rationale: (Se anula ya que el beneficiario se encuentra bloqueado por la DEI) Reembolso de viáticos (combustible)  a favor del Señor Orlando Avilez, quien realizó visitas de campo, a Comayagua, del 17 al 18 de mayo de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a la unidad de Infraestructura de la UCP. Se les reembolsa el 100%, conforme al Reglamento Operativo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-350-1-0


currency: HNL

CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 21 - UNIDAD DE APOYO POLITICA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 6 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11,12,13

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - GESTION DEL PROGRAMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-085-2014 con resumen: Oficial Administrativo FInanciero de la UCP Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-370-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-370-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-085-2014 con resumen: Oficial Administrativo FInanciero de la UCP, pago correspondiente al mes de julio de 2014. La Consultora esta sujeta al Regimen de Pagos a Cuenta, por lo que no se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-085-2014 con resumen: Oficial Administrativo FInanciero de la UCP, pago correspondiente al mes de junio de 2014, la consultaora esta sujeta al regimen de Pagos a Cuenta por lo que no se le retiene el ISR.

initiationType: tender


title: Reembolso de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor del Señor Reynaldo Solorzano, quien trasladó al Abogado Tejeda de la Policía Nacional , a La Ceiba, atlantida,  del 10 al 11 de junio de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a la unidad de Infraestructura de la UCP. Se les reembolsa el 100%, conforme al Reglamento Operativo.

REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

legalName: REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA

type: OFI


name: CONSTRUCTORA CRANIOTIS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. MIRAFLORES#4,CASA#15-A

scheme: HN-RTN

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-089-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de Postas Policiales del Lote No. 15, zona 2 departamento de Cortes Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-369-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-369-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-089-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de Postas Policiales del Lote No. 15, zona 2 departamento de Cortes, pago de anticipo


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-090-2014 con resumen: Asistencia Especializada en Gestión Administrativa Financiera, para la Dirección del ITP

JENNIFER MARCELA RAMIREZ GRANADOS

legalName: JENNIFER MARCELA RAMIREZ GRANADOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-371-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-371-1-0


title: Anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a Nacaome, Valle, del 07 al 09 de Julio de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

ODIS AGUSTIN EUCEDA

legalName: ODIS AGUSTIN EUCEDA


title: Liquidación del anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajaron a Choluteca, valle, del 03 al 06 de junio de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección, se le reembolsa el 20% restante en el renglón de viáticos, conforme al Reglamento Operativo.

HARBY JOSUE AVELAR ALVARADO

legalName: HARBY JOSUE AVELAR ALVARADO

type: MEMORA


TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-082-2014 con resumen: Coordinadora de Monitoreo y Evaluación Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-372-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-372-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-082-2014 con resumen: Coordinadora de Monitoreo y Evaluación, pago correspondiente al mes de julio de 2014. La Concultora esta sujeta al Regimen de Pagos a Cuenta, por lo que no se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-082-2014 con resumen: Coordinadora de Monitoreo y Evaluación, pago correspondiente al mes de junio de 2014, la consultora esta sujeta a Pagos a cuenta por lo que no se retiene ISR.


title: Anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a La Esperanza, Intibucá, del 09 al 11 de julio de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

ROSA DILIA SALINAS BARAHONA

legalName: ROSA DILIA SALINAS BARAHONA


FRANKLIN BERTRAND ANDURAY DIAZ

legalName: FRANKLIN BERTRAND ANDURAY DIAZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-005-2014 con resumen: Elaboracion de Expedientes Tecnicos para el Mejoramiento de las Postas Policiales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, pago correspondiente al 40% final del monto del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-005-2014 con resumen: Elaboracion de Expedientes Tecnicos para el Mejoramiento de las Postas Policiales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, , segundo pago equivalente al 50% del contrato. Se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-005-2014 con resumen: Elaboracion de Expedientes Tecnicos para el Mejoramiento de las Postas Policiales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, en concepto de Pago del Diez (10) por ciento del contrato, contra la presentación y aceptación de la UCP de los productos, se retiene el ISR.

description: SE anula por que tiene vencida la vigencia del contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-005-2014 con resumen: Elaboracion de Expedientes Tecnicos para el Mejoramiento de las Postas Policiales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, segundo pago por el 50% del contrato. Se retiene el ISR.


title: Liquidación del anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajaron a Santa Rosa de Copan y Copan Ruinas, del 09 al 11 de junio de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección, se le reembolsa el 20% restante en el renglón de viáticos, conforme al Reglamento Operativo.

CARLOS ROBERTO ESCOBAR MEJIA

legalName: CARLOS ROBERTO ESCOBAR MEJIA


title: Anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la Unidad de Infraestructura de la UCP (Unidad Coordinadora del Programa), quienes viajarán a San Pedro Sula, Puerto Cortes, del 08 al 09 de julio de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Unidad, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

JUAN FRANCISCO GONZALES ORDOÑEZ

legalName: JUAN FRANCISCO GONZALES ORDOÑEZ


title: Anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor del siguiente personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a La Esperanza, Intibucá, del 09 al 11 de julio de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

ELVIN NOE CARRANZA GIRON

legalName: ELVIN NOE CARRANZA GIRON


title: Liquidación del anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajaron a Juticalpa, del 19 al 22 de mayo de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección, se le reembolsa el 20% restante en el renglón de viáticos, conforme al Reglamento Operativo.

DELMY MARIBEL HERNANDEZ PAZ

legalName: DELMY MARIBEL HERNANDEZ PAZ


title: Pago a favor de la empresa MAPFRE HONDURAS, S.A., en relación al pago de Adquisición de Seguro para los vehículos adquiridos por el Programa, según orden de Compra No. SS-UCP-008-2014, Recibo No. 1210278, Factura proforma. Se retiene el ISV.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-090-2014 2 con resumen: Asistencia Especializada en Gestión Administrativa Financiera, para la Dirección del ITP, pago correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-377-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-377-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-090-2014 2 con resumen: Asistencia Especializada en Gestión Administrativa Financiera, para la Dirección del ITP, pago correspondiente al mes de octubre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-090-2014 2 con resumen: Asistencia Especializada en Gestión Administrativa Financiera, para la Dirección del ITP, pago correspondiente al mes de agosto de 2014, se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-090-2014 2 con resumen: Asistencia Especializada en Gestión Administrativa Financiera, para la Dirección del ITP, pago correspondiente al mes de julio de 2014. Se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-090-2014 2 con resumen: Asistencia Especializada en Gestión Administrativa Financiera, para la Dirección del ITP, pago correspondiente al periodo del 02 al 30 de junio de 2014. Se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-090-2014 2 con resumen: Asistencia Especializada en Gestión Administrativa Financiera, para la Dirección del ITP, pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-090-2014 2 con resumen: Asistencia Especializada en Gestión Administrativa Financiera, para la Dirección del ITP, pago correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2014. se le retiene ISR.


MARLON IGNACIO URTECHO FIGUEROA

legalName: MARLON IGNACIO URTECHO FIGUEROA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2014 con resumen: Elaboracion de Expedientes Tecnicos para el Mejoramiento de las Postas Policiales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, pago final del 40% de monto total del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2014 con resumen: Elaboracion de Expedientes Tecnicos para el Mejoramiento de las Postas Policiales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, segundo pago equivalente al 50% del contrato. Se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2014 con resumen: Elaboracion de Expedientes Tecnicos para el Mejoramiento de las Postas Policiales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, correspondiente al anticipo del 10% sobre el monto del contrato, contra la entrega del Cronograma de Trabajo.

description: Se anula porque tiene vencida la vigencia del contrato. Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2014 con resumen: Elaboracion de Expedientes Tecnicos para el Mejoramiento de las Postas Policiales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, segundo pago del 50% del contrato. Se retiene el ISR.


title: Pago a favor de la empresa INVELEC (Inversiones Electrónicas de Honduras) en relación al pago de Adquisición de tres monitores para PC, para uso en la UCP, según Orden de Compra No. SS-UCP-022/2013, Factura No. 16029. Se retiene el ISV 15%.

INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURAS

streetAddress: COL. MIRAMONTES  CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a Choluteca, Choluteca, del 28/07 al 01/08/2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

OSCAR RENIERY SIERRA VASQUEZ

legalName: OSCAR RENIERY SIERRA VASQUEZ


title: Anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a La Paz,La Paz, del 04 al 08 de agosto de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

EDGARD ALLAN VILLACORTA SANCHEZ

legalName: EDGARD ALLAN VILLACORTA SANCHEZ


title: Anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a Choluteca, Choluteca, del 21/07 al 24/07/2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la Unidad de Infraestructura de la UCP (Unidad Coordinadora del Programa), quienes viajarán a Talanga, Fco. Morazán, el 18 de julio de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Unidad, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.


title: Liquidación del anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajaron a Ajuterique, Marcala, La Paz y Comayagua, del 24 al 27 de junio de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección, se le reembolsa el 20% restante en el renglón de viáticos, conforme al Reglamento Operativo.

SILVIA MILAGRO RODRIGUEZ MUÑOZ

legalName: SILVIA MILAGRO RODRIGUEZ MUÑOZ


EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

legalName: EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-108-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad., pago correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-398-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-398-1-0

description: EDDIE KARIM MEJIA: Generación de F01/F07 por concepto de honorarios correspondientes al mes de octubre de 2014, según Contrato: SS-UCP-108-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-108-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad., pago correspondiente al mes de septiembre de 2014. El beneficiario esta sujeto al regimen de pagos a cuenta, por lo que no se le retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-108-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad., pago correspondiente al mes de agosto, el beneficiario esta sujeto a Pagos a Cuenta, por lo que no se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-108-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.. El consultor esta sujeto al Regimen de Pago a Cuenta por lo que no se retiene el ISR.


MARIO RAFAEL FLORES REYES

legalName: MARIO RAFAEL FLORES REYES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2014 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP). PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE MARIO FLORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-396-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-396-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2014 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP)., pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2014 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP)., pago correspondiente al mes de octubre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2014 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP)., pago correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2014. se le retiene ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2014 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP), pago correspondiente al mes de agosto de 2014, se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2014 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP)., pago correspondiente al periodo del 09/06 al 31/07/2014. Se retiene el ISR.


DARIO LANZA CONSUEGRA

legalName: DARIO LANZA CONSUEGRA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2014 con resumen: Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad., pago correspondiente al mes de diciembre de 2014, A FAVOR DE DARIO LANZA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-394-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-394-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2014 con resumen: Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad., pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2014 con resumen: Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad., pago correspondiente al mes de octubre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2014 con resumen: Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, pago correspondiente al mes de septiembre de 2014 (Se le retiene el 12.5% del ISR).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2014 con resumen: Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, pago correspondiente al mes de agosto de 2014, se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2014 con resumen: Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad., pago correspondiente al periodo del 10/06 al 31/07/2014. Se retiene el ISR.


title: Liquidación del anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la Unidad de Infraestructura de la UCP, quienes viajaron al municipio de Talanga, Depto. de Francisco Morazáan,  con el propósito de llevar a cabo la continuación de los levantamientos en la Jefatura Departamental de Fco. Morazán, el 18 de julio de 2014, se le reembolsa el 20% restante en el renglón de viáticos, conforme al Reglamento Operativo.


MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

legalName: MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-098-2014 con resumen: Oficial de Adquisiciones para el Proyecto de Obras para Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional., pago correspondiente al mes de diciembre de 2014, A FAVOR DE MILENA CASTRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-392-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-392-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-098-2014 con resumen: Oficial de Adquisiciones para el Proyecto de Obras para Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-098-2014 con resumen: Oficial de Adquisiciones para el Proyecto de Obras para Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, pago correspondiente al mes de octubre de 20147.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-098-2014 con resumen: Oficial de Adquisiciones para el Proyecto de Obras para Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, pago correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2014. se le retiene ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-098-2014 con resumen: Oficial de Adquisiciones para el Proyecto de Obras para Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional., pago correspondiente al mes de agosto, el beneficiario esta sujeto a Pagos a Cuenta, por lo que no se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-098-2014 con resumen: Oficial de Adquisiciones para el Proyecto de Obras para Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, pago correspondiente al periodo del 25/06 al 31/07/2014. Se retiene el ISR.


SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: Se anula ya que la fuente correcta es de fondos nacionales. Pago de combustible a favor de la empresa SERVICENTRO ESSO EL PRADO en relación al pago de las facturas al crédito No. 953520, 953689, 954642, 954678, 954822, 954718, 954887, 955336, 956411, según Ordenes de combustible No. 001/2014, 002/2014, 003/2014, 004/2014, 005/2014, 006/2014, 007/2014, 008/2014 y 008/2014-A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-391-1-0


ANY MARIELOS DIAZ GONZALEZ

legalName: ANY MARIELOS DIAZ GONZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-105-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad., pago correspondiente al mes de diciembre de 2014 A FAVOR DE ANY DIAZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-397-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-397-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-105-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad., pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-105-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, pago correspondiente al mes de octubre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-105-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, pago correspondiente al mes de septiembre de 2014. El beneficiario esta sujeto al regimen de pagos a cuenta, por lo que no se le retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-105-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad., pago correspondiente al mes de agosto, el beneficiario esta sujeto a Pagos a Cuenta, por lo que no se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-105-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, pago correspondiente al periodo del 10/06 al 31/07/2014. La consultora esta sujeta al Regimen de Pago a Cuenta por lo que no se retiene el ISR.


CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato:  SS-UCP-010-2013 1 con resumen: Oficial Administrativo Financiero Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-4-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-4-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  SS-UCP-010-2013 1 con resumen: Oficial Administrativo Financiero, correspondiente al periodo del 01 al 27 de enero de 2014, no se retiene Impuesto Sobre la Renta ya que esta sujeto a al Regimen de Pagos a Cuenta.


title: Pago de combustible a favor de la empresa SERVICENTRO ESSO EL PRADO en relación al pago de las facturas al crédito No. 953520, 953689, 954642, 954678, 954822, 954718, 954887, 955336, 956411, según Ordenes de combustible No. 001/2014, 002/2014, 003/2014, 004/2014, 005/2014, 006/2014, 007/2014, 008/2014 y 008/2014-A.


ROGER MAYR ALCANTARA

legalName: ROGER MAYR ALCANTARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-091-2014 con resumen: Alquiler de Local para la DIECP, pago correspondiente al mes de diciembre de 2014. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-395-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-395-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-091-2014 con resumen: Alquiler de Local para la DIECP, pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-091-2014 con resumen: Alquiler de Local para la DIECP, pago correspondiente al mes de octubre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-091-2014 con resumen: Alquiler de Local para la DIECP, correspondiente al mes de septiembre de 2014. El impuesto será pagadero conforme a segunda condición,  inciso a) del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-091-2014 con resumen: Alquiler de Local para la DIECP, pago correspondiente al mes de agosto de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-091-2014 con resumen: Alquiler de Local para la DIECP, correspondiente al mes de julio de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-091-2014 con resumen: Alquiler de Local para la DIECP, pago correspondiente al mes de junio de 2014.


GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-109-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, PAGO MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE GERARDO CERRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-399-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-399-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-109-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, pago correspondiente al mes de octubre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-109-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, pago correspondiente al mes de septiembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-109-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, pago correspondiente al periodo del 23/06 al 31/07/2014. Se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-109-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.


KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

legalName: KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-102-2014 con resumen: Ingeniero Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-393-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-393-1-0

description: KARLA YOLANDA AGUILAR: Generación de F01,  por concepto de honorarios correspondientes a octubre de 2014, según Contrato: SS-UCP-102-2014 con resumen: Ingeniero Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-102-2014 con resumen: Ingeniero Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, pago correspondiente al mes de septiembre de 2014 (Se le retiene el 12.5% del ISR).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-102-2014 con resumen: Ingeniero Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, pago correspondiente al mes de agosto de 2014, se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-102-2014 con resumen: Ingeniero Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad., pago correspondiente al periodo del 06/06 al 31/07/2014. Se retiene el ISR.


title: Pago a favor de la empresa DISPROA en relación al pago de Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina y Material Didáctico para el ITP (Instituto tecnológico Policial) y la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), según Orden de Compra No. SS-UCP-015/2014, Factura No. 1957.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE)  a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a La Paz, La Paz, del 28/07 al 01/08 de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO

legalName: ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO


title: Anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a Danlí, El Paraiso, del 21 al 22 de agosto de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.


title:
Reembolso de gastos de combustible a favor de personal de la Unidad Coordinadora del Programa, quienes viajaron a la ciudad de San Pedro Sula, del 19 al 19 de agosto de 2014, con el propósito de visitar 2 postas policiales del lote No.9 y 2 postas policiales del lote 15 y antiguo Gimnacio Municipal.
(Memorandum UCP-AF-382-VIII-2014)


title: Anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a SPS, Cortes y La Ceiba, atlantida, del 25 al 29 de agosto de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

ERMENEJILDO GIRON SANCHEZ

legalName: ERMENEJILDO GIRON SANCHEZ


title: Anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a SPS, Cortes y Santa Rosa de Copan, del 25 al 29 de agosto de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.


title: Pago de anticipo de combustible (80%) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a las ciudades de La Esperanza Intibucá y Gracias, Lempira, del 11 al 15/08/2014.

JOSE RAMON SEVILLA CASCO

legalName: JOSE RAMON SEVILLA CASCO


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-122-2014 con resumen: Oficial Administrativo Financiero, pago correspondiente al mes de diciembre de 2014, A FAVOR DE CARMEN SIERRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-442-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-442-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-122-2014 con resumen: Oficial Administrativo Financiero, pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-122-2014 con resumen: Oficial Administrativo Financiero, pago correspondiente al mes de octubre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-122-2014 con resumen: Oficial Administrativo Financiero, pago correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2014. La consultora esta sujeta al Regimen de Pagos a Cuenta por lo que no se le retiene ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-122-2014 con resumen: Oficial Administrativo Financiero, pago correspondiente al mes de agosto de 2014.


title: Pago de combustible a favor de la empresa SERVICENTRO ESSO EL PRADO en relación al pago de las facturas al crédito No. 741215, 741224, 741889, 743815, 743828, 745188, 745160, 747530, 747290, según Ordenes de combustible No. 009/2014, 010/2014, 011/2014, 012/2014, 013/2014, 014/2014, 015/2014, 016/2014 y 017/2014.


title: Pago a favor de la empresa PAPELERIA HONDURAS en relación a la adquisición de Papelería y Utiles de Oficina y Material Didáctico para el ITP (Instituto tecnológico Policial) y la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), según Orden de Compra No. SS-UCP-016/2014, Factura No. 45550.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA

legalName: ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-110-2014 con resumen: Oficial de Adquisiciones para el Proyecto de Obras para Mejoramiento de Estaciones Policiales a Nivel Nacional, pago correspondiente al mes de agosto de 2014, pago correspondiente al mes de agosto de 2014, se retiene el ISR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-430-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-430-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-110-2014 con resumen: Oficial de Adquisiciones para el Proyecto de Obras para Mejoramiento de Estaciones Policiales a Nivel
Nacional. Pago correspondiente al mes de julio de 2014. Se retiene el ISR.


title: Anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la Unidad de Infraestructura de la UCP (Unidad Coordinadora del Programa), quienes viajarán a Tela, Ceiba y San Pedro Sula, del 04 al 09 de agosto de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Unidad, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Pago a favor de la LA PRENSA (Organización Publicitaria, S.A.), en relación la publicación de la Licitación Pública Internacional LPI No. SS-PICSC-LPI-090-2014 Contratación de Obras de Construcción y Remodelación de las instalaciones del Instituto Técnico Policial (ITP), espacio C6 (1/2 ) página publicado los días Lunes 18 y miércoles 20 de agosto del 2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de combustible a favor de la empresa SERVICENTRO ESSO EL PRADO en relación al pago de las facturas al crédito No. 749355 y 751214, según Ordenes de combustible No. 0018/2014 y 0019/2014.


title: Anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a Choluteca, Choluteca, del 14 al 15 de agosto de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.


CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

legalName: CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-119-2014 con resumen: Oficial Administrativo Financiero para las Obras de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Seguridad., pago correspondiente al mes de diciembre de 2014, A FAVOR DE CARLOS GUEVARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-444-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-444-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-119-2014 con resumen: Oficial Administrativo Financiero para las Obras de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Seguridad., pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-119-2014 con resumen: Oficial Administrativo Financiero para las Obras de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Seguridad., pago correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2014. El consultor esta sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta por lo que no se le retiene ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-119-2014 con resumen: Oficial Administrativo Financiero para las Obras de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Seguridad, pago correspondiente al mes de agosto de 2013.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-119-2014 con resumen: Oficial Administrativo Financiero para las Obras de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Seguridad, correspondiente al mes de octubre de 2014.


name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-113-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de las Postas Policiales del Lote No. 8 Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-441-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-441-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-113-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de las Postas Policiales del Lote No. 8, pago correspondiente a la segunda estimación de avance de obra.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-113-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de las Postas Policiales del Lote No. 8, pago por la primera estimación de avance de obra.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-113-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de las Postas Policiales del Lote No. 8, pago correspondiente al 20% de anticipo sobre el monto del contrato.


title: Pago de anticipo de combustible (80%) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a las ciudad de Puerto Cortés, Cortés, del 18 al 21/08/2014.

FRANCISCO ARTURO MARTINEZ SANCHEZ

legalName: FRANCISCO ARTURO MARTINEZ SANCHEZ


title: Anticipo de viáticos (Combustible) a favor de personal de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), quienes viajarán a las ciudades de Yoro, Tela, La Ceiba y Trujillo, del 25 al 29 de agosto de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección, se le asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo del Programa (Memorandum UCP-AF-379-VIII-2014.

DILCIA YAMIL GONZALEZ NORALES

legalName: DILCIA YAMIL GONZALEZ NORALES


HECTOR ORLANDO OSORTO MIRANDA

legalName: HECTOR ORLANDO OSORTO MIRANDA

rationale: Devplucion de Anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor del personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a La Paz, La Paz, con el propósito de realizar aplicaciones de pruebas toxicológicas, psicológicas y socioeconómicas a los aspirantes a ingresar al Instituto Tecnológico Policial (ITP), del 19 al 21 de febrero de 2014, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-44-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-44-1-0


title: Pago a favor de la empresa JETSTEREO en relación a la adquisición de tres toner HP, color negro, para la Unidad Coordinadora del programa, UCP, según Orden de Compra No. SS-UCP-019/2014, Factura No. 15208822.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-116-2014 con resumen: Coordinador de Componente I, LIDIA ANABEL RIVERA pago correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-443-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-443-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-116-2014 con resumen: Coordinador de Componente I, pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-116-2014 con resumen: Coordinador de Componente I, pago correspondiente al mes de octubre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-116-2014 con resumen: Coordinador de Componente I, pago correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2014, se le retiene ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-116-2014 con resumen: Coordinador de Componente I, pago correspondiente al mes de agosto de 2014.


MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-114-2014 con resumen: Oficial Administrativo Financiero para las obras del mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Seguridad, PAGO DE COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE MARIO SUAREZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-445-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-445-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-445-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-445-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-114-2014 con resumen: Oficial Administrativo Financiero para las obras del mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Seguridad, pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-114-2014 con resumen: Oficial Administrativo Financiero para las obras del mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Seguridad, pago correspondiente al mes de octubre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-114-2014 con resumen: Oficial Administrativo Financiero para las obras del mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Seguridad, pago correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2014. El consultor esta sujeta al Regimen de Pagos a Cuenta por lo que no se le retiene ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-114-2014 con resumen: Oficial Administrativo Financiero para las obras del mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Seguridad, pago correspondiente al periodo del 15 de julio al 31 de agosto de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-114-2014 con resumen: Oficial Administrativo Financiero para las obras del mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Seguridad, pago correspondiente al mes de diciembre de 2014, A FAVOR DE MARIO SUAREZ.


title: Reembolso de saldo por liquidación de gastos de combustible a favor de personal de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, quienes viajaron a la ciudad de Choluteca, Choluteca, con el propósito de realizar actividades concernientes a esa dirección (Memorandum CE/DIECP/UCP No.29-2014).

ELVIN NOE CARRANZA GIRON

legalName: ELVIN NOE CARRANZA GIRON


CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-041-2013 (1) con resumen: Supervision de las Obras de Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales de la Zona 1 Lotes 1,2,3, y 4.en concepto de Pago del Quince (15) por ciento del contrato, contra la presentación y aceptación de la UCP de los productos, se retienen el ISR e ISV.


title: Pago a favor de la empresa UTILES DE HONDURAS en relación a la adquisición de Papelería y Utiles de Oficina y Material Didáctico para el ITP (Instituto tecnológico Policial) y la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), según Orden de Compra No. SS-UCP-014/2014, Factura No. 1006352.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO; Pago de combustible correspondiente a la 1ra. quincena del mes de septiembre de 2014, según facturas No. 975143, 975140, 977015, 977106 y 972630 y ordenes No. 25, 26, 27, 28 y 29/2014.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

type: FACT


JORGE ARMANDO CARIAS VELASQUEZ

legalName: JORGE ARMANDO CARIAS VELASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-117-2014 con resumen: Coordinador de Componente II, pago correspondiente al mes de diciembre de 2014 A FAVOR DE JORGE CARIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-446-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-446-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-117-2014 con resumen: Coordinador de Componente II, pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-117-2014 con resumen: Coordinador de Componente II, pago correspondiente al mes de octubre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-117-2014 con resumen: Coordinador de Componente II, pago correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2014. se le retiene ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-117-2014 con resumen: Coordinador de Componente II, pago correspondiente al mes de agosto de 2014.


XIOMARA LIZZETH PANCHAME

legalName: XIOMARA LIZZETH PANCHAME

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-126-2014 con resumen: Coordinadora de Adquisiciones, pago correspondiente al mes de diciembre de 2014 A FAVOR DE XIOMARA PANCHAME.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-447-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-447-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-126-2014 con resumen: Coordinadora de Adquisiciones, pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-126-2014 con resumen: Coordinadora de Adquisiciones, pago correspondiente al mes de octubre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-126-2014 con resumen: Coordinadora de Adquisiciones, pago correspondiente al periodo del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2014. La consultora esta sujeta al Regimen de Pagos a Cuenta por lo que no se le retiene ISR.


title: Reembolso de saldo (20%) por liquidación de gastos de combustible a favor de personal de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), quienes viajaron a las ciudades de Choluteca, Choluteca y Nacaome, Valle, del 11 al 15 de agosto de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esa Dirección (Memorandum CE/DIECP/UCP No. 36-2014).

HARBY JOSUE AVELAR ALVARADO

legalName: HARBY JOSUE AVELAR ALVARADO


JS POMPEYO TROCHEZ FERNANDEZ

legalName: JS POMPEYO TROCHEZ FERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad adjudicado al señor Js Pompleyo Trochez Hernandez Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-452-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-452-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad adjudicado al señor Js Pompleyo Trochez Hernandez, pago final, correspondiente al periodo del 01 al 05 de diciembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad adjudicado al señor Js Pompleyo Trochez Hernandez, pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad adjudicado al señor Js Pompleyo Trochez Hernandez, pago correspondiente al mes de octubre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad adjudicado al señor Js Pompleyo Trochez Hernandez, pago correspondiente al periodo del 13 de agosto al 30 de septiembre de 2014.


title: Reembolso de gastos de combustible (100%) a favor de personal de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), quienes viajaron a las ciudades de Danlí y El Paraíso y los municipios de Jacaleapa, Alaúca, Trojes y Teupasenti, del 28 al 28 de agosto de 2014, con el propósito de realizar verificación de postas evaluadas por los consultores externos (Memorandum UCP-AF-410-IX-2014).

JUAN FRANCISCO GONZALES ORDOÑEZ

legalName: JUAN FRANCISCO GONZALES ORDOÑEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


JUAN CARLOS INESTROZA LOZANO

legalName: JUAN CARLOS INESTROZA LOZANO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-099-2014 con resumen: Diseño del Sistema de Información y Plataforma Tecnológica de la DIECP adjudicado al Consultor Juan Carlos Inestroza Lozano, pago correspondiente a la entrega del Informe Final.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-451-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-451-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-099-2014 con resumen: Diseño del Sistema de Información y Plataforma Tecnológica de la DIECP adjudicado al Consultor Juan Carlos Inestroza Lozano, primer pago contra entrega de borrador de productos 1 y 2 estipulados en el contrato.


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO; Pago de combustible correspondiente a la 2da. quincena del mes de agosto de 2014, según facturas No. 970474, 970558, 971001, 972568, 972630 y ordenes de combustible No. 20, 21, 22, 23, y 24/2014.


BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA

legalName: BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2014 con resumen: Arquitecta Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad adjudicado a la Consultora Blanca Dolores Muñoz Lara, pago correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-463-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-463-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2014 con resumen: Arquitecta Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad adjudicado a la Consultora Blanca Dolores Muñoz Lara, pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2014 con resumen: Arquitecta Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad adjudicado a la Consultora Blanca Dolores Muñoz Lara, pago correspondiente al mes de octubre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2014 con resumen: Arquitecta Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad adjudicado a la Consultora Blanca Dolores Muñoz Lara, pago correspondiente al mes de septiembre de 2014 (No se le retiene el 12.5% del ISR, debido a que presentó constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2014 con resumen: Arquitecta Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad adjudicado a la Consultora Blanca Dolores Muñoz Lara, pago correspondiente al periodo del 11 al 31 de agosto de 2014, la consultora esta sujeta al regimen de pagos a cuenta, por lo que no se le retiene el ISR.


title: Reembolso de saldo por liquidación de gastos de combustible a favor de personal de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, quienes viajaron a la ciudad de La Paz, La Paz, del 28 de julio al 01 de agosto de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esa dirección (Memorandum CE/DIECP/UCP No.30-2014).

ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO

legalName: ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO


title: Pago a favor de la empresa UNIVERSO, S. de R. L. de C.V. en relación a la adquisición de Hojas de Respuesta para Test Psicométricos de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), según Orden de Compra No. SS-UCP-017/2014, Factura No. 37151.

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Anticipo de viáticos (COMBUSTIBLE) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a diferentes lugares, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección, del 24 al 28 de febrero de 2014, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

OSCAR ALEXI MARADIAGA MARTINEZ

legalName: OSCAR ALEXI MARADIAGA MARTINEZ

FEDERICO IZAGUIRRE

legalName: FEDERICO IZAGUIRRE


title: Pago a favor de la EL HERALDO (Publicaciones y Noticias, S.A.), en relación la publicación de la Licitación Pública Internacional LPI No. SS-PICSC-LPI-090-2014 Contratación de Obras de Construcción y Remodelación de las instalaciones del Instituto Técnico Policial (ITP), espacio C6 (1/2 ) página publicado los días Lunes 18 y miércoles 20 de agosto del 2014.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Reembolso de gastos de combustible a favor del Comisionado Juan Francisco Gonzáles, quien viajó a la ciudad de Santa Barbara y Zacapa, Santa Barbara, del 17 al 17 de julio de 2014, con el propósito de realizar inspectoría de terrenos para estaciones policiales (Memorandum UCP-AF-421-IX-2014).


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO; Pago correspondiente a la 2da. quincena del mes de septiembre de 2014, según ordenes No. 030, 031, 032 y 033/2014 y facturas No. 0979095, 0979641, 0981897 y 0981632.


DORA SUYAPA DIAZ QUINTERO

legalName: DORA SUYAPA DIAZ QUINTERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-112-2014 con resumen: Coordinadora de la Práctica Supervisada para la Dirección del ITP , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE DORA DIAZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-450-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-450-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-112-2014 con resumen: Coordinadora de la Práctica Supervisada para la Dirección del ITP adjudicado a la Consultora Dora Suyapa Diaz Quintero., pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-112-2014 con resumen: Coordinadora de la Práctica Supervisada para la Dirección del ITP adjudicado a la Consultora Dora Suyapa Diaz Quintero, pago correspondiente al mes de octubre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-112-2014 con resumen: Coordinadora de la Práctica Supervisada para la Dirección del ITP adjudicado a la Consultora Dora Suyapa Diaz Quintero, pago correspondiente al mes de septiembre de 2014. Se retiene el ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-112-2014 con resumen: Coordinadora de la Práctica Supervisada para la Dirección del ITP adjudicado a la Consultora Dora Suyapa Diaz Quintero, pago correspondiente al mes de agosto de 2014. Se retiene el ISR.


ROBIN GILBERTO VELASQUEZ PERDOMO

legalName: ROBIN GILBERTO VELASQUEZ PERDOMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-124-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad adjudicado al Señor Robin GIlberto Velasquez Perdomo, pago correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-487-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-487-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-124-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad adjudicado al Señor Robin GIlberto Velasquez Perdomo, pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-124-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad adjudicado al Señor Robin GIlberto Velasquez Perdomo, pago correspondiente al mes de octubre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-124-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad adjudicado al Señor Robin GIlberto Velasquez Perdomo, pago correpondiente al periodo del 13 de agosto al 30 de septiembre de 2014.


title: Reembolso (20%) por liquidación de anticipo para gastos de combustible, a favor de personal de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) quienes viajaron a la ciudad de Puerto Cortés, del 01 al 04 de septiembre de 2014 (Memorandum/CE/DIECP/UCP No. 37-2014).

FRANCISCO ARTURO MARTINEZ SANCHEZ

legalName: FRANCISCO ARTURO MARTINEZ SANCHEZ


title: Pago a favor de la empresa Editorial Guaymuras en relación al pago de Adquisición de Leyes para estudiantes del Instituto Tecnológico Policial (ITP), según Orden de Compra No. SS-UCP-011/2014, Factura No. 4217, Recibo No. 12454.

streetAddress: BARRIO LA LEONA AVE. ESPAÑA, CASA#1074

legalName: ASOCIACION CIVIL EDITORIAL GUAYMURAS

ASOCIACION CIVIL EDITORIAL GUAYMURAS

telephone: ND


title: Anticipo de viáticos a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a diferentes lugares, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta dirección, del 24 al 28 de febrero de 2014, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

HECTOR ORLANDO OSORTO MIRANDA

legalName: HECTOR ORLANDO OSORTO MIRANDA


CESAR ANTONIO VALENZUELA PALOMO

legalName: CESAR ANTONIO VALENZUELA PALOMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-121-2014 con resumen: Coordinador de Levantamiento de la Encuesta Linea de Base del Programa adjudicado al Consultor Cesar Antonio Valenzuela Palomo Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-501-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-501-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-121-2014 con resumen: Coordinador de Levantamiento de la Encuesta Linea de Base del Programa adjudicado al Consultor Cesar Antonio Valenzuela Palomo, pago correspondiente al 30% del contrato.


HOTEL POSADA DEL ANGEL

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO MUNICIPAL MUNICIPIO VALLE DE ANGELES

legalName: HOTEL POSADA DEL ANGEL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Se anula por cambio en lla fuente de financiamiento, Pago a favor del Hotel Posada del Angel, por la contratación de Servicios Logísticos (alimentación) Taller de Revisión del PEP de la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, según Orden de Compra NO. SS-UCP-027-2014, Factura No. 11360.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-491-1-0


title: EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA: Reembolso de gastos de combustible, por gira a la ciudad de San Pedro Sula, Choloma, La Lima y Puerto Cortés, con el propósito de realizar inspección de postas policiales del Lote No. 5 y 6.

EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

legalName: EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-115-2014 con resumen: Alquiler de local para la UCP mes de Agosto / Jackeline Patricia Ayala Garcilazo

JACKELINE PATRICIA AYALA GARCILAZO

legalName: JACKELINE PATRICIA AYALA GARCILAZO


title: Pago a favor del Hotel Golf Club, Comayagua (Sociedad Turística del Valle, S.A.), por la contratación de Servicios Logísticos (alimentación) Taller de Analisis y Resultados Estratégicos de la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, según Orden de Compra NO. SS-UCP-021-2014, Factura S/N, rECIBO nO. 5258.

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Pago a favor de la empresa Equipos y Sistemas (EYS), por la adquisició de nueve toners para uso en la Unidad Coordinadora del Programa, según O/C No. SS-UCP-020-2014, Fact. No. 14581, Recibo No. 19412.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


LUIS DANILO QUAN MEJIA

legalName: LUIS DANILO QUAN MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-129-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad adjudicado al Proveedor de Servicios Luis Danilo Quan Mejia Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-500-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-500-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-129-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad adjudicado al Proveedor de Servicios Luis Danilo Quan Mejia, pago final correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-129-2014 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad adjudicado al Proveedor de Servicios Luis Danilo Quan Mejia, pago correspondiente al periodo del 22 de septiembre al 31 de octubre de 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2014 con resumen: Alquiler de Local para la UCP mes de julio / Jackeline Patricia Ayala Garcilazo


title: Pago a favor de la Droguería Bendición y Salud, por la compra de medicamentos para atender a estudiantes del ITP, (Instituto Tecnologico Policial) de la Secretaría de Seguridad, Según Orden de Compra No. SS-UCP-022-2014, Factura No. 2974, Recibo No. 1309.

BENDICION Y SALUD S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL B#G, CASA#B-25

legalName: BENDICION Y SALUD S. DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago a favor de la droguería BENPHARMA, por la adquisición de medicamentos para uso de los estudiantes en las clínicas del Instituto Tecnologico Policial (ITP), según O/C No. SS-UCP-023-2014, Fact. No. 155.

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR EDIFICIO ROCK OFICINA-4

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.


LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2014 con resumen: Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez, pago correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-504-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-504-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2014 con resumen: Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez, pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2014 con resumen: Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez, pago correspondiente al mes de octubre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2014 con resumen: Coordinador de Planificacion, Monitoreo y Seguimiento adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez, pago correspondiente al periodo del 08 al 30 de septiembre de 2014.


ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA

legalName: ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-127-2014 con resumen: Oficial de Adquisiciones para el Proyecto de Obras para Mejoramiento de Estaciones Policiales a Nivel Nacional adjudicado al Proveedor de Servicios Alberto José Alvarado Barahona. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-495-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-495-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-495-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-495-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-127-2014 con resumen: Oficial de Adquisiciones para el Proyecto de Obras para Mejoramiento de Estaciones Policiales a Nivel Nacional adjudicado al Proveedor de Servicios Alberto José Alvarado Barahona., pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-127-2014 con resumen: Oficial de Adquisiciones para el Proyecto de Obras para Mejoramiento de Estaciones Policiales a Nivel Nacional adjudicado al Proveedor de Servicios Alberto José Alvarado Barahona, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-127-2014 con resumen: Oficial de Adquisiciones para el Proyecto de Obras para Mejoramiento de Estaciones Policiales a Nivel Nacional adjudicado al Proveedor de Servicios Alberto José Alvarado Barahona, pago correposndiente al mes de septiembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-127-2014 con resumen: Oficial de Adquisiciones para el Proyecto de Obras para Mejoramiento de Estaciones Policiales a Nivel Nacional adjudicado al Proveedor de Servicios Alberto José Alvarado Barahona., pago correspondiente al mes de diciembre de 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-073-2014 con resumen: Arrendamiento Local UCP

rationale: JACKELINE PATRICIA AYALA: Generación de F01/F07 para pago de arrendamiento del local que ocupan las oficinas de la UCP, correspondiente a los meses de mayo y junio, según Contrato: SS-UCP-073-2014.


CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

legalName: CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2013 1 con resumen: Contador General Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-5-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-5-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-5-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-5-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-5-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-5-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2013 1 con resumen: Contador General, correspondiente al periodo del 01 al 27 de enero de 2014, no se retiene Impuesto Sobre la Renta ya que esta sujeto a al Regimen de Pagos a Cuenta.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-132-2014 con resumen: Alquiler de Local para la UCP mes de septiembre / Jackeline Ayala Garcilazo.


FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-118-2014 con resumen: Coordinador Administrativo, Financiero y Contable para la UCP adjudicado al Consultor Francisco Alberto Martinez Vargas., pago correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-503-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-503-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-118-2014 con resumen: Coordinador Administrativo, Financiero y Contable para la UCP adjudicado al Consultor Francisco Alberto Martinez Vargas., pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Pago de quince dias del mes de Septiembre segun contrato SS-UCP-118-2014, a Francisco Martinez (Coordinador Administrativo Financiero).

description: FRANCISCO A. MARTINEZ: Generación de F01, por concepto de honorarios correspondientes a octubre de 2014, según Contrato: SS-UCP-118-2014 con resumen: Coordinador Administrativo, Financiero y Contable para la UCP.


title: Pago de mantenimiento de vehículos de la Unidad Coordinadora del Programa, a favor de GRUPO Q, en relación a las Facturas No. 92732478,  92732471,  92732474 y 92732458, mantenimiento preventivo de 5,000 km a dos vehículos asignados a la UCP, incluye cambio de aceite y filtros, inspección y relleno de niveles, polarizado y cobertores de aciento.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso por LIQUIDACION de anticipo de gastos de combustible a favor de personal de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), quien viajó a las ciudades de Yoro, Yorito y El Progreso, Departamento de Yoro y Tela, La Ceiba, Departamento de Atlantida y Trujillo y Tocoa, Departamento de Colón, del 15 al 19 de septiembre de 2014 (Memorandum CE/DIECP/UCP No. 43-2014).

DILCIA YAMIL GONZALEZ NORALES

legalName: DILCIA YAMIL GONZALEZ NORALES


title: Reembolso (20%) por LIQUIDACION de anticipo de gastos de combustible a favor de personal de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), quien viajó a las ciudades de La Esperanza, Intibucá y Gracias, Lempira, del 08 al 12 de septiembre de 2014, con el propósito de realizar actividades propias de esa Dirección (Memorandum CE/DIECP/UCP No. 42-2014).

JOSE RAMON SEVILLA CASCO

legalName: JOSE RAMON SEVILLA CASCO


title: Pago de combustible a favor de la empresa SERVICENTRO ESSO EL PRADO en relación al pago de las facturas al crédito No. 984980, 984971, 986053, 986100,986736, 987460, según Ordenes de combustible No. 034/2014, 035/2014, 036/2014, 037/2014, 038/2014 y 039/2014.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2014 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto adjudicado a la Firma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V.

ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL SEPTIMO NIVEL LOCAL 72

legalName: ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-522-1-0


title: Pago a favor de la droguería SERVIMEDICA, por la adquisición de medicamentos para uso de los estudiantes en las clínicas del Instituto Tecnologico Policial (ITP), según O/C No. SS-UCP-024-2014, Fact. No. 487, Recibo No. 362.

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.


JOSE PASTOR OSORIO BAQUEDANO

legalName: JOSE PASTOR OSORIO BAQUEDANO

rationale: Devolucion  de Anticipo de viáticos a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a diferentes lugares, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta dirección, del 24 al 28 de febrero de 2014, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-53-1-0


title: Pago a favor del Hotel Posada del Angel, por la contratación de Servicios Logísticos (alimentación) Taller de Revisión del PEP de la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, según O/C No.SS-UCP-027-2014, Factura No. 11360.

HOTEL POSADA DEL ANGEL

legalName: HOTEL POSADA DEL ANGEL


title: Reembolso de gastos de combustible a favor de personal del Instituto Tecnológico Policial, quienes viajaron a la ciudad de Choluteca, Choluteca, del 10 al 15 de agosto de 2014, con el propósito de participar en el Proceso de Preselección Regional de Candidatos y Candidatas a Aspirantes a Policía para la Promoción ITP-082-2014, del Técnico Superior, No Universitario, en Ciencias Policiales con Orientación en Policía Comunitaria (Oficio DITP No. 307-2014).

DARWIN RONIS MARADIAGA BETANCOURTH

legalName: DARWIN RONIS MARADIAGA BETANCOURTH

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Se anula ya que el beneficiario esta bloqueado por la DEI. Pago por la adquisición de equipo e instalación de planta telefónica y puntos de red para el local de la Dirección de Investigación y Evakluación de la Carrera Policial (DIECP) según O/C No. SS-UCP-028-2014, Factura No. 2009.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-529-1-0


title: Pago de combustible a favor de la empresa SERVICENTRO ESSO EL PRADO en relación al pago de las facturas al crédito No. 770777, 770944, 772463, 773154,773152, 774190, según Ordenes de combustible No. 040/2014, 041/2014, 042/2014, 043/2014, 044/2014 y 045/2014.correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre de 2014.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2014 1 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-526-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-526-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-526-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-526-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2014 1 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V., pago correspondiente al anticipo del 25% del monto correpondiente al año 2014, contra entrega de Cronograma de actividades y primera visita al inicio de la auditoría.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2014 1 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V., segundo pago del 35%, contra entrega del informe semestral a satisfacción del contratante.


RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

rationale: Reserva de fondos para el contrato No. SS-UCP-135/2014, por la prestación de servicios como Motorista de la UCP, a nombre de Rigoberto Borjas Bustillo, Con no. de Identidad No. 0801-1947-02624, sueldo menaul Lps. 12,000.00.., pago correpondiente al mes de diciembre de 2014 mas bono al final del periodo de contratación.

description: Reserva de fondos para el contrato No. SS-UCP-135/2014, por la prestación de servicios como Motorista de la UCP, a nombre de Rigoberto Borjas Bustillo, Con no. de Identidad No. 0801-1947-02624, sueldo menaul Lps. 12,000.00., pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Reserva de fondos para el contrato No. SS-UCP-135/2014, por la prestación de servicios como Motorista de la UCP, a nombre de Rigoberto Borjas Bustillo, Con no. de Identidad No. 0801-1947-02624, sueldo menaul Lps. 12,000.00.pago correspondiente al periodo del 29 de septiembre al 31 de octubre de 2014.


title: Reserva de fondos para el contrato No. SS-UCP-134/2014, por la prestación de servicios como Motorista de la UCP, a nombre de Reynaldo Lindolfo Solorzano Baca, Con no. de Identidad No. 0703-1976-03824, sueldo menaul Lps. 12,000.00.

REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

legalName: REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

rationale: Reserva de fondos para el contrato No. SS-UCP-134/2014, por la prestación de servicios como Motorista de la UCP, a nombre de Reynaldo Lindolfo Solorzano Baca, Con no. de Identidad No. 0703-1976-03824, sueldo mensusl Lps. 12,000.00., pago correpondiente al mes de diciembre de 2014 mas bono al final del periodo de contratación.

description: Reserva de fondos para el contrato No. SS-UCP-134/2014, por la prestación de servicios como Motorista de la UCP, a nombre de Reynaldo Lindolfo Solorzano Baca, Con no. de Identidad No. 0703-1976-03824, sueldo mensual Lps. 12,000.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Reserva de fondos para el contrato No. SS-UCP-134/2014, por la prestación de servicios como Motorista de la UCP, a nombre de Reynaldo Lindolfo Solorzano Baca, Con no. de Identidad No. 0703-1976-03824, sueldo menaul Lps. 12,000.00, pago correspondiente al periodo del 29 de septiembre al 31 de octubre de 2014.


title: Anticipo (80%) de gastos de combustible a favor de personal de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), para realizar Gira No. 059, a las ciudades de El Progreso, Tela y La Ceiba, del 16 al 19 de diicembre de 2014, con el propósito de realizar actividades propias de esa Dirección (Oficio DIECP-DN-496/2014).

title: Anticipo (80%) de gastos de combustible a favor de personal de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), para realizar Gira No. 0060, a las ciudades de San Pedro Sula y Santa Barbara, del 17 al 19 de diicembre de 2014, con el propósito de realizar actividades propias de esa Dirección (Oficio DIECP-DN-496/2014).

ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO

legalName: ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO

JOSUE DANIEL CANACA RIVAS

legalName: JOSUE DANIEL CANACA RIVAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :70 GA :3 F-01: 542-0-0 - Reserva de fondos para planilla de viaticos y combustible para realizar pruebas psicométricas en el marco de la coordinación con el Sistema de Educación Superior, a llevarse a cabo del 16 al 23 de noviembre de 2014.


JACKELINE PATRICIA AYALA GARCILAZO

legalName: JACKELINE PATRICIA AYALA GARCILAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-141-2014 con resumen: Arrendamiento de Local para la UCP meses de octubre a diciembre año 2014. Contrato adjudicado a Jackeline Patricia Ayala Garcilazo, pago correspondiente al mes de diciembre de 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-543-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-543-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-141-2014 con resumen: Arrendamiento de Local para la UCP meses de octubre a diciembre año 2014. Contrato adjudicado a Jackeline Patricia Ayala Garcilazo, pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-141-2014 con resumen: Arrendamiento de Local para la UCP meses de octubre a diciembre año 2014. Contrato adjudicado a Jackeline Patricia Ayala Garcilazo, pago correspondiente al mes de octubre de 2014.


title: Reembolso (20%) por LIQUIDACION de anticpo de gastos de combustible, a favor de personal de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), quien viajó a las ciudades de La Ceiba, Atlantida y San Pedro Sula, Cortés, del 01 al 09 de septiembre de 2014, con el propósito de realizar actividades concernientes a esa Dirección (Memorandum CE/DIECP/UCP No. 41-2014).

ERMENEJILDO GIRON SANCHEZ

legalName: ERMENEJILDO GIRON SANCHEZ


title: Reserva de fondos para el contrato No. SS-UCP-139/2014, por la prestación de servicios como Motorista de la UCP, a nombre de Lucas Domingo Caceres andino, Con Identidad No. 0801-1976-12285, sueldo mensual Lps. 12,000.00, pago correspondiente al periodo del 06 al 31 de octubre de 2014.

title: Reserva de fondos para el contrato No. SS-UCP-139/2014, por la prestación de servicios como Motorista de la UCP, a nombre de Lucas Domingo Caceres andino, Con Identidad No. 0801-1976-12285, sueldo mensual Lps. 12,000.00., pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

title: Reserva de fondos para el contrato No. SS-UCP-139/2014, por la prestación de servicios como Motorista de la UCP, a nombre de Lucas Domingo Caceres andino, Con Identidad No. 0801-1976-12285, sueldo mensual Lps. 12,000.00.., pago correpondiente al mes de diciembre de 2014 mas bono al final del periodo de contratación.

LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO


title: Reserva de fondos para el contrato No. SS-UCP-137/2014, por la prestación de servicios como Motorista de la UCP, a nombre de Jose Gilberto Pineda Reyes, Con Identidad No. 0601-1977-00372, sueldo mensual Lps. 12,000.00, pago correspondiente al periodo del 06 al 31 de octubre de 2014.

title: Reserva de fondos para el contrato No. SS-UCP-137/2014, por la prestación de servicios como Motorista de la UCP, a nombre de Jose Gilberto Pineda Reyes, Con Identidad No. 0601-1977-00372, sueldo mensual Lps. 12,000.00., pago correspondiente al mes de noviembre de 2014.

title: Reserva de fondos para el contrato No. SS-UCP-137/2014, por la prestación de servicios como Motorista de la UCP, a nombre de Jose Gilberto Pineda Reyes, Con Identidad No. 0601-1977-00372, sueldo mensual Lps. 12,000.00.., pago correpondiente al mes de diciembre de 2014 mas bono al final del periodo de contratación.

JOSE GILBERTO PINEDA REYES

legalName: JOSE GILBERTO PINEDA REYES


title: Reembolso de gastos de combustible a favor de personal del Instituto Tecnológico Policial, quienes viajaron a la ciudad de Danlí, El Paraíso, del 10 al 17 de agosto de 2014, con el propósito de participar en el Proceso de Preselección Regional de Candidatos y Candidatas a Aspirantes a Policía para la Promoción ITP-082-2014, del Técnico Superior, No Universitario, en Ciencias Policiales con Orientación en Policía Comunitaria (Oficio DITP No. 308-2014).

ANARDA MARGARITA MALDONADO ANARIBA

legalName: ANARDA MARGARITA MALDONADO ANARIBA


title: Anticipo de viáticos (combustible) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a diferentes lugares, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta dirección, del 25 de febrero al 01 de marzo de 2014, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

OSCAR RENIERY SIERRA VASQUEZ

legalName: OSCAR RENIERY SIERRA VASQUEZ


title: Pago a favor de la empresa OD HONDURAS, S. de R. L. (OFFICE DEPOT). en relación al pago de Adquisición de utiles de oficina para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Orden de Compra SS-UCP-035-2014, Factura No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

rationale: Se anula por eroor en la glosa, Pago a favor de la empresa OD HONDURAS, S. de R. L. (OFFICE DEPOT). en relación al pago de Adquisición de utiles de oficina para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Orden de Compra SS-UCP-035-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-582-1-0


title: LUIS A. VALLADARES: Reembolso de gastos de combustible, por gira a la ciudad de San Pedro Sula, Municipios de Santa Cruz de Yojoa y Pimienta en el Departamento de Cortés y Municipio de Macuelizo en el Departamento de Santa Barbara, del 22 al 24 de octubre de 2014, con el propósito de realizar inspectoría de diseño para la comprobación de información de los expedientes técnicos en las postas del Lote No. 19 (Oficio No. UCP-UTI-091-2014).

LUIS ALBERTO VALLADARES PAGOAGA

legalName: LUIS ALBERTO VALLADARES PAGOAGA


title: Pago a favor de la empresa PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA.) en relación al pago de Adquisición de  Utiles de Oficina para la Unidad Coordinadora del Programa, según Orden de Compra SS-UCP-039-2014, Factura No. 2014248600.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago a favor de la empresa SISTEMAS ABIERTOS, S. A. en relación al pago de Adquisición de toner´s  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Orden de Compra SS-UCP-029-2013, Factura No. 9570.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: JS POMPEYO TROCHEZ: Reembolso de gastos de combustible, por gira a la ciudad de San Pedro Sula y Municipios de San José y Meambar en el departamento de Comayagua, del 12 al 14 de noviembre de 2014, con el propósito de realizar verificación de postas del lote No. 9 y recepción de postas del lote No. 12 (Oficio No. UCP-UTI-108-2014).

JS POMPEYO TROCHEZ FERNANDEZ

legalName: JS POMPEYO TROCHEZ FERNANDEZ


title: DARIO LANZA: Reembolso de gastos de combustible, por gira a las ciudades de Santa Rosa de Copán y La Paz, del 13 al 15 de octubre de 2014, con el propósito de realizar las supervisiones previas a la ejecución de las obras de postas existentes y predios para la construcción de postas tipo (Oficio UTI-75-2014).

DARIO LANZA CONSUEGRA

legalName: DARIO LANZA CONSUEGRA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TECNOBIT HONDURAS, Orden de Compra No. SS-UCP-029-2014, por la compra de una pantalla de proyección electrónica, para uso en la Sub Secretaría de Preinversión de la Secretaría de Seguridad. Factura No. 000003062.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON


title: JETSTEREO, pago complementario al F01 No. 200-01-01, en concepto de pago de Impuesto Sobre Ventas, no retenido en su oportunidad, por la adquisicion de tres computadoras portatil para uso en la UCP, Orden de Compra SS-UCP-023/2013, FACTURA No. 15206575.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) . en relación al pago de Adquisición de toner´s y cartuchos para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 290175.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de la empresa UTILES DE HONDURAS, S. DE R. L. en relación al pago de Adquisición de toner´s y cartuchos para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Orden de Compra SS-UCP-034-2014, Factura No. 1017865.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: Pago a favor de la empresa JETSTEREO en relación a la adquisición de quince toner´ MX-m264m, para la Unidad Coordinadora del Programa, UCP según Orden de Compra No. SS-UCP-033/2014, Factura No. 15210614.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) . en relación al pago de Adquisición de toner´s y cartuchos para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 290301.


FRANCISCO ARTURO MARTINEZ SANCHEZ

legalName: FRANCISCO ARTURO MARTINEZ SANCHEZ

PORFIRIO ANTONIO FLORES GRANDES

legalName: PORFIRIO ANTONIO FLORES GRANDES

rationale: Devolucion de Anticipo de viáticos a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajarán a diferentes lugares, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta dirección, del 24 de febrero al 01 de marzo de 2014, se les asigna el 80%, conforme al Reglamento Operativo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-58-1-0


title: DICOSA, Solicitud de No Objeción CID/CHO/1792/2014, a nombre de DICOSA, por la adquisición de equipo y reactivos para la aplicación de pruebas toxicológicas para la DIECP, pago correspondiente al 20% del monto total del contrato No.SS-UCP-142-2014, Factura No. 158-2014.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :70 GA :3 F-01: 560-0-0 - DICOSA, Solicitud de No Objeción CID/CHO/1792/2014, a nombre de DICOSA, por la adquisición de equipo y reactivos para la aplicación de pruebas toxicológicas para la DIECP.


title: EDDIE KARIM MEJIA: Reembolso de gastos de combustible, por gira a la ciudad de San Pedro Sula y Puerto Cortés, departamento de Cortés, del 04 al 07 de noviembre de 2014, con el propósito de realizar visitas de supervisión e inspección de postas policiales del lote No. 5 y 6 (Oficio No. UCP-UTI-95-2014).

EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

legalName: EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA


title: EDDIE KARIM MEJIA: Anticipo (80%) de gastos de combustible, para gira a la ciudad de San Pedro Sula, del 17 al 21 de noviembre de 2014, con el propósito de realizar inspección y supervisión de postas policiales de los lotes No. 5, 6 y 8 (Oficio No. UCP-UTI-121-2014).


title: Pago a favor de la empresa PAPELERIA HONDURAS en relación al pago de Adquisición de suministros para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Orden de Compra SS-UCP-037-2014, Factura No. 46730.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor de la empresa DISPROA (Distribuidora De Productos De Oficina Y Aseo S. De R.L.) en relación al pago de Adquisición de  Utiles de Oficina para la Unidad Coordinadora del Programa, según Orden de Compra SS-UCP-038-2014, Factura No. 20027258.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: GRUPO POPA (SISTEMAS ABIERTOS) Orden de Compra No. SS-UCP-030-2014, por la compra de 4 UPS y 10 tarjetas de memoria, para uso en la Sub Secretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad, factura No. 10657.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES

legalName: MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-025-2014 con resumen: Coordinadora General del Programa, correspondiente al periodo del 28 de enero al 28 de febrero de 2014. La consultora Leiva esta sujeta al Regimen de Pagos a Cuenta, por lo que no se le retiene el ISR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-59-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-59-1-0


title: Pago a favor de la empresa UTILES DE HONDURAS, S. DE R. L. en relación al pago de Adquisición de utiles de oficina para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Orden de Compra SS-UCP-036-2014, Factura No. 1018162.


SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-607-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-607-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-607-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-607-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L., pago correspondiente al 20% del valor total del contrato. contra la presentación de garantias y plan de trabajo.


J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :70 GA :3 F-01: 603-1-0 - J. A. TELCOM, S.A. de C.V., por la adquisición de equipo e instalación de planta telefónica y puntos de red para el local de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) según O/C No. SS-UCP-028-2014, Factura No. 2009.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-603-1-0


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), en relación a la publicación para la contratación de Servicios Distintos de Consultoría Un abogado Junior para el Proyecto de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la SEDS,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 290478.


title: EDDIE KARIM MEJIA: Reembolso (20%) por liquidación de anticipo de gastos de combustible, por viaje a la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, del 17 al 21 de noviembre de 2014, con el propósito de realizar supervisión e inspección de postas policiales de los Lotes No.5, 6 y 8, así como efectuar revisión de estimaciones (Oficio No. UCP-UTI-121-2014).


title: GRUPO Q HONDURAS , S.A. en relación al mantenimiento del vehículo Pikup, Nissan, placa N10973, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, según Orden de Compra No. SS-UCP-040/2014, Factura No. 92770934.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: EDDIE KARIM MEJIA: Anticipo (80%) de gastos de combustible, para realizar gira a la ciudad de San Pedro Sula y Municipios de La Lima, Puerto Cortés, Choloma y Villanueva, Cortés, del 09 al 12 de diciembre de 2014, con el propósito de llevar a cabo supervisión e inspección de postas policiales de los Lotes No. 5 y 6, según oficio No. UCP-UTI-165-2014.


TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

legalName: TELMA ELIZABETH RAMOS COREA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-026-2014 con resumen: Coordinadora de Monitoreo y Evaluación, correspondiente al periodo del 28 de enero al 28 de febrero de 2014. La consultora Ramos esta sujeta al Regimen de Pagos a Cuenta, por lo que no se le retiene el ISR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-60-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-60-1-0


title: GRUPO Q HONDURAS , S.A. en relación a la adquisición de un juego de forros y polarizado del vehículo Pikup, Nissan, placa N10973, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, según Orden de Compra No. SS-UCP-040/2014, Factura No. 92770929.


AXEL GABRIEL SIERRA RAMOS

legalName: AXEL GABRIEL SIERRA RAMOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2013 1 con resumen: Asistente Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-6-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-3-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-3-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2013 1 con resumen: Asistente Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, correspondiente al periodo del 01 al 27 de enero de 2014, se retiene Impuesto Sobre la Renta.