title: 70 FOCOS AHORRADOS DE 85 WATTS BASE TIPO MUGUL, 120 VOLTIOS 60 ROSETAS E40,  PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. FACTURA NO.751, ORDEN DE COMPRA NO.23074.

title: 70 FOCOS AHORRADOS DE 85 WATTS BASE TIPO MUGUL, 120 VOLTIOS 60 ROSETAS E40, 600 PIES  DE CABLE DE COBRE  TS DE CUATRO HILOS CALI BRE 12 AWG, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.23073, FACTURA NO.38447.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .


title: PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL PROYECTO MOS DEL MES DE MARZO/2014.

currency: HNL

CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

CINTHIA MARGARITA DUBON CONTRERAS

legalName: CINTHIA MARGARITA DUBON CONTRERAS

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

FRANCIS ESTARLIN LOPEZ PADILLA

legalName: FRANCIS ESTARLIN LOPEZ PADILLA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

legalName: ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

legalName: JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

legalName: CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

JUAN RAMON CASTRO CASTRO

legalName: JUAN RAMON CASTRO CASTRO

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

SANTOS REY MEJIA INESTROZA

legalName: SANTOS REY MEJIA INESTROZA

NERI FELIPE GALINDO FLORES

legalName: NERI FELIPE GALINDO FLORES

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

MANUEL DE JESUS MOLINA GARCIA

legalName: MANUEL DE JESUS MOLINA GARCIA

JOSE RUBEN TABORA SAAVEDRA

legalName: JOSE RUBEN TABORA SAAVEDRA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

MARTHA JULIA HENRIQUEZ CRUZ

legalName: MARTHA JULIA HENRIQUEZ CRUZ

JESUS SALVADOR LONES ESPINO

legalName: JESUS SALVADOR LONES ESPINO

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

legalName: ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

RONNY ADALID CRUZ

legalName: RONNY ADALID CRUZ

ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

legalName: ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

legalName: ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

NELSON JAVIER ORELLANA RIVERA

legalName: NELSON JAVIER ORELLANA RIVERA

JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

legalName: JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 13 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 11 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21312, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Puerta, suministrados a la ENEE durante el periodo del 14/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.78715, 78716, 78733, 78737 y 78743). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.712,364.00

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

scheme: HN-RTN

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA

type: FACT

initiationType: tender


title: 20 GLNS ANTICORROSIVO  EPOXICO, 24 CUAT. CATALIZADORA P/ ANTICORROSIVO EPOXICO CON BASE DE ALQUITRAN, PARA LAS DIFERENTES TUBERIAS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.0499, RECIBO NO.0497, ORDEN DE COMPRA NO.22273 .

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21300, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Puerta, suministrados a la ENEE durante el periodo del 24 al 25/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.77939, 77951, 77974, 77990 y 78002). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.712,000.00


title: pago por cable segun clausula n. 76 del c.c.v de los meses de octubre y noviembre 2013

SANTOS JESUS MARTINEZ RAMIREZ

legalName: SANTOS JESUS MARTINEZ RAMIREZ

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

type: OFI


title:
POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS Y RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTATILES CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA
NO.017387, RECIBO NO.05630, ORDEN DE COMPRA NO.22483,MEMORANDO DSG-716-III-2014 .

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos

type: MEMORA


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VIVERTOS DE PLANTAS MADERABLES Y USO MULTIPLE DEKL 20/01/2014 AL 28/02/2014

JOSE OVIDIO HERNANDEZ DUBON

legalName: JOSE OVIDIO HERNANDEZ DUBON

ue: 14 - CENTRAL EL NISPERO

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO


title:
25 GLNS DE REMOVEDOR DE PINTURAS  EPOXICAS Y POLIURETANO PARA USO INDUSTRIAL,
PARA RESANAR DIFERENTES SUPERFICIES METALICOS DE LA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22465, FACTURA NO.0278, RECIBO NO.242 .

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

faxNumber: ND


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD  EN LAS CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.016/2012 , SEGUN MEMORANDO DSG-106-III-2014, RECIBO NO.000428, FACTURA NO.000619.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: 5 BARRIL ACEITE SAE 15 W-40, PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22920, RECIBO NO.0614, FACTURA NO.0372.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21304, por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 17 al 18/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.78840, 78841, 78889, 78898). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.570,816.00


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE 6 BROCAS P/CONCRETO 7/16x6 Y 6 BROCAS P/HIERRO 1/4 SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON / UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 00712

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD  EN LAS CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.016/2012 , SEGUN MEMORANDO DSG-106-III-2014, RECIBO NO.000428, FACTURA NO.000619.


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD  EN LAS CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.016/2012 , SEGUN MEMORANDO DSG-106-III-2014, RECIBO NO.000428, FACTURA NO.000619.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21313, por el suministro de 58,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Puerta, suministrados a la ENEE durante el periodo del 14/03 al 04/04/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.FV094405, FV094419, FV094490, FV94514, FV94606, FV94659, FV94610, FV094614). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,034,604.00

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS CENTRAL  HIDROELECTRICA  FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN FACTURA NO.000533, RECIBO NO.0000418, MEMORANDO DSG-100-III-2014 .


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE MANEJE LAS COMPUTADORAS EN EL EMBALSE E OPERACION Y MOVIMIENTOS POR VIAJES IMPREVISTOS ADICIONALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.167/2013, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, ORDEN DE PAGO NO.56/2013, MEMORANDO DSG-89-III-2013 .

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: suministro de fresas en forma de buril fresas rotativas para uso de turbinas

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS CENTRAL  HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN FACTURA NO.000533, RECIBO NO.0000418, MEMORANDO DSG-100-III-2014 .


title: suministro de1 ventilador industrial para uso de la turbina

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL QUE MANEJA LAS COMPUTADORAS EN EL EMBALSE DE OPERACION Y MOVIEMIENTOS POR VIAJES IMPREVISTOS ADICIONALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.167/2013,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, ORDEN DE PAGO NO.060/2013.


title: REPARACION DE CUERPO DE ENTRADA DE GASES DEL TURBO PARA 19PC2.3V SEMT PIELSTICK-MAN DIESEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22999, 23000,RECIBO NO.15810, FACTURA NO.42024, MEMORANDO DSG-1520-V -2014 .CENTRAL TERMICA LA CEIBA.

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

ue: 35 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE N 022/14,021/14,020/14 A  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEL 21/04/2014 AL 25/04/2014 REALIZAR TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE AGUAS DE DRENES Y GALERIAS DE PRESA Y DE EMBALSE.

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

OLGA ANGELICA NAVAS GALVEZ

legalName: OLGA ANGELICA NAVAS GALVEZ

OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES

type: REC


title: 2 BARRILES DE ACEITE 15 W40, 3 FILTTROS DE ACEITE NO. 1R0726, 5 FILTROS SECUNDARIOS DE COMBUSTIBLE, PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22918, 22919, RECIBO NO.0040, FACTURA NO.0041.

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A


title: 15 ESCRITORIOS SEGUN MUESTRA EN COPIA DE CATALOGO ITEM NO.4,  10 SILLAS SECRETARIALES SEGUN MUESTRA COPIA DE CATALOGO ITEM NO.3,  5 SILLAS EJECUTIVAS SEGUN MUESTRA COPIA DE CATALOGO EN EL ITEM NO.5, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.23070.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS CENTRAL SANTA MARIA DE REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, RECIBO NO.000418, FACTURA NO.000533, MEMORANDO DSG-100-III-2014 .

ue: 33 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

actividadObra: 7 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE  DEL PERSONAL QUE MANEJE LAS COMPUTADORAS EN EL EMBALSE  DE OPERACION Y MOVIMIENTOS POR VIAJES IMPREVISTOS ADICIONALES  EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.167/2013,
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.059/2013


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS CENTRAL  HIDROELECTRICA EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN FACTURA NO.000533, RECIBO NO.0000418, MEMORANDO DSG-100-III-2014 .


title: REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBO CARGADOR PARA MOTOR 18PC2.3V SEMP PIELSTICK-MAN DIESEL, CENTRAL CEIBA TERMICA, SEGUN MEMORANDO DSG-1109-IV-2014,ORDEN DE COMPRA NO.23001, RECIBO NO.15823, FACTURA NO.42025 .


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N LQ-023/14,024/14 EN VIAJE REALIZADO A  TEGUCIGALPA CON UN SALDO A FAVOR DE LPS 2,687.50,3,437.50 ASISTIR A REUNION DE LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL DEL COMITE EVALUADOR DEL PROYECTO MOS Y TRANSPORTANDO AL ING. ROLANDO RODRIGUEZ.

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

ESTEBAN BARDALES OCHOA

legalName: ESTEBAN BARDALES OCHOA


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE MANEJE LAS COMPUTADORAS EN EL EMBALSE DE OPERACION Y MOVIMIENTOS POR VIAJES IMPRESVISTOS ADICIONALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.167/2013,
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, ORDEN DE COMPRA NO.57/2013,
MEMORANDO DSG-90-III-2013 .


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE  TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE MANEJA LAS COMPUTADORAS EN EL EMBALSE DE OPERACION Y MOVIMIENTOS POR VIAJES IMPREVISTOS ADICIONALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.167/2013,
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, ORDEN DE PAGO NO.55/2013 .


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS  DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE MANEJA LAS COMPUTADORAS EN EL EMBALSE  DE OPERACION Y MOVIMIENTOS POR VIAJES IMPREVISTOS ADICIONALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.167/2013,
PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES  DE OCTUBRE 2013, ORDEN DE PAGO NO.058/2013 .


title:
1 BARRA DE BRONCE SOLIDO DE 50 PULGADAS DE LONGITUD POR 3 1/2 PULGADAS DE DIAMETRO, PARA FABRICACION DE ACOPLES, SEGUN FACTURA NO.5224, RECIBO NO.0125,
ORDEN DE COMPRA NO.22849, MEMORANDO DSG-817-IV-2014 .

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: suministro de 3 puliodra neumaticas 4 1/2 para uso del nispero

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: suministro de 50 lijas tipo abanico grano 80 100 lijas tipo abanico 6mm para uso de mantenimiento mayor  de equipos de turbina

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.


title: MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE LA PLANTA , ASI COMO EL MANEJO DE EXISTENCIA, CENTRAL CEIBA TERMICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22911, FACTURA NO.0373, RECIBO NO.0615 .


title: MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE LAPLANTA, ASI COMO EL MANEJO DE EXISTENCIA,CENTRAL TERMICA LA CEIBA, SEGUN FACTURA  NO.0299, RECIBO NO.255, ORDEN DE COMPRA NO.22908.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: sumiistro de discos lija diferentes medidas


title:
BURILES  O CHUCHILLAS DE CORTE DE HSS, PARA CILINDRAR O REPRESENTAR SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.23072, FACTURA S/N , RECIBO S/N
CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

title: POR LA COMPRA DE (60), BURIL O CUCHILLAS DE DIFERNETES CORTE DE HSS PARA CILINDRAR O REFRENTAR SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, O/C-23071 Y FACT-6419, CENTRAL HIDROELECTRICAS EL CAJON , SP NO.168/2013.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR


title: suministro de 1 bomba gould para uso de reparacion de valvula del nispero

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: POR SUMINISTRO DE 2,000 GALONES DE DIESEL, PARA  USO VEHICULAR DEL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN  FACTURA NO.78720, ORDEN DE COMPRA NO.21307, MEMORANDO DSG-870-2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: POR SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL Y 2,000 DE GASOLINA, PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( EL CAJON) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21310, FACTURA NO.79003, MEMORANDO DSG-847-2014 .


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 025,026 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 01/04/2014 AL 04/04/2014 ASISTIR A REUNION DE LICITACION PRIVADA INTERNACIONAL DE COMITE EVALUADOR DEL PROYECTO MOS Y TRASLADANDO L ING. ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA JEFE DEL PROYECTO MOS.

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS SERVICIOS Y GASTOS DE DESADUANAJE DE UN RODETE,
TIPO FRANCIS, EL CUAL FUE REPARADO EN LOS TALLERES DE ANDRITZ HYDRO,S.A.DE C.V. EN MEXICO PARA LA UNIDAD PRINCIPAL DE LA CENTRAL  HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,SEGUN PEDIDO NO.4418/VII/2013 .

name: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21316, por el suministro de 88,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceibaa, suministrados a la ENEE durante el periodo del 26 al 29/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.79242, 79265, 79252, 79255, 79267, 79271, 79302, 79330, 79331, 79322 y 79371). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,570,052.00


title: POR CONCEPTO DE BONIFICACION SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE  (ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y  TRABAJOS EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS) EN EL PROYECTO OVERHAUL DE LA UPN4, SEGUN ORDEN DE TALLER NO.1048 DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN.

GERMAN EDGARDO VASQUEZ BAUTISTA

legalName: GERMAN EDGARDO VASQUEZ BAUTISTA

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ

JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

legalName: JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

MARVIN DAVID GODOY RAMOS

legalName: MARVIN DAVID GODOY RAMOS

OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

legalName: OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

legalName: JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

GERSON ADONAY CASTELLANOS

legalName: GERSON ADONAY CASTELLANOS

MARCIO JAVIER PAZ SOLER

legalName: MARCIO JAVIER PAZ SOLER

LUIS GOMEZ RUBIO

legalName: LUIS GOMEZ RUBIO

LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

legalName: LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS

legalName: CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS


title: suministro de 3 mototool neumatica 1 1/2 para uso de la turbina

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES SEGUN MEMORANDO DC-0276-12-2013 DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES A FAVOR DEL EMPLEADO TRIMINIO GARCIA NATANAEL ANTONIO, SEGUN CHEQUE DE TIEMPO NO.3952, MEMORANDO DP-0491-04-2014, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

KENDY JUDITH TRIMINIO GARCIA

legalName: KENDY JUDITH TRIMINIO GARCIA


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21304, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 21/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.79045, 79030 y 79133). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.428,140.00

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
4 LAMINAS DE HIERRO LISA, ESPESOR DE LAMINA 3/8. 3 LAMINAS DE HIERRO ESPESOR DE LAMINA 3/16, 20 TUBOS  DE HIERRO GALVANIZADO DE 1" , 14 ANGULOS DE HIERRO DE 2 PIES X 2
PIES, ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN EL ALMACEN DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.23015, RECIBO NO.252, FACTURA NO.0296 .

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO DE CLAUSULA NO.40 DEL PERSONAL PERMANENTE QUE LABORA EN EL PROYECTO DE TRABAJOS ESPECIALES DEL MANTENIMIENTO DE OBRAS SUBTERRANEAS (MOS) CORRESPONDIENTE AL MES  DE MARZO DE 2014 .

CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

legalName: CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

legalName: JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

JOSE ELIAS REYES BONILLA

legalName: JOSE ELIAS REYES BONILLA

GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

legalName: GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

legalName: CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

legalName: MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

LENIN ALEXIS VALLADARES ENAMORADO

legalName: LENIN ALEXIS VALLADARES ENAMORADO

JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

legalName: JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

ESTEBAN BARDALES OCHOA

legalName: ESTEBAN BARDALES OCHOA

MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

legalName: MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

JUAN EFRAIN CHACON ZEPEDA

legalName: JUAN EFRAIN CHACON ZEPEDA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No..23054, FATURA No.13134, Y VISTO BUENO DEL SUBGERENTE ADMNISTRATIVO Y FINANCIERO, POR EL SUMINISTRO DE VARIOS GALONES DE PINTURA PARA TRABAJOS DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA.

EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO SANTA ELENA LOCAL#2, AVENIDA F. CRUZ

legalName: EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21291, por el suministro de 72,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 25 al 29/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.435007, 435005, 435011, 435042, 435044, 435049, 435060, 435067 y 434069). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,570,052.00

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21316, por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceibaa, suministrados a la ENEE durante el periodo del 29 al 02/04/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.79402, 794427, 79433, 79482, 79529, 79542 y 79537). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.998,893.60


title: PAGO POR CONCEPTO DE 250 PIES DE CAB LE DE ACERO GALVANIZADO SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES CHFM SP NO.052/2014, O/C-23088 Y FACT-12583.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: Pago No.9 de la orden de compra No.21295, por el suministro de 24,000 galones de Bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 02/04/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.435117, 435115 y 435119). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.212,248.80

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Pago No.8 de la orden de pago No.21267, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generacion electrica en la central de arrendamiento Ceiba Termica, suministrados a la ENEE del 19 al 26/12/2013, se adjuntan las facturas, el documento de envio de Diesel y las Actas de Recepcion. (Facturas No. 75551, 75679, 75680, 75764 y 75763). El impuesto por patrimonio vial APCV es de L.502,804.00

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: suministro de 100 tape super 33  3/4 66 20 0cintas adhesivas

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.


title: suministro de 50 discos de circonio flex para uso de equipos de turbina

COMERCIAL LARACH

streetAddress: COMERCIAL LARACH, 3A.AVE. BO. LAS ACACIAS, SPS, CORTES

legalName: COMERCIAL LARACH


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21291, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 04/04/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.435139, 435143 y 435144). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.212,248.80


title: Pago No.9 de la orden de pago No.21267, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generacion electrica en la central de arrendamiento Ceiba Termica, suministrados a la ENEE del 03/01/2014, se adjuntan las facturas, el documento de envio de Diesel y las Actas de Recepcion. (Facturas No. 76033, 76042 y 76049). El impuesto por patrimonio vial APCV es de L.301,576.80


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N 074,075,076,072,088,073,083,084,085,086,077,078,079,080,081,087,068,069,070,071,065,066,067,082, EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA,SAN PEDRO SULA, DE FECHAS 17/03/2014,18/03/2014,26/03/2014,17/03/2014,27/03/2014,21/03/2014,08/03/2014,19/03/2014,20/03/2014,24/03/2014,18/03/2014,19/03/2014,20/03/25014,24/03/2014,28/03/2014,08/03/2014,19/03/2014,21/03/201427/03/2014 TODAS JORNADAS DIURNAS  LABORANDO EN TRABAJOS RELACIONADOS CON ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.

ARTURO RAMON ZELAYA REINA

legalName: ARTURO RAMON ZELAYA REINA

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

MARCIO JAVIER PAZ SOLER

legalName: MARCIO JAVIER PAZ SOLER

FERNANDO ALFREDO HERNANDEZ LEIVA

legalName: FERNANDO ALFREDO HERNANDEZ LEIVA

JAVIER ENRIQUE MANZANARES PEREZ

legalName: JAVIER ENRIQUE MANZANARES PEREZ

ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

legalName: ALEX ALBERTO CARIAS LANDA

RAUL RAMOS ZAVALA

legalName: RAUL RAMOS ZAVALA


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21291, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 24 al 24/03/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.434983, 434992 y 434991). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.212,306.40


title: 36 KILOGRAMOS DE GRASA ,LGMT2 ( DOS CUBETAS) SEGUN ESPECIFICACIONES , CENTRAL  CAÑAVERAL RIO LINDO. FACTURA NO.1071542, MEMORANDO DSA-074-VI-2014,ORDEN DE COMPRA NO.23105.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: MATERIAL PARA EL ALMACEN ENEE TERMCA CEIBA. SEGUN REQUISICION NO.16797 , FACTURA NO.13141, ORDEN DE COMPRA  NO.23086, 23087, MEMORANDO DSG-1089-IV-2014 .


title: suministro de lijas para diferentes usos y numeros

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N 011,012,013,014,015,016,017,018,/2014 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, DE FECHAS 10/03/2014,04/03/201421/03/2014,27/03/2014,11/03/2014,21/03/2014,31/03/2014, TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN TRABAJOS RELACIONADOS CON ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

ESTEBAN BARDALES OCHOA

legalName: ESTEBAN BARDALES OCHOA

TIRZA CAROLINA CONTRERAS GALEANO

legalName: TIRZA CAROLINA CONTRERAS GALEANO

ERIKA YESENIA CRUZ MARTINEZ

legalName: ERIKA YESENIA CRUZ MARTINEZ


title: suministro de 70 pies de cable 4 conductores 192 a para uso del nispero

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
POR SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL Y 1,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.
21327, FACTURA NO.80106, MEMORANDO DSG-994-2014 .

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: suministro 50 puntas montadas vetrificada forma a 3 25 x70 x6 grano 60

BROKERS NACINT S.DE R.L.

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21316, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceibaa, suministrados a la ENEE durante el periodo del 03 al 04/04/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.79599, 79622, 79636, 79635 y 79640). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.713,468.00


title: suministro de 1 juego de 33 llaves de aluminio para tuberia tamaños 12 14 18

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SUMINISTRO DE DIESEL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: suministro de 125 lijas para madera n. 36 para uso del nispero


rationale: Pago No.1/1 de la orden de compra No.21318, por el suministro de 80,000 galones de Diesel para generación en la La Puerta, suministrados a la ENEE durante el periodo del 07 al 10/04/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.97380, 97328, 97300, 97294, 97138, 97139, 97137, 97126, 96933 y 96922). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,427,064 ya que el pago corresponde a PUMA HONDURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-9-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-9-987-1-0


ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

legalName: ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS

ue: 17 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

proyecto: 31 - PROGRAMA DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PUERTO CORTES

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-002-2013 con resumen: Especialista Financiero para la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-803-2-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-803-2-15-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-002-2013 con resumen: Especialista Financiero para la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO, Pago correspondiente del 19 de septiembre al 18 de octubre 2014. No se aplica Retencion de Impuesto, el consultor aplica pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-002-2013 con resumen: Especialista Financiero para la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO. Pago correspondiente al periodo del 19 de agosto al 18 de septiembre del 2014. No se aplica el 12.5% de ISR, El consultor realiza pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-002-2013 con resumen: Especialista Financiero para la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de julio al 18 de agosto 2014. no se aplica retencion del 12.5%, El consultor realiza pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-002-2013 con resumen: Especialista Financiero para la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO, pago correspondiente del 19 de junio al 18 de julio 2014, no se aplica retencion de Impuesto sobre la Renta porque el consultor realiza pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-002-2013 con resumen: Especialista Financiero para la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO, Pago correspondiente del 19 de mayo al 18 de junio 2014, no se aplica retencion del Impuesto sobre la Renta, por que el consultor realiza pagos acuenta.


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21316, por el suministro de 72,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceibaa, suministrados a la ENEE durante el periodo del 22 al 24/04/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.79737, 79743, 79768, 79769, 79796, 79770, 79817, 79829 y 79831). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,284,357.60


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-004-2013 con resumen: ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

JUDITH SABRINA PERLA ALVARADO

legalName: JUDITH SABRINA PERLA ALVARADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-803-2-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-803-2-8-1-0


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21291, por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en la Central de Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 22 al 24/04/2014.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.435174, 435180, 435193, 435204, 435203, 435215 y 435213). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.495,297.60


title: Bienes y Servicios regularizacion mes de Noviembre

3M AUTO SERVICIOS S DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EROPEA

legalName: 3M AUTO SERVICIOS S DE R.L.

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

legalName: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

ga: 19 - GERENCIA GENERAL

ue: 13 - GERENCIA DE MANTENIMIENTO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

institucion: 804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

actividadObra: 1 - OPERACION TECNICA Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELECOMUNICACION

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 34200-Artículos de Cuero

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-002-2013 con resumen: ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA PRESTAMO BID 2470/BL-HO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-803-2-5-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-803-2-5-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-003-2013 con resumen: Contratacion de Especialista en Adquisiciones para UCP de la Empresa Nacional Portuaria

CAROLINA DUBON MORALES

legalName: CAROLINA DUBON MORALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-803-2-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-803-2-7-1-0


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 16 - PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE APYS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 1070-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MODULOS PARA OFICINA DEL PAPSAC Y PARA PERSONAL DE APOYO AL PROGRAMA SEGUN MEMO CPP 273-14 Y SAC NO 025-2014.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-003-2013 con resumen: Contratación de Especialista en Adquisiciones de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria prestamo 2470/BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-803-2-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-803-2-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-003-2013 con resumen: Contratación de Especialista en Adquisiciones de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria prestamo 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de septiembre al 18 de octubre del 2014. No se aplica Impuesto sobre la Renta, El consultor realiza pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-003-2013 con resumen: Contratación de Especialista en Adquisiciones de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria prestamo 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de agosto al 18 de septiembre del 2014, no se aplica el 12.5% ISR porque el Consultor realiza pagos a Cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-003-2013 con resumen: Contratación de Especialista en Adquisiciones de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria prestamo 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de julio al 18 de agosto 2014. No se retiene 12.5% de impuesto, el consultor realiza pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-003-2013 con resumen: Contratación de Especialista en Adquisiciones de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria prestamo 2470/BL-HO, pago correspondiente del 19 de junio  al 18 de julio 2014, no se aplica Impuesto Sobre la Renta porque el consultor realiza pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-003-2013 con resumen: Contratación de Especialista en Adquisiciones de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria prestamo 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de mayo al 18 de junio 2014, no se realiza retencion del ISR por que realiza pagos a cuenta.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-004-2013 con resumen: Contratacion de Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-803-2-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-803-2-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-004-2013 con resumen: Contratacion de Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO, Pago correspondiente del 19 de septiembre al 18 de octubre 2014. Se aplica Retencion del Impuesto Sobre la Renta (12.5%).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-004-2013 con resumen: Contratacion de Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO. Pago correspondiente el 19 de agosto al 18 de septiembre 2014. Se aplica el 12.5% de Impuestos Sobre la Renta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-004-2013 con resumen: Contratacion de Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de julio al 18 de agosto 2014. se realiza retención del 12.5% de ISR.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-004-2013 con resumen: Contratacion de Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO, pago correspondiente del 19 de junio al al 18 de julio 2014, se aplica Impuesto Sobre la Renta (12.5%).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-004-2013 con resumen: Contratacion de Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Proyectos de la Empresa Nacional Portuaria 2470/BL-HO, pago correspondiente al periodo del 19 de mayo al 18 de junio 2014, se aplica retencion del Impuesto sobre la Renta (12.5%).


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS SRE

ue: 31 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 12 - ASUNTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

proyecto: 1 - APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO

actividadObra: 3 - EQUIPAMIENTO DE LA SRE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/UAP-SRE/BID-2014 con resumen: adquisicion de planta telefonica digital Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-2-2-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-2-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-2-2-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-2-2-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-2-2-1-0

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRA ENTREGA DEL 80% SEGUN FACTURA No 00357, POR ADQUISION DE PLANTA TELEFONICA DIGITAL.

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO 10%, SEGUN FACTURA No 00357. POR ADQUISICION DE PLANTA TELEFONICA DIGITAL.


CARLA CECILIA REYES MARTIN

legalName: CARLA CECILIA REYES MARTIN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-001-2013 con resumen: Contratacion de Coordinador de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria del prestamo BID 2470/BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-803-2-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-803-2-13-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-001-2013 con resumen: Contratacion de Coordinador de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria del prestamo BID 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de septiembre 18 de octubre 2014.  Se aplica 12.5% de Impuesto sobre la Renta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-001-2013 con resumen: Contratacion de Coordinador de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria del prestamo BID 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de agosto al 18 de septiembre 2014, se aplica el 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-001-2013 con resumen: Contratacion de Coordinador de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria del prestamo BID 2470/BL-HO. Pago correspondientes del 19 de agosto al 18 de septiembre del 2014. Se aplica el 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-001-2013 con resumen: Contratacion de Coordinador de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria del prestamo BID 2470/BL-HO, pago correspondiente del 19 de julio al 18 de agosto 2014.Se aplica el 12.5% de Impuesto sobre la Renta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-001-2013 con resumen: Contratacion de Coordinador de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria del prestamo BID 2470/BL-HO, pago correspondiente del 19 de junio al 18 de julio 2014. se aplica Impuesto Sobre la Renta (12.5%).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-001-2013 con resumen: Contratacion de Coordinador de la UCP de la Empresa Nacional Portuaria del prestamo BID 2470/BL-HO. Pago correspondiente del 19 de mayo al 18 de junio 2014, se realiza retencion de Impuesto sobre la Renta (12.5%).

type: CON


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 009/UAP-SRE/2012 con resumen: Elaboracion de 3 Estudios de Prefactibilidad Fortalecimiento del Sector Turismo se modfica la fecha de fin del convenio al 30-4-2014

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 6 - PRE-FACTIBILIDAD  DE  15 PROYECTOS DE INVERSION

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-2-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-2-3-1-0

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO DEL QUINTO PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE TRES ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISMO".


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ENP-UCP-001-2013 con resumen: Contratación de Coordinador de la UCP, de la Empresa Nacional Portuaria, prestamo BID 2470/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-803-2-6-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-803-2-6-1-0


title: 4 TUBOS DE HIERRO NEGRO DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO CEDULA 40 , REQUISICION NO.426-123-2013,  TERMICA LA CEIBA, FACTURA NO.14204, ORDEN DE COMPRA NO.23133.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


name: GN ROMERO AUDITORES Y CONSULTORES SRL DE CV

streetAddress: COLONIA TREJO,SPS

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 7 - AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 012/UAP-SRE-CL/2014 con resumen: CONTRATOS DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA BAJO CONVENIO ATN/OC -13033-HO Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-2-4-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-2-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-2-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-2-4-1-0

description:
LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA BAJO CONVENIO
ATN/OC -13033-HO.


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 1072-0-0 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS PARA EL PERSONAL DE APOYO DEL PROGRAMA PAPSAC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA (SAC) PAPSAC-026-14 Y MEMORANDO NO. CPP-293-14.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 1071-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 026/2014 PARA LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PARA PERSONAL DE APOYO PROGRAMA PAPSAC SEGUN MEMO NO. CPP-293-2014.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 1025-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE INTERNET EN EL EDIFICIO DEL PAPSAC SEGUN MEMORANDO NO. CPP-274-14 Y SAC NO. SG-019-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PAPSAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMORANDO CPP-294-14.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 006070  O/C  No.022-14 a/favor de POLI-QUIMICOS  SOLICITUD DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO CON UNA CONCENTRACION MINIMA DEL 65% PARA LA HABILITACION DE BANCOS DE CLORO DE LAS JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO SAN MARCOS DE LA SIERRA, INTIBUCA Y LOS NUEVE MUNICIPIOS DE LA MANSUCOPA SEGUN SAC NO.001-2014 Y MEMORANDUM CCP 040-014.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 164-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO CON UNA CONCENTRACION MINIMA DEL 65% PARA LA HABILITACION DE BANCOS DE CLORO DE LAS JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO SAN MARCOS DE LA SIERRA, INTIBUCA Y LOS NUEVE MUNICIPIOS DE LA MANSUCOPA SEGUN SAC NO.001-2014 Y MEMORANDUM CCP 040-014.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A DIFERENTES VEHICULOS DEL PROGRAMA PAPSAC SEGUN MEMORANDUM NO CSE 246-2014.

actividadObra: 4 - CONASA-PACSAC


rationale: REVERSION TOTAL DEL F-01 (25) PRE-COMPROMISO DE FONDOS PARA LA LICITACION PRIVADA PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL DE MEDICION Y DE OFICINA. LOTE No. 1 EQUIPO DE COMPUTO LAPTOPS, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, DISCOS DUROS EXTERNOS, IMPRESORAS MULTIFONCIONALES LASER DE COLOR, EQUIPO AUDIOVISUAL DATA SHOW, CAMARAS DIGITALES CON BOLSA Y BATERIASRECARGABLES. LOTE No. 2 EQUIPO DE MEDICION, GPS CON ALTIMETRO ANALOGICO, CALCULADORA CIENTIFICA, CINTA METRICA 50 METROS.


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE PARA LA ING. GLENDA GALVEZ PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILERES PARA DESARROLLAR EL TALLER DE FONTANERIA A LA RED DE FONTANEROS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE SIERRA, DEPTO INTIBUCA SEGUN MEMORANDUM NO. CPP-038-2014.

GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ

legalName: GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURAS No. 10805, 10806,10807,10808,10809,10810,10811, A FAVOR DE DICONSA S.A. CONTRATO No. DLC-SANAA-1-2014  LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-PAPSAC-001-2013  PARA EL SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC, HIERRO GALVANIZADO, VALVULAS VARILLAS, LAMINAS DE ZINC, TAZAS SANITARIAS Y HERRAMIENTAS EN VARIAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE GUAYAPE, LA UNION, SALAMA DEPTO. DE OLANCHO, GUINOPE, TEUPASENTI, SAN LUCAS, DEPTO. DEL PARAISO, AJUTERIQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA, SAN MARCOS DE LA SIERRA, DEPTO. DE INTIBUCA OROCUINA DEPTO. DE CHOLUTECA, LANGUE DEPTO. DE VALLE, LEPATERIQUE, CEDROS DEPTO. DE FCO. MORAZAN.

title: PAGO DE FACTURAS: 9213031670 Y 9213033211 A FAVOR DE DURECO DE HONDURAS S.A. CONTRATO No. DLC-SANAA-2-2014 POR VALOR DE 6,596,512.58  PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-PAPSAC-001-2013  PARA EL SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC, HIERRO GALVANIZADO, VALVULAS VARILLAS, LAMINAS DE ZINC, TAZAS SANITARIAS Y HERRAMIENTAS EN VARIAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE GUAYAPE, LA UNION, SALAMA DEPTO. DE OLANCHO, GUINOPE, TEUPASENTI, SAN LUCAS, DEPTO. DEL PARAISO, AJUTERIQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA, SAN MARCOS DE LA SIERRA, DEPTO. DE INTIBUCA OROCUINA DEPTO. DE CHOLUTECA, LANGUE DEPTO. DE VALLE, LEPATERIQUE, CEDROS DEPTO. DE FCO. MORAZAN.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

DURECO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COMPLEJO CAPRISA, TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: DURECO DE HONDURAS S.A.

objeto: 37920-Productos Abrasivos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 24-0-0 - LICITACION PUBLICA PARA EL SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC, HIERRO GALVANIZADO, VALVULAS VARILLAS, LAMINAS DE ZINC, TAZAS SANITARIAS Y HERRAMIENTAS EN VARIAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE GUAYAPE, LA UNION, SALAMA DEPTO. DE OLANCHO, GUINOPE, TEUPASENTI, SAN LUCAS, DEPTO. DEL PARAISO, AJUTERIQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA, SAN MARCOS DE LA SIERRA, DEPTO. DE INTIBUCA OROCUINA DEPTO. DE CHOLUTECA, LANGUE DEPTO. DE VALLE, LEPATERIQUE, CEDROS DEPTO. DE FCO. MORAZAN.


title: PAGO DE FACTURA No. 14628 A NOMBRE DE EQUIPOS Y SISTEMAS, O/COMPRA No. 040-14 SOLICITUD DE COMPRA DE 20 TONERES PARA IMPRESORAS HP LASERJET 500 M551; LASERJETP1606 Y RICOH AFICIO SEGUN MEMO CSE-097-2014 Y SACN0. 007-2014.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 253-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 20 TONERES PARA IMPRESORAS HP LASERJET 500 M551; LASERJETP1606 Y RICOH AFICIO SEGUN MEMO CSE-097-2014 Y SACN0. 007-2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 02497 A FAVOR DE IMPORTADORA DE SERVICIOS(INSER) O/COMPRA No. 052-14 SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO AUDIVISUAL PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD COORDINACION DEL PAPSAC, BODEGA LOS LAURELES SEGUN MEMORANDUM CPP-049-14 Y SAC NO. 010/2014.

title: PAGO DE FACTURA No. 006147 A FAVOR DE LA CASA DEL INGENIERO O/COMPRA No. 051-14 SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO AUDIVISUAL PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD COORDINACION DEL PAPSAC, BODEGA LOS LAURELES SEGUN MEMORANDUM CPP-049-14 Y SAC NO. 010/2014.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 216-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO AUDIVISUAL PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD COORDINACION DEL PAPSAC, BODEGA LOS LAURELES SEGUN MEMORANDUM CPP-049-14 Y SAC NO. 010/2014.


title: COMPROMISO DE FONDOS F-01(00168) A FAVOR CONTRATISTA JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINKI  CONTRATO No. GL-032-2014 SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS  MEJORAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PLANTON MONTE DE LA VIRGEN Y LAS PALMAS, GRACIAS, LEMPIRA SEGUN MEMO CPP 035-14.

JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI

legalName: JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 168-0-0 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS  MEJORAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PLANTON MONTE DE LA VIRGEN Y LAS PALMAS, GRACIAS, LEMPIRA SEGUN MEMO CPP 035-14.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-168-2-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-168-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-168-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-168-2-0

description: PAGO DE ESTIMACION No. 1  A FAVOR CONTRATISTA JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINKI  CONTRATO No. GL-032-2014 MEJORAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PLANTON MONTE DE LA VIRGEN Y LAS PALMAS, GRACIAS, LEMPIRA SEGUN MEMO CPP 217-14.

description: PAGO DE ANTICIPO  A FAVOR CONTRATISTA JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINKI  CONTRATO No. GL-032-2014   MEJORAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PLANTON MONTE DE LA VIRGEN Y LAS PALMAS, GRACIAS, LEMPIRA SEGUN MEMO CPP 035-14.

description: PAGO ESTIMACION NO.2 A FAVOR CONTRATISTA JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINKI  CONTRATO No. GL-032-2014 SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS  MEJORAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PLANTON MONTE DE LA VIRGEN Y LAS PALMAS, GRACIAS, LEMPIRA SEGUN MEMO CPP 035-14.

description: PAGO DE ESTIMACION FINAL nO.3 A FAVOR CONTRATISTA JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINKI  CONTRATO No. GL-032-2014 PROYECTO M EJORAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PLANTON MONTE DE LA VIRGEN Y LAS PALMAS, GRACIAS, LEMPIRA SEGUN MEMO CPP 035-14.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
REVERSION DE SOLICITUD DE COMPRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A TECNICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE SANAA SEGUN SAC NO. 002-2014 Y MEMORANDUM CPP 040-014.
SE REVERSA POR BAJO COSTO ESTIMADO.


rationale: REVERSION DE SDISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA LICITACION PUBLICA LPN SANAA-PAPSAC 02-2014 PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CAMALOTE Y EL PINAL SAN ANTONIO, GRACIAS, LEMPIRA SEGUN MEMORANDUM CPP-050-14.


rationale: REVERSION DE SOLICITUD DE COMPRA DE MENBRANA ESTERILES PARA FILTRACION DE CELULOSA, CIRCULARES DE 45 MICRAS PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE SANAA SEGUN SAC NO. 004-2014 Y MEMORANDUM CPP 040-014.SE REVERSA DEBIDO A BAJO COSTO ESTIMADO.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE LA  ELABORACION DE MODULOS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DE CONASA - PAPSAC SEGUN MEMORANDUM CSE-049-2014 Y SAC NO. 003-2014, FACTURA #4385.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA REGIONAL DE DANLI EN EL PERIODO QUE COMPRENDE DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 21 DE AGOSTO DE 2012, SEGUN MEMORANDUM CPP-052-014.

JARY DAVID CORNEJO GOMEZ

legalName: JARY DAVID CORNEJO GOMEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DEL PAPSAC DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMO CPP-308-14.


title: PAGO DE FACTURA No. 0053 A NOMBRE DE DIPROFER O/COMPRA No. 045-14 SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA OJO DE AGUA, CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM # CPP-063-14 Y SAC N0. 011/2014.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE RL

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: CARRETERA A DANLI KM#4

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 254-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA OJO DE AGUA, CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM # CPP-063-14 Y SAC N0. 011/2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-254-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL DEL PAGO DE FACTURA No. 166 A NOMBRE DE AQUATEC O/COMPRA No. 044-14 SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA OJO DE AGUA, CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM # CPP-063-14 Y SAC N0. 011/2014. DEBIDO A QUE LA CUENTA BANCARIA NO TIENE CORRESPONDENCIA CON EL TITULAR DE LA  CUENTA SEGUN TRB No. 189684


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO CONTRATO No. GL-135-2014  CONSULTORIA PARA LA CONFORMACION Y CAPACITACION (COMAS) PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL Y PLAMN ESTRATEGICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL   MUNICIPIO DE ARAMECINA, VALLE SEGUN CONTRATO GL-135-14 Y MEMORANDO CSE-245-2014.

JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO

legalName: JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 1118-1-0 - DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA CONSULTORIA PARA LA CONFORMACION Y CAPACITACION (COMAS) PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL Y PLAMN ESTRATEGICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL   MUNICIPIO DE ARAMECINA, VALLE SEGUN CONTRATO GL-135-14 Y MEMORANDO CSE-245-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-1118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-1118-1-0

description: PRIMER PAGO  A FAVOR DE JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO CONTRATO No. GL-135-2014  CONSULTORIA PARA LA CONFORMACION Y CAPACITACION (COMAS) PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL Y PLAMN ESTRATEGICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL   MUNICIPIO DE ARAMECINA, VALLE SEGUN CONTRATO GL-135-14 Y MEMORANDO CSE-245-2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 2240 A FAVOR DE INSER OREDEN/COMPRA No. 025-14 SOLICITUD DE COMPRA DE: COMPUTADORA PORTATIL,COMPUTADORA DE ESCRITORIO,BATERIA(UPS) PARA COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONASA SEGUN SAC# 001-2014 MEMO CSE-060-2014.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 149-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE: COMPUTADORA PORTATIL,COMPUTADORA DE ESCRITORIO,BATERIA(UPS) PARA COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONASA SEGUN SAC# 001-2014 MEMO CSE-060-2014.


title: PAGO DE LA FACTURA No.265014 a/f de INFERCO  O/C no. 029-14  SOLICITUD  DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ESTANTES Y LOKERS EN LA BODEGA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 009/2014 Y MEMORANDUM CPP 042-014.

name: INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION S DE R.L DE C.F

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 163-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE ESTANTES Y LOKERS EN LA BODEGA LOS LAURELES SEGUN SAC NO. 009/2014 Y MEMORANDUM CPP 042-014.


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE PARA LA ING. GLENDA GALVEZ PARA CUBRIR GASTOS DE PAPELERIA Y UTILES PARA DESARROLLAR EL TALLER DE FONTANERIA A LA RED DE FONTANEROS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE SIERRA, DEPTO INTIBUCA SEGUN MEMORANDUM NO. CPP-038-2014.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 0054 A FAVOR  DE DIPROFER O/COMPRA  No. 049-14 SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA FELICIDAD, CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM # CPP-062-14 Y SAC N0. 013/2014.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE RL

rationale: REVERSION DE SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA FELICIDAD, CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM # CPP-062-14 Y SAC N0. 013/2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-255-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-255-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-255-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-255-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. S02T77CO147842 A FAVOR DE LARACH Y CIA, O/COMPRA No. 035-14 SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMO CPP-055-014,CPP-056-014 Y SAC N0. 012/2014.

title: PAGOS DE FACTURAS No. 45714 Y 45715 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 036-14 SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMO CPP-055-014,CPP-056-014 Y SAC N0. 012/2014.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 258-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA SEGUN MEMO CPP-055-014,CPP-056-014 Y SAC N0. 012/2014.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ CONTRATO GL-085-2014  PARA AMPLIACION DE EDIFICIO PARA OFICINA DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN MEMORANDUM NO. CPP-071-14

GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ

legalName: GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 278-0-0 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA AMPLIACION DE EDIFICIO PARA OFICINA DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN MEMORANDUM NO. CPP-071-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-278-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-278-1-0

description: PAGO DE PRIMERA ESTIMACION A FAVOR DEL CONTRATISTA GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ CONTRATO GL-085-2014  PARA AMPLIACION DE EDIFICIO PARA OFICINA DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN MEMORANDUM NO. CPP-071-14

description: PAGO DE ESTIMACION  FINAL No.2   A FAVOR DEL CONTRATISTA GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ CONTRATO GL-085-2014  PARA AMPLIACION DE EDIFICIO PARA OFICINA DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN MEMORANDUM NO. CPP-071-14


rationale: REVERSION TOTAL DEL OFICIO DE DISPONIBILIDAD PARA LAS MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ENCINO, CATACAMAS OLANCHO.


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION TOTAL DE LA COMPRA DE DOS POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS ADQUIRIDOS RECIENTEMENTE EN ESTA UNIDAD EJECUTORA MEDIANTE LPN-SANAA-PAPSAC-003-2013 SEGUN MEMO CPP-069-14. LA REVERSION SE DEBE A QUE NO SE APLICO LA RETENCION DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-277-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CONTRATADOS POR LA REGIONAL DE DANLI EN EL PERIODO QUE CORRESPONDE DESDE 21 DE MAYO HASTA 21 DE AGOSTO DEL 2012 SEGUN MEMO CPP-031-14.

ROQUE JOAQUIN ZERON FLORES

legalName: ROQUE JOAQUIN ZERON FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PINTAR BANDERAS DEL ESTADO DE HONDURAS CON SU RESPECTIVA LEYENDA EN AMBAS PUERTAS DELANTERAS , LOGO DEL SANAA Y NUMERO DE REGISTRO SEGUN MEMO CPP 075-14 Y FACT. 0193

PUBLICIDAD Y ROTULACIONES DANIEL S

streetAddress: 7MA. AVE. 14 Y 15 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PUBLICIDAD Y ROTULACIONES DANIEL S


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 280-0-0 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA LICITACION LPN-PAPSAC 02-2014 PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL PINAL, SAN ANTONIO, GRACIAS - LEMPIRA SEGUN MEMORANDUM CPP-077-14.


title: COMPRA DE DOS POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS ADQUIRIDOS RECIENTEMENTE EN ESTA UNIDAD EJECUTORA MEDIANTE LPN-SANAA-PAPSAC-003-2013 SEGUN MEMO CPP-069-14.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 279-0-0 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA LICITACION LPN-PAPSAC 03-2014 PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA VEGA, SAN FRANCISCO DE OJERA, SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDUM CPP-078-14


rationale: REVERSION DE SOLICITUD DE COMPRA NO. PACSAC SAC NO. 01/2014 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES POR BAJO COSTO ESTIMADO


title: COMPROMISO DE FONDOS DEL CONTRATO DE OBRA No. GL-031-2014 A FAVOR DE CLAUDIO JOSE LARIOS  PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SULA, MACUELIZO, SANTA BARBARA.

CLAUDIO JOSE LARIOS CARDOZA

legalName: CLAUDIO JOSE LARIOS CARDOZA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 27-1-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SULA, MACUELIZO, SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-27-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-27-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-27-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-27-1-0

description: PAGO DE PRIMERA ESTIMACION  DEL CONTRATO DE OBRA No. GL-031-2014 A FAVOR DE CLAUDIO JOSE LARIOS  PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SULA, MACUELIZO, SANTA BARBARA.

description: PAGO DE ANTICIPO  DEL CONTRATO DE OBRA No. GL-031-2014 A FAVOR DE CLAUDIO JOSE LARIOS  PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SULA, MACUELIZO, SANTA BARBARA.

description: PAGO ESTIMACION No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. GL-031-2014 A FAVOR DE CLAUDIO JOSE LARIOS  PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SULA, MACUELIZO, SANTA BARBARA.


title: PAGO A FAVOR DE OMAR FERNANDO IZAGUIRRE MEDINA O/COMPRA No.002-2014 SOLICITUD DE COMPRA PARA LA ADUISICION DE BALCONERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL SANAA EN SIGUATEPEQUE SEGUN MEMO CPP-073-2014 Y SAC N0. 006-2014.

OMAR FERNANDO IZAGUIRRE MEDINA

legalName: OMAR FERNANDO IZAGUIRRE MEDINA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 261-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA PARA LA ADUISICION DE BALCONERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL SANAA EN SIGUATEPEQUE SEGUN MEMO CPP-073-2014 Y SAC N0. 006-2014.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA GERARDO ALFREDO HERRERA CHACON CONTRATO No. GL-030-2014 OFICIO DE DISPONIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TALPETATE, MUNICIPIO DE ARAMECINA VALLE.

GERARDO ALFREDO HERRERA CHACON

legalName: GERARDO ALFREDO HERRERA CHACON

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 29-1-0 - OFICIO DE DISPONIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TALPETATE, MUNICIPIO DE ARAMECINA VALLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-29-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-29-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-29-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-29-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-29-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-29-1-0

description: PAGO DE ESTIMACION No. 1  A FAVOR DEL CONTRATISTA GERARDO ALFREDO HERRERA CHACON CONTRATO No. GL-030-2014 OFICIO DE DISPONIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TALPETATE, MUNICIPIO DE ARAMECINA VALLE.

description: PAGO DE ANTICIPO A FAVOR DEL CONTRATISTA GERARDO ALFREDO HERRERA CHACON CONTRATO No. GL-030-2014  PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TALPETATE, MUNICIPIO DE ARAMECINA VALLE.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No.2 A FAVOR DEL CONTRATISTA GERARDO ALFREDO HERRERA CHACON CONTRATO No. GL-030-2014 OFICIO DE DISPONIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TALPETATE, MUNICIPIO DE ARAMECINA VALLE.

description: PAGO DE ESTIMACION NO. 3 FINAL  A FAVOR DEL CONTRATISTA GERARDO ALFREDO HERRERA CHACON CONTRATO No. GL-030-2014 PROYECTO  CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TALPETATE, MUNICIPIO DE ARAMECINA VALLE.


title: PAGO DE FACTURAS No. 146588 Y 146589 A FAVOR DEL GRUPO Q HONDURAS S.A. CONTRATO No. DLC-SANAA-9-2014 SUSCRITO EL 19 DE MAYO DEL 2014 MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA PARA LA COMPRA DE DOS (2) VEHICULOS PICK UP, DOBLE CABINA, 4X4 MOTOR DIESEL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 32-0-0 - LICITACION PUBLICA PARA LA COMPRA DE DOS (2) VEHICULOS PICK UP, DOBLE CABINA, 4X4 MOTOR DIESEL.


title: PAGO A BOMOHSA POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOMBA PARA SER INSTALADA EN EL ACUEDUCTO DE LA PAZ SEGUN MEMO NO. SG-147-14 Y FACTURA NO. 263692.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE  DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO IMPARTIDO EN UNITEC  AL PERSONAL DE CONASA-PACSAC  SEGUN  SAC NO. 006-2014 Y MEMO CSE-044-2014.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE FACTURA No. 0097 OC/C 012-14 A FAVOR DE SISTEMAS DE BOMBEO SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LA ALDEA DE SAN JERONIMO, SAN MATIAS, EL PARAISO.

SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, ENTRADA COLONIA KENNEDY, SECTOR 6 COLONIA VILLA NUEVA.

legalName: SISTEMAS DE BOMBEO SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 30-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LA ALDEA DE SAN JERONIMO, SAN MATIAS, EL PARAISO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS 55,000 KM DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, PICK UP; PLACA N0. 10043 REG 01 SEGUN MEMO CSE-109-2014 Y FACT. PROFORMA ORDEN 00111603.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO A UNITEC POR CONCEPTO DE DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO A PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO  (PACSAC) DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMO NO. CPP-094-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL PROGRAMA PAPSAC EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN MEMO NO. CPP104-14.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE A LA INGENIERA GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ COORDINADORA DEL PROYECTO PILOTO RCO PARA ALIMENTACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE PERSONERIA JURIDICA Y ADMON DE BANCOS DE CLORO EN MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA, DEPTO INTIBUCA S/MEMO CPP-127-2014.

GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ

legalName: GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN CISCO CCNA A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CONASA DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN MEMO CSE-111-2014 Y FACTURA NO. 7661.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

rationale: REVERSION TOTAL POR DEVOLUCION DE FONDOS EN  CONCEPTO DE CAPACITACION EN CISCO CCNA A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CONASA DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN MEMO CSE-111-2014 Y FACTURA NO. 7661.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-459-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A OLANCHITO, YORO DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN SAV NO. GDT-036-14  Y MERANDUM NO. CSE-140-14.

HECTOR VIRGILIO MEZA RAMOS

legalName: HECTOR VIRGILIO MEZA RAMOS


description: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE A LA INGENIERA GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ COORDINADORA DEL PROYECTO PILOTO RCO PARA ALIMENTACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE PERSONERIA JURIDICA Y ADMON DE BANCOS DE CLORO EN MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA, DEPTO INTIBUCA S/MEMO CPP-127-2014.

rationale: REVERSION TOTAL POR LA CANTIDAD DE - L. 1,825.51 DEVOLUCION DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE A LA INGENIERAI GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ COORDINADORA DEL PROYECTO PILOTO RCO PARA ALIMENTACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO Y CAPACITACION SOBRE PERSONERIA JURIDICA Y ADMON DE BANCOS DE CLORO EN MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA, DEPTO INTIBUCA S/MEMO CPP-127-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-480-1-0


ANTONIO JOSE BARRIENTOS GODOY

legalName: ANTONIO JOSE BARRIENTOS GODOY

rationale: REVERSION TOTAL SOLICITUD DE VIATICOS A OLANCHITO, YORO DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN MEMORANMDUM NO. CSE-151-14 Y SAV NO. 108-2014.DEBIDO A QUE EL EMPLEADO ANTONIO BARRIENTOS NO REALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-521-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 46-14 A FAVOR DE PRODYLAB O/COMPRA No. 001-14 SOLICITUD DE COMPRA NO. PP-RCOC-PAPSAC NO.-008-14 SUMINISTRO DE MEMBRANA ESTERILES PARA FILTRACION CON PAD INCORPORADO ABSORBENTE DE 47 MM PK. PARA LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE SANAA SEGUN MEMORANDUM CPP-088-14.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 485-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. PP-RCOC-PAPSAC NO.-008-14 SUMINISTRO DE MEMBRANA ESTERILES PARA FILTRACION CON PAD INCORPORADO ABSORBENTE DE 47 MM PK. PARA LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE SANAA SEGUN MEMORANDUM CPP-088-14.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO NO REEMBOLSABLE  AL ING. JERONIMO PINEDA GODOY PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION EN 5 TALLERES DE COMAS EN OLANCHITO, YORO SEGUN MEMO CSE-105-2014.

JERONIMO PINEDA GODOY

legalName: JERONIMO PINEDA GODOY


title: PAGO DE FACTURA No. 1872 A FAVOR DE VENTANALES O/COMPRA No. 005-14 SOLICITUD DE COMPRA DE CONTINAS DE ALUMINIO TIPO MINI-BLINDS PARA SER UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE AGUAS, REGION CENTRO OCCIDENTE, SANAA SEGUN SAC NO. PP-RCOC-PAPSAC NO. 010-2014.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 511-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CONTINAS DE ALUMINIO TIPO MINI-BLINDS PARA SER UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE AGUAS, REGION CENTRO OCCIDENTE, SANAA SEGUN SAC NO. PP-RCOC-PAPSAC NO. 010-2014.


title: PAGO DE FACTURA  No. 0000099293 A/FAVOR DE COMPUSER O/COMPRA No. 039-14 SOLICITUD DE COMPRA DE 15 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA SER UTILIZADAS EN LAS COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE SECRETARIA DE CONASA-PAPSAC SEEGUN MEMORANDO CSE-046-2014 Y SAC NO. 005-2014.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 39-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 15 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA SER UTILIZADAS EN LAS COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE SECRETARIA DE CONASA-PAPSAC SEEGUN MEMORANDO CSE-046-2014 Y SAC NO. 005-2014.


title: PAGO DE FACTURA AL CONTADO A NOMBRE DE MACME O/COMPRA No. 003-2014 SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA DE VACIO DE 1/8 HP 7.75 X 6.5 X 10.75 CON UNA PRESION CON CAPACIDAD DE 60 PSI PSI, VOLTAJE DE 110 PARA SER UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE AGUAS, REGION CENTRO OCCIDENTE, SANAA SEGUN SAC NO. PP-RCOC-PAPSAC NO. 009-2014.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 510-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA DE VACIO DE 1/8 HP 7.75 X 6.5 X 10.75 CON UNA PRESION CON CAPACIDAD DE 60 PSI PSI, VOLTAJE DE 110 PARA SER UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE AGUAS, REGION CENTRO OCCIDENTE, SANAA SEGUN SAC NO. PP-RCOC-PAPSAC NO. 009-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LAS OFICINAS DE CONASA SEGUN MEMO. NO. CSE-135-2014 Y FACT. PRO FORMA NO. 20924.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION DE LOS PRIMEROS  5,000 KM DEL VEHICULO REG. NO. 821 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 610736438 Y MEMORANDUM NO. CPP-142-14.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 2790 A FAVOR DE SYSTEM MART O/COMPRA No. 064-14SOLICITUD DE COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE FLUJO CONTINUO PARA LA OFICINA DE CONASA CON FONDOS DE PAPSAC SEGUN MEMO NO. CSE-149-2014 Y SAC NO. 014-2014.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 513-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE FLUJO CONTINUO PARA LA OFICINA DE CONASA CON FONDOS DE PAPSAC SEGUN MEMO NO. CSE-149-2014 Y SAC NO. 014-2014.


rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DEL OFICIO DE DISPONIBILIDAD PARA CONSTRUCCION DE ANAQUELES PARA EL ALMACENAMIENTO DE TUBERIA EN EL PLANTEL DE LA VEGA DEL PROYECTO PAPSAC SEGUN SAC. NO. 007/2014.Y M-CPP-020-2014.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 102054 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. O/COMPRA No. 050-14 SOLICITUD DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR PROGRAMA DEL PAPSAC SEGUN SAC NO. 014-2014.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 472-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR PROGRAMA DEL PAPSAC SEGUN SAC NO. 014-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A OLANCHITO, YORO DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN SAV NO. 110-2014 Y MEMO NO. CSE 156-2014

JOSE ADALID ANDINO

legalName: JOSE ADALID ANDINO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 083026 A FAVOR DE MOTO REPUESTOS TOP RIDER S DE R.L. O/COMPRA No. 002-14 SOLICITUD DE COMPRA NO. PP-RCOC-PAPSAC NO.-007-14 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A TECNICOS EN LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE SANAA SEGUN MEMORANDUM CPP-088-14.

title: PAGO DE LA FACTURA No. TGU-0020409 A FAVOR DE DIDEMO O/COMPRA No. 004-14 SOLICITUD DE COMPRA NO. PP-RCOC-PAPSAC NO.-007-14 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A TECNICOS EN LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE SANAA SEGUN MEMORANDUM CPP-088-14.

MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

streetAddress: BLVARD MORAZAN CALZADA MARTINICA C-118

legalName: MOTO REPUESTOS TOP RIDER S R L DE C V

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 486-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. PP-RCOC-PAPSAC NO.-007-14 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A TECNICOS EN LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE SANAA SEGUN MEMORANDUM CPP-088-14.


title: PAGO DE FACTURA A  NOMBRE DE SUMINSTROS PROFESIONALES O/C No. 013-14 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO PAPSAC SEGUN SAC. NO. 02/2014

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 42-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO PAPSAC SEGUN SAC. NO. 02/2014


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 056-2014, SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ABARTECER LAS OFICINAS DE CONASA -PAPSAC SEGUN SAC NO. 012-2014 Y MEMORANDUM CSE-139-2014.

title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 055-14  DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ABARTECER LAS OFICINAS DE CONASA -PAPSAC SEGUN SAC NO. 012-2014 Y MEMORANDUM CSE-139-2014.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 481-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ABARTECER LAS OFICINAS DE CONASA -PAPSAC SEGUN SAC NO. 012-2014 Y MEMORANDUM CSE-139-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NO. SANAA-PAPSAC-003-14 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VEGA SAN FRANCISCO DE OJUERA, SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDUM NO. CPP-155-2014 Y FACT. NO. 20190890.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 018-2014 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA IMPRESORA HP LASERJET 3800N ASIGNADA A LA OFICINA DE CONASA SEGUN MEMO NO. CSE-164-2014.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA No.33883 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. O/COMPRA No. 069-14 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA POR COMPRA DE ESPIRALES PLASTICOS PARA ENCUADERNAR PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONASA SEGUN SAC. NO. 019/2014

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 642-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA POR COMPRA DE ESPIRALES PLASTICOS PARA ENCUADERNAR PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONASA SEGUN SAC. NO. 019/2014


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NO. SANAA-PAPSAC-004-2014 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL PINAL, SAN ANTONIO GRACIAS, DEPTO LEMPIRA, PUBLICADO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACT. 20191658 Y MEMORANDUM CPP-201-2014.


rationale: REVERSION TOTAL DEL OFICIO DE DISPONIBILIAD PARA MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ENCINO, CATACAMAS, OLANCHO SEGUN SAC NO. 016/2014 Y MEMO NO. CPP-180-2014. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPP-229-14


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REVISION DE LOS PRIMEROS 5,000 KM. DEL VEHICULO NO. 822 ASIGNADO AL PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE SEGUN MEMO NO. CPP-160-14.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA No. 213 A FAVOR DE SYSTEM MART O/COMPRA No. 066-14 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 015-2014 POR COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PORTATILES PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DEL PAPSAC Y REGIONALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 648-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 015-2014 POR COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PORTATILES PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DEL PAPSAC Y REGIONALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE COMPLETO CON SU RESPECTIVA BOMBA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO DE LA FELICIDAD, CHOLUTECA SEGUN SAC NO. 013-14 Y FACTURA NO. 174.

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURAS NO. 4743 Y 4744 A FAVOR DE SUMGER O/COMPRA No. 071-14 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL "CONASA" SEGUN SAC NO. 021-2014 Y MEMO NO. CSE-177-2014.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 714-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL "CONASA" SEGUN SAC NO. 021-2014 Y MEMO NO. CSE-177-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE CONASA-PACSAC SEGUN MEMO CSE-168-2014.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC PO SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE RESPUESTOS DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE SEGUN MEMO NO. CCP-153-2014 Y FACTURA NO. 50929

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 715-0-0 - SOLICITUD DE REPRODUCCION DE LEY MARCO Y REGLAMENTO SECRTOR AGUA POTABLE Y MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEGUN SAC NO. 022-2014 Y MEMO NO. CSE-178-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NO. SANAA-PAPSAC-003-14 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD VEGA SAN FRANCISCO DE OJUERA, SANTA BARBARA SEGUN MEMORANDUM NO. CPP-149-2014 Y FACT. NO. 694564.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA A NOMBRE DE OFFICE DEPOT O/COMPRA No. 057-14 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE CONASA SEGUN MEMORANDUM NO. CSE-152-2014 Y SAC NO. 015-2014.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 525-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA ENCUADERNADORA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE CONASA SEGUN MEMORANDUM NO. CSE-152-2014 Y SAC NO. 015-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 95000 KM DEL VEHI. FORD RANGER , REGISTRO 02, SEGUN SAC NO. 020/2014 Y MEMO CSE-176-2014.

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF.YUDE CANAHUATY AVE. CINCURVALACION COL. TREJO SAN PEDRO SULA

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTUA NO. 166 A NOMBRE DE AQUATEC O/COMPRA NO. 044-14 SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO DE  BOMBEO PARA OJO DE AGUA, CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDUM NO. CPP 063-14 Y SAC NO. 011-2014.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A DIFERENTES VEHICULOS DEL PROGRAMA PAPSAC SEGUN MEMORANDUM NO. CPP 148-014.


title: PAGO DE FACTURA No. 4525 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER , S.A. O/COMPRA No. 060-14 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI , PLACA N1004, Y FORD RANGER SIN PLACA SIN REGISTRO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE CONASA.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 634-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI , PLACA N1004, Y FORD RANGER SIN PLACA SIN REGISTRO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE CONASA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PAPSAC DURANTE EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMORANDUM NO. CPP-202-14.


title: PAGO DE FACTURA POR REVISION GENERAL DE LOS PRIMEROS 5000 KM RECORRIDOS DEL VEHICULO REG.# 776 ASIGNADO A LA DIVISION DE DESARROLLO REGIONAL DE OCCIDENTE	SEGUN MEMO CPP182-14 Y ORDEN 610747843.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN MEMO NO. CSE-188-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL DOMINIO DE LA PAGINA DE LA OFICINA DE CONASA SEGUN MEMORANDUM NO. CSE-186-2014.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PAPSAC COMPRENDIDO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMORANDO CPP-266-14.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


LUIS FERNANDO CARRASCO

legalName: LUIS FERNANDO CARRASCO

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE LIQUIDACION DE FONDOS ANTERIORES PAGO POR CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE PARA CUBRIR GASTOS PARA DESARROLLAR UN TALLER DE CAPACITACION SOBRE ALIMENTACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO A MIEMBROS DE JUNTAS DE AGUA DEL SECTOR SUR OPATORO, LA PAZ SEGUN MEMO CPP-232-014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-763-1-0


title: PAGO A TOYOSERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP REG. 604 PLACA 09210 SEGUN MEMO CSE-183-2014 Y FACT. PROFORMA N0. 279986.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 65 000 KM DEL VEHICULO MITSUBISHI ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONASA/PAPSAC SEGUN SAC NO. 026/2014 Y MEMO NO. CSE-191-2014.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION/SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION PERFORADOR REGISTRO NO. 664 ASIGNADO A LA UNIDAD DE POZOS SEGUN MEMORANDO CPP-265-14 Y FACTURA NO. 35057.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

actividadObra: 2 - TRANSFERENCIAS DE SISTEMAS DE APYS


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOMSABLE ASIGNADA A LA ING. GLENDA GALVEZ PARA CUBRIR GASTOS PARA DESARROLLAR TALLER DE CAPACITACION SOBRE ALIMENTACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO A LOS MIEMBROS DE JUNTAS DE AGUA DEL SECTOR SUR EN OPATORO, LA PAZZ SEGUN MEMORANDO CPP-232-14.

GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ

legalName: GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REVISION DE 10,000 KM DEL VEHICULO REGISTRO NO. 821 ASIGNADO AL PROYECTO DEL PAPSAC SEGUN MEMORANDO CPP-262-14.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE PARA CUBRIR GASTOS PARA DESARROLLAR UN TALLER DE CAPACITACION SOBRE ALIMENTACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO A MIEMBROS DE JUNTAS DE AGUA DE OPATORO, LA PAZ SEGUN MEMO CPP-231-014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO DEL CAMBIO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO FORD 205, PICK UP 4X4, PLACA NO. 06745 ASIGNADO A LA JEFATURA SANAA REGION NORTE SEGUN MEMO NO. CSE 195-2014.

DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO

legalName: DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO


RONY JAVIER CARBAJAL

legalName: RONY JAVIER CARBAJAL

ue: 33 - CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

programa: 14 - AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO

actividadObra: 1 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO AL SR. RONY JAVIER CARBAJAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SRA. MARIA DEL TRANSITO CARBAJAL PROPIETARIA DE UN TERRENO EN EL SECTOR DEL PICACHO, EN EL CUAL SU COMPRA SE EFECTUA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E INSTALACION DE TURBINA GENERADORAS DE ENERGIA MICROHIDROELECTRICA LPS. 4,458,351.04 MENOS PAGO DE BIENES Y MUEBLES NETO A PAGAR LPS. 4,444,633.84

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-792-1-0


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOMSABLE ASIGNADA A EVELYN AZUCENA MARTINEZ CORDON PARA CUBRIR GASTOS PARA DESARROLLAR TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMORANDO CPP-247-14.

EVELYN AZUCENA MARTINEZ CORDON

legalName: EVELYN AZUCENA MARTINEZ CORDON


description: PAGO POR CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE PARA CUBRIR GASTOS PARA DESARROLLAR UN TALLER DE CAPACITACION SOBRE ALIMENTACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO A MIEMBROS DE JUNTAS DE AGUA DE OPATORO, LA PAZ SEGUN MEMO CPP-231-014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PINTADO DE EDIFICIO DEL LABORATORIO, CASETA DE VIGILANCIA, CERCO DE MALLA PERIMETRAL Y PORTON PRINCIPAL DEL EDIFICIO DEL SANAA, EL CUAL FUNCIONARA COMO CENTRO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN AGUA Y SANEAMIENTO CCAT-APS SEGUN MEMORANDO CPP-210-14.

JOSE LINO MARTINEZ MARTINEZ

legalName: JOSE LINO MARTINEZ MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA PDG-4614 ASIGNADO AL PROYECTO PILOTO DE ASISTENCIA DE LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE  SEGUN MEMORANDO CPP-267-14

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA TALLER DE ANALISIS DE COSTOS DE INVERSION  EL DIA 22/10/2014 EN EL HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR SEGUN MEMO NO. CSE-194-2014.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO POR CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE PARA CUBRIR GASTOS PARA DESARROLLAR UN TALLER DE CAPACITACION SOBRE ALIMENTACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO A MIEMBROS DE JUNTAS DE AGUA DEL SECTOR SUR OPATORO, LA PAZ SEGUN MEMO CPP-232-014.

rationale: REVERSION TOTAL DE FONDOS DEBIDO A FALTA DE LIQUIDACION DE FONDOS ANTERIORES. SOLICITUD DE FONDO  NO REEMBOLSABLE PARA CUBRIR GASTOS PARA DESARROLLAR UN TALLER DE CAPACITACION SOBRE ALIMENTACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO A MIEMBROS DE JUNTAS DE AGUA DEL SECTOR SUR OPATORO, LA PAZ SEGUN MEMO CPP-232-014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-805-1-764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-805-1-764-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 2789 A FAVOR DE SYSTEM MART O/COMPRA No. 065-14 SOLICITUD DE COMPRA NO. 016/2014 POR COMPRA DE 3 PROYECTORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE CONASA. SEGUN MEMO NO. CSE-190-2014.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :805 GA :1 F-01: 747-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 016/2014 POR COMPRA DE 3 PROYECTORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE CONASA. SEGUN MEMO NO. CSE-190-2014.