rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°00051 DEL 18/12/2014 Y RECIBO N°00048 DEL 18/12/2014)COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES , SOLICITADO POR REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA, OC-89-2014.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA PUERTA DEL SOL

scheme: HN-RTN

legalName: NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°00048 DEL 18/12/2014 Y RECIBO N°00045 DEL 18/12/2014)COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES , SOLICITADO POR REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA, OC-86-2014.DEL 02/12/2014.

type: FACT

initiationType: tender


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°00049 )COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES , SOLICITADO POR REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA, OC-87-2014.DEL 02/12/2014.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACURA N°00047 DEL 18/12/2014  Y RECIBO N°00044 )COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES , SOLICITADO POR REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA, OC-85-2014 DEL 02/12/2014.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°00046 DEL 18/12/2014 Y RECIBO N°00043 DEL 18/12/2014) COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES , SOLICITADO POR REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA, OC-84-2014.DEL 02/12/2014.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°00045 DEL 18/12/2014 Y RECIBO N°00042 DEL 18/12/2014)COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES , SOLICITADO POR REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA, OC-83-2014.DEL 02/12/2014.


AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL ROBLE OESTE CASA # 10 BLOQUE # 15

legalName: AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00252 y 00253  SEGUN DOCUMENTO No. 17116 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO ,EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A LA EMPRESA DROGERIA Y DISTRIBUIDORA MEDICA S DE R.L  ( DRODIME) POR L.223,651.00,  POR SUPLIR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A EL HOSPITAL  PUERTO CORTES FACTURA N°092/2014 DEL 15/12/2014 Y RECIBO SIN  N° DEL 15/12/2014 LICITACION PRIVADA N° 23-2014.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

type: OFI


title: PAGO A LA EMPRESA DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA MEDICA S DE R.L POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL PUERO CORTES POR L.392,808.00, FACTURA N°093/2014 Y RECIBO SIN N° DEL 15/12/2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2202-2014-GA.


title: PAGO A LA EMPRESA DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA MEDICA S DE R.L POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL PUERO CORTES POR L.260,702.00, FACTURA N°04/2014 Y RECIBO SIN N° DEL 15/12/2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2202-2014-GA.


title: PAGO A LA EMPRESA DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA MEDICA S DE R.L POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL PUERO CORTES POR L.164,070.00, FACTURA N°095/2014 Y RECIBO SIN N° DEL 15/12/2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2202-2014-GA.


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS,  Y LABORATORIO DE SIDA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMISTRATATIVA SEGUN OFICIO N° 2178-2014-GA, FACTURA N°0471, RECIBO SIN  N°  DEL 30/06/2014  ACUERDO EJECUTIVO N°1220 DEL 11/08/2014..

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS,  Y LABORATORIO DE SIDA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014,POR L.414,575.00, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMISTRATATIVA SEGUN OFICIO N° 2178-2014-GA, FACTURA N°0481, RECIBO SIN  N°  DEL 31/07/2014  ACUERDO EJECUTIVO N°1220 DEL 11/08/2014..

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO A LA EMPRESA DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA MEDICA S DE R.L POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL PUERO CORTES POR L458,750.00, FACTURA N°096/2014 Y RECIBO SIN N° DEL 15/12/2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2202-2014-GA.


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS,  Y LABORATORIO DE SIDA DURANTE EL MES DE AGOSTO POR L.414,575.00 DE 2014, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMISTRATATIVA SEGUN OFICIO N° 2178-2014-GA, FACTURA N°0491, RECIBO SIN  N°  DEL 31/08/2014  ACUERDO EJECUTIVO N°1220 DEL 11/08/2014..


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS,  Y LABORATORIO DE SIDA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR L.414,575.00,SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMISTRATATIVA SEGUN OFICIO N° 2178-2014-GA, FACTURA N°0499, RECIBO SIN  N°  DEL 30/09/2014  ACUERDO EJECUTIVO N°1220 DEL 11/08/2014..


LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 17275 29/12/2014, RECIBO N° 21394 29/12/2014) COMPRA DE PASAJES NACIONALES ( IDA Y REGRESO TGU-ISLAS DE LA BAHIA-TGU, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°58-2014 DEL 02/10/2014.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 17277 29/12/2014, RECIBO N° 21397 29/12/2014) COMPRA DE PASAJES NACIONALES( IDA Y REGRESO TGU-ISLAS DE LA BAHIA-TEGUCIGALPA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°57-2014.DEL 02/10/2014.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 47199 31/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS( MAS ISV , SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N°915-SG-2014 DEL 19/08/2014, ´PE-0313-2014 OC.0549-2014.


ANA FELISA MORALES WU

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA FELISA MORALES WU

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 00018 30/12/2014) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( MAS ISV , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1804-14-GA DEL 14/11/2014, PE-0485-2014 OC-0555-2014)


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 17276 29/12/2014 RECIBO N° 21396 29/12/2014) COMPRA DE PASAJES NACIONALES ( IDA Y REGRESO TGU-ISLAS DE LA BAHIA-TGU, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°59-2014 DEL 02/10/2014. PE-0422-2014 OC-0545-2014.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 8777-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MAS ISV , SOLICITADO POR EMERGENCIAS NACIONALES MEDIANTE OFICIO N°032-2014-DEN-SS DEL 20/10/2014, PE-0173-2014 OC-0547-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-8777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-8777-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 00019 30/12/2014) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( MAS ISV, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1806-14-GA DEL 24/11/2014 PE-0487-2014 OC-0544-2014.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SANTA FE POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, FACTURA N°0278 Y RESIBO SIN N°, OC-E-0001, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2212-2014-54.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: (CANCELACION DE FACTURA PROFORMA O/C N° 0551 31/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MAS ISV  SOLICITADO POR MINISTRO MEDIANTE OFICIO N°1194-14-SS DEL 18JUNIO/2014 PE-0191-2014 OC-0551-2014.

type: ORDCOM


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 07649, 07650 31/12/2014)  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MAS ISV , SOLICITADO POR EMERGENCIAS NACIONALES MEDIANTE OFICIO N° 032-2014-DEN-SS DEL 05/JUNIO/2014 PE-0173-2014 OC-0546-2014.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3997 SEGUN DOCUMENTO No. 17101 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SANTA FE POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, FACTURA N°0279 Y RESIBO SIN N°, OC-E-0002, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2212-2014-54.

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SANTA FE POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, FACTURA N°0280 Y RESIBO SIN N°, OC-E-0001,  POR L.313,700.00,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2212-2014-54.


title: PAGO A FAVOR DE DROGERIA MEDYSA POR  PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, FACTURA N°0397 Y RESIBO SIN N°, OC-E-0004, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2212-2014-54.

MEDYSA S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: MEDYSA S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE DDROGUERIA MEDYSA POR PROVEER  DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, FACTURA N°0395 Y RECIBO SIN N°, OC-E-0005, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2212-2014-54.


title: PAGO A FAVOR DE LA DROGUERIA MEDYSA POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, FACTURA N°0396 Y RESIBO SIN N°, OC-E-0006, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2212-2014-54.


title: PAGO A FAVOR DE MEDYSA POR  PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, FACTURA N°0398 Y RESIBO SIN N°, OC-E-0007, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2212-2014-54.


title: PAGO A FAVOR DE LA DROGUERIA MEDYSA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, FACTURA N°0400 Y RESIBO SIN N°, OC-E-0008, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2212-2014-54.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00254 SEGUN DOCUMENTO nO. 17146 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR,. PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA MEDYSA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, FACTURA N°0399 Y RECIBO SIN N°, OC-E-0009, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2212-2014-54.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 4015 SEGUN DOCUMENTO No. 17141 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 5474 SEGUN DOCUMENTO No. 17142 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA No. 5475 SEGUN DOCUMENTO No. 17144 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000022 SEGUN DOCUMENTO No. 17152 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 12684 SEGUN DOCUMENTO No. 17143 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 5476 SEGUN DOCUMENTO No. 17145 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000020 SEGUN DOCUMENTO No. 17147 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 14029 SEGUN DOCUMENTO No. 17153 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE MLA FACTURA No. 130-2014 SEGUN DOCUMENTO No. 17154 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000021 SEGUN DOCUMENTO No. 17149 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


title: PAGO DE LA FACTURA N°118 POR L.428,820.00 A FAVOR DE LA DROGUERIA COBOS ANDRADE , POR PROVEER DE PRODUCUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2202-2014-GA.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 4017 SEGUN DOCUMENTO No. 17156 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014


title: PAGO DE LA FACTURA N°121 POR L.391,330.00 A FAVOR DE LA DROGUERIA COBOS ANDRADE , POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2202-2014-GA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°119 POR L.236,944.40 A FAVOR DE LA DROGUERIA COBOS ANDRADE , POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2202-2014-GA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°122 DEL 15/12/2014 A FAVOR DE LA DROGUERIA COBOS ANDRADE POR PROVEER DE PRODUCTOS FAMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES POR L.440,778.80, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2202-2014-GA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°117 A FAVOR DE LA DROGUERIA COBOS ANDRADE POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES POR L.2,130.00 , SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2202-2014-GA.


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0594) COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SOLICITADO POR HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA OC-14-115, LICITACION PRIVADA SIN N°.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°05959) COMPRA DE PRODUCTOS FAMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS ,SOLICITADO POR HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA OC-14-116, CORRESPONDE A LA LICITACION PRIVADA N°53.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0593) COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SOLICITADO POR EL HOSPITAL SANTA TERESA COMAYAGUA, OC-14-114, LICITACION PRIVADA N°52


title: PAGO DE FACTURA N°0608 A FAVOR DE CIPROFARMA S DE R.L DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL N°4 DE SANTA ROSA DE COPAN OC-040-2014, L.100,000.00


title: PAGO DE LA FACTURA N°0609 DEL  A FAVOR DE CIPROFARMA S. DE R.L DE C.V POR PROVEER A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL N°4 DE SANTA ROSA DE COPAN PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS L.450,000.00 , OC-041-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0401 DEL 15/12/2014) COMPRA DE PRODUCTOS FAMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  SOLICITADO POR EL HOSPITAL GRABIELA ALVARADO , EL PARAISO  OC-73. LICITACION PRIVADA N°73-2014.


title: PAGO DE FACTURA N°0610 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A FAVOR DE CIPROFARMA S DE R.L DE CV POR L450,000.00,  POR PROVEER A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL N°4 DE SANRA ROSA DE COPAN.OC-042-2014.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0404 DEL 15/12/2014)COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SOLICITADO POR HOSPITAL GABRIELA ALVARADO EL PARAISO, OC-72-2014 LICITACION PRIVADA N°72,


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTUR N°0403 DEL 15/12/2014) COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS , SOLICITADO POR EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO, EL PARAISO OC-74-2014, LICITACION PRIVADA N°74-2014.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0402 DEL 15/12/2014) COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, SOLICITADO POR EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO , EL PARAISO OC-75, LICITACION PRIVADA N°75-2014.


PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS

actividadObra: 4 - ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°11060) COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( 15% DE ISV, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2080-2014-GA DEL 01/12/2014, PE-0491-2014 OC-0571, SIENDO ESTA COMPLEMENTO CON LA ORDEN N°0572.POR CLASE DE GASTO DIFERENTE.


ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 47186  ) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA ( MAS ISV , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO MEDIANTE OFICIO N°385-CYR-2014 DEL 11/09/2014. PE-0400-2014 OC-0558-2014.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 9070-1-0 - COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE,( MAS ISV , SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°394-DGVS. PE-0262-2014 OC-0550-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-9070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-9070-1-0


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°11061) CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( SERVICIOS QUE IMPLICAN LA CELEBRACION DE LA CENA NAVIDEÑA , MAS 15% ISV , SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2080-2014-GA, DEL 01/12/2014. PE-0491-2014 OC-0572-2014 SIENDO ESTA ORDEN DE COMPRA EL COMPLEMENTO DE LA ORDEN 0571.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 47185 31/12/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.( MAS ISV , SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD MEDIANTE OFICIO N°546-SSRISS-2014 DEL 16/09/2014 PE-0409-2014.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 47187 31/12/2014 ) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA( MAS ISV , SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES , PE-0202-2014 OC-0562-2014.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA PROFORMA O/C N° 0564 31/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MAS ISV , SOLICITADO POR DIVISION DE DE RECURSOS HUMANOS , MEDIANTE OFICIO N°374-DDRH-14 DEL 03/09/2014. PE-0380-2014 OC-0564-2014.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 9079-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MAS ISV , SOLICITADO POR DIVISION DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO N°374-DDRH-14 DEL 03/09/2014. PE-0380-2014 OC-0565-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-9079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-9079-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA PROFORMA O/C N° 0561 31/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MAS ISV , SOLCITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO N°068-2014-SGP. PE-0205-2014 OC-0561-2014.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°47191) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MAS ISV SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO N°4706-2014-GRH-SS DEL 01/09/2014 PE-0413-2014 OC-0557-2014.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 4373 30/12/2014, RECIBO S/N 30/12/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA ( MAS ISV SOLICITADO POR DIVISION DE BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO N°383-2014-OABN-SS


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 9083-1-0 - COMPRA DE DE PAPEL DE ESCRITORIO ( MAS ISV  , SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO N°777-2014-UL PE-0276-2014 OC-0560-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-9083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-9083-1-0


title: FIDEICOMISO A NOMBRE BANCO DE OCCIDENTE  PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO" DR. MARIO MENDOZA" DEL AÑO 2014.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 9084-1-0 - COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( MAS ISV SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°315-2014, PE-0183-2014 OC-0563-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-9084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-9084-1-0


title: EN BASE A LA LICITACION PUBLICA 09-2014-SS PARA LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y UNIFORMES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DOCTOR MARIO MENDOZA" SEGUN CIRCULAR ENVIADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVA 2150-2014-GAS

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 32100-Hilados y Telas


AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°0313 DEL 28/12/2014) COMPRA DE PASAJES NACIONALES SOLICITADO POR LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD  N°9 PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS EL 11/12/2014.COTIZACION N°7509-2014.


title:
TERCERA TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA  INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
 SEGUN EL OFICIO 2346-2014-GA.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0314 DEL 28/12/2014) COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES SOLICITADOS POR REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°9  PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS ,COTIZACION N°7609-2014.DEL 11/12/2014


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 02, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA, PARA EL LABORATORIO CLINICO  DE ESTE HOSPITAL. CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 104918, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 02, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA, PARA EL LABORATORIO CLINICO  DE ESTE HOSPITAL. CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE O/C # 05 POR SUMINISTRO DE HUEVOS  AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE  DEL AÑO 2013 Y 1ero. DEL AÑO 2014

AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CLLE RUBEN DARIO EDIFICIO AVIASA

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 1054632 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE LA  O/C # 05 POR SUMINISTRO DE HUEVOS  AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE  DEL AÑO 2013 Y 1ero. DEL AÑO 2014


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA# 19, POR SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014

MARIA SARA VALLADARES

legalName: MARIA SARA VALLADARES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA S/N. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE ORDEN DE COMPRA #  19, POR SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 03, POR SUMINISTRO DE GAS  LPG SIN BOTE AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 182, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 03, POR SUMINISTRO DE GAS  LPG SIN BOTE AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 21, POR SUMINISTRO DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

CEK DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 22 CALLE 2DA AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: CEK DE HONDURAS S A DE C V

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 11 POR SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 91225, DE O / C # 11 POR SUMINISTRO DE GASOLINA SUPER AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014


title: solicitud de orden de compra # 24,por suministro de carne a este hospital, correspondiente al primer trimestre del año 2014

JOSE ARMANDO VELASQUEZ PEREZ

legalName: JOSE ARMANDO VELASQUEZ PEREZ

rationale: cancelacion de factura # 0555 y demas documentos adjuntos de la o/c # 24,por suministro de carne a este hospital, correspondiente al primer trimestre del año 2014


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 10 POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 91224  DE O/ C # 10 POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014.


title: solicitud de orden de compra # 14, por suministro de reactivos para laboratorio clinico de este hospital, correspondiente al primer trimestre del año 2014

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: cancelacion de factura # 104920, correspondiente a la  orden de compra # 14, por suministro de reactivos para laboratorio clinico de este hospital, correspondiente al primer trimestre del año 2014


title: Solicitud de orden de compra # 01, por suministros de reactivos para Laboratorio clinico de este Hospital, correspondiente al primer trimestre del año 2014.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: cancelacion de factura # 3886 correspondiente a la orden de compra # 01, por suministros de reactivos para Laboratorio clinico de este Hospital, correspondiente al primer trimestre del año 2014.


title: SOLICITUD DE O/C # 04,  POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 004696 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN O/C # 04,  POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 16, POR SUMINISTRO DE RACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 25547 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA # 16, POR SUMINISTRO DE RACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 23 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 2184 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE O/ COMPRA # 23 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA #20 POR SUMINISTRO DE IMPRESION DE PAPELERIA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA" CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

IRYCOM S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO EMMEDIO SECTOR 4 BLOQUE 45 CASA 3646 FRENTE A CALLE RPINCIPAL

legalName: IRYCOM S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE FACTURA # 13373 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA"

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A LA DROGUERIA COBOS ANDRADE POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA , POR L.000138 DEL 17/12/2014 Y RECIBO SIN N°, OC-96-2014.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CANCELACION DE FACTURA # 13372 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2014  Y DEMAS DOCUMENTOS  ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA"


title: CANCELACION DE FACTURA # 13374 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA"


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010, POR LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO  A FAVOR DE QUIMTEC, FACTURA N°3723 OC-2741, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR FTE A CITI GROUP


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°2255 DEL 26/12/2014) COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, ( SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2081-2014-GA DEL 01/12/2014, PE-0492-2014 OC-0588-2014.


title: PAGO A LA DROGUERIA COBOS ANDRADE POR PROVEER A LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA PRODUCTOS MEDICINALES VARIOS FACTURA N°000132, L.469,600.00 RECIBOSIN N°.


title: PAGO A LA DROGUERIA COBOS ANDRADE POR PROVEER A LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA PRODUCTOS MEDICINALES VARIOS FACTURA N°000133, L.412,734.74 RECIBO SIN N°.DEL 17/12/2014.


title: PAGO A LA DROGUERIA COBOS ANDRADE POR PROVEER A LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA PRODUCTOS MEDICINALES VARIOS FACTURA N°000135, L.468,401.94 RECIBO SIN N°.DEL 17/12/2014.


title: PAGO A LA DROGUERIA COBOS ANDRADE POR PROVEER A LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA PRODUCTOS MEDICINALES VARIOS FACTURA N°000137, L.427,586.50 RECIBO SIN N°.DEL 17/12/2014.


title: PAGO A LA DROGUERIA COBOS ANDRADE POR PROVEER A LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA PRODUCTOS MEDICINALES VARIOS FACTURA N°000134, L.469,377.90 RECIBO SIN N°.DEL 17/12/2014.


title: PAGO A LA DROGUERIA COBOS ANDRADE POR PROVEER A LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA PRODUCTOS MEDICINALES VARIOS FACTURA N°000131, L.421,436.80 RECIBO SIN N°.DEL 17/12/2014.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 DE REGION SANITARIA DE OLANCHO FACTURA N°3713, OC-2735, SOLICITADO POR GERENCIA A DMINISTRATIVA,

legalName: PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE QUIMTEC , DE LA REGION SANITARIA DE OLANCHO, POR L.247,809.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, OC N°094.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 25 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO " DR. MARIO MENDOZA"  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014

name: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MANA,

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS COSTADO SUR OESTE DEL MERCADO ZONAL BELEN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 3716,  DE ORDEN DE COMPRA # 25 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO " DR. MARIO MENDOZA"  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 26, POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA",  CONSUMO DEL 2do. TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 2014227413 DE O / C # 26, POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA",  CONSUMO DEL 2do. TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 27, POR SUMINISTRO DE LACTEOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA S/N,CORRESPONDIENTE A LA  ORDEN DE COMPRA # 27, POR SUMINISTRO DE LACTEOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE O/C # 28 POR SUMINISTRO DE EMBUTIDOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, DURANTE EL 2do. TRIMESTRE AÑO 2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA #S / N, CORRESPONDIENTE A LA  O/C # 28 POR SUMINISTRO DE EMBUTIDOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, DURANTE EL 2do. TRIMESTRE AÑO 2014


title: SOLICITUD DE O/C # 29, POR SUMINISTRO DE HUEVOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, DURANTE EL 2do. TRIMESTRE AÑO 2014.

AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 1052782, CORRESPONDIENTE A LA  O/C # 29, POR SUMINISTRO DE HUEVOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, DURANTE EL 2do. TRIMESTRE AÑO 2014.


title: solicitud de o/c # 30 por suministro de carne de pollo al hospital Mario Mendoza.durante el 2do. trimestre año 2014.

MARIA SARA VALLADARES

legalName: MARIA SARA VALLADARES

rationale: CANCELACION DE FACTURA  S / N, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 30, POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO AL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2014 DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINSITRATIVA OC-02562 FACTURA N°2397.


title: CANCELACION DE FACTURA # 13431 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA"


title: SOLICITUD DE O/C # 32, POR SUMINISTRO DE GRANOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA S / N, CORRESPONDIENTE A LA O/C # 32, POR SUMINISTRO DE GRANOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 31 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA AL HOSPITAL  PSIQUIATRICO " DR. MARIO MENDOZA" CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA S / N Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA  O / C # 31 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA AL HOSPITAL  PSIQUIATRICO " DR. MARIO MENDOZA" CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE AÑO 2014.


title: CANCELACION DE FACTURA # 13432 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA"


title: PAGO DE DEUDA DEL 2014, POR LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO  A FAVOR DE QUIMTEC, FACTURA N°3725 OC-2740, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 33, POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO" DR. MARIO MENDOZA", CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA  SIN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA # 33, POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO" DR. MARIO MENDOZA", CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010, POR LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO  A FAVOR DE QUIMTEC, FACTURA N°3743 OC-09113, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 34, POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 2014227417 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN  ORDEN DE COMPRA # 34, POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010  POR LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO  A FAVOR DE QUIMTEC, FACTURA N°3718 OC-2748 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 35, POR SUMINISTRO DE

rationale: CANCEALCION DE FACTURA #2014227425 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE A LA  DE ORDEN DE COMPRA # 35, POR SUMINISTRO DE CUADERNOS UNICOS A ESTE HOSPITAL.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 37, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 105456 CORRESPONDIENTE A LA  ORDEN DE COMPRA # 37, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL,  DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 36, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE AÑO 2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 25808 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN  ORDEN DE COMPRA # 36, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 38, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO  " DR. MARIO MENDOZA", CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 4018 DE LA ORDEN DE  COMPRA # 38, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO  " DR. MARIO MENDOZA", CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE AÑO 2014.


title:
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 39, POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO,
 AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA" CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES

legalName: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 12645, DE LA  ORDEN DE COMPRA # 39, POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO,  AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA" CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 54, POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA" , CORRESPONDIENTE AL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA  ORDEN DE COMPRA # 54, POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA" , CORRESPONDIENTE AL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 9344-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA ( MAS ISV , SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE OFICIO N°065-DSG-2014. PE-0218-2014 OC-0583-2014)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-9344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-9344-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 47190 31/12/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MAS ISV , SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA MEDIANTE  OFICIO N°58-UCEMR DEL 10/10/2014. PE-0437-2014 OC-0585-2014.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 9345-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( MAS ISV , SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA  MEDIANTE OFICIO N°58-UCEMR DEL 10/10/2014. PE-0437-2014 OC-0584-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-9345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-9345-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: (CANCELACION DE FACTUNA N° 47188 31/12/2014 ) COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA( MAS ISV , SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°065-DSG-2014. PE-0218-2014 OC-0582-2014.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 9347-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.( MAS ISV SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SEVICIOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO N° 546-SSRISS-2014  DEL 16/09/2014. PE-0409-2014 OC-0567-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-9347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-9347-1-0


title: solicitud de orden de compra # 49, por suministro de elementos de limpieza al hospital Psiquiatrico Dr. Mario Mendoza, correspondiente al segundo trimestre año 2014.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: cancelacion de factura # 015235 y demas documentos adjuntos correspondientes a la orden de compra # 49, por suministro de elementos de limpieza al hospital Psiquiatrico Dr. Mario Mendoza, del segundo trimestre año 2014.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: ( CANCELACION  DE LA FACTURA N°3791)COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( MAS ISV SOLICITADO POR DEPARTAMNENTO DE PLANILLAS MEDIANTE OFICO N°1654-DPSS-2014 PE-0289-2014 OC-0568-2014.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°784 DEL 30/12/2014)COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( BOTES DE AGUA , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA , MEDIANTE OFICIO N°2090-2014-GA PE-0493-2014 OC-0570-2014.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: (CANCELACION DE FACTURA PROFORMA O/C N° 573 31/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MAS ISV SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SELECCION Y CONTRATACION MEDIANTE OFICIO N°378-DSC-14 PE-0229-2014 OC-0573-2014.


name: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 9352-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MAS ISV, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA , PE-0463-2014 OC-0580-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-9352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-9352-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 9354-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA( MAS ISV , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, PE-0463-2014 OC-0581-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-9354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-9354-1-0


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 47192-2014   DEL COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA( MAS ISV , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS MEDIANTE OFICIO N°1654-DPSS-2014 , PE-0289-2014 OC-0569-2014.


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 07652 31/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MAS ISV , SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI MEDIANTE OFICIO N°319-DGN-2014. PE-0280-2014 OC-0579-2014.


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000274 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014 POR Lps. 134,500.00)COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ( SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°02-2014-PNSB  PE-0232-2014 OC-0271-2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 50, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA" PARA SER UTILIZADO EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

rationale: CANCELACION DE FACTURA  # 01451Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE ORDEN DE COMPRA # 50, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA" PARA SER UTILIZADO EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.


legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000275 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014 POR Lps. 161,300.00) COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO, HOSPITALARIO E ISNTRUMENTAL ( SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°408-2014-PNSB, PE-0233-2014 OC-0261-2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 67, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA A EL HOSPITAL PSIQUIATRICO" DR. MARIO MENDOZA" CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 015254 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE LA ORDEN DE COMPRA # 67, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA A EL HOSPITAL PSIQUIATRICO" DR. MARIO MENDOZA" CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000273 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014 POR Lps. 160,800.00) COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ( SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°06-2014-PNSB PE-0234-2014 OC-0262-2014.


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 5944 31/12/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MAS ISV, SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADOD E INMUNIZACIONES PAI MEDIANTE OFICIO N° 319-DGN-2014 PE-0280-2014 OC-0578-2014.


title: PAGO  DE REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR A FAVOR DE FRANCIS RAFAEL CONTRERAS  TGU-VIENA, POR L.67,270.52,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°127-2014-UCEG DEL 24/12/2014.

FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

legalName: FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 69, POR   SUMINISTRO DE REACTIVOS A  ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 107155 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA O / C # 69, POR   SUMINISTRO DE REACTIVOS A  ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE O/C # 85, POR SUMINISTRO DE TINTA Y TONER PARA SER USADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA  91897 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE O/C # 85, POR SUMINISTRO DE TINTA Y TONER PARA SER USADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 07, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013, Y PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS COSTADO SUR OESTE DEL MERCADO ZONAL BELEN

legalName: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MANA,

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 3715 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE ORDEN DE COMPRA # 07, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013, Y PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 06, POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO  A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2013 Y 1er DEL AÑO 2014

MARIA SARA VALLADARES

legalName: MARIA SARA VALLADARES

rationale: CANCELACION DE FACTURA S / N   DE ORDEN DE COMPRA # 06, POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO  A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL AÑO 2013 Y 1er DEL AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 08, POR SUMINISTRO DE LACTEOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 Y PRIMERO DEL 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA S / N Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA # 08, POR SUMINISTRO DE LACTEOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 Y PRIMERO DEL 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 09, POR SUMINISTRO DE GRANOS AL HOSPITAL MARIO MENDOSZA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 Y PRIMERO DEL 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA S/N. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CORRESPONDIENTE A LA  O / C # 09, POR SUMINISTRO DE GRANOS AL HOSPITAL MARIO MENDOSZA, DEL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 Y PRIMERO DEL 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 15, POR SUMINISTRO DE EMBUTIDOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2013 Y PRIMERO DEL 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 10 - 2014 DE LA  ORDEN DE COMPRA # 15, POR SUMINISTRO DE EMBUTIDOS AL HOSPITAL" DR. MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2013 Y PRIMERO DEL 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 12, POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 Y PRIMERO DEL 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA S/N. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE O / C # 12, POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 Y PRIMERO DEL 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 13 POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 Y PRIMERO DEL 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA S / N,  DE ORDEN DE COMPRA # 13 POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 Y PRIMERO DEL 2014.


title: solicitud de orden de compra # 84, por suministro de utiles de escritorio , oficina y enseñanza a este hospital, correspondiente al cuarto trimestre año 2014

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: cancelacion de factura # 2833 y demas documentos adjuntos de la orden de compra # 84, por suministro de utiles de escritorio , oficina y enseñanza a este hospital, correspondiente al cuarto trimestre año 2014


title: PAGO A FAVOR DE OCRA POR COMPRA  DE COMIDA Y BEBIDA PARA PERSONAS ( SOLICITADO POR GERENCIA A DMINISTRATIVA OFICIO N°228-14-GA.

ANA FELISA MORALES WU

legalName: ANA FELISA MORALES WU


title: PAGO DE TRATAMIENTO  DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS  SEGUN FACTURA N°18034 DEL 30/09/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2243-2014-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO DE TRATAMIENTO  DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS  SEGUN FACTURA N°18028 DEL 30/09/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2243-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO  DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS  SEGUN FACTURA N°18026  DEL 30/09/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2243-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO  DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS  SEGUN FACTURA N°18029 DEL 30/09/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2243-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO  DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS  SEGUN FACTURA N°18030 DEL 30/09/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2243-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO  DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS  SEGUN FACTURA N°18027 DEL 30/09/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2243-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO  DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS  SEGUN FACTURA N°18032 DEL 30/09/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2243-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO  DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS  SEGUN FACTURA N°18031 DEL 30/09/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2243-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO  DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS  SEGUN FACTURA N°18033 DEL 30/09/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2243-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL LEMPIRA.POR L.367,121.45, FACTURA N°9579. ORDEN DE COMPRA N°13-046.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 51, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 107145 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA O / C # 51, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA# 57, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO  " DR. MARIO MENDOZA" CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 4131Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE O / C # 57, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO  " DR. MARIO MENDOZA" CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


title: solicitud de orden de compra # 53 por suministro de granos, correspondientes al tercer trimestre año 2014, al hospital psiquiatrico" DR. MARIO MENDOZA."

rationale: cancelacion de factura # 10 - 2014 y demas documentos adjuntos de la orden de compra # 53 por suministro de granos, correspondientes al tercer trimestre año 2014, al hospital psiquiatrico" DR. MARIO MENDOZA."


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 55, POR SUMINISTRO DE HUEVOS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO" DR. MARIO MENDOZA", CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CLLE RUBEN DARIO EDIFICIO AVIASA

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 1056241 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS DE O / C # 55, POR SUMINISTRO DE HUEVOS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO" DR. MARIO MENDOZA", CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 52, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  TRIMESTRE AÑO 2014.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 004785 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE O / DE C # 52, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 56, POR SUMINISTRO DE EMBUTIDOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 00142Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE O/ C # 56, POR SUMINISTRO DE EMBUTIDOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 59, POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 09-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA O/ C # 59, POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 58, POR SUMINISTRO FRUTAS Y VERDURAS  AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA O/C # 58, POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS  AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014


title: PAGO A FAVOR DE OCRA POR COMPRA  DE COMIDA Y BEBIDA PARA PERSONAS ( SOLICITADO POR GERENCIA A DMINISTRATIVA OFICIO N°228-14-GA.


description: PAGO A FAVOR DE OCRA POR COMPRA  DE COMIDA Y BEBIDA PARA PERSONAS ( SOLICITADO POR GERENCIA A DMINISTRATIVA OFICIO N°228-14-GA.


rationale: PAGO A FAVOR DE OCRA POR COMPRA  DE COMIDA Y BEBIDA PARA PERSONAS ( SOLICITADO POR GERENCIA A DMINISTRATIVA OFICIO N°228-14-GA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 60, POR SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 233 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PERTENECIENTES A LA ORDEN DE COMPRA # 60, POR SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 61, POR SUMINISTRO DE LACTEOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN  DE ORDEN DE COMPRA # 61, POR SUMINISTRO DE LACTEOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014


title: PAGO A FAVOR DE OCRA , POR PROVEER ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, FACTURA N°00007, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2282-14-GA.


title: PAGO A BAZAR DIANA S DE R.L DE CV POR PROVEER A LA SECRETARIA DE SALUD HOSPITAL DE ROATAN  UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2014-SS, SOLICITADO POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE CIRCULAR N°2150-2014-GAS. POR L.63,135.00 FACTURA N°011853 Y RECIBO N°2868.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO A FAVOR DE MEDYSA POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL AL HOSPITAL DE AREA PUERTO CORTES,POR L.449806.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2307-2014-GA.

MEDYSA S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: MEDYSA S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE MEDYSA POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL AL HOSPITAL DE AREA PUERTO CORTES,POR L.449,650.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2307-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE MEDYSA POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL AL HOSPITAL DE AREA PUERTO CORTES,POR L.315,600.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2307-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR CIPROFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL N°4 ,POR L390,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2308-2014-GA.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL N°4,POR L.390,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2308-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES A LA REGION DE SALUD LEMPIRA N°13 ,POR L.469,704.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2313-2014-GA, FACTURA N°029-14.

INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES A LA REGION DE SALUD LEMPIRA N°13 ,POR L469,997.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2313-2014-GA, FACTURA N°030-14.


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL N°4,POR L.315,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2308-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES A LA REGION DE SALUD LEMPIRA N°13 ,POR L.470,000.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2313-2014-GA, FACTURA N°031-14.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES A LA REGION DE SALUD LEMPIRA N°13 ,POR L.470,000.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2313-2014-GA, FACTURA N°032-14.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES A LA REGION DE SALUD LEMPIRA N°13 ,POR L.469,997.50.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2313-2014-GA, FACTURA N°033-14.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES A LA REGION DE SALUD LEMPIRA N°13 ,POR L.277,920.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2313-2014-GA, FACTURA N°034-14.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES A LA REGION DE SALUD LEMPIRA N°13 ,POR L.370,000.50 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2313-2014-GA, FACTURA N°035-14.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 62, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 3998 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 62, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE O / C # 64 POR SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 0240 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSDE LA  O / C # 64 POR SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


title: PAGO A BAZAR DIANA S DE R.L DE CV POR PROVEER A LA SECRETARIA DE SALUD UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2014-SS, SOLICITADO POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE CIRCULAR N°2150-2014-GAS. POR L.46,000.00.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A BAZAR DIANA S DE R.L DE CV POR PROVEER A LA SECRETARIA DE SALUD UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2014-SS, SOLICITADO POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE CIRCULAR N°2150-2014-GAS. POR L.495,152.95FACTURA N°011853 Y RECIBO N°2868.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 783-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18091-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.


title: PAGO A BAZAR DIANA S DE R.L DE CV POR PROVEER A LA SECRETARIA DE SALUD UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2014-SS, SOLICITADO POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE CIRCULAR N°2150-2014-GAS. POR L.1,351,420.00 FACTURA N°011853 Y RECIBO N°2868.


title: PAGO A BAZAR DIANA S DE R.L DE CV POR PROVEER A LA SECRETARIA DE SALUD UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2014-SS, SOLICITADO POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE CIRCULAR N°2150-2014-GAS. POR L763,492.00


title: PAGO A BAZAR DIANA S DE R.L DE CV POR PROVEER A LA SECRETARIA DE SALUD UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2014-SS, SOLICITADO POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE CIRCULAR N°2150-2014-GAS. POR L.15,783.00


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 784-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18092-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 785-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18093-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 786-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18094-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 787-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18095-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 788-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18096-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 789-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18097-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 792-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18100-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.


title: PAGO DE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS SEGUN ACTA DE RECEPCION No. 790-2014 POR HOMODIALISIS A 371 PACIENTES, SEGUN FACTURA N°18098-2014 DEL 31/10/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 2243-2014-GA.


title: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


description: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


ANA FELISA MORALES WU

legalName: ANA FELISA MORALES WU

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 00020 30/12/2014) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2084-2014-GA PE-0495-2014 OC-0611-2014.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: PAGO A FAVOR DE OCRA , POR PROVEER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2281-14-GA. POR L.26,105.00

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A FAVOR DE OCRA , POR PROVEER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  POR L.32,798.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2281-14-GA.

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES


title: PAGO A FAVOR DE OCRA POR PROVEER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , POR L.21,792.50 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2282-14-GA.


title: PAGO A FAVOR DE OCRA, POR PROVEER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  POR L.29,152.50, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2282-14-GA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 70 POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO A ESTE HOSPITAL  PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE LA ORDEN DE COMPRA # 70 POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO A ESTE HOSPITAL  PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 71, POR SUMINISTRO DE EMBUTIDOS, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA O/ C # 71, POR SUMINISTRO DE EMBUTIDOS, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 72 POR SUMINISTRO DE HUEVOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CLLE RUBEN DARIO EDIFICIO AVIASA

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 1059440 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE O/C # 72 POR SUMINISTRO DE HUEVOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: PAGOS POR SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EL MES DE DICIEMBRE POR UN MONTO DE L.44,516.00 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2018-GA-2014, FACTURA N°65 DEL 19/12/2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS # 76, POR SUMINISTRO DE FILETE DE PASCADO Y PESCADO FRESCO, PARA CONSUMO DELCUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 234Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA  ORDEN DE COMPRAS # 76, POR SUMINISTRO DE FILETE DE PESCADO Y PESCADO FRESCO, PARA CONSUMO DELCUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO AL CENTRO DE SALUD DE YUSCARAN, DE LA  REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DEL PARAISO DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014.

name: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE YUSCARAN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, YUSCARAN


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 74 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO  CARTA Y OFICIO A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 2766 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 74 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO  CARTA Y OFICIO A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 75, POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS A ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

MARIA SARA VALLADARES

legalName: MARIA SARA VALLADARES

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA # 75, POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS A ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA #  77, POR SUMINISTRO DE CARNES DE RES Y CERDO A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 235 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN  COMPRA #  77, POR SUMINISTRO DE CARNES DE RES Y CERDO A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 78, POR SUMINISTRO DE GRANOS Y HARINA A ESTE HOSPITAL, PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE O/C # 78, POR SUMINISTRO DE GRANOS Y HARINA A ESTE HOSPITAL, PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014


title: SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE OFICIO # 1596-GA-2014 PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DE FIDEICOMISOS  PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDA Y EQUIPO MEDICO.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 63, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL  TERCER TRIMESTRE AÑO 2014

REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 25989 DE ORDEN DE COMPRA # 63, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL  TERCER TRIMESTRE AÑO 2014


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 79, POR SUMINISTRO DE LACTEOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 11055 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA # 79, POR SUMINISTRO DE LACTEOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 81, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE  AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 4322 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 81, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE  AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014


title: solicitud de orden de compra # 80, por suministro de tortillas de maiz a este hospital, correspondiente al cuarto trimestre año 2014.

GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: cancelacion de factura # 001 de orden de compra # 80, por suministro de tortillas de maiz a este hospital, correspondiente al cuarto trimestre año 2014.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 83 POR SUMISTRO DE REACTIVOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 26169 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA # 83 POR SUMISTRO DE REACTIVOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 82, POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE ORDEN DE COMPRA # 82, POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: CANCELACION DE FACTURA # 13514 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL  PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA"

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE FACTURA # 13515 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA".


title: CANCELACION DE FACTURA #13516 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPEZA AL HOSPITAL "DR.MARIO MENDOZA".


title: CANCELACION DE FACTURA #13517 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA".


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :19 F-01: 812-1-0 - SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 85, POR SUMINISTRO DE PAPER BOND T/ CARTA Y FOLDER T/ CARTA A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-19-812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-19-812-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SANTA FE POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, L.470,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2338-2014-GA DEL 26/12/2014.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SANTA FE POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, L.470,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2338-2014-GA DEL 26/12/2014.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N°3, POR L.425,000.00, FACTURA N°2126.

EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, L.470,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2338-2014-GA DEL 26/12/2014.FACTURA N°0602.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 87 POR SUMINISTRO DE REACTIVO, "CONTROL P/ PRUEBAS TIROIDEAS"  PARA SER USADAS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 4313 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 87 POR SUMINISTRO DE REACTIVO, "CONTROL P/ PRUEBAS TIROIDEAS"  PARA SER USADAS EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SANTA FE POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, L.469,991.20, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2338-2014-GA DEL 26/12/2014.FACTURA N°0281


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO, L.120,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2338-2014-GA DEL 26/12/2014.FACTURA N°0601.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL DR. ANIBAL MURILLO ESCOBAR , POR L.255,120.00, FACTURA N°2150.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL DR. ANIBAL MURILLO ESCOBAR  N°3, POR L.317,150.00, FACTURA N°2151.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL DR. ANIBAL MURILLO ESCOBAR, POR L.431,250.00, FACTURA N°2142.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL DR.ANIBAL MURILLO ESCOBAR , POR L.420,000.00, FACTURA N°2144.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL DR. ANIBAL MURILLO ESCOBAR , POR L.345,000.00, FACTURA N°2143.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL DR.ANIBAL MURILLO ESCOBAR, POR L.295,000.00, FACTURA N°2145.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOSAL HOSPITAL DR. ANIBAL MURILLO ESCOBAR, POR L.193,750.00, FACTURA N°1610.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 88 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO, CORRESPONDIENTE AL  CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 004875 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE LAORDEN  COMPRA # 88 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO, CORRESPONDIENTE AL  CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A  FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS,AL HOSPITAL DR. ANIBAL MURILLO ESCOBAR, POR L.428,250.00, FACTURA N°1606.

legalName: Secretaría de Salud


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 89, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 107612 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 89, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL QUE SE QUEDO POR FUERA POR FALTA DE PRESUPUESTO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL 2014

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL QUE SE QUEDO POR FUERA POR FALTA DE PRESUPUESTO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL 2014

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL QUE SE QUEDO POR FUERA POR FALTA DE PRESUPUESTO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL 2014


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO A BAZAR DIANA S DE R.L DE CV POR PROVEER A LA SECRETARIA DE SALUD, HOSPITAL DE ROATAN  UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2014-SS, SOLICITADO POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE CIRCULAR N°2150-2014-GAS. POR L.63,135..00 FACTURA N°011853 Y RECIBO N°2868.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL


title: PAGO A BAZAR DIANA S DE R.L DE CV POR PROVEER A LA SECRETARIA DE SALUD MARIO CATARINO RIVAS  UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2014-SS, SOLICITADO POR LA GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE CIRCULAR N°2150-2014-GAS. POR L.8,272.75 FACTURA N°011853 Y RECIBO N°2868.


title: CANCELACION DE FACTURA # 13544 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA".

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL LEMPIRA.POR L.375,473.20 FACTURA N°9553. ORDEN DE COMPRA N°13-043.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2328-2014-GA.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.


title: CANCELACION DE FACTURA #13561 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA"


title: CANCELACION DE FACTURA #13562 CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 Y DEMAS DOCUMENTOS  ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA"


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL LEMPIRA.POR L.462,675.00 FACTURA N°9575. ORDEN DE COMPRA N°13-045.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL LEMPIRA.POR L.355,989.95, FACTURA N°9571. ORDEN DE COMPRA N°13-044 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2328-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL LEMPIRA.POR L.438,228.00, FACTURA N°9570. ORDEN DE COMPRA N°13-043.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2328-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA POR L.469,953.00 FACTURA N°9675. ORDEN DE COMPRA N°750.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2274-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL ATLANTIDA POR L.469,905.48 FACTURA N°9674. ORDEN DE COMPRA N°751 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2274-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL ATLANTIDA POR L.466,800.50 FACTURA N°9673 ORDEN DE COMPRA N°752 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2274-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SALVADOR PAREDES  L.226,954.00 FACTURA N°9677. ORDEN DE COMPRA N°1258 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2274-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SALVADOR PAREDES  L.394,627.00 FACTURA N°9678. ORDEN DE COMPRA N°1259 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2274-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SALVADOR PAREDES  L.449,179.00 FACTURA N°9676. ORDEN DE COMPRA N°1257 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2274-2014-GA.


title:
PAGO A FAVOR DE ASTROPHARMA S.A DE C.V POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SALVADOR PAREDES  L.428,143.50
FACTURA N°9679. ORDEN DE COMPRA N°1256 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2274-2014-GA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 90, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 26194 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE A LA  ORDEN DE COMPRA # 90, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17962. DEL 31/08/204. POR L.466,339.20.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17964. DEL 31/08/204. POR L.466,339.20.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17963. DEL 31/08/204. POR L.466,339.20.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17965. DEL 31/08/204. POR L.466,339.20.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17966. DEL 31/08/2014. POR L.466,339.20.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17969. DEL 31/08/2014. POR L.466,339.20.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17968. DEL 31/08/2014. POR L.466,339.20.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18117. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17970. DEL 31/08/2014. POR L.466,339.20.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL ESCUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA N°17967. DEL 31/08/2014. POR L.466,339.20.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18118. DEL 31/10/2014. POR L.177,203.60.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18099. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18111. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18110. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18112. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18114. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18113. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18115. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18116. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18101. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18102. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18104. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE  HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA N°18105. DEL 31/10/2014. POR L.469,589.54.