title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23504. POR LA COMPRA DE 4 0RESMAS DE PAPEL BOND HP-24 X 150 Y COMPRA DE TINTA HP. SEGUN FACTURA NO. 23504.  PARA USO DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL PROYECTO UREE 013/1027.

proyecto: 10 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000116. POR LA COMPRA DE UN SCANER. SEGUN FACTURA NO. 00178.  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION N 45.

currency: HNL

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

type: FACT

initiationType: tender


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 00053396. POR LA COMPRA DE 3 TONER 2 COLOR AZUL, 2 FUSIA, 2 AMARILLO. SEGUN FACTURA NO. 53396. PARA USO DE LA SUB-GERENCIA TECNICA.

NOTA: ESTE PAGO SE LE APLICA CON EL 12% DE IMPUESTO S/V. PORQUE LA COMPRA SE REALIZO EN EL AÑO 2013

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000. POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES Y 3 SILLAS SECRETARIALES - EJECUTIVAS.
SEGUN FACTURA NO. 00345. PARA USO DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. Y REQUISICION NO. 12.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 20, FACTURA NO. 329. RECONEXION UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE MINI SPLIT INV-87780. SOLICITADO POR LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,330.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 74,75 A SAN PEDRO SULA DEL 20/10/2014 AL 24/10/2014 EJECUTANDO ORDEN DE TRABAJO ASIGNADA A LA JEFATURA .

OSCAR ORLANDO MARTINEZ RIVERA

legalName: OSCAR ORLANDO MARTINEZ RIVERA

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA

type: REC


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 134 A LA CEIBA DEL 15/10/2014 AL 18/10/2014 TRANSPORTAR A LA ABOGADA, ROSA IRENE VILLELA

OSCAR ROLANDO CASTILLO

legalName: OSCAR ROLANDO CASTILLO


title: MANTTO DEL VEHICULO PLACA 5412 REG N 137 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 35/UAL/2014, FACTURA 07635 Y RECIBO ADJUNTO.

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: MEMORA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 88867. POR LA COMPRA DE UN TONER COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 8496. PARA USO DE LA SUB-GERENCIA FINANCIERA.

NOTA: ESTE PAGO SE LE APLICA CON EL 12% DE IMPUESTO S/V. PORQUE LA COMPRA SE REALIZO EN EL AÑO 2013

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: CANCELACION DE FACTURA No.07580, RECIBO S/N POR EL MANETENIMIENTO DE VEHICULO DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO Y ORDEN DE TALLER No.021/UAL/2014.

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22763. POR LA COMPRA DE 2 TINTA DE COLOR, 2 TINTA NEGRA. SEGUN FACTURA NO. 8502. PARA USO DE LA MISION TECNICA CHINA.

NOTA: ESTE PAGO SE LE APLICA CON EL 12% DE IMPUESTO S/V. PORQUE LA COMPRA SE REALIZO EN EL AÑO 2013

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 2 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

actividadObra: 1 - INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO- RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO A FAVOR DE: TULIPANES, ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R L-.POR SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADA EN LOS EVENTOS DE LA GERENCIA GENERAL  Y GABINETE ENERGETICO, JUNTA DIRECTIVA , GERENCIA, TECNICOS DE LA ENEE Y LOGISTICA PARA LA INAGURACION DE LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA, SEGUN FACTURA No 19002 DE FECHA 11 DE AGOSTO /2014,RECIIBO SIN No DE FECHA  11 DE AGOSTO/2014.Y OFICIO No 88 -RP-2014 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE/2014. NOTA ESTE PAGO SE TRAMITA CON POSTERIORIDAD  EN VISTA DE QUE POR  ERROR INVOLUNTARIO EL PAGO SE ACREDITO  A UN SOLO  PROBEEDOR. CUANDO  EL MISMO CORRESPONDE A DOS PREVEEEDORES.PERO YA  SE ESTA HACIENDO EL TRAMITE PARA SU DEVOLUCION.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 4265 EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDDAD DE HOUSTON DEL 11/09/2014 AL 13/09/2014 ( SIN ANTICIPO DE VIATICOS ) LABORANDO PRESENTACION DE GENERAL ELECTRIC DE PROYECTO DE GENERACION A BASE DE GAS NATURAL EN PUERTO CORTES.

LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ

legalName: LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA DE UN OASIS DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA USO DE LA UNIDAD DE COMPRA SEGUN REQUISICION N 129, FACTURA 00352 Y RECIBO 00352 Y ACTA DE RECPCION FIRMADA POR EL JEJE DEL ALAMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA EL 8 DE DICIEMBRE 2014.

type: ORDCOM


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000137. POR LA COMPRA DE  4 TARJETAS DE RED INNALABRICAS. SEGUN FACTURA NO. 11877. PARA USO DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.  SEGUN REQ-15

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 420000. POR LA COMPRA DE TINTAS DE COLOR HP. SEGUN FACTURA NO. 00180.  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQUISICION N 64.

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22877. POR LA COMPRA DE 1 SELLO DE RECIBIDO PARA CORRESPONDENCIA, 1 SELLO PARA ANALISTA. SEGUN FACTURA NO. 000195. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.

NOTA: ESTE PAGO SE LE APLICA CON EL 12% DE IMPUESTO S/V. PORQUE LA COMPRA SE REALIZO EN EL AÑO 2013

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22720. POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR. SEGUN FACTURA NO. 88343. PARA USO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.

NOTA: ESTE PAGO SE LE APLICA CON EL 12% DE IMPUESTO S/V. PORQUE LA COMPRA SE REALIZO EN EL AÑO 2013

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000334. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER. SEGUN FACTURA NO. 00179.  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQUISICION N 62


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SEGURIDASD LARES S DE .R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS REGIONALES : TRANSMISION CENTRO-SUR-, TRANSMISION NORTE Y TRANSMISION LITORAL ATLANTICO .CONRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. SEGUN FACTURA No 000598,RECIBO No DE FECHA 23 DE SEPT/2014. CONTRATO No 016/2012 DE FECHA 01 DE ABRIL/2014.Y MEMORANDO No dsg-337-ix-2014.DE FECHA 25 DE SEPT/2014.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000132. POR LA COMPRA DE UNA  COMPUTADORA DE ESCRITORIO 15    4TA Y 1 UPS 100 VA. SEGUN FACTURA NO. 00350.
PARA USO DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINSITRATIVOS.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 471,472,473 A SIGUATEPEQUE DEL 03/11/2014 AL 21/11/2014 CONTROL DE ESTRUCTURAS DEL EMBALSE DE REGULACION RIO LINDO A TORRE DE OSCILACION CENTRAL H. RIO LINDO, Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

ORLANDO FIGUEROA MURILLO

legalName: ORLANDO FIGUEROA MURILLO

LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

legalName: JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

proyecto: 8 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 471,472,473 A SIGUATEPEQUE DEL 03/11/2014 AL 21/11/2014 CONTROL DE ESTRUCTURAS DEL EMBALSE DE REGULACION RIO LINDO A ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE LUIS ALONSO RIVAS LPS 36.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 331 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-3985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-3985-1-0

type: OFICIO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21904. POR LA COMPRA DE 100 CARTUCHOS BLACK WATCH 3490E, TAPE CARTRIDGE 810 MB IMATION.
SEGUN FACTURA NO. 16033. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA.

NOTA: SE LE APLICA EL 12% SOBRE/ VENTAS PORQUE LA COMPRA SE REALIZO EN EL 2013.

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 477,476,475,474 A LA ESPERANZA DEL 21/10/2014 AL 23/10/2014 REALIZACION DE AFOROS , COLOCACION DE ESCALAS EN CADA UNO DE LOS AFLUENTES DEL RIO CANGUAL JUNTO CON LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

MAURICIO ENRIQUE QUIROZ JEREZANO

legalName: MAURICIO ENRIQUE QUIROZ JEREZANO

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

JORGE ALBERTO SANCHEZ

legalName: JORGE ALBERTO SANCHEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 477,476,475,474 A LA ESPERANZA DEL 21/10/2014 AL 23/10/2014 REALIZACION DE AFOROS , COLOCACION DE ESCALAS EN CADA UNO DE LOS ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE FRACISCO JAVIER LIMA DIAZ LPS 1,704.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 382 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-3986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-3986-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22892. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS. SEGUN FACTURA NO. 7885. PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 06803, REGISTRO NO. 389. ASIGNADO A LA DIRECCION DE LICITACIONES.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22770. POR LA COMPRA DE 5 RINES #14 DE 6 AGUJEROS NORMALES (LOS RINES NO DEBEN SER DE LUJO) SEGUN FACTURA NO. 17743. PARA USO DEL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO DOBLE CABINA AÑO 1997 REG. NO. 137. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

NOTA: ESTE PAGO SE LE APLICA CON EL 12% DE IMPUESTO S/V. PORQUE LA COMPRA SE REALIZO EN EL AÑO 2013

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS, POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA NO-09491 SEGUN ORDEN DE TRABAJO No-2714 Y FACTURA No-1519 Y MEMORANDUM DSA-248-XI-2014 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS, POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA NO-09491 SEGUN ORDEN DE TRABAJO No-2715 Y FACTURA No-1518 Y MEMORANDUM DSA-249-XI-2014 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.

PROYECTO GENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA (GAURE)
UA-13/ PP-1026

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 15 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

type: PLANILLA


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.

PROYECTO
ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO
UA-105 /  PP-1024

proyecto: 9 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.

PROYECTO
135/ PP-1024
SIEPAC MANEJO DE CONTRATOS MEDIDAS DE MITIGACION.

proyecto: 4 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.

PROYECTO
BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA
UA-115/ PP-1024


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22769. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS 1 NEGRA, 1 TRICOLOR. SEGUN FACTURA NO. 00053395. PARA USO DEL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.

NOTA: ESTE PAGO SE LE APLICA CON EL 12% DE IMPUESTO S/V. PORQUE LA COMPRA SE REALIZO EN EL AÑO 2013

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.3014 A FAVOR DE  EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS  DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD "SERPRINS"  POR SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, U.E. 1 GERENCIA, U.E. 10  OPERACIONES TECNICAS,  EDFICIOS EMAS, MAFERSA Y PARQUEO,   SEGUN  CONTRATO NO.0191/2014, MEDIANTE MEMORANDO DSG-348-X-2014 DEL 21 DE OCT. 2014, CUADRO DETALLADO  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LO QUE CORRESPONDE A TRANSMISION CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No. 0191/2014, MEMORAMDO-DSG-353-IX-2014, RECIBO-2207 Y FACT-3071 Nota: por orden de la jefe de presuspuesto este valor se carga a la gerencia general por no tener disponibilidad la UE-17 Y 18.

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: MANTTO DEL VEHICULO PLACA N 4484 REG 156 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 34/UAL/2014, SEGUN FACTURA No.07515 Y RECIBO S/N.

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 4031-0-0 - MANTTO DEL VEHICULO PLACA N 4484 REG 156 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 34/UAL/2014.


title:
CANCELACION DE LA FACT.- NO.20447585  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A., PAGO DEL EPAC NO.066-2014, SEGUN CONTRATO NO.354262,  MEDIANTE OFICIO NO.116-RP-2014 Y DICTAMEN ASESORIA LEGAL AL-1496-2014.
    PRESENTAN PAGOS A CUENTA,  POR LO TANTO NO SE LES RETIENE EL 12.5 DE IMPTO. S/V.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000326. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA 505 -A PARA IMPRESORA LASER HP. SEGUN FACTURA NO. 11875.  SOLICITADO POR ACTIVOS FIJOS SEGUN REQUISICION N 41222.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACT.- NO.82776  A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS, S.A., POR  PAGO DEL EPAC NO.056-2014, SEGUN CONTRATO TEG.  NO.0986,   MEDIANTE OFICIO NO.116-RP-2014 Y DICTAMEN ASESORIA LEGAL AL-1496-2014.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: CANCELACION FACT. NO.92665122, POR REVISION GENERAL AL VEHICULO COLOR BLANCO, NISSAN FRONTIER, REG. NO.583-08,  PLACA NO.09503, ASIGNADO A ESTA ASESORIA LEGAL, SEGUN O/T. NO.19, MEDIANTE  MEMORANDO DSA-237-X-2014 DEL 21/OCT. 2014,

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: CANCELACION DE LA FACT.- NO.82860   A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS, S.A., POR  PAGO DEL EPAC NO.061-2014, SEGUN CONTRATO TEG.  NO.1008,   MEDIANTE OFICIO NO.116-RP-2014 Y DICTAMEN ASESORIA LEGAL AL-1496-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT.- NO.82625  A FAVOR DE  EMISORAS UNIDAS, S.A., POR  PAGO DEL EPAC NO.055-2014, SEGUN CONTRATO TEG.  NO.0925,   MEDIANTE OFICIO NO.116-RP-2014 Y DICTAMEN ASESORIA LEGAL AL-1496-2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000336. POR LA COMPRA DE TINTAS HP LASER JET. SEGUN FACTURA NO. 00181.  PARA USO DE FLA UNIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES SEGUN REQUISICION N 62

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: CANCELACION FACT. NO.9465 A FAVOR DE INVERSIONES VOCES, S.A., (INVOSA) EPAC NO.063-2014, SEGUN CONTRATO NO.122-14,  MEDIANTE OFICIO NO.116-RP-2014 DEL 24 DE OCT. 2014 Y DICTAMEN ASESORIA LEGAL AL-1496-2014.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 375 A SAN PEDRO SULA DEL 27/10/2014 AL 16/10/2014 REALIZAR INVENTARIO FISICO DE MATERIALES

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.00187288  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A./EL HERALDO, EPAC NO.065-2014, POR SUSCRIPCION ANUAL DEL 23 SEPT. 2014, AL 22 SEPT. 2015,  A  SEGUN CONTRATO NO.25688,  MEDIANTE OFICIO NO.116-RP-2014 Y DICTAMEN ASESORIA LEGAL AL-1496-2014.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 485 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M DEL 27/10/2014 AL 28/10/2014 PARTICIPACION EN LA PRE INSPECCION CON TECNICAS DE LA DECA/SERNA PARA LICENCIAMIENTO AMBIENTAL PROY.MANTTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS.

HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID


title:
CANCELACION DE LA FACT. NO.20447651 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A./EL HERALDO, EPAC NO.065-2014, SEGUN CONTRATO NO.354259, MEDIANTE OFICIO NO.116-RP-2014 Y DICTAMEN ASESORIA LEGAL AL-1496-2014.
   PRESE4NTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA, POR LO TANTO NO SE LE RETIENE EL 12.5% DE IMPTO. S/VENTAS....


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.82890  A FAVOR DE  EMISORAS UNIDAS,  EPAC NO.063-2014, POR PUBLICIDAD EL 19 Y 2O DE AGOSTO 2014,  SEGUN CONTRATO NO.1024 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.367-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.116-RP-2014 Y DICTAMEN ASESORIA LEGAL AL-1496-2014.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 486 A SANTA BARBARA DEL 27/10/2014 AL 28/10/2014 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETE TRINIDAD SANTA BARBARA.

ROSA ERLINDA YANES ORTIZ

legalName: ROSA ERLINDA YANES ORTIZ


title: COMPRA DE 6 GUAYABERAS COLOR BLANCO MANGA LARGA. PERA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 1080

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22952. POR LA COMPRA DE  DE 6 GUAYABERAS COLOR BLANCO MANGA LARGA. SEGUN FACTURA NO. 0495.  PERA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 1080


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A ( LORASA ) POR EL CONCEPTO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CON 25 MTS DE CABLE Y 25 MTS DE TUBERIA EN LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN MEMORANDUM DSA-246-XI-2014 Y ORDEN DE TALLER No-114 Y FACTURA No-0370 .

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E., DURANTE EL PERIODO DEL 09 AL 29 DE AGOSTO DE 2014, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS,SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA :01-JEEX-082014, ACTA N. 2.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: OFI


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000338. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER. SEGUN FACTURA NO. 11880.  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION N 47.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH ( BCO. FICOHSA ), POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E., DURANTE EL PERIODO DEL 09 AL 29 DE AGOSTO DE 2014, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS,SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA :01-JEEX-082014, ACTA N. 2.

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH ( BANCATLAN ) , POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E., DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS,SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA :01-JEEX-082014, ACTA N. 2.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE 1 ARCHIVADOR CUATRO GAVETAS NEGRO. PARA ARCHIVAR DE LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN REQUISICION NO. 49

METALICOS TECON, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA ESPERANZA FINAL BOULEVARD MORAZAN NO.4802

legalName: METALICOS TECON, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22932. POR LA  COMPRA DE 1 ARCHIVADOR CUATRO GAVETAS NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 0874.  PARA ARCHIVAR  LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN REQUISICION NO. 49


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH ( BCO. FICOHSA) , POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E., DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS,SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA :01-JEEX-082014, ACTA N. 2.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIA<JE N 376 A LA CEIBA DEL 27/10/2014 AL 15/11/2014 REALIZAR INVENTARIO FISICO DE MATERIALES.

EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 484,483,482 A SIGUATEPEQUE DEL 03/11/2014 AL 07/11/2014 REALIZAR AFOROS ESPORADICOS EN ESTACIONES DE SUB CUENCA LAGO DE YOJOA , RIO BLANCO , EL CIANURO , PELTA DE CAÑAVERAL , ESTACION HIDROMETRICA, MARAGUA, Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ

legalName: DAYAN MISHELL PICHARDO LOPEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 484,483,482 A SIGUATEPEQUE DEL 03/11/2014 AL 07/11/2014 REALIZAR AFOROS ESPORADICOS EN ESTACIONES DE SUB CUENCA ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA LPS 20.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 388 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-4126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-4126-1-0


title: MANTTO DE VEHICULO PLACA 6672, REG N 330 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 12552., FACTURA 000006489 Y RECIBO S/N

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS 265 R16 DE 8 LONAS TODO TERRENO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 69795

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, S.A., EN CONCEPTO DE PRIMA POR INCLUSION DE UN VEHICULO: MARCA NISSAN,  TIPO PICK-UP, AÑO 2015 EN LA POLIZA TG-69-2243 DEL RAMO DE AUTOMOVIL, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO.100-018-2013, PAGO 3/6 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.OS-040-IX-2014  DEL 3 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN O/P. PARA ELABORACION F-01 NO.546

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, S.A., EN CONCEPTO DE PRIMA POR INCLUSION DE DOS VEHICULOS: MARCA HYUNDAI,  TIPO TURISMO,  AÑO 203 Y UN DODGE, TIPO CAMIONETA AÑO 1998  EN LA POLIZA TG-69-2243 DEL RAMO DE AUTOMOVIL, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO.100-018-2013, PAGO 4/5  SEGUN ORDEN DE PAGO NO.OS-039-IX-2014  DEL 3 DE NOVIEMBRE 2014,  MEDIANTE O/P. PARA ELABOPRACION F-01 NO.547 DEL 4-11-2014.


ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO A FAVOR DE ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ ( COSEVA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,985.80 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS VARIOS. PARA USO DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL. EDIFICIO EMAS.SEGUN REQUISICION N 54, FACTURA N 00258,RECIBO N 0000258 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22925.
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/VENTA.


title: PAGO A FAVOR DE:LA ATLANTICA S.DE R.L. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA,DE 12 VOLT.7AMP.D-12 CON O/COMPR11 LOCAL No 184475,FACTURA No 15816 DE FECHA 25/09/2014 Y MEMORANDO No UPRE-617-11-2014 DE FECHA 04 DE NOV/2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES:

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, S.A.,  EN CONCEPTO DE PRIMA  CORRESPONDIENTE AL PAGO POR INCLUSION DE UN  VEHICULO:   TIPO CAMION, EN LA POLIZA TG-69-2243 DEL RAMO DE AUTOMOVIL, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO.100-018-2013, PAGO 5/5  SEGUN ORDEN DE PAGO NO.OS-038-IX-2014  DEL 3 DE NOVIEMBRE 2014,  MEDIANTE O/P. PARA ELABORACION  F-01 NO.548 DEL 4-11-2014.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000132, FACTURA NO. 35373. A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.
SEGUN MEMORANDO DSG-3578-2014 DEL 4 DE NOVIEMBRE, 2014.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA PUMA SANTA ROSA POR EL CONCEPTO DE SUMNISTRO DE GASOLINA PRA UN VEHICULO DONADO POR LA DEI UTILIZADO POR AUDITORIA TEGUCIGALPASEGUN FATURA No-135905 Y MEMORNDUM USG/SRLA/302/2014

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS LPS 1,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 488  AL PROGRESO DEL 12/11/2014 AL 14/11/2014 VISITA CON EL EMBAJADOR DE JAPON EL SR. KENJI OKADA POR POSIBLE PROY. DE GENERACION H Y AGUA POTABLE RIO CAMALOTE SUR Y TRANSPORTANDO AL SUB DIRECTOR DE INVESTIGACION LIC. MARIO CARDONA.

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 11 - DIRECCION GENERAL CONSULAR Y ASUINTOS ESPECIALES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: COMPRA DE CARATULAS EN CARTULINA IRIS TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA Nº 20025685


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. DE C.V. (SERPRINS S. DE R.L.). POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA, EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO NO. 0191/2014 UY CUADRO EN EL CUAL SE DETALLA LO QUE CORRESPONDE A CADA AREA. FACTURA NO. 3153 Y RECIBO NO. 2227. SEGUN MEMORANDO DSG-356-XI-2014 DEL 04 DE NOVIEMBRE, 2014.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: CANCELACION  FACT. NO.00219  A FAVOR DEL ABOG. ALFREDO CRUZ LANZA,  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO ALQUILER DE UN SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL, TODO EN VIRTUD DE LA AUDIENCIA QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUICIGALPA, EL JUEVES 6 DE NOV. 2014, EN LA DEMENDA PROMOVBIDA CONTRA LA ENEE. POR EL CONSORCIO SADEVEN SADEMEX,  MEDIANTE   MEMORANDO AL-1816-10-2014.

ALFREDO ARNULFO CRUZ LANZA

legalName: ALFREDO ARNULFO CRUZ LANZA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO A FAVOR DEL GRUPO EMAS, S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO-1099-11-2014 DE NOVIEMBRE 07, 2014.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MANTTO AL VEHICULO PLACA 5862 REG N 180 SOLICITADO POR LA UNIDAD POR APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 20/UAL/2014, FACTURA No.07420 Y RECIBO ADJUNTO

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Cancelación de la  solicitud de transporte no.0069  por  envio  de correspondencia  a Guatemala, segun  factura no.TGU 005014,   solicitado  por  la Unidad de Planeamiento Operatiivo, mediante memorando  DSG-012-III-2014.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 419-0-0 - reserva para  envio  de correspondencia  a Gguatemala, segun solict. de transporte no.069, solicitado  por  laneamiento Operatiivo.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER, S.A. EN ALQUILER DEL EDIFICIO MAFER, S.A. DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 1098-11-2014 DEL 07 DE NOVIEMBRE, 2014.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 ( GASOLINA )SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 493, A EL PROGRESO Y LA CEIBA DEL 10/11/2014 AL 14/11/2014 PRE- INSPECCION AMBIENTAL EN LOS RIOS CAMALOTE SUR, RIO PELO Y RIO CUYAMEL, JUNTO CON LOS TECNICOS DE LA DECA/SERNJA/ICF, AFORO DE CAUDAL SOBRE  LOS RIOS EM MENCION Y TRASLADO DE DICHO PERSONAL.

POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 ( GASOLINA )SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 493, A EL PROGRESO Y LA CEIBA DEL 10/11/2014 AL 14/11/2014 PRE- INSPECCION ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ LPS 800.00 A FAVOR ENEE   SEGUN LIQUIDACION N 334 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-4196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-4196-1-0


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 5 - SOBERANIA Y LIMITES

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION

actividadObra: 7 - COMISION DE SEGUIMIENTO DE FRONTERA Y LIMITES

rationale: COMPRA DE VASOS DESECHABLES, SERVILLETAS, CARTULINA LINO COLOR BLANCO Y CARTULINA OPALINO COLOR BLANCO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA Nº 00724


title: Pago de la estimación No.130 por comisiones en servicios prestados de tomas de lectura, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datos, correspondiente al periodo del 27 Diciembre 2013 al 26 de Enero de 2014, según ampliación al contrato No.234/2013, de fecha 29 de enero de 2014, para el periodo del 1 al 26 de enero de 2014.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS


title: MANTTO DEL VEHICULO PLACA 4484 REG N 156 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN N 22/UAL/2014, FACTURA No.07512, Y RECIBO S/N.


title: ORDEN DE TALLER NO. 9. POR REPARACION Y  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE LICITACIONES EN EL EDIFICIO CORPORATIVO.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 9./ FACTURA NO. 0286. POR REPARACION Y  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE LICITACIONES EN EL EDIFICIO CORPORATIVO. SEGUN MEMORANDO DSG-021-IV-2014 DEL 04 DE ABRIL 2014.


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014,POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082012, ACTA N. 2 POR EL BANCO ATLANTIDA


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE R.L. DE C.V.(SERPRINS S. DE R.L. DE C.V.) POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS DE SEGURIDAD QUE CORRESPONDE A TRANSMISION C.S. TRANSMISION N.O. Y TRNASMISION L..A. CORRESPONDIENTE AL DE OCTUBRE/2014, SEGUN CONTRATO No 191/2014 DE FECHA 30 DE ABRIL /2014 FIRMADO POR EL EX-GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO. FACT. No  3155 DE FECHA 01 DE OCT/2014. RECIBO No 2229 DE FECHA 04 DE NOV/2014.


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014,POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS, SEGUN RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082012, ACTA N. 2 , ( POR EL BANCO FICOHSA )


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 071-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-411-2014 Y FACTURA No-289226 Y CONTRATO 696872 DE LA FECHA 02-OCTUBRE-2014

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 071-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-410-2014 Y FACTURA No-289199 Y CONTRATO 696868 DE LA FECHA 01-OCTUBRE-2014


title: MANTTO DEL VEHICULO PALCA 7511 REG N 376 ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE TALLER N 24., SEGUN FACTURA No.07528, Y RECIBO S/N.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 071-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-412-2014 Y FACTURA No-9469 Y CONTRATO 128-14 DE LA FECHA 01 AL 30-SEPTIEMBRE-2014

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 071-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-413-2014 Y FACTURA No-481804 Y CONTRATO 256027 DE LA FECHA DEL 19-SEPTIEMBRE-2014

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 071-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-414-2014 Y FACTURA No-481826 Y CONTRATO 256028 DE LA FECHA DEL 20-SEPTIEMBRE-2014


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL PERIODO DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014,POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014,ACTA N. 2 / ( PAGO DEL BANCO ATLANTIDA)


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 072-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-416-2014 Y FACTURA No-9470 Y CONTRATO 130-14  DE LA FECHA DEL 01 AL 30-SEPTIEMBRE-2014


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL PERIODO DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014,POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014,ACTA N. 2 / ( PAGO DEL BANCO FICOHSA)


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 072-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-417-2014 Y FACTURA No-20191745  Y CONTRATO No-453868  DE LA FECHA DEL 13-SEPTIEMBRE-2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 072-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-418-2014 Y FACTURA No-20191778  Y CONTRATO No-453869  DE LA FECHA DEL 16-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA /  LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 072-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-420-2014 Y FACTURA No-289008  Y CONTRATO No-696858  DE LA FECHA DEL 20 Y 22-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 073-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-421-2014 Y FACTURA No-20191869  Y CONTRATO No-453780  DE LA FECHA DEL 19-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 073-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-425-2014 Y FACTURA No-20191787  Y CONTRATO No-453875  DE LA FECHA DEL 17-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 074-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-427-2014 Y FACTURA No-289091  Y CONTRATO No-696859  DE LA FECHA DEL 23-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 074-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-428-2014 Y FACTURA No-288930  Y CONTRATO No-696861  DE LA FECHA DEL 24-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 074-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-431-2014 Y FACTURA No-288929  Y CONTRATO No-696862  DE LA FECHA DEL 25-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICTARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 075-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-435-2014 Y FACTURA No-20191891  Y CONTRATO No-453781  DE LA FECHA DEL 20-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICTARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 075-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-434-2014 Y FACTURA No-20191807  Y CONTRATO No-453777  DE LA FECHA DEL 17-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 075-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-438-2014 Y FACTURA No-482114  Y CONTRATO No-256032  DE LA FECHA DEL 25-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 075-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-436-2014 Y FACTURA No-481693  Y CONTRATO No-256024  DE LA FECHA DEL 12-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 075-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-437-2014 Y FACTURA No-481831  Y CONTRATO No-256029  DE LA FECHA DEL 21-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 076-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-440-2014 Y FACTURA No-20191942  Y CONTRATO No-453786  DE LA FECHA DEL 23-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 076-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-441-2014 Y FACTURA No-20191992  Y CONTRATO No-453788  DE LA FECHA DEL 25-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 076-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-442-2014 Y FACTURA No-288928  Y CONTRATO No-696863  DE LA FECHA DEL 29-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 076-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-443-2014 Y FACTURA No-288927  Y CONTRATO No-696866  DE LA FECHA DEL 30-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 076-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-444-2014 Y FACTURA No-288803  Y CONTRATO No-696857  DE LA FECHA DEL 19-SEPTIEMBRE-2014.


title: ORDEN DE TAALER NO.. 14427.  PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO  DE LÑA DIV. DE SERVICIO CONTABLES Y FINANCIEROS, SEGUN O/T. NO.14427.

rationale: PAGO POR COCNEPTO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CON INVETARIO-64035-10  DE LA DIV. DE SERVICIO CONTABLES Y FINANCIEROS, SEGUN O/T. NO.14427, MEMORAMDO-DSG-019-IV-2014 Y FACT-280.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 077-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-445-2014 Y FACTURA No-482146  Y CONTRATO No-256030  DE LA FECHA DEL 26-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 077-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-446-2014 Y FACTURA No-482199  Y CONTRATO No-256034  DE LA FECHA DEL 29-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 077-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-447-2014 Y FACTURA No-20192024  Y CONTRATO No-453789  DE LA FECHA DEL 26-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 077-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-449-2014 Y FACTURA No-288787  Y CONTRATO No-696855  DE LA FECHA DEL 18-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 077-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-448-2014 Y FACTURA No-20192063  Y CONTRATO No-453790  DE LA FECHA DEL 29-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 077-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-450-2014 Y FACTURA No-288968  Y CONTRATO No-696873  DE LA FECHA DEL 30-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 078-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-452-2014 Y FACTURA No-482488  Y CONTRATO No-256037  DE LA FECHA DEL 01-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 078-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-451-2014 Y FACTURA No-482271  Y CONTRATO No-256035  DE LA FECHA DEL 30-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 078-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-453-2014 Y FACTURA No-482906  Y CONTRATO No-256041  DE LA FECHA DEL 11-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 078-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-454-2014 Y FACTURA No-482923  Y CONTRATO No-256043  DE LA FECHA DEL 13-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 078-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-455-2014 Y FACTURA No-288900  Y CONTRATO No-696860  DE LA FECHA DEL 22-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 078-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-456-2014 Y FACTURA No-20192111  Y CONTRATO No-453795  DE LA FECHA DEL 30-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 003 EN VIAJE REALIZADO A WASHINGTON, USA DEL 28/09/2014 AL 07/10/2014 EN REUNION CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE LA PROYECCIONES FINANCIERAS INCLUYENDO INFORMACION PERTINENTES DE LA ENEE, SEGUN DESGLOSE ASI VIATICOS LPS 70,146.42, BOLETO AEREO LPS 23,274.82, PENALIDAD MAS NIVELACION POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO LPS 6,321.00 Y GASTOS AEROPORTUARIOS US 36.72 LPS 784.94

ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

legalName: ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 079-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-457-2014 Y FACTURA No-482927  Y CONTRATO No-256046  DE LA FECHA DEL 14-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 079-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-458-2014 Y FACTURA No-483029  Y CONTRATO No-261604  DE LA FECHA DEL 17-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 079-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-459-2014 Y FACTURA No-20192112  Y CONTRATO No-453796  DE LA FECHA DEL 30-SEPTIEMBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 079-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-460-2014 Y FACTURA No-20192169  Y CONTRATO No-453797  DE LA FECHA DEL 01-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 079-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-461-2014 Y FACTURA No-20192226  Y CONTRATO No-453703  DE LA FECHA DEL 04-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 079-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-462-2014 Y FACTURA No-20192316  Y CONTRATO No-453708  DE LA FECHA DEL 07-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 080-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-463-2014 Y FACTURA No-20192294  Y CONTRATO No-453704  DE LA FECHA DEL 06-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 080-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-464-2014 Y FACTURA No-20192451  Y CONTRATO No-453715  DE LA FECHA DEL 11 Y 13-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 080-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-466-2014 Y FACTURA No-20192512  Y CONTRATO No-453720  DE LA FECHA DEL 15-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 080-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-465-2014 Y FACTURA No-20192479  Y CONTRATO No-453719  DE LA FECHA DEL 14-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 080-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-468-2014 Y FACTURA No-20192571  Y CONTRATO No-453722  DE LA FECHA DEL 17-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 080-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-467-2014 Y FACTURA No-20192534  Y CONTRATO No-458426  DE LA FECHA DEL 16-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 081-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-470-2014 Y FACTURA No-289547  Y CONTRATO No-696878  DE LA FECHA DEL 05 Y 06-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 081-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-469-2014 Y FACTURA No-20192595  Y CONTRATO No-458427  DE LA FECHA DEL 20-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 081-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-471-2014 Y FACTURA No-289545  Y CONTRATO No-696879  DE LA FECHA DEL 07-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 082-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-474-2014 Y FACTURA No-289542  Y CONTRATO No-696884  DE LA FECHA DEL 10-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 081-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-472-2014 Y FACTURA No-289544  Y CONTRATO No-696880  DE LA FECHA DEL 08-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 081-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-473-2014 Y FACTURA No-289543  Y CONTRATO No-696882  DE LA FECHA DEL 09-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 082-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-475-2014 Y FACTURA No-289541  Y CONTRATO No-696886  DE LA FECHA DEL 10,11, 12 Y 13-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 082-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-476-2014 Y FACTURA No-289540  Y CONTRATO No-696888  DE LA FECHA DEL 14-OCTUBRE-2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 082-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-477-2014 Y FACTURA No-289538  Y CONTRATO No-696891  DE LA FECHA DEL 15-OCTUBRE-2014.


title:
ELABORACION DE 1000 HOJAS PARA INSTRUCCIONES, SEGUN REQUISICION NO. 1077.
PARA USO DE SERVICIOS GENERALES Y LA UNIDAD DE COMPRAS.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22973 POR LA ELABORACION DE 1000 HOJAS PARA INSTRUCCIONES, SEGUN FACTURA NO. 0496 Y REQUISICION NO. 1077.
PARA USO DE SERVICIOS GENERALES Y LA UNIDAD DE COMPRAS.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 002 A LA CEIBA DEL 24/11/2014 AL 29/11/2014 HACER LEVANTAMIENTO DE 400 ENCUESTAS PARA CONOCER SITUACION SOCIO ECONOMICO DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS SISTEMAS SOLARES ( EXIGIDO POR EL BCIE)

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN EPAC 082-2014 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-478-2014 Y FACTURA No-289539  Y CONTRATO No-696889  DE LA FECHA DEL 15-OCTUBRE-2014.


title: Pago por la prima de seguro de vida, por 2,968 empleados permanentes, prima individual 7.5 % POR MILLAR, por 6 meses comprendido del 04 de octubre la 0 4de abril del 2015, a Nombre del FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE,  para cubrir la bonificación por muerte de los trabajadores cuando fallezca por cualquier causa, esto para dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula No.56 del Contrto colectivo vigente, en el sentido que el FONDO, administre la Bonificación por Muerte del Trabajador, segun Memoramdo-A.L.01824-11-2014 Y Memoramdo-DFPS-792-2014

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS ) POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURAS No-22976,23074,2333,23258 Y MEMORANDUM S.A.F. No-1140-11-2014 Y OFICIO No-0129-RP-2014 DE RELACIONES PUBLICAS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE HONDUVISION S.de . R.L POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-0125 MEMORANDUMIC-No-001-02-2014 Y CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-428-2013 CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 ( NOTA EL VALOR DEL IMPUESTO CORRESPONDE  A L RETENCION DEL 12% YA QUE ESTE PAGO CORRESPONDE A AL AÑO PASADO)

HONDUVISION S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA

legalName: HONDUVISION S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS ) POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURAS No-23709 Y MEMORANDUM S.A.F. No-1140-11-2014 Y OFICIO No-0129-RP-2014 DE RELACIONES PUBLICAS.


title: COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA. PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA DIVISION DE OPERACION. SEGUN REQUISICION NO. 117.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23237. POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA. SEGUN FACTURA NO. 11678.  PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA DIVISION DE OPERACION. SEGUN REQUISICION NO. 117.


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. de R.L de C.V POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA KUWAIT TEGUCIGALPA A FAVOR DE JESUS ARTURO MEJIA VICEMINISTRO DE SERVICIOS PUIBLICOS Y MINISTRO PROPIETARIO JUNTA DIRECTIVA E.N.E.E. SEGUN AUTORIZACION DEL SEÑOR GERENTE GENERAL INGENIERO ROBERTO A. ORDOÑEZ W. SEGUN FACTURA No-903 Y RECIBO No-585 Y OFCIO No-CG-GIP-02-2014 Y MEMORANDUM S.A.F. No-1142-11-2014

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE 3 RELOJES BIOMETRICOS AND PUCH 3000 CON SU SOFTWARE. SEGUN REQUISICION NO. 39. PARA SER INSTALADOS EN EDIFICIO CORPORATIVO (GERENCIA), MAFERSA Y EMAS.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22986. POR LA COMPRA DE 3 RELOJES BIOMETRICOS AND PUCH 3000 CON SU SOFTWARE. SEGUN FACTURA NO. 030192 Y  REQUISICION NO. 39. PARA SER INSTALADOS EN EDIFICIO CORPORATIVO (GERENCIA), MAFERSA Y EMAS.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.


title:
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.

PROYECTO GENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA (GAURE)
UA-13/ PP-1026

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.

PROYECTOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO
UA-105/ PP-1024


title:
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.

PROYECTO SIEPAC MANEJO DE CONTRATOS MEDIDAS DE MITIGACION.
UA-135/ PP-1024


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO EMAS S.A EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO EMAS S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LAS FECHAS DEL 28/09/2014 AL 27/10/2014 SEGUN MEMORANDUM S.A.F No-0982-10-2014 SEGUN CONTRATO No-217-2014

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title:
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.

PROYECTO
BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA
UA-115/ PP-1024


title: CANCELACION DE LA FACTURA No-14788 A FAVOR DE G.B.M. DE HONDURAS S.A EN CONCEPTO DE PRESTACUION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA I.B.M MEDIANTE PRORROGA AL CONTRATO 163/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 SEGUN MEMORANDUM DSG-381-XI-2014

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A. / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-338-2014 Y EPAC 058-2014 Y FACTURA No-480737 Y CONTRATO No-256001 DE FECHA 23-08-2014.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014,POR LA TOMA DE LECTURA ,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS,SEGUN RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ,ACTA N.2 ( BANCO ATLANTIDA )

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE AUDIOVIDEO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-424-2014 Y EPAC 073-2014 Y FACTURA No-96031114 Y CONTRATO No-11456 DE FECHA  DEL 02 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO A FAVOR DE AUDIOVIDEO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-430-2014 Y EPAC 074-2014 Y FACTURA No-96031115 Y CONTRATO No-11457 DE FECHA  DEL 05 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO A FAVOR DE HONDUVISION S.de . R.L POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-0124 MEMORANDUMIC-No-002-02-2014 Y CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-545-2013 CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2013 ( NOTA EL VALOR DEL IMPUESTO CORRESPONDE  A L RETENCION DEL 12% YA QUE ESTE PAGO CORRESPONDE A AL AÑO PASADO)


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014,POR LA TOMA DE LECTURA ,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS,SEGUN RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ,ACTA N.2 ( BANCO FICOHSA )

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES  POR EL CONCEPTO DE 26 PROGRAMAS DE TELEVISON INSTITUCIONAL DE LA ENEE "POTENCIA INFORMATIVA " SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-419-2014 Y EPAC 072-2014 Y FACTURA No-012 Y CONTRATO No-012 DE FECHA  DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES  POR EL CONCEPTO DE 27 PROGRAMAS DE TELEVISON INSTITUCIONAL DE LA ENEE "POTENCIA INFORMATIVA " SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-426-2014 Y EPAC 073-2014 Y FACTURA No-013 Y CONTRATO No-013 DE FECHA  DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES  POR EL CONCEPTO DE 28 PROGRAMAS DE TELEVISON INSTITUCIONAL DE LA ENEE "POTENCIA INFORMATIVA " SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-432-2014 Y EPAC 074-2014 Y FACTURA No-014 Y CONTRATO No-014 DE FECHA  DEL 29 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: COMPRA DE 1 SILLA ERGONOMICA. SEGUN REQUISICION NO. 30. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO ECONOMICO.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22947. POR LA COMPRA DE 1 SILLA ERGONOMICA. SEGUN FACTURA NO. 062 Y REQUISICION NO. 30. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO ECONOMICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO DE LA OFICINA CON SU RESPECTIVO LLAVIN DE 2M2X1.10 ALUMINIO NATURAL, SEGUN FACT-0078 Y MEMORAMDO-DSG-XII-2014.

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: MANTTO DEL VEHCIULO PLACA 7715 REG N 400 ASIGNADO A LA GERENCIA SEGUN ORDEN DE TALLER N 93, FACTURA nO.000006488 Y RECIBO S/N.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTTO DEL VEHICULO PLACA 9308 REG N 523-07, ASIGNADO A LA MISION CHINA SEGUN ORDEN DE TALLER N 7397, FACT-00118105 Y NOTA S/N.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE UN DISCO DURO SATA DE 500 GB DE MAYOR RENDIMIENTO PARA COMPUTADORA,, HP MODELO COMPAQ 6000. SEGUN REQUISICION NO. 27. PARA USO DE ASESORIA LEGAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 22948. POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO SATA DE 500 GB DE MAYOR RENDIMIENTO PARA COMPUTADORA, HP MODELO COMPAQ 6000. SEGUN FACTURA NO. 00248 Y  REQUISICION NO. 27. PARA USO DE ASESORIA LEGAL.


title: MANTTO DEL VEHICULO PLACA 6672 REG N 330 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES SEGUN ORDEN DE TALLER N 2947., SEGUN FACTURA No.000006490, Y RECIBO S/N.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE  VIAJE N 14 A SAN PEDRO SULA DEL 03/12/2014 AL 10/12/2014 ESCANEO TERMOGRAFICO DE LOS VIAJEROS ENTRANTES AL PAIS PARA DETECTAR TEMPERATURAS ELEVADAS COMO PREVENCION AL POSIBLE INGRESO DEL VIRUS DEL EBOLA, POR SOLICITUD DEL MINISTRO DE SALUD AL GERENTE GENERAL DE LA ENEE.

JUAN ROBERTO LOPEZ LOPEZ

legalName: JUAN ROBERTO LOPEZ LOPEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE  VIAJE N 15 A SAN PEDRO SULA DEL 03/12/2014 AL 17/12/2014 ESCANEO TERMOGRAFICO DE LOS VIAJEROS ENTRANTES AL PAIS PARA DETECTAR TEMPERATURAS ELEVADAS COMO PREVENCION AL POSIBLE INGRESO DEL VIRUS DEL EBOLA, POR SOLICITUD DEL MINISTRO DE SALUD AL GERENTE GENERAL DE LA ENEE.

TYRONE ALEXEYEVISH OCAMPO CASTRO

legalName: TYRONE ALEXEYEVISH OCAMPO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE HONDUVISION S.de . R.L POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No-0123 MEMORANDUMIC-No-003-02-2014 Y CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-545-2013 CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 ( NOTA EL VALOR DEL IMPUESTO CORRESPONDE  A L RETENCION DEL 12% YA QUE ESTE PAGO CORRESPONDE A AL AÑO PASADO)


title: PAGO A FAVOR DE ELMER A. MORENO VELASQUEZ / PUB. Y PRODU. MORTON .S POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN CONSTANCIA DE PAGO 423-2014 Y EPAC 073-2014 Y FACTURA No-611 Y CONTRATO No-309

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE  VIAJE N 16 A SAN PEDRO SULA DEL 10/12/2014 AL 24/12/2014 ESCANEO TERMOGRAFICO DE LOS VIAJEROS ENTRANTES AL PAIS PARA DETECTAR TEMPERATURAS ELEVADAS COMO PREVENCION AL POSIBLE INGRESO DEL VIRUS DEL EBOLA, POR SOLICITUD DEL MINISTRO DE SALUD AL GERENTE GENERAL DE LA ENEE.

JULIO CESAR PADILLA SANCHEZ

legalName: JULIO CESAR PADILLA SANCHEZ


title: COMPRA DE 200 LEITZ AZULES, 150 LEITZ NEGROS. SEGUN REQUISICION NO. 17. PARA USO DE LOS ARCHIVOS DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22964. POR LA COMPRA DE 200 LEITZ AZULES, 150 LEITZ NEGROS. SEGUN FACTURA NO. 00246 Y REQUISICION NO. 17. PARA USO DE LOS ARCHIVOS DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 508,A LA CEIBA DEL 02/12/2014 AL 05/12/2014 INVESTIGAR POSIBLE LINEA DE TRANSMISION A SER INSTALADA, REUNION CON UNA SOBRE PERMISOS AMBIENTALES PARA LA INSTALACION DE LINEA Y REUNION CON DIPUTADO IRIAS NAVAS Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 51,519,518 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M DEL 09/12/2014 AL 11/12/2014 ATENDER MISION TECNICA TAIPOWER / REPUBLICA CHINA TAIWAN PARA EL PROY.MOS/ CHFM Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL

ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ

JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

legalName: JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 52 A PATUCA 3 DEL 12/12/2014 AL 12/12/2014 ( J.D ) TRANSPORTAR A LOS INGENIEROS ESPECIALIZADOS DE TAIWAN ( TPC ) Y EL JEFE DE LA MISION CHINA AL SITIO DEL PROYECTO.


title: COMPRA DE 6 SELLOS CON TINTA INCORPORADA PARA INVENTARIOS. SEGUN REQUISICION NO. 32. PARA USO DE LOS INVENTARIOS DE ALMACENES A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR SUPERVISION DEALMACENES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22945. POR LA COMPRA DE COMPRA DE 6 SELLOS CON TINTA INCORPORADA PARA INVENTARIOS. SEGUN FACTURA NO. 000333 Y REQUISICION NO. 32. PARA USO DE LOS INVENTARIOS DE ALMACENES A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR SUPERVISION DEALMACENES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 329 CON SALDO A FAVOR DE LPS 160.39 EN VIAJE REALIZADO A SIGUATEPEQUE DEL 03/11/2014 AL 21/11/2014 CONTROL ESTRUCT. EMBALSE DE REGULAC. RIO LINDO TORRE DE OSCILACION C.H RIO LINDO.

JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

legalName: JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 17,18 ( 2 J.D ) DEL 02/12/2014 AL 02/12/2014 Y DEL 04/12/2014 AL 04/12/2014 INSPECCION TERMOGRAFICA EN RESTAURADORES DEL L-307.


title: COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 500 GB. PARA RECOPILACION DE DATOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA. SEGUN REQUISICION NO.171. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE JURIDICO DE LA GERENCIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.00054085  POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 500 GB. PARA RECOPILACION DE DATOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.23231  REQUISICION  NO.171, AUTORIZADO POR EL ASISTENTE JURIDICO DE LA GERENCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRRESPONDECIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMORAMDO-DSG-3729-2014 Y FACT-35727.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE 1 DISCO DURO TERABITE SATA.  PARA RECOPILACION DE DATOS EN LAS OFICINA DE LA GERENCIA. SEGUN REQUISICION NO.170. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE JURIDICO DE LA GERENCIA.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23246. POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO TERABITE SATA. SEGUN FACTURA NO. 00054099.   PARA RECOPILACION DE DATOS EN LAS OFICINA DE LA GERENCIA. SEGUN REQUISICION NO.170. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE JURIDICO DE LA GERENCIA.


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-409-2014 Y EPAC No-71-2014 Y CONTRATO No-1040 Y FACTURA No-82938 DE LA FECHA DEL 01 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: COMPRA DE 100 SEPARADORES DE 15, 100 DE 12, 100 DE 10, 100 DE  8, 100 DE  5. SEGUN REQUISICION NO. 21. PARA SE USADOS EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LA ENEE Y EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE LICITACIONES.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22962. POR LA COMPRA DE 100 SEPARADORES DE 15, 100 DE 12, 100 DE 10, 100 DE  8, 100 DE  5. SEGUN FACTURA NO. 00247. Y  REQUISICION NO. 21. PARA SE USADOS EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LA ENEE Y EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE LICITACIONES.


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-415-2014 Y EPAC No-72-2014  Y CONTRATO No-1073 Y FACTURA No-83281 DE LA FECHA DEL 05 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014


title: PAGO A FAVOR DE ELMER A. MORENO VELASQUEZ / PUB. Y PRODU. MORTON ,S POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA DIGITAL SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-429-2014 Y EPAC No-74-2014  Y CONTRATO No-000310 Y FACTURA No-00612 DE LA FECHA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-422-2014 Y EPAC No-073-2014  Y CONTRATO No-1072 Y FACTURA No-83280 DE LA FECHA DEL 03 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-433-2014 Y EPAC No-075-2014  Y CONTRATO No-1081 Y FACTURA No-83451 DE LA FECHA DEL 03 Y 04 DE OCTUBRE DEL 2014


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-439-2014 Y EPAC No-076-2014  Y CONTRATO No-1080 Y FACTURA No-83450 DE LA FECHA DEL 02 AL  26  DE SEPTIEMBRE DEL 2014


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( VIGESIMO NOVENO (29 ) PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA E.N.E.E. "POTENCIA INFORMATIVA " SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-480-2014 Y EPAC No-083-2014  Y CONTRATO No-015 Y FACTURA No-015 DE LA FECHA DEL 06 Y 09 DE OCTUBRE DEL 2014

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 801-1-1-0022-2014. POR   LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 60 TRICOLOR CC643WL, 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 60 NEGRO CC640WL.  SEGUN FACTURA NO. 15207038 Y REQUISICION NO.15, DE  LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A PAGAR EN CONCEPTO DE PRIMA POR INCLUSION DE UN VEHICULO: MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, AÑO 2015 EN LA POLIZA TG-69-2243 DEL RAMO DE AUTOMOVIL, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-018-2013 PAGO 4/6 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-042-XII-2014 DEL 01 DE DICIEMBRE 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 608 DEL 05 DE DICIEMBRE 2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA  S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-479-2014 Y EPAC No-083-2014 Y FACTURA No-20191894 Y CONTRATO No-453785 DE LA FECHA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA  S.A  / LA  PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-483-2014 Y EPAC No-083-2014 Y FACTURA No-20192683 Y CONTRATO No-458431 DE LA FECHA DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-482-2014 Y EPAC No-083-2014 Y FACTURA No-289762 Y CONTRATO No-696896 DE LA FECHA DEL 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-481-2014 Y EPAC No-083-2014 Y FACTURA No-289763 Y CONTRATO No-696895 DE LA FECHA DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA  S.A  / LA  PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-484-2014 Y EPAC No-083-2014 Y FACTURA No-20192695 Y CONTRATO No-458432 DE LA FECHA DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE AUDIOVIDEO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-486-2014 Y EPAC No-084-2014 Y FACTURA No-96031558 Y CONTRATO No-11485 DE LA FECHA DEL 02,03 Y 04 DE OCTUBRE DEL 2014.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-487-2014 Y EPAC No-084-2014 Y FACTURA No-483634 Y CONTRATO No-261609 DE LA FECHA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS ( DIMAR ) POR LA CANTIDAD DE LPS 130.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA ORDEN DE TALLER NO. 53. 1 PRENSA, 1 DISCO, 1 BALINERA DE CLOUCH, 1 LATA GRASA NO. 3, 1 LATA DE GRASA NO. 2.PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PLACA NO.08575, REG. 478. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO, SEGUN FACTURA N 5232,RECIBO N 0132 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22989.
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/VENTA.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 459-0-0 - ORDEN DE TALLER NO. 53. 1 PRENSA, 1 DISCO, 1 BALINERA DE CLOUCH, 1 LATA GRASA NO. 3, 1 LATA DE GRASA NO. 2.PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PLACA NO.08575, REG. 478. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO,


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-488-2014 Y EPAC No-084-2014 Y FACTURA No-483715 Y CONTRATO No-261611 DE LA FECHA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-490-2014 Y EPAC No-084-2014 Y FACTURA No-289764 Y CONTRATO No-696893 DE LA FECHA DEL 20  DE OCTUBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-489-2014 Y EPAC No-084-2014 Y FACTURA No-289765 Y CONTRATO No-696892 DE LA FECHA DEL 17 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-491-2014 Y EPAC No-085-2014 Y FACTURA No-20192795 Y CONTRATO No-458436 DE LA FECHA DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: COMPRA DE 2 SEÑAL VERTICAL DE 61X61 CM. CRUCE DE PEATON CON SU RESPECTIVO TUBO INDUSTRIAL. 2 SEÑAL VERTICAL DE 61X61 CM. TUMULOS. CON SU RTESPECTIVO TUBO INDUSTRIAL. SEGUN REQUISICION NO. 3. PARA SER USADOS EN LA SEÑALIZACION DE PASO DE PEATONES FRENTE A EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

HEBERT INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 1ra AVE. 10 CALLE BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA

legalName: HEBERT INDUSTRIAL, S. DE R. L. DE C.V.

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22937. POR LA COMPRA DE 2 SEÑAL VERTICAL DE 61X61 CM. CRUCE DE PEATON CON SU RESPECTIVO TUBO INDUSTRIAL. 2 SEÑAL VERTICAL DE 61X61 CM. TUMULOS. CON SU RTESPECTIVO TUBO INDUSTRIAL.
SEGUN FACTURA NO. 07452. Y REQUISICION NO. 3. PARA SER USADOS EN LA SEÑALIZACION DE PASO DE PEATONES FRENTE A EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-492-2014 Y EPAC No-085-2014 Y FACTURA No-20192761 Y CONTRATO No-458552 DE LA FECHA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A PAGAR EN CONCEPTO DE PRIMA POR INCLUSION DE DOS VEHICULOS: HYNDAI, TIPO TURISMO, AÑO 2003 Y UN DODGE, TIPO CAMIONETA AÑO 1998 EN POLIZA TG-69-2243 DEL RAMO DE AUTOMOVIL, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO.100-018-2013, 5/5 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.OS-043-XII-2014 DEL 01 DE DICIEMBRE 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 617 DEL 08 DE DICIEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-494-2014 Y EPAC No-085-2014 Y FACTURA No-483714 Y CONTRATO No-261612 DE LA FECHA DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES  POR EL CONCEPTO DE TRIGESIMO ( 30 ) PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA E.N.E.E. " POTENCIA INFORMATIVA " SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-493-2014 Y EPAC No-085-2014 Y FACTURA No-16 Y CONTRATO No-16 DE LA FECHA DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-495-2014 Y EPAC No-085-2014 Y FACTURA No-20192853 Y CONTRATO No-458437 DE LA FECHA DEL 26 Y 27 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-496-2014 Y EPAC No-085-2014 Y FACTURA No-483717 Y CONTRATO No-261613 DE LA FECHA DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE AUDIOVIDEO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-498-2014 Y EPAC No-086-2014 Y FACTURA No-96031459 Y CONTRATO No-11555 DE LA FECHA DEL 02 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014.

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-497-2014 Y EPAC No-086-2014 Y FACTURA No-289766 Y CONTRATO No-696897 DE LA FECHA DEL 26 Y 27 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-500-2014 Y EPAC No-086-2014 Y FACTURA No-9473 Y CONTRATO No-140-14 DE LA FECHA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-501-2014 Y EPAC No-086-2014 Y FACTURA No-20193016 Y CONTRATO No-458448  DE LA FECHA DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES   POR EL CONCEPTO DE TRIGESIMO PRIMERO ( 31 ) PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA E.N.E.E. " POTENCIA INFORMATIVA " SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-499-2014 Y EPAC No-086-2014 Y FACTURA No-017 Y CONTRATO No-017 DE LA FECHA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA  S.A / LA PRENSA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-502-2014 Y EPAC No-086-2014 Y FACTURA No-20193017 Y CONTRATO No-458450 DE LA FECHA DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-503-2014 Y EPAC No-087-2014 Y FACTURA No-20193051 Y CONTRATO No-458653 DE LA FECHA DEL 05 DE NOVIEMBRE  DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-504-2014 Y EPAC No-087-2014 Y FACTURA No-20193118 Y CONTRATO No-458655 DE LA FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-506-2014 Y EPAC No-087-2014 Y FACTURA No-484246 Y CONTRATO No-261622 DE LA FECHA DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-507-2014 Y EPAC No-087-2014 Y FACTURA No-20193152 Y CONTRATO No-458657 DE LA FECHA DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-509-2014 Y EPAC No-088-2014 Y FACTURA No-483875 Y CONTRATO No-261625 DE LA FECHA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-508-2014 Y EPAC No-087-2014 Y FACTURA No-484248 Y CONTRATO No-261623 DE LA FECHA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-510-2014 Y EPAC No-088-2014 Y FACTURA No-20193203 Y CONTRATO No-458660 DE LA FECHA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-511-2014 Y EPAC No-088-2014 Y FACTURA No-20193181 Y CONTRATO No-458659 DE LA FECHA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-512-2014 Y EPAC No-088-2014 Y FACTURA No-483877 Y CONTRATO No-261627 DE LA FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO OTROS GASTOS DEL  ANTIC. DE VIATICOS NO.0107  POR  VIAJE A LA ESPERANZA, INTIBUCA,  DEL 24-2-2014 AL 28 DE FEBRERO 2014,  AL SERVICIO DE PERSONAL DE LA UNIDAD AMBIENTAL DE LA RUTA DE LINEAS DE TRANSMISION JESUS DE OTORO, LA ESPERANZA.

JORGE ELVIDIO GALO PONCE

legalName: JORGE ELVIDIO GALO PONCE


title: PAGO A FAVOR DE ELMER A. MORENO VELASQUEZ / PUB. Y PRODU. MORTON,S POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-514-2014 Y EPAC No-088-2014 Y FACTURA No-00614 Y CONTRATO No-000311 DE LA FECHA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-513-2014 Y EPAC No-088-2014 Y FACTURA No-20193228 Y CONTRATO No-458661 DE LA FECHA DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA /  LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-516-2014 Y EPAC No-089-2014 Y FACTURA No-290200 Y CONTRATO No-698603 DE LA FECHA DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOPS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-518-2014 Y EPAC No-089-2014 Y FACTURA No-290202 Y CONTRATO No-698606 DE LA FECHA DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOPS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-517-2014 Y EPAC No-089-2014 Y FACTURA No-290201 Y CONTRATO No-698602 DE LA FECHA DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOPS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-519-2014 Y EPAC No-089-2014 Y FACTURA No-290203 Y CONTRATO No-698607 DE LA FECHA DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A POR SERVICIO DE PRESTACIION DE SERVICIOS EN TALLER DE CIERRE DE PRESTAMOS BID SEGUN FCTURA No-19568 Y MEMORANDUM S.A.F No-0166-02-2014 ( NOTA SE APLICA EL 12% YA QUE ESTE PAGO CORRESPONDE EL AÑO 2013 )

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA /  LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-521-2014 Y EPAC No-090-2014 Y FACTURA No-290205 Y CONTRATO No-698610 DE LA FECHA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOPS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-520-2014 Y EPAC No-089-2014 Y FACTURA No-290204 Y CONTRATO No-698608 DE LA FECHA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA /  LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-522-2014 Y EPAC No-090-2014 Y FACTURA No-290206 Y CONTRATO No-698611 DE LA FECHA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2014


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-523-2014 Y EPAC No-090-2014 Y FACTURA No-20193263 Y CONTRATO No-458669 DE LA FECHA DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


description: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A POR SERVICIO DE PRESTACIION DE SERVICIOS EN TALLER DE CIERRE DE PRESTAMOS BID SEGUN FCTURA No-19568 Y MEMORANDUM S.A.F No-0166-02-2014 ( NOTA SE APLICA EL 12% YA QUE ESTE PAGO CORRESPONDE EL AÑO 2013 )


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-524-2014 Y EPAC No-090-2014 Y FACTURA No-484333 Y CONTRATO No-261631 DE LA FECHA DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-525-2014 Y EPAC No-090-2014 Y FACTURA No-484410 Y CONTRATO No-261632 DE LA FECHA DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A PAGAR POR PRIMAS NETAS EN CONCEPTO DE AMPLIACIONES DE LA POLIZA DE CASCO MARITIMO TG-14-E-032-2012. CORRESPONDIENTE A LAS LANCHAS DE BATIMETRIA, UTILIZADAS EN EL EMBALSE DEL CAJON Y EN EL LAGO DE YOJOA, VIGENTE DESDE EL 21 DE DICIEMBRE 2013 HASTA EL 28 DE FEBRERO 2014. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-019/2012. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-005/ II /2014 DEL 18 DE FEBRERO 2014.

SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 42 DEL 24 DE FEBRERO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S.DE R.L. DE C.V.( SERPRINS S.DE R.L. DE C.V.) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS AREAS: TRANSMISION C.S. TRANSMISION N.O. Y TRANSMISION L.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN RECIBO DE PAGO No 2273 POR LPS: 1,420.250.00 DE FECHA 05 DE DIC/2014, FACTURA No 3211 DE  FECHA 01 DE NOV/2014,CONTRATO No 0191/2014 DE FECHA TREINTAA DE ABRIL/2014 PRENSENTA  CONSTANCIA DE LA DEI VIGENTE HASTA EL 31 DE DIC/2014

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-526-2014 Y EPAC No-090-2014 Y FACTURA No-484432 Y CONTRATO No-261633 DE LA FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S.DE R.L. DE C.V.( SERPRINS S.DE R.L. DE C.V.) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS AREAS: GERENCIA GENERAL EDIFICIOS EMAS,MAFERSA, PARQUEO Y OPERACION TENCNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014 SEGUN RECIBO DE PAGO No 227 POR LPS: 196,000.00 DE FECHA 05 DE DIC/2014, FACTURA No 3211 DE  FECHA 01 DE NOV/2014,CONTRATO No 0191/2014 DE FECHA TREINTAA DE ABRIL/2014 PRENSENTA  CONSTANCIA DE LA DEI VIGENTE HASTA EL 31 DE DIC/2014


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A PAGAR POR PRIMAS NETAS EN CONCEPTO DE AMPLIACIONES DE LA VIGENCIA DEL RAMO DE FANZA DE FIDELIDAD. POLIZA NO. TG-F-12-E-018-2012. VIGENTE DESDE EL 21 DE DICIEMBRE 2013. HASTA EL 28 DE FEBRERO 2014.  ESTA FIANZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-019/2012. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-004/II/2014 DEL 18 DE FEBRERO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 41 DEL 21 DE FEBRERO 2014.


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S.DE R.L POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA GENERAL, EDIFICIOS EMAS, MAFERSA Y PARQUEO, FACT. No 0000610 DE FECHA 20 DE FEB/2013., RECIBO No 000035 DE FECHA 19 DE FEB/2013 SEGUN CONTRATO No 016/2013 CON PRORROGA HASTA EL 28 DE NOVIENBRE/2013 Y .DICTAMEN No A.L. 0218-2014 DE FECHA 19 DE FEB/2013. MANIFIESTA -EN CONSECUENCIA EL PRESENTE  CASO DEBERA APLICARSE EL 12% DE IMP.S/VENTAS HASTA LA FINALIZACION DEL CONTRATO.ES DECIR AL 26 DE ENERO/2014, PORTERIOR A ESTE DEBERA AOLICARSE EL DECRETO No278-2013 DE UAMENTO CONTEMNTIVO DEL 12% al 15% DE IMP.S/VENTAS.NOTA SE CARGA DE LA EU 10 OPERACIONES TECNICAS  A LA 001-GERENCIA GENERAL POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIS EN ESTA UNIDAD.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO EMAS S.A EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO EMAS S.A CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28 NOVIEMBRE 2014 AL 27 DICIEMBRE 2014 SEGUN MEMORANDUM S.A.F. No-1202-12-2014 Y CONTRATO No-217-2014

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DICIEMBRE  2014.

PROYECTO GENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA (GAURE)
UA-13/ PP-1026

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title:
PAGO DE PLANILLA DE  AGUINALDO DICIEMBRE  2014.

PROYECTO BASICOS CON POTENCIAL HIDROHELECTRICOS.
UA-115/ PP-1024


title:
PAGO DE PLANILLA DE AGUINALDO DICIEMBRE  2014.

PROYECTOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO
UA-105/ PP-1024


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO MAFER S.A EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO MAFER S.A CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28 NOVIEMBRE 2014 AL 27 DICIEMBRE 2014 SEGUN MEMORANDUM S.A.F. No-1201-12-2014 Y CONTRATO No-218-2014

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23048. POR LA COMPRA DE TONER HP- COLORES CYAN, AMARILLO Y MAGENTA. SEGUN FACTURA NO. 15206814 Y REQUISICION NO. 4.SOLICITADO POR UREE,  PARA USO EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO. USO  RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23049. POR LA COMPRA DE TONER HP-CB540A NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 44799. PARA USO EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO. USO  RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA. SEGUN REQ. NO.4.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No,20941, 11721, 11719, 11718 Y 11720, POR LA COMPRA DE TINTA Y PAPEL PARA USO DE LA JUNTA DIRECTIVA., LA CUAL FUE CANCELADA POR LA EMPLEADA SAGRARIO CASTELLANOS EN EFECTIVO.

SAGRARIO CASTELLANOS MOLINA

legalName: SAGRARIO CASTELLANOS MOLINA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23157/ 23158. POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y ACCEDORIOS PARA FIJAR INVERSORES DE PLANTA SOLAR. SEGUN FACTURA NO. 295308. EN LA   SUBESTACION LA CAÑADA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DESARROLLO SOSTENIBLE,   SEGUN REQUISICION NO.5.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23159. POR LA COMPRA DE 50 POLIDUCTO 3/4". SEGUN FACTURA NO. 2218980.  MATERIAL ELECTRICO Y ACCEDORIOS PARA FIJAR INVERSORES DE PLANTA SOLAR.  SUBESTACION LA CAÑADA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DESARROLLO SOSTENIBLE,   SEGUN REQUISICION NO.5.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA CANTIDAD DE LPS 10,780.00 POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 4  LLANTAS  RADIAL TODO TERRENO SUPER TR4ACTRORAS NO.235/25/215 y No.205/r16  DE 8 LONAS CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS. SEGUN  REQUISICION NO. 17 DE  LA SUBDIRECC. DE INVESTIGACION. PROYECTO BAL. HID. LAGO DE YOJOA.SEGUN FACTURA N 70110, RECIBO N 10095, Y ORDEN DE COMPRA N 23065.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.7226, EPAC NO.048-2014  POR PUBLICIDAD DEL 1 AL 31 DE JULIO 2014 , SEGUN  CONTRATO NO.01535,   Y CONTANCIA PARA EL PAGO NO.277-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.144-RP-2014.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.7226, EPAC NO.055-2014  POR PUBLICIDAD DEL 1  AL  31 DE AGOSTO 2014 , SEGUN  CONTRATO NO.2130,   Y  CONTANCIA  PARA EL PAGO NO.319-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.144-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.7331, EPAC NO.061-2014  POR PUBLICIDAD DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 , SEGUN  CONTRATO NO.2132,   Y CONTANCIA PARA EL PAGO NO.355-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.144-RP-2014 Y DICTAMEN A.L.1496-2014.


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 190.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 28.50 POR 15% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PAPEL BOND, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE UREE,  SEGUN REQUISICION NO.3, FACTURA N 20026286, RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 23258.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23260. POR LA COMPRA DE 100 CARATULAS DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 2014225681. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE UREE,  SEGUN REQUISICION NO.3

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23259. POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. SEGUN FACTURA NO. 45323. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE UREE,  SEGUN REQUISICION NO.3

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA, GERENCIA, SUB-GERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA, INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. SEGUN CONTRATO 073/2000. Y FACTURA NO. 15320.
SEGUN MEMORANDO DSG-372-XI-2014 DEL 06 DE NOVIEMBRE, 2014.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones