title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1844/2014, DETALLE DE FACTURA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVINES, CANDADOS, BRAZOS HIDARULICOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36920-Accesorios de Metal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVINES, CANDADOS, BRAZOS HIDARULICOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 001238.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE INCORPORADO 550 WATTS, PARA USO DE LAS COMPUTADORAS DEL CENTRO VIRTUAL DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: O/C N. 15394, ESPEC. N. 286, FACTURA N. 000247, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13915(4), REQUI N. 016704, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 384, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1268-2014.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DE EMPLEADO. A LA JEFA DE LA UNIDAD SERVICIO GENERALES POR VIAJE A TEGUCIGALPA ASISTIENDO A REUNION, CONVOCADA POR LA ABOG. ORESTILA MUÑOS, INSCRIPCION DE PROVEEDORES Y TERMINAR DE DEFINIR TODO CON RESPECTO AL SISTEMA SAP. DOCUMENTOS ADJUNTOS FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 342, BOLETOS DE VIAJE No. 0000162494, 0000162143, COPIA DE ANTICIPO, MEMORANDO DSG-2601-08-2014.

ANA CECILIA PAGUADA PADILLA

legalName: ANA CECILIA PAGUADA PADILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/259/2014, DETALLE DE FACTURA, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE ,  REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title:
PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR,  A EMPLEADO DE SERVICIOS GENERALES, POR HABER VIAJADO AL ALMACEN  TEGUCIGALPA,TRASLADANDO MATERIALES, LAS SIGUIENTES FECHAS:
9/09/2014  6.00 AM- 10/09/2014 6.00 PM
11/09/2014 7.00AM- 12/9/14 7:00 P.M.
16/9/2014  7:00AM- 17/09/2014 7:00 PM.
SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: LIQUIDACION N -348/014 (3), BOLETOS (3), COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS.

JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA

legalName: JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA CANON COLOR NEGRO # 210, PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2004-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 9516, REQUISICION # 21096, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA CANON A COLORES N. 211, PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA SEGUN MEMO. USG-SRLA-2017-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.31166,REQUISICION No.021097, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE SIAFI.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 19.9/34.5 KV, 120/240 V, PARA USO EN EXTENSION DE LINEA PRIMARIA, SEGUN ESTIMACION N.-88-14M, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADUNTAN MEMOS N.-USG-SRLA-2521-2014, UM-DD-114-2014, UM-DD-SRLA-154-2014, O/C LOCAL N.-4000000161, ESPECIFICACION N.-445, INVITACION A COTIZAR N.-6000001303, 1305, 1304, CADA UNA CON SU RESPECTIVA MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000158, REQUSICION N.-34084, COPIA ORDEN DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 9 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3501-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3501 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DEL DORMITORIO DE LOS COORDINADORES DEL TURNO DE EMERGENCIA, DOCUMENTOS ADJUNTOS:SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2178-2014, UO-DD-SRLA-253-2014 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE OPERACION, RECIBO N. 0376, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO UO-DD-SRLA-278-2014, USG-SRLA-103-2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,250 PIES DE CABLE DE COBRE FORRADO N. 8, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: SE ADJUNTA: O/C N. 15463, ESPEC. N. 364, FACTURA N. 000473, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13749 (3), REQUISICION N. 1250, MEMO N. PCPNT-SRLA-188-2014, MEMO N. PCPNT-SRLA-486-2014, MEMO N. USG-SRLA-1230-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4795, AVISO DE COSTO N. 552, COPIA DE REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1911-2014.

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

telephone: ND

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA AL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA SUBGERENTE DE ESTA EMPRESA, POR HABER VIAJADO RUTA LA CEIBA-TEG.  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1926/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  FACTURA N -FN3836, FN 3634,  ORDEN DE TRANSPORTE.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA  AEREA, AL ING. JOSE LUIS CANO, JEFE DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, CON RUTA LA CEIBA-TEG-LA CEIBA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1926/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO,  FACTURAS N -3836, 3634,  ORDEN DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO 429 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN OREDEN DE COMPRA LOCAL No. 15279, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 255, FACTURA No. 33318, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13707, REQUISICION No. 17677, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-655-2014 Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 229, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 LEITZ TAMAÑO CARTA (ARCHIVADORES), PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2003-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 31167, REQUISICION # 0913, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONEPTO DE  REPARACION DE LA BOMBA DE 1 HP QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/2551/2014, RECIBO N. 2273, MEMO N. USG/SRLA/1851/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG/SRLA/2549/2014, MEMO N. USG/SRLA/103/2014, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1906-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DEL LABORATORIO DE CALIBRACION DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2116-2014, RECIBO N. 0373, MEMO N. UDM-SRLA-308-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UDM-SRLA-349-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 BATERIA 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEH. N 620,  DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/647/2014, ORDEN DE COMPRA No. 15277, ESPECIFICACION No. 253, FACTURA No. 33319, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 13710 (3), REQUISICION No. 017673, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO DSG/830/04/2014, MEMEMORANDO AL-0388-3-2014, AVISO DE COSTO No. 227, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO TOCOA Y EL AREA DE AGUAN. DOCUEMNTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1904-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR LACOMPRA DE  PARA LA COMPRA 16 TINTAS PARA TODAS  LAS IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 15285, ESPECIFICACION N-261, FACTURAN- 3747, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION (2) n-13713, REQUISICION N- 24497, MEMORANDO  UC/SRRLA/51/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISON-231, CONSTANCIA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, MEMO USG/SRLA/642/2014.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 355-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA 16 TINTAS PARA TODAS  LAS IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N. 24497 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-355-1-0

type: RES

description: SE ELABORA ESTA REVERSION  DE ESTE VALOR, YA QUE ESTE PROVEEDOR SOLICITO CAMBIO DE RAZON SOCIAL  POR JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ, SEGUN CONSTANCIA ADJUNTA.


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 BLOCK DE FORMATOS DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y 10 BLOCK DE FORMATOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS, PARA USO DE LABORES EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2456-2014, AUTORIZAICON PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000002721, 2723, 2720,  MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-30000109 Y REQUISICION N.-14192.

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3551-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3551 Compromiso :1 Devengado :1


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS COLOR NEGRO # 210 Y COLORES # 211, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2006-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 9513, REQUISICION # 10444, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.
NOTA :   SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 KIT BOMBA AUXILIAR DEL EMBRAGUE, PARA USO DEL VEHICULO N -458 PLACA N -8479, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1989-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23882, REQUISICION # 38678, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO POR MALOS OLORES, DE LA OFICINA DEL DEPTO. DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO: USG-SRLA-2179-2014, RECIBO # 0374, MEMORANDO DSR-SRLA-395-2014 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO DSR-SRLA-426-2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, AUTORIZACION.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1969/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE,  REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA


title: PAGO POR SUMISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1993/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS , ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1946-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1933/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS, REQUISICIONES, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO N. 654-12 ASIGNADO A LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2051-2014, MEMO N. UI-SRLA-163-09-2014, FACTURA N. 92696016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UI-SRLA-171-10-2014, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1966-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO, A LA EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ATENDIENDO CONVOCATORIADE CAPACITACION SGC/SGI PARA IMPLEMENTACION A NIVEL NACIONAL, SALIENDO EL DIA 19/09/2014 A LAS 5:00AM Y REGRESANDO EL 23/09/2014 A LAS 5:00AM. DOCUMENTOS ADJUNTOS FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 368, BOLETOS No. 14027540, 3016812, COPIA DE ANTICIPO No. 331.

BESSY JACKELINE ROSA

legalName: BESSY JACKELINE ROSA

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE QUE EL BOLETO DE TRANSPORTE ES TIPO EJECUTIVO Y NO PROCEDE, SEGUN MEMORANDO UC/SRLA/255/14 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3576-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO N.-611, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN MEEMOS N.-USG-SRLA-2521-2014, PCPNT-SRLA-601-2014, O/C LOCAL N.-4000000150, ESPECIFICACION N.-435, INVITACION A COTIZAR N.-6000001536, 1538, SOLICITUD DE PEDIDO N.-40000004, REQUISICION N.-3578, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3578-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3578 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA HP-920 XL (AMARILLO) Y 1 TINTA HP-920 (NEGRO), PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVS. GRALES. ( ALMACEN ), SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-405-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #1993, REQUISICION #04494, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2183-2014, ORDEN DE COMPRA N. 21411, ACTA DE COTIZACION, MEMO N. DSG-2986-2014, COTIZACION N. DSG-2973-2014(4), MEMO N. USG-SRLA-2014, SOLICITUD DE COMPRA N. 91, MEMO N. A-094-2014-E-RLA, MEMO N. DSG-3053-2014, AVISO DE COSTO N. 589, FACTURA N. 26033872-BI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 BOTES DE ACEITE WD40 EN SPRAY, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2080-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23898, REQUISICION # 38679, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR ALQUILER DE  PREDIO, DONDE ESTAN INSTALADOS  TRES REGULADORES  DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L -350 PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1976/2014, RECIBO N -009 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE,  TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE IDENTIDAD, NOTA DEL  23/12/2014, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.COPIA DE LA GACETA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, ASISTIENDO A CONVOCATORIA PARA CAPACITACION SGC/SGI, SALIENDO EL 21-09-2014 A LAS 4:00 P.M. Y REGRESANDO EL 24-09-2014 A LAS 9:00 P.M., SE ADJUNTA: RECIBO N. 14027905 Y CONVOCATORIA.

CHRISTIAN LEONARDO ESCALANTE MUNGUIA

legalName: CHRISTIAN LEONARDO ESCALANTE MUNGUIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-1974/2014, FACTURA No. 000898, CONSTANCIA D.E.I, MEMORANDO USG-SRLA-213/2013, COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO , COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE IDENTIDAD, MEMORANDO S/N, MEMORANDO S/N, HOJA DEL SIAFI,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE BIENES, EQUIPO, SUMINISTRO, MATERIALES Y OTROS, COPIA DE LA GACETA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO. A LOS EMPLEADOS DEPENDIENTES DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, VIAJE A TRUJILLO Y TOCOA SALIENDO EL DIA 22/09/2014 A LAS 7:00 AM Y REGRESANDO EL 26/09/2014 A LAS 7:00PM. DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE CUENTA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 373, COPIAS DEL ANTICIPO No. 3309, Y BOLETOS DE AUTOBUS No. 24290, 24294, 24295, 24291.

JOSE DONALDO PEÑA RODRIGUEZ

legalName: JOSE DONALDO PEÑA RODRIGUEZ

JOSE ROLANDO ALFARO CASTILLO

legalName: JOSE ROLANDO ALFARO CASTILLO

JAVIER ENRIQUE ZELAYA MERLO

legalName: JAVIER ENRIQUE ZELAYA MERLO

MARIO RENE BONILLA ARGUETA

legalName: MARIO RENE BONILLA ARGUETA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1975-2014, RECIBO N. 0264, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE RTN, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-213-2013, MEMO N. USG-SRLA-779-2014, MEMO N. SETRU-030-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE CROQUIS.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1977-2014, RECIBO N. 000068, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE MEMO N. S-E-O-SRLA-001, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE RECIBO OFICIAL DE PAGO N. 628849.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADA DE LA UNIDAD DE SUGERENCIA, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A REUNION DE TRABAJO CON EL FIN DE ESTRUCTURAR UN PLAN DE ACCIONES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO SOLICITADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ, SALIENDO EL 23-09-2014 A LAS 10:00 AM Y REGRESANDO EL 26-09-2014 A LAS 7:00 PM, SE ADJUNTA BOLETO N.0000163619 Y COPIA DE CORREO ELECTRONICO.

SANTOS JOSE DEL MONTE ANDINO FUNEZ

legalName: SANTOS JOSE DEL MONTE ANDINO FUNEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO USG-SRLA-1973-2014, COPIA DE CONTRATO, RECIBOS  N. 30274, 30275 Y 30277, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE RTN, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BUJES PARA TIJERAS SUPERIORES Y 02 JUEGOS DE HULES PARA LAS BARRAS TENSORAS, PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO No. 458 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2049-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23894, REQUISICION # 38684, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPA DE 1 LLAVIN CON DOBLE SEGURO, PARA USO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE CORTES SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2078-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 26126, REQUISICION N. 38999, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 BOMBA AUXILIAR PARA EL EMBRAGUE, PARA USO EN EL VEHICULO No. 013, DE LA UNIDAD DE MEDICION. SE ADJUNTA SEGUN MEMO. USG-SRLA-2079-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.23915, REQUISICION N.38685, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS A EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, ATENDIENDO CONVOCATORIA A REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SAP, SALIENDO EL 01-10-2014 A LAS 7:00 A.M. Y REGRESANDO EL 04-10-2014 A LAS 7:00 P.M. SE ADJUNTA MEMO N. USA-209-IX-2014.

JESUS DAGOBERTO MORAN MENDEZ

legalName: JESUS DAGOBERTO MORAN MENDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO DE 9 1/2 X 11 DE UNA SOLA PARTE, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA EN LA UNIDAD DE  CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2077-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 31292, REQUISICION # 38989, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1979-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, ASISTIENDO A CONVOCATORIA PARA CAPASITACION SGS/SGI, SALIENDO EL 15-09-2014 A LAS 4:00 P.M. Y REGRESANDO EL 19-09-2014 A LAS 6:00 P.M. SE ADJUNTA: BOLETO N. 3013307, MEMO N. SGNO-524-2014 Y COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOMBA PARA AGUA S/M Y 1 CONDESADOR DE CORRIENTE 12 VOLTIOS, PARA SER UTILIZADO EN EL VEH. 104 DEL SISTEMA ELECTRICO OLANCHITO , SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-2125-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 23951, REQUISICION # 14102, HOJA DEL TALLER MECANICO ENEE, COPIA DE REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GENERADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD ENTRE 5 Y 10 KVA, PARA USO EN ATENCION DE EMERGENCIAS DE CUADRILLAS, GENERADOR CON SALIDAS AC 240/120 VOLTIOS Y 12 VDC, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15046, HOJA DE ESPECIFICACIONES 080, FACTURA 283156, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13097, REQUISICION No. 9837, MEMORANDOS (9), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ESPECIFICACIONE DEL PRODUCTO, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 97, DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADA DE LA UNIDAD DE MEDICION, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, ASISTIENDO A CONVOCATORIA A CAPACITACION SGS/SGI, SALIENDO EL 21-09-2014 A LAS 4:00 P.M. Y REGRESANDO EL 22-09-2014 A LAS 6:00 P.M. SE ADJUNTA: BOLETO N. 14027736, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMO N. UM-SRLA-314-09-2014.

REYNA ELIZABETH CABALLERO FINO

legalName: REYNA ELIZABETH CABALLERO FINO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GSM/GPRS MEDIANTE SIMCARDS Y PLAN DATA SOLUCIONES USADAS EN LOS MEDIDORES QUE REGISTRAN ENERGIA DE ALTOS Y MEDIOS CONSUMIDORES ASI COMO EN RESTAURADORES DEL LITORAL ATLANTICO PARA ACCIONAMIENTOS DE CIERRE Y APERTURA DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2036-2014, FACTURAS ORIGINALES No. 2296754 Y 2297783, DETALLES DE CADA SIMCARDS CORRESPONDIENTE A CADA FACTURA, MEMORANDO UAC/SRLA/232/2014, COPIA DE MEMORANDO UAAC-453-2014, COPIA DE NOTA GERENCIA GENERAL, NOTA COPIA DE CELTEL, COPIA DE OFICIO No. GG-168-2014, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADA DE LA UNIDAD DE COORDINACION SISTEMAS  ELECTRICOS, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, ASISTIENDO A CAPACITACION SGC/SGI, SALIENDO EL 22-09-2014 A LAS 4:00 PM Y REGRESANDO EL 24-09-2014 A LAS 4:00 PM, SE ADJUNTA: COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS Y VOLETOS DE TRANSPORTE.

LILIAN ESPERANZA FORTIN MEDINA

legalName: LILIAN ESPERANZA FORTIN MEDINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP - 21, PARA USO EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION DE CUENTAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-413-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 467548, REQUI N. 012550, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1982-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADA DE LA UNIDAD DE COORDINACION DE SISTEMAS ELECTRICOS, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, ASISTIENDO A CAPACITACION SGC/SGI, SALIENDO EL 22-09-2014 A LAS 4:00 P.M. Y REGRESANDO EL 24-09-2014 A LAS 4:00 P.M. SE ADJUNTA: COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS Y BOLETOS DE TRANSPORTE.

LIZZETH CAROLINA MOLINA

legalName: LIZZETH CAROLINA MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, ASISTIENDO A CONVOCATORIA PARA CAPACITACION SGC/SGI, SALIENDO EL 19-09-2014 A LAS 3:00 A.M. Y REGRESANDO EL 22-09-2014 A LAS 4:45 P.M. SE ADJUNTA: BOLETOS DE TRANSPORTE, MEMO N. GG-559-2014 Y COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS.

LILIANA LIZETTE SALGADO MADRID

legalName: LILIANA LIZETTE SALGADO MADRID


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEDA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AL CLIENTE, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, ASISTIENDO A CONVOCATORIA A CAPASITACION SGC/SGI, SALIENDO EL 19-09-2014 A LAS 3:30 AM Y REGRESANDO EL 22-09-2014 A LAS 4:45 PM, SE ADJUNTA : BOLETOS DE TRANSPORTE, MEMO N. GG-559-2014 Y COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS.

MIRZA ELIZABETH FUNEZ HERNANDEZ

legalName: MIRZA ELIZABETH FUNEZ HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2009-2014, CUADRO DE CODIFICACIONCOPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES .

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2009-2014, CUADRO DE CODIFICACIONCOPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES .


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2009-2014, CUADRO DE CODIFICACIONCOPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES .


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000 PIES DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX N.-6, PARA USO DE LABORES DE CAMPO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2521-2014, PCPNT-SRLA-600-2014, USG-SRLA-2043-2014, PCPNT-SRLA-737-2014, USG-SRLA-2246-2014, O/C LOCAL N.-4000000168, ESPECIFICACION N.-443, INVITACION A COTIZAR N.-6000001509, 1507, 1508, CADA UNA CON SU RESPECTIVA MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000180, REQUISICION N.-12505, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3672-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3672 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PUERTA DE PRINCIPAL DE LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-418-2014, RECIBO #01314, MEMORANDO USG-SRLA-310-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-364-2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1952-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECERTO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1952-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECERTO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO, A LA EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ATENDIENDO CONVOCATORIA DE CAPACITACION SGC/SGI PARA IMPLEMENTACION A NIVEL NACIONAL, SALIENDO EL DIA 19/09/2014 A LAS 5:00AM Y REGRESANDO EL 23/09/2014 A LAS 5:00AM. DOCUMENTOS ADJUNTOS FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 384, BOLETOS No. 14027540, COPIA DE ANTICIPO No. 331.

BESSY JACKELINE ROSA

legalName: BESSY JACKELINE ROSA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE COMITE TECNICO, VIAJANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA UNIFICAR CRITERIOS SOBRE DEPURACION DE LAS CUENTAS INCOBRABLES, SALIENDO EL 08/10/2014 A LAS 12:00M Y REGRESANDO EL 10/10/2014 A LAS 12:00M. DOCUMENTOS ADJUNTOS: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 385, NOTA DE AUTORIZACION.

MARLENNE SUYAPA CONEDERA TURCIOS

legalName: MARLENNE SUYAPA CONEDERA TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE COMITE TECNICO, VIAJANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA UNIFICAR CRITERIOS SOBRE DEPURACION DE LAS CUENTAS INCOBRABLES, SALIENDO EL 08/10/2014 A LAS 12:00M Y REGRESANDO EL 10/10/2014 A LAS 12:00M. DOCUMENTOS ADJUNTOS: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 386, NOTA DE AUTORIZACION.

WILMA MARENA ALVAREZ CASTRO

legalName: WILMA MARENA ALVAREZ CASTRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE , PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMO USG/SRLA/09/2014, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DESGLOCE DE LA FACTURA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR COMPRA DE10 MIL SELLOS ENDURO SEAL PARA MEDIDOR CON NUMERACION DEL 2671501 AL 1681500, SEGUN ORDN DE COMPRA LOCAL No. 14931, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS 491, FACTURA No. 5238, RSUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13298, REQUISICION No. 117, MEMORANDOS (9), AUTORIZACION PRSUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIVIDAS 66, CONSTANCIA DE LA DEI, ADJUNTOS.

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO, AL EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, ASISTIENDO A CONOVOCATORIA PARA CAPACITACION SGC/SGI PREVIA A IMPLEMENTACION A NIVEL NACIONAL, SALIENDO EL 18/09/2014 A LAS 4:00PM Y REGRESANDO EL 24/09/2014 A LAS 6:00AM. NOTA: SE PROLONGO LA CAPACITACION HASTA EL 24/09/14 SIN CORTAR EL DIA SABADO Y DOMINGO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 387, BOLETO No. 14027906, CONTANCIA DE AUTOBUS, COPIA DE ANTICIPO No. 3410.

SELVIN NOEL MARTINEZ LOZANO

legalName: SELVIN NOEL MARTINEZ LOZANO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE EMPLEADO A FAVOR, AL EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE. POR VIAJE A SAN PEDRO SULA ASITIENDO CONVOCATORIA PARA CAPACITACION SGC/SGI PREVIA IMPLEMENTACION A NIVEL NACIONAL SALINEDO EL 16/09/2014 A LAS 4:00PM Y REGRESANDO EL 18/09/2014 A LAS 4:00PM. DOCUMENTOS ADJUNTOS FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO. 383, BOLETO No. 1524, COPIA DE ANTICIPO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO, DE LA JEFE DEL DEPTO. COMERCIAL, POR VIAJE A TEGUCIGALPA A REUNION DE TRABAJO EN EL SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO COORPORATIVO, SALIENDO EL DIA 22/09/2014 A LAS 10:00AM Y REGRESANDO EL 26/09/2014 A LAS 10:00PM. DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO. 389, BOLETO NO. 14009679, COPIA DE ANTICIPO No. 362, CONVOCATORIA.

CARLOTA ISABEL AGUILAR GALINDO

legalName: CARLOTA ISABEL AGUILAR GALINDO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, ATENDIENDO CONVOCATORIA DE TRABAJO  DEL SR. COMISIONADO PRESIDENCIAL Y COORDINADOR DE CONTROL DE PERDIDAS, SALIENDO EL 23-09-2014 A LAS 6:00 A.M. Y REGRESANDO EL 26-09-2014 A LAS 6:00 A.M. SE ADJUNTA: FACTURAS, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS Y AUTORIZACION FIRMADA POR LA SUBGERENCIA PARA VIAJAR EN AVION.

VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

legalName: VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT UBICADO EN LA UBICADO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2119-2014, RECIBO # 0368 MEMORANDO UI-SRLA-167-09-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UI-SRLA-168-09-2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO, AL EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE. VIAJANDO A SAN PEDRO SULA, ASISTIENDO A CONVOCATORIA PARA CAPACITACION SGC/SGI PREVIA IMPLEMENTACION A NIVEL NACIONAL. SALIENDO EL 24-09-14 A LAS 4:00 P.M  Y REGRESANDO EL 26-09-14 A LAS 6:00 P.M. DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, MEMORANDO GG-559-2014, LISTADO DE EMPLEADOS, AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE.

LUIS ANTONIO TERCERO SOLIS

legalName: LUIS ANTONIO TERCERO SOLIS

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE NO PRESENTAR BOLETO DE TRANSPORTE QUE  EVIDENCIEN SU VIAJE Y QUE JUSTIFIQUE EL PAGO DE PASAJE DE TAXI.  SEGUN MEMO. N. UC/SRLA/0258/2014, SE ADJUNTA FO1 N. 3709.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3709-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO, AL EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, VIAJANDO A SAN PEDRO SULA ASISTIENDO A CONVOCATORIA PARA CAPACITACION SGC/SGI PREVIA IMPLEMENTACION A NIVEL NACIONAL SALIENDO EL 28/09/14 A LAS 4:00 P.M Y REGESANDO EL 30/09/14 P.M DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, BOLETO No.2143, MEMORANDO GG-559-2014,LISTADO DE EMPLEADOS, COPIA DE ANTICIPO.

ALMA LETICIA SUAREZ LUQUE

legalName: ALMA LETICIA SUAREZ LUQUE


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2118-2014, RECIBO N. 0369, MEMO N. DSA-245-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDIONADO MINI SPLIT DE LAS SECRETARIAS DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2389-2014, RECIBO N. 0397, MEMO N. DID-SRLA-028-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DID-SRLA-033-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: RESERVA POR COMPRA DE 250 MEDIDORES ELECTRONICOS CLASE 200, PARA SER UITLIZADOS EN LABORES DE CAMPO POR LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2421, UM-SRLA-264-07-2014, UDM-419-2014, USG-SRLA-2350-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001447, 1649, 1648, 1650, IMAGENES DE MUESTRA, NOTA JEFE UNIDAD DE COMPRAS, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000199, REQUISICION N.-450, ACTA DE COTIZACION N.-0010000199 Y COPIA DEL SIAFI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3728 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3728-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3728-2-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUGERENCIA R.L.A SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2024-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA L VEHICULO 453 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15043, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 072, FACTURA No. 104, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13604, REQUISICION No. 26996, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDOS UI-SRLA-128/07-2013, USG-SRLA-295-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 166, REGISTRO DE BENFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS  DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SUGERENCIA R.L.A SE ADJUNTA SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2024-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 360 TERMINALES O BORNERAS P/BASE MONOFASICA, PARA USO DE LABORES DE CAMPO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN MEMOS N.-USG-SRLA-2521-2014, PCPNT-SRLA-512-2014, PCPNT-SRLA-739-2014, USG-SRLA-2244-2014, O/C LOCAL N.-4000000162, ESPECIFICACION N.-442, INVITACION A COTIZAR N.-6000001659, 1660, CADA UNA CON SU RESPECTIVA MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000200, REQUISICION N.-12507, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3731-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3731 Compromiso :1 Devengado :1


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1,000 AROS DE SEGURIDAD, PARA USO DE LABORES DE CAMPO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN MEMOS N.-USG-SRLA-2521-2014, PCPNT-SRLA-511-2014, PCPNT-SRLA-738-2014, USG-SRLA-2245-2014, O/C LOCAL N.-4000000163, ESPECIFICACION N.-440, INVITACION A COTIZAR N.-6000001664, 1663, 1665, HOJA DE MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000201, REQUISICION N.-12508, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3733-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3733 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS  DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SUGERENCIA R.L.A SE ADJUNTA SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2024-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTRICOS CLASE 200, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2421-2014, UM-SRLA-207-07-2014, UDM-420-2014, USG-SRLA-2349-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001608, 1609, 1610, IMAGENES DE MUESTRA, NOTA JEFE UNIDAD DE COMPRAS, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000197, ACTA DE COTIZACION N.-0010000197, REQUISICION N.-010794 Y COPIA DEL SIAFI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3737 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3737-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3737-2-0


title: PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DEL ALMANEN DE ESTA SUB-GERENCIA REGIONAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2012-2014, ORDEN DE COMPRA # 21392, ACTA DE COTIZACION (3), FACTURA # 0100,COTIZACION # DSG-2460-2014 (5), MEMORANDO DSG-2461-2014, NOTA INVITACION DE COTIZACION, MEMORANDO USG-SRLA-1660-2014, SOLICITUD PARA LA COMPRA # 086 MEMORANDO A-RLA-073-2014, DSG-2663-2014, HOJA DE PRECIOS DE VENTA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA # 571, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

DISTRIBUCIONES BH S DE RL

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A STOCK ENTRE IMFORMA Y EXPRESSO AMERICANO

legalName: DISTRIBUCIONES BH S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. ATENDIENDO CONVOCATORIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SALIENDO EL DIA 09 DE OCTUBRE, 2014 A LAS 5:00 A.M  Y REGRESANDO EL DIA 11 DE OCTUBRE, 2014, A LAS 5:00 P.M. DOCUMENTOS ADJUNTOS: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, MEMORANDO PCPNT-677-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADOS, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 01/10/2014 AL 04/10/2014, TRASLADANDOSE A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EMAS COL. EL TRAPICHE, EN ASUNTO RELACIONADO CON EL SAP, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE VIATICOS Y GASTO DE VIATICOS # 395, RECIBO DE PASAJES # 0164144, # 0164243, COPIA DE FORMATO AUTORIZACION DE VIATICO.

JESUS DAGOBERTO MORAN MENDEZ

legalName: JESUS DAGOBERTO MORAN MENDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADOS, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 01/10/2014 AL 04/10/2014, TRASLADANDOSE A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EMAS COL. EL TRAPICHE, EN ASUNTO RELACIONADO CON EL SAP, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE VIATICOS Y GASTO DE VIATICOS # 396, FACTURA # 911187, # 279172, # 910627, COPIA DE FORMATO AUTORIZACION DE VIATICO.

JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREA DIAZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADOS, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 01/10/2014 AL 04/10/2014, TRASLADANDOSE A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EMAS COL. EL TRAPICHE, EN ASUNTO RELACIONADO CON EL SAP, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE VIATICOS Y GASTO DE VIATICOS # 396, FACTURA # 911187, # 279172, # 910627, COPIA DE FORMATO AUTORIZACION DE VIATICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2022-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GASETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2053-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETAAUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2053-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETAAUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2052-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO. A LA EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL. ATENDIENDO COMVOCATORIA DE ING. ROBERTO ORDOÑEZ PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ACCION DE AUDITORIA. SALIENDO EL 23-09-10 A LAS 1.00 P.M Y REGRESANDO EL 26-09-10 A LAS 10.00 P.M. DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, BOLETO N. 0000163617, CONVOCATORIA.

SALMA SAGRARIO REYES OLIVA

legalName: SALMA SAGRARIO REYES OLIVA

rationale: REVERSION DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS YA QUE ESTAN COLOCADOS ERRONEAMENTE LOS VALORES. DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMO: UC/SRLA/0264/2014, F01: No. 3760.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3760-1-0


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2052-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2052-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP N.-21 COLOR NEGRO, PARA USO DE LABORES EN LA UNIDAD DE ANALISIS E INVEST. CUENTAS, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2521-2014, O/C LOCAL N.-4200000328, ESPECIFICACION N.-432, INVITACION A COTIZAR N.-6000001675, 1677, SOLICITUD DE PEDIDO N.-30000108, REQUISICION N.-10685 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3768-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3768 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO SEGUN MUESTRA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2297-2014, FACTURA N. 9663, MEMO N. UDM-SRLA-343-2014, MEMO N. UDM-SRLA-392-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DE PUERTA INTERIOR DE OFICINA DE SECRETARIA Y ENCS. DE KARDEX DEL ALMACEN ENEE/R.L.A. SEGUN MEMO. N. USG/SRLA/2429/2014, RECIBO N. 2259, MEMO N. A/RLA/103/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. A/RLA/148/2014, MEMO N. USG/SRLA/103/2014, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE LA SILLA EJECUTIVA DEL ENCARGADO DEL ALMACEN, SEGUN MEMORANDO A/RLA/097/2014, MEMO. USG-SRLA-2117-2014, RECIBO N.0371, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO. A-RLA-98-2014, MEMO. USG-SRLA-103-2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE L ENCARGADO DEL ALMACEN. SEGUN MEMO.  N. USG/SRLA/2428/2014, RECIBO N. 2258, MEMO N. A/RLA/104/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. A/RLA/149/2014, MEMO N. USG/SRLA/103/2014, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DE LA PUERTA QUE DA ACCESO DE LA OFICINA DEL ENC. DELALMACEN HACIA LA BODEGA PRINCIPAL.SEGUN MEMO. USG/SRLA/2427/2014, RECIBO N. 2257, MEMO N. A/RLA/105/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. A/RLA/150/2014, MEMO N. USG/SRLA/103/2014, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1,000 SELLOS PLASTICOS PARA MEDIDORES, PARA USO DE LABORES DE CAMPO, POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN MEMOS N.-USG-SRLA-2521-2014, PCPNT-SRLA-605-2014, USG-SRLA-2249-2014, PCPNT-SRLA-736-2014, O/C LOCAL N.-4000000159, ESPECIFICACION N.-444, INVITACION A COTIZAR N.-6000001655, 1656, 1657, HOJA DE MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000208, REQUISICION N.-12631, ACTA DE COTIZACION N.-0010000208, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3797-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3797 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GSM / GPRS MEDIANTE SIMCARDS, USADAS EN LOS MEDIDORES DE ENERGIA DE ALTO Y MEDIOS CONSUMIDORES Y RESTAURADORES, PARA LA UNIDAD DE ALTO CONSUMIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-2070-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UAC-SRLA-238-2014, UAAC-494-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, NOTA CON FECHA 27/01/2014, NOTA CON FECHA 01/03/2014, OFICIO GG-168-2014, FACTURAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, PARA USO DEL VEHICULO 546, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN MEMOS N.-USG-SRLA-2521-2014, PCPNT-SRLA-614-2014, O/C LOCAL N.-4000000149, ESPECIFICACION N.-431, INVITACION A COTIZAR N.-6000001683, 1684, SOLICITUD DE PEDIDO N.-40000005, REQUISICION N.-12632, AUTORIZAICON PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3798-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3798 Compromiso :1 Devengado :1


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N.-585, NISSAN, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN MEMOS N.-USG-SRLA-2456-2014, PCPNT-SRLA-603-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION ACOTIZAR N.-6000002687, 2685, SOLICITUD DE PEDIDO N.-40000010, REQUISICION N.-12629, ORDEN TALLER MECANICO, ORDEN DE TRABAJO MECANIZACIONES TOTO N.-002 Y COPIA DEL SIAFI.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3799-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3799 Compromiso :1 Devengado :1


title: RESERVA DE COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2421-2014, USC-RLA-133-2014, USC-SRLA-298-2014, USG-SRLA-2351-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001606, 1604, 1605, IMAGENES DE MUESTRA, NOTA JEFE UNIDAD DE COMPRAS, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000198, ACTA DE COTIZACION N.-0010000198, REQUISICION N.-023168 Y COPIA DEL SIAFI.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3801 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3801-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3801-2-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 250 MEDIDORES ELECTROMECANICOS CLASE 2C,PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA  UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE CARGA A ESTA UE. POR DISPONIBILIDAD, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2421-2014, PCPNT-SRLA-777-2014, PCPNT-SRLA-471-2014,  USG-SRLA-2347-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001639, 1637, 1638, IMAGEN DE MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000207, REQUISICION N.-12447, ACTA DE COTIZACION N.-0010000207 Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3802 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3802-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3802-2-0


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOSIERRA, MARCA STIHL MODELO MS-250 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2479-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZACION N. 6000002593(4), SOLICITUD DE PEDIDO N. 66000098, REQUI N. 2014/048, MEMO N. DSR-SRLA-417-2014, MEMO N. UABA-SE189-12-14, MEMO N. USG-SRLA-2445-2014 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3803 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3803-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3803-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A; SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-288-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1,500 CONECTORES DE COMPRESION 25A25 Y 3,000 CONECTORES DE COMPRESION 44A44,  PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA MEMOS  N.-USG-SRLA-2521-2014, PCPNT-SRLA-472-2014, PCPNT-SRLA-741-2014, USG-SRLA-2251-2014,  O/C LOCAL N.-4000000172, ESPECIFICACION N.-459, INVITACION A COTIZAR N.-6000001632, 1634, 1633, 1635 CON SU RESPECTIVA MUESTRA,  SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000205, REQUISICION N.-3826, ACTA DE COTIZACION N.-0010000205, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3826-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3826 Compromiso :1 Devengado :1


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A; SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-288-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO. USG-SRLA-2095-2014, MEMO. SRLA/299/2014, MEMO. DSG-328-1X-2014, CUADRO DE DETALLE, FACTURA N.14866, RECIBO, DETALLE DE PAGO POR REGIONES N.073/2000, CONTRATO PRIVADO N.073/2000, MEMO. DSG-2002-VIII-2013, NOTA CON FECHA 29 DE MAYO DEL 2006, NOTA GG- 404/2006, MEMO. AI-324-2010, FIANZA DE CUMPLIMIENTO N.1003874, SOLVENCIA DE PAGO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA REGION DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-2092-2014, SRLA-300-2014, DSG-313-IX-2014, CUADRO DE DETALLE A PAGAR, RECIBO # 2108, FACTURA # 2984, CONSTANCIA, MEMORANDO CON FECHA 26/08/2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA, CONSTANCIA, CONTRATO # 0191/2014 (11), COPIA DE REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA REGION DEL LITORAL ATLANTICO, DE LOS 4 SISTEMAS ELECTRICOS: SIST. DE TOCOA, SIST. DE TRUJILLO, SIST. DE TELA, SIST. DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-2092-2014, SRLA-300-2014, DSG-313-IX-2014, CUADRO DE DETALLE A PAGAR, RECIBO # 2108, FACTURA # 2984, CONSTANCIA, MEMORANDO CON FECHA 26/08/2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA, CONSTANCIA, CONTRATO # 0191/2014 (11), COPIA DE REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO. USG-SRLA-2095-2014, MEMO. SRLA/299/2014, MEMO. DSG-328-1X-2014, CUADRO DE DETALLE, FACTURA N.14866, RECIBO, DETALLE DE PAGO POR REGIONES N.073/2000, CONTRATO PRIVADO N.073/2000, MEMO. DSG-2002-VIII-2013, NOTA CON FECHA 29 DE MAYO DEL 2006, NOTA GG- 404/2006, MEMO. AI-324-2010, FIANZA DE CUMPLIMIENTO N.1003874, SOLVENCIA DE PAGO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA YA QUE POR ERROR SE CARGO A LA RETENCION No. 2130 Y LA CORRECTA ES LA No. 2140 DEL I.S.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3831-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREO,  A FAVOR DE VARIOS EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPORAL, TRANSPORTE ENTRE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y TEGUCIGALPA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2091-2014, FACTURAS # 76885, 76884, 75008, ORDEN DE TRANSPORTE AUTORIZADO POR LA SUB-GERENCIA LITORAL, # 0532, 0531, Y CON FECHA 08/09/2014, HOJA DE AEROLINEA SOSA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA , ATENDIENDO CONVOCATORIA DE CAPACITACION SGC/SGI, SALIENDO EL DIA 28-09-2014 A LAS 4:00 PM, Y REGRESANDO  EL 30-09-2014 A LAS 6:00 PM, SE ADJUNTA : RECIBO N. 2142 Y COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS.

ZOILA VIOLETA ORDOÑEZ FERNANDEZ

legalName: ZOILA VIOLETA ORDOÑEZ FERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE UN LLAVIN, DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2177-2014, RECIBO # 377, MEMORANDO SRLA-084-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UCEC-SRLA-87, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, AUTORIZACION.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGOS POR CONCEPTO  DE LIMPIESA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1963-2014, RECIBO DE CONFORMIDAD, RECIBO N. 00206, COPIA DE  CONTRATO, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N.13681(2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.   SE CARGA AL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1962-2014, RECIBO DE CONFORMIDAD, RECIBO N. 000764, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE COTIZACION N. 13683(2), COPIA DE IDENTIDAD(2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.   SE CARGA AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1600-2014, RECIBO N. 1772414, FACTURA N. OP31242014, CONSTANCIA, COTIZACION N. 13954(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 718, MEMO N. USG-SRLA-1165-2014, MEMO N. UAL-SRLA-80-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-24-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO, DE LA UNIDAD DE COMERCIAL, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 23/09/2014 AL 26/09/2014, ATENDIENDO CONVOCATORIA DEL ING. ROBERTO ORDOÑEZ PARA ELABORACION DEL PLAN DE ACCION DE AUDITORIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE VIATICOS Y GASTO DE VIATICOS # 403, COPIA DE AUTORIZACION DE ANTICIPO, BOLETO DE PASAJE # 163617, CONVOCATORIA POR CORREO ELECTRONICO CON FECHA 22/09/2014.

SALMA SAGRARIO REYES OLIVA

legalName: SALMA SAGRARIO REYES OLIVA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA UNIDAD DE OPERACION, VAHICULO DOBLE CABINA, 4X4, PICK-UP, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1597-2014, RECIBO N. 872114, FACTURA N. OP30212014, CONSTANCIA, COTIZACION N. 13952(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 715, MEMO N. USG-SRLA-1140-2014, MEMO N. UAL-SRLA-75-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-21-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 962*6PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1401-2014, RECIBO N. 22201326, FACTURA N. OP24012213, CONSTANCIA, COPIA DE CONTRATO N. UAL-22-2013 (2), GARANTIA BANCARIA N. 40-366, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0622, COTIZACION N. 13347(3), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 2 TINTA PG-210 COLOR NEGRO, PARA LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2447-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZACION, SOLICITUD DE PEDIDO N. 66000094, REQUI N. 38722 Y COPIA DE SIAFI.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3869 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3869-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TRUJILLO, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1599-2014, RECIBO # 1372314, FACTURA # OP31232014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 31/07/2014, COTIZACIONES # 13955 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 719, MEMORANDO USG-SRLA-1154-2014, UAL-SRLA-79-2014, CONTRATO No. UAL/23-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1543-2014, RECIBO # 971014, FACTURA # OP31102014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 30/06/2014, COTIZACIONES # 13912 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 630, MEMORANDO USG-SRLA-990-2014, UAL-SRLA-72-2014, CONTRATO No. UAL/10-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MATENIMIENTO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO. USG--SRLA-1601-2014, RECIBO No.157214, FACTURAS No.OP31252014, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 JULIO DEL 2014, COPIA COTIZACIONES No.13953 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No.716, MEMO. USG-SRLA-1166/201, MEMO. UAL-SRLA-81-2014, COPIA DE CONTRATO No. UAL/25-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHICULOS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y BAJOA AGUAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012; ESTE PAGO CUENTA CON EL VISTO BUENO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SUBGERENCIA FINANCIERA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2047-2014, MEMO N. DSA-243-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, HOJA DE TRAMITE, MEMO N. SAF-0936-09-2014, MEMO N. SRLA-287-2014, MEMO N. DSA-221-2014, MEMO N. USG-SRLA-1900-2014, MEMO N. UAL-SRLA-45-2014, NOTA DE FECHA 22-10-2013, RECIBOS(4), FACTURAS(4), ACTA DE RECEPCION(2), COPIA DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA(4), GARANTIA BANCARIA N. 39-132(2), MEMO N. AL-1221-2011, ADENDUM DE CONTRATO N. UA-245-013-2011, COPIA DE CONTRATO N. UA-245-013-2011, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES(2), COTIZACION N. 3472(3), CONVOCATORIA, SOLICITUD DE SERVICIO(2), NOTA DE FECHA 24-AGOSTO-2011(2), NOTA DE FECHA 28-AGOSTO-2011(2), COPIA DE TESTIMONIO N. 2271338(2), RESOLUCION N. 042-2001(2), COPIA DE RECIBO DE PAGO N. 053055(2), GARANTIA BANCARIA N. 39-131(2), MEMO N. AL-1221-2011, ADENDUM DE CONTRATO N. UA-245-012-2011, COPIA DE CONTRATO N. UA-245-012-2011, COTIZACION N. 3471(3) Y CONVOCATORIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHICULOS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y BAJOA AGUAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012; SE HACE REVERSION, DEBIDO A QUE EL MEMORANDO INDICABA ENERO Y FEBRERO, SIENDO FEBRERO MARZO LO CORRECTO; SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2047-2014(2) Y F-01 3875.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3875-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO COMERCIAL. SE ADJUNTAN SEGUN MEMO. USG-SRLA-1598-2014, RECIBO N.672214, FACTURAS N.OP30222014, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014, COPIA COTIZACIONES N.13951 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.714, MEMO. USG-SRLA-1147-2014, MEMO. UAL-22-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TOCOA, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1545-2014, RECIBO # 1671114, FACTURA # OP31112014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 30/06/2014, COTIZACIONES # 13908 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 626, MEMORANDO USG-SRLA-837-2014, UAL-SRLA-55-2014, CONTRATO # UAL-11-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TRUJILLO, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1546-2014, RECIBO # 1171214, FACTURA # OP31122014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 30/06/2014, COTIZACIONES # 13909 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 627, MEMORANDO USG-SRLA-856-2014, UAL-SRLA-56-2014, CONTRATO # UAL-12-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014. ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO. USG-SRLA-1619-2014, RECIBOS N.2270614, FACTURAS N.OP28062014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA COTIZACIONES N.13691 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0640, MEMO. USG-SRLA-1-2014, MEMO. UAL-SRLA-31-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-06-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TELA, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1551-2014, RECIBO # 1471614, FACTURA # OP31162014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 30/06/2014, COTIZACIONES # 13910 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 628, MEMORANDO USG-SRLA-841-2014, UAL-SRLA-60-2014, CONTRATO # UAL-16-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1547-2014, RECIBO # 171314, FACTURA # OP30132014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 30/06/2014, COTIZACIONES # 13907 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 632, MEMORANDO USG-SRLA-857-2014, UAL-SRLA-58-2014, CONTRATO # UAL-13-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.  SEGUN MEMO. USG-SRLA-1960-2014, RECIBO N.00253, MEMORANDO DE RECIBIDO DE COMFORMIDAD USG-SRLA-1954-2014, COPIA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COTIZACION N.13679 (2), COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (CARGAR A LA DIVISION DE DISTRIBUCION SEGUN EL CONTRATO).

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK -UP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO 2014, SE ADJUNTA : MEMO N. USG-SRLA-1447-2014, RECIBO N. 21201325, FACTURA N.OP24012113, CONSTANCIA(2), ADDENDUM A CONTRATO N. UAL-21-2013, GARANTIA BANCARIA N. 40-365, SOLICITUD DE TRANSPORTE N.000547, COTIZACION N. 13343 (3), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COPIA DE CONTRATO N. UAL-21-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.   SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DEL DEPTO. COMERCIAL, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1549-2014, RECIBO # 571514, FACTURA # OP30152014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 30/06/2014, COTIZACIONES # 13911 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 629, MEMORANDO USG-SRLA-929-2014, UAL-SRLA-63-2014, CONTRATO # UAL-15-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TELA, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1596-2014, RECIBO # 1071814, FACTURA # OP31182014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 310/07/2014, COTIZACIONES # 13934 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 717, MEMORANDO USG-SRLA-1076-2014, UAL-SRLA-70-2014, CONTRATO # UAL-18-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1722-2014, RECIBO # 371914, FACTURA # OP30192014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 31/07/2014, COTIZACIONES # 13948 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 710, MEMORANDO USG-SRLA-1139-2014, UAL-SRLA-72-2014, CONTRATO # UAL-19-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO COMERCIAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1511-2014, RECIBO N.1970314, FACTURAS N.OP28032014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA COTIZACIONES N.13688 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0637, MEMO. USG-SRLA-1-2014, MEMO. UAL-SRLA-31-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-03-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO  BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1723-2014, RECIBO # 472014, FACTURA # OP30202014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 31/07/2014, COTIZACIONES # 13950 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 712, MEMORANDO USG-SRLA-1138-2014, UAL-SRLA-73-2014, CONTRATO # UAL-20-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO. USG-SRLA-1507-2014, RECIBOS N.1870114, FACTURAS N.OP28012014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA COTIZACIONES N.13686 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0635, MEMORANDOS : USG-SRLA-1-2014, UAL-SRLA-31-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-01-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1553-2014, RECIBO # 271414, FACTURA # OP30142014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 30/06/2014, COTIZACIONES # 13884 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 633, MEMORANDO USG-SRLA-892-2014, UAL-SRLA-57-2014, CONTRATO # UAL-14-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDOS : USG-SRLA-1515-2014, USG-SRLA-1-2014, UAL-SRLA-31-2014, RECIBOS N.2070414, FACTURAS N.OP28042014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0638, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIAS : ACTA DE APERTURA, COTIZACIONES N.13689 (3), CONTRATO N. UAL-04-2014, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDOS : USG-SRLA-1508-2014, USG-SRLA-1-2014, UAL-SRLA-31-2014, RECIBOS N.2570214, FACTURAS N.OP28022014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0636, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIAS :  ACTA DE APERTURA, COTIZACIONES N.13687 (3), CONTRATO N. UAL-02-2014, SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA SUBGERENCIA R.L.A., VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1400-2014, RECIBO N. 20201324, FACTURA N. OP24012013, CONSTANCIA(2), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COTIZACION N. 13342(3), NOTA DE FECHA 13-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000546, GARANTIA BANCARIA N. 40-364, COPIA DE CONTRATO N. UAL-20-2013, ADDENDUM DE CONTRATO N. UAL-20-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.     SE CARGA EN ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ASIGNADO A LA UNIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDOS : USG-SRLA-1524-2014, USG-SRLA-1-2014, UAL-SRLA-31-2014, RECIBOS N.2170914, FACTURAS N.OP28092014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0643, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIAS : ACTA DE APERTURA, COTIZACIONES N.13694 (3), CONTRATO N. UAL-09-2014, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDOS : USG-SRLA-1517-2014, USG-SRLA-1-2014, UAL-SRLA-31-2014, RECIBOS N.2470514, FACTURAS N.OP28052014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0639, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIAS : ACTA DE APERTURA, COTIZACIONES N.13690 (3), CONTRATO N. UAL-05-2014,  SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDOS : USG-SRLA-1522-2014, USG-SRLA-1-2014, UAL-SRLA-31-2014, RECIBOS N.2270614, FACTURAS N.OP28062014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0642, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIAS : ACTA DE APERTURA, COTIZACIONES N.13693 (3), CONTRATO N. UAL-08-2014, SOLVENCIA DEI.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1965-2014, NOTA DE CONFORMIDAD, RECIBOS # 1853, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL DEPARTAMENTO DE YORO (4), COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD (3), COTIZACION # 13678 (3), NOTA JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.
NOTA: ( SE CARGA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA # 850, SISTEMA ELECTICO DE OLANCHITO )

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1405-2014, RECIBO N. 27201331, FACTURA N. OP24012713, CONSTANCIA(2), ADDENDUM DE CONTRATO N. UAL-27-2013, GARANTIA BANCARIA N. 40-371, SOLICITUD DE SERVICIO N. 0615, COTIZACION N. 13339(3), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, NOTA DE FECHA 22-AGOSTO-2013(2), COPIA DE CONTRATO N. UAL-27-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDOS : USG-SRLA-1518-2014, USG-SRLA-1-2014, UAL-SRLA-31-2014, RECIBOS N.2370714, FACTURAS N.OP28072014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0641, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIAS : ACTA DE APERTURA, COTIZACIONES N.13692 (3), CONTRATO N. UAL-07-2014,  SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDOS : USG-SRLA-1552-2014, USG-SRLA-944-2014, UAL-SRLA-65-2014, RECIBOS N.711714, FACTURAS N.OP30062014,CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0631, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIAS :  COTIZACIONES N.13913 (3), CONTRATO N. UAL-17-2014, SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/09/2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DEGLOSE DE FACTURAS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA UNIDAD DE OPERACION, VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1404-2014, RECIBO N. 26201330, FACTURA N. OP24012613, CONSTANCIA(2), ADDEMDUM DE CONTRATO N. UAL-26-2013, GARANTIA BANCARIA N. 40-370, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000549, COTIZACION N. 13346(3), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, NOTA DE FECHA 22-AGOSTO-2013(2), COPIA DE CONTRATO N. UAL-26-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1964-2014, NOTA DE CONFORMIDAD, RECIBOS # 0207, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO DEPARTAMENTO DE COLON (3), COTIZACION # 13682 (2), COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD (2), NOTA JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COPIA DE LA GACETA, CONSTANCIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.
NOTA: ( SE CARGA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA # 855, SISTEMA ELECTICO DE TOCOA )


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014,DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO. USG-SRLA-1961-2014, MEMO. USG-SRLA-1955-2014, RECIBO N.006, CONTRATO, COPIA DE LA GACETA, COTIZACIONES N.13677, COPIA DE LA IDENTIDAD, JUSTIFICACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (SE CARGA A LA DIVISION DE DISTRIBUCION POR DISPONIBILIDAD DEL CONTRATO).

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1403-2014, RECIBO N. 25201329, FACTURA N. OP24012513, CONSTANCIA(2), ADDENDUM DE CONTRATO N. UAL-25-2013, GARANTIA BANCARIA N. 40-369, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000743, COTIZACION N. 13349(3), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, NOTA DE FECHA 23-AGOSTO-2013(2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA(2), COPIA DE CONTRATO N. UAL-25-2013 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1446-2014, RECIBO N. 24201328, FACTURA N. OP24012413, CONSTANCIA(2), ADDENDUM DE CONTRATO N. UAL-24-2013, GARANTIA BANCARIA N. 40-368, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000742, COTIZACION N. 13348(3), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, NOTA DE FECHA 23-AGOSTO-2013(2), COPIA DE CONTRATO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1402-2014, RECIBO N. 23201327, FACTURA N. OP24012313, CONSTANCIA(2), ADDENDUM DE CONTRATO N. UAL-23-2013, GARANTIA BANCARIA N. 40-367, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0623, COTIZACION N. 13344(3), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, NOTA DE FECHA 19-AGOSTO-2013(2), COPIA DE CONTRATO N. UAL-23-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISICION DE CORTES, VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1467-2014, RECIBO N. 28201332, FACTURA N. OP24012813, CONSTANCIA(2), GARANTIA BANCARIA N. 40-372, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0614, COTIZACION N. 13345(3), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, NOTA DE FECHA 27-AGOSTO-2013(2), ADDENDUM DE CONTRATO N. UAL-28-2013, COPIA DE CONTRATO N. UAL-28-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 1 SELLO NUMERADOR/FOLIADOR, PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N.USG-SRLA-2050-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 9539, REQUISICION N. 000878, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: RESERVA DE PAGO PARA LA COMPRA DE 100 BALASTRO PARA LUMINARIA DE 400W VAPOR DE SODIO V/MULTITAP, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD  DE ALUMBRADO PUBLICO. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2479-2014, INVITACION A ACOTIZACION N. 6000002094(3), SOLICITUD DE PEDIDO N. 10000223, REQUI N. 023773, ACTA DE COTIZACION, MEMO N. UAP-USG-18-2014, MEMO N. USG-SRLA-2438-2014 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3936 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3936-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DE AGUAN, DOCUMENTOS ADJUNTOS: SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2131-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVO ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES , REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTOTIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHICULOS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y BAJOA AGUAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  FEBRERO Y MARZO DEL 2012; ESTE PAGO CUENTA CON EL VISTO BUENO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SUBGERENCIA FINANCIERA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2047-2014, MEMO N. DSA-243-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, HOJA DE TRAMITE, MEMO N. SAF-0936-09-2014, MEMO N. SRLA-287-2014, MEMO N. DSA-221-2014, MEMO N. USG-SRLA-1900-2014, MEMO N. UAL-SRLA-45-2014, NOTA DE FECHA 22-10-2013, RECIBOS(4), FACTURAS(4), ACTA DE RECEPCION(2), COPIA DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA(4), GARANTIA BANCARIA N. 39-132(2), MEMO N. AL-1221-2011, ADENDUM DE CONTRATO N. UA-245-013-2011, COPIA DE CONTRATO N. UA-245-013-2011, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES(2), COTIZACION N. 3472(3), CONVOCATORIA, SOLICITUD DE SERVICIO(2), NOTA DE FECHA 24-AGOSTO-2011(2), NOTA DE FECHA 28-AGOSTO-2011(2), COPIA DE TESTIMONIO N. 2271338(2), RESOLUCION N. 042-2001(2), COPIA DE RECIBO DE PAGO N. 053055(2), GARANTIA BANCARIA N. 39-131(2), MEMO N. AL-1221-2011, ADENDUM DE CONTRATO N. UA-245-012-2011, COPIA DE CONTRATO N. UA-245-012-2011, COTIZACION N. 3471(3) Y CONVOCATORIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 SOBRES MANILA TAMAÑO (RADIOGRAFIA), PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-407-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #2044, REQUISICION #0879, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 604 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES DE LA SUB-GERENCIA R.L.A. DOCUMENTOS ADJUNTOS: SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2109-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS 814 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y EL 515 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, DOCUMENTOS ADJUNTOS: SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2132-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS, A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2108-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (14), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 LAMINAS DE CARTONCILLO BLANCO DE 39 CM. DE LARGO Y 28 CM. DE ANCHO. PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-502-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #9152, REQUISICION #0882, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2094-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2094-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2094-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO POR VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA ENEE, PARA RECIBIR UNA JORNADA DE SOCIALIZACION DE PROCESOS Y FORMAS DE REGISTRO EN LOS DIFERENTES MODULOS DE SAP. SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE  DEL 2014 A LAS 5:00 A.M Y REGRESANDO EL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 A LAS 5:00 P.M. DOCUMENTOS ADJUNTOS: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.410, MEMORANDO S.A.F-1047-10-2014.

CESAR GEOVANNY RODRIGUEZ ROMERO

legalName: CESAR GEOVANNY RODRIGUEZ ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN FECHA  DEL 22/10/2014 AL 24/10/2014 (2.5) DIAS, ASISTIENDO A JORNADA DE SOCIALIZACION DE PROCESOS Y FORMAS DE REGISTROS EN LOS DIFERENTES MODULOS ''SAP'', SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTOS: FORMATO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 411, MEMORANDO SAF-1047-10-2014.

MARIO RENE BONILLA ARGUETA

legalName: MARIO RENE BONILLA ARGUETA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A EMPLEADO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN FECHA  DEL 22/10/2014 AL 24/10/2014 (2.5) DIAS, ASISTIENDO A CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA ''SAP'' EN EL EDIFICIO EMAS, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTOS: FORMATO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 412, MEMORANDO SAF-1047-10-2014.

DIANA LIZETH RODRIGUEZ HASBUN

legalName: DIANA LIZETH RODRIGUEZ HASBUN


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN FECHA  DEL 22/10/2014 AL 24/10/2014 (2.5) DIAS, ASISTIENDO A JORNADA DE SOCIALIZACION DE PROCESOS Y FORMAS DE REGISTROS EN LOS DIFERENTES MODULOS ''SAP'', SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTOS: FORMATO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 413, MEMORANDO SAF-1047-10-2014.

JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREA DIAZ