title: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTES DE JABON PARA TOCADOR PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA COTIZACION  DE LA EMPRESA ADJUDICADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7023-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA SEGUN FACTURA N° 00895.

currency: HNL

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: 500 IGNITOR PARA LAMPARA 100W SODIO UA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184444 COT 102

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 6 - SUBGERENCIA NOROCCIDENTE

ue: 47 - DISTRIBUCION NORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - DISTRIBUCION NORTE


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE 1 MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1" DE GROSOR PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 34300-Artículos de Caucho

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1" DE GROSOR PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 2329.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN CERRATO SEGUN FACTURA N° 00896.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - ASUNTOS LEGALES


title: 1800 CONTRO FOTOELECTRICO UA ALUMBRADO PUBLICO

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS RUTA TEGU-MANAGUA-TEG. A FAVOR DE IVONNE BONILLA Y CONSUELO MAAS, POR ASISTIR A REUNION DEL GRUPO REGIONAL DE CONSULTA SOBRE MIGRACION (CRCM) DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2014

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 11 - DIRECCION GENERAL CONSULAR Y ASUINTOS ESPECIALES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

type: ACUE


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 46906.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 LAVAMANOS TAMAÑO STANDAR PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 LAVAMANOS TAMAÑO STANDAR PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 001134.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NILDA LOPEZ SEGUN FACTURA N° 44293.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y ACCESORIOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE LA EMPRESA PROVEEDORA NO HARA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7093-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 24 CINTAS CORRECTORAS IBM 2000 Y 2 MEMORIAS USB DE 32GB, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

ue: 13 - CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

programa: 12 - ASUNTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

actividadObra: 2 - ASUNTOS GEOECONOMICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 CINTAS CORRECTORAS IBM 2000 Y 2 MEMORIAS USB DE 32GB, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 46834.


description: PAGO POR COMPRA DE TONER Y ACCESORIOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7094-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE CABLES THHN # 10 Y 12, PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE CABLES THHN # 10 Y 12, PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 2230102.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTE AÑO 2014.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 7318229.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 6202.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR COMPRA DE 20 TOMACORRIENTES Y 20 ENCHUFES, PARA FABRICACION DE EXTENSIONES, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

actividadObra: 5 - SOBERANIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 TOMACORRIENTES Y 20 ENCHUFES, PARA FABRICACION DE EXTENSIONES, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 001140.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE UN SELLO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO:USG/SRLA/319/2014,MEMORANDO N. USC/SRLA/19/2014,FACTURA No. 9830, MEMORANDO USC/SRLA/023/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 100-0-0 - SOLICITUD  PARA LA ELAVORACION DE UN SELLO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE  SEGUN MEMORANDO N. USC/SRLA/19/2014 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE  SERVICIO AL CLIENTE.

type: MEMORA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 153243.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NATALIA GIRON SIERRA SEGUN FACTURA N° 00898.


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAES, SEGUN FACTURA N° FA5284.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° FA5285.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURAS N° 15210950, 15211167.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MCALLEN / NUEVA YORK A FAVOR DE LILIAN ISABEL GOMEZ BARRALAGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.754 y FACTURA No.44296.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION POR ERROR DE UN ITEM EN LA ORDEN DE COMPRA N° 766.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7079-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO INTERNO SATA DE 500 GB, SOLICITADO POR LIC. KAREN MORADEL, DIRECTORA DE PROMOCION INTERNACIONAL.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO INTERNO SATA DE 500 GB, SOLICITADO POR LIC. KAREN MORADEL, DIRECTORA DE PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA N° 46794.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 GALONES DE SELLADOR PARA MADRERA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 GALONES DE SELLADOR PARA MADRERA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 001136.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y ACCESORIOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7096-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 ESCRITORIOS, PARA LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14976, ESPECIFICACION #026, FACTURA #314011, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #13660 (2), REQUISICION #12, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #83, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA,  MEMORANDO USG-SRLA-161-2014, COPIA DELA GACETA DECRETO #278-2013.. .POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.

NOTA:   ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 23 FUSIBLES DE 6 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1007-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 295502, REQUISICION No. 007799, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 1000 AROS METALICOS PARA MEDIDOR, PARA LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14933, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #484,  FACTURA #38370, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13461 (2), REQUISICION #013459, MEMORANDO USG-SRLA-2441-2013, USC-RLA-168-2013, USC-SRLA-258-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #043, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO DSG-3234-12-2013, USG-SRLA-2791-2013, DSG-3177-12-2013, AL-1515-12-2013 (2), USG-SRLA-1613-2013, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-069-2014, ;

NOTA:::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE UN POSTE DE CONCRETO DE 40 PIES, PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15166, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #180,  FACTURA #284199, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13445 (2), ESPECIFICACIONES TECNICAS, REQUISICION #09054, MEMORANDO UM-DD-243-2013, USG-SRLA-2530-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #165, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-350-2014, ;

NOTA:::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA CANON DE COLOR #211 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DEL AREA ATLANTIDA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-520-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #468711, REQUISICION #30839, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 10 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1008-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 295501, REQUISICION No. 007797, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN SEFUN MEMORANDO USG-SRLA-427-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, PROPIEDAD DE ENEE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-796-2014, RECIBOS No. 01, 02, 03, 04 Y 05, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : CONTRATO, SOLVENCIA, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, NOTA DE SOLICITUD PARA EL ARRENDAMIENTO, ESCRITURA PUBLICA DE PROPIEDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 1023-0-0 - SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, COLON, PARA INSTALACION DE 3 REGULADORES DE VOLTAJE DE LA ENEE, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, A RAZON DE 1,500.00 AL MES, SEGUN CONTRATO S/N RECIBIDO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO 173 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15278, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 254, FACTURA 33320, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13702, REQUISICION No. 23465, MEMORANDOS SRLA-011-2014, USG-SRLA-654-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 228, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GHACETA, ADJUNTOS.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PUERTO ESPANA-TRINIDAD Y TOBAGO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 00900.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA POR EL ING. VICTOR ROMAN CACHO, SE ADJUNTAN MEMORANDO USG/SRLA/456/2014, BOLETO No. 2243A1, ORDEN DE TRANSPORTE, COPIA DEL SIAFI.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS (ESCALERA DE 28', TENAZA #9, CUCHILLA, REMACHADORA, TENAZA AMPERIMETRICA, PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14965, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #504,  FACTURA #281859, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13448 (2), ESPECIFICACIONES TECNICAS, REQUISICION #243, MEMORANDO UDM-SRLA-244-2013, USG-SRLA-2483-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #023, MEMORANDO DSG-3234-12-2013, USG-SRLA-2791-2013, DSG-3177-12-2013, AL-1515-12-2013 (2), USG-SRLA-1613-2013, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-026-2014, ;

NOTA:::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE VIAJE A LAS CIUDADES DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA, POR EL SUB-GERENTE ALFEREDO ORTEGA, SE ADJUNTAN MEMORANDO USG/SRLA/457/2014, BOLETOS No. FN2153A1, ORDEN DE TRANSPORTE, COPIA DEL SIAFI.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU TIPO MINI SPLITTER, PARA USO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14425, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #028,  FACTURA #3488, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #12588 (2), REQUISICION #22746, COPIA DE REQUISICION #04192, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA #04742, AVISO DE MERCADERIA #241, COPIA CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-011-2014, ;

NOTA:::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 TINTAS COLOR NEGRO 210 PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA UNIDAD D AREA ATLANTIDA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-518-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 3229, REQUISICION No. 30840, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE UN  INMUEBLE,  DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA ATLANTIDA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/866/2014, RECIBOS N- 29832, 29833, 29834, 29835,29836,  NOTA DEL 22/05/2014,  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COPIA DE IDENTIDAD,  NOTA DEL 23/12/2013,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  CONSTANCIA DE SOLVENCIA, COPIA DE LA GACETA,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, TESTIMONIO, PERMISO DE OPERACION, CONSTANCIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES,   ESCRITURA PUBLICA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTAS CANON COLOR NEGRO # 210 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-578-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #468990, REQUISICION #22090, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 24 FUSIBLES DE 15 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1006-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 295499, REQUISICION No. 007798, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-462-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 12 AMP. PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1005-2014: COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 295498, REQUISICION No. 007796, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, YORO, DEL 1 DE ENERO AL 30 DE MAYO 2014, A RAZON DE LPS. 18,480.00 AL MES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-818/2014, RECIBOS, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, DECRETO DE LA GACETA, CONSTANCIA, MEMORANDO No. S/E/O/SRLA/001, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, RECIBO OFICIAL DE PAGO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-462-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIUONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1173-2014, RECIBO N. 0379, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE CARTA DE ACEPTACION Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON


title: PAGO POR ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL/MAYO/2014, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-786/2014, FACTURAS, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS  DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/463/2013, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COPIA DE LA  GACETA,  DETALLE DE FACTURA, FACTURAS, REQUISICIONES,  ORDEN  DE ENTREGA  DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-462-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPIA Y LIMPIEZA  DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION  CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO/2014,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/803/2014, RECIBO N-01,02,03,04, 05, NOTAS DEL : 14/01/2014, NOTA DE 14/02/2014, NOTA DEL 14/03/2014, 14/04/2014, 14/05/2014,   COPIA DE LA GACETA,  CONTRATO PARA LA LIMPIEZA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACIONES, COPIAS DE IDENTIDAD, REGISTRO DEL BENEFICIARIO

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA  LA OFICINA DEL  SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARO, ABRIL, Y MAYO 2014 DOCUMENTOS  ADJUNTOS MEMORANDO N. 919/2014( 05)  RECIBOS CADA UNO CON VALORES DE 11,200.000 COPIA DE RTN REGISTRO DE BENEFICIARIO,SOLVENCIA DE LA DEI CONTRATO DE ARREDAMIENTO.MEMORANDON.774/2014,AUTORIACION PERSUPUESTARIA (02) MEMORANDO N. 030/2014,

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 1034-0-0 - SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDEFUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, COLON, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, A RAZON DE L. 11,200.00 AL MES, SEGUN CONTRATO S/N RECIBIDO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES, Y SUS ALREDEDORES DE CEIBA SUR, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE  ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL Y MAYO/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/784/2014, RECIBOSN- 501,502,503,504,505,  MEMOS N- USG/SRLA/548/549/550/551/785/2014, CONTRATO DE LIMPIEZA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD (2).

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO PORSUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  A VEHICULOS  DE  ESTA  SUBGERENCIA  R.LA.,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/463/2014, FACTURAS, DETALLE DE COMBUSTIBLE., ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PRIFICADA (SOLO LIQUIDO), PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN REQUISICION No. 010353, 0RDEN DE COMPRA No. 15313,  COTIZACIONNo.13695, FACTURA No.  508852, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  MEMORANDO No. USG-SRLA-1409/2014.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE 33 GALONES DE UNIPAR THINNER CORRIENTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

rationale: PAGO POR COMPRA DE 33 GALONES DE UNIPAR THINNER CORRIENTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 8425.


title: PAGO POR SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DE COMBUSTIBLE , A LOS VEHICULOS   DE  ESTA SUBGERENCIA  R.L.A,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/463/2014, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE LA GACETA, DETALLE DE  FACTURA,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES,


title: PAGO POR LA COMPRA DE 09 CAJAS DE CARTON , PARA USO EN ARCHIVO DE ALMACEN  DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 29637, REQUISICION N. 3371, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DE SIAFI.

RAMON FERNANDO SIMON RAMIREZ

legalName: RAMON FERNANDO SIMON RAMIREZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION DE VALORES POR PROVEEDOR INCOREECTRO, SIENDO EL CORRECTO DILER DE HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1060-1-0

type: RES


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 25 PIES DE CADENA 01 CANDADO GRANDE, PARA USO EN EL VEHICULO No. 561 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/472/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 24383, REQUISICION No. 020669, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPIA DE LAS SUBESTACIONES DE BONITO ORIENTAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-810-2014, RECIBOS DE PAGO No. 0757, 0758, 0759, 0760 Y 0761, RECIBOS DE CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE A CADA MES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COTIZACIONES No. 13683 Y COPIAS DE : CONTRATO, SOLVENCIA, TARJETAS DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y NOTA DE JUSTIFICACION PARA LA LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, ADJUNTOS.

title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA O LIMPIEZA DE AREA VERDE Y SUS ALREDEDORES EN LA SUB-ESTACIONES DE BONITO ORIENTAL DEPTO. DE COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1131-2014, RECIBO # 0531, NOTA DE INSPECCION, COPIA DE LA GACETA, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION # 13683 (2), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (2), NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONTRATO DE LIMPIEZA S/N. (2).

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 1033-0-0 - SOLICITUD DE LIMPIEZA DE AREA VERDE EN LA SUB-ESTACIONES DE BONITO ORIENTAL DEPTO. DE COLON, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, A RAZON DE LPS. 6,000.00 POR MES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: CONTRATO S/N. (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION (2), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (2), NOTA DE JUSTIFICACION, COPIA DE REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR  REFORZAR EL TECHO DEL HANGAR DONDE SE GUARDA EN EL AREA DEL TALLER DE MECANICA,  SEGUN MEMORANDOS  No.  USG-SRLA-604/482/563/1032014, RECIBO No. 1329, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE DE 1 SILLA DE ESCRITORIO  EJECUTIVA, PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:MEMO USG-SRLA-1021/2014, RECIBO No. 00114, ISRLA/004/2014, AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD, MEMORANDO USG-SRLA-103/2014, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 CAJAS DE CARTON, PARA GUARDAR ARCHIVOS VARIOS, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-616-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #29697, REQUISICION #3351, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 19.9/34.5 KV-120/240 V, PARA USO EN EXTENSION DE LINIA PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES SEGUN EST. N. 95-13M, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/531/2014, ORDEN DE COMPRA No. 15180, ESPECIFICACION No. 149, FACTURA No. 283936, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13544 (2), REQUISICION No. 015830, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DEL PROVEEDOR SEL, COPIA DE ORDEN ANULADA No. 14982, MEMORANDOS: DSG/3234/12/2013, USG/SRLA/2791/2013, DSG/3177/12/2013, AL/1515/12/2013, USG/SRLA/1613/2013, AVISO DE COSTO No. 157, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE CONSTANCIA DEI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 9 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TINTA IMPRESORA A COLOR No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/618/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 3726, REQUISICION No. 10857, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR REUBICACION DE RELOJ BIOMETRICO DE LA PRIMERA PLANTA A LA SEGUNDA DE ESTE EDIFICIO SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-536-2014, RECIBO DE PAGO No. 0068, MEMORANDOS I-SRLA-005-2014, I-SRLA-13-2014, USG-SRLA-103-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 35', PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: ORDEN DE COMPRA # 15506, ESPECIFICACIONES # 381, FACTURA # 0476, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION # 13871 (3), CUADRO DE ESPECIFICACIONES DE PROVEEDORES (3), REQUISICION # 23522, FOTOS DE POSTES QUEBRADOS, MEMORANDO UAP-SRLA-01-2014, UAP- USG-010-2014, USG-SRLA-1275-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA # 4821, AVISO DE MERCADERIA # 587, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-2148-2014.

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

telephone: ND


title: PAGO POR LA  COMPRA DE UN DIFERENCIAL PARA EL VEH. #446, DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: REQUISICION #24312, SOLICITUD DE REPARACION.  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15377, COTIZACIONNo. 13870, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURANo. 23768, NOTA DE MECANICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA,   ORDEN DE COMPRA EXENTA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1540/2014.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLANTAS N. 650-14 SEMITRACTORAS, 4 NEUMATICOS N. 650-14, 2 RING N. 14, 4 NEUMATICOS N. 600-14 Y 4 NEUMATICOS N. 600-15, PARA USO EN LOS VEHICULOS N. 013, 458 Y 161 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 23203, 23204, ESPEC. S/N, FACTURA N. 70812, RECIBO N. 10391, COPIA DE GARANTIA, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 16714(4), REQUIS N. 020211, 020210, 020212, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UO-DD-SRLA-079-2014, MEMO N. UC-D-139-04-2014, MEMO N. UC-D-096-03-2014, NOTA DE FECHA 25 DE ABRIL 2014, NOTA DE FECHA 29 DE ABRIL 2014, ORDEN EXENTA N. 568, AVISO DE COSTO N. 591, MEMO N. USG-SRLA-2146-2014 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-453-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (27), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE CONTRAMARCO DE PUERTA, PARA LA UNIDAD DE CONTROL PERDIDAS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/610/2014, RECIBO No. 01333, MEMORANDO PCPNT/SRLA/214/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD, MEMORANDO USG/SRLA/103/2014, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA IDENTIDAD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  01 TENAZA PARA ELECTRICISTA KLEIN, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DEL SEÑOR HERMES SAMIR MARTINEZ,  DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQUISICION No. 007615. MEMORANDO No. USG-SRLA-664/2014,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 291733, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 CAJAS  CORTA CIRCUITO DE 27KV CONVENCIONALES  PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1759-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15408, ESPECIFICACION No. 297, FACTURA No. 000403, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13859 (2), REQUISICION N. 07690, MEMORANDO OU-DD-SRLA-122-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1042-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4748, AVISO DE COSTO No. 480, COPIA DE SIAFI, COPIA CONSTANCIA DEI.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 01 FAM PARA EL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO  PARA SER UTILIZADO EN EL VEH. N. 511 SEGUN REQUISICION N. 12202.DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15380, COTIZACIONNo. 13895, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURANo. 23773, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA,   MEMORANDO No. PCPNT-SRLA-289/2014,  ORDEN DE COMPRA EXENTA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1542/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION VENTANA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-557-2014, UCEC-SRLA-19-2014, RECIBO #01324, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UCEC-SRLA-30, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.


description: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-453-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (27), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-453-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (27), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTAS PARA IMPRESORA HP # 74 PARA USO EN LAS IMPRESORAS DEL PERSONAL DEL COMITE TECNICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-592-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #3321, REQUISICION #10829, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 500 BORNES PARA BASES DE MEDIDOR MONOFASICO DE 100 AMPERIOS, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15303, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 265, FACTURA No. 38422, RESUMEN DE COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13748, REQUISICION No. 1251, MEMORANDOS PCPNT-SRLA-180-2014 USG-SRLA-693-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : AUTORIZACIONES POR FIRMA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 236, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTAS IMPRESORAS COLOR NEGRO # 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-591-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #3573, REQUISICION #10856, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9/34.5 KV 120-240 V., PARA LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS:ORDEN DE COMPRA #15280, ESPECIFICACION #257, FACTURA #290934, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #13676 (2), REQUISICION #30015, ORDEN DE TRABAJO # 102-13M (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-533-2014, UABA-SE-069-04-2014, DSA-067-2014, DSA-012-03-2014 (5), AVISO DE MERCADERIA #207, MEMORANDO DSG-830-04-2014, AL-0388-03-2014 (2), COPIA DE CONSTANCIA DEI, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-581-2014.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR LA INSTALACION DE LLAVIN, EN LA PUERTA DE LA BODEGA DE REPUESTOS DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-611-493-564-103/2014, RECIBO No. 1334, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CAJAS CORTA CIRCUITO ACON ROMPE ARCO DE 27 KV, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C No. 15407, ESPEC. No. 298, FACTURA No. 000402, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION No. 13858(2), REQUISICION No. 007691, MEMORANDO No. UO-DD-SRLA-120-2014, MEMORANDO No. USG-SRLA-1049-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No.4747, AVISO DE COSTO No.  479, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO No.  USG-SRLA-1758-2014 Y  CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE UNA BATERIA 12 V. 115AMP., PARA EL VEHICULO #445 DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: O/C N- 15300,  ESPECIFICACION N- 13830,  FACTURA N-33330, RESUMEN DE COTIZACION N- 3830,  COTIZACION N- 123830)(2),   COPIA DE REQUISICION N-17666, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N-225,  AUTORIZACION, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/666/2014.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 100 CONECTORES DE LINEA VIVA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1757-2014, ORDEN DE COMPRA NO. 15406, ESPECIFICACION No. 296, FACTURA No. 000401, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13860(2),  REQUISICION No. 007695, MEMORANDO UO-DD-SRLA-123-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1046-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4746, AVISO DE COSTO No. 490, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE SEGUROS POR ACCIDENTE VEHICULAR DEL EMPLEADO OSCAR HUMBERTO CASTRO CARIAS, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO BSPR-PR-SRLA-039-2014, FACTURA S/N, MEMORANDO UBSPR-PR-SRLA-010-2014 (5), INFORME DE ACCIDENTE (2), COPIA DE MATRICULA VEHICULAR, COPIA DE AUTORIZACION DE LA ENEE, COPIA DE LICENCIA DE CONDUCIR.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-562-2014, AUTORIZACION CON FECHA 08/04/2014, RECIBO #01325, MEMORANDO UBSPR-SRLA-022-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UBSPR-SRLA-023-2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR  LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS MEN EL VEH. N. 446 SEGUN REQUISICION N. 024344 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15388, COTIZACION  No. 13892, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURANo. 10310, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA,   NOTA DE TALLER, MEMORANDO No. USC/RLA/84/2014,  ORDEN DE COMPRA EXENTA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1554/2014.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BOBINA DE 12 V. ELECTRONICA PARA USO EN EL VEH. #013, DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-579-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #23525, REQUISICION #10882, SOLICITUD DE REPARACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA REGION DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-526-2014, SRLA-119-2014, DSG-102-03-2014, RECIBO #0420, FACTURA #0530, CUADRO DE DETALLE POR REGION (2), PRORROGA AL CONTRATO #16/2012, CONTRATO #016-2012 (7), COPIA DE FIANZA, CIRCULAR DE LA DEI DL-DRC-024-2012, COMPROBANTE DE RECEPCION DE LA DEI, MEMORANDO AL-0218-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 REMACHADORA MECANICA CON CABO DE MADERA, PARA LABORES DE CAMPO DEL SR. CAMILO MEJIA, EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA O/C LOCAL N.-15547, ESPECIFICACION N.-13933, FACTURA N.-5145152, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N.-13933 (2), REQUISICION N.-024336, MEMOS N.-USC/RLA/85/2014, USG-SRLA-2402-2014, COPIA O/C N.-15458 ANULADA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.-601, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/505/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTAS #210 PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-593-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #3575, REQUISICION #9668, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 MIL GALONES DE DIESEL, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21283, ACTA DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA LOCAL No. DSG-3254-2013, COTIZACIONES DSG-3254-2013, MEMORANDOS DSG-3258,USG-SRLA-2864-2013, A-RLA-156-2013, DSG-22-I-2014, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 155 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/505/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA REGION DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-526-2014, SRLA-119-2014, DSG-102-03-2014, RECIBO #0420, FACTURA #0530, CUADRO DE DETALLE POR REGION (2), PRORROGA AL CONTRATO #16/2012, CONTRATO #016-2012 (7), COPIA DE FIANZA, CIRCULAR DE LA DEI DL-DRC-024-2012, COMPROBANTE DE RECEPCION DE LA DEI, MEMORANDO AL-0218-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE VARIOS UTILES  DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.SEGUN REQUISICION No. 9673, RECIBIDAD DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD,  MEMORANDO No. USG-SRLA-724/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTAS 01 #210 Y 01 #211 PARA USO EN LA IMPRESORA CANON  ASIGNADO AL SUPERVISOR DE CUADRILLA RAMON SANCHEZ DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-590-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #0123, REQUISICION #17523, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGOPOR LA COMPRA DE 02 TINTAS CANON  140 PARA USO EN LABORES DE TRABAJO DEL AGENTE DE COMPRAS SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/649/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N 4060, REQUISICION N. 010359,COPIA DE LA GACETA,  CONSTANCIA DE  BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1 COMELON PARA CABLE DE RETENIDA DE 1/4, PARA SER UTILIZADO EN CABLE DE RETENIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1862-2014, ORDEN DE COMPRA No.15473, ESPECIFICACION No.367, FACTURA No.301915, RESUMEN DE COTIZACINES, COTIZACIONES No.13887(2), REQUISICION No. 7716/ 7717, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA No.4798, AVISO DE COSTO No.526, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION, A EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, POR HABER TRABAJADO EN DIFERENTES LUGARES Y DIFERENTES FECHAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USRC/SRLA/04/2014, GASTOS DE ALIMENTACION, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

LUIS GUILLERMO REYES IRIAS

legalName: LUIS GUILLERMO REYES IRIAS

JOEL ALEXANDER LOPEZ CRUZ

legalName: JOEL ALEXANDER LOPEZ CRUZ

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ORELLANA

legalName: MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ORELLANA

FIDEL FERNANDO CASTRO NUÑEZ

legalName: FIDEL FERNANDO CASTRO NUÑEZ

JORGE CAMILO MEJIA MARTINEZ

legalName: JORGE CAMILO MEJIA MARTINEZ

ERMES DONALDO AMAYA MARQUEZ

legalName: ERMES DONALDO AMAYA MARQUEZ

ALLEN RENE CARTAGENA ANTUNEZ

legalName: ALLEN RENE CARTAGENA ANTUNEZ

LUIS ORLANDO CORTEZ LOPEZ

legalName: LUIS ORLANDO CORTEZ LOPEZ

JOSE ARMANDO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: JOSE ARMANDO HERNANDEZ ZELAYA

EFRAIN MARTINEZ AMAYA

legalName: EFRAIN MARTINEZ AMAYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE 10 BLOKS DE FORMATOS DE ORDENES DE TRANSPORTE, PARA USO EN COMPRAS DE PASAJES AEREOS DE EMPLEADOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-855-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 9347, REQUISICION No. 10362, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/488/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 VARA TELESCOPICA DE 35 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDADD DE ALUMBRADO PUBLICO. DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-1860-2014, ORDEN DE COMPRA No.15465, ESPECIFICACION No.353, FACTURA No.301634, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No.13891(2),  REQUISICION No.7720, MEMORANDO UAP-SRLA-02-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA No.4793, AVISO DE COSTO No.520, COPIA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA Y UNA ANTENA, PARA RADIO PORTATIL PRO-7150, PARA USO DEL EMPLEADO CARLOS FOOT DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C NO. 15392, ESPC. NO. 285, FACTURA NO. 12037, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION NO. 13905(2), REQUISICION NO. 010367, AUTORIZACION PARA FIRMAR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA NO. 4743, AVISO DE COSTO NO. 442, COPIA DE REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMORANDO NO. USG-SRLA-1550-2014.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 TINTAS DE DIFERENTES NUMEROS Y 2 TONER LASER 2015, PARA USO EN TODAS LAS IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. SE AJUNTAN MEMORANDO USG-SRLA-1085-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15379, ESPECIFICACION Nº 270, FACTURA Nº 000225, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION Nº 13864 (2), REQUICIZACION Nº 1288, MEMORANDO PCPNT-SRLA-197-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,AVISO DE COSTO Nº 351, HOJA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 195 ¿ R15 PARA EL VEHICULO #509, PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15081, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #117  FACTURA #0101, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13650 (3), REQUISICION #0472, COPIA DE REQ. #067, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #184, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-369-2014,   ; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.

NOTA:   ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.

NOTA:    SE PAGA EL  VALOR DE  LPS. 18,308.00 QUE CORRESPONDE A LA EU 50, DEBIDO A QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE ESTE OBJETO EN ESA UNIDAD EJECUTORA.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE  AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR-EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES Y PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA N° 43844.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-525-2014, SRLA-118-2014, DSG-108-III-2014 (MALO), AL 0218-2014, DSA-070-2014, S/N, AL-0382-2014, DSG-646-III-2014, DSG-897-IV-2014 (DE CORRECCION), RECIBO DE PAGO No. 0439, FACTURA 0625, CUADRO DE DETALLE POR REGIONES, COPIAS DE HOJA DE SEGURO CIRCULAR DE LA DEI, COMPROBANTE DE RECEPCION Y PRORROGA AL CONTRATO No. 16-2012, ADJUNTOS.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


description: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-525-2014, SRLA-118-2014, DSG-108-III-2014 (MALO), AL 0218-2014, DSA-070-2014, S/N, AL-0382-2014, DSG-646-III-2014, DSG-897-IV-2014 (DE CORRECCION), RECIBO DE PAGO No. 0439, FACTURA 0625, CUADRO DE DETALLE POR REGIONES, COPIAS DE HOJA DE SEGURO CIRCULAR DE LA DEI, COMPROBANTE DE RECEPCION Y PRORROGA AL CONTRATO No. 16-2012, ADJUNTOS.

rationale: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA YA QUE POR ERROR SE CARGO A LA RETENCION No. 2130 Y LA CORRECTA ES LA No. 2140 DEL I.S.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1215-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1215-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA N° 43514.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BUJES PARA TIJERAS SUPERIORES PARA USO EN EL VEH. #458, DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-617-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #23338, REQUISICION #10889, SOLICITUD DE REPARACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: SOLICITUD PARA LA ALABORACION DE SELLO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE YA QUE EL EXISTENTE ESTA EN MAL ESTADO SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-719/2014, DS-RLA/030-037/2014, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 03 PORTA TAPE PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL ALMACEN, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-662-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 000141, REQUISICION No. 3360, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  2 ROLLOS  FILMINA PARA FAX PANASONIC KXFA 93  PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTAMEMO USG/SRLA/734/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N-4425, REQUISICION N. 9672, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO


title: PAGO POR LA REPARACION DEL CIELO RASO DE LA OFICINA DE CAMPO, DE  CONTROL DE PERDIDAS  SEGUN MEMORANDOS  No.  USG-SRLA-605/103//2014, PCPNT/223/224/2014. RECIBO No. 1330, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DE CEDULA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR RENOVACION  DE SUSCRIPCION ANUAL  DE LUNES A DOMINGO AL EDITORIAL DE HONDURAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO N. DSA/083/2014 NOTA DE SOLICITUD, HOJA CONTRATO DE SUSCRIPCION, FACTURA COPIA DE SIAFI.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 02 CINTAS PARA MAQUINA BROTHER ML. 300  PARA USO EN LA MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA UNIDAD DE CORTES SEGUN REQUISICION N. 023378, MEMORANDO No. USG-SRLA-658/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.000142, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 02 JACK  HIDRAULICO DE 20 TONELADAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEH. N. 072 Y VEHICULO No.456,  SEGUN REQUISICIONES  N. 7715-7713, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15390, COTIZACIONNo. 13886, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURANo. 10309, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA,     ORDEN DE COMPRA EXENTA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1553/2014.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO NO. USG-SRLA-565/-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, REQUISICIONES, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO  DE GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS SEGUN BROCHURE Y PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14954, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 495, FACTURA 313533, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION No. 36436, COTIZACIONES 13642, MEMORANDOS UC-SRLA-137-2013 Y USG-SRLA-74-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y  COPIAS DE : BROCHURES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 67, DCRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO PARA LA COMPRA DE  03 PORTA TAPE PARA USO EN LOS ANALISTAS EN LABORES DE TRABAJO CON LOS ANALISTAS DE PRESUPUESTO, SEGUN DOCUMENTOS:  MEMO USG/SRLA/800/2014, FACTURA N- 4346, REQUISICION N- 10,  COPIA DE LA GACETA, REGISTRO BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 CAJAS DE CARTON, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (ALMACEN), SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-576-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #29637, REQUISICION #3371, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 00905.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE DERECHOS HUMANOS


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO NO. USG-SRLA-565/-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, REQUISICIONES, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO  DE GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO  PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, POR EL EMPLEADO CARLOS SAMPSON. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1616-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15420, ESPECIFICACION No. 291, FACTURA NO. 11757, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13893 (4), REQUISICION No. 5884, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 449, HOJA DEL SIAFI Y CONSTANCIA DE LA DEI, ADJUNTO.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-601-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (3),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-601-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (3),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 3 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1184-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 296571, REQUISICION # 5898, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-503-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (37),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 FUSIBLES DE 50 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS  EN EL TURNO DE EMERGENCIA, EN LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1180-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA Nº 296575, REQUISICION Nº 005897, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO PO  LA COMPRA DE 01 TINTA HP N.96 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP ASIGNADA  A JAVIER MARTINEZ. SEGUN REQUISICION No. 23892 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE MENTENIMIENTO,SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-798/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 50, 51, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-615-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (39),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO NO. USG-SRLA-565/-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, REQUISICIONES, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO  DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 49, 50, 51, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-615-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (39),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO DE AJUSTE POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA USO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUNORDEN DE COMPRA LOCAL No. 5776, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 074, FACTURA No. 11553, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13588, ESPECIFICACIONES, REQUISICION No. 18503, HOJA DE DIAGNOSTICO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS UI-SRLA-201-10-2013, USG-SRLA-585-2014 Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 202, MEMOS DSG-830-04-2014, AL-0388-3-2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, ADJUNTOS. (SE TOMA EL TOTAL DEL ISV DE LA PRESENTE GESTION).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/607/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No. 644, DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES, CENTRO SUR, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/566/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-615-2014, CUADRO DE CODIFICACION (2), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (39),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA Hp # 97 A COLORES ASIGNADA AL JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN EL MEMORANDO USG-SRLA-941-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 206, REQUISICION # 23891, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIAS DE :  REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRERO DE LA GACETA, Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 04 RESMAS DE PAPEL BOND TAMANO LEGAL, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-805-2014, HOJA DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 469968, REQUISICION No. 061, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA EN USO LA EMPLEADA WALESKA RUIZ,  SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1617-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15421, ESPECIFICACION No. 290, FACTURA No. 11752, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 13894 (4), REQUISICION No. 14522, SOLICITUD DE COMPRA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 450, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL VEH. #587, DE LA UNIDAD DEL AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-608-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (5),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL ING. HERLIN ARGUETA DE PREVENCION DE RIESGO, (CARGADO A LA SUBGERENCIA R.L.A), SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/495/2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 10 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, PARA MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION Y MEJORAS. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/569/2014, ORDEN DE COMPRA No. 14853, ESPECIFICACION No. 420, FACTURA No. 000313, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13217 (3), REQUISICION No. 002107, MEMORANDO UO/DD/SRLA/293/2013, USG/SRLA/2102/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS DSG/830/04/2014 Y AL/0388/3/2014, AVISO DE COSTO No. 195, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE CONSTACIA DEI.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO No. 444, PLACA No. 03516, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN RESUMEN DE COTIZACIONES , No.. 13646, REQUISICIONES No. 30675-30676-30697, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, 0RDEN DE COMPRA No. 15339,  FACTURA No.  23759-23760-23761, COTIZACIONES No. 13646, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO No. USG-SRLA-1408/2014.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014 SEGUN FACTURA N° 02178.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-487-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (22),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPRA DE 12 CAMISAS TIPO POLO Y 7 OVEROL MANGA LARGA, BORDADOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 CAMISAS TIPO POLO Y 7 OVEROL MANGA LARGA, BORDADOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 03337.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 21326, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COTIZACION No. DSG-813- IV 2014, MEMORANDO No. DSG-842-IV-2014, USG-SRLA-491- A/RLA/024/2014-2014,SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ESTRUCTURAS DE PRECIOS CAP.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP-21, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-286-2014, FACTURA N. 1459, REQUI N. 24496, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COMPROBANTE DE ENTREGA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SER UTLIZADAS EN EL VEHICULO No. 452 DE UNIDAD DE OPERACION, SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 15040, COTIZACION No. 13591, REQUISICION No. 21824, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-377/2014. SE PAGO PAGO POR LA UNIDAD No. 49 YA QUE NO HAY DISPONIBILIDAD EN LA UNIDAD No..50

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 250 CANDADOS QUICK LOCK PARA BASE DE MEDIDOR, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14959, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #513,  FACTURA #5359, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13083 (3), REQUISICION #0354, MEMORANDO PCPNT-SRLA-481-2013, USG-SRLA-2592-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #205, MEMORANDO DSG-830-04-2014, AL-0388-03-2014 (2), COPIA CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-583-2014.. ;

NOTA:::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR MATERIAL DE VARIOS ACCESORIOS  PARA LA REPARACION DE LOS POLINES Y PUJAGUANTES DEL PERSONAL ABRE AGUJEROS. SEGUN REQUISICION N. 005161 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, MEMORANDO No. USG-SRLA-695/2014, COMPROBANTE D ENTREGA, FACTURA No. 24880, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, MEMORANDO No. USG-SRLA-695/2014.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 F-01: 1385-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS  PARA LA REPARACION DE LOS POLINES Y PUJAGUANTES DEL PERSONAL ABRE AGUJEROS. SEGUN REQUISICION N. 005161 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION.


title: PAGO POR RELLENO DE 4 CALIPER DE RUEDAS TRASERAS PARA VEHICULO TOYOTA CAMRY, CON PLACA N-5283, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LIC. MRACO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR RELLENO DE 4 CALIPER DE RUEDAS TRASERAS PARA VEHICULO TOYOTA CAMRY, CON PLACA N-5283, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LIC. MRACO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 43554.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE UNA PARTE, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE PERSONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15314, HOJA DE ESPECIFICACIONES 289, FACTURAS No. 29790 Y 469851, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13601, REQUISICION No. 089, MEMORANDOS USG-SRLA-446-2014, USG-SRLA-830-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE :HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 241, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 200 CARTONCILLOS DE 13X10 PULGADAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/402/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 9093,  REQUISICION N. 137, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 05 LLANTAS 195- R15C DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEH. 560  DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO. SE AJUNTAN MEMORANDO USG-SRLA-1071-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15350, ESPECIFICACION Nº 249, FACTURA Nº 23617, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION Nº 13885 (2), REQUISICION Nº 022839, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 4693, AVISO DE COSTO Nº 346, HOJA DEL SISFI, COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE 15 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y MEJORAS. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/574/2014, ORDEN DE COMPRA No. 15234, ESPECIFICACION No. 077, FACTURA No. 000318, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13160 (3), SOLICITUD 20, MEMORANDOS: A/RLA/023/2013, UO/DD/SRLA/340/2013, USG/SRLA/2292/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA E INVITACIONES A APERTURA, MEMORANDOS: DSG/830/04/2014, AL/0388/3/2014, AVISO DE COSTO No. 200, HOJA DEL SIAFI, COPIA CONSTANCIA DEI.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA


title: PAGO POR COMPRA DE 200 CARTONCILLOS DE 15X11 PULGADAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-403-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #9094, REQUISICION #24494, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 40 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS (COMPLETAS), PARA USO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15178, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #146,  FACTURA #0314, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13635 (2), REQUISICION #30402, MEMORANDO UABA-SE-178-12-2013, USG-SRLA-2649-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #196, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO DSG-830-04-2014, AL-0388-03-2014 (2),  COPIA CONSTANCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-570-2014.. ;

NOTA:::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 20 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES, EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y MEJORAS. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/575/2014, ORDEN DE COMPRA No. 15243, ESPECIFICACION No. 078, FACTURA No. 000319, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13153 (3), SOLICITUD 19, MEMORANDOS: A/RLA/023/2013,  UO/DD/SRLA/339/2013, USG/SRLA/2291/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTAS E INVITACIONES A APERTURA, MEMORANDOS DSG/830/04/2014 Y AL/0388/3/2014, AVISO DE COSTO No. 201, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE CONSTACIA DEI.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 02 TINTAS COLOR NEGRO,  PARA USO EN LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 18879, MEMORANDO No. USG-SRLA-660/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.000144, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTROMECANICOS CLASE 200, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15230, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #063,  FACTURA #0316, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13585 (4), REQUISICION #013469, MEMORANDO USC-RLA-129-2013, USG-SRLA-2720-2013, USC-SRLA-270-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA (13), AVISO DE MERCADERIA #198, MEMORANDO DSG-830-04-2014, AL-0388-04-2014 (2), COPIA CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-572-2014.. ;

NOTA:::: ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 2013, AL CUAL SE LE HIZO RESERVA EN DICIEMBRE 2013, Y POR NO ENCONTRARSE GRABADA LA RESERVA, SE ELABORA PAGO DIRECTO.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA 210 COLOR NEGRO PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUB-GERENCIA, SEGUN REQUISICION No. 063. MEMORANDO No. USG-SRLA-721/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 800 PIE DE CABLE DE COBRE N. 8 PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO RELAMPAGO DE 5 COLONIAS DE ESTA CIUDAD. DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1859-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15459, ESPECIFICACION No. 362, FACTURA No. 38505, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 13876(2),  REQUISICION NO. 1250, MEMORANDO PCPNT-SRLA-201-2014, MEMORANDO PCPNT-SRLA-487-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1397-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTRARIA, ORDEN DE COMPRA No. 4791, AVISO DE COSTO No. 519 COPIA GACETA, HOJA DEL SIAFI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE No. 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-665-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23343, REQUISICION No. 5175, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 ACEITES No. 50, PARA LA UNIDAD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS No. 071-561-662-605, Y 516-520-433-315-518. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/663/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 23344, REQUISICION No. 30569, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. SE PAGA POR LA UNIDAD No.. 51 YA QUE NO HAY DISPONIBILIDAD EN LA UNIDAD No. 50.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 02178.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 04 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA EN EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION No. 018880, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-778/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS POSTES DE CONCRETO DE 30´ Y 35´ SEGUN ODEN DE COMPRA No. 15167 Y 15011, COTIZACIONES No. 13445 Y 13576,  ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA, FACTURAS No. 0324 Y 323, REQUISICIONES No. 82813 Y 9054, LISTADO DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS No. DSG-830-04-2014, UM/DD/243/2013, AL-0388-3-2014, USG-SRLA-2530-2013, USG-SRLA-628/-2692014, AVISO DE COSTO No. 215-214, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, (SOLO LIQUIDO). PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15381, ESPECIFICACION N - 279, FACTURA N- 508854, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES ADJUNTAS,  REQUISICION No. 010385, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N-532, REGISTRO BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, MEMO USG/SRLA/1875/2014.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO DC-SRLA-299-307/2014, USG-SRLA-703-103/2014,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, RECIBO No.01341, REGISTRO DE BENEFICIARIO,

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, TAPON PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE,  GSLON DE COOLANT, PARA VEHICULO No. 135, PRESTADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN REQUISISCION No. 10387, MEMORANDO No. USG-SRLA-696/2014, COMPROBANTE D ENTREGA, FACTURA No. 23346, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1526/2014,RECIBO Nº 00146, MEMORANDO DD-SRLA-19-28-04-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO DD/SRLA/36/2014, MEMORANDO USG-SRLA-103-2014,COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA INDENTIDAD.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 001126.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, EN EL LITORAL ATLANTICO, SEGUN CONTRATO No. 016/2012  DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR, CENTRALES HIDROELECTRICAS, NOROCCIDENTAL, LITORAL ATLANTICO, MEMORANDO No: USG-SRLA-640/2014, SRLA-140-2014, DSG-124/IV/2014, RECIBO No. 000367, FACTURA No. 000548, DETALLE POR REGIONES,  HOJAS DE CONTROL DE ASISTENCIA,

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1419-1-0

description: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA YA QUE POR ERROR SE CARGO A LA RETENCION No. 2130 Y LA CORRECTA ES LA No. 2140 DEL I.S.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 150 MEDIDORES MONOFACICOS CLASE 200 PARA SER  UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS.DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1799-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15466, ESPECIFICACION No. 348, FACTURA No. 000446, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No.13873 (3), REQUISICION No.388, MEMORANDO PCPNT-SRLA-200-2014, MEMORNDO PCPNT-SRLA-499-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1424-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4788, AVISO DE COSTO No. 510, CONSTANCIA DE LA DEI, HOJA DEL SIAFI. (SE CARGA ALA  DIVICION POR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A


title: PAGO POR LA  COMPRA 200 CARTONCILLOS DE 12X9 PULGADAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/401/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N: 9092, REQUISICION NO.24492, REGISTRO  DE BENEFICIARIO, GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO No.  UAL-SRLA-041-44/2014, USG-SRLA-759-103/2014, RECIBO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA CEDULA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3000 GLS DE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C No.21297, ACTA DE COTIZACION,COTIZACION No.DSG/171/2014, MEMO DSG/177/2014, MEMO USG/SRLA/119/2014, SOLICITUD DE COMPRA No.001,  MEMO USG/SRLA/242/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 02 TINTAS PARA IMPRESORAS No. 211 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN REQUISICION No. 9675.  MEMORANDO No. USG-SRLA-723/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE BOTES DE TINTA DE COLORES, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-404-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #2058, REQUISICION #24490, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


description: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, EN EL LITORAL ATLANTICO, SEGUN CONTRATO No. 016/2012  DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR, CENTRALES HIDROELECTRICAS, NOROCCIDENTAL, LITORAL ATLANTICO, MEMORANDO No: USG-SRLA-640/2014, SRLA-140-2014, DSG-124/IV/2014, RECIBO No. 000367, FACTURA No. 000548, DETALLE POR REGIONES,  HOJAS DE CONTROL DE ASISTENCIA,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-1418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-1418-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 BORNES PARA BASE DE MEDIDOR DE 100 AMP; PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C NO. 15399,  ESPEC. NO. 301, FACTURA NO. 38497, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION NO. 13874 (2), REQUISICION NO. 1251, MEMORANDO NO. PCPNT-SRLA-198-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA NO. 4750, AVISO DE COSTO NO. 452, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMORANDO NO. USG-SRLA-1640-2014.


title: PAGO POR MANTNIMIENTO DE VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SEGUN MEMORNDO No. USG-SRLA-630/2014, DETALLE DE PAGO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR  POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A RECIBIR CAPACITACION DELMODULO DE ACTIVOS FIJOS.  DEL 16/03/2014  A LAS 7:00AM AL 19/03/2014 A LAS 7:00 PM, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: LIQUIDACION N- 156, BOLETO N-14011876, AUTORIZACION DE ANTICIPO.

JOSE DONALDO PEÑA RODRIGUEZ

legalName: JOSE DONALDO PEÑA RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE 06 BLOCKS DE FORMATOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-853-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 9348, REQUISICION No. 23384, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 ARCHIVO DE 4 GAVETAS  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL CENTRO VIRTUAL SEGUN REQUISICION N. 016709. 0RDEN DE COMPRA No. 15409,  FACTURA No.  0253, COTIZACIONNo. 13930, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS,  AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMORANDO No. USG-SRLA-1415/2014.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE LIQUIDO DE FRENOS, PARA EL VEHICULO No. 517, DEL SIST.ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-681/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA, REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SE PAGO POR LA UNIDAD No. 49 YA QUE NO HAY DISPONIBILIDAD EN LA 50.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR, DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ( ALMACEN ), SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2153-2014, FACTURA # 32753,  A-RLA-021-2014, NOTA CON FECHA 11/04/2014, MEMORANDO USG-SRLA-698-2014, A-RLA-111-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TONER PANASONIC KXFLB801 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA,DE LA UNIDAD DE TESORERIA. SE ADJUNTA SEGUN MEMO. USG-SRLA-2127-2014, ORDEN DE COMPRA N15373., ESPECIFICACIONES N.271, , FACTURA N.35699, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES N.13878 (2), REQUISICION N.000897, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N.582,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 03 CHANCHA PARA ABRIR AGUJEROS PARA USO EN LABORES  DE CAMPO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/733/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURAN- 24940,  REQUISICION N. 30576-, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS 800 CCA PARA MOTOR TD27 DIESEL, PARA EL VEHICULO # 510, PLACA # 09336, DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA # 23403, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS,  FACTURA # 70527, RECIBO #10248, NOTA DEL PROVEEDOR,  RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES # 16716 (4), REQUISICION # 16076, 16079, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA (2), ORDEN DE COMPRA EXENTA # 442, MEMORANDO DSA-152-2014, UAC-SRLA-149-2014, NOTA CON FECHA 20/06/2014, DICTAMEN TECNICO DE MATERIAL, MEMORANDO UC-D-209-04-2014, UC-D-137-04-2014, UC-D-095-03-2014, AVISO DE COSTO # 592, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-2147-2014.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 03 SILLAS PARA OFICINA  MODELO I.SHEN SH101 PARA SER UTILIZADO CON LOS EMPLEADOS DEL CENTRO VIRTUAL. SEGUN REQUISICION N. 016708, ORDEN DE COMPRA No. 15410, COTIZACION No.13921, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 0256, AUTORIZACION PARA APROBACION DE COMPRAS, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDONo. USG-SRLA-1416/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 500 BLOCK DE FORMATO DE INFORME DE RECAUDADCION DIARIA CON TRES COPIAS, PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: ORDEN DE COMPRA # 15370, ESPECIFICACIONES DE COMPRA # 255, FACTURA # 9462, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION # 13879 (2), COPIA DE FORMATO, REQUISICION # 884 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA # 474, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI, MEMORANDO USG-SRLA-1750-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE 01 UPS PARA SER UTILIZADO  EN LA COMPUTADORA  DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG/SRLA/965/2014, ORDEN DE COMPRA No. 15366, ESPECIFICACION No. 267, FACTURA No. 000212, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 13880 (2), REQUISICION No. 000881, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO nO. 278, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR, PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO,  SEGUN MEMORANDO No. UAP/003-08/2014. USG-SRLA-740/2014, FACTURA, NOTAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

legalName: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 04 CAJAS DE CINTA PARA MAQUINA MARCA BROTHER ML.300 PARA USO EN LABORES DE OFICINA SEGUN REQUISICION N. 023381. RECIBIDA DE LA UNIDAD E CORTES, MEMORANDO No. USG-SRLA-720/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CARACAS-VENEZUELA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN IVETH MORADEL SEGUN FACTURA N° 00908.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior