title: PAGO POR LA DE COMPRA DE 7 KIT DE TALADROS ROTA MARTILLO, PARA USO EN LABORES DE CAMPO POR LOS CALIBRADORES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 443, 0RDEN DE COMPRA 15262,  FACTURA No.  297601, COTIZACION No. 13580 ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMORANDOS No. PCPNT-SRLA-120/2014, MEMORANDO No. USG-SRLA-253-1443/2014.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR LA COMPRA DE  2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ,  PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:::::: O/C N-15022, ESPECIFICACION N-11,  FACTURA N-11552, RESUMEN DE COTIZACION N-13685, COTIZACION N-13685 (2), REQUISICION N- 3192,  MEMO A/RLA/124/2013, AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA, AVISO N-175, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA,  MEMO USG/SRLA/390/2014.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

scheme: HN-RTN

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: PAGO POR LA COMPRA DE  01 TINTA A COLOR No. 211 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/661/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N- 4058, REQUISICION No. 45,COPIA DE LA GACETA, CONSTANCIA DE BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS NISSAN ALMERA,COLOR PLATEADO PLACA No. 08658, No.08659 Y PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL PLACA N° 8660, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS NISSAN ALMERA,COLOR PLATEADO PLACA No. 08658, No.08659 Y PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR AZUL PLACA N° 8660, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA S/N.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  1 CAJA DE JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO DE  1X6 (JABON SPRAY), PARA USO EN LOS BAÑOS DE MUJERES DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA R.LA.,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-471-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #45052, REQUISICION #9684, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO CANON CL-210 NEGRO, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE SERVICIO ADMINISTRATIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-498-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #468272, REQUISICION #14974, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 PENETRANTES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-442-2014, COMPROBANTE DE ENETREGA, FACTURA N. 23318, REQUI N. 23640, MEMO N. PCPNT-SRLA-110-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIAIRIO.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA FAX SHAP UX-B750, COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA FAX SHAP UX-B750, COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 47129.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITT DE LA OFICINA DE INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG/SRLA/509/2014, RECIBO No. 000071, MEMORANDO ISRLA/003/2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD ISRLA/10/2014, MEMORANDO USG/SRLA/103/2014, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE GRUPOS TECNICOS DE LAS COMISIONES DE HONDURAS Y EL SALVADOR

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-262-2014, RECIBO N. 297, MEMO N. UC-SRLA-010-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UC-SRLA-029-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 30 CAJA CORTACIRCUITOS DE 27 KVA, 300 AMP. CON MACHO SOLIDO, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE OPERACION, Y  PARA SER UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA CEIBA,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:::::. O/C N-14964, FACTURA N- 281942, RESUMEN DE COTIZACION N-13222,  ESPECIFICACION N - 507, MODELO DEL PRODUCTO SOLICITADO,  COTIZACION N - 13222,  REQUISICION N -13224, MEMO UO/DD/SRLA/360/2013,  MEMO USG/SRLA/2360/2013,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AVISO N- 22, ACTA DE APERTURA,  NOTA DEL 14/OCTUBRE/2013,  MEMO DSG/3234/12/2013,  MEMO  USG/SRLA/2791/2013,  MEMO DSG/3177/12/2013,  MEMO AL/1515/202-2013,  MEMO USG/SRLA/1613/2013,  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL,  MEMO USG/SRLA/23/2014.

NOTA:::::::: ESTE PAGO CORRESPONDE AL2013, EL CUAL SE LE HABIA HECHO RESERVA EN EL MES DE DICIEMBRE/2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA DICHA RESERVA SE ELABORA COMP PAGO DIRECTO....

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SERVICIO DE COFFE BREAK POR REVISION DE CARTERA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LA COOPERACION SUIZA, SEGUN FACTURA No. 23953

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR CENA NAVIDEÑA OFRECIDA AL CUERPO DIPLOMATICO, SEGUN FACTURA No. 24153, 24155

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-264-2014, RECIBO N. 296, MEMO N. DSC-RLA-005-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DSC-RLA-012-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR FIESTA NAVIDEÑA A EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 24085


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/415/2014, CUADRO DE CODIFICACION,FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO POR VISITA DE LA DELEGACION DE RUSIA, SEGUN FACTURA No. 24248


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/423/2014, DETALLE DEL GASTO, HOJA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  REGISTRO DEL BENEFICIARIO., FACTURAS,  ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 01 TONER CANON CARTRIDGE 104 STANDAR PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN EL PROCESO DE ORDENES  DE COMPRA, COTIZACIONES ETC. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1614-2014, O/C No. 15391, ESPECIFICACION No. 284, FACTURA No. 11756, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13861 (5), REQ. No. 9686, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 448, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title:
PAGO   POR LA COMPRA DE 800  FOTOCELDA 105-28.5 FISHER PRICE, PARA USO DE LA UNIDAD  DE OPERACION, PARA USO EN LABORES DE MANTEMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS  ADJUNTOS:   O/C N-14930, ESPECIFICACION N- 481,  FACTURA N- 281830,  RESUMEN DE COTIZACION,  COTIZACION N- 13250 (4), , MUESTRA DEL  MATERIAL SOLICITADO, REQUISICION N- 45624,  HOJA DE ESPECIFICACION N- FP-7670B,  MEMO UAP/SRLA/3/2013,  MEMO UAP/USG/27/2013,  MEMO USG/SRLA/2484/2013,   AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AVISO N- 18, ACTA DE APERTURA, MEMO DSG/3234/12/2013, USG/SRLA/2791/2013,  MEMO DSG/3177/12/2013,  MEMO AL/1515/12/2013, MEMO USG/SRLA/1613/2013, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL,  MEMO USG/SRLA/19/2014,  HOJA DEL BENEFICIARIO.

NOTA::::: ESTE TRAMITE, CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HABIA RESERVA  EN EL MES DE DICIEMBRE/2013, Y POR NO ENCONTRASE GRABADA DICHA RESERVA SE ELABORA COMO PAGO DIRECTO..


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONDO, UBICADO EN EL AREA TECNICA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG/SRLA/510/2014, RECIBO No. 000070, MEMORANDO I/SRLA/002/2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD ISRLA/12/2014, MEMORANDO USG/SRLA/103/2014, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR COMPRA DE 120 TUBOS ESTRUCTURALES 50X50X2.0 CMM CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANTERIA EN PROVEEDURIA, SOLICITADO POR ZOE REYES.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSION PORQUE NO SE REALIZARA LA COMPRA DE LOS TUBOS ESTRUCTURALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7884-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO ENTRE LOS GOBIERNOS DE HONDURAS Y RUSIA, SEGUN FACTURA No. 23954


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-441-2014, MEMO N. DSG-454-3-2014, ORDEN DE COMPRA N. 21305, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DSG-420-2014(3), MEMO N. DSG-421-II-2014, MEMO N. USG-SRLA-304-2014, MEMO N. A-RLA-011-2014. SOLICITUD DE COMPRA N. 2, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR DESAYUNO DE TRABAJO RELACIONADO CON LA MISION O0FICIAL A KUWAIT, SEGUN FACTURA No. 24249


title:
PAGO POR LA COMPRA DE  75 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS, PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO PARA MEJORAS DE ALUMBRAD PUBLICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS::::::::: O/C N-15042, ESPECIFICACION N- 059,  FACTURA N- 000280, RESUMEN DE COTIZACION , COTIZACION N-13634 (4); HOJA DEL MODELO DEL MATERIAL SOLICITADO,  REQUISICION N- 30403,  MEMO UABA-SET-70-12-2013,  MEMO USG/SRLA/2725/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N- 112, CONSTANCIA ELECTRONICA FISCAL,CONSTANCIA DEL BENEFICIARIO, ACTA DE APERTUARIA,  NOTA DEL 5/12/13,   NOTA DEL 2/12/13,  MEMO DSG/ 3234-12-2013,  MEMO USG/SRLA/2791/2013,  MEMO USG/SRLA/12/2013,  MEMO A.L./1515/2013,  MEMO USG/SRLA/1613/2013,  MEMO USG/SRLA/206/2014.

NOTA::::::::   ESTE PAGO CORRESPONDE  AL 2013, EL CUAL SE LE HABIA HECHO LA RESERVA EN EL MES  DICIEMBRE/2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA DICHA RESERVA SE ELABORA COMO PAGO DIRECTO.

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

telephone: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT UBICADO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG/SRLA/511/2014, RECIBO No. 000069, MEMORANDO I/SRLA/001/2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD ISRLA/11/2014, MEMORANDO USG/SRLA/103/2014, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE IDENTIDAD.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO SOBRE "REVISION DE CARTERA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LA COOPERACION JAPONESA", SEGUN FACTURA No. 24238


description: PAGO POR COMPRA DE 120 TUBOS ESTRUCTURALES 50X50X2.0 CMM CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANTERIA EN PROVEEDURIA, SOLICITADO POR ZOE REYES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7885-1-0


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 150 MEDIDORES CLASE 200 MONOFACICOS, PARA USO EN RECUPERACION DE LA MORA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS:O/C N- 15513, ESPECIFICACION N-378,  FACTURA N- 000478, COTIZACION N -13849, (3), ESPECIFICACION DE LOS MEDIDORES, REQUISICION N -017636, MEMO DSR/SRLA/140/2014, MEMO UABA/SE/85/8/14,  MEMO USG/SRLA/1426/2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N -4824, AVISO N -555, CONSTANCIA ELECTRONICA,REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/1916/2014.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title:
PAGO POR LA COMPRA  DE 500 FOCOS DE 100 WATTS,  PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LACIUDAD Y SUS ALREDEDORES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 14932, ESPECIFICACION N-482, FACTURA N -281831,RESUMEN DE COTIZACION,  COTIZACION N-13245 (2); HOJA DEL MODELO  DEL MATERIAL A COMPRA,  REQUISICION N-45547,MEMOS : UAP/USG/28/2013,USG/SRLA/2485/2013,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO,  MEMO DSG/3234/12/2013,  MEMOUSG/SRLA/2791/2013, DSG/3177/12/2013, A.L./1515/12/2013,  USG/SRLA/1613/2013,CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL,  MEMO USG/SRLA/20/2014, REGISTRO DELBENEFICIARIO.

NOTA::::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL AÑO2013,  ALCUAL SE LE HIZO RESERVA  EN EL MES DE DICIEMBRE/2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA , SE ELABORA COMO PAGO DIRECTO.


title: PAGO POR COCEPTO DE COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE N. 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MEDICION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/474/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23326,  REQUISICION N. 012003, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS , PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO,  PARA EXTENSION DE LINEAS PRIMARIAS, SEGUN DOCUMENTOS  ADJUNTOS: O/C N-14923,14924,  COPIA DE ESPECIFICACION N- 481, FACTURA N- 38379,  COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION,  COPIAS DE COTIZACION N - 13351 (3),   HOJAS DE MODELO PARA  LA COMPRA DEL MATERIAL, COPIA DE REQUISICION N-6702, 6704, 6703,  MEMO UABA/SE/418/10/2013, MEMO USG/SRLA/1969/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE AVISO N- 42, HOJA DE LA GACETA,  MEMO DSG/3234/12/2013,  MEMO USG/SRLA/2791/2013,  MEMO DSG/3177/12/2013,  MEMO AL/1515/12/2014,  MEMO USG/SRLA/1613/2013,  MEMO USG/SRLA/66/2013,HOJA DEL BENEFICIARIO.

NOTA::::::::::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN EL MES DE DICIEMBRE/2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA COMO PAGO DIRECTO.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL OVERJOL DEL VEHICULO N. 173 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CORTES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/559/2014, ORDEN DE COMPRA No. 15211/15212, ESPECIFICACION No. 231, FACTURA No. 00114, 00115, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13596 (3), REQUISICIONES No. 004522, 004523, NOTA DEL TALLER MECANICO, MEMORANDO UCEC/SRLA/44, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS: DSG/830/04/2004, AL/0388/3/2014, AVISO DE COSTO No. 193 (2), HOJA DEL SIAFI, COPIA DE CONSTANCIA DEI.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 MEDIDORES MONOFASICOS CI-200, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 15491, ESPEC. N. 347, FACTURA N. 000463, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13847(3), REQUI N. 017640, MEMO N. UABA-SE-130-07-14, MEMO N. USG-SRLA-1428-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DSA-067-2014, MEMO N. DSA-012-3-2014, ORDEN EXENTA N. 4805, AVISO DE COSTO N. 556, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1917-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 150 MEDIDORES CLASE 200 MONOFASICOS PARA USO EN RECUPERACION DE LA MORA Y PERDIDAS PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, DOCUMENTO ADJUNTO SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1801-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15467, EAPECIFICACION No. 350, FACTURA No. 000447, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13848 (3),  REQUISICION N. 017644, MEMORANDO UABA-SE-287-07-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1427-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4789, AVISO DE COSTO No.511, CONSTANCIAS DE LA DEI, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° GCFA 5487.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: ACUE


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO EN VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-514-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23331, REQUISICION No. 12004, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE GACETA.


title: PAGO POR LIMPIEZA EN GENERAL, LAVADO, SHAMPUSEADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PICK UP, PLACA CD-0598, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GRACIA, UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR LIMPIEZA EN GENERAL, LAVADO, SHAMPUSEADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PICK UP, PLACA CD-0598, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GRACIA, UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 051356.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-372-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (47),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 004406.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 BOTES DE LIQUIDOS DE BATERIA, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/515/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23332, REQUISICION N. 012005, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-475-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #23325, REQUISICION #12002, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE UNA REMACHADORA HIDRAULICA COMPLETA CON SUS DADOS, PARA USO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14904, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #466,  FACTURA #281948, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13430 (3), REQUISICION #03460, MEMORANDO UABA-SE-220/11/13, USG-SRLA-2462-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #017, MEMORANDO DSG-3234-12-2013, USG-SRLA-2791-2013, DSG-3177-12-2013, AL-1515-12-2013 (2), USG-SRLA-1613-2013, COPIA CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-018-2014, ;

NOTA:::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° GCFA 5570.


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° GCFA 5569.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA USO EN REPARACION DEL VEHICULO N. 458 ASIGNADO A LA UNIIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 15355, ESPECIFICACION  N- 257,  FACTURA N -23864, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS,  COTIZACION N. 13865 (2), REQUISICION N. 010983, NOTA TALLER DE MECANICA, MEMO UDM/SRLA/79/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N -4702, AVISO N -548, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA,  MEMO USG/SRLA/1876/2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  O/C N- 14957, ESPECIFICACION N- 501, FACTURAN- 38378, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES N- 13076(3);  HOJAS DE MODELO DELMATERIAL A COMPRAR, REQUISICION N -4841, 4840,  MEMO DSR/SRLA/208/2013, MEMO DSRLA/187/2013, LISTADO DE MATERIALES,  MEMO USG/SRLA/2516/2013, MEMORANDO  UABA/SE/489/11/13, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N- 45, CONSTANCIA ELECTRONICA , MEMORANDO USG/SRLA/2791, MEMO DSG/3177/12/2013, MEMO AL/1515/12/2013,  MEMO USG/SRLA/1613/2013, ACTA DE  APERTURA, INVITACION A LAS APERTURAS, MEMO USG/SRLA/070/2014, HOJA DE REGISTRO DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 004407.


title: COMPRA DE 3 SWITCHES ADMINISTRABLES DE 24 PUERTOS DELL POWER CONNECT, PARA USO EN LAS UNIDADES DE FACTURACION, CONTROL DE PERDIDAS Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 5777, ESPECIFICACION N-13598, FACTURA N- 11606, RESUMEN DE COTIZACION, MUESTRA DE LA SOLICITUD,  COTIZACION (3)  N- 13598, REQUISICION N. 018539,  MEMORANDUM,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA, AVISO  N- 226, REGISTRO DEL BENEFICIARIO,  CONSTANCIA ELECTRONICA,  MEMO USG/SRLA/641/2014, NOTA ACLARATORIA, COPIA DE O/C N -15209. (ANULADA)

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 1 LAMPARA PORTATIL SPOTTLIGHT 3,000,000 DE LUMENES, PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14967, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #506,  FACTURA #281851, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13422 (2), REQUISICION #02291, MEMORANDO UO-DD-SRLA-197-2013, UO-DD-SRLA-360-2013, USG-SRLA-2407-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #024, MEMORANDO DSG-3234-12-2013, USG-SRLA-2791-2013, DSG-3177-12-2013, AL-1515-12-2013 (2), USG-SRLA-1613-2013, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-027-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI,

NOTA:    ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 6233.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 1067486.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE 100 BSES PARA MEDIDOR CLASE  100, PARA SER UTILIZADO EN LA RECUPERACION DE  LA MORA Y PERDIDAS,  EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1787-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15433, ESPECIFICACION No. 342, FACTURA No. 000436, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13836 (2), REQUICISION No. 17723, MEMORANDO, UAA-DSR-103, MEMORANDO USG-SRLA-1225-2014, AUTORZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No.4768, AVISO DE COSTO No. 501, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 8 LAMPARA PORTATIL SPOTTLIGHT 3,000,000 DE LUMENES, PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION Y TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14963, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #505,  FACTURA #281850, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13467 (2), REQUISICION #09727, MEMORANDO UO-DD-SRLA-233-2013, UO-DD-SRLA-361-2013, USG-SRLA-2406-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #021, MEMORANDO DSG-3234-12-2013, USG-SRLA-2791-2013, DSG-3177-12-2013, AL-1515-12-2013 (2), USG-SRLA-1613-2013, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-022-2014,

NOTA:    ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 TALADRO MANUEL RECARGABLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDOUSG-SRLA-1901-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15496, ESPECIFICACION No. 401, FACTURA No. 302275, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13840 (2), REQUISICION No. 022950/ 022949, MEMORANDO UABA-SE 95/08/14, MEMORANDO U.S.G.-S.R.L.A.-1657-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4810, AVISO DE COSTO No. 547, HOJA DEL SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR DE REPUESTOS VARIOS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 510 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1076-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15256, 15257, ESPECIFICACION Nº 243, FACTURA Nº 23619, RESUMEN DE COTIZACION,COTIZACION Nº 13709 (4), REQUISICION Nº 016359, 016360, REQUERIMIENTO DEL TALLER (2), UAC/SRLA/091/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 4686, AVISO DE COSTO Nº 344, HOJA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO POR LA COMPRA DE  1 TRANSFORMADOR DE  15 KVA,  19.9/34.5 , 120/240, PARA USO EN LAUNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA USO EN ESTIMACION 211-13M, ILUMINACION CAMPODE FUTBOL, BARRIO ABAJO ENALDEA DE DESCOMBROS JUTIAPA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 14960,  ESPECIFICACION N-510, FACTURA N -281857,RESUMEN DE COTIZACION,  COTIZACION N- 13420(2); HOJA DE MUESTRA DEL TRANSFORMADOR,  REQUISICION N- 2292,  MEMO UAP/SRLA/13/2013,  MEMO UAP/USG/26/2013,  MEMO USG/SRLA/2439/2013,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AVISO N- 20,  MEMODSG/3234/12/2013,  MEMO USG/SRLA/2791/2013,  MEMO DSG/3177/12/2013,  MEMO  A.L./1515/2013,  MEMO USG/SRLA/1613/2013, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO USG/SRLA/21/2014.

NOTA:::::::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL AÑO 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN EL MES DE DICIEMBRE/2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA DICHA RESERVA, SE ELABORA COMO PAGO DIRECTO...

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 9 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS INSTRUCTORES DEL CUERPO DE BOMBEROS, SOLICITADO POR DR. KENIA BARAHONA, CLINICA MEDICA.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 7 - ASUNTOS DE GESTION Y COOPERACION

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS INSTRUCTORES DEL CUERPO DE BOMBEROS, SOLICITADO POR DR. KENIA BARAHONA, CLINICA MEDICA, SEGUN FACTURA N° 0012.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE  1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19.9/34.5 120/240, PARA USO EN LA CUADRILLA DE OPERACION,  ESTIMACION 35-13M COL. SITRAMEDYS CALLE PRINCIPAL  POR LA CALLE 8 HACIA COL. SITRAFA, SEGUN O/CN- 14961, FACTURA N- 38368, RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDA, COTIZACION N- COTIZACION N- 13472(2);  HOJA DE MUESTRA DEL TRANSFORMADOR,  REQUISICION N- 15563,  MEMO UO-DD/SRLA/240/2013,  MEMO UO/DD/SRLA/358/2014,  MEMO USG/SRLA/2405/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AVISO N- 46, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA, MEMO DSG/3234/2014,  MEMO USG/SRLA/2791/2013,  MEMO DSG/3177/12/2013, MEMO A.L/1515/12/2013,  MEMO USG/SRLA/1613/2013, MEMO USG/SRLA/61/2014.

NOTA:::::::::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL AÑO 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN EL MES DE DICIEMBRE/2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA COMOPAGO DIRECTO..


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BASES PARA MEDIDOR DE 100 AMP, PARA USO EN LABORES DE CAMPOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 15431, ESPEC. N. 340, FACTURA N. 000434, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13839(2), REQUI N. 017728, MEMO N. DSR-SRLA-173-2014, MEMO N. UABA-SE-044-07-14, MEMO N. USG-SRLA-1224-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4766, AVISO DE COSTO N. 499, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRODE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1786-2014.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 GATAS HIDRAULICA, 2 TIPO LAGARTO DE 10 TONELADAS Y UNA GRANDE PARA DESMONTAR MOTORES, PARA USO EN EL TALLER MECANICO RLA, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE AJUNTAN MEMORANDO USG-SRLA-1090-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15343, ESPECIFICACION Nº 236, FACTURA Nº 23662, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13846 (2) REQUISICION Nº 9692, 9691, AUTORIZACION DE PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO Nº 350, HOJA DE SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 CAMILLAS CON RUEDAS PARA USO MECANICO, 01 BANCO GIRATORIO CON RUEDAS PARA ARMAR MOTORES  PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER MECANICO DE ESTA SUBGERENCIA DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15342, ESPECIFICACION N. 237, FACTURA N. 23661, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13845 02  REQUISICION N. 9688, AUTORIZACION PRESUPUSTARIA, AVISO DE COSTO N. 349, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI,  COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


title:
PAGO POR LA COMPRADE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19.9/34.5 120/240, PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, PARA REALIZAR ESTIMACION 116-13 M XOL. KAWAS , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:: O/C N- 14962,  ESPECIFICACION N - 508,  FACTURA N- 38367,  RESUMEN DE COTIZACION N- 13471,  COTIZACION N- 13471 (2),  HOJA DE MUESTRA DEL  TRANSFORMADOR,  REQUISICION N- 15556,  MEMO UO/DD/SRLA/239/2013,  MEMO UO/DD/SRLA/357/2013,  MEMO USG/SRLA/2404/2013,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N- 47,  CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL,  MEMO DSG/3234/1/2013, MEMO USG/SRLA/2791/2013,  MEMO DSG/3177/12/2013,  MEMO AL/1505/12/2013, MEMO USG/SRLA/1613/2013,  MEMO/ USG/SRLA/81/2014,  HOJA DEL BENEFICIARIO.

NOTA::::::::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL AÑO 2013,  AL CUAL SE LE HIZO RESERVA ENEL MES DE DICIEMBRE/2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA DICHA RESERVA, SE ELABORA COMO PAGO DIRECTO.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 6268.


title: PAGO POR LA COMPRA  DE 100 BASES PARA MEDIDOR CLASE 100, PARA SER UTILIZADO EN LA RECUPERACION DE LA MORA Y PERDIDAS, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15429, ESPECIFICACION N -338, FACTURA N- 000432, RESUMEN DE COTIZACIOPN, COTIZACION N- 13838 (2), HOJA DEL MODELO  DE LAS BASES, REQUISICION Nº 017721, MEMO UABA/SE/115/07/2014, MEMORANDO USG/SRLA/1223/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA , ORDEN DE COMPRA EXENTA N- 4764, AVISO N -497, CONSTANCIA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  MEMO USG/SRLA/1783/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE  100 BASE PARA MEDIDOR CLASE 100, PARA USO EN RECUPERACION DE LA MORA Y PERDIDAS, DE EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO. SE ADJUNTA SEGUN MEMORANDONo.USG-SRLA-1786-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15432, ESPECIFICACION No. 341, FACTURA No.000435, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No.13837ç(2),  REQUISICION N-17722, MEMORANDO UABA-SE-261-07-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1222-201, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4767, AVISO DE COSTO No.500, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 5000 CONECTORES COMPRESION 25 A 25, PARA USO PARA LABORES DE CAMPO EN LA UNDAD DE MEDICION, SE ADJUNTAN: AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13629 (3), REQUISICION No. 439, MEMORANDO UDM/SRLA/071/2014, MEMORANDO USG/SRLA/251/2014,  MEMORANDO No. DSA/067-012-3-/2014, 0RDEN DE COMPRA No. 15276,  FACTURA No.  297596, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMORANDO No. USG-SRLA-1432/2014.


title: PAGO POR REPARACION DE PUERTA DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR REPARACION DE PUERTA DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA N° 001304.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN FRANCISCO A FAVOR DE ERWIN JAVIER RAMIREZ CRUZ y BRYAN AARON RAMIREZ ANDINO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.876 y FACTURA No.2499.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 TINTAS COLOR NEGRO 210, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-516-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 3228, REQUISICION No. 10352, AUTORIZACION,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE  2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON PIXMA MP, 230-N-210 NEGRO, PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-519-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #3230, REQUISICION #16975, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS  REPUESTOS PARA EL VEH. EN  REPARACION .N 104 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15336, 15337, 15338, ESPECIFICACIONES N. 286,FACTURAS N. 23626,23628,23629, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N.13645 ( 02 ) AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4690 ( 03 ) AVISO DE COSTO N. 352 ( 02 ) REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANON PIXMA MP 230 -211 COLOR, PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-521-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #468710, REQUISICION #18651, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR TAPIZADO DE MUEBLES UBICADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR TAPIZADO DE MUEBLES UBICADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 18.


description: PAGO POR TAPIZADO DE MUEBLES UBICADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR TAPIZADO DE MUEBLES UBICADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 18.


title: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA, SECRETARIA GENERAL.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA, SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA S/N.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 TINTA CANON A COLOR DE 211, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-517-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 3231, REQUISICION No. 9566, ATORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DARWIN ANTONIO MEDINA SEGUN FACTURA N°  00946.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 13 - CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

programa: 12 - ASUNTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

actividadObra: 3 - ASUNTOS GEOPOLITICOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMP, PARA USO EN EL VEHICULO No.520, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQUISICION No.20203, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23068, COTIZACIONES No. 16752, RECIBO No. 10089,  FACTURA No. 70104, GARANTIA DE COMPRA, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA,MEMORANDO No. USG-SRLA-1390/2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR COMPRA DE 100 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA O SU EQUIVALENTE, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15345, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 252, FACTURA No. 46199, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13852, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA 077, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-916-2014 Y COPIAS DE : MEMORANDO A-RLA-020-2014, HOJA DE AVISO Y COST DE MERCADERIAS RECIBIDAS 254, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE 20 BLOCK DE ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-580-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 008705, REQUISICION No. 9696, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BOMBA MAESTRA DE FRENOS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 446 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 15358, ESPEC. N. 260, FACTURA N. 8990, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13872(2), REQUI N. 024243, NOTA DE TALLER, MEMO N. DSC-RLA-059-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4704, AVISO DE COSTO N. 377, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1269-2014.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 JUEGO DE RACH RECTO, 1 TENAZA UNIVERSAL DE 9 PULG. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SR. OLVIN FUENTES, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1667-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15397, ESPECIFICACION No. 294, FACTURA No. 299724, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 13843 (2), REQUISICION No. 22951, MEMORANDODSR-SRLA-181-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4751, AVISO DE COSTO No. 455, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, PARA LOS  VEHICULO No. 509-458-103-161- DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN REQUISICION No.16654-16656-16653-16655, . ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23126, COTIZACIONES No. 16729, RECIBO No. 10090,  FACTURA No. 70105, GARANTIA DE COMPRA, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, MEMORANDO No.PCPNT-UAP-USG-01/2014, NOTA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA,MEMORANDO No. USG-SRLA-1389/2014, SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
PAGO A FAVOR DE RAMON RAMOSN , CLAVE 7102, , EN LABORES DE RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO ( DANLI EL PARAISO) PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 3000.00

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

ga: 8 - GERENCIA DE ELECTRIFICACION RURAL

ue: 28 - ELECTRIFICACION SOCIAL

proyecto: 6 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE-CONGRESO NACIONAL

actividadObra: 2 - SUPERVISION FOSODE

type: REC


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BEIJING-REPUBLICA POPULAR CHINA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 00948.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SRLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15301, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPAS 278, FACTURA No. 514155, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION No. 010351, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-831-2014 Y COPIAS DE : COTIZACIONES No. 13695, AUTORIZACION POR FIRMA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 240, FACTURA 9373, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO FACTURA 4887, , ORDEN DE TALLER 23, MEMORANDUM DSG-047-IV-2014. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA , COLOR azul , PLACA N 7495, REGISTRO Nº  390,  PROYECTO FOSODE SUPERVISON 515/1030, GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE HECTOR NUÑEZ, CLAVE 4302, LABORANDO EN SUPERVISION DE COMUNIDADES DE LA VENTA   , EN FRANCISCO MORAZAN , PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 001237.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL EMPLEADO, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, A DEFINIR EL CALENDARIO DE CAPACITACION PARA DESARROLLAR LA SEGUNDA PARTE DEL PROGRAMA "ASPIRANTE A LINIERO", SALIENDO EL 17-03-2014 A LA 1:00 P.M. Y REGRESANDO EL 19-03-2014 A LA 1:00 P.M., SE ADJUNTA: COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS, MEMO N. PCPNT-SRLA-174-2014 Y BOLETO N. 13961548.

VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

legalName: VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA DE ALUMINIO, UBICADOS EN LA UNIDAD DE AUTENTICAS. SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA DE ALUMINIO, UBICADOS EN LA UNIDAD DE AUTENTICAS. SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 001133.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 001269.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA, PERIODO DEL 03 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014.

MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: PAGO DE PLANILLAS A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, MEMORANDUM DP-591-4-2014, PROYECTOS DE INGENIERIA ( FOSDE SUPERVISION , FONDOS NORDICOS), GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA PARA RADIO MOTOROLA EP-450, PARA USO DEL EMPLEADO DAGOBERTO TEJEDA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 15319, ESPEC. N. 299, FACTURA N. 12011, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13854(2), REQUI N. 3352, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION PARA FIRMAR(2), ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4688, AVISO DE COSTO N. 382, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1262-2014.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/BEINJING-REPUBLICA POPULAR DE CHINA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE LORENZANA SEGUN FACTURS N° 00949.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 001268.


title: PAGO A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN NUÑEZ , CLAVE 4302, LABORANDO EN RECEPCION DE COMUNIADES QUE SE EJECUTARON EN ESTOS MUNICIPIOS( AJUTERIQUE COMAYAGUA) PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGANCION 2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISON 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

proyecto: 11 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008

actividadObra: 1 - PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, RTN 05019999400238, MEMORANDUN DSG-987-04-2014, ORDEN DE COMPRA # 23047,FACTURA # 152506815, POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS HP COLOR NEGRO, PARA USO DEL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARCHILA CLAVE 4667, LABORANDO EN SUPERVISION DE COMUNIADES DE SAN MARCOS , CURAREN EN FRANCISCO MORAZAN Y LA ZONA DE MARILICA EN PESPIRE, CHOLUTECA, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

OSCAR AMILCAR ARCHILA RODRIGUEZ

legalName: OSCAR AMILCAR ARCHILA RODRIGUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE MARCO RODAS ALVAREZ CLAVE 12465, TRANSPORTANDO AL TECNICO MEELCIO IZAGUIRRE, LABORANDO ENE RECEPCION DE PROYRCTOS EN COMUNIAD DE CUSTERIQUE OJOJONA, PROYECTO FOSSODE SUPERVISON 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL AGUILAR VASQUEZ CLAVE  7047, AL SERVICIO DEL SR, MELECIO IZAGUIRRE, EN LABORES DE RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE DPTO( CHOLUTECA) PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 1500.00

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN  NUÑEZ, CLAVE 4302 LABORANDO EN RECEOPCION DE COMUNIADES PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE SIGANCION 2013, EN EL DPTO DE COMAYAGUA, PROYECTO FOSODE SUPERVSION 515/1030, GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28, OTROS GASTOS POR LPS 1500.00


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES  CLAVE  6984, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES DEL DPTO DE OLANCHO, SEGUN DETALLE: DEL 20  AL 24 DE ENERO DEL 2014 Y DEL 28 AL 31 DE ENERO, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 4000.00

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES


title: PAGO A FAVOR DE RAMON ANTONIO RAMOS , CLAVE 7120 LABORANDO E RECEPCION DE COMUNIDADES , EN ESTE MUNICIPIO PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2011 Y 2013, EN DANLI EL PARAISO , PROEYECT6O FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIADD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL, MMEORANDUM DP-648-05-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, POR PACONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE PLANILLAS PROEYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE PAVON RODRIGUEZ  , CLAVE 11676, AL SERVICIO DEL TECNICO  LABORANDO E RECEPCION DE COMUNIDADES , EN ESTE MUNICIPIO PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2011 Y 2013, EN DANLI EL PARAISO , PROEYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL AGUILAR  , CLAVE 7047, LABORANDO EN RECEPCION DE COMUNIDADES QUE SE EJECUTARON EN ESTOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2013, EN EL DPTO DE PARAISO-DANLI, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2000.00


title: PAGO A FAVOR DE MELECIO IZAGUIRRE  , CLAVE 15090, LABORANDO EN RECEPCION DE COMUNIDADES QUE SE EJECUTARON EN ESTOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2013, EN EL DPTO DE PARAISO-DANLI, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

legalName: MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR CLAVE  15090,  EN LABORES DE RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE DPTO( CHOLUTECA) PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, RTN 05019999400238, FACTURA # 15207039, MEMORANDUM DSG-1288-V-2014, FACTURA # 15207039,ORDEN DE COMPRA # 223007,POR COMPRA DE 1 CARTUCHO COLOR N 93, 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PAR PSC15, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title:
PAGO A FAVOR DE RENAN DIAZ PALMA , CLAVE 4315, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACON DE CAMPO DE COMUNIDADES DEL DPTO DE COPAN ( SANTA ROSA)  BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ETAPA ESSE-FN FONDOS NORDICOS, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28
OTROS GASTOS POR LPS 6000.00

RENAN DIAZ PALMA

legalName: RENAN DIAZ PALMA

rationale: DEVOLUCION  DE RENAN DIAZ PALMA , CLAVE 4315, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACON DE CAMPO DE COMUNIDADES DEL DPTO DE COPAN ( SANTA ROSA)  BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ETAPA ESSE-FN FONDOS NORDICOS, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-128-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR LEONARDO ENRIQUE DERAZ, CLAVE 5743, EN REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE TRANSMISION EN LA PURTA DEL 15 AL 16 DE MAYO, Y EN SAN NICOLAS COPAN Y GARCIAS LEMPIRA REVISANDO AVANCES DE TRABAJO DE NORMALIZACION DEL S/E MOVIL ,ASI COMO NEGOCIANDOTERRENO EN S7E LA ENTRADDA COPAN Y EN GRACIAS REVISANDO TRABAJO DE CONSTRUCCION DE L.TEN 69 KV , LAS FLORES ERANDIQUE DEL 18 AL 16 DE MAYO, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28

LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ

legalName: LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ


title:
PAGO A FAVOR DE RENAN DIAZ PALMA , CLAVE 4315, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE SETIMACION DE CAMPO DE COMUNIDADES DEL DPTO DE COPAN (SANTA ROSA) BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 6000.00

rationale:
REVERSION DE F01 # 127, POR ERROR EN EL MONTO SIENDO LO CORRECTO LPS 19000.00  DE RENAN DIAZ PALMA , CLAVE 4315, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE SETIMACION DE CAMPO DE COMUNIDADES DEL DPTO DE COPAN (SANTA ROSA) BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 6000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-127-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA, CLAVE 652, LABORENDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO DE COMUNIADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS ETAP ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , EN EL DPTO DE SANTA BARBARA, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA


title:
PAGO A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN NUÑEZ , CLAVE 4302, LABORANDO EN RECEPCION DE COMUNIDADES QUE SE EJECUTARON EN ESTOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2013, EN EL DPTO DE COMAYAGUA, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2500.00

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS , RTN 08019004467912, FACTURA # 92476392, MEMORANDUM DSG-052-V-2014, FACTURA # ,ORDEN DE TALLER  #63,POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER , COLOR ROJO, PLACA PDÑ-6899, REGISTRO Nº 726, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS DIAZ , CLAVE 6057, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS ETAP ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , EN EL DPTO DE ATLANTIDA(CEIBA) Y YORO, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES


title: PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE, CLAVE 405, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO DE COMUNIADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS ETAP ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , EN EL DPTO DE OLANCHO Y COLON (TRUJILLO), PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE

rationale: DEVOLUCION DE JACOB NOHEMI VALLE, CLAVE 405, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO DE COMUNIADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS ETAP ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , EN EL DPTO DE OLANCHO Y COLON (TRUJILLO), PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-126-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JORGE MARTINEZ , CLAVE 7057, LABORENDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO DE COMUNIADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS ETAP ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , EN EL DPTO DE  ATLANTIDA(CEIBA) Y YORO , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title:
PAGO A FAVOR DE HUGO BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150, LABORENDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO DE COMUNIADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS ETAP ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , EN EL DPTO DE SANTA BARBARA, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 6000.00

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  DE HUGO BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150, LABORENDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO DE COMUNIADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS ETAP ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , EN EL DPTO DE SANTA BARBARA, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-121-1-0


title: PAGO  A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, MEMORANDUM DP-0732-05-2014, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 Y FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES , CLAVE 6984, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS ETAP ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS , EN EL DPTO DE OLANCHO Y TRUJILLO -COLON , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 6000.00


title: PAGO A FAVOR DE ANA ABIGAIL BATREZ/PROPIETARIA DE COSEVA, EMEORANDUM DSG-1466-V-2014, FACTURA 255, ORDEN DE COMPRA 22759, POR CONCEPTO DE COMPRA, 1 SCANNER EPSON, PARA USO EN EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJEUTORA 28.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL DE LA ENNE, MEMORANDUM DP-674-05-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014,  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 Y FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJEUTORA 28.

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL S.A, MEMORANDUM DP-0765-06-2014, POR PAGO DE DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2014, PROYECTOS DE INGENIERA , FONDOS NORDICOS 570/1030, FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title:
PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO , CLAVE 7441, LABORANDO EN SUPERVISON Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES DEL DPTO DE LEMPIRA , BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTO ETAPAESSE FN-2008, FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 6000.00
ESTA GIRA SE HARA DE FORMA ALTERNA

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


title:
PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR SAUCEDA , CLAVE 7345, LABORANDO EN SUPERVISON Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES DEL DPTO DE CHOLUTECA , BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTO ETAPAESSE FN-2008, FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
ESTA GIRA SE HARA DE FORMA ALTERNA
OTROS GASTOS POR LPS 6000.00

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE , MEMORANDUM DSA-066-VI-2014, FACTURA # 5749, ORDEN DE TALLER # 60, POR MANTENIMIENTO / REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, COLOR AZUL, COMBUSTIBLE DIESEL, PLACA 7495. REGISTRO Nº 385, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EEJCUTORA 28.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S, DE R.L, RTN 080119007076378, MEMORANDUM DSA-065-VI-2014, FACTURA # 5748, ORDEN DE TALLER # 59, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR AZUL, PLACA N 7495, REGISTRO N 390, AÑO 1997, PARA USO DEL PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28


title: PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO  CLAVE 7441, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE OBRAS EN  EL  DPTO DE LEMPIRA, BENEFICIAADS CON EL FINACIAMIENTO ETAPA ESSE-FN-2008,FONODS NORDICOS PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL AGUILAR VASQUEZ, CLAVE 7047, AL SERVICIO DEL SR MELECIO AGUILAR EN LABRES DE RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO(SANTA ROSA COPAN) PERTENECIENTES AL PROYECTO , FOSODE ASIGNACION 2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28
OTROS GASTOS POR LPS 3500.00

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE , MEMORANDUM DSA-067-VI-2014, FACTURA # 5746, ORDEN DE TALLER # 61, POR MANTENIMIENTO / REPARACION DE VEHICULO MARCA MITUSBISHI L-200, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, COMBUSTIBLE DIESEL, PLACA 7496. REGISTRO Nº 385, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EEJCUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR HECTOR NARCISO FLORES MONTOYA, CLAVE 6308,AL SERVICIO DEL SUBGERENTE TECNICO  EN REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE TRANSMISION EN LA PURTA DEL 15 AL 16 DE MAYO, Y EN SAN NICOLAS COPAN Y GARCIAS LEMPIRA REVISANDO AVANCES DE TRABAJO DE NORMALIZACION DEL S/E MOVIL ,ASI COMO NEGOCIANDOTERRENO EN S7E LA ENTRADDA COPAN Y EN GRACIAS REVISANDO TRABAJO DE CONSTRUCCION DE L.TEN 69 KV , LAS FLORES ERANDIQUE DEL 18 AL 16 DE MAYO, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28

HECTOR NARCISO FLORES MONTOYA

legalName: HECTOR NARCISO FLORES MONTOYA


title: PAGO A FAVOR DE MELECIO AGUILAR , CLAVE 15090, EN LABORES DE RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO(SANTA ROSA COPAN) PERTENECIENTES AL PROYECTO , FOSODE ASIGNACION 2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28

MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

legalName: MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR


title:
PAGO A FAVOR DE  RIGOBERTO SANCHEZ , CLAVE 7908, LABORANDO EN SUPERVISON Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES DEL DPTO DE CHOLUTECA , BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTO ETAPAESSE FN-2008, FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
ESTA GIRA SE HARA DE FORMA ALTERNA

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE INFOP, MEMORANDUM DSA-064-VI-2014, FACTURA # 5747, ORDEN DE TALLER # 58, POR MANTENIMIENTO / REPARACION DE VEHICULO MARCA MITUSBISHI, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, COMBUSTIBLE DIESEL, PLACA 7496. REGISTRO Nº 385, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EEJCUTORA 28.

rationale: REVERSION DE GASTO POR ERROR EN RESUMEN , SIENDO EL PAGO CORRECTO  A FAVOR DE AUTOSERVICE  Y NO A  FAVOR DE INFOP, MEMORANDUM DSA-064-VI-2014, FACTURA # 5747, ORDEN DE TALLER # 58, POR MANTENIMIENTO / REPARACION DE VEHICULO MARCA MITUSBISHI, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, COMBUSTIBLE DIESEL, PLACA 7496. REGISTRO Nº 385, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EEJCUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-149-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE ORLANDO BULNES , CLAVE 13701, LABORANDO EN SUPERVISON Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES DEL DPTO DE SANTA BARBARA , BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTO ETAPAESSE FN-2008, FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 6000.00
ESTA GIRA SE HARA DE FORMA ALTERNA

ORLANDO BULNES GONZALEZ

legalName: ORLANDO BULNES GONZALEZ


title: PAGO A FAVOR DE FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL DE LA ENNE, MEMORANDUM DP-534-04-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014,  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 Y FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJEUTORA 28.

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO , MEMORANDUM DSA-068-VI-2014, FACTURA # 5014, ORDEN DE TALLER # 21, POR MANTENIMIENTO / REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA,   TIPO PICK UP, COLOR AZUL, COMBUSTIBLE DIESEL, PLACA 7495. REGISTRO Nº 390, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE CAMILO OSORIO CANALES/PROPIETARIO DE TALLER CAMILO,RTN 08011961007243  MEMORANDUM DSA-103-VI-2014, FACTURA # 749, ORDEN DE TALLER 68, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA , COLOR BLANCO , PLACA Nº 7491, REGISTRO Nº 379, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title:
PAGO A FAVOR DE RENAN DIAZ  CLAVE 4315, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN LA CEIBA Y REVISION Y RECEPCION DE POSTERIA EN YORO , SEGUN DET, DEL 20 AL 22 ENERO(CEIBA) DEL 22 AL 24 (YORO), PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2495.00

RENAN DIAZ PALMA

legalName: RENAN DIAZ PALMA


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
(DISPROA) S, DE R.L, RTN 08019995290621, MEMORANDUM DSA-1583-V-2014, FACTURA # 20026188, ORDEN DE COMPRA  # 23224, POR COMPRA DE PAPEL BOND, LAPIZ TINTO NEGROLAPIZ GARFITO, FASTENER # 8BARILITO, MASKING STRONG 3/4X25, PARA USO DEL PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S DE R.L.MEMORANDUM DSA-064-VI-2014, FACTURA # 5747, ORDEN DE TALLER # 58, POR MANTENIMIENTO / REPARACION DE VEHICULO MARCA MITUSBISHI, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, COMBUSTIBLE DIESEL, PLACA 7496. REGISTRO Nº 385, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EEJCUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONIC, S.DE, R.L., RTN # 08019003243906, MEMORANDUM DSG-1697-VI-2014, FACTURA # 89883, ORDEN COMPRA # 23226, POR CONCEPTO DE COMPRA TONER SAMSUMG ML 1640/2240, CARTUCHO HP-21, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28,

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ , CLAVE 11676, AL SERVICIO DEL SR, RAMON RAMOS,N LABORES DE RECEPCION Y REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO (CATACAMAS OLANCHO), PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2012 Y 2013. PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON


title: PAGO A FAVOR DE BANCCO CONTINENTAL EN CONCEPTO DE PAGO  DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, MEMORANDUM DP-0885-06-2014, PROYECTOS FONDOS NORDICOS 570/1057, FOSODE SUPERVISION 515/1030 GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO A FAVOR DE MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR, CLAVE 15090, LABORANDO EN RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO DE ( COPAN RUINAS , COPAN), PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGANCION 2013.PROYECTO FOSOSDE SUPERVISON 515/1030, GERENCIA 8, UNIADDA EJECUTORA 28.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE  CLAVE  5978, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES DEL DPTO DE (SANTA BARBARA Y CHOLUTECA), SEGUN DETALLE: DEL 20  AL 24 DE ENERO DEL 2014 Y DEL 28 AL 31 DE ENERO, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 6984, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO , EN COMUNIADADES DE OLANCHO Y TRUJILLO, COLON , BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIADDA EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 6000.00

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES


title: PAGO A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL S.A , MEMORANDUM DP-940-07-2014, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL 2014, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.ELECTRIFICACION RURAL.


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE, RTN 08019010275348, MEMORANDUM DSG-1887-VI-2014, FACTURA # 11708, ORDEN DE COMPRA # 23302, POR COMPRA DE 8 TONER HP ORIGINAL, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS /PROPIETARIA DE COPROSER, RTN 07081956000130, MEMORANDUM DSG-1888-VI-2014, FACTURA # 69, ORDEN DE COMPRA # 23245, POR COMPRA DE 8 CARTUCHOS HP-932XL NEGRO, CYAN , MAGENTA, YELLOW, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE, CLAVE 5978, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO , EN COMUNIADADES DE OLANCHO Y TRUJILLO, COLON , BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIADDA EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE EELCTRIFICADORA DE HONDURAS S,A. RTN 050119998167200, MEMORANDUM DSG--1649-VI-2014, CONTRATO Nº 271/2013, ESTIMACION Nº 2,FACTURA 2M14-F0507, RECIBO DE CAJA # 2M14-R0507 PROYECTO ELECTRIFICACION SOCIAL DE CINCO COMUNIDADES DE LA ALDEA SUYAPA CON FONDOS DEL CONVENIO ENEE-EEHSA, SEGUN LICITACION PUBLICA 100-010/2013, PAGO EFECTUADO POR  EL PROYECTO FOSODE CON INSTRUCCIONES DE LA SUBGERENCIA TECNICA Y EL DPTO DE PRESUPUESTO.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE PPAPELERIA CALPULES , S.DE, R.L., RTN # 05019000040204, MEMORANDUM DSG-1697-VI-2014, FACTURA # 2014223452 ORDEN COMPRA # 23223, POR CONCEPTO DE COMPRA RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, TAPE TRANSPARENTE ROLLO, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28,

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DEJORGE ANIBAL MARTINEZ  CLAVE  7057, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES DEL DPTO DE OLANCHO, SEGUN DETALLE: DEL 20  AL 24 DE ENERO DEL 2014 Y DEL 28 AL 31 DE ENERO, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, RTN # 05019999400238,MEMORANDUM DSG-1785-VI-2014, FACTURA # 15207693, ORDEN DE COMPRA # 23225, REQUISICION # 55, POR COMPRA DE 2 TINTA DE COLOR PARA IMPRESORA PSC-1410/HP-1, PARA USO DEL PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL ADOLFO AGUILAR, CLAVE 7047, AL SERVICIO DEL SR MELECIO IZAGUIRRE LABORANDO EN RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO DE ( COPAN RUINAS , COPAN), PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGANCION 2013.PROYECTO FOSOSDE SUPERVISON 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 3500.00

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ


title:
PAGO A FAVOR DE JULIO SAUCEDA  CLAVE 7345, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES DEL DPTO DE(SANTA BARBARA Y CHOLUTECA), SEGUN DETALLE: DEL 20  AL 24 DE ENERO DEL 2014 Y DEL 28 AL 31 DE ENERO, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28
OTROS GASTOS POR LPS 2080.

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title:
PAGO A FAVOR DE RENAN DIAZ PALMA, CLAVE 4315, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO , EN COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE COPAN , BENEFICIADAS CON EL FINACIAMIENTO ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIADDA EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 6000.00


title: PAGO A FAVOR FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title:
PAGO A FAVOR DE RAMON ANTONIO RAMOS  , CLAVE 7102,  EN LABORES DE RECEPCION Y REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO (CATACAMAS OLANCHO), PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2012 Y 2013. PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2500

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


title: PAGO A FAVOR DE FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE, MEMORANDUM DP-0991-07-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, POR CONCEPTO DE PAGO DE PARTE PATRONAL , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ALFREDO BARAHONA VASQUEZ, LABORANDO EN INSPECCION DE COMUNIDADES DE YUSCARAN(OCOTAL Y ZARZAL) EN CONJUNTO CON PERSONAL DE AMBIENTE Y MINISTERIO DE TRABAJO, CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ENTE EL BCIE, POYECTO ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA8, UNIDAD EJECUTORA 28

JOSE ALFREDO BARAHONA VASQUEZ

legalName: JOSE ALFREDO BARAHONA VASQUEZ


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES, CLAVE 6984, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE OBRA EN COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROEYCTO FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIADD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS. 3000.00


title:
PAGO A FAVOR DE JULIO SAUCEDA SIERRA , CLAVE 7057, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO , EN COMUNIDADES  DE  DPTO DE COLUTECA , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 6000.00
OTROS GASTOS POR LPS 6000.00

rationale:
DEVOLUCION PARCIAL DEL F01 191 Y ANTICIPO # 505 DE L. 3,550.00 NO UTILIZADOS EN OTROS GASTOS DEL SEÑOR JULIO SAUCEDA SIERRA , CLAVE 7057, EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO , EN COMUNIDADES  DE  DPTO DE COLUTECA , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.GERENCIA 8.
 SE HABIAN PAGADO OTROS GASTOS POR LPS 6000.00 Y DEVUELVE L. 3,550.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-191-1-0


title: PAGO A A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, MEMORANDUM DP-064-01-2014, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28.

rationale: REVERSION DE FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, MEMORANDUM DP-064-01-2014, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28.F01 #19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-19-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS DIAZ MANUELES , CLAVE 6057, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO , EN COMUNIDADES  DE CEIBA , OLANCHTOY SANTA CRUZ DE YOJOA , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 6000.00

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

rationale:
DEVOLUCION PARCIAL  EN ANTICIPO DE VIATICOS # 503 POR L. 1925.86 SEGUN PAGO EN  F01 189  DE CARLOS DIAZ MANUELES , CLAVE 6057, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO , EN COMUNIDADES  DE CEIBA , OLANCHTOY SANTA CRUZ DE YOJOA , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.GERENCIA 8.
SE HABIAN AUTORIZADO OTROS GASTOS POR LPS 6000.00 Y DEVUELVE 1925.86

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-189-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE, MEMORANDUM DP-0991-07-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, POR CONCEPTO DE PAGO DE PARTE PATRONAL , PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ , CLAVE 7150, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO , EN COMUNIDADES  DE SANTA BARBARA , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.GERENCIA 8.

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

rationale: DEVOLUCION DE HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ , CLAVE 7150, CUENTA # 241,  LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO , EN COMUNIDADES  DE SANTA BARBARA , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.GERENCIA 8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-187-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JOSE PAVON RODRIGUEZ, CLAVE 11676, LABORANDO AL SERVICIO DEL SR, RAMON ANTONIO RAMOS PONCE EN VISITA DE CAMPO PARA REPLANTEO Y RECEPCION DE COMUNIDADESENE ESTE MUNICIPIO (CATACAMAS OLANCHO), PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ , CLAVE 7908, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO , EN COMUNIDADES  DE  DPTO DE COLUTECA , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.GERENCIA 8.

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE RAMON ANTONIO RAMOS PONCE, LABORANDO  EN VISITA DE CAMPO PARA REPLANTEO Y RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO (CATACAMAS OLANCHO), PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE, CLAVE 5978, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE OBRA EN COMUNIDADES( OLANCHITO , TRUJILLO COLON) BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIADD EJECUTORA 28.

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE ANTICIPO DE VIATICOS # 512 Y F01 194 POR L. 37.5 DE JACOB NOHEMI VALLE, CLAVE 5978, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE OBRA EN COMUNIDADES( OLANCHITO , TRUJILLO COLON) BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIADD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-194-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-194-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE PLANILLAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, MEMORANDUM DP-1127-08-2014, PROYECTOS FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28. GERENCIA 8

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ARRAZOLA, CLAVE 1465, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES DE EL PARAISO , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS  570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 6000.00

MANUEL DE JESUS ARRAZOLA RAUDALES

legalName: MANUEL DE JESUS ARRAZOLA RAUDALES

rationale: DEVOLUCION  DE MANUEL DE JESUS ARRAZOLA, CLAVE 1465, CUENTA # 293,LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES DE EL PARAISO , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS  570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-182-1-0


title: PAGO A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL, MEMORANDUM DP-1060-07-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, FOS0DE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE JORGE MIRANDA , CLAVE 652, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO , EN COMUNIDADES  DE SANTA BARBARA , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.GERENCIA 8.

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ANIBAL MARTINEZ , CLAVE 7057, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO , EN COMUNIDADES  DE  CEIBA, OLANCHITO Y SANTA CRUZ DE YOJOA , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.GERENCIA 8.


title: PAGO A A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, MEMORANDUM DP-064-01-2014, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28.

rationale: REVERSION DE PAGO DEL FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, MEMORANDUM DP-064-01-2014, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28.F01 # 20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-20-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-20-1-0


title:
PAGO A FAVOR VICTOR BALNCO , CLAVE 7441, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES DE INTIBUCA Y LEMPIRA BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTO ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 3000.00

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR , CLAVE 15090, RECEPCION DE COMUNIDADES QUE SE EJECUTARON EN ESTE MUNICIPIO ( LA ESPERANZA INTIBUCA) SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA ENEE,PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERNCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

legalName: MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR


title:
PAGO A FAVOR DE HECTOR NARCISO FLORES, CLAVE  6308, AL SERVICIO DE LA JEFATURA DE LA SUBGERENCIA TECNICA LABORANDO EN VISITA TECNICA PRA EFECTUAR REUNION RELACIONADA CON TERMICAS DE CHOLOMA Y REVISION DE TERMICAS DE CHOLOMA Y REVISION DE TERMICAS LA CEIBA. PROYECTO FOSODE SUPERVSION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 1000.00

HECTOR NARCISO FLORES MONTOYA

legalName: HECTOR NARCISO FLORES MONTOYA


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL  AGUILAR VASQUEZ, CLAVE 7047, RECEPCION DE COMUNIDADES QUE SE EJECUTARON EN ESTE MUNICIPIO ( LA ESPERANZA INTIBUCA) SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA ENEE,PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS . 2000.00

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ


RENAN DIAZ PALMA

legalName: RENAN DIAZ PALMA

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE RENAN DIAZ PALMA, CLAVE 4315, POR SALDO A FAVOR DE EMPLEADO SEGUN CUENTA DE VIATICOS # 274, ANTICIPO # 492, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-210-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO , DE ESTIMACION DE OBRA DE CAMPO EN COMUNIDADES DE  LA CEIBA  Y SANTA CRUZ DE YOJOA  BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ESSE.FN-2008, FONDOS NORDICOS, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 3000.00

rationale: DEVOLUCION DE L. 471 POR LIQUIDACION DE VIATICOS EN ANTICIPO # 515 PAGADO CON F01 217  POR  L.12,675.00 DE CARLOS DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO , DE ESTIMACION DE OBRA DE CAMPO EN COMUNIDADES DE  LA CEIBA  Y SANTA CRUZ DE YOJOA  BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ESSE.FN-2008, FONDOS NORDICOS, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-217-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS S.A, DE C.V., RTN 08019002275669, MEMORANDUM DSG-2550-VIII-2014, FACTURA # 10364, REQUISICION # 53, ORDEN DE COMPRA # 23326, POR COMPRA DE 10 TINTAS HP-72-PRINT CARTRIDGE, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES ENEE, MEMORANDUM DP1144-08-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTACION PATRONAL, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8. UNIDAD EJECUTORA 28.

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title: PAGO A FAVOR DE RENAN DIAZ PALMA, CLAVE 4315, POR SALDO A FAVOR DE EMPLEADO SEGUN CUENTA DE VIATICOS # 274, ANTICIPO # 492, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE ORLANDO BULNES, CLAVE 13701, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO , DE ESTIMACION DE OBRA DE CAMPO EN COMUNIDADES DE SANTA BARBARA BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ESSE.FN-2008, FONDOS NORDICOS, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28

ORLANDO BULNES GONZALEZ

legalName: ORLANDO BULNES GONZALEZ


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ , CLAVE 7908, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO , DE ESTIMACION DE OBRA DE CAMPO EN COMUNIDADES DE  CHOLUTECA  BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ESSE.FN-2008, FONDOS NORDICOS, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE LEONARDO ENRIQUE DERAZ VASQUEZ, CLAVE 5743, LABORANDO EN VISITA TECNICA PRA EFECTUAR REUNION RELACIONADA CON TERMICAS DE CHOLOMA Y REVISION DE TERMICAS DE CHOLOMA Y REVISION DE TERMICAS LA CEIBA. PROYECTO FOSODE SUPERVSION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ

legalName: LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES ENEE, MEMORANDUM DP1144-08-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTACION PATRONAL, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8. UNIADD EJECUTORA 28.


title:
PAGO A FAVOR DE RENAN DIAZ PALMA, CLAVE 4315, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO , DE ESTIMACION DE OBRA DE CAMPO EN COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE COPAN  BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ESSE.FN-2008, FONDOS NORDICOS, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 3000.00

rationale:
DEVOLUCION  DE RENAN DIAZ PALMA, CLAVE 4315, CUENTA # 281, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO , DE ESTIMACION DE OBRA DE CAMPO EN COMUNIDADES DE SANTA ROSA DE COPAN  BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ESSE.FN-2008, FONDOS NORDICOS, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 3000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-216-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ANIBAL MARTINEZ , CLAVE 6057, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO , DE ESTIMACION DE OBRA DE CAMPO EN COMUNIDADES DE  LA CEIBA  Y SANTA CRUZ DE YOJOA  BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ESSE.FN-2008, FONDOS NORDICOS, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 5984, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO , DE ESTIMACION DE OBRA DE CAMPO EN COMUNIDADES DE OLANCHO Y TRUJILLO, COLON BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ESSE.FN-2008, FONDOS NORDICOS, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 3000.00

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES


title:
PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR SAUCEDA , CLAVE 7345, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO , DE ESTIMACION DE OBRA DE CAMPO EN COMUNIDADES DE  CHOLUTECA BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ESSE.FN-2008, FONDOS NORDICOS, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2000.00

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: PAGO A A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, MEMORANDUM DP-0170-02-2014, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: REVERSION DE  PAGO  DEL FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, MEMORANDUM DP-0170-02-2014, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-21-1-0


title: PAGO A A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, MEMORANDUM DP-0170-02-2014, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28.

rationale: REVRSION DE PAGO  DEL FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, MEMORANDUM DP-0170-02-2014, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-22-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-22-1-0


title: PAGO A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL , MEMORANDUM DP-1192-08-2014, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, PROYECTOS FONDOS NORDICOS 570/1057, FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28


title:
PAGO A FAVOR DE HUGO BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO , DE ESTIMACION DE OBRA DE CAMPO EN COMUNIDADES DE SANTA BARBARA BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ESSE.FN-2008, FONDOS NORDICOS, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 3000.00

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ


title: PAGO A FAVOR DE  JACOB NOHEMI VALLE , CLAVE 5978, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO , DE ESTIMACION DE OBRA DE CAMPO EN COMUNIDADES DE OLANCHO Y TRUJILLO, COLON BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ESSE.FN-2008, FONDOS NORDICOS, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE

rationale: DEVOLUCION  DE  JACOB NOHEMI VALLE , CLAVE 5978, CUENTA # 284,LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO , DE ESTIMACION DE OBRA DE CAMPO EN COMUNIDADES DE OLANCHO Y TRUJILLO, COLON BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ESSE.FN-2008, FONDOS NORDICOS, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-213-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE PLANILLA SEGUN MEMORANDO # DP-1235-09-2014 DEL PROYECTO DE FONDOS NORDICOS 570/1057  POR L. 1,770.00

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATRICOS Y GASTOS DE VIAJE # 403 EN REPLANTEO DE COMUNIDADES EN INTIBUCA, INTIBUCA DEL 16 AL 19 DE SEPT. DEL 2014 3.5 DIAS A L.750.00 C/U A FAVOR DEL MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ  DEL PROYECTO FOSODE SUPERVISION  515-1030 UE 28 GERENCIA 8, SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR L. 1,500.00


title: REGULARIZACIÓN DE PAGO DIRECTO, DE LA FACTURA 12214002, PAGADA A NEWMARK REPRESENTACIONES, POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACIÓN POR UN MONTO DE US$ 3,445,790.87.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA DE QUE SE APLICARA EL PROCEDIMIENTO ESTIPILADO EN LA CIRCULAR DGCP-DEM-730/2014 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-239-1-0

type: FACT


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS # 10 A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN NUÑEZ POR L. 3937.5 QUE INCLUYE OTROS GASTOS POR L. 2000, POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 24 AL 27 DE SEPT (2.5 DIAS) A L. 775.00 C/U, PROYECTO FOSODE (515-1030)

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS # 10 A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN NUÑEZ POR L. 1000.00 , POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 24 AL 27 DE SEPT (2.5 DIAS) A L, PROYECTO FOSODE (515-1030)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-241-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS # 526 A FAVOR DE JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA  POR L. 14375.00 QUE INCLUYE OTROS GASTOS POR L.2,000, POR VIAJE A CHOLUTECA, EL 22 AL 01 DE OCT (9 DIAS) A L. 1375.00X9 D A OLANCHO, PROYECTO FONDOS NORDICOS (570-1057)

rationale: DEVOLUCION DE  ANTICIPO DE VIATICOS # 526 A FAVOR DE JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA  POR L. 14375.00 QUE INCLUYE , POR VIAJE A CHOLUTECA, EL 22 AL 01 DE OCT (9 DIAS) A L. 1375.00X9 D A OLANCHO, PROYECTO FONDOS NORDICOS (570-1057)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-8-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-8-246-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATRICOS Y GASTOS DE VIAJE # 402 EN REPLANTEO DE COMUNIDADES EN INTIBUCA, INTIBUCA DEL 16 AL 19 DE SEPT. DEL 2014 3.5 DIAS A L.750.00 C/U A FAVOR DEL SEÑOR MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR  DEL PROYECTO FOSODE SUPERVISION  515-1030 UE 28 GERENCIA 8


title: AUTORIZACION PARA ANTICI´PO DE VIATRICOS DE VIAJE # 401 POR JORNADA DE 4 DIAS DETALLADOS EN 2 DIAS A TATUMBLA, 1 DIA A MARAITA Y 1 DIA A DANLI , AL SERVICIO DE RAMON ANTONIO RAMOS  EN LABORES DE LAS COMUNIDADES EJECUTADAS EN ESOS MUNICIPIOS, (PROYECTO FOSODE 515/1030 ASIGNACION 2013 UE. 28.

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON


title: SALDO A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA EN LIQUIIDACION DE VIATICOS # 325 DEL ANTICIPO DE VIATICOS # 513 PAGADO CON F01 195 EL 07 DE AGOSTO  POR L. 9,750.00, GASTANDO L. 10,517.00, PROYECTO FONDOS NORDICOS (570-1057)

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA