RELACIONADO SOBRE LA PLANIFICACION DEL PLAN ESTRATEGICO
INTITUCIONAL (PEI) A REALIZARCE CON LA VICEMINISTRA SELMA YADIRA SILVA


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: Cancelacion de Facura por la Orden de compra para la compra de utiles y escritorio oficina y enseñanza para uso de la Direccion Departamental de Educacion Santa Barbara segun orden de compra No.010/2014


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 335-14 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 0118,119 Y RECIBO N. 0146 DE FECHA 27/10/2014


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Cancelacion de Factura por la Orden de compra para la adquisicion de repuestos y accesorios que seran utilizados para la Direccion Departamental de Educacion Santa Barbara segun orden de compra 030/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-14


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 332-14 POR ADQUISICION DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 0120 Y RECIBO N. 0145 DE FECHA 28/10/2014


title:
POR GASTOS EN CELEBRACION DEL 193 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE
CENTROAMERICA EN EL ESTADIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO SEGUN OFICO
DE SOLICITUD 0217-DGSE-2014 U O/C 341-14

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 19266 SEGUN  ORDEN DE COMPRA 341-14 POR GASTOS EN LA
CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA EN EL ESTADIO NACIONAL
TIBURCIO CARIAS ANDINO CEREMONIA ESPECIAL 15 DE SEPTIEMBRE,2014 SEGUN OFICIO
N0.0217-DGSE-2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-14


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 282-14 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL INST.CENTRAL VICENTE CACERES SEGUN FACTURA N. 4663 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/8/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-14


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A DANLI DEL 22 AL 23/9/2014 RELIZAR VISITA EN CONJUNTO LAS PARTES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO COMPLEMENTO AL F01 7182


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 342-14 POR SUMINISTRO DE LA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 19293 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/09/2014


rationale: CANCELACION DE FACRTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-14


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 311-14 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL EQUIPO TECNICO LEGAL DE LA ESCUELA NORMALES SUPERIORES SEGUN FACTURA N. 19106 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 01/09/2014


ORGANIZA IDEAS S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 4TA CALLE CASA#3201

legalName: ORGANIZA IDEAS S.DE R.L.

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 370-14 POR SUMINISTRO DE COFFE BREAK PARA LA JORNADA CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS SEGUN FACTYRA N. 221-21014 Y RECIBO N. 000004 DE FECHA 06/10/2014


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO orden de compra n. 434-14 por suministro de RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS POR EDUCACION CONTINUA SEGUN FACTURA N. 2682 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/11/2014


ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 369-14 POR SUMINISTRO DE ALIMETOS CONFERENCIA MAGISTERIAL DE EDUCACION PRE-BASICA EN LAS INSTALACIONES DEL INICE
SE REVERSA POR FACTURA Y RECIBO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7250-1-0


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Cancelacion de factura por la Orden de mantenimiento y reparacion de equipos sanitarios de la Direccion Departamental de Educacion Santa Barbara segun orden de compra 009/2014


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-14


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014

CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

legalName: CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0021-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE JULIO - OCTUBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARENDAMIENTO No. 0021-SE-GA-2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-GA-2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIERCCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-14.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 350-14 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE  CAPACITACION SOBRE LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION Ad HOC SEGUN FACTURA N. 19321 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/09/2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE,2014 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA
BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDNE DE COMPRA 36-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-14


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A COMAYAGUA LA PAZ E INTIBUCA DEL 24 AL 28/11/2014 COMPLEMENTO AL AF01-7262

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 29-14 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA UNIDAD REGIONAL DEL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA N. 73601 Y RECIBO N. 15190 DE FECHA  NOVIEMBRE 2014


rationale: Cancelacion de Factura por la Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para ser utilizados en los Centros de Educacion Basica Primaria del Departamento de Santa Barbara segun orden de compra 039/2014


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTUR APOR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-14.


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 139-UDEM-14

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

rationale:
PAGO DE O/C # 410-14 , SEGUN RECIBO No. 0157 Y FACTURAS No. 0140,0141,0142 DE FECHA
12/12/2014 PARA USO DE LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 425-14 POR SUMINISTRO DE SELLOS DE MADERA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN FACTURA N. 00892 Y RECIBO N. 01291 DE FECJA N. 01/12/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-14.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE,2014

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-14.


title:
POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C 430-14

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C 430-14 RECIBO No. 00152 Y FACTURAS No.  0131 Y 0132 DE FECHA 24/11/2014


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: Cancelacion de Factura por la Compra de Diesel para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion Santa Barbara segun orden de compra 040/2014


title:
POR ADQUISICION DE DVD CON STIKER TROQUELADO A FULL COLOR CON SU
RESPECTIVO SOBRE PARA USO EN LA COMISION ADHOC PARA LA REFORMA EDUCATIVA
SEGUN NOTA ENVIADA EL 8/9/2014 DE ADHOC PARA LA REFORMA EDUCATIVA

rationale:
CANCELACION FACTURA 00895 SEGUN ORDEN DE COMPRA 412-14 POR ADQUISICION DE DVD
CON STIKER TROQUELADO A FULL COLOR PARA USO DE LA COMISION ADOC PARA LA
REFORMA EDUCATIVA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILZIADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-14.


title:
POR ADQUISICION DE TRAJES TIPICOS DE NIÑA Y NIÑO DE LA CULTURA MISKITA QUE
SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL
DE EDUCACION INTERCULTURAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 021

ROGELIO MILLA CASTILLIO

legalName: ROGELIO MILLA CASTILLIO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
CANCELACION FACTURA 31781 SEGUN ORDEN DE COMPRA 021 POR ADQUISICION DE
TRAJES TIPICOS DE VARON Y NIÑA DE LA CULTURA MISKITA PARA SER UTILIZADOS EN
LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL INTERCULTURAL


title: Compra de llantas para ser utilizados en los vehiculos asignados en la Direccion Departamental de Educacion Santa Barbara segun orden de compra 038/2014

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Cancelacion de factura por la ompra de llantas para ser utilizados en los vehiculos asignados en la Direccion Departamental de Educacion Santa Barbara segun orden de compra 038/2014


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 286-14 POR SUMINISTRO DE BANDERAS PARA PARTICIPAR EN EL RECORRIDO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA SEGUN FACTURA N. 1531 Y RECIBO N. S/N


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-14


rationale: Cancelacion de factura por la Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza para ser utilizados en los Centros de Educacion Pre basica del Departamento de Santa Barbara segun orden de compra 037/2014


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-14


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-14


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTITNTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 052/14


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 8354 ASIGNADO
A INICE SEGUN OFICIO 260-DE-INICE-2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 415-14

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001489 SEGUN ORDEN DE COMPRA 415-14 POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HAILUX 2004 PLACA 8354 ASIGNADO A LA
UNIDAD DE TRANSPORTE


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 437-14 POR REPARACION DE VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX TIPO PICKUP S/P SEGUN FACTURA N. 49137 Y RECIBO S/N DE FECHA 07/10/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 437-12 POR REPARACION DEL VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX PLACA N. 08306 SEGUN FACTURA N. 00001506 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATETIALES QUE SERAN UTILIZADOSEN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-14


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 051/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-14


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL AÑO 2014 DE LOS CUBICULOS 601,602,03,04,606,0'7,08 Y 609 DE LAS OFICINAS QUE
OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN RECIBO EE2014-86

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 427-14 POR SUMINISTRO DE SOBRES KIMBERLY Y BATERIAS PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA SEGUN FACTURA N. 0136 Y RECIBO N. 0155 DE FECHA 01/12/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 438-14 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA N. 08355 SEGUN FACTURA N. 00001508 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/10/2014


title:
CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑ0 2,014 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: POR ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE MEDIA CUADRA ARRIBA DE ANTIGUO RIVERA & CIA. DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0040-SE-GA-2014

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE MEDIA CUADRA ARRIBA DE ANTIGUO RIVERA & CIA. DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0040-SE-GA-2014


title:
POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HABITACION PARA 21 PERSONAS SEGUN ORDEN
DE COMPRA 414-14

name: INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF.COMERCIAL MAYA SEGUNDO NIVEL CUBICULO No.3

rationale:
CANCELACION FACTURA NO.05 SEGUN ORDEN DE COMPRA 414-14 POR SERVICIO DE ALIMENTOS
Y HABITACION PARA 21 PERSONAS EL DIA MIERCOLES 17 SE CELEBRARA EL DIA DEL MAESTRO
EN CASA PRESIDENCIAL PARTICIPARAN NIÑOS Y NIÑAS DE COLON TRUJILLO SEGUN OFICIO N0
178-UCP-2014


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP PLACA
N0.8306 ASIGNADO A LA UNIDAD DE LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 101-USL-14

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
CANCELACION FACTURA 48135 SEGUN ORDEN DE COMPRA 258-14 POR REPARACION DEL
VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 8306


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBE DEL
AÑO 2,014

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-14


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL 2014 DE LOS CUBICULOS 405,406,407 Y 408 OCUPADOS POR LAS OFICINAS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN RECIBO EE2014-85


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-14


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELCION DE FACURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION EN DIPLOMAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRE-BASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 056/14


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE DIPLOMAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 057/14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA ORDEN DE COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS RECREATIVOS Y DE RESCATE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN N. 058/14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 61-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDNE DE COMPRA 59-14


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE,2014 DE LOS CUBICULOS 405,406,407 Y 408 OCUPADOS POR LA SECRETARIA
DE EDUCACION


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE,2014 DE LOS CUBICULOS N0.601,602,603,604,606,607,608 Y 609 DE LAS
OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-14


rationale: Cancelacion de factura por la orden de compra 064-2014 compra de productos de papel y carton para ser utilizados en los centros educativos en los distintos centros educativos del departamento de santa barbara


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de factura por la orden de compra 063-2014 para adquisicion de banderas de tela para ser utilizadas en los distintos centros educativos del departamento de santa barbara


title:
POR ADQUISICION DE VASOS Y PLATOS DESECHABLES TERMICOS Y PAPEL HIGIENICO,
SERVILLETAS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN ORDEN DE COMPRA 430-14

rationale:
PAGO DE VASOS Y PLATOS DESECHABLES TERMICOS Y PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C # 430-14
RECIBO No. 00152 Y FACTURAS No. 0131 Y 0132 DE FECHA 24/11/2014


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDNE DE COMPRA 62-14


KARLA SUYAPA SIERRA DIAZ

legalName: KARLA SUYAPA SIERRA DIAZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 028-14 POR CONCEPTO DE REPARACION,MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE PARA SU FUNCIONAMIENTO.
SEGUN FACTURA N. S/N  RECIBO N. S/N DE FECHA 03/11/2014


ue: 22 - UNIDAD DE EDUCACIÒN A DISTANCIA (SEMED)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 401-14 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA SEGUN FACTURA N. 00124 Y RECIBO N. 00143 DE FECHA 28/10/2014


title:
POR CANCELACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET EL CUAL OCUPA
LA DIRECCION DE EDUCACION INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE,2014

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
CANCELACION FACTURA 31055 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE,2014 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
INTERCULTURAL


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 065-2014 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL DEPTO. DE GRACIAS LEMPIRA DEL 13 AL 16/8/2014 ENTREGA DE ZAPATOS A ESC. JUAN LINDO EN MARCO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y FUNDACION FEED THE CHILDREN

LUIS EDUARDO AGURCIA QUEZADA

legalName: LUIS EDUARDO AGURCIA QUEZADA


name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 336-14 POR ELABORACION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL MAESTRO DEL AÑO LIC. AURELIO MARTINEZ SEVILLA SEGUN FACTURA N. 13333 Y RECIBO N. 19594 DE FECHA 30/12/2014


legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 340-14 POR ELABORACION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO AL SR. JORGE MONTENEGRO SEGUN FACTURA N. 13331 Y RECIBO N. 19595 DE FECHA 30/12/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº066/2014 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 30-14 POR SUMINISTRO DE  CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIEMIENTO DEL EDIFICIO REGIONAL DEL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA N. 17128 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 05/12/2014


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 067/2014 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACION MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE S.B.


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 072/2014 PARA LA COMPRA DE TINTAS  PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIA A DISTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE S.B.


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LA UNIDAD DE EDUCACION
FISICA Y DEPORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 450-14

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO DE O/C # 450-14 , SEGUN RECIBO S/N Y FACTURA No.38889 DE FECHA 05/12/2014 POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 070/2014 COMPRA DE MATERIAL DE EVALUACION FINAL  PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL DE ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE S.B.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 068/2014 PARA LA COMPRA DE BALONES DE FOOT BOLL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL N IVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE S.B.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 339-14 POR ELABORACION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO DE LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE OCOTEPEQUE VALLE COPAN STA.BARBARA Y ATLANTIDA SEGUN FACTURA N.13329 Y RECIBO N. 19593 DE FECHA 30/12/2014


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 071/14 PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 074/2014 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTRO EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE S.B.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 073/2014 PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTRO EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE S.B.


title:
POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 466-14

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION FACTURA 0071241 SEGUN ORDEN DE COMPRA 466-14 POR COMPRA DE
LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN OFICIO 0165-UT-SGRM-2014


title:
POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA NO.
7347 Y CAMBIO DE ACITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 PLACA 8349  SEGUN ORDEN DE
COMPRA 471-14

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX PLACA NO.
7347 Y CAMBIO DE ACITE AL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 PLACA 8349  SEGUN O/C # 471-14
FACTURA No. 1524 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/11/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 439-14 POR SUMINISTRO DE  REPARACION DEL VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX AÑO 2004 PICK-UP PLACA N. 8354 SEGUN FACTURA N. 00001511 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/11/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº069/2014 COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SWER UTILIZADOS EN LOS CENTRO EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE S.B.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 075/2014 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTRO EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE S.B.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 440-14 POR REPARACION DEL VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX 2004 PICK-UP PLACA N. 8349 SEGUN FACTURA N. 00001510 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/11/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 455-14 POR REParacion del vehiculo maraca toyota hilux 2.4 placa n. 07345 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N,00001522 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/11/2014


title: ORDEN DE COMPRA N. 454-14 POR REPARACION DEL VEHICULO MARACA TOYOTA HILUX AÑO 2004 PLACA N. 09356

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001514 Y ORDEN DE COMPRA 454-14 POR GASTOS DE REPARACION
DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑ0 2004 PLACA 9356 ASIGNADO A LA UNIDAD DE
TRANSPORTE


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHOCULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO QUEDANDO UN SALDO DE LPS
121,462.02 SEGUN CONTROL

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 153239 Y RECIBO 10549 SEGUN ORDEN
DE COMPRA 468-14 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION


title:
POR ADQUISICION DE 20 BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS
EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0166-UT-SGRM-2014
Y ORDEN DE COMPRA 469-14

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.4754 SEGUN ORDEN DE COMPRA 469-14 POR 20 BATERIAS
LTH DE 12 VOLTIOS DE 115 IMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PARA USO EN TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN
OFICIO 103-DTE-2014  SEGUN ORDEN DE COMPRA 464-14

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
CANCELACION FACTURA 4752 SEGUN ORDEN DE COMPRA 464-14 POR ADQUISICION DE
DOS COMPUTADORAS PARA USO EN LA TECNOLOGIA EDUCATIVA


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 442-14 POR SUMINISTRO DE COFFE BREAK JORNADA DE SOCIALIZACION DE PROYECTO DE ELABORACION DE ASIGNATURA DE VIDA MEJOR SEGUN FACTURA N. 19516  DE FECHA 16/10/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 432-14 POR SUMINISTRO DE COFFE BREAK EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 SEGUN FACTURA N. 19387 Y RECIBO N.- S/N DE FECHA 30/09/2014


title:
POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-003-GA-2015 PUBLICADO
EL 16 Y 17 DE OCTUBRE,2014 SUMINISTRO DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS
Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
POR CANCELACION FACTURA 20448929 SEGUN ORDEN DE COMPRA 424-14 POR AVISO DE
LICITACION PUBLICA N0.003-GA-SEDUC-2015 SUMINISTRO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS
VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 78-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 77-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 76-14


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA
EDUCATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 470-14 Y 102-DTE-2014

rationale: PAGO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUNO/C # 470-14 RECIBO S/N Y FACTURA No. 4758 DE FECHA 26/11/2014


title:
POR IMPRESION DE TALONARIOS PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE LOS CENTROS
COMUNITARIOS DE EDUCACION PREBASICA Y PADRE DE FAMILIA SEGUN OFICIO N0.
166-UEPB-2014

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

ue: 158 - UNIDAD DE EDUCACION PREBASICA

rationale:
CANCELACION FACTURA 00908 SEGUN ORDEN DE COMPRA 452-14 POR IMPRESION DE
TALONARIOS PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION PRE BASICA Y PADRES DE FAMILIA


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 081/2014


ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 446-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS CAPACITACION SOBRE LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION.SEGUN FACTURA N. 19517 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 20/10/2014


title:
POR ADQUISICION DE TINTAS TONNERS PARA USO EN LA SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICO,
SUB-SCRET.RECURSOS HUMANOS DOCENTES,EDUCACION ESPECIAL,Y SERVICIOS ESTUDIAN-
TILES SEGUN ORDEN DE COMPRA 451-14

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.4764 SEGUN ORDEN DE COMPRA 451-14 COMPRA DE
TINTAS Y TONERS PARA USO EN LA SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICO,SUB.SECRETARIA
DE RECORSOS HUMANOS DOCENTES,EDUCACION SPECIAL ,Y SERVICIOS ESTUDIANTILES
SEGUN AUTORIZACIONES ADJUNTAS


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº 079/2014 PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPOARETAMENTAL DE EDUCACION DE SANATA BARBARA


title:
POR ADQUISICION DE VASOS,PLATOS,TENEDORES,CUCHARAS,SERVILLETAS.PAPEL
HIGIENICO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN
ORDEN DE COMPRA 470-14

rationale: PAGO DE VASOS,PLATOS,TENEDORES,CUCHARAS,SERVILLETAS.PAPEL HIGIENICO PAR UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN O/C # 470-14 RECIBO S/N Y FACTURA No. 4758 DE FECHA 26/11/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 447-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS CAPACITACION SOBRE REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMETAL DE EDUCACION FRANCISCO 15 AL 16/10/2014 MORAZAN Y CHOLUTECA 20 AL 22/10/2014 SEGUN FACTURA N. 19548 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/10/2014


rationale: PAGO orden de compra n. 441-14 por suministro de ALMUERZOS REUNION DE DIRECTORES Y REPRESENTATES DE LAS ESCUELAS NORMALES SEGUN FACTURA N. 19399 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/10/2014


title:
POR SISTEMA DE AUDIO EN EVENTO REALIZADO EN TEGUCIGALPA DENOMINADO
RENDICION DE CUENTAS SEGUN OFICIO 195-UCP-SE-2014 Y ORDEN DE COMPRA 449-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19623 SEGUN ORDEN DE COMPRA 449-14 POR GASTOS EN
EVENTO REALIZADO EN TEGUCIGLPA RENDICION DE CUENTAS DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION Y CONSTRUCCION DE ALIANZAS PARA FORTALECER LA INVERSION EDUCATIVA


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ORDEN DE COMPRA Nº080/2014 PARA LA REAPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE EDUCACION DE SANTA BARBARA


title:
POR ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION EDUCATIVA EN EL TEMA
 de ETICA FUNCIONARIA LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,014 EN LAS INSTALACIONES
DE INICE

rationale:
CANCELACION FACTURA 19784 SEGUN ORDEN DE COMPRA 443-14 POR GASTOS EN
EVENTO REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE INICE, PRO CAPACITACION EN EL
TEMA DE ETICA FUNCIONARIA EL DIA 23 DE OCTUBRE,2014


title:
Suscripcion diario el heraldo  periodo de 28 de febrero 2014
al 27 febrero de 2015

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
POR ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE LOS DIAS
16,17,18 Y 19 DE SEPTIEMBRE,2014 EN ELABORACION DE FICHAS TRABAJOS DE PEI CON
EL CONSULTOR JOSE DIAZ

rationale:
CANCELACION FACTURA 19291 SEGUN ORDEN DE COMPRA 351-14  POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE LOS DIAS DEL
16 AL 19 DE SEPTIEMBRE,2014 SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2018


title:
POR GASTOS SISTEMA DE AUDIO ,BOSINAS,PEDESTALES,MIXIE DE AUDIO ASISTENCIA TECNICA
MUSICALIZACION VIDEO DE PROYECCION ESCALADOR,PROYECTORES CON PANTALLA,LAPTOS
EN EVENTO REALIZADO EN SAN PEDRO SULA EL DIA 5 DE NOVIEMBRE,2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19624 SEGUN ORDEN DE COMPRA 448-14 POR GASTOS DE
SISTEMA DE AUDIO,BOCINAS DOBLES,PEDESTALES MISICALIZACION ESCALADOR DE VIDEO
SEGUN EVENTO REALIZADO EN SAN PEDRO SULA RENDICION DE CUENTAS


title:
POR ADQUISICION DE 3 MEDALLAS DE ORO DE 18 KILATES PARA GALARDONAR PREMIOS
NACIONALES 2,014 DICHA PREMIACION SE REALIZO EL 22 DE NOVIEMBRE EN CASA PRESIDENCIAL SEGUN OFICIO 0221-DGSE-2014

JOSE LEONIDAS SUAZO ALVAREZ

legalName: JOSE LEONIDAS SUAZO ALVAREZ

rationale:
PAGO DE O/C# 418-14 POR COMPRA DE 3 MEDALLAS DE ORO DE 18 KILATES PARA GALARDONAR PREMIOS
NACIONALES 2,014 DICHA PREMIACION SE REALIZO EL 22 DE NOVIEMBRE EN CASA PRESIDENCIAL SEGUN OFICIO 0221-DGSE-2014
SEGUN RECIBO S/N Y FACTURA S/N DE FECHA 18/11/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 463-14 POR SUMINISTRO DE CDS NORMALES PARA SER UTILIZADOS POR DIGECE SEGUN FACTURA N. 4753 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/11/2014


title: COMPRA LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-14.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASITENCIA DIARIA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-14


title:
POR GASTOS DE COFFE BREK Y SONIDO PARA EVENTO EL DIA LUNES 3 DE NOVIEMBRE
EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION (LUNES CIVICO) SEGUN OFICIO
N0.SSE-073-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19609 SEGUN ORDEN DE COMPRA 444-14 POR GASTOS
DE SONIDO Y REFRIGERIO EN EL PROYECTO CIVICO REALIZADO EN LA SECRETARIA
DE EDUCACION


EVELYN JORLENY GODOY ESCALANTE

legalName: EVELYN JORLENY GODOY ESCALANTE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
PAGO DE VIATICOS A DEPTO. DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 01 AL 03/12/2014 CAPACITACION SOBRE LEY FUNDAMELTAL DE EDUCACION IMPARTIDA POR LA COMISION  Ad Hoc
REVERSION
EVELYN JORLENY GODOY ESCALANTE EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7797-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7797-1-0


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION POR LACOMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-14.


title: OMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE SEIS ROLLOS CADA UNA, 12 CAJAS DE PAPEL TOLLA  JUMBO ROLL DE PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 426-14 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN FACTURA N. 0133-0134 Y RECIBO N. 0153 DE FECHA 24/11/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-14


title: ORDEN DE COMPRA N. 447-14 POR  EVENTO EN CHOLUTECA DEL 20 AL 22/10/2014  FRANCISCO MORAZAN DEL 15 AL 17/11/2014


title: Suscripcion diario la prensa 28 de febrero de 2014 al 27 de febrero de 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
POR EQUIPO Y COFEE BRECK SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PROYECTO CIVICO
PARA VIGILIA DE LA BANDERA NACIONAL EN EL PARQUE CENTRAL SEGUN OFICIO
N0.0201-2014 EL 31 DE AGOSTO,2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19135 SEGUN ORDEN DE COMPRA 307-14 POR GTOS.DE EQUIPO
Y COFFE BREAK UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PROYECTO CIVICO PARA VIGILIA DE
LA BANDERA NACIONAL EN EL PARQUE CENTRAL


title: Suscrpcion diario la tribuna del 13 de febrero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
POR GASTOS DE RAPARARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX-UP PLACA 08349
ASIGNADO A INICE SEGUN OFICIO N0.276-DE-INICE-2014

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO DE O/C # 391-14 POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX-UP PLACA 08349 ASIGNADO A INICE SEGUN OFICIO N0.276-DE-INICE-2014, FACTURA No. 1477 Y RECIBO S/N
DE FECHA 09/10/2014


title: COMPRA LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-14.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE  LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-14.


name: LUIS ARMANDO PADILLA MOLINA/INVERSIONES VALPA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :1 F-01: 7907-1-0 - ORDEN DE COMPRA N. 467-14 POR SUMINISTRO DE DVR GRAVADOR DE VIDEOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE GRABACION DE VIDEOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-7907-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-7907-1-0

description:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 467-14 POR SUMINISTRO DE DVR GRAVADOR DE VIDEOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE GRABACION DE VIDEOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 218 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 7/11/2014
REVERSION POR OBJETO DE GTO.ERRONEO


title: ESTIPENDIOS PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION,HOTEL Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES/MUNICIPALES QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACION SOBRE LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION IMPARTIDA POR LA COMISION Ah Doc  DEL 03 AL 12/11/2014 QUE TUBO LUGAR EN LOS DEPTOS. DE COLON,STA.BARBARA,INTIBUCA,YORO

JOSE CARLOS CASTELLANOS VALERIO

legalName: JOSE CARLOS CASTELLANOS VALERIO


title:
POR ALQUILER DE LOS CUBICULOS 601, 602,603,604,606,607,608,609 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0033-SE-GA-2014

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE LOS CUBICULOS 601, 602,603,604,606,607,608,609 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0033-SE-GA-2014


title:
POR ALQUILER DE LOS CUBICULOS 507, 508 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0033-SE-GA-2014

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE LOS CUBICULOS 507, 508 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0033-SE-GA-2014


REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 23-2014 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INICE SEGUN FACTURA N. 89889 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/11/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 93-14


title: Compra de papel bond  tamaño carta, Oficio, Folder carta y oficio, materiales de oficina, para uso del Programa Ampliando Horizontes

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO EL BOSQUE  DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014

SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

legalName: SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL UBICADO EN EL BARRIO EL BOSQUE  DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0031-SE-GA-2014


title: ESTIPENDIO PARA CUBRIR GTOS DE MOVILIZACION,HOTEL Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN  A LA CAPACITACION SOBRE LEY FUNDAMENTALK DE EDUCACION  IMPARTIDA POR COMISION Ah Hoc  DEL 085 AL 10 DE DICIMEBRE DEPTO. GRACIAS A DIOS


title:
POR COMPRA DE 90 CAMISAS TIPO POLO 2 BORDADOS AL FRENTE SEGUN ORDEN DE
COMPRA 32-2014 (INICE)

name: HANNOVER MARKETING/VIELKA EALEEN PON AGUILAR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
CANCELACION FACTURA 186 POR COMPRA DE 90 CAMISAS TIPO POLO CON BORDADO
AL FRENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-2014 Y OFICIO N0.286-INICE-2014


title: compra de materiales de limpieza para uso del Programa Ampliando Horizontes

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title:
POR ALQUILER DE LOS CUBICULOS 405, 406,407,408 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0033-SE-GA-2014

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE LOS CUBICULOS 405, 406,407,408 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0033-SE-GA-2014


title: Compra de tintas y toner para uso del Programa Ampliando Horizontes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDN ORDEN DE COMPRA 96-14


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 456-14 POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX,2.8 AÑO 2004 PLACA N. 08349 SEGUN FACTURA N. 00001520 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/11/2014


title:
POR CONSULTORIA COORDINADOR DEL PROYECTO CERO CENTROS EDUCATIVOS SIN PUPITRES
CONTRATO No. 072-SE-DM-2014

MARIO EDGARDO MONTES MURILLO

legalName: MARIO EDGARDO MONTES MURILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DEL PROYECTO CERO CENTROS EDUCATIVOS SIN PUPITRES CONTRATO No. 072-SE-DM-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DEL PROYECTO CERO CENTROS EDUCATIVOS SIN PUPITRES
CONTRATO No. 072-SE-DM-2014, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR DEL PROYECTO CERO CENTROS EDUCATIVOS SIN PUPITRES
CONTRATO No. 072-SE-DM-2014
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014


title:
POR ALQUILER DE LOS CUBICULOS 403, 409 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE PROYECTOS DE LA DONACION JAPONESA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0042-SE-GA-2014

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE LOS CUBICULOS 403, 409 QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE PROYECTOS DE LA DONACION JAPONESA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0042-SE-GA-2014


CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 25-2014 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS SEGUN FACTURA N. 000862 Y RECIBO N. 000862 DE FECHA 26/11/2014


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA AL DEPTO. DE LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 27 AL 31/10/2014 COMPLEMENTO AL F01-6240,7958
SAN PEDRO SULA  del 10 al 14/11/2014

JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

legalName: JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

MARIA VERONICA CASTELLANOS

legalName: MARIA VERONICA CASTELLANOS


title:
POR COMPRA DE INSEPTICIDAS PARA USO EN LA INSTALACIONES DE INICE
SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-2014 SEGUN OFICIO 286-DE-INICE-2014

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale:
CANCELACION FACTURA 058437 SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-2014 POR COMPRA DE
INSEPTICIDAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN OFICIO 286-DE-INICE-2014


title: ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION,HOTEL Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES QUE PARTICIPANTES EN JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION DEPTO. DE VALLE DEL 15 AL  17 DICIEMBRE

DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR


title:
COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0084-2014 PARA SER
UTILIZADOS EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACTURA 44358 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN
DE COMPRA 50-1-5-0084-2014 PARA USO EN DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION


title:
POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA USO EN EL ASEO DE LAS INSTALACIONES
DE INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-2014 Y OFICIO N0.286-DE-INICE-2014

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
CANCELACION FACTURA 2779 Y RECIBO CON FECHA 28/11/2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA
N0.26-2014 SEGUN OFICIO N0.286-DE-INICE-2014 COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA USO
EN EL ASEO DE LAS INSTALACIONES DE INICE


title:
POR COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 026-14

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale:
CANCELACION FACT.4545 SEGUN ORDEN DE COMPRA 026-14 COMPRA DE ACCESORIOS
PARA COMPUTADORAS PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

ga: 18 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILZIADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS COORDINADORES Y SUB COORDINADORES DEL PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE SEGUN FACTURA N. 52914 DE FECHA 09/7/2014

ARGELIA ARACELY MEJIA MURCIA

legalName: ARGELIA ARACELY MEJIA MURCIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMAPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-14


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14


title:
POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN CONTRATO DE ALOJAMIENTO WEB
EN LAS INSTALACIONES DE INICE CON VENCIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE,2015
SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2014

DENNIS JOSE MEJIA CARBAJAL

legalName: DENNIS JOSE MEJIA CARBAJAL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
CANCELACION FACTURA 147 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2014 Y RECIBO S/N POR
SERVICIO DE INTERNET SEGUN CONTRATO DE ALOJAMIENTO CON VENCIMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE,2015 HOSTIN PARA PLATAFORMA EN LAS INSTALACIONES DE INICE


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-14


title:
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0085-2014

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
CANCELACION FACTURA 44458 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER
DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN
ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0085-2014


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN OREDEN DE COMPRA 13-14.


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE
INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-2014 Y OFICIO NO.286-DE-INICE-2014

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.2780 SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-2014 COMPRA DE
MATERAL DE OFINA PARA LA UNIDAD DE INICE SEGUN OFICIO NO.286-DE-INICE-2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14


title: POR COMPRA DE 4  LLANTAS 185/70R/14 Y 5 LLANTAS 195 R14 SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-2014 SEGUN OFICIO 286-DE-INICE-2014

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
CANCELACION FACTURA 71296 SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-2014 POR COMPRA
LLANTAS PARA USO VEHICULOS DE INICE SEGUN OFICIO N0.286-DE-INICE-2014


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRASPORTE POR NO HABER COMBUSTIBLE EN LA GASOLINERA QUE BRINDA CREDITO

JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO MEDINA CHAVEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE TOONER PARA LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-14.


title:
POR COMPRA DE CALENDARIOS,BANNERS Y AGENDAS DE LA UNIDAD EJECUTORA
INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-2014 Y OFICIO N0.286-DE-INICE-2014

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
CANCELACION FACTURA 00889 Y RECIBO 01288 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-2014 POR IMPRESION DE
CALENDARIOS,BANNERS Y AGENDAS SEGUN OFICIO 286-DE-INICE-2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y TONER PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE  LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-14


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,2014 DE LOS JARDINES DE NIÑOS,ESCUELAS E INSTITUTOS DE CHOLUTECA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


rationale: PAGO COMPRA N.50-1-5-0083-14 ADQUICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA 1344 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 12/3/2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2014
DEL CUBICULO 501 Y 503 QUE OCUPA LA DIRECCION INTERCULTURAL D I G E I M
SEGUN RECIBO N0.C2014-97

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2014
DE LOS JARDINES DE NIÑOS ESCUELAS E INSTITUTOS DE CHOLUTECA


title: Gastos de Transporte al departamento de olancho  por capacitacion a docentes de diferentes centros educativos que han sido beneficiados por el Programa Ampliando Horizontes y en cumplimiento de la meta del plan de cien dias de gobierno

EDGAR JESUS TORRES IRIAS

legalName: EDGAR JESUS TORRES IRIAS

VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA

legalName: VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA

MARIO MIGUEL TORRES MOLINA

legalName: MARIO MIGUEL TORRES MOLINA

GERARDO NAPOLEON HIDALGO WELCHEZ

legalName: GERARDO NAPOLEON HIDALGO WELCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PAR USO EN LAS MOTOCICLETAS Y VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-V14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-V14


title:
POR GASTOS DE ENMARCADO DE PERGAMINO PARA LOS PREMIOS NACIONALES
DE CIENCIA ARTE Y LITERATURA SEGUN ORDEN DE COMPRA 473-14 Y OFICIO N0.0277-DGSE-14

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE O/C # 473-14 POR GASTOS DE ENMARCADO DE PERGAMINO PARA LOS PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA ARTE Y LITERATURA SEGUN FACTURA No. 38890 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/12/2014