title: PAGO POR COMPRA DE 10 BLOKS DE FORMATOS DE ORDENES DE TRANSPORTE, PARA USO EN COMPRAS DE PASAJES AEREOS DE EMPLEADOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-855-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 9347, REQUISICION No. 10362, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1 COMELON PARA CABLE DE RETENIDA DE 1/4, PARA SER UTILIZADO EN CABLE DE RETENIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1862-2014, ORDEN DE COMPRA No.15473, ESPECIFICACION No.367, FACTURA No.301915, RESUMEN DE COTIZACINES, COTIZACIONES No.13887(2), REQUISICION No. 7716/ 7717, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA No.4798, AVISO DE COSTO No.526, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

currency: HNL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA Y UNA ANTENA, PARA RADIO PORTATIL PRO-7150, PARA USO DEL EMPLEADO CARLOS FOOT DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C NO. 15392, ESPC. NO. 285, FACTURA NO. 12037, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION NO. 13905(2), REQUISICION NO. 010367, AUTORIZACION PARA FIRMAR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA NO. 4743, AVISO DE COSTO NO. 442, COPIA DE REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMORANDO NO. USG-SRLA-1550-2014.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-525-2014, SRLA-118-2014, DSG-108-III-2014 (MALO), AL 0218-2014, DSA-070-2014, S/N, AL-0382-2014, DSG-646-III-2014, DSG-897-IV-2014 (DE CORRECCION), RECIBO DE PAGO No. 0439, FACTURA 0625, CUADRO DE DETALLE POR REGIONES, COPIAS DE HOJA DE SEGURO CIRCULAR DE LA DEI, COMPROBANTE DE RECEPCION Y PRORROGA AL CONTRATO No. 16-2012, ADJUNTOS.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA YA QUE POR ERROR SE CARGO A LA RETENCION No. 2130 Y LA CORRECTA ES LA No. 2140 DEL I.S.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1215-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1215-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 VARA TELESCOPICA DE 35 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDADD DE ALUMBRADO PUBLICO. DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-1860-2014, ORDEN DE COMPRA No.15465, ESPECIFICACION No.353, FACTURA No.301634, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No.13891(2),  REQUISICION No.7720, MEMORANDO UAP-SRLA-02-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA No.4793, AVISO DE COSTO No.520, COPIA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 TINTAS DE DIFERENTES NUMEROS Y 2 TONER LASER 2015, PARA USO EN TODAS LAS IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. SE AJUNTAN MEMORANDO USG-SRLA-1085-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15379, ESPECIFICACION Nº 270, FACTURA Nº 000225, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION Nº 13864 (2), REQUICIZACION Nº 1288, MEMORANDO PCPNT-SRLA-197-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,AVISO DE COSTO Nº 351, HOJA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


description: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-525-2014, SRLA-118-2014, DSG-108-III-2014 (MALO), AL 0218-2014, DSA-070-2014, S/N, AL-0382-2014, DSG-646-III-2014, DSG-897-IV-2014 (DE CORRECCION), RECIBO DE PAGO No. 0439, FACTURA 0625, CUADRO DE DETALLE POR REGIONES, COPIAS DE HOJA DE SEGURO CIRCULAR DE LA DEI, COMPROBANTE DE RECEPCION Y PRORROGA AL CONTRATO No. 16-2012, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 02 JACK  HIDRAULICO DE 20 TONELADAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEH. N. 072 Y VEHICULO No.456,  SEGUN REQUISICIONES  N. 7715-7713, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15390, COTIZACIONNo. 13886, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURANo. 10309, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA,     ORDEN DE COMPRA EXENTA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1553/2014.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BUJES PARA TIJERAS SUPERIORES PARA USO EN EL VEH. #458, DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-617-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #23338, REQUISICION #10889, SOLICITUD DE REPARACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 02 CINTAS PARA MAQUINA BROTHER ML. 300  PARA USO EN LA MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA UNIDAD DE CORTES SEGUN REQUISICION N. 023378, MEMORANDO No. USG-SRLA-658/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.000142, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 195 ¿ R15 PARA EL VEHICULO #509, PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15081, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #117  FACTURA #0101, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13650 (3), REQUISICION #0472, COPIA DE REQ. #067, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #184, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-369-2014,   ; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.

NOTA:   ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.

NOTA:    SE PAGA EL  VALOR DE  LPS. 18,308.00 QUE CORRESPONDE A LA EU 50, DEBIDO A QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE ESTE OBJETO EN ESA UNIDAD EJECUTORA.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR LA COMPRA DE  2 ROLLOS  FILMINA PARA FAX PANASONIC KXFA 93  PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTAMEMO USG/SRLA/734/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N-4425, REQUISICION N. 9672, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO


title: PAGO POR RENOVACION  DE SUSCRIPCION ANUAL  DE LUNES A DOMINGO AL EDITORIAL DE HONDURAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. DSA/083/2014 NOTA DE SOLICITUD, HOJA CONTRATO DE SUSCRIPCION, FACTURA COPIA DE SIAFI.

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

faxNumber: ND


title: PAGO POR LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA OFICINA DE CAMPO, DE  CONTROL DE PERDIDAS  SEGUN MEMORANDOS  No.  USG-SRLA-605/103//2014, PCPNT/223/224/2014. RECIBO No. 1330, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE  AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR-EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES Y PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA N° 43844.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 03 PORTA TAPE PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL ALMACEN, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-662-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 000141, REQUISICION No. 3360, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS SEGUN BROCHURE Y PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14954, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 495, FACTURA 313533, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION No. 36436, COTIZACIONES 13642, MEMORANDOS UC-SRLA-137-2013 Y USG-SRLA-74-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y  COPIAS DE : BROCHURES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 67, DCRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA N° 43514.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SOLICITUD PARA LA ALABORACION DE SELLO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE YA QUE EL EXISTENTE ESTA EN MAL ESTADO SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-719/2014, DS-RLA/030-037/2014, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 CAJAS DE CARTON, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (ALMACEN), SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-576-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #29637, REQUISICION #3371, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO PARA LA COMPRA DE  03 PORTA TAPE PARA USO EN LOS ANALISTAS EN LABORES DE TRABAJO CON LOS ANALISTAS DE PRESUPUESTO, SEGUN DOCUMENTOS:  MEMO USG/SRLA/800/2014, FACTURA N- 4346, REQUISICION N- 10,  COPIA DE LA GACETA, REGISTRO BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 00905.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL CONSULAR Y ASUINTOS ESPECIALES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE DERECHOS HUMANOS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO NO. USG-SRLA-565/-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, REQUISICIONES, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO  DE GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO NO. USG-SRLA-565/-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, REQUISICIONES, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO  DE GACETA.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO NO. USG-SRLA-565/-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, REQUISICIONES, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO  DE GACETA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 FUSIBLES DE 50 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS  EN EL TURNO DE EMERGENCIA, EN LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1180-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 296575, REQUISICION Nº 005897, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 3 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1184-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 296571, REQUISICION # 5898, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA Hp # 97 A COLORES ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN EL MEMORANDO USG-SRLA-941-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 206, REQUISICION # 23891, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIAS DE :  REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRERO DE LA GACETA, Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.


title: PAGO PO  LA COMPRA DE 01 TINTA HP N.96 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP ASIGNADA  A JAVIER MARTINEZ. SEGUN REQUISICION No. 23892 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE MENTENIMIENTO,SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-798/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 RESMAS DE PAPEL BOND TAMANO LEGAL, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-805-2014, HOJA DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 469968, REQUISICION No. 061, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO  PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, POR EL EMPLEADO CARLOS SAMPSON. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1616-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15420, ESPECIFICACION No. 291, FACTURA NO. 11757, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13893 (4), REQUISICION No. 5884, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 449, HOJA DEL SIAFI Y CONSTANCIA DE LA DEI, ADJUNTO.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No. 644, DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES, CENTRO SUR, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/566/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/607/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL ING. HERLIN ARGUETA DE PREVENCION DE RIESGO, (CARGADO A LA SUBGERENCIA R.L.A), SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/495/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA EN USO LA EMPLEADA WALESKA RUIZ,  SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1617-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15421, ESPECIFICACION No. 290, FACTURA No. 11752, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 13894 (4), REQUISICION No. 14522, SOLICITUD DE COMPRA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 450, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 50, 51, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-615-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (39),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-615-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (39),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 49, 50, 51, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-615-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (39),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-503-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (37),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE AJUSTE POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA USO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUNORDEN DE COMPRA LOCAL No. 5776, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 074, FACTURA No. 11553, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13588, ESPECIFICACIONES, REQUISICION No. 18503, HOJA DE DIAGNOSTICO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS UI-SRLA-201-10-2013, USG-SRLA-585-2014 Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 202, MEMOS DSG-830-04-2014, AL-0388-3-2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, ADJUNTOS. (SE TOMA EL TOTAL DEL ISV DE LA PRESENTE GESTION).

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL VEH. #587, DE LA UNIDAD DEL AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-608-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (5),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-601-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (3),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-601-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (3),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-487-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (22),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE 12 CAMISAS TIPO POLO Y 7 OVEROL MANGA LARGA, BORDADOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 CAMISAS TIPO POLO Y 7 OVEROL MANGA LARGA, BORDADOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 03337.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE UNA PARTE, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE PERSONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15314, HOJA DE ESPECIFICACIONES 289, FACTURAS No. 29790 Y 469851, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13601, REQUISICION No. 089, MEMORANDOS USG-SRLA-446-2014, USG-SRLA-830-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE :HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 241, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

objeto: 33200-Papel para Computación


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTROMECANICOS CLASE 200, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15230, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #063,  FACTURA #0316, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13585 (4), REQUISICION #013469, MEMORANDO USC-RLA-129-2013, USG-SRLA-2720-2013, USC-SRLA-270-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA (13), AVISO DE MERCADERIA #198, MEMORANDO DSG-830-04-2014, AL-0388-04-2014 (2), COPIA CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-572-2014.. ;

NOTA:::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

telephone: ND

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 250 CANDADOS QUICK LOCK PARA BASE DE MEDIDOR, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14959, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #513,  FACTURA #5359, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13083 (3), REQUISICION #0354, MEMORANDO PCPNT-SRLA-481-2013, USG-SRLA-2592-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #205, MEMORANDO DSG-830-04-2014, AL-0388-03-2014 (2), COPIA CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-583-2014.. ;

NOTA:::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SER UTLIZADAS EN EL VEHICULO No. 452 DE UNIDAD DE OPERACION, SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 15040, COTIZACION No. 13591, REQUISICION No. 21824, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-377/2014. SE PAGO PAGO POR LA UNIDAD No. 49 YA QUE NO HAY DISPONIBILIDAD EN LA UNIDAD No..50

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO No. 444, PLACA No. 03516, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN RESUMEN DE COTIZACIONES , No.. 13646, REQUISICIONES No. 30675-30676-30697, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, 0RDEN DE COMPRA No. 15339,  FACTURA No.  23759-23760-23761, COTIZACIONES No. 13646, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO No. USG-SRLA-1408/2014.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 200 CARTONCILLOS DE 13X10 PULGADAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/402/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 9093,  REQUISICION N. 137, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE 10 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, PARA MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION Y MEJORAS. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/569/2014, ORDEN DE COMPRA No. 14853, ESPECIFICACION No. 420, FACTURA No. 000313, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13217 (3), REQUISICION No. 002107, MEMORANDO UO/DD/SRLA/293/2013, USG/SRLA/2102/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS DSG/830/04/2014 Y AL/0388/3/2014, AVISO DE COSTO No. 195, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE CONSTACIA DEI.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 9 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 40 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS (COMPLETAS), PARA USO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15178, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #146,  FACTURA #0314, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13635 (2), REQUISICION #30402, MEMORANDO UABA-SE-178-12-2013, USG-SRLA-2649-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #196, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO DSG-830-04-2014, AL-0388-03-2014 (2),  COPIA CONSTANCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-570-2014.. ;

NOTA:::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 15 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y MEJORAS. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/574/2014, ORDEN DE COMPRA No. 15234, ESPECIFICACION No. 077, FACTURA No. 000318, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13160 (3), SOLICITUD 20, MEMORANDOS: A/RLA/023/2013, UO/DD/SRLA/340/2013, USG/SRLA/2292/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA E INVITACIONES A APERTURA, MEMORANDOS: DSG/830/04/2014, AL/0388/3/2014, AVISO DE COSTO No. 200, HOJA DEL SIAFI, COPIA CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 20 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES, EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y MEJORAS. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/575/2014, ORDEN DE COMPRA No. 15243, ESPECIFICACION No. 078, FACTURA No. 000319, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13153 (3), SOLICITUD 19, MEMORANDOS: A/RLA/023/2013,  UO/DD/SRLA/339/2013, USG/SRLA/2291/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTAS E INVITACIONES A APERTURA, MEMORANDOS DSG/830/04/2014 Y AL/0388/3/2014, AVISO DE COSTO No. 201, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE CONSTACIA DEI.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 05 LLANTAS 195- R15C DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEH. 560  DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO. SE AJUNTAN MEMORANDO USG-SRLA-1071-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15350, ESPECIFICACION Nº 249, FACTURA Nº 23617, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION Nº 13885 (2), REQUISICION Nº 022839, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 4693, AVISO DE COSTO Nº 346, HOJA DEL SISFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 21326, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COTIZACION No. DSG-813- IV 2014, MEMORANDO No. DSG-842-IV-2014, USG-SRLA-491- A/RLA/024/2014-2014,SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ESTRUCTURAS DE PRECIOS CAP.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR RELLENO DE 4 CALIPER DE RUEDAS TRASERAS PARA VEHICULO TOYOTA CAMRY, CON PLACA N-5283, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LIC. MRACO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR RELLENO DE 4 CALIPER DE RUEDAS TRASERAS PARA VEHICULO TOYOTA CAMRY, CON PLACA N-5283, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LIC. MRACO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 43554.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 02 TINTAS COLOR NEGRO,  PARA USO EN LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 18879, MEMORANDO No. USG-SRLA-660/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.000144, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP-21, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-286-2014, FACTURA N. 1459, REQUI N. 24496, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COMPROBANTE DE ENTREGA.


title: PAGO POR MATERIAL DE VARIOS ACCESORIOS  PARA LA REPARACION DE LOS POLINES Y PUJAGUANTES DEL PERSONAL ABRE AGUJEROS. SEGUN REQUISICION N. 005161 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, MEMORANDO No. USG-SRLA-695/2014, COMPROBANTE D ENTREGA, FACTURA No. 24880, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, MEMORANDO No. USG-SRLA-695/2014.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 1385-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS  PARA LA REPARACION DE LOS POLINES Y PUJAGUANTES DEL PERSONAL ABRE AGUJEROS. SEGUN REQUISICION N. 005161 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014 SEGUN FACTURA N° 02178.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 CARTONCILLOS DE 15X11 PULGADAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-403-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #9094, REQUISICION #24494, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR LA COMPRA DE 04 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No. 018880, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-778/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE No. 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-665-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23343, REQUISICION No. 5175, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 ACEITES No. 50, PARA LA UNIDAD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS No. 071-561-662-605, Y 516-520-433-315-518. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/663/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23344, REQUISICION No. 30569, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. SE PAGA POR LA UNIDAD No.. 51 YA QUE NO HAY DISPONIBILIDAD EN LA UNIDAD No. 50.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS POSTES DE CONCRETO DE 30´ Y 35´ SEGUN ODEN DE COMPRA No. 15167 Y 15011, COTIZACIONES No. 13445 Y 13576,  ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA, FACTURAS No. 0324 Y 323, REQUISICIONES No. 82813 Y 9054, LISTADO DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS No. DSG-830-04-2014, UM/DD/243/2013, AL-0388-3-2014, USG-SRLA-2530-2013, USG-SRLA-628/-2692014, AVISO DE COSTO No. 215-214, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1526/2014,RECIBO Nº 00146, MEMORANDO DD-SRLA-19-28-04-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO DD/SRLA/36/2014, MEMORANDO USG-SRLA-103-2014,COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA INDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

ue: 13 - CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - ASUNTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 02178.


title: PAGO POR  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO No.  UAL-SRLA-041-44/2014, USG-SRLA-759-103/2014, RECIBO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA CEDULA DE IDENTIDAD.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA  COMPRA 200 CARTONCILLOS DE 12X9 PULGADAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/401/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N: 9092, REQUISICION NO.24492, REGISTRO  DE BENEFICIARIO, GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO DC-SRLA-299-307/2014, USG-SRLA-703-103/2014,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, RECIBO No.01341, REGISTRO DE BENEFICIARIO,


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BORNES PARA BASE DE MEDIDOR DE 100 AMP; PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C NO. 15399,  ESPEC. NO. 301, FACTURA NO. 38497, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION NO. 13874 (2), REQUISICION NO. 1251, MEMORANDO NO. PCPNT-SRLA-198-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA NO. 4750, AVISO DE COSTO NO. 452, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMORANDO NO. USG-SRLA-1640-2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 150 MEDIDORES MONOFACICOS CLASE 200 PARA SER  UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS.DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1799-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15466, ESPECIFICACION No. 348, FACTURA No. 000446, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No.13873 (3), REQUISICION No.388, MEMORANDO PCPNT-SRLA-200-2014, MEMORNDO PCPNT-SRLA-499-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1424-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4788, AVISO DE COSTO No. 510, CONSTANCIA DE LA DEI, HOJA DEL SIAFI. (SE CARGA ALA  DIVICION POR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 800 PIE DE CABLE DE COBRE N. 8 PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO RELAMPAGO DE 5 COLONIAS DE ESTA CIUDAD. DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1859-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15459, ESPECIFICACION No. 362, FACTURA No. 38505, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 13876(2),  REQUISICION NO. 1250, MEMORANDO PCPNT-SRLA-201-2014, MEMORANDO PCPNT-SRLA-487-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1397-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTRARIA, ORDEN DE COMPRA No. 4791, AVISO DE COSTO No. 519 COPIA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, EN EL LITORAL ATLANTICO, SEGUN CONTRATO No. 016/2012  DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR, CENTRALES HIDROELECTRICAS, NOROCCIDENTAL, LITORAL ATLANTICO, MEMORANDO No: USG-SRLA-640/2014, SRLA-140-2014, DSG-124/IV/2014, RECIBO No. 000367, FACTURA No. 000548, DETALLE POR REGIONES,  HOJAS DE CONTROL DE ASISTENCIA,

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1418-1-0

description: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA YA QUE POR ERROR SE CARGO A LA RETENCION No. 2130 Y LA CORRECTA ES LA No. 2140 DEL I.S.V.


description: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, EN EL LITORAL ATLANTICO, SEGUN CONTRATO No. 016/2012  DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR, CENTRALES HIDROELECTRICAS, NOROCCIDENTAL, LITORAL ATLANTICO, MEMORANDO No: USG-SRLA-640/2014, SRLA-140-2014, DSG-124/IV/2014, RECIBO No. 000367, FACTURA No. 000548, DETALLE POR REGIONES,  HOJAS DE CONTROL DE ASISTENCIA,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1419-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE BOTES DE TINTA DE COLORES, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-404-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #2058, REQUISICION #24490, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 02 TINTAS PARA IMPRESORAS No. 211 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN REQUISICION No. 9675.  MEMORANDO No. USG-SRLA-723/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, (SOLO LIQUIDO). PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15381, ESPECIFICACION N - 279, FACTURA N- 508854, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES ADJUNTAS,  REQUISICION No. 010385, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N-532, REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, MEMO USG/SRLA/1875/2014.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, TAPON PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE,  GSLON DE COOLANT, PARA VEHICULO No. 135, PRESTADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN REQUISISCION No. 10387, MEMORANDO No. USG-SRLA-696/2014, COMPROBANTE D ENTREGA, FACTURA No. 23346, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA 210 COLOR NEGRO PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUB-GERENCIA, SEGUN REQUISICION No. 063. MEMORANDO No. USG-SRLA-721/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 001126.


title: PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR  POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A RECIBIR CAPACITACION DELMODULO DE ACTIVOS FIJOS.  DEL 16/03/2014  A LAS 7:00AM AL 19/03/2014 A LAS 7:00 PM, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: LIQUIDACION N- 156, BOLETO N-14011876, AUTORIZACION DE ANTICIPO.

JOSE DONALDO PEÑA RODRIGUEZ

legalName: JOSE DONALDO PEÑA RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3000 GLS DE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C No.21297, ACTA DE COTIZACION,COTIZACION No.DSG/171/2014, MEMO DSG/177/2014, MEMO USG/SRLA/119/2014, SOLICITUD DE COMPRA No.001,  MEMO USG/SRLA/242/2014.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CARACAS-VENEZUELA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN IVETH MORADEL SEGUN FACTURA N° 00908.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - ASUNTOS GEOECONOMICOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS 800 CCA PARA MOTOR TD27 DIESEL, PARA EL VEHICULO # 510, PLACA # 09336, DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA # 23403, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS,  FACTURA # 70527, RECIBO #10248, NOTA DEL PROVEEDOR,  RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES # 16716 (4), REQUISICION # 16076, 16079, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA (2), ORDEN DE COMPRA EXENTA # 442, MEMORANDO DSA-152-2014, UAC-SRLA-149-2014, NOTA CON FECHA 20/06/2014, DICTAMEN TECNICO DE MATERIAL, MEMORANDO UC-D-209-04-2014, UC-D-137-04-2014, UC-D-095-03-2014, AVISO DE COSTO # 592, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-2147-2014.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE LIQUIDO DE FRENOS, PARA EL VEHICULO No. 517, DEL SIST.ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-681/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA, REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SE PAGO POR LA UNIDAD No. 49 YA QUE NO HAY DISPONIBILIDAD EN LA 50.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 ARCHIVO DE 4 GAVETAS  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CENTRO VIRTUAL SEGUN REQUISICION N. 016709. 0RDEN DE COMPRA No. 15409,  FACTURA No.  0253, COTIZACIONNo. 13930, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS,  AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMORANDO No. USG-SRLA-1415/2014.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR MANTNIMIENTO DE VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SEGUN MEMORNDO No. USG-SRLA-630/2014, DETALLE DE PAGO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR LA COMPRA  DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO  A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO,SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS:MEMO USG/SRLA/632/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, GACETA,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGADE MATERIALES.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 03 SILLAS PARA OFICINA  MODELO I.SHEN SH101 PARA SER UTILIZADO CON LOS EMPLEADOS DEL CENTRO VIRTUAL. SEGUN REQUISICION N. 016708, ORDEN DE COMPRA No. 15410, COTIZACION No.13921, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 0256, AUTORIZACION PARA APROBACION DE COMPRAS, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDONo. USG-SRLA-1416/2014.


description: PAGO POR MANTNIMIENTO DE VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SEGUN MEMORNDO No. USG-SRLA-630/2014, DETALLE DE PAGO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 04 CAJAS DE CINTA PARA MAQUINA MARCA BROTHER ML.300 PARA USO EN LABORES DE OFICINA SEGUN REQUISICION N. 023381. RECIBIDA DE LA UNIDAD E CORTES, MEMORANDO No. USG-SRLA-720/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y PLIEGOS DE LIJA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y PLIEGOS DE LIJA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 8444.


title: PAGO POR COMPRA DE 06 BLOCKS DE FORMATOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-853-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 9348, REQUISICION No. 23384, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 500 BLOCK DE FORMATO DE INFORME DE RECAUDADCION DIARIA CON TRES COPIAS, PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: ORDEN DE COMPRA # 15370, ESPECIFICACIONES DE COMPRA # 255, FACTURA # 9462, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION # 13879 (2), COPIA DE FORMATO, REQUISICION # 884 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA # 474, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-1750-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE 01 UPS PARA SER UTILIZADO  EN LA COMPUTADORA  DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG/SRLA/965/2014, ORDEN DE COMPRA No. 15366, ESPECIFICACION No. 267, FACTURA No. 000212, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 13880 (2), REQUISICION No. 000881, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO nO. 278, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TONER PANASONIC KXFLB801 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA,DE LA UNIDAD DE TESORERIA. SE ADJUNTA SEGUN MEMO. USG-SRLA-2127-2014, ORDEN DE COMPRA N15373., ESPECIFICACIONES N.271, , FACTURA N.35699, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES N.13878 (2), REQUISICION N.000897, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N.582,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02  BATERIAS DE  12 VOLTIOS 15 AMPERIOS  PAR USO EN LOS  VEH. No. 551 Y No. 511,  SEGUN REQUISICION No. 986 Y No: 984, RECIBIDO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23127, COTIZACIONES No. 16751, RECIBO No. 10091,  FACTURA No. 70106, GARANTIA DE COMPRA, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, MEMORANDO No. PCPNT/SRLA/75/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA, NOTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA,MEMORANDO No. USG-SRLA-1388/2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 03 PORTA TAPE PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA  SEGUN REQUISICION N. 9671 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. MEMORANDO No. USG-SRLA-722/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 03 CHANCHA PARA ABRIR AGUJEROS PARA USO EN LABORES  DE CAMPO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/733/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURAN- 24940,  REQUISICION N. 30576-, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ( ALMACEN ), SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2153-2014, FACTURA # 32753,  A-RLA-021-2014, NOTA CON FECHA 11/04/2014, MEMORANDO USG-SRLA-698-2014, A-RLA-111-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA PG-210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA. SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/732/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N-29834, REQUISICION No. 008452, COPIA DE LA GACETA, CONSTANCIA DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR, PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,  SEGUN MEMORANDO No. UAP/003-08/2014. USG-SRLA-740/2014, FACTURA, NOTAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

legalName: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.


title: PAGO  POR LA  COMPRA DE 08 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMOUSG/SRLA/731/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N- 4384,  REQUISICION No. 000889, COPIA DE LA GACETA, REGISTROD EL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERRUPCION, DEL DIA 18/03/2014, DURANTE 5 VECES DIARIAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/614/20114, AUTORIZACION, RECIBO N- 135, NOTA, MEMO UO/DD/SRLA/59/2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

EDMUNDO MEJIA PINEDA

legalName: EDMUNDO MEJIA PINEDA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 06 PENETRANTES, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION No. 12135, MEMORANDO No. USG-SRLA-665/2014, FACTURA, COMPROBANTE DE ENTREGA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 01 TINTA CANON  211 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE  SIETEMAS REGIONALES SEGUN REQUISICION No.. 017099, MEMORANDO No. USG-SRLA-735/2014, FACTURA, COMPROBANTE DE ENTREGA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGOPORLA COMPRA DE  02 TINTAS CANON 210 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONELES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:MEMO USG/SRLA/736/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N- 4423,  REQUISICION N. 017098, COPIA DE LA GACETA,CONSTANCIA BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO 585 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15306, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 284, FACTURA 32755, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13853, REQUISICION No. 726, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDOS PCPNT-SRLA-052-2014, USG-SRLA-688-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 239, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION POR FORMA, ADJUNTOS.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA CANON N. 211 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DEL AREA ATLANTIDA. DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N. 4983, REQUISICION N. 017097, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 1492-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 TINTA CANON 211 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE AREA ATLANTIDA.SEGUN REQUISICION N. 017097.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  DE 02 TINTAS CANON N. 210 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE AREA ATLANTIDA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/776/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTUR AN- 4568,  REQUISICION N. 017096, COPIA DE LA GACETA,REGISTRO DELBENEFICIARIO,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 06 SACA GRAPA  PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION  No. 012, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-799/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA SUB-GERENCIA R.L.A., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-626-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR REPARAR MAQUINA DE ESCRIBIR, ASIGNADA SECRETARIA DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO NO. UM-DD-60-69/201.MEMORANDO No. USG-SRLA-864-839-103/2014, NOTA, FACTURA NO. 23899, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 48,000 RECIBOS DE LA TGR-1 NUMERADOS, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA, SECRETARIA GENERAL.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 48,000 RECIBOS DE LA TGR-1 NUMERADOS, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA, SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA N° 121893.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ALUILADO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN MEMORANDO USG/SRLA/631/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS,POR VIAJAR SA SANTA CRUZ DE YOJOA,  ASISTIENDO A CAPACITACION "REFORZAMIENTO DE CONOCIMIENTO DE CONOCIMIENTOS DE LOS ASPIRANTES A EVALUADOR TECNICOS EN LAS AREAS DE MEDICION, CONTROL DE PERDIDAS Y ALTOS CONSUMIDORES, FECHA DE SALIDA: 11/05/2014  12:00AM Y REGRESANDO 16/05/2014 6:00 PM,
SALIDA 18/05/2014 12:00AM Y REGRESO  23/05/2014 A LAS 6:00PM, SALIDA 25/05/2014 A LAS 12:00AM Y REGRESANDO 30/05/2014 A LAS 6:00 P.M., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ANTICIPOS DE VIATICOS N-161,  OF-DC-115-04-2014, JORNADA DE CAPACITACION.

MARIO ANTONIO MARTEL VARGAS

legalName: MARIO ANTONIO MARTEL VARGAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 19 CAJAS DE VASOS CONICOS PARA USO EN VENTANILLA UNICA SEGUN REQUISICION N. 024396. MEMORANDO No. USG-SRLA-730/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARA LACOMPRA DE  01 SWTCH DE 6 PUERTOS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/749/2014, COMPRBANTE DE ENTREGA,  FACTURA N-000160,  REQUISICION N- 18653,  CONSTANCIA DEL BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA  DE 200 PIES DE CABLE DE RED CATEGORIA 5E, PARA CONECTORES RJ45, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS:   MEMO USG/SRLA/729/2014, COMPROBANTRE DE ENTREGA,  FACTURA N- 000161, REQUISICION No. 018654, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-700/2014, DETALLE DE PAGO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS.02 TRACTORAS 700-R15 COMPLETAS Y 02 SEMI TRACTORAS 700- R 15 COMPLETAS. PARA USO DEL VH. N. 09336 DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN O/C N. 23404, ESPECIFICACION  S/N, FACTURA N. 50001812, RECIBO DE CLIENTE N. 10105, GARANTIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 16716 (4 ), CON SUS BROCHURES CORRESPONDIENTES, HOJA CHOROTEGA DISTRIBUIDORA, REQUISICION N. 016079, 016076, HOJA INVITACION A COTIZAR ( 2 ), AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 565, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 490, ACTA DE RECEPCION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DSA/152/2014, NOTA CON FECHA DEL 20/06/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE BIENES EQUIPO SUMINISTROS DE MATERIALES, MEMO N. UAC/SRLA/149/2014, DICTAMEN TECNICO,MEMO N. UAC/SRLA/149/2014, DICTAMEN TECNICO, MEMO N. UC-D-209-04-2014, UC-D-137-04-2014, UC-D-095-03-2014, HOJA SIAFI, COMPROBANTE DE RECEPCION, CERTIFICACION, MEMO N. USG/SRLA/1996/2014.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-676/2014, DETALLE DE PAGO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,REGISTRO DE BENEFICIARIO,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 02 SELLOS PARA EL ESCAPE Y 01 CONDENSADOR PARA EL DISTRIBUIDOR PARA SER UTILIZADO EN EL VEH.N 103, REQUISICION N. 22140 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-775/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  NOTA DE TALLER MECANICO ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/606/2014, DETALLE DEL GASTO, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 BLOKS DE FORMATOS DE NOTIFICACION O CONTROL, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-854-2014, COMPROBANDE DE ENTREGA, FACTURA No. 9346, REQUISICION No. 12152, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,  SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-568/2014,  DETALLE DE FACTURAS, ORDEN DE  ENTREGA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, FACTURAS, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,  SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-709/2014,  DETALLE DE FACTURAS, ORDEN DE  ENTREGA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, FACTURAS, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR PASAJE AEREO, SEGUN MEMORANDO NO. USG-SRLA-636/2014, FACTURA, ORDEN DE TRANSPORTE, REISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE , AÑO 2014.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE , AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 2327.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,  SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-715/2014,  DETALLE DE FACTURAS, ORDEN DE  ENTREGA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, FACTURAS, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: SOLICITUD PARALA COMPRA DE   CINTA METRICA DE 50 MTS, PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE CAMPO, EN LA UNIDAD DE OPERACION,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/773/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N- 24961, REQUISICION No. 5530, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BELICE A FAVOR DE TESLA REBECA FLORES ABADIEE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.764 y FACTURA No.2459.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN EL EDIFICIO MAFERSA, OFICINAS PRINCIPALES DE ENEE, EN FECHAS DEL 12 AL 16/05/2014 (4.5 DIAS), SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMORANDO SAF-426-2014.

JORGE ANTONIO AGUILAR LOPEZ

legalName: JORGE ANTONIO AGUILAR LOPEZ

rationale: REVERSION DE VALORES DADO A QUE EN EL ANTICIPO SE COBRO POR TRANSPOERTE QUE NO PROCEDE (VIANA NI HEDMAN ALAS), SIENDO LA EMPRESA SAN MIGUEL PLUS LA QUE PROCEDE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1539-1-0

type: RES


description: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EN EL EDIFICIO MAFERSA, OFICINAS PRINCIPALES DE ENEE, EN FECHAS DEL 12 AL 16/05/2014 (4.5 DIAS), SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMORANDO SAF-426-2014.

CESAR GEOVANNY RODRIGUEZ ROMERO

legalName: CESAR GEOVANNY RODRIGUEZ ROMERO

rationale: DEVOLUCION DE VALORES A FAVOR DE ENEE, EN VISTA QUE NO PROCEDE VIAJAR EN TRANSPORTES VIADA NI HEDMAN ALAS Y EL ANTICIPO SE COBRO EL VALOR DE ESAS EMPRSAS DE TRANSPORTES Y LA QUE PROCEDE ES SAN MIGUEL PLUS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1540-1-0


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A CAPACITACION CONVOCADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN OFICINAS PRINCIPALES DE ENEE, EN FECHAS DEL 11 AL 15/05/2014 (4.5 DIAS), SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMORANDOS USG-SRLA-743-2014, SRLA-148-2014 Y COPIAS DE AUTORIZACIONES POR FIRMA, ADJUNTOS.

CARMINDA ISABEL CARIAS ROSALES

legalName: CARMINDA ISABEL CARIAS ROSALES

rationale: DEVOLUCION DE VALORES A FAVOR DE ENEE, EN VISTA QUE NO PROCEDE VIAJAR EN TRANSPORTES VIADA NI HEDMAN ALAS Y EL ANTICIPO SE COBRO EL VALOR DE ESAS EMPRSAS DE TRANSPORTES Y LA QUE PROCEDE ES SAN MIGUEL PLUS, Y SU SUS VIATICOS FUERON SOLO POR 4.25 DIAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1541-1-0


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 12 LLANTAS CONVENCIONALES DE DE 8 LONAS SEMI TRACTORAS CON TUBO 195 R15  PARA USO EN EL VEH. No. 511-551-547 SEGUN REQUISICION No: 1005-983-981, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23153, COTIZACIONES No. 16719, RECIBO No. 10092,  FACTURA No. 70107, GARANTIA DE COMPRA, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, MEMORANDO No.PCPNT-SRLA-75-253/2014, MEMORANDO No. UC-D-138-04//090-03/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA,MEMORANDO No. USG-SRLA-1387/2014, SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


description: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A CAPACITACION CONVOCADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN OFICINAS PRINCIPALES DE ENEE, EN FECHAS DEL 11 AL 15/05/2014 (4.5 DIAS), SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMORANDOS USG-SRLA-743-2014, SRLA-148-2014 Y COPIAS DE AUTORIZACIONES POR FIRMA, ADJUNTOS.

ALLAN MACDONAL GUARDADO ABREGO

legalName: ALLAN MACDONAL GUARDADO ABREGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1542-1-0

description: DEVOLUCION DE VALORES A FAVOR DE ENEE, EN VISTA QUE NO PROCEDE VIAJAR EN TRANSPORTES VIADA NI HEDMAN ALAS Y EL ANTICIPO SE COBRO EL VALOR DE ESAS EMPRSAS DE TRANSPORTES Y LA QUE PROCEDE ES SAN MIGUEL PLUS.


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A CAPACITACION CONVOCADA POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN OFICINAS PRINCIPALES DE ENEE, EN FECHAS DEL 11 AL 15/05/2014 (4.5 DIAS), SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMORANDO SRLA-148-2014, ADJUNTOS.

MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA

legalName: MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1543-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 17094.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE  ACEITE, A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/632/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

NOTA::::::::::: SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA 49, POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA EJECUTORA 50.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA CANON N- 210 COLOR NEGRO, PARA USO DE LA IMPRESORA, ASIGNADA A LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/768/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N- 4518, REQUISICION N-005009, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/737/2014,  DETALLE DE GASTOS, FACTURAS, ORDEN DEN ENTREGA DE AMTERIALES,  COTIZACIONES, FACTURAS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO  Y COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULOS DE ESTA SUBGERERNCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/737/2014, REGISTRO  DE BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,   FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO,  SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE LA EMPRESA PROVEEDORA NO HARA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7156-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO  Y COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULOS DE ESTA SUBGERERNCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO/USG/737/2014,  DETALLE DE GASTO,  FACTURAS, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,AUTORIZACION, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR  COMPRA DE  20  BLOCK DE FORMATOS DE ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES PARA USO EN LABORES DE LSITEMA DE TELA DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG/888/2014  COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N.8855, REQUISICION N. 30863,SOLVENCIA,REGISTRO BENEFICIARIO,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 1563-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 20 FORMATO DE ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CONTROL DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. SEGUN REQUISICION . 30863.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SILLA SECRETARIAL, PARA USO DE RAFAEL ANTONIO NUÑES, EMPLEADO DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: O/C NO. 15413, ESPEC. NO. 311, FACTURA NO. 314437, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION NO. 13929(2), REQUI. NO. 014531, MEMORANDO NO. UI-SRLA-83-05-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO NO. 459, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PARA FIRMAR Y MEMORANDO NO. DSA-SRLA-1676-2014.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR SUMISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA/599/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SISTEMAS REGIONALES, TRUJILLO, TOCOA Y AREA AGUAN., SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA/738/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE.

rationale: REVERSION PORQUE NO SE COBRO EL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1569-1-0


description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SISTEMAS REGIONALES, TRUJILLO, TOCOA Y AREA AGUAN., SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA/738/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE.

rationale: REVERSION YA QUE NO SE COBRO EL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1568-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 130 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO 076 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15297, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 274, FACTURA No. 33328, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13733, REQUISICION No. 5414, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-689-2014 Y COPIAS DE : AUTORIZACIONES POR FIRMA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 223, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO NO. USG-SRLA-727/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE  UN TECLADO USB PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA  DE DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE OPERACION.SEGUN REQUISICION No.  5613, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-769/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA OFICINA DE LA TRABAJADORA SOCIAL, DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-939-2014, RECIBO DE PAGO No. 108, MEMORANDOS DP-RLA-TS-151-2014, DP-RLA-TS-169-2014 Y USG-SRLA-103-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR MANTENIMIENTO, REVISION Y REPARASION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, UBICADO EN JEFATURA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-860-2014, RECIBO DE PAGO S/N, MEMORANDOS ISRLA-20-2014, ISRLA-21-2014, USG-SRLA-103-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ALFOMBRAS DE INVIERNO PARA EXTERIOR, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 ALFOMBRAS DE INVIERNO PARA EXTERIOR, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 17093.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS RADIALES N. 205R14 SEMI- TRACTORAS FIRESTONE 0 SU EQUIVALENTE, PARA USO EN EL VEH. N. 450-05 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA  DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15324, ESPECIFICACIONES N. 233, FACTURA N. 00131, RESUMEN DE COTIZACION, 03 COTIZACIONES N. 13734, REQUISICION N. 004514, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXETA, AVISO DE COSTO, COPIA DE SIAFI, MEMORANDO N. USG/1110. SE CARGA A LA UE 049 POR DISPONIBILUDAD.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR LA REPARACION DE MAQUINA  DE ESCRIBIR MARCA IB, ASIGNADA A LA UNIDAD  DE CONTROL DE PERDIDADS, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/777/2014, FACTURAN- 32754, MEMO USG/SRLA/702/2014,  MEMO PCPNT/SRLA/318/14, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DELBENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

legalName: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 2230816.


title: PAGO POR COMPRA DE 15 CAJAS DE CARTON PARA USO EN LABORES DE ARCHIVO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-899-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 30046, REQUISICION No. 9677, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPE CONTINUO DE UNA PARTE, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-852-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 4874, REQUISICION No. 23386, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TINTA N-210 NEGROARA IMPRESORA CANON,   DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRA/801/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTURA N- 4557, REQUISICION N-070,  COPIA DE LA GACETA, REGISTRO BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A RECIBIR CAPACITACION DELMODULO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SAP,  FECHA DE SALIDA 18/05/2014 A LAS 12:00MD Y REGRESANDO EL20/05/2014 A LAS 8:00 P.M., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ANTICIPO DE VIATICOS N-179,  MEMORANDO S.A.F/0427/05/2014,  CRONOGRAMA DE FORMACION SAP  PM.

NOE FRANCISCO LOBO ERAZO

legalName: NOE FRANCISCO LOBO ERAZO

RICARDO ENRIQUE AVILA MARTINEZ

legalName: RICARDO ENRIQUE AVILA MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA DE 500 CINTAS AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN O/C N. 15546, ESPECIFICACION N. 430, FACTURA N. 5145149, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13937 (2) CON SUS BROUCHURES, REQUSICION N. 024414, MEMOS N. USC/RLA/103/2014, USC/RLA/164/2014, USG/SRLA/1561/2014, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA DE O/C LOCAL N. 15488 ANULADA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS N. 602, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG/SRLA/2401/2014.


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 17095.


title: PAGO POR MANTENIMIENTOY REPARACION  DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-788/2014, DETALLE, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA YA QUE POR ERROR SE CARGO A LA RETENCION No. 2130 Y LA CORRECTA ES LA No. 2140 DEL I.S.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1629-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO No. 807, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-781/2014, DETALLE, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: PAGO POR MANTENIMIENTOY REPARACION  DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-788/2014, DETALLE, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTOY REPARACION  DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-788/2014, DETALLE, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 40 RISTRAS DE VASOS TERMICOS PARA USO DE LOS CLIENTES DE VENTANILLA UNICA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-822-2014, HOJA DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 4729, REQUISICION No. 24422, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,  SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-787/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-820/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BNEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-809/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BNEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-806/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BNEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, R.L.A. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-530/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-806/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BNEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, R.L.A. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-530/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, R.L.A. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-530/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, R.L.A. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-530/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. SE PAGO POR ESTA UNIDAD YA QUE EN LA UNIDA No. 50 NO HAY DISPONIBILIDAD.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, R.L.A. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-530/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. SE PAGO POR ESTA UNIDAD YA QUE EN LA UNIDA No. 50 NO HAY DISPONIBILIDAD.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE , PARA USO DELOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/737/2014,  DETALLLE,  REGISTRO DE BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA  DE MATERIALES, AUTORIZACION.

NOTA: SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35650 EN LA EU 49.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE  ACEITE,PARA USO DE LOS  VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/737/2014, DETALLE, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AUTORIZACION, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/600/2014, DETALLE,  REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  MEMO S/E/SRLA/019.,

NOTA: SE CARGA  A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO HABER  DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35650.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE  A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/600/2014, DETALLE DE FACTURA, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AUTORIZACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

NOTA. SE  CARGA A ESTA EU  POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35650


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SISTEMAS REGIONALES, TRUJILLO, TOCOA Y AREA AGUAN., SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA/738/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO POR SERVICIO  DE FOTOCOPIADO, UTILIZADO EN ESTA SUBGERENCIA R.LA., CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:MEMO USG/SRLA/760/2014,  MEMO SRLA/146/2014,  MEMO DSG/130/IV/2014,  CONTRATO N-73/2000, COPIA DE  RECIBOPOR VALOR DE L. 312,756.99, FACTURA N-12851, CONSTANCIA DE SOLVENCIA,  MEMO DSG/2002/VIII/2013,  NOTA DEL29/05/2006,  NOTA GG/404/2006,  MEMO AL/324/2010, FIANZA DE CUMPLIMIENTO N- 1003874,CONDICIONES GENERALES, UBICACION  Y  CONSUMO DE EQUIPO DE PRODUCCION,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  REGISTRO DELBENEFICIARIO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SISTEMAS REGIONALES, TRUJILLO, TOCOA Y AREA AGUAN., SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA/738/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-624/2014, DETALLE DE FACTURAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL Y MAYO/2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-815/2014, RECIBOS DE PAGO, NOTA DE INSPECCION, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL DEPARTAMENTO DE COLON, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACION, CONSTANCIA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN LA CIUDAD DE TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL- MAYO/2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-811/2014, RECIBOS DE PAGO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, CARTA DE ACEPTACION.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 50 PASTILLAS DE DESINFECTANTES PARA SANITARIOS   DEL EDIFICIO SRLA SEGUN REQUISICION N. 10054 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, MEMORANDO No. USG-SRLA-880/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL Y MAYO/2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-814/2014, RECIBOS DE PAGO, NOTA DE INSPECCION, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO DEPARTAMENTO DE COLON, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACION, CONSTANCIA.


title: PAGO POR  COMPRA DE 01 TINTA CANON 211, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-892-2014, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 4996, REQUISICION No. 022174, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAQUETES DE VASOS TERMICOS FOAM DIPSA 6 ONZAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-210-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 28448, REQUI N. 024079, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL Y MAYO/2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-813/2014, RECIBOS DE PAGO, MEMORANDOS No. USG-SRLA-553-554-555-812/2014, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA DETERMINADA DENOMINADA LIMPIEZA, DECRETO DE LA GACETA,  SOLICITUD DE COTIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACION, CONSTANCIA.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR  LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA SER UTILIZADOS  EN LABORES DE OFICINA DE ALTOS CONSUMIDORES,  SEGUN REQUISICION N. 016347 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES. ORDEN DE COMPRA No. 15412, COTIZACION No.13923, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 0254, AUTORIZACION PARA APROBACION DE COMPRAS, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDONo. USG-SRLA-1417/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 200 TIRANTES DE 1/4X1-1/4X30 PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE TOCOA. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1898-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15511, ESPECIFICACION No. 383, FACTURA No. 302308,  RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13899 (2), REQUISICION No. 017073, MEMORANDO UABA-SE-142/04/14 Y MEMORANDO No. USG-SRLA-1565-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4818, AVISO DE COSTO No. 545, HOJA DEL SIAFI, COPIA GACETA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-669-2014, CUADRO CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTRGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 08 CAJAS PAPEL CONTINUO DE DOS PARTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15287, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 469323, COTIZACIONES No. 13712, REQUISICION No. 16966, MEMORANDO,AUTORIZACION,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-644/2014.

objeto: 33200-Papel para Computación


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-669-2014, CUADRO CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTRGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-669-2014, CUADRO CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTRGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES, DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL Y MAYO/2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-817/2014, RECIBOS DE PAGO, MEMORANDOS No. USG-SRLA-540-541-542-543-816/2014,  NOTA DE INSPECCION, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, , DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACION, CONSTANCIA.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 PREFORMADO P/ CABLE DE RETENIDA 1/4 PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA,DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-1896-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15505, ESPECIFICACION No.380, FACTURA No. 302263, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13898(2), REQUISICION NO. 017074, MEMORANDO No. DSR-SRLA-216-2014,MEMORANDO UABA-SE-141/04/2014, MEMORANDO USG-SRLA-1586-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4814, AVISO DE COSTO No. 543, HOJA DEL SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS  AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL Y MAYO/2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-788/2014, RECIBOS DE PAGO, NOTA DE INSPECCION, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, EN EL MINICIPIO DE OLANCHITO,  DEPARTAMENTO DE YORO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACION, CONSTANCIA.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO D COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO Y DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-758-2014, CUADRO DE DESGLOSE CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS No. 01604, 01608 Y 01627, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTAS.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR SUMINISTRO D COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS  DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS, DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-840-2014, CUADRO DE DESGLOSE CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS No. 7340, 7338, 7339, 52657 Y 52588, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTAS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-825-2014, CUADROCON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA CANON 211 PARA LABORES DIARIAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DOCUMENTOS ADJUNBTOS  COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5113, REQUISICION N. 010056, COPIA DE LA GACETA,,HOJA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 1713-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 TINTA CANON  211 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA SEGUN REQUISICION N. 10056 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TINTAS CANON No. 210, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO DEL OFICINISTA II DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-891-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTRURA No.4997, REQUISICION No. 10058, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIAS DE :RGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-841/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, INFORME DE TRABAJO DIARIO Y CONTROL DE SELLOS, MEMORANDO No. ISRLA/22/2014, MEMORANDUM.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-841/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, INFORME DE TRABAJO DIARIO Y CONTROL DE SELLOS, MEMORANDO No. ISRLA/22/2014, MEMORANDUM.


title: PAGOPOR COMPRA DE 02 ANTENAS LARGAS PARA RADIO DE COMUNICACION  MARCA MOTOROLA PRO- 7150 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. USG/934/2014 COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 11948, REQUISICION N. 005060, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION  DE FIRMA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7172-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LOS VEHICULOS  DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/97/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  COPIA DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica