title:
SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, ASISTENTE DE ADQUISIONES EN APOYO A LAS OPERACIONES DE CIERRE DE SUBPROYECTOS DEL CREDITO 4099-HO DEL BANCO MUNDIAL UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 183178  , CONTRATO - 49241 .

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
JUAN RAMON RIVERA DURON; VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL CODIGO 102569 CORRESPONDE A HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 183214  , CONTRATO - 49258 .

currency: HNL

JUAN RAMON RIVERA DURON

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN RAMON RIVERA DURON

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

type: PLANILLA

initiationType: tender


title:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS, INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 183179  , CONTRATO - 49242 .

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title:
EDINSON OJELANDEZ BAUTISTA MEJIA; ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 183217 , CONTRATO - 49745 .

EDINSON OJELANDEZ BAUTISTA MEJIA

legalName: EDINSON OJELANDEZ BAUTISTA MEJIA


title:
MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014.
CODIGO- 102569  , ORDEN DE PAGO - 183180  , CONTRATO - 49243 .

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO


title:
LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 183218  , CONTRATO - 49746 .

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA ESPECIALISTAS SECTORIALES CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 183183  , CONTRATO - 49244  .

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title:
XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA, INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN  DE PAGO - 183219  , CONTRATO - 50262 .

XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA

legalName: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA


title:
NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 183184  , CONTRATO - 49245 .

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR ¿ PROSOL  CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO- 183185 , CONTRATO - 49252 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title: CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, PAGO DE ESTIMACION # 5 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105098, CTTO 50054 A FAVOR DE  LIDIA MADAI CALIX MEJIA, CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR; HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2014, CODIGO 105098, CTTO 50054, BCIE 1736

LIDIA MADAI CALIX MEJIA

legalName: LIDIA MADAI CALIX MEJIA

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


title:
NELSON MERARY PENA MESAS, VERIFICADOR  DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR PROSOL CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 183186  , CONTRATO - 49253  .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title:
JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA; PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL DECA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Y AMBIENTE SERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.
CODIGO- 105176  , ORDEN DE PAGO - 183320  , CONTRATO - 51025.

JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

legalName: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

type: CONT


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN  GUILLEN, TECNICOS EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014.
CODIGO  -  102569  , ORDEN DE PAGO - 183210 , CONTRATO - 49255 .

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title:
OMAR AVILEZ ZELAYA, TECNICOS EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 183187 , CONTRATO - 49254  .

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title:
NORMA LIDIA MENDOZA MEJIA; PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL DECA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Y AMBIENTE SERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
CODIGO - 105176 , ORDEN DE PAGO - 183318  , CONTRATO - 51026

NORMA LIDIA MENDOZA MEJIA

legalName: NORMA LIDIA MENDOZA MEJIA


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ANTICIPO VIATICOS #9901 DEL 24 AL 29 NOV 2014 SEDE GTRACIAS LEMPIRA MANCOMUNIDAD CAFEG DEPTO DE LEMPIRA MUNICIPIO DE CANDELARIA, VERIFICAR PERMISOS DE SERVIDUMBRE SOCIALIZACION DE PLAN DE PUEBLOS INDIGENAS SE HARAN VISITAS PARA VERIFICAR PERMISOS DE SERVIDUMBRE VISITA DE CAMPO PARA HACER MUESTREO IDENTIFICAR AFECTACIONES REUNION DE ASAMBLEA SOCIALIZACION Y CONSULTA DE ALCANCES. CODIGO 104759, CTTO 51235, OP 182645.BCIE 1736

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
GERARDO AUGUSTO MARTINEZ; 1ER PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA "CONSULTOR SECTORIALISTA EN APOYO AL CONASA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN EL MARCO DEL CONVENIO CONASA/FHIS-PIR"
CODIGO - 105214 , ORDEN DE PAGO - 182631  , CONTRATO - 51231 .

GERARDO AUGUSTO MARTINEZ PADILLA

legalName: GERARDO AUGUSTO MARTINEZ PADILLA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD LOCAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS


title:
MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ; OFICIAL DE FUENTE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR CORRESPONDE PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2014 (PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 183220  , CONTRATO - 50986 .

MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ


title: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V. PAGO 1ER POR EL 10% CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ADOQUINADOS EMPEDRADOS O PAVIMENTOS Y REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA RED VIAL BASICA DE LAS MANCOMUNIDADES DE CAFEG Y AMFI. CODIGO 105217, CTTO 51228, OP 182630. BCIE 1736

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V. 1ER PAGO 10% CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ADOQUINADOS EMPEDRADOS O PAVIMENTOS Y REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA RED VIAL BASICA DE LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM, CODIGO 105216, CTTO 51230, OP 182632. BCIE 1736


title:
5TO PAGO CONSULTORIA NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS SALVAGUARDA SOCIALES PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2014.
CODIGO - 100273  , ORDEN DE PAGO - 182629   , CONTRATO - 51227 .

MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO

scheme: HND-OTHER

legalName: MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO


title:
MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA "DISEÑO DE SUBPROYECTO   DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES , PAVIMENTOS, ADOQUINADOS O EMPEDRADOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA LABOR, SENSENTI, DOLORES MERENDON, FRATERNIDAD Y LUCERNA".
CODIGO - 105200  , ORDEN DE PAGO - 182778  , CONTRATO - 51304 .

streetAddress: BARRIO LA MESA LA LABOR OCOTEPEQUE,FTE AL PAQUE CENTRAL


title:
EN CONCEPTO DEL 4TO PAGO "CONSULTORIA NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS SALVAGUARDA SOCIALES PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL"  MARIELA MENA VALERIO, MES DE ENERO 2014
CODIGO - 100273  , ORDEN DE PAGO - 182628  , CONTRATO - 51227 .


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51210, OP 182597 A NOMBRE DE ZAKY MAHER KAFATI CASTRO POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

ZAKY MAHER KAFATI CASTRO

legalName: ZAKY MAHER KAFATI CASTRO

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAFO DEL CODIGO 102613, CTTO 51209, OP 182596 A NOMBRE DE RAFAEL MOLINA TORO POR CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014.

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51220, OP 182614, A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA PAGO CONSULTORIA DEL MES DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. KFW VIII PROMINE

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - SUPERVISION DE OBRAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 48818 CINSA con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS, C.- COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (  Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3330-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3330-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3330-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3330-1-0

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS, C.- COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, PAGO DE ANTICIPO CODIGO DE ESTIMACION No. 104726 CTTO No. 48818 ORDEN DE PAGO No. 182332.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LACOLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, PAGO DE INFORME INICIAL CODIGO DE ESTIMACION No.105816, CONTRATO No. 48818 Y ORDEN DE PAGO No. 183740.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 48815 con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS, C.- COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (  Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3331-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3331-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3331-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3331-1-0

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS, C.- COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, PAGO DE ANTICIPO   CODIGO DE ESTIMACION No. 104728, CTTO. No. 48815 ORDEN DE PAGO NO. 182334.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA DAVID BETANCOURT 104438. 312 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, PAGO DE INFORME INICIAL  CODIGO DE ESTIMACION No. 105809, CONTRATO No. 48815 Y ORDEN DE PAGO No. 183716.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CINSA 48817 con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS, C.- COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (  Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3332-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3332-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3332-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3332-1-0

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS, C.- COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, PAGO DE ANTICIPO CODIGO DE ESTIMACION No. 104734, CTTO No. 48817 ORDEN DE PAGO NO. 182340.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, PAGO DE INFORME INICIAL  CODIGO DE ESTIMACION No. 105831, CONTRATO No. 48817 Y ORDEN DE PAGO No. 183750.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CINSA 48813 con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS, C.- COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (  Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3333-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3333-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3333-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3333-1-0

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS, C.- COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO.  104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, PAGO DE ANTICIPO CODIGO DE ESTIMACION No. 104727  CTTO: 48813 ORDEN DE PAGO No. 182333.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A:  COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439. 1043 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, PAGO DE INFORME INICIAL CODIGO DE ESTIMACION No. 105822, CONTRATO No. 48813 Y ORDEN DE PAGO No. 183732.


GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GATESA NO 1 con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: BUENAS NUEVAS CON CODIGO 104435 196 PREDIOS Y SAN JUAN DEL NORTE #1 Y#2 CON CODIGO 104433 416 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (INCLUYE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3334-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3334-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3334-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3334-1-0

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: BUENAS NUEVAS CON CODIGO 104435 196 PREDIOS Y SAN JUAN DEL NORTE #1 Y#2 CON CODIGO 104433 416 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE ANTICIPO,  CODIGO DE ESTIMACION No. 104964, CONTRATO No. 49532 ORDEN DE PAGO No. 182607.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: SAN JUAN DEL NORTE #1 Y#2 CON CODIGO 104433.  416 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, PAGO DE INFORME INICIAL CODIGO DE ESTIMACION NO. 105708, CONTRATO No. 49532 Y ORDEN DE PAGO No. 183608.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GATESA NO 1-A con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: BUENAS NUEVAS CON CODIGO 104435 196 PREDIOS Y SAN JUAN DEL NORTE #1 Y#2 CON CODIGO 104433 416 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (INCLUYE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3335-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3335-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3335-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3335-1-0

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: BUENAS NUEVAS CON CODIGO 104435 196 PREDIOS Y SAN JUAN DEL NORTE #1 Y#2 CON CODIGO 104433 416 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, (INCLUYE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL PAGO DE ANTICIPO. CODIGO DE ESTIMACION No. 104966, ORDEN DE PAGO No. 182608   CTTO. NO. 49538.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: BUENAS NUEVAS CON CODIGO 104435. 196 PREDIOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, PAGO DE INFORME INICIAL CODIGO DE ESTIMACION No.105710, CONTRATO No. 49538 Y ORDEN DE PAGO No. 183609.


title:
Pago de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Noviembre
CODIGO - 103431 , ORDEN DE PAGO- 182643 , CONTRATO - 49186 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

proyecto: 8 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GATESA NO. 2-B con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA ALEMANIA CON CODIGO 104431 340 PREDIOS, LAS PAVAS CON CODIGO 104432 307 PREDIOS Y BRISAS DE LA LAGUNA CON CODIGO 104434 93 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (INCLUYE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTILLADO SAN Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3338-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3338-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3338-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3338-1-0

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA ALEMANIA CON CODIGO 104431 340 PREDIOS, LAS PAVAS CON CODIGO 104432 307 PREDIOS Y BRISAS DE LA LAGUNA CON CODIGO 104434 93 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE ANTICIPO, CTTO.: 49527, COD. ESTIMACIÓN : 105073 Y ORDEN DE PAGO : 182744.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA  BRISAS DE LA LAGUNA CON CODIGO 104434 93 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,  PAGO DE INFORME INICIAL CODIO DE ESTIMACION No. 105715, CONTRATO No. 49527 Y ORDEN DE PAGO No. 183618.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GATESA NO. 2-A con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA ALEMANIA CON CODIGO 104431 340 PREDIOS, LAS PAVAS CON CODIGO 104432 307 PREDIOS Y BRISAS DE LA LAGUNA CON CODIGO 104434 93 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (INCLUYE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTILLADO SAN Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3337-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3337-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3337-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3337-1-0

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA ALEMANIA CON CODIGO 104431 340 PREDIOS, LAS PAVAS CON CODIGO 104432 307 PREDIOS Y BRISAS DE LA LAGUNA CON CODIGO 104434 93 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTTRAL,  ORDEN DE PAGO No.182745,  CTTO. No. 49530 Y COD. DE ESTIMACIÓN: 105074.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA LAS PAVAS 104432,  307 PREDIOS  EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO POR INFORME INCIAL CODIGO DE ESTIMACION NO.105722, CONTRATO No. 49530 Y ORDEN DE PAGO No. 183621.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GATESA NO 2 con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA ALEMANIA CON CODIGO 104431 340 PREDIOS, LAS PAVAS CON CODIGO 104432 307 PREDIOS Y BRISAS DE LA LAGUNA CON CODIGO 104434 93 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (INCLUYE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTILLADO SAN Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3336-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3336-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3336-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3336-1-0

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA ALEMANIA CON CODIGO 104431 340 PREDIOS, LAS PAVAS CON CODIGO 104432 307 PREDIOS Y BRISAS DE LA LAGUNA CON CODIGO 104434 93 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN   PAGO DE ANTICIPO,CTTO.: 49525, COD. ESTIMACION : 105071 Y ORDEN DE PAGO : 182742.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA ALEMANIA CON CODIGO 104431 340 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL  PAGO DE INFORME INICIAL CODIGO DE ESTIMACION No. 105725, CONTRATO No. 49525 Y ORDEN DE PAGO No. 183629.


title:
Pago de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Noviembre
CODIGO - 103435  , ORDEN DE PAGO - 182646  , CONTRATO - 49190 .

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title:
Pago de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Noviembre
CODIGO - 103433  , ORDEN DE PAGO - 182644  , CONTRATO - 49187 .

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


title:
Pago de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Noviembre
CODIGO - 104015 , ORDEN DE PAGO - 182649  , CONTRATO - 49650 .

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title:
Pago de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Noviembre.
CODIGO - 104016  , ORDEN DE PAGO - 182653 , CONTRATO - 49192 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title:
Planilla de Pago ETEM correspondientes al mes de Noviembre de 2014.
CODIGO - 104645 , ORDEN DE PAGO - 182664  , CONTRATO - 49193 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

actividadObra: 3 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION  DE VIOLENCIA


title:
Pago de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del mes de Noviembre .
CODIGO - 105149  , ORDEN DE PAGO - 182654 , CONTRATO - 50462 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
Planilla de Pago ETEM correspondientes al mes de Noviembre de 2014.
CODIGO - 104641  , ORDEN DE PAGO - 182665 , CONTRATO - 49649 .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title:
Planilla de Pago ETEM correspondientes al mes de Noviembre de 2014.
CODIGO - 104644 , ORDEN DE PAGO - 182667 , CONTRATO - 49201 .

JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO


title:
Planilla de Pago ETEM correspondientes al mes de Noviembre de 2014.
CODIGO - 104638   , ORDEN DE PAGO - 182666 , CONTRATO - 49200 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Planilla de Pago ETEM correspondientes al mes de Noviembre de 2014.
CODIGO - 104639 , ORDEN DE PAGO - 182669 , CONTRATO - 49202 .

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title:
MANBOCAURE; ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SINEIA F02 DEL SUB PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL GUAJINIQUIL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
CODIGO- 105283 , ORDEN DE PAGO - 182670 , CONTRATO - 51241 .

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 1 - PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA PARTICIPACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUCTURA


title:
Pago de primer desembolso del 50% de Costos Administrativos a favor de Fundación Aned, para la ejecución del proyecto Recuperación de Espacios de la zona de Cricunvalación del Municipio de Danlí.
CODIGO- 104717  , ORDEN DE PAGO - 183051, CONTRATO - 51432

FUNDACION ANED

streetAddress: RESIDENCIAL Y AVENIDA EL DORADO PRIMER,CASA#3402

legalName: FUNDACION ANED

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 1 - PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS


title:
Pago de primer desembolso del 50% de Costos Administrativos a favor de Centro Asesor para el desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH), para la ejecución del proyecto Generando empleabilidad a traves de Barrios limpios y Verdes del Municipio de Villanueva.
CODIGO - 103045 , ORDEN DE PAGO - 182688 , CONTRATO - 51251 .

name: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA


title:
Pago de primer desembolso del 50% de Costos de Materiales e Insumos a favor de Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH), para la ejecución del proyecto Generando Empleabilidad a traves de barrios limpios y Verdes del Municipio de Villanueva.
CODIGO - 103045 , ORDEN DE PAGO - 182687 , CONTRATO- 51250 .

legalName: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
Pago de primer desembolso del 50% de Costos Administrativos a favor de Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH), para la ejecución del proyecto Evaluación del subproyecto para Mantenimiento d Pasamanos del Municipio de Villanueva.
CODIGO- 103049 , ORDEN DE PAGO - 182685 , CONTRATO - 51248 .


title:
Pago de primer desembolso del 50% de Costos de Materiales e Insumos a favor de Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH), para la ejecución del proyecto Evaluación del subproyecto para Mantenimiento de Pasamanos del Municipio de Villanueva.
CODIGO - 103049  , ORDEN DE PAGO - 182686 , CONTRATO - 51249 .

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title:
Pago de primer desembolso del 50% de Costos Administrativos a favor de Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH), para la ejecución del proyecto Señalización Vertical y Nomenclaturización de los Barrios Miguel Yanez y Anexo las Flores del Municipio de Villanueva.
CODIGO - 103050  , ORDEN DE PAGO - 182684  , CONTRATO - 51247 .


title:
Pago de primer desembolso del 50% de Costos de Materiales e Insumos a favor de Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH), para la ejecución del proyecto Señalización Vertical y Nomenclaturización de los Barrios Miguel Yanez y Anexo las Flores del Municipio de Villanueva.
CODIGO - 103050 , ORDEN DE PAGO - 182683  , CONTRATO - 51246 .


title:
Pago de primer desembolso del 50% de Costos Administrativos a favor de Agencia de Desarrollo Estrategico Local de Santa rosa de Copan (ADELSAR), para la ejecución del proyecto Mejoramiento de Infraestructura Vial para la Prevención de Accidentes en la Colonia Sanata Eduviges del Municipio de Santa Rosa de Copan.
CODIGO - 105110 , ORDEN DE PAGO - 182690 , CONTRATO - 51253.

name: AGENCIA DE DESARROLLO ESTRATEGICO LOCAL DE SANTA ROSA DE COP

streetAddress: BARRIO EL CARMEN CONTIGUO A HONDUTEL SAN TA ROSA DE COPAN


title:
Pago de primer desembolso del 50% de Costos de Materiales e Insumos a favor de Agencia de Desarrollo Estrategico Local de Santa Rosa de Copan (ADELSAR), para la ejecución del proyecto Mejoramiento de Infraestructura Vial par ala Prevención de Accidenters en la colonia Santa Eduviges del Municipio de Santa Rosa de Copan.
CODIGO - 105110 , ORDEN DE PAGO - 182689 , CONTRATO - 51252 .

legalName: AGENCIA DE DESARROLLO ESTRATEGICO LOCAL DE SANTA ROSA DE COP

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 1-2014-AUDITORIA D&T con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON LA FIRMA DELOITTE & TUCHE, PROGRAMA PIAHCC CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1. (COMPONENTE I) T/C REFERENCIA DEL PAGO 21.3587 DEL FECHA 17/11/2014.

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 4 - AUDITORIA FINANCIERA

rationale: Contrato: 1-2014-AUDITORIA D&T con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON LA FIRMA DELOITTE & TUCHE, PROGRAMA PIAHCC CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, COMPONENTE I,T/C REFERENCIA DEL PAGO 21.3587 FECHA 17/11/2014, PAGO CORERSPONDIENTE A PLANES ANUALES DE TRABAJO 2014 E INFORME INTERMEDIO AL 30/06/2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 105010, CONTRATO No. 51239 Y ORDEN DE PAGO No. 182671.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3360-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3360-1-0

type: FACT


title:
Pago de primer desembolso del 50% de Costos Administrativos a favor de Comisión de Acción Social Menonita (CASM), para la ejecución del proyecto Construyendo Juntos un Ambiente Armonico para Barrio  Km 5 Y La Roca del Municipio de Puerto Cortés.
CODIGO - 105137 , ORDEN DE PAGO - 182767  , CONTRATO - 51267 .

name: COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA (CASM)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE 3ra AVENIDA NOROESTE 21 Y 22 CALLE CASA # 2114 SAN PEDRO SULA


title:
Pago de primer desembolso del 50% de Costos de Materiales e Insumos a favor de Comisión de Acción Social Menonita (CASM), para la ejecución del proyecto Construyendo Juntos un Ambinete Armonico para Barrio Km 5 y La Roca del Municipio de Puerto Cortes.
CODIGO - 105137  , ORDEN DE PAGO - 182721  , CONTRATO  -51266 .

legalName: COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA (CASM)


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51225, OP 182626 A NOMBRE DE RODRIGO ALBERTO DUBON RAUDALES, PAGO DE CONSULTORIA  MES DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 3 DICIEMBRE DEL 2014, PROMINE KFW 2008 FASE 1

RODRIGO ALBERTO DUBON RAUDALES

legalName: RODRIGO ALBERTO DUBON RAUDALES


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 51191, OP 182532 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA MONTES LICONA, PAGO DE COMBUSTIBLE #1750 VARIOS DEPTOS DE LA PAZ GRACIAS LEMPIRA.PROMINE KFW VIII PROMINE

KARLA PATRICIA MONTES LICONA

legalName: KARLA PATRICIA MONTES LICONA


title: PAGAO DEL CODIGO 104919, CTTO 51163, OP 192439, A NOMBRE DE CARLOS LEONARDO PAGUADA , COMBUSTIBLE GIRA # 1744 VARIOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA Y STA ROSA DE COPAN, PROMINE KFW VIII FASE 1

CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

legalName: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ


title: PAGO DEL CODIGO .104919,CTTO 51197, OP 182564,  A NOMBRE DE HECTOR DAVID SUAZO GALEANO PAGO DE COMBUSTIBLE GIRA DEL # 1735 , A VARIAS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA, PROMINE KFW VIII FASE 1

HECTOR DAVID SUAZO GALEANO

legalName: HECTOR DAVID SUAZO GALEANO


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 51195, OP 182562 A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS PGAODE COMBUSTIBLE GIRA #1736, A VARIOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA STA ROSA DE COPAN Y COPAN RUINAS. PROMINE KFW VIII FASE 1

CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS

legalName: CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS


title: PRESTAMO DE PAGOS  DE CONSULTORIAS PROMINE KFW VIII FASE 1 FUERON PAGADOS POR FONDOS FHIS.  F01: 1163, 1172, 1061, 1171, 1062, 0978, 0977, 1072, 1113, 1164, 1060.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

type: MEMORA


title: PAGO DE RECIBO No. 02904 A FAVOR DE NOC PETROLIUM POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 105109, CONTRATO No. 51309 Y ORDEN DE PAGO No. 182780.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

proyecto: 2 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS

type: REC


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2-2014 CG con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR GENERAL PROGRAMA PIAHCC PERIODO 27 ENERO AL 28 FEBRERO 2014.

OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL

actividadObra: 1 - GESTION

rationale: Generación de F01 por Contrato: 2-2014 CG con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR GENERAL PROGRAMA PIAHCC HONORARIOS PERIODO 27 ENERO AL 28 FEBRERO 2014, OMAR ESTEBAN CACHO GIL, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, CTTO: 48221,  CODIGO ESTIM: 100220  , ORDEN DE PAGO  .175905.


title: PAGO DE FACTURA No. 093 A FAVOR DE OFFICE SMART POR COMPRA DE MATERIAL DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. CODIGO DE ESTIMACION No. 105108, CONTRATO No. 51307 Y ORDEN DE PAGO No. 182779.

OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 9 - MEJORA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 17050 A FAVOR DE FEMCOL (MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA) POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN SEGÚN COTIZACIÓN NO. COT-FHIS-07-2014 DESTINADOS AL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN ALBAÑILERÍA A JÓVENES DE LAS COLONIAS INTERVENIDAS POR EL PROGRAMA. CODIGO DE ESTIMACION No. 105167, CONTRATO No. 51350 Y ORDEN DE PAGO No. 182862.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

rationale: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; SOLICITUD VIATICOS #9907, CANDELARIA LEMPIRA, EVALUACION COLECTOR #2 EN SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN ANDRES, SOCIALIZACION DE PROYECTO AGUA POTABLE CERRO CONGOLON, EVALUACION EXANTE PROYECTO AGUA POTABLE LA ALONDRA GUALSINCE (LINEA DE CONDUCCION) EN EL DEPTO DE LEMPIRA, DEL 29 NOV AL 5 DIC 2014. CODIGO 104759 CTTO 51269, OP 182732 BCIE 1736.REINTEGRO SEGUN RECIBO #87826 DEL 15/12/2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3385-1-0

type: OFICIO


JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

proyecto: 59 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

rationale:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ANTICIPO DIESEL No.1965, SEDE LUGAR DE PERMANENCIA STA ROSA DE COPAN Y LA ESPERANZA, LUGARES QUE VISITARA MAMCOSOL Y AMFI, TRASLADAR AL PERSONAL ADMITIVO Y FINANCIER A LABORES DE SUPERVISION ADMITIVA Y FINANCIERA EN LAS MANCOMUNIDADES MENCIONADAS, DEL 1 AL 4 DICIEMBRE 2014
CODIGO - 104997  , ORDEN DE PAGO - 182770 , CONTRATO - 51296 .
SE HACE ESTA REVERSION SEGUN RECIBO DE CAJA - 87768 , FECHA - 06/12/2014 , VALOR  LPS. 1125.00 , P- 3388

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3388-1-0


title:
CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA), PAGO DE ESTIMACION NO. 11 CONTRATO DE INVERSIÓN SUB PROYECTO NO. 99311-  SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  EN  LLANO LARGO, MUNICIPIO DE LA LABOR,  DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE .
CODIGO - 99311  , ORDEN DE PAGO - 183568 ,CONTRATO - 39346 .

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079


title:
Transferencia por orden de cambio del subproyecto Medidas de Remediación Ambiental  de la 0bra de Toma y Linea de Conducción de Agua Potable de la comunidad de  Junta de los Caminos,Municipio de Lucerna , Departamento de  Ocotepeque. (104961)
CODIGO - 104961 , ORDEN DE PAGO - 183254  , CONTRATO - 50053 .

name: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2-2014 EAF con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PIAHCC PERIODO 27 ENERO AL 28 FEBRERO 2014.

MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ

legalName: MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ

rationale: Generación de F01por Contrato: 2-2014 EAF con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PIAHCC HONORARIOS PERIODO 27 ENERO AL 28 FEBRERO 2014, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1, CTTO: 48222, CODIGO ESTIMACION: 100221 , ORDEN DE PAGO 175906.


title:
Electrificacion Rural Comunidad de Pule, Municipio de San Jose, Depto. La Paz, inversion,
PROYECTO  - 104771  , ORDEN DE PAGO - 184227  , CONTRATO - 50267 .

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ


LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

rationale:
LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA; COMBUSTIBLE ANTICIPO #12442, MARCALA LA PAZ, MANCOMUNIDAD MAMCEPAZ SOCIALIZACION DE PLAN DE PUEBLOS INDIGENAS DEL 1 AL 5 DICIEMBRE 2014.
CODIGO - 105001  , ORDEN DE PAGO - 182775  , CONTRATO - 51302 .
SE HACE LA REVERSION SEGUN RECIBO DE CAJA  - 87816 , VALOR LPS. 1466.10  FECHA  - 11/12/2014 , PREC- 3398

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3398-1-0


title:
Electrificacion Rural Comunidad de Cimpinula, Municipio de Santa Maria, Depto. La Paz inversion
PROYECTO - 104773 , ORDEN DE PAGO - 184221 , CONTRATO - 50270 .

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ


title:
Transferencia para la administracion del Contrato de Inversión del Subptoyecto Electrificacion Rural Comunidad de Lepaguare II, Municipio de San Pedro de Tutule , Depto. La Paz.
CODIGO - 104774, ORDEN DE PAGO - 184218 , CONTRATO - 50266.


title:
Electrificacion Rural Comunidad de San Isidro, Municipio de San Jose, Depto. La Paz, inversion,
PROYECTO - 104772  , ORDEN DE PAGO - 184223 , CONTRATO - 50268 .


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA; ESPECIALISTA SECTORIAL SOLICITUD DE DIESEL #12183 ANTICIPO, STA ROSA DE COPAN LA PAZ, MARCALA, STA BARBARA.-TALLER OPERACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO PLANTAS DE TRATAMIENTO,  CASCO URBANO LA LABOR OCOTEPEQUE, LLANO LARGO LA LABOR OCOTEPEQUE, STA ROSITA LUCERNA OCOTEPEQUE, CASCO URBANO LUCERNA OCOTEPEQUE, SAN NOCILAS COPAN, CASSCO URBANO SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA, LA ZONA, LA JIGUA COPAN, CASCO URBANO SAN LUIS STA BARBARA, PACHECO +3 LA PAZ, LEPAGUARE SAN PEDRO TUTULE, CAMALOTALES, SAN JOSE LA PAZ, EL CERRON, MARCALA LA PAZ, LINDEROS EN STA MARIA, EL NARANJO STA MARIA LA PAZ EL HIGUITO SANTIAGO PURINGLA, PARTICIPACION Y COORDINACION TALLER CAPSISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO 24 AL 28 NOV SOCILAIZACION DE ALCANCES PROYECTOS CON ASAMBLEAS COMUNITARIAS, SUPERVISAR DAÑOS CAUSADOS TORMENTA TROPICAL LA JIGUA EN ZONA, VISITA DE SUPERVISION MISION BANCO MUNDIAL EN MAMCEPAZ.
CODIGO - 105000 , ORDEN DE PAGO - 182772  , CONTRATO - 51299 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
Pago del 50% Primer Desembolso de Costos Administrativos a favor de Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH), para la ejecución del proyecto Generando Empleabilidad a traves de Barrios Limpios y Verdes colo. la Independencia, Acacia y la victoria del Municipio de Villanueva .
CODIGO - 103046  , ORDEN DE PAGO - 182739  , CONTRATO - 51274 .

legalName: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH


title:
Pago del 50% Primer Desembolso de Costos Materiales e Insumos a favor de Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH), para la ejecución del proyecto Generando Empleabilidad a traves de Barrios Limpios y Verdes colo. la Independencia, Acacia y la victoria del Municipio de Villanueva.
CODIGO - 103046  , ORDEN DE PAGO - 182737  , CONTRATO - 51275 .


title:
Pago del 50% Primer Desembolso de Costos Administrativos a favor de Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH), para la ejecución del proyecto Ornamentación Juventud y Medio Ambiente Sano Col. Miguel Yanez y Anexo las Flores del Municipio de Villanueva
CODIGO - 103047 , ORDEN DE PAGO - 182740  , CONTRATO - 51277 .


title:
Pago del 50% Primer Desembolso de Costos Materiales e Insumos a favor de Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH), para la ejecución del proyecto Ornamentación Juventud y Medio Ambiente Sano Col. Miguel Yanez y Anexo las Flores del Municipio de Villanueva
CODIGO - 103047  , ORDEN DE PAGO - 182740  , CONTRATO - 51277 .


title:
Pago del 50% Primer Desembolso de Costos Administrativos a favor de Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH), para la ejecución del proyecto Ornamentación Juventud y Medio Ambiente Sano Col. la Independencia, Acacia y la Victoria del Municipio de Villanueva
CODIGO - 103048  , ORDEN DE PAGO- 182736  , CONTRATO - 51273 .


MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

rationale:
Pago de Anticipo de Viatico No.34194 a favor de Marlon Alexis Garcia, Auxiliar de Soporte Logistico, por concepto de gira del 25 al 28 de Febrero 2014 asistir a reunion con autoridades municipales para la instalación de los observatorios locales con IUDPAS-UNAH en los municipios de La ceiba, El Progreso y Choloma.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 175808 , CONTRATO - 48188 .
REVERSION SEGUN RECIBO- 86558 , FECHA  - 29/04/2014 , PREC- 344  VALOR  LPS. 169.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-344-1-0


title:
Pago del 50% Primer Desembolso de Costos Materiales e Insumos a favor de Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH), para la ejecución del proyecto Ornamentación Juventud y Medio Ambiente Sano Col. la Independencia, Acacia y la Victoria del Municipio de Villanueva
CODIGO - 103048   , ORDEN DE PAGO - 182735  , CONTRATO - 51272 .


EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

rationale:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; ANTICIPO VIATICOS No.9913 SEDE COPAN RUINAS Y STA ROSA DE COPAN, LUGARES A VISITAR CEIBA SEGUNDA EL CALICHE Y EL CEDRAL EN EL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS Y JIRIMICO Y LAS CONCHAS EN EL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, ELABORAR REPLANTEO Y DISEÑO ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL Y PERMISOS DE SERVIDUMBRE DEL 24 NOV AL 5 DIC 2014
CODIGO - 105001 , ORDEN DE PAGO - 182820 , CONTRATO - 51325 .
SE HACE LA REVERSION SEGUN RECIBO DE CAJA  - 87782  ,  FECHA  - 08/12/2014 VALOR Lps. 1570.80 , prec-  3440 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3440-1-0


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 51260, OP 182699 A NOMBRE DE RAUL ALFONSO BARAHONA, VIATICO # 3158 GIRA A SANTA BARBARA, PROMINE KFW VIII, FASE I.

RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA

legalName: RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 51258, OP 182697 A NOMBRE DE CARLOS LEONARDO PAGUADA, VIATICO # 3153 GIRA A SANTA BARBARA Y LA ESPERANZA, PROMINE KFW VIII, FASE I.

CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

legalName: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51254, OP 182693 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51243, OP 182692 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51255, OP 182694 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX FONSECA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL 2014.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51242, OP 182691 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2014.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO DE FACTURA No. 750 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE 2014, CTTO.: 51306, COD. ESTIMACION : 105111 Y ORDEN DE PAGO : 182782.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


name: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L12,441,484.84. No. de Identificación 075596. pago de Estimación No. 10 se cuenta con acta provisional. Codigo de Estimacion No. 100237, Contrato No. 42201 y Orden de Pago No. 180073.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-348-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-348-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUC. SUALEMAN con resumen: Contrato de Construcción Sistema de Alcantarillado sanitario/Tratamiento, ubicado en la ciudad de Guiamaca , Municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazan codigo 102156. Monto del contrato L8,768,820.65. No. de Identificación 075596. Pago de Estimación No. 9, Ctto.: 42201, Esti.: 99427 y orden de pago : 174890.


title: PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA PICU, POR LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2014, VALORES A DEVOLVER A FHIS EN VISTA DE QUE EN SU OPORTUNIDAD FUERON CUBIERTOS CON FONDOS NACIONALES, DADO QUE LA ASEGURADORA MAPFRE LOS INCLUYO EN EL LISTADO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.Ctto.: 51408, Cod. Estimacion : 105266 y orden de pago: 182998.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-349-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-349-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CRACO  con resumen: Contrato de Construcción de Lagunas Anaerobicas y Facultativas en la Labor/Ocotepeque. LPN-FHIS-01-2013 a la empresa ganadora Construcciones e Inversiones Craco, S. de R.L. de C.V. por un monto de L7,874,678.23. pago de Estimación No. 7. Codigo de Estimacion No. 105486, Contrato No. 43744 y Orden de Pago No. 183322.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CRACO LA LABOR con resumen: Contrato de Construcción de Lagunas Anaerobicas y Facultativas en la Labor/Ocotepeque. LPN-FHIS-01-2013 a la empresa ganadora Construcciones e Inversiones Craco, S. de R.L. de C.V. por un monto de L7,874,678.23. Pago de Estimación No.6. Codigo de Estimacion No. 101589, Contrato No. 43744 y Orden de Pago No. 178129.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CRACO LA LABOR con resumen: Contrato de Construcción de Lagunas Anaerobicas y Facultativas en la Labor/Ocotepeque. LPN-FHIS-01-2013 a la empresa ganadora Construcciones e Inversiones Craco, S. de R.L. de C.V. por un monto de L7,874,678.23: pago de estimación No. 5, ctto.: 43744, Codigo de estimación : 100710 y orden de pago # 176727.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CRACO LA LABOR con resumen: Contrato de Construcción de Lagunas Anaerobicas y Facultativas en la Labor/Ocotepeque. LPN-FHIS-01-2013 a la empresa ganadora Construcciones e Inversiones Craco, S. de R.L. de C.V. por un monto de L7,874,678.23. Pago de estimación de Obra No. 4, Ctto.: 43744, Estim.: 100234 y orden de pago : 175968.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CRACO LA LABOR con resumen: Contrato de Construcción de Lagunas Anaerobicas y Facultativas en la Labor/Ocotepeque. LPN-FHIS-01-2013 a la empresa ganadora Construcciones e Inversiones Craco, S. de R.L. de C.V. por un monto de L7,874,678.23. pago de Estimacion No. 3, Ctto: 43744, est.: 99754 y orden de pago : 175200.


title: PAGO DE FACTURA No. 0257 Y RECIBO No. 0770 A FAVOR DE INDUSTRIAS PLENAS ( SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ) POR COMPRA DE CHALECOS. CODIGO DE ESTIMACION No. 105154, CONTRATO No. 51342 Y ORDEN DE PAGO No. 182852.

SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE FACTURA No. 07 A FAVOR DE GRUPO INTEGRA S.A. POR LA ADQUISICION DE DATA SHOW Y PANTALLAS PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. CODIGO DE ESTIMACION No. 105155, CONTRATO No. 51343 y ORDEN DE PAGO No. 182853

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

objeto: 42600-Equipos para Computación


SEMACO, S.A.

streetAddress: COL.LOS CASTAÑOS SUR 1A.CLLE. NO.3019

legalName: SEMACO, S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SEMACO con resumen: Contrato de revisión del Diseño, Supervisión y Control de la Obra del Proyecto Construcción I Etapa Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama, Departamento de Olancho. Codigo 99099. Monto del Contrato L5,947,036.40. Pago de Estimación No. 11, ctto.: 29966, Cod. eSTIMACION : 105977 Y ORDEN DE PAGO :184399.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-350-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-350-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-350-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-350-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-350-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-350-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SEMACO con resumen: Contrato de revisión del Diseño, Supervisión y Control de la Obra del Proyecto Construcción I Etapa Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama, Departamento de Olancho. Codigo 99099. Monto del Contrato L5,947,036.40. pago de Estimación No. 7. Codigo de Estimacion No. 101862, Contrato No. 29966 y Orden de Pago No. 179220.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SEMACO con resumen: Contrato de revisión del Diseño, Supervisión y Control de la Obra del Proyecto Construcción I Etapa Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama, Departamento de Olancho. Codigo 99099. Monto del Contrato L5,947,036.40. pago de Estimación No. 6 (Escalamiento), Ctto.: 29966, Cod. Estimación : 100715 y orden de pago # 176961.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SEMACO con resumen: Contrato de revisión del Diseño, Supervisión y Control de la Obra del Proyecto Construcción I Etapa Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama, Departamento de Olancho. Codigo 99099. Monto del Contrato L5,947,036.40. pago de estimación No.5.  Codigo de Estimacion No. 100380, Contrato No. 29966 y Orden de Pago No. 176358.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SEMACO con resumen: Contrato de revisión del Diseño, Supervisión y Control de la Obra del Proyecto Construcción I Etapa Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama, Departamento de Olancho. Codigo 99099. Monto del Contrato L5,947,036.40. Pago de Estimación No. 4, Ctto. : 29966, Estimación : 99912 y orden de pago : 175991.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SEMACO con resumen: Contrato de revisión del Diseño, Supervisión y Control de la Obra del Proyecto Construcción I Etapa Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama, Departamento de Olancho. Codigo 99099. Monto del Contrato L5,947,036.40. pago de estimación No.3, Ctto.: 29966, Estimacion : 99644 y orden de pago: 175990.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SEMACO con resumen: Contrato de revisión del Diseño, Supervisión y Control de la Obra del Proyecto Construcción I Etapa Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama, Departamento de Olancho. Codigo 99099. Monto del Contrato L5,947,036.40. Pago de Estimación No. 2, Ctto.: 29966, Estimación: 99598 y orden de pago : 175988.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SEMACO con resumen: Contrato de revisión del Diseño, Supervisión y Control de la Obra del Proyecto Construcción I Etapa Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama, Departamento de Olancho. Codigo 99099. Monto del Contrato L12,120,832.90 pago de estimación No. 8 por L1,175,564.65. Codigo de Estimacion No. 103886, Contrato No. 29966 y Orden de Pago No. 181672.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SEMACO con resumen: Contrato de la Obra Construccion I etapa Alcantarillado Sanitario del Municipio de Salamá, Departamento de Olancho. Codigo 99099. Monto del Contrato L5,947,036.40. pago de Estimación No. 10, Ctto.: 29966, Cod. Estimacio´n: 105510 y orden de pago : 183745.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SEMACO con resumen: Contrato de Diseño, Construcción I Etapa Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama, Departamento de Olancho. Codigo 99099. Monto del Contrato L5,947,036.40. pago de Estimación No. 9, Ctto.: 29966, Cod Estimación: 104578 y orden de pago : 182346.


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ, TRANSFERENCIA PARA LA ELABORACION DE SINEA F-02 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PACHECO, GUADALUPE Y EL OCOTAL , MUNICIPIO DE LA PAZ. DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 105296  , ORDEN DE PAGO - 182825  , CONTRATO - 51328 .


SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-351-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-351-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SONIA ALVAREZ con resumen: consultoría para la Implementación de la Regulación y asistencia para Operadores funcionando de acuerdo a la ley Marco del Sector de Agua Potable y saneamiento en el Municipio de la Labor, Ocotepeque. Monto del contrato 526,500.00. Pago de Informe final y devolución de garantía de cumplimiento por L52,650.00, Ctto.: 44679, Estimación : 100228 y orden de pago # 176048.


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ, TRANSFERENCIA PARA LA ELABORACION DE SINEA F-02 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO , UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL CERRON Y LAS CRUCITAS ,MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 105294  , ORDEN DE PAGO - 182826  , CONTRATO - 51329 .


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ, TRANSFERENCIA PARA LA ELABORACION DE SINEA F-02 PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL ,UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO , MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ,
PROYECTO - 105286  - ORDEN DE PAGO - 182828  , CONTRATO - 51331 .


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ, TRANSFERENCIA PARA LA ELABORACION DE SINEA F-02 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PACAYAL, MUNICIPIO DE CHINACLA , DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 105297  , ORDEN DE PAGO - 182827  , CONTRATO - 51330 .


title: JOSE LUIS MARTINEZ REYES; CAMASCA INTIBUCA SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA PARA 3 PROYECTOS DE PERFORACION DE POZOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO Y SANTA LUCIA EN EL DEPTO DE INTIBUCA 103351 103352 Y 104613, LAVADO GRAL Y DE MOTOR, ACEITE Y LUBRICANTE, PEAJE. LIQUIDACION VIATICOS #7485 DEL 10 SEPTIEMBRE AL 25 OCTUBRE 2014, codigo 104759, op 182821, ctto 51326. bcie 1736

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


ADALINDA MEDINA LOPEZ

legalName: ADALINDA MEDINA LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ADALINDA MEDINA con resumen: Contrato para la complementación de los servicios  de Consultoría para la Implementación de la Regulación y Asistencia para los Operadores funcionando de acuerdo a la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento en los Municipios de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazan y Minas de Oro, Departamento de Comayagua. Pago de productos 3,4 e informe final como la  devolución de garantía de cumpliento. Codigo de Estimacion No. 101474, Contrato No. 44917 y Orden de Pago No. 177965.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ADALINDA MEDINA con resumen: Contrato para la complementación de los servicios  de Consultoría para la Implementación de la Regulación y Asistencia para los Operadores funcionando de acuerdo a la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento en los Municipios de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazan y Minas de Oro, Departamento de Comayagua. Monto del Contrato L.431,200.00 plazo 6 meses. Pago Correspondiente al producto No. 4 correspondiente al Plan de gestion de resultados. Codigo de Estimacion No. 101322, Contrato No. 44917 y Orden de Pago No. 177682.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ADALINDA MEDINA con resumen: Contrato para la complementación de los servicios  de Consultoría para la Implementación de la Regulación y Asistencia para los Operadores funcionando de acuerdo a la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento en los Municipios de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazan y Minas de Oro, Departamento de Comayagua. Monto del Contrato L.431,200.00 plazo 6 meses. Pago por entrega de producto No. 2, Ctto.: 44917, Est. : 100230 y orden de pago : 175916.


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V PARA PUBLICAR AVISO DE INGRESO ELECTRIFICACION  RURAL POR EXTENSION DE RED DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO DE COPAN, AVISO DE INGRESO ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LA COMUNIDAD DE LA QUESERA MUNICIPIO DE STA RITA DEPTO DE COPAN, AVISO DE INGRESO ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE Y SAN ANTONIO DE MIRAMAR MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO DE COPAN FACTURA 484703 FACTURA 484704 FACTURA 484702 DEL 21 DE NOVIEMBRE 2014.
CODIGO - 105004 , ORDEN DE PAGO - 183081 , CONTRATO - 51438 .

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

actividadObra: 5 - GESTION , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.) REEMBOLSO PAGO ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO PUMA AMERICA A LOS VEHICULOS 103 Y 102 ASIGNADOS A PIR SEGUN FACTURAS No.90825 Y No.90824. CODIGO 104760, CTTO 51333, OP 182835 BCIE 1736.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title:
Pago de Sueldo del 27 al 31 de Enero y del mes de Febrero 2014, a favor de Oscar Alfredo Matute Mandujano, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103370 , ORDEN DE PAGO - 175818 , CONTRATO - 48211 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 6 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 104437 con resumen: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A.- COLONIA DVID BETANCOURT CODIGO 104438, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 C.- COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3534-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3534-1-0

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A.- COLONIA DVID BETANCOURT CODIGO 104438, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 C.- COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL PAGO DE ANTICIPO. CODIGO DE ESTIMACION No. 105022 CONTRATO No. 48816 ORDEN DE PAGO No. 182681.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 104436 con resumen: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A.- COLONIA DVID BETANCOURT CODIGO 104438, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 C.- COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3533-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3533-1-0

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A.- COLONIA DVID BETANCOURT CODIGO 104438, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 C.- COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL  PAGO ANTICIPO ORDEN DE PAGO No.182680,  CTTO. NO.48809 y Cod. Estimacion : 105021.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 104438 con resumen: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A.- COLONIA DVID BETANCOURT CODIGO 104438, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 C.- COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3535-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3535-1-0

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A.- COLONIA DVID BETANCOURT CODIGO 104438, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 C.- COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL PAGO DE ANTICIPO. CODIGO DE ESTIMACION No. 105072  CTTO No. 48814 ORDEN DE PAGO No. 182743.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 104439 con resumen: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A.- COLONIA DVID BETANCOURT CODIGO 104438, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 C.- COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL DEPTO. FRANCISCO MORAZAN Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-22-2-3536-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-22-2-3536-1-0

description: CONTRATO DE OBRA SUSCRITO CON SERPIC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA CONSTRUCCION PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A.- COLONIA DVID BETANCOURT CODIGO 104438, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y # 2 CODIGO 104437 C.- COLONIA RAMOS AMAYA AMADOR CODIGO 104439 D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DISTRITO CENTRAL PAGO DE ANTICIPO. CODIGO DE ESTIMACION No. 105023, CTTO. No. 48812 Y ORDEN DE PAGO No. 182682.


title: PAGO DE FACTURA No. 744 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE CAPACITACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ESTIMACION No.105110,  CTTO. No.  51305,  ORDEN DE PAGO No. 182781.


title:
NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.) REEMBOLSO PAGO ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO PUMA AMERICA A LOS VEHICULOS 079 Y  095 ASIGNADOS A PIR SEGUN FACTURAS 90071 90571 Y 90070.
CODIGO -104998 , ORDEN DE PAGO- 182994  , CONTRATO - 51407 .

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ASIGNACION DE FONDOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE, PARTICIPANTE EN EL TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIRIGIDO A OPERADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y PRESTADORES DE LOS SERVICIOS, ASI MISMO LA ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE A LOS INGENIEROS CAPACITADORES  DEL SANAA.
CODIGO - 105268  , ORDEN  DE PAGO - 182900 , CONTRATO - 51363 .

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD LOCAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS


title: PAGO DE FACTURA No. 738 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE CAPACITACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ESTIMACION No.105112  CTTO. No. 51308  ORDEN DE PAGO No.182783.


title:
Pago de Sueldo del 27 al 31 de Enero y del mes de Febrero 2014, a favor de Mirna Oneida Rivera, Especialista en Adquisiciones y Administración de Contratos del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103371 , ORDEN DE PAGO - 175819  , CONTRATO - 48212 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Pago de factura No.0340 a nombre de Representantes y Asesorias Turisticas, S.A. por compra de 4 boletos areos TGU-LCE-TGU saliendo el miercoles 22 de Octubre en vuelo por la mañana y regresando el jueves 23 de Octubre en vuelo por la mañana.  Ing. Jose Miguel Sierra, Dr. Danilo Alvarado, Ing. Adrian Alvarado, Ing. Ramón Castellanos. Codigo de Estimacion No. 105184, Contrato No. 51358 y Orden de Pago No. 182885.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
Pago de Sueldo del 27 al 31 de Enero y del mes de Febrero 2014, a favor de Karla Yecenia Gutiérrez Meza, Contador del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103372 , ORDEN DE PAGO - 175821 , CONTRATO - 48213 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title:
Pago de Sueldo del 27 al 31 de Enero y del mes de Febrero 2014, a favor de Marco Tulio Laitano Garcia, Analista en Evaluación de Proceso de Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO- 103431 ,ORDEN DE PAGO - 175822 , CONTRATO - 48214 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: JOSE LUIS MARTINEZ REYES; SOLICITUD ANTICIPO DIESEL No.1947 TOMALA LEMPIRA LUGARES A VISITAR DURANTE EL VIAJE: EL RITO COLOLACA PLANES Y SUNCUYO STA BARBARA VALLADOLID EN EL DEPTO DE LEMPIRA, SUPERVISION Y EVALUACION EXANTE DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. CODIGO 104759, CTTO 51378, OP 182946. BCIE- 1736.

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO DEL CODIGO 104651, CTTO 51366, OP 182926 A NOMBRE DE MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO


title: PAGO DEL CODIGO 104651, CTTO 51366, OP 182924 A NOMBRE DE MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, POR COCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de Factura No. 13996 por compra de repuestos para uso del vehiculo del Proyecto Municipios Más Seguros, orden de compra -09951.
CODIGO -104004 , ORDEN  DE COMPRA  - 182979 , CONTRATO - 51391.

THE PITS S.DE.R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CONTIGUO REPOSTERIA  EL HOHAR COMAYAGUELA

legalName: THE PITS S.DE.R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
Pago de Factura No. 111480 para ser utilizados en jornadas de convivencia con jóvenes de los Centros de Alcance CDA , ORDEN DE COMPRA  - 09996.
CODIGO - 104004  . ORDEN DE PAGO - 182988 , CONTRATO -51390 .

GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH

legalName: GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS INST. DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL


title:
Pago de Factura No. 117 por equipo de oficina para acondicionar los 3 Centros de Alcance de las Ciudades de Choloma y La Ceiba, orden de compra  - 09993 .
CODIGO - 104659 , ORDEN DE PAGO - 182977 , CONTRATO - 51392.

DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title:
Pago de factura No. 09 a favor de la empresa INTEGRA por compra de equipo de oficina para acondicionar los 3 Centros de Alcance de las Ciudades de Choloma y La Ceiba.
orden de compra  - 09994 , CODIGO - 104659   , ORDEN DE PAGO - 182975 , CONTRATO - 51394 .

GRUPO INTEGRA SA

legalName: GRUPO INTEGRA SA


title:
Pago de Factura No. 4400 a favor de INSUMO S. de R.L. para ser utilizado en la "Campaña de Mejoramiento de la Convivencia en Mi Barrio" , orden de compra  - 10034.
CODIGO - 104665  , ORDEN DE PAGO - 182987  , CONTRATO - 51395  .

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO


title:
Pago de Factura No. 000227,000229, por compra de mobiliario de oficina para acondicionar los 3 Centros de Alcance de las Ciudades de Choloma, y La Ceiba , ORDEN DE COMPRA  - 09995.
CODIGO - 104659  , ORDEN DE PAGO- 182968  , CONTRATO - 51389 .

OFFICE WORLD,S.DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMA VERDE,B#B,CASA#8

legalName: OFFICE WORLD,S.DE R.L


title:
Pago de Factura No. 08 por compra de equipo de gimnasio para acondicionar los 3 centros de Alcance de las Ciudades de Choloma y La Ceiba , ORDEN DE COMPRA  - 09992.
CODIGO - 104659  , ORDEN DE PAGO - 182964  , CONTRATO - 51388 .


title:
Pago de Factura de Crédito No. 92672989  por revisión de vehiculo del Programa Municipios Más Seguros, Marca Nissan Modelo Navara, Registro FHIS 099, orden de compra  - 10018.
CODIGO - 104004  , ORDEN DE PAGO - 182978 , CONTRATO - 51393 .

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
Pago de Factura No. 4394 a favor de INSUMO  por compra de materiales y utiles para uso del programa PMMS, ORDEN DE COMPRA - 10036.
CODIGO - 104004  , ORDEN DE PAGO - 182963 , CONTRATO - 51387 .

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title:
Pago de Orden de Compra No. 9941 y 9942 a favor de CEPACAN para ser utilizado en los talleres de arte por mi barrio en Choloma, El Progreso y La Ceiba, ORDEN DE COMPRA  - 09941.
CODIGO - 104665  , ORDEN DE PAGO- 182960 , CONTRATO - 51386.

name: EMPRESA MERCANTIL GRUPO CEPACAN S A DE C V

streetAddress: 4 AVE. 9-10 CLLE. C-910, COMAYAGUELA

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 3 - PREVENCION INTEGRADA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO


title:
Pago de Factura No. 00996 por compra para ser utilizadas en las jornadas de limpieza en los conglomerados de El Progreso y La Ceiba , ORDEN DE COMPRA  - 10161.
CODIGO  - 104004  , ORDEN DE PAGO - 182962  , CONTRATO - 51384 .

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title:
Pago de Sueldo del 27 al 31 de Enero y del mes de Febrero 2014, a favor de Lesly Margarita Del Cid Guevara, Especialista en Prevención de Crimen y Violencia del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103432  , ORDEN DE PAGO - 175915  , CONTRATO - 48215  .

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


title:
Pago de Factura No. 10133022 por realización de taller "Elaboración de los Planes de Convivencia y  Seguridad Ciudadana de los Conglomerados de Barrios y Colonias de las Ciudades de Choloma, El Progreso y La Ceiba.
CODIGO - 104665  , ORDEN DE PAGO - 182959  , CONTRATO - 51385 .

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV


title:
Pago de Sueldo del 27 al 31 de Enero y del mes de Febrero 2014, a favor de Merary Elizabeth Pavon Valladares, Asistente Técnico Administrativo del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103433 , ORDEN DE PAGO - 175826  , CONTRATO - 48216 .

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


title:
Pago de Sueldo del 27 al 31 de Enero y del mes de Febrero 2014, a favor de Marlon Alexis Garcia Turcios, Auxiliar de Soporte Logístico del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103435 , ORDEN DE PAGO - 175828 , CONTRATO - 48217 .

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title:
Pago de Sueldo del 27 al 31 de Enero y del mes de Febrero 2014, a favor de María Suzana Flores Zuniga, Especialista en Prevención Social del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104016  , ORDEN DE PAGO - 175831 , CONTRATO - 48219 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title:
Pago de Sueldo del 27 al 31 de Enero y del mes de Febrero 2014, a favor de Carlos Alberto Cruz Tejeda, Especialista Urbano en Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104015  , ORDEN DE PAGO - 175830  , CONTRATO - 48218 .

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title:
Pago de Sueldo del 27 al 31 de Enero y del mes de Febrero 2014, a favor de Zunilda Zumalia Martel Chavarria, Coordinadora del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103369 , ORDEN DE PAGO - 175815 , CONTRATO - 48209  .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51410, OP 183009, A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 08 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51412, OP 183014 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORREPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE. DEL 2014.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51411, OP 183012 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51409, OP 183006, A NOMBRE DE RAFAEL MOLINA TORO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONCIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 08 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO


title: Reintegro a la  Ing. alma Nuñez Chavez  por pago con recursos propios,  analisis quimicos y bacteriologicos para tres muestras de agua residual del Proyecto de Reitoca/Francisco Morazan, en seguimiento al cumplimiento de parametros  de descarga de planta de tratamiento. Recibo 7454; Factura : 12318. Ctto.: 51434, Cod. estimación : 105312 y orden de pago : 183058.

ALMA NUÑEZ CHAVEZ

legalName: ALMA NUÑEZ CHAVEZ

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: JOSE LUIS MARTINEZ REYES; CUENTA DE COMBUSTIBLE #1287 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA QUEBRADA ONDA MARALE FCO MORAZAN LAVADO DE CARROCERIA DEL 20 ENERO - 08 FEBRERO 2014, CODIGO 104760, CTTO 48787, OP 176075

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51429, OP 183042 A NOMBRE DE HECTOR DAVID SUAZO GALEANO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 30 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

HECTOR DAVID SUAZO GALEANO

legalName: HECTOR DAVID SUAZO GALEANO


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51428, OP 183041 A NOMBRE DE RAUL ALFONSO BARAHONA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014

RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA

legalName: RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51427, OP 183040 A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS

legalName: CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS


title:
Pago de Sueldo del 27 al 31 de Enero y del mes de Febrero 2014, a favor de Edurne Monreal Garcés, Asesor en Prevención de la Violencia asignada en la Secretaria de Seguridad del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103944 , ORDEN DE PAGO - 175817  , CONTRATO - 48210 .

EDURNE MONREAL GARCES

scheme: HND-PASSPORT

legalName: EDURNE MONREAL GARCES

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE BARRIO


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 51426, OP 183029, A NOMBRE DE ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: PAGO DEL CODIGO 104712, CTTO 49018, OP 183032 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A QUINCE DIAS  DE SALARIO DEL 01 AL 15 DE  OCTUBRE DEL 2014.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: PAGO DE FACTURAS No. 0055, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035 A FAVOR DE FRANEL S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACIÓN DE ALBAÑILERIA A 300 JOVENES SEGUN COT-FHIS -01-2014, Ctto.:51484, Cod. Estimación . 105522 y orden de pago: 183349.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL SA DE CV

streetAddress: EDIF . GIMENES TEGUCIGALPA

telephone: ND

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACURAS No. 0053, 0054, 0041, 0042, 0044, 0045 A FAVOR DE DISTRIBUCIONEs Y REPRESENTACIONES FRANEL S. A. POR COMPRA DE MATERERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA CAPACITACIÓN EN ALBAÑILERIA DE 300 JOVENES, SEGUN COT FHIS 08/2014, Ctto.: 51486, Cod. Estimación : 105524 y orden de pago : 183352.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FRANEL SA DE CV


title: PAGOS DE SERVICIOS DE AUDITORIA EMPRESA PKF TOVAR LOPEZ Y ASOCIADOS PAGO DEL PERIODO AUDITADO AÑOS 2012 Y AÑO 2013 SEGUN CONTRATO SUSCRIPTO ENTRE EL IDECOAS-FHIS Y LA FIRMA AUDITORA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO DEL CODIGO 105328, CTTO 51442, OP 183105 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ, PPOR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 0036 A FAVOR DE FRANEL POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE CAPACITACIÓN EN ALBAÑILERIA DE 300 JOVENES, SEGUN COT-FHIS-04-2014 , Ctto.: 51485, Cod. Estimación: 105523 y orden de pago : 183350.


title: PAGO DE FACTURAS No. 0037, 0038, 0039, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTAIONES FRANEL S. A. POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN EN ALBAÑILERIA DE 300 JOVENES, SEGUN COT-FHIS-06-2014 , Ctto.: 51488, Cod. Estimación : 105527 y orden de pago : 183354.


title: PAGO DEL CODIGO 105328, CTTO 51442, OP  183114 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA POR CONCPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 18 DE OCTUBREDEL 2014.


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVEVIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105111, CTTO # 51448, HV # 12355 A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE CUBAS

CARLOS ENRIQUE CUBAS FLORES

legalName: CARLOS ENRIQUE CUBAS FLORES

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS


title: Se le entrega al Ing. Alfredo Zelaya L15,000.00 para pagar transporte y alimentación de ida y vuelta a los participantes del Taller "Operación y Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales" dirigodo a ingenieros. El taller se realizara en el Hotel Palma Real en la ciudad de la Ceiba/Atlantida. en la semanana comprendida del lunes 3 al sabado 8 de marzo. Ctto.: 48226, Estimación : 100241 y orden de pago : 175933.

ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES


title: Se le entrega al Ing. Aleida Maria Martinez Castillo L 25,000.00 para pagar transporte y alimentación de ida y vuelta a los participantes del Taller "Operación y Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales" dirigodo a ingenieros. El taller se realizara en el Hotel Palma Real en la ciudad de la Ceiba/Atlantida. en la semanana comprendida del lunes 3 al sabado 8 de marzo. Ctto.: 48225, Estimación : 100240 y orden de pago : 175932.

ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO


title: Pago de factura FHIS-CMA-1793/SF-HO -2014 por compra de equipo topografico para los señores del SANAA amparados en el convenio No. 1 por $75,000.00 de asistencia tecnica recibida en la revisión de los diseños de los primeros proyectos que el programa BID 1793 ejecuto. Codigo de Estimacion No. 105840, Contrato No. 51597 y Orden de Pago No. 183758.

name: ARQUITECTURA Y PLANIFICACION S DE RL DE CV

streetAddress: EL HATILLO KILOMETRO 7-5 DESVIO LA CUMBRE CASA 101

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE; ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SINEIA F02 DE LOS SUBPROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES EL INJERTAL JOCONALES Y BUENOS AIRES LLANO DEL MANSANO MUNICIPIO DE FRATERNIDAD DEPTO DE OCOTEPEQUE.
CODIGO - 105300, ORDEN DE PAGO - 183630  , CONTRATO - 51549.

streetAddress: BARRIO LA MESA LA LABOR OCOTEPEQUE,FTE AL PAQUE CENTRAL

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 1 - PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA PARTICIPACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUCTURA


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. CPN-FHIS-03-2014 CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA REVISION DEL DISEÑO SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SAN MIGUEL DE BARROSA. (PUBLICACION DEBERA HACERSE EL DIA 27 DE FEBRERO 2014, 1i2 PAGINA, B/N, ORDEN / CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 680097) LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-FHIS-01-2014 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA ALDEA SAN MIGUEL BARROSA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPTO DE FCO MORAZAN 27 DE FEBRERO 2014..CODIGO 104760, OP 176721, CTTO 48382, BCIE 1736

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. CONTRATO DE PUBLICIDAD No.348030 FECHA DE PUBLICACION DEBERA SER 27 FEBRERO 2014, B/N, TAMAÑO C-6, POSICION INTERIOR, CONCURSO CONSULTORIA REHABILITACION LICITACION CAMINOS RURALES ADOQUINADO EMPEDRADO PAVIMENTO Y DIAGNOSTICO RED BASICA MANCOMUNIDAD MANOFM FRANCISCO MORAZAN. CODIGO 104760, CTTO 48649, OP 176984. BCIE 1736

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: MEMO PIAHC-AF/90-2014 REINTEGRO AL FONDO ROTATORIO DEL IDECOAS/FHIS, GASTOS INCURRIDOS EN REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADO EN LA ESPERANZA, INTIBUCÁ EL 25.09.2014 CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS. CODIGO DE ESTIMACION No. 105509, CONTRATO No. 51482 Y ORDEN DE PAGO No. 183335.

YENY VANESA MORALES

legalName: YENY VANESA MORALES

actividadObra: 2 - PROPUESTA


title: PAGO DE ANTICIPO DEL SUBPROYECTO  102592 CTTO: 44434 " CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSION DE RED DE LAS COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE VALLECILLO , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN" A FAVOR DE DISEÑOS ELECTRICOS COMERCIALES S DE R.L

DISEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A UTH

legalName: DISEC S DE R L DE C V

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title: PAGO DE FACTURA NO. 1010022867 A FAVOR DE INDUFESA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN LAS COLONIAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA BID 2895. ( CAPACITACION EN ALBAÑILERIA), Ctto.: 51498, Cod. Estimación : 105561 y orden de pago : 183394.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

actividadObra: 9 - MEJORA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL


title: COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA EL TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A REALIZARSE EN EL HOTEL PALMA REAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, ENMARCADO DENTRO DE LA CARTA ACUERDO NO. 2 FHIS-SANAA. PAGOP DE FACTURA NO44311 A PAPELERIA HONDURAS. CTTO.: 48288, COD. ESTIM.: 100305 Y ORDEN DE PAGO : 176077.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, POR COTRATO DE CONSULTORIA " INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG Y LA MANCOMUNIDAD DE AMFI. CODIGO 104012, CTTO 50431, OP 183571, BCIE 1736 PAGO #4

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2014, POR COTRATO DE CONSULTORIA " INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG Y LA MANCOMUNIDAD DE AMFI. CODIGO 104012, CTTO 50431, OP 183574 BCIE 1736 PAGO #5


title: PAGO DE FACTURA No. 0437 A FAVOR DE INDUSTRIAS PLENAS (SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ) POR LA ADQUISICION DE CAMISETAS PARA PERSONAL DE CAMPO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA.Ctto.: 51494, Cod. Estimación:105536 y orden de pago : 183366.

SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS


title: PAGO DE FACTURA No. 1010022869 A FAVOR DE INDUFESA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS DE LAS COLONIAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA BID No. 2895 ( CAPACITACION  EN ALBAÑILERIA), Ctto.: 51499, Cod. Estimación: 105596 y orden de pago : 183464.


title: PAGO DE FACTURA No. 1010022868 A FAVOR DE INDUFESA PORR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS DE LAS COLONIAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA BID No. 2895 ( CAPACITACION  EN ALBAÑILERIA) , ctto.: 51500, Cod. Estimación: 105562 y orden de pago : 183395.


title: COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA EL TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A REALIZARSE EN EL HOTEL PALMA REAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, ENMARCADO DENTRO DEL CONVENIO FHIS-SANAA. FACTURA A PAGAR LA 1298 A NOMBRE DE DISPROA, CTTO.: 48297, COD. ESTIM. : 100361 Y ORDEN DE PAGO : 176150.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA 2895 A SEGUROS MAPFRE SEGUN RECIBOS No. 1270111 Y NO. 1270129 CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 105664, CONTRATO No. 51527 Y ORDEN DE PAGO No. 183549.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V , CANCELACION DE FACTURA NO. 485441  POR PUBLICACION AVISO DE INGRESO PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO DE COPAN ESPACIO D-2 PAGINAS INTERIORES FECHA DE PUBLICACION 8 DE DICIEMBRE 2014, Codigo 105004, Contrato 51806, Orden de Pago 184274.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

actividadObra: 5 - GESTION , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V CONTRATO DE PUBLICIDAD No.241395 LPN-FHIS-01-2014 LICITACION PUBLICA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA ALDEA SAN MIGUEL BARROSA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN, INVITACION A CONCURSO CPN-FHIS-03-2014 CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA LA REVSION DEL DISEÑO SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL DE BARROSA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPTO DE FCO MORAZAN 28 DE FEBRERO 2014.,OP 176532, CTTO 48431, CODIGO 104760. BCIE -1736


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. CONTRATO DE PUBLICIDAD No.441818 CPN-FHIS-02-2014 CONTRATACION EMPRERSA CONSULTORA PARA DISEÑO DE PROYECTOS REHABILITACION CAMINOS RURALES, DEBERA PUBLICARSE EL 28 DE FEBRERO 2014, TAMAÑO C6, SECCION POSICION INTERIOR, B/N CPN-FHIS-04-2014 CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA LA REVISION DEL DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ADOQUINADOS EMPEDRADOS O PAVIMENTOS Y REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA RED VIAL BASICA DE LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG DEPARTAMENTO DE LEMPIRA 28 DE FEBRERO DEL 2014. CODIGO 104760, CTTO 48552, OP 176906. BCIE 1736

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
Pago de Sueldo del 27 al 31de Enero y Mes de Febrero 2014 a favor de Ingrid Wendoly Chavéz Maldonado, ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro.
CODIGO - 104645 , ORDEN DE PAGO - 176014 , CONTRATO - 48272 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

actividadObra: 3 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION  DE VIOLENCIA


title:
Pago de Sueldo del 27 al 31de Enero y Mes de Febrero 2014 a favor de Nolvia esperanza Hernandez Munguia, ETEM en Prevención Social, Choloma Cortes.
CODIGO - 104638 , ORDEN DE PAGO - 176016 , CONTRATO - 48274 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title:
Pago de Sueldo del 27 al 31de Enero y Mes de Febrero 2014 a favor de Marco Vinicio Flores Jansser, ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes.
CODIGO- 104641 , ORDEN DE PAGO - 176015 , CONTRATO - 48273 .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title:
Pago de Sueldo del 27 al 31de Enero y Mes de Febrero 2014 a favor de Juan José Mejia Castillo, ETEM Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlántida.
CODIGO - 104644 , ORDEN  DE PAGO - 176017 , CONTRATO - 48275 .

JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO


title:
Pago de Sueldo del 27 al 31de Enero y Mes de Febrero 2014 a favor de Dalila Virginia Garcia Ortiz, ETEM en Prevención Social, la Ceiba, Atlántida.
CODIGO - 104639  , ORDEN DE PAGO - 176018 , CONTRATO - 48276 .

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title:
REINA CAROLINA MENDEZ GOMEZ; FACTURA NUMERO 0308 FECHA 18 NOVIEMBRE DE 2014 RECIBO NUMERO 0359 DE FECHA 18 NOVIEMBRE 2014 REPARACION DE LAPTOP HP MODELO 8710P ASIGNADA AL SR TUPAC MEJIA.
CODIGO- 105004  , ORDEN DE PAGO - 183384  , CONTRATO - 51502 .

REINA CAROLINA MENDEZ GOMEZ

legalName: REINA CAROLINA MENDEZ GOMEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V., SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 40% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA " DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALRES, ADOQUINADOS, EMPEDRADOS O PAVIMENTOS Y REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA RED VIAL BASICA EN LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN "CODIGO 105216, CTTO 51538, OP 183590, BCIE 1736

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS