legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 6 LLANTAS  700R16 MARCA FIRESTONE CON RODAJE AT, DE 10 LONAS PARA USO EN EL BUS TOYOTA COASTER DEL PPICPU.


currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 29,993 KMS Y REVISION GENERAL DEL VEHICULO MCA.NISSAN CON PLACA N-10383 ASIGNADO AL PROYECTO SAMI.

type: FACT

initiationType: tender


KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 185 PLATOS DE ALMUERZO PARA 37 PARTICIPANTES EN EL CURSO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS QUE SE IMPARTIRÁ A PARTIR DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014 EN EL SALON JORGE BUESO ARÍAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 400 TARJETAS DE KARDEX TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA DIRECCION  GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
2500 UNIDADES DE FOLDER MANILA, TAMAÑO OFICIO.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale:
PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 60 PUNTOS DE RED, CON CABLE UTP CAT 6, ESTA INSTALACION SE REALIZARA EN LOS DEPARTAMENTOS:
DIRECCION Y SUBDIRECCION, ANALISIS DE INGRESOS, ADMINISTRACION, ESTADISTICAS, CONTABILIDAD Y ASESORIA, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS PUBLICADOS NO. DGP -010-2014
ORDEN DE COMPRA NO. 00333-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5880-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5880-1-0

type: OFI


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE GTOS.PUBLI. DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO PO SUMINISTRO DE:
( 6 ) TONER HP Q5949A, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA G.G.P
ORDEN DE COMPRA NO. 000424-2014


title: NOTA: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 5884-1-0 -
VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: UN MICROONDAS ACE/INX, PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5884-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2014. FACTURAS NOS. 32535, 32682, 32847, 32980 Y 33053

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA


name: CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FTE AL PARQUE CENTRAL DE VALLADOLID DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE REMODELACION ASI:
*( 109.2 ) METROS CUADRADOS  DE DEMOLICION DE CIELO FALSO  EXISTENTE
* ( 109.2 ) METROS CUADRADOS  DE  INSTALACION DE CIELO FALSO FIBRA MINERAL
* ( 1 ) RESANE DE PAREDES, PISO Y CERAMICA
*( 45 ) METROS LINEALES  DE INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1/2 DESDE EL NOVENO AL TERCER PISO PARA CONEXION DE BAÑOS Y PAREDES                                                                               .
* ( 1 ) ABRIR BOQUETE PARA PUERTA.
* ( 1 ) CERRAR BOQUETE DE PUERTA EN TABLA YESO
* ( 12 ) REPARACION Y PINTURA DE PUERTAS
INCLUYE REPARACION DE LLAVINES
* INSTALACION DE VENTANA.   ( ALUMINIO/ VIDRIO 1.60 M X 1.60 M
* REPARACION Y CAMBIO DE VIDRIO DE OFICINA DEL JEFE DE ANALISIS DE EGRESOS ( 2.00 X 1.00 M)
* DESMONTAJE DE VENTANA, CAMBIO DE VIDRIO Y REINSTALAR    ( 0.90 X 1.00 M)
* ( 6 ) INSTALACION DE CUBICULOS DE TRABAJO
*PINTURA GENERAL DE PAREDES    ( 997 METROS CUADRADOS)
* ( 1 ) DESALOJO Y BOTADO DE DESPERDICIOS CIELO FALSO
ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA  DIRECCION, SUBDIRECCION, SALAS DE CONFERENCIA , DEPARTAMENTOS DE: ADMINISTRACION, CONTABILIDAD, ASESORIA TECNICA Y ESTADISTICAS DE LA D.G.P.
ORDEN DE COMPRA NO. 000427-2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A SAN PEDRO SULA DEL 28 DE JUNIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2014

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA POR  CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL  VIAJE A  SAN PEDRO SULA DEL 28 DE JUNIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2014 . PRECOMPROMISO 05876

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5876-1-0

type: REC

type: OFICIO


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
1 UNIDAD SE SELLO FAXCIMIL EN BASE DE MADERA.
1000 UNIDADES DE CONECTORES RJ45 PARA CATEGORIA DE CABLE #.6
EL FACXIMIL SERA UTILIZADO POR LA SUB DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y LOS CONECTORES SON PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
1 UNIDAD SE SELLO FAXCIMIL EN BASE DE MADERA.
1000 UNIDADES DE CONECTORES RJ45 PARA CATEGORIA DE CABLE #.6
EL FACXIMIL SERA UTILIZADO POR LA SUB DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y LOS CONECTORES SON PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 5896-1-0 - COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
4 UNIDADES DE PLACAS ELECTRONICAS CONTROL REMOTO.
PARA SER INTALADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE EGRESOS, INGRESOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5896-1-0

description:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
4 UNIDADES DE PLACAS ELECTRONICAS CONTROL REMOTO.
PARA SER INTALADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE EGRESOS, INGRESOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE LA OPERACION.


ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 3000 SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO MEMBRETADOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ( 1000 ) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL
PARA CONSUMO  EN LA D.G.P.
ORDEN DE COMPRA NO. 000425-2014


NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

rationale:
PAGO POR INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 22 PUNTOS DE RED CON CABLE UTP, CAT 6 E INSTALACION DE TOMAS ELECTRICOS.
ESTA INSTALACION SE  REALIZARA EN EL  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, CLINICA MEDICA Y SALA DE CONFERENCIA DE LA DIRECCION DE  LA D.G.P.
ORDEN DE COMPRA NO. 000426-2014


title:
SUMINISTRO DE:
( 15 ) TONER HP Q5942A
( 15 ) TONER LEXMARK T650A11L
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P.
ORDEN DE COMPRA NO. 000428-2014

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
( 15 ) TONER HP Q5942A
( 15 ) TONER LEXMARK T650A11L
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P.
ORDEN DE COMPRA NO. 000428-2014


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 6 PAQUETES DE GALLETAS POZUELO, 6 GALLETAS OREO, 6 GALLETAS AVENY BRAN, 3 CAJAS DE TE MCORMICK DE MANZANILLA, 3 LATAS DE TE LIPTON Y5 BOLSAS DE AZUCAR PARA CONSUMO EN EL PROYECTO SAMI.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) CAJAS  DE DEPRESORES DE MADERA (100 UNIDADES X CAJA) PARA USO EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE  GASTOS DE ENVIOS VIA EXPRECO  INCURRIDOS EN LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014.

FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

legalName: FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

rationale: REVERSION TOTAL POR MALA DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5926-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS Y GALLETAS PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS No.8, 10 PAQUETE DE VASOS No.10, 10 PAQUETE DE TENEDORES, 10 PAQUETES DE CUCHARAS, 10 PAQUETES DE PLATOS No.6 Y 10 PAQUETES DE PLATOS No.8 PARA USO EN EL PROYECTO SAMI.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 CAJAS DE AZUCAR SPLENDA PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (4 1/2) YARDAS DE TELA CHENILL 60" Y (13 1/2) YARDAS DE TELA QUAQUER BROCADO 60" PARA EL TAPIZADO DE LOS MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (10) ESTRUCTURAS TIPO ARAÑA MEDIDA ESTANDAR 30X70 PLG PARA BANNER PARA USO DEL PROYECTO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (4) LLANTAS 205R16 MCA. GOOD YEAR DE 8 LONAS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE PLACA # 10381 AÑO 2012 ASIGNADAS AL PROYECTO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROYECTO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 180 BOTES DE AGUA DANSANI DE 500ML PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE HIELO,REFRESCOS, GALLETAS PARA ATENCIONES EN EL CURSO DE ICAP ORGANIZADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: DOS PERCOLADORAS, MODELOS 54159, 12 TAZAS, ACERO INOX  WESTB Y 58002, 42 TAZAS, 120V, 1000W, ALUMINIO W; PARA USO EN EL DESPACHO DE LA SUB TESORERA Y EMPLEADOS DE LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: LA COMPRA DE: DOS PERCOLADORAS, MODELOS 54159, 12 TAZAS, ACERO INOX  WESTB Y 58002, 42 TAZAS, 120V, 1000W, ALUMINIO W; PARA USO EN EL DESPACHO DE LA SUB TESORERA Y EMPLEADOS DE LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000436-2014 Y FACTURA No. 288508.


title:
VALOR QUE SE CANCELA POR: EL MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON: IR-2230, IR-3055 (DESPACHO MINISTERIAL), IR-2545, NP-6080 (GERENCIA ADMINISTRATIVA), IR-1023 (RECURSOS HUMANOS), IR-1023 (SECRETARIA GENERAL), IR-1025 Y (UNIDAD DE TRANSPARENCIA); SEGUN FACTURAS Nos. 24228, 24229, 24244, 24223, 24227, 24226 Y 24219.

PERIODO COMPRENDIDOM DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 5942-0-0 - COMPROMISO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON: IR-2230, IR-3055 (DESPACHO MINISTERIAL), IR-2545, NP-6080 (GERENCIA ADMINISTRATIVA), IR-1023 (RECURSOS HUMANOS), IR-1023 (SECRETARIA GENERAL), IR-1025 (UNIDAD DE TRANSPARENCIA).

POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.


name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (28) BANDERIN ELB. EN TUBO DE PVC DE 1 1/4 DE DIAMETRO Y (1) BANNER IMPRESO EN LONA VINIILICA A FULL COLOR PARA USO EN EL PROCESO DE SUBASTA DE VEHICULOS DE LUJO DEL ESTADO QUE SE LLEVO ACABO EL 23 DE JULIO DEL 2014.


FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

legalName: FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MCA.NISSAN PATROL CON PLACAS PCA-5524 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN Y CONDUCIDO POR EL Sr.INDALECIO ARGUIJO


legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 3 ESCOBAS PLASTICAS  PARA USO EN EL PROYECTO SAMI.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS 205R16 MCA.GOOD YEAR DE 8 LONAS PARA USO DEL VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE PLACAS # 10379 AÑO 2012 ASIGNADO AL PROYECTO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE LINEAMIENTOS DE POLITICA PRESUPUESTARIA Y DIRECTRICES PARA LA FORMULACION 2015, BRINDADO A LOS TECNICOS DE LA SEFIN.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A LA ESPERANZA, INTIBUCA  DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014.

MARCIAL RUFINO RAMIREZ

legalName: MARCIAL RUFINO RAMIREZ

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE MARCIAL RUFINO RAMIREZ POR CONCEPTO DE SOBRANTE  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE REALIZADO A  LA ESPERANZA, INTIBUCA  DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. PRECOMPROMISO  5972

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-5972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-5972-1-0


title:
PAGO  POR SERVICIOS DE HOTELERIA Y EQUIPOS EN EVENTO DE " SOCIALIZACION Y LOGROS "  IMPARTIDO A 60 ALCALDES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, EVENTO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL 2014.
FRONICA  J. MIEDEMA, GERENTE PROPIETARIA DEL HOTEL GUANCASCOS.
1er. PAGO DE LA FACTURA TOTAL DE L.61,430.00, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE
 L.23,930.00 CON IMPUESTO INCLUIDO.
FACTURA NO.92480 DE FECHA 21 DE ABRIL 2014.

FRONICA JOHANA MIEDEMA

scheme: HND-OTHER

legalName: FRONICA JOHANA MIEDEMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PASCON (B0612J02) PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA CAMIONETA PRADO AÑO 2007 PLACA 8424 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) BOLSAS DE CAFE ORO Y (3) BOLSAS DE AZUCAR DE 1800GRS PARA CONSUMO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) BOTES DE FLUIDO TOY ATF TIP,4 PARA USO DEL VEHICULO CAMIONETA PRADO AÑO 2007 PLACA 8424 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 150 CAJAS PARA ARCHIVO, 4 TINTAS ROLL-ON PARA ALMOHADILLAS COLOR AZUL, 20 CORRECTORES EN LAPIZ Y 20 BORRADORES PELIKAN PARA USO EN LA DIRECCION  GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION  DE AVISOS BRINDADOS A LA SEFIN, ATRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA:
 FECHA : 15 DE MAYO  2014      FACTURA NO. 285399,   CONTRATO NO.690852
 FECHA     01 DE JULIO 2014.      FACTURA NO.286839,   CONTRATO NO.690890

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES VARIAS (COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS) EN REUNIONES DE TRABAJO, LLEVADAS ACABO EN EL DESPACHO MINISTERIAL.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

type: MEMORA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISOS BRINDADOS A LA SEFIN, ATRAVES DEL DIARIO LA PRENSA:
 FECHA : 20 DE MARZO 2014  FACTURA NO. 20187052,  CONTRATO NO. 446905
 FECHA 02 DE JULIO 2014       FACTURA NO.20190025,    CONTRATO NO. 448962
FECHA  17 DE JULIO 2014,      FACTURA NO. 20190425,   CONTRATO NO. 448974

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE ASEO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS Y AZUCAR PARA USO EN ATENCIONES DISPENSADAS EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE  GASTOS DE ENVIOS VIA EXPRECO  INCURRIDOS EN LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JULIO 2014.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE 180 BOTES DE AGUA DANSANI DE 500ML PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (8) PAQUETES DE GALLETAS PARA ATENCIONES EN EL CURSO DE ICAP ORGANIZADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A COMAYAGUA Y LA ESPERANZA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.


title:
VALOR QUE SE RESERVA, PARA LA COMPRA DE: UNO (1) HORNO MICROONDA, MARCA LG DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDA 1.2; PARA USO DEL PERSONAL DE LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000462-2014 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2014.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE: UNO (1) HORNO MICROONDA, MARCA LG DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDA 1.2; PARA USO DEL PERSONAL DE LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000462-2014 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2014.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 6 JABONES LIQUIDOS PARA LAVAR MANOS, 4 TONER LEKMARK T650A11L Y 2  TONER HP CE320A PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 120 BOTES DE AGUA DANSANI PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 PERCOLADORA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD PARA 42 TAZAS PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO.


title: PAGO DE LA FACTURA #.5681862 POR EL USO DE LA TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 28/06/2014 AL 27/07/2014, SE ADJUNTAN COMPROBANTES ADJUNTOS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE RIGOBERTO ROMERO  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL  CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO DEL 28/06/2014 AL 27/07/2014, PRECOMPROMISO  06048

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6048-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CONTROL REMOTO PARA SER UTILIZADO EN EL TV UBICADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


title:
SUMINISTRO DE ( 282 ) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA D.G.B.N.
 ORDEN DE COMPRA NO. 000485-2014.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR LAS COMPRA DE: ( 282 ) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION GRAL. DE BIENES NACIONALES.

 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 000485-2014 DE FECHA  12 DE AGOSTO DE 2014.


rationale: PAGO POR ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA ATENDER EN EL TALLER DEL MARCO DE SISTEMATIZAR EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS IMPLEMENTANDO LA HERRAMIENTA DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE HONDURAS DE 07 AL 17 DE JULIO DEL 2014 EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 4:30PM EN EL SALON JORGE BUESO ARIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MURAL ELAB. EN VINIL ADHESIVO A FULL COLOR TAM-36X72 PULGADAS MONTADOS EN PVC 3MM CON PROTECTOR LAMINADO UV PARA USO DEL DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA.


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO AUTOMATICO PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASESOR DE BIENES NACIONALES  DURANTE EL PERIODO DEL  16 DE JUNIO AL 30  DE SEPTIEMBRE   DEL 2014.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS POR  ERICK JOSUE SPEARS RAMOS COMO ASESOR DE BIENES NACIONALES  DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

ERICK JOSUE SPEARS RAMOS

legalName: ERICK JOSUE SPEARS RAMOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 6100-2-0 - RESERVA ANUAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS POR  ERICK JOSUE SPEARS RAMOS COMO ASESOR DE BIENES NACIONALES  DURANTE EL PERIODO DEL  16 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR DE BIENES NACIONALES  DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE   DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ASESOR DE BIENES NACIONALES  DURANTE EL  MES DE  AGOSTO   DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ASESOR DE BIENES NACIONALES  DURANTE EL PERIODO DEL  16 AL 30  DE JUNIO   DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ASESOR DE BIENES NACIONALES  DURANTE EL  MES DE JULIO    DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6100-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6100-2-0

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ASESOR DE BIENES NACIONALES  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ASESOR DE BIENES NACIONALES  DURANTE EL MES DE OCTUBRE   DEL 2014.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

description: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISOS BRINDADOS A LA SEFIN EN FECHA 16 DE JULIO DEL 2014. CONTRATOS NOS. 69244 Y 692445.


DISTRIBUIDORA R.N.G.

streetAddress: COL. FALDAS DEL PEDREGAL ZONA1 CASA 15

legalName: DISTRIBUIDORA R.N.G.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BATERIA DE RELOJ MARCADOR DE HUELLA Y LA INSTALACION DEL RELOJ MARCADOR PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO SAMI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 58066658 DE BANCO DE OCCIDENTE  S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE  COMBUSTIBLE DE  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEFIN  DURANTE EL MES DE  AGOSTO DE 2014, PRECOMPROMISO  6075

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6075-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


title: PAGO EN CONCEPTO  DE ALIMENTACION  DE LOS EVENTOS REALIZADOS EN FECHAS 22 DE JULIO 2014 Y EL 07 DE AGOSTO 2014,  EN ATENCIONES RELACIONADO CON LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DEL FIDEICOMISO DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOTES DE JABON ANTIBACTERIAL PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE SE MOVILIZARA EL SECRETARIO DE ESTADO EN ELD ESPACHO DE FINANZS A SAN LORENZO VALLE DEL 8 AL 10 DE AGOSTO  DEL 2014

HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO  M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ POR  CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  QUE NO FUERON UTILIZADOS EN EL  VIAJE A  SAN LORENZO VALLE DEL 8 AL 10 DE AGOSTO  DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6058-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) RELOJ MARCADOR DE HUELLA BIOS 3000 T-C PARA LLEVAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL  PROYECTO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EXTERNO DE SERVICIOS JURIDICOS POR CULMINACION DE TRABAJO ENCARGADO DEL TERCER GRUPO DE  94 ESCRITURAS PUBLICAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO EJECUTIVO NO. 1281 DEL 22 DE OCTUBRE 2007. REFERENTE A LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL PROYECTO HABITACIONAL CIUDAD ESPAÑA DADOS EN DONACION EN FAVOR DE 317 FAMILIAS QUE HABITABAN LA DESTRUIDA COLONIA BETANIA, CONTRATO S/N Y ACUERDO NO. 0428 DEL 18 DE ABRIL DEL 2008.

ODIN ALBERTO GUILLEN LEIVA

legalName: ODIN ALBERTO GUILLEN LEIVA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: RES


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO A VARIOS PAISES DEL MUNDO; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2014.

SEGUN FACTURAS Nos. 33198 Y 33406 Y COMPROBANTES DE ENVIO.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

objeto: 21410-Correo Postal


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TONER Q6470A, (1) Q6471A, (1) Q6472A, (1) Q6473A PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE : ( 3 )  CINTAS MOCOCOLOR CON ESTUCHE PARA RELOJ FECHADOR, MODELO PIX3000 PARA SER UTILIZADOS EN LOS RELOJES FECHADORES PARA CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION Y SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA NO. 000494-2014


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE PROFESIONALES DE CONSULTORIA CONSISTENTE EN ASESORIA AL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DE 2014.

LILIAN ROSARIO LOPEZ GARCIA

legalName: LILIAN ROSARIO LOPEZ GARCIA

rationale: VALOR QUE SE REVERSA POR MODIFICACION EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6181-1-0


title:
LIMPIEZA E  INSTALACION DE LA BANDEJA DE ALTA CAPACIDAD ,  EN LA FOTOCOPIADORA WC5655 CON INVENTARIO NO. 2007/ 318787 UBICADA EN LA ADMINISTRACION DE LA D.G.P.
ORDEN DE COMPRA NO. 000489/2014

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: LA LIMPIEZA E  INSTALACION DE LA BANDEJA DE ALTA CAPACIDAD ,  EN LA FOTOCOPIADORA WC5655 CON INVENTARIO NO. 2007/ 318787 UBICADA EN LA ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

ORDEN DE COMPRA NO. 000489-2014 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2014.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 200 PLIEGOS DE CARTULINA LISA, COLOR BLANCO
( 100 ) PLIEGOS DE CARTULINA LISA, SEMI SATINADA, COLOR BLANCO
( 100 )  PLIEGOS DE CARTULINA, COLOR AMARILLA 26 X 40
( 100 ) ROLLOS DE PAPEL PARA USAR EN CALCULADORA
( 1 ) SELLO FAXCIMIL, BASE DE MADERA
( 2 ) SELLOS REDONDO, BASE DE MADERA
( 12 ) CORDON PARA AURICULAR DE TELEFONO, TAMAÑO STANDAR 12 PIES, G. ELECTRIC
LOS ITEMS NUMERO 1, 2 , 3 SE UTILIZARAN PARA REALIZAR EMPASTES Y CARATULAS PARA LOS DIFERENTES INFORMES QUE SE PRESENTA A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES,
 ITEM 4 PARA TENER EN LA PROVEEDURIA D.G.P.,
ITEM 5 CORRESPONDE AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE EGRESOS
ITEM 6, SERAN PARA USO DE LA SUBDIRECCION Y EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE EGRESOS
ITEM 7 SERA PARA SUSTITUIR LOS CABLES DE TELEFONOS QUE PRESENTAN INTERFERENCIA.  EN LA D.G.P.
ORDEN DE COMPRA NO. 000496-2014


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE
TRABAJO ORGANIZADAS POR LA DGIP CON DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO.


title:
ULTIMO PAGO POR SERVICIOS DE HOTELERIA Y EQUIPOS EN EVENTO DE " SOCIALIZACION Y LOGROS " INMPARTIDO A 60 ALCALDES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. EVENTO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL DEL 2014.
FRONICA JOHANA MIEDEMA, GERENTE PROPIETARIA DEL HOTEL GUANCASCOS
FACTURA NO. 92480 DE FECHA 21 DE ABRIL 2014 , FACTURA ORIGINAL  EN EL F-01 05977 , EL PRIMER PAGO REALIZADO.

FRONICA JOHANA MIEDEMA

legalName: FRONICA JOHANA MIEDEMA


MULTI SERVICIOS PREMIER

streetAddress: RESIDENCIAL LOS GIRASOLES BLOQUE N CASA # 1911

legalName: MULTI SERVICIOS PREMIER

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 4 ) TONER HP CE-250-A
( 4 ) TONER HP CE-251-A
( 4 ) TONER HP CE-252-A
( 4 ) TONER HP CE-253-A
( 2 ) TONER HP C9720-A
( 2 ) TONER HP C9721-A
( 2 ) TONER HP C9722-A
( 2 ) TONER HP C9723-A
PARA TENER EN EXISTENCIA EN  LA PROVEEDURIA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE  LA  D.G.P.

ORDEN DE COMPRA NO. 000447-2014


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO: ET MARCA:ACROPRONT SERIE:004245CL UBICADO EN AUDITORIA INTERNA.


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA HP MODELO P3005X, INVENTARIO No.2008/397787 y Ficha No.1977, ASIGANDA EN EL AREA DE COMPRAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 50 ) ROLLOS DE CAÑAMO NO. 105/15, 1/2 BOLA
( 100 ) TUBOS FLUORESCENTES G.E. 40 WATTS
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P.
ORDEN DE COMPRA NO. 000502-2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES A EL PROGRESO, YORO DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014.

JOSE LUIS ORTEGA ARAUJO

legalName: JOSE LUIS ORTEGA ARAUJO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA LEXMARK MODELO:LEX-M01-003 CON SERIE:756189440325 UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) BARRILES PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA
SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA YA QUE SE ESTA RACIONALIZANDO
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN TODO EL EDIFICIO DE LA SEFIN.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE :
( 500 ) LAPIZ GRAFITO scriva
( 100 ) CAJAS DE GRAPAS STANDAR BARRILITO
( 50 )  PEGAMENTOS EN BARRA, UHU 40 GRAMOS
(50 ) MARCADORES PERMANENTES, GRUESO, TINY LINE
( 100 ) BOTES DE CORRECTOR BLANCO , BIC
( 20 ) BASES DE TAPE PEQUEÑO, MARCA WB
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA D.G.P.
ORDEN DE COMPRA NO. 000493-2014


name: SERVICIOS PROFESIONALES EN PINTURA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CONTIGUO A HOTEL GUADALUPE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO POR TRABAJOS DE PINTURAS Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN.
FAC# 046085 Y 046086


RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA

legalName: RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DEL VEHICULO MAZDA PICKUP MOTOR:WL1 AÑO:2000 PLACA # N6515 ASIGNADO AL POLL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTRO DE ( 120 ) CAJAS DE REFRESCOS DE 12 ONZAS PARA USO  EN LA SEFIN.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  ( 24 ) CERRADURAS CM-24C ( 43557 )  CROMADA PARA MUEBLE, QUE SERAN INSTALADAS EN LAS CAJONERAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA NO. 00406-2014.


title:
VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR  Y REPUESTOS PARA EL AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN LA OFICINA DE ASESORES TECNICOS DE LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000487 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2014.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA DE QUE NO SE CUENTA CON CREDITO POR PARTE DE LA EMPRESA ADJUDICADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6336-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: VARIAS HERRAMIENTAS MENORES, MANGUERA PARA AIRE Y REPUESTO PARA COMPRESOR A UTILIZARSE POR EL  PESONAL TECNICO EN  LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE: VARIAS HERRAMIENTAS MENORES, MANGUERA PARA AIRE Y REPUESTO PARA COMPRESOR A UTILIZARSE POR EL  PESONAL TECNICO EN  LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.


title: SUMINISTRO DE 2 TONER HP Q6000A NEGRO PARA USO EN LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2605DN ASIGNADA AL PPICPU.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 TONER HP Q6000A NEGRO PARA USO EN LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2600/CM1015 ASIGNADA AL PPICPU.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: VARIAS HERRAMIENTAS Y DOS LINTERNAS MARCA LILE 3P, RACARGABLE LED, A UTILIZARSE POR EL  PERSONAL TECNICO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE: VARIAS HERRAMIENTAS Y DOS LINTERNAS MARCA LILE 3P, RACARGABLE LED, A UTILIZARSE POR EL  PERSONAL TECNICO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO ADMINISTRATIVO Y REALIZAR TRABAJOS CON LOS ALUMNOS DE LAS DISCIPLINAS ARTISTICAS DEL PPICPU	.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: VARIOS PRODUCTOS QUIMICOS, CANDADO MARCA YALE, MASCARILLAS DE FIELTRO Y ADAPTADOR DE CORRIENTE,  PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE: VARIOS PRODUCTOS QUIMICOS, CANDADO MARCA YALE, MASCARILLAS DE FIELTRO Y ADAPTADOR DE CORRIENTE,  PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ,ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 CAÑUELAS PARA SAXOFON ALTO DE 2 1/2 PARA REALIZAR EL CAMBIO EN LOS SAXOFONES ASIGNADOS AL PPICPU.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE  VIAJO EN MISION OFICIAL  A SAN NICOLAS, SANTA BARBARA  EL DIA 7 DE AGOSTO DEL 2014.

ERICK EMMANUEL ROBLEDO CERRATO

legalName: ERICK EMMANUEL ROBLEDO CERRATO


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE DIEZ (10) CAJAS DE PEINES PARA ENCUADERNAR DE 4 PINES x11 DE LARGO (CAJA/100) , PARA USO EN LOS DIFERENTES INFORMES DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 11,000 DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA,OFICIO Y LEGAL LOS CUALES SERAN ENTREGADOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE NO AUTORIZARON  EL SERVICIO DE DIGITALIZACION YA QUE EL TRIBUNAL YA NO NECESITABA LO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6346-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA (01) CAJA DE REFRESCOS COCA-COLA LATA 24x354m, DOS (02) LATAS DE TE LIPTON 6LBS 4 onz Y UNA CAJA DE TE LIPTON LIMON 24x500 ml, PARA USO EN ATENCIONES EN EL DESPACHO DE LA SUB-TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA NO.000512-2014


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE DOSCIENTAS (200) RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO Y QUINIENTAS (500) TAMAÑO CARTA MARCA REPORT, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA Y SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA NO.  000506-2014


title: SUMINISTRO DE UN (01) MICROONDAS ACE/INX FRIGADAIRE GALLERY DE 1200W, PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE  (01) MICROONDAS ACE/INX FRIGADAIRE GALLERY DE 1200W, PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA NO. 000511-2014


ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 CAÑUELAS PARA SAXOFON TENOR DE 2 1/2 PARA REALIZAR EL CAMBIO EN LOS SAXOFONES ASIGNADOS AL PPICPU.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-ROATÁN-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2014; A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS RAMOS, CÓDIGO DE RESERVA DM8QJF.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA EL LAVADO DE VESTUARIO DE LAS DISCIPLINAS DE DANZA, TEATRO, MUSICA Y ARTES VISUALES Y DESTAPADOR DE CAÑERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL PPICPU.


JOSE ADONAY FLORES MUNGUIA

legalName: JOSE ADONAY FLORES MUNGUIA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE TRES LINEAS TELEFONICAS DIRECTAS EN LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA, OFICINA DE TESORO AMERICANO, UBICADAS EN EL QUINTO PISO Y ESTADISTICA UBICADA EN EL CUARTO PISO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO ADMINISTRATIVO Y REALIZAR TRABAJOS  CON LOS ALUMNOS DE LAS DISCIPLINAS ARTISTICAS DEL PPICPU.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-ROATÁN-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA DEL 14 AL 17 DE JULIO DE 2014; A FAVOR DEL SEÑOR ARTURO VENEGAS, CÓDIGO DE RESERVA 4KLJTD.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES VARIAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES A REUNIONES Y TRABAJOS DE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE LOS VALORES A REEMBOLSAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6529-1-0


fuente: 25 - Otros Fondos

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

rationale: PAGO POR ADQUISION DE UN (01) TELEFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO, BATERIAS UNIVERSALES, PANTALLA ILUMINADA UNIDEM, PARA USO EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 50 BOLSAS DE UNA LIBRA DE CAFE; PARA ATENCION DE LAS VISITAS DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION. DE PRESUPUESTO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE: 50 BOLSAS DE UNA LIBRA DE CAFE; PARA ATENCION DE VISITAS DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION. DE PRESUPUESTO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000539-2014 Y FACTURA No. 834932.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE SESENTA (60) UNIDADES DE LIBRETAS BLOCK RAYADO TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (18) BOTES DE TE LIPTON DE 6LBS 4oz. (10) CAJAS DE TE MCORMICK MANZANILLA , (70) BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE DE 1800GR Y (20) BOLSAS DE CAFE ORO PARA CONSUMO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS EN ATENCIONES DE REUNIONES DE TRABAJO;
1.- REUNION No.5 DEL COMITE DE LA REDUCCION DE LA POBREZA CON LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL.
2.- REUNION CON LA EMPRESA ITCSI, PRESENTACION DE PROPUESTAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN LA TERMINAL DE CONTENEDORES, CON PERSONAL DE ITCSI-SEFIN-ENP-COALIANZA-INSEP.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (35) CINTAS MAGNETICAS HP ULTRIUM RW DATA CARTRIDGE-LTO ULTRIUM 3-400GB/800GB PARA HACER RESPALDOS HISTORICOS Y DIARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-MANAGUA-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2014; A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ANTONIO MEJIA, ETK: 230 4874644639.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA COMPLETAR REFRIGERIO DE LOS INVITADOS A LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JULIO CESAR DALA SOTO

legalName: JULIO CESAR DALA SOTO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION A YORO, OLANCHITO, EL PROGRESO Y SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ASDRUBAL RODRIGUEZ  POR  CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  DEL VIAJE REALIZADO A  YORO, OLANCHITO, EL PROGRESO Y SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. PRECOMPROMISO 06412

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6412-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 35 CINTA MAGNETICA HP ULTRIUM RW DATA CARTRIDGE-LTO ULTRIUM 3-400 GB/800 GB Y 12 CINTA MAGNETICA DATA CARTRIDGE-DAT-72-36 GB/72 GB-BLUE-FOR HP DAT 72, STORAGEWORKS DAT 160, DAT 72. PARA EL EQUIPO INSTALADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS EN ATENCION A ALMUERZO CON FUNCIONARIOS SOBRE DIVERSOS TEMAS DE TRABAJO.

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL MONTO A PAGAR DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6466-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUES  Nos. 59196497 y 59196496   DE BANCO DE OCCIDENTE  S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  EDESER S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  COMBUSTIBLE  DE  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEFIN  DURANTE EL MES DE   SEPTIEMBRE DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6527-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION A GRACIAS LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN, Y SANTA BARBARA  DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE  DEL 2014

LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

legalName: LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LUIS HERNAN SALGADO  BENAVIDES  POR  CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE  DEL VIAJE A   GRACIAS LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN, Y SANTA BARBARA  DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE  DEL 2014. PRECOMPROMISO 06417

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6417-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MIL (1,000) FOLDERS DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, NOVENTA Y SEIS (96) MARCADORES FLUORESCENTES  DE VARIOS COLORES PUNTA GRUESA Y CUARENTA Y OCHO (48) UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40G, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (50) TORTAS DE POLLO PARA ATENDER AL GRUPO GARIFUNA Y ESTUDIANTES DEL INSTITUTO MODELO,  PARA LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN.


description: REEMBOLSO POR ATENCIONES VARIAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES A REUNIONES Y TRABAJOS DE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (4)CAMISAS GUAYABERAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y MOTORISTA DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN VARIA DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS EN ATENCION A ALMUERZO CON FUNCIONARIOS SOBRE DIVERSOS TEMAS DE TRABAJO.


ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 PERCOLADORA DE ALUMINIO CON CAPACIDAD PARA 42 TAZAS PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO.


legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS VARIOS SEGUN SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA No.000532-2014, PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROCESOS CONTABLES CON NUMERO DE INVETARIO No.F-685 , DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION A SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA Y LA PAZ DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

JOSE LUIS ORTEGA ARAUJO

legalName: JOSE LUIS ORTEGA ARAUJO


title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO A VARIOS PAISES DEL MUNDO; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

objeto: 21410-Correo Postal


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PIZARRA DE VIDRIO CON SANDBLAST DE 10MM DE 91"ANCHO X 45"ALTO CON 8 PINES PARA USO EN LA SALA DE FIRMAS DE DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CIEN (100) ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 x 27 YARDAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO  EN EL QUE VIAJARA EL SEÑOR MINISTRO  A COMAYAGUA DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ


title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO; POR PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2014.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE RIGOBERTO ROMERO  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE  TELEFONIA CELULAR, DURANTE EL , PERIODO  DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2014. PRECOMPROMISO  6554

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6554-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6554-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6554-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL INGENIERO JUAN ANTONIO NOLASCO  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR   DURANTE EL . PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2014. PRECOMPROMISO  6554


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE UN (1) TELEFONO CELULAR MARCA IPHONE 5, CON IMEI No.013334002998050, SERIE No.DNXJNEXLDTTN, CON FICHA DE REGISTRO No.14089, EL CUAL FUE DESCARGADO POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO (LIC. CARLOS BORJAS).

CARLOS ALBERTO GALEAS MATAMOROS

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS MATAMOROS


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR TAPIZADO DE MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA OFICINA DEL GERENTE
ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL  DE INVERSIONES PUBLICAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A VALLE Y CHOLUTECA DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE OFICINA,MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
FAC: # 33841,33842,33843

description: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE OFICINA,MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.(FACT.# 33843,33841,33843)

description: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EN EL RESUMEN DE OPERACION ESTA REPETIDO UN NUMERO DE FACTURA.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.


title: SUMINISTROS DE (50) AUDIFONOS PARA USO DE LOS USUARIOS Y PUEDAN RECIBIR CAPACITACION CON EL FIN DE DESARROLLAR COMPETENCIAS A TRAVEZ DE LA OFERTA DE CAPACITACIONES VIRTUALES.


name: IT SERVICIOS DE INFOCOMUNICACION HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA EDIFICIO CONCORDIA 3RA NIVEL ATRAS DE TELEVICENTRO COSTADO DERECHO EDIFICIO UNO

rationale:
PAGO POR EQUIPO NECESARIO PARA CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA INALAMBRICA CON
ESTE EQUIPO SE LOGRARA MAYOR COBERTURA DE DICHA RED E INCREMENTO DE LA
SEGURIDAD DE LA RED. EN LA QUE SE CONECTAN LAS AUTORIDADES DE LA SEFIN,
EMPLEADOS Y VISITAS


title:
VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DE: 51 EMPASTES Y ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014, DE LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000508-2014 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE: 51 EMPASTES Y ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014, DE LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000508-2014 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014.


streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 TERMOSTATO NO PROGR. MECANICO 1 ETAPA 1 COOL PARA USO EN EL AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y APLICACIONES

actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.

actividadObra: 4 - REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO Y MANT DE APLICA. DE SOFTWARE

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CERRADURA L458096 PARA USO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA DGID YA QUE EL QUE TIENE ESTA EN MAL ESTADO.


title: REEMBOLSO POR ALINIAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO MCA.PRADO CON PLACAS PCA-8424 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (400) LAPICES GRAFITO MARCA OXFORD P36010 2HB, PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


title:
VALOR QUE SE RESERVA PARA LA: REPARACION DE PUERTA DE VIDRIO Y CAMBIO DE LLAVIN, INSTALACION DE PARED CON TABLA YESO INCLUYE PUERTA CON LLAVIN Y PINTADO DE PAREDES NUEVAS Y SUMINISTRO DE CINCO CORTINAS DE TELA ENRROLLABLE, A EFECTUARSE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA DIRECCION, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, CONSTRUIR BODEGUITA PARA EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALES Y LAS CORTINAS PARA LA ADMINISTRACION.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000553-2014 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: LA REPARACION DE PUERTA DE VIDRIO Y CAMBIO DE LLAVIN, INSTALACION DE PARED CON TABLA YESO INCLUYE PUERTA CON LLAVIN Y PINTADO DE PAREDES NUEVAS Y SUMINISTRO DE CINCO CORTINAS DE TELA ENRROLLABLE, A EFECTUARSE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA DIRECCION, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, CONSTRUIR BODEGUITA PARA EL ENCARGADO DE BIENES NACIONALES Y LAS CORTINAS PARA LA ADMINISTRACION.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000553-2014 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y FACTURA No. 0018.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 4 ) DOCENAS DE LAPIZ TINTA COLOR ROJO SCRIVA
PARA USO EN LA D.G.C.P.
ORDEN DE COMPRA NO. 000571-2014


title:
REEMBOLSO POR ENMARCADO DE (6) CUADROS CON IMAGEN DEL Sr.PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS SIGUIENTES: DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO, SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, SECRETARIA GENERAL,GERENCIA ADMINISTRATIVA.
-COMPRA DE (3) BANDERAS PARA SER INSTALADAS EN EL VEHICULO ASIGNADO AL Sr.MINISTRO DE LA SEFIN.
-COMPRA DE (1) BANDERA PARA SER INSTALADA EN EL SALON DE FIRMAS UBICADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

legalName: ALEX YOVANNY SANCHEZ RODAS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: SUMINISTRO DE 800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA AGUAZUL CAMBIO NOMBRE Y CUENTA BANCARIA Y REGISTRO TRIBUTARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6683-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (36) RESALTADORES MARCA BIC AMARILLO BRITE, PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 500 LLAVEROS PLASTICOS PARA USO EN EL PROCESO DE SUBASTA DE VEHICULOS DE LUJO DEL ESTADO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 23 DE JULIO DEL 2014.


title:
VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 12 CAJAS PARA TELEFONO 3556 C.R. SUPERT, PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA Y POSTERIOR USO EN LOS DIFERENTES DEPARATAMENTOS DE LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000552-2014 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE: 12 CAJAS PARA TELEFONO 3556 C.R. SUPERT, PARA EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA Y POSTERIOR USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000552-2014 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS 205 R16 GOOD YEAR PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PICKUP AÑO 2012 MOTOR QD32306791 PLACA # 10382 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 5 ) BOLSAS DE CAFE ORO DE 16 UNIDADES
( 5 ) BOLSAS DE AZUCAR MATILDE DE 1800 GRS.
PARA USO EN LA T.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000568-2014


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE TINTAS HP PARA USO EN LA IMPRESORA MCA.HP DESJET INK AVANTAJE 4615 ASIGNADA A LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.
(1) Tinta HP CZ115 Magenta
(1) Tinta HP CZ114S Cyan
(1) Tinta HP CZ116S Yellow
(1) Tinta HP CZ113 Negro


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (4) LLANTAS 225/75 R16 MCA.KUMHO PARA USO DEL VEHICULO MAZDA PICKUP AÑO 2000 MOTOR WL PLACA # 6518 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(100) UNIDADES DE MARCADORES FLUORECENTES GRUESOS VARIOS COLORES.
-(200) UNIDADES DE ACETATOS O FILMINAS CARTAS KORES.
-(24)UNIDADES DE LIBRETAS BLOCK RAYADAS CON CARATULAS.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES A SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

MARCIAL RUFINO RAMIREZ

legalName: MARCIAL RUFINO RAMIREZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MOTOR ELECTRICO PARA PUERTA QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.TOYOTA PRADO CON PLACAS PCA-8424 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: SUMINISTROS DE (4) LLANTAS 195R R15 MCA. NEXEN PARA USO DEL VEHICULO NISSAN MICRO BUS AÑO 2012 PLACA # N-10379 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EN LA SOLICITUD DE MEMORANDO ESTA MAL ESCRITO EL NUMERO DE PLACA DEL VEHICULO NISSAN MICRO BUS AÑO 2012 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6706-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 3 ) TONER HP CE255A
( 2 ) CARTUCHOS C9352AL NO. 22 COLOR
PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA C.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000536-2014


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
(100) Resmas Papel Bond Tamaño Oficio Report.
(50) Resmas Papel Bond Tamaño Legal Report.
(450) Resmas Papel Bond Tamaño Carta Report.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 273 ) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 MAGNUM TAMAÑO CARTA
PARA USO EN LA C.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000531-2014


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (28) PAQUETES DE VASOS TERMICOS Y (25) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES # 9 PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL PROYECTO SAMI.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 BOLSAS DE DETERGENTE PARA LIMPIEZA DE 5000 g Y 4 GALONES DE CLORO PARA USO EN LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 6 LAMINAS ACRILICAS 2"X4" PARA INSTALARLAS EN LAS LAMPARAS QUE NO TIENEN LAMINAS ACRILICAS Y 2 CAJAS DE TUBOS FLUORESCENTES PARA REALIZAR CAMBIOS DE ILUMINACION COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PPICPU.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL ELEVADOR MCA.MITSUBISHI UBICADO EN EL EDIFICIO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU).


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A SAN PEDRO SULA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS  A EL PROGRESO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS MENORES, UTILES DE ESCRITORIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DISCIPLINAS DE ARTES VISUALES Y  PARA USO ADMINISTRATIVO Y DE OFICINA DEL PPICPU.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 6752-1-0 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6752-1-0


TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TAMBOR PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON-IR-3035 CON SERIE:MUP07601 UBICADA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (14) CAJITAS DE KLEENEK PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 27 TONER HP CE255A PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
FAC: # 15210666 Y 15210377


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 12 ) PERFORADORAS DE ESCRITORIO MEDIANAS KANGARO PC 720/25 HOJAS
( 16 ) BATERIAS PEQUEÑAS E92HR4-AAA ALCALINA MAXEL
( 6 ) BATERIAS CUADRADAS, 522 BP-9V ALCALINA DURACELL
PARA USO EN LA D.G.C.P.
ORDEN DE COMPRA NO.000570-2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES A CHOLUTECA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2014.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 2 ) BARRILES MATERIAL PLASTICO, GRUESO CON TAPADERA Y CAPACIDAD DE DE 30 GALONES
( 2 )  BALDES MATERIAL PLASTICO DE AGARRADERO CON CAPACIDAD DE HASTA 2 1/2 LITROS, MEDIANO.
( 15 ) TOMA CORRIENTES MATERIAL DE GAUCHO, DOBLES, SUPERFICIALES AGUILA
( 500 ) CD EN CAJA DOBLE CARA, TRANSPARENTE MAXELL ( CAJA DELGADA )
LAS PARTIDAS NO. 1 Y 2 SERAN UTILIZADOS PARA MANTENER AGUA EN LOS SANITARIOS , DEBIDO A LA ESCASEZ DE AGUA QUE ULTIMAMENTE EXISTE.
LA PARTIDA NO. 3, SERA PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
LA PARTIDA NO. 4, ES PARA ENVIAR EN FORMA DIGITAL INFORMES A  LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.
ORDEN DE COMPRA NO. 000596-2014


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE DOS (02) SELLOS CIRCULARES Y UN (01) SELLO FACSIMILE AUTOMATICO, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 6755-1-0 - SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, UTILES DE ESCRITORIO,  REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN  LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6755-1-0


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 CAJAS DE VENDAS DE YESO DE 5 PULGADAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DISCIPLINA DE TEATRO Y DANZA PARA LA ELABORACION DE MASCARAS DEL PPICPU.


title: SUMINISTRO DE (68) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA AGUAZUL CAMBIO NOMBRE Y CUENTA BANCARIA Y REGISTRO TRIBUTARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6819-1-0


rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA CAMBIO DE NOMBRE DE PROVEEDOR EN EL SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6805-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE (1000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 12  )PAQUETES  DE SERVILLETAS SCOTH DE 100 UNIDADES
( 50 ) CINTAS DE PAPEL SUMADORA
( 5 )  DOCENAS DE MARCADORES PUNTA GRUESA AMARILLO MAOMI # 2100
PARA USO EN LA T.G.R.
ORDEN DE COMPRA NO. 000607-2014


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.
PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A AGOSTO DE 2014.

SEGUN FACTURAS Nos. 12891, 12968, 13044, 13120, 13197, 13275, 13352 Y 13428 Y RECIBO ADJUNTOS.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


title:
SUMINISTROS DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN. (3) Cartuchos HP 97, (3)Toner HP Q7583A, (2)Toner HP Q7582A,(1)Toner HP Q7581A.

Nota: Estos productos fueron entregados parcialmente sin notificar a la Gerencia Administrativa
de la sefin,la entrega fue 27/03/2014, asi mismo no se recibio notificacion de la direccion de
Inversiones Publicas de dicha entrega en fecha 22/07/2014 la empresa Insumos envio a la
Direccion de Inversiones Publicas el Producto pendiente de entrega, dicho producto no fue
Recepcionado en vista que la O/C ya se habia Reversado en fecha 01/07/2014 considerando el
Incumplimiento de entrega de la empresa INSUMOS.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LAS CANTIDADES DE TONER RECEPCIONADAS SEGUN COMPROBANTES DE ENTREGA #2372 Y 2457 POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS FUERON: (1) TONER HP Q7582A, (2) TONER Q7581A Y  NO COMO SE DETALLAEN LA ORDEN DE COMPRA # 619-2014, CON FECHA:06/10/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6842-1-0


name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 6829-1-0 - SUMINISTRO DE LICENCIA PARA SER INSTALADA EN SISTEMA U EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6829-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6829-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA USO EN AL DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
(10) Toner Lexmark T650A11L
(4) Toner HP CE320A
(2) Toner HP CE321A
(2) Toner HP CE322A
(2) Toner HP CE323A


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) GALONES DE PINTURA KAT.S.-1300-GLN WHITE SATIN PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.


title: RECARGA DE 30 EXTINTORES QUE ESTAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA SEFIN.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE SOLO 27 EXTINTORES SE RECARGARON YA QUE HAY TRES QUE ESTAN EN MAL ESTADO.
1-(2) EXT. DE PQS 20 LBS.
2-(1) EXT. DE PQS 10 LBS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6878-1-0

description: PAGO POR RECARGA DE 27 EXTINTORES QUE ESTAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA SEFIN.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE LA EMPRESA CAMBIO LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA ATENCIONES DISPENSADAS A PERSONAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

description: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE LA EMPRESA CAMBIO LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO.


rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE LA EMPRESA CAMBIO LA CUENTA BANCARIA DEL  BENEFICIARIO

description: PAGO POR SUMINISTRO DE 180 BOTES DE AGUA DANSANI PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 6831-1-0 - SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA INSTALADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6831-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6831-1-0


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 6830-1-0 - SUMINISTRO DE EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA PARA SER INSTALADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6830-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6830-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON D.C.-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2014; A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO, ETK N° 001 4874645540.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE  PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL  A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014

JOSE LUIS ORTEGA ARAUJO

legalName: JOSE LUIS ORTEGA ARAUJO

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE JOSE LUIS ORTEGA ARAUJO POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE GASTOS DE  COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A  SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. PRECOMPROMISO  06848

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6848-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PEGAMENTOS EN BARRA UHU DE 40G PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: RESERVA PARA CUBRIR CONTRATO No:037-2014 PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERES , DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA LPN-006-2014.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PASGO; EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No:037-2014, POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERES, PARA USO EN LA DIRECCION SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS , DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA LPN-006-2014, CONTRATO No. 037-2014.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

description: PAGO POR SUMINISTRO DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA ATENCIONES EN EL CURSO DEL ICAP ORGANIZADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN A REALIZADO EL DIA 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE.
-(10) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No.9 (PAQ/25) MARCA DELFIN.
-(50) UNIDADES DE CANDELAS FLUORECENTES DE 40 WTS MARCA SYLVANIA.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) LATAS DE TE LIPTON, (6) BOLSAS DE CAFE ORO PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN LAS REUNIONES DEL PPICPU..


name: COMPAÑIA DE EXTINTORES Y SUMINISTROS MADRID SDE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 5 LIBRAS, TIPO POLVO SECO (A.B.C.) PARA LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO DEL PPICPU CONTRA INCENDIOS.


COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS TIPO POLVO QUIMICO SECO (ABC) PARA LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO DEL PPICPU CONTRA INCENDIOS.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 6 BOTES DE ACEITE PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS PISTONES DE LAS TROMPETAS  UTILIZADAS POR LA DISCIPLINA DE MUSICA DEL PPICPU.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACION DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MCA.ACROPRINT MODELO ET CON SERIE No.0042451 UBICADO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SEFIN.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR RENOVACION DE SOPORTE BÁSICO VMWARE VCLOUD SUITE 5 STANDARD Y VMWARE VCENTER STANDARD POR 1 AÑO  QUE SE UTILIZAN EN LA PLATAFORMA DE CONSOLIDACIÓN DE SERVIDORES DE SEFIN.


DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR SEGUNDO SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE BASE DE DATOS DE SITIO DE CONTINGENCIA STANDBY UTILIZANDO ORACLE DATAGUARD HACIA NUEVA INFRAESTRUCTURA INSTALADA.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTO PARA EL T.V-LED DE 55" MCA.SAMSUNG, MODELO UN55ES7500 CON SERIE # Z52Z3CBC600084E UBICADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTO PARA RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ET MARCA ACROPINT SERIE No. 837840EC. UBICADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-MÉXICO-SAN PEDRO SULA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A NOMBRE DEL SECRETARIO DE ESTADO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO, ETK 016-5818834437.


CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL SSL WEB SERVER CON VALIDACIÓN	COMPLETA PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA SEGURIDAD Y RENDIMIENTO DE LOS SERVIDORES CON LOS QUE CUENTA LA SEFIN.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. 031-2014 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE:  DOS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, MARCA CANON,  MODELOS:  IR 3025 , IR 2200; SERIES No. MUP04529, KFH05401, DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO PARA LA FOTOCOPIADORA LANIER LD 320 UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No. 031-2014 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA CANON, MODELO IR 2525, SERIE No. FRU39911, DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, ETK 202 5818835498.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: PAGO POR REVISION DE UN RELOJ BIOMETRICO MODELO HANDPUNCH 2000 DE CONTROL DE PERSONAL UBICADO EN LA ENTRADA DE EMPLEADOS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUES Nos.  59196534 y 59196533 DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.    POR  CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE  COMBUSTIBLE  POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE  FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL 2014. PRECOMPROMISO  06887

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6887-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.  DE LA D.G.C.P.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

objeto: 21410-Correo Postal


rationale: PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA RELOJ BIOMETRICO DE CONTROL DE PERSONAL UBICADO  EN LA ENTRADA DE EMPLEADOS DE LA SEFIN.


title:
* MANTENIMIENTO , REPARACION  Y MANO DE OBRA DE IMPRESORA LEXMARK T652DN, SERIE NO. 793TL33 , INVENTARIO NO. 1260
* MANTENIMIENTO, REPARACION Y MANO DE OBRA DE IMPRESORA HP LASERJET 3005N SERIE NO. CND1PO8707, INVENTARIO NO. 2007/288122
DE LA D.G.C.P
ORDEN DE COMPRA NO. 000613-2014

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: REVERSION TOTAL,  POR QUE YA NO SE SE HARA  EL TRAMITE. S/NOTA ADJUNTA POR LA D.G.C.P.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7055-1-0


IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE ( 50 )  INFORMES  EN CARTULINA SATINADA POR AMBOS LADOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA.
ESTOS DOCUMENTOS SERAN REMITIDOS AL CONGRESO NACIONAL.


streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) COMPRESOR ROTATIVO 24,000BTU R22 220V PARA USO DE UN AIRE ACONDICIONADO MCA.AIR MODELO:GAW24C2MKHSA QUE ESTA UBICADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA (UAP) DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA  DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE JOSE LUIS ORTEGA ARAUJO  POR  CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A  SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA  DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014. PRECOMPROMISO 07064

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7064-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS 195 R15 NEXEN TODO TERRENO POCEDENCIA KOREA DE 8 LONAS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN MICRO BUS AÑO 2012 PLACA # N-10384 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (5) DOCENAS DE MARCADORE FINO COLOR NEGRO MARCA SANFORD SHARPIE, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO DE PAGO AL CONTRATO No. 016-2014 DE RECLUTAMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EJECTIVOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JULIO DE 2014; APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 421 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2014.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO FINAL DEL 50% DEL CONTRATO No. 016-2014, RECLUTAMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EJECUTIVOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JULIO DE 2014; APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 421 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2014.

description: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO DEL 50% DEL CONTRATO No. 016-2014 DE RECLUTAMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EJECTIVOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JULIO DE 2014; APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 421 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2014.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 7060-1-0 - SUMINISTRO DE (24) UNIDADES DE MEMORIA PC3 DE 2GB MARCA KINGSTON, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7060-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE (24) UNIDADES DE MEMORIA PC3 DE 2GB MARCA KINGSTON, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.

description: REVERSION TOTAL EN VISTA DE QUE LAS MEMORIAS COTIZADAS NO SON COMPATIBLES CON EL EQUIPO DE COMPUTO QUE MANTIENE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


name: CONSULTORIA Y SERV. EN TELECOMUNICACIONES SRL

streetAddress: RES. PRADOS UNIVERSITARIOS,B#G,CASA#6110 PRIMERA ETAPA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR INSTALACION DE ENLACE DE FIBRA OPTICA ENTRE CENTRO DE DATOS DE LA SEFIN Y CENTRO DE DATOS DEL BCH CON UNA LONGITUD DE 450 MTS.


title: SUMINISTRO DE (20) UNIDADES DE MEMORIAS PC2 DE 2GB MARCA MARKVISION, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA ADJUDICADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7079-1-0


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

SEGUN FACTURA No. 2014-13504.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO; POR PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEEPTIEMBRE DE 2014.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: VALOR QUE SE REVERSA POR ERROR EL EL TOTAL A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-6921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-6921-1-0


description: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO; POR PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEEPTIEMBRE DE 2014.


description: SUMINISTRO DE (20) UNIDADES DE MEMORIAS PC2 DE 2GB MARCA MARKVISION, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7078-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 7080-1-0 - SUMINISTRO DE (16) UNIDADES DE MEMORIAS PC3 DE 2GB MARCA KINGSTON, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-7080-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-7080-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE (16) UNIDADES DE MEMORIAS PC3 DE 2GB MARCA KINGSTON, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


title:
VALOR QUE SE CANNCELA EN CONCEPTO DE PRIMER PAGO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE COMPROMISO FIRMADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, LA CUAL SE DESPRENDE DE LA CERTIFICACION  No. A.L. 93/2103 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2013.

PRIMER PAGO US$. 899,701.20 X 21.3152 (TASA DE CAMBIO DIA 22 DE OCTUBRE 2014)

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles