title: ROSLINA HERNANDEZ VIERA PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS SUFRAGADOS EN LA OFICINA DE LA DEN-H DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2014


currency: HNL

description: ROSLINA HERNANDEZ VIERA PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS SUFRAGADOS EN LA OFICINA DE LA DEN-H DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2014

ROSALINA HERNANDEZ VIERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSALINA HERNANDEZ VIERA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PLAN TRIFINIO

ue: 20 - PLAN TRIFINIO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

proyecto: 2 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION DEL TRIFINIO - PROTUR

type: REC

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25100-Servicio de Transporte

proyecto: 2 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR

actividadObra: 1 - PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES EN LA REGION DEL TRIFINIO - CAMARENA

rationale: ROSLINA HERNANDEZ VIERA PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS SUFRAGADOS EN LA OFICINA DE LA DEN-H DURANTE EL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2014


title: Pago  a favor de INCATECO en concepto de servicios de internet para la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras en Ocotepeque, correspondiente al mes de Enero  y Febro de 2014

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

scheme: HN-RTN

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25700-Servicio de Internet

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Pago de factura por suministro de combustible a los vehiculos de la Oficina Territorial en Ocotepeque al 31/Enero de 2014

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

faxNumber: ND


title: Pago de factura por mantenimiento preventivo realizado a los vehiculos de la Oficina Territorial en Ocotepeque, durante el mes de Enero de 2014

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMISION TRINACIONAL DEL PLANTRIFINIO PAGO A FAVOR DE INCATECO POR EL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCAHA  INALAMBRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.


title: LUIS FERNANDO CUEVA PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE,DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE  AL 14 DE NOVIEMBRE  2014.

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: LUIS FERNANDO CUEVA PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE,DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2014.


description: LUIS FERNANDO CUEVA PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE,DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE 2014.


title: ROSALINA HERNANDEZ VIERA,PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS  EN LA OFICINA DEN-H DEL PLAN TRIFINIO, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L. PAGO DE FACTURAS,3205,2985,2982 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,MI 2759,MI 2758, MI 3740, DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS.

ALEMAN ELECTRO AUTO S.DE R. L.

streetAddress: FRENTE A ENTRADA DE LA COL. EL ALAMO

legalName: ALEMAN ELECTRO AUTO S.DE R. L.


description: ROSALINA HERNANDEZ VIERA,PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS  EN LA OFICINA DEN-H DEL PLAN TRIFINIO, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-3-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-3-367-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS A LA REGION TRIFINIO

HECTOR WILTON SALINAS PINEDA

legalName: HECTOR WILTON SALINAS PINEDA


title:
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA,PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE1 17 DE SPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE CON FACTURA NUMERO 31322,PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE CON FACTURA NUMERO 30821
PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE CON FACTURA 30410 DEL AÑO  2014.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE ENERO Y FEBRERO DE 2014 EN REUNIONES DE TRABAJO

SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

legalName: SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE ENERO Y FEBRERO DE 2014


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE ENERO Y FEBRERO DE 2014


title: ESTACION DE SERVICIO DE SUYAPA PAGO DE FACTURA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA PROTUR EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE HONDURAS

proyecto: 3 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-3-403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-3-403-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMISION TRINACIONAL PAGO DE FACTURA A FAVOR ARTURO LOPEZ MALUMBRES,POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CONSUMIDO EN CAPACITACION A PERSONAL IMPARTIDA EN HOTEL LAS GLORIAS EL 03 DE DICIEMBRE DE 2014 DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROTUR

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-3-404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-3-404-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ POR SERVICIO DE ALIMENTACION UTILIZADO EN TALLER DE CAPACITACION EN COORDINACION CON INFOP, MODELO DE GESTION DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA REGION DE HONDURAS DENTRO DE LA EJECUCION DEL PROTUR


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUCTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE BOSQUES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

organismo: 138 - República Federal de Alemania

type: OFI


description: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUCTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA DE PROTECCION DE BOSQUES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014.


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE  EN LA REGION TRIFINIO (PROTUR), CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: PAGO DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014


title: PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PICK UP, PLACAS MI-2752, AL SERVICIO DEL PLAN TRIFINIO-HONDURAS

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA


title: PAGO DE FACTURA POR REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, CAMIONETA, COLOR AZUL, PLACAS MI-2758, AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo del 19/Febrero al 19/Marzo de 2014

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago por reintegro de gastos de alimentacion sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo del 19/Febrero al 19/Marzo de 2014, en reuniones de trabajo


title: Pago  a favor de INCATECO en concepto de servicios de internet para la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras en Ocotepeque, correspondiente al mes de Marzo de 2014


title: Pago de factura por servicios de vigilancia a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, correspondiente al mes de MARZO de 2014

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago de factura por suministro de combustible a los vehiculos de la Oficina Territorial en Ocotepeque, correspondiente al periodo del 03 al 18 de Marzo de 2014


title: Pago de factura por suministro de combustible a los vehiculos de la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio durante el periodo del 11 al 21 de Marzo de 2014


title: por concepto de pago  por el servicio de combustible del periodo comprendido del 19 de marzo al 12 de abril del 2014 con numero de factura. 223630 segun documentacion adjunta.


title: INCATECO,PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA INALAMBRICA 600KBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO-HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014

MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ


title: PROTECCION DE3 ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDADDE C.V.( PATS)  PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE OFICINA TERRITORIAL PLAN TRIFINIO OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


title: LUIS FERNANDO CUEVA PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DE HONDURAS OCTEPEQUE DEL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 21 DE ABRIL


title: LUIS FERNANDO CUEVA REINTEGRO DECGASTOS SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL HONDURAS EN OCOTEPEQUE DEL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL21 DE ABRIL


title: Pago de las facturas: 18067, 18068, 18069 y 18070 compra de productos varios para uso del Despachp de la Secretaria.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL PAGO SE CARGO A OTRA DIRECCION.
PRECOMPROMISO POR PUBLICACION EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL EL DIA VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EL AVISO ADJUNTO MEDIANTE EL CUAL ESTA SECRETARIA DE ESTADO PONE A DISPOSICION DE LOS AGENTES ECONOMICOS INTERESADOS EN LOS VOLUMENES DE LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACION, EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO RD-CAFTA PARA EL 2014.


title: COMISION TRINACIONA DE PLAN TRIFINIO PAGO AL HOTEL MAGADLEN APOR ERVICIOS DE ALIMENTACION DURANTE LA FECHA 5,6,7 DE MARZO DEL 2014 EN TALLERES DE BUENAS PRACTICAS ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS Y CONFERECIAS DE DESTINOS COMPETITIVOS SOSTENIBLE SEGUN FACTURA 3240 Y LA 1130 Y DURANTE LA FECHA 12 Y13 DE MARZO TALEER PLAN DE NEGOCIOS SEGUN FACTURA 3242


rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE LA PUBLICACION SE PAGARA DE OTRA DIRECCION.
PRECOMPROMISO POR PUBLICACION EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL EL DIA VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EL AVISO ADJUNTO MEDIANTE EL CUAL ESTA SECRETARIA DE ESTADO PONE A DISPOSICION DE LOS AGENTES ECONOMICOS INTERESADOS EN LOS VOLUMENES DE LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACION, EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO RD-CAFTA PARA EL 2014.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2014, SEGUN FACTURA NO. 101184

ALEX JAVIER BORJAS LAINEZ

legalName: ALEX JAVIER BORJAS LAINEZ

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 12457, CON ORDEN DE COMPRA NO. 228-2014,  POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, CD, TONER HP C9704A DRUM, QUEMADORA INTERNA DE DVD, PAQUETES DE VIÑETAS PARA CD.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON MEMORANDO NO. 0151-DP-2014, FACTURA NO. 161845.

ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON LOS INVERSIONISTAS ECUATORIANAS DE LAS EMPRESAS VARMA Y NOVERA, CON MEMORANDO NO. 157-DP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0055, ORDEN DE COMPRA NO. 215, COMPRA DE REPUESTOS, AFINAMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR CREMA CON PLACA NO. 9861.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0053, ORDEN DE COMPRA NO. 210, COMPRA DE ACEITE Y AFINAMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA NO. 7331.


SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

ue: 11 - COMPETITIVIDAD, PROMOCION INTERNACIONAL E INVERSIONES

programa: 14 - COMPETITIVIDAD, PROMOCION INTERNACIONAL E INVERSIONES

actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNACIONAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.002069 ORDEN DE COMPRA NO, 227, COMPRA DE 1000 STIKER EN VINIL ADHESIVO FULL COLOR CON T/ 4.5 X 3.5, PARA USO PROMOCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL BENEFICIARIO REALIZO CAMBIO DE CUENTA BANCARIA.
CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2669, RECIBO NO. 2175, ORDEN DE COMPRA NO. 226, MEMORANDO 6-DPISDE-2014, POR COMPRA DE 1000 LAPICES  IMPRESOS PARA USO PROMOCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-1018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-1018-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS COMO JEFE DE UNIDAD PROMOCION E INVERSIONES, CORRESPONDIENTE A DIEZ DIAS DELMES DE AGOSTO DE 2014.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

ue: 9 - INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR

programa: 12 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLITICA COMERCIAL

type: CONT


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014, CON MEMORANDO NO. SGRM-0118-2014.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR IMPRESION DE 10 JUEGOS DE IMPRESIONES A COLOR, PERFIL DE PAIS, RESUMEN PROGRAMA NAIONAL DE PROMOCION Y REGULATORIO, COMPENDIO DE MARCO JURIDICO Y REGULATORIO, RESUMEN DE SECTORES PRODUCTIVOS, PORTAFOLIO PROYECTOS DE INVERSION,  SEGUN FACTURAS NO. 1349004 Y 1348675, CON MEMORANDO 007-DPISDE-2014.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 0841, RECIBO NO. 0708, ORDEN DE COMPRA NO. 252, MEMORANDO UCEMR-03-2014, COMPRA DE DOS SELLOS PARA LA UNIDAD, UNO PARA USO DE LA OFICINA Y OTRO DE BOLSILLO, CON NOMBRE UNIDAD DE COOPERACION EXTERNE Y MOVILIZACION DE RECURSOS.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0843, CON RECIBO NO. 0707, MEMORANDO CI-CAP-008-SDE-2014, COMPRA DE UN SELLO FOLIADOR, BASE DE MADERA, PARA USO DE ESTA UNIDAD.

ue: 8 - DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

programa: 11 - DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL VALOR ES MAYOR AL PRECOMPROMETIDO.
COTIZACION DE CINCO JUEGOS DE BATERIAS AAA PARA USO DEL TV Y EL MINI SPLIT UBICADS EN EL LOBBY Y MANTENER UNA RESERVA PEQUEÑA EN PROVEEDURIA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0842, CON RECIBO NO. 0706, MEMORANDO 9-DPISDE-2014, COTIZACION DE UN SELLO PARA USO PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROMOCION INTERNACIONAL.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL MARRIOT DEL GERENTE GENERAL Y GERENTE DE CHATATTARIZACION DE LAS EMPRESAS NOVACERRO Y VARMA DE LA REPUBLICA DE ECUADOR QUE VISITARON EL PAIS DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.37915, CON ORDEN DE COMPRA 229, EVENTO REALIZADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2014.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 37287 POR COMPRA DE ALIMENTACION Y REFRESCOS POR JORNADA DE TRABAJO EXTENSA CON DIFERENTES INSTTUCIONES.


title: CANCELACION DE FACTURA No.37826, EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2014 EN  LA REUNION DE CELEBRACION DE LA PRIMERA SEMANA DE TRANSPARENCIA CONTRA LA CORRUPCION CON LA ORDEN DE COMPRA No. 230.


title: CANCELACION DE FACTURA No.37862 POR PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTO DE LA SECRETARIA EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2014 CON ORDEN DE COMPRA No.233


title: PAGO DE FACTURA No.37919 POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE DICHA SECRETARIA EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2014 CON ORDEN DE COMPRA 231.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 602703 Y 651412, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title:
CANCELACION A LA FACTURA NO. 37924 Y RECIBO ADJUNTO, EN LA REUNION DE TRABAJO CON EL SECTOR MIPYME REALIZADA EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN
ORDEN DE COMPRA NO.232.


title: COMPROMISO DE LA PUBLICACION DEL AVISO MEDIANTE EL CUAL ESTA SECRETARIA DE ESTADO PONE A DISPOSICION DE LOS AGENTES ECONOMICOS , EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO RD-CAFTA PARA EL 2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 481695, PUBLICACION DEL AVISO MEDIANTE EL CUAL ESTA SECRETARIA DE ESTADO PONE A DISPOSICION DE LOS AGENTES ECONOMICOS , EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO RD-CAFTA PARA EL 2014.


title: COMPROMISO DE PUBLICACION DEL AVISO EN LA CUAL LA SECRETARIA DE ESTADO PONE A DISPOSICION DE LOS AGENTES ECONOMICOS LOS VOLUMENES DELOS CONTINGENTES ARANCELARIOS EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO RD-CAFTA PARA EL 2014 EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 288686, PAGO DE PUBLICACION DEL AVISO EN LA CUAL LA SECRETARIA DE ESTADO PONE A DISPOSICION DE LOS AGENTES ECONOMICOS LOS VOLUMENES DELOS CONTINGENTES ARANCELARIOS EN EL MARCO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO RD-CAFTA PARA EL 2014 EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


title: REEMBOLSO DE BOLETO AEREO UTILIZADO EN LA GIRA REALIZADA DEL 8 AL 10 DE MAYO DEL 2014, A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA E ISLAS DE LA BAHIA, A LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSULTORIA DE LA ESTRATEGIA DE EMERSION DEL PROYECTO DE MARCA, E IMAGEN DE PAIS.PARA HONDURAS.

EVA PATRICIA LARDIZABAL D' ARCY

legalName: EVA PATRICIA LARDIZABAL D' ARCY

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: AVD


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 19039, CON RECIBO NO. 2835, CON ORDEN DE PAGO NO. 62 COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 19038 COMPRA DE SOBRE P/CD MAXELL PK 50.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 18197 COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 19038, RECIBO, 2834, ORDEN DE COMPRA NO. 273-2014, ORDEN DE PAGO NO. 64, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE RECURSOS HUMANOS.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 CON CONTRATO NO. 218-2014

RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO

legalName: RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 18197 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 CON CONTRATO NO. 213-2014

SANTOS MARINA SOSA ANTUNEZ

legalName: SANTOS MARINA SOSA ANTUNEZ

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA No.37914 POR ALIMENTACION EN LA REUNION DE TRABAJO EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2014 CON ORDEN DE COMPRA No.216


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014, CON CONTRATO NO. 262-2014

EGLA LIZBETH ARGUETA LAGOS

legalName: EGLA LIZBETH ARGUETA LAGOS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 CON CONTRATO NO. 325-2014

DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

legalName: DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014 CON CONTRATO NO. 245-2014

RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO

legalName: RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO


title: COMPROMISO POR LA REPARACION DE CAMARA FILMADORA FORMATO LP90 MARCA SONY MODELO HVRHD 100N CON SERIE 426722. CAMBIO DE FAJAS DE DATOS,SENSORES Y MOTOR DE UNIDAD DE CASSETERA. CON ORDEN DE COMPRA No.239

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :290 GA :1 F-01: 1131-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA REPARACION DE CAMARA FILMADORA FORMATO LP90 MARCA SONY MODELO HVRHD 100N CON SERIE 426722. CAMBIO DE FAJAS DE DATOS,SENSORES Y MOTOR DE UNIDAD DE CASSETERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-1131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-1131-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :290 GA :1 F-01: 1150-1-0 - PRECOMPROMISO PARA LA REPARACION DE LA CAMARA FILMADORA FORMATO LP 90 MARCA SONY MODELO HVD-HD 1000N CON SERIE 426722 CAMBIO DE FAJAS DE DATOS, SENSORES Y MOTOR DE UNIDAD DE CASSETERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-1150-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CON FACTURA No,18084 .


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 CON CONTRATO NO. 290-2014

LUIS FERNANDO BANEGAS DURON

legalName: LUIS FERNANDO BANEGAS DURON


title: COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA No.225 POR LA COMPRA DE ENRUTADOR INALAMBRICO MARCA LYNSIS 450 BPS.

rationale: PAGO DE FACTURA No.00513 CON ORDEN DE COMPRA No.225 POR LA COMPRA DE ENRUTADOR INALAMBRICO MARCA LYNSIS 450 BPS.


legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE ORDEN DE COMPRA COMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA No.238 DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-1167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-1167-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 CON CONTRATO NO. 213-2014


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 CON CONTRATO NO. 291-2014


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE NEUMATICO No.16 Y REPARACION Y DE ARMADO DE LA LLANTA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014  RECIBO ADJUNTO.

ELDA ALEJANDRA MOTIÑO CASTELLANOS

legalName: ELDA ALEJANDRA MOTIÑO CASTELLANOS


title: PAGO DE FACTURA No.33296 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN EL VIAJE A SAN PRDRO SULA EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.CON ORDEN DE COMPRA NO. 240.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO DICHO TRABAJO.

COMPROMISO POR LA REPARACION DE IMPRESORA MARCA LEXMARK MODELO E250D COLOR GRIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-1184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-1184-1-0


rationale:
ANULACION DE F-01.
PRECOMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 CON CONTRATO NO. 288-2014


title: PAGO DE FACTURA NO,19016 POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO ORGANIZADO PARA LOS DIAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


EDUARD MANRIQUE FLORES UMANZOR

legalName: EDUARD MANRIQUE FLORES UMANZOR

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO POR DISMINICION DE GASTO DE DIESEL EN GIRA.
PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN DEL 29 DE SEPTIEMBRE  AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-1194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-1194-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.19001 POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DE FESTIVIDADES PATRIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN DICHA SECRETARIA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

legalName: YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :290 GA :1 F-01: 1198-1-0 - COMPROMISO POR CONTRATO 525-2014 DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-1198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-1198-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMONEGOCIADOR DE OBSTACULOS TECNICOS AL COMERCIO Y MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO 525-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADOR DE OBSTACULOS TECNICOS AL COMERCIO Y MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON  CONTRATO 525-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO NEGOCIADORA DE OBSTACULOS TECNICOS AL COMERCIO Y MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON  CONTRATO 525-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2014, CON CONTRATO NO. 262-2014


title: PAGO DE FACTURA No,37979 CON A ORDEN DE COMPRA No.255 POR LA COMPRA DE BOCADILLOS  EN REUNION DE TRABAJO CON INVERCIONISTAS MEXICANOSS EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 33328 DEL BOLETO AEREO No.003-MD 650 DEL PASAJERO ORLANDO SIERRA, NICOLAS RISHMAWY, ALDEN RIVERA MONTES, A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: PAGO DE FACTURA No,37965 CON ORDEN DE COMPRA No. 254 EN EL COFFE  BREAK, EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN LA REUNION DE LA PRESENTACION DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA A LOS ENVERCIONISTAS ECUATORIANOS Y REUNION CON LOS PRODUCTORES DE OXIDO DE HIERRO,


title: PAGO DE FACTURA No.37958 CON ORDEN DE COMPRA No.253 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA REUNION PARA DARLE LA BIENVENIDA A LOS INVERSIONISTAS ECUATORIANOS DE VARMA Y NOVACER,  EL DIA 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA NO.37972 CON ORDEN DE COMPRA NO.256 EN EL COFFE BREAK EN LA REUNION CON LA CONFEDERACION HONDUREÑA DE CCOPERATIVAS, EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DEL DEDUCIBLE DE LOS VEHICULOS PLACAS 7282-7331-7169 POR EL RECLAMO PRESENTADO POR ROTURA DEL CRISTAL SEGUN COMPROBANTE No.9256.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 CON CONTRATO NO. 265-2014

CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE


rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE FECHA PARA REALIZAR EL TALLER.
PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE DOS  COFFE BREAK PARA EL TALLER SOBRE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIASEN LA SEMANA DEL 13  AL 17 DE  OCTUBRE DEL 2014LA CUAL SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA COHEP.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CON FACTURA NO,2313420 DEL SEÑORES (A), MELVIN REDONDO, ALDEN RIVERA MONTES, Y LA VICEMINISTRA DILCIA AGUIRIANO, DEL MES DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.8

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33177, CON ORDEN DE COMPRA NO. 195, COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CESAR DIAZ, CON RUTA TEGUCIGALPA - MANAGUA - TEGUCIGALPA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2014.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE TRATADOS


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33131, CON ORDEN DE COMPRA NO. 196, COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JERONIMA URBINA, CARMEN ROMERO, AMERICA TURCIOS, YULISSA SANTOS, SIOMARA MAJON, CON RUTA TEGUCIGALPA - MANAGUA - TEGUCIGALPA, CON FECHAS DEL 18 AL 23, 18 AL 22, 17 AL 21Y 17 AL 23 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33310, CON ORDEN DE COMPRA NO. 266, A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO ALDEN RIVERA MONTES,  CON RUTA TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA, EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2078, RECIBO NO. 3312, ORDEN DE COMPRA NO. 243, COMPRA DE SAMBLAS PARA PUERTAS DE SOTANO Y ENTRADA DE RECEPCION, VINIL ADHESIVO SOBRE VIDRIO FULL COLOR PARA LA PARTE SUPERIOR.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.


INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

ue: 10 - FOMENTO A LA MIPYME Y AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

programa: 13 - FOMENTO A LA MIPYME Y SSE

actividadObra: 2 - FOMENTO A LA MIPYME

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE SE PAGARA DE OTRA DIRECCION.
COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA NO. 259, PARA COMPRA DE REPUESTOS DE RED (ACCESS POINT) PARA SER COLOCADO EN LA INSTITUCION, PARA OBTENER UNA MEJOR CONEXION INALAMBRICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-1225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-1225-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0550, RECIBO NO. 104, ORDEN DE COMPRA 261-2014, POR 10 FOTOGRAFIAS DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 13 Y 14 CALLE CASA 1337

legalName: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

telephone: ND

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 740, RECIBO NO. 105, COMPRA DE DOS BANNERS EN LONA VINILICA DE 78 X 78 PULGADAS Y 200 X 40 PULGADAS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 198225, RECIBO NO. 1828, ORDEN DE COMPRA NO. 236-2014, COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS 198241 Y 198242, COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES ELECTRICAS EN EL AREA DE SERVIDORES DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTOR INFORMATICO, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON CONTRATO NO. 534-2014.

MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON

legalName: MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 3 - COMPETITIVIDAD


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTOR INFORMATICO, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, CON CONTRATO NO. 534-2014.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

rationale: PAGO DE FACTURA No.15210134 CON ORDEN DE COMPRA NO. 131, POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UNA COMPUTADORA PORTATIL, UN MALETIN Y UN PROYECTOR, PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES QUE DIARIAMENTE SE REALIZAN EN ESTA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR QUE ELPROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO ORDEN DE COMPRA NO. 133, PARA REALIZAR COMPRA DE UN ESCANER HP G3110, PARA USO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-1237-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTOR INFORMATICO, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, CON CONTRATO NO. 534-2014.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTOR INFORMATICO, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, CON CONTRATO NO. 534-2014.


LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

actividadObra: 5 - COMISION ADMINISTRADORA DEL PETRÓLEO

rationale: PAGO DE FACTURA No.00515 CON ORDEN DE COMPRA NO. 283-2014, COTIZACION POR REPARACION DE 2 IMPRESORAS HP LASER 1300 Y 1 IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2605 DM. CON MEMORANDO CAP-012-2014,


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2079, RECIBO NO. 3314, COMPRA DE 5 VALLAS MONTADAS EN FULL COLOR T/ 2 X 2 MTS. DOBLE PEGA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 7970, RECIBO NO. 5185, CON ORDEN DE COMPRA NO. 286, COTIZACION DE 5000 FORMULARIOS DE PAPEL CONTINUO PARA LICENCIAS DE IMPORTACION DE PRODUCTOS LACTEOS.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :290 GA :1 F-01: 1248-0-0 - MEMORANDO CI-SGRH-630, PARA COTIZAR BOTELLAS CON AGUA, EN VISTA QUE EN LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE DICHO AÑO SE IMPARTIRAN CAPACITACION SOBRE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO POR EL TRIBUNAL DE SUPERIOR DE CUENTAS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 12463, CON ORDEN DE COMPRA NO. 245, COMPRA DE TONERS Y TARJETA DE VIDEO PARA REEMPLAZO DE LA MAQUINA PRINCIPAL DE COMPUTO.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS NO. 19177 Y 19178, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CANCELACION DE LA FACTIRA NO. 23093, RECIBO NO. 1410, ORDEN DE PAGO NO. 70, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE A LAS 7:30 AM, REUNION CONJUNTA CON LA SECRETARIA DE FINANZAS SOBRE LA LEY DEL IMPUESTO DE VENTA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :290 GA :1 F-01: 1262-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO. 284, POR REPARACION, LIMPIEZA Y CAMBIO DE REPUESTOS A MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA NAKAJIMA, LA CUAL SE UTILIZA PARA LLENAR LOS FORMULARIOS DE EXPORTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-1262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-1262-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 23096, RECIBO NO. 1412, CON ORDEN DE PAGO NO. 69, PAGO POR ALIMENTACION DEL DIA JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE A LAS 2:00 PM, DONDE SE LLEVO A CABO UNA REUNION DE TRABAJO CON SECTOR MIPYME.


title: COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA NO. 259, PARA COMPRA DE REPUESTOS DE RED (ACCESS POINT) PARA SER COLOCADO EN LA INSTITUCION, PARA OBTENER UNA MEJOR CONEXION INALAMBRICA.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 26, CON ORDEN DE PAGO NO. 85, CON ORDEN DE COMPRA NO. 259, PARA COMPRA DE REPUESTOS DE RED (ACCESS POINT) PARA SER COLOCADO EN LA INSTITUCION, PARA OBTENER UNA MEJOR CONEXION INALAMBRICA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 61, POR COMPRA DE JUEGO DE ALFOMBRAS, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PICK UP, CON PLACA NO. 6507.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0062, ORDEN DE PAGO NO. 57, COMPRA DE BOVINA DE ENSENDIDO, MANO DE OBRA POR REPARAR VEHICULO TOYOTA CRESSIDA, CON PLACA NO. 7169.


ORGANIZA S DE R.L.

streetAddress: COL. LOS ROBLES BL-U CASA 3414

legalName: ORGANIZA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 1410229, ORDEN DE COMPRA NO. 277, SUMINISTROS DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS: HP PRO 8500, IMPRESORA LASER HET P 4014, IMPRESORA LLASER JET 1100, IMPRESORA LASER HET M4345 A5945A Y LA IMPRESORA HP 2050.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 1410230, CON ORDEN DE COMPRA NO. 278, COMPRA DE TONERS: IMPRESORA HP 2050, IMPRESORA HP CP 1215, IMPRESORA HP 1200, IMPRESORA EPSON T50, IMPRESORA HP 1320, IMPRESORA LASER JET 1536, IMPRESORA LASER JET 2500.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 12482, ORDEN DE PAGO NO, 78, COMPRA DE VARIOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


actividadObra: 2 - REGIMENES ESPECIALES

actividadObra: 4 - TRAMITES EMPRESARIALES

rationale: PAGO DE FACTURA No,1410214 CON ORDEN DE COMPRA NO. 279, SUMINIROS DE TONER PARA IMPRESORAS LASER JET 3800, LEXMARK E250DN, IMPRESORA LASER JET 2015, IMPRESORA EPSON, LEXMARK, IMPRESORA HP 1100, IMPRESORA HP 6980, IMPRESORA LASER JET 1215.


actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.1410232, ORDEN DE COMPRA No.280 SUMINISTROS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS LASER JET 1215, IMPRESORA HP 3050, IMPRESORA LASER JET P2055, IMPRESORA HP 842C, IMPRESORA NAKAJIMA, FOTOCOPIADORA CANON 2525.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO PORQUE SE PAGARA EL MONTO TOTAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.
COTIZACION DE VARIOS INSUMOS, PARA PROPORCIONAR COFFE BRAKE A 25 PERSONAS PARA EL DIA VIERNES 03 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA DEI Y CON LA SECRETARIA DE FINANZAS.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO POR AUMENTO DEL VALOR DE LA FACTURA.
ORDEN DE COMPRA NO. 290, MEMORANDO NO. UTB-049-2014, COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR CAMBIOS INTERNOS EN LA UNIDAD TECNICA DE BIOCOMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-1286-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 35207, POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION A VARIAS PARTES DEL PAIS.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: REEMBOLSO POR PAGO DE 600 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL HELICOPTERO, PROPIEDAD DE DE LAS FUERZAS AEREA HONDUREÑA, QUE SERA UTILIZADO EN LA GIRA PROGRAMADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA CUAL SE LLEVARA A CABO UNA VISITA EXPLORATORIA DE LA EMPRESA NOVACERO DE ECUADOR INTERESADA EN INVERTIR EN EL PAIS.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 18111, PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, LOCALIZADAS EN EDIFICIO SAN JOSE, BOULEVAR KUWAIT EN ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON FACTURA NO. 4454.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38051, ORDEN DE COMPRA NO. 285-2014, ORDEN DE PAGO. NO. 76, POR COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION DE TRABAJO EN BASE AL MANDATO DE LA CUMBRE DE PRESIDENTES DE PUNTA CANA, EN DONDE SE ABORDO EL TEMA DE PROCEDIMIENTOS COMUNES DE TRAMITES FRONTERIZOS PARA CENTROAMERICA.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 19038, RECIBO, 2834, ORDEN DE COMPRA NO. 273-2014, ORDEN DE PAGO NO. 64, COMPRA DE BATERIAS AAA2 Y AAA6.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN DEL 29 DE SEPTIEMBRE  AL 3 DE OCTUBRE DEL 2014.

EDUARD MANRIQUE FLORES UMANZOR

legalName: EDUARD MANRIQUE FLORES UMANZOR


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014 CON NO. DE CONTRATO 274-2014

GERARDO JOSE GUILLEN DOMINGUEZ

legalName: GERARDO JOSE GUILLEN DOMINGUEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33440, ORDEN DE COMPRA NO. 287, ORDEN DE PAGO NO. 83, PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO ALDEN RIVERA MONTES, CON RUTA TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: PAGO POR PINTADO DE PAREDES, SALON DE REUNIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO, VICEMINISTROS Y EL AREA DE GRADERIA DEL QUINTO PISO.

LUIS FERNANDO BANEGAS DURON

legalName: LUIS FERNANDO BANEGAS DURON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 70038 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE, PLACA NO. 6506 DE LA REGIONAL DE SAN PERDO SULA CAMBIO DE FRICCIONES DELANTEAS.

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 70039 POR REPARACION DEL BUSITO KIA CON PLACA NO. 5978 REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y CAMBIO DEL DISCO DE CLUTCH.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ

legalName: SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JURIDICO, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

FERNANDO RUBEN FUNES LINCK

legalName: FERNANDO RUBEN FUNES LINCK


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 19192, CON RECIBO NO. 2853, ORDEN DE COMPRA NO. 289-2014, ORDEN DE PAGO NO. 91, COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA PROPORCIONAR COFFE BRAKE A 25 PERSONAS PARA EL DIA VIERNES 03 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, YA QUE SE LLEVARA A CABO UNA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA DEI Y CON LA SECRETARIA DE FINANZAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


rationale: REVERSION DE PAGO POR PINTADO DE PAREDES, SALON DE REUNIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO, VICEMINISTROS Y EL AREA DE GRADERIA DEL QUINTO PISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-1407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-1407-1-0


title: Pago de las facturas 611376, 589432 y 617369 compra de botellones con agua purificada correspondiente al mes de marzo del 2014 en la Reginal de San Pedro Sula.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: COMPROMISO POR SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CON CONTRATO NO. 547-2014

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR JURIDICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADDO, CON CONTRATO NO. 547, CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DE 2014.


title: COMPROMISO POR PAGOS PROFESIONALES COMO TECNICO PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DIEMBRE DE 2014.

rationale: PAGO PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE DE 2014, CON CONTRATO NO. 545-2014

description: PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DE 2014, CON CONTRATO NO. 545-2014.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE PINTADO DE PARED DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 626, PAGO POR ALQUILER DE SERVIDOR IC71R2TH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA 80805, REUNION DE TRABAJO CON LA OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA, (OPC) Y PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS (PMH) EN CORTES.

ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CON FACTURA NO. 80806, POR REUNION DE TRABAJO CON LA OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA (OPC) Y PUERTOS MARITIMOS DE HONDURAS (PMH) EN CORTES.


title: REEMBOLSO POR PAGO DELA FACTURA NO. 43643831 POR NOMBRES DE DOMINIOS DE INTERNET A LA COMPAÑIA BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS

ANUAR NICOLAS RISHMAWY MITRY

legalName: ANUAR NICOLAS RISHMAWY MITRY


title: PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2014.

AMERICA ARGENTINA TURCIOS SANCHEZ

legalName: AMERICA ARGENTINA TURCIOS SANCHEZ

ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ

legalName: ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 32715 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MELVIN ENRIQUE REDODNDO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 01 AL 3 DE JUNIO DE 2014

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2014. TEGUCIGALPA

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2578, CON RECIBO NO. 5586, ORDEN DE PAGO 61, ORDEN DE COMPRA NO. 269-2014, POR COMPRA DE 600 COMPENDIO PROHONDURAS VERSION EN INGLES.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: COMPROMISO POR PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES CON CONTRATO NO. 538-2014 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON CONTRATO NO. 538-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

description: PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CON CONTRATO NO. 538-2014, CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DE 2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 19191, CON RECIBO NUMERO 2852, CON ORDEN DE COMPRA NO. 288-2014, COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS.


title: COMPRA DE 1350 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CON FACTURA NO. 661


description: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 19191, CON RECIBO NUMERO 2852, CON ORDEN DE COMPRA NO. 288-2014, COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS.


title: CANCELACION DE LA FACTURAS NO. 19174, 19176, 19175, CON RECIBO NUMERO 2848, CON ORDEN DE COMPRA NO. 262-2014, COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: CANCELACION DE LA FACTURAS NO. 19174, 19176, 19175, CON RECIBO NUMERO 2848, CON ORDEN DE COMPRA NO. 262-2014, COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS NO. 19174, 19176, 19175, CON RECIBO NUMERO 2848, CON ORDEN DE COMPRA NO. 262-2014, COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0064, COMPRA DE ACEITES Y FILTROS, AFINAMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50,  PICK UP, DOBLE CABINA CON PLACA NO. N10895.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0065, COMPRA DE VENTILADORA, REPARACION Y AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8, PICK UP, DOBLE CABINA, CON PLACA NO. 7332.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0068, COMPRA DE ACEITES, REPARACION Y AFINAMIENTO, DEL VEHICULO ISUZU HB, CON PLACA NO. 8588.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0067, COMPRA DE BOMBA DE CLOCH, REPARACION Y AFINAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA 06507.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN REUNION DE TRABAJO CON EL OBJETO DE DESARROLLAR EL PLAN DE LA REACTIVACION DEL SECTOR TURISMO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN ALMUERZO DE TRABAJO CON EL SEÑOR FRANCISCO CANOSSA, EMBAJADOR PLENIPOTENCIARIO DE COLOMBIA, CON EL PROPOSITO DE CONSERVAR SOBRE EL PLAN DE REACTIVACION DEL SECTOR TURISTICO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTOS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN ALMUERZO DE TRABAJO CON INVERSIONISTAS ECUATORIANOS DE LAS EMPRESAS NOVACERO, YA QUE AMBAS EMPRESAS  INTERESADAS EN INVERTIR EN NUESTRO PAIS.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS NO. 651542, 651504, 627960 Y 657997, POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, AUTORIZADO POR TEGUCIGALPA

SHELL SAN MARTIN

legalName: SHELL SAN MARTIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL VALOR DEL COMPROMISO ES MAYOR A LO PRECOMPROMETIDO.
PRECOMPROMISO POR SUMINISTROS DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETRIA DE ESTADO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33341, CON MEMORANDO 0169-DP-2014, ORDEN DE COMPRA NO. 264-2014, ORDEN DE PAGO NO. 53, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE NICOLAS RISHMAWY, ALDEN RIVERA Y ORLANDO SIERRA CON RUTA TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33304, CON ORDEN DE COMPRA NO. 258, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE ANUAR RISHMAWY, ALDEN RIVERA Y ORLANDO SIERRA, CON RUTA TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA.DEL 11 L 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: PAGO DE COMBUSIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA. EL 27 DE OCTUBRE DEL 2014.

MIGUEL ANGEL BONILLA PADILLA

legalName: MIGUEL ANGEL BONILLA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No.1410237 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES  DE OFICINA

ORGANIZA S DE R.L.

legalName: ORGANIZA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DEL ANTICIPO POR EL PINTADO DE PARED LATERAL EXTERIOR DEL EDIFICIO.


title: PAGO DE FACTURA No.0072 POR LA REPARACION Y REVISION DEL VEHICULO PLACA No. 7331 TOYOTA COLOR BLANCO CON ORDEN DE REAPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO No.7.


title: PAGO DE FACTURA No.0071 POR EL PAGO DE LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA No. 9860 TOYOTA COLOR BLANCO, MICRO BUS.


title: PAGO DE FACTURA No.19 CON ORDEN DE COMPRA No,303 POR SERVICIO , REPARACIONES Y REMODELACION DE OFICINA DE LA REGIONAL.

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 37200-Productos de Vidrio


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 5696, CON ORDEN DE COMPRA 304-2014, POR COMPRAS DE CHALECOS PARA PERSONAL DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE PETROLEO Y PROTECCION AL CONSUMIDOR.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 45304 CON ORDEN DE COMPRA NO. 42 POR COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA QUE ES UTILIZADA EN LA MIPYME


title: COMPROMISO DE SOLICITUD DE COMPRA DE  MATERIALES DE OFICINA CON ORDEN No,299

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 12507, CON ORDEN DE PAGO 128, POR COMPRA DE  MATERIALES DE OFICINA CON ORDEN No,299

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-1561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-1561-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 5696 ORDEN DE COMPRA 304-2014 POR LA COMPRA DE CHALECOS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE LA FACTURA # 12497 POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA Y ASEO CON ORDEN DE COMPRA # 297-2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CON FACTURA No,18305 Y ORDEN DE PAGO No.103-2014,

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: ORDEN DE COMPRA NO. 41 POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MLTIFUNCIONES PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL.

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 16254 CON ORDEN DE COMPRA NO. 41 POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONES PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: COMPROMISO POR LA REPARACION Y REVISION DEL VEHICULO PLACA No.10258, MARCA NISSAN URBAN COLOR BLANCO, CON ORDEN DE REPARACION No. 298.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0073,  POR LA COMPRA DE REPUESTOS, REPARACION Y REVISION DEL VEHICULO PLACA No.10258, MARCA NISSAN URBAN COLOR BLANCO, CON ORDEN DE REPARACION No. 298.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 120875, ORDEN DE COMPRA NO. 145, CON MEMORANDO NO. DGIEPC-308-SDE-2014, POR LA IMPRESION DE 10,000 FORMULARIOS, CERTIFICADOS DE CIRCULACION DE MERCANCIA ORIGINAL EN PAPEL SEGURIDAD MARCA DE AGUA, 1 COPIA EN PAPEL QUIMICO, IMPRESOS EN TINTAS DE SEGURIDAD.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 32807, ORDEN DE COMPRA NO. 307-2014, ORDEN DE PAGO NO. 112, COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUDITH FUNEZ, CON RUTA TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, EL DIA 18 DE JUNIO DE 2014.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33484, CON ORDEN DE COMPRA NO. 306-2014, ORDEN DE PAGO NO. 111, COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE NILOLAS RISHMAWY, CON RUTA TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 32942, CON ORDEN DE COMPRA NO. 305-2014, ORDEN DE PAGO NO. 110, COMPRA DE BOLETO AEREO A LONDRES - TEGUCIGALPA - LONDRES, DEL 27 AL 29 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO, A FAVOR DE OFELIA PONCE.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 19216, CON RECIBO NO. 2859, COMPRA DE SUMINISTROS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2548, RECIBO NO. 5567, POR BORDADO DE CAMISETAS POLO.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0739, RECIBO NO. 103, POR COMPRA DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACION DEL SR. MINISTRO ALDEN RIVERA MONTES, AMBAS CARAS EMBOZADAS.

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 13 Y 14 CALLE CASA 1337

legalName: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE ENMARCADO DEL RECONOCIMIENTO QUE SE LE DIO A LA SECRETARIA CON FACTURA NO. 9209.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del 2014 segun contrato no. 260-2014

ALLAN WILMER AGUIRIANO

legalName: ALLAN WILMER AGUIRIANO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 27098, POR COMPRA DE CERRADURA PARA LA PUERTA DE VIDRIO DEL TERCER NIVEL DE ESTA SECRETARIA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33535, COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - DELHI - TEGUCIGALPA DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2014, A FAVOR DEL SEÑOR ALDEN RIVERA MONTES.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33376, COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - WASHINGTON - TEGUCIGALPA DEL 23-26-27  DE SEPTIEMBRE DE 2014, A FAVOR DEL SEÑOR MELVIN REDONDO


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33374, COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - SANTO DOMINGO - TEGUCIGALPA DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A FAVOR DEKARLA PATRICIA LOPEZ Y CESAR DIAZ.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33417, COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - MEXICO - TEGUCIGALPA DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2014, A FAVOR DE ELMER CERRATO, CESAR DIAS, MELVIN REDONDO.


title: COMPROMISO POR SUMINISTROS DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 71107, CON RECIBO NO. 10531, COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 18384 COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS.

actividadObra: 4 - MISION EN GINEBRA ANTE LA OMC


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33575, CON ORDEN DE COMPRA NO. 319, ORDEN DE PAGO NO. 133, PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JERONIMA URBINA, EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2014, CON RUTA MANAGUA / SAN SALVADOR / MANAGUA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 19196, CON RECIBO NO. 2855, COMPRA DE 50 BOTES CON AGUA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2669, CON RECIBO NO. 2175, ORDEN DE COMPRA NO. 226, MEMORANDO DPISDE-2014, POR COMPRA DE 1000 LAPICES IMPRESOS PARA USO PROMOCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO

legalName: VANESSA SOAB ESCOTO OSORTO


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2665, RECIBO NO. 2121, CON ORDEN DE COMPRA NO. 219-2014, ELABORACION DE 1000 BOLSAS A FULL COLOR, EN CARTULINA CON NOMBRE CON BARNIZ PROHONDURAS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0714 COMPRA DE SELLOS PARA USO DE DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA NO. 13001, POR PAGO DE ALQUILER DE SALONES PARA REALIZAR LA RONDA DE NEGOCIACION DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO HONDURAS - PERU DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION COMPLEMENTO DE LA FACTURA PROFORMA NO. 13001, POR PAGO DE ALQUILER DE SALONES PARA REALIZAR LA RONDA DE NEGOCIACION DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO HONDURAS - PERU DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA NO. 422, PAGO POR SERVICIO DE TRES HABITACIONES SENCILLAS, PARA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014,


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL A LA CIUDAD DE LA CEIBA LOS DIAS DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE  2014, segun factira no. 1163 y 169398, MEMORANDO NO. 217-DP-2014

OFELIA MARLENE PONCE DIAZ

legalName: OFELIA MARLENE PONCE DIAZ


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONAL LAS OFICINS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN TEGUCIGALPA, COORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, CON FACTURA NO. 4455.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 7221 POR ENVIO DE CARPETAS PROHONDURAS EN INGLES Y ESPAÑOL A LAS EMBAJADAS DE HONDURAS EN BELGICA Y ESPAÑA.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: ORDEN DE COMPRA NO. 50 POR SERVICIO DE COFFE BREACK LOS DIAS 16 Y 18 DE JUNIO DE 2014, EN REUNIONES QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN EL MARCO DE LA III RONDA DE UNION ADUEANERA CENTROAMERICANA

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: ANULACION DE F-01 A AVOR DE SERVITODO, YA QUE NO SE RECIBIO EL PRODUCTO A TIEMPO Y SE BUSCO A OTRO PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-164-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 33597 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A TEGUCIGALPA - MANAGUA - TEGUCIGALPA, CON FECHA EL 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2014 A FAVOR DEL SEÑOR ALDEN RIVERA MONTES.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 0725 CON ORDEN DE COMPRA NO. 51 POR DOS SELLOS PARA EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 169353, UTILIZADO EN LA GIRA REALIZADA A LA CEIBA DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2014.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38221, COMPRA ALIMENTACION PARA EL DIA MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2014, YA QUE SE LLEVARA A ACABO UNA REUNION CONJUNTA CON LA SECRETARIA DE FINANZAS SOBRE LA LEY DEL IMPUESTO DE VENTA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38181, POR COMPRA DE ALIEMNTACION PARA EL DIA JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2014, YA QUE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SE LLEVARA A CABO UNA REUNION DE TRABAJO CON LA SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS BANASUPRO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38222, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA MARTES 14 DE OCTUBRE YA QUE ESTA SECRETARIA LLEVARA A CABO UNA CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE EL PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA DE LA CEIBA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2204, POR COMPRA DE 12 BANNER EN LONA VINILICA A FULL COLORS CON T/30X70 CON SU ESTRUCTURA METALICA.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 35711, PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A VARIAS PARTES DEL PAIS.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO PARCIAL DE LAS FACTURAS NO. 18506 Y 18507 COMPRA DE INSUMOS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE LA FACTIRA NO. 0076, CON ORDEN DE COMPRA NO. 329, POR EL PAGO DE ALIMENTACION PARA EL DIA JUEVES 9 DE OCTUBRE DE 2014, SE LLEVARA A CABO UNA REUNION EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO CON SECTOR MIPYME.

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 18508 COMPRA DE INSUMOS.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 18384 COMPRA DE SUMINISTROS.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS NO. 27028 Y 26803, COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA REALIZAR CAMBIOS INTERNOS EN LA UNIDAD TECNICA DE BIOCOMBUSTIBLE.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 18517 COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.(MANTENIMIENTO)

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 18516 COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 628, PAGO POR RENTA DE SERVIDOR IC712R2TH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE VARIAS FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0077, PAGO POR COMPRA DE ACEITE Y FILTRO, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA, CON PLACA NO. 9362.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 0076, PAGO COMPRA DE BOMBA DE CLOCH Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU, PICK UP, DOBLE CABINA, CON PLACA NO. 8588.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LA CEIBA LOS DIAS DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA # 50776442 Y 000043

ue: 5 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE SUBGERENCA DE RECURSOS HUMANOS, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

JESUS ARMANDO CHINCHILLA PACHECO

legalName: JESUS ARMANDO CHINCHILLA PACHECO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 33439 POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA LA CEIBA A FAVOR DE ORLANDO SIERRA

ue: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 32870 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALDEN RIVERA CON RUTA TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 630, PAGO DE ALQUILER DE SERVIDOR IC712R2TH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :290 GA :1 F-01: 1716-0-0 - SOLICITUD DE PRECOMPROMISO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ZAPATOS PERSONAL DE LA CAP


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 2763 POR SOLICITUD DE PRECOMPROMISO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DEL DIRECTOR DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y GERENTE ADMINISTRATIVO

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :290 GA :1 F-01: 1717-0-0 - SOLICITUD DE PRECOMPROMISO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DEL DIRECTOR DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y GERENTE ADMINISTRATIVO


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 803, RECIBO NO. 806, POR  COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV


title: COMPLEMENTO DEL PAGO A LA FACTURA NO. 18384 QUE SE ENCUENTRE EN EL F-01 0167, COMPRA DE SUMINITROS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 802, RECIBO NO. 808, CON ORDEN DE COMPRA NO. 346-2014 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

ue: 6 - UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CON NUMERO 19330, 19331, 19332 y 19333, POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 761, RECIBO NO. 804, POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CANOM.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CON NUMEROS 19335, 19336 Y 19334, POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


description: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CON NUMEROS 19335, 19336 Y 19334, POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :290 GA :1 F-01: 1723-0-0 - SOLICITUD DE PRECOMPROMISO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 12557 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 344-2014 POR LA COMPRA DE TONER

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 2437 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 144-2014 POR EL SERVICIO DE BORDADOS DE CAMISAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 33557 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA GENOVA A FAVOR DE MIGUEL BONILLA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 33588 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA MIAMI - DELHI - MIAMI - TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALDEN RIVERA MONTES


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 2 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLITICA COMERCIAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 21995 CON ORDEN DE COMPRA NO. 40 SUMINISTROS DE ALMUERZO PARA 35 PERSONAS EL DIA 10 DE JUNIO DE 2014, QUE ASISTIRAN A LA REUNION QUE TENDRA LUGAR EN LAS INSTALACIONES DEL COHEP.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 483788 Y 484261 POR LA PUBLICACION APERTURA DE CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACION DEL TLC HONDURAS PANAMA 2015 LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 289709 POR LA PUBLICACION APERTURA DE CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACION DEL TLC HONDURAS PANAMA 2015 LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 2692 POR LA COMPRA DE 200 CUADERNOS DE 200 PAGINAS IMPRESAS A COLOR


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 198282 CON ORDEN DE COMPRA # 336-2014 POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS DE FERRETERIA

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: CANCELACION DE LA FACTURA 27099 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 293 POR LA COMPRA DE LLAVINES

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DE ESTADISTICAS COMERCIALES E INFORMATICA DE SISTEMAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON CONTRATO 437-2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

KEILA BONILLA PINTO

legalName: KEILA BONILLA PINTO


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 074 CON ORDEN DE COMPRA # 157 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA # 7332


actividadObra: 2 - PROMOCION INTERNACIONAL

rationale: REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR NO ESTA REGISTRADO EN SIAFI


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 075 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 158 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA # 9579


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 18508 CON F-01 NO. 0168 COMPRA DE SUMINISTROS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: SOLICITUD DE PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE TONER


actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

actividadObra: 6 - UNIDAD TÉCNICA DE BIOCOMBUSTIBLE


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE LAS FACTURAS NO. 18506 Y 18507 CON F-01 166 COMPRA DE INSUMOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0729 CON ORDEN DE COMPRA NO. 52 POR SUMINISTROS DE IMPRESION DE DOS LIBROS DE CUATROCIENTOS FOLIOS EN DORADO DE LA INSCRIPCION DIFOMYPIME, TOMO XII Y XII


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 350 POR RENTA DE UN HELICOPTERO POR DOS HORAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA REUNION CON EMPRESARIOS DE LA ZONA

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE LAS FACTURA NO. 613 ALQUILER DE SERVIDOR IC712R2TH POR LOS MESES DE MAYO  DE 2014

rationale: CANCELACION DE F-01 POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-182-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 32287 COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL SEÑOR MELVIN REDONDO PARA TRASLDARSE A LA LIMA PERU DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2014.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 19323 Y 19324, POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA USO DE LA ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS 19337 Y 19338COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE LAS FACTIRAS NO. 19323 Y 19324, POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CON NO.  19323 Y 19324 COMPRA DE VARIOS SUMINITROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CON NUMERO 19330, 19331, 19332 y 19333, POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :290 GA :1 F-01: 1826-0-0 - COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


description: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CON NUMERO 19330, 19331, 19332 y 19333, POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE BANNERS, IMPRESIONES Y COPIAS, SEGUN MEMORANDUO 234-DP-2014.

ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES


title: PAGO DE LAS FACTURA NO. 615 ALQUILER DE SERVIDOR IC712R2TH POR LOS MESE DE JUNIO  DE 2014

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE BANNERS, IMPRESION Y COPIAS, CON MEMORANDO 234-DP-2014.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 897, POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO DE ESCRITORIO FAXIMILE.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 78, POR COMPRA DE REPUESTOS, MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, YB-125, CON PLACA NO. 4372.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE IMPRESIONES DE PUBLICIDAD, COPIAS, GASTO DE ALIEMNTACION, POR GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO FESTIVAL DE OCTUBRE QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.

CESAR AUGUSTO MARADIAGA BOURET

legalName: CESAR AUGUSTO MARADIAGA BOURET

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE VARIOS SUMINISTROS, EN EL FESTIVAL DE OCTUBRE QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 0009 REPARACION DEL MICROBUS NISSAN URBAN BLANCO CON PLACA NO. 10258 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FRICCIONES Y FILTRO DE AIRE Y AFINAMIENTO.


title: REEMBOSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL FESTIVAL DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CEIBA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0011 PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA NO. 9362 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FRICCIONES, FILTRO DE AIRE, BALINERAS DELANTERAS Y AFINAMIENTO.


title: PAGO DE TRANSPPORTE TERRESTRE DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DIA 27 DE JUNIO DE 201, PARTICIPACION EN EL MARCO DE III RONDA DE LA UNION ADUANERA DEL 22 AL 27 DE JUNIO.

YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

legalName: YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

GABRIELA JANETH SALINAS OSORTO

legalName: GABRIELA JANETH SALINAS OSORTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MARCIO SIERRA.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 234367 Y 412262, EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y OMOA, LOS DIAS DEL 16 AL 18 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

MAURICIO GUEVARA PINTO

legalName: MAURICIO GUEVARA PINTO


title: REEMBOLSO AL SEÑOR RUFINO OSORTO POR GASTOS DE ALIMENTOS REALIZADOS EN LA CLAUSURA DEL TALLER DE EVALUACION DEL IMPACTO REGULATORIO, REALIZADO DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2014.

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DEL INTERNET Y PINTURA EN LAS AREAS REMODELADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGINAL EN SAN PEDRO SULA.

SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ

legalName: SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33659, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE AIDA RODRIGUEZ, OFELIA PONCE, ALDEN RIVERA MONTES, CON RUTA TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA. EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014.


title: COMPROMISO POR LA PUBLIVACION DEL AVISO DE APERTURA DE LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACION DEL TLC-RD-CAFTA PARA EL AÑO 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 484473,  POR LA PUBLIVACION DEL AVISO DE APERTURA DE LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACION DEL TLC-RD-CAFTA PARA EL AÑO 2015.


title: PAGO DE HONORARIOS  POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, CON CONTRATO 279-2014

MELISSA RAMIREZ ZEPEDA

legalName: MELISSA RAMIREZ ZEPEDA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33678, COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RAUL MIDENSE, CON RUTA TEGUCIGALPA - SAN SALVADOR, TEGUCIGALPA, DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33472, CON ORDEN DE COMPRA NO. 356, COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR ALDEN RIVERA MONTES, CON RUTA MIAMI, ESTADOS UNIDOS, TEGUCIGALPA EL 06 DE OCTUBRE DE 2014.


title: COMPROMISO POR PUBLICACION DE AVISO DE CONTINGENCIAS ARANCELARIAS DE IMPORTACION DEL TLC-RD CAFTA PARA EL AÑO 2015. EN DIARIO EL HERALDO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA NO. 20449925, PAGO  POR PUBLICACION DE AVISO DE CONTINGENCIAS ARANCELARIAS DE IMPORTACION DEL TLC-RD CAFTA PARA EL AÑO 2015. EN DIARIO EL HERALDO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, CON CONTRATO NO. 342-2014

RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO

legalName: RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38303, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2014, PARA UNA RAEUNION CON LA MISION COMERCIAL DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38319, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2014, YA QUE SE LLEVARA UNA REUNION DE TRABAJO CON EL SECTOR MIPYME EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL, GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 44211 COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO ALDEN RIVERA VIAJE A MIAMI DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2014.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33463, PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR ALDEN RIVERA MONTES, CON RUTA MIAMI - TEGUCIGALPA EL 06 DE OCTUBRE DE 2014.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, CON CONTRATO NO. 369-2014

DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

legalName: DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, CON CONTRATO NO. 557-2014.

ALLAN FABRICIO NAVARRO OSORIO

legalName: ALLAN FABRICIO NAVARRO OSORIO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON CONTRATO NO. 557-2014.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014, CON CONTRATO NO. 557-2014.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, CON CONTRATO NO. 558-2014.

KAREN ANABEL RUIZ ACOSTA

legalName: KAREN ANABEL RUIZ ACOSTA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014, CON CONTRATO NO. 558-2014.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2014, CON CONTRATO NO. 558-2014.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, CON CONTRATO NO. 364-2014

RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO

legalName: RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS, POR  LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE, POR EVENTO FESTIVAL DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2390713 POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, CON CONTRATO NO. 370-2014

JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ

legalName: JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2014, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA REUNION DEL CONVENIO DE COMPRA VENTA DE ARROZ GRANZA.

JERONIMA URBINA CRUZ

legalName: JERONIMA URBINA CRUZ


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A LA CIDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DIAS DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DE 2014, CON EL OBJETO DE ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ

legalName: SELVIN HERNAN REYES MARTINEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION EN TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2014 CON FACTURA NO. 2022014

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO SAN JOSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, CON FACTIRA NO. 4456, DONDE FUCIONA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO SAN JOSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CON FACTIRA NO. 4458, DONDE FUCIONA LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, CON CONTRATO NO. 279-2014

MELISSA RAMIREZ ZEPEDA

legalName: MELISSA RAMIREZ ZEPEDA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 198351, POR COMPRA DE PINTURA Y COLORANTES, CON ORDEN DE COMPRA NO. 369.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 198352, POR  COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA 769, CON ORDEN DE COMPRA NO. 362-2014, POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA.


title: PAGO DE LA FACTURA O. 12648, CON ORDEN DE COMPRA NO. 382-2014, POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, CON CONTRATO NO. 213-2014

SANTOS MARINA SOSA ANTUNEZ

legalName: SANTOS MARINA SOSA ANTUNEZ

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 804 POR LA COMPRA DE CD-R Y CARATULAS PARA CD PARA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION INTERNACIONAL

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CON NUM. 198287, 198288, POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :290 GA :1 F-01: 1954-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTA MENORES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO


description: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CON NUM. 198287, 198288, POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA LA CEIBA MAS QUE UNDESTINO UNA AVENTURA, CON OFICIO NO. SDE-SG-877-2014.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :290 GA :1 F-01: 1956-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO CREATIVA


title: PAGO DE ACUERDO EJECUTIVO NO. 366-2014, CON OFICIO DE AUTORIZACION SDE-SG-877-2014, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA. LA CEIBA MAS QUE UN DESTINO UNA AVENTURA.

title: PAGO CON OFICIO NO. SDE-SG-877-2014, CON ACUERDO NO. 366-2014, POR CONTRATO CON CREATIVA, PRESTACION DE SERVICIOS EN LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA, LA CEIBA MAS QUE UN DESTINO UNA AVENTURA.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE INFORMACION, IMAGEN Y MARCA PAÍS


title: PAGO DE LAS FACTURA NO. 613 ALQUILER DE SERVIDOR IC712R2TH POR LOS MESES DE MAYO  DE 2014

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN MATRIZ RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CON CONTRATO NO. 558-2014.

actividadObra: 3 - COMPETITIVIDAD


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN SISTEMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CON CONTRATO NO. 557-2014.

ALLAN FABRICIO NAVARRO OSORIO

legalName: ALLAN FABRICIO NAVARRO OSORIO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON CONTRATO NO. 555-2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

ANA GERTRUDIS REYES REYES

legalName: ANA GERTRUDIS REYES REYES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICMEBRE DE 2014, CON CONTRATO NO. 446-2014, COMO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JESUS ARMANDO CHINCHILLA PACHECO

legalName: JESUS ARMANDO CHINCHILLA PACHECO


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 02543 CON ORDEN DE COMPRA NO. 67 POR LA ELABORACION DEL ALBUM PARA RECORTES DE ESTAMPADO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 33777, PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE EL SEÑOR ALDEN RIVERA MONTES, CON RUTA TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 0721 POR ELABORACION DE TARJETAS DE REPRESENTACION DEL SEÑOR MINISTRO.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


legalName: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL BENEFICIOARIO TIENE PROBLAMAS CON LA CUENTA BANCARIA QUE SE CARGO DICHO DOCUMENTO.

PAGO DE ALIMENTACION EN TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2014 CON FACTURA NO. 2022014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-290-1-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-290-1-199-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NO. 006-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

legalName: YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 37417 POR ALIMENTACION EN EL TALLER PLANIFICACION ESTRATEGICA EL DIA 9 DE JUNIO DE 2014, QUE SE LLEVO A CABO EN LA  SECRETARARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 84, POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, HILUX, CON PLACA 7332.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ


title: PAGO POR ALIMENTACION EN LA CONFERENCIA DE COMUNICACIONES EL 6 DE JUNIO DE 2014, EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CON FACTURA NO. 37412


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 0018 POR REPARACION DEL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA MAZDA BT, REVICION DE FRENOS, REVICION DE DIRECCION Y SUSPENCION. CON FACTURA NO. 0018


title: PAGO POR REVICION Y REPARACION DEL VEHICULO TURISMO TOYOTA CRESSIDA CON PLACA NO. 7169 FACTURA NO. 0021


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 0010 POR REVICION Y REPARACION DEL MICRO BUS TOYOTA HAICE CREMA CON PLACA NO. 9861


title: PAGO POR REVICION Y REPARACION DEL VEHICULO NO. PICK UP TOYOTA 2.8 BLANCO CON PLACA NO. 7332 FACTURA NO. 0003


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 0026 POR REVICION Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA MITSUBISHI CON PLACA NO. 5633


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 36091, POR ENVIO DE DOCUMENTACION A VARIAS PARTES DEL PAIS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 83, PAGO POR REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, MITSUBISHI, DOBLE CABINA, CON PLACA NO. 5977.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 82, PAGO POR REVICION Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PICK UP, CON PLACA NO. 6506.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 0023 POR REVICION Y REPARACION DEL MICRO BUS TOYOTA HAICE CREMA CON PLACA NO. 9861


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE LAPICES PARA SER UTILIZADOS POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CINTA TAPAGOTERA, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON FACTURA NO. 214259910.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 0020 POR REVICION Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP 2.8 BLANCO CON PLACA NO. 7332


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 18, POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 18  POR CONCEPTO DE REMODELACION DE LA OFICINA REIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO UBICADA EN LA COLONIA LAS MESETAS DE SAN PEDRO SULA.

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS CON NUM. 198287, 198288, POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 12558, POR COMPRAS DE TELEFONO INALAMBRICO, PARA EL DEPARTAMENTO DEL MINISTRO. CON MEMORANDO NUMERO 237-DP-2014.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 41--001 QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 12658, 12649,  POR COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO PARA EL BUEN FUNCONAMIENTO DEL EQUIPO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


description: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 12658, 12649,  POR COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO PARA EL BUEN FUNCONAMIENTO DEL EQUIPO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 42-001 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, CON ORDEN DE PAGO NO. 27 Y ORDEN DE COMPRA NO. 383-2014.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 42-001, POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, CON ORDEN DE COMPRA NO. 383-2014, ORDEN DE PAGO 207.