title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6183-6175-6184-6182-6176 Y S/P: 46720   (ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 Precompromiso :4042 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4042-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4042-1-0


currency: HNL

description: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6183-6175-6184-6182-6176 Y S/P: 46720   (ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 7 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6183-6175-6184-6182-6176 Y S/P: 46720   (CONTROL DE PERDIDAS) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE    ( NOTA : ESTA REVERSION SE HACE PARA CORREGIR EL OBJETO DEL GASTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4045-1-0

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA, CANCELANDO LA FACTURA No. 10, POR REPARACION DE GRIETAS CON CEMENTO Y OTRAS CON MASILLA UNIVERSAL, RESANAMIENTO DE PAREDES Y PINTADO DE PARTE FRONTAL DE OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE C.S.O., SOLCITADO BAJO ORDE DE TALLER 135, AMPAARDO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-1014-09-2014 Y S/P: 46705

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

faxNumber: ND


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9490, 94965. REGISTRO 580, 565. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADOS, SEADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS Nº- 1441, 1438. CON S/P Nº- 46530, CONTROL DE PERDIDAS FACT. Nº- 1441.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POPR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9933-7493-7500-9591 REGISTRO No. 555-373-384-633-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5168-6157-6156-6155, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45626   (LINEAS SECUNDARIAS)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONBADO SOLICITADO POR TESOSORERIA C.S DE 6,000 BTU

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

rationale: CANCELACION DE LA OREDEN DE COMPRA LOCAL No. 13436, POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO 64,000 BTU SPLIT INSTALACION, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TESORERIA C.S.O.,  SE ADJUNTA REQ.No.53, DE FECHA 18 DE FEBRERO 2014, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45216


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9644-9505-9323-4232-REGISTRO No. 586-573-535-328, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES No. 6201-6202-6224-6208 S/P: 46756   =LINEAS SECUNDARIAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5221-10582-5273-4233-4479, REGISTRO No. 40-656-82-406-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION , FACTURAS ORIGINALES N. 1401-1400-1393-1394-1390, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45834 (INGENIERIA C.S.O.)


title: valor que le corresponde por reparacion y mantenimiento al vehiculo placa nº- 4227, reg nº- 225 segun o/t debidamente autorizada, se adjunta acta de recepcion, garantia fact- 6053, constancia de la DEI. con s/p nº- 46527. lineas primarias fact. nº 6053.


title: PAGO A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A, CANCELANDO LA FACTURA No. 11 POR PINTADO DE 432 M2 A 2 MANOS CON PINTURA DE ACEITE, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE C.S.O., BAJO ORDEN No. 65, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, EL PRESENTE PROCESO DE PAGO COMO SER COTIZACIONES ACTA DE RECEPCIO, FACTURA Y RECIBO, RECIBIDO EN ESTA ADMINISTRACION, DEBIDAMENTE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-1059-10-2014 S/P: 47095

legalName: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUSTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.1418-1426-1392-1394-1434 Y S/P: 46714   (INGENIERIA)NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

rationale: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.1418-1426-1392-1394-1434 Y S/P: 46714   (INGENIERIA) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE    (  VALOR QUE SE REVERSA YA QUE SE CARGO EN UN OBJETO INCORRECTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4129-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VALLE DEL SOL, CANCELANDO LA FACTURA No. 068, POR ELABORACION DE INSTANTERIA, SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL C.S.O., BAJO ORDEN PARA TALLER No. 64 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-1015-09-2014 Y S/P: 46704

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4135-1-0

description: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.1418-1426-1392-1394-1434 Y S/P: 46714   (INGENIERIA) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE    (  VALOR QUE SE REVERSA YA QUE SE CARGO EN UN OBJETO INCORRECTO)


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE GUAIMACA EL ROSARIO HASTA RIO DULCE, CIRCUITO L.378-380 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

legalName: LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: CANCELACION DE CONTRATO No. 249-2013, PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE 40.5 KILOMETROS DEL CIRCUITO L.378, DESDE DERIVACION GUAIMACA-ROSARIO HASTA RIO DULCE-SIRIA, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO No. 44866


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 147,200.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 22,080.00 POR 15% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE CUATRO  TRANSFORMADORES DE 25 KVA  SOLICITADO POR SISTEMA DE LA ESPERANZA. SEGUN REQUISICION N 2014-740-0010, FACTURA N 2230526 ,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014097 .

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

type: FACT


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6651-9335-5587-5864 REGISTRO No. 335-498-149-179 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44829


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUO EDIFICIO PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA, PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES UNO DE 75KVA, Y OTRO DE 50 KVA  SOLICITADO POR  POR EL SISTEMA DE JUTICALPA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMNISTROS ELECTRICOS S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 133,500.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 20,025.00 POR 15 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES UNO DE 75KVA, Y OTRO DE 50 KVA  SOLICITADO POR  POR EL SISTEMA DE JUTICALPA, SEGUN REQUISICION N 2014-785-0035, RECIBO S/N, FACTURA N 2226172, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014011.


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE SUB ESTACION CATACAMAS-HACIENDA SAN RAFAEL, CIRCUITO L-376 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

rationale: CANCELACION DE CONTRATO No. 255-2013, PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE 36 KILOMETROS DEL CIRCUITO 376- DESDE  SUB ESTACION CATACAMAS-HACIENDA SAN RAFAEL, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIJINAL ADJUNTA SOLICITU DE PAGO No. 44863


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15KVA, SOLICTADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA

rationale: PAGO POR CONCEPTO LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA, SEGUN FACT-2228641 Y O/C-014047.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 TRANSFORMADORES DE 25KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 147,200.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 22,080.00 POR 15% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE CUATRO  TRANSFORMADORES DE 25 KVA  SOLICITADO POR SISTEMA DE CHOLUTECA. SEGUN REQUISICION N 2014-755-0063, FACTURA N 22305525 ,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014098 .


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA ORLEANS A FAVOR DE MARCELA MARIA MEJIA DIAZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.537 y FACTURA No.43701.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES

type: ORDCOM


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  1 TRANSFORMADOR DE 75KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 68,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 10,200.00  POR 15% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UN  TRANSFORMADORES DE 75 KVA  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA. SEGUN REQUISICION N 2014-755-0062, FACTURA N 2226171 ,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014010.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VALLE DEL SOL, CANCELANDO LA FACTURA No. 069 POR LA ELABORACION  E INSTALACION DE ROTULO LUMINOSO, CON MEDIDAS DE 1.50X1 MT. CON LOGO DEL NUEVO GOBIERNO DE LA REPUBLICA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE C.S.O., BAJO ORDEN No. 66 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, EL PRESENTE PROCESO DE PAGO COMO SER COTIZACIONES FACTUTA, RECIBO, Y ACTA DE RECEPCION RECIBIDA EN ADMINISTRACION DEBIDAMENTE AUTORIZADA SEGUN MEMORANDUM SRCS-1058-10-2014 Y S/P: 47093


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.1418-1426-1392-1394-1434 Y S/P: 46714   (LINEAS PRIMARIAS)NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4130-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.1418-1426-1392-1394-1434 Y S/P: 46714   (ALUMBRADO PUBLICO)NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4138-1-0


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / VERACRUZ A FAVOR DE MARIO FERNANDO PADILLA HENRIQUEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.534 y FACTURA No.43676.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9340, 10692, 7500, 10581, 730, 9927. REGISTRO Nº- 496, 669, 384, 685, 214, 556, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº 44564.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO  DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.1418-1426-1392-1394-1434 Y S/P: 46714   (SISTEMAS REGIONALES) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4139-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 8453, 5860,9482,5215,5329, REGISTRO 418,182,553,37,126 SEGUN OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS ORIGINALES N°1459 SOLICITUD DE PAGO N°46774


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA DE 42 KM, EN EL AREA DE SAN LORENZO  L-368

MARIO HERNAN PERAZA CASTRO

legalName: MARIO HERNAN PERAZA CASTRO

rationale: LIMPIEZA DE BRECHA DE 42 KM, EN EL AREA DE SAN LORENZO  L-368 SEGUN MEMO USG-CS-569-09-2014

type: MEMORA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POPR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9933-7493-7500-9591 REGISTRO No. 555-373-384-633-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5168-6157-6156-6155, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45626   (DISTRIBUCION)


title: RESERVA PARA EL PAGO DE 34 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS L-368, AREA DE SAN LORENZO.

EDWIN ARCADIO MORALES DOMINGUEZ

legalName: EDWIN ARCADIO MORALES DOMINGUEZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL PAGO DE 34 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS L-368, AREA DE SAN LORENZO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS   CONTRATO NO.376/2014


title: CANCELACION DE FACTURAS, NOS, 2297840,2298451,2297763 Y 2998434  POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJES A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES,  SUBGERENCIA C.S.O,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014  SEGUN ADEDUM  AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DATOS  GRPS, Y MEMORANDUM  SRCS-980-09-2014  S/P.46622

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS 40, KM LIMPIEZA DE BRECHA EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE DERIVACION A VACADILLAS HASTA DERIVACION A COLONIA AGRICULA   CIRCUITO  C-375

JOSE MIGUEL BERRIOS ORTIZ

legalName: JOSE MIGUEL BERRIOS ORTIZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS 40, KM LIMPIEZA DE BRECHAS DE 40 KM, CIRCUITO L-375 DESDE  DERIVACION A COLONIA AGRICULA SEGUN ACTA DE RECEPCION  ORIGINAL ADJUNTA  S/P.44865


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25KV, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO SEGUN ORDEN DE COMPRA 14100


title: reserva para la limpieza de brechas en la lineas l-367, area de San Lorenzo.

SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO

legalName: SIDIA NEREYDA HERNANDEZ ROMERO

rationale: LIMPIEZA DE BRECHA DE 39.80KM DEL CIRCUITO L 367 DE SN LORENZO SEGUN MEMO USG-CS-568-09-2014 ENVIADO DE SERV GRALES


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5372-5332-5849-960-9927 REGISTRO No. 120-131-171-430-556, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI, Y S/P: 44825

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9340, 10692, 7500, 10581, 730, 9927. REGISTRO Nº- 496, 669, 384, 685, 214, 556, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº 44564.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 422-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA  NOS. 09927 REG-5562009  L.6,000  O/T.2014-706-0022  O/T.2014-706-0025  POR  L.1000  ASIGNADO EN LINEAS PRIMARIAS


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUO EDIFICIO PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO DE AEROPUERTO.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25KV, SOLICITADO  POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA   2014-730-0142 ORDEN DE COMPRA LOCAL 14101


title: RESERVA PARA EL PAGO DE 24.20 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS L-368, EN EL AREA DE SAN LORENZO.

rationale: PARA EL PAGO DE 24.20 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS L-368, EN EL AREA DE SAN LORENZO.SEGUN MEMO USG-CS-572-09-2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POPR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9933-7493-7500-9591 REGISTRO No. 555-373-384-633-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5168-6157-6156-6155, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45626   (CONTROL Y EMISION DE CORTES)

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN PLACA N° 3288, ASIGNADOA LA CED,SOLICITAADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOC GENERALES.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN PLACA N° 3288, ASIGNADOA LA CED,SOLICITAADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOC GENERALES, SEGUN FACTURA N° 048794.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25KV,  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN MARCOS DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 14099


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9340, 10692, 7500, 10581, 730, 9927. REGISTRO Nº- 496, 669, 384, 685, 214, 556, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº 44564.


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE SAN JUAN DE FLORES HASTA SAN JUANCITO, CIRCUITO C-306 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

rationale: CANCELACION DE CONTRATO NO.254-2013, PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE 15KM DEL CIRCUITO L.306 DESDE SAN JUAN DE FLORES HASTA SAN JUANCITO AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA  S/P.44861


title: RESERVA PARA PAGO DE 20.20 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS L-368, AREA DE SAN LORENZO.

ILIANA LISSETH CRUZ COREA

legalName: ILIANA LISSETH CRUZ COREA

rationale: PARA PAGO DE 20.20 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS L-368, AREA DE SAN LORENZO.DEL CIRCUITO L-368SEGUN MEMO USG-CS-570-09-2014


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6648-9323-8578-805-9610 REGISTRO No. 336-535-482-276-588-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA No. 97801-97802-97803-97768-95515-97513-CONSTANCIA DEI  S/P: 47111 /FACTURA No. 97515 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


rationale: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE 23 KILOMETROS DE LIMPIEZA DE BRECHA EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA SAN LORENZO, CIRCUITO L-369 segun memo usg-cs-588-10-2014


title: PRESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADOR Y SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA. REQ. No. 740-0004-740-005

rationale: PAGO POR CONCEPTO POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADOR 15.OKVA 34.5 120/240V Y SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA. REQ. No. 740-0004-740-005, O/C-014071 Y FACT-2229667.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS PN- 9470, 5330, 8573, REG. 576, 121, 476, SEGUN  ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS N. 1391, 1425, 1433 CONSTANCIA DE LA DEI, SOLICITUD DE PAGO N. 46758

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE VICTORIA LABRANZAS HASTA GUATA ACUALPITA, CIRCUITO L-380 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

rationale: CANCELACION DEL CONTRATO No. 252-2013, PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE 28 KILOMETROS DEL CIRCUITO L-380-DESDE VICTORIAS-LABRANZAS GUATA-ACUALPITA, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL SOLICITUD DE PAGO No. 44860


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE LA PUMA TALANGA-RIO HONDO HASTA EL GUANTILLO CIRCUITO C-378 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

rationale: CANCELACION DE CONTRATO Nº- 261-2013, PRESTACION DE SERVICIO MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 36 KM, DEL CIRCUITO L-378, DESDE GASOLINERA PUMA TALANGA RIO HONDO HASTA TRINIDAD DE QUEBRADAS EL GUANTILLO, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA. CON SOLICITUD DE PAGO N1º-44810.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6648-9323-8578-805-9610 REGISTRO No. 336-535-482-276-588-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA No. 97801-97802-97803-97768-95515-97513-CONSTANCIA DEI  S/P: 47111 /FACTURA No. 97513 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE 16, KILOMETROS DE LIMPIEZA DE BRECA EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA SAN LORENZO, CIRCUITO L-369

rationale: PAGO PARA LA LIMPIEZA DE 16, KILOMETROS DE LIMPIEZA DE BRECA EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA SAN LORENZO, CIRCUITO L-369 SEGUN MEMO USG-CS-586-10-2014


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE TEXACO SANDOVAL EN JUTICALPA HASTA DERIVACION A LAS LLAVES, CIRCUITO L-381 Y L-382SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

rationale: CANCELACION DEL CONTRATO NO.264-2013 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 39.8 KM DE LOS CIRCUITOS L.379-380-381  Y  382  DESDE TEXACO SANDOVAL EN JUTICALPA HASTA LA DERIVACION DE LAS LLAVES AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA Y S / P 44859


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS EN CONCEPTO DE FOTOCOPIADO BRINDADO ALA SUB-GERENCIA C.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No. 073/2000 CONFORME AL MMORANDUM SRCS-976-09-2014 S/P 46619

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Nº- 276-2014, "PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BAÑADERAS MOROPOCAY MUNICIPIO DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE" AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-913-09-2014. CON S/P Nº- 46691.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, QUE LE CORRESPONDE POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE 2000 KMS A LOS VEHICULOS PLACA No. 10836 Y 10804, REGISTRO No.707-718-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACRURAS  ORIGINALES No. 240196-240183 S/P: 46836

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CABRERA (REPUESTOS CABRERA) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS  PN- 10581, 929, 9335, 9472, 5218 REG. 655, 389, 498, 563, 36 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES N. 01414, 1424, 1415, 1427, 1393 SOLICITUD  DE PAGO N. 46757


title: PAGO A FAVOR DE EVOTION RENTA CARS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS PN N. 10828/5588/8578/ REG-687/148/482/311 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, Y FACTURA N. 1475 DE SUBGERENCIA SOLICITUD DE PAGO N. 47066

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 5374, REGISTRO No. 119 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADO, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURA ORIGINAL No. 932, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44830


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE GUAIMACA CAMPAMENTO  HASTA LIMONES -LAS MINAS, CIRCUITO L-379 L-377 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

legalName: LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE CONTRATO No. 260-2013, PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHA S DE 33.30 KILOMETROS DEL CIRCUITO L-377 DESDE GUAIMACA CAMPAMENTO  HASTA LIMONES -LAS MINAS, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO No. 44813


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  2 TRANSFORMADORES SOLICITADOS POR EL  SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA .

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6651-9335-5587-5864 REGISTRO No. 335-498-149-179 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44829


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9340, 10692, 7500, 10581, 730, 9927. REGISTRO Nº- 496, 669, 384, 685, 214, 556, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº 44564.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 426-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LINEAS SECUNDARIAS  C.S.  PLACA  00730 O/T.2014-707-0043 POR L.800,  O/T.2014-707-0056 POR L.16000  Y  O/T.2014-707-0061  POR  L.3000


title: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.13459, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES, 195/R/14C (106-1045) DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO PLACA No. 05856, REGISTRO No. 98-186 MARCA: CONTINENTAL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA Y S/P: 46652

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO DE 25000 KILOMETROS, PLACA No. 10802 REGISTRO No. 699 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA FACTURA PROFORMA Y S/P: 46738

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGOS A FAVOR JOSE LUIS CENTENO  CABRERA (REPUESTOS CABRERA)  VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 10821,8458,5838,5849,9617, REG # 720,464,176,171,590, SEGUN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES # 1398,1417,1431,1432,1428 SOLICITUD DE PAGO N° 46754


title: PAGOS A FAVOR  LUIS ANDRES ZUNIGA  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, A RAZON DE L.7000.00 MENSUALES  SEGUN PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005/2010, DE ACUERDO A MEMORANDO  S.E.L.E 164-09-2014 SOLICITUD DE PAGO NO. 46761

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS MALDONADO, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR LA CANTIDAD DE 7,000.00 SEGUN PRORROGA DE CONTRATO No. 025/2010. DE ACURDO A MEMORANDUM SGO-68-01-10-2014 Y S/P: 46760

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


rationale: RESERVA  PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA CENTRO CIRCUITO L- 383. SEGUN MEMO USG-CS-613-10-2014


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS/REPUESTOS CARRASCO VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SU MINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 4480,9324,5271,4232,9321, REG # 217,534,81,328,532, SEGUN O /T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS # 97125,97127,97145,97153,97155,97156,97157, CONSTANCIA DEI SOLICITUD DE PAGO N° 46751


title: PAGO A FAVOR DE UNO DE HONDURAS  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21370,21345, DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2014 POR LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DISEL Y 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULO DEL AREA C.S.O Y CENTRALIZADA, SEGUN FACTURA No, 22426 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2014 S/P 46525

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6651-9335-5587-5864 REGISTRO No. 335-498-149-179 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44829


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1,051 BOMBILLOS DE MERCURIO DE 175W, MARCA SILVANIA  A SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN O/C-014153 Y FACT-2230488.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 155,523.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 23,328.45 . POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOMBILLOS DE MERCURIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.SEGUN REQUISICION N  108, RECIBO S/N , FACTURA N 2230492, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014030.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE 34 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA CENTRO SUB ESTACION SUYAPA CIRCUITO L-258.

MARIO HERNAN PERAZA CASTRO

legalName: MARIO HERNAN PERAZA CASTRO

rationale: PAGO A FAVOR DE MARIO HERNAN PERAZA CASTRO QUE LE CORRESPONDE POR LIMPIEZA DE 34 KILOMETROS DE BRECHAS EN LINEAS DE DISTRIBUICION AREA CENTRO SUB ESTACION SUYAPA CIRCUITO L-258-SEGUN MEMO USG-612-10-2014 , CONTRATO No. 382/2014


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 119,250.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 17,887.50  POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONECTORES  DE DIFERENTES TIPOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FATURA N 2230486 ,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION,REQUISICION N 105,  ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014029 .DEL 15/10/2014


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE MANGULILE-JULIAN  HASTAGASOLINERA LA UNION PALALA, CIRCUITO L-380 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

JOSE MIGUEL BERRIOS ORTIZ

legalName: JOSE MIGUEL BERRIOS ORTIZ

rationale: CANCELACION DE CONTRATO No. 259-2013, PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE 40 LILOMETROS DEL CIRCUITO L-380, DESDE MANGULILE-JULIAN HASTA LA GASOLINERA DE LA UNION-PALADA, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA SOLICITU DE PAGO No. 44816


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 438-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN EL SISTEMA DE CHOLUTECA  PLACA N.10581  REG-6552012  O/T-2014-755-0001  POR L.9470.25  Y  PLACA  NO.6648  REG-336  O/T.2014-755-0002  PO9R  L.16,217.30


title: RESERVA PARA EL PAGO DE 28 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA CENTRO CIRCUITO L-297.

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL  PAGO DE 28 KM DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA CENTRO CIRCUITO L-297. SEGUN MEMO-USG-CS-611-10-2014 Y COTIZACION N.CC-016 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014


title: PAGOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ENEE EN EL SISTEMA E. LIBERTAD DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  ALOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DEL 2014. A RAZON DE L 6000.00 MENSUALES SEGUN PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 049/2012, MEMORANDO NO. S-E-L 02-10-2014. S/P: 46773

JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA

legalName: JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA NO.05334  REG-1281996  ASIGNADO EN EL SISTEMA DE JUTICALPA O/T.2014-785-0004  POR  L.57195.57

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISCHI, PLACA No. 5334-REGISTRO No. 128-1996-ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA, SOLICITADO SEGUN ORDEN DE No. 2014, AMAPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA Y MEMORANDUM USG-CSO-152-03-2014 Y S/P: 45138


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 154,512.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 23,176.80 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA  POR CONCEPTO DE COMPRA DE FUSIBLES DE DIFERENTES TIPOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FATURA N 2230490,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION,REQUISICION N 106,  ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014032,014033.DEL 15/10/2014


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos placa nº-9637, 9921. reg nº- 598, 80. segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion, facturas originales constancia de la DEI. FACTURA Nº- 2294. CON S/P Nº- 44747.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 437-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.09637 REG-598 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE LA LIBERTAD  O/T.2014-731-0001  POR L.22812.50   Y  VEHICULO  PLACA NO.00872  REG-282  O/T.2014-731-0002  POR  L.28,566


title: RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION

BAYARDO JOSE MARROQUIN HERNANDEZ

legalName: BAYARDO JOSE MARROQUIN HERNANDEZ

rationale: PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION DEL CIRCUITO L232 SEGUN MEMO USG-CS-614-10-2014


title: PAGO A FAVOR DE UNO DE HONDURAS VALOR QUE CORRESPONDE POR LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 21370 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2014 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SU MINISTRO DE CONBUSTIBLE ALOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN FACTURA NO. 37957 ACTA DE RECEPCION DE FECHA CON 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 S/P: 46524.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 806,9326,9473,9485,8579,, REG # 201,536,552,557,487, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, S ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS # 1493 . SOLICITUD DE  PAGO N° 46868.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA


title: RESERVA PARALA COMPRA DE FOTOCELDAS, SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.SEGUN ORDEN DE COMPRA N 14155


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 806,9326,9473,9485,8579,, REG # 201,536,552,557,487, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, S ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS # 1494. SOLICITUD DE  PAGO N° 46868.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


title: PAGO  A FAVOR DE EVOTION RENTA CAR POR REPARACION Y MANTENIMIENTO   A LOS VEHICULOS  PN- 10837/10582/9591/5221 REG-691/656/63 SSEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURA N. 1500 SISTEMAS REGIONALES SOLICITUD  DE PAGO 47071


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN- 8447,10837,1597,7512, REG Nº 454,691,06,370; SEG O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº 1481-1490,1496,1482.S/P 46839.  FACTURA 1490. JUTICALPA.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN- 8447,10837,1597,7512, REG Nº 454,691,06,370; SEG O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº 1481-1490,1496,1482.S/P 46839.  FACTURA 1490. JUTICALPA.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA  Nº- 5226, 9322, 4480, 4232, 8458. REGISTRO Nº- 241, 533, 217, 328, 464. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS Nº- 2449, 2460, 2441, 2451, 2445, 2452, 2455. CONSTANCIA DE LA DEI. FACT. 242452  SERVICIO AL CLIENTE..LINEAS SECUNDARIAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S.  PLACA N.4489  FACTURA NO.97767  S/P.47104

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5372-5332-5849-960-9927 REGISTRO No. 120-131-171-430-556, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI, Y S/P: 44825


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTACAR POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9472-5329 REGISTRO No. 563-126-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 1491 Y 1492, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S. S/P: 47002


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTACAR POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9472-5329 REGISTRO No. 563-126-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 1491 Y 1492, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S. S/P: 47002


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 806,9326,9473,9485,8579,, REG # 201,536,552,557,487, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, S ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS # 1493  SOLICITUD DE  PAGO N° 46868.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.9354 FACTURA NO.97766 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE  S/P.47104


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO9 PLACA  N.4489 FACTURA N.97767  S/P.47104


description: PAGO  A FAVOR DE EVOTION RENTA CAR POR REPARACION Y MANTENIMIENTO   A LOS VEHICULOS  PN- 10837/10582/9591/5221 REG-691/656/63 SSEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURA N. 1500 SISTEMAS REGIONALES SOLICITUD  DE PAGO 47071


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA  Nº- 5226, 9322, 4480, 4232, 8458. REGISTRO Nº- 241, 533, 217, 328, 464. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS Nº- 2449, 2460, 2441, 2451, 2445, 2452, 2455. CONSTANCIA DE LA DEI. FACT. 2441.LINEAS SECUNDARIAS.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 806,9326,9473,9485,8579,, REG # 201,536,552,557,487, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, S ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS # 1497. SOLICITUD DE  PAGO N° 46868.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6662-4227, 4480-5864-9324-5222-768-4232-4484-4269, REGISTRO No.340-225-217-175-534-41-277-328-156-407-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P:44759


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 806,9326,9473,9485,8579,, REG # 201,536,552,557,487, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, S ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS # 1497. SOLICITUD DE  PAGO N° 46868.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION  CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  A LOS VEHICULOS PN-646/8567/9352 REG-608/470/541 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, CONSTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS N. 1509 SOLICITUD DE PAGO N. 47036


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION  CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  A LOS VEHICULOS PN-646/8567/9352 REG-608/470/541 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, CONSTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS N. 1509 SOLICITUD DE PAGO N. 47036


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BOMBILLAS DE 100 WATS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 14152


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION  CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  A LOS VEHICULOS PN-646/8567/9352 REG-608/470/541 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, CONSTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS N. 1498  SOLICITUD DE PAGO N. 47036


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 592 BOMBILLAS DE 400 W. PARA LAMPARA DE SODIO DE ALTA PRESION, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 14102


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  SOLICITADOS POR  LINEAS SECUNDARIAS  2014-707-0061, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14170 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2014


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO A FAVOR DE TOYO SERVICIO ,VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVICION DE 50.000 KMS AL VEHIC ULO PN 10812, REG # 698, SEGUN OT/ DEBIDAMENTE AUTORIZADAS , SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA. S/P 46783 SE REVERSA POR QUE SE CARGO EN OBJETO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4431-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE  TRANSFORMADORES DE 25KV/19920/34.5/120-240V. SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14171 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2014


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BASES DE FOTOCELDAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 151,580.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 22,737.00  POE 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRA DE BASES DE FOTOCELDAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.SEGUN REQUISICION N 107, RECIBO S/N, FACTURA N 2230309, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014105.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 8411 REGISTRO No. 461, SEGUN ORDER DE TRABAJO No. DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI, SEGUN SOLICITU DE PAGO No. 44835


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 151,905.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 22,785.75 POR 15% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE BOMBILLAS , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN REQUISICION N 109,FACTURA N 2230487,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014154.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL QUE LE CORRESPONDE POR LA LA COMPRA DE POSTES DE MADERA  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE GOASCORAN  R-059361 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14168 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE 2014


title: PAGO A FAVOR DE SUMINSTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR SISTEMA  REGIONALES  2014-710-0043 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14176 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2014


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 806,9326,9473,9485,8579,, REG # 201,536,552,557,487, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, S ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS # 1495. SOLICITUD DE  PAGO N° 46868.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 156,450.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 23,467.50  POR  12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.SEGUN REQUISICION N 102,RECIBO  S/N, ACTA DE RECEPCION, FACTURA N 2230482. Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014031.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE DANLI  RE-01285 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14175 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2014


title: PAGO A FAVOR DE TOYO SERVICIOS  QUE LE CORRESPONDE POR REVICION DE 50.000 KMS AL VEHICULO PN 10812, REG # 698, SEGUN OT/ DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA. S/P 46783


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE TRANSFORMADOR SOLICITADO POR EL SISTEMA  DE TROJE REQ-01288-01289 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14172 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2014


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 806,9326,9473,9485,8579,, REG # 201,536,552,557,487, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, S ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS # 1495. SOLICITUD DE  PAGO N° 46868.


title: PAGO A FAVOR  MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD PN-5266 REQ-83 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION  ORDEN DE TALLER  2014-700-0011  MEMORANDUM  USG-CSO-069-02-2014 SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL SOLICITUD DE PAGO N. 44381


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS DE S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 135,690.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 20,353.50 POE 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUCHILLAS PARA CORTACIRCUITOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO AL PUBLICO, SEGUN REQUISICION N 103, RECIBO/SN, FACTURA N 2230489, ACTA DE RECEPCION, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014151.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 1000 METROS DE CABLE TRIPLEX-A1-1/0-E005-069-0042, SOLICTADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14174  DE FECHA 09 DICIEMBRE 2014 REQUISICION No. 2014-980-2097


title: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA PUMA SAN LORENZO (PUMA MONGOLLANO) CANCELANDO LA ORDEN LOCAL 14012 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2014 POR LA COMPRA DE 600 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE AMAPALA MEMORANDUM USG-CS-087-2014. SOLICITUD DE PAGO 46805

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA  Nº- 5226, 9322, 4480, 4232, 8458. REGISTRO Nº- 241, 533, 217, 328, 464. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS Nº- 2449, 2460, 2441, 2451, 2445, 2452, 2455. CONSTANCIA DE LA DEI. FACT. 2445. SERVICIO AL CLIENTE.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13801 DE FECHA 24 DE JULIO 2014, POR LA COMPRA DE 1 CINTURON DE ELECTRICISTA, 1 FAJA DE SEGURIDAD, TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA, SOLICITADO POR OPERACION C.S.O.    S/P: 46792

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DEHONDURAS, CANCELANDO LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 13846 DE FECHA 13/08/2014, O/C No. 13847 DE FECHA 12-08-2014, O/C No. 13848 DE FECHA 12-08-2014 POR LA ADQUISICION DE VARIOS  MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHAS ORDENES DE COMPRA LOCAL) TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL Y S/P: 476740


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE DE SEGURIDAD LARES S.   POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN  CENTRO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013  SEGUN CONTRATO N. 016/2012 SE ADJUNTA PRORROGA DEL CONTRATO FIRMADO EN MARZO 2012

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  2370DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2014 Y,21345 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2014, POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL Y1500 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICUOS DE AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN ACTA DE RECEPCION  FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 MEMORANDUM USG-CS-J-077-2014. SOLICITUD DE PAGO 46815


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4000 CUERDAS DE POLIPROPILENO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N- 14166   POR LA COMPRA DE 4000 PIE DECUERDAS DE POLIPROPILENO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9644-9505-9323-4232-REGISTRO No. 586-573-535-328, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES No. 6201-6202-6224-6208 S/P: 46756   =CONTROL DE PERIDAS

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE UNO DE HONDURAS S.A DE CV./ UNO PETROL CANSELANDO LA ORDEN  DE COMPRA LOCAL NO.21370, POR LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL ARIA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN ACTA  DE RECEPCION DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2014 Y MEMORANDUM  USG-CS-J-098-2014. SOLICITUD DE PAGO NO. 46804


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA,  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5402 VARIOS,8443, 9637, REG, 224, VARIOS , 463, 598, OT  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS,SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURA N. 1430 DE LINEAS SECUNDARIAS  SOLICITUD DE3 PAGO N. 46753

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9644-9505-9323-4232-REGISTRO No. 586-573-535-328, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES No. 6201-6202-6224-6208 S/P: 46756   =CORRESPONDE A OPERACION C.S.


title: PAGO A FAVOR KMC PARTES  POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PN- 9337/9465/8450/9325/5216, REG, 495/558/435/537/321  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 10218 DE SERVICIO AL CLIENTE  SOLICITUD DE PAGO N. 47070

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: PAGO A FAVOR DE TOYO SERVICIO ,VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVICION DE 50.000 KMS AL VEHIC ULO PN 10812, REG # 698, SEGUN OT/ DEBIDAMENTE AUTORIZADAS , SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA. S/P 46783

TOYOSERVICIOS S A

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO A FAVORDE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) CANCELANDO LA ORDEN LOCAL N. 14013 DE FECHA DEL 1 DE OCTUBRE 2014 POR LACOMPRA DE 1660 GALONES DE DIESEL, Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ALOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA, MEMORANDUM USG-CS-088-2014

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROMERO (GASOLINERA AMERICAN SILCA), CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14072 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2014, POR LA COMPRA DE 502 GALONES DE DIESEL Y 502 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-096-2014 S/P: 47060

MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R. L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 65,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 9,750.00 POR 15% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE MEDIDORES MONOFASICOS SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA SEGUN REQUISICION N 2014-765-002, FACTURA N 2229669, ACTA DE RECEPCION, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N  014091.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES, QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 2 BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA PLACA No. 5236, REGISTRO No. 52 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA No. 10219I S/P: 47044


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 147,025.32 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 22,053.80 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR SEGUN REQUISICIONES N 97,98,99,100,101, RECIBO S/N, FACTURA N 2228280, ACTA DE RECEPCION, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014034,014035,014036,014037,014038,014039,014040,014041,014042.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.1392 Y S/P: 46714


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No 1392 Y S/P: 46714


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.1426 Y S/P: 46714


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6176 Y S/P: 46720


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6184 Y S/P: 46720


description: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6184 Y S/P: 46720


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No1394 Y S/P: 46714


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.1418-1426-1392-1394-1434 Y S/P: 46714


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6175 Y S/P: 46720


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.1418  Y S/P: 46714


description: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6175 Y S/P: 46720


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6183 Y S/P: 46720


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 8453, 5860,9482,5215,5329, REGISTRO 418,182,553,37,126 SEGUN OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS ORIGINALES N°1469 SOLICITUD DE PAGO N°46774

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


description: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6183 Y S/P: 46720


description: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No1394 Y S/P: 46714


title:
AGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 23365 DE FECHA8 DE JULIO 2014, PORPOR LA ADQUISICION DE VARIOS HERRAJES MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL, SOLICITADA POR LA GERENCIA GENERAL PARA ELECTRIFICACION DEL PROYECTO DE LA ALDEA ALTOS DE LA GRANJA
 S/P: 46799


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6182 Y S/P: 46720


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 8453, 5860,9482,5215,5329, REGISTRO 418,182,553,37,126 SEGUN OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS ORIGINALES N°1469 SOLICITUD DE PAGO N°46774


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS REPUESTOS CABRERA, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 852-4479-8573-4247-7512-REGISTRO No.302-301-476-200-370, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT.  1434  S/P: 46714


description: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6182 Y S/P: 46720


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 8453, 5860,9482,5215,5329, REGISTRO 418,182,553,37,126 SEGUN OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS ORIGINALES N°1468 SOLICITUD DE PAGO N°46774


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN 9324,5216,9322,8447,4289 REG 217,534,533,454,451 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURA N 97747,97745,97743,97734,97725, CONSTANCIA DEI Y S / P 47108


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION  CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  A LOS VEHICULOS PN-646/8567/9352 REG-608/470/541 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, CONSTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS N. 1503  SOLICITUD DE PAGO N. 47036


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 4576-0-0 - VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN 9324,5216,9322,8447,4289, RFEG 217,534,321,533,454,451 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION FACTURAS N97747,97745,97743,97734,97725 CONSTANCIA DEI S / P 47108


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES VARIOS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CS O AMPARADO SEGUN 9 ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTES AUTORIZADAS Y RECEPCIONADAS  DE CONFORMIDAD Y S / P 47143

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DEL VEHICULO PN 10737 REG 670 SEGUNO/T AUTORIZADAS SE ADJUNTA FACTURAS DE RECEPCION SEGUN AUTORIZACION  FACT N 1516


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN 9324,5216,9322,8447,4289 REG 217,534,533,454,451 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURA N 97747,97745,97743,97734,97725, CONSTANCIA DEI Y S / P 47108


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 8453, 5860,9482,5215,5329, REGISTRO 418,182,553,37,126 SEGUN OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS ORIGINALES N°1457 SOLICITUD DE PAGO N°46774


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION  CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  A LOS VEHICULOS PN-646/8567/9352 REG-608/470/541 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, CONSTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS N. 1502 SOLICITUD DE PAGO N. 47036


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL SUSMINISTRO DE ACEITE A LOS VEHICULOS PLACAS NOS. 4480,5226,5222,10587 Y 9321 ASIGNADOS EN LINEAS SECUNDARIAS C.S.  SEGUN FACTURAS NOS.97750,97751,97760,97748 Y 97749  S/P.47104


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 8453, 5860,9482,5215,5329, REGISTRO 418,182,553,37,126 SEGUN OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS ORIGINALES N°1457 SOLICITUD DE PAGO N°46774


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN 9324,5216,9322,8447,4289, RFEG 217,534,321,533,454,451 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION FACTURAS N97747,97745,97743,97734,97725 CONSTANCIA DEI S / P 47108

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 4575-0-0 - REPUESTO DEL VEHICULO DE PLACA N-09322 DE MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION  CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  A LOS VEHICULOS PN-646/8567/9352 REG-608/470/541 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, CONSTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS N. 1503  SOLICITUD DE PAGO N. 47036


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21370 DE FECHA 10 DE JUNIO 2014 Y 21391 DE FECHA 15 DE AGOSTO 2014, POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL Y 1500 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN ACTA DE RECEPCION DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 MEMORANDUM USG-CS-J-086-2014 Y S/P: 46819

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 8453, 5860,9482,5215,5329, REGISTRO 418,182,553,37,126 SEGUN OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS ORIGINALES N°1468 SOLICITUD DE PAGO N°46774

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL SUSMINISTRO DE ACEITE A LOS VEHICULOS PLACAS NOS. 4480,5226,5222,10587 Y 9321 ASIGNADOS EN LINEAS SECUNDARIAS C.S.  SEGUN FACTURAS NOS.97750,97751,97760,97748 Y 97749  S/P.47104

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 4577-0-0 - REPUESRO PARA EL VEHICULO DE PLACA N-04480 DE MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES VARIOS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CS O AMPARADO SEGUN 9 ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTES AUTORIZADAS Y RECEPCIONADAS  DE CONFORMIDAD Y S / P 47143


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN 9324,5216,9322,8447,4289 REG 217,534,533,454,451 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURA N 97747,97745,97743,97734,97725, CONSTANCIA DEI Y S / P 47108


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 4595-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA MATERIAL ELECTRICO, CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ALDEA LAS CHACARAS, EL TRIUNFO, CHOLUTECA

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y EQUIPO PARA EL SISTEMA ELECTRICO AMPARADO BAJO ORDEN DE COMPRA LOCALES 14122,14123,14124

description: RESERVA POR LA COMPRA MATERIAL ELECTRICO, CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ALDEA LAS CHACARAS, EL TRIUNFO, CHOLUTECA ORDEN DE COMPRA LOCAL 14125

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 26 CONDUCTOR N.3/0 DE ALUMINIO FORRADO TW.   2 CONECTOR DE PIN PARA CALBE 3/0 AWG Y 1 ESTRIBO PARA GRAPA DE LINEA VIVA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA  SEGUN O/C.14126  DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2014  Y FACTURA N.12814


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL DEL VEHICULO PLACA Nº-9485, 5864, 960, 9351, 10591. REGISTRO Nº- 557, 179, 430, 540, 659. SEGUN O/T DEBIDAMNTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº-97800, 97763, 97797, 97798, 97799. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 47077.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA NO.8443 ASIGNADO EN EL SISTEMA DEL PARAISO SEGUN FACTURA N.97771  S/P47104


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE ACEITE PARA PARA EL VEHICULO PLACA NO.8443 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE EL PARAISO SEGUN FACTURA N.97771  Y S/P.47104

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, POR SUMINISTRO DE  2 BARRILES DE ACEITE PARA EL VEHICULO  PN-7500 REG-384 O/TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, FACTURA N. 97178 CONSTANCIA DE LA DEI, SOLICITUD DE PAGO N. 47042


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 6641, 5340, REG Nº- 343, 133. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº-97795, 97792, 97793, 97794. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 47078. FACT- 97795, SISTEMA DE GOASCORAN.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL DEL VEHICULO PLACA Nº-9485, 5864, 960, 9351, 10591. REGISTRO Nº- 557, 179, 430, 540, 659. SEGUN O/T DEBIDAMNTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº-97800, 97763, 97797, 97798, 97799. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 47077. FACT-97798. SAN LORENZO.


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PN-9352-7775-5239-5864-4771 REG-541-402-564-179-195 O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DE LA DEI, Y FACTURA N. 2450 SOLICITUD DE PAGO N. 47048

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, QUE LE CORRESPONDE POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE 2000 KMS A LOS VEHICULOS PLACA No. 10836 Y 10804, REGISTRO No.707-718-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACRURAS  ORIGINALES No. 240196-240183 S/P: 46836


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6648-9323-8578-805-9610 REGISTRO No. 336-535-482-276-588-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA No. 97801-97802-97803-97768-95515-97513-CONSTANCIA DEI  S/P: 47111 /FACTURA No. 97768 CORRESPONDIENTE A SUGBERENCIA C.S.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA, QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5329-714-5263-724,REGISTRO No. 126-303-78-204-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION,CONSTANCIA DEI FACTURA No. 474-475, CORRESPONDIENTE A CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS S/P: 47096

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION  A LOS VEHICULOS PN-4227,805,5236 REG-225,276 Y 52 SEGUN O/T. DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN  ACTAS DE RECEPCION FACTURAS NOS.472,473,482,483,476 Y 477   S/P.47110

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA  Nº- 5226, 9322, 4480, 4232, 8458. REGISTRO Nº- 241, 533, 217, 328, 464. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS Nº- 2449, 2460, 2441, 2451, 2445, 2452, 2455. CONSTANCIA DE LA DEI. FACT. 2449.LINEAS SECUNDARIAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL DEL VEHICULO PLACA Nº-9485, 5864, 960, 9351, 10591. REGISTRO Nº- 557, 179, 430, 540, 659. SEGUN O/T DEBIDAMNTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº-97800, 97763, 97797, 97798, 97799. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 47077. LINEAS SECUNDARIAS. FACT- 97763.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA, QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5329-714-5263-724,REGISTRO No. 126-303-78-204-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION,CONSTANCIA DEI FACTURA No. 468-469, CORRESPONDIENTE A INGENIERIA C.S.O. S/P: 47096


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PN-9352-7775-5239-5864-4771 REG-541-402-564-179-195 O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DE LA DEI, Y FACTURA N. 2446 SOLICITUD DE PAGO N. 47048


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA, QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5329-714-5263-724,REGISTRO No. 126-303-78-204-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION,CONSTANCIA DEI FACTURA No.471-470 CORRESPONDIENTE A SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE S/P: 47096


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA  Nº- 5226, 9322, 4480, 4232, 8458. REGISTRO Nº- 241, 533, 217, 328, 464. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS Nº- 2449, 2460, 2441, 2451, 2445, 2452, 2455. CONSTANCIA DE LA DEI. FACT. 2451.LINEAS SECUNDARIAS.


title: PAGO A FAVOR DERESPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PN-7775/10022  REG-402, 564 O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DE LA DEI, Y FACTURA N. 97179 SOLICITUD DE PAGO N. 47046


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PN-9352-7775-5239-5864-4771 REG-541-402-564-179-195 O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DE LA DEI, Y FACTURA N. 2448 SOLICITUD DE PAGO N. 47048


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PN-9352-7775-5239-5864-4771 REG-541-402-564-179-195 O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DE LA DEI, Y FACTURA N. 2447 SOLICITUD DE PAGO N. 47048


title: VALOR  QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº 9495, 8485, 9324, 9470, 852.  REGISTRO Nº- 565, 427, 534, 576, 302. SEGUN  O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION. FACTURAS  1641, 1585, 1586, 1495, 1503. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 47079. ( fact 1586) LINEAS SECUNDARIAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN- 8447,10837,1597,7512, REG Nº 454,691,06,370; SEG O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº 1481-1490,1496,1482.S/P 46839.  FACTURA 1481. COMAYAGUA.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6648-9323-8578-805-9610 REGISTRO No. 336-535-482-276-588-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA No. 97801-97802-97803-97768-95515-97513-CONSTANCIA DEI  S/P: 47111 /FACTURA No. 97801 Y 97802 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CHOLUTECA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 TRANSFORMADORES DE 25KVA 19.9 KV 120/240, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRI DE DANLI

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 TRANSFORMADORES DE 25 JVA .34.5 KV 120/240 MARCA COOPER GARANTIA APLICA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14096  DE FECHA 18/11/2014 FACTURA No. 309087, SOLICITADO POR SISTEMA DANLI


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL DEL VEHICULO PLACA Nº-9485, 5864, 960, 9351, 10591. REGISTRO Nº- 557, 179, 430, 540, 659. SEGUN O/T DEBIDAMNTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº-97800, 97763, 97797, 97798, 97799. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 47077. FACT. 97799. SIGUATEPEQUE..


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN- 8447,10837,1597,7512, REG Nº 454,691,06,370; SEG O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº 1481-1490,1496,1482.S/P 46839.  FACTURA 1482  SISTEMA REGIONALES .


title: VALOR  QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº 9495, 8485, 9324, 9470, 852.  REGISTRO Nº- 565, 427, 534, 576, 302. SEGUN  O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION. FACTURAS  1641, 1585, 1586, 1495, 1503. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 47079. ( fact 1585)  SISTEMA MARCALA.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL DEL VEHICULO PLACA Nº-9485, 5864, 960, 9351, 10591. REGISTRO Nº- 557, 179, 430, 540, 659. SEGUN O/T DEBIDAMNTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº-97800, 97763, 97797, 97798, 97799. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº-977.97. SISTEMA MARCALA.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN- 8447,10837,1597,7512, REG Nº 454,691,06,370; SEG O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº 1481-1490,1496,1482.S/P 46839.  FACTURA 1481. COMAYAGUA.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos placa nº-9637, 9921. reg nº- 598, 80. segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion, facturas originales constancia de la DEI. FACTURA Nº- 2281. CON S/P Nº- 44747.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 464-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS  PARA EL VEHICULO  TIPO GRUA REG. 80  PLACA N. N-09921 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6648-9323-8578-805-9610 REGISTRO No. 336-535-482-276-588-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA No. 97801-97802-97803-97768-95515-97513-CONSTANCIA DEI  S/P: 47111 /FACTURA No. 97803CORRESPONDIENTE A OPERACION C.S.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REP DE VEHICULO PN 5228,5372,9634,10592 REG 25,120,629,657 SEGUN O / T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURA 1642,1628,1583,1588,1589 S / P 47106


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 600 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 600 GALONES DE DIESEL, PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-025-2014 Y ORDEN DE COMPRA No. 13379 Y S/P: 44460


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REP DE VEHICULO PN 5228,5372,9634,10592 REG 25,120,629,657 SEGUN O / T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURA 1642,1628,1583,1588,1589 S / P 47106


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN- 8447,10837,1597,7512, REG Nº 454,691,06,370; SEG O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº 1481-1490,1496,1482.S/P 46839.  FACTURA 1496. ALMACEN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN- 8447,10837,1597,7512, REG Nº 454,691,06,370; SEG O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº 1481-1490,1496,1482.S/P 46839.  FACTURA 1482 SISTEMA REGIONALES.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-9485, 5864, 960, 9351, 10591. REGISTRO Nº- 557, 179, 430, 540, 659. SEGUN O/T DEBIDAMNTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION , FACTURAS Nº- 97800, 97763, 97797, 97798, 97799. CONSYANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 47077. FACT Nº- 97800. CONTROL DE PERDIDAS.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION AL VEHICULO PLACA No. 6641 REGISTRO No. 343, DEL SISTEMA ELECTRICO GOASCORAN SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURA No. 6280, CONSTANCIA DEI Y S/P: 46840


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN- 8447,10837,1597,7512, REG Nº 454,691,06,370; SEG O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº 1481-1490,1496,1482.S/P 46839.  FACTURA 1496. ALMACEN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN 7775,9322,949,8445,9324,7500 FACT N 1637,1638,1587,1629,1635,1644,1636 Y S / P 47097


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9332, 4771, 5864, 9322, 10587, 97165, 5226, 5222. REG- 492,195, 179, 534, 533, 650, 241, 41. SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 97164, 97167, 97166, 97171, 97176, 97165, 97169, 97170. CON S/P Nº- 46776. FACT. 97164, LINEAS SECUNDARIAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9332, 4771, 5864, 9322, 10587, 97165, 5226, 5222. REG- 492,195, 179, 534, 533, 650, 241, 41. SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 97164, 97167, 97166, 97171, 97176, 97165, 97169, 97170. CON S/P Nº- 46776. FACT. 97167, LINEAS SECUNDARIAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9332, 4771, 5864, 9322, 10587, 97165, 5226, 5222. REG- 492,195, 179, 534, 533, 650, 241, 41. SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 97164, 97167, 97166, 97171, 97176, 97165, 97169, 97170. CON S/P Nº- 46776. FACT. 97171, LINEAS SECUNDARIAS.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9332, 4771, 5864, 9322, 10587, 97165, 5226, 5222. REG- 492,195, 179, 534, 533, 650, 241, 41. SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 97164, 97167, 97166, 97171, 97176, 97165, 97169, 97170. CON S/P Nº- 46776. FACT. 97164, LINEAS SECUNDARIAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 730-4480-9322-9321-8446-3518-7497-5219-805-9323-6648, REGISTRO No. 214-217-533-532-420-446-388-38-276-535-336-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 44713


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9332, 4771, 5864, 9322, 10587, 97165, 5226, 5222. REG- 492,195, 179, 534, 533, 650, 241, 41. SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 97164, 97167, 97166, 97171, 97176, 97165, 97169, 97170. CON S/P Nº- 46776. FACT. 97166, LINEAS SECUNDARIAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9332, 4771, 5864, 9322, 10587, 97165, 5226, 5222. REG- 492,195, 179, 534, 533, 650, 241, 41. SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 97164, 97167, 97166, 97171, 97176, 97165, 97169, 97170. CON S/P Nº- 46776. FACT. 97176, LINEAS SECUNDARIAS.


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9332, 4771, 5864, 9322, 10587, 97165, 5226, 5222. REG- 492,195, 179, 534, 533, 650, 241, 41. SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 97164, 97167, 97166, 97171, 97176, 97165, 97169, 97170. CON S/P Nº- 46776. FACT. 97164, LINEAS SECUNDARIAS.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL Y 600 GALONES DE GASOLINA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE TALANGA..

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMRA LOCAL N 14065  POR LA COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL Y 600 DE GASOLINA REGULAR POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE TALANGA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 14065 Y S/P 46952


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9332, 4771, 5864, 9322, 10587, 97165, 5226, 5222. REG- 492,195, 179, 534, 533, 650, 241, 41. SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 97164, 97167, 97166, 97171, 97176, 97165, 97169, 97170. CON S/P Nº- 46776. FACT. 97167. LINEAS SECUNDARIAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9332, 4771, 5864, 9322, 10587, 97165, 5226, 5222. REG- 492,195, 179, 534, 533, 650, 241, 41. SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 97164, 97167, 97166, 97171, 97176, 97165, 97169, 97170. CON S/P Nº- 46776. FACT. 97170, LINEAS SECUNDARIAS.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1200 GALONES DE DIESEL, Y 700 GALONES DE GASOLINA. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE GUAIMACA.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 14066 POR LA COMPRA DE 1,200 GLONES DE DIESEL Y 700 DE GASOLINA REGULAR POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE GUAIMACA Y S / P 46953


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9332, 4771, 5864, 9322, 10587, 97165, 5226, 5222. REG- 492,195, 179, 534, 533, 650, 241, 41. SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 97164, 97167, 97166, 97171, 97176, 97165, 97169, 97170. CON S/P Nº- 46776. FACT. 97176, LINEAS SECUNDARIAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9332, 4771, 5864, 9322, 10587, 97165, 5226, 5222. REG- 492,195, 179, 534, 533, 650, 241, 41. SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 97164, 97167, 97166, 97171, 97176, 97165, 97169, 97170. CON S/P Nº- 46776. FACT. 97169, LINEAS SECUNDARIAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9332, 4771, 5864, 9322, 10587, 97165, 5226, 5222. REG- 492,195, 179, 534, 533, 650, 241, 41. SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 97164, 97167, 97166, 97171, 97176, 97165, 97169, 97170. CON S/P Nº- 46776. FACT. 97165, LINEAS SECUNDARIAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA Nº- 5216, REG- 321-1996. SOLICITADO POR LA UNIDAD MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS C.S.O. SEGUN ORDEN Nº-2014-707-0024, AMPARADO SEUGUN MEMORANDUM USG-CSO-075-02-2014, SE ADJUINTA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL . CON S/P Nº- 44382.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA Nº- 5216, REG- 321-1996. SOLICITADO POR LA UNIDAD MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS C.S.O. SEGUN ORDEN Nº-2014-707-0024, AMPARADO SEUGUN MEMORANDUM USG-CSO-075-02-2014, SE ADJUINTA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL . CON S/P Nº- 44382.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9332, 4771, 5864, 9322, 10587, 97165, 5226, 5222. REG- 492,195, 179, 534, 533, 650, 241, 41. SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 97164, 97167, 97166, 97171, 97176, 97165, 97169, 97170. CON S/P Nº- 46776. FACT. 97165, LINEAS SECUNDARIAS.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9332, 4771, 5864, 9322, 10587, 97165, 5226, 5222. REG- 492,195, 179, 534, 533, 650, 241, 41. SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 97164, 97167, 97166, 97171, 97176, 97165, 97169, 97170. CON S/P Nº- 46776. FACT. 97169, LINEAS SECUNDARIAS.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9332, 4771, 5864, 9322, 10587, 97165, 5226, 5222. REG- 492,195, 179, 534, 533, 650, 241, 41. SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 97164, 97167, 97166, 97171, 97176, 97165, 97169, 97170. CON S/P Nº- 46776. FACT. 97170, LINEAS SECUNDARIAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5860, 8488,  REG-182, 426. SEGUN  ORDEN TRABABJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 6248, 6195. CON S/P Nº- 46807. FACT. Nº- 6195. CONTROL DE PERDIDAS.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN.8456 -5215 Y 5236 DE LAS UNIDADES DE MEDICION Y ALUMBRADO PUBLICO SEGUN FACTURAS NOS,2456,2458/5-2457 Y 2444  S/P.47109


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5860, 8488,  REG-182, 426. SEGUN  ORDEN TRABABJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 6248, 6195. CON S/P Nº- 46807. FACT. Nº- 6248. CONTROL DE PERDIDAS.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9326-9536-768-8454-4479, REGISTRO No. 690-52-277-462-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS No.97131 ,97123, 97141 DE INGENIERIA C.S.O. S/P: 46777


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5860, 8488,  REG-182, 426. SEGUN  ORDEN TRABABJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 6248, 6195. CON S/P Nº- 46807. FACT. Nº- 6195. CONTROL DE PERDIDAS.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA, QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5329-714-5263-724,REGISTRO No. 126-303-78-204-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION,CONSTANCIA DEI FACTURA No. 484-485, CORRESPONDIENTE AANALIS E INVESTIGACION DE CUENTAS S/P: 47096


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 635-925-9634-9487-9644 REGISTRO No. 666,418-629-549-586, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES No. 6209-Y 6210 DE SCADA-: FACT.6225 DE SISTEMA LA ESPERANZA S/P: 46775


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 806,9326,9473,9485,8579,, REG # 201,536,552,557,487, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, S ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS # 1483. SOLICITUD DE  PAGO N° 46868.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES CON UN VALOR L,6000 MENSUALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2014, DE ACUERDO EL CONTRARO COLECTIVO DE ARENDAMIENTO No, 221/2014 Y SEGUN MEMORANDUM SET-116-2014 S/P 46876

IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA

legalName: IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 806,9326,9473,9485,8579,, REG # 201,536,552,557,487, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, S ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS # 1483. SOLICITUD DE  PAGO N° 46868.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESAS COMERCIALES CRUZ, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13988 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA COMPRA DE 750 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 1200 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-080-2014 S/P: 46913

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

telephone: ND


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS  PLACA NO.852-9473 REG-302-552  SEGUN  O/T, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09473 REG 552 ASIGNADO A LA U DE CONTROL DE PERDIDAS  S/P.44561


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REP DE VEHICULO PN 5228,5372,9634,10592 REG 25,120,629,657 SEGUN O / T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURA 1642,1628,1583,1588,1589 S / P 47106

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO A FAVOR DE UHO HONDURAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21370,DE FECHA 15 DE AGOSTO 2014 Y O/C 21370 DE FECHA 10 DE JUNIO 2014 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL Y 1500 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN ACTA DE RECEPCION DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2014 MEMORANDUM USG-CS-J-103-2014 S/P: 46879


title: PAGO A MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PN-9352-7775-5239-5864-4771 REG-541-402-564-179-195 O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DE LA DEI, Y FACTURA N. 2453 SOLICITUD DE PAGO N. 47048


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN 7775,9322,949,8445,9324,7500 FACT N 1637,1638,1587,1629,1635,1644,1636 Y S / P 47097


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 635-925-9634-9487-9644 REGISTRO No. 666,418-629-549-586, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES No. 6186-Y 6194 DE CONTROL DE PERDIDAS S/P: 46775


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR CANCELACION DE FACTURAS N. 2322535,2322539,Y 2323407, POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS DE MENSAJES A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES SUB-GERENCIA C.S. , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDUM SRCS-1073-10-2014. NOTA SE ADJUNTA OFICIO DE UEP-BM-0590-2014 DE CORRECION POR DUPLICIDAD . S/P 46854

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


description: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 635-925-9634-9487-9644 REGISTRO No. 666,418-629-549-586, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES No. 6209-Y 6210 DE SCADA-: FACT.6225 DE SISTEMA LA ESPERANZA S/P: 46775

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, QUE LE CORRESPONDE POR TAPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9340-5587-6641-4247-805, REGISTRO No.496-149-343-200-276, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZDAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 6261-6263-6279-6275-6276, CONSTANCIA DEI Y S/P: 46867


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 861 REGISTRO No. 423 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURA No. 97557-97558-97559 S/P: 46866 SOLICITADA POR SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14084 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2014, POR LA COMPRA DE 2100 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-097-2014 S/P: 47059

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 4754-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2100 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO  DE SAN LORENZO.


description: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 861 REGISTRO No. 423 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURA No. 97557-97558-97559 S/P: 46866 SOLICITADA POR SISTEMA ELECTRICO SIGUATEPEQUE


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DE ACCESORIOS CARRASCOS POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PN 8444,953,REG #431,125,414 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS # 97511,97548, 97550,97556 CONSTANCIA DEI S/P N°46935


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 6691 REGISTRO No. 335 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURA ORIGINAL No. 95534, CONSTANCIA DEI S/P: 46944


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 872-6651-9634-8448-5376, REGISTRO No. 282-335-629-421-124-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 97541-97538-97533-97519-97530 S/P: 46865


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO (TEXACO CHOLUTECA), CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14083 DE FECHA 11DE NOVIEMBRE 2014, POR LA COMPRA DE 1650 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-099-2014 Y S/P: 47057

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO VILLACORTA (MARIO.S) QUE LE CORRESPONDE  A LOS VEHICULOS PLACA No. 5838, 8485-4247-9322-REGISTRO No. 176-439-200-533, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI FACTURA No. 478 Y 479, CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO S/P: 47067