title: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE MANOMETRO PARA REFRIGERANTE 410A, 1 BOQUILLA PARA CARGA PARA REGRIGERANTE,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE MANOMETRO PARA REFRIGERANTE 410A, 1 BOQUILLA PARA CARGA PARA REGRIGERANTE,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00760


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 750/16, LONA DE 10, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/ SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309/ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

currency: HNL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 750/16, LONA DE 10, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/ SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309/ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SEGUN FACTURA N° 69796.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE 1 CABEZAL PARA IMPRESORA HP 7500, SOLICITADO POR LIC. JULIO LOPEZ TERCERO,DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES .

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 CABEZAL PARA IMPRESORA HP 7500, SOLICITADO POR LIC. JULIO LOPEZ TERCERO,DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES ,SEGUN FACTURA N° 2323


title: PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO "Y" PARA VALVULA DE 3 PULGADAS, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SER INSTALADO EN LA TUBERIA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

DISTRIBUCIONES VALENCIA

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36920-Accesorios de Metal

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO "Y" PARA VALVULA DE 3 PULGADAS, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA SER INSTALADO EN LA TUBERIA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,SEGUN FACTURA N° 00770


title: LA SECRETARIA DE RELACIOONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

type: ACUE


title: PAGO DE BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA-TAPACHULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CONSUELO MARIA MAAS POR ASISTIR EN MISION OFICIAL A TAPACHULA,MEXICO  A LA REUNION DEL COMITE DE EVALUACION Y SEGUIMENTO DLE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL RETORNO ASISTIDO,DIGNO,ORDENADO AGIL Y SEGURO DE NACIONALES HONDUREÑOS,SALVADOREÑOS,GUATEMALTECOS Y NICARAGUENSES PRESENTADOS ANTE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS MEXICANAS

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 11 - DIRECCION GENERAL CONSULAR Y ASUINTOS ESPECIALES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,
 6 LAMPARAS DE 17w Y 4 SOPORTES  PARA LAMPARAS SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,
 6 LAMPARAS DE 17w Y 4 SOPORTES  PARA LAMPARAS SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 5911.


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI PORTER, PLACA N-5302, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.,SEGUN FACTURA N° 043356


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043354


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CAMRY,PLACA N-5283, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CAMRY,PLACA N-5283, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043355


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER,PLACA MI-1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER,PLACA MI-1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043352


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED POR REMODELACION DEL PRIMER PISO,DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE COMUNICACION INTERINSTITUCIONAL.

RED TEL S DE RL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO PLAZA SAN JOSE 1er NIVEL CONTIGUO A SILENCIADORES MITCHELL

legalName: RED TEL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CABLEADO DE RED POR REMODELACION DEL PRIMER PISO,DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE COMUNICACION INTERINSTITUCIONAL,SEGUN FACTURA N° 00806


title: PAGO POR ELABORACION DE 1 BANDERA DE LA REPUBLICA DE JAPON EN TELA TROPICAL DE 2X43" CON SU RESPECTIVO BORDADO,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO  FLORES,DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ELABORACION DE 1 BANDERA DE LA REPUBLICA DE JAPON EN TELA TROPICAL DE 2X43" CON SU RESPECTIVO BORDADO,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO  FLORES,DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA N° 2638.


title: PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE REJILLAS UBICADAS EN EL PARQUEO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL TOTAL AFECTADO DE LA F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-2258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-2258-1-0

description: PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA REPARACION DE REJILLAS UBICADAS EN EL PARQUEO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N°00758

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE REJILLAS UBICADAS EN EL PARQUEO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE REJILLAS UBICADAS EN EL PARQUEO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00758


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN ALMERA ,PLACA N-8658,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN ALMERA ,PLACA N-8658,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 11996


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA PARA CONDENSADO DE AGUA P/MINI SPLIT DE 120/240 VOL. SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA PARA CONDENSADO DE AGUA P/MINI SPLIT DE 120/240 VOL. SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 0307


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SEVILLA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE BLANCA ROSARIO MORENO GARCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.191 y FACTURA No.2103.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA, PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA PILETA DEL QUINTO PISO, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON,UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA, PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA PILETA DEL QUINTO PISO, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON,UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00784


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE TINNER Y UN JUEGO DE DESATORNILLADORES PHILLIPS,SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, CENTRO DE INNOVACION  E INFORMATICA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE TINNER Y UN JUEGO DE DESATORNILLADORES PHILLIPS,SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, CENTRO DE INNOVACION  E INFORMATICA,SEGUN FACTURA N° 00785.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/REPUBLICA DOMINICANA/LA ROMANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 00631

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES 4 CONECTORES RGB 15 PINES, 1 VGA MACHO MACHO CON SU RESPECTIVO FACE PLATE, PARA LA REPARACION DEL DATA SHOW DE LA OFICINA DEL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS (CNEG), SOLICITADO POR ING.MARIO MONCADA,CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES 4 CONECTORES RGB 15 PINES, 1 VGA MACHO MACHO CON SU RESPECTIVO FACE PLATE, PARA LA REPARACION DEL DATA SHOW DE LA OFICINA DEL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS (CNEG), SOLICITADO POR ING.MARIO MONCADA,CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA,SEGUN FACTURA N° 2341


title: PAGO POR COMPRA DE 50 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR AZUL, 50 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR VERDE, PARA SER UTILIZADOS PARA ENTREGAR LOS ACUERDOS Y CONDECORACIONES DE LAS ORDENES DE FRANCISCO MORAZAN Y JOSE CECILIO DEL VALLE.SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO FLORES,DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO

JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

ue: 13 - CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 12 - ASUNTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

actividadObra: 2 - ASUNTOS GEOECONOMICOS

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO HARA ENTREGA DEL PRODUCTO ADJUDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-2306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-2306-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 20 PUROS , QUE FUERON OBSEQUIADOS EN EL MARCO DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA# 00541

CARLOS EDUARDO COELLO MORALES

legalName: CARLOS EDUARDO COELLO MORALES

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

type: MEMORA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2014, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BAKU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 00636

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 37041

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 12911.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 MARIPOSAS PARA RIEGO,SOLICITADO POR SR.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.,SEGUN FACTURA N° 00771.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX,PLACA N-07329,ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE TERRITORIOS DELIMITADOS.SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX,PLACA N-07329,ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE TERRITORIOS DELIMITADOS.SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043369


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE UN ESTANTE EN LA UNIDAD DE DEMARCACION, PARA COLOCAR MAPAS Y PLANOS, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE UN ESTANTE EN LA UNIDAD DE DEMARCACION, PARA COLOCAR MAPAS Y PLANOS, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00788.


title: PAGO POR UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE,PARA SER ENVIADO AL HIJO DEL EX COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS RAMON CUSTODIO, SOLICITADO POR EL EMB. RICARDO FLORES, DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.SEGUN FACTURA N° 07809

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS HP 122 NEGRO, 3 CARTUCHOS HP 122 COLOR,PARA IMPRESORA DESKJET 3050, SOLICITADO POR DANIA G. BOOTH, ASISTENTE SUB SECRETARIA DE ESTADO.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS HP 122 NEGRO, 3 CARTUCHOS HP 122 COLOR,PARA IMPRESORA DESKJET 3050, SOLICITADO POR DANIA G. BOOTH, ASISTENTE SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 01827


title: PAGO POR REPARACION DE CORTINAS DE PVC, DE LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

rationale: PAGO POR REPARACION DE CORTINAS DE PVC, DE LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 3638.


title: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

JULIO SANCHEZ AVILA / MILLENNIUM

legalName: JULIO SANCHEZ AVILA / MILLENNIUM

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 1423


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / QUITO / GUAYAQUIL / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.193 y FACTURA No.2107.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINA Y MUEBLES, 2 SHAMPUSEADO DE MUEBLES SOFAS DOBLES, 3 SHAMPUSEADO DE MUEBLES SOFA SENCILLO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINA Y MUEBLES, 2 SHAMPUSEADO DE MUEBLES SOFAS DOBLES, 3 SHAMPUSEADO DE MUEBLES SOFA SENCILLO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00786.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014


title: PAGO POR COMPRA DE 10 TERMINALES O BORNES DE BRONCE PARA UTILIZARSE EN SUB ESTACION,SOLICITADO POR DUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 10 TERMINALES O BORNES DE BRONCE PARA UTILIZARSE EN SUB ESTACION,SOLICITADO POR DUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA
 N° 043364


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS II TRIMESTRE AÑO 2014.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS II TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 69897


title: PAGO POR COMPRA DE 4 FAJAS DE PROTECCION LUMBAR,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 FAJAS DE PROTECCION LUMBAR,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 16534


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA YORK / SAN FRANCISCO A FAVOR DE HECTOR MANUEL MONROY CHAVARRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.211 y FACTURA No.42714.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES DE ALCOHOL,SOLICITADO POR LIC. MRACO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES DE ALCOHOL,SOLICITADO POR LIC. MRACO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 36245


title: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 01876.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP 531A CYAN, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP 531A CYAN, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 4197


title: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 15207556


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 00789.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 TONER SAMSUNG K 508 NEGRO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 TONER SAMSUNG K 508 NEGRO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 14345.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 SELLOS DE HULE, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 SELLOS DE HULE, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 03407.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 CONECTORES RJ-45 MACHOS DE 50 MICRONES 5E, 15 AURICULARES OMEGA C/MIC CANCELACION DE RUIDO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

COLTEL S.A DE C.V.

streetAddress: COL: 4 CALLE 6 Y 7 ave N.O. Bo GUAMILITO APARTADO POSTAL 1547.

legalName: COLTEL S.A DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 CONECTORES RJ-45 MACHOS DE 50 MICRONES 5E, 15 AURICULARES OMEGA C/MIC CANCELACION DE RUIDO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 18121


title: PAGO POR COMPRA DE  CARTUCHOS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  CARTUCHOS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 14163


title: PAGO POR COMPRA DE 8 TONER LEXMARK 250A11L NEGRO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 TONER LEXMARK 250A11L NEGRO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 2298


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER VARIOS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER VARIOS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 01877.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS HP 662 COLOR XL,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS HP 662 COLOR XL,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 33484


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 1676


title: PAGO POR COMPRA DE 12 TONER HP 280A NEGRO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 TONER HP 280A NEGRO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 00053854


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 45050


title: PAGO POR COMPRA DE GABACHAS, CAMISAS TIPO POLO, PANTALONES,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE GABACHAS, CAMISAS TIPO POLO, PANTALONES,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN  FACTURA N° 03190.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUNFACTURA N° 33469


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.,SEGUN FACTURA N° 18420


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 765083.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN GACTURA N° 18430


title: PAGO DE COMPRA 1 FOLIADOR,  10 ESPONJAS PARA FOLIADOR,1TINTA PARA FOLIADOR, SOLICITADO POR ELISSA ZEPEDA,OFICINISTA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO DE COMPRA 1 FOLIADOR,  10 ESPONJAS PARA FOLIADOR,1TINTA PARA FOLIADOR, SOLICITADO POR ELISSA ZEPEDA,OFICINISTA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SEGUN FACTURA N° 00776.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA GRANDE Y 30 BOLSAS DE DETERGENTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA GRANDE Y 30 BOLSAS DE DETERGENTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 768131


title: PAGO POR COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA PAPELERA Y BARRIL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA PAPELERA Y BARRIL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 20026107


title: PAGO POR COMPRA DE 1000 SOBRES MEMBRETADOS,COLOR BEIGE, TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PODRA ENTREGAR EL MATERIAL ADJUDICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-2418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-2418-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS 700-15, 4 PROTECTORES # 15, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA, COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS 700-15, 4 PROTECTORES # 15, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA, COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SEGUN FACTURA N° 69951


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/MEXICO/LA HABANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N°00644.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 00642.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 42737.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE-COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA N° 42736.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: OTTAWA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORA GEORGINA CRISTINA BUESO PINEDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.228 y FACTURA No.00640.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA/CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 00652.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/SAN JOSE/COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON EDUARDO VALLADARES REINA SEGUN FACTURA N° 42753.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA/CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 00650.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO/REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA  A FAVOR DE FADUA ORTEZ SEGUN FACTURA N° 42740.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2014.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR SUMINISTRO E  INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 45 KVA,DELTA-ESTRELLA, UNA ACOMETIDA DE ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR 4X6, Y UNA ACOMETIDA DE SALIDA DEL TRANSFORMADOR 4X2,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SE4RVICIOS GENERALES.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO E  INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 45 KVA,DELTA-ESTRELLA, UNA ACOMETIDA DE ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR 4X6, Y UNA ACOMETIDA DE SALIDA DEL TRANSFORMADOR 4X2,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SE4RVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 5986.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: REC


title:
LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA:
REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/MADRID/BAKU/MADRID/TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA No. 4030

CARLOS LOPEZ CONTRERAS

legalName: CARLOS LOPEZ CONTRERAS


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2014.

CLARA ROCIO SIERRA TABORA

legalName: CLARA ROCIO SIERRA TABORA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 42944.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NILDA LOPEZ FERNANDEZ SEGUN FACTURA N° 42768.


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA N° 42235.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GINEBRA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 42225.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, POR ENTREGA DE BANDEJA DE PLATA EMB. MIREYA AGUERO,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO FLORES, DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA N° 20032.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - ASUNTOS CULTURALES


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL


title: PAGO POR COMPRA DE 200 CARPETAS 18X15,OPALINA,GRUESA,FULL COLOR Y 200 BROCHURES 14.22X 13.82,PAPEL SATINADO,CORTE Y DOBLE ESPECIAL,FULL COLOR,SOLICITADO POR LIC.DANIA BOOTH,ASISTENTE SUB SECRETARIA DE ESTADO.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

actividadObra: 3 - ASUNTOS GEOPOLITICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 CARPETAS 18X15,OPALINA,GRUESA,FULL COLOR Y 200 BROCHURES 14.22X 13.82,PAPEL SATINADO,CORTE Y DOBLE ESPECIAL,FULL COLOR,SOLICITADO POR LIC.DANIA BOOTH,ASISTENTE SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 0026


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/QUITO/TEGUCIGLPA A FAVOR DE MAYRA ROXANA FALCK SEGUN FACTURA N° 42337.


description: PAGO POR COMPRA DE 200 CARPETAS 18X15,OPALINA,GRUESA,FULL COLOR Y 200 BROCHURES 14.22X 13.82,PAPEL SATINADO,CORTE Y DOBLE ESPECIAL,FULL COLOR,SOLICITADO POR LIC.DANIA BOOTH,ASISTENTE SUB SECRETARIA DE ESTADO.

actividadObra: 2 - ASUNTOS LEGALES

actividadObra: 4 - INVESTIGACION JURIDICAS

description: PAGO POR COMPRA DE 200 CARPETAS 18X15,OPALINA,GRUESA,FULL COLOR Y 200 BROCHURES 14.22X 13.82,PAPEL SATINADO,CORTE Y DOBLE ESPECIAL,FULL COLOR,SOLICITADO POR LIC.DANIA BOOTH,ASISTENTE SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 0026


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE REJILLAS UBICADAS EN EL PARQUEO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON,UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE REJILLAS UBICADAS EN EL PARQUEO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON,UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00758.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE ETIQUETAS ADHESIVAS, 5 FICHAS BIBLIOGRAFICAS, 2 SACABOCADOS,12 PARES DE SUJETA LIBROS,SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECTOR  DE ACADEMIA DIPLOMATICA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE ETIQUETAS ADHESIVAS, 5 FICHAS BIBLIOGRAFICAS, 2 SACABOCADOS,12 PARES DE SUJETA LIBROS,SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECTOR  DE ACADEMIA DIPLOMATICA,SEGUN FACTURA N° 00822.


title: PAGO POR COMPRA DE 30 YARDAS DE CABLE N° 12, 1 TOMACORRIENTE SUPERFICIAL Y UN ROLLO DE CINTA AISLANTE,SOLICITADO POR LIC. JOSE RAMON ZELAYA, UNIDAD DE TRADUCCION.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 YARDAS DE CABLE N° 12, 1 TOMACORRIENTE SUPERFICIAL Y UN ROLLO DE CINTA AISLANTE,SOLICITADO POR LIC. JOSE RAMON ZELAYA, UNIDAD DE TRADUCCION,SEGUN FACTURA N° 00790.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 EXTENSIONES ELECTRICAS, SOLICITADO POR EMB. RAMON VALLADARES, EMBAJADOR ASESOR.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 EXTENSIONES ELECTRICAS, SOLICITADO POR EMB. RAMON VALLADARES, EMBAJADOR ASESOR,SEGUN FACTURA N° 00791.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CABLE USB PARA CONEXION DE IMPRESORA,SOLICITADO POR EMB. RAMON VALLADARES ,EMBAJADOR ASESOR.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 CABLE USB PARA CONEXION DE IMPRESORA,SOLICITADO POR EMB. RAMON VALLADARES ,EMBAJADOR ASESOR,SEGUN FACTURA N° 00787


title: PAGO POR COMPRA DE 36 DESODORANTE AMBIENTAL GLADE PARA CARRO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 36 DESODORANTE AMBIENTAL GLADE PARA CARRO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 770902.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR DE 800 ML(CAJA/6),SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUN GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA 2DO. TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 CAJAS DE JABON ESPUMA PARA DISPENSADOR DE 800 ML(CAJA/6),SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUN GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA 2DO. TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 45079


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLAVINES PARA PUERTA DE VIDRIO,SOLICITADO POR EMB. RAMON VALLADARES, EMBAJADOR ASESOR.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 LLAVINES PARA PUERTA DE VIDRIO,SOLICITADO POR EMB. RAMON VALLADARES, EMBAJADOR ASESOR,SEGUN FACTURA N° 00791.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 LIMPIADORES 3M STAINLESS STEEL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 LIMPIADORES 3M STAINLESS STEEL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 809871.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL,COLOR BLANCO,CAJA DE 6 UNIDADES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE DERECHOS HUMANOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL,COLOR BLANCO,CAJA DE 6 UNIDADES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 770901.


description: PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL,COLOR BLANCO,CAJA DE 6 UNIDADES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL,COLOR BLANCO,CAJA DE 6 UNIDADES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTIURA N° 770901.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE CUCHILLOS DESECHABLES Y 100 PAQUETES DE VASO CONICO PARA AGUA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE CUCHILLOS DESECHABLES Y 100 PAQUETES DE VASO CONICO PARA AGUA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 45110.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 3145


title: PAGO POR COMPRA DE 200 POST IT, TAMAÑO 3X3,COLOR AMARILO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 POST IT, TAMAÑO 3X3,COLOR AMARILO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 20026129


description: PAGO POR COMPRA DE 200 POST IT, TAMAÑO 3X3,COLOR AMARILO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION

description: PAGO POR COMPRA DE 200 POST IT, TAMAÑO 3X3,COLOR AMARILO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 20026129


title: PAGO POR ELABORACION DE 4 FALDONES EN TELA TROPICAL,SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR ELABORACION DE 4 FALDONES EN TELA TROPICAL,SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS,SEGUN FACTURA N° 03141.


title: PAGO POR REPARACION  DEL SISTEMA DE VIDRIOS, MOTOR DE PUERTA IZQUIERDA,MANDO DE PUERTA DERECHA, REPARACION ELECTRICA DEL VEHICULO KIA SPORTAGE, PLACA N-7014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION  DEL SISTEMA DE VIDRIOS, MOTOR DE PUERTA IZQUIERDA,MANDO DE PUERTA DERECHA, REPARACION ELECTRICA DEL VEHICULO KIA SPORTAGE, PLACA N-7014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043365


title: PAGO POR REPARACION DE BUMPER DELANTERO Y DE BOLSA DEL TIMON DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8659, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DE BUMPER DELANTERO Y DE BOLSA DEL TIMON DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8659, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043380


title: PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE N° 7,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO MANTUVO EL PRECIO DE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-2675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-2675-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE N° 7,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-2677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-2677-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-2678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-2678-1-0


title: PAGO POR TAPIZADOS DE SILLONES Y SILLAS EN VINIL SEMI CUERO,SOLICITADO POR LIC. DANIA G.BOOTH,ASISTENTE DE LA  SUB SECRETARIA DE ESTADO.

ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR TAPIZADOS DE SILLONES Y SILLAS EN VINIL SEMI CUERO,SOLICITADO POR LIC. DANIA G.BOOTH,ASISTENTE DE LA  SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 001.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA YORK / TEGUCIGALPA A FAVOR DE OMAR ISAAC CASTELLANOS AVILES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.275 y FACTURA No.42819.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER HP CE 285 AD,SOLICITADO POR LIC.SILVIA PADILLA,ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y POLITICA MIGRATORIA.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER HP CE 285 AD,SOLICITADO POR LIC.SILVIA PADILLA,ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y POLITICA MIGRATORIA,SEGUN FACTURA N° 01875.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SEGUN FACTURA N° 176929


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR-EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO, EDUARDO ROSALES SEGUN FACTURA N° 00657.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE 1 PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/ASUNCION-PARAGUAY/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 42828.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA COMISION, SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE DE LA CED.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD 0179 ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA COMISION, SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE DE LA CED,SEGUN FACTURA N° 043397.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR SR.OSCAR ZELAYA,CONDUCTOR.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR SR.OSCAR ZELAYA,CONDUCTOR,SEGUN FACTURA N° 046490.


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :80 GA :1 F-01: 2892-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO,ANCHO DE BANDA SOLICITADO: 2MB,BLOQUE DE IP PUBLICAS SOLICITADAS:8,SERVICIO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-2892-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-2892-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO,ANCHO DE BANDA SOLICITADO: 2MB,BLOQUE DE IP PUBLICAS SOLICITADAS:8,SERVICIO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO,ANCHO DE BANDA SOLICITADO: 2MB,BLOQUE DE IP PUBLICAS SOLICITADAS:8,SERVICIO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE DE 2014.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO,ANCHO DE BANDA SOLICITADO: 2MB,BLOQUE DE IP PUBLICAS SOLICITADAS:8,SERVICIO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE  2014.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO,ANCHO DE BANDA SOLICITADO: 2MB,BLOQUE DE IP PUBLICAS SOLICITADAS:8,SERVICIO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DESEPTIEMBRE DE 2014.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO,ANCHO DE BANDA SOLICITADO: 2MB,BLOQUE DE IP PUBLICAS SOLICITADAS:8,SERVICIO DEL 05 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO Y DE 01  DE  JULIO AL 31 DE JULIO 2014.

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO,ANCHO DE BANDA SOLICITADO: 2MB,BLOQUE DE IP PUBLICAS SOLICITADAS:8,CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE EL  05 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO Y  DE 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO  DE 2014, CON NUMERO DE FACTURA 0003162964.

description: revedrsion que se hace por fecha incorrecta


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MEMORIA RAM DDR2 DE 2GB,SOLICITADO POR FRANCISCO MEJIA,GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 MEMORIA RAM DDR2 DE 2GB,SOLICITADO POR FRANCISCO MEJIA,GERENCIA ADMINISTRATIVA,SEGUN FACTURA N° 45197


title: PAGO POR COMPRA DE 20 MOUSE PAD,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 MOUSE PAD,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUNJ FACTURA N° 45145.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQ DE SEÑALADORES DE VARIOS COLORES,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQ DE SEÑALADORES DE VARIOS COLORES,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 45145.


title: PAGO DE 2  PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MERIDA-YUCATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON Y MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA N° 42631.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA:LA CEIBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO SEGUN FACTURA N° 42802.


title: PAGO POR  COMPRA DE 1 PHOTOCONDUCTOR LEXMARK E250X22G,SOLICITADO POR ABOG. MARIA DOLORES SUAZO,ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 1 PHOTOCONDUCTOR LEXMARK E250X22G,SOLICITADO POR ABOG. MARIA DOLORES SUAZO,ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL,SEGUN FACTURA N° 2347


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA / NUEVA ORLEANS A FAVOR DE MONICA RACHELL LUQUE SOSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.292 y FACTURA No.42849.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BUENOS AIRES / ASUNCION / BUENOS AIRES A FAVOR DE JOSE EDUARDO ATALA MIDENCE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.286 y FACTURA No.2146.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / ASUNCION / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.285 y FACTURA No.42843.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOSY ACCESORIOS VARIOS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 16596,16597,16598.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 16596,16597,16598.


actividadObra: 5 - SOBERANIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 16596,16597,16598.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 00823.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3288,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3288,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043383.


title: PAGO POR COMPRA DE 8 MARCOS DE VIDRIO Y MADERA,CON MEDIDAS 16 DE LARGO POR 14 DE ANCHO,SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECTOR DE ACADEMIA DIPLOMATICA.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 MARCOS DE VIDRIO Y MADERA,CON MEDIDAS 16 DE LARGO POR 14 DE ANCHO,SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECTOR DE ACADEMIA DIPLOMATICA,SEGUN FACRURA N° 008977.


title: PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO PARA 8 PERSONAS,POR REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE ESTADO DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONOMICO/EMB.MIREYA AGUERO,SEGUN FACTURA N° 37121.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES .

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,SEGUN FACTURA N° 043381.


title: PAGO POR INSTALACION DE 1 SANBLAST EN PUERTA DE VIDRIO,EN COLOR BLANCO ESCARCHADO,PARA SER INSTALADO EN  PUERTA DE ENTRADA DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC.ANA MARIA AGUILAR, ANALISTA ADMINISTRATIVO.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR INSTALACION DE 1 SANBLAST EN PUERTA DE VIDRIO,EN COLOR BLANCO ESCARCHADO,PARA SER INSTALADO EN  PUERTA DE ENTRADA DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC.ANA MARIA AGUILAR, ANALISTA ADMINISTRATIVO,SEGUN FACTURA N° 3639.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE CINTA DE PLASTICO,COLOR AMARILLO ,CON LEYENDA DE CAUTION,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE CINTA DE PLASTICO,COLOR AMARILLO ,CON LEYENDA DE CAUTION,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00804.


title: PAGO POR LAMINADO DE 40  NUMEROS,SOLICITADO POR LIC. JULIO LOPEZ TERCERO,DIRECCION GENERAL DE  COMUNICACIONES /PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUTENTICAS.

INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

rationale: PAGO POR LAMINADO DE 40  NUMEROS,SOLICITADO POR LIC. JULIO LOPEZ TERCERO,DIRECCION GENERAL DE  COMUNICACIONES /PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUTENTICAS,SEGUN FACTURA N° 2607.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE CUBIERTAS  PLASTICAS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR ABOG. CAROLINA SIERRA, UNIDAD DE TRANSPARAENCIA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE CUBIERTAS  PLASTICAS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR ABOG. CAROLINA SIERRA, UNIDAD DE TRANSPARAENCIA,SEGUN FACTURA N° 00805.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER PARA COPIADORA AL2040CS,SOLCITADO POR ABOG.MARIA DOLORES SUAZO,ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL.SEGUN FACTURA N° 2382.


title: PAAGO POR COMPRA DE 20 CONOS FLUORESCENTES,SOLICITADO POR SR.JOSE MANUEL GONZALEZ,UNIDAD DE SEGURIDAD.

rationale: PAAGO POR COMPRA DE 20 CONOS FLUORESCENTES,SOLICITADO POR SR.JOSE MANUEL GONZALEZ,UNIDAD DE SEGURIDAD,SEGUN FACTURA N° 00803.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO,PLACA CD-0697,ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA,SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA,JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO,PLACA CD-0697,ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA,SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA,JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA N° 046547.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER,PLACA N-8660,ASIGNADO AL CEREMONIAL DIPLOMATICO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE LA EMPRESA LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES INFORMA QUE LAS PIEZAS A CAMBIAR, NO ERA NECESARIO YA QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-2969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-2969-1-0


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER,PLACA MI-1309,ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA CED,SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE CEF.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER,PLACA MI-1309,ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA CED,SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE CEF,SEGUN FACTURA N° 046685.


title: PAGO POR ALINIAMIENTO,BALANCEO, ARMADO DE LLANTAS DEL VEHICULO KIA SPORTAGE, PLACA N-7014,ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR ALINIAMIENTO,BALANCEO, ARMADO DE LLANTAS DEL VEHICULO KIA SPORTAGE, PLACA N-7014,ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 046614.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BUENOS AIRES / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDINA MARIA MARTINEZ ARGUETA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.315 y FACTURA No.42935.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2014,SEGUN FACTURA N° 12915.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE REMOVEDOR DE PINTURA PROTECTO, SOLICITADO POR LIC.MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE REMOVEDOR DE PINTURA PROTECTO, SOLICITADO POR LIC.MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00806.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE,COLOR NEGRO MATE PARA EXTERIOR Y 3 GALONES DE TINNER LACA K32,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE,COLOR NEGRO MATE PARA EXTERIOR Y 3 GALONES DE TINNER LACA K32,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00807.


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JORGE ARIEL RIVERA,EDGARDO DE JESUS CHAVEZ Y RONY GEOVANNY VARGAS SEGUN FACTURA N° 00677.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO 500 GB SATA 7200 RPM, SOLICITADO POR ABOG.LUIS ALONSO VELASQUEZ,DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS,SEGUN FACTURA N° 2400.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,PLACA MI-3288,SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSATA APPEL,ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE CED.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,PLACA MI-3288,SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSATA APPEL,ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE CED,SEGUN FACTURA N° 043384.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM 4GB(2X2GB) DDR2,SOLCITADO POR ING. MARIO MONCADA,CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM 4GB(2X2GB) DDR2,SOLCITADO POR ING. MARIO MONCADA,CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA,SEGUN FACTURA N° 2482.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TABLAS DE PINO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TABLAS DE PINO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00820.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLAMADORES PARA PUERTAS, 1 LLAVIN ,4 BISAGRAS DE 2" ,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 LLAMADORES PARA PUERTAS, 1 LLAVIN ,4 BISAGRAS DE 2" ,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN  FACTURA N° 00820.


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00820.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE RICARDO GUILLERMO ESTRADA SARAVIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.312 y FACTURA No.2165.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE COBERTORES DE 2 FILAS PARA EL VEHICULO NISSAN PATHFINDER,SOLICITADO POR LIC. DANIA BOOTH,ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE COBERTORES DE 2 FILAS PARA EL VEHICULO NISSAN PATHFINDER,SOLICITADO POR LIC. DANIA BOOTH,ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 047454.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MADRID / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARCIO AROLDO CASTRO ARMIJO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.319 y FACTURA No.42968.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA APPEL SEGÚN FACTURA N° 42947.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265/ 65R17,GOOD YEAR,6 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN PATHFINDER, SOLICITADO POR LIC.DANIA BOOTH,ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265/ 65R17,GOOD YEAR,6 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN PATHFINDER, SOLICITADO POR LIC.DANIA BOOTH,ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 70200.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO ARITA QUIÑONEZ SEGÚN FACTURA N°42949.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ASUNCION-PARAGUAY/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGÚN FACTURA N°42861.

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ASUNCION-PARAGUAY/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA SEGÚN FACTURA N°42830.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGÚN FACTURA N° 42860.


title: AJUSTE DE TARIFA POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ASUNCION-PARAGUAY/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA SEGÚN FACTURA N° 42862.


title: PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO DE 5 BOCAS(3 SALADAS Y 2 DULCES),EVENTO PRESENTACION DE LIBRO,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO FLORES,DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA N° 19773.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: AJUSTE DE TARIFA EN PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON MARIA DEL CARMEN NASSER SEGÚN FACTURA N° 00654.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 004289

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 12 BALASTROS 4X400 DE 277V,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 BALASTROS 4X400 DE 277V,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00821.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 004296.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR MODEM Y IPAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK,POR VISITA DEL VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE PANAMA,SOLICITADO POR EMB. RICARDO ALONSO FLORES,DIRECTOR GENERAL  DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA N° 18712.
.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: ATLANTA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CHRISTINA PADGETT MAZZONI, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.330 y FACTURA No.2202.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: OTTAWA / CHICAGO A FAVOR DE GUILLERMO JAVIER VALLADARES LAINEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.341 y FACTURA No.42996.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK Y ALMUERZO POR REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HONDURAS Y EL SALVADOR,SOLICITADO POR EMB. RICARDO ALONSO FLORES,DIRECTOR GENERAL  DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA N° 18890


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR ROTATIVO 24,000BTU R22 220V MARCA TOSHIBA,SOLICITADO POR LIC.DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR ROTATIVO 24,000BTU R22 220V MARCA TOSHIBA,SOLICITADO POR LIC.DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 0326.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: OTTAWA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE RIGOBERTO EDGARDO ALVARADO ALONZO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.329 y FACTURA No.42979.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893, ASIGNADO AL EMB.ROBERTO OCHOA MADRID,SOLCITADO POR RENE CRUZ, CONDUCTOR.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893, ASIGNADO AL EMB.ROBERTO OCHOA MADRID,SOLCITADO POR RENE CRUZ, CONDUCTOR,SEGUN FACTURA N° 043399.


title: PAGO POR EXCEDENTE DE COPIADO/ IMPRESION CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 13270.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1049, ASIGNADO A CED,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1049, ASIGNADO A CED,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 046779.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP,PARA VEHICULO PLACA MI-3287 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL,SOLICITADO POR ABOG.HELENA HILSACA.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP,PARA VEHICULO PLACA MI-3287 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL,SOLICITADO POR ABOG.HELENA HILSACA,SEGUN FACTURA N° 196969.


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS,SOLCITADO POR EMB. FRANCISCO MARTINEZ,ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA S/N.

KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD-0159,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DEMARCACION,SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD-0159,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DEMARCACION,SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED,SEGUN FACTURA N° 043390


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1048,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1048,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED,SEGUN FACTURAS  N° 043395, 043396.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA COORESPONDIENTYE AL MES DE JUNIO DE 2014.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA CD-0563,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA CD-0563,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED,SEGUN FACTURA N° 12034.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: CHICAGO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE DUVIS MARIA ESPINAL MATUTE, MARIA JOSE MORADEL ESPINAL y ADRIANA LIZBETH MORADEL ESPINAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.342 y FACTURA No.43017.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N° 8660, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO,SOLICITADO POR SR.JOSE EMILIO GARCIA, UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N° 8660, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO,SOLICITADO POR SR.JOSE EMILIO GARCIA, UNIDAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA N° 12120y 12121.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: LOS ANGELES / SAN PEDRO SULA A FAVOR DE RAFAEL ANTONIO NAVARRO SOLIS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.349 y FACTURA No.43036.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/N PLACA,ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/N PLACA,ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043391.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PLACA ELECTRONICA PARA EVAPORADOR DE 12,000 BTU,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON , UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 PLACA ELECTRONICA PARA EVAPORADOR DE 12,000 BTU,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON , UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 0327.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049, SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049, SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SEGUN FACTURA N° 043401.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL EN TRIPODE,PARA VELATORIO DE LA SRA.MARGARITA FACUSSE DE FLORES,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO FLORES,DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA N° 07961.

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA


title: COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCOIGALPA/PUNTA CANA-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID,MARIA DOLORES AGUERO Y EDUARDO ROSALES SEGUN FACTURA N° 00688.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER , PLACA CD-0598,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER , PLACA CD-0598,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 046954.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA,ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA, SOLCITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIVIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA,ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA, SOLCITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIVIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 12037.


title: PAGO POR NIVELACION DE TARIFA EN PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ PUNTA CANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FADUA ORTEZ SEGUN FACTURA  43068.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PUERTO VALLARTA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FADUA ORTEZ SEGUN FACTURA N° 00690.

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,SEGUN FACTURA N° 5985.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,SEGUN FACTURA N° 6006.


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA,SOLICITADO POR LEINY GUERRERO, UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA,SOLICITADO POR LEINY GUERRERO, UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA N° 11626262.


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL SR. SUB SECRETARIO DE ESTADO PARA BOTIQUIN MEDICO.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL SR. SUB SECRETARIO DE ESTADO PARA BOTIQUIN MEDICO, SEGUN FACTURA N° 111461, 111465.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 0055

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 0050


title: PAGO DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE IVONNE BONILLA Y CONSUELO MAAS RUTA TEGUCIGALPA-MANAGUA-TEGUCIGALPA, POR ASISTIR A LA XIX CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION (CRM)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 1163.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° FA4286.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS REDONDOS BASE DE MADERA DE LA SECRETARIA GENERAL,SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA DE GARCIA,SECRETARIA GENERAL.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS REDONDOS BASE DE MADERA DE LA SECRETARIA GENERAL,SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA DE GARCIA,SECRETARIA GENERAL,SEGUN FACTURA N° 0748.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM DDR 1GB 400 MHZ(2X1GB),SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE CED.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM DDR 1GB 400 MHZ(2X1GB),SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE CED,SEGUN FACTURA N° 2449.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BANNERS DE 30X70 PULG. CON 4 OJETES,SOLICITADO POR LIC. DANIA BOOTH/ ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO.

INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 BANNERS DE 30X70 PULG. CON 4 OJETES,SOLICITADO POR LIC. DANIA BOOTH/ ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 2651.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 TABLAS  DE PINO 1X10X12,SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/ UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.,SEGUN FACTURA
 N° 00829.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2014, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 155158.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PUERTO VALLARTA/PUNTA CANA-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 43113.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:PUNTA CANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FADUA ORTEZ SEGUN FACTURA N° 43119.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PUNTA CANA-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 43121.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / BERLIN A FAVOR DE CARLOS FELIPE AGURCIA GUTIERREZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.363 y FACTURA No.43120.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 ACRILICOS TAMAÑO CARTA SEGUN MUESTRA,SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS ,DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 ACRILICOS TAMAÑO CARTA SEGUN MUESTRA,SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS ,DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA,SEGUN FACTURA N° 2662.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MCALLEN-TEXAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEX ORLANDO VALLEJO RENDON Y LORENZO ELVIR NUÑEZ SEGUN FACTURA No. 00700.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / QUITO, ECUADOR A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.378 y FACTURA No.2214.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REPARACION  DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON,COLOR GRIS,MODELO IMAGEN RUNCR 1025 N,SOLICITADO POR LIC. CLARA SIERRA,DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL.

rationale: PAGO POR REPARACION  DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON,COLOR GRIS,MODELO IMAGEN RUNCR 1025 N,SOLICITADO POR LIC. CLARA SIERRA,DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL,SEGUN FACTURA N° 11626261.


title: PAGO POR ELABORACION DE 15 FALDONES EN TELA TROPICAL COLOR BEIGE,SOLICITADO POR EMB.RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
PAGO POR ELABORACION DE 15 FALDONES EN TELA TROPICAL COLOR BEIGE,SOLICITADO POR EMB.RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUN FACTURA
N° 03268.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 14 DE ABRIL DE 2014.

MARTA ELIZABETH ALVARADO TORRES

legalName: MARTA ELIZABETH ALVARADO TORRES


title: PAGO POR COMPRA DE 1 FOLIADOR AUTOMATICO MCA STUDMARK,SOLICITADO POR ANA LAGOS/ AISTENTE ADMINISTRATIVO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 FOLIADOR AUTOMATICO MCA STUDMARK,SOLICITADO POR ANA LAGOS/ AISTENTE ADMINISTRATIVO,SEGUN FACTURA N° 45488.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0598,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0598,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 047223.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER AÑO 2008 S/PLACA,ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR LIC. DANIA BOOTH,ASISTENTE DE SUB SECRETARIA DE ESTADO.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER AÑO 2008 S/PLACA,ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR LIC. DANIA BOOTH,ASISTENTE DE SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS N° 043405 Y 043406.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR 18 BTU, R22 ROTATIVO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN SECRETARIA GENERAL, SOLCITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR 18 BTU, R22 ROTATIVO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN SECRETARIA GENERAL, SOLCITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGU FACTURA N° 2234.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: BERLIN / SAN PEDRO SULA A FAVOR DE JOCELYN JOAN ENAMORADO HERRERA y MICHAEL DAVID ENAMORADO HERRERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.383 y FACTURA No.2225.


title: (2) PAGOS DE PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TEL AVIV A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA, SEGUN FACTURA No.43283.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: PUERTO VALLARTA/MIAMI/PUNTA CANA A FAVOR DE FADUA ORTEZ SEGUN FACTURA N° 00695.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR  60 BTU,R22 ROTATIVO Y UN FILTRO, PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE PRENSA,SOLICITADO POR LIC.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR  60 BTU,R22 ROTATIVO Y UN FILTRO, PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE PRENSA,SOLICITADO POR LIC. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 2238.


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE RAMON PAZ MORALES SEGUN FACTURA N° 43192.


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/PANAMA/WASHINGTON A FAVOR DE JORGE ALBERTO MILLA REYES SEGUN FACTURA N° 43211.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE MAYO DE 2014 A FAVOR DE LA POLICIA MILITAR ELSY NOHEMY MATAMOROS OSORIO ASIGNADA A LA SEGURIDAD DE LA CANCILLER.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE MAYO DE 2014 A FAVOR DE LA POLICIA MILITAR ELSY NOHEMY MATAMOROS OSORIO ASIGNADA A LA SEGURIDAD DE LA MINISTRA SEGUN FACTURA N° 0048


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 43208.


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N°43210.


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/OTTAWA/TORONTO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N° 43094.

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE LA LIBRETA ESTA MAL SELECCIONADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-3801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-3801-1-0

type: OFICIO


ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACION DE MUEBLES, TAPIZADO DE SILLONES Y MESAS,SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA,SECRETARIA GENERAL.,SEGUN FACTURA N° 013


title: REEMBOLSO DE PASAJE TERRESTRE EN RUTA: TEGUCIGALPA/NICARAGUA/TEGUCIGALPA

RAMON EDUARDO VALLADARES REINA

legalName: RAMON EDUARDO VALLADARES REINA


title: PAGO POR REPARACION DE MUEBLES, TAPIZADO DE SILLONES Y MESAS,SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA,SECRETARIA GENERAL.

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR REPARACION DE MUEBLES, TAPIZADO DE SILLONES Y MESAS,SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA,SECRETARIA GENERAL,SEGUN FACTURA N° 013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMEMTACION MES DE ABRIL DE 2014 A FAVOR DE LA POLICIA MILITAR ELSY NOHEMY MATAMOROS OSORIO ASIGNADA A LA  SEGURIDAD DE LA CANCILLER.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMEMTACION MES DE ABRIL DE 2014 A FAVOR DE LA POLICIA MILITAR ELSY NOHEMY MATAMOROS OSORIO ASIGNADA A LA  SEGURIDAD DE LA CANCILLER SEGUN FACTURA N° 0060.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI PORTER, PLACA N-5302,ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR EL SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI PORTER, PLACA N-5302,ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR EL SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA N° 043403.


title: PAGO DE 4 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA A FAVOR DE DARA PAOLA ANCHECTA OSEGUERA(ESPOSA DE RUBEN VIVAS) VICTORIA CAMILA VIVAS ANCHECTA,PAOLA MONSERRAT VIVAS ANCHECTA,MARIA JOSE VIVAS ANCHECTA(HIJAS DE RUBEN VIVAS).


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER , PLACA MI-3287,ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER , PLACA MI-3287,ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 12101 Y 12102.


title: PAGO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE SERVICIO DE IPAD Y MODEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/JAMAICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA Y OSCAR GODOY SEGUN FACTURA N° 00717.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,SEGUN FACTURA N° 6045.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2014,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° FA4480.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO,CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2014,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 1168.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS A LA DELEGACION DE JAMAICA

MIGUEL TOSTA APPEL

legalName: MIGUEL TOSTA APPEL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.,SEGUN FACTURA N° FA4481.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, ANTIGUO EDIFIICIO CASA PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO, SE HICIERON DOS CONTRATOS 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2014, Y DEL 27 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014, SE ADJUNTA COPIA DE AMBOS.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, DE EL EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, DE EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  ANTINGUO EDIFICIO PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ROLLO DE CINTA FLUORESCENTE 150 PIES,SOLICITADO POR SR. JOSE MANUEL GONZALEZ,JEFE DE SEGURIDAD.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ROLLO DE CINTA FLUORESCENTE 150 PIES,SOLICITADO POR SR. JOSE MANUEL GONZALEZ,JEFE DE SEGURIDAD,SEGUN FACTURA N° 00835.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, DE EDIFICIO PRINCIPAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, DE EDIFICIO PRINCIPAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUO EDIFICIO PRESIDENCIAL  Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUO  EDIFICIO PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO, SE HICIERON DOS CONTRATOS EL PRIMERO DE FECHA 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO Y EL SEGUNDO 27 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014, SE ADJUNTA COPIA DE LOS MISMOS.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTA ANTIGUO EDIFICIO PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, DE EDIFICIO PRINCIPAL Y SALON DIPLOMATICO.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUO EDIFICIO PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTE PARA MADERA, GALONES DE THINNER K32 Y ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA TAPIZAR SILLAS DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/ UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTE PARA MADERA, GALONES DE THINNER K32 Y ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA TAPIZAR SILLAS DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/ UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA N° 00836.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 PARES DE GUANTES DE CUERO BOSS,SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO /UNIDAD LOCAL DE ADMINISTACION DE BIENES NACIONALES.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 PARES DE GUANTES DE CUERO BOSS,SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO /UNIDAD LOCAL DE ADMINISTACION DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA N° 00834.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 YARDAS DE TELA PARA TAPIZAR SILLAS DE POLITICA EXTERIOR,SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 YARDAS DE TELA PARA TAPIZAR SILLAS DE POLITICA EXTERIOR,SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES,SEGUN FACTURA N° 00836.


title: PAGO POR ALQUILER DE MICROFONOS,SISTEMA DE AUDIO Y TRANSPORTE, PARA LA 4TA REUNION DE ALTO NIVEL DEL GRUPO BILATERAL,SOLICITADO POR EMB. MIREYA AGUERO/SECRETARIA DE ESTADO.

name: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR ALQUILER DE MICROFONOS,SISTEMA DE AUDIO Y TRANSPORTE, PARA LA 4TA REUNION DE ALTO NIVEL DEL GRUPO BILATERAL,SOLICITADO POR EMB. MIREYA AGUERO/SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 1317.