title: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V., SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 40% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA " DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALRES, ADOQUINADOS, EMPEDRADOS O PAVIMENTOS Y REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA RED VIAL BASICA EN LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN "CODIGO 105216, CTTO 51538, OP 183590, BCIE 1736

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS


currency: HNL

CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CONSTRUCTORA ESTRADA BARRIO LA PAGODA AVENIDA ALMEDA

scheme: HN-RTN

legalName: CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-391-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-391-1-0

type: FACT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONSTRUCTORA ESTRADA con resumen: Contrato de la Complementación de la Construcción de las Lagunas de Oxidación ubicado en la Ciudad de Siguatepeque, Municipio de Siguatepeque Departamento de Comayagua No. 102532 Monto del contrato L6,305,824.93, plazo, 6 meses. pago de Estimación No. 8. Codigo de Estimacion No. 104610, Contrato No. 42504 y Orden de Pago No. 183619.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONSTRUCTORA ES con resumen: Contrato de la Complementación de la Construcción de las Lagunas de Oxidación ubicado en la Ciudad de Siguatepeque, Municipio de Siguatepeque Departamento de Comayagua No. 102532 Monto del contrato L7,878,911.20 Pago correspondiente a la estimación No. 7, Ctto.: 42504, Cod Estimación : 103589 y orden de pago : 181013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONSTRUCTORA ES con resumen: Contrato de la Complementación de la Construcción de las Lagunas de Oxidación ubicado en la Ciudad de Siguatepeque, Municipio de Siguatepeque Departamento de Comayagua No. 102532 Monto del contrato L6,305,824.93, plazo, 6 meses. Para pago de Estimación No. 6. Codigo de Estimacion No. 102648, Contrato No. 42504 y Orden de Paqo No. 180060.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONSTRUCTORA ES con resumen: Contrato de la Complementación de la Construcción de las Lagunas de Oxidación ubicado en la Ciudad de Siguatepeque, Municipio de Siguatepeque Departamento de Comayagua No. 102532 Monto del contrato L6,305,824.93, plazo, 6 meses. Pago de estimación No. 5. Codigo de Estimacion No. 101515, Contrato No. 42504 y Orden de Pago No. 178007.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONSTRUCTORA ES con resumen: Contrato de la Complementación de la Construcción de las Lagunas de Oxidación ubicado en la Ciudad de Siguatepeque, Municipio de Siguatepeque Departamento de Comayagua No. 102532 Monto del contrato L6,305,824.93, plazo, 6 meses. pago de Estimación No. 4 vance fisico 37%, Ctto.: 42504, Codigo de estimación : 100961 y orden de pago # 177213.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONSTRUCTORA ES con resumen: Contrato de la Complementación de la Construcción de las Lagunas de Oxidación ubicado en la Ciudad de Siguatepeque, Municipio de Siguatepeque Departamento de Comayagua No. 102532 Monto del contrato L6,305,824.93, plazo, 6 meses. pago de estimaciónn No.2. Codigo de Estimacion No. 99924, Contrato No. 42504 y Orden de Pago No. 176039.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONSTRUCTORA ES con resumen: Contrato de la Complementación de la Construcción de las Lagunas de Oxidación ubicado en la Ciudad de Siguatepeque, Municipio de Siguatepeque Departamento de Comayagua No. 102532 Monto del contrato L6,305,824.93, plazo, 6 meses.Pago de Estimación No. 3. Codigo de Estimacion No. 100372, Contrato No. 42504 y Orden de Pago No. 176353.

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No. 1010023352 A FAVOR DE INDUFESA POR ADQUISICION DE MATERALES DE CONSTRUCCION PARA CAPACITACION A JOVENES EN ALBAÑILERIA. CODIGO DE ESTIMACION No. 105666, CONTRATO No. 51528 Y ORDEN DE PAGO No. 183550.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 9 - MEJORA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2-2014 EAA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA AGRONOMO/AGRICOLA DEL PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 JUSTO DOMINGO TORRES ORDOÑEZ, DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

JUSTO DOMINGO TORRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUSTO DOMINGO TORRES

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 6 - ACOMPAÑAMIENTO TECNICO

rationale: Contrato: 2-2014 EAA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA AGRONOMO/AGRICOLA DEL PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 JUSTO DOMINGO TORRES ORDOÑEZ, PERIODO CTTO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE 2014. CTTO. 51682, COD. ESTIMACION : 106007  Y ORDEN DE PAGO : 184015.

type: REC

description: Contrato: 2-2014 EAA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA AGRONOMO/AGRICOLA DEL PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1 JUSTO DOMINGO TORRES ORDOÑEZ, PERIODO DEL CTTO 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2014. Ctto.: 51682, Cod. Estimacion : 106010 y orden de pago : 184018.

type: CONT


title: CABLE COLOR S A DE C V PAGO DE INTERNET DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA No. 3137E, CTTO 51532, OP 183563, BCIE 1736

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; ELABORACION DE SINEIA F02 DEL PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD DE MONGOLA MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CONTRATO No. CI-MAMCEPAZ-11-2014
PROYECTO - 105290  , ORDEN DE PAGO - 183506  , CONTRATO - 51517 .

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA PARTICIPACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DEL CODIGO 105314, CTTO 51510, OP 183487, A NOMBRE DE ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO, VIATICO # 3164, GIRA A SANTA BARBARA, PROMINE KFW VIII, FASE I.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; ELEABORACION DE SINEIA F02 ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA CHINACLA LA PAZ , CONTRATO No. MAMCEPAZ-13-2014.
PROYECTO - 105291  , ORDEN DE PAGO - 183507  , CONTRATO - 51518 .


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; ELABORACION DE SINEIA F-02 DEL PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD EL COMUN, MUNICIPIO DE SANTIAGO PURINGLA DEPTO DE LA PAZ, CONTRATO No. CI-MAMCEPAZ-12-2014
PROYECTO - 105292  , ORDEN DE PAGO - 183505  , CONTRATO - 51516 .


title: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V. CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN MIGUEL DE BARROSA MUNICIPIO SAN IGNACIO DEPTO DE FCO MORAZAN CODIGO PROYECTO 102736, SUPERVISION DE INVERSION No.1, CODIGO 183324, CTTO 43136. BCIE 1736

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


name: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-394-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-394-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-394-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-394-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013- INGENIEROS CAL con resumen: Contrato de Evaluación Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta Potabilizadora del Rio Tulian, Puerto Cortes monto del contrato L27,983,100.30 plazo: 8 meses, empresa ejecutora de la Obra Ingenieros CalonaS. de R.L de C.V. Pago de estimación No. 6, ctto.: 43052, Cod. Estimacion: 103232 y orden de pago: 180406.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013- INGENIEROS CALONA con resumen: Contrato de Evaluación Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta Potabilizadora del Rio Tulian, Puerto Cortes monto del contrato L27,983,100.30 plazo: 8 meses, empresa ejecutora de la Obra Ingenieros CalonaS. de R.L de C.V. pago de Estimación No. 5. Codigo de Estimacion No. 102488, Contrato No. 43052 y Orden de Pago No. 179384.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013- INGENIEROS CAL con resumen: Contrato de Evaluación Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta Potabilizadora del Rio Tulian, Puerto Cortes monto del contrato L27,983,100.30 plazo: 8 meses, empresa ejecutora de la Obra Ingenieros CalonaS. de R.L de C.V. pago correspondinte a estimación No. 4. Codigo de Estimacion No. 101839, Contrato No. 43052 y Orden de Pago No. 178421.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013- INGENIEROS CAL con resumen: Contrato de Evaluación Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta Potabilizadora del Rio Tulian, Puerto Cortes monto del contrato L27,983,100.30 plazo: 8 meses, empresa ejecutora de la Obra Ingenieros CalonaS. de R.L de C.V. Pago de estimación numero 3. Codigo de Estimacion No. 101298, Contrato No. 43052 y Orden de Pago No. 177647.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013- INGENIEROS CAL con resumen: Contrato de Evaluación Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta Potabilizadora del Rio Tulian, Puerto Cortes monto del contrato L27,983,100.30 plazo: 8 meses, empresa ejecutora de la Obra Ingenieros CalonaS. de R.L de C.V. pago de Estimación No.2, CTTO.: 43052, CODIGO DE ESTIMACION : 100546 Y ORDEN DE PAGO : 176665.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013- INGENIEROS CAL con resumen: Contrato de Evaluación Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta Potabilizadora del Rio Tulian, Puerto Cortes monto del contrato L27,983,100.30 plazo: 8 meses, empresa ejecutora de la Obra Ingenieros CalonaS. de R.L de C.V. pago de estimación No. 1, Ctto.:43052, Cod. Estim: 100147 y orden de Pago : 176152.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013- INGENIEROS CALONA DE HONDURAS con resumen: Contrato de Evaluación Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta Potabilizadora del Rio Tulian, Puerto Cortes monto del contrato L27,983,100.30 plazo: 8 meses, empresa ejecutora de la Obra Ingenieros CalonaS. de R.L de C.V. Pago de Estimación No. 8. Codigo de Estimacion No. 105379, Contrato No. 43052 y Orden de Pago No. 183294.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013- INGENIEROS CAL con resumen: Contrato de Evaluación Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta Potabilizadora del Rio Tulian, Puerto Cortes monto del contrato L27,983,100.30 plazo: 8 meses, empresa ejecutora de la Obra Ingenieros CalonaS. de R.L de C.V. Pago de estimación No. 7 avance fisico 71%. Codigo de Estimacion No. 104380, Contrato No. 43052 y Orden de Pago No. 181944.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HO10943 con resumen: Contrato como Consultor Individual para el Ing. Gabriel Rivera Falope para  realizar funciones de supervisión de obra en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Reitoca/Francisco Morazán No.9908.  Monto del Contrato L924,150.00 Plazo 7 meses una semana.

GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE

legalName: GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y OBRA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO10943 con resumen: Contrato como Consultor Individual para el Ing. Gabriel Rivera Falope para  realizar funciones de supervisión de obra en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Reitoca/Francisco Morazán No.9908.  Monto del Contrato L924,150.00. Devolución de Garantía de Cumplimeinto 100% L117,908.79, ctto.: 40418, Cod. Estim.: 100217 y orden de pago : 176156.


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. RECIBOS No.1270112 No.1270130 DEL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ASEGURADA LIDIA MADAI CALIX MEJIA.CODIGO 104760, CTTO 51533, OP 183564. BCIE 1736

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL; CODIGO 103610, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO MEDIDAS DE REMEDIACIONAMBIENTAL TRAMO COLECTOR ALCANTARILLADO UBICADO EN LA ALDEA PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE PETOA DEPTO DE STA BARBARA. CODIGO 103610, CTTO  49802, OP 183378 #1 INVERSION

name: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA

proyecto: 59 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SINEIA F02 DEL PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD EL MATASANO MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA DEPTO DE LA PAZ.
CODIGO - 105293  , CONTRATO - 51547  , ORDEN DE PAGO - 183627 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2-2014 EI con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA RESILIENTE AL CAMBIO CLIMATICO, PASTOR ALONZO MENDEZ, PROGRAMA PIAHCC, CONTRATO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

PASTOR ALONZO MENDEZ

legalName: PASTOR ALONZO MENDEZ

rationale: Contrato: 2-2014 EI con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA RESILIENTE AL CAMBIO CLIMATICO, PASTOR ALONZO MENDEZ, PROGRAMA PIAHCC, CONTRATO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2014.Ctto.: 51683, Cod. estimacion : 106011 y orden de pago # 184019.

description: Contrato: 2-2014 EI con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA RESILIENTE AL CAMBIO CLIMATICO, PASTOR ALONZO MENDEZ, PROGRAMA PIAHCC, PERIODO DEL CONTRATO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, PERIODO DEL PAGO DEL 01 AL 30 NOVIMEBRE 2014. Ctto.: 51683, Cod. Estimacion : 106008 y orden de pago # 184016


title:
ALQUILER DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES AL TALLER DE CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE STA ROSA DE COPAN FACTURA 354 DEL 01-12-2014.
CODIGO - 105268 , ORDEN DE PAGO - 183922 , CONTRATO - 51650 .

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD LOCAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS


title: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V; CANCELACION DE FACTURA 485659  , PUBLICACION DE AVISO INGRESOPROYECTO ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE LIMONCILLO Y SAN JUAN MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPTO DE STA BARBARA, ESPACIO D-2 EN PAGINAS INTERIORES, FECHA DE PUBLICACION 10 DICIEMBRE 2014, CODIGO 105004, CONTRATO 51809, ORDEN DE PAGO 184277.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - GESTION , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; ELABORACION DE SINEIA F02 DEL PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL UBICADO EN EL BARRIO LOS CALIX MUNICIPIO DE CHINACLA DEPTO DE LA PAZ.
CODIGO- 105304  , ORDEN DE PAGO - 183626 , CONTRATO- 51546 .


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; ELABORACION DE SINEIA F02 DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO PIEDRONA EL CHORRO CHINACLA DEPTO DE LA PAZ.
CODIGO - 105299  , ORDEN DE PAGO - 183628  , CONTRATO - 51548 .


title:
DISEÑO DE PAGINA WEB , PAGINA DE ALOJAMIENTO WEB  POR 4 AÑOS , MANTENIMIENTO Y DOMINIO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL FACTURA 019 FECHA 19-12-2014 .
CODIGO - 105349 , ORDEN DE PAGO - 184311 , CONTRATO - 51822 .

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

type: ORDCOM


title:
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL CONECTADO A LA RED DE LAS COMUNIDADES DE EL JAZMIN GUALIQUEME LAS CHILCAS RODEITO Y EL PORTILLO MUNICIPIO DE OROCUINA DEPTO DE CHOLUTECA, FACTURA 20194191, PUBLICACION LLAMADO A LICITACION.
CODIGO - 105004 , ORDEN DE PAGO - 184198 , CONTRATO - 51769 .

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


ASBEL FELIPE CEDILLO CRUZ

legalName: ASBEL FELIPE CEDILLO CRUZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ASBEL FELIPE CE con resumen: Contrato de Consultor Individual para la Supervisión de la Obra de la Construcción de Lagunas Anaerobicas y Facultativas del Municipio de la Labor, Departamento de Ocotepeque Codigo 101114. Pago No. 7. Codigo de Estimacion No. 105723, Contrato No. 43745 y Orden de Pago No. 183625.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-396-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-396-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-396-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-396-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ASBEL FELIPE CE con resumen: Contrato de Consultor Individual para la Supervisión de la Obra de la Construcción de Lagunas Anaerobicas y Facultativas del Municipio de la Labor, Departamento de Ocotepeque Codigo 101147. pago No. 5 del supervisior. Codigo de Estimacion No. 101532, Contrato No. 43745 y Orden de Pago No. 178017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ASBEL FELIPE CE con resumen: Contrato de Consultor Individual para la Supervisión de la Obra de la Construcción de Lagunas Anaerobicas y Facultativas del Municipio de la Labor, Departamento de Ocotepeque Codigo 101147. Pago No. 4 po supervisión de Obra, ctto.: 43745, Cod. Estimación : 100959 y orden de pago : 177110.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ASBEL FELIPE CE con resumen: Contrato de Consultor Individual para la Supervisión de la Obra de la Construcción de Lagunas Anaerobicas y Facultativas del Municipio de la Labor, Departamento de Ocotepeque Codigo 101147. Pago de supervisión de obra No. 3, Ctto.: 43745, Cod. Estim.: 100109 y orden de pago : 175917.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ASBEL FELIPE CE con resumen: Contrato de Consultor Individual para la Supervisión de la Obra de la Construcción de Lagunas Anaerobicas y Facultativas del Municipio de la Labor, Departamento de Ocotepeque Codigo 101147. Pago No. 6. Codigo de Estimacion No. 101594, Orden de Pago No. 181081 y Contrato No. 43745.


title:
AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ, SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 20% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA " FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS EB AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MUNCIPIOS DE MARCALA Y SANTA MARAIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ"
CODIGO - 105213  , ORDEN DE PAGO - 183725 , CONTRATO - 51096 .

AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ

legalName: AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ


title:
CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO; 6TO PAGO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO "CONSULTOR PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ADOQUINADOS EMPEDRADOS O PAVIMENTADOS EN LAS MANCOMUNIDADES MAMCEPAZ Y CRA.
CODIGO- 103155 , ORDEN DE PAGO- 176080 , CONTRATO - 45183 .

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SINEIA F02 DE LOS SUBPROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LAS COMUNIDADES LA CUMBRE LAS ARADAS EL BARAL EL BARRIAL MUNICIPIO DE DOLORES MERENDON DEPTO DE OCOTEPEQUE, CODIGO 105301, CONTRATO 51561, ORDEN DE PAGO 183682.

streetAddress: BARRIO LA MESA LA LABOR OCOTEPEQUE,FTE AL PAQUE CENTRAL


title: JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS, SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA " FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DUYURE Y SANTA ANA DE YUSGUARE , DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, CODIGO 105212, CONTRATO 51098, ORDEN DE PAGO 183681

JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL SUBPROYECTO 104888 " PAVIMENTACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA LABOR, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE".
CODIGO- 104888 , ORDEN DE PAGO - 183494  , CONTRATO - 49982 .

name: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


title: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SINEIA F02 DE LOS SUB PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES NUEVA ESPERANZA Y RANCHO REY MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CODIGO 105303, CONTRATO 51562, ORDEN DE PAGO 183683.


title: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.) POR CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGO ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO PUMA AMERICA AL VEHICULO 102 ASIGNADOS AL PIR SEGUN FACTURAS No. 91527, 929337 Y 92587. CODIGO 104760, CTTO 51599, OP 183766, BCIE 1736

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title:
TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE INVERSION DEL SUBPROYECTO 104888 "PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA LABOR, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE"
CODIGO - 104888 , ORDEN DE PAGO - 183495 , CONTRATO - 49983.

legalName: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V., TERCER  PAGO EQUIVALENTE AL 40% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA " DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALRES, ADOQUINADOS, EMPEDRADOS O PAVIMENTOS Y REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA RED VIAL BASICA EN LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN "CODIGO 105216, CTTO 51712, OP 184055


title:
RESUMEN DE OPERACION
ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A DE C.V, SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 40% DEL MONTO CONTRATADO DE CONSULTORIA"DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES.ADOQUINADOS EMPEDRADOS O PAVIMENTOS A REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA RED BASICA EN LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y MANCOMUNIDAD AMFI EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. CODIGO 105217, CTTO 51713, OP 184056. BCIE 1736

name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.


title: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V., TERCER  PAGO EQUIVALENTE AL 40% DEL MONTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA " DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES , ADOQUINADOS, EMPEDRADOS O PAVIMENTOS Y REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA RED VIAL BASICA EN LA MANCOMUNIDAD CAFEG EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y MANCOMUNIDAD AMFI EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA", CODIGO 105217, CTTO 51787, OP 184234


title:
MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE; ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SINEIA F02 DE LOS SU PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES LOS EJIDOS Y QUEQUESQUE MUNICIPIO DE DOLORES MERENDON DEPTO DE OCOTEPEQUE.
CODIGO - 105302  , ORDEN DE PAGO - 183631 , CONTRATO - 51550 .


title: JULIO CESAR URQUIA AMAYA; 1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CONSULTORIA ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO FOTOVOLTAICO A FAVOR DEL SEÑOR JULIO CESAR URQUIA, CODIGO 105348. CONTRATO 51563, ORDEN DE PAGO 183684.

JULIO CESAR URQUIA AMAYA

legalName: JULIO CESAR URQUIA AMAYA


title:
GERARDO AUGUSTO MARTINEZ PADILLA, SEGUNDO PAGO SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA " APOYO  AL CONASA EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN EL MARCO DEL CONVENIO  CONASA/FHIS-PIR"
CODIGO - 105214  , ORDEN DE PAGO - 183741 , CONTRATO - 51231.

GERARDO AUGUSTO MARTINEZ PADILLA

legalName: GERARDO AUGUSTO MARTINEZ PADILLA


title: FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA, SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 20% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA " FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FRATERNIDAD Y DOLORES MERENDON DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CODIGO 105211, ORDEN DE PAGO 183680, CONTRATO 51097.

FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA

legalName: FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA


title: PAGO DE FACTURA No. 710 A FAVOR DE COPYONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS MES DE ENERO 2014 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. CTTO.:48304, ESTIMACION : 100386 Y ORDEN DE PAGO # 176208.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

proyecto: 2 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS


title:
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. PAGO DE PUBLICAIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURAS 290440, 290441Y 290439  AVISO DE INGRESO ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LA LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN CASERIO SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEPTO DE LA PAZ. AVISO DE INGRESO ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LA LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN EL CASERIO FLOR BLANCA MUNICIPIO DE CANE DEPTO DE LA PAZ. AVISO DE INGRESO ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LA LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN LA ALDEA DE BUENOS AIRES MUNICIPIO DE SAN PEDRO TUTULE DEPTO DE LA PAZ
CODIGO - 105004  , ORDEN DE PAGO - 183685  , CONTRATO - 51564.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)  REEMBOLSO PAGO ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO PUMA AMERICA A LOS VEHICULOS 064, 090, 078, 079, 095 ASIGNADOS AL PIR SEGUN FACTURAS No.91502, 91525, 91501, 92561 Y 91538.
CODIGO - 104997 , ORDEN DE PAGO - 183686 , CONTRATO - 51565 .


title: Pago por  Consultoría Inspector de Sub Proyectos Eléctricos en la Mancomunidad de los Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán MANOFM, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre del 2014 .CODIGO 103828, CTTO 51086, OP 183762 BCIE 1736

MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS

legalName: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS

actividadObra: 4 - APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA


title: Pago por  Consultoría ¿Inspector de Sub Proyectos Eléctricos en la Mancomunidad de los Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán MANOFM, correspondiente al periodo del 01 al 31 de Diciembre  del 2014 .CODIGO 103828, CTTO 51086, OP 183764


title: Transferencia para la Administración del Contrato de Capaciación de inversión subropyecto Reposición de sistema de agua potable de la aldea Guatemalita, municipio de Orica, departamento de francisco Morazán, código 103694 ., CTTO 49128, OP 183659, BCIE 1736

name: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M

telephone: ND


title: Pago de Coordinador de la UAP Mes de Diciembre de 2014, CODIGO - 103369 , ORDEN DE PAGO - 183645  , CONTRATO - 49181 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

proyecto: 8 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO

type: PLANILLA


title: Primer desembolso de pre pago a la empresa NOC PETROLEUM para el combustible (DIESEL) de  los vehiculos del Programa  BID 1793 por L15,000.00, segun recibo # 2212, Oficio USS-1793-061-2014, Ctto.: 48294, Cod. Esti.: 100329 y orden de pago : 176118.

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: Transferencia para la Administración del Contrato de Supervisión de Inversion Reposición de sistema de agua potable de la aldea Guatemalita, municipio de Orica, departamento de Francisco Morazán, código 103694, CTTO 49127, OP 183697, BCIE 1736

legalName: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M


title: Capacitación 102736: Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de la Comunidad de San Miguel de Barrosa del  Municipio de San Ignacio, Francisco Morazán.CODIGO 102736, CTTO 43137, OP 183521, BCIE 1736


title: Pago por  Consultoría ¿Inspector de Sub Proyectos Eléctricos en la Mancomunidad de los Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán MANOFM, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2014 . CODIGO 103828, CTTO 51086, OP 183761 BCIE 1736


title:
Pago del Contador UAP del Mes de Diciembre de 2014.
CODIGO - 103372 , ORDEN DE PAGO - 183650 , CONTRATO - 49185 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Segundo pago por Revisión del Diseño, Supervisión y Control de Obra del Proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitarioy Planta de Tratamiento de la Comunidad de San Miguel de Barrosa del Municipio de San Ignacio, Departamento de Francisco Morazán , Código 102736, CTTO 43136, OP 183541 BCIE 1736

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.


title: Transferencia para la Administración del Contraro de IInversion Subproyecto 103694 -  Reposición de sistema de agua potable de la aldea Guatemalita, municipio de Orica, departamento de Francisco Morazán.CODIGO 103694, CTTO 49126, OP 183642, BCIE 1736


title:
Pago de Especialista Urbano en Prevención Situacional del Mes de Diciembre de 2014
CODIGO - 104015  , ORDEN DE PAGO - 183654  , CONTRATO - 49650 .

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title:
Pago del Especialista en Adquisiciones y Administración de Contratos de la UAP del Mes de Diciembre .
CODIGO- 103371  , ORDEN DE PAGO - 183648  , CONTRATO - 49184 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
Pago del Analista en Evaluación de Proceso de Adquisiciones del Mes de Diciembre.
CODIGO - 103431  , ORDEN DE PAGO - 183651  , CONTRATO - 49186 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago por  Consultoría Inspector de Sub Proyectos Eléctricos en la Mancomunidad de los Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazán MANOFM, correspondiente al periodo del 01 al 30 de Noviembre  del 2014 . CODIGO 103828, CTTO 51086, OP 183763


title: Supervisión de Capacitación 102736 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de la Comunidad de San Miguel de Barrosa del  Municipio de San Ignacio, Francisco MorazánCODIGO 102736, CTTO43138, OP 183522, BCIE 1736


title:
Pago del Especialista en Monitoreo y Evaluación UAP Mes de Diciembre de 2014.
CODIGO - 103370  , ORDEN DE PAGO - 183647  , CONTRATO - 49182 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title:
Pago de Asistente Tecnico Administrativo del Mes de Diciembre de 2014.
CODIGO - 103433  , ORDEN DE PAGO - 183652 , CONTRATO - 49187 .

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


title:
Pago de Auxiliar de Soporte Logistico del Mes de Diciembre de 2014.
CODIGO - 103435  , ORDEN DE PAGO - 183670 , CONTRATO - 49190 .

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title:
Pago de ETEM en Precenvión Social, La Ceiba Mes de Diciembre de 2014.
CODIGO - 104639 , ORDEN DE PAGO - 183675 , CONTRATO - 49202 .

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 3 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION  DE VIOLENCIA


title:
Pago del Motorista del Programa Municipios Más Seguros del Mes de NOVIEMBRE de 2014
CODIGO - 105107 , ORDEN DE PAGO-183665 , CONTRATO - 50836 .

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE BARRIO


title:
Pago de Factura No. 81952a favor de System Mart por compra de equipo para ser usado en la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Ejecutiva y demás personal de la Institución cómo parte del fortalecimiento institucional .
CODIGO - 104659 , ORDEN DE PAGO - 183743  , CONTRATO - 51590 .

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS INST. DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL


title:
Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad del Mes de Diciembre de 2014
CODIGO -103945 , ORDEN DE PAGO - 183669 , CONTRATO - 51143 .

SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
Pago de ETEM en Prevención Social, Choloma Cortes Mes de Diciembre de 2014.
CODIGO - 104638 , ORDEN DE PAGO - 183673 , CONTRATO - 49200 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Anticipo de Inversión del Proyecto Código 104788, PROYECTO - 104788 , ORDEN DE PAGO - 181779 , CONTRATO - 48625.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA


title:
Pago de Coordinador Tecnico del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Me de Diciembre de 2014
CODIGO - 103080 , ORDEN DE PAGO - 183667 , CONTRATO - 50389 .

JOSUE DAVID MEJIA RIVERA

legalName: JOSUE DAVID MEJIA RIVERA


title: PAGO DEL CODIGO 105314, CTTO 51515, OP 183502 A NOMBRE DE HECTOR DAVID SUAZO GALEANO, VIATICO # 3182 GIRA A LA ESPERANZA. PROMINE KFW VIII, FASE I.

HECTOR DAVID SUAZO GALEANO

legalName: HECTOR DAVID SUAZO GALEANO

proyecto: 8 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)


title:
Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad del Mes NOVIEMBRE  de 2014
CODIGO - 103945 , ORDEN DE PAGO - 183664 , CONTRATO - 51143 .


title:
Pago de Especialista en Prevención Social de La UAP Mes de Diciembre de 2014
CODIGO - 104016  , ORDEN DE PAGO - 183656 , CONTRATO - 49192 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title:
Pago de Factura No.13 a favor de INTEGRA por compra de equipo de computo para acondicionar los 3 centros de alcance CDA de Choloma y La Ceiba.
CODIGO - 104659  , ORDEN DE PAGO - 183746 , CONTRATO - 51591 .

GRUPO INTEGRA SA

legalName: GRUPO INTEGRA SA


title:
Pago del Coordinador Tecnico MES DE NOVIEMBRE-2014  del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaria de Seguridad
CODIGO - 103080 , ORDEN DE PAGO - 183662 , CONTRATO - 50389 .


title:
Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlantida
CODIGO - 104644, ORDEN DE PAGO - 183674 , CONTRATO - 49201 .

JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO


title:
Pago del Motorista del Programa Municipios Más Seguros de La Secretaría de Seguridad del Mes de Diciembre de 2014
CODIGO- 105107 , ORDEN DE PAGO - 183668 , CONTRATO - 50836 .


title:
Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes del Mes de Diciembre de 2014
CODIGO - 104641 , ORDEN DE PAGO - 183672 , CONTRATO - 49649 .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title:
Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro Mes de Diciembre de 2014.
CODIGO - 104645 , ORDEN DE PAGO-  183671 , CONTRATO - 49193 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title: PAGO DEL CODIGO 105314, CTTO 51514, OP 183501 A NOMBRE DE CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ, VIATICO # 3168 GIRA A LA ESPERANZA Y SANTA ROSA DE COPAN. PROMINE KFW VIII, FASE I.

CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

legalName: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ


title:
Pago del Especialista Financiero UAP del Mes de Diciembre de 2014.
CODIGO - 105149 , ORDEN DE PAGO - 183658 , CONTRATO - 50462 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
Primer Pago del 30% del Valor del Contrato de Servicios de Consultoría para La Elaboración del Estudio de Linea Base de Seis (06) Conglomerados de Barrios y Colonias en Las Ciudades de Choloma, El Progreso y La Ceiba.
CODIGO - 104709 , ORDEN DE PAGO - 184022 , CONTRATO - 51688 .

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602


title:
Anticipo del Proyecto 104789 "Reparación de Jardin de Niños Nora Gunera de Melgar Castro"
PROYECTO - 104789  , ORDEN DE PAGO - 181759  , CONTRATO - 48634
.

AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAFLORES SUR B-46, C-3921

legalName: AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.


title: PAGO DEL CODIGO 105314, CTTO 51513, OP 183492 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA MONTES, VIATICO # 33184 GIRA A LA PAZ, LA ESPERANZA Y GRACIAS, PROMINE KFW VIII, FASE I.

KARLA PATRICIA MONTES LICONA

legalName: KARLA PATRICIA MONTES LICONA


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51543, OP 183607, A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS

legalName: CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA; PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL DECA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.
CODIGO - 105176  , ORDEN DE PAGO - 183734  , CONTRATO - 51025.

JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

legalName: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51545, OP 183611 A NOMBRE DE ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: PAGO DEL CODIGO 105314, CTTO 51511, OP 183490, A NOMBRE DE HECTRO DAVID SUAZO GALEANO, VIATICO # 3176 GIRA A LA ESPERANZA. PROMINE KFW VIII, FASE I.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51542, OP 183606, A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51544, OP 183610 A NOMBRE DE ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBE DEL 2014.


title: PAGO DEL CODIGO 105314, CTTO 51512, OP 183491 A NOMBRE DE CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ, VIATICO # 3174 GIRA A SANTA BARBARA Y LA ESPERANZA, PROMINE KFW VIII, FASE I.


title:
Primer Pago del 50% de Los Costos Administrativos del Proyecto Código 104988 "Area Verde Habilitada con Equipamiento Basico"
CODIGO - 104988 , ORDEN DE PAGO - 184083  , CONTRATO - 51723 .

name: COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA (CASM)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE 3ra AVENIDA NOROESTE 21 Y 22 CALLE CASA # 2114 SAN PEDRO SULA

proyecto: 1 - PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS


title: PAGO DEL CODIGO 105314, CTTO 51509, OP 183486 A NOMBRE DE ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO, VIATICO # 3162, GIRA A SANTA BARBARA, PROMINE KFW VIII, FASE I.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51579, OP 183711 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title:
Primer Pago del 50% de los Costos de Materiales e Insumos para la Ejecución del Proyecto "Area Verde Habilitaas con Equipamiento Básico"
CODIGO - 104988 , ORDEN DE PAGO - 184086  , CONTRATO - 51724 .

legalName: COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA (CASM)

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51552, OP 183641 A NOMBRE DE HECTOR DAVID SUAZO GALEANO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51580, OP 183712 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51585, OP 183736 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51581, OP 183714 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX FONSECA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2014.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51577, OP 183702, A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; POR EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA "INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014, CODIGO 104012, CTTO 48131, OP 176347. BCIE-1736 .

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51582, OP 183715 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX FONSECA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title:
TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V 105256 SUMINISTRO DE 34 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EL DEPTO DE COLON, COMUNIDADES LAS VEGAS EN TOCOA Y JAZMINES DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO.
CODIGO - 105256  , ORDEN DE PAGO - 183601  , CONTRATO - 51349 .

TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE 7 Y 8 AVENIDA S. OESTE EDIFICIO INTEXY LOCAL 1

legalName: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51574, OP 183699 A NOMBRE DE ZAKY MAHER KAFATI CASTRO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014.

ZAKY MAHER KAFATI CASTRO

legalName: ZAKY MAHER KAFATI CASTRO


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51575, OP 183700 A NOMBRE DE ZAKY MAHER KAFATI CASTRO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51584, OP 183727 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51578,  OP 183704 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title:
MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE; ELABORACION DE SINEIA F02 DEL PROYECTO KILOMETRO MUNICIPAL CASCO URBANO DOLORES MERENDON DEPTO DE OCOTEPEQUE.
CODIGO - 105284  , ORDEN DE PAGO - 183803  , CONTRATO - 51601 .


title:
TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V; SUMINISTRO DE 28 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN CATACAMAS DEPTO DE OLANCHO COMUNIDADES DE OJO DE AGUA MASICALES EL TRIUNFO CUYAMEL PERLAS ABAJO CUYAMEL AGUA CALIENTE EL FILETON RIO BLANCO Y SAN ANTONIO DE CAPAPAN.
CODIGO - 105316  ,ORDEN DE PAGO - 183603  , CONTRATO - 51401 .


title:
MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE; ELABORACION DE SINEIA F02 DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO DOLORES GRANADILLA MUNICIPIO DE DOLORES MERENDON DEPTO DE OCOTEPEQUE.
CODIGO - 105295  , ORDEN DE PAGO - 183872  , CONTRATO - 51621,


title: PAGODEL CODIGO 102613, CTTO 51576, OP 183701 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51586, OP 183729 A NOMBRE DE RODRIGO ALBERTO DUBON RAUDALES POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

RODRIGO ALBERTO DUBON RAUDALES

legalName: RODRIGO ALBERTO DUBON RAUDALES


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51573, OP 183698 A NOMBRE DE ZAKY MAHER KAFATI CASTRO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


DAYSI MARINA ZUNIGA MENDEZ

legalName: DAYSI MARINA ZUNIGA MENDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-DAYSI MARINA ZU con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Construcción Planta de Tratamiento de aguas Residuales ubicado en el Casco Urbano del Municipio de Concordia, Departamento de Olancho. Monto de la Consultoría L713,400.00, plazo 6.5 meses a partir de la fecha de inicio Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-4106-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-4106-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-DAYSI MARINA ZUNIGA MENDEZ con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Construcción Planta de Tratamiento de aguas Residuales ubicado en el Casco Urbano del Municipio de Concordia, Departamento de Olancho. Monto de la Consultoría L713,400.00, plazo 6.5 meses a partir de la fecha de inicio. Pago No. 7 de supervisión del proyecto de Concordia. Codigo de Estimacion No. 105878, Contrato No. 42524 y Orden de Pago No. 184028.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-DAYSI MARINA ZU con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Construcción Planta de Tratamiento de aguas Residuales ubicado en el Casco Urbano del Municipio de Concordia, Departamento de Olancho. Monto de la Consultoría L713,400.00, plazo 6.5 meses a partir de la fecha de inicio. Pago a supervisora de Concordia No. 6, Ctto.: 42524, Cod. Estimacion : 104773 y orden de pago : 183923.


title:
MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE; ELABORACION DE SINEIA F02 DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL ROSARIO NUEVA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE LA LABOR DEPTO DE OCOTEPEQUE.
CODIGO - 105285 , ORDEN DE PAGO - 183874 , CONTRATO - 51623 .


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51583, OP 183726 A NOMBRE DE ZAKY MAHER KAFATI CASTRO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51554, OP 183644 A NOMBRE DE RAUL ALFONSO BARAHONA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA

legalName: RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51553, OP 183643 A NOMBRE DE RAUL ALFONSO BARAHONA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014.


streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS S.L. Monto del contrato $481,700.00 a una tasa de factor del dolar de Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-411-1-15 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-411-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-411-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-411-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-411-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-411-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-411-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-411-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-411-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-411-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-411-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-411-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-411-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-411-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-411-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-411-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-411-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-411-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS S.L. Monto del contrato $481,700.00.Pago No. 2 L422,665.98 $20.8063 $20,314.32. Codigo de Estimacion No. 100977, Contrato No. 47906 y Orden de Pago No. 177127.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS S.L. Monto del contrato $481,700.00 a una tasa de factor del dolar de 20.6458 . Pago No.1 por L422,665.98 equivalente a $20,406.52 (20.7123), Ctto.: 47906, Estim.: 100264 y orden de pago # 176042.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS S.L. Monto del contrato $481,700.00 PAGO NO.4 POR L422,665.89, Ctto.: 47906, Cod. Estimacion : 104557 y orden de pago # 182110.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS S.L. Monto del contrato $481,700.00.Pago No. 3. Codigo de Estimacion No. 102514, Contrato No. 47906 y Orden de Pago No. 179423.

type: OFICIO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS S.L. Monto del contrato $481,700.00. pago No. 4 por L422,665.98 en dolares $19,842.16. Codigo de Estimacion No. 104557, Contrato No. 47906 y Orden de Pago No. 182110. Reversión de pago ya que el proceso no se pudo realizar en el tiempo establecido para un pago en dólares


title: Revisión de vehiculo en la agencia Reasa por los 15,000 KM del carro asignado al Sr. Ministro el Ing. Zablah, Factura # 405310, Ctto.: 48296, Cod. estim.: 100360 y orden de pago # 176149.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 743 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE 2014. Código de Estimación: 105919, Contrato: 51630 y Orden de Pago: 183881

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 33241/33242 A FAVOR DE HOTEL PUESTA DEL SOL POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A JOVENES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA POR EVENTO DE RETIRO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2014. Contrato: 51628, Código de Estimación: 105917 y Orden de Pago: 183879.

HOTEL PUESTA DEL SOL

streetAddress: PRIMERA AVENIDA 2Y3 CALLE BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

legalName: HOTEL PUESTA DEL SOL

actividadObra: 9 - MEJORA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51558, OP 183655 A NOMBRE DE RAFAEL MOLINA TORO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2014.

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V, PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 13 SISTEMEAS SOLARES FOTOVOLTAICOS  EN LA ALDEA DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE  LA LIBERTAD, COMAYAGUA.
CODIGO - 105254 , ORDEN DE PAGO - 183638  , CONTRATO - 51264 .


title:
ANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE; ELABORACION DE SINEIA F02 DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO DOLORES LOS EJIDOS MUNICIPIO DE DOLORES MERENDON DEPTO DE OCOTEPEQUE.
CODIGO - 105298  , ORDEN DE PAGO - 183873  , CONTRATO - 51622 .

legalName: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


title:
TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V, PAGO POR SUMNISTRO E INSTALACION DE 19  SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
CODIGO - 105257  , ORDEN DE PAGO - 183639  , CONTRATO - 51404.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51559, OP 183657 A NOMBRE DE RAFAEL TORO MOLINA,PAGO DE CONSULTORIA DEL 9 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE . PROMINE KFW VIII FASE 1


title:
TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V, PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 23 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN EL MINICIPIO DE EL PROGRESO , DEPARTAMENTO DE YORO.
CODIGO - 105315  , ORDEN DE PAGO- 183688 , CONTRATO - 51402 .


title: PAGO DEL CODIGO 105328, CTTO 51442, OP 183802 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title:
JULIO CESAR URQUIA AMAYA, SEGUNDO PAGO  EQUIVALENTE AL 50% DEL MONTO DE CONTRATO POR DE CONSULTORIA " ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO FOTOVOLTAICO"
CODIGO - 105348  , ORDEN DE PAGO - 183930  , CONTRATO - 51563 .

JULIO CESAR URQUIA AMAYA

legalName: JULIO CESAR URQUIA AMAYA


title:
Pago del Mes de Noviembre de 2014 Asistente Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlantida
CODIGO - 105228  , ORDEN DE PAGO - 183943 , CONTRATO - 51655 .

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51615, OP 183827 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS


title:
EDITORIAL DE HONDURAS, DIARIO EL TIEMPO, PAGO DE PUBLICACIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SEGUN FACTURA nO. 482873, LPN-FHIS-09-2014.
CODIGO - 105004  , ORDEN DE PAGO - 183875 , CONTRATO - 51624 .

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: 20 METROS AL SURESTA DE LA UNIVERSIDAD (UTH) RES. VENECIA SECTOR LA CANADA

legalName: CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del Proyecto de L63,258,090.13, plazo 12 meses a partir de la fecha de inicio. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-416-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-416-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-416-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-416-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-416-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-416-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del Proyecto de L63,258,090.13, plazo 12 meses a partir de la fecha de inicio. Pago de Estimación No. 5, Ctto.: 42520, Cod. Estimacion : 100630 y orden de pago # 176988.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del Proyecto de L63,258,090.13, plazo 12 meses a partir de la fecha de inicio.pago de Estimación No. 4. Codigo de Estimacion No. 99950, Contrato No. 42520 y Orden de Pago No. 176212.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del Proyecto de L63,258,090.13, plazo 12 meses a partir de la fecha de inicio. Pago de Estimación No. 6. Codigo de Estimacion No. 101531, Contrato No. 42520 y Orden de Pago No. 178058.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS ASOCIADOS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del Proyecto de L63,258,090.13, plazo 12 meses a partir de la fecha de inicio.  pago de Estimación No. 7. Codigo de Estimacion No. 105147, Contrato No. 42520 y Orden de Pago No. 183794.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS ASOCIADOS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del Proyecto de L63,258,090.13, plazo 12 meses a partir de la fecha de inicio. pago de Estimación No. 8. Codigo de Estimacion No. 105554, Contrato No. 42520 y Orden de Pago No. 183747.


title:
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE HONDURAS, TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA SUBPRESTAMOS PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS.
CODIGO - 104995  , ORDEN DE PAGO - 184080 , CONTRATO - 51719 .

streetAddress: COLONIA LEMPIRA, JUTICALPA, OLANCHO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE MICROFINANCIAMIENTO DE SUBPROGRAMAS DE SSD


title: PAGO DEL CODIGO DEL CODIGO 105328, CTTO 51442, OP 183801 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014.

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO


title: Pago de Recibo No. 02955 a la empresa NOC PETROLEUM GROUP por liquidación  y reembolso  de combustible de vehiculos del programa utilizados para los proyectos. Codigo de Estimacion No.105920, Contrato No. 51637 y Orden de Pago No. 183882.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title:
RESUMEN DE LA OPERACION
EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V DIARIO EL TIEMPO PAGAO DE PUBLICACION DE AVISOS DE INGRESOSS DE LICENCIAS AMBIENTALES EN EL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA No. 482884 y 482924 CODIGO 104760, CTTO 51704, OP 184047. BCIE 1736.

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


title: E-CONSULTING, S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA MANCOMUNIDAD AMFI SEGUN FACTURA No.11940 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, CODIGO 104760, CTTO 48371, OP 176349. BCIE-1736

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title:
TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V, PAGO POR SUMNISTRO E INSTALACION DE 11  SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN EL MUNICIPIO TELA , DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
CODIGO - 105255 , ORDEN DE PAGO - 183637  , CONTRATO - 51263 .

TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

legalName: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V


title:
TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V, PAGO POR SUMNISTRO E INSTALACION DE 4 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
CODIGO - 105135  , ORDEN DE PAGO - 183636 , CONTRATO - 51403.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51614, OP 183826, A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title:
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. DIARIO EL HERALDO POR PAGO DE PUBLICAICONES EN EL MES DE OCTUBRE No. 20448634. LPN-FHIS-09-2014.
CODIGO - 105004  , ORDEN DE PAGO - 183876  , CONTRATO - 51625 .

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.) PAGO ANTICIPADO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO PUMA AMERICA, A LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL PIR SEGUN RECIBO  No.02242, OP 176341, CTTO 48367, CODIGO 104760

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10


title:
Asistente Social de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros por el Mes de Noviembre de 2014.
CODIGO - 105247  , ORDEN DE PAGO - 183952  , CONTRATO - 51660 .

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title:
Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes
CODIGO - 105287  , ORDEN DE PAGO - 183947 , CONTRATO - 51657 .

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: PAGO DEL CODIGO 104712, CTTO 49018, OP 183790 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title:
REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A; ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES AL TALLER DE CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE STA ROSA DE COPAN FACTURA 353 DEL 01-12-2014.
CODIGO - 105268 , ORDEN DE PAGO - 183928  , CONTRATO - 51653 .

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801


title:
Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro
CODIGO - 105227 , ORDEN DE PAGO - 183945 , CONTRATO - 51656 .

YESSICA PAOLA GAMEZ ISAULA

legalName: YESSICA PAOLA GAMEZ ISAULA


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.  CANCELACION DE FACTURA NO. 40052630 , POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA UCP-PIR. CODIGO 104760, CTTO 51707, OP 184050. BCIE 1736

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma
CODIGO - 105287 , ORDEN DE PAGO - 183948  , CONTRATO - 51657 .

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago a la Ing. Aleida Maria Martinez la cantidad de L10,400.00 por pago de transporte y alimentación a los participantes del Taller de Operación y mantenimiento llevado a cabo en la Ciudad de la Ceiba enmarcado en el convenio FHIS-SANAA y L515.25 por compra de DVD para uso en el taller. Codigo de Estimacion No. 100411, Contrato No. 48315 y Orden de Pago No. 176240.

ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO


title: PAGO DEL CODIGO 105328, CTTO 51442, OP 183797, A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title:
Pago de Factura No.184417, a favor de Editorial de Honduras, S.A. DE C.V. por publicación de proyectos de pisos saludables, en apoyo al fortalecimiento institucional, crédito 5192-HN.
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO - 176303  , CONTRATO - 48345 .

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro-DICIEMBRE -2014
CODIGO - 105227 , ORDEN DE PAGO - 183946 , CONTRATO - 51656 .


title:
Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlantida-DICIEMBRE -2014
CODIGO - 105228 , ORDEN DE PAGO- 183944 , CONTRATO - 51655 .


title:
IMPORT STORE; COMPRA DE CAFE ORGANICO FACTURA No.215 DE FECHA 8 DIC 2014, 21 BOLSAS DE 16 ONZAS.
CODIGO - 105004  , ORDEN DE PAGO - 183929  , CONTRATO - 51654 .

IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

legalName: IMPORT STORE

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE FACTURA No. 217 A FAVOR DE IMPORT STORE POR COMPRA DE MATERIALES DE CAPACITACION. Código de Estimación: 105918, Contrato: 51629 y Orden de Pago: 183880.


title:
Pago de Planilla de Asistentes Urbanos, Municipal Social y Social Correspondientes al Mes de Noviembre de 2014.
CODIGO - 105239  , ORDEN DE PAGO - 183970 , CONTRATO - 51658 .

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title:
Pago de Asistente Social de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros mes de Diciembre de 2014
CODIGO - 105247 , ORDEN DE  PAGO - 183954 , CONTRATO - 51660 .


title: PAGO DEL CODIGO 104712, CTTO 49018, OP 183792 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title:
Pago de Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria, El Progreso, Yoro
CODIGO - 105239  , ORDEN DE PAGO - 183971 , CONTRATO - 51658 .


title: PAGO DEL CODIGO 104712, CTTO 49018, OP 183786 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-JUAN CARLOS SAG con resumen: Contrato de Consultoría para la Implementación de la Regulación en el Municipio de Trujillo departamento de Colon. Monto del contrato L386,000.00 plazo 6 meses

JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-JUAN CARLOS SAG con resumen: Contrato de Consultoría para la Implementación de la Regulación en el Municipio de Trujillo departamento de Colon. Monto del contrato L386,000.00. pago por entrega de producto No. 3. Codigo de Estimacion No. 100433, Contrato No. 46448 y Orden de Pago No. 176263.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-JUAN CARLOS SAG con resumen: Contrato de Consultoría para la Implementación de la Regulación en el Municipio de Trujillo departamento de Colon. Monto del contrato L386,000.00. Pago por entrega de productos 4 e informe final, asi como se le esta devolviendo la garantía de cumpliemiento por L38,600.00, Ctto.: 46448, Cod. Estimacion : 100435 y orden de pago :  176266.


INGELCO S DE RL DE CV

streetAddress: PROLONGACION DE LA 27 CALLE ENTRADA PRINCIPAL A COL. FELIPE ZELAYA, 300 METROS ADELANTE DE FABRICA LEAR CORPORATION

legalName: INGELCO S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 6 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: INGELCO 104434 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA 104431 COLONIA BRISAS DE LA LAGUNA  MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  EJECUTOR INGELCO S. DE R. L. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-4247-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-4247-1-0

description: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA 104431 COLONIA BRISAS DE LA LAGUNA  MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  EJECUTOR INGELCO S. DE R. L. PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATO No. 49526, COD. ESTIMACION : 106064 Y ORDEN DE PAGO : 184094.


title:
Pago del Mes de Noviembre de Servicios de Consultoria Especialista en Talleres de Arte Urbano paraLa Raecuperación de Espacios Públicos
CODIGO - 105225 , ORDEN DE PAGO - 184090 , CONTRATO - 51728

name: JONNY CHRISTIAN MCDONALD SAUCEDA CASTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
Pago del Mes de Diciembre de 2014 del Promotor Social, El Progreso Yoro
CODIGO - 105236 , ORDEN DE PAGO - 184128 , CONTRATO - 51731.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


PEDRO SERRANO ROMERO

legalName: PEDRO SERRANO ROMERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-PEDRO SERRANO con resumen: Consultoría Evaluación Economica de las Inversiones del programa a nivel  de factibilidad de los proyectos Suplemento del Programa de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento 1793 SF-HO Monto del Contrato L717,336.00 plazo del 27 de Octubre de 2014 al 27 de Enero de 2015. Primer pago (40%) correspondiente a presentación de plan de trabajo y cronograma de Ejecución, Ctto: Fhis.: 51818, Cod estimación: 106231 y orden de pago : 184336.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-PEDRO SERRANO con resumen: Consultoría Evaluación Economica de las Inversiones del programa a nivel  de factibilidad de los proyectos Suplemento del Programa de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento 1793 SF-HO Monto del Contrato L717,336.00 plazo del 27 de Octubre de 2014 al 27 de Enero de 2015. Pago correspondiente No. 2. Codigo de Estimacion No. 106251, Contrato No. 51818 y Orden de Pago No. 184386.


title:
Pago del Mes de Diciembre de 2014 del Promotor Social, El Progreso, Yoro
CODIGO - 105237 , ORDEN DE PAGO - 184126 , CONTRATO - 51730 .

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE LA ASEGURADA LIDIA MADAI CALIX MEJIA MES DE DICIEMBRE 2014, CODIGO 104760, CTTO 51711, OP 184054, BCIE 1736

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title:
Pago del Mes de Diciembre de 2014, Promotor Social, Choloma Cortes
CODIGO - 105231, ORDEN DE PAGO - 184148 , CONTRATO - 51733.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title:
NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.) REEMBOLSO PAGO ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO PUMA AMERICA A LOS VEHICULOS 064 Y 078 ASIGNADOS A PIR SEGUN FACTURAS 04082017 DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014, 93774 DEL 11 DE DICIEMBRE 2014, 93773 DEL 11 DE DICIEMBRE 2014.
CODIGO - 105000 , ORDEN DE PAGO - 184046 , CONTRATO - 51703 .

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
Pago del Mes de Diciembre de 2014 Promotor Social, Choloma, Cortes
CODIGO - 105230 , ORDEN DE PAGO - 184129 , CONTRATO - 51732

JOEL NATAN CASTRO ROMERO

legalName: JOEL NATAN CASTRO ROMERO


title:
Pago del Mes de Diciembre del Promotor Social, El Progreso, Yoro
CODIGO - 105235 , ORDEN DE PAGO- 184124 , CONTRATO - 51729.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-FRANCISCO U.V. con resumen: Contrato Individual como Consultor del Sr. Francisco Urbano Villalta para realizar consultoría de Fortalecimiento Institucional para las Municipalidades de Reitoca y Tatumbla en el departamento de Francisco Morazan. El plazo de la consultoría es de 6 meses a partir del 01-11-2011 al 01-06-2012 por un monto de L500,000.00

FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA

legalName: FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-422-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-422-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-FRANCISCO U.V. con resumen: Contrato Individual como Consultor del Sr. Francisco Urbano Villalta para realizar consultoría de Fortalecimiento Institucional para las Municipalidades de Reitoca y Tatumbla en el departamento de Francisco Morazan. El plazo de la consultoría es de 6 meses a partir del 01-11-2011 al 01-06-2012 por un monto de L333,500.00. Pago de producto No. 3. Codigo de Estimacion No. 100432, Contrato No. 46432 y Orden de Pago No. 176262.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: INGELCO 104431 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA 104431 COLONIA ALEMANIA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  EJECUTOR INGELCO S. DE R. L. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-4245-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-4245-1-0

description: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA 104431 COLONIA ALEMANIA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  EJECUTOR INGELCO S. DE R. L. PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATO No. 49524,CTTO.: 49524, COD. ESTIMACIÓN : 106066 Y ORDEN DE PAGO : 184097.


title: apoyo a IDECOAS-FHIS aprobado mediante  CID/CHO/2414/2014 de fecha 25 de noviembre de 2014 por apoyo a la comunidad del Altiplano/Comayagua(Suministro de Materiales para sistema de saneamiento) por $4,500.00 por L82,876.19. facturas No. 001194. codigo de estimacion No. 106043, contrato No. 51708 y orden de pago No. 184052.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: Pago de revisión de vehiculo  por 30,000 KM de Amarok No. de registro No.97 en la agencia REASA. Código de Estimación: 105979, Contrato: 51669 y Orden de Pago: 183972

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.) REEMBOLSO PAGO ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO PUMA AMERICA A LOS VEHICULOS 103 Y 102 ASIGNADOS AL PIR SEGUN FACTURAS No. 93776 Y 93775, CODIGO 104760, CTTO 51710, OP 184051. BCIE 1736


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: INGELCO 104432 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA 104432  COLONIA LAS PAVAS MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL EJECUTOR INGELCO S. DE R. L. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-4246-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-4246-1-0

description: INGELCO 104432 con resumen: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA 104432  COLONIA LAS PAVAS MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL EJECUTOR INGELCO S. DE R. L. PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATO No. 49036, COD. ESTIMACION : 106065 Y ORDEN DE PAGO : 184096.


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEGUN RECIBOS  NO. 1273532 POR L. 2,600.00 Y NO. 1273538 POR L. 23,525.92 A FAVOR DE MAPFRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 106068, CONTRATO No. 51722 Y ORDEN DE PAGO No. 184099.


title: Revisión de vehiculo Amarok en la agencia por 35,000 KM registro No. 98 asignado al ProgramaFactura : 407201, Vehiculo C2012-000352, CTTO.: 51668, COD. ESTIMACION : 106003 Y ORDEN DE PAGO: 184010.


title: Apoyo a IDECOAS-FHIS mediante CID/CHO/2414/2014  de fecha 25 de noviembre de 2014 por compra de materiales para sistemas de abastecimiento de agua, a poyo a la comunidad de Santa Rita/Yoro por  L 210,978.61. Factura No. 001227. Codigo de Estimacion No. 106044, Contrato No. 51709 y Orden de Pago No. 184053.


title:
Pago del Mes de Diciembre del Promotor Social, La Ceiba, Atlantida
CODIGO - 105233 , ORDEN DE PAGO - 184161 , CONTRATO - 51737.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title:
Pago del Mes de Diciembre de 2014 para el  Promotor Social, La Ceiba, Atlantida.
CODIGO - 105232 , ORDEN DE PAGO- 184154 , CONTRATO - 51735 .

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title:
Pago del Mes de Diciembre de Promotor Social, Choloma Cortes
CODIGO - 105229 , ORDEN DE PAGO - 184130 , CONTRATO - 51734 .

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title:
Pago del Mes de Noviembre de 2014 del Promotor Social, La Ceiba.
CODIGO - 105232 , ORDEN DE PAGO - 184157 , CONTRATO - 51735 .


title:
Pago del Mes de Noviembre de 2014, Promotor Social, La Ceiba, Atlantida
CODIGO - 105234 , ORDEN DE PAGO - 184160 , CONTRATO - 51736 .

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA COORDINADORA UCP PIR   PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2014 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO-92418,ORDEN DE PAGO - 174851 , CONTRATO - 47916.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: Pago del Mes de Noviembre de 2014para el Promotor Social, El Progreso, Yoro, Codigo 105236, Orden de Pago 184140, Contrato 51731.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title:
Pago del Mes de Diciembre de 2014, del Promotor Social, La Ceiba, Atlantida
CODIGO - 105234 , ORDEN DE PAGO - 184159 , CONTRATO - 51736.


title: PAGO FACTURA No. 628 Y RECIBO No. 0000718 A FAVOR  DE TRANSPORTES PAEZ´S POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE BENEFICIARIOS A RETIRO EN SIGUATEPEQUE. CODIGO DE ESTIMACION No. 106055, CONTRATO No. 51720 Y ORDEN DE PAGO No. 184081.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


title: PAGO DEL CODIGO 104651, CTTO 51366, OP 184169, A NOMBRE DE MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, PAGO DE CONSULTORIA DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE, PROMINE KFW VIII FASE 1

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: PAGO DEL CONDIGO 104651 CTTO 51366, OP 184168, A NOMBRE DE MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2014, PROMINE KFW VIII FASE 1


title:
Pago de Noviembre de 2014 de Promotor Social, Choloma Cortes
CODIGO - 105229 , ORDEN DE PAGO - 184146 , CONTRATO - 51734 .


title:
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. PUBLICACION LLAMADO A LICITACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL CONECTADO A LA RED DE LAS COMUNIDADES DE EL JAZMIN GUALIQUEME LAS CHILCAS RODEITOS Y EL PORTILLO MUNICIPIO DE OROCUINA DEPTO DE CHOLUTECA LPN-FHIS-15-2014 FACTURA 20450877 PUBLICACION EL DIA 11 DE DIC 2014
CODIGO - 105004 , ORDEN DE PAGO - 184196 , CONTRATO - 51768 .

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 5 - GESTION , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title:
Pago de Noviembre de 2014 para Promotor Social, Choloma, Cortes
CODIGO - 105231 , ORDEN DE PAGO - 184150 , CONTRATO - 51733 .

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title:
Pago del Mes de Noviembre de 2014 para el Promotor Social, El Progreso, Yoro
CODIGO- 105235 , ORDEN DE PAGO - 184125 , CONTRATO - 51729.


title:
Pago del Mes de Noviembre de 2014, Promotor Social, La Ceiba.
CODIGO - 105233 , ORDEN DE PAGO - 184162 , CONTRATO - 51737 .


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; CUENTA DE VIATICOS #10289, TRASLADAR A LA LICENCIADA LESBIA LAINEZ QUIEN ASISTIO A SOCIALIZACION DE PUEBLOS INDIGENAS Y SUPERVISION DE PERMISOS DE PASO DE SERVIDUMBRE EN CANDELARIA LEMPIRA Y PETOA EN SANTA BARBARA LOS DIAS 24 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014, CODIGO 104759, CTTO 51746, OP 184166, BCIE 1736

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
Pago de Noviembre de 2014 del Promotor Social, Choloma, Cortes
CODIGO - 105230  , ORDEN DE PAGO - 184144  , CONTRATO - 51732.

JOEL NATAN CASTRO ROMERO

legalName: JOEL NATAN CASTRO ROMERO


title:
Pago del Mes de Noviembre de 2014 Promotor Social, El Progreso, Yoro
CODIGO - 105237 , ORDEN DE PAGO - 184127 , CONTRATO - 51730 .

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: PAGO DE FACTURA No. 111499 A FAVOR DE LA EMPRESA GMT (GUILLERMO THUMANN FARACH) POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE BENEFICIARIOS DE LAS COLONIAS INTERVENIDAS. CODIGO DE ESTIMACION No. 106056, CONTRATO No. 51721 Y ORDEN DE PAGO No. 184082.

GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH

legalName: GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH


title: PAGO DEL CODIGO 104651, CTTO 51366, OP 184170 A NOMBRE DE MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE 15 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE PROMINE KFW VIII FASE I


title: Pago de factura No.0359 a nombre de Representantes y Asesorias Turisticas S.A. por compra de 3 boletos aereos  a nombre de los Ingenieros Jose Miguel Sierra, Adrian Alvarado y Marlon Lozano los cuales viajaron al proyecto de Trujillo para inspección de los avances de la obra en fecha 8-9 de Diciembre  de 2014. Codigo de Estimacion No. 106193, Contrato No. 51790 y Orden de Pago No. 184248.

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y OBRA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SECTOR SUR CONASH con resumen: Consultoría de Revisión del Diseño, Supervisión y control de obra del Proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario ubicado en el Sector Sur del Municipio de Catacamas, Olancho. Convenio de Préstamo BID1793/SF-HO Monto del Contrato L2,127,152.29. Pago No.7. Codigo de Estimacion No. 105675, Contrato No. 42079 Y orden de pago No. 184288.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-4335-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-4335-1-0


title: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, COMPRA DE LLANTAS APRA VEHICULOS DE LA UCP-PIR SEGUN FACTURAS nO. 71434 Y RECIBO nO. 10737. CODIGO 104760, CTTO 51817, OP 184289, BCIE 1736.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: DISEÑO TEXTILES Y MODA (DTM), COMPRA DE CAMISETAS, CHALECOS Y GORRAS OARA SUPERVISION DE SUB PROYECTOS SEGUN FACTURA nO. 06466 Y RECIBO nO. 6959, CODIGO 104998, CONTRATO 51843, ORDEN DE PAGO 184418

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: Pago de factura No. 71445 por compra de 8 llantas para dos vehiculos Amarok del Programa 245765R17 Doulop- A 73, Ctto.: 51801, cod. estimacion : 106206 y orden de pago . 184268.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: pago de factura No. 220 de la tercera anualidad de SEGA Honduras por pago de licenciamiento de MICROSOFt a ser utilizados, tasa 21.5018 //  OBJETO (45100)  Ctto: FHIS: 51820, Cod. Estimación: 106233 y orden de pago : 184309 // OBJETO (42600) Ctto.: FHIS: 51821, Cod. estimación : 106234 y orden de pago : 184310.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 1 - UNIDAD  SUPERVICION Y SEGUIMIENTO


title: AUTOREPUESTOS.SA.DE C.V., COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS DE LA UCP-PIR SEGUN FACTURA nO. 2482470 , 2482471, 2482472 Y 2482473.SEGUN RECIBOS nO. 174845 Y 174846, Codigo 105004, Contratro 51804, Orden de Pago 184272.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE CONSULTORIA PROGRAMA CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105351, CTTO # 51750 A FAVOR DE MERCEDES ROSAURA MEJIA

MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA

legalName: MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS


GEOTEC S. DE R.L.

streetAddress: 9 AVE, NO 57 BLVD. COL UNIVERSIDAD

legalName: GEOTEC S. DE R.L.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-GEOTEC con resumen: Revisión del Diseño, Supervisión y control de obras de la Construcción de la Primera Etapa del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama; Olancho, Monto del Contrato L1,865,309.81, plazo 9 meses y una semana: pagon No. 5 de Supervisión. Codigo de Estimacion No. 105575, Contrato No. 44204 Y Orden de Pago No. 184069.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-434-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-434-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-434-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-434-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-GEOTEC con resumen: Revisión del Diseño, Supervisión y control de obras de la Construcción de la Primera Etapa del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama; Olancho, Monto del Contrato L1,865,309.81, plazo 9 meses y una semana. Pago No. 3 avance fisico acumulado 40%, Ctto. 44204 , Cod. estimación :  100500 y orden de pago : 176436.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-GEOTEC con resumen: Revisión del Diseño, Supervisión y control de obras de la Construcción de la Primera Etapa del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama; Olancho, Monto del Contrato L1,865,309.81, plazo 9 meses y una semana. Pago No. 2 avance fisico acumulado 25%. Codigo de Estimacion No. 100280, Contrato No. 44204 y Orden de Pago No. 176333.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-GEOTEC con resumen: Revisión del Diseño, Supervisión y control de obras de la Construcción de la Primera Etapa del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama; Olancho, Monto del Contrato L1,865,309.81, plazo 9 meses y una semana. Pago No. 4 de supervisión de Salama. Codigo de Estimacion No. 105559, Contrato No. 44204 y Orden de Pago No. 184068.


title: pago a la Ingeniera Aleida Maria Martinez por reembolso de analisis de laboratorio, plantas de aguas residuales del proyecto de reitoca; F.M. fase puesta en marcha. Codigo de Estimacion No. 100462, Contrato No. 48349 y Orden de Pago No. 176316.

ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M 102653, INVERSION,  "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA COLONIA: CERRITO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.OP 176217, CTTO 42774, CODIGO 102653. BCIE 1736

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title: PAGO DE CONSULTORIA PROGRAMA CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105351, CTTO # 51751 A FAVOR DE MERCEDES ROSAURA MEJIA


title: Pago de factura No. 10128874 al Hotel Palma Real en la ciudad de la Ceiba, Atlantida por realización de Taller de operación y mantenimiento de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento en la fecha comprendida del 02 al 08 de marzo del presente año. Taller bajo convenio FHIS- SANAA.Ctto.: 48362, Cod. Estim. 100478 y orden de pago # 176339.

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: JULIÓSAUTOPARTS, / JULIO CESAR CABALLERO ROMERO, COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS DE LA UCP-PIR SEGUN FACTURAS nO. 2313, 2314 Y RECIBO POR nO. 1051, Codigo 105004, Contrato 51805, Orden de Pago 184273.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


title: INVWERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO), COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA DE LA UCP-PIR SGUN FACTURA nO. 4501, RECIBO nO. 10656. CODIGO 104760, CTTO 51813, OP 184291, BCIE 1736.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: EQUIPOS Y SISTEMAS, COMPRA DE TONERS PARA LA OFICINA DE UCP-PIR, FACTURAS nO. 15361, Y RECIBO nO. 19801. CODIGO 104760, CTTO 51816, OP 184287, BCIE 1736.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title:
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA UCP-PIR SEGUN FACTURAS nO. 71435 Y RECIBO nO. 0010738.
CODIGO - 105004  , ORDEN DE PAGO - 184294  , CONTRATO - 51814 .


title: PAGO DE FACTURA No. 21  A FAVOR DE CRISTOBAL RIOS POR LA ADQUISICON DE ALIMENTOS PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION DE JOVENES. CODIGO DE ESTIMACION No. 106177, CONTRATO No. 51785 Y ORDEN DE PAGO No. 184239.

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA


title: PAPELERIA DE HONDURAS, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UCP-PIR, SEGUN FACTURA nO. 47089, 47090 Y RECIBO nO. 10187, CONTRATO 105004, CONTRATO 51810, ORDEN DE PAGO 184278.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: INTEGRA, COMPRA DE TONERS PARA EQUIPO DE LA UCP-PIR SEGUN FACTURAS nO. 18 Y RECIBO nO. 17, Codigo 105004, Contrato 51808, Orden de Pago 184276.

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO), COMPRA DE TONERS PARA OFICINA DE LA UCP-PIR, SEGUN FACTURA nO. 4502 Y RECIBO nO. 10655, CODIGO 105004, CONTRATO 51811, ORDEN DE PAGO 184282.

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title:
MCA. REVISION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE LA UCP-PIR SEGUN FACTURA n. 4341.
CODIGO-105004 , ORDEN DE PAGO- 184398 , CONTRATO - 51841 .

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: RESERVA DE FONDOS DE LOS PROGRAMAS DE KFW PARA AFRONTAR GASTOS DE CONSULTORIAS, INSPECCIONES Y FORMULACIONES DE PROYECTO, GASTOS Y COMPROMISOS QUE SE PRESENTEN A COMIENZO DEL AÑO 2015 (SERV PROF KFW FASE I)

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

type: MEMORA


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105111, CTTO # 51837 A FAVOR DE NOC PETROLEUM GROPUP

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title: Compra de Toners y tintas en apoyo a IDECOAS FHIS de acuerdo a NO Objeción otorgada por el BID, Ctto.: 51850, Cod. Estimación : 106263 y orden de pago : 184429.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAPELERIA DE HONDURAS S.A.DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA UCP-PIR SEGUN FACTURA nO. 47092 Y RECIBO nO. 10188, CODIGO 105004, CONTRATO 51812, ORDEN DE PAGO 184283.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
MCA. REVISION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA UCP-PIR SEGUN FACTURA nO. 4342.
CODIGO - 105004 , ORDEN DE PAGO- 184397 , CONTRATO - 51840 .


title: Pago de factura No. 001264 a nombre de Distribuciones Valencia  por compra de materiales para reparación de mueble que se desprendio de la pared para reforzarlo( escuadras,tacos fischer, Tornillos). Codigo de Estimacion No. 106245, Contrato No. 51832 y Orden de Pago No. 184373.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

legalName: MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-MIRTA LILIANA con resumen: Contrato de Servicio  de Consultoría  para la elaboración del Diseño de sitema de Agua Potable ompuesto por fuentes, lineas de conducción, planta potabilizadora y almacenamiento del Municipio de Nueva Ocotepeque, Ocotepeque Monto de la consultoría que ya incluye el impuesto L1,456,222.50 plazo 6 meses. Pago No. 1 de anticipo, cTTO.: 51851, cOD. eSTIMACION : 106265 Y ORDEN DE PAGO : 184434.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE KFW FASE II PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105353, CTTO # 51835 A FAVOR DE INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: pago de factura No. 407264 por mantenimiento de vehiculo del Programa BId 1793 No. 096 por 35,000 KM. Codigo de Estimacion No. 106244 Contrato No. 51831 y Orden de pago No. 184372.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UCP PIR PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2014 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92412 , ORDEN DE PAGO - 174852, CONTRATO - 47917 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title: PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE CONTRAPARTE DEL PROGRAMA KFW PROMINE FASE I PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 104919, CTTO # 51389 A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI", TRANFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION SUBPROYECTO 104857-PAVIMENTACION DE CASCO URBANO EL PARAISO, COPAN.
PROYECTO - 104857  , ORDEN DE PAGO - 184206 - CONTRATO - 49834 .

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: INVERSIONES ALPHA Y OMEGA COMPRA DE TONERS PARA EQUIPO DE LA OIICNA UCP-PIR, SEGUN FACTURA nO. 3679, Codigo 105004, Contrato 51807, Orden de Pago 184275.

INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA PRIMER NIVEL LOCAL No 12

legalName: INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DE LOS PROGRAMAS KFW PARA AFRONTAR GASTOS DE CONSULTORIAS, INSPECCIONES Y FORMULACIONES DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2015 (SERV PROF CONVIVIR)

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE KFW FASE II PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105353, CTTO # 51838 A FAVOR DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51819, OP 184307 A NOMBRE DE AZUCENA JIMENEZ MARTINEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

ONEYDA AZUCENA JIMENEZ MARTINEZ

legalName: ONEYDA AZUCENA JIMENEZ MARTINEZ


title: RESERVA DE FONDOS DE LOS PROGRAMAS DE KFW PARA AFRONTAR GASTOS DE CONSULTORIAS, INSPECCIONES Y FORMULACIONES DE PROYECTO, GASTOS Y COMPROMISOS QUE SE PRESENTEN A COMIENZO DEL AÑO 2015


title: COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA FACTURA NUMERO 3682 FECHA 23/12/2014 14 SILLAS SEMI EJECUTIVAS, 2 SILLAS SECRETARIALES, 10 SILLAS DE ESPERA, ctto FHIS.: 51852, cod. estimacion : 106267 y orden de pago : 184444.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL


title: compra de equipo de oficina y muebles en apoyo al FHIS de acuerdo a No Objeción CID/CHO/2414/2014 de fecha 25-11-2014, compra de escanner con bandeja,impresora multifuncional, baterias UPS, detectora de billetes falsos, data SHOW, etiquetadora, sillas secretariales, sillas de Espera  horno microondas, Ctto._. 51856, Cod. estimacion : 106270 y orden de pago : 184447.


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M; SUPERVISION DE CAPACITACION, 102653, CONTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA COLONIA: CERRITO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO DE F.M. OP 176220, CTTO 42777, CODIGO 102653, BCIE 1736


title: REVISION Y REPARACION COMPUTADORA MARCA DELL OPTIPLEX-GX-620 DE LA UCP FACTURA No. 4346 DE FECHA 23-12-2014 ;CTTO.: 51854, COD. ESTIMACION : 106266 Y ORDEN DE PAGO : 184443.