title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO  DE REEMBOLSO DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION, PASAJE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA Y OTROS GASTOS DE VIAJE (TAXI) DEL VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 4 AL 5 DE FEBRERO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO AERODROMO RIO AMARILLO

currency: HNL

OSCAR ALEXIS QUIROZ HERRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR ALEXIS QUIROZ HERRERA

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: REC

initiationType: tender


GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

scheme: HN-RTN

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (2) TWO-SLOT IP COMMUNICATIONS ENHANCED VOICE/FAX NETWORK MODULE.(NM-HD-2VE=), (4) FOUR-PORT VOICE INTERFACE CARD-FXO (UNIVERSAL) (VIC2-4FXO=) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO Y CAPACIDAD DE LA PLANTA TELEFONICA IP CON QUE CUENTA LA SECRETARIA DE FINANZAS.

type: FACT


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION, PASAJE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA Y OTROS GASTOS DE VIAJE (TAXI) , PARA EL VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO AERODROMO RIO AMARILLO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO  EN LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE ENERO 2014.

BESSY CAROLINA BERTRAND BERLIOZ

legalName: BESSY CAROLINA BERTRAND BERLIOZ

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

type: OFI


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJO EL COORDINADOR GENERAL DE LA UAP A SAN PEDRO SULA DEL 6 AL 7 DE FEBRERO DEL 2014

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PISTOLA PARA LIMPIEZA Y (1) MANGUERA PARA AIRE PARA SER UTILIZADAS EN EL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) COMPRESOR COMP-50L (19011) LUBRIC.50-LST.2. PARA SE UTILIZADO EN EL TALLER MECANICO DE LS ECRETARIA DE FINANZAS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE LA EMPRESA SOLO TENIA EN EXISTENCIA 200 RESMAS DE PAPEL OFICIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-1145-1-0

description: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADAS MEDIANTE REQUISICION.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220 SERIE 45101916 QUE ESTA UBICADA EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR REVISION Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA LAINER MODELO LD 433B UBICADA EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ FECHADOR DE DOCUMENTOS QUE ESTA UBICADO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


ENRIQUE CANO VASQUEZ

legalName: ENRIQUE CANO VASQUEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA UBICADA EN LA CISTERNA DEL PARQUEO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA A SANTA ROSA DE COPAN DEL  20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A  LA CLAUSURA DE LOS  TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDOS A LAS ALCALDIAS.

MELISSA ESPINAL BOGRAN

legalName: MELISSA ESPINAL BOGRAN

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS  DE CONSULTORIA BRINDADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,  DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 26 DE ENERO DEL 2014

EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA

legalName: EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 20 AL 22 DE FEBRERO  DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CLAUSURA DE LOS TALLERES DE CAPACITACION DIRIGIDOS A LAS ALCALDIAS

rationale: REVERSION TOTAL POR  CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-1152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-1152-1-0

type: OFICIO


title: PAGO  DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION CON DIRECTORES Y SUBDIRECTORES  EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES  DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO DE LA UDEN  EN FECHAS, 8 , 10, 11 Y 12 ENERO 2014.

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ BENDAÑA

legalName: CARLOS ANDRES RODRIGUEZ BENDAÑA


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO PAGO DE: HONORARIOS PROFESIONALES, POR REPRESENTAR AL ESTADO DE HONDURAS ANTE LA CORTE  INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO No. 12472: HONDURAS Vrs. CARLOS ANTONIO LOPEZ LUNA.

SEGUN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES APROBADO MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO No. 0888 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES BRINDADOS COMO ASISTENTE EN  LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 26 DE ENERO DEL 2014. ACUERDO No. 59

HECTOR ALFREDO COELLO NUÑEZ

legalName: HECTOR ALFREDO COELLO NUÑEZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NEGOCIACION DE FINANCIAMIENTO EXTERNO DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 26 DE ENERO DEL 2014. ACUERDO No. 033

PATRICIA DACARETT LOZANO

legalName: PATRICIA DACARETT LOZANO


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA,PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO EN EL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO EN EL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 ( 1 ) TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA FS -3040FP
Y MANTENIMIENTO , DIAGNOSTICO DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA FS-3040FP
DE LA D.G.B.N. ORDEN DE COMPRA 000028-2014


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UPS NFINITY UBICADO EN LA UDEM.


rationale: PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MCA.LIEBERT UBICADO EN EL SITIO DE RESPALDO DE LA CGR.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 HILO NYLON Y 3 ALAMBRE GALVANIZADO PARA USO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NOTA: ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE EN EL 2014 YA QUE EN EL 2013 NO SE CANCELARON POR CIERRE PRESUPUESTARIO.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE  DE 12 PARES DE BATERIAS EVEREDY 9V ALKALINA Y 8 PARES DE BATERIAS ENERGIZER M. ALK. 1 9V PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

NOTA: ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE EN EL 2014 YA QUE EN EL 2013 NO SE CANCELARON POR CIERRE PRESUPUESTARIO.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO  ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE  EL  PERIODO DEL 2 AL 26 DE ENERO DEL 2014. ACUERDO No. 66

LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ

legalName: LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 180 BOTELLAS DE AGUA DANSANI PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICO PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISION.

NOTA: ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE EN EL 2014 YA QUE EN EL 2013 NO SE CANCELARON POR CIERRE PRESUPUESTARIO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 CAJAS  DE AZUCAR SPLENDA PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 108 BOTELLAS DE AGUA DANSANI PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJO A PUERTO CORTES EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

OMAR HUMBERTO ZUNIGA ZUNIGA

legalName: OMAR HUMBERTO ZUNIGA ZUNIGA


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 20 BOLSAS DE CAFE ORO PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NOTA: ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE EN EL 2014 YA QUE EN EL 2013 NO SE CANCELO POR CIERRE PRESUPUESTARIO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE RELOJ DE PARED PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA CONSUMO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).

NOTA: ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE EN EL 2014 YA QUE EN EL 2013 NO SE CANCELO POR CIERRE PRESUPUESTARIO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 30 BOLSAS DE CAFE ORO PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NOTA: ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE EN EL 2014 YA QUE EN EL 2013 NO SE CANCELO POR CIERRE PRESUPUESTARIO.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SSUMINISTRO DE DESODORANTE GLADE 400 ML, DESODORANTE EMER PLASTICO SANI, PASTE SCOTCH BRITE VERDE, BOLSA CENTINEL, BOLSA VIKINGO PLASTICO, JABON GEL OLIMPO 460 G, CREMA LAVAPLATOS AXION, LIMPIOX LIMPIADOR MANZANA, DETERGENTE XEDEX 5000 GR, VASO DESECHABLE DIPSA Y PAPEL TOALLA KIRKLAND DE 80 HOJAS PARA USO EN EL PROYECTO  SAMI, DEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

NOTA: ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE EN EL 2014 YA QUE EN EL 2013 NO SE CANCELARON POR CIERRE PRESUPUESTARIO.


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2,000) TARJETAS DE kARDEX PARA USO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 26 DE ENERO DEL 2014.  ACUERDO No. 35

SAUL ORLANDO COCA RIVERA

legalName: SAUL ORLANDO COCA RIVERA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE  EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 26 DE ENERO DEL 2014

HECTOR ROBERTO HERRERA CACERES

legalName: HECTOR ROBERTO HERRERA CACERES


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 72 PARES DE BATERIAS RAYOVAC PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NOTA: ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE EN EL 2014 YA QUE EN EL 2013 NO SE CANCELO POR CIERRE PRESUPUESTARIO.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 26 DE ENERO DEL 2014. ACUERDO No. 44

NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

legalName: NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 26 DE ENERO DEL 2014. ACUERDO No. 45

SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ

legalName: SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (TONER) PARA USO EN EL PROYECTO SAMI.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA CONSUMO EN EL PROYECTO SAMI.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL PROYECTO SAMI.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DURANTE EL PERIODO DEL 7 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014

PABLO CESAR FUNES MEJIA

legalName: PABLO CESAR FUNES MEJIA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE  EL PERIODO DEL 7 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 7 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NEGOCIACION DE FINANCIAMIENTO EXTERNO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL PERIODO DEL 7 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE  CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL 7 AL 15 DE  FEBRERO DEL 2014


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE ESTA MAL ELABORADO EL RESUMEN DE OPERACION DEL F01-1406 DE LA ORDEN DE COMPRA # 043-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-1406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-1406-1-0


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PIZARRA DE VIDRIO CON SANDBLAST DE 10MM DE 91" ANCHO X 46" ALTO CON 8 PINES CROMADOS PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA  Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL DE 26" PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) LIBRO RECOR DE 300 PAGINAS S200-3R PARA USO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (8) LLANTAS LT225/75R16 110Q TOYO CON SU ALINIAMIENTOS PARA LOS CARROS NISSAN ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE (  60 )  INFORMES DE PRESUPUESTO, EVALUACION FISICA Y FINANCIERA DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2013, ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. SERAN REMITIDOS AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA. O/COMPRA 000050-2014


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 265/65 R17, MARCA BRIGESTONE PARA EL VEHICULO NISSAN PCA 5527 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA BRINDADOS COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 26 DE ENERO DEL 2014. ACUERDO No. 031


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER Y TINTAS) PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NOTA: SE RETENDRA EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA YA QUE PARTE DE LOS PRODUCTOS FUERON ENTREGADOS HASTA EN EL MES DE ENERO DE 2014.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-1442 DEBIDO A QUE EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA DEBERA SER EL 15% POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-1442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-1442-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER) PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NOTA: SE RETENDRA EL 12% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA YA QUE NO SE CANCELÓ ESTA FACTURA POR CIERRE PRESUPUESTARIO 2013.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION Y NEGOCIACION DE LA DEUDA EXTERNA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO  DURANTE EL PERIODO DEL  2 AL 26 DE ENERO DEL 2014

JANIA RAMIREZ UCLES

legalName: JANIA RAMIREZ UCLES

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

fuente: 25 - Otros Fondos

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo


title: REGULARIZACION POR PAGO DE LA FACTURA No.4838056 POR USO DE LA TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DE 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 100 CAJAS DE DVD-R MCA. MAXELL PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 5 CAJAS DE CD-R (10 UNIDADES X CAJA) MCA. GENERICO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25,100 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN CON PLACA N-10379 ASIGNADO AL PROYECTO SAMI.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) RETROPROYECTORES PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 9 - PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE GTOS.PUBLI. DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 60 ) TUBOS DE PEGAMENTO EN BARRA PRESENTACION DE 40 GRAMOS, PARA USO EN LA D.G.P. O/COMPRA NO. 100-1-6-0031-2014


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 32,251 KMS Y REVISION GENERAL DEL VEHICULO MCA.NISSAN CON PLACA N-10380 ASIGNADA AL PROYECTO SAMI.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TELEFONO CELULAR MCA.SAMSUNG, MODELO:GALAXY S4, COLOR:NEGRO PARA USO DEL Sr.MINISTRO DE LA SEFIN.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRABAJO EFECTUADOS (ENTRENAMIENTO DE TIRO) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO Y EL VICE MINISTRO, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JAMES ALDANA MEDINA

legalName: JAMES ALDANA MEDINA

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE EXONERACIONES RESUELTAS PARA ENTREGAR EN LA OFICINA REGIONAL NORTE.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

objeto: 21410-Correo Postal

type: MEMORA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION  BRINDADA A LA REUNION DE REVISION DE REFORMAS FISCALES Y DECRETOS AL CONGRESO CON FUNCIONARIOS DE LA DEI,  LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO 2014.

CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE

legalName: CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 7 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014

NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

legalName: NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS,  DURANTE EL PERIODO DEL 7 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014.

SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ

legalName: SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN ELD ESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  29 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO  DEL 2014

EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA

legalName: EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA


name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIOS VARIOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD.


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD No.ZC-FF-41844-2012 A FAVOR DE LA SEÑORA DULIS PATRICIA CORDOVA GALO POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE SUBTESORERA DE LA REPUBLICA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS "VIGENCIA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013 AL 31 DE MARZO DEL 2014".

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL MONTO A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-155-1-0


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD No.ZC-FF-41843-2012 A FAVOR DE LA SEÑOR LUIS FELIPE GARCIA ALVARENGA POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE TESORERO DE LA REPUBLICA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS "VIGENCIA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013 AL 31 DE MARZO DEL 2014".

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-156-1-0

description: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL MONTO A PAGAR.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(10) UNIDADES DE TONER LASERJET HP Q4659A PARA IMPRESORA HP 1320.
-(2) UNIDADESTONER LASERJET HP Q2613A PARA IMPRESORA 1300 HP.
-(2) UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA HP C6578D/C6678A PARA IMPRESORA LASERJET 6122.
ESTOS TONER SERAN UILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A SAN PEDRO SULA DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2014

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE OSCAR LOPEZ GARCIA POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE  DEL VIAJE A  SAN PEDRO SULA DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-1563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-1563-1-0


title: SUMINISTRO DE (1) TONER LEXMAR PARA IMPRESORA T650A11A, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPBLICA DE LA SEFIN.

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL NUMERO DEL PROCESO DE COMPRA DEL F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-1584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-1584-1-0


title: APERTURA Y REPARACION DE LLAVIN EN CORTINA DE METAL, PUERTA UBICADA EN EL DEPTO. DE INGRESOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.

ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

legalName: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL NUMERO DE PROCESO DE COMPRA EN EL F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-1585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-1585-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

description: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: SUMINISTRO DE TONER PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA CASH BUSINESS  NOTIFICO QUE LOS TONER QUE SE LES ADJUDICARON SUBIERON DE PRECIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-1602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-1602-1-0


title:
PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES (TRADUCCION DE ESPAÑOL-INGLES) A LEY DE PROMOCION DEL DESARROLLO Y RECONVERSION DE LA DEUDA INTERNA.
*TRABAJO REALIZADO A LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.

HEIDI VANESSA BURGOS MARTINEZ

legalName: HEIDI VANESSA BURGOS MARTINEZ


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (4) TONER CANON GPR-34 PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN INGRESADO A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (15) PAQUETES DE AGUA DANSANI DE 500ML PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS EN ATENCIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

legalName: GLENDA DINORA FLORES ESTRADA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL SE DETALLAN A CONTINUACION:
DESODORANTE GRANDE,DESODORANTE EMER PLASTICO,DETERGENTE XEDEX,JABON GEL,JABON XTRA,PASTA PARA CARRO,AJAX LIMPIADOR,ARMORALL,CLORO,AZISTIN, PARA USO EN EL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJO A SANTA ROSA DE COPAN DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL  HIGUITO.

JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

legalName: JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE (4) LLANTAS 195R15 106S TYH07A MCA. TOYO Y SU ALINIAMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA # N09193 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA LLANTICENTRO FERCO NO TIENE EN EXISTENCIA ESTE TIPO DE LLANTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-1650-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-1650-1-0


title: SUMINISTRO DE (4) LLANTAS P185/65R14 4PR MCA.HANKOOK Y ALINIAMIENTOS PARA USO DEL VEHICULO MAZDA PICK-UP PLACA # N06521 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA FERCO NO COTIZO LAS LLANTAS QUE SE PUBLICARON EN LA ADJUDICACION DCS-012-2014(195-65-14C).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-1647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-1647-1-0


title: SUMINISTROS DE (4) LLANTAS 195/70R14 91T 350 MCA. TOYO Y ALINIAMIENTO PARA EL VHEICULO MAZDA PICK-UP PLACA # N06519 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA SOLICITUD DE COMPRA SE ESPECIFICO INCORRECTAMENTE EL NUMERO DE LLANTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-1649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-1649-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (6) LLANTAS GOOD YEAR 700-16 DE 10 LONAS Y SU ALINIAMIENTO PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA # N01045 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS LT235/75R14 104S 6PR MCA. TOYO Y SU ALINIAMIENTO PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA RUNER PLACA # N06511 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR REPARACION DE LLAVIN EN PUERTA DE ACCESO POR LAS GRADAS EN EL OCTAVO PISO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. ORDEN DE COMPRA NO. 000074-2014


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 30 TONER HP CE255A PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 5 TONER LEKMARK T650A11L PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 BATERIA DE 120 AMP PARA USO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA RUNER CON PLACA No.06511 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 BATERIA DE 120 AMP PARA USO DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP CON PLACA No.06514 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 BATERIA DE 120 AMP PARA USO DEL VEHICULO MARCA NISSAN PATROL CON PLACA No.06901 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 BATERIA DE 90 AMP PARA USO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE CON PLACA No.09193 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014-2013. PRORROGA No.1.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2014.

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014-2013. PRORROGA No.1.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2014.


title:
COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014-2013. PRORROGA No.2.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2014.

rationale:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014-2013. PRORROGA No.2.
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014.

description:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-027-2012, CONTRATO No. 014-2013. PRORROGA No.2.
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2014.


title: SUMINISTRO DE  120 CAJAS DE REFRESCOS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO,  SUBSECRETARIA DE CREDITO  E INVERSION PUBLICA Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN LOS MOMENTOS DE REGISTRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-1688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-1688-1-0


WALTER ALEXANDER REYES CHAVEZ

legalName: WALTER ALEXANDER REYES CHAVEZ

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MCA.HONDA MODELO:GSL-125 CON PLACAS MN3562 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 6/4 DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.NISSAN MURANO CON PLACAS PCB-8105 ASIGNADO AL Sr.HECTOR RODRIGUEZ CONDUCTOR DEL Sr.MINISTRO DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2/4 DE ACEITE ATF PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS PCC-9939 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS PCC-9939 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FILTRO DE ACEITE Y (1) FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MURANO CON PLCAS PCB-8105 ASIGNADO AL Sr.HECTOR RODRIGUEZ CONDUCTOR DEL Sr.MINISTRO DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DISCO DE CLUTCH, (1) PRENSA DE CLUTCH, (1) BALINERA DE CLUTCH PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.NISSAN PATROL CON PLACAS PCA-5527 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA. CHAMEX PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 7 CAJAS DE PAPEL SCOTT TOALLA MANO 20X175´S, 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 6X4 Y 6 CAJAS DE JABON LIQUIDO 6X400 ML PARA DISPENSADOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y SUBSECRETARIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NOTA: ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE EN EL 2014 YA QUE EN EL 2013 NO SE CANCELARON POR CIERRE PRESUPUESTARIO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 8 BOTELLAS DE VINO CONCHA TORO TINTO PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN CONVIVIO NAVIDEÑO CON LOS SEÑORES VICEMINISTRO, DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NOTA: ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE EN EL 2014 YA QUE EN EL 2013 NO SE CANCELO POR CIERRE PRESUPUESTARIO.


title: PAGO DE LA FACTURA #.4356595 POR EL USO DE LA TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 28/01/2014 AL 27/02/14, SE ADJUNTAN COMPROBANTES ADJUNTOS.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA  DE FINANZAS REINTEGRO DE LA LICENCIADA DULIS PATRICIA CORDOVA GALO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR   DURANTE EL PERIODO DEL 28/01/2014 AL 27/02/14. PRECOMPROMISO 1851.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-1851-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-1851-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-1851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-1851-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-1851-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-1851-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE JUAN ANTONIO NOLASCO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA  CELULAR , DURANTE EL PERIODO DEL 28/01/2014 AL 27/02/14. PRECOMPROMISO 1851

description: DEPOSITO CON CHEQUE  No. 2599240  DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LICENCIADO MELVIN MALDONADO  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  , DURANTE EL PERIODO DEL 28/01/2014 AL 27/02/14. PRECOMPROMISO 01851


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE : ( 750 ) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO. O/COMPRA 100-1-9-0025-2013


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.


ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 12 ) MARCADORES O RESALTADOR FLUORESCENTE COLOR AMARILLO PUNTA FINA
( 12 ) MARCADORES O RESALTADOR FLUORESCENTE COLOR VERDE PUNTA FINA.
O/COMPRA NO. 100-1-7-0037-2014 PARA USO EN LA C.G.R.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(  48 ) PINZA SUJETAPAPELES DE 51 MM 0 2
(  12 ) MARCADORES O RESALTADOR FLUORESCENTE COLOR AZUL PUNTA GRUESA
( 12 ) MARCADORES O RESALTADOR FLUORESCENTE COLOR ROSADO PUNTA GRUESA
( 48) PINZAS SUJETAPAPELES DE 32 MM O O 1 1/4
( 48 ) PINZAS  SUJETAPAPELES DE 41 MM O 1 5/8
O/COMPRA NO. 100-1-7-0038-2014 PARA USO EN LA C.G.R.


name: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 13 TOKENS PARA ACCESAR AL SISTEMA DE CENTRAL DEPOSITARIA DE VALORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (DV-BCH), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DGCP.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION (50 CENAS Y 50 REFRESCOS ) EN ATENCION A EMPLEADOS DE LA SEFIN, QUE SE QUEDARON TRABAJANDO EN EL PROCESO DE APROBACION EN EL SIAFI DEL PRESUPUESTO 2014, EL DIA 22 DE ENERO 2014.

CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE

legalName: CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO EL DIA 23 DE ENERO 2014, CON LA MISION DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO (ASIP)

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS EN ATENCION A ALMUERZO CON SEÑORES CONSULTORES DE STORM HARBOUR, SOBRE PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA, AL GABINETE ENERGETICO.

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ


title:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS: 3 UNIDADES BASE ESTANDARD TAPE 3/4 x 72, 1 UNIDAD ENGRAPADORA P/FOLLETO P/GRAPA 9MM, TODO PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES NACIONALES.
*ESTE DOCUMENTO FUE TRAMITADO CON EL F-01 No.03122 AÑO 2013, PERO FUE REVERTIDO POR EL CIERRE DEL SISTEMA DE DICHO AÑO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS EN ATENCION A REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 CONTROL NIVEL HERMETICO 15A 250V PARA USO EN LA CISTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS (DESAYUNO) EN ATENCION A REUNIONES DE TRABAJO DE LA SEFIN.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 30 CAMISAS PVC LISAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL COORDINADOR  GENERAL DE LA UAP A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2014

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  REEMBOLDO  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJO A  PUERTO CORTES DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP)

OMAR HUMBERTO ZUNIGA ZUNIGA

legalName: OMAR HUMBERTO ZUNIGA ZUNIGA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJO EL COORDINADOR GENERAL DE LA UAP A PUERTO CORTES DEL 6 AL 8 DE ENERO DEL 2014

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 CONTACTOR CHINT 50A 240V Y 1 RELAY CHINT TRIPOLAR 37-50 PARA USO EN LA BOMBA DE LA CISTERNA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES BRINDADOS COMO CONSULTOR ASESOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 26 DE ENERO DEL 2014. ACUERDO No. 097

HUGO ALEJANDRO CASTILLO ALDANA

legalName: HUGO ALEJANDRO CASTILLO ALDANA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN  EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 26 DE  ENERO DEL 2014. ACUERDO No. 98

JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUNINISTRO DE (4) LLANTAS MCA.GOOD YEAR DE 8 LONAS PARA USO DEL VEHICULO MAZDA PICK-UP PLACA# N06521 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 26 DE ENERO DEL 2014, ACUERDO No. 99

ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ

legalName: ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ


ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

legalName: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

rationale: PAGO POR APERTURA Y REPARACION DE LLAVIN EN CORTINA DE METAL, PUERTA UBICADA EN EL DEPTO. DE INGRESOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO POR LA COMPRA DE UNA CAMISA ESTILO GUAYABERA PARA EL MOTORISTA ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE FINANZAS EL SEÑOR INDALECIO ARGUIJO, EN VISTA DE QUE COLABORO CON PERSONAL DE LA CANCILLERIA EN LA TOMA DE POSESION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA "JUAN ORLANDO HERNANDEZ".

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: VALOR QUE SE RESERVA POR SUMINISTRO DE 120 CAJAS DE REFRESCOS DE 12 ONZAS. PARA USO EN LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA NO. 094-2014

CADENAS S DE R L

legalName: CADENAS S DE R L

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE 120 CAJAS DE REFRESCOS DE 12 ONZAS. PARA USO EN LA SEFIN. ORDEN DE COMPRA NO. 094-2014


title: PAGO EN CONCEPTO POR REEMBOLSO POR ATENCIONES (ALMUERZOS) DISPENSADAS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE ZOLITUR, LLEVADA ACABO EN EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN, EL DIA 14 DE MARZO DEL 2014.


MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TONER LEXMAR PARA IMPRESORA T650A11A, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPBLICA DE LA SEFIN.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO POR REPARACION DE CELULAR SAMSUNG GALAXY S4 POR CAMBIO DE PANTALLA COMPLETA, ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS M.B.A. WILFREDO CERRATO.

GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

legalName: GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO EN CONCEPTO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-EL SALVADOR-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DE 2014 A FAVOR DE LA LIC. MARÍA DEL CARMEN JOVEL; ETK 202 2364209038.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETOAÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2014 A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO; ETK 202 2364209082.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-MANAGUA-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA A FAVOR DEL ABOGADO OMAR HUMBERTO ZÚNIGA, COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014; ETK 202 4364212248.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS RUTAS QUE SE DETALLAN  A CONTINUACIÓN:
A) TEGUCIGALPA-GUATEMALA-PANAMÁ-TEGUCIGALPA POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA Y PANAMÁ DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2014, A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO; ETK 230 4764210397, POR EL VALOR DE L. 21,771.80.
B) TEGUCIGALPA-PANAMÁ-TEGUCIGALPA POR VIAJE OFICIAL A PANAMÁ DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2014, A FAVOR DEL SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO LIC. CARLOS BORJAS; ETK 230 4764210398, POR EL VALOR DE L.16,336.69.


title:
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA VIERNES 14 DE MARZO DEL 2014.
SEGUN FACTURAS; 130794, 130795 Y 130792.

JAMES ALDANA MEDINA

legalName: JAMES ALDANA MEDINA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SUMINISTROS DE TONER (3) HP 97,(3) HPQ7583A,(3) HP Q7582A, (3) HP Q7581A PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE LA EMPRESA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2058-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 2057-1-0 - SUMINISTROS DE (5) MAUSE USB MCA.OMEGA Y (3) TINTAS CB320D,LD320D LAINER PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2057-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER (3) HP Q6470A PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER (2) HP CE255A,(2) HP Q7551A,(4) HP Q5949A PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.


name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO PARA LA INSTALACION DE BASE ADHESIVA PARA LA PIZARRA DE VIDRIO QUE ESTA UBICADA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-2545 UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TAMBOR PARA LA REPARACION  DE  LA FOTOCOPIADORA CANON IR-1023 UBICADA EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON NP-6080 UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTATIVA DE LA SEFIN.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MOTOR PARA DF PARA REPUESTO DEL AIRE ACONDICIONADO MODELO MCW524 SERIE: 29666128 NUMERO DE INVENTARIO # 11624 UBICADO EN EL COMEDOR DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE SE MOVILIZARA EL SECRETARIO DE ESTADO EN  EL DESPACHO  DE FINANZAS A GRACIAS DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DEL 2014.

HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ  POR CONCEPTO DE  SOBRANTE DE   GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A GRACIAS DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-220-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TONER AR-016T SHARP Y (1) CUCHILLA LIMPIADORA PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP QUE ESTA UBICADA EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO  CON CHEQUE No. 54986648 DE  BANCO DE OCCIDENTE S.A. EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE EN GASTOS DE DIESEL  DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, POR  LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS. PRECOMPROMISO 224

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-224-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA A CATACAMAS, JUTICALPA, SAN ESTEBAN, SALAMA Y TALANGA DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUES  Nos.  54986688 Y 54986684  DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE  COMBUSTIBLE  DE  LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A  LA SEFIN  DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, PRECOMPROMISO  00225

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-225-1-0


title:
SUMINISTRO DE:
-(9) TONER HP Q7551A ORIGINALES.
-(3) TONER HP CE505A ORIGINALES.
-(9) TONER HP CE255A ORIGINALES.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.

rationale: REVERSION TOTAL,  POR QUE  NO CUENTAN CON EL PRODUCTO, Y SE LE ESTA ADJUDICANDO AL TERCER POSTOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2253-1-0


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES C/U AGUAZUL, PARA CONSUMO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA CONSUMO EN LA CONTADURIIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
1 UNIDAD DE TONER PARA WC5225.
2 UNIDAD DE MODULO STANDARD PARA WC5225.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, EN LA FOTOCOPIADORA CON FICHA DE INVENTARIO #.8320.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIOS EN EL RESUMEN DE OPERACION.

description:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
1 UNIDAD DE TONER PARA WC5225.
1 UNIDAD DE MODULO STANDARD PARA WC5225.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, EN LA FOTOCOPIADORA CON FICHA DE INVENTARIO #.8320.

description:
VALOR QUE SE CANCELA POR LA COMPRA DE::
1 UNIDAD DE TONER PARA WC5225.
2 UNIDAD DE MODULO STANDARD PARA WC5225.
PARA LA FOTOCOPIADORA CON INVENTARIO No. 8320 EN USO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000124-2014 Y FACTURA No. F00003179.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (5) CARTUCHOS HP C643W No.60 A COLOR ORIGINALES, PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(2) CARTUCHOS SHARP UX 70 B ORIGINALES.
-(2) TONER HP Q7553A ORIGINALES.
-(2) TONER HP Q6511A ORIGINALES.
-(5) CARTUCHOS C9352A No.22 A COLOR ORIGINALES.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA N° 000111-2014


title: REGULARIZACION POR PAGO EN RENOVACION ANUAL DE DOMINIO (SEFIN.GOB.HN) DEL 12 DE DICIEMBRE 2013 AL 12 DE DICIEMBRE 2017.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
2 UNIDADES DE KIT DE MANTENIMIENTO HP 4650 DN (FUSORES).
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, EN LA IMPRESORA A COLOR CON FICHA DE INVENTARIO #.6413.

MULTI SERVICIOS PREMIER

streetAddress: RESIDENCIAL LOS GIRASOLES BLOQUE N CASA # 1911

legalName: MULTI SERVICIOS PREMIER

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE: 2 UNIDADES DE KIT DE MANTENIMIENTO HP 4650 DN (FUSORES).
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, EN LA IMPRESORA A COLOR CON FICHA DE INVENTARIO #.6413.

SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 000120-2014, DE FECHA 20 DE MARZO DE 2014.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(5) CARTUCHOS DE TINTA CC640W No.60 COLOR NEGRO ORIGINALES.
-(2) TONER HP Q2613A ORIGINALES.
-(5) CARTUCHOS DE TINTA C9251A No.21 COLOR NEGRO ORIGINALES.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
8 UNIDADES DE TONER HP CE-255-A.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
8 UNIDADES DE TONER HP CE-255-A.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS 195/60R15 MCA TOYO  PARA EL VEHICULO MCA.MITSUBISHI TURISMO MODELO: LANCER AÑO 2007 CON PLACAS # PCC9939 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR RENOVACION DE (500)  LICENCIA ESET ENDPOINT SECURITY PARA MANTENER LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN CADA UNA DE LAS COMPUTADORAS Y DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 2 PDU DELL 6804,METERED,30A,120-240V,(21)C13,(6)C19 PARA USO DEL DATA CENTER PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS EQUIPOS LLEVADOS A LA OFICINA DE BIENES NACIONALES DONDE ESTA ACTUALMENTE OPERANDO EL EQUIPO DEL SITIO ALTERNO.


streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 6 TONER HP CC364A PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 5 BOLSAS DE CAFE, 3 PAQUETES DE GALLETAS RITZ, 3 CAJAS DE TE MANZANILLA, 3 LATAS DE TE LIPTON PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


actividadObra: 4 - REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO Y MANT DE APLICA. DE SOFTWARE

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE GALLETAS, REFRESCOS, TE VERDE, TE LIPTON Y TE MANZANILLA PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


title: SUMINISTRO DE 10 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

rationale: REVERSION TOTAL DE F-01 2294 YA QUE NO SE REALIZÓ CORRECTAMENTE  EL CALCULO TOTAL DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2294-1-0


title: RESERVA DE COMPROMISO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

title: RESERVA DE COMPROMISO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

title: RESERVA DE COMPROMISO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 2297-1-0 - RESERVA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2297-1-0

description: PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL MES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL  2014, FACT. # 8027516, 8201664 Y 7209854.

description: PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL MES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2014, FACT. # 148511

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2297-3-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2297-3-0

description: PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL MES DE JULIO DEL 2014.

description: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LE EMPRESA ESTA COBRANDO UN CENTADO DE DOLOR MAS SEGUN FACTURA # 8394097 ($.25.50) Y EL CONTRATO DICE QUE EL VALOR MENSUAL ES DE $25.49

description: PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL MES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL 2014.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE AUDITORÍA iNTERNA  DE LA SEFIN A TOCOA, LA CEIBA, TELA Y OLANCHITO CON SEDE EN TOCOA DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014

MARCIAL RUFINO RAMIREZ

legalName: MARCIAL RUFINO RAMIREZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  MARCIAL RUFINO RAMIREZ  POR CONCEPTO DE  SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A  TOCOA, LA CEIBA, TELA Y OLANCHITO  DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014PRECOMPROMISO  02307

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2307-1-0


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTRO:
1 CERRADURA YALE V8011 CON PASADOR DE COBRE.
1 KIT DE HERRAMIENTAS COMB.70878C (6PZS) STANLEY.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO:
1 CERRADURA YALE V8011 CON PASADOR DE COBRE.
1 KIT DE HERRAMIENTAS COMB.70878C (6PZS) STANLEY.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: SUMINISTRO DE 1 TONER HP Q6000A, 6 TONER HP CE505A Y 6 TONER Q7551A PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 TONER HP Q6000A, 3 TONER HP CE505A Y 3 TONER Q7551A PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NOTA: ESTE PAGO DEBERA REALIZARSE EN EL 2014 YA QUE EL PROVEEDOR HIZO ENTREGA DE UNA PARTE DEL PRODUCTO EN EL 2013 Y ENTREGO EL RESTO DEL PRODUCTO EN EL MES DE ENERO DEL 2014.


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
8 YARDAS DE TELAS PARA MANTELES JACGUARD.
PARA USO EN EL COMEDOR Y SALA CONFERENCIA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
8 YARDAS DE TELAS PARA MANTELES JACGUARD.
PARA USO EN EL COMEDOR Y SALA CONFERENCIA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 24,260 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN CON PLACA N-10381 ASIGNADAO AL PROYECTO SAMI.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA LANIER MODELO:LD433B INV.# 2008/369812 UBICADA EN LA UPEG DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES  DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2014.

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES  DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE ABRIL  AL 30 DE JUNIO DEL 2014.

HECTOR ALFREDO COELLO NUÑEZ

legalName: HECTOR ALFREDO COELLO NUÑEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES  DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES  DE JUNIO DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES  DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES  DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES  DE ABRIL  DEL 2014.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO  DEL 2014

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2014

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ  COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2014

SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ

legalName: SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE   DICIEMBRE  DEL 2014

type: CONT

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPOINDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL  MES DE   ABRIL DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES  DE SEPTIEMBRE  DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO   DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE JULIO   DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL  MES DE  OCTUBRE   DEL 2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS   COMO MEDICO GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO  DEL 2014

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO  DEL 2014

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2014

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA  COMO MEDICO GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2014

NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

legalName: NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :1 F-01: 2386-4-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS POR NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA  COMO MEDICO GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE JUNIO  DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE MAYO   DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  ABRIL    DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2386-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2386-3-0

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO   DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL  MES DE JULIO   DEL 2014

description: REVERSION TOTAL  EN VISTA  QUE NO FUE ENTREGADO EL INFORME  QUE  ESTABLE CE EL CONTRATO  POR ESTAR INCAPACITADA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2386-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2386-4-0

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS   COMO MEDICO GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DEL  2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL  2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS COMO ASESOR EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL  3  AL 31 DE MARZO DEL  2014

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE ABRIL  AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CARLOS MARTINEZ SALOMON

legalName: CARLOS MARTINEZ SALOMON

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE  JUNIO DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA DIRECCION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL  MES DE  ABRIL   DEL 2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR  EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL  3  AL 31 DE MARZO  DEL 2014

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN  BRINDADOS  COMO ASESOR  EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE ABRIL  AL 30 DE JUNIO DEL 2014

DAGOBERTO PAVON MEJIA

legalName: DAGOBERTO PAVON MEJIA

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ASESOR  EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES  DE JUNIO DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ASESOR  EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ASESOR  EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL  MES  DE ABRIL  DEL 2014


DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE ORACLE RAC DE 2 NODOS Y MIGRACION DE BASE DE DATOS ACTUAL DE PRODUCCION HACIA NUEVO ORACLE RAC EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
50 UNIDADES DE REFRESCOS (3 LITROS).
35 BOLSAS DE HIELO EN CUBITOS.
PARA TENER EN EXISTENCIA Y SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION DE PRESUPUESTO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR COMPROMISO EN COMPRA DE SUMINISTROS:
50 UNIDADES DE REFRESCOS (3 LITROS).
35 BOLSAS DE HIELO EN CUBITOS.
PARA TENER EN EXISTENCIA Y SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION DE PRESUPUESTO.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR.
PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR COMPROMISO EN COMPRA DE SUMINISTROS:
50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR.
PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION A COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES, LA PAZ DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MCA.HONDA CON PLACA MN-03562 ASIGNADA AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

WALTER ALEXANDER REYES CHAVEZ

legalName: WALTER ALEXANDER REYES CHAVEZ

rationale: PAGO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MCA.HONDA CON PLACA MN-03562 ASIGNADA AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CUARTO DE ACIETE PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MCA.HONDA CON PLACA MN-03562 ASIGNADA AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 1 ) KID DE MANTENIMIENTOP MK-350 PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA FS-3040FP, EN LA D.G.B.N. ORDEN DE COMPRA NO. 000150-2014.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIOS  VIA EXPRECO S.DE R.L. EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014.
RECIBOS NOS.1127863, 1127538, 1132041, 1141847 Y 1132047.

FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

legalName: FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE EXONERACIONES A LA OFICINA REGIONAL NORTE VIA EXPRECO. RECIBOS NOS. 1125890, 1144551 Y 1144571.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES


title: COMPROMISO POR LA PRORROGA No.2 DEL CONTRATO DE ALQUILER DE TRES (3) LOCALES PARA LAS OFICINA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI), VIGENTE DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014.

GERMAN PALACIOS

legalName: GERMAN PALACIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR LA PRORROGA No.2 DEL CONTRATO DE ALQUILER DE TRES (3) LOCALES PARA LAS OFICINA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI), VIGENTE DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014.


title: COMPROMISO POR LA PRORROGA No.1 DEL CONTRATO DE ALQUILER DE TRES (3) LOCALES PARA LAS OFICINA DEL SISTEMAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI), VIGENTE DEL 1 AL 26 DE ENERO DEL 2014.

rationale: PAGO POR LA PRORROGA No.1 DEL CONTRATO DE ALQUILER DE TRES (3) LOCALES PARA LAS OFICINA DEL SISTEMAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (SAMI), VIGENTE DEL 1 AL 26 DE ENERO DEL 2014.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA PRORROGA  No.1, DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.003-2013, PARA EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2014.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA PRORROGA  No.2, DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.003-2013, PARA EL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASTEL PARA ATENDER LOS NIÑOS DEL PPICPU, QUIENES OFRECIERON UN CONCIERTO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL DIA DEL PADRE.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA PRORROGA No.1, DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.006-2013, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE SE DESTINA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2014.

CASA QUINCHON LEON S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 3ERA. CALLE

legalName: CASA QUINCHON LEON S A DE C V


name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 100 PROTECTORES DE CARBON DE 5 PINES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LÍNEAS TELEFONICAS PÚBLICAS (IP) EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA DE FINANZAS.


legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: PAGO POR RENOVACION DEL DOMINIO:ONCAE.GOB.HN DEL 22 DE ABRIL DE 2014 AL 22 DE ABRIL DE 2018 Y RENOVACION DEL DOMINIO:HONDUCOMPRAS.GOB.HN DEL 11 DE JULIO DE 2014 AL 11 DE JULIO DE 2018 PARA GARANTIZAR LA INFORMACION DE LOS USUARIOS NECESARIOS EN CUANTO A LA CREABILIDAD AUNTENTICIDAD Y TRANPARENCIA DE LA INFORMACIO EN LAS ZONAS DE LA DNS.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA PRORROGA No.2, DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.006-2013, POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE SE DESTINA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION A JUTICALPA DEL 1 AL 2 DE ABRIL  Y A NACAOME DEL 3 AL 4 DE ABRIL DEL 2014

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


title:
TRANSFERENCIA AL ABOGADO FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO ENCARGADO DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN S.P.S., PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014.
NUMEROS TELEFONICOS: 2256-5406 Y 2256-5407.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS A SAN PEDRO SULA DEL 7 AL 11 DE ABRIL DEL 2014

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ROMULO HERNANDEZ MEJIA POR  CONCEPTO DE  SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL  VIAJE A  SAN PEDRO SULA DEL 7 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. PRECOMPROMISO 02435

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2435-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUNAERAS DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO  AL 31 DE JMARZO DEL 2014

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR    COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUNAERAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL  AL 30 DE JUNIO DEL 2014

title: VALOR QUE  LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUNAERAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2014

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR  PABLO CESAR FUNES MEJIA  COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION  LEGAL  DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2014

PABLO CESAR FUNES MEJIA

legalName: PABLO CESAR FUNES MEJIA

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION  LEGAL  DURANTE EL MES DE DICIEMBRE   DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR    COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUNAERAS DURANTE ELMES DE  JUNIO DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUNAERAS DURANTE EL  MES DE MAYO  DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS POR    COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUNAERAS DURANTE EL MES   DE ABRIL   DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION  LEGAL  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2014

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO CONSULTOR EN LA DIRECCION  LEGAL  DURANTE EL PERIODO EL MES DE OCTUBRE  DEL 2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS    COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 31 DE  MARZO  DEL 2014.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE ABRIL  AL 30 DE JUNIO DEL 2014.

title: RESERVA  TRIMETSRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2014.

title: RESERVA   TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS  POR LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ

legalName: LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL  MES DE  DICIEMBRE DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL MES  DE JUNIO DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN COINCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL MES DE  ABRIL   DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL  MES DE AGOSTO   DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL  MES DE JULIO   DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE  DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS    COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  DURANTE EL  MES DE OCTUBRE  DEL 2014.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CINCUENTA (50) CINTA MASKING TAPE 3/4x72 Y SESENTA (60) LAPIZ BICOLOR EXAGONAL DIXON, PARA SER UTILIZADO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 50 YARDAS DE LONA DE 60" COLOR BLANCA PARA SER UTILIZADA POR LA DISCIPLINA DE ARTES VISUALES PARA REALIZAR LIENZOS PARA LA CLASE DE PINTURA IMPARTIDA A LOS ALUMNOS QUE ASISTEN AL PPICPU.


title: SUMINISTRO DE TRESCIENTAS (300) RESMAS DE PAPEL BOND-20 MAGNUM TAMAÑO CARTA Y CINCUENTA (50) TAPE TRANSPARENTE MEGA TAPE 3/4x72 yds, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TRESCIENTAS (300) RESMAS DE PAPEL BOND-20 MAGNUM TAMAÑO CARTA Y CINCUENTA (50) TAPE TRANSPARENTE MEGA TAPE 3/4x72 yds, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN FACTURAS No.2014219820 Y 2014219819.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 35 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR PARA USO DEL PERSONAL DOCENTE, OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y ALUMNADOS QUE ASISTEN AL PPICPU.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE JABON EN BARRA, LIQUIDO PARA LIMPIAR MEUBLES DE MADERA, SUAVIZANTE DE ROPA, DESINFECTANTES EN LIQUIDO, JABON EN PANA Y CLORO EN LIQUIDO PARA USO EN EL PPICPU.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE DOCE (12) TIJERAS 8341 OJO GDE. BARR Y UNA (01) PISTOLA P/ADHESIVO GR20 APLICA STANLEY , PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TREINTA (30) UNIDADES DE PEGAMENTO UHU EN BARRA DE 40 GRAMOS, PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA A LA PAZ , COMAYAGUA, JESUS DE OTORO, MARCALA Y MINAS DE ORO CON SEDE EN COMAYAGUA Y YORO DEL 7 AL 11 DE ABRIL DEL 2014.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL PERIODO DEL 3 AL 31  DE MARZO  DEL 2014.

title: RESERVA  trimestral PARA PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL  PERIODO DEL 1  DE ABRIL  AL 30  DE JUNIO DEL 2014.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2014.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR  BRENDA XIOMARA NAPKY OSORIO  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2014.

BRENDA XIOMARA NAPKY OSORIO

legalName: BRENDA XIOMARA NAPKY OSORIO

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE   DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL MES DE  JUNIO DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE  EL  MES DE MAYO  DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL  MES DE ABRIL  DEL  2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE  LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO   DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2014.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO  DE  PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION (UPEG)  DURANTE EL MES DE OCTUBRE   DEL 2014.


rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE LA EMPRESA COTIZO MAL EL PRECIO DEL CLORO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 174-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2460-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2460-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE (100) SOBRES MANILA 12X15, (5) GALONES DE CLORO Y (10) DESINFECTANTE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE OFICINA Y OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE MARZO DE 2014, A FAVOR DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).


name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR MITSUBISHI UBICADO EN EL MERCEDITA AGURCIA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (30) ROLLOS MASKING TAPE DE 3" PULG. MCA.ABRO PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).


title: SUMINISTRO DE (1) INTERFAZ DE VOZ DE 4 PUERTOS CISCO VIC2-4FXO PARA SUBIR LAS LINEAS TELEFONICAS PUBLICAS DE HONDUTEL A LA SALA DE SERVIDORES DE LA UDEM Y CONECTARSE EL SERVIDOR DE TELEFONIA IP DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA INCUMPLIO CON LA ENTREGA DE (1) INTERFAZ DE VOZ DE 4 PUERTOS CISCO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-1-2466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-1-2466-1-0