title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000063, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2668, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

currency: HNL

JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000008, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2670, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

type: FACT

initiationType: tender


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO,. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 69 y 70  DE LA ORDEN DE COMPRA N°2674 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,COMPRA REALIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 868, SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N° 12-2014, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  MES DE JULIO DEL AÑO 2014.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

scheme: HN-RTN

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000066, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2675, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: VALOR QUE CORRESPNDE POR PAGO DE FACTURAS N° 0000044, Y 0000045, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2682, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000062, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2683, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0353, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2684, POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DEL ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 00100, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2685, POPR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000061, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2686, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS  N° 0000067 y 0000068 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2681, POR SUMINISTRO DE PRDUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.


title: PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (N° 012-2014-SS 20/08/2014), DEL MINISTERIO DE SALUD, A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. POR Lps. 11,040.00, SEGUN FACTURA N° 20447124 25/08/2014, RECIBO SIN N°, CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 354729 21/08/2014, OFICIO N° 1302-GA-2014 26/08/2014.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (N° LPNC-01-2014-SS/ULMIE 22/08/2014), DEL MINISTERIO DE SALUD, A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. POR Lps. 11,040.00, SEGUN FACTURA N° 20447125 25/08/2014, RECIBO SIN N°, CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 354730 25/08/2014, OFICIO N° 1302-GA-2014 26/08/2014.


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 05816 06/10/2014, RECIBO N° 0555 06/10/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (PRENSA, DISCO Y BALINERA MAS 15% S/V) SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION PAI, SEGUN OFICIO N° 317-PAI-2014 09/07/2014, PE-0279-2014, OC N° 0290-2014


title: PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (N° 009-2014-SS 21/08/2014), DEL MINISTERIO DE SALUD, A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. POR Lps. 11,040.00, SEGUN FACTURA N° 20452608 28/08/2014, RECIBO SIN N°, CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 354731 25/08/2014, OFICIO N° 1302-GA-2014 26/08/2014.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 4973-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON / UTILES DE ESCRITURA, OFICINA Y ENSEÑANZA (POST-IT, CARATULAS, LIBRETAS, MARCADORES ETC. MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODEGA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PE-0273-2014, OC N° 0288-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-4973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-4973-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2608 28/10/2014, RECIBO SIN N° 28/10/2014) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON / UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (PAPEL PARA SUMADORAS, CARATULAS, ARCHIVADORES, ETC MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, PE-0273-2014, OC N° 0287-2014


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2497 09/10/2014, RECIBO SIN N° 09/10/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (ARCHIVADORES DE CARTON MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N° 390-DGVS 04/07/2014, PE-0259-2014, OC N° 0289-2014


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 71088 21/10/2014, RECIBO N° 10525 21/10/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BANDAS, FILTROS, ROTULAS, TERMINALES, BATERIA, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION UPEG, SEGUN OFICIO N° 195-UPEG-2014 03/04/2014, PE-0247-2014, OC N° 0295-2014.


title: COPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS N.245/70 R 16 INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO. MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SALUD INTEGRAL A LA FAMILIA, SEGUN OFICIO N° 539-DSIF-2014 18/07/2014, PE-0277-2014, OC N° 0298-2014

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 07622 14/10/2014, RECIBO SIN N° 14/10/2014)  COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS N.245/70 R 16 INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO. MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SALUD INTEGRAL A LA FAMILIA, SEGUN OFICIO N° 539-DSIF-2014 18/07/2014, PE-0277-2014, OC N° 0298-2014


JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0501 14/10/2014, RECIBO N° 0114 14/10/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLOS REDONDOS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OIFICIO N° 490-SRMYSG 04/08/2014, PE-0285-2014, OC N° 0300-2014


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2498 09/10/2014, RECIBO SIN N° 09/10/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESOORIOS ( CE PARA REPRODUCCION DE VIDEO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 500-14-DL 25/07/2014, PE-0293-2014, OC N° 0299-2014


INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA RONDA PEGADO A CLINICAS VIERA

legalName: INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V

rationale: (CANCELACION N° 0648, RECIBO N° 0113 01/10/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (CINTA PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR BROTHER ML100 / THONNER CB435A, PARA COPIADORA SHARP AR-21 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR PRONASSA, SEGUN OFICIO N° 24-AD-PRONASSA-14 09/06/2014, PE-0282-2014, OC N° 0301-2014


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 00015885 27/10/2014, RECIBO N° 001889 27/10/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA IMPRESORAS HP, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 320-UPEG-2014, PE-0189-2014, OC N° 0303-2014


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 231 31/11/14) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER HP VARIOS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODEGA SUB-GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVIIOS GENERALES, SEGUN OFICIO SIN N° 18/07/2014, PE-0273-2014, OC N° 0304-2014


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: (REVERSION SEGUN OFICIO °N° 902-14-SRMYSG 04/11/2014 POR QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO, ) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA FOTOCOPIADORA CANON, THONNER SAMSUNG MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICION SIN N° 18/07/2014, PE-0273-2014, OC N° 0306-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-5072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-5072-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 71086 21/10/2014, RECIBO N° 10524 21/10/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FRICCIONES TRASERAS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR PRONASSA, SEGUN OFICIO N° 24-AD-PRONASSA-14 09/06/2014, PE-0282-2014, OC N° 0307-2014


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 71120 03/11/2014, RECIBO N° 10537 03/11/2014) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (ACEITE PARA MOTOR 15W 40, LIQUIDO DE FRENOS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR PRONASSA, SEGUN OFICIO N° 24-AD-PRONASSA-14 09/06/2014, PE-0282-2014, OC N° 0296-2014


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 5081-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER HP DESKJET, LASSERJET HP, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR: BODEGA SUB-GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO SIN N° 18/07/2014, PE-0273-2014. OC N° 0305-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-5081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-5081-1-0


title: SE PAGA EN COMPLEMENTARIA BONO DE ZAPATO 2014, PARA VARIOS FUNCIONARIOS QUE QUEDARON PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPUESTO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA


description: SE PAGA EN COMPLEMENTARIA BONO DE ZAPATO 2014, PARA VARIOS FUNCIONARIOS QUE QUEDARON PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPUESTO.

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: SE PAGA EN COMPLEMENTARIA BONO DE ZAPATO 2014, PARA VARIOS FUNCIONARIOS QUE QUEDARON PENDIENTE POR FALTA DE PRESUPUESTO.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: (REVERSION SEGUN OFICIO N° 902-14-SRMYSG 04/11/2014, POR QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (CORRECTORES, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, SEGUN OFICIO N° 1654-DPSS-2014, PE-0289-2014, OC N° 0317-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-5132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-5132-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2573, RECIBO SIN N° 21/10/2014) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON / UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (FOLDERS, CARPETAS, UNICOS, MARCADORES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, SEGUN OFICIO N° 1654-DPSS-2014, PE-0289-2014, OC N° 0318-2014


title: TRANSFERENCIA DEBERA REALIZARSE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA COMPRA MEDICO QUIRURGICO.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0529 DEL 4/12/2014 Y RECIBO N°0123 A FAVOR DE GAROOL PO L.166.32,COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (LAPICES PORTAMINAS, MINAS 0.5, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD, SEGUN OFICIO N° 133-2014-DCP, PE-0288-2014, OC N° 0319-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0531 DEL 04/12/2014 Y RECIBO N°0124 DEL 04/12/2014 A FAVOR DE GARROL.POR L.1,185.95,COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON / UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (PAPEL PARA CALCULADORA, GRAPADORAS, CLIPS, MINAS, LAPIZ. MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, SEGUN OFICIO N° 1654-DPSS-2014, PE-0289-2014, OC N° 0316-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N°2654  DEL 07/114/2014 Y RECIBO SIN N° DEL 07/11/2014 A FAVOR DE DISPROA) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (CALCULADORAS, PERFORADORAS, GRAPAS, LAPICES, SOBRES, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIVISION DE CONTABILIDAD, SEGUN OFICIO N° 133-2014-DCP, PE-0288-2014, OC N° 0320-2014


title: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS QUE LES CORRESPONDE Y LABORAN EN NIVEL CENTRAL


description: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS QUE LES CORRESPONDE Y LABORAN EN NIVEL CENTRAL


legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS

actividadObra: 4 - ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS QUE LES CORRESPONDE Y LABORAN EN NIVEL CENTRAL


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN HOSPITAL TELA MES DE ENERO DEL AÑO 2014.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN HOSPITAL TELA MES DE MARZO DEL AÑO 2014.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 070 14/10/2014, RECIBO SIN N° 14/10/2014) COMPRA DE DIESEL SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 548-14-SRMYSG 15/08/2014, PE-0303-2014, OC N° 0330-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 071 14/10/2014, RECIBO SIN N° 14/10/2014) COMPRA DE GASOLINA 7421 LITROS, SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 547-14-SRMYSG 15/08/2014, PE-0302-2014, OC N° 0331-2014


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAQ ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C #001.

COMERCIALIZADORA DE REFRESCOS, S.A.

streetAddress: QUEBRADA SECA CARRETERA PROGRESO TELA

legalName: COMERCIALIZADORA DE REFRESCOS, S.A.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAQ ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C #001 Y FACTURA#18751.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 072 14/10/2014, RECIBO SIN N° 14/10/2014) COMPRA DE GASOLINA 4,578 LTS. SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 551-14-SRMYSG 15/08/2014, PE-0306-2014, OC N° 0332-2014


BLANCA LUZ TABORA VASQUEZ

legalName: BLANCA LUZ TABORA VASQUEZ

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C # 002 Y FACTURA#170, 171, 172.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 075 23/10/2014, RECIBO SIN N° 23/10/2014) COMPRA DE DIESEL 7,089 LTRS, SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 549-14-SRMYSG 15/08/2014, PE-0304-2014, OC N° 0329-2014


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 003 Y FACTURA#179.


title: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014, SEGUN O/C # 004.

rationale: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014, SEGUN O/C # 004 Y FACTURA#174, 176 y 177.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014. SEGUN O/C# 007.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014. SEGUN O/C# 007, FACTURA# 33459.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 006.

MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 006 Y FACTURA# 0673


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 005.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 005 Y FACTURA#169.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 009.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 009,FACTURA#473.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014. SEGUN O/C# 008.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014. SEGUN O/C# 008, FACTURA#33461,33462.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 010.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 010 Y FACTURA#3491.


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 011,FACTURA#474.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 012.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 012, FACTURA# 3487.


rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N° 069 14/10/2014, RECIBO SIN N° 14/10/2014) COMPRA DE 7,474 LITROS DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 602-14-SRMYSG 28/08/2014, PE-0353-2014, OC N° 0326-2014


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAVANDERIA, COCINA Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014SEGUN O/C# 013.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAVANDERIA, COCINA Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014SEGUN O/C# 013, FACTURA#00285.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA 065 14/10/2014, RECIBO SIN N° 14/10/2014) COMPRA DE 8,016 LITROS DE DIESEL, SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 603-14-SRMYSG 28/08/2014, PE-0354-2014, OC N° 0322-2014


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 014, FACTURA#3490.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 068 14/10/2014, RECIBO SIN N° 14/10/2014) COMPRA DE 2,500 LITROS DE DIESEL, SEOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 604-14-SRMYSG 28/08/2014, PE-0355-2014, OC N° 0325-2014


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 015, FACTURA#475.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 074 23/10/2014, RECIBO SIN N° 23/10/2014) COMPRA DE 3,315 LITROS DE DIESEL, SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 550-14-SRMYSG 15/08/2014, PE-0305-2014, OC N° 0328-2014


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 016,FACTURA#3491.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 017 Y FACTURA# 476.


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL (UGSA)

actividadObra: 6 - GESTION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 066 14/10/2014, RECIBO SIN N° 14/10/2014) COMPRA DE 5,229 LITROS DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 606-14-SRMYSG 28/08/2014, PE-0357-2014, OC N° 0323-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 067 14/10/2014, RECIBO SIN N° 14/10/2014) COMPRA DE 8,016 LITROS DE DIESEL, SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 605-14-SRMYSG 28/08/2014, PE-0356-2014, OC N° 0324-2014


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DE HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 018, FACTURA# 33458.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 064 14/10/2014, RECIBO SIN N° 14/10/2014)  COMPRA DE 8,016 LITROS DE DIESEL, SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 607-14-SRMYSG 28/08/2014, PE-0358-2014, OC N° 0321-2014


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C#019 Y FACTURA#477.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C#020,FACTURA#3488.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 021 Y FACTURA#478.


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA MITSUBISHI DEL HOSPITAL, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C#023 Y FACTURA# 266364.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C#024 Y FACTURA#246770.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 022,FACTURA#3489.


objeto: 35640-Gas LPG

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C # 025 Y FACTURA# 266359.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS, PLANTA ELECTRICA, VEHICULO NISSAN FRONTIER P.7972, CARRO BLANCO ISUZO KB, AMBULANCIA MARCA HYUNDAI DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 026 Y FACTURA# 266362.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 073 23/10/2014, RECIBO SIN N° 23/10/2014) COMPRA DE 6,328 LTRS DE DIESEL, SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 552-14-SRMYSG 15/08/2014, PE-0304-2014, OC N° 0324-2014


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO, ESTADISTICA,FARMACIA Y RECEPTORIA DE FONDOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C#027 Y FACTURA# 02


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 201 08/10/2014, RECIBO N° 0135 08/10/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS 05A MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, SEGUN OFICIO N° 1654-DPSS-2014 06/08/2014, PE-0289-2014, OC N° 0334-2014


legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C#029 Y FACTURA# 00287.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 028 Y FACTURA#00286.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 229 25/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA IMPRESORAS HP LASSER M1212NF MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SEGUN OFICIO N° 133-2014-DCP 07/08/2014, PE-0288-2014, OC N° 0333-2014


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 030,FACTURA#00288.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DEPTOS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C#031 Y FACTURA# 00289.


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 032 y factura#9238.


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 033 Y FACTURA#171793.


name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTERILIZADORES MATACHANA DE USO EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL TELA, SEGUN O/C#034 Y FACTURA#2474 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTERILIZADORES MATACHANA DE USO EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL TELA, SEGUN O/C#034 Y FACTURA# 2469

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTERILIZADORES MATACHANA DE USO EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL TELA, SEGUN O/C#034 y factura# 2464

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTERILIZADORES MATACHANA DE USO EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL TELA, SEGUN O/C#034, o/c# Y FACTURA# 2457.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTERILIZADORES MATACHANA DE USO EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL TELA, SEGUN O/C#034 y FACTURA# 2449

description: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTERILIZADORES MATACHANA DE USO EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL TELA, SEGUN O/C#034 Y FACTURA# 2436


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C # 035 y FACTURA# 4011.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DE TELA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DE TELA DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2014.


title: ESTOS EQUIPOS SERAN UTILIZADOS EN EMERGENCIA , CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, CONSULTA EXTERNA GENERAL, PEDIATRIA , GINECOLOGIA, LABOR Y PARTO, SALA DE OPERACIONES , EMERGENCIA, MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: ESTOS EQUIPOS SERAN UTILIZADOS EN EMERGENCIA , CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA, CONSULTA EXTERNA GENERAL, PEDIATRIA , GINECOLOGIA, LABOR Y PARTO, SALA DE OPERACIONES , EMERGENCIA, MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL, CON O/C# 038 Y FACTURA# 3507.


title: PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO HOSPITALARIO DE LAS DIFERENTES SALAS, SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO HOSPITALARIO DE LAS DIFERENTES SALAS, SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL, O/C# 036 Y FACTURA# 14798.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LABOR Y PARTO, NEONATO,PEDIATRIA,GINECOLOGIA,EMERGENCIA,SALA DE OPERACIONES , MEDICINA, CIRUGIA,CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL.

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LABOR Y PARTO, NEONATO,PEDIATRIA,GINECOLOGIA,EMERGENCIA,SALA DE OPERACIONES , MEDICINA, CIRUGIA,CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL O/C# 037 Y FACTURA# 3508.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA  EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA  EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014, O/C# 039 Y FACTURA#3505.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014, O/C # 040 Y FACTURA# 3506.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD LOS DIAS 15-16 DE JULIO DE 2014, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA REALIZAR TALLER DE CHIKUNGUYA, SEGUN OFICIO N° 1320-2014-GA 28/08/2014, FACTURA N° 16943 15/07/2014, RECIBO N° 21065 15/07/2014

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD LOS DIAS 15-16 DE JULIO DE 2014, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA REALIZAR TALLER DE CHIKUNGUYA, SEGUN OFICIO N° 1320-2014-GA 28/08/2014, FACTURA N° 16949 16/07/2014, RECIBO N° 21085 16/07/2014


title: PAGO DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD LOS DIAS 31 DE JULIO DE 2014, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA REALIZAR VISITA AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, SEGUN OFICIO N° 1320-2014-GA 28/08/2014, FACTURA N° 16958 31/07/2014, RECIBO N° 21084 15/07/2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 228 25/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA PARA IMPRESORA HO LASERJET N.05A N.49A, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR CONTROL Y REGISTRO, SEGUN OFICIO N° 362-CYR-2014 28/08/2014, PE-0371-2014, OC N° 0336-2014


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: (CANCELCION DE FCTURA N° 46652 07/11/2014, RECIBO N° 09869 07/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (USG, TINTAS PARA IMPRESORA HP INKJET Y LASERJET, MAS 15% S/V) SOLCITADO POR CONTROL Y REGISTRO, SEGUN OFICIO N° 362-CYR-2014 28/08/2014, PE-0371-2014, OC N° 0335-2014


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EN HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 0766.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 46483 20/10/2014, RECIBO N° 09774 20/10/2014) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND B-20 TAMAÑA CARTA DE 10 RESMAS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODEGA SUB-GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° S/N 29/08/2014, PE-0364-2014, OC N° 0340-2014


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EN HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA# 0762.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 044 Y FACTURA# 33771, 33772 Y 33773.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014, O/C# 045 Y FACTURA# 56638.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, O/C# 043 Y FACTURA# 2509.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIODEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIODEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014 O/C# 046 Y FACTURA# 4119.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, O/C# 049 Y FACTURA# 510.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, O/C# 047 Y FACTURA# 508.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014, O/C# 048 Y FACTURA#509.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, O/C# 051 Y FACTURA# 3546.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, SEGUN O/C# 050 Y FACTURA# 3545.


description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, O/C# 052 Y FACTURA# 3547.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, O/C# 053 Y FACTURA# 3548.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, O/C# 054 Y FACTURA# 511.


streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ESTA ROPA QUIRURGICA SERA UTILIZADA EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014, O/C # 055 Y FACTURA# 00302.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, O/C# 056 Y FACTURA# 33774.


title: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2014, O/C# 058 Y FACTURA# 19439.


streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTA PROCESADORA SERA UTILIZADA EN EL DEPTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL,SEGUN O/C#059 y FACTURA#171992.


PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 3182, RECIBO N° 2952 22/10/2014) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND B-20, TAMAÑO LEGAL CAJA DE 10RESMAS MAS 15% S/V) SOLIICTADO POR BODEGA SUB-GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° S/N 29/08/2014, PE-0366-2014, OC N° 0339-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 3181 22/10/2014, RECIBO N° 2951 22/10/2014) PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND B-20, TAMAÑO LEGAL MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODEGA SUB-GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° S/N 29/08/2014, PE-0365-2014, OC N° 0337-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 0230 DEL 11/11/2014 Y RECIBO N° 2955 DEL 11/11/2014 A FAVOR DE PACIFICO LOGISTIC POR L 12,768.45) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND B-20, TAMAÑO OFICIO CAJA DE 10 RESMAS MAS 15% S/V) SOLCITADO POR BODEGA SUB-GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° S/N 29/08/2014, PE-0367-2014, OC N° 0338-2014


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 5413-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER HP COLOR LASERFET VARIOS, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO N° 1281-GA-2014 22/08/2014, PE-0359-2014, OC N° 0354-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-5413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-5413-1-0


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 81567 28/10/2014, RECIBO N° 4087 28/10/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER COPIADORA CANON 2022, COLOR Y NEGRO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1281-GA-2014 22/08/2014, PE-0359-2014, OC N° 0353-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 4233 23/10/2014, RECIBO N° 0419 23/10/2014) COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER 35 A PARA IMPRESORA LASERJET P2015, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° 0163-DSG-2041 08/08/2014, PE-0318-2014, OC N° 0350-2014


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 00015887 27/10/2014, RECIBO N° 001891 27/10/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS NEGRAS HP Y COLORES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° 0163-DSG-2014 08/08/2014, PE-0318-2014, OC N° 0349-2014


LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 17159 27/10/2014, RECIBO N° 21267 27/10/2014) COMPRA DE PASAJES NACIONALES (BOLETO AEREO IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN-TGU) SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION, SEGUN OFICIO N° 065-UGI-SS 26/08/2014, PE-0352-2014, OC N° 0348-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 227 25/11/2014) COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA PARA IMPRESORA HP LASERJET P3015 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SELECCION CONTRATACION, SEGUN OFICIO N° 814-TRAMITES-2014 14/08/2014, PE-0317-2014, OC N° 0346-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 00015886 27/10/2014, RECIBO N° 001890 27/10/2014) REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORA HP LASERJET P2014 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SELECCION CONTRATACION, SEGUN OFICIO N° 814-TRAMITES-2014 14/08/2014, PE-0317-2014, OC N° 0347-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 0228 DEL 11/11/2014 CON RECIBO N°2957  A FAVOR DE PACIFIC LOGISTIC POR L. 70,089.05) PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND, VARIOS TAMAÑOS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODEGA SUB-GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° S/N 29/09/2014, PE-0368-2014, OC N° 0344-2014


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL, O/C# 068

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Reversion de documento por colocar proveedor Imlab siendo lo correcto Distinlab segun  O/C# 068

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-15-420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-15-420-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 46485 20/10/2014, RECIBO N° 09775 20/10/2014) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND B-20, TAMAÑO CARTA CAJA DE 10 RESMA MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODEGA SUB-GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° S/N 29/08/2014, PE-0368-2014, OC N° 0345-2014


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 5423-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA IMPRESORA HP LASSERJET, TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS CANON 1019 MAS 15% S/V) SOLOCITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION, SEGUN OFICIO N° 369-DGN-2014 16/06/2014, PE-0228-2014, OC N° 0355-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-5423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-5423-1-0


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 3183, RECIBO N° 2148 22/10/2014) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND B-20, TAMAÑO LEGAL MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODEGA SUB-GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° S/N 29/08/2014, PE-0369-2014, OC N° 0341-2014


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS, PLANTA ELECTRICA, VEHICULO NISSAN FRONTIER P.7972, CARRO BLANCO IZUSU KB, AMBULANCIA MARCA HYUNDAI  DEL HOSPITAL TELA, EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 060, LICITACION PRIVADA# 019.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS, PLANTA ELECTRICA, VEHICULO NISSAN FRONTIER P.7972, CARRO BLANCO IZUSU KB, AMBULANCIA MARCA HYUNDAI  DEL HOSPITAL TELA, EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 060, LICITACION PRIVADA# 019, Y FACTURA# 266377


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 46484 20/10/2014, RECIBO N° 09773 20/10/2014) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODGA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° S/N 29/08/2014, PE-0370-2014, OC N° 0343-2014


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA MITSUBISHI DEL HOSPITAL TELA, EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA MITSUBISHI DEL HOSPITAL TELA, EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 O/C# 066 Y FACTURA# 266379


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 0229 DEL 11/11/2014 CON RECIBO N° 2956 DEL 11/11/2014 A FAVOR DE PACIFICO LOGISTIC POR L.30,788.38 ) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND OFICIO Y LEGAL MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODEGA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° S/N 29/08/2014, PE-0370-2014, OC N° 0342-2014


title: PAGO DE 379 TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17299 31/01/2014 RECIBO S/N° 31/01/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: PAGO DE 178 TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17311 31/01/2014, RECIBO S/N° 31/01/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, Y FACTURA#33959 Y 33960


title: PAGO DE 379 TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SEGUN FACTURA N° 17298 31/01/2014 RECIBO S/N° 31/01/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014


description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, FACTURA #33961 Y 33962


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, FACURA# 33963


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 O/C# 065 Y FACTURA# 625


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, O/C # 061 y FACTURA# 3510.


BLANCA LUZ TABORA VASQUEZ

legalName: BLANCA LUZ TABORA VASQUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, SEGUN O/C# 069 Y FACTURA#181.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILISADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL.

IMLAB SRL DE CV

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILISADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL, O/C#067 FACTURA#15226


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, SEGUN O/C# 070 Y FACTURA# 180.


rationale: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELAEN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN O/C # 071 Y FACTURA# 19440


streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014 SEGUN O/C # 073.Y FACTURA# 0295


CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C # 074 Y FACTURA # 104


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014 O/C# 072 Y FACTURA# 2990


rationale: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIOEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C # 075 Y FACTURAS# 105,106 Y 107


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 076 Y FACTURA# 101,102 Y 103


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL, OC # 068 Y FACTURA#33957


title: SE PAGA PLANILLA ANUAL DEL BONO DE ZAPATO 2014, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE TELA.

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


description: SE PAGA PLANILLA ANUAL DEL BONO DE ZAPATO 2014, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE TELA.

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE PAGA PLANILLA ANUAL DEL BONO DE ZAPATO 2014, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE TELA.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ( CANCELACION DE FACTURA N° 2607 28/10/2014 RECIBO SIN N° 28/10/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO (BLUE SKY) MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL, SEGUN OFICIO N° 504-SGSS-2014 21/05/2014, PE-0137-2014, OC N° 0362-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2574, RECIBO SIN N° 21/10/2014) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA (BLUE SKY) MAS 15% S/V) SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA, SEGUN OFICIO N° 259-0914-UAI-SS 08/09/2014, PE-0379-2014, OC N° 0358-2014


JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0552 DEL 19/12/2014 Y RECIBO N°0126 DEL 19/12/2014)PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (FILTROS PARA CAFETERA, CUBIERTOS, CUCHARAS DESECHABLES, VASOS DESECHABLES, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR MINISTRO, SEGUN OFICIO N° 1872-2014-SS 15/07/2014, PE-0348-2014, OC N° 0361-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 0505 21/10/2014, RECIBO N° 0116 21/10/2014) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (CAFE, MAYONESA, COCA COLA, TE FRIO, JUGOS, ZUKO, ETC. MAS 15% S/V) SOLICITADO POR MINISTRO, SEGUN OFICIO N° 1872-2014-SS, PE-0248-2014, OC N° 0272-2014


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°765 DEL 21/11/2014 Y RESIBO SIN N° A FAVOR DE AGUAZUL)COMPRA DE ALILMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (2,800 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION, SEGUN OFICIO N° 106-DGN-2014 24/03/2014, PE-0014-2014, OC N° 0357-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 2606 28/10/2014 RECIBO SIN N° 28/10/2014) PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL BOND B-20, TAMANA CARTA MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HOSPITALES, SEGUN OIFICIO N° 401-2014-DH 14/08/2014, PE-0310-2014, OC N° 0360-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 766 21/11/2014, RECIBO SIN N° ) COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (7,000 BOTES DE AGUA) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1227-GA-2014 13/08/2014, PE-0301-2014, OC N° 0364-2014


rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N° 2658 DEL 7/11/2014 CON RECIBO SIN N° DEL 7/11/2014 A FAVRO DE DISPROA POR L. 2,208.00) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (FOLDERS, SOBRES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL, SEGUN OFICIO N° 314-2014 03/06/2014, PE-0182-2014, OC N° 0356-2014


PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 3184 22/10/2014, RECIBO N° 2147 22/10/2014) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND B-20 OFICIO/LEGAL MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, SEGUN OFICIO N° 401-2014-DH 14/08/2014, PE-0310-2014, OC N° 0359-2014


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DE TELA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA MES DE JULIO DEL AÑO 2014.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN HOSPITAL TELA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014.


title: TRANSFERENCIA REALIZADA PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDECOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICO QUIRURGICO SEGUN OFICIO# 1596-GA-2014.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: TRANSFERENCIA REALIZADA PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICO QUIRURGICO SEGUN OFICIO# 1596-GA-2014


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 077 Y FACTURA# 34346.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 O/C# 083 Y FACTURA# 34348.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014 o/c# 082 Y FACTURA# 34347


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 084 Y FACTURA# 34349.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C # 085 Y FACTURA# 58094


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.O/C# 079 Y FACTURA# 4254.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 080 Y FACTURA# 3569.


streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 081 Y FACTURA# 174143.


title: PAGO FACTURA#0791 POR COMPRA DE SANGRE PARA HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES DE  EL HOSPITAL TELA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, FATURA# 0494.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 0231DEL 11/11/2014  CON RECIBO N° 2954 DEL 11/11/2014 A FAVOR DE PACIFICO LOGISTIC POR L.771.74) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO B-20 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION, SEGUN OFICIO N° 369-DGN-2014 16/06/2014, PE-0228-2014, OC N° 0363-2014


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°3730 Y RECIBO N°0764 DEL 10/11/2014 POR L 4,692.00)COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (CALCULADORA MANUAL GRANDE MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODEGA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN OFICIO N° S/N 26/08/2014, PE-0363-2014, OC N° 0367-2014


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIDEO GASTROSCOPIO DE SALA DE CIRUGIA, MONITORES DE SIGNOS VITALES DE EMERGENCIA Y SALA DE OPERACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIDEO GASTROSCOPIO DE SALA DE CIRUGIA, MONITORES DE SIGNOS VITALES DE EMERGENCIA Y SALA DE OPERACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 O/C# 087 Y FACTURA# 15728


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 2657 DEL 07/11/2014 CON RECIBO SIN N° DEL 07/114/2014 A FAVOR DE DISPROA POR L.2,587.50) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (HULES GRUESOS Y DELGADOS GRUESOS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR ARCHIVO DE ADMINISTRACION, SEGUN OFICIO N° 743 14/08/2014, PE-0312-2014, OC N° 0369-2014


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 225 25/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORA HP LASERJET 4250 / P2015 MAS 15% S/V) SOLICITADOR POR DEPARTAMENTO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, SEGUN OFICIO N° 610-2014-DGRISS 01/09/2014, PE-0374-2014, OC N° 0366-2014


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 230 25/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORA HP LASERJET 05A / 55A MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, SEGUN OFICIO N° 1840-DPSS-2014 02/09/2014, PE-0378-2014, OC N° 0365-2014


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DE TELA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 SEGUN O/C# 088 Y FACTURA# 3613


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES , EMERGENCIA, GINECOLOGIA, CIRUGIA, LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES , EMERGENCIA, GINECOLOGIA, CIRUGIA, LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 O/C# 089 Y FACTURA# 3614.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 O/C# 090 Y FACTURA# 3615.


description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 O/C# 091 Y FACTURA# 3616


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 O/C# 092 Y FACTURA# 3617.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 FACTURA# 0524.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DE TELA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014. FACTURA# 0515.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°2836 DEL 09/12/2014 RECIBO SIN N° DEL 09/12/2014)COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (HULES, SEÑALADORES, FOLDRES, ARCHIVADORES, ENGRAPADORAS, ETC, MAS 15% S/v) SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL, SEGUN OFICIO N° 915-SG-2014 19/08/2014, PE-0313-2014, OC 0371-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 2736 DEL 21/11/2014 CON RECIBO SIN N°  A FAVOR DE DISPROA POR L.728.30, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (LAPICES, MARCADORES, CLIPS, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SELECCION CONTRATACIONES, SEGUN OFICIO N° 814-TRAMITES-2014 14/08/2014, PE-0317-2014, OC 0372-2014


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°15211299 Y RECIBO SIN N° DEL 18/12/2014)COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA LIQUIDA DE 70 ML PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MAS 15% S/V) SOLICITADO POR PROGRAMA BONO 10 MIL, SEGUN OFICIO N° 180-2014-PB10MSS 29/08/2014, PE-0372-2014, OC 0374-2014


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°46784 DEL 21/11/2014  RECIBO N° 09979 DEL 21/11/2014 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (DISCOS DVD, THONNER PARA FOTOCOPIADORA CANON, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR PROGRAMA BONO 10 MIL, SEGUN OFICIO N° 180-2014-PB10MSS 29/08/2014, PE-0372-2014, OC 0373-2014


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 71150 07/11/2014 RECIBO N° 10546 07/11/2014 ) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE, BATERIA 12 VOLT, ESCOBILL, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL, PE-0373-2014, OC 0379-2014


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°5904 DEL 04/12/2014 Y RECIBO N°0569 DEL 04/12/2014)COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS DE ACEITE, ALFOMBRA PARA CARRO DE 4 PZS, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL, SEGUN OFICIO N° 609-2014-DGRISS 01/09/2014, PE-0373-2014, OC 0378-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 236 26/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2015 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA Y CALIDAD, SEGUN OFICIO N° 611-2014-DGRISS 01/09/2014, PE-0375-2014, OC 0375-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 15210599 DEL 11/111/2014 CON RECIBO SIN N° DEL 11/11/2014 A FAVOR DE JETSTEREO) COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA FOTOCOPIADORAS SHARP AR 5520D B/N PG-140 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA Y CALIDAD, SEGUN OFICIO N° 611-2014-DGRISS 01/09/2014, PE-0375-2014, OC 0376-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 46802 Y RECIBO N°09986)COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA FAX LANIER LF410 SUPER G3 ENERGY, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA Y CALIDAD, SEGUN OFICIO N° 611-2014-DGRISS 01/09/2014, PE-0375-2014, OC 0377-2014


title: PAGO POR CONSEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR SEGUN OFICIO# 2150-2014-GASS .

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PARA UBICAR LAS OFICINAS DE PRONASSA EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No. 20- 2014 DE FECHA: 02-09-2014 Y ACUERDO No. 1964-2014 DE FECHA: 11-09-2014 . A FAVOR DEL Sr. JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO.

JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO

legalName: JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: ACUE


title: TRASFERENCIA REALIZADA PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICO QUIRURGICO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 46653 07/11/2014, RECIBO N° 09870 07/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MEMORIAS USB 16GB (KINGSTON) MAS 15% S/V) SOLICITDO POR UNIDAD LOGISTICA DE MEDICAMENTOS, SEGUN OFICIO N° 777-2014-UL 11/07/2014, PE-0276-2014, OC N° 0389-2014


title: TRANSFERENCIA REALIZADA PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N° 79 07/11/2014 Y RECIBO SIN  N° 07/11/2014) COMPRA DE DIESEL (8,047 LITROS DE DIESEL) SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 651-14-SRMYSG 09/09/2014, PE-0385-2014. OC N° 0382-2014


rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N° 80 07/11/2014 CON RECIBO SIN N° 07/11/2014) COMPRA DE GASOLINA (7,474 LITROS DE GASOLINA REGULAR) SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 650-14-SRMYSG 09/09/2014, PE-0384-2014, OC N° 0383-2014


rationale: (CANCELACION  DE LA FACTURA N° 77 07/11/2014, RECIBO SIN N° 07/11/2014) COMPRA DE DIESEL (8,047 LITROS DE DIESEL) SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 653-14-SRMYSG 09/09/2014, PE-0387-2014, OC N° 0380-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 85 07/11/2014, RECIBO SIN N° 07/11/2014) COMPRA DE GASOLINA ( 7,474 LITROS DE GASOLINA REGULAR ) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1441-14-GA 23/09/2014, PE-0395-2014, OC N° 0388-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 46670 10/1/2014, RECIBO N° 09877 10/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA FOTOCOPIADORA CANON IR2525 MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL, SEGUN OFICIO N° 609-2014-DGRISS 01/09/2014, PE-0373-2014, OC N° 0392-2014


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :1 F-01: 6011-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON, HP FOTOSMART MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION DE REDES INTEGRADOS, SEGUN OFICIO N° 609-2014-DGISS 01/09/2014, PE-0373-2014, OC N° 0390-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-1-6011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-1-6011-1-0


rationale: ( CANCELACION DE FACTURA N° 78 Y RECIBO SIN N° 07/11/2014) COMPRA DE GASOLINA (7,474 LITROS DE GASOLINA REGULAR) SOLICITADO POR SGRMSG, SEGUN OFICIO N° 652-14-SRMYSG 09/09/2014, PE-0386-2014, OC N° 0381-2014


rationale: (CANCELACION DE LA FATURA N° 82 07/11/2014 Y EL RECIBO SIN N° 07/11/2014) COMPRA DE DIESEL (8,140 LITROS DE DIESEL) SOLICITADOR POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1448-14-GA 23/09/2014, PE-0398-2014, OC N° 0385-2014


rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N° 83 07/11/2014 Y EL RECIBO SIN N° 07/11/2014) COMPRA DE GASOLINA (7,474 LITROS DE GASOLINA REGULAR) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1447-14-GA 23/09/2014, PE-0397-2014, OC N° 0386-2014


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 2655 DEL 07/11/2014 CON RECIBO SIN N° DEL 7/11/2014 A FAVOR DE DISPROA POR L.7,130.00) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA CAJA DE 10 RESMAS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 920-2014-GAS 18/06/2014, PE-0192-2014, OC N° 0394-2014


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°07634 DEL 28/11/2014 Y RECIBO SIN N° DEL 28/11/2014 A FAVOR DE SOSULLANTAS.COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (RETENEDORES, FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE, PRECALENTADORES MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 416-DDRH-14 22/09/2014, PE-0392-2014, OC N° 0393-2014


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°07633 DEL 28/11/2014 Y RECIBO SIN N° DEL 28/11/2014)COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS 245/75/R16 (LEAD 10 LONAS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 416-DDRH-14 22/09/2014, PE-0392-2014, OC N° 0391-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA 2656 DEL 07/11/2014 CON RECIBO SIN N° DEL 07/11/2014 A FAVOR DE DISPROA POR L.3,128.00) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND B-20 CARTA Y OFICIO MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN OFICIO N° 313-2014 03/06/2014, PE-0154-2014, OC N° 0395-2014


rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N° 81 07/11/2014 Y RECIBO SIN N° 07/11/2014)COMPRA DE GASOLINA (49 LITROS DE GASOLINA REGULAR) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1449-14-GA 23/09/2014, PE-0404-2014, OC N° 0384-2014


title: PAGO POR COMPRA DE IBUPROFENO 600 MG A FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR LPS 400,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1616-2014-GA 10/10/2014, FACTURA N° 2119 30/11/2010, RECIBO SIN N° 08/05/2012,

EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N° 84 07/11/2014 Y EL RECIBO SIN N° 07/11/2014COMPRA DE DIESEL (8,140 LITROS DE DIESEL) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1446-14-GA  23/09/2014, PE-0396-2014, OC N° 0387-2014


title: PAGO POR COMPRA DE RANITIDINA 300 MG A FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR LPS 400,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1616-2014-GA 10/10/2014, FACTURA N° 2118 30/11/2010, RECIBO SIN N° 08/05/2012


title: PAGO POR COMPRA DE IBUPROFENO 600 MG A FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR LPS 441,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1616-2014-GA 10/10/2014, FACTURA N° 2122 30/11/2010, RECIBO SIN N° 08/05/2012,


title: PAGO POR COMPRA DE CARBAMAZEPITA 200 MG; CLOTRIMAZOL OVULOS 500 MG, A FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR LPS 420,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1616-2014-GA 10/10/2014, FACTURA N° 2125 30/11/2010, RECIBO SIN N° 08/05/2012


title: PAGO POR COMPRA DE DOBESILATO DE CALCIO 500 MG A FAVOR DE EXCELL FARMACEUTICA, POR LPS 407,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1616-2014-GA 10/10/2014, FACTURA N° 2124 30/11/2010, RECIBO SIN N° 08/05/2012


title: FONDOS PARA AMPLIACIÓN DE FIDEICOMISO PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO.

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA (ESPECTINOMICINA 2125 UNIDADES) A FAVOR DE DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE R.L. POR Lps. 446,250.00, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1627-GA-2014 13/10/2014, FACTURA N° 021/2012 21/03/2012, RECIBO N° 021/2012 21/03/2012, ACTA DE RECEPCION N° 136 19/03/2012, ORDEN DE COMPRA N° 136

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA (IBUPROFENO 600 MG 90,000 TB) A FAVOR DE DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE R.L. POR Lps. 450,000.00, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1627-GA-2014 13/10/2014, FACTURA N° 018/2012 21/03/2012, RECIBO N° 018/2012 21/03/2012, ACTA DE RECEPCION N° 133 19/03/2012, ORDEN DE COMPRA N° 133


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA (IBUPROFENO 600 MG 90,000 TB) A FAVOR DE DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE R.L. POR Lps. 450,000.00, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1627-GA-2014 13/10/2014, FACTURA N° 019/2012 21/03/2012, RECIBO N° 019/2012 21/03/2012, ACTA DE RECEPCION N° 134 19/03/2012, ORDEN DE COMPRA N° 134 19/03/2012


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA (IBUPROFENO 600 MG 90,000 TB) A FAVOR DE DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE R.L. POR Lps. 450,000.00, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1627-GA-2014 13/10/2014, FACTURA N° 020/2012 21/03/2012, RECIBO N° 020/2012 21/03/2012, ACTA DE RECEPCION N° 135 19/03/2012, ORDEN DE COMPRA N° 135 19/03/2012


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA (METFORMINA 850 MG 64,000 TB) A FAVOR DE DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE R.L. POR Lps. 448,000.00, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1627-GA-2014 13/10/2014, FACTURA N° 032/2012 21/03/2012, RECIBO N° 032/2012 21/03/2012, ACTA DE RECEPCION N° 147 19/03/2012, ORDEN DE COMPRA N° 147 19/03/2012


title: Compra de agua purificada, la cual será utilizada en el 2do trimestre del Hospital San Isidro.

LUIS ARTURO VALLADARES PAZ

legalName: LUIS ARTURO VALLADARES PAZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago de factura de agua purificada, la cual será utilizada en el 2do trimestre del Hospital San Isidro.


DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTUIRA COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: Compra de productos farmaceuticos y medicinales varios que seran utilizados en las diferentes salas del Hospital San Isidro, segun orden de compra No. 10-14.

INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2014.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA  DE MATERIAL MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2014.


title: Compra de productos farmeceuticos y medicinales varios que sera utilizado en las diferentes salas del Hospital San Isidro de Tocoa segun orden de compra No. 11-14.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE FACTURA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014. ACT. 02 L. 79,086.00; ACT. 03 L. 225,484.60 TOTAL= 304,570.60

rationale: PAGO DE FACTURA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014. ACT. 02 L. 79,086.00; ACT. 03 L. 225,484.60 TOTAL= 304,570.60


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO FACTURA  DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE FACTURA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE FACTURA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA EL USO EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA EL USO EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: Compra de material médico quirúrgico menor, el cual será utilizado en las diferentes salas del Hospital San Isidro de Tocoa, Colón durante el segundo trimestre del año 2014,

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA DE  material médico quirúrgico menor, el cual será utilizado en las diferentes salas del Hospital San Isidro de Tocoa, Colón durante el segundo trimestre del año 2014,


title:
Compra de material médico quirúrgico el cual será utilizado en las diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el segundo trimestre del año 2014.

rationale:
PAGO DE FACTURA DE material médico quirúrgico el cual será utilizado en las diferentes salas
del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón durante el segundo trimestre del año 2014.


title:
Compra de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico que será utilizado en las diferentes salas del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colòn
 durante el Segundo Trimestre del Año 2014.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
PAGO DE FACTURA  de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico que será utilizado en las diferentes salas del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colòn
 durante el Segundo Trimestre del Año 2014.


title: Compra de material médico quirúrgico menor, el cual será utilizado en las diferentes salas del hospital San Isidro de Tocoa, Colón, durante el segundo trimestre del año 2014

rationale: PAGO DE FACTURA  de material médico quirúrgico menor, el cual será utilizado en las diferentes salas del hospital San Isidro de Tocoa, Colón, durante el segundo trimestre del año 2014


title: Compra de Material Médico Quirúrgico Menor, el cual será utilizado en las diferentes salas del Hospital San isidro de Tocoa Colón, durante el segundo trimestre del año 2014

rationale: PAGO DE FACTURA  de Material Médico Quirúrgico Menor, el cual será utilizado en las diferentes salas del Hospital San isidro de Tocoa Colón, durante el segundo trimestre del año 2014


title: Compra de Otro instrumental, accesorios y material médico quirúrgico, el cual será utilizado en las diferentes salas del Hospital San isidro de Tocoa, Colón, durante el segundo trimestre del año 2014.

rationale: PAGO DE FACTURA de Otro instrumental, accesorios y material médico quirúrgico, el cual será utilizado en las diferentes salas del Hospital San isidro de Tocoa, Colón, durante el segundo trimestre del año 2014.


title: Compra de Otro Instrumental, Accesorios y material Médico, el cual será utilizado en las diferentes salas del Hospital San Isidro de Tocoa, Colón durante el segundo trimestre del año 2014

rationale: PAGO DE FACTURA  de Otro Instrumental, Accesorios y material Médico, el cual será utilizado en las diferentes salas del Hospital San Isidro de Tocoa, Colón durante el segundo trimestre del año 2014


title: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE FACTURA DE ELECTRODOMESTICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: Compra de alimentos y bebidas para personas el cual será utilizado en la cocina del Hopital San Ididro de Tocoa, Colón durante el segundo trimestre del año 2014.

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

rationale: Pago de factura alimentos y bebidas para personas el cual será utilizado en la cocina del Hopital San Ididro de Tocoa, Colón durante el segundo trimestre del año 2014.


title: Compra de alimentos y bebidas para personas, el cual será utilizado en la cocina del Hospital San Isidro de Tocoa, Colón, durante el segundo trimestre del año 2014.

name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

rationale: Pago de factura  alimentos y bebidas para personas, el cual será utilizado en la cocina del Hospital San Isidro de Tocoa, Colón, durante el segundo trimestre del año 2014.


description: Compra de alimentos y bebidas para personas, el cual será utilizado en la cocina del Hospital San Isidro de Tocoa, Colón, durante el segundo trimestre del año 2014.

legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

rationale: Pago de factura alimentos y bebidas para personas, el cual será utilizado en la cocina del Hospital San Isidro de Tocoa, Colón, durante el segundo trimestre del año 2014.


description: Pago de factura alimentos y bebidas para personas, el cual será utilizado en la cocina del Hospital San Isidro de Tocoa, Colón, durante el segundo trimestre del año 2014.


rationale: Pago de Factura de alimentos y bebidas para personas, el cual será utilizado en la cocina del Hospital San Isidro de Tocoa, Colón, durante el segundo trimestre del año 2014.


description: Pago de factura  alimentos y bebidas para personas, el cual será utilizado en la cocina del Hospital San Isidro de Tocoa, Colón, durante el segundo trimestre del año 2014.


rationale: Pago  de Factura alimentos y bebidas para personas, el cual será utilizado en la cocina del Hospital San Isidro de Tocoa, Colón, durante el segundo trimestre del año 2014.


rationale: Pago  de factura alimentos y bebidas para personas, el cual será utilizado en la cocina del Hospital San Isidro de Tocoa, Colón, durante el segundo trimestre del año 2014.


JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX

legalName: JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX

rationale: Pago de facturas de alimentos y bebidas para personas, el cual será utilizado en la cocina del Hospital San Isidro de Tocoa, Colón, durante el segundo trimestre del año 2014.


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 0360 DEL 28/11/2014 Y RECIBO SIN N° DEL 28/11/2014 POR UN MONTO DE L.38,755.83, A FAVOR DE INSERTE.)CMANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° 620-14-SRYMYSG 01/09/2014, PE-0390-2014, OC N° 0396-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 0365 DEL 09/12/2014 Y RECIBOSIN N° 09/12/2014)MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS VARIOS. MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO N° 619-14-SRMYSG 01/09/2014, PE-0389-2014, OC N° 0397-2014


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ( CANCELACIONDE LA FACTURA N°46971 DEL 08/12/2014 Y RECIBO N°10040, POR L.794.54,COMPRA DE PAPEL Y CARTON / UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (POST-IT AMARILLO, MARCADORES, LIBRETAS, GOMA, ARCHIVADORES ETC, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR OFICINA DEL MINISTERIO, SEGUN OFICIO N° 2186-SS-2014 29/09/2014, PE-0408-2014, OC N° 0401-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°2789 DEL 1/12/2014 A FAVOR DE DISPROA POR UN MONTO DE L.1,238.00.COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (PENDAFLEX, FOLDERS, LAPICES, MARCADORES, ETC, MAS 15% S/V) SOLICITADO POR OFICINA DEL MINISTERIO, SEGUN OFICIO N° 2186-SS-2014 29/09/2014, PE-0408-2014, OC N° 0400-2014


title: PAGO DE PUBLICACIONES (LPN N° 014-2014-SS) A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V POR Lps. 4,858.75, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINITRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1693-GA-2014 20/10/2014, FACTURA N° 28916 02/10/2014, RECIBO N° 282544 02/10/2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 15211228 Y RECIBO SIN N° DEL 15/12/2014, POR L.5,775.07)COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER 55-A MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SELECCION Y CONTRATACION, SEGUN OFICIO N° 2108-DSC-SS.14 02/10/2014, PE-0431-2014, OC N° 0398-2014


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 266 30/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER 53-A MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SELECCION Y CONTRATACION, SEGUN OFICIO N° 2108-DSC-SS.14 02/10/2014, PE-0431-2014, OC N° 0399-2014


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°46973 DEL 08/12/2014 Y RECIBO N°10038 DEL 08/12/2014)COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER HP LASERJET P1606 DN N.78A MAS 15% S/V) SOLICITADO POR BODEGA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO SIN N° 26/09/2014, PE-0402-2014, OC N° 0406-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 263 30/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER HP, LASERJET 78A MAS 15% S/V) SOLICITADO POR ARCHIVO DE PAGADURIA, SEGUN OFICIO N° 022-AP-2014 01/08/2014, PE-0286-2014, OC N° 0405


title: SE PAGA PLANILLA ANUAL DEL BONO DE ZAPATO 2014, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: SE PAGA PLANILLA ANUAL DEL BONO DE ZAPATO 2014, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: SE PAGA PLANILLA ANUAL DEL BONO DE ZAPATO 2014, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: Reversión automática generada por el proceso de pagos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-16-506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-16-506-1-0


title: TRANFERENCIA PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS Y EQUIPO MEDICO, A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, POR Lps.  1,807,872.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1596-GA-2014 08/10/2014

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: TRANSFERENCIA PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS Y EQUIPO MEDICO, A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, POR Lps. 24,310,773.62, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1596-GA-2014

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: COMPRA DE SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS Y SOCIALES SEGÚN FACTURA NO.01-2014 PARA CANCELACIÓN DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL AÑO 2014 SE DETALLAN FACTURAS NO. 153-14; 156-14; 159-14; 162-14; 165-14; 168-14; 171-14.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 265 30/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA IMPRESORA HP 05 A MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 4706-2014-GRH-SS 01/09/2014, PE-0413-2014, OC N° 0402-2014


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 264 30/11/2014) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA IMPRESORAS HP LASERJET MAS 15% S/V) SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HOSPITALES, SEGUN OFICIO N° 398-2014-DH 14/08/2014, PE-0399-2014, OC N° 0404-2014


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°46970 Y RECIBO N°10039 DEV 08/12/2014)COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER PARA IMPRESORA HP N85A MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 4706-2014-GRH-SS 01/09/2014, PE-0413-2014, OC N° 0403-2014


title: PAGO DE PUBLICACIONES (ADENDUM # 2LPN 009-2014-SS) A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V POR Lps. 4,858.75, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINITRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1693-GA-2014 20/10/2014, FACTURA N° 46227 30/09/2014, RECIBO N° 32534 30/09/2014.


title: PAGO DE PUBLICACIONES A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V POR Lps. 9,717.50 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINITRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1693-GA-2014 20/10/2014, FACTURA N° 289314 08/10/2014, RECIBO N° 232565 08/10/2014.


title: PAGO DE PUBLICACIONES (LPN 013-2014-SS) A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V POR Lps. 9,717.50, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINITRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1693-GA-2014 20/10/2014, FACTURA N° 289202 01/10/2014, RECIBO N° 232541 01/10/2014.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°46972 Y RECIBO N°10041 DEL 08/12/2014)COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON / UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (POST IT, CLIPS, CERA, GOMA, ETC MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 4706-2014-GRH-SS 01/09/2014, PE-0413-2014, OC N° 0408-2014


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 2835 DEL 09/12/2014  Y RECIBO SIN  N° DEL 09/12/2014)COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON / UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (POST IT, LAPICES, CORRECTORES, TIJERAS, PERFORADORAS, ETC MAS 15% S/V) SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO N° 4706-2014-GRH-SS 01/09/2014, PE-0413-2014, OC N° 0409-2014


title: PAGO DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO ( BEMIPARINA SODICA 3,500 UI/0.2ML, ACIDO FOLICO 1 MG, LEVOTIROXINA 200MG) A FAVOR DE MENFAR S.A. DE C.V., POR Lps. 446,348.26, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1787-GA-2014 24/10/2014, FACTURA N° F-0416566 20/05/2010, RECIBO SIN N° 20/05/2010.

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CHOLUTECA, A FAVOR DE MENFAR S.A. DE C.V. POR Lps. 339,992.20 (DEXKETOPROFENO 25MG + TROMETAMOL 50MG/2ML, BENIPARINA SODICA 3,500 UI/0.2ML) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN OFICIO N° 1787-GA-2014 24/10/2014, FACTURA N° F-0410867 19/07/2010, RECIBO SIN N° 19/07/2010.