title: PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE VINO TINTO, 10 CAJAS DE VINO BLANCO,  SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014.

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

actividadObra: 5 - ASUNTOS ECONOMICOS Y DE PROMOCION

actividadObra: 6 - ASUNTOS CULTURALES

actividadObra: 7 - ASUNTOS DE GESTION Y COOPERACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE VINO TINTO, 10 CAJAS DE VINO BLANCO,  SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 838023.


title: COMPRA DE 2 TENSORES DE CABLE DESNUDO 2 3/0ACSR PARE EL PERSONAL DEL SISTEMA MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 184114

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - SUBGERENCIA NOROCCIDENTE

ue: 47 - DISTRIBUCION NORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - DISTRIBUCION NORTE

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE 2 TENSORES  PARA CABLE DE ACERO 1/4 PARA USO EN EL SISTEMA DE MORAZAN

type: ORDCOM


title: COMPRA DE 4 CINTURONES DE LINIERO PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA YORO

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: 1 REMACHADORA DE CABLE PARA USO DE SE PUERTO CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 183863 COTI 15756


title: COMPRA DE  5 LLAVE SAJUSTABLES 12` PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA YORP

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: COMPRA DE 4 BANDOLAS PARA USO DE EMPLEADOS DEL SISTEMA YORO

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: COMPRA DE 4 JUEGOS DE 5 LLAVES RATCH PARA USO DE PERSONAL DEL SISTEMA YORO


title: COMPTA DE 4 JUEGOS DE 5 DESARMADORES PARA USO DEL PERSONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184206 COT 143


title: COMPRA DE 3 LAMPARAS TIPO  REFLECTOR PARA USO DEL PERSONAL SISTEMA YORO


title: COMPRA DE 3 BOLSOS PORTAHERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL SISTEMA YORO


title: COMPRA DE 600 PIE DE SOGA DE MANO DE POLIDACRON PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184208 COT 147


title: COMPRA DE 1 MONTACARGA DE NYLON RELLENOS CON FIBRA DE VIDRIO PARA SOGA (GARRUCHA) PARA USO DEL PERSONAL SEL SISTEMA YORO OC184207 COT 146

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: COMPRA DE 1 MONTACARGAS A TRINQUETE DE CADENA DE ESLABONES PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184192


title: COMPRA DE 2 MONTACARGAS PAARA LINEA DE MANO PARA USO DEL PERSONAL DEL MSISTEMA YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA184202 COT 142


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SUB GERENCIA N.O. FACTURA 76210-76809 ORDEN DE COMPRA 21285 21284 MEMO DEPTO ADMINISTRATIVO DSA/06/01/2014

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

type: OFI


title: COMPRA DE 2000 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO C PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE 30 JUEGOS DE RAPARACION DE PERTIGAS TELESCOPICAS PARA USO EN UA OPERACION


title: COMPRA DE 5 JUEOS DE LIMPIEZA DE EPOXIGLAS PARA USO UA OPERACION


title: COMPRA DE 1000 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO C PARA USO DE LA UA MANTENIMIENTO


title: 10 PERTIGA DESCONECTADORA PARA USO DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 183823 COTI 15673


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DE LAS OFICINAS DE UA OPEREACION, OFINA DE INGENIEROS SUPERVISORE Y OFICINA TECNICA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE 2 JUEGOS DE CABLES DE PUESTAS A TIERRA PARA USO DEL PERSONAL DE UA OPERACION

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-6-787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-6-787-1-0

type: RECIBO


title: suministro de 5 juegos de stickers de 6 piezas banderas logo de gobierno y logo de la enee segun factura 0553

CARLOS JAVIER/FEXS MENDOZA ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS JAVIER/FEXS MENDOZA ORDOÑEZ

ue: 46 - ADMINISTRACION NORTE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION NORTE


title: cambio de aceite al motor filtrso engrase y revisar niveles del vehiculo nissan reg 632 placa 9592 de la unidad de control de perdidas factura 1148

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V

RTC DE HONDURAS S A DE C V

telephone: ND

ue: 48 - COMERCIAL NORTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - COMERCIAL NORTE


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: 5 transformadore de 25 kva 19.9/34.5 kv para uso de tambla en san marcos de ocotepeqeu piletas progreso sausal y calichal en yoro

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: 4 cable n. 12 diferentes color cada caja 1 3 cable n. 10 diferente color caja , interruptores cajas 2x4s3/4 cajas octagonales conectores con 3/4 breakers centro de carga cinta aspirante


title: 200 aislador de espiga para 34.5 kv para uso de sistemas regionales segun orden de compra 183973 cotizacion 16429


title: 753 control fotoelectrico para uso de sistemas regionales segun orden de compra 183965 cotizacion 16422


title: 300 aislador de suspensiones para uso de sistemas regionales segun orden de compra 183975 cotizacion 16428


title: 12 tensores para cable aislador y pelado para 4/0 para uso de s.e. progreso segun orden de compra 183967 cotizacion 16439


title: 20 pararrayos de 27 kv para uso de area norte segun orden  de compra 183955 cotizacion 16417


title: 1 MOTO SIERRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 183864 COTI 15736 PARA USO DE S.E. PUERTO CORTES


title: 1 transformador de 100 kva para uso de almacen segun orden de compra 183958 cotizacion 16401


title: reparacion de vehiculo tipo grua reg 551 asignado al departamento de sistema regionalae s. factura proforma 3022so

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL HERALDO DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 AL 21 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 14 - COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 11 -  COMISION DE REFORMA DE SEGURIDAD PUBLICA

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-681-1-0


title: reparar caja de cambio y revisar velocidad de quinta revisar fuga de aceite ford modelo 96 placa 4228

OSCAR OQUELI OCAMPO

legalName: OSCAR OQUELI OCAMPO


title: 2 ROPO DE SEDA PARA CANASTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 183764 COTI 15784


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / VERACRUZ A FAVOR DE ESTELA MARGARITA AVILA PINTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.704 y FACTURA No.44163.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA A CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: ACUE


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA ENEE DEL SISTEMA SANTA ROSA DE COPAN DEL 09 AL 15 DE ENERO 2014

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: 1 TENAZA AMPERIMETRICA PARA USO DE SE. YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 183763


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/QUITO-ECUADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE YOLANNIE CERRATO SEGUN FACTURA N° 00875.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: 2 TENSOR PARA CABLE PELADO 4/0 2 TENSOR PARA CABLE 1/0 PARA USO DE SE. YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 183797

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: construccion y suministro de materiales para oficinas de atencion cliente al call center contrato 172/2013

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 8 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION N

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION NORTE


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-684-1-0

description: SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL HERALDO DEL 7 DE FEBRERO DEL 2014 AL 7 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 178056

description: REVERSION POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA


title: 1 CINTURON PORTA HERRAMIENTAS PARA LINIERO PARA USO DE S.E. GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 183826

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 2 JUEGO DE PUESTAS A TIERRA PARA USO DE S.E. PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 183783

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS EMPLEADOS DE LA ENEE SISTEMA ELECTRICO DE EL PROGRESO DEL PERIODO 28-01-2014 AL 05-02-2014

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA


title: REVISION DE 90,000 KLM DE RECORRIDO Y REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO NISSA PICK UP REG 609 DE  LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDAS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL PLAN AMR TIGO DEL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA 206900

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REVISION DE 125,000KLM DE REVCORRIDO Y REPARACIONES VARIAS NISSAN PICK UP REG 569 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DEL SISTEMA SANTA ROSA DE COPAN , AREA OCCIDENTE,GRACIAS Y SAN MARCOS DEL 15 AL 22 DE ENERO 2014

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: REPARACION Y MANT. DE 13 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT 5 UNIDADES DE AIREAS ACONDICIONADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 CONTRATO 270/002/2013

OSMIN CASTILLO MARTINEZ

legalName: OSMIN CASTILLO MARTINEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA CON CHASIS # JN1CJUD22Z0088985 ASIGNADA A LA Sra. MINISTRA, SOLICITADO POR EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA Nº 043314 y 43315


title: CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA, CAMBIO DE ESFERICAS, TERMINALES P BATERIA,HULES DE HOJAS DE RESORTE CAMBIO DE ACEITES DEL VEHICULO 332 PICK UP DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

RTC DE HONDURAS S A DE C V

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V


title: REVISON  Y REPARACION DISTEMA SUSPENCION, SISTEMA DE DIRECCION, AIRE ACONDICIONADO Y REVISON DE 220,800 MLM DE LA UA DE SERVICIO AL CLIENTE


title: REPARAR SISTEMA ELECTRICO  DE LOS MANDOS, CAMBIAR RETENEDOR DEL VEHICULO 070 DE LA UA MANTENIMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-6-879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-6-879-1-0


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI PORTER PLACA N-5302 ASIGNADA A TRANSPORTE SOLICITADO POR EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 043340.


title: MANTENIMIENTO  DE MONTACARGA MUTSUBISHI ASIGNADO AL ALMACEN

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: 8 CINTURON PORTA HERRAMIENTAS PARA LINIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 183780 COTI 15833


title: 9 barriles de aceite dielectrco para uso de area norte segun orden de compra 183977 coti 16435

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE 10 GALONES DE ACEITE 15W-40 CASTROL SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 43284


title: 3 CINTURON PORTA HERRAMIENT PARA LINIEROS PARA USO DEL S.E. LA ENTRADA COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 183834 COTI 15824


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 46795.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES , COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES , COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 2014251706.


title: 12 CINTURON PARA ELECTRICISTA PARA USO DE S,.E.PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 183837 COTIZACION 15829


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 46795.


description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 46795.


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACION

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL ORNATO DE LOS JARDINES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL ORNATO DE LOS JARDINES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 004405.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 33899.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK SEGUN FACTURA No. 20838 POR REUNION DE CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION AL MIGRANTE HONDUREÑO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: SERVICIO DE COFFE BREACK , SEGUN FACTURA No. 20685 POR REUNION DE TRABAJO SOBRE PROTECCION INMIGRANTE CONAPROHM


title: SERVICIO DE COFFE BREACK SEGUN FACTURA No. 21575 POR REUNION DE VICEMINISTROS OIM, UNFPA CON EL SUB SECRETARIO DE ESTADO.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 21015 POR ALQUILER DE EQUIPO PARA EXAMEN PARA QUE CANDIDATOS APLIQUEN AL SERVICIO EXTERIOR.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK SEGUN FACTURA No. 21049 POR TALLER SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL.


title: 6 CINTURON PORTA HERRAMIENTA PARA USO DEL AREA NORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 183836 COTIZACION 15830

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 21495, POR CONDECORACION EMBAJADOR DE CHILE.


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL S.E. CORTES DEL MES DE MARZO 2014 CONTRATO 211/2013

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SERVICIO DE COFFE BREACK SEGUN FACTURA No. 21991 POR REUNION DE TRABAJO SOBRE NIÑOS MIGRANTES


title: CAMBIO D EBOBINA D E ENCENDIDO, DISTRIBUIDOR Y BARNES PARA BATERIA DEL VEHICULO RG 174 DEL DEPTO COMERCIAL

RTC DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL


title: REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA No. 21322 POR LANZAMIENTO DE DIPLOMACIA PARA UNA VIDA MEJOR


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 22085, POR ATENCIONES EN REPATRIACIONES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, SEGUN FACTURA No. 21304, POR REUNION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, MIGRACION Y DEI


title: 10 esaclera de 2 bandas de 32 para uso de serv. al cliente segun orden de compra 183811

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 22002 y 22003, POR REUNION CON LA COMISION DE HONDURAS-EL SALVADOR.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 21834 POR REUNION D ETRABAJO CON LA DELEGACION DE JAMAICA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 22173, POR REUNION DE TRABAJO DE VICEMINISTROS


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 22508, POR REUNION DE TRABAJO CON OPAQ


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 22832, POR REUNION DE TRABAJO CON LA DELEGACION SALVADOR Y NICARAGUA.


title: SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA N.O. DEL MES DEL 01 AL 26/01/2014 SEGUN CONTRATO 016/2012 ADENDUM DE FECHA 28/11/2013 REC 040

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 23076 POR REUNION INTERGUBERNAMENTAL ENTRE HONDURAS Y ALEMANIA


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS (1 CIRCULAR, 1 RECTANGULAR), SOLICITADO POR ABOG.  CAROLINA SIERRA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS (1 CIRCULAR, 1 RECTANGULAR), SOLICITADO POR ABOG.  CAROLINA SIERRA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGUN FACTURA N° 23032.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA ENEE SIST. ELECTRICO SNTA ROSA DE COPAN, AREA OCCIDENTE, GRACIASY SAN MARCOS DEL PERIODO 30/01/2014 AL 06/02/2014

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

actividadObra: 5 - DISTRIBUCION NORTE


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULO DE LA ENEE DEL SISTEMA SANTA ROSA, AREA OCCIDENTE, GRACIAS Y SAN MARCOS DEL PERIODO 23 AL 30DE ENERO 2014

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DESECHABLES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DESECHABLES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 46769.


title: 3 fajones de seguridad para linieros segun orden de compra 183851 coti 15825


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE DEL PERIODO 01 AL 24 DE ENERO 2014

RAFAEL ANTONIO PAZ BAUTISTA

legalName: RAFAEL ANTONIO PAZ BAUTISTA


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 11134047, 11134051.


description: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 02148.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 15211168, 15210948.


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 13 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL PLANTEL EL CENTRO PERIODO 01 AL 26 ENENRO 2014

OSMIN CASTILLO MARTINEZ

legalName: OSMIN CASTILLO MARTINEZ


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 11133936.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 CARTUCHOS CANON 41COLOR PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA COTIZACION, POR LO QUE NO PODRAN  REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-6935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-6935-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 15210787.


title: REPARACIONES VARIASW AL VEHICULO NISSAN PICK UP REG 508 DE LA UA OPERACION

RTC DE HONDURAS S A DE C V

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V


title: REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP REG 174 ASIGNADO AL DEPTO COMERCIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 50 pares de guantes de cuero de caballo segun orden de compra 183649 coti 15391

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA SALOMON RUBI SEGUN FACTURA N° 00886.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 5 - ASUNTOS ECONOMICOS Y DE PROMOCION


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/KUWAIT/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N° 00881


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE-COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANNY LINETH MATAMOROS SEGUN FACTURA N° 44278.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: REVERSION PORQUE SE ELIMINA UN ITEM DE LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-6944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-6944-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO REQUERIDO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO REQUERIDO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 07630.


description: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO REQUERIDO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

description: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO REQUERIDO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 07630.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO REQUERIDO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 0071240.


title: PUBLICACION DE AVISO DE INTERRUPCION POR TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA LINEA283 PUBLICADA EL 20 FEBRERO 2014 A SOLICITUD DE LA UA DE OPERACION

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION NORTE


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8658, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8658, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 050430.


title: SUMINISTRO DE UNA BATERIA 27 C DE 12 VOLT. PARA USO DEL VEHICULO R 502 ASIGNADO AL SITEMA EL PROGRESO

RTC DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL


title: construccion de muro y rampa de acceso al estacionamiento de empleados de plantel la pueerta suministro de materiales segun contrato 245/44/2013

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION NORTE


title: 10 cartuchos de impresion 53-a a color negro para uso de control de perdidas segun orden de compra 183738 coti 15844

objeto: 33200-Papel para Computación

actividadObra: 6 - COMERCIAL NORTE


title: 6 BARRILES ACEITE DIELECTRICO PA USO EN EL DEPTO SISTEMAS REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRa 184330

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 1 armario de 4 depositos 1 silla semi ejecutiva para uso de tesoreria segun orden de compra 183694 cotizacion 15651

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: 1 MOTOSIERRA PARA USO EN EL SISTEMA SAN MARCOS OCOT

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 7 FAJONES DE SEGURIDAD PARA LINIERO DEL SISTEMA SAN MARCOS OCOT SEGUN ORDEN DE COMPRA 184277 COT 226

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: 1 PERTIGA ESCOPETA PARA UNIDAD SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 184276 COT 183

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 10 toner hp 53 a para uso de impresora HP lasejte 2015 para uso de contabilidad segun orden de compra 183858 coti 16094

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: 11 LLAVE AJUSTABLES 10 LLAVES KLEIN SEGUN ORDEN DE COMPRA 184183 COT 186


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 050480.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :6 F-01: 961-1-0 - 7 JUEGOS DE 5 LLAVES DE ESTRIAS RACHT PARA USO EMPLEADOS SISTEMA SAN MARCOS OCOT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-6-961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-6-961-1-0

description: 9 JUEGOS DE 5 LLAVES DE ESTRIAS RACHT PARA USO EMPLEADOS SISTEMA SAN MARCOS OCOTEPEQUE GRACIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 184343 COT 227


title: 2 MONTACARGAS A TRINQUETE TECLE PARA USO EN SISTEMA OCOTEPEQUE

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

legalName: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 43568.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0563, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0563, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 43500, 43551.


title: 4 TENAZA PARA ELECTRICISTA PARA USO SISTEMA LA ENTRADA COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 184231 COT 182


title: PAGO POR COMPRA DE 35 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 12 UNDS, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 35 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 12 UNDS, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 19417.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES SEGUN FACTURA N° 00889.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: 2 TECLES DE PALANCA 1 TONELADA PARA USO SISTEMA LA ENTRADA CP SEGUN ORDEN DE COMPRA 184191 COT 184


title: revision del sistema de alimentacion de combustible del motor revisar ajustes de tiempo del motor y bomba reg 420 placa 4225 de la unidad de alumbrado publico

RTC DE HONDURAS S A DE C V

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 35 CAJAS DE PAPEL TOALLA ROLL DE 6 UNDS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 35 CAJAS DE PAPEL TOALLA ROLL DE 6 UNDS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 46797.


title: 2 FAJONES DE SEGURIDAD DE LINIEROS SISTEMA COPAN RUINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 184344 COT 179


title: 4 TENAZAS PARA ELECTRICISTA SISTEMA COPAN RUINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 184235

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO POR INSTALACION DE POLARIZADO TIPO SAND BLAST, BLANCO ESCARCHADO PARA SER INSTALADO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

JOSE LEONARDO RODRIGUEZ ELVIR

legalName: JOSE LEONARDO RODRIGUEZ ELVIR

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR INSTALACION DE POLARIZADO TIPO SAND BLAST, BLANCO ESCARCHADO PARA SER INSTALADO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 002.


title: PAGO POR TRABAJO DE EMPASTES DE LIBROS, SOLICITADO POR ABOG. NILDA LOPEZ, COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR TRABAJO DE EMPASTES DE LIBROS, SOLICITADO POR ABOG. NILDA LOPEZ, COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO, SEGUN FACTURA N° 00080.


title: 4 CUCHILLAS PARA ELECTRICISTA COPAN RUINAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR COMPRA DE 100 ESCOBAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 ESCOBAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 19403.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-6975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-6975-1-0


title: 4 LLAVES AJUSTABLES SISTEMA COPAN RUINAS

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: 4 JUEGOS DE CABLES DE PUESTAS A TIERRA COPAN RUINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 184228 COTI 216


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL RIVERA SEGUN FACTURA N° 00893.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 6 - ASUNTOS CULTURALES


title: 4 MONTACARGAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 184188 COTI 187

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: 3 JUEGOS DE LLAVES RACHT COPAN RUINAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 297211 COTI 181


title: PAGO D EPASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON PINEDA SEGUN FACTURA N° 00894.


title: revision y mantenimiento de 10000 kms de recorrido al veh reg 708 toyota de control de perdidas

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: 300 PIES LAZO POLIPROPILENO COPAN RUINAS

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: 1 BATERIA 12 VT PARA GENERADOR DE ENERGIA UA AMR SEGUN ORDEN DE COMPRA 184187

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA / ATLANTA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MACHUCA DIAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.705 y FACTURA No.44229.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: 1 MULTIMETRO TIPO TENAZA SISTEMA MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 184315 COT 260

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: CHICAGO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARMEN ALICIA FUNES MATAMOROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.701 y FACTURA No.44230.


title: 10 CINTA PARA IMPRESORAEPSON UA INFORMATICA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.690 y FACTURA No.2428.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title:
1 JUEGO SIMULADORES DE PUESTAS A TIERRA SOLICITUD DE COMPRA 011-2014
100 PERNO DE CARRUAJE 3/8X5 SOLICITUD COMPRA N. 021-2014
100 PERNO DE MAQUINA DE 5/8X10 SOLICITUD COMPRA N. 020-2014
100 PERNO DE MAQUINA DE 5/8X12 SOLICITUD DE COMPRA N. 019-2014
UA MANTENIMIENTO

legalName: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS


title: 150 LUMINARIAS 100W UA ALUMBRADO PUBLICO

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / BARCELONA A A FAVOR DE JOSSELINE KATE AGUIRIANO GARCIA, OSCAR IVAN ALBERTO AVILA y ALESSANDRO ALBERTO AGUIRIANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.694 y FACTURA No.2429.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: BARCELONA / MADRID A FAVOR DE JOSSELINE KATE AGUIRIANO GARCIA, OSCAR IVAN ALBERTO AVILA y ALESSANDRO ALBERTO AGUIRIANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.714 y FACTURA No.2440.


title: 179 LUMINARIAS 100W UA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184263 COT 280


rationale: 179 LUMINARIAS 100W UA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184135 COTI 104


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TAIPEI A FAVOR DE FRANCIS BESTALINA HERRERA TORRES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.717 y FACTURA No.2441.


title: 500 IGNITOR PARA LAMPARA 100W SODIO UA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184444 COT 102


title: revision y mantenimiento de 5000 kms de recorrido al veh reg 706 toyota de la unidad de control de perdidas


title: 1800 CONTRO FOTOELECTRICO UA ALUMBRADO PUBLICO

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN


title: PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 001135.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: GINEBRA / ROMA / GINEBRA A FAVOR DE GILLIAM GOMEZ GUIFARRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.762 y FACTURA No.44280.


title: 9 TECLES DE PALANCA DE 1 TONELADA 2 TECLES DE PALANCA 1.5 TONELADAS 1 TECLA TONELADA DE 075. OC. 184466 COT 318


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: GINEBRA / ROMA / GINEBRA A FAVOR DE GIAMPAOLO CARMELO RIZZO ALVARADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.761 y FACTURA No.44284.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA / BARCELONA A FAVOR DE SANDRA ISABEL MATA ECHEVERRI, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.743 y FACTURA No.2450.


title: 61200  INFORME RECAUDACION DE PAGOS DE ENERGIA UA TESORERIA

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1" DE GROSOR PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1" DE GROSOR PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 2329.


title: PAGO POR COMPRA DE 25 USB DE 8GB 2.0 ULTIMA, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER, SUB SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 USB DE 8GB 2.0 ULTIMA, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER, SUB SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA N° 11133814.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 023852.


title: 2 trasnformador de 75 kva segun orden de compra 184178 cot 188

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: 3 JUEGPS DE PUESTAS A TIERRA SISTEMA GRACIAS LEMPIRA

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN CERRATO SEGUN FACTURA N° 00896.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

actividadObra: 2 - ASUNTOS LEGALES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA SEGUN FACTURA N° 00895.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTES DE JABON PARA TOCADOR PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA COTIZACION  DE LA EMPRESA ADJUDICADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7023-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 46906.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS RUTA TEGU-MANAGUA-TEG. A FAVOR DE IVONNE BONILLA Y CONSUELO MAAS, POR ASISTIR A REUNION DEL GRUPO REGIONAL DE CONSULTA SOBRE MIGRACION (CRCM) DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2014

ue: 11 - DIRECCION GENERAL CONSULAR Y ASUINTOS ESPECIALES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NILDA LOPEZ SEGUN FACTURA N° 44293.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 153243.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR COMPRA DE 3 LAVAMANOS TAMAÑO STANDAR PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 LAVAMANOS TAMAÑO STANDAR PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 001134.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MCALLEN / NUEVA YORK A FAVOR DE LILIAN ISABEL GOMEZ BARRALAGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.754 y FACTURA No.44296.


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° FA5285.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 6202.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAES, SEGUN FACTURA N° FA5284.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NATALIA GIRON SIERRA SEGUN FACTURA N° 00898.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 5 - SOBERANIA Y LIMITES


title: PAGO POR COMPRA DE 20 TOMACORRIENTES Y 20 ENCHUFES, PARA FABRICACION DE EXTENSIONES, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 TOMACORRIENTES Y 20 ENCHUFES, PARA FABRICACION DE EXTENSIONES, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 001140.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO INTERNO SATA DE 500 GB, SOLICITADO POR LIC. KAREN MORADEL, DIRECTORA DE PROMOCION INTERNACIONAL.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO INTERNO SATA DE 500 GB, SOLICITADO POR LIC. KAREN MORADEL, DIRECTORA DE PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA N° 46794.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 7318229.


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION POR ERROR DE UN ITEM EN LA ORDEN DE COMPRA N° 766.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7079-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 10 GALONES DE SELLADOR PARA MADRERA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 GALONES DE SELLADOR PARA MADRERA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 001136.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURAS N° 15210950, 15211167.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y ACCESORIOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE LA EMPRESA PROVEEDORA NO HARA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7093-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE TONER Y ACCESORIOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7094-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE CABLES THHN # 10 Y 12, PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE CABLES THHN # 10 Y 12, PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 2230102.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7096-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 24 CINTAS CORRECTORAS IBM 2000 Y 2 MEMORIAS USB DE 32GB, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

ue: 13 - CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

programa: 12 - ASUNTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

actividadObra: 2 - ASUNTOS GEOECONOMICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 CINTAS CORRECTORAS IBM 2000 Y 2 MEMORIAS USB DE 32GB, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 46834.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE UN SELLO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO:USG/SRLA/319/2014,MEMORANDO N. USC/SRLA/19/2014,FACTURA No. 9830, MEMORANDO USC/SRLA/023/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 100-0-0 - SOLICITUD  PARA LA ELAVORACION DE UN SELLO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE  SEGUN MEMORANDO N. USC/SRLA/19/2014 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE  SERVICIO AL CLIENTE.

type: MEMORA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 1000 AROS METALICOS PARA MEDIDOR, PARA LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14933, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #484,  FACTURA #38370, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13461 (2), REQUISICION #013459, MEMORANDO USG-SRLA-2441-2013, USC-RLA-168-2013, USC-SRLA-258-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #043, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO DSG-3234-12-2013, USG-SRLA-2791-2013, DSG-3177-12-2013, AL-1515-12-2013 (2), USG-SRLA-1613-2013, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-069-2014, ;

NOTA:::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 ESCRITORIOS, PARA LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14976, ESPECIFICACION #026, FACTURA #314011, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #13660 (2), REQUISICION #12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #83, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA,  MEMORANDO USG-SRLA-161-2014, COPIA DELA GACETA DECRETO #278-2013.. .POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.

NOTA:   ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU TIPO MINI SPLITTER, PARA USO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14425, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #028,  FACTURA #3488, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12588 (2), REQUISICION #22746, COPIA DE REQUISICION #04192, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA #04742, AVISO DE MERCADERIA #241, COPIA CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-011-2014, ;

NOTA:::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE UN POSTE DE CONCRETO DE 40 PIES, PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15166, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #180,  FACTURA #284199, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13445 (2), ESPECIFICACIONES TECNICAS, REQUISICION #09054, MEMORANDO UM-DD-243-2013, USG-SRLA-2530-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #165, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-350-2014, ;

NOTA:::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 23 FUSIBLES DE 6 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1007-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 295502, REQUISICION No. 007799, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 24 FUSIBLES DE 15 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1006-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 295499, REQUISICION No. 007798, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 12 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1005-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 295498, REQUISICION No. 007796, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 10 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1008-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 295501, REQUISICION No. 007797, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA CANON DE COLOR #211 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DEL AREA ATLANTIDA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-520-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #468711, REQUISICION #30839, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS (ESCALERA DE 28', TENAZA #9, CUCHILLA, REMACHADORA, TENAZA AMPERIMETRICA, PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14965, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #504,  FACTURA #281859, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13448 (2), ESPECIFICACIONES TECNICAS, REQUISICION #243, MEMORANDO UDM-SRLA-244-2013, USG-SRLA-2483-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #023, MEMORANDO DSG-3234-12-2013, USG-SRLA-2791-2013, DSG-3177-12-2013, AL-1515-12-2013 (2), USG-SRLA-1613-2013, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-026-2014, ;

NOTA:::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 TINTAS COLOR NEGRO 210 PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA UNIDAD D AREA ATLANTIDA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-518-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 3229, REQUISICION No. 30840, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTAS CANON COLOR NEGRO # 210 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-578-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #468990, REQUISICION #22090, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PUERTO ESPANA-TRINIDAD Y TOBAGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 00900.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA POR EL ING. VICTOR ROMAN CACHO, SE ADJUNTAN MEMORANDO USG/SRLA/456/2014, BOLETO No. 2243A1, ORDEN DE TRANSPORTE, COPIA DEL SIAFI.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO 173 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15278, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 254, FACTURA 33320, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13702, REQUISICION No. 23465, MEMORANDOS SRLA-011-2014, USG-SRLA-654-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 228, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GHACETA, ADJUNTOS.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO POR ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, PROPIEDAD DE ENEE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-796-2014, RECIBOS No. 01, 02, 03, 04 Y 05, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : CONTRATO, SOLVENCIA, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, NOTA DE SOLICITUD PARA EL ARRENDAMIENTO, ESCRITURA PUBLICA DE PROPIEDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 1023-0-0 - SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, COLON, PARA INSTALACION DE 3 REGULADORES DE VOLTAJE DE LA ENEE, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, A RAZON DE 1,500.00 AL MES, SEGUN CONTRATO S/N RECIBIDO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA, POR EL SUB-GERENTE ALFEREDO ORTEGA, SE ADJUNTAN MEMORANDO USG/SRLA/457/2014, BOLETOS No. FN2153A1, ORDEN DE TRANSPORTE, COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN SEFUN MEMORANDO USG-SRLA-427-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR ALQUILER DE UN  INMUEBLE,  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA ATLANTIDA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/866/2014, RECIBOS N- 29832, 29833, 29834, 29835,29836,  NOTA DEL 22/05/2014,  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COPIA DE IDENTIDAD,  NOTA DEL 23/12/2013,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COPIA DE LA GACETA,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, TESTIMONIO, PERMISO DE OPERACION, CONSTANCIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES,   ESCRITURA PUBLICA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-462-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, YORO, DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MAYO 2014, A RAZON DE LPS. 18,480.00 AL MES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-818/2014, RECIBOS, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, DECRETO DE LA GACETA, CONSTANCIA, MEMORANDO No. S/E/O/SRLA/001, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, RECIBO OFICIAL DE PAGO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-462-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL/MAYO/2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-786/2014, FACTURAS, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS  DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/463/2013, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COPIA DE LA  GACETA,  DETALLE DE FACTURA, FACTURAS, REQUISICIONES,  ORDEN  DE ENTREGA  DE MATERIALES.


title: PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPIA DE LAS SUBESTACIONES DE BONITO ORIENTAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-810-2014, RECIBOS DE PAGO No. 0757, 0758, 0759, 0760 Y 0761, RECIBOS DE CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE A CADA MES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COTIZACIONES No. 13683 Y COPIAS DE : CONTRATO, SOLVENCIA, TARJETAS DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y NOTA DE JUSTIFICACION PARA LA LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, ADJUNTOS.

title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA O LIMPIEZA DE AREA VERDE Y SUS ALREDEDORES EN LA SUB-ESTACIONES DE BONITO ORIENTAL DEPTO. DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1131-2014, RECIBO # 0531, NOTA DE INSPECCION, COPIA DE LA GACETA, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION # 13683 (2), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (2), NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONTRATO DE LIMPIEZA S/N. (2).

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 1033-0-0 - SOLICITUD DE LIMPIEZA DE AREA VERDE EN LA SUB-ESTACIONES DE BONITO ORIENTAL DEPTO. DE COLON, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, A RAZON DE LPS. 6,000.00 POR MES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: CONTRATO S/N. (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION (2), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (2), NOTA DE JUSTIFICACION, COPIA DE REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA  LA OFICINA DEL  SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARO, ABRIL, Y MAYO 2014 DOCUMENTOS  ADJUNTOS MEMORANDO N. 919/2014( 05)  RECIBOS CADA UNO CON VALORES DE 11,200.000 COPIA DE RTN REGISTRO DE BENEFICIARIO,SOLVENCIA DE LA DEI CONTRATO DE ARREDAMIENTO.MEMORANDON.774/2014,AUTORIACION PERSUPUESTARIA (02) MEMORANDO N. 030/2014,

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 1034-0-0 - SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDEFUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, COLON, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, A RAZON DE L. 11,200.00 AL MES, SEGUN CONTRATO S/N RECIBIDO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DE COMBUSTIBLE , A LOS VEHICULOS   DE  ESTA SUBGERENCIA  R.L.A,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/463/2014, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE LA GACETA, DETALLE DE  FACTURA,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES,


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-462-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIUONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1173-2014, RECIBO N. 0379, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE CARTA DE ACEPTACION Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON


title: PAGO PORSUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  A VEHICULOS  DE  ESTA  SUBGERENCIA  R.LA.,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/463/2014, FACTURAS, DETALLE DE COMBUSTIBLE., ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPIA Y LIMPIEZA  DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION  CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO/2014,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/803/2014, RECIBO N-01,02,03,04, 05, NOTAS DEL : 14/01/2014, NOTA DE 14/02/2014, NOTA DEL 14/03/2014, 14/04/2014, 14/05/2014,   COPIA DE LA GACETA,  CONTRATO PARA LA LIMPIEZA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACIONES, COPIAS DE IDENTIDAD, REGISTRO DEL BENEFICIARIO

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES, Y SUS ALREDEDORES DE CEIBA SUR, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE  ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL Y MAYO/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/784/2014, RECIBOSN- 501,502,503,504,505,  MEMOS N- USG/SRLA/548/549/550/551/785/2014, CONTRATO DE LIMPIEZA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD (2).

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PRIFICADA (SOLO LIQUIDO), PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN REQUISICION No. 010353, 0RDEN DE COMPRA No. 15313,  COTIZACIONNo.13695, FACTURA No.  508852, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  MEMORANDO No. USG-SRLA-1409/2014.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE 33 GALONES DE UNIPAR THINNER CORRIENTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR COMPRA DE 33 GALONES DE UNIPAR THINNER CORRIENTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 8425.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 25 PIES DE CADENA 01 CANDADO GRANDE, PARA USO EN EL VEHICULO No. 561 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/472/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 24383, REQUISICION No. 020669, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 09 CAJAS DE CARTON , PARA USO EN ARCHIVO DE ALMACEN  DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 29637, REQUISICION N. 3371, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DE SIAFI.

RAMON FERNANDO SIMON RAMIREZ

legalName: RAMON FERNANDO SIMON RAMIREZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION DE VALORES POR PROVEEDOR INCOREECTRO, SIENDO EL CORRECTO DILER DE HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1060-1-0

type: RES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 CAJAS DE CARTON, PARA GUARDAR ARCHIVOS VARIOS, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-616-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #29697, REQUISICION #3351, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 19.9/34.5 KV-120/240 V, PARA USO EN EXTENSION DE LINIA PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES SEGUN EST. N. 95-13M, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/531/2014, ORDEN DE COMPRA No. 15180, ESPECIFICACION No. 149, FACTURA No. 283936, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13544 (2), REQUISICION No. 015830, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DEL PROVEEDOR SEL, COPIA DE ORDEN ANULADA No. 14982, MEMORANDOS: DSG/3234/12/2013, USG/SRLA/2791/2013, DSG/3177/12/2013, AL/1515/12/2013, USG/SRLA/1613/2013, AVISO DE COSTO No. 157, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE CONSTANCIA DEI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 9 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR  REFORZAR EL TECHO DEL HANGAR DONDE SE GUARDA EN EL AREA DEL TALLER DE MECANICA,  SEGUN MEMORANDOS  No.  USG-SRLA-604/482/563/1032014, RECIBO No. 1329, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LA  COMPRA DE UN DIFERENCIAL PARA EL VEH. #446, DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: REQUISICION #24312, SOLICITUD DE REPARACION.  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15377, COTIZACIONNo. 13870, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURANo. 23768, NOTA DE MECANICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA,   ORDEN DE COMPRA EXENTA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1540/2014.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 35', PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: ORDEN DE COMPRA # 15506, ESPECIFICACIONES # 381, FACTURA # 0476, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION # 13871 (3), CUADRO DE ESPECIFICACIONES DE PROVEEDORES (3), REQUISICION # 23522, FOTOS DE POSTES QUEBRADOS, MEMORANDO UAP-SRLA-01-2014, UAP- USG-010-2014, USG-SRLA-1275-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA # 4821, AVISO DE MERCADERIA # 587, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-2148-2014.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE DE 1 SILLA DE ESCRITORIO  EJECUTIVA, PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:MEMO USG-SRLA-1021/2014, RECIBO No. 00114, ISRLA/004/2014, AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD, MEMORANDO USG-SRLA-103/2014, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTAS PARA IMPRESORA HP # 74 PARA USO EN LAS IMPRESORAS DEL PERSONAL DEL COMITE TECNICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-592-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #3321, REQUISICION #10829, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLANTAS N. 650-14 SEMITRACTORAS, 4 NEUMATICOS N. 650-14, 2 RING N. 14, 4 NEUMATICOS N. 600-14 Y 4 NEUMATICOS N. 600-15, PARA USO EN LOS VEHICULOS N. 013, 458 Y 161 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 23203, 23204, ESPEC. S/N, FACTURA N. 70812, RECIBO N. 10391, COPIA DE GARANTIA, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 16714(4), REQUIS N. 020211, 020210, 020212, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UO-DD-SRLA-079-2014, MEMO N. UC-D-139-04-2014, MEMO N. UC-D-096-03-2014, NOTA DE FECHA 25 DE ABRIL 2014, NOTA DE FECHA 29 DE ABRIL 2014, ORDEN EXENTA N. 568, AVISO DE COSTO N. 591, MEMO N. USG-SRLA-2146-2014 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR REUBICACION DE RELOJ BIOMETRICO DE LA PRIMERA PLANTA A LA SEGUNDA DE ESTE EDIFICIO SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-536-2014, RECIBO DE PAGO No. 0068, MEMORANDOS I-SRLA-005-2014, I-SRLA-13-2014, USG-SRLA-103-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE CONTRAMARCO DE PUERTA, PARA LA UNIDAD DE CONTROL PERDIDAS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/610/2014, RECIBO No. 01333, MEMORANDO PCPNT/SRLA/214/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD, MEMORANDO USG/SRLA/103/2014, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION VENTANA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-557-2014, UCEC-SRLA-19-2014, RECIBO #01324, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UCEC-SRLA-30, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  01 TENAZA PARA ELECTRICISTA KLEIN, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DEL SEÑOR HERMES SAMIR MARTINEZ,  DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQUISICION No. 007615. MEMORANDO No. USG-SRLA-664/2014,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 291733, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 01 FAM PARA EL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO  PARA SER UTILIZADO EN EL VEH. N. 511 SEGUN REQUISICION N. 12202.DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15380, COTIZACIONNo. 13895, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURANo. 23773, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA,   MEMORANDO No. PCPNT-SRLA-289/2014,  ORDEN DE COMPRA EXENTA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1542/2014.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TINTA IMPRESORA A COLOR No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/618/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 3726, REQUISICION No. 10857, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTAS IMPRESORAS COLOR NEGRO # 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-591-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #3573, REQUISICION #10856, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR LA INSTALACION DE LLAVIN, EN LA PUERTA DE LA BODEGA DE REPUESTOS DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-611-493-564-103/2014, RECIBO No. 1334, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-453-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (27), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-453-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (27), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-453-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (27), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9/34.5 KV 120-240 V., PARA LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS:ORDEN DE COMPRA #15280, ESPECIFICACION #257, FACTURA #290934, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #13676 (2), REQUISICION #30015, ORDEN DE TRABAJO # 102-13M (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-533-2014, UABA-SE-069-04-2014, DSA-067-2014, DSA-012-03-2014 (5), AVISO DE MERCADERIA #207, MEMORANDO DSG-830-04-2014, AL-0388-03-2014 (2), COPIA DE CONSTANCIA DEI, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-581-2014.


title: PAGO POR COMPRA DE 500 BORNES PARA BASES DE MEDIDOR MONOFASICO DE 100 AMPERIOS, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15303, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 265, FACTURA No. 38422, RESUMEN DE COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13748, REQUISICION No. 1251, MEMORANDOS PCPNT-SRLA-180-2014 USG-SRLA-693-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : AUTORIZACIONES POR FIRMA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 236, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 CAJAS  CORTA CIRCUITO DE 27KV CONVENCIONALES  PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1759-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15408, ESPECIFICACION No. 297, FACTURA No. 000403, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13859 (2), REQUISICION N. 07690, MEMORANDO OU-DD-SRLA-122-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1042-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4748, AVISO DE COSTO No. 480, COPIA DE SIAFI, COPIA CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CAJAS CORTA CIRCUITO ACON ROMPE ARCO DE 27 KV, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C No. 15407, ESPEC. No. 298, FACTURA No. 000402, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION No. 13858(2), REQUISICION No. 007691, MEMORANDO No. UO-DD-SRLA-120-2014, MEMORANDO No. USG-SRLA-1049-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No.4747, AVISO DE COSTO No.  479, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO No.  USG-SRLA-1758-2014 Y  CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE SEGUROS POR ACCIDENTE VEHICULAR DEL EMPLEADO OSCAR HUMBERTO CASTRO CARIAS, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO BSPR-PR-SRLA-039-2014, FACTURA S/N, MEMORANDO UBSPR-PR-SRLA-010-2014 (5), INFORME DE ACCIDENTE (2), COPIA DE MATRICULA VEHICULAR, COPIA DE AUTORIZACION DE LA ENEE, COPIA DE LICENCIA DE CONDUCIR.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR LA  COMPRA DE UNA BATERIA 12 V. 115AMP., PARA EL VEHICULO #445 DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: O/C N- 15300,  ESPECIFICACION N- 13830,  FACTURA N-33330, RESUMEN DE COTIZACION N- 3830,  COTIZACION N- 123830)(2),   COPIA DE REQUISICION N-17666, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N-225,  AUTORIZACION, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/666/2014.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA REGION DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-526-2014, SRLA-119-2014, DSG-102-03-2014, RECIBO #0420, FACTURA #0530, CUADRO DE DETALLE POR REGION (2), PRORROGA AL CONTRATO #16/2012, CONTRATO #016-2012 (7), COPIA DE FIANZA, CIRCULAR DE LA DEI DL-DRC-024-2012, COMPROBANTE DE RECEPCION DE LA DEI, MEMORANDO AL-0218-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 100 CONECTORES DE LINEA VIVA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1757-2014, ORDEN DE COMPRA NO. 15406, ESPECIFICACION No. 296, FACTURA No. 000401, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13860(2),  REQUISICION No. 007695, MEMORANDO UO-DD-SRLA-123-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1046-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4746, AVISO DE COSTO No. 490, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA REGION DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-526-2014, SRLA-119-2014, DSG-102-03-2014, RECIBO #0420, FACTURA #0530, CUADRO DE DETALLE POR REGION (2), PRORROGA AL CONTRATO #16/2012, CONTRATO #016-2012 (7), COPIA DE FIANZA, CIRCULAR DE LA DEI DL-DRC-024-2012, COMPROBANTE DE RECEPCION DE LA DEI, MEMORANDO AL-0218-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 REMACHADORA MECANICA CON CABO DE MADERA, PARA LABORES DE CAMPO DEL SR. CAMILO MEJIA, EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA O/C LOCAL N.-15547, ESPECIFICACION N.-13933, FACTURA N.-5145152, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.-13933 (2), REQUISICION N.-024336, MEMOS N.-USC/RLA/85/2014, USG-SRLA-2402-2014, COPIA O/C N.-15458 ANULADA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.-601, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/488/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTAS 01 #210 Y 01 #211 PARA USO EN LA IMPRESORA CANON  ASIGNADO AL SUPERVISOR DE CUADRILLA RAMON SANCHEZ DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-590-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #0123, REQUISICION #17523, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTAS #210 PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-593-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #3575, REQUISICION #9668, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/505/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/505/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS MEN EL VEH. N. 446 SEGUN REQUISICION N. 024344 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15388, COTIZACION  No. 13892, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURANo. 10310, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA,   NOTA DE TALLER, MEMORANDO No. USC/RLA/84/2014,  ORDEN DE COMPRA EXENTA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1554/2014.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-562-2014, AUTORIZACION CON FECHA 08/04/2014, RECIBO #01325, MEMORANDO UBSPR-SRLA-022-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UBSPR-SRLA-023-2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE 3 MIL GALONES DE DIESEL, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21283, ACTA DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA LOCAL No. DSG-3254-2013, COTIZACIONES DSG-3254-2013, MEMORANDOS DSG-3258,USG-SRLA-2864-2013, A-RLA-156-2013, DSG-22-I-2014, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 155 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION, A EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, POR HABER TRABAJADO EN DIFERENTES LUGARES Y DIFERENTES FECHAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USRC/SRLA/04/2014, GASTOS DE ALIMENTACION, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

LUIS GUILLERMO REYES IRIAS

legalName: LUIS GUILLERMO REYES IRIAS

JOEL ALEXANDER LOPEZ CRUZ

legalName: JOEL ALEXANDER LOPEZ CRUZ

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ORELLANA

legalName: MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ORELLANA

FIDEL FERNANDO CASTRO NUÑEZ

legalName: FIDEL FERNANDO CASTRO NUÑEZ

JORGE CAMILO MEJIA MARTINEZ

legalName: JORGE CAMILO MEJIA MARTINEZ

ERMES DONALDO AMAYA MARQUEZ

legalName: ERMES DONALDO AMAYA MARQUEZ

ALLEN RENE CARTAGENA ANTUNEZ

legalName: ALLEN RENE CARTAGENA ANTUNEZ

LUIS ORLANDO CORTEZ LOPEZ

legalName: LUIS ORLANDO CORTEZ LOPEZ

JOSE ARMANDO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: JOSE ARMANDO HERNANDEZ ZELAYA

EFRAIN MARTINEZ AMAYA

legalName: EFRAIN MARTINEZ AMAYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BOBINA DE 12 V. ELECTRONICA PARA USO EN EL VEH. #013, DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-579-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #23525, REQUISICION #10882, SOLICITUD DE REPARACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGOPOR LA COMPRA DE 02 TINTAS CANON  140 PARA USO EN LABORES DE TRABAJO DEL AGENTE DE COMPRAS SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/649/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N 4060, REQUISICION N. 010359,COPIA DE LA GACETA,  CONSTANCIA DE  BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR  LA COMPRA DE VARIOS UTILES  DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.SEGUN REQUISICION No. 9673, RECIBIDAD DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD,  MEMORANDO No. USG-SRLA-724/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.