title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UE-017 REGION DEL ATLANTICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

subPrograma: 1 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE PROGRAMAS CULTURALES Y ARTÍSTICOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UE-17 DE LA REGION ATLANTICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Penitenciario

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

ue: 17 - CONSEJO TÉCNICO REGIÓN DEL ATLÁNTICO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 12 - SERVICIO INTEGRAL A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 44 - Instituto Nacional Penitenciario

actividadObra: 2 - ATENCIÓN PSICOLOGICA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - ESTUDIOS SOCIO-ECONÓMICOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - ASESORIA LEGAL GRATUITA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

actividadObra: 5 - ATENCIÓN MEDICA-ODONTOLÓGICA

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LA UE-010 REGION DEL ATLANTICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ue: 10 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN DEL ATLÁNTICO

programa: 11 - TRATAMIENTO Y GESTIÓN PENITENCIARIA

actividadObra: 2 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 3 - SISTEMA DE VIGILANCIA INTEGRAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE ÑA UE-010 REGION ATLANTICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA UE-018 REGION NOROCCIDENTAL Y SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ga: 3 - GERENCIA REGIONAL DEL NOROCCIDENTE

ue: 18 - CONSEJO TÉCNICO REGIÓN  NOROCIDENTAL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENALES DE PROGRESO Y SANTA BARBARA DE LA UE-011 REGION NOROCCIDENTAL DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2014

JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

ue: 11 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN NOROCCIDENTAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UE-011 DE REGION NOROCCIDENTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-11 REGION NOROCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: INVERSIONES FERNANDEZ MENDOZA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA ZARAHEMLA SOBRE ANILLO PERIFERICO A-53

faxNumber: ND


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-011 REGION NOROCCIDENTE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

AMADO MADRID

legalName: AMADO MADRID


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UE-018 REGION NOROCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL COMPLEJO PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AUTO SUSPENCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORE COL TOROCAGUA

legalName: AUTO SUSPENCION S. DE R.L. DE C.V.

subPrograma: 2 - DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

actividadObra: 2 - ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN  LA UE-019 REGION OCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ga: 4 - GERENCIA REGIONAL  OCCIDENTAL

ue: 19 - CONSEJO TÉCNICO REGIÓN OCCIDENTAL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-012 REGION OCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ue: 12 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN OCCIDENTAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LA UE-012 REGION OCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-04 REGION OCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UE-019 REGION OCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LA UE-19 REGION OCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UE-20 REGION CENTRAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ga: 5 - GERENCIA REGIONAL  CENTRAL

ue: 20 - CONSEJO TÉCNICO REGIÓN CENTRAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA LA UE-12 REGION OCCIDENTAL

legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENALES DE  LA PAZ, EL PROGRESO, SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DISTRIBUIDORA VALERIO S R L

streetAddress: BARRIO CASA MATA CALLEJON 5 CASA 1750

legalName: DISTRIBUIDORA VALERIO S R L

ue: 13 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN CENTRAL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DE LA PNFAS EN TAMARA F.M. DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

actividadObra: 3 - FORMACIÓN TÉCNICA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA USO EN LA UE-13 REGION CENTRAL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TORTILLAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA PNMAS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014 Y TAMBIEN A LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DE LA PNFAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA UE-20 REGION CENTRAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD RECLUIDOS EN LOS COBRAS, 1ER. BATALLON Y PARA EL PERSONAL ASIGNADOS EN EL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEL I.N.P. EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEL INP EN TAMARA  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UE-021 REGION ORIENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ga: 6 - GERENCIA REGIONAL  ORIENTAL

ue: 21 - CONSEJO TÉCNICO REGIÓN ORIENTAL


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-13 REGION CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014.

name: SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS S DE RL

streetAddress: MERCADO PERISUR/TEGUCIGALPA M.D.C


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE JUTICALPA DE LA UE-014 REGIONAL ORIENTAL DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2014

ue: 14 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN ORIENTAL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-014 REGION ORIENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA USO EN LA UE-014 REGION ORIENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UE-022 REGION DEL SUR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ga: 7 - GERENCIA REGIONAL DEL SUR

ue: 22 - CONSEJO TÉCNICO REGIÓN SUR


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


description: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AUTOPARTES INESTROZA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 4ta AVENIDA, 10 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AUTOPARTES INESTROZA S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

LIGIA ARACELY RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: LIGIA ARACELY RODRIGUEZ MARTINEZ

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: REC


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

name: COMERCIALIZADORA ELVIR COELLO S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEBAR DEL ESTE COL. BUENOS AIRES LA LIMA CORTES

type: FACT


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA IMPRESORA DE CARNE DE RESIDENTES EXTRANJEROS EN LAS DELAGACIONES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE FRICCIONES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR Y CUSTODIAR A CIUDADANOS DE LA INDIA QUE HABIAN SIDO ENCONTRADOS COMO POLIZONTES EN PUERTO CORTES.

FERNANDO BAUTISTA INTERIANO

legalName: FERNANDO BAUTISTA INTERIANO


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR Y CUSTODIAR A CIUDADANOS DE LA INDIA QUE HABIAN SIDO ENCONTRADOS COMO POLIZONTES EN PUERTO CORTES.

NOTA: DOCUMENTACIOON SE ENCUENTRA EN PROCESO F01-01012 DEL OBJETO 35620.


title: REEMBOLSO POR GASTO EFECTUADO POR EL PAGO DE 80 FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNE PARA EL CONTROL MIGRATORIO DE 40 BALSEROS CUBANOS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON.

CESAR AUGUSTO JUAREZ

legalName: CESAR AUGUSTO JUAREZ


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ESCANEO DE DOCUMENTOS DE INSCRIPCIONES DE EXTRANJERIA CEIBA SOLICITADA POR LA ABOGADA SANDRA GAVARRETE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

NOEMI ARGENTINA MEZA

legalName: NOEMI ARGENTINA MEZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.

CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ

legalName: CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE FERRETERIA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

WILL ALEXANDER CRUZ PONCE

legalName: WILL ALEXANDER CRUZ PONCE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE VIAJARON A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DONDE SE REALIZARIA LEVANTAMIENTO DE  BIENES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

WILFREDO CALDERON CANALES

legalName: WILFREDO CALDERON CANALES


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ

legalName: ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LLAVIN DE PELOTA Y SU INSTALACION EN LA DELEGACION DE SANPEDRO SULA, CORTES.

MARTA JULIA GUTIERREZ FLEFIL

legalName: MARTA JULIA GUTIERREZ FLEFIL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERIOR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

name: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BELLA VISTA 7MA CALLE 2DA AVE.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS


title:
PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

OBS: PRIMER ABONO DE PAGO

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE SAN LORENZO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR


title:
PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

OBS: SEGUNDO ABONO DE PAGO


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE TELA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS

legalName: MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE FIALLOS


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE EL PROGRESO, YORO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

name: COOPERATIVA INTERURBANA DE TRANSPORTES YOREÑA LIMITADA CITY LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2da CALLE NORTE 3ra 4ta AVE. EL PROGRESO YORO


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE JUTICALPA, OLANCHO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

DELIA MARGARITA COTO UMAÑA

legalName: DELIA MARGARITA COTO UMAÑA


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE EL AMATILLO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

NIMIA GREGORIA BURGOS

legalName: NIMIA GREGORIA BURGOS


title: PAGO POR SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

streetAddress: ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL FRENTE A SAN MIGUEL ARCANGEL COLONIA KENNEDY

legalName: FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE LA CEIBA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

OBS: PRIMER ABONO DE PAGO

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: REEMBOLSO DE PAGO POR REPARACION DEL RELOJ MARCADOR PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JUANA GENOVEVA GUTIERREZ ARDON

legalName: JUANA GENOVEVA GUTIERREZ ARDON


title:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION DE LA CEIBA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

OBS: SEGUNDO ABONO DE PAGO


title: PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS TGR PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


description: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

legalName: COMERCIALIZADORA ELVIR COELLO S DE RL DE CV


title: PAGO POR EL SERVICIO BRINDADO DE CORREO POSTAL AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE HOJAS MERYL PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

3M GUATEMALA,S.A. SUCURSAL HONDURAS

streetAddress: COL.ALAMEDA C-2026, CLLE.ALFONJSO GUILLEN ZELAYA, TEG.

legalName: 3M GUATEMALA,S.A. SUCURSAL HONDURAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE AGUA POTABLE BRINDADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE AÑO 2014.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE ALTERNADOR DE VEHICULO PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

FREDY DONALDO OCHOA RODAS

legalName: FREDY DONALDO OCHOA RODAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRASLADO DE FONDOS A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO POR OIM Y LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION.

streetAddress: ED. CASAS DE LAS NACIONES UNIDAS COL.PALMIRA

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: TRASLADO DE FONDOS A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO POR OIM Y LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA A LA DELEGACION DE GUANAJA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE IMAGEN HP PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA A LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVEIMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title:
PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE IMAGEN HP PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

NOTA: CONTRATO SE ENCUENTRA EN PROCESO F01-01075-2014. OBJETO 39600 FUENTE 12.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN F01-01078-2014 DEL OBJETO 39200 FUENTE 12.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRASLADO DE FONDOS A LA OIM PARA DA CUMPLIMENTO AL CONVENIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

name: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: TRASLADO DE FONDOS A LA OIM PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

legalName: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES


title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAL LA OFICINA CENTRAL, EN TEGUCIGALPA, DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2014

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DE LEYMUS, GRACIAS A DIOS. DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2014.

title: PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DE LEYMUS, GRACIAS A DIOS. DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2014.

JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

legalName: JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DE TRUJILLO, DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2014.

title: PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DE TRUJILLO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


rationale: VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DE AMAPALA. DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DE PUERTO LEMPIRA. DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2014.

title: PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONAL LA OFICINA DE PUERTO LEMPIRA. DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2014.

EDUARDO SINCLAIR CHOW

legalName: EDUARDO SINCLAIR CHOW


title: TRASLADO DE FONDOS A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO POR OIM Y LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  BRINDADA A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2014


title: PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAL LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2014.

legalName: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  BRINDADA A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE AÑO 2014


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  BRINDADA A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2014


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  BRINDADA A LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE AÑO 2014


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  BRINDADA A LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2014


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  BRINDADA A LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2014


title: PAGO DE AGUA POTABLE BRINDADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014


title: PAGO DE AGUA POTABLE BRINDADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014


title: PAGO DE AGUA POTABLE BRINDADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2014.

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

ANDREBA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA CALLE CENTENARIO SANTA ROSA DE COPAN

legalName: ANDREBA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE AÑO 2014.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2014.

MIRIAN SEVILLA ROJAS

legalName: MIRIAN SEVILLA ROJAS


title: PAGO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

title: PAGO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE 2014

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ


title: PAGO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE GUANAJA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

legalName: SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN


title: PAGO DE ENERGIA ELECTICA BRINDADA A LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTICA BRINDADA A LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.


title: PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTALACION CONFIGURACION Y SOPORTE PARA EL ENLACE DE DATOS DEL SISTEMA DE BANCA NACIONAL EN LINEA CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

name: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DE LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JOSE MIGUEL AMADOR REYES

legalName: JOSE MIGUEL AMADOR REYES


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON PERSONAS DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA INSYDE, DONDE SE CONOCIO EL INFORME SOBRE ESTACIONES MIGRATORIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION MEXICO.

CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

legalName: CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION SOSTENIDA CON EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS Y SENADOR CON OBJETIVO DE DISCUTIR LOS CONTROLES, PROTECCION Y PREPARACION PARA EL RETORNO DE FAMILIAS Y NIÑOS NO ACOMPAÑADOS.


title: SE REALIZA PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL PERSONAL  DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.

THRUMAN XAVIER CARCAMO MANUELES

legalName: THRUMAN XAVIER CARCAMO MANUELES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
SE REALIZA PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN F01-00529-2014.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
SE REALIZA PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN F01-00529-2014.

NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

legalName: NELSON OMAR GONZALES ZELAYA


title:
SE REALIZA PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.

NOTA: DOCUMENTACION ORIFINAL SE ENCUENTRA EN F01-00529-2014


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PRIMER ABONO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DE LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

LIGIA ARACELY RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: LIGIA ARACELY RODRIGUEZ MARTINEZ


title: SEGUNDO Y ULTIMO ABONO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DE LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: TRASLADO DE FONDOS A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO POR OIM Y LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION.


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE AGUA CALIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA


title: PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL ISNTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.


title: PAGO POR LA REPARACION DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PRIMER ABONO DE PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA CON EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA REUNION DE TRABAJO SOSTENIDA CON JEFES DE DEPARTAMENTO Y AUTORIDADES DEL INSTITUTO.

ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ

legalName: ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UTILES VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JUANA GENOVEVA GUTIERREZ ARDON

legalName: JUANA GENOVEVA GUTIERREZ ARDON


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE ALIMENTACION PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS EN REUNION SOSTENIDA CON DELEGADOS DE LA ZONA NORTE Y AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ

legalName: CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ


title:
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA F01-00676-2014 DEL OBJETO 39200 FONDOS 12.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title:
PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA F01-00678-2014 DEL OBETO DE GASTO 39600 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 140/2014 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA POR PAGO DE COMBUSTIBLE  EN GIRA DE 2.5 DIAS EN GIRA CONFIDENCIAL DEL 15/05/2014 AL 17/05/2014 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246697 DE FECHA 21-05-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1001-1-0

type: MEMORA


title: PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUESO POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014 CON SALDO A FAVOR  CONFIDENCIAL  VALE 143

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO, REGIONAL DE LA CEIBA PARA GASTOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE EL DEVENGADO 1150 YA QUE LA REGIONAL DE LA CEIBA TIENE PROBLEMAS CON LA CUENTA BANCARIA

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO DE LIQUIDACIO  A LA SEÑORA  GLADYS EMILIA MARTINEZ  POR  GASTO DE MANTENIMIENTO  AL VEHICULO PLCA N.10084 EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2014 VIAJO AL PROGRESO YORO VALE M.77

GLADYS EMILIA MARTINEZ SANDOVAL

legalName: GLADYS EMILIA MARTINEZ SANDOVAL


title: PRIMER  PAGO DEL CONTRATO #  002-INA-2014 AL SEÑOR  JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ POR CONSULTORIA DEL 03 DE MARZO DEL 2014 AL 02/ DE JUNIO DEL 2014 VALOR DEL CONTRATO POR L. 160,000.00 (PRIMER PAGO DE 4 POR L.40,000.00)

title: REGISTRO PARA EL SEGUNDO PAGO LPS. 40,000.00  DEL CONTRATO #  002-INA-2014 AL SEÑOR  JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ POR CONSULTORIA DEL 03 DEABRIL AL 03/ DE MAYO DEL 2014 EL VALOR DEL CONTRATO ES POR L. 160,000.00

title: TERCER  PAGO DEL CONTRATO #  002-INA-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2014 AL SEÑOR  JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ POR CONSULTORIA DEL 03 DE MARZO DEL 2014 AL 02/ DE JUNIO DEL 2014 EL VALOR DEL CONTRATO ES POR L. 160,000.00

title: CUARTO Y ULTIMO PAGO PARCIAL  DEL CONTRATO #  002-INA-2014 AL SEÑOR  JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ POR CONSULTORIA DEL  AL 3 JUNIO DEL 2014 AL 02/ DE JULIO DEL 2014-1 EL ULTIMO PAGO ES POR L. 40,000.00 PERO ESTE PAGO ES POR L.39,000.00 SE LE RESTAN L.  1,000.00

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: REMBOLSO PAGO   DE FIANZA A FAVOR DE JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ  ADMINISTRADOR DE LA ZONA NORTE   RECIBO N. 5015900001  DE EQUIDAD COMPANIA DE SEGUROS POR PRIMA  Y GASTOS DE FIANZA DE FIDELIDAD N.-FI-FF-1040-0

JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ

legalName: JOSE ALEX BONILLA GUTIERREZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2014 A TOCOA COLON

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

ue: 12 - BAJO AGUAN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO  REMBOLSO  A FAVOR DE  RAMON ANTONIO LARA  POR ALIMENTACION  PARA LA SEGURIDAD ASIGNADA POR LAS  AURIDADES  MILITARES DE TOCOA  FACTURA N.030852 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2014


title: PAGO DE BONO  ALIMENTICIO Y DE TRANSPORTE  A FAVOR DE LORENZO SANCHEZ Y ROLANDO AMADOR

ROLANDO AMADOR TORRES

legalName: ROLANDO AMADOR TORRES

LORENZO SANCHEZ RODEZNO

legalName: LORENZO SANCHEZ RODEZNO


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR GASTOS EN CELEBRACION CONMEMORATIVO AL  DIA DE LOS PERIODISTAS DE HONDURAS. MISMO SERA LIQUIDADO CON FORME A FACTURAS.

title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR  DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR GASTOS EN CELEBRACION CONMEMORATIVO AL  DIA DE LOS PERIODISTAS DE HONDURAS. MISMO SERA LIQUIDADO CON FORME A FACTURAS.

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: AVD


title: PAGO A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS (TIEMPO) POR PUBLICACION DE AVISO DE DECLARACION JURADA DE TIERRA SEGUN REQUISI -439

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO TIEMPO POR PUBLICACION DE AVISO EN PAGINA N.14 AVISO DE LICITACION PUBLICA N..001-INA-2014 PARA EL SUMINISTRO DE UNA POLIZA DE SEGUROS PRA VEHICULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DEL INA SEGUN REQUIS N.440


title: PAGO A AFAVOR DE HD COMERCIALIZACIONES POR  COMPRA DE COMBUSTIBLE  DE LA 2da QUINCENA DE MAYO DEL 2014 SEGUN FACTURA N.13050 REQUISISI N.445

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN REQUISIS N.-451

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO DP-100-2014 GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO UNO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR l. 30,000.00, mes de mayo del 2012

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL TELEFONICA CELULAR POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE A LA  PLANILLA  ADMINISTRATIVA DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2014

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A  FAVOR  DE  RAMON ANTONIO LARA POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO    -MARCA 24.24 TOYOTA LOACA N. OCI1816 KM 73000  QUE USA PARA ASUNTOS OFICIALES SEGUN FACTURA N.682207 REQUISIS N.-443


MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE COMBUSTIBLE A FSVOR DE MARIBEL TOLEDO CALDERON POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 25 AL 27 DE MAYO DEL 2014 A GRACIAS LEMPIRA VALE N. 156 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246750 DE FECHA 05-06-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1092-1-0


title: REMBOLSO  DE FACTURA N. 46338 A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ROBERTO MEJIA CHEVEZ  POR CAMBIO DE  ACEITE Y FILTRO DE ACEITE AL VEHICULO HONDA CIVIC TURISMO PLACA -PDG-5402. SEGUN REQUESIS N.454 SEGUN ACUERDO N.05-2014

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROY MURILLO  POR GIRA  AL REPUBBLICA DE COSTA RICA  EL 21 DE MAYO DEL 2014 SEGUN FACTURA N.44756 (COSMOS) AGENCIA DE VIAJES SEGUN ACUERDO N.048-INA-2014

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO  A FAVOR DE VIDRIERIA LAS MINITAS  POR COMPRA DE  UN BRAZO IDRAULICO  UTILIZADO EN LA PUERTA  DE VIDRIO DE LA ENTRADA DEL PUBLICO DE ESTA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA N.14932

VIDRIERIA LAS MINITAS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE

legalName: VIDRIERIA LAS MINITAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A EXPRECO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014 POR ENVIO DE DOCUMENTOS

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE GQASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2014 COFIDENCIAL VALE 170

JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE ARMANDO LIONEL AREVALO POR TRABAJO DE ENMARCADO DE LA FOTOGRAFIA DEL SEÑOR MINISTRO DIRECTOR DEL INA FELIX NECTALI MEDINA AGURCIA

ARMANDO LIONEL AREVALO RODRIGUEZ

legalName: ARMANDO LIONEL AREVALO RODRIGUEZ

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-121-2014 POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00 QUE EQUIVALEN A 1253.13 LITROS DE DIESEL A FAVOR DEL BEBEFICIARIO RIGOBERTO PRADO MATHEU (SERVICIO PUMA TOCOA) PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A REGIONAL BAJO AGUAN.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: ANULACION DE PAGO YA QUE EL CONTRIBUYENTE PRESENTA PROBLEMAS CON LA DEI COMBUSTIBLE SEGUN DP-121-2014 POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00 QUE EQUIVALEN A 1253.13 LITROS DE DIESEL A FAVOR DEL BEBEFICIARIO RIGOBERTO PRADO MATHEU (SERVICIO PUMA TOCOA) PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A REGIONAL BAJO AGUAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1159-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FREDY NOE RAMIREZ PINEDA (INSER) POR REPRACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE ALQUILADO POR EL INA PARA LA OFICINA EN LA COLONIA ALAMEDA SEGUN FACTURA · 0822

name: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 1.5 DIA DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2014 CONFIDENCIAL VALE -172 SEGUN ORDEN DE INGRESO 246753 DE FECHA 06-06-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1150-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OLGA MARINA OSORTO POR GIRA DE 1 DIA  EL 23 DE MAYO DEL 2014 A CHOLUTECA VALE SN

OLGA MARINA OSORTO FLORES

legalName: OLGA MARINA OSORTO FLORES


title: PAGO A FAVOR DE IMAGEN ELETRONICA POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA T-2450U PARA  EXISTENCIA  EN ALMACEN CENTRAL  SEGUN FACTURA N. 7060

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS  POR COMPRA DE UN CONTADOR PARA INSTALARLO EN EL EDIFICIO ANEXO DEL ARCHIVO SEGUN FACT ·197910

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA DE EQUIPO Y SUMINISTRO DE OFICINA (TECSO) POR  COMPRAS VARIAS  PARA FOTOCOPIADORA ADIGNADA A REPRODUCCION INVENTARIO N.004452 COPIAS -584078. SEGUN FACTURAS -26025-25989

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR JORGE HUMBERTO PACHECO ZAVALA POR CONCEPTO DE GIRA DE LA BRIGADA DE TITULACION DEL SECTOR INDEPENDIENTE EFECTUADA DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014 POR LA CANTIDAD DE L.250.00 SEGUN DP-77-2014.

JORGE HUMBERTO PACHECO CASTRO

legalName: JORGE HUMBERTO PACHECO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE IMAGEN ELETRONICA  POR COMPRA  VARIAS  PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE TITILACION DE TIERRA  DE LA ZONA NORTE  SEGUN FACTURA N.19047


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA VARIAS  QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENINIMIENTODE LOS EQUIPOS SEGUN FACTURA N. 44925

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI-COPY POR  COMPRAS PARA LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA REPRODUCCION SEGUN FACTURA N.00209-00210

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE RESMAS PAPEL CARTA /OFICIO/LEGAL SEGUN FACTURA N.45004

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRA VARIAS  PRA IMPRESORA AL SERVICIO DE LOS ASESORES LEGALES DE ESTA SECRETARIA GENERAL SRGUN FACT-15207077

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA  POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER INSTALADO EN TODOS LOS PASILLOS DE LA INSTITUCION Y GUARDIAS DE SEGURIDAD POSTAS  SEGUN REQUISISION N.391

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE CARTUCHOS CANON NEGRO Y TONER  SEGUN FACTURA N.3421 PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALE CON SALDO A FAVOR DE OLGA MARINA OSORTO FLORES POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DEL 16 AL 17 DE MAYO 2014 A CHOLUTECA

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE FELIX NECTALY MEDINA QUE CORRESPONDEN A GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN GIRA A CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO (ASISTIR A GRADUACION ESTUDIANTES DE LA (UNA) DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN FACT N-16432

FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA

legalName: FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA


title: PAGO A FAVOR DE, INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V.POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA N.-7036 A FAVOR DE IMAGEN ELECTRONICA, S.A.POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORATOSHIBA ,ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA .SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-358.


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLIGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE HP-88 YELLOW  PARA LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACT -3439 REQUSI-435


title: PAGO A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS POR COMPRA DE  VARIOS MATERIALES PARA EXISTEC¿NCIA EN EL ALMACEN CENTRAL PARA TRES MESES ABRIL MAYO JUNIO DEL 2014 SEGUN FACT-0977511 REQUIS-202

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI-COPI POR COMPRAS  VARIAS  PARA LA REPARACION  Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANNON 3300, ASIGNADA A TITULACION DE TIERRA SEGUN FACT-00216 REQUIS-353

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE   A FAVOR DE JESUS FLORES POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DEL 2014 VALE 177

JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO AFAVOR DE FREDY NOE RAMIREZ (ISER) POR DESISTALACION DE 6 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS  DEL INMUEBLE ALQUILADO POR EL INA  EN LA COLONIA ALAMEDA FACT N.0821.

legalName: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE  INSUMO POR COMPRA  TONER  HP-A PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA  DEL DEPARTAMENTO SEGUN FACTURA -4217 REQUIS-478

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 A FAVOR DE LA SERÑORA FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-494.

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ,POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA OFICINA SECTORIAL DE YORO (MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA),SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-503,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014.

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE  TELEFONO CONVENCIONAL  PARA USO DE LA OFICINA DE ASESORIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA: SEGUN FACTURA -33526 REQUIS-33526

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

actividadObra: 1 - PTI


title: PAGO A FAVOR DE EL SEÑOR FELIX NECTALI MEDINA AGURCIA POR CONSUMO DE ALINTOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y SECRETARIA GENERAL (TRABAJOS EN HORAS INHABILES) SEGUN FACTU N.5125

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE QUINTIN GONZALES PADILLA POR  COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA -MEMBRETADO  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEM CENTRAL SEGUN FACTURA -02573 REQUIS 299

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA


NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

legalName: NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

rationale: REVERSION  ÓR PROBLEMAS CON LA DEI PAGO A FAVOR DE  NANCY MAREYIL SANTOS RIOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PUMA AVISAN TALANGA DE LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN RECIBO 0067

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1216-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE H. D. COMERCIALIZACIONE  POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMER  QUINCENA DE JUNIO DEL 2014 SEGUN FACTURA  13215 REQUIS -524

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS( POR COMPRAS VARIAS  PARA SER UTI8LIZADAS  PARA LA REPARACION DE  EQUIPOS DE COMPUTO SEGUN FACTURA 198092 REQUIS -282

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA  POR COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 500 GBS SATA  PARA SER UTILIZADO EN CATASTRO AGRARIO SEGUN FACT-4219

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE  (DIAGRAFIC FILADELFIA) POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND  PARA EXISTENCIA EN ALMECEN CENTRAL SEGUN FACT -2040

HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC

legalName: HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRAS DE 1 TONER HP C4092A LASR JET POARA SER UTILIZADA  EN LE DEPARTAMENTO DE LA MUJER Y JOVEN RURAL SEGUN FACT-4220 REQUISS -470


OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

legalName: OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

ue: 9 - DANLI

rationale: ANULACION DEL F-01 POR TENER PROBLEMAS CON LA (DEI) DRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS SEGUN VALE DE VIATICOS N.-169 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA,POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1225-1-0


title: PAGO DE ALQUILER Y DEPOSITO SEGUN CONTRATO N.-004-INA-2014 DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-509.A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS.

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL,POR LA COMPRA DE TONER ORIGINAL,SEGUN FACTURA N.-0103 Y REQUISICION DE BIENES N.-414.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 1.5 DIA DEL5 AL 6 DE JUNI DEL 2014 CONFIDENCIAL VALE -190

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO A FAVOR DE HERMINIA  MARGARITA HUETE (DIAGRAFIC FILADELFIA) POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACIO  FILL COLOR ( TARJETAS DE INSTITUCIONALES  CANTIDAD 2,600 SE GUN  FACTU-2036


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SEÑOR JEFE REGIONAL DE LA REGIONAL DEL AGUAN  EL SR,MANUEL DE JESUS REYES RUIZ,SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N.-8972 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE ROGER HERNAM LOPEZ TABORA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 27 AL 29 DE  MAYO DEL 2014 A SANTA BARBARA VALE 161 CON SALDO A FAVOR

ROGER HERNAN LOPEZ TABORA

legalName: ROGER HERNAN LOPEZ TABORA


title: PAGO A  FAVOR DE ROGER HERNAN LOPEZ POR GASTOS DE  COPIAS Y OTROS GASTO  SEGUN FACTURA -0106 VALE 161 CON SALDO A FAVO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVZ POR GIRA DE 1.5 DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2014 A SANTA BARBARA VALE -186

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO A FAVOR DE INSRE POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTANIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION ,SEGUN FACTURA N.-0892 Y REQUISICON DE BIENES N.-499.

legalName: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"


title: PAGO A FAVOR DE INSER POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N.-0892 Y REQUISICION DE NIENES N.-499.


title: PAGO A FAVOR DE FREDY NOE RAMIRES ( INVERSIONES Y SERVICIOS) (INSER) POR  MANTENIMIENTO DE AIRE ACODICIONADOS DE DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA -0891 REQUISIS-498

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE  2 TONER SAMSUNG 105 PARA SER UTLIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA N. 3500 REQUIS-512

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: DEVOLUCION SEGUN O/I 246780 DEL 17/06/2014 EN PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS OFICiALES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LA OFICINA CENTRAL ASI COMO EN TODAS LAS REGIONALES Y SECTORIALES DEL INA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1286-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE HERMINIA MARGARITA HUETE POR  22 IMPRESIONES DE FOTO OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  EN ALTA DEFINICION  SEGUN REQUIS -529 FACTU-2044


JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  JORGE ALBERTO PALMA POR GIRA DE1.5 DIA DEL 9 AL 10 DE JUNIO DEL 2014 VALE 196 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251593 DE FECHA 03-11-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1289-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-140-2014 A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA (PUMA JUTICALPA)POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00 POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 324.04 GALONES DE COMBUSTILBLE A UN PRECIO UNITARIO DE 92.58 PARA ABASTECIMIENTO DE LA REGIONAL DE JUTICALPA. SEGUN FACTURA N. 02957 Y RECIBO N. 471881

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR  CONCEPTO DE LAS ALARMAS MONITOREOS EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGUN FACTURA N.825871 REQUIS N.522

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES POR COMPRA DE UN BARRIL  DE ACEITE  15W50 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN  ORDEN DE COMPRA N.-114 Y REQUISICION DE BIENES N.-526.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 TONER  HP35 A Y 1 TONER HP-LASER JET 90 A PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA REGIONAL DEL BAJO A GUAN SEGUN FACT-45169

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN DP-01-2013 FACTURA N.325618 Y RECIBO N.2510

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO AV FAVOR DE COMBUSTIBLE DE EVERARDO DIAZ BONILLA SEGUN VALE 185/2014 POR GIRA A SANTA BARBAR

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA  POR REPARACION DE LLANTA EN GIRA A SANTA BARBARA SEGUN VALE 185/2014, VEHICULO REGISTRO 33

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR SEGUN VALE 175/2014 EN GIRA A LA SECTORIAL DE YORO

CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS


title: TRASLADO DE FONDOS SEGUN DP-144-2014 A LA CUENTA DEL SEÑOR MARCO TULIO RIVERA(PROPIETARIO DE GASOLINERA UNO CENTRO) POR EL VALOR DE L.10,000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA SECTORIAL DE YORO.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DEL SR. MARBEL JUVENAL  LOPEZ  ROMERO, POR  CONCEPTO DE  PAGO DEL ALQUILER CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO/2014  DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE , SEGUN CONTRATO N.-026-INA-2013,Y REQUISICION DE BIENES N.-547.

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE  96 LLANTAS RADIALES Y CONVENCIONALES SEGUN FACTURA 32320, SEGUN RESOLUCION N. 067-INA-2014, SOBRE LICITACION PRIVADA NACIONAL N. 001/INA/2014

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO/2014 , A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS,DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA  REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN ,SEGUN CONTRATO N.-004-INA-2014 Y REQUISICION DE BIENES N.-553.

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS


title: PAGO AFAVOR DE DISTRIBUODORA PANTING ZELAYA POR COMPERA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 SEGUN DP-01-2014 FACT VARIAS


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA 412 BOTELLONES DE AGUA ELECTROPURA  PARA SER DISTRIBUIDOS  EN TODAS LA S OFICINAS DE LA INSTITUCION CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN FACTURA N.019647

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y  SUMINISTROS  DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE  1 TOBNER HP CE 285A  PARA SER UTILIZADAS EN LA TESORERIA DEL INA SEGUN FACT-4222

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2014  REQUISIS-N.542

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS  POR COMPRA DE 1 TONER CB-435A 1 DUAL PACK  PARA USO DE LA REGIONAL DEL AGUAN  SEGUN FACTURA N.3490

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 246834 DEL 02072014 EN    PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA POR GIRA DE 5.5 DIAS DE 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014 A SANTA BARBARA  VALE 210

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1347-1-0


title: PAGO AFAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRA DE JUEGO SELLOS DE VALVULA CALIBRADOR DE INYECCIONES PARA EL VEHICULO NISSAN DE PRONADER FACT N.3713

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE HERMINIA HUETE  POR  ENMARCADO DE FOTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  IMPRESO EN ALTA DEFINICION Y ENMARACDA EN MADERA SEGUN FACTURA N.-2047

HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC

legalName: HERMINIA MARGARITA HUETE/DIGRAFIC


title: PAGO DEL 50%  DE LPS  70,000 EL 12 DE JUNIO Y EL OTRO 50%  EL 11 DE JULIO DEL AÑO 2014 DE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA  A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA  POR SERVICIOS PROFESIONALES   DEDUCIENDO EL 12.5% SEGUN ACUERDO  N.010-2014

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT. 0645 A FAVOR DE REPUESTOS CABRERA POR COMPRA DE COOLAN Y ACEITE POWER STING

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO DE LIQUIDACION  DEL PRECOMPRONISO 1212  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE SUSANA HAM RUIZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 9 AL 11 DE JUNIO DEL 2014  A SAN PEDRO SULA LIQUIDACION N. 183 CON SALDO A FAVOR.

SUSANA HAM RUIZ

legalName: SUSANA HAM RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ GASOLINERA SERVICENTRO "EL DORADO"  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN  COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE DANLI, SEGUN OFICIO DP-147-2014

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO  DE LIQUIDACION DEL PRECOMPROMISO 1212  POR  DE LAVADO AL VEHICULO N. 10429  A FAVOR DE SUSANA HAM RUIZ EN GIRA DE 2.5 DIAS DE 9 AL 11 DE JUNIO DEL 2014 CON SALDO A FAVOR LIQUIDACION N. 183


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL, (TELEFONICA CELULAR)  POR CONCEPTO  DE SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA  DEL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA, SEGUN REQUIS-560

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  CARTUCHOS DE  TINTA COLOR Y NEGRO  PARA SER UTILIZADAS EN LA  COMPUTADORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA FACT N.8264

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

legalName: ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

rationale: DEVOLUCION EN VIATICOS SEGUN ORDEN DE INGRESOS 246826 EN  PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ANA CAROLINA PINEDA POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 A YORO VALE . 212

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1363-1-0


title: PAGO A FAVOR DE QUINTIN GONZALES PADILLA (IMPRESIONES PADILLA) POR  COMPRA DE 200 TALONARIO  DE INGRESO CON  ORIGINAL Y CUATRO COPIAS CARBONADAS DEL N.- 250001 AL 260000 SEGUN FACTURA N.-02574

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE Y FILTRO SEGUN FACT. 44597 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO CHAVEZ PARA SER UTILIZADO EN SU VEHICULO SEGUN ACUERDO 114/2013

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA (FECOIS) POR COMPRA DE  1 TENAZA KLEY DE 9 PULGADAS PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO SEGUN FACT-198093

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 246844 DEL 07/07/2014 EN VALE DE VIATICOS N.-218 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ,GIRA DE 3.5 DIAS A TOCOA Y ALREDEDORES DEL 18/6/14 AL 21/6/2014 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1379-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA POR COMPRA DE  TONER SAMSUG 108  PARA USO  EN LA OFICINA DE L JEFE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTU-4229

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL  11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014 SAN PEDRO SULA VALE N.-186

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PRECOMPROMISO REALIZADO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP 152-2014 POR CONCEPTO DE  BRIGADA DE TITULACION EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA, POR UN TOTAL DE L.1,000.00 AL SEÑOR MARCO TULIO PALAO.

title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP 152-2014 POR CONCEPTO DE  BRIGADA DE TITULACION EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA, POR UN TOTAL DE L.1,000.00 AL SEÑOR MARCO TULIO PALAO.

MARCO TULIO PALAO RUIZ

legalName: MARCO TULIO PALAO RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA 3439 Y REQUISICION 435

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE  MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN OFICIO DP-157-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ GASOLINERA UNO SEGUN FACTURA 174895 POR COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 8 - COMAYAGUA


TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION POR HABERSE PAGADO CON EL PRECOMPROMISO N. 1187 POR VALOR DE LPS.  1,204.74 PORPAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE, TECSO POR LA COMPRA DE  UN KIT DE RODOS  PARA FOTOCOPIADORA,SEGUN FACTURA N.-26094, Y REQUISICION DE BIEN N.-531.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1421-1-0


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.AL MES DE ENERO 2014 A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL SEGUN CONTRATO ADJUNTO

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ


title: COMPLEMENTO DE  PAGO REALIZADO A TECSO  POR LA COMPRA DE UN KIT DE RODOS ADF PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-3225 POR VALOR DE LPS.376.51SEGUN FACTURA N. 26094 Y RECIBO N. 00963.  LA DIFERENCIA SE CANCELO SEGUN PRECOMPROMISO N. 1187 POR LPS. 1,204.74. HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 1,581.25. EN EL F01-1187 SE HIZO MENCION DE PAGO DE FACTURA N. 3439 SIENDO LA CORRECTA LA FACTURA N. 26094


title: PAGO A FAVOR DE FELIX NECTALI MEDINA POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURAS VARIAS -REQUISI-017 (REUNION ASOCIACION CAMPESINAS)

FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA

legalName: FELIX NECTALY MEDINA AGURCIA


title: LIQUIDACION DEL VALE DE VIATICOS N.-207, CON SALDO A FAVOR, POR GASTO DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DE: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ,GIRA DE 2.5 DIAS A SPS. DEL 12/6/14 AL 14/6/14.

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


RAMON NOE ARIAS PEREIRA

legalName: RAMON NOE ARIAS PEREIRA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 246881 EN VALE DE VIATICOS POR COMBUSTIBLE N.-234 A FAVOR DE RAMON NOE ARIAS,GIRA DE 3.5 DIAS A NACAOME ,VALLE,DEL 30/6/14 AL 3/7/14.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1443-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L.POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS HP 88 YELLOW ,SEGUN FACTURA N.-3439,Y REQUISICION DE BIENES  N.-435.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014 A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL


title: PAGO A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V SEGUN FACTURA 13445 POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, REQUISICION 586/2014


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A SPS  POR GASTOS DE COMBUISTIBLE,A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ.


title: REEMBOLSO DEL PAGO DE FIANZA SEGUN POLIZA N.-2C-FF-45673 SEGUN RECIBO DE PAGO N.-333414,A FAVOR DE RONY RODIMIRO CASTRO.JEFE REGIONAL DE CHOLUTECA.

RONY RODIMIRO CASTRO

legalName: RONY RODIMIRO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE VTECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.,POR COMPRA DE UNA  BATERIA DE 100 APMERIOS ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-574 Y RORDEN DE COMPRA N.-118.

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title: TRASFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-165-2014 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRAS COMPRENDIDAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO Y DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014 POR CONCEPTO DE BRIGADA DE TITULACION REALIZADA POR LA SECTORIAL DEL INA SANTA BARBARA EN LA ALDEA DE LAS FLORES, SANTA BARBARA A FAVOR DEL MARCO TULIO PALAO POR UN TOTAL DE L. 2000.00


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER HP CE 255A  A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.,SEGUN FACTURA N.4260 Y REQUISICION DE BIENES N.-453 .ORDEN DE COMPRA N.-123.


title:
LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-210
DE EVERARDO DIAZ BONILLA,GIRA DE 5.5 DIAS A SANTA BARBARA , POR COMPRA DE 2 FILTROS DIESEL SEGUN FACTURA 32901.

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE TECNOBIT (RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON) POR LA COMPRA DE DISCO DURO CILICON POWER 1 TUBO CONTRA GOLPES , SEGUN FACTURA 2447.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-554.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE ALQUILER DEL TERRENO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. A FAVOR DE LA SEÑORA FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-593


title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ (MARIBEL ANTUNES DE PADILLA) POR OAGO DE ALQUILER  DE LA OFICINA SECTORIAL DE YORO (INA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2013

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: VALE DE VIATICO N. 243 A FAVOR DE ANA CAROLINA PINEDA GIRA DE 2.5 DIAS A COPAN POR SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE ,DEL 2/7/14 AL 4/7/14.

ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

legalName: ANA CAROLINA PINEDA MEJIA


RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: REVERSION   POR PROBLEMAS DE PAGO CON EL PROVEEDOR PAGO POR COMPRA DE 12 FRICCIONES PARA VEHICULOS DE REGIONALES SEGUN FACTURA N.-4317 A FAVOR DE RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.POR LA CANTIDAD DE  L.4140.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1494-1-0


title: TRASFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-171-2014 AL SEÑOR MARCO TULIO RIVERA (SHELL YORO) POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00 PARA SER UTILIZADOS EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DE YORO.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 246888 DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN VIATICOS, N.249 GIRA DE 3.5 DIAS A CHOLUTECA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,.   POR LA CANTIDAD DE L.1500.00 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1498-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICO CON SALDO A FAVOR GIRA DE UN DIA A SIGUATEPEQUE  A FAVOR DE OLGA MARINA OSORTO .

OLGA MARINA OSORTO FLORES

legalName: OLGA MARINA OSORTO FLORES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ,DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-609.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A SPS,POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ.(SEGUN VALE DE VIATICOS N.-242).


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A SPS ,POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO.(SEGUN VALE DE VIATICOS N.-231).

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L. (INSUMO) SEGUN FACTURA 4262  DEL 25/06/2014, POR COMPRA DE TONER

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


DEYSI FELIPA IBARRA SALGADO

legalName: DEYSI FELIPA IBARRA SALGADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ANULACION DE PAGO AFAVOR DE DEYSI FELIPA IBARRA POR COMPRAS DE PRODUCTOS VARIOS EN SUPERMERCADOS LA COLONIA SEGUN FACTURA N.74940 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2014, SE PAGARA POR TESORERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-151-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) SEGUN FACTURA N.4263 DEL 25062014 POR COMPRA DE TONER HP CB.

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE DEYSI FELIPA IBARRA POR PAGO DE SERVICIO DE  CABLE  (MILICOM CABLE HONDURAS) DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2014, SE PAGARA POR TESORERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-152-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE  UN TONER HP CE 255A , SEGUN FACTURA N.-4261 Y REQUISICION DE BIENES N.-506 A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE  3 RESMAS DE PAPEL BOND Y 2 FOLIADORAS AUTOMATICAS,SEGUN FACTURA N.-45410 DE PAPELERIA HONDURAS ,REQUISICION DE BIENES N.-563.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ SEGUN REQUISICION N. 621/2014 POR PAGO DE ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS SEGUN FACTURA 27018 EN RESTAURANTE COPA DORADA, REUNION SOSTENIDA CON ICF, INA Y PROYECTO ECOPESCA

DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

legalName: DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ANUILACION DE TRAMITE EN PAGO A FAVOR DE DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ YA QUE SE PAGARA POR MEDIO DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 621/2014 POR PAGO DE ALIMENTOS PARA 30 PERSONAS SEGUN FACTURA 27018 EN RESTAURANTE COPA DORADA, REUNION SOSTENIDA CON ICF, INA Y PROYECTO ECOPESCA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1526-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONERS SAMSUNG SEGUN FACTURA N.-4268 DE INSUMO (INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.).Y REQUISICION DE BIENES N.-519.


title: PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L,POR COMPRA DE 1 TONER HP CE 255A SEGUN FACTURA N.-3647 Y REQUISICION DE BIENES N.-400.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) SEGUN FACTURA N.4251  DE 19/06/2014 POR COMPRA DE CARTUCHOS.


title: Pago a favor de BUSINESS SUPPLY S. DE R.L,SEGUN FACTURA N.-3648 POR LA COMPRA DE TONER HP CE 255A  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-389.


title: PAGO A FAVOR DE TECNICOS S.DE R.L SEGUN FACTURA N.289  DE 27/06/2014 POR COMPRA DE TONER SHARP.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A  FAVOR DE ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA SEGUN EL 50% EN SU CONDICION DE GERENTE PROPIETARIO DEL APART HOTEL ROS POR REUNION DE CAPACITACION SOBRE TITULACION DE TIERRAS CON JEFES REGIONALES Y SECTORIALES JEFES DE CATASTRO COORDINADORES DE TITULACION Y AGRONOMOS VALUADORES REQUISICION 612 DEL 02/07/2014

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA


title: PAGO POR COMPRA DE LAMINAS DE ZING SEGUN FACT. 42504,42507,42510 A FAVOR DE LA CASA DEL  SOLDADOR RESPONSABLE  SRA. ROSSANA ELIZABETH GALO

ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

legalName: ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACT. 151880 DE LA GASOLINERA UNO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRASFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-190-2014 PARA GIRA POR BRIGADA DE TITULACION A REALIZAR DEL 14 AL 25 DE JULIO,  EN EL SECTOR DE TIERRAS INDEPENDIENTES INA-IHCAFE A AL EMPLEADO DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA GUSTAVO ADALID GOMEZ, CON VALOR DE L.1000.00 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS PREDIOS DISTANTES.

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BON SEGUN FACTURA N.-20026422,Y REQUISICION DE BIENES N.-606.O/C N.-147

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA  DE PRODUCTOS DE OFICINA (DISPROA)POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND-20 T/CARTA SEGUN FACTURA N,20026415


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 50 BOTES DE JABON LIQUIDO 50 BOTES DE MAXIGEL Y 10 CAJAS DE GUANTES DE TAMAÑO M SEGUN FACTU-45424

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L.,POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES Y 20 LLANTAS CONVENCIONALES SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-504,PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N.-10003388 Y ORDEN DE COMPRA N.-106.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE UN TONER HP CE 255A SEGUN FACTURA N.4283


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS POR  COMPRA DE TONER HP CE 255A SEGUN FACTURA N.4282


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE CARTUCHOS DE HP-21 Y 22 SEGUN FACTURA  N. 4276


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR  AL SEÑOR ROY MURILLO GALE  POR GIRA DE 51/2 DIAS DE 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2014  A COLON  LIQUI -228

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR  AL SEÑOR ROY MURILLO GALE  POR GIRA DE 51/2 DIAS DEL  23 AL 28 DE JUNIO DEL 2014  AL BAJO AGUAN  REQUIS N.228

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE LIQUIDACION  CON SALDO A FAVOR AL SEÑOR ROY MERILLO GALE  POR GIRA DE 5.1/2 DIAS DEL 23 AL 28 DE JUNIO DEL 2014  AL BAJO AGUAN REQUIS -228


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A SPS DEL 29 AL 29/7/14 A FAVOR DE EDGARDO VALLADARES CARRANZA.

EDGARDO VALLADARES CARRANZA

legalName: EDGARDO VALLADARES CARRANZA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA AL CREDITO POR 129530DE LA SECTORIAL DE TELA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS  A GRACIAS , LEMPIRA DEL 24/6/14 AL 26/6/14 POR GASTOS DE IMPRESIONES Y COPIAS.SEGUN VALE DE VIATICOS N.-233.A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON.

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO MLEGAL,SEGUN FACTURA N.-45491.Y REQUISICION DE BIENES N.-606 O/C N.-146


LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-265 A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ, GIRA DE 2.5 DIAS A SPS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL 9/7/14 AL 11/7/14. SEGUN ORDEN DE INGRESO 246670 DE FECHA 30/07/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1602-1-0


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-635,DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN,SEGUN CONTRATO N.-004-INA -2014.

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPLEMENTO DE PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE 7.5 DIAS  DEL 22 AL 29 DE ABRIL DEL 2014 AL PROGRESO Y ALREDEDORES VIAJARA CON JUAN ZAVALA VALE N.75 POR L. 500.00

JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO Y JULIO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA,DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE GRACIAS,LEMPIRA.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-645 CONTRATO S/N.

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS, SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L,POR LA COMPRA DE 2 TELEFOOS  FIJOS Y UN INALAMBRICO SEGUN FACTURA N.-33648,Y REQUISICION DE BIENES N.-605 Y O/C N.-117.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE  SUPROS ,SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L,POR COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO SEGUN FACTURA N._33627 Y REQUISICION DE BIENES N.-488.


streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V.. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA FACTURA 0007 Y RECIBO 0050, OFICIO DP-198-2014 SEGUN ORDEN DE INGRESO 251383 DE FECHA 14/08/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1623-1-0


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 246922 DEL 18/07/2014 EN PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL M2014 CONFIDENCIAL CVALE N. 268

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1625-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO DEL 2014 REGIONAL DE DANLI GASOLINERA ESSO EL DORADO DP-196-2014

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  TINTA NEGRA Y DE COLOR  PARA IMPRESORA SEGUN FACTURA N.-45384

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO  POR CONSUMO DE LA  REGIONAL ZONA NORTE PERIODO DE 08/04/2013 AL 20/15/2013 POR EL VALOR DE LPS  10,347.90 SEGUN FACTURA -15971919 REQUIS -646

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ GASOLINERA ESSO EL DORADO POR CAMBIO DE ACEITE SEGUN FACTURA 167467 DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 DP-196-2014, REGIONAL DE DANLI

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  6 CAJAS DE LAPIZ BIC COLOR NEGRO 2 BOTES GRANDES DE JABON  LIQUIDO  CORRECTORES  GEL PARA MANOS  SEGUN FRACTURA N.-45461-45493


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG  POR EL MONITOREO DE LAS ALARMAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN FACTURA N.-825902

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE 10 ROLLOS DE VIÑETAS PARA  CODIGO DE BARRA SEGUN FACTURA N.-33610


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES %SUPROS) POR COMPRA DE 10 CAJAS DE MASCARILLA DE 50 UNIDADES SEGUN FACN.33625

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICESS POR COMPRA DE 383 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL  PERSONAL DE LA INSTITICION  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGUN FACTURA -019808

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: REVERSION DEL F-01 N.-1640 DE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-178-2014 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A 1,257.33 LITROS POR LA CANTIDAD DE L.30,000 A FAVOR DEL SEÑOR RIGOBERTO PRADO MATHEU (PUMA TOCOA) PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL AGUANL., POR PROBLEMAS DE SOLVENCIA CON LA DEI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1640-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA) POR  COMPRA DE LAMPARAS CIRCULARES DE  T19 2PK 22W/865 DOBLE  Y 7 BOMBILLOS AHRRADORES Y UNA CINTA AISLANTE PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION SEGUN REQUIS-573

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

legalName: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: REVERSION POR PROBLEMAS CON LA DEI, PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO PROPIETARIO DE GASOLINERA AMERICAN TALANGA POR SERVICIO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO DP-202-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1641-1-0


title: PAGO DE FACTURA PREPAGO # 13612 A H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DEL MES DE JULIO 2014

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACT. 3722 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CONTRATO # 10/INA/2014 A TEOBALDO CARDONA FIGUEROA POR SERVICIOS PROFESIONALES  EL VALOR DEL CONTRATO ES POR  L. 70,000.00  VALOR PAGADO EN JUNIO POR L.  35,000.00 CORRESPONDIENTE AL 50% Y ACTUALMENTE SE LE PAGA EL OTRO 50%  POR L. 35,000.00

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES  AL ABOGADO LAUREANO CARBAJAL  PARA LA CERTIFICACION  DE 12 AUTENTICAS EL REEMBOLSO SE LE HARA AL SEÑOR  TEOBALDO CARDONA FIGUERO  PARA DEMANDAS INCOADAS CONTRA EL INA.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 12 AUTENTICAS  A TEOBALDO CARDONA FIGUERO  PARA DEMANDAS INCOADAS CONTRA EL INA.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO AFAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE 25 METROS DE CABLE PARA USO DE LA OFICINA QUE SE ESTA CONTRUYENDO ANEXO DEL ARCHIVO  GENERAL SEGUN FACT -197906

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS CABRERA, ( JOSE LUIS/REPUES.CABRERA CENTENO CABRERA), POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS,SEGUN FACTURA N.-1230,Y REQUISICION DE BIENES N.-487.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

legalName: EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION  POR ERROR PAGO DE COMPROBANTE PARA TRAMITE  DE PAGO  A FAVOR DE  EMILIO ALBERTO GEORGE  SUAZO  POR CONCEPTO  DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06 A06 DEL 2014 AL 06 AL 06 2015 RECIBO N.-9094

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1674-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.,POR COMPRA DE 2 TONER HP CE 35A  ( O/C N.-132 ) ,SEGUN FACTURA N.-4267 Y REQUISICION DE BIENS N.-471.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA CANNON PG-210 COLOR  NEGRO  , SEGUN FACTURA N.-45383 NY REQUISICION DE BIENES N.-413.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES  (SUPROS) POR COMPRA DE  1 TELEFONO INAHALAMBRICO PANASONIC 900 HZ SEGUN FACTU- 33628


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L..POR COMPRA  DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SEGUN FACTURA N.-454387 Y REQUISICION DE BIENES N.-575.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR  CONCEPTO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD  DEL SEÑOR  EMILIO GERJE SEGUN COMPROBANTE  DE TRAMITE DE PAGO N.-9094

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE NELSON MEJIA RODRIGUEZ JEFE SECTORIAL DE PUERTO LEMPIRA    POR BOLETO AEREO EN LA RUTA  LA CEIBA  PUERTO LEMPIRA  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE FECHA  16 DE JUNIO DEL 2014

NELSON MEJIA RODRIGUEZ

legalName: NELSON MEJIA RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVIN ORIGINAL PARA RELOJ MARCADOR SEGUN FACT. 18730 A FAVOR DE CASA REREMA

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO AFAVOR DE REPUESTOS CABRERA POR  COMPRA DE 1 CAJA  DE FILTRO DE ACEITE PARA TENER EN EXITENCIA EN EL TALLER MECANICO DE LA INSTITUCION FACTU -647 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE  MILICOM CABLE DE HONDURAS  POR SERVICIO DE CABLE  INTERNET CORRESPONDIENTE AL NES DE JUNIO DEL 2014 SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA  DE FACTURA  N.8414797 REQUISI-N.641

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALE DE VIATICO 288 A FAVOR DE OLGA MARINA OSORTO FLORES POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 17 AL 18 DE JULIO 2014, PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE

OLGA MARINA OSORTO FLORES

legalName: OLGA MARINA OSORTO FLORES


title: PAGO A FAVOR DE CONCEPCION GUADALUPE GONZALES POR LIQUIDACION A FAVOR DEL F01-2789 DEL 28/10/2013 SEGUN REQUISICION N. 82 DEL 31/10/2013 PARA CUBRIR GASTOS EN DESPEDIDA DE ESTUDIANTES  DEL MES DE OCTUBRE DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO, RECIBIENDO UN PAGO INICIAL DE L. 2,000.00 CON UN TOTAL EN GASTO DE 2,219.25

CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: AVC


title: VALE DE VIATICO 278 A FAVOR DE MIGUEL FABRICIO AYESTAS VILLATORO EN GIRA DE 3.5 DIAS A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014

MIGUEL FABRICIO AYESTAS VILLATORO

legalName: MIGUEL FABRICIO AYESTAS VILLATORO


title: PAGO DE GASTO DE TRANSPORTE  A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUES POR GIRA DE 3.5 DIAS DE 22 AL 25 DE JULIO DEL 2014  A PUERTO CORTES VALE -292

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: VALE DE VIATICO 281/2014 A FAVOR DE JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA 11.5 DIAS REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ

legalName: JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ


CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

legalName: CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY EN VALE DE VIATICO 279 EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 21 AL 26 DE JULIO 2014  OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y SECTORIAL DE SANTA BARBARA GASTOS POR TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE INGRESO 251358 DE FECHA 08/08/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-500-1-1729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-500-1-1729-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE  POR PAGO DEDUCIBLE DE LA  POLIZA  POR ACCIDENTE  DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N-10432,POLIZA AU-10390589-2221-26 AUTOMOVIL N.1039059-2221-0 REQUISI-665 CON UN TOTAL DE LPS 400.00  POR RESTITUCION ASEGURADA DE POLIZA

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A FAVOR DE CARMEN ARACELY OCHOA POR GIRA  DE 11.5 DIAS DEL21 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014 A SANTA ROSA DE COPAN VALE  N.-280

CARMEN ARACELY OCHOA

legalName: CARMEN ARACELY OCHOA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE  PEROODICOS Y REVISTAS Y PERIODICOS  POR PUBLICIDAD AVISO DE LICITACION PUBLICA  N.-002-INA-2014 PARA EL SUMINISTRO DE UNA  POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DEL INA SEGUN FACTU-N.286998

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE CORRESP.A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACT.151986

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO DE GASTO DE TRANSPORTE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2014 CONFIDENCIAL VALE M.-296

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS, POR REPARACION DE  2 SCANER, CUCHILLA DE SCANER, SEPARACION DE PAPEL. PARA CUMPLIR CON LAS METAS DE TRABAJO SEGUN FACTURA, 10126

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE  FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA (FORCON% POR COMPRA DE  6 CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA ESPECIAL (BOUCHER) 2500 FORMAS  SEGUN REQUISICION N.491

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE TONER FCE-2554 YHP CB-4354 SEGUN FACTURA N.-4297

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) POR COMPRA DE 6 ROLLOS DE PAPEL TRAZO O MANILA Y 36 UNIDADES DE TAPES PARA SELLAR CAJAS  2X100 SEGUN FACTURA N.-1929

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CELULARES DEL PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO/2014 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-667.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title:
PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO/2014. AU-1039059-2221-C  A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, DEGLOSADO ASI :
LPS.44.811.48
LPS.15% IMPTO SOBRE VENTAS 6.721.72
LPS. EMISION DE POLIZA 510.00
SEGUN RECIBO N.-501 Y REQUISICION DE BIENES N.-832.

title:
PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, POR RENOVACION DE POLIZA N.-AU-1039059-2221-C  DEL SEGURO PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION, DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO/2014 ,DEGLOSADO ASI:
LPS.94.440.19
LPS.15% IMPTO/VENTAS 14.166.03
LPS.EMISION POLIZA  510.00.
SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-833 Y RECIBO N.-502.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :500 GA :1 F-01: 1753-0-0 - REGISTRO PARA RESERVAR LOS GASTOS DE PRIMAS Y SEGUROS DE LA LICITACION PUBLICA N.-02/2014.SEGUN NOTA ENVIADA POR EL JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA  DE FECHA 18 DE JULIO /2014 .