title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9337,5372,9343, 5241, 5239, 5376, 7497, 5372. REGISTRO Nº-  495, 120, 493, 48, 51, 124, 388, 120, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS., SE ADJUNTAN ACTA DE RECPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 44310.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ESCALERAS (3) FIBRA DE VIDRIO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SOLICITUD DE COMPRA 2014-931-0007

currency: HNL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

rationale: COMPRA DE ESCALERAS (3) FIBRA DE VIDRIO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SOLICITUD DE COMPRA 2014-931-0007 Y ORDEN DE COMPRA 014075.

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 24 PIES A SOLICTUD DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ATENCION AL CLIENTE ORDEN DE COMPRA LOCAL 014109


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-5217, 5864, 9485, 10832, 6641,  REGISTRO Nº- 35, 179, 557, 672, 343. SEGUN O/T DEBIDAMNTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT- Nº- 95738, 96199, 96178, 96437, 96432. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 46157. FACT-95738.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR

type: OFI


title: PAGOA FAVOR DE CAMPAÑA SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AREA CENTRO SURN SEGUN CONTRATO 191/2014  EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2014 MEMORANDUM SRCS-772-08-2014 SOLICTUD DE PAGO N. 46232

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

faxNumber: ND

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE, CANCELANDO LA FACTURA No. 11789, POR LA COMPRA DE 3 TONER HP 278 A NEGRO ORIGINAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES .C.S.O, BAJO S/N: 2014-942-0015, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-831-08-2014 Y S/P: 46677

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE 1 BATERIA COD.N. 702 DE 120AMP  PARA VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS REQ. N.127

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA (ADOLFO BRIZUELA) POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS.  DE 120AMP  PARA VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14057 DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2014, FACTURA No. 71156


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1MOTOSIERRA MODELO MS 310 DE 59. 0.4 CM3 DE CILINDRADA DE 37 CM DE LARGO DE CORTE  MARCAS STIHL REQ -74124 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  SEGUN O/C.014156  Y FACTURA NO.310155


title: CANCELACION DE LA FACTURA Nº- 11777, DE FECHA 8 DE AGOSTO DEL 2014, POR LA COMPRA DE 5 TONER HP CE505A, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DISTRIBUCION C.S.O. BAJO REQUISICION Nº- 10 AMPARADO SEGUN ACTA RE RECEPCION ORIGINAL DEL 08/08/2014 Y MEMORANDUM SRCS-832-08-2014.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9337,5372,9343, 5241, 5239, 5376, 7497, 5372. REGISTRO Nº-  495, 120, 493, 48, 51, 124, 388, 120, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS., SE ADJUNTAN ACTA DE RECPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 44310.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACION DE FACTURA Nº-11726, POR LA COMPRA 7 TONER HP CE505A, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C.S.O. BAJO REQUISICION Nº 9 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 29-07-2014 Y MEMORANDUM SRCSO-830-08-2014. CON S/P Nº- 46430.


title: valor que le corresponde por mantenimiento a los vehiculos PN- 9477, 9473, 8447, 10737, registro 566, 552, 454, 670. segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion facturas nº- 25049, 24640, 24625, 25208. con s/p nº- 46146. Sistema de Comayagua. fact. 24625.

name: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS AUTOMOTRI

streetAddress: COLONIA PARCALTAGUA FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN FRENTE A OFICINAS PRINCIPALES DE TIGO TEGUCIGALPA


title: POR LA COMPRA DE CINTA AISLANTE SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS  SOLICITUD-COMPRA  N.2014-980-0062, FACT-09786 Y O/C-014062.

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: FACT


title: valor que le corresponde por mantenimiento a los vehiculos PN- 9477, 9473, 8447, 10737, registro 566, 552, 454, 670. segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion facturas nº- 25049, 24640, 24625, 25208. con s/p nº- 46146. control de perdidas. fact. 24640.

legalName: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS AUTOMOTRI


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 CINTAS AISLANTE DE VINIL, SOLICITADO  POR EL SISTEMA DE MARCALA  SOLICITUD-COMPRA  N.1368

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO  A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LA COMPRA DE 100 CINTAS AISLANTE DE VINIL, SOLICITADO  POR EL SISTEMA DE MARCALA  SOLICITUD-COMPRA  N.1368


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE A TOYOSERVICIOS POR REVISION DE 10 KM DEL VEHICULO PN 10821 REG # 720 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA,EXONERACION DEI. S/P No. 46270.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 013661, por la compra de 3 cajas de papel bond carta 10 x 1. solicitado por la el Depto Comercial. con s/p nº- 46209.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9337,5372,9343, 5241, 5239, 5376, 7497, 5372. REGISTRO Nº-  495, 120, 493, 48, 51, 124, 388, 120, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS., SE ADJUNTAN ACTA DE RECPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 44310.


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 013418, por la compra de 50 cortocircuitos con rompe arco de 27 k. de 100 amperios, tiempo de entrega: inmediata. solicitado por la Unidad de LINEAS Secundarias. con s/p nº- 45834.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013523, POR LA COMPRA DE 3 CORTADORAS DE RACH/CADENA IGUAL A LA MARCA GREENLEE. 1800 LAZO DE POLIPROPILENO DE 1/2" TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO. SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS. S/P 46213


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 CUADERNOS UNICOS GRANDES, SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N°. 13930, POR LA COMPRA DE 100 CUADERNOS UNICOS, 400 PAGINAS . SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL . SOLICITUD DE PAGO N°. 46723


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO BRINDADO A LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, SEGUN CONTRATO No. 073/2000 CONFORME AL MEMORANDUM SRCS-752-08-2014. S/P 46243

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO BRINDADO A LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, SEGUN CONTRATO No. 073/2000 CONFORME AL MEMORANDUM SRCS-752-08-2014. S/P 46243


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13939, POR LA COMPRA DE 1700 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE REGULAR, PARA SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-075-2014 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2014 Y S/P: 46455

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE A DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA POR LA CANCELACION  DE FACTURA No. 041 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, INVENTARIO No. 03619-Y 00737, SOLICITADO POR LA UNIDADAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA C.S.O. BAJO ORDEN DE TRABAJO nO.18, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-1005-09-02014 Y S/P: 46703

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: CANCELACION DE FACTURA NO.320,  POR REPARAR BAÑOS Y GOTERAS EN EL TECHO DE LOS VESTIDORES DE LOS TECNICOS ELECTRICISTAS, SOLICITADO POR BAJO ORDEN NO.26 POR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C.S.O, SEGUN ACTA DE RECEPCION DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-963-09-2014  S/P.46543

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 7 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: CANCELACION DE LA FACTURA N 312 DE 05 DE SEPT  2014 POR REPARAR CANAL Y CAMBIAR LAMINA DANADAS DE BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO C S O SOLICITADO BAJO ORDEN N 24 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 04-09-2014 Y MEMO SRCS-943-09-2014 Y S / P 46489


title: CANCELACION DE FACTURA NO.316 POR REPARACION DE TECHO Y CAMBIAR TRAGALUZ, EN EL TALLER  ELECTROMECANICA C.S.O,  SOLICITADO BAJO ORDEN  NO.25 POR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C.S.O,  SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y MEMORANDUM  SRCS-962-09-2014 S/P.46544


title: RESERVA PARA LA COMRA DE 3 BATERIAS DE LOS LOAD LOGEER (MEDIDORES DE CORRIENTE) SOLICITADO POR OPERACION .CENTRO SUR Y SOLICITUD DE COMPRA N. 2014-700-0004

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.50 BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS MARCA: ENERGIZER TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR OPERACION C.S.O. Y S/P: 46505


title: CANCELACION DE LA FACTURA N 308 DE FECHA 04 DE SEPT DEL 2014 POR CAMBIAR  LAMINAS Y CIELO FALSO EN LA OFIC DE CALL CENTER CSO SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL DPTO DE DISTRIBUCION BAJO ORDEN N 27 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DEL 03-09-2014 Y MEMO SRCS-942-09-2014 S P  046490


title: 5 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5 Y 3 POSTES DE MADERA DE 30  PIES CLASE 5 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA RQ-59735

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE ASERRADERO SANSONE POR LA COMPRA 5 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5 Y 3 POSTES DE MADERA DE 30  PIES CLASE 5 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14080 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2014 Y FACTURA No. 027-14


title: compra de 50 luminarias de sodio de 100wts, solicitado alumbrado publico REQ-N.22123

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADIRA DE HONDURAS QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIAS DE 100W ALTA PRESION DE SODIO CONEXION UNICAMENTE 120V MARCA LED 12W 15WW SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14089 DE FECHA 14 NOV.2014 FACTURA No. 12812 , SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA 788, 8485, 8576, 9338. REG Nº- 311, 439, 479, 497.  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADO, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS 96984, 96997, 96980, 96989, 96990.. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 46478. CON FACT- 96980.


title: PAGO A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13746,POR LA COMPRA DE 12 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO PARA TRANSFORMADORES.MARCA: UNIVOLT,TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA. SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS. S/P #46263

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 9329-635-REGISTRO No. 494-666 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA GARANTIA, ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES No. 6083-6089, CONSTANCIA DEI Y S/P: 46565  (CONTROL Y EMISION DE CORTES)

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SERVICIOS DE MANTENIMIENRTO A LOS VEHIUCLOS PLACA Nº- 8570, 8488, 9473, REGISTRO Nº- 473, 426,. 552. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 6126, 6125, 6082. UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. CON S/P Nº- 46568. FACT-6082.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS PARA LA CANCELACION DE LA COMPRA LOCAL #23361/23362 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICO Y 5 POSTES DE MADERA CURADA DE 35 CLASE 5 PARA   ELECTRIFICACIONES EN LA ALDEA ALTOS DE LA GRANJA SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SOLICITUD DE PAGO N. 46281


description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS PARA LA CANCELACION DE LA COMPRA LOCAL #23361/23362 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICO Y 5 POSTES DE MADERA CURADA DE 35 CLASE 5 PARA   ELECTRIFICACIONES EN LA ALDEA ALTOS DE LA GRANJA SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SOLICITUD DE PAGO N. 46281


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA 788, 8485, 8576, 9338. REG Nº- 311, 439, 479, 497.  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADO, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS 96984, 96997, 96980, 96989, 96990.. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 46478. CON FACT- 96997.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SERVICIOS DE MANTENIMIENRTO A LOS VEHIUCLOS PLACA Nº- 8570, 8488, 9473, REGISTRO Nº- 473, 426,. 552. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 6126, 6125, 6082. UNIDAD DE OPERACION. CON S/P Nº- 46568. FACT-6123.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-09485 SEGUN FACTURA No-1449 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-162

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9326-9536-768-8454-4479, REGISTRO No. 690-52-277-462-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS No.97131 ,97123, 97141 DE INGENIERIA C.S.O. S/P: 46777


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 8488-9340-5228-9325-REGISTRO No. 426-496-723-25-537-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACATS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 6062-6021-6061-6022-5983, CONSTANCIA DEI Y S/P: 46427  (CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS)


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #23363,POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ELECTRIFICACION DE LA ALDEA ALTOS DE LA GRANJA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. S/P #46280

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO A FAVOR DE IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO. DE ACUERDO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO #221/2014 Y SEGUN MEMORANDUM SET 101/2014. S/P #46289

IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA

legalName: IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS PARA EL PAGOEN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS BRINDADO A LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR,CONFORME MEMORANDUM SRCS-794-08-2014. S/P #46275


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA, POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 805-4771-4232-767-5218-REGISTRO No. 276-195-328-218-36 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 463-464-455-456-467-461-462-465-466-459-460 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46646  (LINEAS SECUNDARIAS)

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: RESERVA PARA LA REPARACION DE OFICINA EN LA SUBGERENCIA , INCLUYENDO PUERTAS Y VENTANAS.

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONSTRUCCION EN LA OFICINA SUBGERENCIA C.S.O. INCLUYENDO PUERTAS Y VENTANAS SOLICITADO POR BAJO LA ORDEN Nº- 101, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-880-08-2014. TRABAJOS INCLUYEN MATERIALES Y SU MANO DE OBRA SEGUN COTIZACION Nº- 201440175. CON S/P Nº- 46434.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR, CANCELANDO LAS FACTURAS N. 2273201, 2273965, 2273181, 2273842, 138328, 139196,  POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOSY MENSAJES A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES SUBGERENCIA CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL EMS DE JULIO DEL 2014 SEGUN ADENDUM AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DATOS GPRS, MEMORANDUM SRCS-845-08-2014 SOLICITUD  DE PAGO N. 46327

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO A FAVOR DE UNION NACIONAL DE CAMPESINOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO DEL 2014,SEGUN PRORROGO DEL CONTRATO #008/2010 Y MEMORANDUM # SET-030-08-2014. S/P #46310

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

telephone: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS PARA LA CANCELACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA #133-2014. PARA EL SUMINISTRO INSTALACION Y TRANSPORTE DE 59 POSTES DE MADERA EN LA LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL "CENTRO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION MI CASA EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO MORAZAN,AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-770-08-04. S/P #46292


title: PAGO A FAVOR DE FULLOFFICE COMPANY PARA LA CANCELACION DE FACTURA #11740 POR SUMINISTROS DE PAPELERIA,SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA C.S.O BAJO REQUISICION #84,AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2014,Y MEMORANDUM SRCS-828-08-2014. S/P #46294

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS POR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVAMANO Y 2 LLAVINES,SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTE COMERCIAL C.S.O,SEGUN ORDEN #99,AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2013,Y MEMORANDUM SRCS-827-08-2014. S/P #46297

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS PARA EL VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 7 TONER HP SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR,BAJO REQUISICION #88 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA  07 DE AGOSTO DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-829-08-2014. S/P #46296.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR  DE 50KVA 19920/3450-120/240 VOLT SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA. SEGUN REQUISICION #59734 ORDEN DE COMPRA 14142

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. SEGUN REQUISICION #790-0001SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14135 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2014


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS.SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERTAD.SEGUN REQUISICION #41 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14150 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL   LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD PN-5271 REG. 82, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS CSO ORDEN N. 2014-707-0012 MEMORANDUM USG-CSO-59-01-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 44550

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 378-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM  WASH VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA REPARACION AL VEHICULO PLACA N. 8488 RG. 426 SEGUN O/TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SEGUN SOLICITUD DE PAGO N. 44325

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 9329-635-REGISTRO No. 494-666 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA GARANTIA, ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES No. 6083-6089, CONSTANCIA DEI Y S/P: 46565  (SCADA)

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO INVENTARIOS Nº- 4005099 Y 4005091, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FACTURACION C.S.O BAJO ORDEN Nº- 06/FACT/2014. AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS.-935-09-3014. CON S/P Nº- 46481.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A VEHICULO FORD-CANASTA PN-5236 REG-052 SOLICITADO POR LA ANIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MEMORANDUM USE-C. S.O. 066-02-2014 SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION  ORIGINAL ORDEN DE PAGO N. 44316


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE TECHO POR FILTRACION DE AGUA, EN OFICINAS DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION C.S.O. SOLICITADO BAJO ORDEN DE TRABAJO Nº- 98, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL  DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2014, Y MEMORANDUM SRCS-905-09-2014. CON S/P Nº-46435.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ESPECIFICACIONES EN LA OREDEN DE COMPRA LOCAL No. 14092 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2014 Y FACTURA No. 38693, SOLICITADO POR SISTEMA LA ESPERANZA

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PARA COMPRA DE 1000 TALANARIOS DE ORDE DE REVISION  DE CALIBRACION SOLICTADO POR  SISTEMA DE COMAYAGUA N. 730-0004 FACTURA 12975 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 13982


title: PAGO A FAVOR DE  MIAMI INTERNACIONAL VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHICULO FORD CANAST PLACA N. 5241 REG-48 SOLICITADO POR OPERACION C.S.  MEMORANDUM USG-CSO-067-02-2014  SEGUN O/TRABAJO N. 2014-700-0006  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SEGUN SOLICITUD DE PAGO N. 44317


title: PAGO A FAVOR DE UNO DE HONDURAS POR CANCELACION DE LE PRDEN DE COMPRA LOCAL #21329,POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL,PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA,SEGUN ACTA DE RECEPCION DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2014 Y MEMORANDUM USG-CS-J-068-2014. S/P #46367

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE UNO DE HONDURAS POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #21370,POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL,PARA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA.SEGUN ACTA DE RECEPCION DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2014 Y MEMORANDUM USG-CS-J-069-2014. S/P #46368


description: PAGO A FAVOR DE UNO DE HONDURAS POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #21370,POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL,PARA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA.SEGUN ACTA DE RECEPCION DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2014 Y MEMORANDUM USG-CS-J-069-2014. S/P #46368


description: PAGO A FAVOR DE UNO DE HONDURAS POR CANCELACION DE LE PRDEN DE COMPRA LOCAL #21329,POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL,PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA,SEGUN ACTA DE RECEPCION DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2014 Y MEMORANDUM USG-CS-J-068-2014. S/P #46367


title: CANCELACION DE FACTURA No. 11798, POR LA COMPRA DE 26 TINTAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C.S.O BAJO REQUISION No.83, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-924-09-2014 Y S/P:46462

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO A FAVOR  DE FRANCISCO RAMON BARAHONA POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICIANAS DE ENE EN MARCALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 2104 POR L. 10,500.00 MENSUALES PRORROGA DE CONTRATO N. 015/2010 MEMORANDUM SEM-091-08-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 46376

FRANCISCO RAMON BARAHONA

legalName: FRANCISCO RAMON BARAHONA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE TECHO Y CAMBIO DE 2 LAMINAS TRASLUCIDAS REMOCION DE LAMINAS DE ASBESTOS ATORNILLADAS REPARACION A LA S CABALLETAS REFORZAMIENTO A LAS VIGAS DEL TECHO CAMBIO DE REGLAS Y LIMPIEZA GENERAL. SOLICITADO POR LA UIDAD DE FACTURACION C.S.O. BAJO ORDEN Nº- 08/FACT/2014. AMPARDO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-936-09-2014. CON S/P Nº-46485

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA 788, 8485, 8576, 9338. REG Nº- 311, 439, 479, 497.  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADO, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS 96984, 96997, 96980, 96989, 96990.. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 46478. CON FACT- 96984.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA FACTURA Nº- 058 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR REPARACION DE TECHO DE LA OFICINA DEL DEPTO. COMERCIAL C.S.O SOLICITADO POR ORDEN  Nº- 100 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORADNUM SRCSO-937-09-2014. CON S/P Nº- 46487.


title: cancelacion de la factura nº- 0352 de fecha 08 de septiembre del 2014 por reparacion de techo y limpieza de canales, solicitado por la Unidad de Atencion al Cliente C:S:O: bajo orden nº- 64 amparado segun acta de recepcion original de fecha 05 de Septiembre del 2014 y memorandum  S,R.C-940-09-2014. cons/p nº- 46484.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINSITROS ELECTRICOS SEL CANCANCELNDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.013813, POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA 19920/34500V 120/240V. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO TRANSFORMADOR DE ACIETE MARCA GENERAL ELECTRICO, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS Y S/P: 46373


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VALLE DEL SOL POR LA ELABORACION E INSTALACION DE SETANTERIA PARA ARCHIVO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN LA ORDEN 101 Y MEMORANDUM SRCS-941-09-2014 Y FACTURA No-0064 Y SOLICITUD DE PAGO No-46486

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, POR LA CANTIDAD DE L. 7000.00, SEGUN CONTRATO  Nº-025/2010, DE ACUERDO A MEMORANDUM SGO-65-31-08-2014. CON S/P Nº- 46426.

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014, A RAZON DE  L. 7000.00  MENSUALES, SEGUN PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nº-005-2010,  DE ACUERDO A MEMORANDUM S.E.L.E.-164-08-2014. CON S/P Nº- 46425.

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 8488-9340-5228-9325-REGISTRO No. 426-496-723-25-537-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACATS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 6062-6021-6061-6022-5983, CONSTANCIA DEI Y S/P: 46427  (CONTROL Y EMISION DE CORTES)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO  POR LA  REPARACION DE GOTERA Y PARED EN LA UNIDAD DE TESORERIA C.S. SOLICITADO SEGUN  ORDEN DE TALLER No 100 Y FACTURA No-0347 Y MEMORANDUM No-SRCS-938-09-2014


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SERVICIOS DE MANTENIMIENRTO A LOS VEHIUCLOS PLACA Nº- 8570, 8488, 9473, REGISTRO Nº- 473, 426,. 552. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 6126, 6125, 6082. UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. CON S/P Nº- 46568. FACT-6125.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5860, 8488,  REG-182, 426. SEGUN  ORDEN TRABABJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 6248, 6195. CON S/P Nº- 46807. FACT. Nº- 6248. CONTROL DE PERDIDAS.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO,QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 4480-9322-4232-714-9477 REGISTRO No. 217-533-525-690-566, SEGU ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA, ACTA DE RECEPCION, FACTURAS No.97173-97134 DE LINEAS SECUNDARIAS Y -97149 DE INGENIERIA E  S/P: 46837

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9332, 4771, 5864, 9322, 10587, 97165, 5226, 5222. REG- 492,195, 179, 534, 533, 650, 241, 41. SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 97164, 97167, 97166, 97171, 97176, 97165, 97169, 97170. CON S/P Nº- 46776. FACT. 97171, LINEAS SECUNDARIAS.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO,QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 4480-9322-4232-714-9477 REGISTRO No. 217-533-525-690-566, SEGU ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA, ACTA DE RECEPCION, FACTURAS No. 97175 DE LINEAS SECUNDARIA S/P: 46837


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA, POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 805-4771-4232-767-5218-REGISTRO No. 276-195-328-218-36 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 463-464-455-456-467-461-462-465-466-459-460 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46646  (LINEAS SECUNDARIAS)

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA, POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 805-4771-4232-767-5218-REGISTRO No. 276-195-328-218-36 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 463-464-455-456-467-461-462-465-466-459-460 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46646  (LINEAS PRIMARIAS)


description: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA, POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 805-4771-4232-767-5218-REGISTRO No. 276-195-328-218-36 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 463-464-455-456-467-461-462-465-466-459-460 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46646  (LINEAS SECUNDARIAS)


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA, POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 805-4771-4232-767-5218-REGISTRO No. 276-195-328-218-36 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 463-464-455-456-467-461-462-465-466-459-460 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46646  (ALUMBRADO PUBLICO)


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9326-9536-768-8454-4479, REGISTRO No. 690-52-277-462-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS No.97146 DE ALUMBRADO PUBLICO C.S.O. S/P: 46777


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9326-9536-768-8454-4479, REGISTRO No. 690-52-277-462-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS No.97146 ALUMBRADO PUBLICO C.S.O. S/P: 46777


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA, POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 805-4771-4232-767-5218-REGISTRO No. 276-195-328-218-36 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 463-464-455-456-467-461-462-465-466-459-460 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46646  (ATENCION AL CLIENTE)


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS 215 70 R14 SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE SEGUN FACTURA 8132 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 14052


title: COMPRA DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS 215 70 R14 SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTIJER POR DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS 215 70 R14 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N, 14110 SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE 1 TRANSF.DE DISTRIBUCION DE 15 KVA 19.2 KILO 34.5 KV 120/240 VOLT SOLICITADO POR SIST ELECT DE LA ESPERANZA ORDEN DE COMPRA LOCAL 014143


rationale: POR LA COMPRA DE 1 TRANSF DE 25 KVA 19.20 KV 34.5 120/240  A SOLICITUD DE SIST ELECT DE LA ESPERANZA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 14140


title: PAGO A FAVOR DE LEONIDAS CASTILLO RUBIO  ( ESTACION DE SERVICIOS UNO SAN FRANCISCO) CANSELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 25 DE SPTIEMBRE DEL 2014 N. 14006, POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL, Y 1000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SU MINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ, SEGUN MEMORANDO USG-C.S-084-2014 S/P 46813

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES C.S SEGUN ORDEN DE COMPRA No-013560  Y FACTURA No-20026276 Y SOLICITUD DE PAGO No-046457

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2000 GALONES  DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE SAN LORENZO  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-021-2014  Y ORDEN DE COMPRA  LOCAL  NO.13376   SP.44374

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFICCE, CANCELANDO LA FACTURA No 11822, POR LA COMPRA DE 12 TONER  HP CE505, ORIGINAL , SOLICITANDO POR LA SUB-GERENCIA C.S.O BAJO REQUISICION No 90, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014  Y MEMORANDUM SRCS -1003-09-2014  Y S/P 46674

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE CANCELANDO LA FACTURA No 11824 POR LA COMPRA DE 24 TINTAS DE VARIOS COLORES, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA C.S.O BAJO REQUISICION No 91, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-1001-09-2014 S/P 46675


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POPR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9933-7493-7500-9591 REGISTRO No. 555-373-384-633-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5168-6157-6156-6155, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45626   (SISTEMAS REGIONALES)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION AL VEHICULO PLACA No. 9607 REGISTRO No. 601 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURA No.6151 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46627  (SUBGERENCIA C.,S.O.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA ADQUISICION DE 8400 CONECTORES DE COMPRESION SEGUN ORDEN DE COMPRA No-13497 Y SOLICUD DE PAGO No-46461 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.O

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE, CANCELANDO LA FACTURA No. 11818, POR LA COMPRA DE 4 TONER HP Q59494, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA, BAJO S/n 2014-941-0014, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE 2014 Y MEMORANDUM SRCS-1004-09-2014 Y S/P: 46678

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN- 9634, 5838,788, 767. REGISTRO Nº- 629, 176, 311, 218.  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 96996, 96995, 964, 96904, 96444, 96411, 96412. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46514, SISTEMA LA ESPERANZA. CON FACT. Nº- 96965, 96996.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS, CANCELANDO LA FACTURA No. 22243, POR COMPRA DE PAPELERIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDAS C.S.O., BAJO ORDEN DE COMPRA No. 2014-941-0019, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-1002-10-2014 Y S/P: 46702

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE CANCELANDO LA FACTURA No. 11817, POR LA COMPRA DE 6 TONER HP-LASER JET CE 505 A, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA C.S.O. BAJO S/n 2014-941-0017, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, Y MEMORANDUM SRCS-1006-09-2014 Y S/P: 46676


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE TRANSFORMADOR, DE 25 KVA 34500/19920/120-240 SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14178 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2014

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS  SOLICITADO POR  ATENCION AL CLIENTE CENTRO SUR  REQ-2014-931-0047

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA  COMPRA DE 4 LLANTAS  SOLICITADO POR  ATENCION AL CLIENTE CENTRO SUR  REQ-2014-931-0047  SEGUN O/C.014079  Y FACTURA N.8197


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AREA C-S-O, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2014 SEGUN CONTRATO NO.0191/2014  Y COPIA DE MEMORANDUM  DSG-312-XI-2014  Y MEMORANDUM  SRCS-958-09-2014  S/P.46526

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUSTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5588-9326-4771-788 REGISTRO No. 690-590-195-311-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 96407-96410-96453-96414 Y S/P: 46521  (LINEAS SECUNDARIAS C.S.O)


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9332-8579-9326-5616, VARIOS REGISTRO No. 492-476-536-321-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 96986-96181-96998-96992-96993-96171 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46545  (LINEAS PRIMARIAS)


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE 12KM DE BRECHA EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA DE SAN MARCOS DE COLON CIRCUITO L-318 DERIVACION A MUNICIPIO DUYURE DERIVACION A TIERRA COLORADA , DERIVACION ALDEA LIRAQUI

ORLANDO HUMBERTO AGUILERA ORTEGA

legalName: ORLANDO HUMBERTO AGUILERA ORTEGA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: CONT


title: CANCELACION DE FACTURA Nº- 65, POR ELABORACION E INSTALACION DE ESTANTERIA EN OFICINAS DE LA SUBGERENCIA C.S.O. SOLICITADO BAJO ORDEN Nº-132, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, Y MEMORANDUM SRCS-975-09-2014. CON S/P Nº- 46570.

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA, CANCELANDO LA FACTURA No. 39, POR ELABORACION E INSTALACION DE ESTANTERIA EN OFICINAS DE LA SUB-GERENCIA C.S.O. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA C.S.O. SOLICITADO BAJO ORDEN No. 133-AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-974-09-2014 Y S/P: 46569

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title: PAGO A FAVOR DE MARTHA DILIA CANALES POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICNAS DE LA E.N.E.E. EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GUIMACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL 2014 SEGUN PRORROGA DE CONTRATO No-07/2010 POR UN VALOR DE 5000 LPS MENSUALES SEGUN MEMORANDUM SEG-080/2014 Y SOLICITUD DE PAGO No-46534

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE EDITH RUTH BOJARQUE ESPINAL POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICNAS DE LA E.N.E.E. EN EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE  AGOSTO DEL 2014 SEGUN PRORROGA DE CONTRATO No-011/2010 POR UN VALOR DE 15000 LPS MENSUAL SEGUN MEMORANDUM OJSCH-147-09-2014 Y SOLICITUD DE PAGO No-46533

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL


title: RESERVA  PARA PAGO DE DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN LA LINEAS DE DISTRIBUCION DEL AREA CHOLUTECA 318,320,358,359,360,361,365,366.

rationale: RESERVA  PARA PAGO DE DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN LA LINEAS DE DISTRIBUCION DEL AREA CHOLUTECA CIRCUITOS L 318,320,358,359,360,361,365,366.375 CONTRATO 349/2014


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE JANO-GUATA HASTA LA UNION MANGULILE, CIRCUITI C-380 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

JOSE MIGUEL BERRIOS ORTIZ

legalName: JOSE MIGUEL BERRIOS ORTIZ

rationale: CANCELACION DE CONTRATO No. 263-2013, PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 38 KILOMETROS  DEL CIRCUITO L-380, DESDE JANO-GUATA HASTA LA UNION MANGULILE, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO No. 44815


AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6183-6175-6184-6182-6176 Y S/P: 46720   (CONTROL DE PERDIDAS) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE    ( NOTA : ESTA REVERSION SE HACE PARA CORREGIR EL OBJETO DEL GASTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4039-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6183-6175-6184-6182-6176 Y S/P: 46720   (ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 Precompromiso :4042 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4042-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4042-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6183-6175-6184-6182-6176 Y S/P: 46720   (ATENCION AL CLIENTE) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4040-1-0

description: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6183-6175-6184-6182-6176 Y S/P: 46720   (CONTROL DE PERDIDAS) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE    ( NOTA : ESTA REVERSION SE HACE PARA CORREGIR EL OBJETO DEL GASTO)


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6183-6175-6184-6182-6176 Y S/P: 46720   ( CONTROL DE PERDIDAS) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6183-6175-6184-6182-6176 Y S/P: 46720   (ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE  (esta reversion se hace para corregir el objeto del gasto)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4041-1-0


description: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6183-6175-6184-6182-6176 Y S/P: 46720   (ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4045-1-0


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE RIO DULCE, JALTEVA HASTA LA LOMITA LA DIPPSA,  CIRCUITO C-378 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

legalName: LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR LA CANCELACION DEL CONTTRATO NO.258-2013,  PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE 39 KM DEL CIRCUITO L-378, DESDE RIO DULCE-JALVETA HASTA LA LOMITA LA DIPPSA, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA  S/P.44814


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINITROS PARA LOS VEHICULOS PN 9647,861,4484, REG # 625,423,156, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  FACTURA ORIGINAL # 97144. SOLICITUD DE PAGO N°46784

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9490, 94965. REGISTRO 580, 565. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADOS, SEADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS Nº- 1441, 1438. CON S/P Nº- 46530, CONTROL DE PERDIDAS FACT. Nº- 1441.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA LOCAL 14121

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS HEVICULOS PLACA No. 9329-9593-REGISTRO No. 494-614, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCIONFACTURAS ORIGINALES No. 6247-6250, CONSTANCIA DEI S/P: 46780

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9490, 94965. REGISTRO 580, 565. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADOS, SEADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS Nº- 1441, 1438. CON S/P Nº- 46530, CONTROL DE PERDIDAS FACT. Nº- 1438


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9644-9505-9323-4232-REGISTRO No. 586-573-535-328, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES No. 6201-6202-6224-6208 S/P: 46756   =CONTROL DE PERIDAS


title: PAGO A FAVOR  AUTOSERVICE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PN-9325/9489/856/8570/10692 REG-537/559/466/473/669 SEGUN ORDEN DEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, Y FACTURA N. 6277  DE CONTROL DE PERDIDAS,  SOLICITUD DE PAGO N. 47045


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9644-9505-9323-4232-REGISTRO No. 586-573-535-328, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES No. 6201-6202-6224-6208 S/P: 46756   =LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 635-925-9634-9487-9644 REGISTRO No. 666,418-629-549-586, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES No. 6186-Y 6194 DE CONTROL DE PERDIDAS S/P: 46775


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POPR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9933-7493-7500-9591 REGISTRO No. 555-373-384-633-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5168-6157-6156-6155, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45626   (LINEAS SECUNDARIAS)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5221-10582-5273-4233-4479, REGISTRO No. 40-656-82-406-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION , FACTURAS ORIGINALES N. 1401-1400-1393-1394-1390, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45834 (INGENIERIA C.S.O.)


title: valor que le corresponde por reparacion y mantenimiento al vehiculo placa nº- 4227, reg nº- 225 segun o/t debidamente autorizada, se adjunta acta de recepcion, garantia fact- 6053, constancia de la DEI. con s/p nº- 46527. lineas primarias fact. nº 6053.


title: PAGO A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A, CANCELANDO LA FACTURA No. 11 POR PINTADO DE 432 M2 A 2 MANOS CON PINTURA DE ACEITE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE C.S.O., BAJO ORDEN No. 65, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, EL PRESENTE PROCESO DE PAGO COMO SER COTIZACIONES ACTA DE RECEPCIO, FACTURA Y RECIBO, RECIBIDO EN ESTA ADMINISTRACION, DEBIDAMENTE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-1059-10-2014 S/P: 47095

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208


title: PAGO A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA, CANCELANDO LA FACTURA No. 10, POR REPARACION DE GRIETAS CON CEMENTO Y OTRAS CON MASILLA UNIVERSAL, RESANAMIENTO DE PAREDES Y PINTADO DE PARTE FRONTAL DE OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE C.S.O., SOLCITADO BAJO ORDE DE TALLER 135, AMPAARDO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-1014-09-2014 Y S/P: 46705

legalName: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A


title: POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONBADO SOLICITADO POR TESOSORERIA C.S DE 6,000 BTU

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA OREDEN DE COMPRA LOCAL No. 13436, POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO 64,000 BTU SPLIT INSTALACION, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TESORERIA C.S.O.,  SE ADJUNTA REQ.No.53, DE FECHA 18 DE FEBRERO 2014, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45216


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VALLE DEL SOL, CANCELANDO LA FACTURA No. 068, POR ELABORACION DE INSTANTERIA, SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL C.S.O., BAJO ORDEN PARA TALLER No. 64 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-1015-09-2014 Y S/P: 46704

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VALLE DEL SOL, CANCELANDO LA FACTURA No. 069 POR LA ELABORACION  E INSTALACION DE ROTULO LUMINOSO, CON MEDIDAS DE 1.50X1 MT. CON LOGO DEL NUEVO GOBIERNO DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE C.S.O., BAJO ORDEN No. 66 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, EL PRESENTE PROCESO DE PAGO COMO SER COTIZACIONES FACTUTA, RECIBO, Y ACTA DE RECEPCION RECIBIDA EN ADMINISTRACION DEBIDAMENTE AUTORIZADA SEGUN MEMORANDUM SRCS-1058-10-2014 Y S/P: 47093


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.1418-1426-1392-1394-1434 Y S/P: 46714   (LINEAS PRIMARIAS)NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

rationale: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.1418-1426-1392-1394-1434 Y S/P: 46714   (INGENIERIA) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE    (  VALOR QUE SE REVERSA YA QUE SE CARGO EN UN OBJETO INCORRECTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4130-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUSTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.1418-1426-1392-1394-1434 Y S/P: 46714   (INGENIERIA)NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4129-1-0

description: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.1418-1426-1392-1394-1434 Y S/P: 46714   (INGENIERIA) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE    (  VALOR QUE SE REVERSA YA QUE SE CARGO EN UN OBJETO INCORRECTO)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6651-9335-5587-5864 REGISTRO No. 335-498-149-179 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44829


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.1418-1426-1392-1394-1434 Y S/P: 46714   (INGENIERIA) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4135-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.1418-1426-1392-1394-1434 Y S/P: 46714   (ALUMBRADO PUBLICO)NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4138-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO  DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.1418-1426-1392-1394-1434 Y S/P: 46714   (SISTEMAS REGIONALES) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4139-1-0


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / VERACRUZ A FAVOR DE MARIO FERNANDO PADILLA HENRIQUEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.534 y FACTURA No.43676.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA ORLEANS A FAVOR DE MARCELA MARIA MEJIA DIAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.537 y FACTURA No.43701.


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE GUAIMACA EL ROSARIO HASTA RIO DULCE, CIRCUITO L.378-380 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

rationale: CANCELACION DE CONTRATO No. 249-2013, PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE 40.5 KILOMETROS DEL CIRCUITO L.378, DESDE DERIVACION GUAIMACA-ROSARIO HASTA RIO DULCE-SIRIA, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO No. 44866


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 8453, 5860,9482,5215,5329, REGISTRO 418,182,553,37,126 SEGUN OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS ORIGINALES N°1459 SOLICITUD DE PAGO N°46774


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  1 TRANSFORMADOR DE 75KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 68,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 10,200.00  POR 15% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UN  TRANSFORMADORES DE 75 KVA  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA. SEGUN REQUISICION N 2014-755-0062, FACTURA N 2226171 ,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014010.


title: RESERVA, PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES UNO DE 75KVA, Y OTRO DE 50 KVA  SOLICITADO POR  POR EL SISTEMA DE JUTICALPA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMNISTROS ELECTRICOS S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 133,500.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 20,025.00 POR 15 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES UNO DE 75KVA, Y OTRO DE 50 KVA  SOLICITADO POR  POR EL SISTEMA DE JUTICALPA, SEGUN REQUISICION N 2014-785-0035, RECIBO S/N, FACTURA N 2226172, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014011.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15KVA, SOLICTADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA

rationale: PAGO POR CONCEPTO LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA, SEGUN FACT-2228641 Y O/C-014047.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 147,200.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 22,080.00 POR 15% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE CUATRO  TRANSFORMADORES DE 25 KVA  SOLICITADO POR SISTEMA DE LA ESPERANZA. SEGUN REQUISICION N 2014-740-0010, FACTURA N 2230526 ,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014097 .


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9340, 10692, 7500, 10581, 730, 9927. REGISTRO Nº- 496, 669, 384, 685, 214, 556, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº 44564.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 TRANSFORMADORES DE 25KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 147,200.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 22,080.00 POR 15% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE CUATRO  TRANSFORMADORES DE 25 KVA  SOLICITADO POR SISTEMA DE CHOLUTECA. SEGUN REQUISICION N 2014-755-0063, FACTURA N 22305525 ,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014098 .


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE SUB ESTACION CATACAMAS-HACIENDA SAN RAFAEL, CIRCUITO L-376 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

rationale: CANCELACION DE CONTRATO No. 255-2013, PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE 36 KILOMETROS DEL CIRCUITO 376- DESDE  SUB ESTACION CATACAMAS-HACIENDA SAN RAFAEL, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIJINAL ADJUNTA SOLICITU DE PAGO No. 44863


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9340, 10692, 7500, 10581, 730, 9927. REGISTRO Nº- 496, 669, 384, 685, 214, 556, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº 44564.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUO EDIFICIO PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: reserva para la limpieza de brechas en la lineas l-367, area de San Lorenzo.

SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO

legalName: SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO

rationale: LIMPIEZA DE BRECHA DE 39.80KM DEL CIRCUITO L 367 DE SN LORENZO SEGUN MEMO USG-CS-568-09-2014 ENVIADO DE SERV GRALES

type: MEMORA


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA DE 42 KM, EN EL AREA DE SAN LORENZO  L-368

MARIO HERNAN PERAZA CASTRO

legalName: MARIO HERNAN PERAZA CASTRO

rationale: LIMPIEZA DE BRECHA DE 42 KM, EN EL AREA DE SAN LORENZO  L-368 SEGUN MEMO USG-CS-569-09-2014


title: RESERVA PARA EL PAGO DE 34 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS L-368, AREA DE SAN LORENZO.

EDWIN ARCADIO MORALES DOMINGUEZ

legalName: EDWIN ARCADIO MORALES DOMINGUEZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL PAGO DE 34 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS L-368, AREA DE SAN LORENZO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS   CONTRATO NO.376/2014


title: RESERVA PARA EL PAGO DE 24.20 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS L-368, EN EL AREA DE SAN LORENZO.

rationale: PARA EL PAGO DE 24.20 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS L-368, EN EL AREA DE SAN LORENZO.SEGUN MEMO USG-CS-572-09-2014


title: RESERVA PARA PAGO DE 20.20 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS L-368, AREA DE SAN LORENZO.

ILIANA LISSETH CRUZ COREA

legalName: ILIANA LISSETH CRUZ COREA

rationale: PARA PAGO DE 20.20 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS L-368, AREA DE SAN LORENZO.DEL CIRCUITO L-368SEGUN MEMO USG-CS-570-09-2014


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE SAN JUAN DE FLORES HASTA SAN JUANCITO, CIRCUITO C-306 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

rationale: CANCELACION DE CONTRATO NO.254-2013, PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE 15KM DEL CIRCUITO L.306 DESDE SAN JUAN DE FLORES HASTA SAN JUANCITO AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA  S/P.44861


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUO EDIFICIO PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO DE AEROPUERTO.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5372-5332-5849-960-9927 REGISTRO No. 120-131-171-430-556, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI, Y S/P: 44825


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POPR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9933-7493-7500-9591 REGISTRO No. 555-373-384-633-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5168-6157-6156-6155, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45626   (CONTROL Y EMISION DE CORTES)

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POPR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9933-7493-7500-9591 REGISTRO No. 555-373-384-633-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5168-6157-6156-6155, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45626   (DISTRIBUCION)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN PLACA N° 3288, ASIGNADOA LA CED,SOLICITAADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOC GENERALES.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN PLACA N° 3288, ASIGNADOA LA CED,SOLICITAADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOC GENERALES, SEGUN FACTURA N° 048794.


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS 40, KM LIMPIEZA DE BRECHA EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE DERIVACION A VACADILLAS HASTA DERIVACION A COLONIA AGRICULA   CIRCUITO  C-375

JOSE MIGUEL BERRIOS ORTIZ

legalName: JOSE MIGUEL BERRIOS ORTIZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS 40, KM LIMPIEZA DE BRECHAS DE 40 KM, CIRCUITO L-375 DESDE  DERIVACION A COLONIA AGRICULA SEGUN ACTA DE RECEPCION  ORIGINAL ADJUNTA  S/P.44865


title: CANCELACION DE FACTURAS, NOS, 2297840,2298451,2297763 Y 2998434  POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJES A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES,  SUBGERENCIA C.S.O,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014  SEGUN ADEDUM  AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DATOS  GRPS, Y MEMORANDUM  SRCS-980-09-2014  S/P.46622

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9340, 10692, 7500, 10581, 730, 9927. REGISTRO Nº- 496, 669, 384, 685, 214, 556, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº 44564.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 422-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA  NOS. 09927 REG-5562009  L.6,000  O/T.2014-706-0022  O/T.2014-706-0025  POR  L.1000  ASIGNADO EN LINEAS PRIMARIAS


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25KV, SOLICITADO  POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA   2014-730-0142 ORDEN DE COMPRA LOCAL 14101


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25KV, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO SEGUN ORDEN DE COMPRA 14100


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25KV,  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN MARCOS DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 14099


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6648-9323-8578-805-9610 REGISTRO No. 336-535-482-276-588-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA No. 97801-97802-97803-97768-95515-97513-CONSTANCIA DEI  S/P: 47111 /FACTURA No. 97515 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6648-9323-8578-805-9610 REGISTRO No. 336-535-482-276-588-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA No. 97801-97802-97803-97768-95515-97513-CONSTANCIA DEI  S/P: 47111 /FACTURA No. 97513 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE 16, KILOMETROS DE LIMPIEZA DE BRECA EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA SAN LORENZO, CIRCUITO L-369

rationale: PAGO PARA LA LIMPIEZA DE 16, KILOMETROS DE LIMPIEZA DE BRECA EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA SAN LORENZO, CIRCUITO L-369 SEGUN MEMO USG-CS-586-10-2014


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE LA PUMA TALANGA-RIO HONDO HASTA EL GUANTILLO CIRCUITO C-378 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

legalName: LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE CONTRATO Nº- 261-2013, PRESTACION DE SERVICIO MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 36 KM, DEL CIRCUITO L-378, DESDE GASOLINERA PUMA TALANGA RIO HONDO HASTA TRINIDAD DE QUEBRADAS EL GUANTILLO, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA. CON SOLICITUD DE PAGO N1º-44810.


rationale: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE 23 KILOMETROS DE LIMPIEZA DE BRECHA EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA SAN LORENZO, CIRCUITO L-369 segun memo usg-cs-588-10-2014


title: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, QUE LE CORRESPONDE POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE 2000 KMS A LOS VEHICULOS PLACA No. 10836 Y 10804, REGISTRO No.707-718-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACRURAS  ORIGINALES No. 240196-240183 S/P: 46836

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE VICTORIA LABRANZAS HASTA GUATA ACUALPITA, CIRCUITO L-380 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

rationale: CANCELACION DEL CONTRATO No. 252-2013, PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE 28 KILOMETROS DEL CIRCUITO L-380-DESDE VICTORIAS-LABRANZAS GUATA-ACUALPITA, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL SOLICITUD DE PAGO No. 44860


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 426-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LINEAS SECUNDARIAS  C.S.  PLACA  00730 O/T.2014-707-0043 POR L.800,  O/T.2014-707-0056 POR L.16000  Y  O/T.2014-707-0061  POR  L.3000


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  2 TRANSFORMADORES SOLICITADOS POR EL  SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA .

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE EVOTION RENTA CARS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS PN N. 10828/5588/8578/ REG-687/148/482/311 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, Y FACTURA N. 1475 DE SUBGERENCIA SOLICITUD DE PAGO N. 47066

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PRESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADOR Y SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA. REQ. No. 740-0004-740-005

rationale: PAGO POR CONCEPTO POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADOR 15.OKVA 34.5 120/240V Y SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA. REQ. No. 740-0004-740-005, O/C-014071 Y FACT-2229667.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS EN CONCEPTO DE FOTOCOPIADO BRINDADO ALA SUB-GERENCIA C.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No. 073/2000 CONFORME AL MMORANDUM SRCS-976-09-2014 S/P 46619

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE TEXACO SANDOVAL EN JUTICALPA HASTA DERIVACION A LAS LLAVES, CIRCUITO L-381 Y L-382SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

rationale: CANCELACION DEL CONTRATO NO.264-2013 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 39.8 KM DE LOS CIRCUITOS L.379-380-381  Y  382  DESDE TEXACO SANDOVAL EN JUTICALPA HASTA LA DERIVACION DE LAS LLAVES AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA Y S / P 44859


title: CANCELACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nº- 276-2014, "PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BAÑADERAS MOROPOCAY MUNICIPIO DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE" AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-913-09-2014. CON S/P Nº- 46691.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6651-9335-5587-5864 REGISTRO No. 335-498-149-179 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44829

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO DE 25000 KILOMETROS, PLACA No. 10802 REGISTRO No. 699 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA FACTURA PROFORMA Y S/P: 46738


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 5374, REGISTRO No. 119 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADO, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURA ORIGINAL No. 932, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44830


title: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.13459, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES, 195/R/14C (106-1045) DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO PLACA No. 05856, REGISTRO No. 98-186 MARCA: CONTINENTAL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA Y S/P: 46652

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CABRERA (REPUESTOS CABRERA) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS  PN- 10581, 929, 9335, 9472, 5218 REG. 655, 389, 498, 563, 36 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES N. 01414, 1424, 1415, 1427, 1393 SOLICITUD  DE PAGO N. 46757


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS PN- 9470, 5330, 8573, REG. 576, 121, 476, SEGUN  ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS N. 1391, 1425, 1433 CONSTANCIA DE LA DEI, SOLICITUD DE PAGO N. 46758


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE GUAIMACA CAMPAMENTO  HASTA LIMONES -LAS MINAS, CIRCUITO L-379 L-377 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

rationale: CANCELACION DE CONTRATO No. 260-2013, PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHA S DE 33.30 KILOMETROS DEL CIRCUITO L-377 DESDE GUAIMACA CAMPAMENTO  HASTA LIMONES -LAS MINAS, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO No. 44813


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS/REPUESTOS CARRASCO VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SU MINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 4480,9324,5271,4232,9321, REG # 217,534,81,328,532, SEGUN O /T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS # 97125,97127,97145,97153,97155,97156,97157, CONSTANCIA DEI SOLICITUD DE PAGO N° 46751


title: PAGOS A FAVOR JOSE LUIS CENTENO  CABRERA (REPUESTOS CABRERA)  VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 10821,8458,5838,5849,9617, REG # 720,464,176,171,590, SEGUN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES # 1398,1417,1431,1432,1428 SOLICITUD DE PAGO N° 46754


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6651-9335-5587-5864 REGISTRO No. 335-498-149-179 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44829


title: RESERVA PARA EL PAGO DE 28 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA CENTRO CIRCUITO L-297.

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL  PAGO DE 28 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA CENTRO CIRCUITO L-297. SEGUN MEMO-USG-CS-611-10-2014 Y COTIZACION N.CC-016 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE MANGULILE-JULIAN  HASTAGASOLINERA LA UNION PALALA, CIRCUITO L-380 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

rationale: CANCELACION DE CONTRATO No. 259-2013, PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE 40 LILOMETROS DEL CIRCUITO L-380, DESDE MANGULILE-JULIAN HASTA LA GASOLINERA DE LA UNION-PALADA, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA SOLICITU DE PAGO No. 44816


title: RESERVA PARA EL PAGO DE 34 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA CENTRO SUB ESTACION SUYAPA CIRCUITO L-258.

rationale: PAGO A FAVOR DE MARIO HERNAN PERAZA CASTRO QUE LE CORRESPONDE POR LIMPIEZA DE 34 KILOMETROS DE BRECHAS EN LINEAS DE DISTRIBUICION AREA CENTRO SUB ESTACION SUYAPA CIRCUITO L-258-SEGUN MEMO USG-612-10-2014 , CONTRATO No. 382/2014


rationale: RESERVA  PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA CENTRO CIRCUITO L- 383. SEGUN MEMO USG-CS-613-10-2014


title: RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION

BAYARDO JOSE MARROQUIN HERNANDEZ

legalName: BAYARDO JOSE MARROQUIN HERNANDEZ

rationale: PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION DEL CIRCUITO L232 SEGUN MEMO USG-CS-614-10-2014


title: PAGOS A FAVOR  LUIS ANDRES ZUNIGA  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A RAZON DE L.7000.00 MENSUALES  SEGUN PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005/2010, DE ACUERDO A MEMORANDO  S.E.L.E 164-09-2014 SOLICITUD DE PAGO NO. 46761

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS MALDONADO, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR LA CANTIDAD DE 7,000.00 SEGUN PRORROGA DE CONTRATO No. 025/2010. DE ACURDO A MEMORANDUM SGO-68-01-10-2014 Y S/P: 46760

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 119,250.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 17,887.50  POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONECTORES  DE DIFERENTES TIPOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FATURA N 2230486 ,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION,REQUISICION N 105,  ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014029 .DEL 15/10/2014

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 155,523.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 23,328.45 . POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOMBILLOS DE MERCURIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.SEGUN REQUISICION N  108, RECIBO S/N , FACTURA N 2230492, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014030.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1,051 BOMBILLOS DE MERCURIO DE 175W, MARCA SILVANIA  A SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN O/C-014153 Y FACT-2230488.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 154,512.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 23,176.80 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE FUSIBLES DE DIFERENTES TIPOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FATURA N 2230490,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION,REQUISICION N 106,  ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014032,014033.DEL 15/10/2014


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA NO.05334  REG-1281996  ASIGNADO EN EL SISTEMA DE JUTICALPA O/T.2014-785-0004  POR  L.57195.57

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISCHI, PLACA No. 5334-REGISTRO No. 128-1996-ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA, SOLICITADO SEGUN ORDEN DE No. 2014, AMAPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA Y MEMORANDUM USG-CSO-152-03-2014 Y S/P: 45138


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos placa nº-9637, 9921. reg nº- 598, 80. segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion, facturas originales constancia de la DEI. FACTURA Nº- 2294. CON S/P Nº- 44747.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 437-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.09637 REG-598 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE LA LIBERTAD  O/T.2014-731-0001  POR L.22812.50   Y  VEHICULO  PLACA NO.00872  REG-282  O/T.2014-731-0002  POR  L.28,566


title: PAGOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ENEE EN EL SISTEMA E. LIBERTAD DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  ALOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DEL 2014. A RAZON DE L 6000.00 MENSUALES SEGUN PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 049/2012, MEMORANDO NO. S-E-L 02-10-2014. S/P: 46773

JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA

legalName: JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9340, 10692, 7500, 10581, 730, 9927. REGISTRO Nº- 496, 669, 384, 685, 214, 556, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº 44564.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 438-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN EL SISTEMA DE CHOLUTECA  PLACA N.10581  REG-6552012  O/T-2014-755-0001  POR L.9470.25  Y  PLACA  NO.6648  REG-336  O/T.2014-755-0002  PO9R  L.16,217.30


title: PAGO A FAVOR DE UNO DE HONDURAS  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21370,21345, DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2014 POR LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DISEL Y 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULO DEL AREA C.S.O Y CENTRALIZADA, SEGUN FACTURA No, 22426 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2014 S/P 46525

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA  Nº- 5226, 9322, 4480, 4232, 8458. REGISTRO Nº- 241, 533, 217, 328, 464. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS Nº- 2449, 2460, 2441, 2451, 2445, 2452, 2455. CONSTANCIA DE LA DEI. FACT. 2441.LINEAS SECUNDARIAS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE UNO DE HONDURAS VALOR QUE CORRESPONDE POR LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 21370 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2014 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SU MINISTRO DE CONBUSTIBLE ALOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN FACTURA NO. 37957 ACTA DE RECEPCION DE FECHA CON 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 S/P: 46524.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN- 8447,10837,1597,7512, REG Nº 454,691,06,370; SEG O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº 1481-1490,1496,1482.S/P 46839.  FACTURA 1490. JUTICALPA.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA  Nº- 5226, 9322, 4480, 4232, 8458. REGISTRO Nº- 241, 533, 217, 328, 464. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS Nº- 2449, 2460, 2441, 2451, 2445, 2452, 2455. CONSTANCIA DE LA DEI. FACT. 242452  SERVICIO AL CLIENTE..LINEAS SECUNDARIAS.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN- 8447,10837,1597,7512, REG Nº 454,691,06,370; SEG O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº 1481-1490,1496,1482.S/P 46839.  FACTURA 1490. JUTICALPA.


title: PAGO  A FAVOR DE EVOTION RENTA CAR POR REPARACION Y MANTENIMIENTO   A LOS VEHICULOS  PN- 10837/10582/9591/5221 REG-691/656/63 SSEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURA N. 1500 SISTEMAS REGIONALES SOLICITUD  DE PAGO 47071


description: PAGO  A FAVOR DE EVOTION RENTA CAR POR REPARACION Y MANTENIMIENTO   A LOS VEHICULOS  PN- 10837/10582/9591/5221 REG-691/656/63 SSEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURA N. 1500 SISTEMAS REGIONALES SOLICITUD  DE PAGO 47071


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 806,9326,9473,9485,8579,, REG # 201,536,552,557,487, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, S ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS # 1493 . SOLICITUD DE  PAGO N° 46868.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 806,9326,9473,9485,8579,, REG # 201,536,552,557,487, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, S ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS # 1493  SOLICITUD DE  PAGO N° 46868.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 806,9326,9473,9485,8579,, REG # 201,536,552,557,487, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, S ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS # 1494. SOLICITUD DE  PAGO N° 46868.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 806,9326,9473,9485,8579,, REG # 201,536,552,557,487, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, S ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS # 1497. SOLICITUD DE  PAGO N° 46868.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 806,9326,9473,9485,8579,, REG # 201,536,552,557,487, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, S ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS # 1497. SOLICITUD DE  PAGO N° 46868.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTACAR POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9472-5329 REGISTRO No. 563-126-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 1491 Y 1492, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S. S/P: 47002


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTACAR POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9472-5329 REGISTRO No. 563-126-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 1491 Y 1492, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S. S/P: 47002


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.9354 FACTURA NO.97766 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE  S/P.47104


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO9 PLACA  N.4489 FACTURA N.97767  S/P.47104


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5372-5332-5849-960-9927 REGISTRO No. 120-131-171-430-556, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI, Y S/P: 44825


title: RESERVA PARALA COMPRA DE FOTOCELDAS, SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.SEGUN ORDEN DE COMPRA N 14155


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S.  PLACA N.4489  FACTURA NO.97767  S/P.47104


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 592 BOMBILLAS DE 400 W. PARA LAMPARA DE SODIO DE ALTA PRESION, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 14102


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION  CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  A LOS VEHICULOS PN-646/8567/9352 REG-608/470/541 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, CONSTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS N. 1509 SOLICITUD DE PAGO N. 47036


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 8411 REGISTRO No. 461, SEGUN ORDER DE TRABAJO No. DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI, SEGUN SOLICITU DE PAGO No. 44835


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION  CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  A LOS VEHICULOS PN-646/8567/9352 REG-608/470/541 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, CONSTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS N. 1509 SOLICITUD DE PAGO N. 47036


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 156,450.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 23,467.50  POR  12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.SEGUN REQUISICION N 102,RECIBO  S/N, ACTA DE RECEPCION, FACTURA N 2230482. Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014031.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 806,9326,9473,9485,8579,, REG # 201,536,552,557,487, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, S ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS # 1495. SOLICITUD DE  PAGO N° 46868.


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 806,9326,9473,9485,8579,, REG # 201,536,552,557,487, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, S ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS # 1495. SOLICITUD DE  PAGO N° 46868.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION  CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  A LOS VEHICULOS PN-646/8567/9352 REG-608/470/541 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, CONSTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS N. 1498  SOLICITUD DE PAGO N. 47036


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 151,905.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 22,785.75 POR 15% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE BOMBILLAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQUISICION N 109,FACTURA N 2230487,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014154.


title: PAGO A FAVOR DE TOYO SERVICIOS  QUE LE CORRESPONDE POR REVICION DE 50.000 KMS AL VEHICULO PN 10812, REG # 698, SEGUN OT/ DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA. S/P 46783


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BOMBILLAS DE 100 WATS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 14152


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BASES DE FOTOCELDAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 151,580.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 22,737.00  POE 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRA DE BASES DE FOTOCELDAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.SEGUN REQUISICION N 107, RECIBO S/N, FACTURA N 2230309, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014105.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  SOLICITADOS POR  LINEAS SECUNDARIAS  2014-707-0061, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14170 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2014