title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER.S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO MAFER.S.A. DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014 SEGUN SECIBO S/No DE FECHA 01 DE JULIO/2014 Y MEMORANDO No S.A.F.No 0666-07-2014 DE FECHA 02 DE JULIO/2014.NOTA PRESENTA CONNSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL VALIDA HASTA EL 25/07/2014.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DEL GRUIPO EMAS EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO EMAS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENRGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL28 DE FEBRERO AL27 DE MARZO/2014,RECIBO SIN No DE FECHA 01 DE JULIO/2014,Y MEMORANDO No S.A.F.N° 0667-07/2014,NOTA ESTE PAGO PRESENTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL CON VIGENCIA DEL 02/07/2014 HASTA EL 31/07/2014.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

GRUPO EMAS,S.A.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: MEMORA

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 46000001403. POR LA COMPRA DE  DOS  ARCHIVOS METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR BEIGE. SEGUN FACTURA NO. 00339.  SOLICITADO POR LA DIRECC. DE PLANIFICACION,  SEGUN REQUISICION NO.6

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - PLANIFICACION

type: FACT


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000058. POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL BONDO TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 081. SOLICITADO POR LA  IDIRECCION DE LICITACIONES.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL HERALDO DEL 7 DE FEBRERO DEL 2014 AL 7 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 178056

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL HERALDO DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 AL 21 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 178057

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER.S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO MAFER.S.A. DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014 SEGUN SECIBO S/No DE FECHA 01 DE JULIO/2014 Y MEMORANDO No S.A.F.No 0666-07-2014 DE FECHA 02 DE JULIO/2014.NOTA PRESENTA CONNSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL VALIDA HASTA EL 25/07/2014.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 7 - ASUNTOS DE GESTION Y COOPERACION

rationale: PUBLICACION DE 1/2 PAGINA, EL DIA SABADO 01 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR JULIO LOPEZ TERCERO, DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES, SOLICITUD DE CONVOCATORIA A CONCURSO SEGUN FACTURA 283416


actividadObra: 6 - ASUNTOS CULTURALES

rationale: PUBLICACION DE 1/2 PAGINA, EL DIA SABADO 01 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR JULIO LOPEZ TERCERO, DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES, SOLICITUD DE CONVOCATORIA A CONCURSO SEGUN FACTURA 20441280


title: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 345,346 A DANLI DEL 08/07/2014 AL 09/07/2014 REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS A EMPLEADOS DE CAMPO DE LAS MANGAS, PATUCA, OLANCHO, ADEMAS SE VISITARA LAS ESTACIONES DE JUNQUILLO EN SANTA MARIA DEL REAL Y EL CHICHICASTE.

LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

legalName: ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 9 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

actividadObra: 1 - INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO- RED HIDROCLIMATICA

type: REC


title: Pago por la prima de seguro de vida, segun poliza # 361,por 3,012 empleados permanetes,  para cubrir la bonificación por muerte de los trabajadores cuando fallezca por cualquier causa, esto para dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula No.56 del Contrato colectivo vigente, en el sentido que el FONDO, administre la Bonificación por Muerte del Trabajador, segun memorando-dfps-502-2014

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400049. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. 00142.  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQUISICION N 25.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO QUE CORRESPONDE A EQUIPOS Y CONTROLES  POR COMPRA DE  MINI PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL PARA MEDIR CORRIENTE ALTERNA Y CORREIENTE DIRECTA , SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 183848,FACTURA No 294872,SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACIONES.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000112.  POR LA COMPRA DE UN (1) ARMARIO DE ALMACENAMIENTO.  SEGUN FACTURA NO. 00342.  SOLICITADO POR  LA DIRECC. DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO.4


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 343,344,342 A SIGUATEPEQUE DEL 02/07/2014 AL 05/07/2014 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS QUIMICO E INOTOPICO DE AGUAS SUBTERRANEAS Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA.

ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ

OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES

ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

proyecto: 8 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO A FAVOR DEL GRUIPO EMAS EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO EMAS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENRGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL28 DE ENERO AL27 DE FEBRERO/2014,RECIBO SIN No DE FECHA 01 DE JULIO/2014,Y MEMORANDO No S.A.F.N° 0667-07/2014,NOTA ESTE PAGO PRESENTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL CON VIGENCIA DEL 02/07/2014 HASTA EL 31/07/2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 011-2014 EPAC 003-2014 Y FACTURA No-281914 Y CONTRATO No-683408 DEL DIA 29/12/2013.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA FACTURA #00001428 A FAVOR EVOLUTIONS CARS , SEGUN MEMORANDO DSA-160-VIII-2014 RESERVA PARA LA REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN , TIPO CAMIONETA, COLOR ORO PERLA, PLACA NO.07489, REGISTRO NO.393,   SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA TECNICA, SEGUN O/T. NO.012833.CANCELACION DE LA F FAVOR EVOLUTIONS CARS , SEGUN MEMORANDO DSA-160-VIII-2014

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LAS ORDENED DE COMPRA NO. 22524, 22525, 22526. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS . SEGUN FACTURAS NO. 38375/ 38376. PARA CONEXION EDIF. SCADA LINEA PRIMARIA EXISTENTE.  SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOSTENIBLE.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE:EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DENVESTIGACION ( SERPRINS POR S DE R.L.) CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS AREAS DE: TRANSMISION C.S., TRANSMISION N.O. Y TRANSMISION L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-244-VI-2014 DE FECHA 30 DE JUNIO/2014.NOTA, ESTE PAGO AFECTA EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 -GERENCIA GENERAL POR NO EXISTE PRESUPUESTO SUFICIENTE EL UNIDADES: UE 017 Y018 TRANMSION C.S. Y TRANSMISION NORTE Y  TANSMISION LITORAL ATLANTICO.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 014-2014 EPAC 003-2014 Y FACTURA No-281796 Y CONTRATO No-682883 DEL DIA 13/12/2013.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 012-2014 EPAC 003-2014 Y FACTURA No-281795 Y CONTRATO No-682888 DEL DIA 18 /12/2013.


title: PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE INVERSIONWES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA SERVICIO UNO VENECIA SEGUN MEMORANDUM USG/SRLA/1195/2014 Y FACTURA No-141359

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title:
ORDEN DE TALLER NO. 40; FACTURA NO. 40. POR MANTTO DEL VEHICULO PLACA 4264
REG N 421 ASIGNADO A LA MISION CHINA

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

proyecto: 2 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S de R.L ORDEN DE TALLER No 40; FACTURA No. 5952. POR MANTTO DEL VEHICULO PLACA 04264 Y REG 421 ASIGNADO A LA MISION CHINA Y MEMOERANDUM No-DSA-146-VII-2014


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-8660 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 11962


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000256. POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 131339.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE. SEGUN REQUISICION NO.127.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000255. POR LA COMRPA DE 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, Y 200 BOLSAS MANILA GRANDES.
SEGUN FACTURA NO. 2459.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTRO CONTABLES. REQUISICION NO. 127.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA CD-0697 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SRA MINISTRA, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA Nº 043307


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 013-2014 EPAC 003-2014 Y FACTURA No-281805 Y CONTRATO No-682892 DEL DIA 14/12/2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE: EVOLUTION  A CAR S DE R.L POR CAMBIO DE BALINERAS ABOS LADOS(4)  2 RETENEDORES DE BUFES 3 BANDAS DE MOTOR ,1 BOMPER TRASERO, AL VEHICULO PLACA No 09607 REGISTRO No 601; O/ TALLER No 057 DE FECHA 11 DE JUN/2014, SEGUN FACTURA No 00001398 DE FECHA 27/06/2014 DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSA-135-VII-2014, DE FECHA 11 DE JULIO/2014  A SOLICITUD DE LA GERENCIA GENERAL,


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN MENORANDUM DSA-108-VI-2014 Y FACTURA No- 0014 Y ORDEN DE TRABAJO DE TALLER No- 101

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431 ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 43296


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, S.,A. EN CONCFEPTO DE ENDOSOS POR VIGENCIA DEL RAMO DE VEHICULO, POLIZA NO.TG-69-2243 VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015. ESTA FIANZA  SE ORIGINA EN LA LICITACION NO.100-018-2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.OS-019-VII-2014  DEL 7 DE JULIO 2014.  SEGUN ORDEN DE PAGO PARA ELABORACION F-01 NO.266   DEL 9 DE JULIO 2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS ,S.A. POR REVISION DE LOS 150,389 KILOMETROS AL VEHICULO 0002245358,MARCA 001-NISSAN PLACA 9499 MODELO D4-1205 N° DE MOTOR YD25420003T REG N 577  ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO. FACTU RA N°92630079 Y MEMORANDO DSG-165-VIII-2014  LA FECHA 25/08/2014.DE FECHA 25 DE AGOSTO/2014.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE G.B.M. DE HONDURAS POR EL CONCEPTO DE LA RENOVACION DE LA LICENCIA ( SOFTWARE )  DE TIVOLI STORGE MANAGER SUITE ENEE CON FECHA DE SUSCRIPCION DEL 01/04/2014 AL 31/03/2015 SEGUN MEMORANDUM DSG-195-VI-2014 Y PROPUESTA No-7330034994

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO A FAVOR DE SERPRINS POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DE LA GERENCIA, EDIFICIO EMAS, LOBBY DE EMAS Y PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGUN CONTRATO DE No-0191/2014 Y FACTURA No-2770 Y MEMORANDUM DSG-239-VI-2014 (NOTA SE CARGA EL VALOR DE LA UE 10 OPERACION TECNICA EL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL EDIFICO MAFERSA VALOR QUE LE CORRESPONDE A DICHA UE POR LO QUE DESPUES SE LE HARA REVERSION RESPECTIVA)

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: EVOLUTION RENT A CAR S.DE R.L. POR CAMBIOS DE HULES DE HOJAS DE RESORTES, HULES DE BARRA,ESTABILIZADORA,Y PINES DE LOS PUNTOS COMPLETOS, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMPBUSTIBLE, HULES DE BARRA TENSORA, REVISIO DE DEL SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE CARGA Y ENGRASE GENERAL AL VEHICULO PLACA No 09607 REGISTRO No 601 ,NISSAN FRONTIER , COLOR BLANCO,SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO NoDSA-133-VII-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.11805  A FAVOR DE  LUBRICACION  Y LAVADO DE AUTOMOVILES, S. DE R.L., POR  MANTENIMIENTO DE VEHICULO  MARCAQ NISSAN, DOBLE CABINA AÑO 1996, TIPO PICK-UP , COLOR AZUL,  PLACA 4550 REG N 357 ASIGNADO A OSCAR GALEANO,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN O/T. NO. 22/UAL/2014.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000257. POR LA COMPRA DE TORRE DE CD-R, DVD-R. SEGUN FACTURA NO. 2518.  PARA USO DE LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION N 193

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000258. POR LA COMPRA DE TORRE DE CD-R, DVD-R. SEGUN FACTURA NO. 2014243323.  PARA USO DE LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION N 193

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA. NO. 3100000069. POR LA COMPRA DE DISCO DURO DE 1 TERA (EXTERNO), SEGUN FACTURA NO. 0030. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000012. POR LA COMPRA DE 1 TARGETERO PARA FICHAS DE CONTROL. SEGUN FACTURA NO. 00292. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SOLICITADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE DEL GRUPO EMAS POR EL CONCEPTO DE ALQUILER EMAS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 28/03/2014 AL 27/04/2014 Y 28/04/2014 AL 27/05/2014 SEGUN MEMORANDUN S.A.F. No-0699-07-2014 Y EL CONTRATO No-217-2014

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22487. POR LA COMPRA DE 40 PERNOS DE MAQUINA GALVANIZADO CON ARANDELA Y TUERCA 3/4"X10". SEGUN FACTURA NO. 38362. PARA LA CONSTRUCCION PERIMETRO, CASETA DE SEGURIDAD, BASE PARA PLACA Y CAJAS DEREGISTRO ELECTRICO, SUB ESTACION LA CAÑADA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000197. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS P 2055. SEGUN FACTURA NO. 90970. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES SEGUN REQUISICION  N 125.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL , NO. 3100000113. POR LA COMPRA DE UN RIN DE TRABAJO NO. 15, 05 AGUJEROS. PARA USO DEL VEHICULO PLACA 10822 REG N 709 ASIGNADO A LA SUB GRENCIA FINANCIERA SEGUN REQUISICION 16

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 3100000112. POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 215-70-R-15. SEGUN FACTURA NO. 41327.  PARA USO DEL VEHICULO PLACA 10822 REG N 709 ASIGNADO A LA SUB GRENCIA FINANCIERA SEGUN REQUISICION 16

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE TALLER NO. 58; FACTURA NO. 5956. POR  MANTTO DEL VEHICULO PLACA 7490 REG N 7490 ASIGNADO A LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN ODEN DE TALLER N 58.Y MEMORANDUM DSA-145-VII-2014


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 015-2014 EPAC 003-2014 Y FACTURA No-281803 Y CONTRATO No-682891 DEL DIA 06/12/2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000123. POR LA CONFECCION DE 68 CAMISAS TIPO POLO CON DOS BORDADOS, 40 CAMISAS FORMALES MANGA CORTA (OXFORT), CON DOS BORDADOS Y 16 UNIFORMES DE CHAQUETA Y PANTALON DE TELA.SEGUN FACTURA NO. 00315. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000011. POR LA COMPRA DE  2 TELEFONOS. SEGUN FACTURA NO. 00146.  PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 129. SOLICITADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN CONTRATO No 073/2000   Y MEMORANDO No DSG-197-VI-2014 DEL DEPARTAMENTO. DE SERVICIOS GENERALES DE  FECHA 24 DE JUNIO/2014.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN CONTRATO No 073/2000   Y MEMORANDO No DSG-197-VI-2014 DEL DEPARTAMENTO. DE SERVICIOS GENERALES DE  FECHA 24 DE JUNIO/2014.


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN CONTRATO No 073/2000   Y MEMORANDO No DSG-197-VI-2014 DEL DEPARTAMENTO. DE SERVICIOS GENERALES DE  FECHA 24 DE JUNIO/2014.


title: RESERVA PARA REPARACION  AL VEHICULO  MARCA NISSAN, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, TIPO PICK-*UP, AÑO 2005, PLACA NO.08487, REG. 457, SEGUN ORDEN DE TALLER NO.NO.03-UAL/2014.SEGUN FACTURA No-12056 Y MEMORANDUM DSA-118-VI-2014

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACION FACTURA NO.004, RECIBO NO.004   A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA, S.A.,   PARA ELABORACION DE STANTERIA PARA LAS OFICINAS DE LICTACIONES EDIFICIO CORPORATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCFIA GENERAL  SEGUN ORDEN DE TALLER # 102.

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000099. POR LA COMPRA DE 6 TINTA NEGRA IMPRESORA HP, 4 TINTA TRICOLOR HP. SEGUN FACTURA NO. 00282.
SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE DEL GRUPO MAFER POR EL CONCEPTO DE ALQUILER EMAS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 28/03/2014 AL 27/04/2014 Y 28/04/2014 AL 27/05/2014 SEGUN MEMORANDUN S.A.F. No-0698-07-2014 Y EL CONTRATO No-218-2014

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0020, RECIBO NO.0018,  A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA, POR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS  EN LA OFICINA DE LICITACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECC. DE LICITACIONES, SEGUN O/T-8.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, EN EL AREA DE OPERACIONES TECNICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN CONTRATO No 073/2000   Y MEMORANDO No DSG-197-VI-2014 DEL DEPARTAMENTO. DE SERVICIOS GENERALES DE  FECHA 24 DE JUNIO/2014.


title: CANCELACION DE LA FACTU. NO.0015, RECIBO NO.0019  POR RAPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE ABOGADO JOSE E. RAMOS Y ABOG. ROSA IRENE VILLELA, SOLICITADO POR  LA  GERENCIA GENERAL, SEGUN  O/T-9,


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC) POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS AREAS DE TRANSMISION C.S. Y TRANSMISION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN CONTRATO No 073/2000   Y MEMORANDO No DSG-227-VI-2014 DEL DEPARTAMENTO. DE SERVICIOS GENERALES DE  FECHA 24 DE JUNIO/2014. NOTA SE AFECTA LA UNIDAD EJECUORA 001 -GERENCIA GENERAL PORQUE  NO EXISTE PRESUPUESTO SUFICIENTE  EN LAS UE 017 Y 018 PARA EFECTUAR EL PAGO.


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE RECUROS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN CONTRATO No 073/2000   Y MEMORANDO No DSG-197-VI-2014 DEL DEPARTAMENTO. DE SERVICIOS GENERALES DE  FECHA 24 DE JUNIO/2014.

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A PAGAR COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL PAGO 5/5 DE LA POLIZA TG-69-2243 DEL RAMO DE AUTOMOVIL, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-018-2013. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-020-VII-2014 DEL 7 DE JULIO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 268 DEL 09 DE JULIO 2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DEL SR. WALTER RUBISTEIN BLANCO, EN CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON, DEPTO. CHOLUTECA DONDE ESTA UBICADA UNA ANTENA VHF.

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO  POR OTROS GASTOS DEL ANT. VIATICOS NO.199, POR VIAJE A SAN NICOLAS COPAN,  DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2014, SUPERVISANDO OBRAS DE MONTAJE ELECTROMECANICOS DE AMPLIACION DE SUBESTACION SAN NICOLAS, COPA.

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 3100000110. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES (LAMINAS DE PANELIT, CLAVOS, TACOS, MADERA, BROCHAS, PINTURAY OTROS). SEGUN FACTURA NO. 0039.  PARA REPARACION DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. SEGUN REQUISICION N 41


title: PAGO  A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S. de R.L POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE DEL VEHICULO CON PLACA No-07511 SEGUN ORDEN DE TALLER No-29 Y FACTURA No- 5455 Y MEMORANDUM DSA-252-XI-2014 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADITORIA

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 352,353,351 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M DEL 14/07/2014 AL 01/08/2014 NIVELACION GEODESICA-TRIGNOMETRICA ENTRE CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON A CENTRAL HIDROELECTRICA LA VEGONA, CENTRAL HIDROELECTRICA F.M Y TRANSPORTANDO PERSONAL DE DICHA SUBDIRECCION.

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

ORLANDO FIGUEROA MURILLO

legalName: ORLANDO FIGUEROA MURILLO

JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

legalName: JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A PAGAR COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTES AL PAGO NO.5 DE LA POLIZA TG-31-21 DEL RAMO DE FIDELIDAD, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015. ESTA FIANZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-018-2013. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-018-VII-2014 DEL 7 DE JULIO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 267 DEL 09 DE JULIO 2014.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 500.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N 006 DEL 04/082014 AL 09/08/2014 TRANSPORTAR PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICAICON.

GUSTAVO CASTILLO MEJIA

legalName: GUSTAVO CASTILLO MEJIA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.00001426   A FAVOR DE  EVOLUTION CARS, POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, COLOR GRIS,   PLACA 7509,  REGISTRO NO.383, ASIGNADO A SERVICIOS  GENERALES SEGUN ORDEN DE TALLER N 50, MEDIANTE MEMORANDO DSA-161-VIII-2014.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE: DEL CAAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R.L. COMPRA DE 3 RIMAC DELTAMETRINA 2.5 EC INSECTICIDA PIRETRIDE DITAMETHRIN 300 RATICIDA PARA EL CONTROL DE LA PROLIFERACION DE RATAS Y RATONES . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL. SEGUN REQUISICION NO. 52. O/COMPRA LOCAL No 23401 DE FECHA 16 DE JULIO/201 Y MEMORANDO No DSA-154-VII-2014 DE FECHA 31 DE JULIO/2014.

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA CARIAS RODRIGUEZ KM 53 CARRETERA A OLANCHO TALANGA  FRANCISCO MORAZAN

legalName: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 15/UAL/2014: FACTURA NO. 6095. POR MANTENIMIENTO DEL  VEHICULO PLACA 5412 REG 137 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 15/UAL/2014.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SERECOP POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION SEGUN CONSTANCIA DE DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 016-2014 EPAC 003-2014 Y FACTURA No-6907 Y CONTRATO No-01520 DEL 02 AL 31  /01/2013.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NOI. 89; FACTURA NO. 1425. POR MANTENIMIETO DEL VEHICULO PLACA 00847 REG 231. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 18/UAL/2014
SEGUN MEMORANDO DSA-134-VIII-2014 DEL 18 DE AGOSTO, 2014..

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CAR S de R.L. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA 10696 REG 647 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE TALLER N 647,FACTURA N° 00001445,RECIBO S/N DE FECHA 13/08/2014 Y MEMORANDO N°DSG-167-VIII-2014 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2014.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE 50 CUADERNOS DE ESPIRAL RALLADO, 80 HOJAS, UNA MATRIA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014 SEGUN FACTURA 44468


title: PAGO A FAVOR DE: EVOLUTION RENT A CARS S.DE R.L.POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS , CAMBIO DE BUJES Y ULES DE HOJAS DE RESORTES AL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO MICRO BUS  PLACA No 05862 REGISTRO No 180 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICOS, SEGUN MEMORANDO No DSA-158-VII-2044 DE FECHA 31 DE JULIO/ POR EL DEPTO .-SERVICIOS GANRALES -

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE  CAMARA DE COMERCIO E INSUTRIAS DE TEGUCIGALPA (CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE) POR LA CAPACITACION  "ABITRAJE COMERCIAL" EN TRES MODULOS  CON DURACION DE 8 HORAS, IMPARTIDO  A PERSONAL DE ASESORIA LEGAL (3 PERSONAS) CON UN COSTO DE L.4,320.00  POR PARTICIPANTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL.-1159-2014, NOTA DE CCIT Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000162. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER JET. SEGUN FACTURA NO. 15209893. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REG CONTABLES Y CONTROL SEGUN REQUISICION N 130.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND REPORT TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014 SEGUN FACTURA 1318


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000280. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 91453.  SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION N 22

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.92595703 A FAVOR DE GRUPO Q'  DE HONDURAS, S.A., POR  EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA NISSAN PATROL 4X4  DIESEL,   PLACA 7488,  REG N 394, AÑO 1994,  ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION,  SEGUN ORDEN DE TALLER N 33,

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA PARA LA ELABORACION DE ESTANTERIA PARA EL ACHIVO DE LA GERENCIA GRAL., SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE ORDEN DE TALLER NO.61.PAGO A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA Y FACTURA 006 Y MEMORANDUM DSA-142-VII-2014

legalName: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 356, A LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M DEL 14/07/2014 AL 17/07/2014  SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DEL ESTADO DE LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS MARAITA Y EL CAJON, BENEFICIADAS CON EL PROYECTO DE SISTEMA SOLARES FOTOVOLTAICAS EN LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.140790   A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA  PAGO  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA GERENCIA GENERAL E.N.E.E., SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERV. GENERALES DE LA SUBGERENCIA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA/1339/2014 Y USG-SRLA-1331-2014.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGOA FAVOR DE:SUMINSTROS TECNICOS S.A. DE C.V.(SUMITEC) EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE OPERACIONES TECNICAS, SEGUN  FACTURAS No 13780 Y RECIBO S/No DE  FECHA  20/05/2014 CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO No 073/2000 CON PRORROGA DEL AÑO/2006, MEDIANTE MEMORANDO DSG-2002-VIII-2013 Y MEMEORANDO No DSG-229-VI-2014.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: RESERVA PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE PANTALLA DE USOS MULTIPLES EN LA OFICINA DE GERENCIA GRAL.,  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, MEDIANTE ORDEN DE TALLER NO.60.PAGO  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL SEGUN FACTURA No-0023 Y MEMORANDUM DSA-141-VII-2014

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS POR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGUN MEMORANDUM DSG-2058-2014 Y ORDEN DE TRANSPORTE 000129 Y FACTURA No-34201.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CANCELACION DE LA ORDEN COMPRA EXENTA. 3100000103. POR LA COMPRA  DE 2  BATERIA UPS 1000VA. SEGUN FACTURA NO. 085. PARA DOS COMPUTADORAS SOLICTADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 30

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 3100000009. POR LA COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE Y UPS DE 1000 VOLTIOS. SEGUN FACTURA NO. 00306.  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 3. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: PAGO OTROS GASROS ANTICIPO DE VIATICOS NO.200  A SAN NICOLAS COPAN , DEL 12 AL 15 DE FEB. 2014, AL SERVICIO DEL ING. CRISTINAN J. ANDINO EN LABORES DE INSPECCION AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE MITIGACION DEL PLAN GESTION AMBIENTAL.

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ


title: PAGOA FAVOR DE:SUMINSTROS TECNICOS S.A. DE C.V.(SUMITEC) EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVO FINANCIERA, SEGUN  FACTURAS No 13780 Y RECIBO S/No DE  FECHA  20/05/2014 CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO No 073/2000 CON PRORROGA DEL AÑO/2006, MEDIANTE MEMORANDO DSG-2002-VIII-2013 Y MEMEORANDO No DSG-229-VI-2014.


title: PAGOA FAVOR DE:SUMINSTROS TECNICOS S.A. DE C.V.(SUMITEC) EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL  AREA DE AUDITORIA, SEGUN  FACTURAS No 13780 Y RECIBO S/No DE  FECHA  20/05/2014 CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO No 073/2000 CON PRORROGA DEL AÑO/2006, MEDIANTE MEMORANDO DSG-2002-VIII-2013 Y MEMEORANDO No DSG-229-VI-2014.


title: PAGOA FAVOR DE:SUMINSTROS TECNICOS S.A. DE C.V.(SUMITEC) EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LA GERENCIA GENERAL, SEGUN  FACTURAS No 13780 Y RECIBO S/No DE  FECHA  20/05/2014 CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO No 073/2000 CON PRORROGA DEL AÑO/2006, MEDIANTE MEMORANDO DSG-2002-VIII-2013 Y MEMEORANDO No DSG-229-VI-2014.


title: PAGOA FAVOR DE:SUMINSTROS TECNICOS S.A. DE C.V.(SUMITEC) EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN  FACTURAS No 13780 Y RECIBO S/No DE  FECHA  20/05/2014 CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO No 073/2000 CON PRORROGA DEL AÑO/2006, MEDIANTE MEMORANDO DSG-2002-VIII-2013 Y MEMEORANDO No DSG-229-VI-2014.


title: CANCELACION DE  FACTURA NO. TGU 006249 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL PAIS DE EL SALVADOR SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION, SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE N 0085, MEDIANTE MEMORANDO DSA-140-VII-2014.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


rationale: COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTA, 50 CUADERNOS UNICOS PEQUEÑO 400 PAGINAS, 400 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y 100 CUADERNOS UNICOS GRANDE 400 PAGINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014 SEGUN FACTURA 44466


title: MANTTO DE VEHICU,LO PLACA 7715 REG N 400 ASIGNADO A LA GERENCIA SEGUN ORDEN DE TALLER N 87

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 87; FACTURA NO. 6054. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICU,LO PLACA 7715 REG N 400 ASIGNADO A LA GERENCIA.
SEGUN MEMORANDO DSA-179-IX-2014 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE:RTC DE HONDURAS S.A. DE .C.V. POR REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO PICK-UP , REG. No 230 PLACA No 4890 ,SERIE AD-56, ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES  NOROCCIDENTAL, SEGUN FACTURA No 00001222,  DE FECHA 05/03/2014 RECIBO U ORDEN DE PAGO No 940 DE FECHA SDE FECHA MARTES 24 DE JULIO/2014 Y MEMORANDO No UPRE-321-07-2014 DE FECHA 11 DE JULIO/2014.

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V

RTC DE HONDURAS S A DE C V

telephone: ND


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000207. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASSER, SEGUN FACTURA NO. 15209890.   SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL,  SEGUN REQUISICION N 77

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFERS.A POR EL CONCEPTO DE DE ALQUILER DEL EDIFICIO  MAFER S.A POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 28/05/2014 AL 27/06/2014 SEGUN FMEMORANDUM S.A.F. No-0731-07-2014

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELES, COBERTORES, SERBILLETAS, FALDONES SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RICARDO FLORES, DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23415. POR LA COMPRA DE 20  CUADERNOS UNICOS GRANDES. SEGUN FACTURAS NO, 1387.20. Y REQUISICION # 1112 A SOLICITUD DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.11811   A FAVOR DE  LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES, S. DE R.L., " LUBRYLAV CAR"  POR MANTENIMIENTO  AL VEHCIULO PLACA 7789 REG N 374 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 14, MEDIANTE MEMORANDO DSG-168-VIII-2014.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014 SEGUN FACTURA 1316


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 3100000014. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA. SEGUN FACTURA NO. 08042.  PARA EL VEHICULO PLACA 7509 REG N 383 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N 126.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23178. POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO SATA DE 500 GB. SEGUN FACTURA NO. 50616.  SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.  SEGUN REQUISICION NO.28

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: COMPRA DE PINZAS SUJETA PAPELES, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, HUMEDECEDOR DE DEDO Y SOBRES PARA CD/DVD CON CARATULA VARIOS COLORES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014 SEGUN FACTURA 44467


title:
PAGO  POR DEPRECIACION Y PEAJE  DE LA CTA DE VIATICOS NO.87  A FAVOR DE HECTOR ORLANDO  ISCOA,   POR VIAJE A SAN PEDRO SULA,  OFICINA REGIONAL DE AUDITORIA,  DEL 19  AL 20 DE DICIEMBRE 2013,   REALIZANDO LABORES DE AUDITORIA.
      SE LE DA TRAMITE A ESTE PAGO SEGUN FACTURA Y NOTA AUTORIZADA POR EL
      JEFE DE AUDITORIA ABOGADO ARTURO DIAZ PRESENTADA POR EL SR. ISCOA.

HECTOR ORLANDO ISCOA QUIROZ

legalName: HECTOR ORLANDO ISCOA QUIROZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000044. POR LA COMPRA DE DOS BANDERAS NACIONALES CON LAS MEDIDAS 1.5 METROS. SEGUN FACTURA NO. 00322.  SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.  SEGUN REQUISICION N 19


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO EMAS S.A POR EL CONCEPTO DE DE ALQUILER DEL EDIFICIO PROPIEDAD DEL GRUPO EMAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 28/05/2014 AL 27/06/2014 SEGUN FMEMORANDUM S.A.F. No-0732-07-2014

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 3100000214. POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 205 R-14. SEGUN FACTURA NO. 70884.  PARA USO DEL VEHICULO PLACA 5408.
REG N- 351 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: PAGO A FAVOR DE:RTC DE HONDURAS S.A. DE .C.V. POR REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO PICK-UP , REG. No 230 PLACA No 4890 ,SERIE AD-56, ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES  NOROCCIDENTAL, SEGUN FACTURA No 00001222,  DE FECHA 05/03/2014 RECIBO U ORDEN DE PAGO No 940 DE FECHA SDE FECHA MARTES 24 DE JULIO/2014 Y MEMORANDO No UPRE-321-07-2014 DE FECHA 11 DE JULIO/2014.


title: PAGO A FAVOR DEL SR. JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE EL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO Y EL SR. JOSE SANTOS ORTEZ,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014,  SEGUN MEMORANDO SAF.NO.0726-07-2014 DEL 17 DE JULIO 2014, RECIBO, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA. NO. 3100000111.  POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. SEGUN FACTURA NO. 0064. PARA USO  DE UNA BODEGA DE TALLER MECANICO SOLIC ITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN REQUISICION N 11.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO  POR DEPRECIACION Y PEAJE  DE LA CTA DE VIATICOS NO.87  A FAVOR DE HECTOR ORLANDO  ISCOA,   POR VIAJE A SAN PEDRO SULA,  OFICINA REGIONAL DE AUDITORIA,  DEL 19  AL 20 DE DICIEMBRE 2013,   REALIZANDO LABORES DE AUDITORIA.
      SE LE DA TRAMITE A ESTE PAGO SEGUN FACTURA Y NOTA AUTORIZADA POR EL
      JEFE DE AUDITORIA ABOGADO ARTURO DIAZ,  PRESENTADA POR EL SR. ISCOA.


title: MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 4385 REG N 735 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TALLER N 12835.Y FACTURA No-11817 A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S.DE R.L LUBRYLAV CAR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

UA-105 / PP-1024
ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROELECTRICO

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

type: PLANILLA


title:
PAGO PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

UA-105 / PP-1026
MEJORAS Y AMPLIACION A LA RED HIDROCLIMATICA

proyecto: 7 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title:
PAGO PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

UA-13 / PP-1026
PROYECTO GENERACION AUTONOMA DE ENERGIA ELECTRICA (GAURE)

proyecto: 15 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO OTROS GASTOS ANT. VIATICOS NO.285  A FAVOR DE MIGUEL A. GARCIA WILLIAMS POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL  17-2-14 AL 22-2-14, REALIZANDO MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DEL P.H. QUILIO 2 Y REALIZAR AFOROS EN SITIOS POTENCIALES DE LA ZONA.

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale: PAGO OTROS GASTOS ANT. VIATICOS NO.285  A FAVOR DE MIGUEL A. GARCIA WILLIAMS POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL  17-2-14 AL 22-2-14, REALIZANDO MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DEL P.H. QUILIO 2 Y ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL GARCIA W POR LPS 850.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 192 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-267-1-0

type: OFICIO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.4200000111,  A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERVICIOS VARIOS  "COSEVA",  SEGUN FACTURA NO.00289  POR COMPRA DE TINTAS HP CE505A, 950 NEGRO, 951 CIAN,  MAGENTA 951, YELLOW 951,   SOLICITADO POR LA GERENCIA  MEDIANTE  REQUISICION N 57.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

UA-135 / PP-1024
PROYECTO SIEPAC. MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION

proyecto: 4 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-189-2014 Y EPAC No-033-2014 Y FACTURA No-284847 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 26 Y 28 DE ABRIL 2014

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

UA-115 / PP-1024
BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA


title: PAGO A FAVOR DE SEPROC POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-188-2014 Y EPAC No-033-2014 Y FACTURA No-7180 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2014

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-192-2014 Y EPAC No-033-2014 Y FACTURA No-475820 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12 DE MAYO 2014

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO  A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S. de R.L POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE DEL VEHICULO CON PLACA No-09616 SEGUN ORDEN DE TALLER No-36 Y FACTURA No- 5452 Y MEMORANDUM DSA-251-XI-2014 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FANACIERA

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.  23473. POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA LASERJET CE505. SEGUN FACTURA NO. 00167. PARA USO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 52

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO  ANT. VIATICOS A FAVOR DE MIGUEL A. VELASQUEZ M., POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 17-2-14 AL 22-2-14, REALIZANDO MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DEL P.H. QUILIO 2 REALIZAR AFOROS EN SITIOS POTENCIALES DE LA ZONA.

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID


title: REEMBOLSO POR TRANSPORTE TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA POR ASISTIR A ENTREGA DE APARATO AUDITIVO A NIÑA HONDUREÑA

CONSUELO MARIA MAAS MALDONADO

legalName: CONSUELO MARIA MAAS MALDONADO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 4 - INVESTIGACION JURIDICAS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 363,364,362 A SIGUATEPEQUE DEL 28/07/2014 AL 30/07/2014 TOMA DE MUESTRA DE AGUA A PRINCIPALES AFLUENTES, CANALES DE APORTE VARSOVIA, Y YURE Y MANANTIALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE YOJOA. Y TRANSPORTANDO PERSONAL.

LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

RAFAEL ANTONIO CRUZ MIXCO

legalName: RAFAEL ANTONIO CRUZ MIXCO

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 363,364,362 A SIGUATEPEQUE DEL 28/07/2014 AL 30/07/2014 TOMA DE MUESTRA DE AGUA A PRINCIPALES AFLUENTES, CANALES DE APORTE VARSOVIA,( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ, LP 2,687.50 ,LUIS ALONSO RIVAS LPS 3,437.50 ,RAFAEL ANTONIO CRUZ LPS 2,687.50 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 256,257,255

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-2668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-2668-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 400000038. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 27X85 OR14 M 65. SEGUN FACTURA NO. 50001970. PARA USO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PICK UP, PLACA N-5591, REG. 467. ASIGNADO A SESORIA LEGAL. SEGUN REQUISICION NO. 61.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-2681-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-2681-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-193-2014 Y EPAC No-033-2014 Y FACTURA No-476281 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE MAYO 2014


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-190-2014 Y EPAC No-033-2014 Y FACTURA No-284921 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 29 DE ABRIL 2014


title: PAGO ANT. VIATICOS NO.285  A FAVOR DE MIGUEL A. GARCIA WILLIAMS POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL  17-2-14 AL 22-2-14, REALIZANDO MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DEL P.H. QUILIO 2 Y REALIZAR AFOROS EN SITIOS POTENCIALES DE LA ZONA.


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-191-2014 Y EPAC No-033-2014 Y FACTURA No-81801 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 AL 24 DE MAYO 2014

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-198-2014 Y EPAC No-034-2014 Y FACTURA No-285269 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 02 DE MAYO 2014


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEPMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-205-2014 Y EPAC No-035-2014 Y FACTURA No-475848 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 22 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-194-2014 Y EPAC No-034-2014 Y FACTURA No-81802 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 22 AL 30 DE MAYO 2014


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-202-2014 Y EPAC No-035-2014 Y FACTURA No-285333 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 07 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/ TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-199-2014 Y EPAC No-034-2014 Y FACTURA No-285331 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 03 Y 05 DE MAYO 2014


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.14309  A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA, GERENCIA, SUBGERENCIA FINANCIERA, OPERACIONES TECNICAS, INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS)  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014,  SEGUN MEMORANDO DSG-247-VII-2014.                    NOTA:  POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SE CAGA TODO A LA GERENCIA.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-201-2014 Y EPAC No-035-2014 Y FACTURA No-285332 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 06 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-196-2014 Y EPAC No-034-2014 Y FACTURA No-476280 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 DE MAYO 2014


title: PAGO ANT. VIATICOS NO.287  A FAVOR DE  JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ  POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL  17-2-14 AL 22-2-14, TRANSPORTANDO A LOS ING. MIGUEL WILLIAMS Y MIGUEL VELASQUEZ QUE VAN A  REALIZAR  MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DEL P.H. QUILIO 2 Y REALIZAR AFOROS EN SITIOS POTENCIALES DE LA ZONA.

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3287 ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 43297 Y 43298


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-207-2014 Y EPAC No-036-2014 Y FACTURA No-285626 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 20 DE MAYO 2014.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEPMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-208-2014 Y EPAC No-036-2014 Y FACTURA No-475865 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 27 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-204-2014 Y EPAC No-035-2014 Y FACTURA No-475845 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 21 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEPMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-206-2014 Y EPAC No-036-2014 Y FACTURA No-475859 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 24 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES ( INVOSA ) POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-200-2014 Y EPAC No-035-2014 Y FACTURA No-9452 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL  31 DE MAYO 2014.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A EL HERALDO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-197-2014 Y EPAC No-034-2014 Y FACTURA No-20444130 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28 DE MAYO 2014

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-203-2014 Y EPAC No-035-2014 Y FACTURA No-285247 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 08 DE MAYO 2014.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO  OTROS GASTOS ANT. VIATICOS NO.287  A FAVOR DE  JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ  POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL  17-2-14 AL 22-2-14, TRANSPORTANDO A LOS ING. MIGUEL WILLIAMS Y MIGUEL VELASQUEZ QUE VAN A  REALIZAR  MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DEL P.H. QUILIO 2 Y REALIZAR AFOROS EN SITIOS POTENCIALES DE LA ZONA.

rationale: PAGO  OTROS GASTOS ANT. VIATICOS NO.287  A FAVOR DE  JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ  POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL  17-2-14 AL 22-2-14, TRANSPORTANDO A LOS ING. MIGUEL WILLIAMS Y MIGUEL VELASQUEZ QUE VAN ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ LPS 5.00 A FAVOR ENEE SEGU LIQUID N  194 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-270-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-196-2014 Y EPAC No-034-2014 Y FACTURA No-475837 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE MAYO 2014


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS 255 / 70R16 RADIALES, 6 LONAS, MAXXIS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3287 ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 7576


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-213-2014 Y EPAC No-037-2014 Y FACTURA No-285744 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 23,23 Y 26 DE MAYO 2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-211-2014 Y EPAC No-036-2014 Y FACTURA No-285400 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 15 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-210-2014 Y EPAC No-036-2014 Y FACTURA No-285440 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 13 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-221-2014 Y EPAC No-038-2014 Y FACTURA No-285853 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 28 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-224-2014 Y EPAC No-039-2014 Y FACTURA No-285833 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 31 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-215-2014 Y EPAC No-037-2014 Y FACTURA No-285890 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 24 Y 26 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-218-2014 Y EPAC No-038-2014 Y FACTURA No-476273 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 31 DE MAYO 2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-217-2014 Y EPAC No-037-2014 Y FACTURA No-476626 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 29 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-214-2014 Y EPAC No-037-2014 Y FACTURA No-285889 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 23 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-223-2014 Y EPAC No-038-2014 Y FACTURA No-285839 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 30 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEPMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-209-2014 Y EPAC No-036-2014 Y FACTURA No-476264 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 28 DE MAYO 2014.


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA CD-0179 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA Nº 043293


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE 4 SELLOS RECTANGULARES Y 2 CIRCULARES SOLICITADO POR ARMANDO ROMERO, JEFE DE AUTENTICAS SEGUN FACTURA 22641


title: PAGO A FAVOR DE ELMER A. MORENO VELASQUEZ / PUB. Y PRODU. MORTOM .S POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-212-2014 Y EPAC No-037-2014 Y FACTURA No-00607 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE MAYO 2014.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-220-2014 Y EPAC No-038-2014 Y FACTURA No-476965 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 05 DE JUNIO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-226-2014 Y EPAC No-039-2014 Y FACTURA No-476978 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 06 DE JUNIO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-225-2014 Y EPAC No-039-2014 Y FACTURA No-286015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 02 DE JUNIO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-219-2014 Y EPAC No-038-2014 Y FACTURA No-476971 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 02 DE JUNIO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-216-2014 Y EPAC No-037-2014 Y FACTURA No-476263 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-222-2014 Y EPAC No-038-2014 Y FACTURA No-285854 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 28 DE MAYO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-227-2014 Y EPAC No-039-2014 Y FACTURA No-476975 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 07 DE JUNIO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-228-2014 Y EPAC No-039-2014 Y FACTURA No-476983 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 09 DE JUNIO 2014.


title: CANCELACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE ENEE-ALACALDIA, SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO FIRMADO POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL EMIL HAWITT Y GERARDO LORENZO NOLASCO Y NOTA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRIGIDA A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL 02 DE JUNIO 2014.

GERARDO LORENZO NOLASCO

legalName: GERARDO LORENZO NOLASCO


title: ORDEN DE TRANSPORTE. NO. 0089/ 88/ 92 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIS AL SALVADOR Y PANAMA.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: PAGO A FAVOR DE: SOLUCIONES LOGISTICAS/S.A. COURIER, POR CONCEPTO DE ENVIO DE XCORRESPONDENCIA A EL SALVADOR Y PANAMA, SEGUN FACT. No 006356, RECIVO No 32930 DE 21Y22 DE JULIO/2014.Y MEMORANDO No DSA-150-VII-2014  DE FECHA  28 DE JULIO/2014.ENVIO REALIZADO POR LA UNIDAD PLANEAMIENTO OPERATIVO.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-229-2014 Y EPAC No-039-2014 Y FACTURA No-477426 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 10 DE JUNIO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-231-2014 Y EPAC No-040-2014 Y FACTURA No-477492 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 15 DE JUNIO 2014.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE A PAGAR COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/5 POR INCLUSION DE UN VEHICULO TIPO CAMION, EN LA POLIZA TG-69-2243 DEL RAMO DE AUTOMOVIL. CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-018-2013. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-023-VII-2014 DEL 28 DE JULIO 2014. SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 318 DEL 30 DE JULIO 2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 26 DE ENERO DE 2014, FACTURA N.5864.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: ACUE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000249. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 15209891.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQUISICION N 15

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-234-2014 Y EPAC No-040-2014 Y FACTURA No-477483 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 18 DE JUNIO 2014.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-232-2014 Y EPAC No-040-2014 Y FACTURA No-477421 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 16 DE JUNIO 2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES


title: PAGO  OTROS GASTOS  DE ANT. VIATICOS NO.0170 POR VIAJE A LA ENTRADA COPAN,  DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 2014,  AL SERVICIO DE COMISION NOMBRADA POR LA GERENCIA GENERAL EN VISITA RELACIONADA CON VALUACION DE TERRENO EN PROCESO DE COMPRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA S.E. SAN NICOLAS, COPAN CON PERSONAL DE LA DIV. DE INGENIERIA.

JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 367,365,366 A LA ENTRADA COPAN DEL 11/08/2014 AL 15/08/2014 EN ATENCION A LA NOTA ENVIADA POR EL ALCALDE DE LA FLORIDA COPAN Y EVALUACION DEL POTENCIAL HIDROELECTRICO EN LA ZONA Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ


title: PAGO DE AUTROIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 359,361,360 A SIGUATEPEQUE DEL 29/07/2014 AL 01/08/2014 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICO QUIMICOS, E ISOTOPICOS EN AGUAS SUBTERRANEAS Y ESPEJO DE LAGO DE YOJOA PARA PROYECTO DE CONTAMINANTES.Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

JOSE JORGE CERRATO MASS

legalName: JOSE JORGE CERRATO MASS

ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE AUTROIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 359,361,360 A SIGUATEPEQUE DEL 29/07/2014 AL 01/08/2014 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICO QUIMICOS, E ISOTOPICOS EN AGUAS ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ANGEL ANTONIO ORTIZ LPS 505.84 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 267 Y JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ LPS 236.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 269 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-2753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-2753-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 50 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA F,M DEL 24/07/2014 AL 25/07/2014 TRANSPORTANDO AL JEFE DE LA MISION TECNICA PARA ELECTRICIDAD DE LA REPUBLICA DE CHINA TAIWAN.

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-233-2014 Y EPAC No-040-2014 Y FACTURA No-477491 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 17 DE JUNIO 2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE ENEE-ALACALDIA, SEGUN CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO FIRMADO POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL EMIL HAWITT Y SARA MILAGRO GONZALEZ COELLOCON IDENTIDAD No.0703-1978-02665  Y NOTA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIRIGIDA A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL 02 DE JUNIO 2014.

SARA MILAGRO GONZALEZ COELLO

legalName: SARA MILAGRO GONZALEZ COELLO


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-230-2014 Y EPAC No-040-2014 Y FACTURA No-477427 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 11 DE JUNIO 2014.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 62: FACTURA NO. 237532. POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KM. AL  VEHICULO PLACA 10811 REG N 719 ASIGNADO A LA GERENCIA SEGUN ORDEN DE TALLER N 62.
SEGUN MEMORANDO DSG-163-VII-2014. DEL 18 DE AGOSTO 2014.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE DE (ELECNOR, S.A.), ELECTRIFICACIONES EL NORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No. 16 DEL PROYECTO CONTRUCCION BAJO MODALIDAD LLAVE EN MANO, PROYECTO HIDROLECTRICO QUILIO 2 , SEGUN MEODIFICACION No. 1 DEL CONTRATO No. 090/2010, MEMORAMDO-DSG-258-VII-2014 Y FACT-00393314.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA. NO. 31000000070. POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 205 R/14, 8 LONAS. SEGUN FACTURA NO. 08056. PARA USO DEL VEHICULO PLACA 7509 REG N 383 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN REQUISICION N 127.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000262. POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIAS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 00324. PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA SEGUN REQUISICAION N 411.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000164. POR LA COMPRA DE UNA TINTA NEGRA Y UNA TINTA COLOR.  PARA IMPRESORA.  SEGUN FACTURA NO. 0314.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN REQUISICION N 31.


title:
PAGO A FAVOR DE LA ABOG. ROSA MARIA CASTRO MEJIA, POR  GASTOS  ELABORACION DE ACTA NOTARIAL DE FECHA 10 DE JUNIO 2014, A REQUERIMIENTO DEL ABOG. RENAN MALDONADO EN SU CONHDICION DE DIRECTOR DE LICITACIONES DE LA ENEE, A FAVOR DE LA MISMA, LEVANTADA EN LA SRIA. DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO SAF.NO.0748-07-2014 DEL 28 DE JULIO 2014,  OFICIO AJG-50-2014 Y AL.1111-6-2014.
    COMPLEMENTO F-01 NO.2806.

ROSA MARIA CASTRO MEJIA

legalName: ROSA MARIA CASTRO MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE:DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO ( DISPROA) POR  COMPRA DE 20 RESMAS BOND 20 TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA SEGUN REQUISICION N 412. 30 DE JULIO/2014 Y FACTURA No 2394 DE FECHA 23/092014 Y RECIBO No DEL 12 DE OCT/2014.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 420000029. POR LA UN CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211. SEGUN FACTURA NO. 91151.  PARA USO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE. SEGUN REQUISICION N 36

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000230. POR LA COMPRA DE 1 TINTA COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 15209895. PARA USO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN REQUISICION N 36

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE LA ABOG. ROSA MARIA CASTRO MEJIA, POR ELABORACION Y GASTOS DE ACTA NOTARIAL DE FECHA 10 DE JUNIO 2014, A REQUERIMIENTO DEL ABOG. RENAN MALDONADO EN SU CONHDICION DE DIRECTOR DE LICITACIONES DE LA ENEE, A FAVOR DE LA MISMA, LEVANTADA EN LA SRIA. DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO SAF.NO.0748-07-2014 DEL 28 DE JULIO 2014,  OFICIO AJG-50-2014 Y AL.1111-6-2014.


title: PAGO A FAVOR DE:CAMILO OSORIO CANALES -TALLER CAMIOLO- POR RECTIFICACION DE CULATA , CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA , AL VEHICULO NISSAN PATROL COLOR VERDE  MOTOR TD-42 AÑO 1990 DIESEL PLACA No 04485 REG. No 204 , FACUTURA No 0831 Y RECIBO 0379 DE FECHA 22 DE SEPT/2014.O/TALLER S/Np DE FECHA 01 DE AGO/2014, ASIGNADO A CONTRL DE PERDINAS DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE UN COMPRESOR ROTATIVO DE 24000 BTU, R22, 1 HP, MARCA TOSHIBA, 220V Y UN CAPACITOR DE 45 MF X 370 X 440V SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO, PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA,SEGUN FACTURA N° 0300


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 3100000169. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS 12 VOLTIOS. SEGUN FACTURA NO. 70813.  PARA EL VEHICULO CAMIONETA NISSAN, PATROL 4x4  DIESEL,   PLACA 7488 REG N 394 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION SEGUN REQUISICION  N 26

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 4200000161. POR LA COMPRA DE TONER DE TINTA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA 00310. PARA USO DE FLA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION N 54.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.114810  A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES, S. DE R.L. POR EL MANTTO DEL VEHCIULO PLACA 0875 REG N 809 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE INVESTAGACION  SEGUN ORDEN DE TALLER N 41, MEDIANTE MEMORANDO DSG-166-VIII-2014.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 43000000002. POR LA COMPRA DE UN ENMARCADOS CON MARCO DE MADERA NEGRO,VIDRIO ANTIREFLEJO Y RECUADRO. SEGUN FACTURA NO. 00326.  SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 185.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000160. POR LA 1COMPRA DE TINTA DE COLOR Y 1 NEGRA PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 00155.  SOLICITADA POR LA UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN REQUISICION N 35

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO  A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S. de R.L POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE DEL VEHICULO CON PLACA No-08575 SEGUN ORDEN DE TALLER No-16 Y FACTURA No- 5457 Y MEMORANDUM DSA-253-XI-2014 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000159. POR LA COMPRA DE 3 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR. SEGUN FACTURA NO. 00311.  SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION N 132.


title: PAGO A FAVOR DE: GBM DE HONDURAS S.A. EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM, MEDIANTE, MEDIANTE CONTRATO No 163/2013, PRORROGA FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.FACTURA No 14026 Y RECIBO SI/No ENTRE OTROS;FIRMADO POR JOSE CARLOS JIMENEZ C. -ADMINISTRADOR DE CUENTAS POR COBRAS- DE FECHA 14 DE JULIO/2014.Y MEMORANDO No DSG-259-VII-2014. DE FECHA 25 DE JULIO/2014.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000165. POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRA Y DE COLORES. SEGUN FACTURA NO. 00154.  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN REQUISICION N 001.


title: PAGO DEL EPAC NO.020-2014 A FAVOR DE  AUDIO VIDEO, S.A., SEGUN CONTRATO NO.10165, FACTURA NO.96028796  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.113-2014, MEDIANTE OFICIO NO.073-2014 DEL 4 DE AGOSTO 2014.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO  OTROS GASTOS (TRANSPORTE)  ANT. DE VIATICOS NO.18 Y 19  POR VIAJE A CENTRAL  DEL 10 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO 2014, HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN, REALIZANDO INVENTARIO FISICO DE MATERIALES EN EL ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO, MORAZAN.

ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

legalName: ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

EMILIO ARTURO SIERRA VARELA

legalName: EMILIO ARTURO SIERRA VARELA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CANCELACION FACTURA NO.2880 Y RECIBO NO.20584 POR PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS PRIVADOS DE INVBESTIGACION Y SEGURIDAD, S. DE R.L., (SERPRINGS, S. DE R.L.) POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA, EDIFICIOS EMAS,  MAFERSA Y PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, MEDIANTE MEMORANDO DSG-277-VII-2014 DEL 30 DE JULIO 2014.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE. R.L. DE C.V.( COSEM) ENCONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO -EL TRAPICHE  II-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014 SEGUN FACTURA No 7770, RECIBO SIN No DE FECHA 01 DE AGOS/2014.,CONTRATO S/No DE FECHA VEINTISIETE DIAS DEL MES DE ENERO/2014.FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL -EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO.Y MEMORANDO No DSG-277-VIII-2014.DE FECHA 04 DE AGOSTO/2014.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.14531 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)  EN CONFEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO  EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA, GERENCIA, SUBGERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA, INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO 073/2000, MEDIANTE MEMORANDO DSG-260-VII-2014 DEL 28 DE JULIO 2014.
                   U.E. (01)  GERENCIA GENERAL.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000277. POR LA COMPRA DE 100 FOLDER CON ARREMACHADOR COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 00332.  PARA USO DE LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 23.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.14531  A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO  EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA, GERENCIA, SUBGERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA, INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO 073/2000, MEDIANTE MEMORANDO DSG-260-VII-2014 DEL 28 DE JULIO 2014.
                       U.E. 030   (AUDITORIA).


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE A PAGAR COMO PRIMA CORRESPONDIENTE AL PAGO 2/5 POR INCLUSION DE VEHICULO TIPO CAMION, EN LA POLIZA TG-69-2243 DEL RAMO DE AUTOMOVIL, CON VOGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-018-2013. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-025-VIII-2014 DEL 4 DE AGOSTO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 329 DEL 06 DE AGOSTO 2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000. POR LA COMPRA DE 1000 CARTULINAS SIN IMPRESION TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 2457. PARA USO DE L DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N 102.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.14531   A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS,  S.A.  DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO  DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO  EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA, GERENCIA, SUBGERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA, INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO 073/2000, MEDIANTE MEMORANDO DSG-260-VII-2014 DEL 28 DE JULIO 2014.
       U.E. 31 - RECURSOS HUMANOS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA  NO.0001431 A FAVOR DE EVOLUTION CARS   POR MANTENIMIENTO AL VEHCIULO  MITSUBISHI, DOBLE CABINA,  TIPO PICK-UP PLACA 00814 REG N 231,  COLOR AMARILLO,   ASIGNADO A APOYO LOGISTICO,  SEGUN ORDEN DE TALLER N 27/UAL/2014, MEDIANTE MEMORANDO DSA-172-VIII-2014.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000136. POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIALES TODO TERRENO SUPER TRACTORAS. SEGUN FACTURA NO.30018809.
PARA USO DEL VEHICULO PLACA 9619 REG N 607 ASIGNADO A ESTUDIOS DE RECURSOS PROYECTO 105/1024

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21424. POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 21424.  PARA USO DE LA GERENCIA PARA EVENTOS SIEPAC. SEGUN REQUISICION N 134.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.14531   A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS,  S.A.  DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO  DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO  EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA, GERENCIA, SUBGERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA, INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO 073/2000, MEDIANTE MEMORANDO DSG-260-VII-2014 DEL 28 DE JULIO 2014.
   U.E. 03 (SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA).


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.14531   A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS,  S.A.  DE C.V. (SUMITEC)  EN CONCEPTO  DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO  EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA, GERENCIA, SUBGERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA, INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN CONTRATO 073/2000, MEDIANTE MEMORANDO DSG-260-VII-2014 DEL 28 DE JULIO 2014.
              U.E. 10 - OPERACIONES TECNICAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000250. COMRPA DE CARTUCHOS DE TINTAS NEGRA HP. SEGUN FACTURA NO. 15209892.  PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N 103.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA PUMA SANTA MARTA. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL S.R.L.A. SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA NO. 35365.  LA COMPRA DE 38 GALONES DE GASOLINA REGULAR. Y MEMORANDO USG/ SRLA/ 118/ 2014. DEL 17 DE ENERO DEL 2014.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.4000000015. POR LA COMPRA DE UN BANER 5 X 1 DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. SEGUN FACTURA NO. 00309. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N 58.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000037. POR LA COMPRA DE UN BANER DE 1M ALTO X5 DE ANCHO FULL COLOR CON ARGOLLAS PARA SOSTENER. SEGUN FACTURA NO. 00321.  SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 132


title: pago otros gastos (combustible) ant. viaticos no.164  por viaje a la entrada copan,  del 10 al 14 de febrero 2014, a la Entrada Copan, sitio del Proyecto,  al servicio del personal de la Div.  en compañia de Comision de Finanzas nombrada por la Gerencia para negociar compra de terreno de S.E.  de San Nicolas, Copan, con el objetivo de realizar avaluo del inmueble y cumplir con los requisitos de ley.

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23198. VALOR QUE CORRESPONDE POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUATEMALA, SALIENDO 18 DE JUNIO Y REGRESANDO 21 DE JUNIO 2014, TEGUCIGALPA A GUATEMALA Y GUATEMALA A SAN PEDRO SULA A NOMBRE DE IBRAN BUESO.
SEGUN FACTURA NO. 0432 CON FECHA 18/06/2014.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000227. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER. SEGUN FACTURAS NO. 15209894.  SOLICTADO POR LA UNIDAD DE REG CONT.Y CONTROL SEGUN REQUISICION N 133.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000261. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.
SEGUN FACTURA NO. 46434. REQUISICION N 134.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000259. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 2529.  PARA LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES SEGUN REQUISICION N 134.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 2920-0-0 - COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES SEGUN REQUISICION N 134.


title: PAGO A FAVOR DE: EVOLUTION RENT A CAR  S.DE R.L. POR .MANTTO AL  VEHICULO MITSUBISHI  PLACA 00850 REG N 236 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 003 DE FECHJA 21 DE JUL/2014.FACT. No 00001447  DE FECHA 25/08/2014 Y MEMORANDO No DSA-175-VIII- DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE/2014.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO EMAS, S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO EMAS, S.A.,  PERIODO DESDE 28 DE JULIO  AL 27 DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO NO.217-2014 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL MAHFUZ HAWITT M., GERENTE GENERAL ENEE.,  MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0783-08-2014 DEL 8 DE AGOSTO 2014.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000035. COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS EN TELA MAYA. SEGUN FACTURA NO. 00338.  PARA USO DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUN REQUISICION N 51449.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DEL SR. ALFREDO ARNULFO CRUZ LANZA EN CONEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ALQUILER DE UN SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL, TODO EN VIRTUD DE GRABAR AUDIENCIA QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE  LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA, EL DIA VIERNES 1 DE AGOSTO 2014, EN LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA LA ENEE POR EL CONSORCIO SADEVEN SADEMEX, SEGUN MEMORANDO AL.1284-2014 DEL 4 DE AGOSTO 2014.

ALFREDO ARNULFO CRUZ LANZA

legalName: ALFREDO ARNULFO CRUZ LANZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTTO AL VEHICULO PLACA 5412 REG 137, SEGUN FACT-6096 Y MEMROAMDO-DSA-184-IX-2014, ASIGNADO APOYO LOGISTICOS SEGUN ORDEN DE TALLER N 15/UAL/2014.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 10; FACTURA NO. 6063. POR MANTENIMIENTO DEL  VEHICULO PLACA 5246 REG N 141 ASIGNADO A LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23503. POR LA COMPRA DE 25  CD Y 25 ETIQUETAS PARA CD. SEGUN FACTURA NO. 11878.  PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N 13

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000251. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA NO. 086/ 087.  PARA USO DE TODAS LAS OFICINAS DE LA EMPRESA SEGUN REQUISICION N  12

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO A FAVOR DEL SR. NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, INCISO b), CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO,  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS  PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE EL SR. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL Y SR. ZUNIGA QUIEN REALIZO CONSULTORIA DENOMINADA "INVESTIGACION DE POTENCIAL RESIDENCIAL EN TIPOLOGIA R-1, R-2 Y R-3 DE LAS CIUDADES DE TEG. Y S.P.S. PARA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN TECHOS DE LAS VIVIENDAS", SEGUN MEMORANDO SAF. NO.0799-08-2014 DEL 12 DE AGOSTO 2014.
       EL SR. ZUNIGA PRESENTA PAGOS A CUENTA DE LA D.E.I.,  POR LO TANTO NO SE LE DEDUCE
 I.S.R.

NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS

legalName: NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 42000000214. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA. LASER. SEGUN FACTURA NO.00158. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS. SEGUN REQUISICION N 4353.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.10888,  POR EL  MANTTO.  AL VEHICULO PLACA 8487,  REG N 457 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO,  SEGUN ORDEN DE TALLER N 17/UAL/2014, MEDIANTE MEMORANDO DSA-198-IX-2014.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000293. POR LA COMPRA DE 4  CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO, AMARILLO, CYAN, MAGENTA.
SEGUN FACTURA NO.  PARA IMPRESORA SEGUN REQUISICION N 65 SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000069. POR LA COMPRA DE DOS DISCOS DUROS SATA DE 500 GB INTERNO. SEGUN FACTURA NO. 11840.  PARA USO DEL EQUIPO DE LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION N 199


title:
PAGO A ORESTILA MUÑOZ, EN CONCEPTO DE REMBOLSO DE INFORME DE FONDO REINTEGRABLE SEGUN MEMORANDO DSG-1665-06-2014, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2014.
TRANSFERIR A LA CUENTA N 01-02-012036.
NOTA. SE REALIZA IN IMPUTACION YA QUE ES DEDUCIDO AL EMPLEADO POR PLANILLA.

PEDRO RUBEN QUIÑONEZ OCON

legalName: PEDRO RUBEN QUIÑONEZ OCON


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000062. POR LA COMPRA DE 10,000 PLAQUITAS PARA TOMA DE INVENTARIO. SEGUN FACTURA NO. 11865.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS SERGUN REQUISICION N 41137.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000111. POR LA COMPRA DE UN VENTILADOR TIPO TORRE. SEGUN FACTURA NO. 00174.  PARA USO DE DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N 14

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER,  S.A.  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO MAFER, S.A.,   PERIODO DESDE 28 DE JULIO  AL 27 DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO NO.218-2014 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL MAHFUZ HAWITT M., GERENTE GENERAL ENEE.,  MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0782-08-2014 DEL 8 DE AGOSTO 2014.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000139. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RED  ELECTRICOS PARA USO DE REGISTRO CONTABLES.
SEGUN FACTURA NO. 15765. PARA USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
 REQUISICION N 198

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 2976-0-0 - COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE REGISTRO CONTABLES SEGUN REQUISICION N 198


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000224. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 00157.  PARA USO DE LA DIERECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N 51.

actividadObra: 3 - PLANIFICACION