rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 6220-1-0 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-277-2014, EXPEDIENTE OS01-165-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6220-1-0


currency: HNL

EMBOTELLADORA DE SULA SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 19 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 465 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGVU, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGVU-260-2014, EXPEDIENTE INSEP-VU15-019-2014, FACTURA N. 768

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

ue: 25 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA PICK UP, AÑO 2008, PLACA N. 09535 ASIGNADO AL DEPTO. DE CONSTRUCCION DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-268-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-082-2014, FACTURA N. 2522


streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

ue: 14 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 13 - REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-261-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-70-2014, FACTURA N. 39672, RECIBO N. 6714


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-279-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-092-2014, FACTURA N. 1148


name: REPRESENTACIONES FERRETERAS MAYORISTAS S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES LAS CUALES SERVIRAN PARA PINTAR DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-269-2014, EXPEDIENTE OS01-220-2014, FACTURA N. 00088


CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: HACIENDA LOS OLIVOS  CONTIGUO A RANCHO LOS LAURELES SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO

legalName: CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

ue: 36 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 21 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

proyecto: 2 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

actividadObra: 16 - PAVIMENTACION CASCO URBANO DE CATACAMAS, OLANCHO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 6225-1-0 - RESERVA DE CREDITO "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE-IGLESIA CATOLICA AL BOULEVARD,CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6225-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

description: ESTIMACION  No. 2 PERIODO DE  01/11/2014  AL 15/11/2014   "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE-IGLESIA CATOLICA AL BOULEVARD,CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO"

description: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 01/10/2014 AL 30/10/2014)  "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE- IGLESIA CATOLICA AL BOULEVARD,CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO"


name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-2200 SERIE MPG81177, LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-228-2014, EXPEDIENTE OS01-126-2014, FACTURA N. 424, RECIBO N. 723


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 6232-1-0 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y  ELECTRICO EL  CUAL SERA UTILIZADO EN LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-275-2014, EXPEDIENTE OS01-127-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6232-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-263-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-66-2014, FACTURA N. 44547, RECIBO N. 19629


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

ue: 43 - CAMINOS POR MANO DE OBRA

proyecto: 5 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

actividadObra: 2 - GASTOS OPERATIVOS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 AÑO 2000 S/P EL CUAL ESTA ASIGNADO EN EL DESPACHO DE LA VICE-MINISTRA DE ESTA SECRETARIA INSEP, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-264-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-099-2014, FACTURA N. 10244


ue: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

description: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-263-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-66-2014, FACTURA N. 44547, RECIBO N. 19629


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EL CUAL LABORARA EN LA ELABORACION DE PLANILLAS LOS DIAS 23/24/25 DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-250-2014, EXPEDIENTE OS01-182-2014, FACTURA N. 38091


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 6237-1-0 - ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-270-2014, EXPEDIENTE OS01-209-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6237-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 6240-1-0 - ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-256-2014, EXPEDIENTE INSEP-AE14-043-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6240-1-0

description: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-256-2014, EXPEDIENTE INSEP-AE14-043-2014, FACTURA N. 44549, RECIBO N. 19630


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1,332 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS Y EQUIPO PERTENECIENTE A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-257-2014, EXPEDIENTE INSEP-AE14-016-2014, FACTURA N. 61659, RECIBO N. 2929


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMOS EN LA CARRETERA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE.

name: CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV

streetAddress: SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

proyecto: 7 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMOS EN LA CARRETERA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SAN MARCOS EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6228-1-0

description: PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-277-2014, EXPEDIENTE OS01-165-2014, FACTURA N. 39518, RECIBO N. 6673

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PETROSEAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA EL SAUCE, 2da ENTRADA CONTIGUO AL HOTEL LA QUINTA LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: PETROSEAL S. DE R.L

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 554 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC REGIONAL LA CEIBA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-254-2014, EXPEDIENTE INSEP-AE14-061-2014, FACTURA N. 066622, RECIBO N. 008535


legalName: REPRESENTACIONES FERRETERAS MAYORISTAS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MADERA CURADA Y CEPILLADA DE DIFERENTES MEDIDAS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE PUENTES MODULARES, DEPENDIENTE DE LA DGC(SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA), SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-267-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-090-2014, FACTURA N. 00089


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 6250-1-0 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-M207E INV. 4004988 ASIGNADA A LA DGVU, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGVU-244-2014, EXPEDIENTE INSEP-VU15-023-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6250-1-0


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAL DEL DEPTO. DE PERSONAL EL CUAL ESTARA LABORANDO EN LA ELABORACION DE PLANILLAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 14 DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-258-2014, EXPEDIENTE OS01-211-2014, FACTURA N. 38337


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 6264-1-0 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y  ELECTRICO EL  CUAL SERA UTILIZADO EN LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-275-2014, EXPEDIENTE OS01-127-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6264-1-0


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 19 PERSONAL DEL DEPTO. DE PERSONAL EL CUAL ESTARA LABORANDO EN LA ELABORACION DE PLANILLAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-259-2014, EXPEDIENTE OS01-222-2014, FACTURA N. 38320


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SALIDA HACIA EL TERRERO EMPEZANDO FRENTE AL JARIPEO EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

name: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DE PROYECTOS S DE RL

streetAddress: COL LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL PRIMER TUMULO VIONRLO DE LS CASCADAS CASA 3517

ue: 30 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C

proyecto: 21 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS

actividadObra: 1 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SALIDA HACIA EL TERRERO EMPEZANDO FRENTE AL JARIPEO EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE JUEGOS DE LLANTAS DE DIFERENTE NUMERACION LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-276-2014, EXPEDIENTE INSEP-AE14-014-2014, FACTURA N. 71364, RECIBO N. 0010727


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS(12,000 BTU Y 36,000 BTU) CON SU INTALACION INCLUIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE PERSONAL DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-285-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-105-2014, FACTURA N. 00092


ue: 32 - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 18,19,20,21

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 6262-1-0 - ADQUISICION DE 1 IMPRESORA LASER DE ALTO RENDIMIENTO LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE BIENES NACIONALES DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-280-2014, EXPEDIENTE INSEP-OP03-025-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6262-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

description: PAGO DE ADQUISICION DE JUEGOS DE LLANTAS DE DIFERENTE NUMERACION LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-276-2014, EXPEDIENTE INSEP-AE14-014-2014, FACTURA N. 71364, RECIBO N. 0010727


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD SAN MARCOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPTO DE OCOTEPEQUE.

legalName: CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD SAN MARCOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPTO DE OCOTEPEQUE.


SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

ue: 31 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION - DGC

proyecto: 59 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

actividadObra: 1 - CONST. Y PAV. CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECC.II

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 628-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-628-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-628-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-628-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-628-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-628-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-628-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 47 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 46 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2014 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 45 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 44 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2014 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 43 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 51 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 50 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2014 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 49 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 48 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2014 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE SALIDA HACIA SOSOAL CASCO URBANO 3 CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD

legalName: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE SALIDA HACIA SOSOAL CASCO URBANO 3 CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES EN EL DEPTO DE LEMPIRA.


title: ADQUISICION DE JUEGOS DE LLANTAS DE DIFERENTE NUMERACION LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-276-2014, EXPEDIENTE INSEP-AE14-014-2014


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE PRINCIPAL ACCESO AL CASCO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE FRENTE AL CENTRO CRISTIANO EBEN - EZER MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE PRINCIPAL ACCESO AL CASCO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE FRENTE AL CENTRO CRISTIANO EBEN - EZER MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE EN EL DEPTO DE LEMPIRA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-281-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-65-2014, FACTURA N. 46942 RECIBO N.10025


streetAddress: BARRIO LA BOLSA

description: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-281-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-65-2014, FACTURA N. 46942 RECIBO N.10025


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE CASCO URBANO, LADO ESTE DEL PARQUE CENTRAL, CONTIGUO AL EDIFICIO DE LA CORPORACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE CASCO URBANO, LADO ESTE DEL PARQUE CENTRAL, CONTIGUO AL EDIFICIO DE LA CORPORACION MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN EN EL DEPTO DE LEMPIRA.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES(LAPTOP) Y 4 COMPUADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-282-2014, EXPEDIENTE INSEP-AE14-044-2014, FACTURA N. 39688, RECIBO N. 6725


description: ADQUISICION DE JUEGOS DE LLANTAS DE DIFERENTE NUMERACION LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-276-2014, EXPEDIENTE INSEP-AE14-014-2014


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 6265-1-0 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y  ELECTRICO EL  CUAL SERA UTILIZADO EN LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-275-2014, EXPEDIENTE OS01-127-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6265-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BARRIO EL CENTRO CONTORNO ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE DOLORES DEPTO DE INTIBUCA 2.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CONTORNO PLAZA LEMPIRA MUNICIPIO INTIBUCA DEPTO DE INTIBUCA 3.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DESDE EL CAMPO DE FUTBOL HACIA EL COLEGIO Y CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPTO DE INTIBUCA.

name: CORPORACION DE INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE ALFONSO XIII

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BARRIO EL CENTRO CONTORNO ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE DOLORES EN EL DEPTO DE INTIBUCA

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DESDE EL CAMPO DE FUTBOL HACIA EL COLEGIO Y CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DESDE EL CAMPO DE FUTBOL HACIA EL COLEGIO Y CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PROY,SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CONTORNO PLAZA LEMPIRA MUNICIPIO INTIBUCA DEPTO DE INTIBUCA

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PROY,SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CONTORNO PLAZA LEMPIRA MUNICIPIO INTIBUCA DEPTO DE INTIBUCA

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BARRIO EL CENTRO CONTORNO ALCALDIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE DOLORES EN EL DEPTO DE INTIBUCA


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS  CON PLACA N. 10447, N. 10448, LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS A LA DGVU, RENOVACION 5830-2014 DE POLIZA N. 41959, RECIBO N. 1235361, EXPEDIENTE INSEP-VU15-028-2014

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

ue: 22 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.V.U

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 15 - APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: REC


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,SUPERVISION  REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

actividadObra: 2 - SUPER.PAVIMENT.CARRETERA LA ESPERANZA-MARCALA SECCION II

rationale: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No 60 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY,SUPERVISION  REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE -LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-629-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-629-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-629-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-629-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 50 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2014 DEL PROY,SUPERVISION  REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 49 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROY,SUPERVISION  REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No 48 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL PROY,SUPERVISION  REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 59 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PROY,SUPERVISION  REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE -LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 58 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PROY,SUPERVISION  REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III,RIO DULCE - LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 57 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PROY,SUPERVISION  REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE -LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 56 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2014 DEL PROY,SUPERVISION  REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE -LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 55 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 DEL PROY,SUPERVISION  REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE -LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 54 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2014 DEL PROY,SUPERVISION  REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE -LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 53 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 DEL PROY,SUPERVISION  REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE -LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 52 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2014 DEL PROY,SUPERVISION  REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE -LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 51 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 DEL PROY,SUPERVISION  REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE -LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE EL JICARITO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE EL JICARITO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - APOYO TECNICO A ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 6496-1-0 - ADQUISICION DE 345 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGVU-294-2014, EXPEDIENTE INSEP-VU15-006-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6496-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, EN ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN MEDIDOR No. 85000007

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 6494-1-0 - ADQUISICION DE 1 SILLA EJECUTIVA COLOR GRIS(BUENA CALIDAD) LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-292-2014,EXPEDIENTE OS01-234-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6494-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-283-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-052-2014, FACTURA N. 46941, RECIBO N. 10024


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE ADQUISICON DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES EL CUAL SERA CONSUMIDO POR PERSONAL ASIGNADO AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-195-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-027-2014, FACTURA N. 783


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-284-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-031-2014, FACTURA N. 46943, RECIBO N. 10026


streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PUENTES MODULARES Y EN LA REGIONAL DE DANLI SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-286-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-094-2014, FACTURA N. 00093


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS, TOYOTA 2009, MOTOR 2KD7436505 S/P, TOYOTA 2008, MOTOR N. 2KD7687137 S/P, ASIGNADOS A LA DGOP, RENOVACION 5831/2014 DE POLIZA N. 41960, RECIBO N. 1235362, EXPEDIENTE INSEP-OP03-042


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-299-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-028-2014, FACTURA N. 47052, RECIBO N. 10169


MOTOMUNDO S.A

streetAddress: FTE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA Y EL HOSPITAL ESCUELA

legalName: MOTOMUNDO S.A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 6487-1-0 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA UM AÑO 2011 PLACA MN-4310 ASIGNADA A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-251-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-73-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6487-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE 2X3X15 METROS UBICADA EN LA ENTRADA A DOLORES MUNICIPIO DE DOLORES EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

RENAN ALVARADO OSORTO

legalName: RENAN ALVARADO OSORTO

programa: 12 - CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS

proyecto: 13 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE 2X3X15 METROS UBICADA EN LA ENTRADA A DOLORES MUNICIPIO DE DOLORES EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 DEL PROY, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE 2X3X15 METROS UBICADA EN LA ENTRADA A DOLORES MUNICIPIO DE DOLORES EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, I ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE CASA PRESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

WALTER ENRIQUE RIEDEL RODRIGUEZ

legalName: WALTER ENRIQUE RIEDEL RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, I ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE CASA PRESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, II ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE CASA PRESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

JOSUE DANIEL CABRERA LANZA

legalName: JOSUE DANIEL CABRERA LANZA

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, II ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE CASA PRESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6495-1-0

description: PAGO DE ADQUISICION DE 345 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGVU-294-2014, EXPEDIENTE INSEP-VU15-006-2014, FACTURA N. 557547

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: REPRESENTACIONES FERRETERAS MAYORISTAS S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6493-1-0

description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANOP DE OBRA, DEPTO. DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-293-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-100-2014, FACTURA N. 00096

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA Y EL EDIFICIO DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-287-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-089-2014, FACTURAS N. 00094-00095


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS Y UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-298-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-047-2014, FACTURA N. 47053, RECIBO N. 10170


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-297-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-106-2014, FACTURA N. 38908


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 6686-1-0 - ADQUISICION DE 1,777 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-291-2014, EXPEDIENTE INSEP-AE14-070-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6686-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR EL PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 POR EL ALQUILER DE UNA VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO SUYAPA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

EUSEBIA SARMIENTO LOPEZ

legalName: EUSEBIA SARMIENTO LOPEZ

rationale: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE  DEL 2014 POR EL ALQUILER DE UNA VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO SUYAPA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2014 POR EL ALQUILER DE UNA VIVIENDA UBICADA EN EL BARRIO SUYAPA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS LOS CUALES SERAN LLEVAS A CABO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN CONMEMORACION DEL 25 ANIVERSARIO DE INFRACNOVI, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-301-2014, EXPEDIENTE OS01-239-2014, FACTURA N. 38455


streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6864-1-0

description: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO HRM207 SERIE 83094065, ASIGNADA AL DEPTO DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-127-2014, EXPEDIENTE OS01-100-2014, FACTURA N. 426, RECIBO N. 0694

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 4 PERSONAS LOS CUALES SOSTENDRAN REUNION CON LA COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA LOS DIAS LUNES 24 Y MARTES 25 DEL PRESENTE AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-300-2014, EXPEDIENTE OS01-236-2014, FACTURA N.38481


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA TRABAJANDO EN EL PROYECTO "CAMINOS PARA UNA VIDA MEJOR" EN SU RESPETIVA CAPACITACION SOLICITADO POR LA VICE-MINISTRA DE OBRAS PUBLICAS LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-289-2014, EXPEDIENTE OS01-229-2014, FACTURA N. 38392


ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

legalName: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE LLAVINES CERRADURAS ELABORACION DE LLAVES VARIOS Y REPARACION DE PUERTAS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-288-2014, EXPEDIENTE OS01-130-2014, FACTURA N. 01659


description: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON COMO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-297-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-106-2014, FACTURA N. 38908


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS A LA DGAC PLACAS N. 8664, N. 8492, N. 9715, N. 9716, SEGUN POLIZA N. 5866/2014 N. 41963, RECIBO N. 1249967, EXPEDIENTE INSEP-AE14-062-2014

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


HEBERT INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 1ra AVE. 10 CALLE BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA

legalName: HEBERT INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 35 ROTULOS DE LAMINA CALIBRE 24, PROTEGIDOS CON PINTURA ANTIOXIDANTE CON MEDIDA DE 1 METRO DE ALTO, PO 1.83 DE LARGO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-252-2014, EXPEDIENTE OS01-068-2014, FACTURA N. 07986, RECIBO N. 11096


description: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS A LA DGAC PLACAS N. 8664, N. 8492, N. 9715, N. 9716, SEGUN POLIZA N. 5866/2014 N. 41963, RECIBO N. 1249967, EXPEDIENTE INSEP-AE14-062-2014


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 CUARTOS DE PINTURA Y UN GALON DE THINNER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LAS MOTOS ASIGNADAS A ESTA DIRECCION SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-295-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-79-2014, FACTURA N. 10261


title: PAGO DE LA ESTIMACION No 8 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - CUEVAS DE TALGUA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 8.93 KMS LOCALIZADA EN EL DEPTO DE OLANCHO PROCEDIMIENTO DADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AMPARADO EN EL DECRETO No 026-2013 NOTA DE CREDITO FISCAL Y CON NUMERO DE CONTRATO C-016-13

name: CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S. A DE C. V.

streetAddress: 3 Y 4 AVE, CLLE N.O. BO.GUADALUPE, SPS

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 116 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

type: OFI


title: PAGO DE LA ESTIMACION No 9 PERIODO DEL 1 AL 25 DE JULIO DEL 2014 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - CUEVAS DE TALGUA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 8.93 KMS LOCALIZADA EN EL DEPTO DE OLANCHO PROCEDIMIENTO DADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AMPARADO EN EL DECRETO No 026-2013 NOTA DE CREDITO FISCAL Y CON NUMERO DE CONTRATO C-016-13

legalName: CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S. A DE C. V.


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION LA CUAL SERA SERVIDA EN CAPACITACION DE VALORES ETICOS Y MORALES A EMPLEADOS DE LA DGT LOS DIAS JUEVES 27 Y VIERNES 28 DEL AÑO EN CURSO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-302-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-81-2014, FACTURA N. 38493


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO DE DIFERENTES TAMAÑOS Y DIFERENTES UTILES DE ESCRITORIO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-303-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-107-2014, FACTURA N. 47144, RECIBO N. 10259


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION LIBRAMIENTO ZAMORANO GUINOPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.90 KILOMETROS, LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES TRAPICHE 2DA ETAPA BLOQUE#B-5 CALLE#9 ATRAS DEL PLANETA SIPANGO

legalName: SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

proyecto: 63 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA -

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 4 PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION LIBRAMIENTO ZAMORANO GUINOPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.90 KILOMETROS, LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6696-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6696-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6696-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6696-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6696-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6696-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION LIBRAMIENTO ZAMORANO GUINOPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.90 KILOMETROS, LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 5 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION LIBRAMIENTO ZAMORANO GUINOPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.90 KILOMETROS, LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 3 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION LIBRAMIENTO ZAMORANO GUINOPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.90 KILOMETROS, LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


description: PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO DE DIFERENTES TAMAÑOS Y DIFERENTES UTILES DE ESCRITORIO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-303-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-107-2014, FACTURA N. 47144, RECIBO N. 10259


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 6567-1-0 - ADQUISICION DE 585 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-296-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-24-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-6567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-6567-1-0


WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7189-1-0 - ALQUILER DE 4 RADIOS DE ALTA FRECUENCIA, CON FRECUENCIA PRIVADA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL SEÑOR MINISTRO POR EL PERIODO DE 6 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-310-2014, EXPEDIENTE OS01-254-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7189-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO CALLE SALIDA A LINACA DESDE EL PUENTE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORIO

legalName: GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORIO

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO CALLE SALIDA A LINACA DESDE EL PUENTE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7187-1-0 - ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y/O RAYO LINEAS ALIADAS LA CUAL ASEGURARA EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LOS DEPTOS. ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGVU-306-2014, EXPEDIENTE INSEP-VU15-031-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7187-1-0


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2,150 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-322-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-89-2014, FACTURA N. 65206, RECIBO N. 2947


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7162-1-0 - ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-307-2014, EXPEDIENTE OS01-240-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7162-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGVU-305-2014, EXPEDIENTE INSEP-VU15-030-2014, FACTURA N. 804105


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-311-2014, EXPEDIENTE INSEP-AE14-069-2014, FACTURA N. 38928


title: PAGO LIQUIDACION SEGUN RESOLUCION DE CONTRATO DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL NUEVE, DICTAMEN LEGAL No.SOPTRAVI- DL- 048-2011 DEL QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL ONCE, NOMBRAMIENTO DE COMISION LIQUIDADORA OFICIO No. DGOP-0162-2014 DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE Y ACTA DE LIQUIDACION DEL DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE SUSCRITA POR LA COMISION LIQUIDADORA DEL  PROYECTO CONSTRUCCION COMPLEJO INTAE ,SAN PEDRO SULA ,DEPARTAMENTO DE CORTES.

CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R L DE C V

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CLL. TOLTECA C-2236

legalName: CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R L DE C V

ue: 33 - DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS

programa: 18 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

proyecto: 4 - ESTUDIO,  DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA

actividadObra: 3 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE SALUD

type: ACUE


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7268-1-0 - ADQUISICION DE DE 1 JUEGO DE LLANTAS 30X9.50-R15 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA RUNNER AÑO 99 PLACA N-06683 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-327-2014, EXPEDIENTE OS01-255-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7268-1-0


title: PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN DIFERENTES FECHAS DEL AÑO 2014 PERTENECIENTES A LA ABOGADA VANIA WALDINA AGUILUZ POR LLEVAR LOS DIFERENTES CASOS QUE SE ENCUENTRAN EN SU ETAPA FINAL DE APELACION Y CASACION EN CONTRA DE ESTA SECRETARIA

VANIA WALDYNA AGUILUZ SOLIZ

legalName: VANIA WALDYNA AGUILUZ SOLIZ


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7259-1-0 - ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER COLOR GRIS S/P N. 82 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-316-2014, EXPEDIENTE OS01-219-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7259-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7163-1-0 - ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-308-2014, EXPEDIENTE INSEP-AE14-063-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7163-1-0


title: ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS, NISSAN FRONTIER PICK UP CILINDRAJE 3200 AÑO 2009 PLACA N. 9813, NISSAN FRONTIER PICK UP CILINDRAJE 3200 AÑO 2009 PLACA N. 9814,ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGVU-304-2014, EXPEDIENTE INSEP-VU15-029-2014,.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS, NISSAN FRONTIER PICK UP CILINDRAJE 3200 AÑO 2009 PLACA N. 9813, NISSAN FRONTIER PICK UP CILINDRAJE 3200 AÑO 2009 PLACA N. 9814,ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGVU-304-2014, EXPEDIENTE INSEP-VU15-029-2014, FACTURA N. 804103


description: PAGO DE ADQUISICION DE 2,150 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-322-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-89-2014, FACTURA N. 65206, RECIBO N. 2947


COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7263-1-0 - ADQUISICION DE 1 GRAPADORA INDUSTRIAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-318-2014, EXPEDIENTE OS01-210-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7263-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7265-1-0 - ADQUISICION DE 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS CON BRAZO Y 1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-319-2014, EXPEDIENTE OS01-166-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7265-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7267-1-0 - ADQUISICION DE 4 UNIDADES DE LLANTAS 185-R14 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL BUSITO HIACE PLACA N.05949 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-326-2014, EXPEDIENTE OS01-258-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7267-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7264-1-0 - ADQUISICION DE 30 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AZUL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAN OFICINA DE LA SUB-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-315-2014, EXPEDIENTE OS01-231-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7264-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SALIDA HACIA EL TERRERO EMPEZANDO FRENTE AL JARIPEO EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

ECOMAC SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 4ta AVENIDA CASA 3102

legalName: ECOMAC SA DE CV

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN 2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SALIDA HACIA EL TERRERO EMPEZANDO FRENTE AL JARIPEO EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7280-1-0

description: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-324-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-115-2014, FACTURA N. 38926

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


MEME AUTOCAR

streetAddress: COLONIA GODOY

legalName: MEME AUTOCAR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7348-1-0 - REVISION Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER AÑO 99 PLACA N. 06683 QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, FRICCIONES, AMOTIGUADORES, BANDAS , ASI COMO EL SISTEMA DE CARGA Y CAMBIO DE DISCOS, ESTE CARRO ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-329-2014, EXPEDIENTE OS01256-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7348-1-0


SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7510-1-0 - SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN  17 CENAS LAS CUALES SERAN CONSUMIDAS EN EL DEPTO. DE PERSONAL EL CUAL TRABAJARA HORARIO EXTRAORDINARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-334-2014, EXPEDIENTE OS01-246-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7510-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,  CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

proyecto: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 5 PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 27 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PROY,  CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-781-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-781-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-781-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-781-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-781-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-781-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-781-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-781-1-0

description: PAGO COMPLEMENTARIO A DE LA ESTIMACION No 4 CON FECHA 20 DE ENERO DEL 2014 DEL PROY,  DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION 5 PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 27 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PROY,  DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION 4-B DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014 DEL PROY,  CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REPARACION DE FALLA KILOMETRO 10+180 EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO DE YORO.

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, REPARACION DE FALLA KILOMETRO 10+180 EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO DE YORO.


name: INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.DE R.L

streetAddress: COL. KENNEDY CASA 3730 B-33

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7486-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DEL ANILLO PERIFERICO RUTA DE LA 21 DE OCTUBRE HASTA DESVIO A LA UNIVERSIDAD CATOLICA, EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7486-1-0


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7283-1-0

description: PAGO DE ADQUISICION DE 410 GALONES DE GASOLINA REGULAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-323-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-88-2014, FACTURA N. 65207, RECIBO N. 2948

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE INDEMNIZACION EXPEDIENTE No. PGR 574-2008 ACUERDO EJECUTIVO NO.01043 DE FECHA 28 ENERO DEL 2010 Y MEDIANTE MATRICULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA No. 1032478 ASIENTO 01Y 02 DE FECHA 12 DICIEMBRE DEL 2012 TERRENOS AFECTADOS DEBIDO A LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO POR LA AMPLIACION DE LA PISTA DEL AEROPUERTO TONCONTIN.

SANDRA ISABEL TRIMINIO GODOY

legalName: SANDRA ISABEL TRIMINIO GODOY

ue: 34 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

programa: 19 - CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

proyecto: 4 - AMPLIACION DEL AEROPUERTO TONCONTIN

actividadObra: 1 - AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE TONCONTIN


MARCO ANTONIO ZUNIGA RUIZ

legalName: MARCO ANTONIO ZUNIGA RUIZ

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7425-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE EN EL DEPTO DE FRANCISCOP MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7425-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 13 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA  CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-780-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-780-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-780-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-780-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-780-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-780-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 11 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA  CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 10 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA  CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 9 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA  CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 8 PERIODO DEL 6 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA  CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 10 PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD DE APROXIMADA DE 240 MTS UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 9 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD DE APROXIMADA DE 240 MTS UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 8 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD DE APROXIMADA DE 240 MTS UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 12 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA  CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: CUARTO PAGO EQUIVALENTE AL 10% DEL PROY, ESTUDIO Y DISEÑO Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 20% DEL PROY, ESTUDIO Y DISEÑO Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 40% DEL PROY, ESTUDIO Y DISEÑO Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 30% DEL PROY, ESTUDIO Y DISEÑO Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7284-1-0 - ADQUISICION DE 410 GALONES DE GASOLINA REGULAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-323-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-88-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7284-1-0


name: CONSULTORES NACIONALES EN INGENIERIA S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO DOS CUADRAS AL OESTE DE BANCO ATLANTIDA MUNICIPIO DE LEPAERA DEPTO DE LEMPIRA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7491-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL BARRIO LA REINA 3 CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO DE COPAN 2.-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO CHAMELECON HASTA EL FINAL DEL AREA POBLADA Y CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA  EN EL MUNICIPIO DE DOLORES  DEPTO DE COPAN 3.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE HACIA EL CASCO URBANO CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA AL OESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL MUNICIPIO DE ESQUIAS  DEPTO DE COMAYAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7491-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

name: YDS EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS VARIOS S A

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7487-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA RUTA SIGUATEPEQUE - LA ESPERANZA EN LOS DEPTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7487-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7507-1-0 - ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y VICE-MINISTRO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-330-2014, EXPEDIENTE OS01-185-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7507-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7508-1-0 - ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y VICE-MINISTRO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-330-2014, EXPEDIENTE OS01-185-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7508-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7509-1-0 - ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y VICE-MINISTRO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-330-2014, EXPEDIENTE OS01-185-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7509-1-0


MANTENIMIENTO Y SERVICIO S.A DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS MIRAMONTES CALLE DE AGUAN APTO. 1

legalName: MANTENIMIENTO Y SERVICIO S.A DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7490-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A LA ALCALDIA MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE DEPTO DE OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7490-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ACCESO SANTA - ANA SAN FRANCISCO CON UNA LONGITUD DE 9.00 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 21 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ACCESO SANTA - ANA SAN FRANCISCO CON UNA LONGITUD DE 9.00 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7685-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: CONSTRUCTORA MONSO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL FIJO

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON CONTIGUO A LA UNIVERSIDAD CATOLICA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7489-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HACIA ESCUELA LEONIDAS RIVERA MUNICIPIO DE ILAMA DEPTO DE SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7489-1-0


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7512-1-0 - SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN 60 ALMUERZOS PARA 30 PERSONAS LOS DIAS MIERCOLES 03 Y JUEVES 04 DEL PRESENTE AÑO POR PERSONAL DE LA DGT EN REUNION DE TRABAJO SEGUN ORDEN  DE COMPRA INSEP-DGT-333-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-82-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7512-1-0


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7848-1-0 - ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CARGADORA CATERPILLAR, MODELO 930 AÑO 1978, MOTOR N. 9CB1430 IDENTIDAD 123-02-192 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-312-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-114-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7848-1-0


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 585 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-296-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-24-2014, FACTURA N. 557537


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7870-1-0 - ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-308-2014, EXPEDIENTE INSEP-AE14-063-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7870-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7850-1-0 - ADQUISICION DE 5 BARRILES DE ACEITE DE DIFERENTES TIPOS Y 5 CUBETAS DE GRASA #2 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-320-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-109-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7850-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 6 SILLAS SEMI EJECUTIVAS CON BRAZO Y 1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-319-2014, EXPEDIENTE OS01-166-2014, FACTURA N. 47161, RECIBO N. 10266


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN JUAN ARRIBA MUNICIPIO DEL CORPUS UBICADO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

INGENIERIA MARFIL S DE RL

streetAddress: BARRIO LA BOLSA CALLE HOSPITAL SAN JORGE

legalName: INGENIERIA MARFIL S DE RL

proyecto: 103 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES

actividadObra: 2 - SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2010  AL 4 DE ENERO DEL 2011 DEL PROY, SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN JUAN ARRIBA MUNICIPIO DEL CORPUS UBICADO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN JUAN ARRIBA MUNICIPIO DEL CORPUS UBICADO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REPARACION DE FALLA EN EL KILOMETRO 75 DE LA CARRETERA CA-5 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, REPARACION DE FALLA EN EL KILOMETRO 75 DE LA CARRETERA CA-5 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA DE RECONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DE AGUA FRIA UBICADO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, SUPERVISION DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA DE RECONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DE AGUA FRIA UBICADO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 5 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, SUPERVISION DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA DE RECONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL SECTOR DE AGUA FRIA UBICADO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7849-1-0 - ADQUISICION DE 10 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 190 AMPERIOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL SIGUIENTE EQUIPO PESADO: VOLQUETA INTERNACIONAL IDENTIDAD N. 4010277(2), VOLQUETA INTERNACIONAL INDENTIDAD N. 4010278(2), CABEZAL IZUSU IDENTIDAD N. 124-149-178(2), MOTONIVELADORA JOHN DEERE IDENTIDAD N. 4010258(2), TRACTOR JOHN DEERE IDENTIDAD N. 4010257(2), ESTE EQUIPO ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-325-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-108-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7849-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONFORMACION Y BALASTADO DETRAMOS CARRETEROS LAS TABLAS - LEPATERIQUE- LA BREA - EL ESCARBADERO - LAS GRADAS - EL ESCARBADERO - CIPRES - OCOTE HUECO TODOS EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN

name: SERVICIOS DE INGENIERIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB CALLE SANTA RITA TORRE ORION, PRIMER NIVEL LOCAL-102

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, CONFORMACION Y BALASTADO DETRAMOS CARRETEROS LAS TABLAS - LEPATERIQUE- LA BREA - EL ESCARBADERO - LAS GRADAS - EL ESCARBADERO - CIPRES - OCOTE HUECO TODOS EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7853-1-0 - ADQUISICION DE FILTROS DE FIFERENTES TIPOS Y DIFERENTES REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS VOLQUETAS INTERNACIONALES IDENTIDAD N. 4010277 Y N. 4010278 AMBAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-314-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-110-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7853-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, OBRAS DE PROTECCION EN LA QUEBRADA EL REBALSE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, OBRAS DE PROTECCION EN LA QUEBRADA EL REBALSE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7865-1-0 - ADQUISICION DE BATERIA DE DE 120 AMPERIOS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR CHAMPAG S/P ASIGANDO A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-192-2014, EXPEDIENTE OS01-022-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7865-1-0


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7862-1-0 - ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-307-2014, EXPEDIENTE OS01-240-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7862-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE 4 KILOMETROS RIO CACANLAPA PROTECCION CON MURO DE GAVIONES Y RECONSTRUCCION DE 40 METROS DE CALZADA IZQUIERDA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO UBICADO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

name: CONSTRUCTORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS S DE R L

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL EDIFICIO VILLA VERDE

actividadObra: 1 - PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 18 DE ENERO DEL 2011 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE 4 KILOMETROS RIO CACANLAPA PROTECCION CON MURO DE GAVIONES Y RECONSTRUCCION DE 40 METROS DE CALZADA IZQUIERDA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO UBICADO EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION PARA LA APERTURA DE CALLE DE LEPAERA LEMPIRA A LA COMUNIDAD DE CEMENTERA DEPTO DE LEMPIRA.

CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

streetAddress: BARRIO ABAJO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD

legalName: CONSTRUCCIONES MARTE S A DE C V

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, CONSTRUCCION PARA LA APERTURA DE CALLE DE LEPAERA LEMPIRA A LA COMUNIDAD DE CEMENTERA DEPTO DE LEMPIRA.


COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7873-1-0 - ADQUISICION DE 1 GRAPADORA INDUSTRIAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-318-2014, EXPEDIENTE OS01-210-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7873-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7868-1-0 - ADQUISICION DE DE 1 JUEGO DE LLANTAS 30X9.50-R15 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA RUNNER AÑO 99 PLACA N-06683 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-327-2014, EXPEDIENTE OS01-255-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7868-1-0


WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7874-1-0 - ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-270-2014, EXPEDIENTE OS01-209-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7874-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7875-1-0 - ADQUISICION DE 30 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AZUL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAN OFICINA DE LA SUB-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-315-2014, EXPEDIENTE OS01-231-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7875-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO LA LABOR - LLANO LARGO - CERRO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE LA LABOR DEPTO DE OCOTEPEQUE.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO LA LABOR - LLANO LARGO - CERRO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE LA LABOR DEPTO DE OCOTEPEQUE.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO INGUANES - EL PICACHO MUNICIPIO DE YAMARANGUILA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA

legalName: LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS INDIGENAS

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO INGUANES - EL PICACHO MUNICIPIO DE YAMARANGUILA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO INGUANES - EL PICACHO MUNICIPIO DE YAMARANGUILA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 410 GALONES DE GASOLINA REGULAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-323-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-88-2014, FACTURA N. 65207, RECIBO N. 2948


title: ADQUISICION DE 1 IMPRESORA LASER DE ALTO RENDIMIENTO LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE BIENES NACIONALES DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-280-2014, EXPEDIENTE INSEP-OP03-025-2014


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7881-1-0 - ADQUISICION DE 4 UNIDADES DE LLANTAS 185-R14 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL BUSITO HIACE PLACA N.05949 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-326-2014, EXPEDIENTE OS01-258-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7881-1-0


MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y/O RAYO LINEAS ALIADAS LA CUAL ASEGURARA EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LOS DEPTOS. ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGVU-306-2014, EXPEDIENTE INSEP-VU15-031-2014, FACTURA N. 804104


title: ADQUISICION DE 410 GALONES DE GASOLINA REGULAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-323-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-88-2014


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7883-1-0 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y  ELECTRICO EL  CUAL SERA UTILIZADO EN LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-275-2014, EXPEDIENTE OS01-127-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7883-1-0


actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7882-1-0 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y  ELECTRICO EL  CUAL SERA UTILIZADO EN LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-275-2014, EXPEDIENTE OS01-127-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7882-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 345 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGVU-294-2014, EXPEDIENTE INSEP-VU15-006-2014, FACTURA N. 557547


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, EN ROCADO DE TALUDES Y PROTECCION DE BORDAS EN EL PUENTE GUALZANA EN LA CARRETERA CA-4 EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ DEPTO DE COPAN.

name: CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAN MIGUEL S DE RL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE,9 AVENIDA 4Y5 CALLE

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 3 DE ENERO DEL 2015 DEL PROY, EN ROCADO DE TALUDES Y PROTECCION DE BORDAS EN EL PUENTE GUALZANA EN LA CARRETERA CA-4 EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ DEPTO DE COPAN.


title: COMPROMISO PARCIAL QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, ENROCADO DE TALUDES Y PROTECCION DE BORDAS A LA ALTURA DEL KILOMETRO 129 DE LA CARRETERA CA-4 EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ DEPTO DE COPAN.

legalName: CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAN MIGUEL S DE RL

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 3 DE ENERO DEL 2015 DEL PROY, ENROCADO DE TALUDES Y PROTECCION DE BORDAS A LA ALTURA DEL KILOMETRO 129 DE LA CARRETERA CA-4 EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ DEPTO DE COPAN.


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPTO DE LA PAZ

name: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18

proyecto: 2 - ESTUDIO,  DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA

actividadObra: 20 - CONSTRUCCION DE LA  EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, MARCALA , LA PAZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7877-1-0

description: ESTIMACION NO. 4, PERIODO DEL 09/11/2014 AL 13/12/2014, PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPTO DE LA PAZ

description: ESTIMACION NO. 3, PERIODO DEL 10/10/2014 AL 08/11/2014, PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE MARCALA , DEPTO DE LA PAZ

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO JOCOTE - SINACAR ARIBAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE DEPTO DE OCOTEPEQUE.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO JOCOTE - SINACAR ARIBAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE DEPTO DE OCOTEPEQUE.


title: ADQUISICION DE 2148 BOLETOS DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES LA CUAL SERA CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-266-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-091-2014

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA CARRETERA CA-4 A LA ALTURA DEL KILOMETRO 219 EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA DEPTO DE OCOTEPEQUE.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA CARRETERA CA-4 A LA ALTURA DEL KILOMETRO 219 EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA DEPTO DE OCOTEPEQUE.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :120 GA :1 F-01: 7887-1-0 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y  ELECTRICO EL  CUAL SERA UTILIZADO EN LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-275-2014, EXPEDIENTE OS01-127-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7887-1-0


title: ADQUISICION DE 345 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGVU-294-2014, EXPEDIENTE INSEP-VU15-006-2014


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-277-2014, EXPEDIENTE OS01-165-2014


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-277-2014, EXPEDIENTE OS01-165-2014, FACTURA N. 39518, RECIBO N. 6673


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA APERTURA DE LA CALLE DE LEPAERA LEMPIRA A LA COMUNIDAD DE CEMENTERA EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

ECOMAC SA DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 4ta AVENIDA CASA 3102

legalName: ECOMAC SA DE CV

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA APERTURA DE LA CALLE DE LEPAERA LEMPIRA A LA COMUNIDAD DE CEMENTERA EN EL DEPTO DE LEMPIRA.


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 SILLA EJECUTIVA COLOR GRIS(BUENA CALIDAD) LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-292-2014,EXPEDIENTE OS01-234-2014, FACTURA N. 47060, RECIBO N. 10173


MOTOMUNDO S.A

streetAddress: FTE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA Y EL HOSPITAL ESCUELA

legalName: MOTOMUNDO S.A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA UM AÑO 2011 PLACA MN-4310 ASIGNADA A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-251-2014, EXPEDIENTE INSEP-TR-73-2014, FACTURA N. 6404896


streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-175-2014, EXPEDIENTE OS01-142-2014, F-01 COMPLEMENTO DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA N. 557515


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ACCESO SANTA - ANA SAN FRANCISCO CON UNA LONGITUD DE 9.00 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

actividadObra: 1 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-120-1-7921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-120-1-7921-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 21 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ACCESO SANTA - ANA SAN FRANCISCO CON UNA LONGITUD DE 9.00 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

description: PAGO DE ADQUISICION DE 1,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-175-2014, EXPEDIENTE OS01-142-2014, F-01 COMPLEMENTO DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA N. 557515


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1,777 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-291-2014, EXPEDIENTE INSEP-AE14-070-2014, FACTURA N. 561277


description: PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-277-2014, EXPEDIENTE OS01-165-2014, FACTURA N. 39518, RECIBO N. 6673


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO N. 5834/2014 DE POLIZA N. 42502 CON VIGENCIA DEL 06/08/2014 AL 06/08/2015 QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES VEHICULOS PLACAS N. 07196, N. 06944, N. 09524, PP20591, N. 08648, S/P COLOR BRONCE MAZDA 2013, ASIGNADOS A LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01-230-2014, RECIBO DE PAGO 805858


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO RUTA CA-4 KM 157+118 A KM 158+818 EL HIGUITO - DESVIO SAN RAMON DEPTO DE COPAN.

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO RUTA CA-4 KM 157+118 A KM 158+818 EL HIGUITO - DESVIO SAN RAMON DEPTO DE COPAN.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA ASIGNADA A BIENES NACIONALES SEGUN ORDEN DE COMRA INSEP-OS-274-2014, EXPEDIENTE OS01-157-2014, FACTURA N. 39516, RECIBO N. 6671


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER COLOR GRIS S/P N. 82 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-316-2014, EXPEDIENTE OS01-219-2014, FACTURA N. 2541


MEME AUTOCAR

streetAddress: COLONIA GODOY

legalName: MEME AUTOCAR

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER AÑO 99 PLACA N. 06683 QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, FRICCIONES, AMOTIGUADORES, BANDAS , ASI COMO EL SISTEMA DE CARGA Y CAMBIO DE DISCOS, ESTE CARRO ESTA ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-329-2014, EXPEDIENTE OS01256-2014, FACTURA N. 3118, RECIBO N. 30


rationale: PAGOP DE ALQUILER DE 4 RADIOS DE ALTA FRECUENCIA, CON FRECUENCIA PRIVADA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL SEÑOR MINISTRO POR EL PERIODO DE 6 MESES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-310-2014, EXPEDIENTE OS01-254-2014, FACTURA N. 39683, RECIBO N. 6724


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA ASIGNADA A BIENES NACIONALES SEGUN ORDEN DE COMRA INSEP-OS-274-2014, EXPEDIENTE OS01-157-2014


title: ADQUISICION DE 1,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-175-2014, EXPEDIENTE OS01-142-2014, F-01 COMPLEMENTO DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA

ue: 9 - DESPACHO DEL SECRETARIO

actividadObra: 6 - GESTION AMBIENTAL


description: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO N. 5834/2014 DE POLIZA N. 42502 CON VIGENCIA DEL 06/08/2014 AL 06/08/2015 QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES VEHICULOS PLACAS N. 07196, N. 06944, N. 09524, PP20591, N. 08648, S/P COLOR BRONCE MAZDA 2013, ASIGNADOS A LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN EXPEDIENTE OS01-230-2014, RECIBO DE PAGO 805858

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO CALLE SALIDA A LINACA DESDE EL PUENTE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO CALLE SALIDA A LINACA DESDE EL PUENTE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE TATUMBLA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TRAMOS EN LA CARRETERA CA-4 ZONA OCCIDENTAL DEL PAIS 2.- SUPERVISION DE LA HABITACION Y RECONSTRUCCION DEL PASO VEHICULAR EN LA CARRETERA CA-4 A LA ALTURA DEL KILOMETRO 219 EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA DEPTO DE OCOTEPEQUE 3.- SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA CARRETERA CA-4 A LA ALTURA DEL KILOMETRO 219 EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA DEPTO DE OCOTEPEQUE 4.-ENRROCADO DE TALUDES Y PROTECCION DE BORDAS A LA ALTURA DEL KM 129 DE LA CARRETERA CA-4 EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ DEPTO DE COPAN 5.- ENRROCADO DE TALUDES Y PROTECCION DE BORDAS EN EL PUENTE GUALZANA DE LA CARRETERA CA-4 EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ DEPTO DE COPAN.

name: GEOTECNIA Y PAVIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA CONTIGUO A CAFE INDIO

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TRAMOS EN LA CARRETERA CA-4 ZONA OCCIDENTAL DEL PAIS 2.- SUPERVISION DE LA HABITACION Y RECONSTRUCCION DEL PASO VEHICULAR EN LA CARRETERA CA-4 A LA ALTURA DEL KILOMETRO 219 EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA DEPTO DE OCOTEPEQUE 3.- SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA CARRETERA CA-4 A LA ALTURA DEL KILOMETRO 219 EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA DEPTO DE OCOTEPEQUE 4.-ENRROCADO DE TALUDES Y PROTECCION DE BORDAS A LA ALTURA DEL KM 129 DE LA CARRETERA CA-4 EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ DEPTO DE COPAN 5.- ENRROCADO DE TALUDES Y PROTECCION DE BORDAS EN EL PUENTE GUALZANA DE LA CARRETERA CA-4 EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ DEPTO DE COPAN.