title: SUMINISTRO DE (1) INTERFAZ DE VOZ DE 4 PUERTOS CISCO VIC2-4FXO PARA SUBIR LAS LINEAS TELEFONICAS PUBLICAS DE HONDUTEL A LA SALA DE SERVIDORES DE LA UDEM Y CONECTARSE EL SERVIDOR DE TELEFONIA IP DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA INCUMPLIO CON LA ENTREGA DE (1) INTERFAZ DE VOZ DE 4 PUERTOS CISCO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2466-1-0


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE OFICINA Y OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

type: FACT

initiationType: tender


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL PERIODO DEL 3 AL 31  DE MARZO  DEL 2014.

title: RESERVA  trimestral PARA PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL  PERIODO DEL 1  DE ABRIL  AL 30  DE JUNIO DEL 2014.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2014.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR  BRENDA XIOMARA NAPKY OSORIO  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2014.

BRENDA XIOMARA NAPKY OSORIO

scheme: HND-IDCARD

legalName: BRENDA XIOMARA NAPKY OSORIO

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE   DEL 2014.

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL MES DE  JUNIO DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE  EL  MES DE MAYO  DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL  MES DE ABRIL  DEL  2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE  LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO   DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO  DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL MES DE OCTUBRE   DEL 2014.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 9 - PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE GTOS.PUBLI. DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(36) UNIDADES DE LAPIZ DE COLOR, 2 COLORES, DOBLE PUNTA (AZUL Y ROJO).
-(250) CAJITAS DE CLIPS TAMAÑO GRANDE NUMERO 50mm.
-(100) CAJAS E FASTENER No.8.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL  PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL  PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  POR EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL  PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA

legalName: EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL ESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL  MES DE  JUNIO DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL  MES DE MAYO  DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL  PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 31  DE MARZO DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL  MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL  MES DE  AGOSTO  DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE JULIO  DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO  CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL  MES DE  OCTUBRE   DEL 2014


title:
COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE PARA INTERCONEXIONES DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL CON 29 ENLACES DE INTERCONEXION A NIVEL METROPOLITANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEDICADO Y RELACION DE 1:1 CON UN ANCHO DE BANDA MINIMO DE 10 Mbps, SIN CONTROL DE CONTENIDO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No.018-2013.
COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I


title:
COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE PARA INTERCONEXIONES DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL CON 29 ENLACES DE INTERCONEXION A NIVEL METROPOLITANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEDICADO Y RELACION DE 1:1 CON UN ANCHO DE BANDA MINIMO DE 10 Mbps, SIN CONTROL DE CONTENIDO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No.018-2013.
COMPROMISO PRORROGA No.2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014.

rationale:
PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE PARA INTERCONEXIONES DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL CON 29 ENLACES DE INTERCONEXION A NIVEL METROPOLITANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEDICADO Y RELACION DE 1:1 CON UN ANCHO DE BANDA MINIMO DE 10 Mbps, SIN CONTROL DE CONTENIDO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.001-2013 Y EL CONTRATO SEFIN No.018-2013.
PRORROGA No.2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL PPICPU DETALLADOS ASI:
-SUMINISTRO DE 5 GALONES DE GEL PARA MANOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISCIPLINAS DE MUSICA, DANZA, ARTES VISUALES, COMPUTACION Y TEATRO PARA USO DEL ALUMNADO DEL PPICPU.
-SUMINISTRO DE 50 UNDS DE DESODORANTE AMBIENTAL DE 400 ML PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PPICPU.
-SUMINISTRO DE 4 RIVALES DE MADERA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL OPERATIVO EN LA LAVADA DE LAS MECHAS DE LOS TRAPEADORES.


title: SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO LA PRENSA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA SER DISTRIBUIDO EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA (TRANSPARENCIA)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) ELEMPLAR DE DIARIO LA PRENSA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA SER DISTRIBUIDO EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA (TRANSPARENCIA) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, LIMPIEZA Y CAMBIO DE (1) MOTOR SINCRONICO PARA RELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS, MODELO ET, NUMERO DE INVENTARIO No.10444, UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SEFIN.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL PPICPU DETALLADOS ASI:
-SUMINISTRO DE 6 BOTES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO DE 680 ML QUE SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS VENTANALES, ESPEJOS DE LAS DISCIPLINAS DE DANZA Y MUSICA.
 -SUMINISTRO DE 50 UNIDADES DE PASTILLAS PARA SANITARIOS UBICADOS EN PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL EDIFICO.


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 2798-1-0 - COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbpd CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUB. NAC. SEFIN No.001-2013 Y CONTRATO SEFIN No.019-2013.
COMPROMISO POR EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2798-1-0

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbpd CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUB. NAC. SEFIN No.001-2013 Y CONTRATO SEFIN No.019-2013.
PAGO POR EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2014.

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN EL BENEFICIARIO.


ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) UNIDADES DE TE LIPTON LATA DE 6 LIBRAS DE 4 ONZAS, PARA ATENCIONES DISPENSEDAS EN LOS DESPACHOS DE LA SUBTESORERA Y TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA NO. 000168-2014.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

type: REC


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) CAJAS DE REFRESCOS COCA COLA EN LATA, PARA ATENCIONES DISPENSEDAS EN LOS DESPACHOS DE LA SUBTESORERA Y TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA NO. 000167-2014


title: PAGO POR EMISION DE POLIZA No.0101080002012080, SEGUN RESOLUCION No.SG-007-2014, LICITACION PUB. NAC. 019-2013 PARA LA ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, VIGENTE DESDE EL 01 DE MARZO DEL 2014 AL 01 DE MARZO DEL 2015.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIOS EN LOS VALORES A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2829-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE LA FACTURA #.5186457 POR L USO DE LA TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 28/02/2013 AL 27/03/2014, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 2602062 DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS , REINTEGRO DEL LICENCIADO  MELVIN MALDONADO  POR CONCEPTO DE  EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA  CELULAR  DURANTE EL PERIODO DEL 28/02/2013 AL 27/03/2014. PRECOMPROMISO 02832

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2832-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2832-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2832-1-0

type: OFI

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL INGENIERO JUAN ANTONIO NOLASCO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL  CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO DEL 28/02/2013 AL 27/03/2014. PRECOMPROMISO 02832

type: OFICIO


title:
COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbpd CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUB. NAC. SEFIN No.001-2013 Y CONTRATO SEFIN No.019-2013.
COMPROMISO POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014.

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA CAMBIARA DE NOMBRE DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2809-1-0

description:
PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; CON UN (1) ENLACE A INTERNET CON ANCHO DE 30 Mbpd CON 32 IPs PUBLICAS V4 Y RELACION DE 1:1 UTILIZANDO COMO MEDIO FIBRA OPTICA; DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS 15 ENLACES A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LICITACION PUB. NAC. SEFIN No.001-2013 Y CONTRATO SEFIN No.019-2013.
PAGO POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 2831-1-0 - SUMINISTRO DE:
( 48 ) REGLAS 1023-30 CMS SECRETARIAL LIGERA
( 12 ) TIJERAS 8341 OJO GRANDE BARR.
( 1 ) PISTOLA PARA ADHESIVO GR20 APLICA STANLEY
PARA USO EN LA C.G.R.
ORDEN DE COMPRA N° 000185-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2831-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2831-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2831-1-0


MARIA ANGELA GRIFFIN ORTIZ

legalName: MARIA ANGELA GRIFFIN ORTIZ

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA 21 PARTICIPANTES EN LAS CAPACITACIONES DE  TALLER DE TRABAJO SOBRE LA GUÍA METODOLÓGICA GENERAL DE LOS PROYECTOS PILOTOS, EN EL PROCESO DE SISTEMATIZAR EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS, IMPLEMENTANDO LA HERRAMIENTA DEL SISTEMA NACIONAL E INVERSIÓN PÚBLICA DE HONDURAS (SNIPH) REALIZADA EN LA SALA DE REUNIONES DE LA UAP LOS DÍAS 10 Y 11 DE MARZO DE 2014.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MERIENDAS PARA 21 PARTICIPANTES EN LAS CAPACITACIONES DE  TALLER DE TRABAJO SOBRE LA GUÍA METODOLÓGICA GENERAL DE LOS PROYECTOS PILOTOS, EN EL PROCESO DE SISTEMATIZAR EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS, IMPLEMENTANDO LA HERRAMIENTA DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DE HONDURAS (SNIPH) REALIZADA EN LA SALA DE REUNIONES DE LA UAP LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE MARZO DE 2014.


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(10) UNIDADES DE TONER HP LASE JET 1320 Q5949A ORIGINALES.
-(6) UNIDADES CARTUCHOS DE TINTAS HP 96 DESKJET 6940 ORIGINALES.
-(6) UNIDADES CARTUCHOS DE TINTAS HP 920XL ROJO (MAGENTA) ORIGINALES.
-(6) UNIDADES CARTUCHOS DE TINTAS HP 920XL NEGRO ORIGINALES.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 24 )  TINTA PARA SELLOS COLOR NEGRO ROLL-ON
( 12 ) BORRADORES PARA PIZARRA DE FORMICA
( 6 ) BATERIAS ALCALINAS TRIPLE AAA
( 6 ) BATERIAS ALCALINAS TRIPLE AA
PARA USO EN LA C.G.R.
ORDEN DE COMPRA N° 000184-2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJO EL CORDINADOR GENERAL DE LA UAP A SAN PEDRO SULA DEL 3 AL 4 DE FEBRERO DEL 2014.L

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON D.C.-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DEL 15 AL 19 DE MARZO DE 2014, A FAVOIR DE LA LIC. ROSA ELIZABETH RIVERA, DIRECTORA DE LA UPEG; ETK 001 4364213532.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(100) UNIDADES DE CAJAS DE CARTON TIPO ARCHIVO TAMAÑO CARTA.
-(30) UNIDADES DE CARTULAS PARA ENCUADERNAR COLOR VERDE OSCURO T/CARTA.
-(5) PAQUETES DE DIVISIONES PARA FOLDER VARIOS COLORES 8 C/U.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: MIAMI-SAN PEDRO SULA, POR RETORNO DE VIAJE A OFICIAL QUE REALIZÓ DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A  LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2014, A FAVOR DE SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO; ETK 202 4364213552.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICIO A CHOLUTECA Y DANLI DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014.

MARCIAL RUFINO RAMIREZ

legalName: MARCIAL RUFINO RAMIREZ

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-SALVADOR, BAHÍA BRASIL-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA BAHÍA COSTA SAUIPE, BRASIL DEL 26 AL 30 DE MARZO DE 2014, A FAVOR DE SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO; ETK 230 4874627111/12.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL LIC.ROBERTO ZUNIGA DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON-MIAMI, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DEL 16 AL 19 DE MARZO DE 2014;: A FAVOR DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO; ETK 001 4364212790.


title:
TRANSFERENCIA AL ABOGADO FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO, ENCARGADO DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN S.P.S., PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DEL 2014.
TELEFONOS NUMEROS: 2556-5406 Y2556-5407.

FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

legalName: FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title:
COMPROMISO PARA PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.031-2012, CONTRATO No.15-2013, ACUERDO No.233.
TODO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS: DIRECC. COORD.SUPERIOR, DGP, CGR, BIENES NAC., TGR, DGCP, DGID, DGIP, UDEM, UAP, UNID.GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DGFA, INST. MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), CAISI, SAMI, ONCAE.
COMPROMISO POR EL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL PERIODO DEL COMPROMISO DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3032-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONALD E AUDITORIA INTERNA A SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS, LA ESPERANZA Y OCOTEPEQUE  DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2014.

LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

legalName: LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


ANTONIO MENJIVAR AYALA

legalName: ANTONIO MENJIVAR AYALA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE CERAMICA EN OFICINA DE LA SUBDIRECCION DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN SEFIN-020-2013, SEGUN CONTRATO No.012-2014.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2014.

title:
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN SEFIN-020-2013, SEGUN CONTRATO No.012-2014.

PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN SEFIN-020-2013, SEGUN CONTRATO No.012-2014.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: LA PRESTACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN SEFIN-020-2013, SEGUN CONTRATO No.012-2014.

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

INVERSIONES SOLE S DE R L

streetAddress: COLONIA PALMIRA BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL PLAZA CRIOLLA

legalName: INVERSIONES SOLE S DE R L

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 3052-3-0 - PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN SEFIN-020-2013, SEGUN CONTRATO No.012-2014.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3052-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3052-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3052-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3052-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3052-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3052-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3052-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3052-1-0

description:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN SEFIN-020-2013, SEGUN CONTRATO No.012-2014.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

SEGUN FACTURA No. 0019 Y DEMAS DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN SEFIN-020-2013, SEGUN CONTRATO No.012-2014.
PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JULIO DEL 2014.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN SEFIN-020-2013, SEGUN CONTRATO No.012-2014.
PAGO CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2014.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN SEFIN-020-2013, SEGUN CONTRATO No.012-2014.
PAGO CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2014.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN SEFIN-020-2013, SEGUN CONTRATO No.012-2014.
PAGO CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DEL 2014.

description:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: SERVICIOS ALIMENTICIOS SUMIISTRADOS AL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DEL COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS; DERIVADO DE LA LPN-SEFIN-020-2013, SEGUN CONTRATO No. 012-2014.

PERIODO CORRESPONDIENTE A: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3052-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3052-3-0


title:
COMPROMISO PARA PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.031-2012, CONTRATO No.15-2013, ACUERDO No.233.
TODO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS: DIRECC. COORD.SUPERIOR, DGP, CGR, BIENES NAC., TGR, DGCP, DGID, DGIP, UDEM, UAP, UNID.GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DGFA, INST. MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), CAISI, SAMI, ONCAE.
COMPROMISO POR EL PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO DEL 2014.

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN LOS VALORES A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2902-1-0

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.031-2012, CONTRATO No.15-2013, ACUERDO No.233.
TODO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS: DIRECC. COORD.SUPERIOR, DGP, CGR, BIENES NAC., TGR, DGCP, DGID, DGIP, UDEM, UAP, UNID.GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DGFA, INST. MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), CAISI, SAMI, ONCAE.
PAGO POR EL PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO DEL 2014.
SEGUN FACTURAS: 17861, 17862, 17863, 17866, 17865, 17867, 17868, 17870, 17871, 17872, 17873, 17874, 17875, 17876, 17879, 17878, 17880.


title:
PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-017-2013, CONTRATO No. 010-2014.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL AÑO 2014.

name: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.

title:
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-017-2013, CONTRATO No. 010-2014.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-017-2013, CONTRATO No. 010-2014.

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-017-2013, CONTRATO No. 010-2014.

PERIODO COMPRENDIDO DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 1173-2014 Y 1178.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: CONT

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-017-2013, CONTRATO No. 010-2014.
PAGO MES DE JUNIO 2014.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-017-2013, CONTRATO No. 010-2014.
PAGO MES DE MAYO 2014.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-017-2013, CONTRATO No. 010-2014.
PAGO MES DE ABRIL 2014.

description:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-017-2013, CONTRATO No. 010-2014.

PERIODO COMPRENDIDO DE: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 1163-14 Y 1168-14.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-017-2013, CONTRATO No. 010-2014.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2014, A FAVOR DE LA LIC. MARÍA DEL CARMEN JOVEL, ANALISTA TRIBUTARIO DE LA UPEG; ETK 202 4874627135.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINSITRO DE:
-(25) UNIDADES DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA.
-(5) DOCENAS DE CORRECTOR TIPO LAPIZ EJECUTIVO.
-(140) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA HP CHAMEX.
-(6) UNIDADES TONER LEXMAR T650A11A ORIGINALES.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2905-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2905-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, POR RETORNO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2014, A FAVOR DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO; ETK 95803.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 3037-0-0 - PRECOMPROMISO PRUEBA.


title:
COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE PARA INTERCONEXIONES DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN SEFIN No.002-2014 Y EL CONTRATO SEFIN No.013-2014.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2014.

title:
PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE PARA INTERCONEXIONES DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN SEFIN No.002-2014 Y EL CONTRATO SEFIN No.013-2014.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENLACE PARA INTERCONEXIONES DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN SEFIN No.002-2014 Y EL CONTRATO SEFIN No.013-2014.

PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014; SEGUN FACTURAS Nos. 2896e YB 2908E.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENLACE PARA INTERCONEXIONES DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN SEFIN No.002-2014 Y EL CONTRATO SEFIN No.013-2014.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014; SEGUN FACTURA Nos. 3055E Y RECIBO No. 657843.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENLACE PARA INTERCONEXIONES DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN SEFIN No.002-2014 Y EL CONTRATO SEFIN No. 013-2014.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014; SEGUN FACTURA Nos. 3139E Y RECIBO No. 670475.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENLACE PARA INTERCONEXIONES DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN SEFIN No. 002-2014 Y CONTRATO No. 013-2014.

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 3139E Y RECIBO No. 670475.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENLACE PARA INTERCONEXIONES DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN SEFIN No. 002-2014 Y CONTRATO No. 013-2014.

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 3256E Y RECIBO No. 671377.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 3053-2-0 - COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE PARA INTERCONEXIONES DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN SEFIN No.002-2014 Y EL CONTRATO SEFIN No.013-2014.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3053-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3053-2-0

description:
PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE PARA INTERCONEXIONES DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN SEFIN No.002-2014 Y EL CONTRATO SEFIN No.013-2014.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.

description:
PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE PARA INTERCONEXIONES DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN SEFIN No.002-2014 Y EL CONTRATO SEFIN No.013-2014.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

description:
PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE PARA INTERCONEXIONES DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN SEFIN No.002-2014 Y EL CONTRATO SEFIN No.013-2014.
PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ABRIL DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3053-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3053-6-0

description: REVERSION QUE SE EFECTUA, POR QUE EN EL RESUMEN, EXISTE INCONSISTENCIA EN LOS VALORES A PAGAR.


title:
PAGO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS SOPORTE ORACLE PARA EL AÑO 2014, DERIVADO DE LA LPN 001-2014, SEGUN CONTRATO No.015-2014.
PAGO AÑO 2014.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION (10 ALMUERZOS),  POR REUNION DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO LLEVADO A CABO EN LA AHIBA EL 06 DE MARZO 2014.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO


title:
COMPROMISO PARA PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.031-2012, CONTRATO No.15-2013, ACUERDO No.233.
TODO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS: DIRECC. COORD.SUPERIOR, DGP, CGR, BIENES NAC., TGR, DGCP, DGID, DGIP, UDEM, UAP, UNID.GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DGFA, INST. MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), CAISI, SAMI, ONCAE.
COMPROMISO POR EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014.


title:
PAGO POR EMISION DE POLIZA No.0101080002012080, SEGUN RESOLUCION No.SG-007-2014, LICITACION PUB. NAC. 019-2013 PARA LA ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, VIGENTE DESDE EL 01 DE MARZO DEL 2014 AL 01 DE MARZO DEL 2015.
VEHICULOS POR ASEGURAR: 31 VEHICULOS Y 3 MOTOCICLETAS.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE SERVILLETAS, 4 ROLLOS DE PAPEL TOALLA, 10 PAQUETES DE PLATOS (N-9 Y N-6), 15 PAQUETES DE VASOS (10X50 Y N-8), Y 5 BOLSAS DE CUCHARAS Y 5 BOLSAS DE TENEDORES PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO.


title:
COMPROMISO PARA PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN No.031-2012, CONTRATO No.15-2013, ACUERDO No.233.
TODO PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS: DIRECC. COORD.SUPERIOR, DGP, CGR, BIENES NAC., TGR, DGCP, DGID, DGIP, UDEM, UAP, UNID.GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DGFA, INST. MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), CAISI, SAMI, ONCAE.
PAGO POR EL PERIODO DEL 02 AL 26 DE ENERO DEL 2014.

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIOS EN LOS VALORES A PAGAR.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A LA FOTOCOPIADORA LANIER MODELO LD433B, SERIE M7878401273, FICHA NO.4381 ASIGNADA A LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION (30 REFRIGERIOS),  PARA INVERSIONISTAS DE VALORES GUBERNAMENTALES, QUE ASISTIERON A LA PRESENTACION DE "RESULTADOS DEL PROGRAMA DE BONOS DEL AÑO 2013 Y PLAN DE FINANCIAMIENTO DE BONOS PARA EL SEMESTRE DEL 2014", REALIZADO EL 06 DE FEBRERO DEL 2014.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL BIC CLASIC PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO  DE :
( 100 ) ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 3/8" COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA
( 30 )  LIBRETAS RAYADAS ESPIRAL NO. 1
( 6 )   CARTUCHOS DE IMPRESION PARA IMPRESORA HP, CE 255A ( ORIGINALES )
PARA USO EN LA D.G.B.N. ORDEN DE COMPRA NO. 000193-2014.


title: TRANSFERENCIA AL ABOGADO FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO, ENCARGADO DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN S.P.S., PARA EL PAGO DE SERVICIO de CORREO (EXPRECO) SEGUN FACTURAS No.1142612 y 1142625.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION (35 PLATOS DE 4 BOQUITAS Y JUGO DE NARANJA),  POR DESPEDIDA DEL LICENCIADO ROBERTO ZUNIGA EL DIA 11 DE ABRIL 2014.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 200 YARDAS DE TELA AZUL Y ROJO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DISCIPLINA DE DANZA PARA LA CONFECCION DEL VESTUARIO DEL GRUPO DE DANZA FOLCLORICO DEL PPICPU.


title: COMPROMISO PARA PAGO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.018-2014, PARA EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DEL JUNIO DEL 2014.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
 PAGO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.018-2014, PARA EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PAGO POR EL MES DE JUNIO DEL 2014.

description:
 PAGO POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.018-2014, PARA EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
PAGO POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONA DE LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION A YORO, OLANCHITO, TRUJILO, LA CEIBA Y TELA DEL 5 AL 9 DE MAYO DEL 2014.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  ROMULO HERNANDEZ MEJIA POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A  YORO, OLANCHITO, TRUJILO, LA CEIBA Y TELA DEL 5 AL 9 DE MAYO DEL 2014. PRECOMPROMISO 03222

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3222-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION A OCOTEPEQUE, GRACIAS, LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA DEL 5 AL 9 DE MAYO DEL 2014.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO POR  CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE  A OCOTEPEQUE, GRACIAS, LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA DEL 5 AL 9 DE MAYO DEL 2014. PRECOMPROMISO 03223

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3223-1-0


title:
COMPROMISO PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.019-2014, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE SE DESTINA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014.

CASA QUINCHON LEON S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 3ERA. CALLE

legalName: CASA QUINCHON LEON S A DE C V

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.019-2014, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE SE DESTINA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2014.

description:
PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.019-2014, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE SE DESTINA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PAGO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 20 PAQUETES DE GALLETAS (OREO, CHIPS AHOY, AVENY BRAN Y DE ARROZ), 5 BOLSAS DE AZUCAR Y 30 REFRESCOS COCA COLA 3 LITROS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 18 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO SCRIVA, 10 SACAGRAPAS MCA. DELTA, 50 CAJAS DE FASTENERS  #8 (50 UNIDADES) MCA.BARRILITO, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, EN REUNION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO EL DIA MARTES 22 DE ABRIL 2014, CON EL PROPOSITO DE REVISAR LA POLITICA PRESUPUESTARIA PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2015.

JOSE LUIS ORTEGA LOPEZ

legalName: JOSE LUIS ORTEGA LOPEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION


title:
COMPROMISO POR EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.017-2014, DEL ALQUILER DE TRES (3) LOCALES PARA LAS OFICINA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI).
DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014.

GERMAN PALACIOS

legalName: GERMAN PALACIOS

rationale:
PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.017-2014, DEL ALQUILER DE TRES (3) LOCALES PARA LAS OFICINA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI).
PAGO MES DE JUNIO DEL 2014.

description:
 PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.017-2014, DEL ALQUILER DE TRES (3) LOCALES PARA LAS OFICINA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI).
PAGOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014.

type: RES

description: REVERSION TOTAL X CAMBIO EN LA DENOMINACION DEL TIPO DE DOCUMENTO SOPORTE.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE REALIZADO A LA PAZ, COMAYAGUA, JESUS DE OTORO, MARCALA Y MINAS DE ORO DEL 7 AL 11 DE ABRIL DEL 2014.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIAS SEGUN DETALLE EN LA ORDEN DE COMPRA No.000209-2014 DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIAS PARA CONSUMO EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000209-2014 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2014  Y FACURA No. 90661.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CUATRO (04) TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR 2200, CUATRO (04) TONERT CANON MODELO IR 3035 Y SEIS (06) TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T650A11L, PARA LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL VARIOS SEGUN DETALLE EN LA ORDEN DE COMPRA No.000208-2014 DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 4 ) TONER HP Q7551A , PARA USO EN LA D.G.P.
ORDEN DE COMPRA NO. 00197-2014


title:
COMPROMISO PARA PAGO DEL CONTRATO No.20-2013, POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXCION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN-001-2013. PRORROGA 001.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2014.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SUMINISTRO DE DOCE (12) ROLLOS DE PAPEL TOALLA DE 100 HOJAS DUMAX SCOTT , PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE: DOCE (12) ROLLOS DE PAPEL TOALLA DE 100 HOJAS DUMAX SCOTT, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000210-2014 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2014 Y FAACURA No. 90662.


title: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES VARIOS SEGUN DETALLE EN LA ORDEN DE COMPRA No.000204-2014 DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

rationale: VALOR QUE SE CANCELA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES VARIOS, SEGUN DETALLE EN LA ORDEN DE COMPRA No.000204-2014  Y FACTURA No. 26079, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


name: CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, CASA#2525 BLOQUE-E CONTIGUO AL KINDER HAPPY FACE

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 3225-1-0 - SUSCRIPCION DE BOLETIN (REVISTA) ESTADISTICO EN FISICO POR UN AÑO , DE USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3225-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 2 ) AZAFATE ( BANDEJA ) DE ACERO INOXIDABLE. CON ASAS GRANDE
( 3 )  CUCHARA GRANDE, MANGO LARGO , ACERO INOXIDABLE
PARA ATENCIONES A VISITAS DE LA DIRECCION Y SUBDIRECCION DE  LA D.G.P.
ORDEN DE COMPRA NO. 00200


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 60 ) VASOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 12 ONZAS
PARA ATENCIONES DE VISITAS EN LA DIRECCION Y SUBDIRECCION DE LA D.G.P.
ORDEN DE COMPRA NO. 00199-2014


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIAS SEGUN DETALLE EN LA ORDEN DE COMPRA No.000207/201-2014 DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 21,843 KMS Y REVISION GENERAL DEL VEHICULO MCA.NISSAN CON PLACAS N-10382 ASIGNADO AL PROYECTO SAMI.


CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACION  DE 3 CERTIFICADOS DIGITALES SSL WEB SERVER CON VALIDACIÓN EXTENDIDA PARA EL PROYECTO SAMI Y LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 24 ) TAZAS CON PLATO
( 4 ) AZUCARERAS DE VIDRIO MEDIANAS
( 24 ) CUCHARITAS DE METAL INOXIDABLES PEQUEÑAS
PARA ATENCIONES DE VISITAS EN LA DIRECCION Y SUBDIRECCION DE LA D.G.P.
ORDEN DE COMPRA NO. 00198-2014


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR  LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA  COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE ABRIL AL  30  DE JUNIO DEL AÑO  2014

LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA

legalName: LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE  OCTUBRE AL 31 DE  DICIEMBRE  DEL AÑO  2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3252-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3252-1-0

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE  JUNIO DEL AÑO  2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE MAYO  DEL AÑO  2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE  ABRIL  DEL AÑO  2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE   JULIO  AL  30  DE  SEPTIEMBRE DEL AÑO  2014


title:
COMPROMISO PARA PAGO DEL CONTRATO No.20-2013, POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXCION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN-001-2013. PRORROGA 002.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 27 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014.


title:
SUMINISTRO DE:
( 3 ) TONER HP CE-250A
(3 ) TONER  HP CE-251A
(3 ) TONER HP CE-252A
(3 ) TONER HP CE-253A
(24 ) TONER HP Q5942A
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA D.G.P.
ORDEN DE COMPRA NO. 00196-2014

MULTI SERVICIOS PREMIER

streetAddress: RESIDENCIAL LOS GIRASOLES BLOQUE N CASA # 1911

legalName: MULTI SERVICIOS PREMIER

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE: ( 3 ) TONER HP CE-250A,
(3 ) TONER  HP CE-251A, (3 ) TONER HP CE-252A, (3 ) TONER HP CE-253A, (24 ) TONER HP 5942A
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA D.G.P.

SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 00196-2014, DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2014.


title: VALOR QUE LE CORRESOPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A CHOLUTECA Y DANLI DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 CON PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

MARCIAL RUFINO RAMIREZ

legalName: MARCIAL RUFINO RAMIREZ


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES VARIAS DE TRABAJO (COMPRA DE ALMUERZO PARA ATENDER REUNION CON INVERSIONISTAS CANADIENSES, COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA Y COMPRA DE REPOSTERIA PARA ATENDER REUNIONES), EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) BALINERAS Y (2) SELLOS DE RUEDA DELANTERA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.TOYOTA, MODELO:PRADO, AÑO:2007 CON PLACAS PCA-8424 ASIGNADO AL Sr.MARVIN GIRON CONDUCTOR DEL Sr.SUBSECRETARIO DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMPRA DE SUMINISTROS:
1000 UNIDADES DE BOLSA MANILA MEMBRETADAS, IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO, 15 X 12.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
1000 UNIDADES DE BOLSA MANILA MEMBRETADAS, IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO, 15 X 12.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title:
COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMPRA DE SUMINISTROS:
500 UNIDADES DE LAPIZ TINTA, COLOR NEGRO, MARCA BIC.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO:
500 UNIDADES DE LAPIZ TINTA, COLOR NEGRO, MARCA BIC.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
ORDEN DE COMPRA NO. 00222-2014.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION DEL DIARIO EL HERALDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA SER DISTRIBUIDO EN LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA (TRANSPARENCIA) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 9 ) TONER HP Q7551A, ORIGINALES
( 2 ) TONER HP CE505A, ORIGINALES
( 9 ) TONER HP CE255A, ORIGINALES
PARA USO EN LAC.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000220-2014


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO  EN LA COMPRA DE  33 ROSAS Y PAPEL CELOFAN PARA OBSEQUIOS DEL DIA DE LA MADRE A EMPLEADAS DE LA SEFIN.

EVELIN MENCIA CONTRERAS

legalName: EVELIN MENCIA CONTRERAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES, COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA SECRETARIAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN POR LA CELABRACION DEL DIA DE LA SECRETARIAS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE 400 RETRATERAS DE PIUTER  PARA SER ENTREGADAS A LAS MADRES DE  SEFIN.

JAVIER ALEXANDER MARTINEZ SALGADO

legalName: JAVIER ALEXANDER MARTINEZ SALGADO


title:
COMPROMISO PARA EL PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
1000 UNIDADES DE TARJETAS KARDEX IMPRESAS EN AMBOS LADOS.
PARA USO EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS (ALIMENTACION) EN ATENCIONES DE TRABAJO A PERSONAL DE APOYO Y ESPECIALISTAS EN TEMAS DE INVERSION.

RIGOBERTO ANTONIO ROMERO FLORES

legalName: RIGOBERTO ANTONIO ROMERO FLORES

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE LA SEFIN POR VIAJE DE TRABAJO PARA ATENDER INAUGURACION DEL PROYECTO CELAQUE EN GRACIAS, LEMPIRA, EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2014.

ERICK EMMANUEL ROBLEDO CERRATO

legalName: ERICK EMMANUEL ROBLEDO CERRATO

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE VALORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3547-1-0

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE VALORES.

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE VALORES.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRABAJO EFECTUADOS EN COMPRA DE MATERIAL IMPRESO GEOGRAFICO EL CUAL ESTARA SIENDO UTILIZADO EN ANALISIS SOLICITADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO A SCANNER HP 8350 CON INVENTARIO F.1706 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES A CHOLUTECA DEL 12 AL 18 DE MAYO DEL 2014

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE MARCIAL RUFINO RAMIREZ POR CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE   EN EL VIAJE A  CHOLUTECA DEL 12 AL 18 DE MAYO DEL 2014. PRECOMPROMISO 03579

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3579-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUES Nos. 55944824 Y 55944823 DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SOBRANTE  DE LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  DE LOS  VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.  DURANTE EL MES DE  MAYO DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3470-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE SE MOVILIZARA EL ABOGADO OMAR HUMBERTO ZUNIGA A SAN PEDRO SULA DEL 6 AL 7 DE MAYO DEL 2014

RUBEN MARADIAGA VARELA

legalName: RUBEN MARADIAGA VARELA


title:
COMPROMISO PARA EL PAGO DE COMPRA DE SUMINISTROS:
6 CAJAS DE PAPEL CARTON, COLOR AZUL, TAMAÑO CARTA, MARCA PELIKAN.
12 UNIDADES DE ENGRAPADORAS, MARCA STANLEY BOSTITCH, MANGO LARGO.
12 UNIDADES DE TIJERAS DE 8", MARCA BARRILITO, MANGO DE PLASTICO.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO:
6 CAJAS DE PAPEL CARTON, COLOR AZUL, TAMAÑO CARTA, MARCA PELIKAN.
12 UNIDADES DE ENGRAPADORAS, MARCA STANLEY BOSTITCH, MANGO LARGO.
12 UNIDADES DE TIJERAS DE 8", MARCA BARRILITO, MANGO DE PLASTICO.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.ORDEN DE COMPRA NO. 00218-2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE  COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARE A VARIAS MANCOMUNIDADES DE INTIBUCA CON SEDE EN LA ESPERANZA DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE VERLOS AVANCES O ATRASOS EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SAMI.

JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

legalName: JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA  SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL INGENIERO JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA POR  CONCEPTO DE SOBRANTE DE GASTOS DE  COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A LA ESPERANZA, INTIBUCA DEL  13 AL 14 DE MAYO DEL 2014. PRECOMPROMISO  03618

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3618-1-0


CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON

legalName: CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON

rationale: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACA N-10150 CONDUCIDO POR EL Sr.RUBEN MARADIAGA ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN.


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
25 CAJITAS DE MINA MERLETTO 05MM HB 79816.
25 UNIDADES DE RODILLO ENTINTADOR PARA SUMADORA IR-40T/P15D.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIOS EN LOS VALORES A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3668-1-0


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
300 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA BASE 20.
075 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO BASE 20.
PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale:
PAGO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
300 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA BASE 20.
075 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO BASE 20.
PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD POL.ZC.FF-41467-2012 A FAVOR DEL SEÑOR JAMES ALDANA MEDINA POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO  EN LA SECRETARIA DE FINANZAS "VIGENCIA DEL 07 DE MAYO DEL 2014 AL 07 DE MAYO DEL 2015".

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SUMINISTROS DE : (2,000) BOLSAS DE MANILA MEMBRETADAS T/L 25.5 CMS, DE ANCHO X 38.5 CMS, DE LARGO 10X15", (2,000)  PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE : (2,000) BOLSAS DE MANILA MEMBRETADAS T/L 25.5 CMS, DE ANCHO X 38.5 CMS, DE LARGO 10X15",  PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA Y EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE EXONERACIONES A LA OFICINA REGIONAL NORTE, SAN PEDRO SULA, VIA EXPRECO INCURRIDOS DURANTE EL MES DE ABRIL. RECIBOS Nos.1144585, 1144598 Y 1144599.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

objeto: 21410-Correo Postal


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE:(24) ROLLOS DE PAPEL TOALLA DE MANO MCA,TIZU,(70) CINTA ADHESIVA COLOR TRANSPARENTE DE 3/4X36 MCA.ABRO,(40) GLICERINAS DE 42 GRAMOS (1.5 ONZ.) MCA.AZOR,(1) GRAPADORA GRANDE METALICA CON CAPACIDAD DE 210 HOJAS MCA.ACME PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: SUMINISTRO DE (1) BARRIL DE ACEITE ALL-FLEET CI-4  PLUS 15W40  PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DEL POLL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA TIENE CERRADO EL CREDITO AL GOBIERNO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3678-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3678-1-0


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DETALLADOS ACONTINUACION:
-VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS PCC-9939; (1) FILTROS DE ACEITE, (1) FILTRO DE AIRE
-VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS-N-6522 ;(1) FILTRO DE ACEITE, (1) PORTA CARBONES DE MOTOR DE ARRANQUE, (1) MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR, (1) MANGUERA SUPERIOR PARA RADIADOR.


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 PAQUETES DE SERVILLETAS E 100 UNIDADES REGIO.
48 UNIDADES DE BLOCK PARA NOTAS AUTOHADESIVAS VARIOS COLORES.
10 DOCENAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINA, BOTON DE PRESION TINTA GEL DE COLOR NEGRA, MARCA PENTEL.
50 UNIDADES DE CD REGRAVABLES, MARCA MAXEL.
PARA USO DE LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO:
10 PAQUETES DE SERVILLETAS E 100 UNIDADES REGIO.
48 UNIDADES DE BLOCK PARA NOTAS AUTOHADESIVAS VARIOS COLORES.
10 DOCENAS DE BOLIGRAFOS PUNTA FINA, BOTON DE PRESION TINTA GEL DE COLOR NEGRA, MARCA PENTEL.
50 UNIDADES DE CD REGRAVABLES, MARCA MAXEL.
PARA USO DE LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA NO.000225-2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A SANTA ROSA DE COPAN DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2014

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
05 UNIDADES DE TECLADOS PARA COMPUTADORAS, ESPAÑOL, ARCA GENIUS.
04 UNIDADES DE TONER HP 3005D Q7551A, ORIGINAL
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
05 UNIDADES DE TECLADOS PARA COMPUTADORAS, ESPAÑOL, ARCA GENIUS.
04 UNIDADES DE TONER HP 3005D Q7551A, ORIGINAL
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
200 UNIDADES DE ARCHIVADORES PLASTIFICADOS, TAMAÑO CARTA.
PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
200 UNIDADES DE ARCHIVADORES PLASTIFICADOS, TAMAÑO CARTA.
PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 UNIDADES DE AUDIFONOS KSH300 MIC STEREO KILPX EAR-CUP.
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO:
10 UNIDADES DE AUDIFONOS KSH300 MIC STEREO KILPX EAR-CUP.
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA NO. 000223-2014


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (11) CUARTOS DE ACEITE, (1) GALON DE COOLANT PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DETALLADOS ACONTINUACION:
-VEHICULO MCA.NISSAN MURANO CON PLACAS PCB-8105 ASIGNADA AL Sr.HECTOR RODRIGUEZ.
-VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-6514 ASIGNADA AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TAPON DE RADIADOR PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-6514 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD POL.ZC.FF-41467-2012 A FAVOR DEL SEÑOR ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS "VIGENCIA DEL 07 DE MAYO DEL 2014 AL 07 DE MAYO DEL 2015".

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3673-1-0


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 ROLLOS DE TOALLAS KIRKLAND 160 HOJAS.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO::
10 ROLLOS DE TOALLAS KIRKLAND 160 HOJAS.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA NO. 227-2014


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE:(500) CARATULAS PARA EMPASTE T/C COLORES CLAROS,(70) ROLLOS DE TAPE 3/4 X72 MCA.LEON,(2) SELLOS RECTANGULAR DE MADERA,(20) CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL BIC,(24) MARCADORES PERMANENTE COLOR PLATEADO PUNTA GRUESA PILOT,(1) TINTA HP 9365A,(2) MEMORIA USB DE 32 GB PNY, PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE : (15) BOTES DE ADITIVO DIESEL MCA. ABRO Y (5) BOTES DE ADITIVO GASOLINA MCA.ABRO PARA USO DE TODOS LOS VEHICULOS DEL POLL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL CENTRO DE DATOS DE LA SEFIN.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE LA SEFIN POR VIAJE DE TRABAJO PARA ATENDER INAUGURACION DEL PROYECTO CELAQUE EN GRACIAS, LEMPIRA, EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2014.

ERICK EMMANUEL ROBLEDO CERRATO

legalName: ERICK EMMANUEL ROBLEDO CERRATO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 20 ROLLOS DE PAPEL TOALLA KIRKLAND 80 HOJAS PARA USO EN EL PROYECTO SAMI.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CINTA MONOCOLOR CON CARRETES, MANO DE OBRA DE (1) MODULO ELECTRONICO,PARA LA REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ETC MCA:ACROPRINT SERIE: 0106736SM UBICADO EN LA UPEG DE LA SEFIN.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 15 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS 235 grs.PARA USO EN EL PROYECTO SAMI.


TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale: PAGO POR SUMINITRO DE (1) FILM COMPLETO DE FIJADO PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-2545 SERIE: FUU00718 UBICADA EN EL AREA DE REPRODUCCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE: ANTICIPO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL INGENIERO ROY ALONZO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 16 DE MAYO DE 2014.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ROMULO HERNANDEZ MEJIA  POR  CONCEPTO DE: SOBRANTE DE   GASTOS  DE COMBUSTIBLE  EN  EL  VIAJE A SAN PEDRO  SULA  EL DIA 16 DE MAYO DE 2014. PRECOMPROMISO 03768

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3768-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3768-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE : (5) MOUSE USB CON SCROOL GENIUS PARA COMPUTADORA,(1) CARGADOR GENERICO P/LAPTOP HP COMPAG 6710B,(5) TECLADOS EN ESPAÑOL PA COMPUTADORA USB, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD POL.ZC.FF-41649-2012 A FAVOR DEL SEÑOR ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS "VIGENCIA DEL 07 DE MAYO DEL 2014 AL 07 DE MAYO DEL 2015".

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CINTA MONOCOLOR CON CARRETES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MCA.ACROPRINT UBICADO EN LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DISCO DEL AÑO CON VIGENCIA 2014 AL 2020 Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MCA. ACROPRINT UBICADA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN .


title: PAGO DE LA FACTURA #.4356600 POR EL USO DE LA TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 28/03/2014 AL 27/04/14, SE ADJUNTAN COMPROBANTES ADJUNTOS.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION TOTAL POR MALA DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3738-1-0


rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA SALA DE SERVIDORES DE LA UDEM.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 Gl AGUAZUL PARA CONSUMO EN EL PPICPU.


name: CONSULTORIA Y SERV. EN TELECOMUNICACIONES SRL

streetAddress: RES. PRADOS UNIVERSITARIOS,B#G,CASA#6110 PRIMERA ETAPA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE FIBRA OPTICA,INSTALACION Y TERMINAR LOS EXTREMOS A FIN DE HABILITAR EL ENLACE AL SIAFI ENTRE CASA PRESIDENCIAL,ESPECIFICAMENTE EN EL CENTRO DE DATOS, UBICADOS EN EL SEXTO PISO DEL MISMO EDIFICIOS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS  EN CELEBRACION DEL DIA DEL ABOGADO EN FECHA 30 ABRIL 2014.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CINTA MONOCOLOR CON ESTUCHE  Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO: SP-550 MCA: KINGS POWER UBICADO EN LA VENTANILLA DE INFORMACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.


ENRIQUE CANO VASQUEZ

legalName: ENRIQUE CANO VASQUEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION Y MANO DE OBRA DE LA BOMBA DE AGUA DE 15 CABALLOS DE FUERZA 220 VOLTIOS TRIFASICO CONTADOR ELECTRICO QUE ESTA UBICADO EN LA SEFIN.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 BOLSAS DE CAFE 16 UNDS Y 5 BOTES DE CREMORA FANS HON-D 35.3 ONZ. PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN EL PROYECTO SAMI.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TECLADO NUMERICO DE PROGRAMACION Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE UN RELOJ BIOMETRICO HANPUCH HP2000 DE CONTROL DE PERSONAL QUE ESTA UBICADO EN LA ENTREDA DE EMPLEADOS DE LA SEFIN.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(100) CORRECTORES F/PLUMA ZEBRA #2000
(400) LAPIZ GRAFITO FABER TRIANGULAR AZUL 1210 TBAZ
(24) MARCADOR SIGNAL FINO NEGRO Y AZUL # 3001 Y 3003
(60) LAPIZ BICOLOR DIXON # 2566
(48) REGLAS DE ALUMINIO MERLETTO 30 CM # 780-4687112
PARA USO EN LA C.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000244-2014


title:
SUMINISTRO DE:
( 2 ) DERRIPIADOR HQ480 900ML ( DESATORADOR ) P/C
(90) BORRADORES 528-50 MARS PLASTIC STAEDTLER
(42 ) GLICERINAS 1420000 D2 PELIKAN 14 GRAMOS
(6 ) MARCADORES SC-G-B ORO PERM. BIS.SUPERCOLOR
(60) CUADERNOS UNICOS COPAN 32311200-CLR CORTO
PARA USO EN LAC.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000246-2014

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE: ( 2 ) DERRIPIADOR Q480 900ML ( DESATORADOR ) P/C,  (90) BORRADORES 528-50 MARS PLASTIC STAEDTLER,
(42 ) GLICERINAS 1420000 D2 PELIKAN 14 GRAMOS, (6 ) MARCADORES SC-G-B ORO PERM. BIS.SUPERCOLOR Y  (60) CUADERNOS UNICOS COPAN 32311200-CLR CORTO, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 000246-2014, DE FECHA 08 DE MAYO DE 2014.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
25 CAJITAS DE MINAS MERLETTO 0.5MM HB 79816.
25 UNIDADES DE RODILLOS ENTINTADOR PARA SUMADORA IR-40T/P15D.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 24 ) ALMOHADILLAS PARA SELLOS ( MERLETO )
(24 ) MOUSE OPTICO USB ( X - TECH )
(100) CD REGRAVABLE CON CAJITA INDIVIDUAL ( MEMORES )
(100) DVD REGRAVABLE CON CAJITA INDIVIDUAL ( HP)
PARA USO EN LA C.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000245-2014


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 UNIDADES DE TONER LEXMAR T650A11A.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 UNIDADES DE TONER LEXMAR T650A11A.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 JUEGOS DE CUERDAS PARA BAJO, 10 JUEGOS DE CUERDAS PARA GUITARRA, 7 UNIDADES DE ARCOS  PARA VIOLIN 4/4 Y 7 UNIDADES DE ARCOS PARA VIOLÍN 3/4 QUE SERAN UTILIZADOS COMO REPUESTOS EN LOS INSTRUMENTOS MUSICALES QUE UTILIZAN LOS NIÑOS Y JOVENES DEL PPICPU.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 CAJAS DE TE LIPTON LIMON, 24X500ML.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO:
02 CAJAS DE TE LIPTON LIMON, 24X500ML.
PARA USO EN LA TESORERIA GENRAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA NO. 256-2014


title:
* REPARACION ,  LIMPIEZA  Y CAMBIO  DE PARTES DE FOTOCOPIADORA MX-260 , SERIE 15030265, INVENTARIO NO. 8036, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE EGRESOS. DE LA D.G.P.
SUMINISTRO DE:
( 1 ) CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA MX-260
(1 ) REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA MX-260
(1 ) CUCHILLA PARA FOTOCOPIADORA MX-260
ORDEN DE COMPRA NO. 00265-2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, POR LA  REPARACION ,  LIMPIEZA  Y CAMBIO  DE PARTES DE FOTOCOPIADORA MX-260 , SERIE 15030265, INVENTARIO NO. 8036, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE EGRESOS. DE LA D.G.P. Y COMPRA DE:
( 1 ) CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA MX-260
(1 ) REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA MX-260
(1 ) CUCHILLA PARA FOTOCOPIADORA MX-260

SEGUN ORDEN DE COMPRA No.. 00265-2014, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2014.


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  4 LLANTAS 205/75 R14 PARA EL VEHICULO PICK-UP CON PLACA No.6512 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE: PASAJES TERRESTRES PARA EL VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2014, PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DEL FIDEICOMIO (BANCO CONTINENTAL) EN SU CONDICION DE MIEMBRO DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO: "FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL AERODROMO RIO AMARILLO" EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN.

OSCAR ALEXIS QUIROZ HERRERA

legalName: OSCAR ALEXIS QUIROZ HERRERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE OSCAR ALEXIS QUIROZ HERRERA POR  CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE TRANSPORTE  EN  EL VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3778-1-0


title:
REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO GASTOS DE ENVIO DE CORREO DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE S.P.S. A TEGUCIGALPA.
SEGUN RECIBOS No.1150248, 1150204, 1142177, 1142188, 1150241.

FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

legalName: FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

type: MEMORA


title: PAGO DE LA FACTURA #.5308021 POR EL USO DE LA TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 28/03/2014 AL 27/04/14, SE ADJUNTAN COMPROBANTES ADJUNTOS.

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  RIGOBERTO ROMERO  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN  EL CONSUMO  DE  TELEFONIA CELULAR   DURANTE EL PERIODO DEL 28/03/2014 AL 27/04/14,  PRECOMPROMISO 03915.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3915-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3915-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3915-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-3915-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-3915-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTGRO DEL  INGENIERO JUAN ANTONIO NOLASCO  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO DEL 28/03/2014 AL 27/04/14.

description: DEPOSITO  CON CHEQUE   No. 2293 DE  BAC HONDURAS  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO  WILLIAM CHONG WONG  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE  TELEFONIA CELULAR   DURANTE EL PERIODO DEL 28/03/2014 AL 27/04/14, PRECOMPROMISO 3915


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 195/70 R14 PARA EL VEHICULO PICK-UP CON PLACA No.6519 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 UNIDADES DE CERRADURAS A-607-20-03C.01 CYBER 90 CROM.P
10 UNIDADES DE CERRADURA 10593 530 (0010593) P/ARCHIVO.
50 UNIDADES DE MASCARILLAS 10028560 DESECHABLE.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO:
10 UNIDADES DE CERRADURAS A-607-20-03C.01 CYBER 90 CROM.P
10 UNIDADES DE CERRADURA 10593 530 (0010593) P/ARCHIVO.
50 UNIDADES DE MASCARILLAS 10028560 DESECHABLE.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA NO. 000257-2014


IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE 51 TOMOS DEL PRESUPUESTO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014..
DOCUMENTOS QUE SERAN REMITIDOS AL CONGRESO NACIONAL
ORDEN DE COMPRA NO. 00266-2014.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 195 R15 MARCA NEXEN  PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA No.9193 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES, COMPRA DE ALMUERZO POR LA CELABRACION DEL DIA DE LA SECRETARIAS (PERSONAL DEL DESPACHO Y SUB SECRETARIAS) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS .

GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

legalName: GLENDA DINORA FLORES ESTRADA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE (21) ALMUERZOS CON POSTRE, EN EVENTOS RELACIONADOS LOS DIAS MIERCOLES 09 DE ABRIL Y JUEVES 15 DE MAYO 2014 SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DEL FIDEICOMISO DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA, EN SALA DE REUNIONES DE LA AHIBA.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title:
REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA (HONDUTEL) DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE S.P.S. MES DE MARZO DEL 2014.
SEGUN NUMEROS TELEFONICOS :2556-5406 Y 2556-5407.

objeto: 21420-Telefonía Fija


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE Y 4 LLANTAS  205 R16 MARCA NEXEN  TODO TERRENO PARA EL VECHICULO PICK-UP CON PLACA 6514 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.


name: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 TROMPETAS, 1 SAXOFON ALTO Y 1 SAXOFON TENOR Y 2 TROMBÓN CADA UNO CON SU RESPECTIVO ESTUCHE Y LIMPIADOR QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS NIÑOS Y JOVENES DEL PPICPU.


title:
PAGO DE SUMINISTROS DE ENLACES PARA LA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN-002-2014.
PAGO MES DE ABRIL DEL 2014.

title:
PAGO DE SUMINISTROS DE ENLACES PARA LA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN-002-2014, CONTRATO No.014-2014.
PAGO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA LA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN-002-2014.

PERIODO COMPRENDIDO A LOS MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA LA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN-002-2014, CONTRATO No.014-2014.

PAGO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 4029-0-0 - COMPROMISO PARA EL PAGO DE SUMINISTROS DE ENLACES PARA LA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, DERIVADO DE LA LPN-002-2014. POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-4029-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-4029-2-0

type: CON

description: REVERSION TOTAL SEGUN OFICIO UDEM 257/2014 DE FECHA 01/07/2014. (ADJUNTO).


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDA BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, EL DIA 30 DE ENERO 2014, CONTRATO No.684674.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (4) KIT COMPLETO ROLLER PARA UN ELEVADOR,CADA KIT VIENE CON 3 RUEDAS + CHASIS DE MONTAJE PARA EL ASCENSOR # 1 MCA. ANDINO UBICADO POR LA ENTRADA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON: IR-2200 UBICADA EN UDEM (-PAGO: FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO /2014 ), IR-2530, IR-2530 UBICADAS EN PROYECTO SAMI (PAGO: FEBRERO-MARZO-MAYO-JUNIO / 2014).

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 4062-0-0 - COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON: IR-2200, IR-2530, IR-2530, UBICADAS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.
POR EL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDA BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, "ACUERDO DE DUELO", EL DIA 29 DE ENERO 2014, CONTRATO No.684673.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 KIT DE BOTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.TOYOTA, MODELO:PRADO, AÑO:2007 CON PLACAS PCA-8424 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


ENRIQUE CANO VASQUEZ

legalName: ENRIQUE CANO VASQUEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL CAMBIO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE QUE ABASTECE AL GENERADOR DE ENERGIA QUE ESTA UBICADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON: IR-2230, IR-3055 (DESPACHO MINISTERIAL PAGOS DE FEBRERO A JUNIO / 2014), IR-2545 (PAGO: FEBRERO A JUNIO - 2014), NP-6080 (GERENCIA ADMINISTRATIVA PAGOS: FEBRERO A ABRIL - 2014), IR-1023 (RECURSOS HUMANOS PAGOS : FEBRERO A JUNIO - 2014), IR-1023 (SECRETARIA GENERAL PAGOS: FEBRERO A JUNIO -2014), IR-1025 (UNIDAD DE TRANSPARENCIA PAGOS DE FEBRERO A JUNIO - 2014).
TODO SEGUN FACTURAS #.23974, 23975, 23971, 23986, 23973, 23972, 23961.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 4060-0-0 - COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON: IR-2230, IR-3035, IR-2545, NP-6080, IR-1023, IR-1023, IR-1025, UBICADAS EN LA DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR: DESPACHO MINISTERIAL (2 FOTOCOPIADORAS), GERENCIA ADMINISTRATIVA (2 FOTOCOPIADORAS), RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA GENERAL, UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
POR EL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014.


title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR 2525, UBICADA EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
POR EL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014.


title:
PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN-018-2013., PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2014.
PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: DIRECC. Y COORD. SUPERIOR, DIRECC. GRAL. DE PRESUPUESTO, CONTADURIA GRAL. DE LA REP., DIRECC.GRAL. DE BIENES NAC., DIRECC. GRAL. DE CREDITO PUB., DIRECC. GRAL. DE INSTIT. DESCENTR., TESORERIA GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL. DE INVERSIONES PUB., UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, UNIDAD DE MODERNIZACION, UNIDAD DE GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DIRECCION GRAL. DE FRANQUICIAS ADUANERAS, INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), SAMI Y ONCAE.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN-018-2013. Y CONTRATO No. 011-2014.

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FACTURAS DE LA No.19242 A LA 19257.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN-018-2013; PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: DIRECC. Y COORD. SUPERIOR, DIRECC. GRAL. DE PRESUPUESTO, CONTADURIA GRAL. DE LA REP., DIRECC.GRAL. DE BIENES NAC., DIRECC. GRAL. DE CREDITO PUB., DIRECC. GRAL. DE INSTIT. DESCENTR., TESORERIA GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL. DE INVERSIONES PUB., UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, UNIDAD DE MODERNIZACION, UNIDAD DE GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DIRECCION GRAL. DE FRANQUICIAS ADUANERAS, INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), SAMI Y ONCAE, SEGUN FACTURAS Nos. DEL 19493 A LA 19508 (REPORTE ADJUNTO).

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN-018-2013; PARA LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: DIRECC. Y COORD. SUPERIOR, DIRECC. GRAL. DE PRESUPUESTO, CONTADURIA GRAL. DE LA REP., DIRECC.GRAL. DE BIENES NAC., DIRECC. GRAL. DE CREDITO PUB., DIRECC. GRAL. DE INSTIT. DESCENTR., TESORERIA GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL. DE INVERSIONES PUB., UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, UNIDAD DE MODERNIZACION, UNIDAD DE GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DIRECCION GRAL. DE FRANQUICIAS ADUANERAS, INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), SAMI Y ONCAE.

CORREPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014; SEGUN FACTURAS Nos. DEL 19760 A LA 19775 Y 19898 A LA 19917 Y REPORTES ADJUNTOS.

title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (DIRECC. Y COORD. SUPERIOR, DIRECC. GRAL. DE PRESUPUESTO, CONTADURIA GRAL. DE LA REP., DIRECC.GRAL. DE BIENES NAC., DIRECC. GRAL. DE CREDITO PUB., DIRECC. GRAL. DE INSTIT. DESCENTR., TESORERIA GRAL. DE LA REP., DIRECC. GRAL. DE INVERSIONES PUB., UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, UNIDAD DE MODERNIZACION, UNIDAD DE GENERO, SALON JORGE BUESO ARIAS, DIRECCION GRAL. DE FRANQUICIAS ADUANERAS, INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU), SAMI Y ONCAE, DERIVADO DE LA LPN-018-2013, SEGUN CONTRATO No. 011-2014.

PERIODO COMPRENDIDO DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURAS DE LA 19918 A LA 19933 Y DE LA 19934 A 19937, Y 19939 A LA 19949 Y 19951.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN-018-2013.
PAGO DEL MES DE JUNIO 2014.
SEGUN FACTURAS: 18833, 18834, 18835, 18836, 18837, 18838, 18839, 18840, 18841, 18842, 18843, 18844, 18845, 18846, 18847, 18848.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN-018-2013.
PAGO DEL MES DE MAYO 2014.
SEGUN FACTURAS: 18784, 18788, 18785, 18786, 18787, 18790, 18791, 18792, 18793, 18794, 18795, 18797, 18798, 18799, 18789, 18796.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LPN-018-2013.
PAGO DEL MES DE ABRIL 2014.
SEGUN FACTURAS: 18442, 18443, 18444, 18445, 18446, 18447, 18448, 18449, 18450, 18451, 18452, 18453, 18454, 18455, 18456, 18457.


title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON: IR-2525, IR-2200, IR-1025, UBICADAS EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
POR EL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014.