title: PAGO POR ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTOS REALIZADO EL 02 DE MAYO EN PLAZA LA DEMOCRACIA CON NUMERO DE FACTURA 40572

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIOMIENTO SOCIAL CON NUMERO DE FACTURA 3664

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

scheme: HN-RTN

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

faxNumber: ND

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO COMPLEMENTARIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS CARROS DEL A SEDIS DEL F01-544 DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2014

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

programa: 18 - ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: Pago por consumo de combustible correspondiente a las facturas de la segunda quincena del mes de Agosto de los vehiculos asignados a la Direccion General de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) segun MEMORANDUM con fecha del 11 de  Septiembre del 2014

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 8 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACION INDIGENA Y AFRODESCENDIENTES


title: Pago de fianza del Señor Maylo Wood Granwell Director de la Direccion General de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH)

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 4 - INTEGRACION SOCIAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 13 - INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCALES 1 Y 3 UBICADOS EN EL EDIFICIO PALMIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 95059

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DE LOS LOCALES OCUPADO POR EL PROYECTO DE TRANSFERENCIAS NO MONETARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCALES UBICADOS EN LA COLONIA PALMIRA, AVE, REPUBLICA DE ARGENTINA. NO.1812 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN

scheme: HND-IDCARD

legalName: FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS CORRESPONDIENTE DEL 9 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE Y OTROS 10 ESPACIOS CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROGRAMA INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL DE LA SEDIS. CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO 2014

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCALES DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDITNE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL 2014

JOSE FRANCISCO ZELAYA

legalName: JOSE FRANCISCO ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA 235 POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE INFORME DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014  CON NUMERO DE FACTURA 29026

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS DE LA SEDIS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES CON NUMERO DE FACTURA 03477

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No.45670 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE DIFERENTES SELLOS PARA LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

type: ORDCOM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A INTIBUCA Y LEMPIRA, LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR Y ENTREGA KIT DE RIESGO

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

programa: 19 - BECAS ESTUDIANTILES PARA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

actividadObra: 2 - BECAS ESTUDIANTILES A NIÑOS EN EDAD ESCOLAR


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA COLONIA PALMIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A SAN PEDRO SULA, EVENTO MICRO EMPRESAS DE BALEADAS

MARVIN GEOVANNY REYES

legalName: MARVIN GEOVANNY REYES


title: Pago por consumo de combustible correspondiente a las facturas de la primera quincena del mes de Septiembre a los vehiculos asignados a la Direccion General de Pueblos Indigenas y Afrohondureños


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN BRIGADAS MEDICAS  DEL PROGRAMA 18 ( ESCUELAS SALUDABLE)  EN APOYO AL PROGRAMA VIDA MEJOR EN LOS EVENTO EN EL INTERIOR DEL PAIS Y LO QUE CORRESPONDE EN LAS RECREOVIAS  POR UN MONTO AL BENEFICIARIO DE LPS. 80000.00  QUEDANDO ADEUDANDO LA CANTIDAD DE LPS. 13321.05

name: AVILA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS S DE R.L

streetAddress: BARRIO LA SIRENA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA NUMERO 2599 POR ELABORACION DE CARPETAS MAS CD DE AUDIO PARA EL LANZAMIENTO OFICIAL DE VENTANILLA UNICA.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: FACT


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION ANALISIS Y EVALUACION DE POLITICAS SOCIALES CON NUMERO DE FACTURA. 550. DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: BENEFICIARIO LPS. 2850.37  ISV. 1155.00 TOTAL IMPUTACION LPS. 4005.37  QUEDANDO ADEUDANDO AL BENEFICIARIO LA CANTIDAD DE 4849.63

CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

legalName: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION DE FACTURA 2382 POR ELABORACION DE PAPEL MEMBRETADO PARA EL DESPACHO DEL MINISTRO


title: PAGOS PARCIAL DE SERVICIOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS OLIMPIADAS ESPECIALES CON NUMERO DE FACTURA 542 DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: AL  BENEFICIARIO LPS. 5802.95  ISV. 3405.00 PARA HACER UN TOTAL A IMPUTACION 9207.95 QUEDANDO ADEUDANDO LA CANTIDAD AL BENEFICIARIO DE LPS. 16897.05


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORA DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014.   QUEDA PENDIENTE EL VALOR DE 2962.50 PARA LA CANCELACION DETALLADA EN LA FACTURA.1527

GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA 2617 POR ELABORACION DE SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title:
Pago por consumo de combustible de la segunda quincena de Septiembre de los vehiculos pertenecientes  a la Direccion General de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH)
Segun Memorandum con fecha 10 de Octubre del 2014

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Solicitud Combustible para gira por 0.25 dia, el 24 de marzo del 2014, con el proposito de asistir a la brigada medico odontologica y atencion integral en la Escuela Roberto Suazo Cordova en el Municpio de El Paraiso, Depto. El Paraiso.

HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

legalName: HANZEL NAPOLEON ZAVALA MARIN

ue: 6 - VIDA MEJOR

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR


title: pago por servicio de internet correspondiente al mes  de octubre 2014 para columbus networks de honduras s.de r.l con numero de factura 29877


title: Solicitud Combustible para gira por 1.25 dias del 27 al 28 de marzo del 2014, con el proposito de asistir a la brigada medico odontologica y atencion integral en la Escuela Jorge Alberto Portillo en el Municpio de Santa Rosa de Copan, Depto. de Copan.


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE Y 10 ESTACIONAMIENTOS MAS DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2014.  CON NUMERO DE FACTURAS 229162 Y 229161


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL CON NUMERO DE FACTURA 70887

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MAZDA BT 50 N° 54 CON NUMERO DE LLANTAS 275/70/R15 PARA TODO TERRENO  QUE ESTA ASIGNADO A ESTA DIRRECCION GENERACION DE OPORTUNIDADES CON NUMERO DE MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-447-2014 Y NUMERO DE FACTURA 70993

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: CANCELACION DE FACTURA N° 3743 POR SERVICIOS DE INTERNET EN EL MES DE OCTUBRE 2014 PARA LAS OFICINAS DE DAFS DE LA SEDIS

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN LA COL. PALMIRA PARA USO DEL PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN

legalName: FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN


title: PAGO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN FACTURA  N°27432. CTA 6181


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA N°28732.CTA6181


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA QUE OCUPA EL PROYECTO DE TRASFERENCIAS NO MONETARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE OCTUBRE, NOBIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 POR UN MONTO AL BENEFICIARIO DE 52629.18 CON NUMEROS DE FACTURA 000077, 000078, 000079

FORMULAS Y MARCAS S. A.

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014 A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Pago de alquiler en donde funciona las oficinas de la Adireccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFRO) correspondiente al mes de Septiembre del 2014 segun Solicitud con fecha del 30 de Septiembre de 2014

MARIO JIMENEZ MUNGUIA

legalName: MARIO JIMENEZ MUNGUIA


title: Pago de alquiler de la oficina regional de Roatan Islas de la Bahia correspondiente a los meses de Enero a Septiembre del año 2014,segun solicitud del 30 de septiembre del 2014

CAROL ALBERTHA GORDON WEBSTER

legalName: CAROL ALBERTHA GORDON WEBSTER


title: Pago de alquiler de la oficina regional de la Ceiba Atlantida correspondiente a los meses de Enero a Septiembre del 2014 segun solicitud del 30 de Septiembre del 2014

CARLOS JERONIMO CALIX MEJIA

legalName: CARLOS JERONIMO CALIX MEJIA


title: Pago por consumo de combustible (Diesel) correspondiente a las facturas de la primera quincena de Octubre a los vehiculos pertenecientes a la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños segun Memorandun con fecha del 24 de Octubre del 2014


title: Pago de alquiler del local donde funciona las oficinas de la Direccion de Juventud (DIJUVE) correspondiente a los meses de Julio,  Agosto y Septiembre del 2014 segun MEMORANDUM N°054-DJ-ADMON-SEDIS

JOSE ARSIDES PEÑA SALAZAR

legalName: JOSE ARSIDES PEÑA SALAZAR

actividadObra: 7 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A JOVENES


title: Pago por contrato de Servicios Tecnicos Profesionales correspondiente al mes de Septiembre Segun MEMORANDUM N° 054-2014-DJ-ADMON-SEDIS

JOEL JESUS MEDINA GALEAS

legalName: JOEL JESUS MEDINA GALEAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago por contrato de Servicios Profesioales y Tecnicos correspondiente al mes de Septiembre segun MEMORANDUM N° 54-2014-DJ-ADMON-SEDIS

YILLIAM LIZZETH TORRES

legalName: YILLIAM LIZZETH TORRES


title: Pago por contrato de Servicios Profesionales y Técnicos correspondiente al mes de Septiembre 2014 según MEMORANDUM-N°-054-2014-DJ-ADMON-SEDIS

LESDY JOHANY SIERRA SARMIENTO

legalName: LESDY JOHANY SIERRA SARMIENTO


title: Pago por contrato de Servicios Profesionales y Técnicos correspondiente al mes de Agosto 2014 según MEMORANDUM-N°-054-2014-DJ-ADMON-SEDIS


title: Pago por contrato de Servicios Profesionales y Técnicos correspondiente al mes de Agosto 2014 según MEMORANDUM-N°-054-2014-DJ-ADMON-SEDIS.


description: Pago por contrato de Servicios Profesionales y Técnicos correspondiente al mes de Agosto 2014 según MEMORANDUM-N°-054-2014-DJ-ADMON-SEDIS.


description: Pago por contrato de Servicios Profesionales y Técnicos correspondiente al mes de Septiembre 2014 según MEMORANDUM-N°-054-2014-DJ-ADMON-SEDIS

MILTON ALEXANDER REYES GALEAS

legalName: MILTON ALEXANDER REYES GALEAS


title: Pago por contrato de Servicios Profesionales y Técnicos correspondiente al mes de Septiembre  2014 según MEMORANDUM-N°-054-2014-DJ-ADMON-SEDIS

SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX

legalName: SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX


title: Pago por contrato de Servicios Profesionales y Técnicos correspondiente al mes de Agosto  2014 según MEMORANDUM-N°-054-2014-DJ-ADMON-SEDIS

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


description: Pago por contrato de Servicios Profesionales y Técnicos correspondiente al mes de Agosto 2014 según MEMORANDUM-N°-054-2014-DJ-ADMON-SEDIS


title: Pago de alquiler de Enero a Octubre correspondiente a los meses de Enero a Octubre del 2014 en las oficinas de la Regional # 4

PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ

legalName: PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ

type: OFI


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA. 5568 POR ELABORACION DE SELLOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LAS SEDIS.

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR. MINISTRO CON NUMERO DE FACTURA 6231

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: COMPRA DE TONER 49A PARA EL PROGRAMA 18 UE 8 (ESCUELAS SALUDABLES) CON NUMERODE FACTURA 4335

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE MODULOS EN LA SEDIS. CON NUMERO DE FACTURA 1722

MIGUEL ANGEL CALIX BENITEZ

legalName: MIGUEL ANGEL CALIX BENITEZ


title: PAGO POR COMPRA DE SUMADORA ELECTRONICAS DE 12 DIGITOS. CON NUMERO DE FACTURA 023731

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SEDIS. CON NUMERO DE FACTURA 46522

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRAS DE LLANTAS PARA BT-50 MAZDA COLOR BLANCO SIN PLACA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL. CON NUMERO DE FACTURA 50001773

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO POR ELABORACION DE BANNERS DE VENTANILLA UNICA  CON NUMERO DE FACTURA 1349853

ATEXA

legalName: ATEXA


title: COMPRAS DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA UNIDAD TECNICA VIVIENDA SALUDABLE CON NUMERO DE FACTURA14997

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2014 A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS, CONFORME FACTURA.  EL PAGO PARCIAL ESTA EFECTUADO EN EL F01-594.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMEDORES  SOLIDARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN LA COLONIA PALMIRA, CALLE PASEO ARGENTINA DEL MES DE DICIEMBRE 2013

ENRIQUE ALEJANDRO BUCK RUIZ

legalName: ENRIQUE ALEJANDRO BUCK RUIZ


title: PAGO POR PAQUETE DE PROMOCION DIA DE LAS MADRES PARA 250 PERSONAS. CON NUMERO DE FACTURA # 21841

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DEL PRAF UBICADAS EN LA COL. PALMIRA CALLE PASEO ARGENTINA DE LOS MESES DE ENERO-JUNIO 2014. SEGUN MEMORANDO SSIS-AD-No.249-2014.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  EN CONCEPTO DE GIRA A INTIBUCA, COMAYAGUA, LEMPIRA. VISITAS PARA LA SOCIALIZACION DE IMPLEMENTACION DE HUERTOS AGRICOLAS.

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LAS OFICINAS DE PRAF UBICADOS EN LA COL. PALMIRA DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO SSIS-AD-No. 255-2014.

FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN

legalName: FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A INTIBUCA, LA PAZ, SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA PARA LA SUPERVICION DE HURTOS  FAMILIARES Y ESCOLARES.

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ


title: ELABORACIÓN DE SELLOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA SEDIS AUTORIZADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: HOSNI MAUDIEL VALLE DONAIRE/BETH INVERSI


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTEDEL VEHICULO TOYOTA TUNDRA NEGRA SIN PLACAS, ASIGNADO A LA SEDIS.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: COL SAN IGNACIO ALTURA AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FRENTE A EXPOINFOP

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL F01 1492. PARA HACER EFECTIVO LA FACTURA DE LOS MEDICAMENTOS PARA LAS BRIGADAS MEDICAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.  POR UN MONTO AL BENEFICIARIO DE LPS. 13321.05

legalName: AVILA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS S DE R.L

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 4X4 AÑO 2001 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL. DE LA SEDIS SEGUN MEMORANDO DAFS/DIRECCION No. 95-D-2014.

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES CON INCLUSION


title: PAGO DE ACEITES, GRASAS LUBRICANTES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N09803. ASIGNADO A DINAFROH DE LA SEDIS. SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EVEREST PLACA MI 4628, SEGUN MEMO SEDIS-SPIS/047-2014. AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DAFS. SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO NO. DAFS/SEDIS NO. 20-C-2014.


title: PAGO DE FACTURA NO. 3820 POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 OFICINAS DAFS. PROCESO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO No. 824.

MASNET S.A. DE C.V.

legalName: MASNET S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE DIESEL A MARLYN JOEL ESTRADA SEGUN MEMORANDO GA-PES-0124-2014. POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LEMPIRA A BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA.

MARLYN JOEL ESTRADA CALIX

legalName: MARLYN JOEL ESTRADA CALIX


title: REEMBOLSO PARCIAL A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR GASTOS DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEL MES DE JULIO POR FALTA DE CUOTA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: PLANILLA


title: Solicitud reembolso de combustible por gira por 1.25 dias del 21 al 23 de marzo del 2014, con el proposito de asistir a la brigada odontologica, desparasitacion, talla y peso en las Comunidades de Jicaro Galan y Amapala, Sede Amapala, Depto. de Valle.

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


title: PAGO DE FACTURA N° 23206 POR CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE TALLER "PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO PARA COMUNICACIONES INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS


title: REEMBOLSO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVACOMO COMPLEMENTO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS DEL DESPACHO, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL MES DE AGOSTO 2014 QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE CUOTA

actividadObra: 1 - DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR


title: REEMBOLSO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014


title: REEMBOLSO A LA GERENCIA ADMINISTRAIVA POR LOS GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS EMPLEADOS DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014


title: REEMBOLSO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS DEL DESAPCHO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2014, A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL POR LA GASOLINERA  SERVICENTRO ESSO EL PRADO. CONFORME LAS ORDENES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLES Y FACTURAS ORIGINALES.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO  2014, A LOS VEHICULOS  DE LA SEDIS CONFORME A LAS ORDENES  Y FACTURAS ORIGINALES.


title: PAGO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES A LA GASOLINERA ESSO PRADO, SUMINISTRADA EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014. A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS CONFORME  A LAS ORDENES Y FACTURAS ORIGINALES.


title: PAGO DE COMPRA DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES SUMINISTRADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014. A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS  ASIGNADOS AL PROGRAMA VIDA MEJOR.  Y OTRO VEHICULSO DE LA SEDIS.  CON FORME  A LAS ORDENES DE  COMBUSTIBLE  Y FACTURAS ORIGINALES.


title: PAGO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014 A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA  DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONFORME A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES


title: PAGO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES  EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014 A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONFORME A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES.


title: PAGO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SUMINISTRADAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2014.  A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS CONFORME A LAS ORDENES  Y FACTURAS ORIGINALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 1941 AL TALLER CARRASCO POR REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 10631. SEGUN MEMORANDO DE SERVICIOS GENERALES.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO DE FACTURA No. 1939, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 2.0 PLACA No. 4971. SEGUN MEMORANDO S/N. ENVIADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1942 A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SEDIS SEGUN MEMORANDO DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 1940, POR MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE LA SEDIS, SEGUN MEMORANDO DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 1968 A FAVOR DE TALLER CARRASCO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SEDIS SEGUN MEMORANDO DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 1950 A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEDIS. SEGUN MEMORANDO DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 1938, A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SEDIS, SEGUN MEMORANDO DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 1973 A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SEDIS SEGUN MEMORANDO DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 1944, A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SEDIS SEGUN MEMORANDO DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 1945 A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SEDIS, SEGUN MEMORANDO DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 1970 A VAFOR DE TALLER CARRASCO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA SEDIS SEGUN MEMORANDO DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE FACTURA No. 04950 POR CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SEDIS DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2014. SEGUN MEMORANDO DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

JENYFFER ZULEMA ACOSTA SABILLON

legalName: JENYFFER ZULEMA ACOSTA SABILLON


title: PAGO PARCIAL A SERVITUR SEGUN FACTURA No. 363 POR  CAPACITACIÓN DE DOS DÍAS PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE FACTURA No. 691 A FAVOR DE AGUAZUL SEGUN MEMORANDO SSIS-AD-No. 273-2014.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 22884 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR CONCEPTO DE TALLER CON EMPLEADOS DE LA SEDIS SEGUN MEMORANDO 36-UAI-SEDIS-2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 1059, A FAVOR DE CRUZ ABADIE, PARA REUNION DE LA SEDIS PARA REUNION DEL PLAN ESTRATEGIDO CON LA SEPLAN SEGUN MEMORANDO SDIS-GAF-2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 22588 A FAVOR DE CRUZ ABADIA POR CONCEPTO DE TALLER SEGUN MEMORANDO No. STS-113-2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 22207 A FAVOR DE CRUZ ABADIE, POR SERVICIO AL CONVERSATORIO DE LAS GUIAS FAMILIARES SEGUN MEMORANDO No. SDVM-SEDIS-279-2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 22306 A FAVOR DE CRUZ ABADIE, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE OS PUEBLOS INDIGENAS. SEGUN MEMORANDO 016-DINAFROH-2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 23243 A FAVOR DE CRUZ ABADIE, PARA REUNION CON LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑAS SEGUN MEMORANDO No. SEDIS-SVM-172-2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 22311 A FAVOR DE CRUZ ABADIE POR CONCEPTO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS.  SEGUN MEMORANDO 016-DINAFROH-2014.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2014, A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL. CONFORME ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ADJUNTAS


title: PAGO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SUMINISTRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014, A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS CONFORME A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 22865, A FAVOR DE CRUZ ABADIE POR EVENTO DE VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDO No. SDVM-263-2014.


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y REPARACIONES AIRES ACONDICIONADOS. CON NUMERO DE FACTURA 0264, 0265

OSCAR LEONEL ALVARADO FIALLOS

legalName: OSCAR LEONEL ALVARADO FIALLOS


title: PAGO DE FACTURA No. 23122 A FAVOR DE CRUZ ABADIE POR EVENTO DE LAS GUIAS FAMILIARES EN LA CIUDAD DE PROGRESO, YORO. SEGUN MEMO SDVM-SEDIS-00278-2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO. CON NUMERO DE FACTURA NUMERO 000006147

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO U OFICINA CON NUMERO DE FACTURA 8667

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A FRANCISCO MORAZAN, YORO CORTES. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE HUERTOS FAMILIARES

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA  PARA LA SEDIS. CON NUMERO DE FACTURA 8281

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


MARVIN GEOVANNY REYES

legalName: MARVIN GEOVANNY REYES

rationale: REVERCION DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA  DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL. POR CONCEPTO DE UNA REPETICION DE LA MISMA F 01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-240-1-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-240-1-195-1-0

type: OFICIO


title: Pago de arrendamiento del local en donde funciona la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) correspondiente al mes de octubre del 2014 segun Oficio N° 126-DINAFROH 28 Octubre 2014

MARIO JIMENEZ MUNGUIA

legalName: MARIO JIMENEZ MUNGUIA


title: PAGO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES  SUMINISTRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.  A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS ASIGNADOS AL PROGRAMA VIDA MEJOR Y OTROS VEHICULOS SE LA SEDIS QUE FUERON  UTILIZADOS PARA ATENDER ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CONFORME LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES  SUMINISTRADA EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2014 A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONFORME A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014 A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS CONFORME A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES.


title: PAGO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SUMINISTRADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTURBRE 2014 A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS CONFORME A LAS ORDENES DE  COMBUSTIBLES Y FACTURAS ORIGINALES.


title: PAGO COMPLEMENTARIO  POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNIONES ANALISIS Y EVALUACION DE POLITICAS SOCIALES CON NUMEROD E FACTURAS 550  Y COMPLEMENTO DEL F01-1499

CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

legalName: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ


title: PAGO COMPLEMENTARIO  POR SERVICIOS COFFE BREAK  APRA EVENTOS OLIMPIADAS ESPECIALES CON NUMERO DE FACTURA 542 Y COMPLEMENTO DEL F01-1500


title: Pago de combustible de los Vehiculos de la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre del 2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A EL PARAISO Y YORO DEL 1 AL 4 DE ABRIL 2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  SUMINISTRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014  A LOS VEHICULOS  DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONFORME A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES. Y ORDENES DE PAGO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A INTIBUCA Y LA PAZ DEL 8 AL 11 DE ABRIL. 2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A LEMPIRA DEL 9 AL 11 DE ABRIL.

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE


title: PAGO POR LA COMPRA DE 36 UNIDADES DE LAPIZ GRAFITO 2HB, SEGUN ORDEN DE PAGO nO.95040 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO DE DIESE A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ZERON SEGUN MEMORANDO DAFS/SEDIS-No. 58-E-2014.

GUSTAVO ADOLFO ROSA ZERON

legalName: GUSTAVO ADOLFO ROSA ZERON


title: Pago de factura N° 22307 por servicio de alimentacion para evento dia Internaciona de Pueblos Indigenas (DINAFROH) segun MEMORANDUM N° 016-DINAFROH-2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A SAN PEDRO SULA Y CHOLOMADEL 31 AL 4 DE ABRIL. 2014


title: PAGO DE DIESEL  A FAVOR GUSTAVO ADOLFO ROSA ZERON QUE CORRESPONDEN A LA GIRA EN EL DEPTO. DE EL PARAISO DEL 07- 08 DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO No. DAFS/SEDIS No. 43-G-2014.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE SUMINISTRO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014, PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDIS ASIGNADOS AL PROGRAMA VIDA MEJOR Y OTRO VEHICULOS DE LA SEDIS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENDER   ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, CONFORME FACTURAS Y ORDENES DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 214.  A LOS VEHICULOS DEL A SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONFORME A LAS FACTURAS ODENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO SEDIS-M-DVM-649.

TULIO ROBERTO CALIX ALEMAN

legalName: TULIO ROBERTO CALIX ALEMAN


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE DIESEL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PARA ENTREGA DE HUEROS FAMILIARES. DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SEGUN MEMORANDO No. SEDIS-M.DGO-565-2014.

EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA

legalName: EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA


title: PGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE TELA ATLANTIDA , SALIENDO EL DIA JUEVES 16 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO 2014  CON NUMERO DE MEMORANDUM SEDIS-DDC-2014

JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ

legalName: JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES. SEGUN MEMORANDO GA-PES-0121-2014.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014 A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS CONFORME A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES. DIESEL LPS. 21897.10 Y GASOLINA LPS 235.70

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2014. A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS CONFORME LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES.


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014, A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS CONFORME A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES.


title: PAGO DE ORDENES DE PAGO No.95020, 95021, 95022 PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA SUBSECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE COPANDEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDO No. SEDIS-VDM-574-2014.

KAREN SUYAPA SANTIZO GARCIA

legalName: KAREN SUYAPA SANTIZO GARCIA


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS. SEGUN MEMORANDO SEDIS-DGRP-005-2014.

BILLY OSVALDO LEIVA G

legalName: BILLY OSVALDO LEIVA G


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA AL DEPTO. DE EL PARAÍSO, SEGUN MEMORANDO SEDIS-M-DGO-566-2014.


title: REEMBOLSO DE DIESEL POR LAS GIRAS A LA CIUDADES DE: SANTA BARBARA, OLANCHO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPPIRA, COPAN OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANDUM DAFS/SEDIS No 9-F-2014.

MARTIN EDUARDO QUAN CODINA

legalName: MARTIN EDUARDO QUAN CODINA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE DIESEL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y OLANCHO SEGUN MEMORANDO DAFS/SEDIS No. 9-F-2014.

WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA

legalName: WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA AL DEPTO DE EL PARAISO. SEGUN MEMORANDO SEDIS-M-DGO-564-2014.

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.


description: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.


title: REEMBOLSO DE DIESEL POR LA GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM SDVM-SEDIS 00284-2014.

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: PAGO PARCIAL DE COMERCIAL QUIÑONES POR ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA ATENDER EVENTOS VARIOS DE VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDO SDVM-SEDIS-267-2014.

JULIO CESAR QUIÑONEZ ESPINO

legalName: JULIO CESAR QUIÑONEZ ESPINO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A MAGUARA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. OPATORO DEPARTAMENTO DE LA PAZ. DEL 6 AL 7 DE MARZO.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE OTROS ALQUILERES SEGUN MEMORANDO SDVM-SEDIS-267-2014. F01. 2098.


title: PAGO DE FACTURA No. 22305, A FAVOR DE CRUZ ABADIE POR EVENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (JORNADA DE ORACIÓN) SEGUN MEMORANDO SDVM-SEDIS-280-2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: REEMBOLSO DE DIESEL POR LA GIRA A LA CIUDAD DE TELA/ATLANTIDA SEGUN MEMORADUM No SDVM 00285-2014.

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: PAGO DE FACTURA No. 22150 A FAVOR DE CRUZ ABADIE POR REUNION CON PGOBERNACIONES DE COMAYAGUA, OLANCHO, EL PARAISO, FRANCISCO MORAZAN, CHOLUTECA, LA PAZ.


title: PAGO DE FACTURA No. 22151 A FAVOR DE CRUZ ABADIE, POR EVENTO DE VIDA MEJOR REALIZADO EN PLAZA DEMOCRACIA SEGUN MEMORANDO SDVM-SEDIS-281-2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 22842 POR CAPACITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.


title: PAGO DE DIESEL AL ING. ROBERTO EFRAIN MENDOZA POR GIRA QUE DESPLAZO EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. INSTALACION DE RIEGO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN MEMO SEDIS-M-DGO-560-2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 4044, A FAVOR DE TALLER ANGIE´S POR REPARACIÓN DE BUSITO HIACE CON PLACA No. 7412. DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, SEGUN MEMORANDO DE LA MISMA DIRECCIÓN.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMORANDUM SDVM-SEDIS 00293-2014.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA TUNDRA, SIN PLACA CON NUMERO DE FACTURA #4241


title: PAGO DE DIESEL AL SEÑOR ULISES POR GIRA A LA CIUDAD DE DANLI/EL PARAISO LOS DIAS 6 Y 7 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO(2014).


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS CIUDADES DE CORTÉS, COLÓN, ATLÁNTIDA Y SAN PEDRO SULA DEL 21-25 DE OCTUBRE 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 1356049 A FAVOR DE ATEXA POR LA ELABORACIÓN DE AFICHES DE MISION Y VISION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA SC-01-SEDIS-DAFS-2014.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO, PLACA NUMERO 8030. CON FACTURA # 4142

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLEDE GIRA A LEMPIRA Y SAN PEDRO SULA.  DEL 20 AL 22 DE ABRIL. 2014

GABRIEL ALONZO RUBIO IZAGUIRRE

legalName: GABRIEL ALONZO RUBIO IZAGUIRRE


title: Pago de contrato de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Noviembre del 2014 según MEMORANDUM N-063-2014-DJ-SEDIS

SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX

legalName: SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX


title: Pago de contrato de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Octubre del 2014 según MEMORANDUM N-063-2014-DJ-SEDIS


title: Pago de contrato de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Octubre del 2014 segun MEMORANDUM N-063-2014-DJ-SEDIS

YILLIAM LIZZETH TORRES

legalName: YILLIAM LIZZETH TORRES


description: Pago de contrato de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Octubre del 2014 según MEMORANDUM N-063-2014-DJ-SEDIS

LESDY JOHANY SIERRA SARMIENTO

legalName: LESDY JOHANY SIERRA SARMIENTO


STEPHANY MARIE MORA GONZALEZ

legalName: STEPHANY MARIE MORA GONZALEZ

rationale: Pago de contrato de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Octubre del 2014 según MEMORANDUM N-063-2014-DJ-SEDIS


description: Pago de contrato de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Noviembre del 2014 según MEMORANDUM N-063-2014-DJ-SEDIS

MILTON ALEXANDER REYES GALEAS

legalName: MILTON ALEXANDER REYES GALEAS


title: Pago de contrato de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Septiembre del 2014 según MEMORANDUM N-063-2014-DJ-SEDIS


title: Pago de contrato de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Agosto del 2014 según MEMORANDUM N-063-2014-DJ-SEDIS


rationale: Pago de contrato de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Noviembre del 2014 según MEMORANDUM N-063-2014-DJ-SEDIS


title: PAGO DE DIESEL A FAVOR DE MARTIN QUAN POR GIRA DE SUPERVISION A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS DEL 03-11-2014 AL 04-11-2014.


title: PAGO DE DIESEL A FAVOR DE JOSE DAVID MALDONADO POR GIRA A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS DEL 29-09-2014 AL 04-10-2014.

JOSE DAVID MALDONADO PEREZ

legalName: JOSE DAVID MALDONADO PEREZ


title: Pago de contrato de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Junio del 2014 según MEMORANDUM N-063-2014-DJ-SEDIS

ARNOLD JAVIER CRUZ ARGUETA

legalName: ARNOLD JAVIER CRUZ ARGUETA


title: Pago de contrato de Servicios Profesionales correspondiente al mes de Julio del 2014 según MEMORANDUM N-063-2014-DJ-SEDIS


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA. NUMERO 10630. CON NUMERO DE FACTURA# 6036

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 26 AL 29 DE MARZO DE L2014


title: PAGO DE FACTURA No. 23496, A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR SERVICIO EN REUNION DE TRABAJO CON LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACIOÓN ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO SEDIS-UPCS-047-2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 22999 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR CONVERSATORIO DE GIAS FAMILIARES SEGUN MEMORANDO SDVM-SEDIS-00267-2014.


title: PAGO DE FACTURA No.22968 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR EVENTO EN RECREOVIAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. SEGUN MEMORANDO No. SDVM-SEDIS-314-2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 22966 A FAVOR DE CRUZ ABADIE POR EVENTO DE LANZAMIENTO DE VENTANILLA ÚNICA EL 18 DE SEPTIEMBRE EN CASA PRESIDENCIAL SEGUN MEMORANDO SEDIS-VU-0065-2014.


title: PAGO  DE FACTURA No. 23459 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR EVENTO DE PREVENCIÓN EN BRIGADAS.


title: PAGO DE FACTURA No. 23123 A FAVOR DE CRUZ ABADIE POR CONVERSATORIO DE LAS GUIAS FAMILIARES SEGUN MEMORANDO SDVM-SEDIS-00313-2014.


title: PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION PARA VEHICULOS  NISSAN FRONTIER SIN PLACA, REGISTRO 032 CON NUMERO DE FACTURA 000005921


title: PAGO DE FACTURA No. 22319 A FAVOR DE CRUZ ABADIE POR PAGO DE EVENTO PARA ENTRAGA DE CASAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDO No. SDVM-SEDIS-314-2014.


title: PAGO COMPLEMENTO DE FACTURA No. 22319 A FAVOR DE CRUZ ABADIE POR CONCEPTO DE REALIZACIÓPN DE EVENTOS PARA ENTREGA DE CASAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. SEGUN MEMORANDO SDVM-SEDIS-00314-2014.


title: PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA No. 23125 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR EVENTO DE CONVERSATORIO DE LAS GUIAS FAMILIARES SEGUN MEMORANDO NO. SDVM-SEDIS-0312-2014.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA No. 23125 A FAVOR DE CRUZ ABADIE POR EVENTO DE CONVERSATORIO DE GUIAS FAMILIARES SEGUN MEMORANDO No. SDVM-SEDIS-00312-2014.


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 21121 A FAVOR DE CRUZ ABADIE POR EVENTO DE VIDA MEJOR A LAS MICROEMPRESARIAS.


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 23092 A FAVOR DE CRUZ ABADIE POR CONVERSATORIO DE GUIAS FAMILIARES EN CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO SDVM-SEDIS-277-2014.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA No. 21121 A FAVOR DE CRUZ ABADIE, POR EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CON MICROEMPRESARIAS.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA No. 23092 A FAVOR DE CRUZ ABADIE POR EVENTO DE CONVERSATORIO DE GUIAS FAMILIARES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO SDVM-SEDIS-277-2014.

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION VIVIENDA SALUDABLE


title: PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 07063 CON NUMERO DE FACTURA 1982

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO DE FACTURA No. 23124 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR EVENTO DE CONVERSATORIO DE GUIAS FAMILIARES EN LA CIUDAD DE OMOA, CORTÉS, SEGUN MEMORANDO No. SDVM-SEDIS-276-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA A JUTICALPA, OLANCHO DEL 7 AL 10 DE ABRIL DE 2014.

JUAN DE LA CRUZ JOYA RODRIGUEZ

legalName: JUAN DE LA CRUZ JOYA RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 23220 A FAVOR DE CRUZ ABADIE POR EVENTO DEL ADULTO MAYOR EN CASA PRESIDENCIAL SEGUN MEMORANDO DE LA DIRECCIÓN DE ADULTO MAYOR.


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 691 A FAVOR DE AGUAZUL SEGUN MEMORANDO SSIS-AD-No. 273-2014.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEBRE 2014

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO POR TRASLADO ENLACE DE IP A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA QUE SEA INGRESADO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAFI. CON NUMERO DE FACTURA 30250


title: PAGO DE CONSUMO DE INTERNET DEL EDIFICIO PALMIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. CON NUMERO DE FACTURA # 29586


title: PAGO DE CONSUMO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE PALMIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 CON NUMERO DE FACTURA. 30751


title: PAGO CORRESPONDIENTE A ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS DEL 09 DE OCTURBRE AL 09 DE NOVIEMBRE 2014. Y 10 ESTACIONAMIENTOS DE MAS DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOBIEMBRE 2014. ES ES LOS PREVIOS DE EL HOTEL HONDURAS MAYA CON NUMEROS DE FACTURA 229361, 229362.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: Pago de Arrendamiento del local en donde funcionan las Oficinas de la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños(DINAFROH) mes de Noviembre segun Oficio N° 127-DINAFROH

MARIO JIMENEZ MUNGUIA

legalName: MARIO JIMENEZ MUNGUIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO EN GIRA DE TRABAJO PARA YORDY BANEGAS AL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 9 AL 10 DE  MAYO DEL 2014.

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

programa: 20 - INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 3 - ARTICULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO DE ALQUILER DE  LOCALES  1 Y 3 DE EDIFICIO PALMIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOBIEMBRE, Y DICIEMBRE 2014

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO DE FIANZA DE CARLOS FIALLOS DIRECTOR DE OPORTUNIDADES SECTORES VULNERABLES SEGUN MEMORANDO No. SSIS-AD-No.286-2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA No. 71137 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIANTES DE 6 Y 8 LONAS PARA VEHICULOS DE PRAF SEGUN MEMORANDO No. SSIS-AD-No.287-2014.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FIANZA DE CLARISA MATA LA ADMINISTRACION DE PRAF, SEGUN MEMORANDO SSIS-AD-No.285-2014.


title: Pago de contrato de Arrendamiento del local donde Funciona la Direccion de Juventud Segunn MEMORANDUM N°  064-2014-DJ-SEDIS

JOSE ARSIDES PEÑA SALAZAR

legalName: JOSE ARSIDES PEÑA SALAZAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2014 PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA DE ESCUELAS SALUDABLES SEGUN MEMORANDO No. SEDIS-GA-PES-0120-2014.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 135697 CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 POR SERVICIO DE INTERNET, SEGUN MEMORANDO SSIS-AD-No.282-2014.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 139404 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2014 POR SERVICIO DE INTERNET. SEGUN MEMORANDO No. SSIS-AD-No. 283-2014.


title: CANCELACIÓN DE FACTUR No. 141290 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 POR SERVICIO DE INTERNET. SEGUN MEMORANDO SSIS-AD-No.284-2014.


title: PAGO DE FACTURAS A LA GASOLINERA ESSO PRADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A LEMPIRA, SAN PEDRO SULA LOS DIAS 20 AL 22 DE ABRIL 2014

MARVIN OMAR RUBIO IZAGUIRRE

legalName: MARVIN OMAR RUBIO IZAGUIRRE


title: Pago de combustible de la primera quincena del mes de Noviembre de los vehiculos pertenecientes a la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños DINAFROH


title: PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU KB CON PLACA No. 05456. SEGUN MEMORANDO DAFS/SEDIS No. 40-A-2014.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE SELLOS PARA USO DE LA SECRETARÍA PARA LA UPEG SEGUN MEMORANDO SEDIS 093-2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CUBRIR BRIGADAS MEDICAS DEL ESCUELAS SALUDABLES EN APOYO AL PROGRAMA VIDA MEJOR EN LA RECREO VILLA Y EN LOS BARRIO Y ESCUELAS EN EL INTERIOR DEL PAIS.  CON NUMERO DE FACTURA 005. EXCENTA DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. MEMO SEDIS-PES-159-2014

streetAddress: BARRIO LA SIRENA

legalName: AVILA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS S DE R.L


title: PAGO DE INTERNET ENLACE PRAF-SEFIN 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A SANTA BARBARA QUIMISTAN, A CAPACITACIONES SOBRE PLAN GUIA FAMILIAR.

MARTIN EDUARDO QUAN CODINA

legalName: MARTIN EDUARDO QUAN CODINA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A LA PAZ LA FECHA DE 07/04/2014

RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A INTIBUCA. DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014

MARIO MAURICIO SAUCEDA GARCIA

legalName: MARIO MAURICIO SAUCEDA GARCIA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDIS CON NUMERO DE FACTURA 0263

OSCAR LEONEL ALVARADO FIALLOS

legalName: OSCAR LEONEL ALVARADO FIALLOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A CORTES ( CHOLOMA, VILLA NUEVA, SAN PEDRO SULA Y SANTA CRUZ DE YOJOA) Y YORO ( PROGRESO) DEL 09  AL 12 DE ABRIL 2014

LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS

legalName: LUIS FRANCISCO AGUILERA RODAS


title: PAGO DE FACTURA No. 07078 POR CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 22-26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SEGUN MEMORANDO DE LA SEBGERENCIA DE PRESUPUESTO.

JENYFFER ZULEMA ACOSTA SABILLON

legalName: JENYFFER ZULEMA ACOSTA SABILLON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A CORTE ( PUERTO CORTES, LA LIMA, SAN PEDRO SULA) Y EN YORO ( EL PROGRESO) DEL 09 AL 13 DE ABRIL 2014


title: PAGO PARCIAL A SERVITUR SEGUN FACTURA No. 364 POR  CAPACITACIÓN DE DOS DÍAS PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL 15-17 DE OCTUBRE DE 2014.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN EL MES DE DICIEMBRE, 2014. OFICINAS DE DAFS. CON NUMERO DE FACTURA. 3889

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 CON NUMERO DE FACTURA 143110


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A INTIBUCA Y OCOTEPEQUE DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2014


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERTNET DEL EDIFICIO PALMIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. CON NUMERO DE FACTURA 31984

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS 10 BOLSAS DE HULES CON NUMERO DE FACTURA 023483

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO POR COMPRA DE 15 ALMOHADILLAS PARA SELLOS CON NUMERO DE FACTURA 023480


title: PAGO POR COMPRA DE TONER LEXMARK SGUN FACTURA 22832.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN 4X2 COLOR GRIS, REGISTRO 002 ASIGNADO A LA DAFS CON NUMERO DE FACTURA 4280

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO, PLACA NUMERO 9238 ASIGNADO A PRAF. CON NUMERO DE FACTURA 4279


title: PAGO PARCIAL DE  CAPACITACIÓN DE DOS DÍAS PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: PAGO PARCIAL A SERVITUR SEGUN FACTURA No.364 POR  CAPACITACIÓN DE TRES DÍAS PARA LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL 15-17 DE OCTUBRE DE 2014.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO CAMION ISUZU NPR. COLOR BLANCO PROPIEDAD DE OABI, ASIGNADO A LA UNIDAD DE PREVENCION CON NUMERO DE FACTURA 4294


title: PAGO POR REPACACION  DE VEHICULOS CAMIONETA MITSUBICHI, COLOR VERDE PROPIEDAD DE LA OABI ASIGNADO A LA UNIDAD DE PREVENCION CON NUMERO DE FACTURA 4281


title: PAGO DE INTERNET EN ENLACE PRAF-SEFIN DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014BCON NUMERO DE FACTURA 146662

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS PROGRAMA PRAF. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Solicitud Reembolso Combustible por gira por 3.25 dias del 26 al 29 de marzo del 2014, con el proposito de asistir a la brigada de atencion nutricional en Choloma, Depto. de Cortes y Santa Rosa, Depto. de Copan.

MARLYN JOEL ESTRADA CALIX

legalName: MARLYN JOEL ESTRADA CALIX

actividadObra: 4 - TECHO SALUDABLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO  DE TINTA PARA ALMOHADILLAS.  CON NUMERO DE FACTURA 023481

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA 10 VEHICULOS DEL 9 DE DICIEMBRE 2014 AL 9 DE ENERO 2015. Y 10 ESPACIONAL DEL 13 DE DICIEMBRE 2014 AL 13 DE ENERO 2015 . CON NUMERO DE FACTURAS 229378, 229379

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: Pago de consumo de combustible de  los vehiculos pertenecientes a la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños DINAFROH segun MEMORANDUM con fecha del 12 de Diciembre del 2014

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE INTERNET ENLACE PRAF-JUTICALPA OLANCHO DE 512 KBPS DEL MES DE ABRIL 2014. CON NUMERO DE FACTURA 132547


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS ADEUDADOS AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, SEGÚN ACTA DE LIQUIDACION FINANCIERA DE LA MERIENDA ESCOLAR 2013 Y CONVENIO FIRMADO DEL EL 01 DE MAYO DEL 2012 AL 26 DE ENERO 2014.PARA USO DE LA MERIENDA ESCOLAR, PAGO PARCIAL DE LA III REMESA DEL 2013, EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2014.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA DEL 7 AL 11 DE ABRIL. 2014

IVETH JASMIN ELVIR ORTIZ

legalName: IVETH JASMIN ELVIR ORTIZ


title: FONDOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO PARA LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2014. SEGÚN FACTURA No. 91205

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL HERALDO NUMERODE FACTURA 20442007

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE UN AVISO DE LICITACION DE SEDIS, AL EL HERALDO CON NUMERO DE FACTURA. 20442654


title: PAGO POR CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE VIDA MEJOR CON NUMERO DE FACTURA. 0133

MANUEL ANTONIO LOPEZ BRICEÑO

legalName: MANUEL ANTONIO LOPEZ BRICEÑO

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE IMPRESIONCES JIRETH SEGUN FACTURAS 01807

SANTOS UBALDO CERRATO CANALES

legalName: SANTOS UBALDO CERRATO CANALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR ELABORACION DE 500 CAMISETAS CON IMPRESION DE LOGO DE VIDA MEJOR CON NUMERO DE FACTURA. 00078

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: Pago de alquileres de 2 toldos,de los grandes para eventos , 3 toldos pequeños, 200 sillas plasticas con arreglos en manta,10 mesas rectangulares con sus respectivos manteles, Esto debido aque la Direccion estara realizando un evento de entrega de instrumentos a los participantes de la guerra de las bandas promovido por el Señor Presidente

INVERSIONES REZEL S DE R L

streetAddress: UNIVERCIDD NORTE CLLE PRINCIPAL CASA 13 FRENTE  CANCHAS DE PROYECTO GOL

legalName: INVERSIONES REZEL S DE R L


title: PAGO PARCIAL DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A 10 VEHICULOS DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 ESPACIOS MAS DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2014  CON NUMERO DE FACTURA 229374, 229373.   DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA BENEFICIARIO 30768.12  RETENCION DE IMPUESTOS 5217.39. QUEDANDO ADEUDANDO AL BENEFICIARIO LA CANTIDAD DE 4014.49.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO POR COMPRA DE 20 TONER HP SOLICITADOS POR LA DIRECCION EJEUCTIVA. CON NUMERO DE FACTURA 15208222

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DIVICIONES Y PENDAFLEX Y COMPRA DE PAPEL BOND. CON NUMERO DE ORDENES DE PAGOS 95028, 95027, 95026 CON NUMERO DE FACTURA 2159

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURA No. 15211210 A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. SC-0101-SEDIS-2014. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-GAF-310-2014.


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. PARA REALIZAR TRAMITE DE LOAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDO DE SERVICIOS GENERALES.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO , BASUREROS PARA OFICINA , COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CON NUMERO DE ORDENES DE PAGO 95030, 95031, 95032 Y CON NUMERO DE FACTURA 45893

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA 15295 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA SECRETARIA DE DESRROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. GAF-2014. ORDEN DE COMPRA No. OC-GAF-285-2014.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 CON NUMERO DE FACTURA 32266

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL. SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1025.


title: REMBOLSO DE GASTOS ALIMENTACION  INCURRIDOS POR HABER LABORADO EN FIN DE SEMANA DIAS 6 AL 13 DE DICIEMBRE2014. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 95309

CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR REMBOLSO DE  GASTO DE COMBUSTIBLE QUE HIZO EN UNA GIRA A INTIBUCA.  POR LPS. 200.00. FACTURA 7651

ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE ALINIAMIENTO Y COMPRAS DE LLANTAS. CON NUMERO DE ORDENES DE PAGO 94966 , 94965  Y CON NUMERO DE FACTURA 20016940

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1026 Y 1027.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 03361  A FAVOR DE ATEXA POR LA ELABORACIÓN DE BANNERS PARA COOPERACIÓN EXTERNA SEGUN MEMORANDO No. DCE-048-2014.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RENOVACION DE FIANZA A LA REÑORA ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE 2014 AL 03 DE DICIEMBRE 2015 CON NUMERO DE FACTURA 000590

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: Pago de Mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier año 2012 s/p propiedad de la Direccion de Pueblos Indiguenas y Afrohondureños (DINAFROH)

name: MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE JOEL/AUTO REFACC

streetAddress: BARRIO LA CONCEPCION


title: Pago de mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier año 2008 N° 9803 Propiedad de la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH)

legalName: MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE JOEL/AUTO REFACC


title: Pago de Mantenimiento del Vehiculo Ford F-350 de la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) Y  Compra del motor de arranque 7 pie de cable de bateria 2 borners 3 tornillos armados.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO POR REMBOLSO DE UNA REPARACION DE LLANTAS DE UN CARRO DE SEDIS QUE ANDAVA EN UNA GIRA EN INTIBUCA. CON NUEMRO DE FACT. 0229 , 0233


title: Pago por compra de 4 llantas # 265/70R16 Radiales y 10 lonas Japonesas para vehiculos de la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH)

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: Pago por consumo de combustible (DIESEL) para los vehiculos pertenecientes a la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños correspondiente a la primera quincena del mes de Diciembre del año 2014 Segun MEMORANDUM con fecha del 26 de Diciembre del 2014


title: PAGO DE FACTURA No. 5079 A FAVOR DE SAISA POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEGUN MEMORANDO No. SSIS-AD-307-2014.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA No. 614 A FAVOR DE AGUAZUL S.A. POR EL SUMINISTRO DE AGUA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEGUN MEMORANDO No. SSIS-AD-304-2014.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: Pago de suministros varios para atenciones de Visitas,Reuniones Talleres etc, a la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) Queda pendiente de pagar la cantidad de  L.25,600.00 de la factura N°3022 segun O/P N° 068 ya que la cantidad misma es de Ceremonial y Protocolo y no cuentad con Disponibilidad  en ese Objeto del Gasto.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.


title: PAGO DE FACTURA No. 26211  A FAVOR DE COLUMBUS POR SERVICIO DE INTERNET EN LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN MEMORNDO No. SSIS-AD-115-2014.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS


title: PAGO DE FACTURA No. 25036 A FAVOR DE COLUMBUS POR SERVICIO DE INTERNET A LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN MEMORANDO No SSIS-AD-139-2014.

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


title: PAGO DE FACTURA No. 1006544 A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEGUN MEMORANDO No. SSIS-AD-308-2014.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 2014237111 A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, PAPELERIA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEGUN MEMORANDO No. SSIS-AD-309-2014.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO DE FACTURA No. 3440 A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES JOBEL POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEGUN MEMORANDO No. SSIS-AD-302-2014.

name: DARWIN ANTONIO MENDOZA/INVERSIONES JOBEL


title: PAGO DE FACTURA No.3441 A FAVOR DE INVERSIONES JOBEL POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEGUN MEMORANDO No.  SSIS-AD-303-2014.

legalName: DARWIN ANTONIO MENDOZA/INVERSIONES JOBEL


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURAS DE DIESEL Y PAGO COMPLETO DE LAS FACTURAS DE GASOLINA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIMBRE 2014

actividadObra: 5 - DISEÑO Y FORMULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO PARCIAL POR SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO CORRESPONDIENTE  A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014


title: Pago de Arrendamiento de la Oficina Regional de la Ceiba Atlantida de DINAFROH correspondiente al mes de Octubre del 2014 .Queda pendiente el pago del mes de Noviembre porque ya no tienen disponibilidad en el renglon presupuestario .

CARLOS JERONIMO CALIX MEJIA

legalName: CARLOS JERONIMO CALIX MEJIA


title: PAGO PARCIAL POR SUMINITRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014


title: PAGO POR SUMINITRO DE ACEITES Y GRASA LUBRICAQNTES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA No. 766 A FAVOR DE GRUPO MARE POR SUMINISTRO DE AGUA PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SEGUN MEMORANDO ENVIADO POR SERVICIOS GENERALES.

GRUPO MARE S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALZADA URUGUAY NO.2220

legalName: GRUPO MARE S.A


title: PAGO DE FACTURA NO. 693 A FAVOR DE AGUAZUL POR SUMINISTRO DE AGUA PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SEGUN MEMORANDO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS CARROS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2014 CON SUS PAGOS PARCIALES EN EL F01 2734, 2735, 2737


title: PAGO DE FACTURA No. 46983 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE TONER PARA USO EXCLUISIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL; SEGUN SOLICITUD DE COMPRA GAF-2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO (SEGUN ORDEN DE PAGO No. 1046) DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-185-SEDIS-2014, ADJUDICADA A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES (REDIMU S. DE R.L.)

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA No. 15211140 A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SEGUN SOLUCITUD DE COMPRA GAQF-2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO CANCELACION DE FACTURA N° 4313 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO, SIN PLACA, ASIGNADO AL DESPACHO.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO DE FACTURAS No. 1582,1601,1689,1691,1692,1693,1694,1695,1696,1697, A FAVOR DE GENERAL SERVICE S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.

GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

type: CONT


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA N°15385 POR COMPRA DE TONNER PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y UNIDAD TECNICA VIVIENDA SALUDABLE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 2800 A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. GAF2014 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO PARCIAL DE ALQUILERES DEL LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014  POR UN VALOR AL BENEFICIARIO DE LPS. 1306063.57  ISV: 224492.86 QUEDANDO ADEUDANDO AL BENEFICIARIO LA CANTIDAD DE LPS. 190555.52 PARA HACER EFECTIVO LA DEUDA DE ALQUILER DE LAS OFICINAS  DE LA SEDIS DEL AÑO 2014

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE FACTURA No. 46998 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. GAF2014 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 23886 A FAVOR DE REDIMU POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. GAF2014 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 0051 A FAVOR DE MEDIA MONITOR POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE INFORME DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO DSEDIS-39-2014

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE FACTURA No. 0278 A FAVOR DE MEDIA MONITOR POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE INFORME DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDO DSEDIS-39-2014.


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 46982 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZAPARA USO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. GAF2014 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 46982 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA  PARA USO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. GAF2014 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA 47034 A FAVOR DE PAPELERIQA HONDURAS POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. GAF2014 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 40874 A FAVOR DE INVERSIONES MONSOL POR EL ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTO DE VIDA MEJOR DE MICROEMPRESARIAS SEGUN MEMORANDO DE VIDA MEJOR.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE FACTURA No. 4293 A FAVOR DE  ANGIE´S TALLER DE MECANICA POR LA REPARACIÓN DEL VEHICULO MAZDA BT-50, PLACA No.1007, ASIGNADO AL PROGRAMA VIDA MEJOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.


title: REEMBOLSO DE DIESEL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA, TRUJILLO, DEPTO. DE COLON PARA ENTREGA DE HUERTOS COMUNITARIOS DEL PROGRAMA DE GENERACION DE OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.

ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ


title: PAGO DE DIESEL POR GIRA  DE SUPERVISIÓN  DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR DE LA SEDIS A LA CIUDAD DE JUTIALPA, OLANCHO DEL 20 AL 24 DE OTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMORANDO No. SEDIS-M-DVM-683.

HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA

legalName: HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA


title: REEMBOLSO DE DIESEL POR GIRA A LA CIUDADDES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, CHOLUTECA PARA SUPERVISIONES DE CAMPO DE LAS GUIAS FAMILIARES SEGUN MEMORANDO No. DAFS/SEDIS No. 58-G-2014.

RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

legalName: RAUL EXEQUIEL LANZA RUBIO

MARTIN EDUARDO QUAN CODINA

legalName: MARTIN EDUARDO QUAN CODINA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE YORO A CAPACITACIÓN DEE GUIAS DE FAMILIA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SEGUN MEMORANDO No. SEDIS-M-DGO-620-2014.

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR GUSTAVO CRUZ POR GIRA A LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN MEMORANDO SDVM-SEDIS-00291-2014.

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  AL SEÑOR BILLY O. LEIVA GUZMÁN POR GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL LANZAMIENTO DEL PROYECTO INTERACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE ESA CIUDAD DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDO SEDIS-DGRP-017-2014.

BILLY OSVALDO LEIVA G

legalName: BILLY OSVALDO LEIVA G


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A DANLI, EL PARAISO A ENTREGA DE HUERTOS FAMILIARES DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN MEMORANDO No. SEDIS-M-DGO-616-2014.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA CIUDAD DE COPAN, SANTA BARBARA, OCOTEPEQUE DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 SUPERVICIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL. SEGUN MEMORANDO SEDIS-M-DVM-809.

OSCAR RAUL PORTILLO IRIAS

legalName: OSCAR RAUL PORTILLO IRIAS


title: Pago de combustible ( Diesel )en Gira de Trabajo del 04 al 05 de de Diciembre del presente año a Entrega e Instalacion de de 2 Huertos Comunitarios dentro del Programa Vida Mejor en Danli ,Depto del Paraiso del Ingeniero Alvaro Rafael Urrea


title: PAGO DE FACTURA NO. 47133 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A MARLENE XIOMARA MENDOZA POR GIRA REALIZADA DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE 2014 AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR (SEGUN FACTURAS N° 10254, 430783 Y 431082).

MARLENE XIOMARA MENDOZA

legalName: MARLENE XIOMARA MENDOZA


title: Pago de combustible(Diesel) por Gira de trabajo del 08 al 10 de Diciembre del presente año para entrega e instalacion de de 5 huertos Comunitarios dentro del Programa Vida Mejor. al Ingeniero Enrique Moncada segun MEMORANDUM-N-SEDIS-M-DGO-652-2014

EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA

legalName: EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA


title: PAGO DE DISEL A LA SRA MARIA ELIZABETH ANDINO POR GIRA DE TRABAJO DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE 2014 AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR (SEGUN FACTURAS N° 216570 Y 216669).

MARIA ELIZABETH ANDINO BAQUEDANO

legalName: MARIA ELIZABETH ANDINO BAQUEDANO


title: Compra de de suministros(sello redondo ,estuche automatico con leyenda Departamento de compras SEDIS segun O/C N° GAF-300-2014


title: PAGO DE FACTURA No. 71286 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 PLACA N. 7062 DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDO SEDIS-DVM-636-2014.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FACTURA No. 50002174 A FAVOR DE RENDI LLANTAS POR LA COMPRA DE LLANTAS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N. 09744 SEGUN MEMORANDO No. SEDIS-DVM-670-2014.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO DE FACTURA No. 4484 A FRAVOR DE PBS HONDURAS POR LA COMPRA DE TONER  PARA USO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 2177 A FAVOR DE RENDILLANTAS POR COMPRA DE BATERIAS DE 115 AMP PARA VEHICULO BT-50 CON PLCA N 10075 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÒN SOCIAL.


title: Pago de Suministros ( Sello Automatico redondo con leyenda (UNIDAD DE ARCHIBOS DIGITALES SEDIS) Y Sello Rectangular Automatico con leyenda (UNIDAD DE ARCHIVOS DIGITALES SEDIS ESCANEADO) Segun O/C GAF-298-2014


title: POR PAGO DE DIESEL A TANIA LOPEZ DAVILA POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON, ATLANTIDA, YORO, CORTES DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE 2014 DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR (SEGUN FACTURAS N° 32510, 54146, 202279, 222539).

TANIA SONAY LOPEZ DAVILA

legalName: TANIA SONAY LOPEZ DAVILA


title: PAGO DE FACTURA No. 5002313 A FAVOR DE RENDILLANTAS POR LA COMPRA DE BATERIA DE 120 AMPERIOS, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EL VEHICULO CON PLACA N10629, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.


title: Pago de Combustible (Diesel ) en Gira de trabajo del 21 al 25 de Octubre del Presente año Capacitacion de Gias Familiares en el Depto de Olancho dentro del Programa Vida Mejor.del Ingeniero Flavio Alberto Banegas segun MEMORANDUM-SEDIS-M-DGO-603-2014

FLAVIO ALBERTO BANEGAS

legalName: FLAVIO ALBERTO BANEGAS


title: Solicitud Combustible para gira por 3.25 dias del 23 al 26 de abril del 2014, con el proposito de asistir a la brigada de atencion nutricional en conjunto con Operacion Bendicion Internacioanal en las comunidades de Santa Ana y San Francisco de Atlantida, sede La Ceiba.

JOSE BENITO GONZALEZ MONCADA

legalName: JOSE BENITO GONZALEZ MONCADA


title: PAGO DE DIESEL A  DEYSI YAMILETH PAVON COELLO POR GIRA DE TRABAJO DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014 A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA, MARCOVIA, EL CORPUS Y SAN LORENZO, PARA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (SEGUN FACTURAS N° 014633 Y 066149).

DEYSI YAMILETH PAVON COELLO

legalName: DEYSI YAMILETH PAVON COELLO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN BLANCO DOBLE CABINA PLACA PCL0627.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: Pago de combustible por Gira a varios Municipios del Departamento de Valle,San Lorenzo y Choluteca Pra realizar supervision de Viviendas los dias 27/10/14 y 29/10/14 del Señor Milovan Roberto Marrder segun MEMORANDUM -SEDIS-M-DVM-718

MILOVAN ROBERTO MARRDER CARDONA

legalName: MILOVAN ROBERTO MARRDER CARDONA


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira al Departamento de Comayagua,Intibuca y Lempira para realizar labores de supervision a los diferentes proyectos relacionados con la construccion de techos,pisos,pilas y viviendas completas los dias 04/11/14 al 07/11/14 del Señor Eduardo Montoya segun MEMORANDUM SEDIS-M-DVM-715

EDUARDO MONTOYA MENDEZ

legalName: EDUARDO MONTOYA MENDEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (VEHICULO MAZDA BT50, SIN PLACA, COLOR BLANCO, KILOMETRAJE 18,101)


title: PAGO DE FACTURAS 0290 Y 0299 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR MONITOREO DE NOTICIAS SEGUN MEMORANDO No. DSEDIS-39-2014. PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL


title: Se hace pago parcial de Factura N° 023698 por L.20,752.48 por compra de Suministro de Elementos de Limpieza y Aseo Personal segun O/P N° 844.Se pago el impuesto L.5,307.66 quedando pendiente de pago L.15,306.92 para el Proximo Año porque no hay disponibilidad en el renglon Presupuestario

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: Fondos que seran utilizados para cancelacion de facturas por suministro de combustible durante el mes de marzo del año 2014 a los vehiculos propiedad del Programa Escuelas Saludables.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UNIDADES DE TRANSPORTE  DE SUBSECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SEGUN FACTURAS 71349, 71350, 71351, 71474, 71475 DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA).


title: PAGO DE FACTURA No. 4095 A FAVOR DE ANGIE´S TALLER DE MECANICA POR LA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL SEGUN MEMORANDO No. SSIS-AD-316-2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 4063 A FAVOR DE ANGIE´S TALLER DE MECANICA POR LA REPARACION DE VEHICULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE POR VEHICULO DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL SEGUN MEMORANDO SSIS-AD-317-2014.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL LIC.HEBER JAVIER LANZA POR VIAJE A CANDELARIA LEMPIRA Y SANTA BARBARA PARA GIRA DE INSTALACION DE MESAS DE PROTECCION SOCIAL.

HEBER JAVIER LANZA EUCEDA

legalName: HEBER JAVIER LANZA EUCEDA


title: PAGO POR REMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA SEDIS, LOS GASTOS SON LIQUIDADOS CON DOCUMENTOS ORIGINALES Y POR OBJETO DE GSTO  DEBIENDO SER CARGADO EN EL SISTEMA SIAFI.

LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO

legalName: LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO


title: PAGO POR REMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN LA SEDIS. LOS GASTOS SON LIQUIDADOS  CON DOCUMENTOS ORIGINALES Y POR OBJETO DE GASTO DEBIENDO SER CARGADO POR EL SISTEMA SIAFI.


title: PAGO DE FACTURA POR JORNADA DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA DEFINIR NORMAS DE CIERRE DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014

JENYFFER ZULEMA ACOSTA SABILLON

legalName: JENYFFER ZULEMA ACOSTA SABILLON

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA N°8668 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA IMPRESORAS.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: PAGO POR CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON TODAS LAS DIRECCIONES FUSIONADAS A LA INSTITUCION PARA DEFINIR LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LOS DIFERENTES PROCESOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

INVERSIONES REZEL S DE R L

streetAddress: UNIVERCIDD NORTE CLLE PRINCIPAL CASA 13 FRENTE  CANCHAS DE PROYECTO GOL

legalName: INVERSIONES REZEL S DE R L


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS (DINAFROH) SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-2014.

streetAddress: BARRIO LA CONCEPCION

legalName: MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE JOEL/AUTO REFACC

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO DE FACTURA1964 A FAVOR DE TALLERM CARRASCO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Pago por compra de Accesorios para 2 vehiculos de la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños DINFROH

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.


title: Pago de combustible del mes de Agosto,Septiembre,octubr y parte de Noviembre del año 2014 de los vehiculos de DIJUVE

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A ATLANTIDA. DEL 24/04/2014 AL 26/04/2014.

JACINTO HERNAN GOMEZ AGUILAR

legalName: JACINTO HERNAN GOMEZ AGUILAR


title: PAGO DE REMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASTADO EN LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 13 AL 15 DE MARZO 2014

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: PAGO DE UNA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, SEGUN FACTURA No. 1501.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


MARBEL MOISES MONCADA MENDOZA

legalName: MARBEL MOISES MONCADA MENDOZA

rationale: REVERSION DE UNA PARTE DEL PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A TRUJILLO A LEVANTAMIENTO DE FICHAS Y SUPERVICION DE PROYECTOS. DEL 22/04/2014 AL 25/04/2014. POR LA RAZON QUE NO SE CONSUMIO TODO EL COMBUSTIBLE EN LA GIRA ANTES MENCIONADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-240-1-304-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-240-1-304-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO ( 04) CARTUCHOS DE TINTA. No. HP 98.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: COMPRA DE LLANTAS 195/R15 PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. PCL0627

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPRA DE 1200 REFRESCOS, PARA LA REALIZACION DE EL LANZAMIENTO DE MICROEMORESARIAS DE LA PANADERIA. CON FACT. 44772

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO PARCIAL DE PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014, A LOS VEHICULOS DE SEDIS. CONFORME FACTURAS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ADJUNTAS. POR UN VALOR DE 31049.80.  DE UN TOTAL DE 63893.00

actividadObra: 2 - ANALISIS ECONOMETRICO Y FOCALIZACION


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS  225/70 R16 PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA. No. N10634


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION CON EL FIN DE DAR A CONOCER LA LABOR DE CIS Y DE LA SISCA

CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

legalName: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRASPORTE EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 201, A LOS VEHICULOS DE SEDIS. CONFORME ORDENES Y FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS CARROS DE SEDIS. CONFORME FACTURA ADJUNTAS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CARROS DE SEDIS. CONFORME FACTURAS ADJUNTA


title: PAGO DE COFFE BREAK EN REUNION DE CTPS PARA REACTIVACION DEL COMITE TECNICO Y DAR CONTINUIDAD A LOS PROCESOS Y REPRESENTACION DE ESTRUCTURA OPERATIVA DE VIDA MEJOR REALIZADO EL 10 DE ABRIL 2014

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

actividadObra: 3 - BECAS ESTUDIANTILES A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA


title: PAGO POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNION DEL CTPS SOLICITADA POR LA DIRECCION DE ANALISIS Y EVALUACION DE POLITICAS SOCIAL


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL F01- 317, DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2014. CONFORME FACTURAS RESIBIDAS ADJUNTAS.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A LA CIUDADES DE SANTA BARBARA, OCOTEPEQUE, Y CORTES. LOS DIAS DEL 2 AL 6 DE MAYO 2014

GABRIEL ALONZO RUBIO IZAGUIRRE

legalName: GABRIEL ALONZO RUBIO IZAGUIRRE


title: TERCERA TRANSFERENCIA DE FONDOS ADEUDADOS AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, SEGÚN ACTA DE LIQUIDACION FINANCIERA DE LA MERIENDA ESCOLAR 2013 Y CONVENIO FIRMADO DEL EL 01 DE MAYO DEL 2012 AL 26 DE ENERO 2014.PARA USO DE LA MERIENDA ESCOLAR, PAGO PARCIAL DE LA III REMESA DEL 2013, EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2014.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU


title: PAGO PARCIAL DE UNA REPARACION DE VEHICULOS, TOYOTA HILUX PLACA No. 06875, TOYOTA HILUX BLANCO No. 10025, FORD EVEREST. PLACA No. 09853. POR LA CANTIDAD DE LPS.  110875.09 EN LOS CUALES  LPS. 23619.13 FUE EL PAGO DE IMPUESTO. ESTO DE UN TOTAL A PAGAR DE LPS. 181080.00.  DE LO CUAL QUEDA A PAGO COMPLEMENTARIO LA CANTIDAD DE LPS. 70204.91.00

RENE ISIDORO SOTO CRESPO

legalName: RENE ISIDORO SOTO CRESPO


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURAS No. 3383 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO TINTAS o TONNER  PARA OFICINA RR.HH. DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2014.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA


title: COMPRAS DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA TUNDRA ASIGNADO A PROGRAMA VIDA MEJOR CON NUMERO DE FACTURA 07612

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CAJAS DE TONER HP Q2612A NEGRO. PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL DAFS.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE UNA COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NACIONAL CON No. DE PLACA 5450 TOYOTA HILUX.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. 2014 FACT. 22824

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE 4 BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE SEDIS. REVISAR INFO. ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO FORD EVEREST PLACA MI 4628. FACT. 7583


title: PAGO DE AVISO DE ADENDUM DE LA SECRETARIA  DE DESARROLLO E INCLUCION SOCIAL PUBLICADO  EL 22 Y EL 23 DE ABRIL 2014

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y BOLSAS CON AGUA, PARA LANZAMINETO DE MICRO EMPRESAS DE LA BALIADA QUE SE LLEVO ACABO EN PLAZA LA DEMOCRACIA EL DIA 02 DE MAYO DE 2014


title: CUARTA TRANSFERENCIA DE FONDOS ADEUDADOS AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS Y PRIMER PAGO PARCIAL PARA LA I REMESA DEL AÑO 2014, SEGÚN ACTA DE LIQUIDACION FINANCIERA DE LA MERIENDA ESCOLAR 2013 Y CONVENIO FIRMADO DEL EL 01 DE MAYO DEL 2012 AL 26 DE ENERO 2014.PARA USO DE LA MERIENDA ESCOLAR, EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2014.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA LA GIRA A SANTA BARBARA, OCOTEPEQUE, Y ATLANTIDA. LOS DIAS DE 2 AL 6 DE MAYO DEL 2014

MARVIN OMAR RUBIO IZAGUIRRE

legalName: MARVIN OMAR RUBIO IZAGUIRRE


title: PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE ABRIL, SEGUN FACTURA. No. 0611


title: PAGO POR COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A LA MASICA, LA CEIBA , JUTICALPA. DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2014

LEONARDO DANIEL ZEPEDA ALONZO

legalName: LEONARDO DANIEL ZEPEDA ALONZO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A VALLE, CHOLUTECA Y EL PARAISO. DEL 24/04/2014 AL 25/04/2014

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ


title: pago correspondiente al registro de 4 dominios .hn por el periodo de 4 años.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

type: REC


title: PAGO DE CONBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A GRACIAS LEMPIRAS, DEL 22 AL 23 DE ABRIL 2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A INTIBUCA Y LEMPIRA, PARA LLEVAR A CABO EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR Y ENTREGA DE KITS DE RIESGO


title: PAGO DE WEBHOSTING PARA EL SITIO WEB DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EL CUAL SERA WWW.SDIS.GOB.HN PARA SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A UN AÑO

FRANCISCO JOSUE CAMPOS CARIAS/MILLISEN

legalName: FRANCISCO JOSUE CAMPOS CARIAS/MILLISEN


JULIO CESAR QUIÑONEZ ESPINO

legalName: JULIO CESAR QUIÑONEZ ESPINO

rationale: REVERCION DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A INTIBUCA GIRA REALIZADA EL 8 DE MAYO DEL 2014 Y REGRESANDO EL MISMO DIA. POR CANCELACION DE GIRA PROGRAMADA PARA ESA FECHA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-240-1-401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-240-1-401-1-0


title: PAGO PARCIAL DE COMPRA DE 12 LLANTAS NUMERO 265/70 R16 MARCA NEXEN, RADIAL. POR UN VALOR AL BENEFICIARIO DE LPS. 18358.75 Y RETENIENDO EL IMPUESTO COMPLETO POR UNA CANTIDAD DE LPS. 5040.00. QUEDANDO ADEUDANDO AL BENEFICIARIO PARA SU PAGO TOTAL  LA CANTIDAD DE LPS. 15241.25 Y EL PAGO DE 3 BATERIAS PARA AUTOMOVIL DE 12 VOLTIOS 110 AMPERIOS. POR LA CANTIDAD DE LPS 6375.00 MAS EL IMPUESTO LPS 956.25. CON NUMERO DE FACT. 7577


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A OMOA CORTES. A ENTREGA DE KITS DE RIESGO DE HUERTOS FAMILIARES Y ESCOLARES. DEL 6 AL 7 DE MAYO DE 2014


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURAS No. 3416 Y 3417 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO TINTAS Y TONNER  PARA OFICINAS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES 2014.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A DANLI Y ELPARAISO A ENTREGAR 108 KITS DE RIEGO DE HUERTOS FAMILIARES Y 4 KITS DE RIEGO DE HUERTOS ESCOLARES EN EL PERIODO DEL 1 AL 2 DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE 150 KITS DE RIEGO DE HUERTOS FAMILIARES Y 6 KITS DE RIEGO DE HUERTOS ESCOLARES. DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2014

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE IMPRECION DE BANNER Y STICKER PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON FACTURA. 00784

SANTOS UBALDO CERRATO CANALES

legalName: SANTOS UBALDO CERRATO CANALES

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO PARA LAS CAPACITACIONES DEL PLAN DE GUIAS FAMILIARES EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2014.

MARTIN EDUARDO QUAN CODINA

legalName: MARTIN EDUARDO QUAN CODINA


title: Fondos que seran utilizados para el pago de facturas por suministro de combustible durante el mes de febrero del año 2014 a los vehiculos propiedad del Programa Escuelas Saludables.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO PARA REUNION CON GOBERNANTES  DE COPAN Y SANTA BARBARA PARA EJECUCION DE HUERTOS FAMILIARES, ESCOLARES Y COMUNITARIOS.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO PARA SUPERVICION DE HUERTOS ESCOLARES Y ENTREGA DE KITS  EN YORO DEL 22 AL 24 ABRIL 2014