title: COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA. SEGUN RQUISICION NO. 6. PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE IMAGEN CORPORATIVA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR LA COMPRA, 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA. SEGUN RQUISICION NO-6, SEGUN FACT-2014223450 Y ORDEN DE COMPRA No. # 13191, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE IMAGEN CORPORATIVA.

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23190. POR LA COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 45097.  Y  REQUISICION NO. 6. PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE IMAGEN CORPORATIVA.


title: COMPRA DE 5 LLANTAS 235/75R15 DE 8 LONAS, SEMITRACTORAS, 1 RIN NO. 15 (NO DE LUJO) SEGUN REQUISICION NO. 174. PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2009, COLOR BLANCO PLACA NO. 06907, REG. 601. ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.

currency: HNL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23037. POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 235/75R15 DE 8 LONAS, SEMITRACTORAS, 1 RIN NO. 15 (NO DE LUJO) SEGUN FACTURA NO. 19030 Y  REQUISICION NO. 174. PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2009, COLOR BLANCO PLACA NO. 06907, REG. 601. ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.

type: FACT

initiationType: tender


title:
MANTTO DEL VEHICULO PLACA 7488 REG N 394 ASIGNADO AL SEÑOR SANTOS BARAHONA ASIGNADO AL DEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN ORDEN DE TALLER N 004.
RECIBO NO.000787, FACTURA NO.005018, MEMORANDO DSA-079-VI-2014. PROYECTO MISION CHINA ,  120/1025 .

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

faxNumber: ND

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 2 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

actividadObra: 1 - INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO- RED HIDROCLIMATICA

type: MEMORA


title: MANTTO DEL VEHICULO PLACA 0931 REG N 375 ASIGNADO  LA DIVISION DE OPERACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 8504. PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS SEGUN FACTURA No-1359 Y MEMORANDUM No-DSA-134-VII-2014

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO GRANDE, MEDIANO,PEQUEÑO Y OFICIO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINSITRATIVA SEGUN REQUISICION N 14.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23168. POR LA COMPRA DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO GRANDE, MEDIANO,PEQUEÑO Y OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 11644 Y REQUISICION NO. 14.  SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINSITRATIVA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23151. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON. SEGUN FACTURA NO. 00122.  SOLICIATADO POR LA SUBGERENCIA DMINISTRATIVA.  SEGUN REQUISICION N 13

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR AUTOSERVICE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO PLACA  N 6803 REG N 389 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN ORDEN DE TALLER N 51.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23332. COMPRA DE UN SILLON DE DIRECCION GIRATORIAS. SEGUN FACTURA NO. 076.  SOLICITADO POR LA DIVISION DE DESPACHO SEGUN REQUISICION N 5334.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
MANTTO DEL VEHICULO PLACA 4265 REG N 422 ASIGNADO AL SEÑOR GERARDO SEGURA DE SUBDIRECCION DE INVESTIGACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 003, FACTURA NO.00001358,
MEMORANDO DSA-075-VI-2014 . MEJORAMIENTO  Y AMPLIACION DE LA RED. PROY.105/1026 .

proyecto: 7 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO  DEL EPAC NO.011-2014  A FAVOR DE AUDIO VIDEO, S.A., POR PUBLICIDAD  DEL 27 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.9968, FACTURA NO.96028416, Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.061-2014,   SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.034-RP-2014

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO  DEL EPAC NO.010-2014  A FAVOR DE AUDIO VIDEO, S.A., POR PUBLICIDAD  DEL 2  AL 31 DE ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.9966, FACTURA NO.96028418, Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.055-2014,   SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.034-RP-2014.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR VERDE, DOBLE CABINA, PLACA NO. 7494, REGISTRO 381, KILOMETRAJE 292288, ORDEN DE COMPRA EXENTA DEI No. 244, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 3 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE

actividadObra: 6 - SUPERVISION


title: POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICAS PINTADAS CON ANTICORRISIVO, SEGUN CONTRATO NO.280/2013, FACTURA NO.0290, RECIBO NO.236, MEMORANDO DSG-111-III-2014 .

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

proyecto: 15 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: MANTTO AL VEHICULO PLACA 4266 REG N 423 ASIGNADO AL SR. ALFONSO LOPEZ DE LA DIVISION DE SUBDIRECCION DE INVESTIGACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 002., FACTURA NO.000005745,  MEMORANDO DSA-069-VI-2014 .MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED, 105/1026.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA, COLOR GRIS, PLACA 00236, REGISTRO 405, ORDEN DE COMPRA EXENTA DEI No. 278, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 SEGUN CONTRATO  073/2000, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL BID, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO  DEL EPAC NO.010-2014,  A FAVOR DE INVERSIONES VOCES, S.A., POPR PUBLICIDAD DEL 15 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.0358-14, FACTURA NO.9413, Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.057-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFIO NO.034-RP-2014.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO  DEL EPAC NO.011-2014,  A FAVOR DE INVERSIONES VOCES, S.A., POPR PUBLICIDAD DEL 27  DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2014,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.036-14, FACTURA NO.9414, Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.062-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFIO NO.034-RP-2014  DEL 28 DE MARZO 2014.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 312,313,314  SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/04/2014 AL 04/04/2014 VISITA PRELIMINAR PRA IDENTIFICAR POTENCIAL DEL RIO NEGRO Y TRANSPORTANDO A LOS INGENIEROS FRANCISCO LARIO Y MIGUEL VELASQUEZ.

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

legalName: FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

type: REC


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA DOBLE CABINA COLOR VERDE, PLACA 09646 Y REGISTRO 408, SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES nO. 24.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA DOBLE CABINA COLOR VERDE, PLACA 09646 Y REGISTRO 408, SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES NO. 24, EXONERACION DEI No. 421, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title:
PAGO A FAVOR DE EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS, COORDINADOR COMITE DE FISCALIZACION A LOS SISTEMAS  PARA LA ZONA LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE A LOS MSES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013, Y 26 DIAS DEL MES DE  ENERO 2014,    EN CONCEPTO DE  SERVICIOS  PROFESIONALES COMO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS EN APOYO A LA SUBGERENCIA  ADMINISTRATIVA L.A., SEGUN NOTA REHU-094-03-2014 DEL 21 DE MARZO 2014, CONTRATOS  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
          POR NO HANER DISPONIBILIDAD EN LA SUBGERENCIA L.A.  ESTE  PAGOS SE ELABORA AQUI.

EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

legalName: EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: ORDEN DE TALLER NO. 3; FACTURA NO. 0300. POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A FAVOR DE:DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS ,SEGUN FACTURA No 0332 , RECIBO No 281 DE FECHA 29 DE MAYO/2014 Y MEMORANDO No DSA-086VI-2014 DE FECHA 09 DE JUN/2014.


title:
PAGO A FAVOR DE THELMA MERCEDES SANDOVAL LEIVA,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPT, OCT. NOV. Y  DICIEMBRE 2013,  ASISTENTE  COMITE FISCALIZACION A LOS SISTEMAS PARA LOS SISTEMAS REGIONALES Y LA ZONA CENTRO SUR,   EN CONCEPTO DE  SERVICIOS  PROFESIONALES COMO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS  EN APOYO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  LITORAL ATLANTICO, SEGUN NOTA REHU-094-03-2014 DEL 21 DE MARZO 2014, CONTRATO  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
          POR NO HANER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA,  EN LA SUBGERENCIA L.A.  ESTE  PAGO  SE ELABORA AQUI.

TELMA MERCEDES SANDOVAL LEIVA

legalName: TELMA MERCEDES SANDOVAL LEIVA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL BID, CORRESPONDIENTES DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO 073/2000, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE:AEROLINEAS SOSA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE TRANSPORTE AREO DE TEGUCIGALPA-CEIBA -TEGUCIGALPA A FAVOR DE: MIGUEL ARTURO AGUILAR Y ALEXANDER GODOY, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No USG-SRLA-05/2014, NOTA ESTE PAGO PRESENTA BOLETOS  AEREOS Nos LB19854,LB19855,LB19852,LB19853 DE FECHA 26/11/2013.Y OTRANSPORT Nos 000508,000509 DE FECHA 19 DE NOV/2013.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO A FAVOR  DE TANIA JOSEFA CERRATO RODRIGUEZ,   EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014,  COMO AUXILIAR ADMINISDTRATIVO DE APOYO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA NOROCCIDENTE,  SEGUN  REHU-094-03-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
        POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE ELABORA ESTE PAGO AQUI.

TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ

legalName: TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO A FAVOR DE  KARLA PATRICIA ZEPEDA,  COORDINADOR  COMITE   SE SEGUIMIENTO DE HURTO DE ENERGIA PARA LA REGION NOROCCIDENTAL Y LITORAL  ATLANTICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,   OCTUBRE,  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013,   EN  CONCEPTO    DE SERVICIOS  PROFESIONALES  COMO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS  EN APOYO A LA SUBGERENCIA  ADMINISTRATIVA NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO, SEGUN NOTA REHU-094-03-2014 DEL 21 DE MARZO 2014, CONTRATOS  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
          POR NO HANER DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  EN LA SUBGERENCIA L.A.  ESTOS PAGOS SE ELABORAN AQUI.

KARLA PATRICIA ZEPEDA CASTELLANOS

legalName: KARLA PATRICIA ZEPEDA CASTELLANOS


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL BID, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO 073/2000, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title:
PAGO DEL EPAC NO.002-2014,  A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS, S.A.  POR PUBLICIDAD DEL 16 AL 23 DE4 DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NO.0603,  FACTURA NO.80200 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.008-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 035-RP-2014.
        ESTE PAGO SE RETIENE EL 12% DE IMPTO. S/V. YA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2013.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO A FAVOR DE LA ABOG.  MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA, POR CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES POR DEMANDA DE REINTEGRO DEL EMPLEADO JORGE ALBERTO BANEGAS OCHOA, SEGUN MEMORANDO S-PL-106/2014 DEL DEPTO. DE PERSONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UPRE-104-03-2014 DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL,  DEL 24 DE MARZO 2014 Y TRAMITE DE PAGO NO.458..

MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA

legalName: MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA


title: CANCELACION  DE LA FACTURA NO.00532,   POR PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD  EN LA GERENCIA, EDIFICIO EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRTERO DEL 2014, SEGU7N CONTRATO NO.016/2012 Y CUADRO EN EL CUAL SE DETALLA LO QUE CORRESPONDE A CADA AREA, MEDIANTE MEMORANDO DSG-99-III-2014 DEL 27 DE MAQRZO 2014.       (U.E.1)  GERENCIA Y OPERACIONES TECNI9CAS (U.E.10).

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE AUTORIZACION Y GASTOS DE VIAJE PARA  OTROS GASTOS LPS 1,500.00  DE VIAJE N 36566,00195,00121 A DANLI,GRACIAS LEMPIRA,A DANIL EL DIA 27/03/2014 AL 27/03/2014 UNA J.D Y DEL 02/04/2014 AL 04/04/2014 A GRACIAS LEMPIRA 2.5 DE DIAS LABORANDO EN LA ENTREGA DE CHEQUES POR CANCELACION DE SERVIDUMBRE A PROPIETARIOS DE TERRENOS AFECTADOS POR PASO DE LINEAS DE TRASMISION Y AL SERVICIO DE LA SRA. MELIDA A ORDOÑEZ AGURCIA.

MELIDA ARGENTINA ORDOÑEZ AGURCIA

legalName: MELIDA ARGENTINA ORDOÑEZ AGURCIA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION Y GASTOS DE VIAJE PARA  OTROS GASTOS LPS 1,500.00  DE VIAJE N 36566,00195,00121 A DANLI,GRACIAS LEMPIRA,A DANIL EL DIA 27/03/2014 AL 27/03/2014 UNA J.D Y DEL 02/04/2014 AL 04/04/2014 A GRACIAS LEMPIRA 2.5 DE DIAS LABORANDO EN LA ENTREGA DE CHEQUES ( DEVOLUCION DE OTROS GASTOS LPS 1,500.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID S/N A NOMBRE DE MELIDA ARGENTINA ORDOÑEZ )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1135-1-0

type: OFICIO


title: ORDEN DE TALLER NO. 94 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO A LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL. EN EL EDIFICIO CORPORATIVO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR CONCEPTO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO A LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL. EN EL EDIFICIO CORPORATIVO, SEGUN MEMORAMDO-DSG-018-IV-2014 Y FACT-289.


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA CD-0179 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 11945

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM, MEDIANTE CONTRATO 163/2013, CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-DSG-03-I-2013 Y FACT- 12248.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: ORDEN DE TALLER NO. 89. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN LA GERENCIA GENERAL.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN MEMORAMDO-DSG-016-IV-2014 Y FACT-281, UBICADO EN LA GERENCIA GENERAL. NOTA. este valor se cargo a al UE-3 por no haber disponibilidad en la gerncia general posteriormente se le hara la reversion.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LO QUE CORRESPONDE A TRANSMISION CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No. 016/2012, MEMRORAMDO-DSG-104-III-2014 Y FACT- 000534. Nota: se carga a la gerencia general por no haber disponibildad en la UE-17 Y 18 se hara reversion posteriomente.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL BID, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014 SEGUN CONTRATO 073/2000, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: CANCELACION  DE LA FACTURA NO.00620,   POR PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD  EN LA GERENCIA, EDIFICIO EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO QUE  CORRESPONDE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.016/2012 Y CUADRO EN EL CUAL SE DETALLA LO QUE CORRESPONDE A CADA AREA, MEDIANTE MEMORANDO DSG-105-III-2014  DEL 26  DE MAQRZO 2014.       (U.E.1)  GERENCIA Y OPERACIONES TECNICAS (U.E.10).


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR VERDE, PLACA 07494, REGISTRO 381, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: PAGO DEL EPAC NO.010-2014  A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS, S.A., POR PUBLICIDAD DEL 2 AL 27 DE DICIEMBRE 2013,  SEGUN CONTRATO NO.0596,  FACTURA NO.80199, Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.010-2014,  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.035-RP-2014.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :11 F-01: 148-0-0 - COMPRA DE: (2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4014-P4015-4515 HIGH PERFOMANCE 64A, REQUISICION No. 17) Y (2 TONER CC531A COLOR AZUL, 2 TONER CC532A COLOR AMARILLO, 2 TONER CC530A COLOR NEGRO Y 2 TONER CC533A COLOR ROSADO, REQUISICION NO. 18)


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 11943


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 016/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 016/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, UGP/BID-2016/BL.HO.

ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - INGINIERIA Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-15-1-0

type: CONT

description: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 016/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 1 FIRMADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR YA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: PAGO DEL EPAC NO.002-2014  A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS, S.A., POR PUBLICIDAD DEL 24  AL 31  DE DICIEMBRE 2013,  SEGUN CONTRATO NO.0604,  FACTURA NO.80201  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.009-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.035-RP-2014.


title: ESERVA PAR LA COMPRA DE 1 IMPESORA PAR EL USO DE LAS NALISTAS DE PERSONAL SEGUN MEMORANDUM No-A.E 359-02-2014 Y REQUISICION No-50

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOAL NO.23057  DE 1 IMPESORA PAR EL USO DE LAS NALISTAS DE PERSONAL SEGUN FACTURA NO.00262,  MEMORANDUM No-A.E 359-02-2014 Y REQUISICION No-50


title: PAGO DEL EPAC NO.011-2014  A  FAVOR  DE EMISORAS UNIDAS, S.A., POR PUBLICIDAD DEL 15  AL 24  DE  ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.0644,  FACTURA NO.80364  Y  CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.064-2014,  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.035-RP-2014.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: COMPRA DE 6 GALONES DE PINTURA PARA PISO COLOR ROJO FAST DRY Y 3 GALONES DE TINNER LACA, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 00714


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/ LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE 2013 SEGUN CONSTANCIA DE PGO No-538-2013 Y EPAC 094-2013 Y CONTRATO 682881 Y FACTURA No-281351

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 247/2013-1 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 247/2013, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, UGP/BID-2016/BL.HO.

SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-16-1-0

description: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 247/2013, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 1 FIRMADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR YA QUE LA ING. VALDEZ ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: ORDEN DE TALLER NO. 92. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN OFICINAS DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 2DO. PISO EDIFICIO EMAS.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 92.; FACTURA NO. 279.  POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN OFICINAS DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, 2DO. PISO EDIFICIO EMAS.


title: COMPRA DE 3 TINTA NEGRA 920 XL, 3 MAYENTA 920 XL, 3 AZUL 920 XL, 3 AMARILLO 920 XL. SEGUN REQUISICION NO. 45 PARA USO DE LA GERENCI GENERAL.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23059. POR LA COMPRA DE 3 TINTA NEGRA 920 XL, 3 MAYENTA 920 XL, 3 AZUL 920 XL, 3 AMARILLO 920 XL. SEGUN FACTURA NO. 056. Y REQUISICION NO. 45 PARA USO DE LA GERENCI GENERAL.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :11 F-01: 163-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRINT CE505A, SEGUN FACTURA NO. 00053932, A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-163-1-0


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSA-152-VII-2014, A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL, PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA MAZDA DOBLE CABINA, TIPO PICK-UP, COLOR VERDE PLACA No. 09646, FACTURA No. 5015, ORDEN DE TALLER No. 10678, ORDEN DE COMPRA EXENTA DEI No. 184, REGISTRO NO. 408, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L.,  POR CONCEPTO DE ENGRASE, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTTO Y REPACION AL VEHICULO NISSSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA 9607 REG N 601 SEGUN MEMORAMDO-DSA-076-VI-2014 Y FACT- 1351, ASIGNADO A LA GERENCIA SEGUN ODEN DE TALER N 53.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23253. POR LA COMPRA DE 1 DVD-RW TORRE DE 100 UNIDADES. SEGUN FACTURA NO. 2014225678.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES SEGUN REQUISICION N 50.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23140. POR LA COMPRA DE DOS CINTAS CORRECTORAS PARA MAQUINA. SEGUN FACTURA NO. 066.  SOLICITADO POR LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN RQUISICION N 122.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 222/2014 con resumen: CONTRATO No. 222/2014, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., BID-2016/BL-HO.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 222/2014 con resumen: CONTRATO No. 222/2014, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., PAGO DE FACTURAS No. 516500, PAGO DEL 60% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, CONTRA ENTREGA DEL BORRADOR DEL INFORME A SATISFACCION DEL CONTRATANTE Y 15% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, CONTRA ENTREGA DEL INFORME FINAL A SATISFACCION DEL CONTRATANTE, SE RETIENE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, BID-2016/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222/2014 con resumen: CONTRATO No. 222/2014, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., PAGO DE FACTURA No. 516358, PAGO DEL 25% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, CONTRA VISITA INICIAL DE AUDITORIA Y PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO, SE RETIENE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, BID-2016/BL-HO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23139. POR LA COMPRA DE 4 TINTA NEGRA ARA FAX HP1040 Y 4 CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR BROTHER EM630.  SEGUN FACTURA NO. 11635. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N 121.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/ LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL 12  DE DICIEMBRE 2013 SEGUN CONSTANCIA DE PGO No-539-2013 Y EPAC 094-2013 Y CONTRATO 682882 Y FACTURA No-281354


title: PAGO A FAVOR DE JETSTERO POR LA CANTIDAD DE LPS 3,061.52 PARA L BENEFICIARIO MAS LPS 459.23 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN LIQUIDACION N 25, FACTURA N 15207690, RECIBO S/N, Y ORDEN DE COMPRA N 23238.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ,REVISION DE LOS 120,000 KM DEL VEHICULO PLACA 9631 REG N 617/08 SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION. SEGUN ORDEN DE TALLER N 10, FACTURA No 92513943.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS TODO TERRENO 31X1050 R-15 KM 303579, FACTURA No. 50001808, ORDEN DE COMPRA EXENTA DEI No. 488, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :11 F-01: 178-1-0 - MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA PP-09468, REGISTRO 584-08.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-178-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23156. POR LA COMPRA DE TONNER HP LASERJET P 2055H. SEGUN FACTURA NO. 89675. PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION N 12.

title: PAGO A FAVOR DE JET STEREO S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 17,104.50 PARA EL BENEFICIAO MAS LPS 2,565.68 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DE COLOR Y NEGRA HP PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION N 12, FACTURA N 15207558,RECIBO S/N Y ODEN DE COMPRA LOCAL N 23155.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO  DEL EPAC NO.009-2014  A FAVOR  DE AUDIO VIDEO,  POR  PUBLICIDAD DEL 15 AL 24 DE ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.09967, FACTURA NO.96028417 Y CONTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.051-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.037-RP-2014 DEL 3 DE ABRIL 2014.

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL BID, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014 SEGUN CONTRATO 073/2000, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MIAMI / TEGUCIGALPA A FAVOR DE GERARDO ALBERTO SIMON YERRES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.030 y FACTURA No.42129.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22846. POR LA COMPRA DE 1 LAMPARA DE CATODO HUECO MULTIELEMENTAL PARA CA/MG/A1, 1 LAMPARA DE CATADO HUECO MULTIELEMENTAL PARA NA/K. SEGUN FACTURA NO. 00368. PARA USO DE LA UNIDAD DE  SERVICIOS TECNICOS. SEGUN MEMORANDO DSG-829-IV-2014 DEL 02 DE ABRIL, 2014.

NOTA: SE LE RETIENE EL 12% DE IMPUESTO S/V. POR SER UNA COMPRA QUE INICIO EN EL 2013.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL 10  DE DICIEMBRE 2013 SEGUN CONSTANCIA DE PGO No-540-2013 Y EPAC 094-2013 Y CONTRATO 242552 Y FACTURA No-466418

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO  DEL EPAC NO.011-2014  A FAVOR  DE  PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES MORTON'S/ELMER A. MORENO,   POR  PUBLICIDAD   EN  ENERO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.000294,  FACTURA NO.000597  Y CONTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.063-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.037-RP-2014  DEL 3 DE ABRIL 2014.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 322/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 322/2014, ESPECIALISTA DE MONITOREO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACION Y MEDIO AMBIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-181-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-181-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 322/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 322/2014, ESPECIALISTA DE MONITOREO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA CONSTANCIA No. 12 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 322/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 322/2014, ESPECIALISTA DE MONITOREO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIAS No. 11 AUTORIZADAS POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 322/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 322/2014, ESPECIALISTA DE MONITOREO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIAS No. 10 AUTORIZADAS POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 322/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 322/2014, ESPECIALISTA DE MONITOREO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIAS No. 1 Y 9 AUTORIZADAS POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 323/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 323/2014, ESPECIALISTA FINANCIERO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-182-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-182-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 323/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 323/2014, ESPECIALISTA FINANCIERO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA CONSTANCIA No. 11 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 323/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 323/2014, ESPECIALISTA FINANCIERO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 10 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 323/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 323/2014, ESPECIALISTA FINANCIERO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 9 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 323/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 323/2014, ESPECIALISTA FINANCIERO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 8 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 323/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 323/2014, ESPECIALISTA FINANCIERO, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 7 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 324/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 324/2014, COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-184-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-184-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 324/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 324/2014, COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA CONSTANCIA No. 12 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 324/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 324/2014, COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 11 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 324/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 324/2014, COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 10 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 324/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 324/2014, COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 9 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 324/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 324/2014, COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 8 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA   OTROS GASTOS LPS 1,500.00  SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 118, EN VIAJE A GRACIAS,LEMPIRA DEL 09/04/2014 AL 11/04/2014 VISITA DE SUPERVISION A CONSTRUCCION DE L.T EN 69 KV, LAS FLORES-ERANDIQUE.

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR


title: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE N 309,310,311 A SIGUATEPEQUE DEL 02/04/2014 AL 04/04/2014 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA PROYECTO DE CONTAMINANTES EN EL LAGO DE YOJOA Y TRANSPORTANDO A LOS SEÑORES OSCAR AMADOR Y JORGE MASS.

OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES

JOSE JORGE CERRATO MASS

legalName: JOSE JORGE CERRATO MASS

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 8 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE N 309,310,311 A SIGUATEPEQUE DEL 02/04/2014 AL 04/04/2014 ( DEVOLUCION DE VTICOS A NOMBRE DE PEDRO LUIS AGUILAR LPS 3,937.50 NO REALIZO LA GIRA, OSCAR RENE AMADOR LPS 118.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 153,156. )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1186-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIJE N 320,316,321,319 A OCOTEPEQUE DEL 03/04/2014 AL 05/04/2014 RECEPCION DEFINITIVA DE PROYECTO QUILIO 2 GIRA DE L COMISION EVALUADORA DEL PROYECTO, CUMPLIMIENTO A LA RECEPCION DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.Y TRANSPORTANDO COMISION EVALUADORA DEL PROYECTO.

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

PABLO DAGOBERTO TORRES CARCAMO

legalName: PABLO DAGOBERTO TORRES CARCAMO

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

SADY EDUARDO MAYORGA CRUZ

legalName: SADY EDUARDO MAYORGA CRUZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011 con resumen: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - SUBESTACION LA ENTRADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-187-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-187-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-187-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-187-1-0


title:
PAGO  DEL EPAC NO.012-2014  A FAVOR  DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A./LA PRENSA  POR  PUBLICIDAD  EL 13 DE JULIO 2012,  SEGUN CONTRATO NO.441905, FACTURA NO.20170643 Y CONTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.066-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.037-RP-2014  DEL 3 DE ABRIL 2014.
              PAGO AÑO 2012, POR LO QUE SOLO SE RETIENE EL 12% DE IMPTO. S/VENTAS Y SEGUN MEMORANDO SAF. NO.0213-03-2014 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANC..CERTIFICADO  DE AUTENTICIDAD NO.439144, DONDE SE AUTORIZA LA EMISION DEL MISMO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL 11 DE DICIEMBRE 2013 SEGUN CONSTANCIA DE PGO No-541-2013 Y EPAC 094-2013 Y CONTRATO 242554 Y FACTURA No-466427


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE CILINDRO MAS MANO DE OBRA SOLICITADO POR LEINY GUERRERO, UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA N° 11624877


title: ORDEN DE TALLER NO. 54. MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 7490 REG,391 ASIGNADO A LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE TALLER N 54.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PLACA No 07490, NISSAN DIESEL , PICK UP DOBLE CABINA REGISTRO 391ORDEN DE TALLER NO. 54. MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N 7490 REG,391 ASIGNADO A LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN  MEMORANDO DSG-031-VI-2014 FACTURA No 5740.


title:
PAGO  DEL EPAC NO.012-2014  A FAVOR  DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A./LA PRENSA  POR  PUBLICIDAD  EL 17  DE  OCTUBRE  2012,  SEGUN CONTRATO NO.441904, FACTURA NO.20173573  Y CONTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.065-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.037-RP-2014  DEL 3 DE ABRIL 2014.
              PAGO AÑO 2012,  POR LO QUE SOLO SE RETIENE EL 12% DE IMPTO. S/VENTAS Y SEGUN MEMORANDO SAF. NO.0213-03-2014 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANC..CERTIFICADO  DE AUTENTICIDAD NO.439144, DONDE SE AUTORIZA LA EMISION DEL MISMO.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000010. POR LA COMPRA DE DOS SILLA SEMI EJECUTIVA DE ESTRUCTURA FUERTE. SEGUN FACTURA NO. 00284.  SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION N 181.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :11 F-01: 195-1-0 - COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR VERDE PLACA 07494 REGISTRO 381, VEHICULO USADO EN PROYECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-195-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23386. POR LA COMPRA DE UN ESFIGOMANOMETRO. SEGUN FACTURA NO. 079.  PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DE FILTRO DE LA CENTRALIZADA SEGUN REQUISICION N 76.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI / DALLAS A FAVOR DE JUAN CARLOS VASQUEZ ALVARADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.038 y FACTURA No.42139.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 036/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA FACILITACION DE PROCESOS DE ADQUISICION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA, UGP/BID-2016/BL.HO.

MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA

legalName: MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-20-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-20-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 036/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA FACILITACION DE PROCESOS DE ADQUISICION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA, PAGO DE L PRODUCTO No. 2, ELABORACION DE TDR, SOLICITUD DE PROPUESTA, INVITACION A EXPRECION DE INTERES Y PUBLICACION, SE RETIENE IMPTO. SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 036/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 036/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA FACILITACION DE PROCESOS DE ADQUISICION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA,PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, SE RETIENE IMPTO. SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: PAGO A FAVOR DE AUDIOVIDEO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL 02 AL 12 DE DICIEMBRE 2013 SEGUN CONSTANCIA DE PGO No-542-2013 Y EPAC 094-2013 Y CONTRATO 09753 Y FACTURA No-96028153

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L., POR CONCEPTO DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4014-P4015-4515 HIGH PERFORMANCE 64A, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACONAL.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE HONORARIOS PROFECIONALES, CORRESPONDIENTE AL PAERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31DE MARZO DEL 2014, POR DESEPEÑARSE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE APOYO A LA SUB-GERNCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, SEGUN MEMORAMDO-SAF-294-04-2014.NOTA: EL SEÑOR: SERLIO GIRON REALIZA PAGO A CUENTA DEI.

SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

legalName: SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :11 F-01: 215-0-0 - COMPRA DE PAPEL BOND SEGUN REQUISICION No. 23, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROYECTOS.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / CHICAGO A FAVOR DE PABLO MARIO ORDOÑEZ GUZMAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.039 y FACTURA No.42141.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 017/2014, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, UGP/BID-2016/BL.HO.

ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-21-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 27 DE ABRIL  2014, : CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 017/2014, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, NO SE RETIENE ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO 2014, Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 017/2014, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, NO SE RETIENE ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 017/2014, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 28 DE ENERO AL 30 ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2014, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.. 22894. POR LA COMPRA DE 6,000 HOJAS DE LEGAJO. SEGUN FACTURA NO. 5091 Y REQUISICION NO. 101. PARA USO DE REGISTROS CONTABLES Y CONTROL.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO  DEL EPAC NO.012-2014,  A FAVOR DE EMISOR5AS UNIDAS POR  PUBLICACIONES VARIAS, DEL 27 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO 2014, SEGUN CONJTRATO NO.0645, FACTURA NO.80365 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.067-2014, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.037-RP-2014.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA,  POR CONCEPTO DE HONORARIOS ´PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE A CUATRO (4) DIAS DEL MES DE ENERO, MES DE FEBRERO Y MARZO 2014,  (A RAZON DE L.45,000.00  MENSUAL),  SEGUN CONTRATO DEE SERVICIOS PROFESIONALES SUCRISTO ENTRE EL LIC. EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0285-04-2014.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN FRANCISCO / NUEVA YORK A FAVOR DE HECTOR MANUEL MONROY CHAVARRIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.040 y FACTURA No.42140.


ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 037/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, UGP/BID-2016/BL.HO. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-22-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-22-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-22-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 27 DE ABRIL 2014, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 037/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, NO SE RETIENE ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO 2014, Generación de F01/F07 por Contrato: 037/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, NO SE RETIENE ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 037/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 27 DE ENERO AL 30 ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2014, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


rationale: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSA-216-X-2014, A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA COLOR GRIS, PLACA No. 00236REGISTRO 405.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO, PLACA No. 09468, REGISTRO 584-08.

rationale: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSA-215-X-2014, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO, PLACA No. 09468, REGISTRO 584-08, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO A FAVOR DEL GRUPO EMAS S.A POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO EMAS SEGUN MEMORANDUM S.A.F. 031-01-2014 Y RECIBO No- S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. (se realiza F07 por correcion en el codigo)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-123-1-0


title: ORDEN DE TALLER NO. 4. / FACTURA NO 287. DESMONTAR E INSTALAR EN OTRA AREA DE AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN MEMORANDO DSG-020-IV-2014 DEL 04 DE ABRIL 2014.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 038/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 038/2014, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, UGP/BID-2016/BL.HO.

SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-23-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-23-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 27 DE ABRIL 2014, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 038/2014, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO 2014, Generación de F01/F07 por Contrato: 038/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 038/2014, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 038/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 038/2014, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 27 DE ENERO AL 30 ENERO Y EL MES DE FEBRERO 2014, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No.. DSA-219-X-2014, A FAVOR DE ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ(COSEVA), PAGO DE TONER PARA IMPRESORA PARA USO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP/BID-ENEE, REQUISICION No. 18 Y FACTURA No. 323, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :11 F-01: 249-0-0 - REQUISICION DE COMPRA DE LLANTAS RADIALES de 8 lonas, todo terreno 225-75, R-16 SEGUN REQUISICION No. 25.


title: PAGO A FAVOR DE LA ABOG. ROSA MARIA CASTRO MEJIA,  EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE AUTORIZACION DE SEGUNDA COPIA DE LA ESCRITURA NO.4 DE PODER GENERAL PARA PLEITOS A FAVOR DEL SUSCRITO, EN VIRTUD DE TENER QUE PRESENTAR DEMANDAS PARA LA RECUPERACION DE LA MORA EN EL INTERIOR DEL PAIS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0301-04-2014 DEL 7 DE ABRIL 2014 Y MEMORANDO A.L.0444-2014 DEL 2 DE ABRIL 2014,  ESCRITURA Y DEMAS.

ROSA MARIA CASTRO MEJIA

legalName: ROSA MARIA CASTRO MEJIA


INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER S.A POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO EMAS SEGUN MEMORANDUM S.A.F. 030-01-2014 Y RECIBO No- S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 SE REALIZA F07 POR CORRECCION DE CODIGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-125-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE LA ABOG. ROSA MARIA CASTRO MEJIA,  EN CONCEPTO DE  GASTOS DE  AUTORIZACION DE SEGUNDA COPIA DE LA ESCRITURA NO.4  (HONORARIOS PROFESIONALES) DE PODER GENERAL PARA PLEITOS A FAVOR DEL SUSCRITO, EN VIRTUD DE TENER QUE PRESENTAR DEMANDAS PARA LA RECUPERACION DE LA MORA EN EL INTERIOR DEL PAIS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0301-04-2014 DEL 7 DE ABRIL 2014 Y MEMORANDO A.L.0444-2014 DEL 2 DE ABRIL 2014,  ESCRITURA Y RECIBO ADJUNTO...
                                          COMPLEMENTO F-01 - 1253


title: PAGO A FAVOR DE :SOLUCIONES LOGISTICAS S.A./COURIER POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL SALVADOR CENTRO AMERICA, SEGUN FACTURA No TGU 005147 DE FECHA 17/03/2014 O/ TALLER No 0070 DE FECHA 11 DE MARZO/2014. Y MEMORANDO No DSG-014-III-2014 DE FECHA 24 DE MAR/204.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 378/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 378/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES JUNIOR, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ANA ERLINDA CALIX GODOY, UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-264-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-264-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 378/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 378/2014, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES JUNIOR DEL PROGRAMA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ANA ERLINDA CALIX GODOY, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA CONSTANCIA No. 2 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, SE RETIENE EL ISR CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.

type: CON

description: REVERSION POR DATO INCORRECTO, Generación de F01/F07 por Contrato: 378/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 378/2014, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES JUNIOR DEL PROGRAMA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ANA ERLINDA CALIX GODOY, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTAN CONSTANCIA No. 1 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, SE RETIENE EL ISR CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS UCP/BID-ENEE, 3103/BL.HO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22707. POR LA COMPRA DE 4 LLAMADORES. SEGUN FACTURA NO. 0506. PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

actividadObra: 2 - REPOSICION DEL FINANCIAMEINTO 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011-1 con resumen: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-265-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-265-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-265-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-265-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-265-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-265-1-0


title: PAGO A FAVOR DEL SR. JULIO CESAR  ZELAYA BARAHONA EN CONCEPTO DE GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA NO.85 DE PODER DE REPRESENTACION OTORGADA POR EL SR. CLAUDIO BERMUDEZ EN SU CONDICION DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA RED CENTROAMERICANA  DE TELECOMUNICACIONES, S.A. A FAVOR DEL ABOG. IBRAN BUESO PARANKI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.298-04-2014 DEL 4 DE ABRIL 2014.

JULIO CESAR ZELAYA BARAHONA

legalName: JULIO CESAR ZELAYA BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA POR EL CONCEPTO DE HONORARIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE DENERO 2014 SEGUN MEMORANDUM No- S.A.F 097-02-2014 .


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21932. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES. SEGUN FACTURA NO. 0298. PARA LA REPARACION DE PORON DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22539/ 22540. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES, PARA CONSTRUCCION DE PERIMETRO, CASA DE SEGURIDAD, BASE PARA PLACA Y CAJAS DE REGISTRO ELECTRICO. SUB-ESTACION LA CAÑADA. SEGUN FACTURA NO. 0505. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22711/  22712. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA. SEGUN FACTURA NO. 0297. SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA.


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 18,350.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2752.50  POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP  PARA USO DE LA DIRECCION DE LICITACIONES  SEGUN REQUISICION N 24,F ACTURA N 11663 ,RECIBO S/N , Y ODEN DE COMPRA N 23242.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LATRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO No-543-2013 SEGUN EPAC 095-2013 Y FACTURA No-281178 Y CONTRTO No-682871 DE LA FECHA DEL 29 DE NOVIEMBRE Y 04 DICIEMBRE 2013

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A de C.V POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-545-2013 EPAC No-095-2013 Y FACTURA No-466343 Y CONTRATO No-242152 DE LA FECHA DEL 08-12-2013

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE  LA LIQUIDACION N 323,324 A GUAIMACA  DEL 02/04/2014 AL 02/04/2014 TODAS JORNADAS DIURNAS ASISTENCIA TECNICA TOPOGRAFICA, HIDROLOGICA.

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

proyecto: 1 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23150. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRSORA HP-LASER JET-P2005 dn, COLOR NEGRA. SEGUN FACTURA NO. 11629 Y REQUISICION NO. 30 SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC), EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO NO. 073/2000, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A de C.V POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-544-2013 EPAC No-095-2013 Y FACTURA No-466198 Y CONTRATO No-2421454 DE LA FECHA DEL 05-12-2013


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC), EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN CONTRATO NO. 073/2000, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A de C.V POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-546-2013 EPAC No-095-2013 Y FACTURA No-466345 Y CONTRATO No-2421453 DE LA FECHA DEL 09-12-2013


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC), EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 SEGUN CONTRATO NO. 073/2000, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, PLACA PP-00237, REGISTRO 410.

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

type: OFI


title: RESERVA PARA PAGO DE ORDEN DE TALLER 6, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A, REVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-ENEE.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 001  OROPOLI,EL PARAISO DEL 19/02/2014 AL 19/02/2014 J.D TRANSPORTAR LOS RESTOS DE LA MADRE DEL COMPAÑERO JOSE OSCAR MENDOZA AL MUNICIPIO DE OROPOLI EL PARAISO.

ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ

proyecto: 10 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: RESERVA PARA PAGO DE ORDEN DE TALLER 22, A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL, MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN , BLANCO, PICK-UP, PLACA PLACA 09468.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: RESERVA PARA PAGO DE ORDEN DE TALLER 17, A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL,MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA GRIS PICK-UP PLACA PP00236.


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA, COLOR GRIS, PLACA PP-00236, REGISTRO 405. A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS DE EMPASTADO A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ, ORDEN DE TALLER 5


title: PAGO QUE SE HASE A FAVOR DE EL MUNDO DEL COLOR S.DE.R.L. POR COMPRA DE PINTURA PARA PISCINA , DILUYENTE, PARA SER  UTILIZADOS EN LAS PILAS DE LOS EDIFICIO EMAS Y MAFERSA. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO SANTA ELENA LOCAL#2, AVENIDA F. CRUZ

legalName: EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 1317-1-0 - COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 165.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1317-1-0

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23243. POR LA COMPRA DE BOLSA DE MANILA TAMAÑO OFICIO, 3 CAJAS DE LPIS TINTA AZUL. SEGUN FACTURA NO. 2014228168.  SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 165.

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23167. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20026110.  SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 165.


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS  S.A  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-547-2013 EPAC No-095-2013 Y FACTURA No-80014 Y CONTRATO No-0555 DE LA FECHA DEL 04 AL 29 -11-2013

EMISORAS UNIDAS S.A.

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS TECNICAS Y NO TECNICAS A NIVEL NACIONAL SEGUN O/T-98, MEMORAMDO-DSG-036-IV-2014 Y FACT- 306.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE PUB Y PRODU. MORTOM,S  / ELMER A.A MORENO VELASQUEZ  POR EL CONCEPTO DE MONITOREO GRAFICO SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-548-2013 EPAC No-095-2013 Y FACTURA No-00598 Y CONTRATO No-00290 DE LA FECHA DEL 11-12-2013

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA GERENCIA GENERAL, SEGUN O/T-97, MEMORAMDO-DSG-037-IV-2014 Y FACT-307.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0264  POR PAGO A FAVOR DE VIAJES Y CULTURA EN CONCEPTO DE AJUSTE POR REEMBOLSO DE BOLETO NO.202-2635882407 EMITIDO A FAVOR DEL SR. JUAN CARLOS POSADAS,  QUIEN NO VIAJO  POR LO QUE SE HIZO DE CAMIO DE NOMBRE Y EN SU LUGAR VIAJO EL SR. IBRAN BUESO MEDIANTE BOLETO NO.230-263882435 EMITIDO EL 10 DE DICIEMBRE 2013, POR COPA AIRILINES, PO9R LO QUE SURGE LA DIFERENCIA DE PRECIO POR POR ESTE VALOR L.5,857.99, SOLIICTADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-869-IV-2014.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-549-2013 EPAC No-096-2013 Y FACTURA No-466745 Y CONTRATO No-241126 DE LA FECHA DEL 13-11-2013

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES


JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 238 A SIGUATEPEQUE DEL 09/04/2014 AL 11/04/2014 TRANSPORTAR A LOS SRES. OSCAR AMADOR Y JORGE MASS.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE ARMANDO ALVAREZ LPS 710.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDA N 155 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1341-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-551-2013 EPAC No-096-2013 Y FACTURA No-466876 Y CONTRATO No-242565 DE LA FECHA DEL 14-12-2013


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,500.00 AL SR. SANTOS ANASTACIO BARAHONA EN VIAJE QUE REALIZARA DEL 23/04/2014 AL 25/04/2014 A SAN NICOLAS, COPAN TRANSPORTANDO AL ING. CHRISTIAN J. ANDINO.

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-550-2013 EPAC No-096-2013 Y FACTURA No-466875 Y CONTRATO No-242561 DE LA FECHA DEL 13-13-2013


title: PAGO DE AUTORIZACIOM PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 36593,EN VIAJE  A GRACIAS ,LEMPIRA DEL 28/04/2014 AL 02/05/2014 SUPERVISANDO Y REVISANDO PERFILES Y ANGULOS EN CIERTOS TRAMOS DE LA L.T X EN 69 KV S/E FLORES S/E ERANDIQUE.

PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA


title: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO HNDURAS S.A  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-553-2013 EPAC No-096-2013 Y FACTURA No-96028163 Y CONTRATO No-09761 DE LA FECHA DEL 16 AL 31-12-2013

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE 8 PLIEGOS MULTITABLA PANELIT 4x8 PIES Y 5 LANCES DE VARILLA DE 1/4 PULGADA, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 717


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS  TECNICOS, S.A. (SUMITEC) POR PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NO.073/2000, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-1031-IV-2014 DEL 24 DE ABRIL 2014.
      NOTA:  EL VALOR QUE SE PAGO ES DE L.2,100,000.00  INCLUYENDO IMPUESTO S/V.  SIENDO LO CORRECTO  L. 2,433,458.51  POR  LO QUE QUEDO PENDIENTE  L.333,458.51,   CON EL 12% DE IMPTO. S/V.  YA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013 con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., BID-2016/BL-HO.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-37-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-37-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS POR EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CONTRA LA ENTREGA DE LOS INFORMES DEL PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE 2013, CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., BID-2016/BL-HO. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS.

description: PAGO DE HONORARIOS POR EL 20%, DEL VALOR DE LA ENMIENDA No. 2 DEL CONTRATO,  CONTRA LA ENTREGA DE LOS INFORMES POR PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS  DEL PROYECTO 1584/SF-HO, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2014, CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., SE RETIENE EL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS CONFORME A LEY, BID-2016/BL-HO. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS.

description: PAGO DE HONORARIOS POR EL 80%, DEL VALOR DE LA ENMIENDA No. 2 DEL CONTRATO,  CONTRA LA ENTREGA DE LOS INFORMES POR PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS  DEL PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE 2013 Y AL 30 DE MARZO DE 2014, CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., SE RETIENE EL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS CONFORME A LEY, BID-2016/BL-HO. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS.

description: REVERSION POR MAL APLICACION DE RETENCION, PAGO DE HONORARIOS POR EL 80% MAS EL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS, DEL VALOR DE LA ENMIENDA No. 2 DEL CONTRATO,  CONTRA LA ENTREGA DE LOS INFORMES POR PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS  DEL PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE 2013 Y AL 30 DE MARZO DE 2014, CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., BID-2016/BL-HO. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS.


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO A FAVO DE QUALITY SERVICES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 130,000.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5,000 BOLETOS DE AGUA. PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA. SEGUN REQUISICION NO. 3 SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.FACTURA N 19527,RECIBO S/N Y ODEN DE COMPRA LOCAL N 23108.
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO SOBRE/VENTA.


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD-0159 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 11950


title: PAGO A FAVOR DE TELEDIARIO/FRANCISCO GABRIEL GARCIA ARADON  POR EL CONCEPTO DE CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA SEGUN CONTANCIA DE SERVICIO No-554-2013 EPAC No-096-2013 Y FACTURA No-0100 Y CONTRATO No-083 DE LA FECHA DEL 18 10 DE OCTUBRE AL 17 NOVIEMBRE 2013

MIRIAN ELISABET PINTO GUERRA

legalName: MIRIAN ELISABET PINTO GUERRA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS  CRUZ ABADIE POR LA CANCELACION DE LAS  FACTURAS  Nos.20501 y 20614,  RECIBOS Nos.26556 Y 26585 POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA GERENCIA GENERAL EL 25-2-2014 Y EL 6-3-2014, SEGUN MEMORANDO SAF. NO.0351-04-2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO A FAVOR DE GK AMERICAN POR  LA CANTIDAD DE LPS 22,500.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL. PARA USO DEL ING. JUAN CARLOS POSADAS. DE LA SB-DIRECCION DE PLANIFICACION. SEGUN REQUISICION NO. 26, FACTURA N 2633,RECIBO S/N Y ODEN DE COMPRA LOCAL N 23102.
ESTE. PRODUCTO ESTA EXENTO DEL IMPUESTO S/VENTA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23103. POR LA COMPRA DE 10 CAJAS CLIPS GRANDE,  24 MASQUIN TAPE DE 1 PULGADA, 100 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, 10 FOLDER TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 44957. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 1380-0-0 - COMPRA DE 10 CAJAS CLIPS GRANDE, 24 BORRADORES LIRA, 24 MASQUIN TAPE DE 1 PULGADA, 24 REGLAS PEQUEÑAS, 100 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, 10 FOLDER TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


description: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS  CRUZ ABADIE POR LA CANCELACION DE LAS  FACTURAS  Nos.20501 y 20614,  RECIBOS Nos.26556 Y 26585 POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA GERENCIA GENERAL EL 25-2-2014 Y EL 6-3-2014, SEGUN MEMORANDO SAF. NO.0351-04-2014.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 239,242,240,241 A CATACAMAS Y DANLI DEL 21/04/2014 AL 30/04/2014 CONSTRUCCION DE ESTACIONES CLIMATOLOGICAS DE GUAIMACA Y EL GUINEO MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTACIONES SAN IGNACIO PASO DEL BURRO, AZACUALPA,CAYETANO,Y TRANSPORTANDO A DICHO PERSONAL.

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

JOSE LEONARDO JIMENEZ HENRIQUEZ

legalName: JOSE LEONARDO JIMENEZ HENRIQUEZ

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 239,242,240,241 A CATACAMAS Y DANLI DEL 21/04/2014 AL 30/04/2014 CONSTRUCCION DE ESTACIONES CLIMATOLOGICAS DE GUAIMACA ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ARMANDO HERNANDEZ PAVON LPS 1,205.00  FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 208 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1386-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 430 A SANTA ROSA DE COPAN DEL 22/04/2014 AL 25/04/2014 TRASLADO E INSTALACION DE GABINETE OPTICO.

HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ

legalName: HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS N 36592 A LA LIBERTAD, COMAYAGUA DEL 21/04/2014 L 25/04/2014 QUIEN TRANSPORTA PERSONAL A LA LIBERTAD, COMAYAGUA.

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOYA LAND CRUISER MI-1309 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 11952 / 11953


title: PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV CAR POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL  VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA COLR BLANCO,TIPO PICK UP, PLACA 5408 ,REG N 351 SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 10/UAL/2014. FACTURA No 12059

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400044. POR LA COMPRA DE 100 CD COMPACTOS. SEGUN FACTURA NO. 45405.  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQUISICION N 59.


title: PAGO A FAVOR DE ECOS INFORMATIVOS  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES SEGUN CONTRATO No-288-2013 Y FACTURA No 016 DE LA FECHA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2013

ECOS INFORMATIVOS

streetAddress: COL. LOMAS DE JACALEAPA BL-D CASA 3513 PEATONAL No.8

legalName: ECOS INFORMATIVOS


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

UA-105  PP-1024
ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROELECTRICOS

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 9 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

type: PLANILLA


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

UA-13 /  PP-1026
PROYECTO GENERACION AUTONOMA DE ENERGIA ELECTRICA (GAURE)


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

UA-135  PP-1024
PROYECTO SIEPAC,  MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION.

proyecto: 4 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

UA-105  PP-1026
MEJORAS Y AMPLIACION A LA RED HIDROCLIMATICA


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.00547  POR PAGO A FAVOR  DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES, S. DE R.L.,  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA, EDIFICIO EMAS Y MAFER5SA Y PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.016/2012,  RECIBO NO.00372,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO 121-IV-2014 DEL 22 DE ABRIL 2014.      U.E. 1 (GERENCIA GENERAL)  Y U.E. 10 (OPERACIONES TECNICAS)
           POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN OPERACIONES TECNICAS, SE CARGA TODO A LA  GERENCIA.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE:COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S.DE R.L.POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS AREAS TRANSMISION CENTRO-SUR, TRANSMISION N.O. Y TRANSMISION L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2014, SEGUN CONTRATO No 016/2012 DE FECHA 15 DE FEB/2012;FIRMADO POR EL  EX-GERENTE ROBERTO MARTINEZ LOZANO Y MEMORANDO No DSG-126-IV-2014 DE FECHA 22 DE ABRIL/2014 EMITIDO POR DEPTO. SERVICIOS GENERALES .NOTA. ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN CADA UNA DE ESTAS AREAS .CORRESPONDIENTES ALAS UNIDADES EJECUTORAS No 17,Y18,


title: MANTTO DEL VEHICULO PLACA 5246 REG N 141 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMPRA SEGUN ORDEN DE TALLER N 45. Y FACTURA No-19098 Y MEMORANDUM DSG-244-XI-2014

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA , POR LA CANTIDAD DE LPS 1,140.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 171.00 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO  DE MANTTO Y REPARACION DE RELOJ FECHADOR ASIGNADO A LA UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE Y CONTROL SEGUN ORDEN DE TALLER N 88, FACTURA N 18980, RECIBO S/N, Y MEMORANDO DSG-061-V-2014.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO QUE SE HASE A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE.C.V POR LA COMPRA DE 1 TINTA IMPRESORA LASER 2055 PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES SEGUN REQUISICION N 115.Y ORDEN DE COMPRA No 16978

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE JETSTERO POR LA CANTIDAD DE LPS 746.34 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 111.95  POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR ONCEPTO DE COMRPA DE TINTAS HP DE COLOR Y NEGRA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N 92,FACTURA N 15207692,RECIBO S/N, Y ODEN DE COMPRA LOCAL N 23233.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23232. POR LA COMRPA DE CARTUCHOS DE TINTA HP .  DE COLOR Y NEGRA. SEGUN FACTURA NO. 00054081.  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N 92.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 1417-0-0 - COMRPA DE TINTAS HP DE COLOR Y NEGRA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N 92.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2014 PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

UA-115  PP-1024
BALANCE HIDRICO LAGO DE YOJOA.


title: COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTAS NEGRA C8727 AL (27) HP DSKET. 3845. 1 CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR HP C8728 (28). PARA IMPRESORA ASIGNADA A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION N 17615.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE (2) CARTUCHOS DE TINTAS NEGRA C8727 AL (27) HP DSKET. 3845. (1), CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR HP C8728 (28). PARA IMPRESORA ASIGNADA A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION N 17615, FACT-11651 Y ORDEN DE COMPRA # 23201.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000001.  POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE  TINTAS PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 90070.  SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.  SEGUN REQUISICION N 10.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU. PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONTROL DE REDUCCION DE PERDIDAS A NIVEL NACIONAL. EN EL 5TO. PISO DEL EDIFICIO EMAS. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA POR LA CANTIDAD DE LPS 47,600.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 1099, FACTURA N 004, RECIBO N 004 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 23164.
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/VENTA.


title: PAGO A FAVOR  DE AUTOSERVICE POR  CAMBIO DE ACEITE ,ENGRASE GENERAL,MANTTO DEL VEHICULO PLACA 8487 REG N 457 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 11/UAL/2014.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title:
COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS. 90 AMPERIOS LIBRE DE MANTENIMIENTO, PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI 4X4, GASOLINA DOBLE CABINA, PN-0875, REG. 809. AÑO 1987.
ASIGNADO AL PROYECTO. EST. BASICO NUEVO STIO HIDRO HELECTRICO.

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23120. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS. 90 AMPERIOS LIBRE DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 50001913. , PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI 4X4, GASOLINA DOBLE CABINA, PN-0875, REG. 809. AÑO 1987.
ASIGNADO AL PROYECTO. EST. BASICO NUEVO STIO HIDRO HELECTRICO.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE.S.DE.R.L.DE C.V POR COMPRA DE KIT DE PINES DE CALIPER, BUJES DE TIJERAS SUPERIOR, DISCOS DE FRENOS, FRICCIONES DELANTERAS , SOPORTES DE TIJERAS ENGRASE GENERAL.SEGUN ORDEN DE TALLER No 10/UAL/2014 ,FACTURA 5751.


title: PAGO A FAVOR DE :AUTO SERVICE S.DE R .L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN ,PLACA No 08572 CON RTEGISTRO No 475,FACTURA No 000005818 DE FECHA 16 DE JUN/2014,RECIBO S/No DE FECHA 16 DE JUN/2014.ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO ,SEGUN MEMORANDO Np DSA-123-VI-2014 DE FECHA 30 DE JUN/2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23307.  POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 00054102.  SOLICITADO POR LAS OFICINAS DE SEGURIDAD INTERNA SEGUN REQUISICION N 22.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23306. POR LA COMPRA DE 1  TINTA  PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 90147.  SOLICITADO POR LAS OFICINAS DE SEGURIDAD INTERNA SEGUN REQUISICION N 22.


title: PAGO DE LA LIQUIDACION 159 EN VIAJE REALIZADO A SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 31/03/2014 AL 07/04/2014 CON SALDO A FAVOR DE LPS 667.50 TRANSPORTANDO AL INGENIERO CARLOS GUIFARRO Y AL SEÑOR PAULINO ESPINAL.

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MAZDA B2500, AÑO 2000, REGISTRO 405, PLACA PP00236, COLOR GRIS, CONDUCIDO POR EL SEÑOR LUIS EDGARDO BARRIENTOS.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 245,246 A SUB CUENCA DEL LAGO DE YOJOA DEL 29/04/2014 AL 29/04/2014 ( J.D ) SUMINISTRO DE BOTES Y CAPACITACION PARA MUESTREO DE ISOTOPICO DE AGUAS LLUVIAS.

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO QUE SE HASE A JETSTEREO S.A.DE.C.V. POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA LASER SOLICITADO POR L DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  SEGUN LIQUIDACION N 94.Y ORDEN DE COMPRA No 16974


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23227. POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA LASER. SEGUN FACTURA NO. 23227.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES SEGUN LIQUIDACION N 114.


title: PAGO QUE CORRESPONDE A JETSTEREO S.A.DE C.V. POR LA COMPRA DE DOS TINTAS HP LASERJET CE505A, PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION N 51. Y ORDEN DE COMPRA No 16960.


title: PAGO A FAVOR DE ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ ( COSEVA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,543.40 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 531.51 POR 15 % DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y DE COLORES PARA USO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 48.FACTURA N 00263,RECIBO N 0000263 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 23229.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA LASERJET CE505. SEGUN REQUISICION NO. 37. PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23141. POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA LASERJET CE505. SEGUN FACTURA NO. 11628 Y REQUISICION NO. 37. PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000098. POR LA COMPRA DE 07 RESMAS  DE PAPEL BOND  TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 129517.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE RECURSO SEGUN REQUISICION N 15.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23366. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 90381.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQUISICION N 006.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000119. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 15209226.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQUISICION N 006.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA NO.C-201400022   A FAVOR DE FULL OFFICE, S. DE R.L.,  TINTAS NEGRA Y DE COLORES HP- DESKJET NO.45 Y CARTUCHOS DE COLOR,  PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE RECURSOS, FACTURA NO.11722 Y RECIBO NO.C-20140022,  SEGUN REQUISICION N 16.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400125. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 00269. PARA USO  DE CONTROL Y PROYECTO SEGUN REQUISICION N 16.


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0563 ASIGANDO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 43289