title: COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, Y SALAS  DE INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL, A AQUIRIR EN EL III TRIMESTRE, QUE COMPRENDE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-052-2014, PRECOMPROMISO No. 00335, FACTURA No. 1396. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIALES( HILOS VARIOS) PARA SUTUTRA, SERAN USADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

currency: HNL

ARTURO GONZALES PIRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ARTURO GONZALES PIRES

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: SE REVERSA VALOR POR FALTA POR PROBLEMAS CON EL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-9-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-9-338-1-0

initiationType: tender


title: COMPRA DE HILOS VARIOS PARA SUTURA, A USAR EN LAS SALAS DE CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO, EMERGENCIA Y QUIROFANOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: SE REVERSA VALOR POR PROBLEMAS CON EL PROVEEDOR, PENDIENTE ALGUNOS REQUISITOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-9-337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-9-337-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA;  A ADQUIRIR DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-9-340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-9-340-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-029-2014, PRECOMPROMISO No. 00342,  FACTURA No. 1367, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: FACT


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS  DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, A ADQUIRIR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-028-2014, PRECOMPROMISO 00341, FACTURA No. 1366, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; A ADQUIRIR DURANTEL EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-9-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-9-343-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES  PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; A ADQUIRIR EN  EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-9-344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-9-344-1-0


title: COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN USADAS EN VEHICULOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO.  A ADQUIRIR EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-012-2014, PRECOMPROMISO No. 00345, FACTURA No. 0036. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO. A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE AÑO 2014.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-010-2014, PRECOMPROMISO No. 00346, FACTURA No. 0035. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO QUE SERA USADO EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, INTERNAMIENTO Y ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-066-2014, PRECOMPROMISO No. 00393, FACTURA No. 0038. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, A ADQUIRIR EN EL III TRIEMSTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-069-2014, PRECOMPROMISO No. 00394, FACTURA No. 0046. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REACTIVOS QUE SE UTILIZARAN EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL MES DE JULIO Y LA I QUINCENA DE AGOSTO QUE CORRESPONDEN AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-048-2014, PRECOMPROMISO No. 00399, FACTURA No. 34072. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REACTIVOS QUE SE UTILIZARAN EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE  LA II QUINCENA DE AGOSTO Y EL MES DE SEPTIEMBRE QUE CORRESPONDEN AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EL PROGRESO, YORO

legalName: AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-049-2014, PRECOMPROMISO No. 00400, FACTURA No. 1365. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL III TRIMESTRE QUE CORRESPONDE  LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-070-2014, PRECOMPROMISO No. 00436, FACTURA No. 020, 021, 022 Y 023. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PRODUCTOS QUE SE UTILIZARAN EN EL DEPTO. DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL III TRIMESTRE QUE CORRESPONDE  LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-072-2014, PRECOMPROMISO No. 00437, FACTURA No. 01711 y 01712. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-073-2014, PRECOMPROMISO No. 00438, FACTURA No. 01713. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


OSCAR ORLANDO BURGOS

legalName: OSCAR ORLANDO BURGOS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-075-2014, PRECOMPROMISO No. 00439, FACTURA No. 11752. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-074-2014, PRECOMPROMISO No. 00488, FACTURA No. 01714. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-071-2014, PRECOMPROMISO No. 00487, FACTURA No. 0024. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


GRACIELA BAUTISTA GIRON

legalName: GRACIELA BAUTISTA GIRON

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-076-2014, PRECOMPROMISO No. 00440, FACTURA No. 517. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL, A ADQUIRIR DURANTE EL IV TRIMESTRE QUE COMPRENDEN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-078-2014, PRECOMPROMISO No. 00559, FACTURA No. 1368, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL, A ADQUIRIR DURANTE EL IV TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: Cancelacion de orden de compra No.  08-077-2014, precompromiso  No. 00560, factura No. 0789, recibo y demas documentos adjuntos.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A COMPRAS TORTILLAS, LOS QUE SE UTILIZARAN PARA  ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; DURANTE EL IV TRIMESTRE, COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-089-2014, PRECOMPROMISO No. 00620, FACTURA No. 319,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A COMPRA DE PRODUCTOS   ALIMENTICIOS, LOS QUE SE UTILIZARAN PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; DURANTE EL IV TRIMESTRE, COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA  No. 08-087-2014, PRECOMPROMISO No. 00621, FACTURA No. 01719, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS:


description: CORRESPONDE ESTE VALOR A COMPRA DE PRODUCTOS   ALIMENTICIOS, LOS QUE SE UTILIZARAN PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; DURANTE EL IV TRIMESTRE, COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-088-2014, PRECOMPROMISO No. 00622, FACTURA No. 11753, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A COMPRAS DE PRODUCTOS   ALIMENTICIOS, LOS QUE SE UTILIZARAN PARA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; DURANTE EL IV TRIMESTRE, COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-084-2014, PRECOMPROMISO No. 00623, FACTURA No.  00003, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-083-2014, PRECOMPROMISO No. 00624,  FACTURA No. 25, 26, 27  Y  28, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-085-2014, PRECOMPROMISO No. 00625,   FACTURA No. 01715 Y 01716, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-086-2014. PRECOMPROMISO No. 00626, FACTURA No. 01717, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PAPLERIA IMPRESA PARA USO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL. DURANTE EL IV TRIMESTRE, COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

streetAddress: EL PROGRESO YORO, 8 Y 9 CALLE 4TA AVENIDA NORTE BOULEVAR HELENA BARRIO SAN JOSE

legalName: INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE  COMPRA No. 08-064-2014, PRECOMPROMISO No. 00628, FACTURA No. 8675, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE TALONARIOS A UTILIZAR EN LA RECEPTORIA DE FONDOS DEL HOSPITAL MANUEL DE EJSUS SUBIRANA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO, QUE COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE  COMPRA No. 08-011-2014, PRECOMPROMISO No. 00629, FACTURA No. 8673, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: corresponde este valor a compra de telas y prendas de vestir para personal de enfermeria y de mantenimiento del hospital Manuel de Jesus Subirana de la ciudad de Yoro.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: cancelacion de la factura 011853  este valor a compra de telas y prendas de vestir para personal de enfermeria y de mantenimiento del hospital Manuel de Jesus Subirana de la ciudad de Yoro.


title: COMPRA DE TELAS PARA CONFECCION DE ROPA HOSPITALARIA Y SER USADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, A ADQUIRIR DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

legalName: GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-068-2014, PRECOMPROMISO No. 00747, FACTURA  No. 0622, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MANTA SASTRE PARA CONFECCION DE ROPA ESPECIAL PARA QUIROFANO. DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; A ADQUIRIR DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AAÑO 2014

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-067-2014, PRECOMPROMISO No. 00748, FACTURA  No. 0621, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PROTECTORA(OVEROLES MANGA LARGA; HERCULES) PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL. A ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-060-2014, PRECOMPROMISO No. 00749, FACTURA  No. 0620, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIALES( HILOS VARIOS) PARA SUTUTRA, SERAN USADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-082-2014, PRECOMPROMISO No. 00772, FACTURA No. 1371, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MAUEL DE JESUS SUBIRANA, A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-081-2014, PRECOMPROMISO No. 00773, FACTURA No. 1373, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPRA DE HILOS  PARA SUTURA. PARA USO EN LAS  SALAS DE CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO, EMERGENCIA, Y EL QUIROFANO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE , QUE COMPREN DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-061-2014, PRECOMPROMISO NO. 00774, FACTURA No. 1369, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIALES A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA;  A ADQUIRIR DURANTE EL  III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-063-2014, PRECOMPROMISO No. 00776, FACTURA No. 1510, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE HILOS VARIOS PARA SUTURA, A USAR EN LAS SALAS DE CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO, EMERGENCIA Y QUIROFANOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-062-2014, PRECOMPROMISO No. 00775, FACTURA No. 1370, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; A ADQUIRIR DURANTEL EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-065-2014, PRECOMPROMISO No. 00777, FACTURA No. 1372, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO COMPLEMENTARIO, POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL BONO DEL ZAPATO A VARIOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A TRASLADO A CUENTA ESPECIAL BANCO DE OCCCIDENTE S.A.   FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

type: OFI


description: PAGO COMPLEMENTARIO, POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL BONO DEL ZAPATO A VARIOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


rationale: PAGO COMPLEMENTARIO, POR DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL BONO DEL ZAPATO A VARIOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A TRASLADO A CUENTA ESPECIAL BANCO DE OCCIDENTE S.A. FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICNAS DEL ERSAPS DE MES DE JUNIO 2014.

ELENA MARIA MURILLO DOMINGUEZ

legalName: ELENA MARIA MURILLO DOMINGUEZ

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - REGULACION Y CONTROL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

type: REC


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA DIRECTORA COORDINADORA DEL ERSAPS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ERSAPS DEL MES DE JULIO 2014.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO PERSONAL Y OTROS, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
POR REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DEL ERSAPS.
MARCA NISSAN
MODELO X-TRAIL
PLACA N09692

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS  NEGRO, ECONOFFICCE EJECUTIVO 76.2X152.4 CMS3 Y SILLA EJECUTIVA RUBENS A PARA EL USO DE LA LICENCIADA LOURDES MARGARITA GARCIA FONSECA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-61-1-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-61-1-118-1-0

type: OFICIO


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN ECONOFFICE ARCHIVO DE 4 GAVETAS NEGRO, UN ECONOFFICE EJECUTIVO 76.2X152.4 CMS 3 Y SILLA EJECUTIVA PARA EL USO DE LA LICENCIADA LOURDES MARGARITA GARCIA FONSECA.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL ERSAPS, UBICADA EN COL. PAYAQUI, ESQUINA OPUESTA DE LA AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA, No. 1529, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION DE LA REGULACION

type: PLANILLA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REPARACION Y  MANTENIMIENTO  A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL ERSAPS.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN LIBRERO PARA USO DEL ING. HECTOR RAUL CERNA NAVAS, DIRECTOR DEL ERSAPS.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD DEL 2014,  DE LA ING. IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO, DIRECTORA COORDINADORA Y LIC. MERCEDES AIDA SANCHEZ, ADMINISTRADORA, DEL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

actividadObra: 3 - CONTROL DE LA REGULACION


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPO  DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS, UBICADA EN COL. PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, ENTRE AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA, CASA No. 1529. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL ERSAPS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  DEL ERSAPS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR PAGO DE PINTURA DE LOGOTIPO Y LEYENDA EN CUATRO (4) VEHICULOS DEL ERSAPS, A SOLICITUD DE REQUERIMIENTO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN FECHA 23 DE JUNIO DE 2014, Y EN VISTA DE QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON SISTEMA DE PAGO SIAFI.

MERCEDES AIDA SANCHEZ

legalName: MERCEDES AIDA SANCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS, UBICADO EN COL PAYAQUI ENTRE AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA, CASA No. 1529 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS , COLOR NEGRO; PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION DEL ERSAPS.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-61-1-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-61-1-189-1-0


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA DIVISION DE  LAS DOS SALAS DE CONFERENCIA  DE LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES  DE ESCRITORIO VARIOS  PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS ( MUEBLES Y EQUIPO) PARA USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-61-1-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-61-1-190-1-0


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA ADMINISTRACION Y DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS DEL ERSAPS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AJUSTE POR CAMBIO EN LA COMPRA DE DOS (2) MOUSES PS2, SEGUN FACTURA No. 11129468, SIENDO LA COMPRA CORRECTA DE DOS (2) MOUSES KLIPX USB, SEGUN LA FACTURA No. 11130447.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS, UBICADO EN COL. PAYAQUI, ESQUINA DE LA AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA No. 1529, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS, UBICADA EN COL. PAYAQUI, ESQUINA DE LA AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA,  N. 1529;  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-61-1-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-61-1-234-1-0

type: ORDCOM


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL ERSAPS, UBICADO EN COL. PAYAQUI, ESQUINA DE LA AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA, CASA No. 1529, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS, UBICADA EN COL. PAYAQUI, ESQUINA DE LA AVE. PARAGUAY Y CLL. MAYA No. 1529, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA BATERIA UPS INTERNET OFFICE  PARA EL USO DE LA PLANTA TELEFONICA DE  LA OFICINA DEL ERSAPS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL ERSAPS, UBICADA EN COL. PAYAQUI, ESQUINA DE LA AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA, No. 1529, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

ELENA MARIA MURILLO DOMINGUEZ

legalName: ELENA MARIA MURILLO DOMINGUEZ


title: POR REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AR -5220, USADA COMO IMPRESORA EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.


title: POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA USO EN EL VEHICULO PROPIEDAD DEL ERSAPS, MARCA NISSAN, MODELO X-TRAIL, PLACA N09692

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DIVISIONES EN LA SALA DE JUNTAS Y LA OFICINA DE ADMINISTRACION, LEGAL Y AUDITORIA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-61-1-51-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-61-1-51-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529


title: PARA COMPRA DE 200 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title:
POR REVISION DE 38,330KM Y REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DEL ERSAPS
MARCA MITSUBISHI
MODELO L-200
PLACA N10045

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS EN NLA COLONIA PAYAQUI, CASA No. 1529  DEL MAYO 2014.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA USADA COMO IMPRESORA EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.
MARCA SHARP
MODELO AR-M257


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGURO DE DOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS
SEGURO DE VEHICULO MARCA TOYOTA
MODELO LAND CRUISER PRADO
AÑO 2005  TIPO CAMIONETA
SERIE. JTEBY25J600031909
MOTOR: 1KZ1266487
PLACA:  NO8506

SEGURO DE VEHICULO MARCA NISSAN
MODELO FRONTIER
AÑO 2006  TIPO PICK UP D/C
SERIE. JN1CJUD22Z0079230
MOTOR:  QD32224292
PLACA: NO8841

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE GASTOS FUNEBRES A PARQUES Y JARDINES S. DE C.V DEL POLICIA FALLECIDO: MARCO ANTONIO CALIX

PARQUES Y JARDINES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 50 MTS. ANTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL

legalName: PARQUES Y JARDINES S DE R.L.DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PROGRAMAS 11,12,13,15

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: SANTOS FRANCISCO DIAZ DIAZ

MARTA MAGDALENA BUESO PONCE

legalName: MARTA MAGDALENA BUESO PONCE


title:
PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICA FALLECIDO: WILSON AGUILAR ALVAREZ
NOTA: SE REALIZA NUEVAMENTE POR CUENTA INEXISTENTE

LINA ESPINAL ESCAÑO

legalName: LINA ESPINAL ESCAÑO


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: DENIS ESGARDO FLORES FUNES

ELSA MARINA FUNES GARCIA

legalName: ELSA MARINA FUNES GARCIA


description: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: SANTOS FRANCISCO DIAZ DIAZ

HECTOR DIAZ RIVAS

legalName: HECTOR DIAZ RIVAS


description: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: DENIS ESGARDO FLORES FUNES

NELYS YADIRA LAINEZ BACA

legalName: NELYS YADIRA LAINEZ BACA


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: RODRIGO ROBERTO FLORES VALLADARES

GERAL ROBERTO FLORES LOPEZ

legalName: GERAL ROBERTO FLORES LOPEZ


SANTOS IBRAM FLORES AMAYA

legalName: SANTOS IBRAM FLORES AMAYA

rationale: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: DENIS ESGARDO FLORES FUNES


description: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: RODRIGO ROBERTO FLORES VALLADARES

LUCILA VALLADARES VELASQUEZ

legalName: LUCILA VALLADARES VELASQUEZ


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: JOSE ISABEL LOPEZ PEREZ

SEBASTIAN LOPEZ BAUTISTA

legalName: SEBASTIAN LOPEZ BAUTISTA


description: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: JOSE ISABEL LOPEZ PEREZ

REINA ISABEL NUÑEZ RAMIREZ

legalName: REINA ISABEL NUÑEZ RAMIREZ


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA:JUAN BAUTISTA LOPEZ PEREZ

EMELINA PEREZ LOPEZ

legalName: EMELINA PEREZ LOPEZ


description: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA:JUAN BAUTISTA LOPEZ PEREZ

FRANCISCA LOPEZ PEREZ

legalName: FRANCISCA LOPEZ PEREZ


JUAN DE LA CRUZ LOPEZ MARTINEZ

legalName: JUAN DE LA CRUZ LOPEZ MARTINEZ

rationale: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA:JUAN BAUTISTA LOPEZ PEREZ


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: LEONEL EFRAIN PEREZ ORELLANA

NEOCELANDEZ LEONEL PEREZ CENTENO

legalName: NEOCELANDEZ LEONEL PEREZ CENTENO


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA:OSCAR ORLANDO LOPEZ MARTINEZ

EUSEBIA MARTINEZ ANDRES

legalName: EUSEBIA MARTINEZ ANDRES


description: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: LEONEL EFRAIN PEREZ ORELLANA

OLGA ARGENTINA CENTENO

legalName: OLGA ARGENTINA CENTENO


CINDY IVERIA PEREZ CENTENO

legalName: CINDY IVERIA PEREZ CENTENO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: LEONEL EFRAIN PEREZ ORELLANA


ANDYS ALDAIR PEREZ CENTENO

legalName: ANDYS ALDAIR PEREZ CENTENO


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: EDRAS ISAI MERLO PUERTO

MERY GETRUDIS PUERTO PUERTO

legalName: MERY GETRUDIS PUERTO PUERTO


description: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: EDRAS ISAI MERLO PUERTO

NINRROD LESVIN MERLO MEDINA

legalName: NINRROD LESVIN MERLO MEDINA


title: PAGO POR LA INDNMIZACION DE GASTOS FUNEBRES A MARIA ALVARADO GALO, DEL POLICIA FALLECIDO: JOSE MATILDEZ ZAMBRANO ARIAS

MARIANA ALVARADO GALO

legalName: MARIANA ALVARADO GALO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON POLIZA DE GASTOS MEDICOS

ANGEL GUSTAVO BURGOS GARCIA

legalName: ANGEL GUSTAVO BURGOS GARCIA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE ABRIL 2014

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE MAYO 2014


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE JUNIO 2014


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE JUNIO 2014


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE MAYO 2014


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N- 15810, 15811, 16019, 16020, 16021, 16025, 16026, 16027, 16028, 16029,

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS # 1142, 1144, 1145, 1148, 1149, 1150, 1151, 14206

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO DEL 2014, OFICIANS POLICIA NACIONAL S.P.S

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA PREVENTIVA

programa: 12 - SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION POLICIAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014,


title: PAGO POR SUMINSTRO DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA SESEGU SEGUN FACTURA N-12358

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: PAGO POR ATENCION DE ALIMENTOS EN EVENTO OFICIAL PARA 60 PERSONAS, A REALIZARSE EN LAS INTALCIONES DE LA SESEGU, SEGUN FACTURA 18754

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO. JOSE MANRIQUE RODIGUEZ QUIROZ

BELKY LETICIA AMADOR RIVAS

legalName: BELKY LETICIA AMADOR RIVAS


description: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS PAGANDO ESTA SECRETARIA EL 100% YA QUE MOMENTANEAMENTE NO CONTAMOS CON POLIZA DE GASTOS MEDICOS

SANTOS BENANCIO AGUILAR BETANCOURT

legalName: SANTOS BENANCIO AGUILAR BETANCOURT


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2014, DEL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS DE RADIO FRECUENCIA VHF, UHF, DE LA POLICA NACIONAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA

DAYSI MARIBEL BUESO ZUNIGA

legalName: DAYSI MARIBEL BUESO ZUNIGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE (4) MESES (9) DIAS APARTIR DEL 22 DE AGOSTO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, DEL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS DE RADIO FRECUENCIA VHF, UHF, DE LA POLICA NACIONAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECURSOS PROPIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2014 CON EL OBJETO DE CUBRIR EL PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO DE PRIMA DE LA SEGUNDA CUOTA DEL PERIODO DEL 16 DE ABRIL 2014 AL 15 DE ABRIL DEL 2015 QUE CORRESPONDE AL SEGURO DE VIDA CUBIERTO BAJO POLIZA No. 1-GM-1831 AL PERSONAL POLICIAL SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUIELER DE ABRIL A DIC/2014, POR TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS DE RADIO COMUNICACION FRECUENCIA VHF, UHF POLICIA NACIONAL DE COMAYAGUA

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUIELER CORRESPONDE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2014, POR TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS DE RADIO COMUNICACION FRECUENCIA VHF, UHF POLICIA NACIONAL DE COMAYAGUA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUIELER DE ABRIL A DIC/2014, POR TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS DE RADIO COMUNICACION FRECUENCIA VHF, UHF POLICIA NACIONAL DE COMAYAGUA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUIELER DE ABRIL A DIC/2014, POR TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS DE RADIO COMUNICACION FRECUENCIA VHF, UHF POLICIA NACIONAL DE COMAYAGUA. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DE ALQUIELER DE ABRIL A DIC/2014, POR TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS DE RADIO COMUNICACION FRECUENCIA VHF, UHF POLICIA NACIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

description: Transferencia de fondos para pago del alquiler de abril-agosto 2014, terreno donde estan instaladas las antenas de radio comunicaciòn frecuencia VHF, UHF de la Policìa Nacional en Comayagua


title: PAGO SERVICIOS DE INTERNET VARIAS OFICINAS, MES DE ABRIL 2014

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: RESERVA DE FONDOS POR PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014 CASA DONDE FUNCIONA OFIC. POL. PREV.JEFATURA DEPTAL#4 SANTA ROSA DE COPAN

ADAN ARMANDO ALVARADO RAMIREZ

legalName: ADAN ARMANDO ALVARADO RAMIREZ

rationale: FONDOS POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2014 CASA DONDE FUNCIONA OFIC. POL. PREV.JEFATURA DEPTAL#4 SANTA ROSA DE COPAN

description: FONDOS POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 CASA DONDE FUNCIONA OFIC. POL. PREV.JEFATURA DEPTAL#4 SANTA ROSA DE COPAN

description: FONDOS POR PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014 CASA DONDE FUNCIONA OFIC. POL. PREV.JEFATURA DEPTAL#4 SANTA ROSA DE COPAN. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014 CASA DONDE FUNCIONA OFIC. POL. PREV.JEFATURA DEPTAL#4 SANTA ROSA DE COPAN. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS POR PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO 2014 CASA DONDE FUNCIONA OFIC. POL. PREV.JEFATURA DEPTAL#4 SANTA ROSA DE COPAN


title: RESERVA DE FONDOS PAGO ALQUILER DE ENERO-DIC/2014 CASA DONDE FUNCIONAN OFIC. DE LA POL. PREV. JEFATURA#2 SAN PEDRO SULA

BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

legalName: BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: FONDOS PAGO ALQUILER DE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE /2014 CASA DONDE FUNCIONAN OFIC. DE LA POL. PREV. JEFATURA#2 SAN PEDRO SULA

description: FONDOS PAGO ALQUILER DE ENERO-DIC/2014 CASA DONDE FUNCIONAN OFIC. DE LA POL. PREV. JEFATURA#2 SAN PEDRO SULA, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO ALQUILER DE ENERO-DIC/2014 CASA DONDE FUNCIONAN OFIC. DE LA POL. PREV. JEFATURA#2 SAN PEDRO SULA. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PAGO ALQUILER DE ENERO-AGOSTO/2014 CASA DONDE FUNCIONAN OFIC. DE LA POL. PREV. JEFATURA#2 SAN PEDRO SULA


title: RESERVA DE FONDOS PAGO ALQUILER DE ENERO-DIC/2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA UNIDAD DE INVESTIGACION MUERTE DE MENORES

INVERSIONES ZUNIGA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL 15 DE SEPTIEMBRE CASA 2103

legalName: INVERSIONES ZUNIGA S.DE R.L.DE C.V.

ue: 13 - UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES

programa: 11 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 3 - INVESTIGACION, PROTECCION Y CAPTURA EN DELITOS CONTRA MENORES

rationale: FONDOS PARA PAGO ALQUILER DE ENERO-DIC/2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA UNIDAD DE INVESTIGACION MUERTE DE MENORES. CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2014

description: FONDOS PARA PAGO ALQUILER DE ENERO-DIC/2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA UNIDAD DE INVESTIGACION MUERTE DE MENORES. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: FONDOS PAGO ALQUILER DE ENERO-DIC/2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA UNIDAD DE INVESTIGACION MUERTE DE MENORES. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO ALQUILER DE ENERO-DIC/2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA UNIDAD DE INVESTIGACION MUERTE DE MENORES, CORRESPONDE AL ME SDE SEPTIEMBRE 2014

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO ALQUILER DE ENERO-AGOSTO/2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA UNIDAD DE INVESTIGACION MUERTE DE MENORES


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COPAN

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

ue: 12 - DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DEL CRIMEN ORGANIZADO

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COPAN

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES NOVIEMBRE 2014, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COPAN

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COPAN. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COPAN. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO-AGOSTO/2014, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, COPAN


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES PARA OFICINA, RRPP SEGUN FACTURA # 12399, 12400, 12403

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET VARIAS OFICINAS SECRETARIA DE SEGURIDAD MES DE JUNIO Y JULIO 2014


title: SUMINISTRO DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS # 12423, 12424, VICE MINISTRA E INSPECTORIA GENERAL


title: PAGO SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y ASEO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN FACTURAS#119443, 119467, 119462.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA SEGUN FACTURA #118063


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS # 16239, 16240, 16241, 16242


title: PAGO POR SUMINISTRO DE DVD SEGUN FACTURA 12391


DALIA SUYAPA PINEDA

legalName: DALIA SUYAPA PINEDA

rationale: FONDOS PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014CASA QUE OCUPA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN CHOLUTECA, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2014

description: RESERVA DE FONDOS PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014CASA QUE OCUPA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN CHOLUTECA. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: FONDOS PAGO DE ALQUILER DE ENERO-DIC/2014CASA QUE OCUPA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN CHOLUTECA. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE ALQUILER DE ENERO-SEPT/2014CASA QUE OCUPA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN CHOLUTECA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MES DE MAYO 2014


LITO ERAZO AGUILAR

legalName: LITO ERAZO AGUILAR

rationale: PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DIC-2014, CASA QUE OCUPA JEFATURA REGIONAL ENTRADA A COPAN. CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2014

description: RESERVA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DIC-2014, CASA QUE OCUPA JEFATURA REGIONAL ENTRADA A COPAN. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DIC-2014, CASA QUE OCUPA JEFATURA REGIONAL ENTRADA A COPAN. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: TRANSFERENCIA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A SEPT.-2014, CASA QUE OCUPA JEFATURA REGIONAL ENTRADA A COPAN


title: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA Y TINTAS P/IMPRESORAS DESPACHO MINISTRO Y VICE MINISTRA SEGUN FACT 12368, 12385, 12386


title: PAGO POR MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS # 1155, 1156, 1157, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1174, 1175, 1176, 1177, 1179, 1180, 1181, 1184, 1186, 1190, 1192, 1193, 1194, 14345

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO PARCIAL SUMINISTRO DE LLANTAS Y BALANCEOS SEGUN FACT#20016743, 20016762, 20016840, 20017226, 20017301, 20017440, 20017630, 20017631

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: RESERVA PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA EL PROGRAMA MUNICIPIOS MAS SEGUROS, DERECHOS HUMANOS Y POLICIA COMUNITARIA, DEL 01 DE ENERO A MAYO DE 2014

ASOCIACION HOND PRODUCTORES DE CAFE

streetAddress: AVENIDA BENITO JUAREZ N-3701 COLONIA LARA, APDO POSTAL N-959

legalName: ASOCIACION HOND PRODUCTORES DE CAFE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO:EDWIN YOVANY TORRES.

EUSTACIO PEÑA

legalName: EUSTACIO PEÑA


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: EDWIN YOVANY TORRES.

ERIKA IVETH ALVARADO BONILLA

legalName: ERIKA IVETH ALVARADO BONILLA


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO:EDWIN YOVANY TORRES.

CANDIDA ROSA GALLO TORRES

legalName: CANDIDA ROSA GALLO TORRES


title: PAGO DE PRIMA DE LA PRIMERA CUOTA DEL PERIODO DEL 1 DE JULIO 2014 AL 1 DE JULIO DEL 2015 QUE CORRESPONDE AL SEGURO MEDICO HOSPITALARIO CUBIERTO BAJO LA POLIZA NO. 1-GM-1846 AL PERSONAL POLICIAL SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE PRIMA DE LA PRIMERA CUOTA DEL PERIODO DEL 1 DE JULIO 2014 AL 1 DE JULIO DEL 2015 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS CUBIERTO BAJO LA POLIZA NO. 1-GM-43934 SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


PABLA APIDIA ALVARADO

legalName: PABLA APIDIA ALVARADO

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER,CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, AL  CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE.

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, AL  CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE.CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014. PAGANDOSE A MAS TARDAR EL 31 DEL MES DE OCTUBRE 2014

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, AL  CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, AL  CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. DEL PERIODO DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2014


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECURSOS PROPIOS CON EL OBJETO DE CUBRIR RESERBA PARA  EL PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS DEL 1 DE JUNIO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR SEQUERIMIENTOS DE VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA SESEGU

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :70 GA :1 F-01: 1497-1-0 - RESERBA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-1-1497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-1-1497-1-0

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL. CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL, CORRESPONDE AL MES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2014


title: PAGO DE PRIMA DE LA SEGUNDA CUOTA DEL PERIODO DEL 1 DE JULIO 2014 AL 1 DE JULIO 2015 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS CUBIERTO BAJO POLIZA No. 1-GM-43934 SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: PAGO DE PRIMA DE LA SEGUNDA CUOTA DEL PERIODO DEL 1 DE JULIO 2014 AL 1 DE JULIO 2015 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO  CUBIERTO BAJO POLIZA No. 1-GM-14846 SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: PAGO DE PRIMA DE LA TERCERA CUOTA DEL PERIODO DEL 16 DE ABRIL 2014 AL 15 DE ABRIL 2015 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SEGURO DE VIDA CUBIERTO BAJO POLIZA No. 1-VC-1831 SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE AGOSTO 2014

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE JULIO 2014


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE AGOSTO 2014


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE JULIO 2014


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SPTIEMBRE DEL 2014


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N- 14480,14474,14471,14513,14512,14511,14509,14508,14507


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA SEGUN FACT. 124155

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: PAGO POR SERVICIO EN EVENTO PARA 43 PERSONAS, UN TIEMPO DIARIO DE ALIMENTACION DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 OPERACION MORAZAN

CARLOS ALBERTO CORTEZ

legalName: CARLOS ALBERTO CORTEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, A LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA PREVENTIVA EN RIO BLANCO INTIBUCA.

JUAN BAUTISTA MADRID MUÑOZ

legalName: JUAN BAUTISTA MADRID MUÑOZ


title: PAGO POR ATENCION DE ALIMENTOS EN EVENTO OFICIAL PARA 150 PERSONAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, SEGUN FACTURA No.19678

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 01 DE ENERO A L 31 DE DICIEMBRE 2014, A LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA PREVENTIVA EN RIO BLANCO INTIBUCA


title: PAGO POR SUMINSTRO DE LLANTAS Y BALANCEOS SEGUN FACTURAS 20018539, 20018662, 20018810, 20018719

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SUMINSTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS, SEGUN FACTURAS 20016675, 20018037, 20018205,20018333.


title: PAGO POR SUMINSTRO DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA, SEGUN FACTURAS No. 119447, 119465, 119468.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA MISIONES ESPECIALES, PROYECTOS, INFRAESTRUCURAS DE SEGURIDAD, AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD Ing. ARTURO CORRALES, PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 . 5367,5047,4741,588

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE 2014, DEL HANGAR PARA EL HELICOPTEROS Y OFICIANS DEL ESCUADRON AEREO POLICAL, A FAVOR DE DIVESA

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO / REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS No. 1165, 1187-9, 14350-1, 14352,14385, 14386,14387,14388,14392-3, 14394-6,14405, 14443,14440-2

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR MANTENIMINETO / REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N- 1178,1208,1209,1229/30,1231/2,14349,14356,14357,14384,14404,14406,14407,14411/2,14443,14444,14562/4,14723


title: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: MARCO ANTONIO CALIX

MA FREDESVINDA VASQUEZ VASQUEZ

legalName: MA FREDESVINDA VASQUEZ VASQUEZ


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA A LOS POLICIAS OMAR LEVENDY MARTINEZ, MARTIN LOPEZ, NIDIA MARTINEZ, JULIAN GARCIA, ALEXIS MEJIA, CELESTE VENTURA, DONIS FIGUEROA, LUIS SANCHEZ, NOE SOZA, ANGEL HERRERA, CARLOS PAZ, ERICK ROMERO, LUIS TORRES, JOSE LAINEZ, JOSE LAINEZ, JOSE SANCHEZ, ELVIN LOPEZ, ELMER MARTINEZ, DONIS FIGUEROA, JOSE WILL, PAGANDO EL 100% ESTA SECRETARIA YA QUE NO SE CUENTA CON POLOIZA DE SEGUROS SEGUN FACT. 25737,25241,25243,25244,25738,25736,25733,25746,25740,25739,25752,25751,25734,26530, 26527,25240,25743,25742,26529,25242.

SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.

streetAddress: RES. EL PORTAL N.O. S.P.S.,CALLE PRINCIPAL,N#3

legalName: SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.


description: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: MARCO ANTONIO CALIX

MARIA YESSENIA ORELLANA

legalName: MARIA YESSENIA ORELLANA


title: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: JESUS MEJIA MEJIA

ENEYDA CONSUELO MORALES CORTES

legalName: ENEYDA CONSUELO MORALES CORTES


title: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: DORIAN GERARDO CONTRERAS ZEPEDA

EVA JOSEFINA ZEPEDA RAMOS

legalName: EVA JOSEFINA ZEPEDA RAMOS


description: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: DORIAN GERARDO CONTRERAS ZEPEDA

DIEGO GERALDO CONTRERAS LOPEZ

legalName: DIEGO GERALDO CONTRERAS LOPEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: JOSE HERNAN VARGAS PONCE

MA ALBA PONCE VARGAS

legalName: MA ALBA PONCE VARGAS


description: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: JOSE HERNAN VARGAS PONCE

JOSE HUMBERTO VARGAS REYES

legalName: JOSE HUMBERTO VARGAS REYES


title: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: MARLI YOBANI PORTILLO CHICAS

ERIKA YAMILETH BAIRES BARREDA

legalName: ERIKA YAMILETH BAIRES BARREDA


description: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: MARLI YOBANI PORTILLO CHICAS

MA MATILDE CHICA AMAYA

legalName: MA MATILDE CHICA AMAYA


JOSE YOVANI VARGAS PONCE

legalName: JOSE YOVANI VARGAS PONCE

rationale: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: JOSE HERNAN VARGAS PONCE


title: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: FRANCISCO ALBERTO GARCIA CANALES

LIRIO ERITZA RECONCO CRUZ

legalName: LIRIO ERITZA RECONCO CRUZ


title: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: NELSON EDUARDO ESPINAL LAGOS

REYNA ELIZABETH LAGOS

legalName: REYNA ELIZABETH LAGOS


description: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: NELSON EDUARDO ESPINAL LAGOS

JUAN VICENTE ESPINAL MENDOZA

legalName: JUAN VICENTE ESPINAL MENDOZA


title: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: RONAL AUGUSTO IRIAS MARTINEZ

SANDRA MARIBEL CARBAJAL ELVIR

legalName: SANDRA MARIBEL CARBAJAL ELVIR


title: PAGO POR INDENMIZACION DE GASTOS FUNEBRES A KAREN YAQUELIN AYALA LAGOS DEL POLICA FALLECIDO SAMUEL AYALA

KAREN YAQUELIN AYALA LAGOS

legalName: KAREN YAQUELIN AYALA LAGOS


description: PAGO POR INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: RONAL AUGUSTO IRIAS MARTINEZ

LUCILA MARTINEZ MARTINEZ

legalName: LUCILA MARTINEZ MARTINEZ


title: PAGO DEL 100% POR ATENCION MEDICA POR NO CONTAR CON POLIZA DE SEGUROS A LOS POLICIAS JUAN ANTONIO LEMUS MONGE Y EDUAR DAVID CARCAMO FERRUFINO SEGUN DETALLE ADJUNTO DE FACTURAS: 124236-124026

CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA INTERNACIONAL STA ROSA DE COPAN

legalName: CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL 100% POR ATENCION MEDICA POR NO CONTAR CON POLIZA DE SEGUROS A LOS POLICIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO DE FACTURAS: 26622-26621-26629-26624-266630-26617-26626-26623

SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.

legalName: SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.


title: PAGO DEL 100% POR ATENCION MEDICA POR NO CONTAR CON POLIZA DE SEGUROS A LOS POLICIAS ERNESTO ESCALANTE RAMIREZ, WILBERTO ESPINOZA, MARLON RAMON CURZ, KEDIN ASAEL LAINEZ, JOSE ALFARO, LUIS ALONSO TORRES, NOE ALFREDO VASQUEZ MARLON RAMON CRUZ PEREZ SEGUN DETALLE ADJUNTO DE FACTURAS: 12175-12472-121471-121470-121869-122977-122981-123300-123971


title: PAGO POR INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICA FALLECIDO EDIS DAVID MARADIAGA

MARIA FELIPA OSORTO CASTILLO

legalName: MARIA FELIPA OSORTO CASTILLO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS: 433-434-437-438-439-440-442-446-447-448-449-451-453-454-455-456

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)


title: Pago por mantenimiento/ reparacion de vehiculos de esta Secretaria segun facturas No. 14627,14623,1284/6,1278,1277,1273,1254,1260/1262,1226,1213,1212,1211.

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N : 14505, 14475/6, 1281, 1227/8, 1223/5, 1221, 1220, 1219, 1218, 1217, 1216, 1214, 1205.


title: Registro del gasto correspondiente a los meses de marzo-junio 2014.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

programa: 13 - FORMACIÓN UNIVERSITARIA

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION FORMACION UNIVERSITARIA


title: Pago por suminstro de tintas y toner para impresoras y fotocopiaoras, segun facturas N- 12562 y 12563

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL BONDS 20 EN SUS TRES TAMAÑOS SEGUN FACTURAS N-12545 Y 12546


title: PAGO POR SUMINSTRO DE PAPAEL MEMBRETADO, TAMAÑO : CARTA, OFICIO Y LEGAL SEGUN FACTURAS N- 1428, 1429, 1431

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS ( PROMEDIADOS) DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS ( PROMEDIADOS) DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LLANTAS Y BALANCEO SEGUN FACTURAS 20014441, 20014283, 20014098

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA:  DARLIN MIGUEL FLORES ESPINAL

KEYLA SARAHI ESCAÑO FLORES

legalName: KEYLA SARAHI ESCAÑO FLORES


title: Pago por concepto de sumisntro de discos duros externos, segun factura No.- 11133937

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR SUMINSTRO DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA SEGUN FACTURAS N 111620

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: WALTER LEVIS INTERIANO GUERRERO

ANGELINA INTERIANO

legalName: ANGELINA INTERIANO


description: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: WALTER LEVIS INTERIANO GUERRERO

YESSI YAJAIRA MURILLO PALMA

legalName: YESSI YAJAIRA MURILLO PALMA


LINDA MERCEDES MORENO ENAMORADO

legalName: LINDA MERCEDES MORENO ENAMORADO

rationale: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: WALTER LEVIS INTERIANO GUERRERO


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: FLORENTINO GARCIA GODINEZ

MARIA CORNELIA GODINEZ

legalName: MARIA CORNELIA GODINEZ


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: PILAR PACHECO MARTINEZ

TRINIDAD PACHECO MURILLO

legalName: TRINIDAD PACHECO MURILLO


description: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: PILAR PACHECO MARTINEZ

AMIRTA JASSENIA ZALDIVAR RIVERA

legalName: AMIRTA JASSENIA ZALDIVAR RIVERA


title: PAGO POR MANTENIMINETO / REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N 15083, 15112, 15099, 15098, 14878, 14875, 15084

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


ERMELINDA DOLORES CASTILLO SUAZO

legalName: ERMELINDA DOLORES CASTILLO SUAZO

rationale: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA: PILAR PACHECO MARTINEZ


title: PAGO POR MANTENIMEINTO / REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N 14876, 14877, 14882, 14874.


title: PAGO DEL 100% POR ATENCION MEDICA POR NO CONTAR CON LA POLIZA DE SEGURO A LOS POLICAS SEGUN DETALLE ADJUNTO DE FACTURAS: 26711-26702-26708-26722-26713-26714-26696-26715-26699-26719-26698-26709-26710-26704- 26717-26720-26701-26707-26700-26705

SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.

legalName: SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONERS PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA SESEGU


title: PAGO POR SUMINSTRO DE UTILES DE OFICINA, PARA ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS No- 12655 Y 12656.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2014

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE  COMBUSTIBLE GASOLINA PAR ALOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE DICIEMBRE 2014


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

description: PAGO POR LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONERS PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA SESEGU


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE ANUNCIO EN REVISTA, SEGUN FACTURA No- 204217

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONERS PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA SESEGU

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIAROS DEL POLICIA FALLECIDO: RODOLFO PALOMO CACERES

LEONILA VENTURA ALVARES

legalName: LEONILA VENTURA ALVARES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO ADQUISICION DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND T/C 150 RESMAS TIPO OFICIO Y 70 TIPO LEGAL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TALONARIOS DE REQUISICION EN PAPLE QUIMICO SEGUN FACTURAS N-1414

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE VARIAS OFICINAS DE LA SESEGU


description: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIAROS DEL POLICIA FALLECIDO: RODOLFO PALOMO CACERES

YULIETH MARIA PALOMO VENTURA

legalName: YULIETH MARIA PALOMO VENTURA


JUAN MIGUEL PALOMO VENTURA

legalName: JUAN MIGUEL PALOMO VENTURA

rationale: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIAROS DEL POLICIA FALLECIDO: RODOLFO PALOMO CACERES


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIAROS DEL POLICIA FALLECIDO: EDAS HERNANDEZ ZAMBRANO

MARIA NICOLASA HERNANDEZ ZAMBRANO

legalName: MARIA NICOLASA HERNANDEZ ZAMBRANO


title: PAGO DEL 100% POR ATENCION MEDICA, POR NO CONTAR CON LA POLIZA DE SEGURO A LOS  POLICIAS SEGUN DETALLE DE ACTURAS ; 12508-12509

name: SOCIEDAD MEDICA DE SERVICIOS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO CALLE AL BARRIO SUYAPA COMAYAGUA COMAYAGUA


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDAD A LOS POLICIAS ELMER EDILBERTO GONZALES MARCHENA Y JOSUE ADALID CERRATO ESPINAL PAGANDO EL 100% ESTA SECRETARIA YA QUE NO SE CUENTA CON POLIZA DE SEGUROS SEGUN FACTURAS: 268613-268706-268511

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.


title: PAGO DEL 100% POR ATENCION MEDICA, BRINDADA A LOS POLICAS GABRIEL ALFONZO RIVERA VALENZUELA, DAVID ROLANDO CANO, PAGO DEL 20% COASEGURO SEGUN FACTURAS : 276058-276056-275911-275933


rationale: REVERSION  DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE VARIAS OFICINAS DE LA SESEGU

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-1-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-1-196-1-0


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE VARIAS OFICINAS DE LA SESEGU


title: PAGO POR MANTENIMIENTO / REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N 13696, 13697, 1041, 1040, 1037

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO DE PRIMA DE LA CUARTA CUOTA DEL PERIODO DEL 1 DE JULIO 2014 AL 01 DE JULIO 2015 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS CUBIERTO BAJO LA POLIZA No.1-AU-43934 SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE PRIMA DE LA TERCERA CUOTA DEL PERIODO DEL 1 DE JULIO 2014 AL 01 DE JULIO 2015 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS CUBIERTO BAJO LA POLIZA No.1-AU-43934 SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE PRIMA DE LA TERCERA CUOTA DEL PERIODO DE JULIO DEL 2014 AL 01 DE JULIO DE 2015 QUE CORRESONDE AL SEGURO MEDICO HOSPITALARIO CUBIERTO BAJO LA POLIZA No. 1-GM-1846-AL PERSONAL POLICIAL SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE PRIMA DE LA CUARTA CUOTA DEL PERIODO DEL 16 DE ABRIL 2014 AL 15 DE ABRIL 2015QUE CORRESPONDE AL SEGURO DE VIDA CUBIERTO BAJO LA POLIZANo. 1VC-1831-AL PERSONAL POLICIAL, SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO POR SUMISNTRO DE TINTAS Y TONER, SEGUN FACTURA M -12666, QUEDANDO SALDO DE PAGO DE  L. 9,114.85

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE ESTA SECETARIA DE ESTADO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014

REYTEL S DE RL DE CV

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: PAGO POR MANTENIMIEMTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N- 1287/8, 1303, 1306, 1320, 1327, 1330,1331


title: PAGO POR SUMISNTRO DE UTILES DE AEO Y LIMPIEZA SEGUN FACRURAS N- 126658, PAGO PARCIAL, SALDO  L. 10,135.48

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMISNTRO DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA SEGUN FACTURA 126665


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA SEGUN FACTURAS N- 126652, 126661


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE ENERO EJERCICIO FISCAL 2014


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO  EJERCICIO FISCAL 2014


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE MARZO  EJERCICIO FISCAL 2014


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BEMEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: DENNIS AMADEO CASTRO MONTES.

DELMIS MARIBEL MOREIRA MEJIA

legalName: DELMIS MARIBEL MOREIRA MEJIA


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: DENNIS AMADEO CASTRO MONTES.

RODOLFO CASTRO

legalName: RODOLFO CASTRO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


description: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO: DENNIS AMADEO CASTRO MONTES.

TEODOSIA MONTES

legalName: TEODOSIA MONTES


title: RESERBA DE FONDOS PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE VARIAS OFICINAS ADMINSTRITATIVAS DE LA SESEGU

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE VARIAS OFICINAS ADMINSTRITATIVAS DE LA SESEGU


title: RESERBA DE FONDOS  PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EXCLISIVO DEL DESPACHO DEL SR. MINSTRO

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO  PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EXCLISIVO DEL DESPACHO DEL SR. MINSTRO


title: PAGO POR REPUESTOS PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N-9311, 9206, 9359, 9313, 9207, 9279, 9281, 9208.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO POR SUMINSTRO DE TONERRS PARA IMPRESORAS SEGUN FACTURAS N.12143

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS


title: PAGO POR SUMINSTRO DE ASEO Y LIMPIEZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


title: PAGO POR SUMINSTRO DE LLANTAS Y BALANCEO SEGUN FACT. 20014754, 20014760, 20014910, 20014999

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO / REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N- 1048, 1049, 13916, 1051, 1075, 1056, 1073, 1074, 1070, 1071, 1050, 1054, 1055, 1068, 1069, 1066, 1067.


title: PAGO POR MANTENIMINETO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGU NFACTURAS N-395,394, 396, 398, 397, 391, 392, 377, 393.

legalName: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)


title: PAPGO POR SUMINSTRO DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA OFICIO, LEGAL. SEGUN FACTURA N-1240


title: PAGO POR SUMINSTRO DE ARCHIVADORES LEITZ Y PENDAFLEX OFICIO, LEGAL, SEGUN FACTURA 12141


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA SEGURIDAD DEL MINSTRO DEL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

ANGEL GABRIEL RUIZ ZELAYA

legalName: ANGEL GABRIEL RUIZ ZELAYA

rationale: PAGO DE ALQUILER DE LA SEGURIDAD DEL MINSTRO DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

description: FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA SEGURIDAD DEL MINSTRO DEL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2014

description: FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA SEGURIDAD DEL MINSTRO DEL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DE ALQUILER DE LA SEGURIDAD DEL MINSTRO DEL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

description: PAGO DE ALQUILER DE LA SEGURIDAD DEL MINSTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2014

description: PAGO DE ALQUILER DE LA SEGURIDAD DEL MINSTRO DEL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2014

description: PAGO DE ALQUILER DE LA SEGURIDAD DEL MINSTRO CORRESPONDE AL ME SDE JUNIO DEL 2014

description: PAGO DE ALQUILER DE LA SEGURIDAD DEL MINSTRO DEL MES DE MAYO DEL 2014

description: FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA SEGURIDAD DEL MINSTRO DEL MES DE ABRIL DEL 2014

description: PAGO DE ALQUILER DE LA SEGURIDAD DEL MINSTRO DEL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO  DEL 2014

description: REVERCION POR DUPLICIDAD DE DOCUMENTO DEL  PAGO DE ALQUILER DE LA SEGURIDAD DEL MINSTRO  DEL MES DE ABRIL DEL 2014


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N 395, 394, 396, 398, 397, 391, 392, 377, 393.


title: COMPRA DE 500 REMESAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMANO OFICIO Y 70 RESMAS DE PAPEL LEGAL PARA ABASTECER OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA SECRETARIA SEGURIDAD

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE EFEBRERO 2014 DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: pago por la indemnizacion del seguro de vida a los beneficiarios del policia fallecido: EDUARD ZELAYA MENDOZA.

SILVIA RAMONA GODOY

legalName: SILVIA RAMONA GODOY


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2014 POR CONSUMO DE AGUA EN SANPEDRO SULA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO/REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS N- 1094, 1087, 1089, 1090, 1088, 1096, 13995, 1083, 1082, 13915, 1076, 1084, 1092, 1085, 1093.

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR ATENCION DE ALIMENTOS EN EVENTO OFICIALPARA 300 PERSONAL, A RELAIZAR EL 05/05/14 EN LAS INSTALACIONES DE LA SESEGU SEGUN FACT N-18355

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LLANTAS Y BALANCEO SEGUN FACTURAS 20015843, 20015491, 20015880, 20015723, 20015413, 20015678


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD, AUTORIZADOS POR EL SR. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y SRS. SUBSECRETARIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS 395, 394, 396, 398, 397, 391, 392, 377, 393

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR REPUESTOS PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS N- 9311, 9206, 9359, 9313, 9207, 9279, 9281, 9208.


title: PAGO POR SUMISNTRO DE FOLDERS CARTA Y OFICIO SEGUN FACTURA N-12142


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPERACIONES ESPECIALES DE LA SEGURIDAD, AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO Y Srs. SUB-SECRETARIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , CORRESPONDE AL  MES DE MARZO 2014

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE MARZO 2014


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO DEL 2014


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE GASTOS FUNEBRES DEL POLICIA FALLECIDO: RODOLFO PALOMO CACERES

PARQUES Y JARDINES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 50 MTS. ANTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL

legalName: PARQUES Y JARDINES S DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE GASTOS DE SEGURO DE VIDA DEL POLICIA FALLECIDO: FREEDESBINDO BONILLA BUSTILLO

OSCAR JAVIER BONILLA SOLORZANO

legalName: OSCAR JAVIER BONILLA SOLORZANO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title:
PAGO POR LA INDEMNIZACION DE GASTOS DE SEGURO DE VIDA DEL POLICIA FALLECIDO: WILSON AGUILAR ALVAREZ
NOTA: SE REALIZA NUEVAMENTE POR CUENTA INEXISTENTE

JOSELINA ESCAÑO

legalName: JOSELINA ESCAÑO

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO 683 POR CORRECCION DE CUENTA DE AHORRO DEL BENEFICIARIO YA QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA EN ESTADO INEXISTENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-1-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-1-683-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 50 PERSONA, 3 TIEMPOS DIARIOS DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE 2013 INSTALACIONES DE LA ANAPO

CARLOS ALBERTO CORTEZ

legalName: CARLOS ALBERTO CORTEZ


title: PAGO POR SUMINSTRO DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA, OFICIO, SEGUN FACTURA N -12265, 12266

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE GASTOS FUNEBRES A JOSE JACOBO LAINEZ CERRATO. DEL POLICIA FALLECIDO: SANTOS HECTOR CERRATO

JOSE JACOBO LAINEZ CERRATO

legalName: JOSE JACOBO LAINEZ CERRATO


title: PAGO POR REPUESTOS PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS 9512- 9513-9515

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE ABRIL 2014


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARI SEGUN FACTURAS N- 1125, 1126, 1129, 1137, 1138, 1139, 1130, 1131, 1133, 1134.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS No.- 1127, 1135, 1136, 1128, 1141, 1132, 1140


title: PAGO POR REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS No-9480, 9481, 9483, 9484


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE ABRIL 2014


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS 14133, 14132, 14119, 14131


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA JOSE GERMAN LICONA PAGANDO EL 100% ESTA SECRETARTIA YA QUE NO CONTAMOS CON POLIZA DE SEGUROS SEGUN FACTURA 00115334

CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA INTERNACIONAL STA ROSA DE COPAN

legalName: CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA SULMA SELINIA REYES AMAYA PAGANDO EL 100% ESTA SECRETARTIA YA QUE NO CONTAMOS CON POLIZA DE SEGUROS SEGUN FACTURA 32958

LA POLICLINICA S A

streetAddress: 3 Y 4 AVENIDA ENTRE 7 Y 8 CALLES BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA M.D.C

legalName: LA POLICLINICA S A

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIAJOSE RECARTES CORES PAGANDO EL 100% ESTA SECRETARTIA YA QUE NO CONTAMOS CON POLIZA DE SEGUROS SEGUN FACTURA 00116843-00116692


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA JESUS ANTONIO FLORES PAGANDO EL 100% ESTA SECRETARTIA YA QUE NO CONTAMOS CON POLIZA DE SEGUROS SEGUN FACTURA 00118000


title: PAGO POR SUMINSTRO DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN FACTURA 114593, 114594, 114595, 114596, 114598

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARI SEGUN FACTURAS No-404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,411,412

legalName: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS No-15735, 15736, 15737, 15738, 15739, 15741

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: RESERVA POR ALQUILER DE CASA PARA LA SEGURIDAD DEL Sr. VICE MINISTRO, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

BERTHA LIDIA ANDINO CASTRO

legalName: BERTHA LIDIA ANDINO CASTRO

rationale: PAGO POR ALQUILER DE CASA PARA LA SEGURIDAD DEL Sr. VICE MINISTRO, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

description: PAGO POR ALQUILER DE CASA PARA LA SEGURIDAD DEL Sr. VICE MINISTRO, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

description: PAGO POR ALQUILER DE CASA PARA LA SEGURIDAD DEL Sr. VICE MINISTRO, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

description: PAGO POR ALQUILER DE CASA PARA LA SEGURIDAD DEL Sr. VICE MINISTRO, DE JUNIO A AGOSTO 2014

description: PAGO DEL ALQUILER DE CASA PARA LA SEGURIDAD DEL Sr. VICE MINISTRO, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2014

description: PAGO POR ALQUILER DE CASA PARA LA SEGURIDAD DEL Sr. VICE MINISTRO, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014


title: PAGO POR SUMINSTRO DE TONER PARA IMPRESORAS SEGUN FACTURAS No-12239


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL MES DE ABRIL 2014

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERBA DE FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN AL CIUDAD DE OCOTEPEQUE

CARLOS ALFREDO JACO TORRES

legalName: CARLOS ALFREDO JACO TORRES

rationale: FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN AL CIUDAD DE OCOTEPEQUE. CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2014

description: FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN AL CIUDAD DE OCOTEPEQUE

description: FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN AL CIUDAD DE OCOTEPEQUE. CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DEL ALQUILER DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2014, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN AL CIUDAD DE OCOTEPEQUE. CPRRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

description: TRANSFERENCIA POR PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO 2014, CASA QUE OCUPA LA JEF. REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

description: FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2014, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN AL CIUDAD DE OCOTEPEQUE

description: FONDOS PARA PAGO DE LOS MESES ALQUILER DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN AL CIUDAD DE OCOTEPEQUE


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DEL LOCAL QUE USAN LAS OFICINAS DE LA DIVISION ESCUADRON AERO- POLICIAL  DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION EN RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, EL DOCUMENTO SERA CARGADO SIN IMPUTACION, POR CORRESPONDER A CARGA DEL AÑO 2013, Y POR ERROR SE ELABORO CON IMPUTACION A 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-70-1-772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-70-1-772-1-0


title: PAGO DE PRIMA DE LA PRIMERA CUOTA DEL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DEL 2014. QUE CORRESPONDE AL SEGURO DE VIDA BAJO LA POLIZA COLECTIVA N. 1-1831 AL PERSONAL POLICIAL SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD, AUTORIZADOS POR EL SR. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y SRS. SUB SECRETARIOS DE SEGURIDAD FACTURAS N- 3203, 4820, 3237, 3176, ENERO Y FEBRERO 2014

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA OPERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD, AUTORIZADOS POR EL SR. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y SRS. SUB SECRETARIOS DE SEGURIDAD FACTURAS N- 3206, 3146, 3407, ENERO Y FEBRERO 2014

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO PARCIAL POR SUMINISTRO DE LLANTAS Y BALANCEOS SEGUN FACTURAS 20016163, 20016168, 20016211, 20016263, 20016245, 20016462. SALDO PENDIENTE A PAGAR L.9,694.76

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N 14102, 14103, 14099, 14100, 14101

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO OPR SUMINSTRO DE PAPEL MEMBRETADO, TAMAÑO CARTA , OFICIO Y LEGAL, SOBRES TAMAÑO OFICIO SEGUN FACTURAS N 3592, 3590, 3599, 3593.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO


JUAN DE JESUS NUÑEZ

legalName: JUAN DE JESUS NUÑEZ

rationale: FONDOS PARA PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2014, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL UBICADO EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DE YORO A FAVOR DEL DR. JUAN DE JESUS NUÑEZ

description: RESERBA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL UBICADO EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DE YORO A FAVOR DEL DR. JUAN DE JESUS NUÑEZ,  PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2014

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL UBICADO EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DE YORO A FAVOR DEL DR. JUAN DE JESUS NUÑEZ. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL UBICADO EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DE YORO A FAVOR DEL DR. JUAN DE JESUS NUÑEZ. CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO 2014, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL UBICADO EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DE YORO A FAVOR DEL DR. JUAN DE JESUS NUÑEZ

description: PAGO DE ALQUILER, DEL MES JULIO DEL 2014, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL UBICADO EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DE YORO A FAVOR DEL DR. JUAN DE JESUS NUÑEZ

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A JUNIO DEL 2014, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL UBICADO EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DE YORO A FAVOR DEL DR. JUAN DE JESUS NUÑEZ


REINA DEL CARMEN VILLEDA

legalName: REINA DEL CARMEN VILLEDA

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA DE LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN AL CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO. DE COPAN

description: RESERBA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA DE LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN AL CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO. DE COPAN. PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCUTBRE 2014

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA DE LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN AL CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO. DE COPAN. CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA DE LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN AL CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO. DE COPAN. CORRESPONDE AL ME SDE SEPTIEMBRE 2014

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, MES DE AGOSTO DEL 2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA DE LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN AL CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO. DE COPAN

description: PAGO DE ALQUILER, DEL MES DE JULIO DEL 2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA DE LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN AL CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO. DE COPAN

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER, DE ENERO A JUNIO DEL 2014, DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA DE LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN AL CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPTO. DE COPAN


title: PAGO POR LA INDEMNIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLECIDO JESUS OMAR CRUZ LOPEZ

NER REYNALDO CRUZ LOPES

legalName: NER REYNALDO CRUZ LOPES


title: PAGO POR INSTALACION DE LUCES POLICIALES DE LOS 4 VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO DEL SR. MINISTRO SEGUN FACTURAS N- 420, 421, 422, 423.


title: PAGO POR AL INDENMIZACION DE GASTOS FUNEBRES A PARQUES Y JARDINES .S DE CV. DEL POLICIA FALLECIDO : EDAS HERNANDEZ ZAMBRANO

PARQUES Y JARDINES S DE R.L.DE C.V.

legalName: PARQUES Y JARDINES S DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N- 14122, 14123, 14124, 14125, 14126, 14130


title: PAGO POR AL INDENMIZACION DE GASTOS FUNEBRES A PARQUES Y JARDINES .S DE CV. DEL POLICIA FALLECIDO : FLORENTINO GARCIA GODINEZ


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Transferencia de fondos para pago de combustible utilizado en las oficinas del PASS. Pago correspondiente al mes de agosto de 2014.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

ga: 2 - GERENCIA PROYECTO PASS

ue: 9 - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS)

programa: 6 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11,12,13

proyecto: 1 - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS (PASS)

actividadObra: 1 - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD EN HONDURAS "PASS"


title: COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 200 TAMAÑO OFICIO Y 200 DE TAMAÑO LEGAL  PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: Transferencia de fondos para pago por compra de cajas de cartón tamaño oficio para archivo final de documentación para cierre del PASS. Factura no. 7176.

DISTRIBUIDORA DE CARTON

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA SUYAPA CONTIGUO AL NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: DISTRIBUIDORA DE CARTON


title: Transferencia de fondos para pago de alquiler de casa que ocupa las oficinas del PASS. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2014.

LISSET JACQUELINE MATAMOROS VENEGAS

legalName: LISSET JACQUELINE MATAMOROS VENEGAS


title: VALORES EJECUTADOS EN EL OBJETO 21200 (CÓDIO 4449 AGUAS DE SAN PEDRO), CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2014.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE AL MOLL PLAZA MIRAFLORES BOULEVAR CENTROAMERICA

ue: 2 - VICE RECTORIA ACADEMICA

programa: 11 - FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA

institucion: 702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

subPrograma: 1 - SISTEMA DE EDUCACION PRESENCIAL

actividadObra: 3 - GESTION ACADEMICA PRESENCIAL


title: Transferencia de fondos para pago de fianza de fidelidad a favor de la Secretaría de Seguridad, fianza a nombre de Iris Liliana Mandujano, Administradora del PASS. Vigencia del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Transferencia de fondos para pago de servicio de internet en las oficinas del PASS correspondiente al mes de agosto de 2014. Costo mensual $ 600.00 mas $ 90.00 de 15% de impuesto sobre ventas. Mas servicio de televisión por cable que corresponde al mes de agosto de 2014, costo mensual de $ 25.00 mas $ 3.75 de 15% de impuesto sobre ventas. Tasa de cambio 21.1451 Factura no. 139677.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Transferencia de fondos para pago de servicio de internet en las oficinas del PASS correspondiente al mes de septiembre de 2014. Costo mensual $ 600.00 mas $ 90.00 de 15% de impuesto sobre ventas. Mas servicio de televisión por cable que corresponde al mes de septiembre de 2014, costo mensual de $ 25.00 mas $ 3.75 de 15% de impuesto sobre ventas. Tasa de cambio 21.2697 Factura no. 141581.


name: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

title: VALORES EJECUTADOS EN EL SUB GRUPO 21000, OBJETO 21200, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: Transferencia de fondos para pago de alquiler de casa que ocupa las oficinas del PASS. Pago correspondiente al mes de octubre de 2014.


title: VALORES EJECUTADOS EN EL OBJETO 21200, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

legalName: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán


title: Transferencia de fondos para reembolso de gastos menores , período de enero a agosto de 2014 y trabajos de jardinería, pintura, flete, etc. durante el cierre del PASS a diciembre de 2014.

IRIS LILIANA MANDUJANO RODRIGUEZ

legalName: IRIS LILIANA MANDUJANO RODRIGUEZ


title: Transferencia de fondos para pago de combustible en las oficinas del PASS. Pago correspondiente al cuarto trimestre de 2014 (octubre a diciembre de 2014).

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: VALORES EJECUTADOS EN EL  OBJETO 21200, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2014.