title: ANA MERCEDES BARAHONA LAZO, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA USO EN VEHICULO CON PLACA 8420, REGISTRO 845, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN, EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM AORFO-0140/2014, ORDEN DE PAGO AFRO-085/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA ARFO-035/2014, MEMORANDUM AORFO-118/2014, FACTURA 226, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA ARFO-043/2014, RESUMEN DE COTIZACIONES ARFO-039/2014, COTIZACIONES.

ANA MERCEDES BARAHONA LAZO

legalName: ANA MERCEDES BARAHONA LAZO


title: PAGO POR PUBLICACIÓN DE ACUERDO NO. 16-2014 DECLARACIÓN ZONA SUJETA A REGULARIZACIÓN "PARQUE NACIONAL PATUCA" EL DÍA 17 NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 290270 Y ORDEN DE PAGO DCI 034-2014.

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN AREAS PROTEGIDAS

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAGO POR PUBLICACIÓN DE ACUERDO NO. 20-2014 DECLARACIÓN ZONAS SUJETAS A REGULARIZACIÓN EL DÍA 17 NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 290271 Y ORDEN DE PAGO DCI 035-2014.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA OFICNAS DE ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 04 OCTUBRE AL 03 NOVIEMBRE DE 2014. (PENDIENTE DE PAGO 6,363.00)

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: ANA MERCEDES BARAHONA LAZO, PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA USO EN VEHICULO CON PLACA 8420, REGISTRO 845, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN, EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM AORFO-0140/2014, ORDEN DE PAGO AFRO-085/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA ARFO-035/2014, MEMORANDUM AORFO-118/2014, FACTURA 226, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA ARFO-043/2014, RESUMEN DE COTIZACIONES ARFO-039/2014, COTIZACIONES.

ANA MERCEDES BARAHONA LAZO

scheme: HND-IDCARD

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 6 - REFORESTACION NACIONAL

type: OFI


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DINSTINTAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE REFORESTACION Y DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE DURANTE EL PERIODO DEL 20/10/2014 AL 17/11/2014 SEGUN ORDEN DE PAGO 114/2014, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI,CUADRO LIQUIDACION, FACTURAS, ORDEN PARA ENTREGA DE COMBUSTIBLE.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO POR REEMBOLSO LUIS FERNANDO ARCHAGA POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PERSONAL QUE LABORO EL DÍA 07 SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 124 Y FACTURA 77050.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR EL ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE REFORESTACION EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AORFO-142/2014, ORDEN DE PAGO 117/2014, FACTURA 75604, RECIBO TGR 3675, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN PARA ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 33401, ORDEN DE COMPRA 057-2014


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 16 BOLÍGRAFOS SIN ESTUCHE Y 11 ESTUCHES DE 2 BOLÍGRAFOS LOS QUE SERÁN ESTREGADOS A LA FUERZA DE TAREA DE COMBATE DE PLAGA Y FUNCIONARIOS DEL GABINETE DE GOBIERNO POR APOYO A ICF EN CONTROL Y MITIGACIÓN DEL GORGOJO, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 130-2014.

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE

FUNDACION MADERA VERDE

faxNumber: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CUOTA 3, 4 Y 5 DE 12  SEGUROS ATLÁNTIDA POR SEGURO DE FLOTA VEHÍCULOS DE ICF SEGÚN PÓLIZA TG 69-2287 Y ORDEN DE PAGO SGM 144-2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DAVID AGUILAR CLAROS POR EL ALQUILER DE VIVIENDA DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO ORFC 31-2014.

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE VIDEO CONFERENCIA DEL PROCESO DE AVA FLEGT EN EL CENTRO INTERACTIVO DE SERNA EL 03 OCTUBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 513 Y ORDEN DE PAGO GA 116-2014.


title: AGUAS DE SAN PEDRO, PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. SEGUN ORDEN DE PAGO 124/2014, FACTURA 16411964, RECIBO TGR, PROTOCOLO GCM/IL/KC/2014-2377

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURA 6873 Y ORDEN DE PAGO ORFC 36-2014.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN LA REGION FORESTAL EL PARAISO, SEGUN MEMORANDUM ARFEP-133-2014, ORDEN DE PAGO RFEP-030-2014, FACTURA 192473, RECIBO TGR 26097, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA RFEP-023-2014, REQUISICION DE COMPRA RFEP-027-2014

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: LLANTICENTRO CEIBEÑO, PAGO POR SUMINISTRO DE 8 LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PLACA N05513 Y N09124 COLOR BLANCO DOBLE CABINA ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 123-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 034-2014, FACTUR 0042-01-00002678, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 030-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 027-2014, COTIZACIONES, REQUISICION DE COMPRA 031-2014

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: DILER DE HONDURAS, PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINA LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO 30-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 10-2014, FACTURA 33867 Y 33868, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 25-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 17-2014, COTIZACIONES 24-2014, REQUISICION PARA COMPRA 28-2014

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


description: DILER DE HONDURAS, PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINA LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO 30-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 10-2014, FACTURA 33867 Y 33868, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 25-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 17-2014, COTIZACIONES 24-2014, REQUISICION PARA COMPRA 28-2014

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: DILER DE HONDURAS, PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINA LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO 30-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 10-2014, FACTURA 33867 Y 33868, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 25-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 17-2014, COTIZACIONES 24-2014, REQUISICION PARA COMPRA 28-2014


title: TECHNOS DESIGN-COMPUTADORAS, PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO 31-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 11-2014, FACTURA PROFORMA, RECIBO TGR 13068, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 26-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 18-2014, COTIZACIONES 25-2014, REQUISICION PARA COMPRA 29-2014

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN TOYOTA 2.8 PLACA 6457 REGISTRO 722, SEGÚN FACTURA 21292 Y ORDEN DE PAGO RFFM 18-2014.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR ENDOSO 2-2014 POR INCLUSIÓN DE CINCO VEHÍCULOS EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE VEÍCULOS TG 692287 SEGÚN FACTURA RC-19926-14 Y ORDEN DE PAGO SGM 179-2014.


title: PAGO POR COMPRA DE 300 GUIAS METODOLÓGICAS PARA SER UTILIZADAS POR CONAPROFOR EN APOYO A LA ACTIVIDAD REDES DE APRENDIZAJE SOBRE INCENDIOS FORESTALES, SEGÚN FACTURA 3053 Y ORDEN DE PAGO SCS 66-2014.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE  PROTECCION FORESTAL


title: PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS Y 30 MERIENDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA XI ENTREGA DE SE SESION ORDINARIA DEL CONAPROFOR EL DÍA 20 OCTUBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 19543 YORDEN DE PAGO SCS 74-2014.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE REFORESTACION DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SOLICTADO MEDIANTE MEMORANDUM ICF-ORFNEO-265/2014, ORDEN DE PAGO ORFNEO-013-2014, FACTURA 502658, RECIBO TGR 3910, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO MAZDA CON PLACA N-08494, REGISTRO 842, COLOR BLANCO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-123-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-57-2014, FACTURAS 6612, 6664, RECIBO TGR 7400, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-57-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-57-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO SGM-108-2014

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO CON PLACA N-05555, REGISTRO 703, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-157-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-75-2014, FACTURAS 6684, 6685, RECIBO TGR 7386, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-75-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-75-2014, COTIZACIONES, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SGM-109-2014


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO SIN PLACA, SIN REGISTRO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-172-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-84-2014, FACTURAS 6692, 6693, RECIBO TGR 7392, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-84-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-84-2014, COTIZACIONES, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SGM-95-2014


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50 COLOR BLANCO PLACA N-10019, SIN REGISTRO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-176-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-62-2014, FACTURAS 6660, 6540, RECIBO TGR 7284, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-62-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-62-2014, COTIZACIONES, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SGM-110-2014


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 3.0  COLOR BLANCO PLACA N-09130, REGISTRO 862, ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE MANEJO, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-177-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-52-2014, FACTURAS 6659, 6529, RECIBO TGR 7280, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-52-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-52-2014, COTIZACIONES, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SGM-107-2014


title: AMIR ENRIQUE ROMERO MARTINEZ, PAGO POR LA COMPRA DE 1.9688 GALONES DE ACIETES 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM ARFEP-143-2014, ORDEN DE PAGO RFEP-033-2014, FACTURA 20030, RECIBO TGR 12017, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA RFEP-025-2014, REQUISICION PARA COMPRA RFEP-029-2014

AMIR ENRIQUE ROMERO MARTINEZ

legalName: AMIR ENRIQUE ROMERO MARTINEZ

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO VOLSKWAGEN COLOR VERDE, SIN PLACA, SIN REGISTRO, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-184-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-89-2014, FACTURAS 060, RECIBO TGR S/N, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-89-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-89-2014, COTIZACIONES, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SGM-101-2014

FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

legalName: FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ


title: FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR AZUL, PLACA MI-4972, SIN REGISTRO, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-185-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-90-2014, FACTURA 061, RECIBO TGR S/N, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-90-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-90-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM SGM-104-2014

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SEGUNDO PAGO PEDRO NEPTALÍ MEJÍA CORRESPONDIENTE AL 35% DEL VALOR DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGÚN ORDEN DE PAGO 120-2014. (PAGO POR 99,400.00 MENOS 10% GARANTÍA CUMPLIMIENTO 9,940.00 NETO A PAGAR 89,460.00)

PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ

legalName: PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE 10 ALMUERZOS Y 10 MERIENDAS EN REUNIÓN DE TRABAJO DEL SINFOR EN LA U-ESNACIFOR EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 1948.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA ELABORACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ORFA-ICF-504-2014, ORDEN DE PAGO 44/2014, FACTURA 1151, RECIBO TGR 2369, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 14-2014, REQUISICION PARA COMPRA 14-2014

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: SUPERAGRO, PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE DIFERENTES TAMAÑOS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION PARA USO A NIVEL NACIONAL EN VIVEROS ESTABLECIDOS EN LAS OFICINAS REGIONALES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-083-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-085-2014, FACTURA 36254, RECIBO TGR 25440, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-100-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-085-2014, COTIZACIONES, SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION PARA COMPRA PNR-R-010-2014

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO DE GASTOS LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE SEGUN FACTURA 2542.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title:
PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 002-2014 POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-761-2014

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


title: AMIR ENRIQUE ROMERO MARTINEZ, PAGO POR CONSUMO DE ACEITES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARFEP-141-2014, MEMORANDUM ARFEP-142-2014, ORDEN DE PAGO RFEP-032-2014, CUADRO LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE, FACTURAS 20028, 20029, RECIBO TGR 12016, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA RFEP-024-2014, REQUISICION PARA COMPRA RFEP-028-2014.


title: TECHNOS DESIGN-COMPUTADORAS, PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESIONES DE DOCUMENTACION RELACIONADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORETACION EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ORFA-ICF-477-2014, ORDEN DE PAGO 43/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 11-2014, FACTURA PROFORMA, RECIBO TGR 14378, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 13-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 13-2014, COTIZACIONES 16-2014, REQUISICION PARA COMPRA 13-2014


title:
PAGO ADICIONAL DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 20% DE LA CUANTIA LIQUIDA E ILIQUIDA POR LA DEMANDA INTERPUESTA POR EL SEÑOR VICTOR MANUEL ANDRADE OCHOA EN CONTRA DE LA INSTITUCION.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-080-2014.

ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS WENDY CORRALES POR COMPRA DE 120 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LA REGIÓN FORESTAL DE OLANCHO, SEGÚN FACTURA 470 Y ORDEN DE PAGO RFO 42-2014.

WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

legalName: WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title:
PRIMER Y UNICO PAGO DE LA CONSULTORIA N0 RH.C 03-01/2014 COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-078-2014


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE 11 ALMUERZOS CON REFRESCO EN REUNIÓN SOSTENIDA CON LOS REPRESENTANTES DE CHINA TAIWAN EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 083206 Y ORDEN DE PAGO GA 131-2014.

DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE

legalName: DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA REGISTRO 627 PLACA 8425 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE PACÍFICO SEGÚN FACTURA 28557 Y ORDEN DE PAGO RFP 27-2014.

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: PAGO A ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN O/P No. 01/2014, RECIBO No. 628, O/C No. 01-2014 Y FACTURAS VARIAS. ATLÁNTIDA.

type: REC


title:
PRIMER Y UNICO PAGO DE LA CONSULTORIA N0 RH.C 02-01/2014 COMO ASESOR JURICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURACION.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-079-2014.


title: &&&PAGO A SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. ORFNEO-001-2014, RECIBO No. 798 Y FACTURA No. 36657. GUALACO.&&&

SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L

streetAddress: BARRIO CENTRO GUALACO OLANCHO

legalName: SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: PAGO PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.,  POR PUBLICACIÓN DE AVISO NO. 550-J.L.C.A.-13 EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 290260 Y ORDEN DE PAGO DCI 29-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE 560 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGÚN FACTURA 596.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL CARLOS DIAZ POR VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA, PARA TRASLADO DE SUB DIRECTOR MANEJO FORESTAL A CONVERSATORIO SOBRE PORDUCCIÓN, TRANSPORTES E INDUSTRIALIZACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE BIOMASA FORESTAL DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.

CARLOS JEOVANNY DIAZ FUNES

legalName: CARLOS JEOVANNY DIAZ FUNES


title: PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS CUENTAS 5554662, 4695008, 4695007, 4695005, 4695006 ASIGNADAS A LA SECRETARÍA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIRECCION EJECUTIVA, SUB DIRECCION MANEJO FORESTAL Y SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN FACTURA 4950538.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 002-2014, POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-831-2014.


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA POR LA CONSULTORIA COMO ASESOR EXTERNO POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO 002-02-2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-832-2014.


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 008-02-2014, POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-819-2014.


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 008-02-2014, POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-821-2014.


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 008-02-2014, POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-820-2014.


title: PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS REGIONALES DE ICF A OFICINAS CENTRALES DE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 489091 Y ORDEN DE PAGO GA 143-2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: SUPERAGRO, PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION PARA USO A NIVEL NACIONAL EN VIVEROS ESTABLECIDOS EN LAS OFICINAS REGIONALES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-082-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-084-2014, FACTURA 36255, 36256, RECIBO TGR 25441, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-099-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-086-2014, COTIZACIONES, SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION DE COMPRA PNR-R-011-2014

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN REGISTRO 612 PLACA 5108 SEGÚN FACTURA 21480 Y ORDEN DE PAGO RFFM 019.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN S/REGISTRO PLACA 09164 SEGÚN FACTURA 21479 Y ORDEN DE PAGO RFFM 020.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN REGISTRO 128 S/PLACA SEGÚN FACTURA 21294 Y ORDEN DE PAGO RFFM 021.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN ORDENES DE PAGO SGM 194 Y 122-2014.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: SANTOS ALEXIS GALVEZ AGUILAR, PAGO POR COMPRA DE PLANTAS FRUTALES DE DIFERENTES ESPECIES SOLICITADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION PARA APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-084-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-086-2014, FACTURA 0249, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-101-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-087-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION PARA COMPRA PNR-R-007-2014

SANTOS ALEXIS GALVEZ AGUILAR

legalName: SANTOS ALEXIS GALVEZ AGUILAR

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN S/REGISTRO PLACA 9129 SEGÚN FACTURA 21291 Y ORDEN DE PAGO RFFM 017.


title: PAGO DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO DE LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN Y LAS OFICINAS LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR, SEGÚN FACTURA 12450 Y 12451 Y ORDEN DE PAGO RFFM 023-2014.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO 156-2014.

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO RAV VERDE ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE FRANCISCO MORAZÁN S/PLACA SEGÚN FACTURA 21180 Y 21181 Y ORDEN DE PAGO RFFM 022.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO 156-2014.


title: SEMILLAS TROPICALES, PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS DE DIFERENTES ESPECIES SOLICITADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION PARA USO A NIVEL NACIONAL EN VIVEROS ESTABLECIDOS EN LAS OFICINAS REGIONALES, SEGUN ORDEN DE AGO SCS-085-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-087-2014, FACTURA 01029, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-102-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-088-2014, COTIZACIONES, SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION PARA COMPRA PNR-R-009-2014

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LAS CUENTAS 4695008, 4695005, 4695006, 4695007 Y 5554662 ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB DIRECCIÓN MANEJO FORESTAL, SUB DIRECCIÓN ÁREAS PROTEGIDAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA Y SECRETARÍA GENERAL RESPECTIVAMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 6201811 Y ORDEN DE PAGO GA 139-2014.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REPARACIONES EFECTUADAS A VEHÍCULOS S/P, S/R ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA Y PLACA 6549, REG 771 PLACA 8422, REG 843 PLACA 5109 REG 613 Y PLACA 5121 REG 629 ASIGNADOS A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE SEGÚN FACTURAS 1330, 1331, 1341, 1361, 1362 Y 1363 Y ORDEN DE PAGO ARFO 104-2014.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, SEGÚN FACTURA 99258 Y ORDEN DE PAGO ARFO 132-2014.

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA


title: PAGO EDITORIAL HONDURAS POR PUBLICACIÓN DE ACUERDO 016-2014 Y ACUERDO 020-2014 EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 484332 Y ORDEN DE PAGO DCI 33-2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH), PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICK UP LAND CRUISER CON PLACA N-05562 ASIGNADO A GUALACO PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL GORGOJO, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-167-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-79-2014, FACTURA 850, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-79-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-79-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM SGM-091-2014

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, PAGO POR REPARACION DE VEHCULO NISSAN PATROL S/P, S/R ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-118-2014, COMROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-53-2014, FACTURA 6542, 6658, RECIBO TGR 7277, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-53-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-53-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM SGM-111-2014

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO VOLSWAGEN AMAROK, COLOR VERDE, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-169-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-81-2014, FACTURA 6680, 6683, 319386, RECIBO TGR 7403, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-81-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-81-2014, COTIZACIONES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SGM-098-2014


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR ROJO CON PLACA N-08938 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-170-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-082-2014, FACTURA 6686, 6687, 91956, RECIBO TGR 7391, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-82-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-82-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM SGM-09-2014


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO, PLACA N-06455, REGISTRO 720, ASIGNADO A GUALACO PARA COMBATIR LA PLAGA DE GORGOJO, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-171-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-83-2014, FACTURA 6615, 6690, 2516370, 91965, RECIBO TGR 7395, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-83-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-83-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM SGM-093-2014


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA COASTER, COLOR VERDE CON BEIGE, PLACA N-07725, S/R, ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-173-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-85-2014, FACTURA 6688, 6689, 1480269, RECIBO TGR 7389, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-85-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-85-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM SGM-094-2014


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO, COLOR BLANCO, PLACA N-09392, S/R, ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-180-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-88-2014, FACTURA 6691, RECIBO TGR 7387, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-88-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-88-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM SGM-102-2014


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO ISUZU, COLOR BLANCO, PLACA N-06431, REGISTRO 740, ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-178-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-87-2014, FACTURA 6602, 6603, 6696, 91966, 91985, 91986, 709, RECIBO TGR 7393, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-87-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-87-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM SGM-103-2014


title: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 6 BOMBILLOS Y 2 TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ICF CENTRALES, SEGÚN FACTURA 40312949 Y 311481213 Y ORDENES DE PAGO GA 140 Y 141-2014.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR REEMBOLSO LIDIA GABRIELA RAUDALES POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS EL DÍA 06 DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 138-2014.

LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

legalName: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR REEMBOLSO LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS EL DÍA 07 AGOSTO DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 88-2014.


title: PAGO POR REEMBOLSO LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGÚN FACTURA 552411 Y ORDEN DE PAGO GA 145-2014.


title: PAGO POR REEMBOLSO JOSÉ INES LICONA POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULO, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 134-2014.

JOSE INES LICONA MURILLO

legalName: JOSE INES LICONA MURILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PERSONAL REUNIÓN DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO PARA OPERATIVIDAD LA FIGURA DEL TÉCNICO FORESTAL CALIFICADO EL 08/08/2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 87-2014.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TERCER PAGO PEDRO NEPTALÍ MEJÍA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGÚN ORDEN DE PAGO 136-2014. (PAGO POR 142,000.00 MENOS 10% GARANTÍA CUMPLIMIENTO 14,200.00 NETO A PAGAR 127,800.00)

PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ

legalName: PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ


title: RENE FERNANDO ORDOÑEZ AGUILERA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADOS EN LA PARTICIPACION EN EL TALLER EVALUACION NACIONAL FORESTAL Y BIODIVERSIDAD (ENFB), ETAPA II, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-044-2014, MEMORANDUM DRFP-106-2014, RECIBO 73459, RECIBO TGR

RENE FERNANDO ORDOÑEZ AGUILERA

legalName: RENE FERNANDO ORDOÑEZ AGUILERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, SEGÚN ORDE DE PAGO SGM 192-2014.


title: PAGO SPEED DIGITAL POR COMPRA DE 500 PORTA CARNET PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL ICF, SEGÚN FACTURA 2194 Y ORDEN DE PAGO SCS 71-2014.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.


title: CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTER URBANO POR LA PARTICIPACION EN TALLER SOBRE EVALUACION NACIONAL FORESTAL Y BIODIVERSIDAD REALIZADO EN COMAYAGUA.

CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ

legalName: CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 195-2014.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 196-2014.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.  POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN FACTURA 3729 Y ORDEN DE PAGO SCS 73-2014.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO, REEMBOLSO DE PAGO A SEGUROS CREFISA PARA EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA PODER EJERCER EL CARGO DE ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARFNO-160/2014, ORDEN DE PAGO 1313/2014, RECIBO DE PRIMA DE DEPOSITO 2200012714, RECIBO TGR.

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS  POR ADQUISICIÓN DE TONER PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ICF OFICINA CENTRAL, SEGÚN FACTURA 227 Y ORDEN DE PAGO SCS 74-2014.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: PAGO POR REEMBOLSO LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE 13 ALMUERZOS PARA ATENDER A PARTICIPANTES DE REUNIÓN DE TRABAJO COMITÉ TÉCNICO AVA FLEGT EL 10 JUNIO DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 151-2014.


title: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ, PAGO POR COMPRA DE 74 CHUMPAS Y 114 CAMISAS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-091-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-81-2014, FACTURA 0603, RECIBO TGR 372, REGISTRO SAIFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-103-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-081-2014, COTIZACIONES, SOLICITD MEDIANTE REQUISICION PARA COMPRA PNR-R-006-2014

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CORDEL DE NAYLON PARA CHINDAGUA ASIGNADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF, SEGÚN FACTURAS 311425925 Y 311445037 Y ORDEN DE PAGO GA 146-2014.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE TAXI CONDUCTOR DEL BUS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN UN PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 201-2014.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO


title: PAGO POR REEMBOLSO TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD COMO ADMINISTRADOR DE LA REGIÓN FORESTAL DE YORO DEL 16 SEPTIEMBRE 2014 AL 16 SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 358532 Y ORDEN DE PAGO ARFY 03-2014.

JOSE LINO RAMIREZ

legalName: JOSE LINO RAMIREZ


title: PAGO CUOTA 6/12 POR SEGURO DE FLOTA DE VEHÍCULOS ASIGNADOS AL ICF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGÚN PÓLIZA TG 69-2287 ENDOSO 0-2014, FACTURA RC-19837-14 Y ORDEN DE PAGO SGM 188-2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO A CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V POR PAGO DE CONTRATO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014, SEGÚN O/P SGM-16-2014, RECIBO No. 0193 Y FACTURA No. 310. GA./ SGM.

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS 5TA CALLE, EDIFIO LA UNION LOCAL E

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CUOTA 7/12 SEGURO FLOTA DE VEHÍCULOS SEGÚN PÓLIZA TG-69-2287 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA RC-19970-14 Y ORDEN DE PAGO SGM 204-2014.


title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN, PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, S/P, S/R, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO 50-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA 01-2014, GARANTIA DE TRABAJO, FACTURA 23994, RECIBO TGR 2176, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO 01-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 01-2014, COTIZACIONES 17-2014, REQUISICION PARA REPARACION DE VEHICULO 01-2014

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO TOTAL POR COMPLEMENTO DE CUOTA DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 04 OCTUBRE AL 03 NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 724 Y ORDEN DE PAGO SGM 189-2014.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: PAGO MERCEDES MIRANDA REYES POR ALQUILER DE CASA OFICINAS DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO 130-2014.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, COLOR BLANCO, PLACA N-05544, S/R, ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-86-2014, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-86-2014, GARANTIA DE TRABAJO, FACTURA 6605, 6625, 6626, 6627, RECIBO TGR 7425, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-86-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-86-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM SGM-096-2014

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: PAGO ACOSA POR ADQUISICIÓN DE 320 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 PARA SER UTILIZADO POR EL ALMACÉN DEL ICF, SEGÚN FACTURA 11134109 Y ORDEN DE PAGO SCS 73-2014.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARFNO-159/2014, ORDEN DE PAGO 132/2014, FACTURA 137601, RECIBO TGR 2167, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH), PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN OFICINA CENTRAL, LLANTAS 235/75 R15 RADIALES 8 LONAS, 255/70 R 15 RADIALES 8 LONAS, 700-15 TURBO Y PROTECTOS 10 LONAS, 700-16 TURBO Y PROTECTOR 12 LONAS, 225/75 R16 RADIALES 8 LONAS, 245/75 R16 RADIALES 10 LONAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-095-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-097-2014, FACTURA 00854, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-110-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-095-2014, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA ALM-13-2014

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA ELABORACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO 049-2014, RECIBO TGR 2416, CUADRO LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 15-2014, REQUISICION PARA COMPRA 15-2014

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO A CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V POR PAGO DE CONTRATO DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014 (DEL 01-15/FEBRERO), SEGÚN O/P SGM-17-2014, RECIBO No. 0206 Y FACTURA No. 327. GA./ SGM.


title: PAGO LITHOGRAF S. DE R.L. POR ELABORACIÓN DE 4,000 STICKERS 5*6 CMS (3,000 CON LOGO DE ICF Y 1,000 CONAPROFOR), 23 MANUALES DE 40 PÁGINAS, 81 MAPAS IMPRESOS Y 500 TRIFOLIOS PARA SER UTILIZADOS PARA LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 2015, SEGÚN FACTURA 3121 Y ORDEN DE PAGO SCS 88-2014.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO LITHOGRAF S DE RL POR ELABORACIÓN DE 1000 STICKERS EN VINIL, 1,500 AFICHES EN CARTONCILLO, 3 BANNERS, 8 MANTAS, 154 CALENDARIOS, 300 CALENDARIOS ESCRITORIOS TRIANGULARES, 100 BOLSAS SATINADOS, 100 TARJETAS DE INVITACIÓN Y 470 CALENDARIOS DE PARED PARA SER UTILIZADOS POR CONAPROFOR EN EL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCIÓN FORESTAL CONTRA INCENDIOS 2015, SEGÚN FACTURAS 3093, 3094 Y 3096 Y ORDEN DE PAGO SCS 87-2014.


title: PAGO POR ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE LA FRECUENCIA NACIONAL DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGÚN ORDEN DE PAGO 131-2014.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR REEMBOLSO LUIS FERNANDO ARCHAGA POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 132-2014.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR REEMBOLSO LUIS FERNANDO ARCHAGA POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 77-2014, GA 146-2014, GA 148-2014, GA 147-2014, GA 117-2014.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR REEMBOLSO LUIS FERNANDO ARCHAGA POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 135-2014.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO SUPERMERCADOS YIP POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN ATENCIÓN A PERSONAL EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS  POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 139-2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN ANGEL ROBERTO MATUTE POR REUNIÓN DE TRABAJO CON TÉCNICOS QUE ASISTEN A LA PLAGA DEL GORGOJO DENDROCTONUS FRONTALIS EN LA ZONA DE GUALACO EL DÍA 13 OCTUBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 152-2014.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: PAGO SUPERMERCADOS YIP POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO EN ATENCIÓN A PERSONAL EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS  POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 139-2014.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: ELSA MEJIA SUAZO, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-037-2014, FACTURA 6920, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 5 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PASAH)


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 23,600 UNIDADES DE GUIAS DE MOVILIZACIÓN (700 MADERA ASERRADA, 2500 SUB PRODUCTOS Y 20400 DE MADERA EN ROLLO) PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES REGIONALES DEL ICF A NIVEL NACIONAL, SEGÚN FACTURA 1470 Y ORDEN DE PAGO SCS 94-2014.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 52 CAMISAS TIPO POLO Y 25 CHALECOS ESTILO PERIODISTA, DOS BOLSAS E IMPRESOS EN TELILLA PARA SER UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 2015, SEGÚN FACTURA 7981 Y ORDEN DE PAGO SCS 93-2014.

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE VARIAS HERRAMIENTAS DE MANO PARA SER UTILIZADAS  EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN FORESTAL CONTRA INCENDIOS 2015, SEGÚN FACTURA 17152 Y ORDEN DE PAGO SCS 98-2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: EMBOTELLADORA DE SULA, PAGO POR SUMINISTRO DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL NOROCIDENTE Y OFICINA LOCAL ICF SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE PAGO 130/2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 027/2014, FACTURA 201878, RECIBO TGR, COMUNICADO, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 023-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES 019-2014, COTIZACION 001/2014, 002/2014, REQUISICION PARA COMPRA 020/2014

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: AGUAS DE SAN PEDRO, PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO 134/2014, FACTURA 16526731, RECIBO TGR

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA REGIONAL DEL ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS SEGUN RECIBO NO. 1208 Y ORDEN DE PAGO NO.12/2014.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: DISTRIBUIDORA MODELO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DEL POA DE LAS DIFERENTES COORDINADORES DE LA OFICINA LOCAL DEL ICF SANTA BARABARA, DEPENDIENTE DE ESTA REGIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 126/2014, FACTURA 415537, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: TERESA MADRID PINEDA, PAGO POR ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONAn LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO 127/2014, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, CONTRATO ARRENDAMIENTO.

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TERESA MADRID PINEDA, PAGO POR ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO 125/2014, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, CONTRATO ARRENDAMIENTO.


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL POA DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE.


title: SUPERAGRO PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLSAS PARA VIVEROS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER UTILIZADOS POR PASAH, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-93-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-93-2014, FACTURA 36248, RECIBO TGR 25425, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-106-2014, ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-79-2014, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA ICF-PASAH-003-2014

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SUPERAGRO, PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 ROLLOS DE SARAN DE 12 PIES DE ANCHO POR 300 DE LARGO Y 30 YARDAS DE SARANDA ESTANDAR PARA SER UTILIZADOS POR EL PROYECTO PASAH EN APOYO A LOS VIVEROS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-78-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-78-2014, FACTURA 36249, RECIBO TGR25427, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-93-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-80-2014, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PASAH-004-2014


title: SANTOS ALEXIS GALVEZ AGUILAR, PAGO POR LA AQUISICION DE PLANTAS DE AGUACATE HAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PROYECTO PASAH EN EL VIVERO DE SANTA ELENA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-81-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-82-2014, FACTURA 241, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-96-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-82-2014, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PASAH-005-2014, MEMORANDUM PASAH-ICF-020-2014

SANTOS ALEXIS GALVEZ AGUILAR

legalName: SANTOS ALEXIS GALVEZ AGUILAR

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS LUIS FERNANDO ARCHAGA POR COMPRA DE TELÉFONO FIJO PARA USO DE LA SECRETARÍA GENERAL Y UN CELULAR PARA USO DE LA LÍNEA 116 PARA MONITOREO DE LLAMADAS, SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 150-2014.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO PARCIAL SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE DE 2014 (SALDO PENDIENTE DE PAGO DE 240, 463.00) SEGÚN FACTURA 805 Y ORDEN DE PAGO SGM 190-2014.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ÚLTIMO PAGO POR DEVOLUCIÓN DE 10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE ICF EN LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGÚN ORDEN DE PAGO 137-2014.

PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ

legalName: PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 9 CAMISAS FORMALES MANGA CORTA Y TRES BORDADOS, 3 CAMISAS MANGA CORTA, 6 CAMISAS TIPO POLO, 2 CAMISAS TIPO POLO Y 2 OVEROLES CON TRES BORDADOS PARA SER UTLIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SUB DIRECCIONES DE MANEJO Y ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL ICF, SEGÚN FACTURA 5705 Y ORDEN DE PAGO SCS 61-2014.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.


title: PAGO SOCRATES ALFREDO CASTILLO POR ALIMENTACIÓN, MESEROS, AUDIO Y PANTALLA PARA EVENTO REALIZADO LOS DIAS 10,11 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 CAPACITACIÓN DE INTEGRANTES DE CONAPROFOR, SEGÚN FACTURA FAC0064777 Y ORDEN DE PAGO SCS 16-2014.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO SUPERMERCADOS YIP POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO DE PERSONAL QUE ASISTE A REUNIONES DE  TRABAJO EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA , SEGÚN ORDEN DE PAGO GA 139-2014.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title:
PLANILLA DE PAGO POR DEVOLUCION DE LA RETENCION DE LA GARANTIA POR CONSULTORIA COMO ASESOR EXTERNO POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA SESORIA LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL  ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO 08-02-2014.CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-822-2014

ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LA REGION DE ATLANTIDA Y SUS OFICINAS LOCALES DE TELA Y TOCOA, SEGUN ORDEN DE PAGO 33/2014, RECIBO TGR 2415, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 27-2014, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: REEMBOLSO DE GASTOS MISAEL LEON POR POLARIZADO DE VIDRIO FRONTAL VEHÍCULO NISSAN PLACA MI 5308 Y TOYOTA RUNNER PLACA PCL 1742 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, GA 142-2014.

MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

legalName: MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO MARIA NORMA SUARES POR ALQUILER DE VIVIENDA OFICINAS TEMPORALES DE YORO DEL 16 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO ARFY 28-2014.

MARIA NORMA SUAREZ MURILLO

legalName: MARIA NORMA SUAREZ MURILLO

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title:
PLANILLA DE PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 08-02-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-893-2014.


title: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION PARA USO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-097-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-099-2014, FACTURA 12690, 12691, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-097-2014, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-097-2014, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-R-012-2014

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA, PAGO POR COMPRA DE (4) DESGUADAÑADORAS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA APOYO A LA OFICINA REGIONAL DE EL PACIFICO, POR PARTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-104-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-106-2014, FACTURA 40041590, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-120-2014, ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-105-2014, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-R-008-2014

name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN ORDEN DE PAGO 32-2014, RECIBOS TGR, REGISTRO SIAFI. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: PAGO JULIO EDURADO MARTÍNEZ POR REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIÓN FORESTAL DEL PACÍFICO SEGÚN CONTRATO RFP 01-2014 Y ORDEN DE PAGO RFP 28-2014.

JULIO EDUARDO MARTINEZ CASTRO

legalName: JULIO EDUARDO MARTINEZ CASTRO


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 4 CORTINAS VERTICALES, 8 CORTINAS ENRROLLABLES Y 1 CORTINA ENROLLABLE 1.4*2 PARA SER UTLIZADAS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 1073 Y ORDEN DE PAGO SCS 103-*2014.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESPEJOS, TOALLAS, DISPENSADORES DE PAPEL, ORGANIZADORES OARA LAPICERAS, DISPENSADORES DE JABÓN, CONTROL PARA DATASHOW Y PUNTERO LASER PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 12681 Y ORDEN DE PAGO SCS 100-2014.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO MARCO TULIO RIVERA POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SER UTLIZADAS EN EL VEHÍCULO TOYOTA PLACA 09127 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE YORO, SEGÚN FACTURA 636853 Y ORDEN DE PAGO ARFY 25-2014

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO EDUARDO ARITA MEJIA POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA N 08428 REGISTRO 628 ASIGNADO A LA REGIÓN FORESTAL DE YORO, SEGÚN FACTURAS 960 Y 961 Y ORDEN DE PAGO ARFY 024-2014.

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: PAGO ANA ZULEMA URMENETA  POR COMPRA DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN FORESTAL DE YORO, SEGÚN ORDEN DE PAGO ARFY 27-2014, FACTURA 18564 Y 18565.

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: TERESA MADRID PINEDA, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE CORRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO 128/2014, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-90-2014, COMPROBANTE DE REECPCION Y ENTREGA SCS-92-2014, FACTURA 71311, RECIBO TGR, 10709, GARANTIA, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-89-2014, ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-91-2014, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA RFNO-023-2014


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ASPIRADORA DE 16 GALONES 6.5HP MARCA SHOPVAC PARA SER UTILIZADA POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-89-2014. COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-91-2014, FACTURA 0237, RECIBO TGR 180, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-106-2014, ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-90-2014, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA RFNO-027-2014

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO JOSE BLAS ROMERO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDENES DE PAGO RFO 39, 40 -2014.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 30 COFFE BREAK Y 30 ALMUERZOS PARA SER UTLIZADOS EN XII SESIÓN ORDINARIA DE CONAPROFOR EL 08 DICIEMBRE 2014, SEGÚN FACTURA 24095.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE 7 ESTUCHES SENCILLOS Y 2 ESTUCHES CON 4 BOLÍGRAFOS LOS CUALES FUERON ESTREGADOS A LA DELEGACIÓN DE CHINA TAIWÁN EN VISITA REALIZADA AL I.C.F. SEGÚN FACTURA 92 Y ORDEN DE PAGO GA 158-2014.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE PINTURAS, MATERIALES PLASTICOS, ACCESORIOS DE METAL, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS MENORES, ARENA, GRAVA, MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA XXX, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 109-2014 Y FACTURAS 198360, 198361, 198362.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 100 MERIENDAS TIPO BUFFET Y 400 MERIENDAS EMPACADAS PARA SER UTILIZADAS POR CONAPROFOR EN LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 2014 EL DÍA 16 DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN FACTURA 24181 Y ORDEN DE PAGO SCS 101-2014.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFO 41-2014.


title: PAGO POR LIMPIEZA, REVISIÓN, REPARACIÓN GENERAL Y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SHARP, MODELO AR-5220 SERIE 3502635X ASIGNADA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 1075.

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 25 COFFE BREAK UTILIZADOS EN LA REUNIÓN DE COOPERANTES DEL SECTOR FORESTAL EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE 1445 LAPICES TINTA CON LOGO PARA SER UTILIZADOS Y ENTREGADOS EN LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 2015, SEGÚN FACTURA 21536 Y ORDEN DE PAGO SCS 107-2014.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: DOMINGO PINEDA PUERTO, PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTER URBANO A FAVOR DE DOMINGO PINEDA PUERTO  SEGUN MEMORANDUM ORFA-ICF-549-2014, ORDEN DE PAGO 32-2014, RECIBOS 14043453, 14043454, RECIBO TGR

DOMINGO PINEDA PUERTO

legalName: DOMINGO PINEDA PUERTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SUPERAGRO, PAGO POR LA ADQUISICION DE FUNGICIDAS, INCECTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADOS POR EL PROYECTO PASAH EN LOS VIVEROS DE LA PAZ Y REGIONAL DEL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-106-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-77-2014, FACTURA 36247, RECIBO TGR 25426, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-93-2014, ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-78-2014, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PASAH-002-2014

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO POR CUOTA 1 DE 1 ENDOSO 04-2014 POR INCLUSIÓN DE VEHÍCULOS A LA PÓLIZA TG 69-2287 SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 206-2014 Y FACTURA RC-20061-14

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO COMPLEMENTO DE CUOTA SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 04 NOVIEMBRE AL 03 DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 200-2014 Y FACTURA 805.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR EL ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SAN MARCOS DE COLÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO RFP 29-2014.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHÍCULOS OFICINA CENTRAL DE I.C.F. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 205-2014.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: SEMILLAS TROPICALES, PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS TIPOS DE SEMILLAS FORESTALES PARA SER UTILIZADAS POR EL PROYECTO PASAH EN LOS VIVEROS DE SANTA ELENA LA PAZ Y REGIONAL DEL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-111-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-96-2014, FACTURA 01026, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-109-2014, ADJUDICADO, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-94-2014, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PASAH-006-2014

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS DE CAUCHO, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, CEMENTO, CAL Y YESO, PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA, PRODUCTOS FERROSOS, ACCESORIOS DE METAL, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, ELEMENTOS DE FERRETERIA, TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, PARA SER UTILIZADOS POR EL PROYECTO PASAH EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIVEROS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-77-2014, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-77-2014, FACTURA 17171, 17172, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-92-2014, NOTA ACLARATORIA, ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-77-2014, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PASAH-001-2014

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ESPACIO COMERCIAL, ESCO, PAGO POR EL DESARROLLO DE INFORME EJECUTIVO DE GESTION PASAH-ICF 2014 VERSION DIGITAL CON COPIAS EN DVD, ENTREGA EN FISICO Y DIGITAL, RETENCION DEL 10% SOBRE 62,100 SUJETO A ENTREGA EN CONFORMIDAD DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-114-2014, NOTA DE CONFORMIDAD, FACTURA 00006, RECIBO TGR 00005, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, INFORME EJECUTIVO DE GESTION ICF PASAH 2014, OPINION LEGAL, CONTRATO ICF/PASAH 01-2014, ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-109-2014, COTIZACIONES, TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PASAH-ICF-027-2014

name: ESPACIO COMERCIAL, S. DE R. L. (ESCO, S. DE R. L.)

streetAddress: COL.ALTOS DEL TRAPICHE 5 TA ETAPA CASA M-54 TEGUCIGALPA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE LA FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO MERCEDES MIRANDA REYES DE ALQUILER CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL, REEMBOLSO POR PAGO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE LA CIBA A LA FIRMA DE CONVENIO RIO DANTO CUYAMEL, SOLICITADO SEUN MEMORANDUM SD-APVS-062-2014, MEMORANDUM SD-APVS-064-2014, ORDEN DE PAGO PNR-OP-046-2014, FACTURA EC43514, RECIBO, RECIBO TGR


title: EXPRECO, PAGO POR ACARREO DE COREESPONDENCIA ALAS DIFERENTES REGIONES FORESTALES DE ICF A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA NO. 477806 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 Y ORDEN DE PAGO NO. GA-003-2014.//002//.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO SUPERMERCADOS YIP  POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS LOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES EN EL EVENTO REALIZADO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 113-2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ROSA MARIA ARITA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN VIAJE  DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA CON LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE PARA INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS DEL 24 AL 26 DE ENERO 2014,SEGUN MEMORANDUM NO. RH-NO.11-2014,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 01-2014//001//.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR LA REGIÓN FORESTAL DE OLANCHO SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 107-2014.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO SUPERMERCADOS YIP  POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS LOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES EN EL EVENTO REALIZADO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 113-2014.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO POR VIAJE REALIZADO A YORO Y COMAYAGUA MEMORANDO DE VIAJE ICF 053-2014, DEL 11 AL 12 DICIEMBRE 2014 PARA VISITA DE LAS OFICINAS DE LA REGIÓN DE YORO Y COMAYAGUA VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y CANCELACIÓN DE PERSONAL.

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO VALENZUELA

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO VALENZUELA


title: EXPRECO, PAGO POR ACARREO DE COREESPONDENCIA ALAS DIFERENTES REGIONES FORESTALES DE ICF A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA NO. 478904 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 Y ORDEN DE PAGO NO. GA-0015-2014.//030//.


title: ESPACIO COMERCIAL, ESCO, PAGO POR LA RETENCION DEL 10% SOBRE 62,100 EN EL DESARROLLO DE INFORME EJECUTIVO DE GESTION PASAH-ICF 2014 VERSION DIGITAL CON COPIAS EN DVD, ENTREGA EN FISICO Y DIGITAL, SUJETO A ENTREGA EN CONFORMIDAD DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-115-2014, NOTA DE CONFORMIDAD, FACTURA 00006, RECIBO TGR 00005, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, INFORME EJECUTIVO DE GESTION ICF PASAH 2014, OPINION LEGAL, CONTRATO ICF/PASAH 01-2014, ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-109-2014, COTIZACIONES, TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM PASAH-ICF-027-2014

legalName: ESPACIO COMERCIAL, S. DE R. L. (ESCO, S. DE R. L.)


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y LUBRICANTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 202-2014.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y LUBRICANTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIIEMBRE DE 2014, SEGÚN ORDEN DE PAGO SGM 207-2014.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA COLONIA LAS MINITAS CALLA PRINCIPAL, CASA # 614 COLONIA RUBEN DARIO PRESTADO TEMPORALMENTE PARA CONTRIBUIR CON LA NORMALIZACIÓN Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ICF DEBIDO AL SINIESTRO OCURRIDO EL 26 DE ABRIL DE 2013 AMPARADO EN EL ARTÍCULO 90 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2014.

INMOBILIARIA MARLEN SA DE CV

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL SEGUNDA CUADRA AL NORTE DE GRANOS Y TERRAZOS S.A.

legalName: INMOBILIARIA MARLEN SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO, 2 COLOR BANDERA, 2 GALONES DE DILUYENTE Y 2 GALONES BARNIZ PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE OLANCHO SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 108-2014 Y FACTURA 17150.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REEMBOLSO DE GASTOS MISAEL ALSIDES LEON CARBAJAL POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO MITSUBISHI ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ICF, SEGÚN ORDEN DE PAGO SCS 110-2014

MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

legalName: MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA RUNNER PLACA 1742 ASIGNADO A TRANSPORTE DEL ICF SEGÚN FACTURA 800 Y ORDEN DE PAGO SGM 12-20140.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: &&&PAGO A MARCO TULIO RIVERA RUIZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. ARFY-001-2014, RECIBO No. 77188 Y FACTURA No. 573409. YORO. &&&

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA PLACA 9164 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL DEL ICF SEGÚN FACTURA 797 Y ORDEN DE PAGO SGM 09-2014.


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO ISUZU PLACA 06431 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA 796.


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA 04971 ASIGNADO A LA SUB DIRECCIÓN DE AREAS PREOTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SEGÚN FACTURA 799.


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MAZDA PLACA 08494 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA 803.


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA S/PLACA ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA 805.


title: PAGO A ARNALDO PEDRO LINARES TORRES POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. 02/2014, RECIBO No. 0678, FACTURAS VARIAS Y O/C No. 02-2014. ATL´ÁNTIDA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE BUSITO TOYOTA COASTER PLACA 07725 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA 798.


title: &&&PAGO A ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) SEGÚN O/P No. 004-RFFM-2014, RECIBO S/N Y FACTURA No. 105887. FCO MORAZÁN.&&&


title: &&&PAGO A ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. 002-RFFR-02014, RECIBO S/N Y FACTURA No. 105888. FCO MORAZÁN. &&&

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: JOSE DANILO OSORTO, PAGO DE TRANSPORTE DE TAXI  DE CASA DE HABITACIÓN AL ICF Y VICEVERSA AL CONDUCTOR DEL BUS INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE ENERO DE 2014.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA, CONSTRUCCION Y COMERCIO AHINCO, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERIAS DE DRENAJE Y SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGUN FACTURA 12014 Y ORDEN DE PAGO SCS 01-2014.

name: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

telephone: ND


title: JOSÉ DANILO OSORTO, PAGO DE TRANSPORTE DE TAXI DE CASA DE HABITACIÓN AL ICF Y VICEVERSA AL CONDUCTOR DE BUS INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 14 Y DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM 27-2014.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MISTSUBISHI L 200, ROJO, PLACA N-8938 ASIGNADO A TRANSPORTE SEGÚN FACTURA 807 Y ORDEN DE PAGO SGM 06-2014.


title: PAGO A EXPRECO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TEGUCIGALPA A REGIONALES ICF Y VICEVERSA CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 SEGUN FACTURA 479925.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, SEGÚN O/P No. 01-2014, RECIBOS Nos. 0489 Y 0490 Y FACTURAS Nos. 37245 Y 37246. LA MOSQUITIA.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS, PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO VOLKWAGEN S/PLACA S/REGISTRO DONADO POR GIZ A ICF SEGÚN FACTURA 806 Y ORDEN DE PAGO SGM 14-2014.


title: &&&PAGO A ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGÚN O/P No. 05-2014, RECIBO No. 1047 Y FACTURA No. 12311. LA MOSQUITIA.&&&

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: &&&PAGO A ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. 003-RFFM-02014, RECIBO S/N Y FACTURA No. 105889. FCO MORAZÁN.&&&


title: &&&PAGO A ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. 04-2014, RECIBO No. 1043 Y FACTURA No. 12230. LA MOSQUITIA.&&&


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2014, SEGÚN FACTURA 333 Y ORDEN DE PAGO SGM 36-2014.

name: CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS 5TA CALLE, EDIFIO LA UNION LOCAL E

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: &&&PAGO A ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. 03-2014, RECIBO No. 1044 Y FACTURA No. 12231. LA MOSQUITIA.&&&


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ,PAGO POR LA CARGA DE SEIS (6) EXTINTORES UBICADOS EN LAS INSTALCIONES DEL NUEVO LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE EN S.P.S.,CORTES, SEGUN FACTURA NO. 12511 Y ORDEN DE PAGO NO. 18/2014.//51//.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ

objeto: 35100-Productos Químicos


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS.SEGUN FACTURA NO. 75196 Y ORDEN DE PAGO NO. 023-2014.//88//.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO POR COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 68343 Y RECIBO NO. 1129 Y ORDEN DE PAGO NO. 022/2014.//85//.


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA RITA,SEGUN FACTURA NO. 71114 Y  ORDEN DE PAGO NO.002/2014,//90//.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN GRACIAS,LEMPIRA,SEGUN FACTURA NO. 207979 Y  ORDEN DE PAGO NO.003/2014,//91//.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL (CONAPROFOR) EL 26 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURA NO. 18013 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-003-2014.//0054//.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: SOSULLANTAS, PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 255-70R16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA MI4971 GRIS, SEGUN FACTURA 7563 Y ORDEN DE PAGO SCS 06-2014.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, PAGO POR LA COMPRA MATERIALES ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA, SEGUN FACTURA 16401 Y ORDEN DE PAGO SCS 05-2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CUENTAS 4695007 Y 4695006 ASIGNADAS A LA DIRECCION EJECUTIVA Y SUB DIRECCION AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 SEGUN FACTURA 5067585.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CUENTAS 5554662 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 SEGUN FACTURA 5067585.


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CUENTAS 469508, 4695005 ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  Y SUB DIRECCION MANEJO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 SEGUN FACTURA 5067585.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACÉN DEL ICF SEGÚN REQUISICIÓN ALM 02, FACTURA 12136 Y ORDEN DE PAGO SCS 08-2014.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS


title: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO PAGO POR COMPRA DE 4 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 5E Y 76 UNIDADES DE PLACAS DOBLES PARA JACK PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL ICF SEGÚN REQUISICIÓN INF 01-2014, FACTURA 197900 Y RECIBO 1658.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES // PAGO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE CONSUMO EN COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE ATLANTIDA. ORDEN DE PAGO ORFA-01-2014, SOLICITUD ORFA-01-2014, RECIBO TGR 675, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL, ORDEN DE COMPRA 01-2014, LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE, FACTURAS Y ORDEN PARA ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 75195 Y RECIBO NO. 1281 Y ORDEN DE PAGO NO. 021-2014.//87//.


title: PAGO A CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES, SEGÚN O/P No. RFEP-004-2014, RECIBO No. 24448 Y FACTURA No. 168586. EL PARAÍSO.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: AGUAS DE SAN PEDRO, PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 015502902 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2014 AL 03/01/2014,SEGUN MEDIDOR NO. 110415157

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGÚN O/P No. RFEP-003-2014, RECIBO No. 24449 Y FACTURA No. 168585. EL PARAÍSO.


title: PARTES DE VEHICULOS S. DE R.L. DE C.V., PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER DONADO POR LA GIZ ASIGNADO A LA REGIONAL DEL PACIFICO, SEGÚN FACTURA 8434 Y ORDEN DE PAGO SGM 35-2014

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PARTES DE VEHICULOS S. DE R.L. DE C.V., PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PLACAN-05544 ASIGNADO AL ÁREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN FACTURA 8423 Y ORDEN DE PAGO SGM 34-2014.


title: PARTES DE VEHICULOS S. DE R.L. DE C.V., PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI PLACA MI-2752 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA ICF, SEGÚN FACTURA 8424 Y ORDEN DE PAGO SGM 21-2014.


title: SERVI AIRE ELECTROMECANICO, PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA PBP 3339 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL ICF, SEGÚN FACTURA 2281 Y RECIBO 2798.

SERVI AIRE ELECTROMECANICO S.DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA, AVE. CABAÑAS 12 CALLE CASA 901

legalName: SERVI AIRE ELECTROMECANICO S.DE R.L.


title: SERVI AIRE ELECTROMECANICO, PAGO POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA PBP 5555 ASIGNADO AL ÁAREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGÚN FACTURA 2275 Y RECIBO 2776.


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL PACIFICO SEGUN FACTURA NO. 144872 Y ORDEN DE PAGO NO. RFP-002-2014.//120//.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS.SEGUN FACTURAS NO. 71363,71575 Y 75277, SEGUN RECIBO NO. 1294 Y ORDEN DE PAGO NO. 033-2014.//117//.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA REEMBOLSO POR DIAGNOSTICO Y REVISIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRALES SEGUN FACTURA 257300 Y ORDEN DE PAGO GA 20-2014.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title: PAGO SOSULLANTAS POR COMPRA DE 2 LLANTAS # 700-16 CON TUBO, LISAS, 4 LLANTAS 235-75R15 Y 4 LLANTAS 255-70R15 PARA SER UTLIZADAS EN VEHÍCULOS TOYOTA COASTER PLACA N-07725 REGISTRO 793, PLACA 06455 REGISTRO 720 Y PLACA N-09164 REGISTRO 869 RESPECTIVAMENTE SEGÚN REQUISICIÓN SGM 14-2014 Y FACTURA 7568.


title: ANA MARIA PINEDA PINEDA, PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA,CORRESPONIDENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2014,DEGUN ORDENES DE PAGO NO. 030/031/ 032/043/Y 045-2014.//107/108/109/209/ Y 269//.

ANA MARIA PINEDA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: JUAN EDAS GUILLEN, PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA EN LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONIDENTES A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2014, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFP-001/2/3-2014.//00121/213/ //.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: PAGO A DISTRIBUIDORA LA LLANTA S. DE R.L. POR COMPRA DE LLANTAS Y BATERÍA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZÁN, SEGÚN O/P No. RFFM-020, RECIBO No. 7189 Y 7191, FACTURA No. 23228 Y O/C No. 020-2014. EL RECIBO No. 7191 CORRESPONDE A VALOR PAGADO (L. 81.10) POR LA ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL YA QUE NO SE PRESUPUESTÓ DICHO MONTO EN EL OBJETO DE GASTO 36900 PARA LA COMPRA DE LA BATERÍA, VALOR QUE SE REBAJA DE LA O/P. FRANCISCO MORAZÁN.

DISTRIBUIDORA LA LLANTA S. DE R.L.

streetAddress: FRENTE AL PARQUE EL OBELISCO ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: DISTRIBUIDORA LA LLANTA S. DE R.L.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA REUNION CONVOCADA POR LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014 CON JEFES REGIONALES,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. GA-24-2014.//178//.


title: &&&PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. RFO-05/2014, RECIBO S/N Y FACTURA No. 471857. OLANCHO.&&&

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: AHINCO INVERSIONES, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO EN EL QUE SE ENCUENTRAN LAS OCIFINAS DEL ICF EN EL OCCIDENTE DEL PAIS EN SANTA ROSA DE COPAN,SEGUN FACTURA NO. 0022014 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-007-2014.//157//.

legalName: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

type: MEMORA


title: PAGO POR DESMONTAJE, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL SEGÚN FACTURA 2647 Y RECIBO 2797.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTLIZADOS POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL ICF SEGÚN REQUISICIÓN DE COMPRA SGM 16-2014, FACTURA 16457 Y ORDEN DE PAGO SCS 10-2014.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ANGEL PRADO: anticipo de pago para Conservatorio sobre delitos ambientales y procedimientos administrativos en el ICF, FEMA y UMAS de Depatamento de Copan, a desarrollarse en mes de Diciembre.

ANGEL PRADO

legalName: ANGEL PRADO

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 21 - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR FORESTAL CLIFOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

proyecto: 6 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)

actividadObra: 3 - FORESTERÍA COMUNITARIA


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA: pago por concepto de jornada de capacitacion para el personal regional, oficina central el dia lunes 15 y martes 16 de Diciembre.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: JOSE LINO RAMIREZ: pago por concepto de anticipo para elaboracion de taller de presentacion de resultados 2014 y discusion del POA 2015 a desarrollarse en el mes de Diciembre del 2014

JOSE LINO RAMIREZ

legalName: JOSE LINO RAMIREZ


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.: pago por concepto de publicacion de 1/4 de pagina para la asignacion de un area forestal nacional a las comunidadesorganizadas en el municipio de Jano y la Union Depratamento de Olancho.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION DE CLIFOR


title: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ: pago por concepto de anticipo para el desarrollo de jornada de trabajo con el personal tecnico y administrativo de la regional de Olancho, para la evaluacion de la ejecucion del plan operativo anual del 2014; mismo que se desarrollara en Diciembre del 2014

JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ

legalName: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.: pago por concepto de hospedaje del personal regional que asistiran al plan de capacitacion de alta gerencia que se desarrollo el 15 y 16 de Diciembre del 2014

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: SEGUROS ATLANTIDA S A: pago de endoso 3-2014 por 4 vehiculos mitsubishi L-200 agragados a la poliza TG-69-2287 cuota 1/1 documentacion adjunta proyecto CLIFOR-ICF

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO,DESARROLLO Y GESTION DE CONOCIMIENTOS


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ):  pago por concepto de anticipo de Diesel para la oficina central del ICF


title: FUNDACION MADERA VERDE: pago por concepto de adquisicion de 1 estuche de 6 boligrafos con logo del icf que se entrego al sr. ketil karsen, embajador de la union europea el 2 de diciembre en el desarrollo del I FORO Nacional "las comunidades haciendo negocios forestales en Honduras"

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE


title: CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN: pago por concepto de taller con el personal de la region de la Mosquitia para el resumen del POA 2014, metas cumplidas y familiarizacion del POA 2015

CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN

legalName: CONNIE ELIETH TINOCO COLEMAN


title: GANDHY VIOLETA SANCHEZ OBANDO: pago por concepto de devolucion de garantia de la consultoria segun contrato 19-01-2014 del personal contratado con el fondo del proyecto CLIFOR. pago correspondiente al mes de Diciembre del 2014

GANDHY VIOLETA SANCHEZ OBANDO

legalName: GANDHY VIOLETA SANCHEZ OBANDO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO


title: CARLOS EDGARDO RICO CANALES: pago por concepto de devolucion de garantia de la consultoria segun contrato 15-02-2014 del personal contratado con el fondo del proyecto clifor. pago correspondiente del 08 al 31 de Dieciembre del 2014

CARLOS EDGARDO RICO CANALES

legalName: CARLOS EDGARDO RICO CANALES


title: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS: PAGO POR CONCEPTO DEVOLUCION DE GARANTIA DE LA CONSULTORIA LA CUAL SE ESTABLECE PARA APOYAR LA COORDINACION NACIONAL DEL PROYECTO CLIFOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PROYECTO CLIFOR

EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS

legalName: EDUARDO DAVID ORDOÑEZ LAGOS


title: NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ: Pago por concepto de devolucion de garantia de la consultoria segun contrato 18-01-2014 del personal cntratado con el fondo del proyecto CLIFOR. pago correspondiente al mes de Diciembre del 2014

NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ

legalName: NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ


title: IVAN MEDINA DIAZ: pago por concepto de reembolso por Peaje hacia la ciudad de tela y viceversa (folios: 0155036, 0195525, 0233907 y 0196172)  y reparacion de llanta de vehiculo Hyundai placa MI1787

IVAN MEDINA DIAZ

legalName: IVAN MEDINA DIAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L: pago porconcepto de reparacion de un vehiculo tipo Pick Up, marca Nissan modelo Frontier año 2014, motor: ZD30-113408K, VIN: 11744; las reparaciones son las siguientes: cambio de prensa, cambio disco de clutch, cambio de balinera de clutch, revision y/ó rectificacion de volante, compra e instalacion de candados de 4X4, cambio de Balinera para Volante y Mano de Obra

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA: pago por concepto de compra de una motocicleta marca Suzuki, Modelo: DR 200-S, Año 2015, Color: Blanco, Serie: SH42A-132639, Motor: H402A-213117

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA: pago por concepto de compra de una motocicleta marca Suzuki, Modelo: DR 200-S, Año 2015, Color: Blanco, Serie: SH42A-132640, Motor: H402-213116


title: RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA: reembolso por concepto de compra de Diesel mismo que fue utilizado para trasladarse al taller del POA 2015 el cual se desarrollo en la ciudad de Tela.

RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA

legalName: RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA


title: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO: pago por concepto de reparación de un vehiculo VolksWagen Amarok año 2013, motor Diesel Dobe cabina de la Subdireccion del ICF. las reparaciones son las siguientes:1 filtro de aceite, 1 filtro de Aire de motor, 1 filtro de combustible, 8 cuartos de Aceite de motor, 1 juego de fricciones delanteras, 1 filtro de aire AC y un kilo de Freon

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ: pago por concepto de reembolso de combustible Diesel el cual fue utilizado para trasladarse al taller del POA 2015 mismo que fue desarrollado en la ciudad de tela


title: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO: pago por concepto de reparación de un vehiculo VolksWagen Amarok, motor Diesel, año 2013 de la Subdireccion del ICF; la reparaciones son las siguientes: 1 amortiguador delantero, 1 barra de direccion LH,  1 barra de direccion RH, 2 botas de polvera de direccion, 2 bulbos de halogenas, 1 espejo retrovisor LH completo,  1 espejo retrovisor RH completo


DAVID ORDOÑEZ RAMOS

legalName: DAVID ORDOÑEZ RAMOS

rationale: REVERSION DE F_01 POR ERROR EN BENEFICIARIO    ( DAVID ORDOÑEZ RAMOS,PRIMER PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES DE  CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL 25% AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO No RH.C. 07/01/2014 COMO PARTE DE LA ASESORIA AL ICF,  DEL PROCESO DE ESTRUCTURACION INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO EUROPEO AL SECTOR FORESTAL Y DEL PROYECTO CLIFOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-28-2-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-28-2-116-1-0

type: CON


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA REGIONAL DE  JUTICALPA, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE JUTICALPA