title: OFICIO 1653-2014 DR-RSM-DC de FM MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PAGO DEUDA PARA ORDEN DE COMPRA 648-2010 DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO 1653-2014 DR-RSM-DC de FM MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PAGO DEUDA PARA ORDEN DE COMPRA 649-2010 DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

faxNumber: ND

telephone: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 48 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

ue: 47 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION

type: OFI

initiationType: tender


title: OFICIO No. 1653-2014 DR-RSM-DC de FM OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PAGO DEUDA PARA ORDEN DE COMPRA 640-2010 DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: OFICIO No. 1653-2014 DR-RSM-DC de FM OTRO INSTRUMENTAL Y ACCESORIO MEDICO PADO DEUDA PARA ORDEN DE COMPRA 643-2010. REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA


title: OFICIO No. 1653-2014 DR-RSM-DC de FM MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PAGO DEUDA PARA ORDEN DE COMPRA647-2010.  REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO No. 1653-2014 DR-RSM-DC de FM OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PAGO DEUDA PARA ORDEN DE COMPRA 641-2010. REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA


title: OFICIO No. 1653-2014 DR-RSM-DC de FM OTOR INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PAGO DEUDA PARA ORDEN DE COMPRA 644-2010. REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA

actividadObra: 4 - ATENCION A ENFERMEDADES PRIORIZADAS


title: OFICIO No. 1653-2014 DR-RSM-DC de FM OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PAGO DEUDA PARA ORDEN DE COMPRA 645-2010. REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA


title: OFICIO No. 1653-2014 DR-RSM-DC de FM PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PAGO DEUDA PARA ORDEN DE COMPRA No. 792-2011. REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

name: PROYECTOS E INVERSIONES DE SOL S DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BOULEVAR MORAZAN  FINAL 1/2 ANTES DE LAS OFICINS DE TIGO CASA #4 E CONTIGUO A LA UD

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: OFICIO No. 1653-2014 DR-RSM-DC de FM MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PAGO DEUDA PARA ORDEN DE COMPRA 646-2010. REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS


title: OFICIO nO. 1653-2014 DR-RSM-DC de FM PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PAGO DEUDA PARA ORDEN DE COMPRA 788-2011. REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

legalName: PROYECTOS E INVERSIONES DE SOL S DE R.L DE C.V


title: OFICIO No. 1653-2014 DC-RSM-DC de FM PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PAGA DEUDA PARA ORDEN DE COMPRA No. 789-2011. REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO N: 1653-2014 DR-RSM-DC de FM PRODUCTOS FARMACEUTICOS, Y MEDICINALES VARIOS PAGO DEUDA PARA ORDEN DE COMPRA No. 786-2011. REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA


title: OFICIO No. 1653-2014 DR-RSM-DC de FM PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PAGO DEUDA PARA ORDEN DE COMPRA nO. 790-2011. REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO No. 1653-2014 DR-RSM-DC de FM PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PAGO DEUDA PARA ORDEN DE COMPRA No. 791-2011 DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO No. 1653-DR-RSM-DC de FM PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PAGO DEUDA PARA ORDEN DE COMPRA NO. 787-2011 DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY BOULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE A SEMAFARO  DE LA VISTOR F ARDON

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 036-2014 PARA ORDEN DE COMPRA No. 77-2014 REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014 DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA

type: FACT


actividadObra: 3 - ATENCION A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 035-14 PARA ORDEN DE COMPRA No. 78-2014 REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014


title: COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO 2014 DE LA REGION METROPOLITANA A FAVOR DE  OSCAR MISAEL ESPINOZA M. A QUIEN SE LE REVIRTIO EL PAGO POR EL BANCO PORQUE TENIA LA CUENTA CANCELADA

name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PUERTA DEL SOL

legalName: NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

actividadObra: 5 - ATENCION A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 00053 PARA ORDEN DE COMPRA No. 80-2014 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL CUARTO TRIMESTRE.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 00044 PARA ORDEN DE COMPRA No. 79-2014 OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 00054 PARA ORDEN DE COMPRA No. 81-2014 REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2014.


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 14059 PARA ORDEN DE COMPRA No. 82-2014 REACTIVOS, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: OFICIO No. 2150-2014-GAS ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR A FAVOR DE BAZAR DIANA S. DE R.L. DE C.V. REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2014.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas


description: OFICIO No. 2150-2014-GAS ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR A FAVOR DE BAZAR DIANA S. DE R.L. DE C.V. REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2014.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ORDEN DE COMPRA 91-2014 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2014.

name: INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO

type: ORDCOM


title: ORDEN DE COMPRA NO. 92-2014 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2014.

legalName: INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV


title: ORDEN DE COMPRA No. 93-2014 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2014.


title: ORDEN DE COMPRA No. 94-2014 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2014.


title: ORDEN DE COMPRA No. 95-2014 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2014.


title: ORDEN DE COMPRA No. 107-2014 PRENDAS DE VESTIR QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2014


title: ORDEN DE COMPRA No. 106-2014 HILADOS Y TELAS QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2014.


title: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA A FAVOR DEL PERSONAL ELIMINADO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: SE REVIERTE PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-48-2015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-48-2015-1-0


title: ORDEN DE COMPRA 108-2014 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


description: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA A FAVOR DEL PERSONAL ELIMINADO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-48-2016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-48-2016-1-0

description: SE REVIERTE PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA A FAVOR DEL PERSONAL ELIMINADO POR DEFICIT PRESUPUESTARIO


legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: OFICIO No. 2346-2014-GA PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDA Y EQUIPO MEDICO. REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2014.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DEL FIDEICOMISO PARA EL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA DEL AÑO 2014

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA


description: PAGO DEL FIDEICOMISO PARA EL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA DEL AÑO 2014


name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

rationale: Pago segun Factura No. 024403 para  Orden de Compra 01-2014, Combustibles y Lubricantes, Gasolina, que será utilizado en las distintas áreas de la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central en el Segundo Trimestre del año 2014.


legalName: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

rationale: Orden de Pago segun factura No. 024401para Orden de Compra 02-2014, Combustibles y Lubricantes, Diesel, que será utilizado en las distintas áreas de la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central en el Segundo Trimestre del año 2014.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 13758 PARA  ORDEN DE COMPRA No. 04-2014 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEG. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 2014234961 PARA ORDEN DE COMPRA No. 05-2014 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 2014231006 PARA ORDEN DE COMPRA No. 03-2014 PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEG EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 2014221763 PARA ORDEN DE COMPRA No. 06-2014 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 2014232879 PARA ORDEN DE COMPRA No. 07-2014 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 9574 ORDEN DE COMPRA No. 13-2014 MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DE OBJETO DE GASTO 42420 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO A ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S SEGUN OFICIO No. 229-SSRISS-2014.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000519 PARA ORDEN DE COMPRA No. 10-2014 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 0179 PARA ORDEN DE COMPRA No.09-2014 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DE OBJETO DE GASTO 39540 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S. SEGUN OFICIO No. 229-SSRISS-2014.


JOSE LUIS CENTENO CABRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 1326 PARA ORDEN DE COMPRA No. 17-2014 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


title: ORDEN DE COMPRA 26-2014 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED


NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PUERTA DEL SOL

legalName: NOSTRAPHARMA S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 00042 PARA  ORDEN DE COMPRA 30-2014 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 00039 ORDEN DE COMPRA 29-2014 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


title: PAGO DE LA FACTURA No.13526 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 4305 PARA ORDEN DE COMPRA No. 40-2014 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


MEDICALPHARMA,S.A.

streetAddress: KM. 4 CARRETERA A SAMTA LUCIA EDIFICIO CHIMBO F.M.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA FP-842 PARA ORDEN DE COMPRA 41-2014 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 9577 ORDEN DE COMPRA 42-2014 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 0281 PARA ORDEN DE COMPRA 43-2014 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 00197 PARA ORDEN DE COMPRA No. 45-2014 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 0242 PARA ORDEN DE COMPRA No. 36-2014 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. FP-841 PARAORDEN DE COMPRA No. 38-2014 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 9576 ORDEN DE COMPRA No. 37-2014 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 00198 PARA ORDEN DE COMPRA No. 35-2014 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 25766 PARA ORDEN DE COMPRA No. 24-2014 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 2014237167 PARA ORDEN DE COMPRA No. 48-2014 PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 2014237163 PARA ORDEN DE COMPRA No. 46-2014 PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.2014237165 PARA ORDEN DE COMPRA No. 47-2014 PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACT No. 0433 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1750 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0430 POR CONCEPO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1752  CUARTO TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 0432  y RECIBO No .0481 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1751 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No0431 Y RECIBO No. 0482 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1753 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE TORTILLAS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACT No. 0172 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1754 DEL CUARTO TRIMESTRE 2014


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 11482 PARA ORDEN DE COMPRA 50-2014 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA #20 DE SPS. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #614243 DE LA ORDEN DE COMPRA #20006 CORRESPONDEINTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON LAS PLACAS SIGUIENTES PN-00496, PN-05683, Y 1 MOTOCICLETA: SUZUKI, S/P BLANCA ASIGNADO A LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #114712 DE LA ORDEN DE  COMPRA #20067 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR CANECLACION DE FACTURA #9615 DE LA ORDEN DE COMPRA #20082 CORRESPONDIENTE  III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LA MEZCLA DE OPERATIVO DE FUMIGACION DENGUE DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #1152989 DE LA ORDEN DE COMPRA #20083 CORRESPONDIENTE AL  III TRIMESTRE DEL 2014


title: POR CANCELACION DE FACTURA #56461 DE  LA ORDEN DE COMPRA #20039 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2014

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


title: PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL CESAMO MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #2250 DE LA ORDEN DE COMPRA #20085 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #1152990 DE LA ORDEN DE COMPRA #20084 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: TRANSFERENCIA PARA EL FIDEICOMISO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO E INSECTICIDAS DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: TRANSFERENCIA PARA EL FIDEICOMISO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA.


title: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. PERIODO DEL IV TRIMESTRE DEL 2014

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #114761 DE LA ORDEN DE COMPRA # 20091 CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLTANA #20 SAN PEDRO SULA. PERIODO DEL IV TRIMESTRE DEL 2014

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #38036 DE LA ORDEN DE COMPRA #20090 CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. PERIODO DEL IV TRIMESTRE DEL 2014

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #702 DE LA ORDEN DE COMPRA #20092 CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA #20 SAN PEDRO SULA. PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #38409 DE LAORDEN DE COMPRA #20087 C ORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO RN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA #20 SAN PEDRO SULA. PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #38410 DE LA ORDEN DE COMPRA #20089 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #1127485 Y 1127486 DE LA ORDEN DE COMPRA #20094 CORRESPONDIENTE AL  IV TRIMESTRE DEL 2014


description: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA #20 SAN PEDRO SULA. PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #38033 DE LA ORDEN DE COMPRA #20088 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :49 F-01: 1296-1-0 - PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S. CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-49-1296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-49-1296-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL CESAMO MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.,CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: REVERSION DE F01 1297 POR LA NO INCLUSION DE LA RETENCION DEL 15% ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-49-1297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-49-1297-1-0

description: POR CANCELACION DE FACTURA #2251 DE LA ORDEN DE COMPRA #20093 CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014


title: Compra de guantes para los diferentes establecimientos de salud de la Region Metropolitana de San Pedro Sula. IV Trimestre.


title: PARA SER UTILIZADO EN LOS OPERATIVOS DE ABATIZACION EN EL DEPTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL DE LA REGION METROPOLITANA NO. 20 SPS

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #2254 DE LA ORDEN DE COMPRA #20105 CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014


title: CANCELACION DE FACTURA #2551 DE LA ORDEN DE COMPRA #20093 CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014


title: COMPRA DE UNIFORMES DE LA REGION METROPOLITANA DE SALUD SPS SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 009-2014-SS

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: TRANSFERENCIA DEL FIDEICOMISO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO E INSECTISIDAS DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: TRASFERENCIA DE FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDA Y EQUIPO MEDICO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS


title: PAGO DE LA FACTURA No.13527 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO DE LA FACTURA No13528 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA #20 SAN PEDRO SULA. CONSUMO II TRIMESTRE 2014.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #2218 DE LA ORDEN DE COMPRA #20021 CORRESPONDIENTE AL  II TRIMESTRE DEL 2014


title: PAGO DE LA FACTURA No.13525 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA #20 SAN PEDRO SULA. CONSUMO II TRIMESTRE 2014.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #495 POR COMPRA DE REACTIVO PARA HEPATITIS B SEGUN ORDEN DE COMPRA #20023  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES  LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA  #20 SPS PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA SPS. CONSUMO II TRIMESTRE 2014

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #494 POR COMPRA DE JERINGA 5 CC 21X1 1/2 SEGUN ORDEN DE COMPRA #20019 PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS PEDIDO DE CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SAN PEDRO SULA. CONSUMO II TRIMESTRE 2014.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #08911 POR COMPRA DE JERINGAS 3 CC. 21X1  1/2 SEGUN ORDEN DE COMPRA #20018  PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SERVICO DE LA REGION METROPOLITANA#20 S.P.S. PEDIDO DE CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. CONSUMO II TRIMESTRE 2014.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #5393 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA #20017, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA SPS PEDIDO DE CONSUMO II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS Y UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SAN PEDRO SULA. CONSUMO II TRIMESTRE 2014.

rationale: PAGO DE FACTURA #503 SEGUN ORDEN DE COMPRA #20024 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS Y UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 DE SPS. PEDIDO DE  CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014


description: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS Y UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SAN PEDRO SULA. CONSUMO II TRIMESTRE 2014.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #5392 POR LA COMPRA DE GUANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA #20026 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS Y UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS PEDIDO DE CONSUMO II TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS Y UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. CONSUMO II TRIMESTRE 2014.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #2214 DE LA ORDEN DE COMPRA #20027 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2014


description: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA #20 SAN PEDRO SULA. CONSUMO II TRIMESTRE 2014.

REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #25988 DE KA ORDEN DE COMPRA #20001 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES LABORATORIOS Y UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SAN PEDRO SULA. CONSUMO II TRIMESTRE 2014.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #09221 POR COMPRA DE GUANTES ESTERIL SEGUN ORDEN DE COMPRA #20025 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS Y UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA  #20 SPS PEDIDO DE CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #2219  DE LA ORDEN DE COMPRA #20028 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA #20. CONSUMO II TRIMESTRE 2014.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PARA PAGO DE FACTURA  #56070 POR LA COMPRA DE  KIT DE CREATININA, KIT DE BUN, CINTAS DE ORINA Y PRUEBAS DE EMBARAZO SEGUN ORDEN DE COMPRA #20022 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION  METROPOLITANA #20 SPS PEDIDO DE CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MATERNO INFANTIL DE LA REGION METROPOLITANA #20  SAN PEDRO SULA. CONSUMO DE II TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA #20 SAN PEDRO SULA. CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL 2014

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #37680 DE LA ORDEN DE COMPRA #20004 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 DE SAN PEDRO SULA. CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL 2014

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA #4090 POR COMPRA DE KIT DYNAL T4 CD14 SLN LISIS, SOLUCION DE  TURC Y SOLUCION DE PBS/BSA SEGUN ORDEN DE COMPRA #20002, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS PEDIDO DE CONSUMO II TRIMESTRE DEL AÑO 2014


name: SUPLIDORA UNIVERSAL EXPRESS S DE R L DE C V

description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA #20 SAN PEDRO SULA. CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL 2014

streetAddress: COL. MATAMOROS AVE. MATAMOROS C#739


legalName: SUPLIDORA UNIVERSAL EXPRESS S DE R L DE C V

rationale: POR CANCELACION  DE FACTURA #00717 DE LA ORDEN DE COMPRA #20010 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA #20 SAN PEDRO SULA. CONSUMO DE II TRIMESTRE DEL 2014

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #37815 DE LA ORDEN DE COMPRA #20009 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2014


title: COMPRA DE UTILES PARA USO DE LAS OFICNAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 20027430 POR COMPRA DE UTILES PARA USO DE LAS OFICNAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1764 DEL CUARTO TRIMESTRE 2014


title: PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS UNIDAES DE SERVICIO Y FUMIGACION OPERATIVO DENGUE EN LA REGION METROPOLITANA # 20 SAN PEDRO SULA. CONSUMO DEL  II TRIMESTRE 2014

rationale: PAGO DE FACTURA #1126141 POR COMPRA DE GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA #20012 PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS UNIDADES DE SERVICIO Y FUMIGACION OPERATIVO DENGUE EN LA REGION METROPOLITANA #20 SPS CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PARA FUMIGACION OPERATIVO DENGUE EN LA REGION METROPOLITANA # 20 SAN PEDRO SULA. COSUMO DEL II TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #1126139 POR COMPRA DE DIESEL PARA  FUMIGACION OPERATIVO DENGUE EN LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. PEDIDO DE CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y SUPERIVICIONES PROGRAMADAS DE UNIDADES  DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SAN PEDRO SULA. CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL 2014

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #1126140 POR COMPRA DE DIESEL PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y SUPERVICIONES PROGRAMADAS DE UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. PEDIDO DE CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA #20 SAN PEDRO SULA. CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS.DE COCINA Y DEPTO.DE MANTENIMIENTO  DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACT. 015249 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS.DE COCINA Y DEPTO.DE MANTENIMIENTO  DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1758 DEL CUARTO TRIMESTRE


description: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA #20 SAN PEDRO SULA. CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL 2014


title: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DEL DEPTO.DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 015250 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DEL DEPTO.DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1760 DEL CUARTO TRIMESTRE 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA #20 DE SAN PEDRO SULA


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 DE SAN PEDRO SULA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #37813 DE LA ORDEN DE COMPRA #20035 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DE LA REGION METROPOLITANA #20 DE SAN PEDRO SULA. CONSUMO DEL II TRIMESTRE DE 2014

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #37816 DE LA ORDEN DE COMPRA #20029  CORRESPONDIENTE AL  II TRIMESTRE DEL 2014


AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EL PROGRESO, YORO

legalName: AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :49 F-01: 505-1-0 - PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 DE SAN PEDRO SULA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-49-505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-49-505-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA #20

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA#1142891 DE LA ORDEN DE COMPRA#20032 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA #20 DE SAN PEDRO SULA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SAN PEDRO SULA. CONSUMO DEL II TRIMESTRE DE 2014

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #4187 DE LA ORDEN DE COMPRA #20031CORESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 DE SAN PEDRO SULA. CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL 2014


title: TRANSFERENCIA OPS, PARA COMPRA  DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (VACUNACION INFANTIL) DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL. (EQUIPO PARA LA CADENA DE LA RED DE FRIO) DE LA REGION METROPOLITANA SPS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


name: REPRESENTACIONES ALAMO S. R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA ESPERANZA DE JESUS 1 CUADRA AL SUR DE ESCUELA MARCO AURELIO SOTO EL PROGRESO YORO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :49 F-01: 573-1-0 - PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA #20 S.P.S. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-49-573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-49-573-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 S.P.S. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #38407 DE LA ORDEN DE COMPRA #20038 CORRESPONDIENTE AL  III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS  DE LA REGION METROPOLITANA #20 S.P.S. CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL 2014

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: REVERSION POR MALA CLASIFICACION. SE COLOCO EN EL OBJETO DE GASTO 35201 SIENDO LO CORRECTO 35252.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-49-574-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-49-574-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DE LA REGION METROPOLITANA #20 S.P.S. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014.

DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #FP-863 DE LA ORDEN DE COMPRA #20040 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


legalName: REPRESENTACIONES ALAMO S. R. L. DE C. V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :49 F-01: 576-1-0 - PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA #20 S.P.S. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-49-576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-49-576-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 DE SPS CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR EDIFICIO ROCK OFICINA-4

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #158 DE LA ORDEN DE COMPRA #20051 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION  METROPOLITANA #20 SPS CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #164 DE LA ORDEN DE COMPRA #20052 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #157 DE LA ORDEN DE COMPRA #20057 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER  UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIO  DE L REGION METROPOLITANA #20 DE SPS CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #160 DE LA ORDEN DE COMPRA #20053 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS CONSUMO DEL III TRIMESTRE 2014

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #159 DE LA ORDEN DE COMPRA #20054 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACT No. 0434 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1766 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

TORTILLERIA EXQUISITA

streetAddress: ALDEA JOYA  CASA 4434

legalName: TORTILLERIA EXQUISITA

rationale: PAGO DE LA FACTURA S/N POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1757 DEL CUARTO TRIMESTRE 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #37681 DE LA ORDEN COMPRA #20045 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SREVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #2014306126 DE LA ORDEN DE COMPRA #20043 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

MARCOS IVAN SUAREZ

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.324 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1761 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DODNTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: POR  CANCELACION DE FACTURA #000271 DE LA ORDEN DE COMPRA #20059 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :49 F-01: 786-1-0 - PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REEGION METROPOLITANA #20 SPS. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-49-786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-49-786-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :49 F-01: 788-1-0 - PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 S.P.S. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-49-788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-49-788-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :49 F-01: 789-1-0 - PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 S.P.S CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-49-789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-49-789-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :49 F-01: 790-1-0 - PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 S.P.S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-49-790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-49-790-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA #20 S.P.S PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR CANCELACION DE FATURA #164 DE LA ORDEN DE COMPRA #20061 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :49 F-01: 791-1-0 - PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE  SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA #20 S.P.S. CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-49-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-49-791-1-0


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA LOS DIFERENTES DEPTOS .ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 999803 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA LOS DIFERENTES DEPTOS .ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1767 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2014


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 981375 POR COMPRA DE SANITARIOS PARA LOS DEPTOS. DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 10262 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES BUSES  DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO  TRIMESTRE 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA #20 DE S.P.S PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #38338 DE LA ORDEN DE COMPRA #20062 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: COMPRA DE COLCHAS PARA LOS PACIENTES INTERNOS  DE LAS SALAS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

RAFAEL ESPINAL ALVARES

legalName: RAFAEL ESPINAL ALVARES

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE LA FACT # 1339 POR COMPRA DE COLCHAS PARA LOS PACIENTES INTERNOS  DE LAS SALAS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1766 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2014


description: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA #20 DE S.P.S PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #38017 DE LA ORDEN DE COMPRA #20064 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #38339 DE LA ORDEN DE COMPRA #20063 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA #38039 DE LA ORDEN DE COMPRA #20066 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SLAUD DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #38012 DE LA ORDEN DE COMPRA #20068 CORRESPONDIENTE AL  III TRIMESTRE AL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA #20 DE S.P.S

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #38408  DE LA ORDEN DE COMPRA #20065 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #37817 DE LA ORDEN DE COMPRA #20069 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


description: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #38004 DE LA ORDEN DE COMPRA #20070 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #37819 DE LA ORDEN DE COMPRA #20071 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #38020 DE LA ORDEN DE COMPRA #20072 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


rationale: POR CANCELACION DE FACTURA  #37820 DE LA ORDEN DE  COMPRA #20073 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #37822 DE LA ORDEN DE COMPRA #20075 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #38023  DE LA ORDEN DE COMPRA #20074 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #38047 DE LA ORDEN DE COMPRA #20076 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA #2O SPS. PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #38028 DE LA ORDEN DE COMPRA #20077 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE FACTURA #37823 DE LA ORDEN DE COMPRA #20079 CORRESPONDIENTE AL  III TRIMESTRE DEL 2014.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA REGION METROPOLITANA #20  SPS. PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #172101 DE LA ORDEN DE COMPRA  #20080 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA REGION METROPOLITANA #20 SPS. PERIODO DEL III TRIMESTRE DEL 2014

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #172197 DE LA ORDEN DE COMPRA #20081CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE LA PAGA A LOS FUNCIONARIOS  DE LA REGION METRO DE SAN PEDRO SULA EL BONO DEL ZAPATO

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


description: SE LA PAGA A LOS FUNCIONARIOS  DE LA REGION METRO DE SAN PEDRO SULA EL BONO DEL ZAPATO

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: SE LA PAGA A LOS FUNCIONARIOS  DE LA REGION METRO DE SAN PEDRO SULA EL BONO DEL ZAPATO


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTOS DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.3062 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTOS DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1770 CUARTO TRIMESTRE 2014


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTOS DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR EDIFICIO ROCK OFICINA-4

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 166 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTOS DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1769 DEL CUARTO TRIMESTRE 2014


rationale: PAGO DE LA FACT No . 165 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTOS DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1771CUARTO TRIMESTRE 2014


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE  2014

name: LABORATORIOS Y DROGUERIA HILCA S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL AVE LOS PROCERES TEGUCIGALPA M D C

rationale: PAGO DE LA FACT.No.58634 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1773 DEL  CUARTO TRIMESTRE  2014


title: PAGO A GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA, POR CONSULTORIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A 25 DIAS MES DE ENERO DE 2014, PROYECTO USAID 522-0433. SEGUN CONTRATO SS/UECF/CI/USAID/FN/001-2014

GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA

legalName: GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA

ga: 50 - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINA

ue: 59 - UNIDAD DE EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO (UECF)

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 2 - Nutrición y Protección Social

type: CONT


title: PAGO A FRANCIS ORLINA ORDOÑEZ CASTILLO, POR CONSULTORIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A 25 DIAS MES DE ENERO DE 2014, PROYECTO USAID 522-0433. SEGUN CONTRATO SS/UECF/CI/USAID/FN/012-2014.

FRANCIS ORLINA ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: FRANCIS ORLINA ORDOÑEZ CASTILLO


title: PAGO A INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE  COMBUSTIBLE DIESEL, segun ORDEN DE COMPRA UAFCE USAID-20-2014 Y MEMORANDUM 045-CG-UAFCE-SS

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

proyecto: 2 - INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR E

actividadObra: 1 - MEJORAMIENTO SALUD MATERNO INFANTIL


title: PAGO A CCS DE HONDURAS DE C.V. POR ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3020 MT/Ci5 4570/4GB/500GB/W7PRO(UPGRADE W 8)

CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

type: MEMORA


title: PARA RESERVA DE FONDOS A SIELA INDUSTRIAL S. DE R.L., POR COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO SEGUN OC -USAID-029-2014

SIELA INDUSTRIAL S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MARADIAGA CASA # 2903 PRIMERA CALLE RETORNO LOS OLIVOS

legalName: SIELA INDUSTRIAL S. DE R.L.

rationale: PARA PAGO A SIELA INDUSTRIAL S. DE R.L., POR COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO SEGUN OC -USAID-029-2014 S/FACT 438


title: POR RESERVA DE FONDOS PARA PAGO A RAPIDSA,  POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-USAID-025-2014

RAPIDSA

streetAddress: COL. HATO DE EMMEDIO SECTOR 1 B13 C 3713

legalName: RAPIDSA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO A RAPIDSA,  POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-USAID-025-2014 S/FACT 4448


title: PARA RESERVA DE FONDOS A INVERSIONES LA JOYA DEL CARIBE S DE RL DE CV, POR COMPRA DE PAPEL CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-USAID-28-2014

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

rationale: PARA PAGO A INVERSIONES LA JOYA DEL CARIBE S DE RL DE CV, POR COMPRA DE PAPEL CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-USAID-28-2014 S/FACT 253


title: PARA RESERVA DE FONDOS A INVERSIONES LA JOYA DEL CARIBE S DE RL DE CV POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-USAID-35-2014

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA PAG0 A INVERSIONES LA JOYA DEL CARIBE S DE RL DE CV POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-USAID-35-2014 S/FACT 262


title: PAGO A JULIO ANSELMO MONCADA, POR CONSULTORIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A 25 DIAS MES DE ENERO DE 2014, PROYECTO USAID 522-0433 SEGUN CONTRATO SS/UECF/CI/USAID/FN/009-2014

JULIO ANSELMO MONCADA ROMERO

legalName: JULIO ANSELMO MONCADA ROMERO


title: PARA RESERVA DE FONDOS A  OD HONDURAS SRL, POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-USAID-33-2014

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

rationale: PAGO PARA  OD HONDURAS SRL, POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-USAID-33-2014


title: PARA RESERVA DE FONDOS A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIEALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-USAID-34-2014

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PARA PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE MATERIEALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA UAFCE-USAID-34-2014 S/FACT 45428


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :50 F-01: 113-1-0 - RESERVA  DE FONDOS, A INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-113-1-0


PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :50 F-01: 114-1-0 - PARA RESERVA DE FONDOS A PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V., POR PAGO DE ALQUILER LOCAL MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, EDIFICIO PLAZA AZUL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-114-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :50 F-01: 115-1-0 - PARA RESERVA DE FONDOS A PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V., POR PAGA DE ENEREGIA ELECTRICA EN EDIFICIO PLZA AZUL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-115-1-0

type: REC

description: PAGO A PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V., POR CONSUMO DE ENERGIA  ELECTRICA EN DEL 06 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN EDIFICIO PLZA AZUL LOCAL NO.101, OFICINAS ADMINSITRATIVAS DE UAFCE


title: POR RESERVA DE FONDOS A GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

rationale: REVERSION DE RESERVA DE FONDOS A GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-118-1-0

type: PLANILLA

description: PAGO A GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DE 2014 ( SE RETIENE EL 12,50 %  DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2014 ( SE RETIENE EL 12,50 %  DE IMPUESTO N SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA,POR BONO EN EVALUCION DE DESEMPE/O L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :50 F-01: 117-1-0 - RESERVA DE FONDOS A INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,, POR COMPRA DE DIESEL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-117-1-0


title: POR RESERVA DE FONDOS A KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES

legalName: KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES

rationale: REVERSION DE  RESERVA DE FONDOS A KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-119-1-0

description: PAGO A KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2014 (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: POR RESERVA DE FONDOS A KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE AGOSTO DE  2014, ( SE RETIENE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE L RENTA )

description: PAGO A KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES ,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2014 ( SE RETIENE EL 12,50 %  DE IMPUESTO N SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES, POR BONO EN EVALUCION DE DESEMPE/O L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: PAGO A NIDIA AMARILIS RAMIREZ, POR CONSULTORIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A 25 DIAS MES DE ENERO DE 2014, PROYECTO USAID 522-0433. SEGUN CONTRATO SS/UECF/CI/USAID/FN/013-2014.

NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES

legalName: NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES


title: POR RESERVA DE FONDOS A EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA

legalName: EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA

rationale: REVESION A RESERVA DE FONDOS A EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-120-1-0

description: PAGO A EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UEFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE ABRIL DE 2014 (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA,POR  CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO  DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA ,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2014 ( SE RETIENE EL 12,50 %  DE IMPUESTO N SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A EDUARDO MAURICIO TERUEL AVILA, POR BONO EN EVALUCION DE DESEMPE/O L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: POR RESERVA DE FONDOS A KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA

legalName: KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA

rationale: REVERSION DE  RESERVA DE FONDOS A KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-121-1-0

description: PAGO A KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA,POR  CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO  DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA POR CONSULTORIA NACIONAL REALIZADA EN LA UAFCE , PROYECTO USAID  522-0433 CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2014, ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA, POR BONO EN EVALUCION DE DESEMPE/O L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: POR RESERVA DE FONDOS A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ

legalName: CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ

rationale: PAGO A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, AJUSTE CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2014 (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA) , SEGUN MEMORANDUM NO. UAFCE-CF-182-2014

description: PAGO A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.55 %  DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ POR CONSULTORIA NACIONAL REALIZADA EN LA UAFCE , PROYECTO USAID  522-0433 CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2014, ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A CHARITA MAGALY FLORES LOPEZ, POR BONO EN EVALUCION DE DESEMPE/O L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: POR RESERVA DE FONDOS A GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ

legalName: GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ

rationale: REVERSION RESERVA DE FONDOS A GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-123-1-0

description: PAGO A GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2014 (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ,POR  CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO  DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ POR CONSULTORIA NACIONAL REALIZADA EN LA UAFCE , PROYECTO USAID  522-0433 CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2014, ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ, POR BONO EN EVALUCION DE DESEMPE/O L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: POR RESERVA DE FONDOS A MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ

scheme: HND-OTHER

legalName: MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ

rationale: REVERSION  RESERVA DE FONDOS A MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-125-1-0

description: PAGO A MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE  2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ,POR  CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO  DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ POR CONSULTORIA NACIONAL REALIZADA EN LA UAFCE , PROYECTO USAID  522-0433 CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2014, ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A MARTHA LORENA CHEVEZ GOMEZ, POR BONO EN EVALUCION DE DESEMPE/O L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: POR RESERVA DE FONDOS A KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ

legalName: KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ

rationale: REVERSION DE  RESERVA DE FONDOS A KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-126-1-0

description: PAGO A KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZPOR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2014 (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ ,POR BONO EN EVALUCION DE DESEMPE/O L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO  DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ POR CONSULTORIA NACIONAL REALIZADA EN LA UAFCE , PROYECTO USAID  522-0433 CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2014, ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A KARLA PATRICIA OSORTO MARTINEZ, POR BONO EN EVALUCION DE DESEMPE/O L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: POR RESERVA DE FONDOS A OTONIEL MONTERROSO FLORES,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

OTONIEL MONTERROSO FLORES

legalName: OTONIEL MONTERROSO FLORES

rationale: REVERSAR DE RESERVA DE FONDOS A OTONIEL MONTERROSO FLORES,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-127-1-0

description: PAGO A OTONIEL MONTERROSO FLORESPOR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A OTONIEL MONTERROSO FLORES  POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A OTONIEL MONTERROSO FLORES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A OTONIEL MONTERROSO FLORES,POR  CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO  DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A OTONIEL MONTERROSO FLORES POR CONSULTORIA NACIONAL REALIZADA EN LA UAFCE , PROYECTO USAID  522-0433 CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2014, ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A OTONIEL MONTERROSO FLORES, POR BONO EN EVALUCION DE DESEMPE/O L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: POR RESERVA DE FONDOS A ORISTELA LOPEZ ESCOBER,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

ORISTELA LOPEZ ESCOBER

legalName: ORISTELA LOPEZ ESCOBER

rationale: REVERSION DE RESERVA DE FONDOS A ORISTELA LOPEZ ESCOBER,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-128-1-0

description: PAGO A ORISTELA LOPEZ ESCOBERPOR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A ORISTELA LOPEZ ESCOBER POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UECF PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE 2014(SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO A ORISTELA LOPEZ ESCOBER POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

description: PAGO AORISTELA LOPEZ ESCOBER,POR  CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO  DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A ORISTELA LOPEZ ESCOBER POR CONSULTORIA NACIONAL REALIZADA EN LA UAFCE , PROYECTO USAID  522-0433 CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2014, ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: PAGO A ORISTELA LOPEZ ESCOBER, POR BONO EN EVALUCION DE DESEMPE/O L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: PAGO A LILIAN YOLANDA FUNES TORRES, POR CONSULTORIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A 25 DIAS MES DE ENERO DE 2014, PROYECTO USAID 522-0433 SEGUN CONTRATO SS/UECF/CI/USAID/FN/010-2014.

LILIAN YOLANDA FUNES TORRES

legalName: LILIAN YOLANDA FUNES TORRES


title: POR RESERVA DE FONDOS A JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ

legalName: JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ

rationale: PAGO A JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ, POR BONO EN EVALUCION DE DESEMPE/O L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2014 ( SUBJETO A PAGAOS A CTA )


JENSEN YLICH HERRERA ORDOÑEZ

legalName: JENSEN YLICH HERRERA ORDOÑEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION POR RESERVA DE FONDOS A JENSEN YLICH HERRERA ORDOÑEZ,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-130-1-0

description: PAGO A JENSEN YLICH HERRERA ORDOÑEZ,POR  CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO  DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

description: POR PAGO A JENSEN YLICH HERRERA ORDOÑEZ,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO DE 2014 SEVRETIENE EL ISR

description: PAGO A JENSEN YLICH HERRERA ORDOÑEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 (SE RETIENE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: POR RESERVA DE FONDOS A CRISTY DAYANARA SANCHEZ VALLE,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

CRISTY DAYANARA SANCHEZ VALLE

legalName: CRISTY DAYANARA SANCHEZ VALLE

rationale: PAGO A CRISTY DAYANARA SANCHEZ VALLE, POR BONO EN EVALUCION DE DESEMPE/O L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: POR RESERVA DE FONDOS A FILANDER EUGENIO RODRIGUEZ CASTRO,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

FILANDER EUGENIO RODRIGUEZ CASTRO

legalName: FILANDER EUGENIO RODRIGUEZ CASTRO

rationale: REVERSION DE RESERVA DE FONDOS A FILANDER EUGENIO RODRIGUEZ CASTRO,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-132-1-0


title: POR RESERVA DE FONDOS A  NUEVA GENERACION SOFTWARE S DE RL, POR ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA.

NUEVA GENERACION SOFTWARE S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: NUEVA GENERACION SOFTWARE S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO  A  NUEVA GENERACION SOFTWARE S DE RL, POR LICENCIAMIENTO DE SOTFWARE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIO DE INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.USAID-047-2014 Y FACTURA NO. 0215


OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA

legalName: OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA

rationale: REVERSION DE POR RESERVA DE FONDOS AOSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA,POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO USAID 522-0433, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014, VER F01-179

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-133-1-0


title: RESERVA DE  PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER JET,  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-USAID-41-2014

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER JET,  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-USAID-41-2014, Y  FACTURA NO. 15208675


title: PAGO A FRANCIS ORLINA ORDONEZ CASTILLO POR REEMBOLSO DE LA FACTURA 11870 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER COLOR CHAMPAGNE S- NOTA ADJUNTA

FRANCIS ORLINA ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: FRANCIS ORLINA ORDOÑEZ CASTILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 2 - PAQUETE  BASICO DE SERVICIOS DE SALUD CON GESTIÓN DESCENTRAL


title: RESERVA DE  PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER JET,  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-USAID-43-2014

rationale: PAGO A JETSTEREO S A DE C V POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER JET,  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-USAID-43-2014, Y FACTURA NO. 15208674


title: PAGO A ORISTELA LOPEZ, POR CONSULTORIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A 25 DIAS MES DE ENERO DE 2014, PROYECTO USAID 522-0433. SEGUN CONTRATO SS/UECF/CI/USAID/FN/014-2014.


title: RESERVA DE  PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER JET,  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-USAID-42-2014

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA LASER JET,  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-USAID-42-2014, SEGUN MEMORANDUM NO.UAFCE-CF-133-2014


title: PAGO A ARTICULOS PROMOCIONALES S.A POR TRASLADO  DE PLANTA TELEFONICA QUE ESTA EN EL EDIFICIO SOLAIRE DEL BOULEVARD SUYAPA A LAS OFICINAS DE UAFCE EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL COLONIA LAS LOMAS DEL GUIJARRO SUR EN EL PRIMER PISO,  SEGUN OC NO. USAID-040-2014

ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO AGENCIAS PAN AMERICANAS

legalName: ARTICULOS PROMOCIONALES S.A

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A EMERSON ALEXANDER FLORES VELASQUEZ  POR CONSULTORIA NACIONAL REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2014, ( SE RETEIEN EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )

EMERSON ALEXANDER FLORES VELASQUEZ

legalName: EMERSON ALEXANDER FLORES VELASQUEZ


title: PAGO A OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA POR CONSULTORIA NACIONAL REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2014, ( SE RETEIEN EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: PAGO A ELECTRO LLANTAS S. DE R.L., POR COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS PARA MOTOCICLETAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-017-2014

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

proyecto: 18 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)

organismo: 143 - Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

actividadObra: 1 - PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS EN HONDURAS


title: PAGO A EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA), POR ELABORACION E IMPRESION DE TARJETAS DE CHINCHES, SEGUN LA ORDEN DE COMPRA  NO.ACDI-PNCHL-010-2014.

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, POR COMPRA DE LLANTAS TRASERAS PARA MOTOCICLETAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-018-2014

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A ELECTRO LLANTAS S. DE R.L., POR COMPRA DE LLANTAS  PARA VEHICULO NO. 235-75R15  DE 6 LONAS Y 265-75R16  DE 10 LONAS , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-016-2014


title: PAGO A SIELA INDUSTRIAL S. DE R.L.L., POR COMPRA DE BOLSOS CON DISEÑO EN SERIGRAGRAFIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-015-2014

SIELA INDUSTRIAL S. DE R.L.

legalName: SIELA INDUSTRIAL S. DE R.L.


title: PAGO A INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES  PARA MOTOCICLETAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-NCHL-002-2014

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FILANDER EUGENIO RODRIGUEZ CASTRO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID 522-0433, CORRESPONDIENTE DEL 9 DE JUNIO A 9 DE JULIO DE  2014 ( SE RETIENE EL 12.55 %  DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


title: PAGO A ARTES GRAFICAS VANESSA, S. DE R.L., POR COMPRA DE TRIFOLIOS DE PREVENCION Y CONTROL DE CHAGAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-003-2014

ARTES GRAFICAS VANESSA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA 3 CASA # 1921 BLOQUE L COMYAGUA MDC

legalName: ARTES GRAFICAS VANESSA, S. DE R.L.


title: RESERVA A EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V, POR COMPRA DE TRIFOLIOS DE PREVENCION Y CONTROL DE LEISHMANIASIS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-ACDI-PNCHL-14-2014

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO A EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V, POR COMPRA DE TRIFOLIOS DE PREVENCION Y CONTROL DE LEISHMANIASIS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-ACDI-PNCHL-14-2014 Y FACTURA NO. 00825


title: RESERVA PARA PAGO A INDUSTRIA DE PLASTICOS SOLIDOS S.A, POR COMPRA DE FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS, SEGUN OC.ACDI-PNCHL-019-2014

INDUSTRIA DE PLASTICOS SOLIDOS S.A.

streetAddress: COL. EL CONTRY RETORNO YOJOA ATRAS DEL TALLER LM

legalName: INDUSTRIA DE PLASTICOS SOLIDOS S.A.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO A INDUSTRIA DE PLASTICOS SOLIDOS S.A, POR COMPRA DE 50 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS LISA  DE 5 X 8  Y 25  FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS LISA  DE 12X 18 , SEGUN OC.ACDI-PNCHL-019-2014, Y FACTURA NO. 21591


title: RESERVA PARA PAGO A DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA),  POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-26-2014 Y OFICION NO. 325-PNCHL-SS-2014

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: RESERVA PARA PAGO A DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA),  POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-26-2014,OFICION NO. 325-PNCHL-SS-2014 Y FACTURA NO. 12683


title: PAGO A OSCAR FRANCISCO OSORTO PINEDA,POR  CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE L PROYECTO USAID 522-0433,  CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO  DE 2014 ( SE RETIENE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA )


MARIA LOURDES FLORES CHAVEZ

legalName: MARIA LOURDES FLORES CHAVEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO A MARIA LOURDES FLORES CHAVEZ, POR ELABORACION DE 614 CAMISETAS TIPO POLO, COLOR GRIS, SEGUNO ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-22-2014, SEGUN FACTURA NO. 02 Y RECIBO NO. 18


title: PAGO A PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V., POR SERVICIO DE ALQUILER EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA UAFCE, SEGUN LAS FACTURA NO. 660 y 007 , MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.,POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL PROGRAMA DE CHAGAS, SEUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-027-2014 E INCLUYE FACTUIRA

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR RESERVA A PAGO DE CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP13, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-028-2014

CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE F01-159 PORQUE PROVEEDOR CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. NO MANTUVO PRECIO OFERTADO (  POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP13, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-028-2014 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-159-1-0


title: PAGO A ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.POR ALQUILER DE LOCAL 401 EN EL EDIFICIO SOLAIRE CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO DE 2014 , SEGUN RECIBO No. 0052262 ( SE RETIENE EL 15 % DE IMP SOBRE VENTAS )

ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 50 METROS ABAJO DE BANCO PROCREDIT

legalName: ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :50 F-01: 160-1-0 - POR RESERVA A PAGO DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)., POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-029-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-50-160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-50-160-1-0


title: POR RESERVA A PAGO DE JETSTEREO S A DE C V., POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-030-2014

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE JETSTEREO S A DE C V., POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-030-2014, SEGUN  FACTURA NO. 15209403


title: RESERVA PARA PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-023-2014


title: PAGO DE ANDONIE DENTAL POR ALQUILER DE LOCAL 401 EN EL EDIFICIO SOLAIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.SEGUN RECIBO NUMERO 54879(SE RETIENE EL 15 % DE IMPUESTO SOBRE VENTA).


title: RESERVA PARA PAGO A PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.), POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-024-2014

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.), POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-024-2014 Y FACTURA NO. 2014236852


title: RESERVA PARA PAGO A LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS, POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-025-2014

rationale: PARA PAGO A LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS, POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-025-2014 y FACTURA NO. 55514


title: RESERVA PARA PAGO A LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-024-2014

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO A LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-024-2014 Y FACTURA NO. 11293


title: POR RESERVA A PAGO DE ASTROPHARMA S.A. DE C.V., POR COMPRA DE  GUANTES LATEX  DESECHABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-031-2014

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE ASTROPHARMA S.A. DE C.V., POR COMPRA DE  GUANTES LATEX  DESECHABLES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-031-2014 Y FACTURA NO. 9578


title: POR RESERVA A PAGO DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)., POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-033-2014

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)., POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-033-2014 Y FACTURA NO. 2386


title: POR RESERVA A PAGO DE LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS., POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-034-2014

rationale: PAGO DE LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS., POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-034-2014 Y FACTURA NO. 55579


title: POR RESERVA A PAGO DE UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.)., POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-034-2014

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.)., POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-034-2014, SEGUN FACTURA NO. 02380