title: En concepto de pago a favor de MARCIA MEJIA por servicios de consultoria para la direccion de las TICS y los proyectos relacionados, pago correspondiente al mes de agosto 2014.

MARCIA YAQUELINA MEJIA

legalName: MARCIA YAQUELINA MEJIA


title: En concepto de pago a favor de JUAN JOSE ZERON por servicios de consultoria como responsable de la coordinacion del proyecto de formulacion y  fortalecimiento de los comites tecnico sociales de cada region con la coonectividad de las TICS, pago correspondiente al mes de agosto 2014.

currency: HNL

JUAN JOSE ZERON GONZALEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN JOSE ZERON GONZALEZ

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: En concepto de pago a favor de SERCOM por servicio de internet de la oficina regional de San Pedro Sula, correpondiente al mes de Agosto 2014, segun factura No.2017, referencia 3168003.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES


title: En concepto de pago a favor de XMEDIA por el servicio de elaboracion de 100 stickers para eventos de Conectando al futuro para una vida mejor y Aulas Informaticas, de la direccion de las TICS, segun factura No. 8637 y Recibo No.04753.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: En concepto de pago a favor de NIDIA MEZA por alquiler de terreno en Col Modelo para estacionamiento de la flota vehicular de CONATEL, pago correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2014.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: En concepto de pago a favor de MARKETING INTERACTIVO por servicio de monitoreo de noticias y publicaciones de radio y television, segun factura No. 0448 y Recibo No. 0258, correspondiente al mes de Julio 2014.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.


title: En concepto de pago a favor de ELEVADORES OTIS, por el servicio de mantenimiento del elevador de la Institucion correspondiente al mes de Julio 2014, segun factura No. 10913.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: En concepto de pago a favor de ELEVADORES OTIS por el servicio de mantenimiento del elevador en el edificio CONATEL, segun factura No. 10822 correspondiente al mes de Junio 2014.


title: En concepto de pago a favor de SIMAS/ ALLAN FLORES, por la instalacion de porlarizado para 24 vidrios en tonalidad negro mediante solicitud de la oficina de Auditoria Interna, segun factura No. 03155 y Recibo No. 02463.

ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: En concepto de pago a PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. EL HERALDO, por publicacion de aviso de CONATEL SEGUN FACTURA 1042, el dia 24 de feb 2014.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: En concepto de pago a favor de INVERSIONES GLOBALES por prestacion de vehiculo para movilizacion del Comisionado Presidente a inspecciones varias en las carceles sobre los bloqueos de llamadas telefonicas; segun factura No. 80222 y OPT 4770.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: En concepto de pago a favor de MUDANZAS INTERNATIONAL por alquiler de locales para bodega de equipo tecnico de CONATEL y las TICS, segun factura No. 9061, correspondiente a los dias del 18 al 31 de agosto 2014.

MUDANZAS INTERNATIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: BLVD SUYAPA KM 6 FRENTE A LA UNAH

legalName: MUDANZAS INTERNATIONAL S.A.DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: En concepto de pago a favor de TALLER PENIEL/MAYNOR CANALES por mantenimiento y reparacion de la flota vehicular de CONATEL segun facturas no. 02 y 03.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: En concepto de pago a favor de ACOSA por la compra de un destructor de papel, segun factura No. 11096923 y Recibo No.11096923.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: En concepto de pago a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLFO BRIZUELA por el mantenimiento de vehiculos de CONATEL y la compra de baterias SEGUN FACTURAS No. 70458 y 70455.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: En concepto de pago a favor de CCENTROSAMCI por mantenimiento de los extinguidores de incendio de la Institucion, segun factura No.102152.

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.


title: En concepto de pago a favor de DISPROA por la compra de papeleria tamaño oficio, folder y demas, para abastecer depto. de Proveeduria, segun factura No. 1827.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: En concepto de pago a favor de SYSTEM MART por la compra de UPS, baterias metalicas para ser utilizadas por la direccion de las TICs, segun factura No. 80716.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: En concepto de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de desinfectante para piso de la Institucion, segun factura No. 45622.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: En concepto de ABONO a favor de CON SABOR Y ESTILO por el  servicio de alimentacion para la celebracion de la apertura de las fiestas patrias en la Institucion, segun factura No.000725 y Recibo no. 000724, quedando un saldo pendiente de Lps. 1,519.00.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: En concepto de pago a favor de ELEVADORES OTIS por el servicio de mantenimiento y reparacion del elevador que se encuentra en el edificio CONATEL CoL. Modelo, segun factura No. 11002.


title: Pago a PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. La Tribuna, en concepto de suscripcion por el año 2014, segun recibo No.196467

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: En concepto de pago a favor de KATIA ROMERO por servicios de consultoria para la elaboracion del manual de Higiene y Seguridad de la Institucion y todo lo que compete al respecto, pago correspondiente al mes de Septiembre 2014.

KATIA ROXANA ROMERO VALLE

legalName: KATIA ROXANA ROMERO VALLE


title: En concepto de pago a favor de OSCAR HERNANDEZ por servicios de consultoria para la habilitacion del edificio de HONDUTEL y su anexo con el edificio CONATEL, pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

OSCAR RENE  HERNANDEZ OVIEDO

legalName: OSCAR RENE  HERNANDEZ OVIEDO


title: En concepto de pago a favor de FERNANDO ZELAYA por servicios de consultoria en el area del espectro en cuanto a la supervicion de metodos y procedimientos de los operadores, elaboracion de dictamenes sobre los derechos y obligaciones de los ususarios, recepcion de informes y reclamos de los usuarios; pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: En concepto de pago a favor de JIMENA LAINEZ por servicios de consultoria con respecto al manejo de los eventos protocolares de la Institucion, las comunicaciones con entes reguladores internacionales, manejo de convenios con los organismos de comunicaciones., pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

JIMENA LAINEZ FONSECA

legalName: JIMENA LAINEZ FONSECA


title: En concepto de pago a favor de HECTOR ZELAYA por servicios de consultoria en la oficina regional de San Pedro Sula, para levantamiento de inventarios, control de vehiculos y consumo de combustibles, pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

HECTOR LORENZO ZELAYA PINEDA

legalName: HECTOR LORENZO ZELAYA PINEDA


title: En concepto de pago a favor de CRISTA FLORES por servicios de consultoria para la oficina regional de San Pedro Sula, por supervision de labores del area tecnica y administrativa, y levantamiento de los procesos en general, pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

CRISTA MARIA FLORES CARPIO

legalName: CRISTA MARIA FLORES CARPIO


title: En concepto de pago a favor de CARLOS FLORES PONCE por servicios de consultoria en el area de seguridad institucional, coordinacion de la seguridad del Comisionado Presidente de CONATEL, pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

CARLOS HUMBERTO FLORES PONCE

legalName: CARLOS HUMBERTO FLORES PONCE


title: En concepto de pago a favor de DENNIS HANDAL por servicios de consultoria por elaboracion de POA institucional, y las transferencias entre renglones presupuestraias, pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

DENNIS RENE HANDAL QUESADA

legalName: DENNIS RENE HANDAL QUESADA


title: En concepto de pago a favor de DENIS CLAROS por servicios de consultoria en la oficina regional de San Pedro Sula para coordinar las actividades tecnicas de las TICSs e impulsar los proyectos relacionados en la region, pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

DENIS ADAN CLAROS RIVERA

legalName: DENIS ADAN CLAROS RIVERA


title: En concepto de pago de alquiler de local P-A 3 del edificio DALE CARNEGIE para la oficina Regional en San Pedro Sula; segun recibos 01, 02 y 03 de los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO.

name: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD LOS PROCERES


title: En concepto de pago a favor de MARCIO TEJADA por servicios de consultoria por el control y mantenimiento de vehiculos y el uso optimo de combustibles en CONATEL Tegucigalpa, pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

MARCIO FLORENTINO TEJADA OBANDO

legalName: MARCIO FLORENTINO TEJADA OBANDO


title: En concepto de pago a favor de LUCY MARQUINA por servicios de consultoria para gestionar los contactos respectivos para todos los convenios entre alcaldias para dotar de intenet a los parques publicos y escuelas del interior del pais y entablar conversaciones y acuerdos con los grupos CATS pertenecientes al proyecto de las TICs, pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

LUCY AMANDA MARQUINA ROMERO

legalName: LUCY AMANDA MARQUINA ROMERO


title: En concepto de pago a favor de MARCIA ESPINAL por servicios de consultoria para revision de perfiles d elos proyectos de las TICs y seguimiento del proyecto de generacion de estadisticas de las TICs como resultado de los proyectos implementados por la direccion, pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

MARCIA SARAHI ESPINAL PANIAGUA

legalName: MARCIA SARAHI ESPINAL PANIAGUA


title: En concepto de pago a favor de CARMEN BUSTILLO por servicios de consultoria como mediadora con alclades y demas miembros de los proyectos CATS de la direccion de las TICS, pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

CARMEN RUBIO BUSTILLO

legalName: CARMEN RUBIO BUSTILLO


title: En concepto de pago a favor de MAYRA CASTELLANOS por servicios de consultoria como apoyo de la elaboracion de estadisticas del proyecto de generacion de estadisticas de acuerdo a lo implementado en las TICs, pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

MAYRA ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ

legalName: MAYRA ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ


title: En concepto de pago a favor de MARCIA MEJIA por servicios de consultoria para los proyectos relacionados a las TICs, pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

MARCIA YAQUELINA MEJIA

legalName: MARCIA YAQUELINA MEJIA


title: En concepto de pago a favor de ANTONIO CALERO por servicios de consultoria para el area de seguridad institucional y la seguridad del comisionado  Presidente de CONATEL, pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ

legalName: ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ


title: En concepto de pago a favor de JASON DOUBLEDAY por servicios de consultorias para el campo de la direccion de gestion del espectro en la regional de San Pedro Sula, pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

JASON ROBERTO DOUBLEDAY MURILLO

legalName: JASON ROBERTO DOUBLEDAY MURILLO


title: En concepto de pago a favor de JUAN JOSE ZERON por servicios de consultoria para la ocnsolidacion de los comite tecnicos social de cada region del pais y con la conectividad de internet; pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

JUAN JOSE ZERON GONZALEZ

legalName: JUAN JOSE ZERON GONZALEZ


title: En concepto de pago a favor de MANUEL CASTELLANOS por servicios de consultoria para trabajo de campo, estudio, emision de dictamenes en el area de gestion del espectro de la regional de San Pedro Sula, pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

MANUEL ROBERTO CASTELLANOS LARA

legalName: MANUEL ROBERTO CASTELLANOS LARA


title: En concepto de pago a favor de IVES BENDAÑA por servicios de consultoria para estudios sobre las necesidades de salud en los empleados y colaboracion en el area de higiene y seguridad de la Institucion, pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

IVES JESUS BENDAÑA ALVAREZ

legalName: IVES JESUS BENDAÑA ALVAREZ

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: En concepto de pago a favor de ELVIN RODRIGUEZ por servicios de consultoria como responsable de la coordinacion del proyecto de formacion y fortalecimiento de los comites CATS., pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

ELVIN ONAN RODRIGUEZ ALVARENGA

legalName: ELVIN ONAN RODRIGUEZ ALVARENGA


title: En concepto de pago a ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. LA PRENSA, por publicaciones segun facturas: No. 6356 el dia de 20-02-2014 por suspension de permiso y No. 6358 el dia 20-02-2014 por procedimientos.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: En concepto de pago a favor de SEGUROS DEL PAIS, por la poliza de Vida Colectivo segun factura No. 01-VC-830011 Y la poliza de Gastos Medicos segun factura No. 01-GM-130011 correspondiente al III Trimestredel 2014.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 5 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 8 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)

actividadObra: 9 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 10 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACION Y REPRESENTACION EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES


title: En concepto de pago a favor de SALISA EDIFICIO VERDIAL, por el alquiler de los locales 1 y 2 para la oficina regional de CONATEL en San Pedro Sula, pago correspondiente al mes de septiembre 2014.

name: SERVICIOS ASESORIAS LEGALES E INVER SIONES S A DE C V /SALISA SA DE CV

streetAddress: COL ZEROS 2 CUADRA AVE NO. ENTRE 9 Y 10 CALLE NO.929 SAN PEDRO SULA CORTES


title: En concepto de pago a favor de TIGO TELEFONICA CELULAR por el servicio de internet para los routers y modems instalados en los vehiculos cazadoras de la Institucion, pago correspondiente al consumo de agosto 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: En concepto de pago a favor de MUDANZAS INTERNATIONAL por alquiler de bodega para resguardar equipo tecnico propiedad de CONATEL destinado al proyecto de las TICS , pago correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2014 segun facturas No. 9083 y 9069.

MUDANZAS INTERNATIONAL S.A.DE C.V.

legalName: MUDANZAS INTERNATIONAL S.A.DE C.V.


title: En concepto de pago a favor de SERCOM DE HONDURAS por el servicio de internet en la oficina regionale de San Pedro Sula, pago correspondiente al mes de septiembre 2014, segun factura No. 2078.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En concepto de pago a favor de PROMO PRINT por la elaboracion de la decoracion para las fiestas patrias en la Institucion, arco y columnas con banners impresos de 2 mts de alto, segun factura No. 02899.

PROMO PRINT S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: PROMO PRINT S.DE R.L. DE C.V.


title: En concepto de pago a PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. EL HERALDO por publicaciones segun facturas 0923 y 0924 del dia 20-02-2014

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: En concepto de pago a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLFO BRIZUELA por la compra de bateria para vehiculo de CONATEL con placa  N-5752 Toyota, para ser instalada de emergencia ya que el carro debe salir a gira para inspeccion de bloqueo telefonico en centros penales, segun factura documentada.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: En concepto de pago  favor de WIZZARD NETWORKING por compra de camaras web y microfonos multimedia para dar soporte a la conexion de internet con 20 escuelas en la inauguracion del proyecto CONECTANDO AL FUTURO PARA UNA VIDA MEJOR, instruido por el presidente de la Republica; segun factura No. 38398.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.


title: En concepto de pago a favor de WIZZARD NETWORKING por la compra de un kit de mantenimiento y reparacion de la impresora central instalada en el tercer piso del edificio CONATEL, asi como tambien la compra de 4 routers para la conexion de internet en diferentes escuelas del pais, por instrucciones del Presidente de la Republica en el proyecto de CONECTANDO AL FUTURO PARA UNA VIDA MEJOR; segun facturas No. 38238 y 38333.


title: En concepto de pago a favor de JETSTEREO como ABONO a la factura No. 15206352 por la compra de cartuchos de tinta para abastecer el departamento de Proveeduria, siendo la factura por un total de Lps.12,916.41 y quedando un saldo pendiente despues del abono de Lps. 9,784.84..

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: En concepto de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS como ABONO  a la factura No. 45376 por la compra de resmas de papel y demas material de oficina para abastecer el depto. de Proveeduria, siendo la factura original por un monto de Lps.52281.74 y quedando un saldo pendiente despues del abono de Lps.15,235.85.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: En concepto de pago a favor de ITR DE HONDURAS, por el mantenimiento y compra de los relojes marcadores con huella digital instalados en el edificio de CONATEL, segun factura No.030220.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: En concepto de pago a favor de MAURICIO AGUILAR por el servicio de consultoria sobre el proyecto MEDIOS COMUNITARIOS, pago correspondiente al segundo pago parcial por ejecucion de la connsultoria.

MAURICIO AGUILAR SILVA

legalName: MAURICIO AGUILAR SILVA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: En concepto de pago a favor de JACIR DACCARETT por el alquiler de un terreno en la colonia Modelo para estacionamiento del personal de CONATEL, segun factura adjunta en documentacion No. 0069, correspondiente al mes de Agosto 2014.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: En concepto de pago a favor de HOTELES DE HONDURAS por el servicio de alimentacion en capacitacion para los empleados de CONATEL sobre medios comunitarios,en sus instalaciones, segun factura No. 7379.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: En concepto de pago por monitoreo de informacion sobre portabilidad numerica y cancelacion de telefonia movil en los centros penales en prensa, radio y television, segun facturas No. 0388, 0198, 0385 y 0195. Aclarar que el impuesto es del 12%.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.


title: Cancelacion a saldo pendiente de factura por combustible de SERVICENTRO ESSO EL PRADO, segun abono realizado en f-01 248, cancelando el total correspondiente a la segunda quincena del mes de junio 2014.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: En concepto de pago a favor de servicentro ESSO EL PRADO por consumo de combustible para la flota vehicular de CONATEL, segun factura correspondiente a la primer quincena del mes de Julio 2014.


title: En concepto de pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible para la flota vehecular de CONATEL, correspondiente a la factura de la segunda quincena del mes de Julio 2014.


title: En concepto de pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por el consumo de combustible para la flota vehicular de CONATEL, segun factura correspondiente a la primera quincena de septiembre 2014.


title: En concepto de pago a favor de JIMENA LAINEZ por servicios de consultoria para coordinar y dirigir las actividades protocolares de la Institucion y manejo de la gestion interna y externa con los entes reguladores internacionales, pago correspondiente al mes de octubre 2014.

JIMENA LAINEZ FONSECA

legalName: JIMENA LAINEZ FONSECA


title: En concepto de pago a Agencia de Viajes Mundiales por compra de boletos a favor del Comisionado Presidente y del Asesor Tecnico de la Presidencia a San Pedro Sula y La Ceiba por giras de trabajo a reuniones con operadores.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE CONTROL Y COBRANZAS


title: En concepto de pago a favor de OSCAR HERNANDEZ por servicios de consultoria con respecto a las remodelaciones y habilitacion del edificio CONATEL y el de HONDUTEL, pago correspondiente al mes de octubre 2014.

OSCAR RENE  HERNANDEZ OVIEDO

legalName: OSCAR RENE  HERNANDEZ OVIEDO


title: En concepto de pago a favor de KATIA ROMERO por servicios de consultoria en cuanto a la elaboracion del comite de higiene y seguridad de la Institucion y un analisis sobre los posibles riesgos en el trabajo o en las visitas de campo de los tecnicos, pago correspondiente al mes de octubre 2014.

KATIA ROXANA ROMERO VALLE

legalName: KATIA ROXANA ROMERO VALLE


title: En concepto de pago a favor de FERNANDO ZELAYA GALINDO por servicios de consultoria en cuanto a la supervision de los metodos y procedimientos de los operadores y dictaminar sobre los derechos y obligaciones de los usuarios, toma de denuncias por parte de los usuarios; pago correspondiente al mes de octubre 2014.

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO


title: En concepto de pago a favor de HECTOR ZELAYA por servicios de consultoria para el control de inventarios en la oficina regional, y el manejo optimo de los combustibles en la misma, pago correspondiente al mes de octubre 2014.

HECTOR LORENZO ZELAYA PINEDA

legalName: HECTOR LORENZO ZELAYA PINEDA


title: En concepto de pago a favor de DENIS HANDAL por servicios de consultoria en cuanto a la elaboracion del poa institucional y las transferencias entre renglones presupuestarios, pago correspondiente al mes de octubre 2014.

DENNIS RENE HANDAL QUESADA

legalName: DENNIS RENE HANDAL QUESADA


title: En concepto de pago a favor de CARLOS FLORES PONCE por servicios de consultoria en cuanto a la seguridad interna de la Institucion, encargado de la seguridad del Comisionado Presidente, pago correspondiente al mes de octubre 2014.

CARLOS HUMBERTO FLORES PONCE

legalName: CARLOS HUMBERTO FLORES PONCE


title: En concepto de pago a favor de CRISTA FLORES  por servicios de consultoria en cuanto a supervisar las labores del area tecnica en la regional y al levantamiento de los procesos., pago correspondiente al mes de octubre 2014.

CRISTA MARIA FLORES CARPIO

legalName: CRISTA MARIA FLORES CARPIO


title: En concepto de pago a favor de DENIS CLAROS por servicios de consultoria para coordinar las acitivdades tecnicas de las TICs, pago correspondiente al mes de octubre 2014.

DENIS ADAN CLAROS RIVERA

legalName: DENIS ADAN CLAROS RIVERA


title: En concepto de pago a favor del señor Juan Ferrera (Servicentro ESSO El Prado), en compra de combustible para los vehiculos de CONATEL de la primera y segunda quincena de Febrero 2014.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: En concepto de pago a favor de MARCIA ESPINAL por servicios de consultoria para revision de los perfiles de los proyectos de las TICS y el seguimiento del proyecto de generacion de estadisticas como resultados de los proyectos implementados, pago correspodiente al mes de octubre 2014.

MARCIA SARAHI ESPINAL PANIAGUA

legalName: MARCIA SARAHI ESPINAL PANIAGUA


title: En concepto de pago a favor de LUCY MARQUINA por servicios de consultoria para gestionar los contactos con los alcaldes, lideres y presidentes de las comunidades para entablar las relaciones con los grupos CATS de a direccion de las TICs, pago correspondiente al mes de octubre 2014.

LUCY AMANDA MARQUINA ROMERO

legalName: LUCY AMANDA MARQUINA ROMERO


title: En concepto de pago a favor de MARCIO TEJADA por servicios de consultoria como encargado del mantenimiento de la flota vehicular de CONATEL, pago correspondiente al mes de octubre 2014.

MARCIO FLORENTINO TEJADA OBANDO

legalName: MARCIO FLORENTINO TEJADA OBANDO


title: En concepto de pago a favor de CARMEN BUSTILLO por servicios de consultoria para las conexiones con los participantes de las CATS proyecto direvado de la direccion de las TICs, pago correspondiente al mes de octubre 2014.

CARMEN RUBIO BUSTILLO

legalName: CARMEN RUBIO BUSTILLO


title: En concepto de pago a favor de MAYRA CASTELLANOS por servicios de consultoria para apoyo de la elaboracion y control de las estadisticas de los resultados de los proyectos implementados por las tics, pago correspondiente al mes de octubre 2014.

MAYRA ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ

legalName: MAYRA ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ


title: En concepto de pago a favor de JUAN JOSE ZERON por servicios de consultoria para la realizacion de los comites tecnico sociales de las TICS  en cada region donde se les establezca concectividad, pago correspondiente al mes de octubre 2014.

JUAN JOSE ZERON GONZALEZ

legalName: JUAN JOSE ZERON GONZALEZ


title: En concepto de pago a favor de ELVIN RODRIGUEZ por servicios de consultoria en la direccion de las TICs como asistencia en la creacion de los comite tecnico sociales en el interior del pais, pago correspodiente al mes de octubre 2014.

ELVIN ONAN RODRIGUEZ ALVARENGA

legalName: ELVIN ONAN RODRIGUEZ ALVARENGA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: En concepto de pago a favor de JASON DOUBLEDAY por servicios de consultoria con respecto al area tecnica de la direccion de Gestion del Espectro en SPS en la regional, pago correspondiente al mes de octubre 2014.

JASON ROBERTO DOUBLEDAY MURILLO

legalName: JASON ROBERTO DOUBLEDAY MURILLO


title: En concepto de pago a favor de MANUEL ROBERTO CASTELLANOS por servicios de consultoria como asistencia en la direccion del espectro en la regional de San Pedro Sula, en el area tecnica; pago correspondiente al mes de octubre 2014.

MANUEL ROBERTO CASTELLANOS LARA

legalName: MANUEL ROBERTO CASTELLANOS LARA


title: En conepto de pago a favor de DAURY ANDINO por servicios de consultoria en el departamento de Informatica para monitorear el funcionamiento de la red en la Institucion, administrar los sistemas de base de datos, entre otras, pago correspondiente al mes de octubre 2014.

DAURY ALBERTO ANDINO TEJEDA

legalName: DAURY ALBERTO ANDINO TEJEDA


title: En concepto de pago a favor de TULIO GONZALES por servicios de consultoria en cuanto a la creacion de comites tecnico sociales en el interior del pais, para fortalecimiento de la direccion de las TICS, pago correspondiente al mes de octubre 2014.

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: En concepto de pago a favor de IVES BENDAÑA por servicios de consultoria, para realizar un estudio y asi detectar las necesidades de salud de los empleados en la Institucion, e identificar la clase de factores de riesgo para los empleados, pago correspondiente al mes de octubre 2014.

IVES JESUS BENDAÑA ALVAREZ

legalName: IVES JESUS BENDAÑA ALVAREZ


title: En concepto de pago a favor de MANUEL TORRES por servicios de capacitacion para el area de soporte y mantenimiento de la institucion, asi como tambien la elaboracion de un plan de prevencion para el equipo existente; pago correspondiente al mes de octubre 2014.

MANUEL ALEJANDRO TORRES TREJO

legalName: MANUEL ALEJANDRO TORRES TREJO


title: En concepto de pago a favor de RUBEN ZEPEDA por servicios de consultoria para todos los asuntos legales derivados de la presidencia de CONATEL, asesoramiento en toma de decisiones, consultas legales, elaboracion de normativas,: pago correspondiente al mes de octubre 2014.

RUBEN DARIO ZEPEDA GUTIERREZ

legalName: RUBEN DARIO ZEPEDA GUTIERREZ


title: En concepto de pago a favor de ANA MARIA ARGUETA por servicios de consultoria para asistir a la coordinadora de comunicaciones y estrategia, y la elaboracion de convenios para enlaces en el  medio de las telecomunicaciones; pago correspondiente al mes de octubre 2014.

ANA MARIA ARGUETA ARGUETA

legalName: ANA MARIA ARGUETA ARGUETA


title: En concepto de pago a favor de FRANKLIN RAUDALES, por servicios de capacitacion para administracion del sitio web de la Institucion, monitoreo dle funcionamiento de la red, administracion de los perfiles de los usuarios de los servidores de red y la elaboracion de un plan de mantenimiento preventivo de los equipos informaticos de la Institucion, pago correspodiente al mes de octubre 2014.

FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

legalName: FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA


title: En concepto de pago a favor de YANCY ZELAYA por servicios de consultoria para apoyp a la comision, en reporte, informes, control de archivo diario, recepcion y envio de correspondencia; pago correspondiente al mes de octubre 2014.

YANCY YADIRA ZELAYA HERNANDEZ

legalName: YANCY YADIRA ZELAYA HERNANDEZ


title: En concepto de pago a favpr de HOLMAN SERRANO por servicios de consultoria para coordinar los comite tecnico sociales en el interior del pais, de la direccion de las TICs, pago correspondiente al mes de octubre 2014.

HOLMAN ERNESTO SERRANO LAGOS

legalName: HOLMAN ERNESTO SERRANO LAGOS


title: En concepto de pago a favor de EXPRECO por envios de documentacion a diferentes parte por medio de la Institucion; pago correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2014 segun facturas No. 484949 y 485956.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: En concepto de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de silla ejecutiva y televisor para ser utilizados como monitoreo para empleados de la Institucion, segun factura No. 45522 y Recibo No. 9199.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: En concepto de pago a favor de AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES por la contratacion del servicio de transporte por medio de un bus pullman los dias del 11 al 14 de marzo 2014, con ruta tegucigalpa-tela-tegucigalpa, al taller estrategico 2014 de CONATEL, segun factura No. 32243.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: En concepto de pago a favor de IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA por la compra de 8 banners doble cara con estructura de enganche para ser instalados en el parque central de Tegucigalpa por el proyecto de las zonas WI FI de la direccion de las TICs, segun factura No.8180.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: En concepto de pago a favor de INVERSIONES GLOBALES por la renta de dos vehiculos para ser utilizados en gira por bloqueo de los centros penales, y por motivos de seguridad, segun facturas No. 88949 y 88851 con OPT 5468 Y 5450.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: En concepto de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de cartuchos de tinta para abastecer el departamento de Proveeduria, segun factura No. 45070.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: En concepto de pago a favor de CONTENIDOS/ COMUCACIONES DIGITALES por publicacion de normativas, resoluciones y documentacion relevante de la Institucion en los diferentes medios del pais; segun facturas No. 0044,0045,0046,0047,0048,0049,0050,0051,0052,0053,0054,0055,0056,0057,0059 y Recibos No. 0057,0058,0059, 0060, 0061,0062,0063,0064,0065,0066,0067,0068,0069,0070 y 0071.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: En concepto de pago a favor de EMPRESA Q 105 por el servicio de prestacion de dos plasmas y el equipo complementario para el evento del convenio CONATEL-INFOP, segun factura No.1370 y Recibo No. 0373.

name: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA


title: En concepto de pago a favor de AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES por compra de boleto ida y vuelta a San Pedro Sula para el Comisionado Presidente del 18 al 20 de Junio 2014, segun factura No.32809.


title: En concepto de pago a favor de AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES por la compra de boleto con ruta Tegucigalpa, San Pedro Sula para el Comisionado Presidente, el dia 6 de mayo 2014; para gira de trabajo en la oficina regionale; segun factura No. 32524.


title: En concepto de pago a favor de GSM CENTROAMERICA, por la compra de 60 adaptadores wireless USB solicitados por la direccion de las TICS para la conexion a internet de escuelas en el pais; segun factura No. 001769.

GSM CENTROAMERICA S. A.

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE ALPHA, CASA # 2509 ATRAS DE EDIFICIOS ROSENTAL

legalName: GSM CENTROAMERICA S. A.


title: En concepto de pago a favor de JETSTEREO por la compra de 5 monitores marca DELL y demas accesorios complementarios, para ser utilizados en la nueva Direccion creada en CONATEL la Direccion de las TICs, segun factura No. 15208541.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: En concepto de pago a favor de WIZZARD NETWORKING por la compra de 2 scanners para ser utilizados en el proyecto internet para todos solicitado por la direccion de las TICs, SEGUN FACTURA nO. 38229 Y 38172 Y Recibos No. 6342 y 6341.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.


title: En concepto de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de 8 cartuchos de tinta hp para ser utilizados por Comision, segun factura No. 46520. y recibo No. 09783.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: REVERSION En concepto de pago a favor de CENTROMATIC por la compra de la renovacion de licencia FORTIGATE  para el servidor de CONATEL, a solicitud del departamento de Infotecnologia, segun factura No. 51321.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-101-1-386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-101-1-386-1-0

type: OFI


title: En concepto de pago a favor de ACOSA por la compra de tres routers inalambricos para ser utilizados por el departamento de Infotecnologia  en la oficina regional de SPS en la nueva instalacion de la oficina, y la compra de una impresora para cheques para ser utilizada por Contabilidad en la oficina de Tegcigalpa,. segun facturas No. 51120998, 51120995 y factura No. 497272.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: En concepto de pago a favor de SALISA/ EDIFICIO VERDIAL, por el alquiler de locales 1 y 2 para la oficna regional de San Pedro Sula, pago correspondiente al mes de octubre 2014, segun factura No. 2422.

streetAddress: COL ZEROS 2 CUADRA AVE NO. ENTRE 9 Y 10 CALLE NO.929 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: SERVICIOS ASESORIAS LEGALES E INVER SIONES S A DE C V /SALISA SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: En concepto de pago por publicacion de extension de permisos y licencias de CONATEL, en fecha 21 de febrero 2014, segun factura No. 6402.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: En concepto de pago a favor de NIDIA MEZA por alquiler de terreno para estacionamiento de la flota vehicular de la Institucion, pago correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2014.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO


title: En concepto de pago a favor de JACIR DACCARETT por el alquiler de terreno para estacionamiento de vehiculos de empelados de CONATEL, correspondiente al mes de septiembre 2014.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: En concepto de pago a favor de JACIR DACCARETT por el alquiler de terreno para estacionamiento de vehiculos de los empleados de CONATEL, pago correspondiente al mes de octubre 2014.


title: En concpto de pago a favor de AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES por la compra de boleto aereo para el Comisionado Presidente con destino a la ciudad de Washington por gira de trabajo en reuniones con enter reguladores internacionales, segun factura No. 32739.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: En concepto d epago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por la compra de combustible para la flota vehicular de CONATEL, correspondiente a la primera quincena de octubre 2014.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: En concepto de pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por la compra de combustible para la flota vehicular de CONATEL, correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre 2014.


title: En concepto de pago a favor de DISTRIBUIDORA PANTING como ABONO por el consumo de combustible para la flota vehicular de la regional de San Pedro Sula, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2014., quedando un saldo pendiente de Lps. 12,424.20.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: En concepto de pago a favor de AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES por la compra de boleto aereo con destino a Guadalajara, Mexico para el Comisionado Javier Daccarett a gira de trabajo, segun factura No. 33340.


title: Pago a diario EL HERALDO, por publicaciones así; 1) Factura No.20439211 del 26-12-13 por L.5,376.00 por publicación el 26-12-13; 2) Factura No.20439423 del 04-01-14 por L.10,350.00 por publicaciones el 2 y 3-1-14; 3) Factura No.20439710 del 17-01-14 por L.5,520.00 por publicación el 17.01-14; y 4) Factura No.20439690 del 16-1-14 por L.5,520.00 por publicación el 16-1-14. por avisos de numeración 131, 133 y 120, y las NR024-02 y NR08-12 respectivamente.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: En concepto de pago a favor de AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES por la compra de boleto a El Salvador a nombre de la auditora interna IRMA PAREDES para asistir al congreso Latinoamericano de Auditoria Interna, segun factura No. 33459.


title: En concepto de pago a favor de EXPRECO por servicio de correspondencia de documentacion y demas de la oficina de tegucigalpa a la regional de San Pedro Sula, correspondiente al mes de septiembre 2014, segun factura No. 486970.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: En concepto de pago a favor de AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES por la compra de boleto aereo para el Comisionado Marco Midence a la ciudad de La Ceiba por gira de trabajo, segun factura No.32929.


title: En concepto de pago a favor de PRODUCTOS CRUZ ABADIE por la compra de 10 certificados de comsumo por Lps. 1,000 cada uno para obsequio a las direcciones de CONATEL por la participacion en el evento del DIA DEL FOLKLORE HONDUREÑO, en las fiestas patrias; segun factura No, 23054.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: En concepto de pago a favor de SERCOM/CLARO por el servicio de internet en la oficina regional de San Pedro Sula, segun factura No.2157 correspondiente al mes de octubre 2014.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: En concepto de pago a favor de INVERSIONES GLOBALES por el alquiler de vehiculos para ser utilizados en gira de trabajo por inspecciones a los centros penales por bloqueo de llamadas telefonicas y por motivos de seguridad, segun factura No. OPT5195/  84771 Y OPT 5282/ 84889.


title: En concepto de pago a favor de INVERSIONES GLOBALES por el alquiler de vehiculos para diferentes visitas de inspeccion a los centros penales por los bloqueos de llamadas telefonicas y por motivos de seguridad institucional, segun facturas No. OPT 5767,5746, 5861, 5862, 5832 Y 5863 Y recibos 88040,090091, 88173, 88174, 88188 y 88172.


title: En concepto de pago a favor de EL CREADOR PUBLICIDAD por la compra de rotulos con estructura y gastos de instalacion de los mismos para ser utilizados en la inauguracion del proyecto INTERNET DEL PUEBLO en la ciudad de Choluteca, segun factura No. 005758.

name: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD


title: En concepto de pago a favor de IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA por la compra de banners doble con estructura para ser utilizados por la Direccion de las TICS, en la instalacion de internet del pueblo en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, segun factura No. 8420.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: En concepto de pago a favor de XMEDIA por la compra de banners dobles con estructura para ser utilizados en el evento de ZONAS WI FI en el parque central de Tegucigalpa, segun factura No. 8636.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: En concepto de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de mesa de trabajo y sillas de espera para ser utilizados en la direccion de Finanzas y Administracion, segun factura No. 45716 y recibo No.9404.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: En concepto de pago a favor de WIZZARD NETWORKING por la compra de toner para impresora LANIER, segun factura No. 38755 y Recibo no. 6434.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: En concepto de pago a favor de HOTELES DE HONDURAS/ MAYA por el servicio de alimentacion y bebidas banquete para dos dias en el taller de Documentacion del Sistema de Gestion de Calidad los dias 29 y 30 de agosto 2014, segun factura No. F-7720.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: En concepto de pago a favor de SABOR Y ESTILO como cancelacion a factura No.725 de la cual se habia realizado un abono segun F-01 279, Dejando asi CANCELADO el saldo en su totalidad.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: En concepto de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por cancelacion a saldo pendiente segun factura No.45376, habiendo realizado un abono anteriormente de acuerdo a F-01-314, quedando cancelada en su totalidad la deuda.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: Pago a Telefonica Celular (TIGO), en concepto del servicio de internet a 7 routers y 10 modems para los vehiculos Cazadoras de CONATEL, correspondiente al mes de Febrero 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: En concepto de pago a favor de TIGO por el servicio de internet para las cazadoras correspondiente al mes de septiembre 2014.


title: En concepto de pago a favor de SERSEL por servicio de seguridad en las instalaciones de la oficina regional de San Pedro Sula, corespondiente al mes de septiembre 2014 segun factura No. 05010.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: En concepto de pago a favor de SERSEL por el servicio de seguridad para las instalaciones de CONATEL San Pedro Sula correspondiente a los meses de Junio, julio y agosto 2014, segun facturas No. 04951,04952 y 04953.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: En concepto de pago a favor de SERSEL por servicio de seguridad en las instalaciones de CONATEL San Pedro Sula correspondiente al mes de octubre 2014 segun factura No. 05050.


title: En concepto de pago a favor de JETSTEREO por la compra de 200 licencias de antivirus para ser instalados en las computadoras de CONATEL de uso de los empleados, segun factura No. 15209382.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: En concepto de pago a favor de NIDIA MEZA por alquiler de terreno en Col Modelo para estacionamiento de la flota vehicular de la Institucion, pago correspondiente al mes de Noviembre 2014.


title: En concepto de pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible para la flota vehicular de la Institucion, pago correspondiente a la segunda catorcena de octubre 2014.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: En concepto de pago a favor de BENJAMIN VARELA/ TSI por el servicio de reparacion del equipo de la cisterna de CONATEL Col. Modelo, compra de materiales y repuestos necesarios para el mantenimiento y mano de obra; segun factura No. 0074 y 0075.

BENJAMIN VARELA ESPINAL

legalName: BENJAMIN VARELA ESPINAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: En concepto de pago a favor de SALISA por alquiler de locales 1 y 2 para oficina de la regional en San Pedro Sula, correspondiente al mes de Noviembre 2014.

legalName: SERVICIOS ASESORIAS LEGALES E INVER SIONES S A DE C V /SALISA SA DE CV


title: Pago a AGENCIA MUNDIALES por la compra de boleto aereo a Colombia para la Abog Doris Madrid segun factura No. 33211.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: En concepto de pago a favor de OSCAR HERNANDEZ por consultoria en mantenimiento y reparaciones del edificio CONATEL, remodelaciones, y proyecto de construccion en edificio de Hondutel que pasara a propiedad de CONATEL, pago correspondiente al mes de Noviembre 2014.

OSCAR RENE  HERNANDEZ OVIEDO

legalName: OSCAR RENE  HERNANDEZ OVIEDO


title: En concepto de pago a favor de FERNANDO ZELAYA GALINO por servicios de consultoria para supervision de los metodos y procedimientos de los operadores, dictaminar sobre los derechos y obligaciones de los usuarios, informes tecnicos y demas, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO


title: En concepto de pago a favor de KATIA ROMERO por servicio de consultoria para la elaboracion del manual de higiene y seguridad de la Institucion, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

KATIA ROXANA ROMERO VALLE

legalName: KATIA ROXANA ROMERO VALLE


title: En concepto de pago a favor de JIMENA LAINEZ por servicios de consultoria para llevar el control de las relaciones los demas entes reguladores a nivel internacional, gestionar eventos y reuniones con los mismos, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

JIMENA LAINEZ FONSECA

legalName: JIMENA LAINEZ FONSECA


title: En concepto de pago a favor de HECTOR ZELAYA por servicios de consultoria para la regional de SPS, con el fin de controlar el consumo de combustible de la flota vehicular y el control de inventarios, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

HECTOR LORENZO ZELAYA PINEDA

legalName: HECTOR LORENZO ZELAYA PINEDA


title: En concepto de pago a favor de DENNIS HANDAL por servicios de consultoria en la elaboracion del POA institucional y transferencias entre renglones presupuestarios, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.-

DENNIS RENE HANDAL QUESADA

legalName: DENNIS RENE HANDAL QUESADA


title: En concepto de pago a OTIS por el mantenimiento del elevador en la oficina de la Col. Modelo, por los meses de Enero y Febrero 2014, segun facturas No. 10376 y 10438.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: En concepto de pago a favor de CARLOS FLORES PONCE por servicios de consultoria para el area de seguridad, encargandose de la seguridad del Comisionado Presidente de CONATEL, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

CARLOS HUMBERTO FLORES PONCE

legalName: CARLOS HUMBERTO FLORES PONCE


title: En concepto de pago a favor de CRISTA FLORES por servicios de consultoria para supervisar las labores tecnicas y administrativas en la regional de SPS, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

CRISTA MARIA FLORES CARPIO

legalName: CRISTA MARIA FLORES CARPIO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: En concepto de pago a favor de DENIS CLAROS por servicios de ocnsultoria para coordinar las labores tecnicas e impulsar los proyectos de las TICS en la oficina regional. pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

DENIS ADAN CLAROS RIVERA

legalName: DENIS ADAN CLAROS RIVERA


title: En concepto de pago a favor de MARCIO TEJADA por servicios de consultoria como encargado del mantenimiento de vehiculos en general y el control  de los conductores de la Institucion, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

MARCIO FLORENTINO TEJADA OBANDO

legalName: MARCIO FLORENTINO TEJADA OBANDO


title: En concepto de pago a favor de LUCY MARQUINA por servicios de consultoria para la direccion de las TICS opara gestionar los contactos entre las comunidades con los grupos CATS, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

LUCY AMANDA MARQUINA ROMERO

legalName: LUCY AMANDA MARQUINA ROMERO


title: En concepto de pago a favor de MARCIA ESPINAL por servicios de consultoria para la revision de los perfiles de los proyectos de las TICS y a cargo del proyecto de generacion de estadisticas por resultados, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

MARCIA SARAHI ESPINAL PANIAGUA

legalName: MARCIA SARAHI ESPINAL PANIAGUA


title: En concepto de pago a favor de MAYRA CASTELLANOS por servicios de consultoria para el proyecto de estadisticas de resultados implementados por la dioreccion de las TICS, pago correspondiente al mes de novieimbre 2014.

MAYRA ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ

legalName: MAYRA ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ


title: En concepto de pago a favor de JUAN JOSE ZERON por servicios de consultoria para la formacion y fortalecimiento de los comite tecnico social de cada region, de acuerdo a lo establecido por la direccion de las TICS, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

JUAN JOSE ZERON GONZALEZ

legalName: JUAN JOSE ZERON GONZALEZ


title: En concepto de pago a EXPRECO por el servicio de envio de documentacion y mercaderia de CONATEL, correspondiente a los meses de Diciembre, Enero y Febrero 2014 segun facturas No.  477656 cabe mencionar que en esta factura se aplica el 12% de ISV; No. 478765 y No.479788.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: En concepto de pago a favor de JASON DOUBLEDAY por servicios de consultoria para el area tecnica de la direccion del Espectro en la Regional de SPS, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

JASON ROBERTO DOUBLEDAY MURILLO

legalName: JASON ROBERTO DOUBLEDAY MURILLO


title: En concepto de pago a favor de ELVIN RODRIGUEZ por servicios de consultoria en asistencia a la formacion de los grupos CATS en el interior del pais, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

ELVIN ONAN RODRIGUEZ ALVARENGA

legalName: ELVIN ONAN RODRIGUEZ ALVARENGA


title: En concepto de pago a favor de MANUEL CASTELLANOS por servicios de consultoria para el area tecnica de la direccion de gestion del espectro en la regional SPS, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

MANUEL ROBERTO CASTELLANOS LARA

legalName: MANUEL ROBERTO CASTELLANOS LARA


title: En concepto de pago a favor de IVES BENDAÑA por servicios de consultoria para determinar las necesidades de salud en los empleados y las condiciones optimas de trabajo,. pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

IVES JESUS BENDAÑA ALVAREZ

legalName: IVES JESUS BENDAÑA ALVAREZ


title: En concepto de pago a favor de TULIO MARIANO GONZALES por servicios de consultoria en coordinacion de los grupos CATS en el interior del pais, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

TULIO MARIANO GONZALES GARCIA

legalName: TULIO MARIANO GONZALES GARCIA


title: En concepto de pago a favor de ANA ARGUETA por servicio de consultoria para el area de comunicaciones y estrategias de CONATEL, colaboracion en la elaboracion de convenios referentes a las telecomunciaciones, pago correspondiente al mes noviembre 2014.

ANA MARIA ARGUETA ARGUETA

legalName: ANA MARIA ARGUETA ARGUETA


title: En concepto de pago a favor de RUBEN ZEPEDA por servicios de consultoria legal a Presidencia, la Comision, todo en el sector de telecomunicaciones, asesoramiento, elaboracion de dictamenes, normativas y representacion de CONATEL en asuntos delegados por la presidencia, pago correspodiente al mes de noviembre 2014.

RUBEN DARIO ZEPEDA GUTIERREZ

legalName: RUBEN DARIO ZEPEDA GUTIERREZ


title: En concepto de pago a favor de YANCY ZELAYA por servicios de consultoria para recepcion y envio de correspondencia interna del comisionado Presidente, reportes, control de archivo diario y papeleria, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

YANCY YADIRA ZELAYA HERNANDEZ

legalName: YANCY YADIRA ZELAYA HERNANDEZ


title: En concepto de pago a favor de DIANA MELENDEZ por servicios de consultoria en la elaboracion de proyecciones sobre el comportamiento de los servicios ofrecidos por CONATEL, informes sobre costos y tarifas de la direccion de regulacion de mercados, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

DIANA MELENDEZ CORTES

legalName: DIANA MELENDEZ CORTES


title: En concepto de pago a favor de HOLMAN SERRANO por servicio de consultoria para coordinar el fortalecimiento de las CATS en cada region destinada con la conectividad a Internet de la direccion de las TICS, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

HOLMAN ERNESTO SERRANO LAGOS

legalName: HOLMAN ERNESTO SERRANO LAGOS

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: En concepto de pago a favor de EDILTRUDIZ LOPEZ por servicios de consultoria en la conformacion y seguimiento de los grupos CATS en el interior del pais, pago correspondiente al mes de noviembre 2014.

EDILTRUDIZ LOPEZ DURON

legalName: EDILTRUDIZ LOPEZ DURON


title: En concepto de pago a favor de UTILES DE HONDURAS por la compra de cartuchos de tinta para abastecer proveeduria segun factura adjunta.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: En concepto de pago a favor de TIGO/ TELEFONICA CELULAR por el servicio de internet brindado a la Institucion para los routers de las cazadoras, correspondiente al mes de octubre 2014, segun facturas adjuntas a memorandum 414.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: En concepto de pago a favor de EXPRECO por el servicio de envio de correspondencia de CONATEL al interior del pais, segun factura No. 487956 correspondiente al mes de octubre 2014; Nota: la factura refleja un valor pero se adjunta Constancia donde se refleja que 2 guias no han sido canceladas por no traer la guia original .


title: En concepto de pago a favor de SERCOM/CLARO por el servicio de internet prestado a las oficinas de CONATEL San Pedro Sula, segun factura No. 2251 correspondiente al mes de noviembre 2014.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En concepto de pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por combustible para la flota vehicular de CONATEL, correspondiente a la primer quincena de noviembre 2014.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: En concepto de pago a favor de SEGUROS DEL PAIS, por la poliza de gastos medicos para la Institucion, segun facturas No. GM-3144-3146/4023, CORRESPONDIENTE al IV Trimestre.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 12 - PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS EN LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

actividadObra: 1 - SERVICIOS DE ATENCION DE CONSULTAS Y DENUNCIAS


title: En concepto de pago a favor de la Ing Marcia Espinal por servicios de consultoria en la Direccion de las TICS, seguimiento del proyecto de generacion de estadisticas como resultado de los proyectos implementados por la Direccion., pago correspondiente al mes de Diciembre 2014.

MARCIA SARAHI ESPINAL PANIAGUA

legalName: MARCIA SARAHI ESPINAL PANIAGUA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: En concepto de pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO, correspondiente a la primer quincena del mes de diciembre 2014.


title: En concepto de pago a favor de NIDIA MEZA por el alquiler de terreno en Colonia Modelo para estacionamiento de la flota vehicular de CONATEL,. pago correspondiente al mes de Diciembre 2014.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: En concepto de pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA para la seguridad de las instalaciones de CONATEL San Pedro Sula correspondiente al mes de Noviembre 2014, segun factura No. 05109.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: En concepto de pago a favor de Q 105 AUDIO VIDEO LUMINOTECNIA, por el alquiler de equipo, toldo, mesas, sillas, faldones, manteles y transporte con montaje y desmontaje del evento, segun factura No. 1383.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA

legalName: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.


title: En concepto de pago a favor de INVERSIONES GLOBALES por alquiler de vehiculo para gira hacia inspeccion de bloqueos de llamadas moviles en centros penales, por seguridad institucional, segun facturas OPT-5939 Y 725.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: En concepto de pago a favor de MUDANZAS INTERNATIONAL por el alquiler de bodega para almacenaje de equipo y mobiliario de proyectos de las TICS, segun factura NO. 9135, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2014.

MUDANZAS INTERNATIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: BLVD SUYAPA KM 6 FRENTE A LA UNAH

legalName: MUDANZAS INTERNATIONAL S.A.DE C.V.


title: En concepto de pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA por la seguridad de las instalaciones de CONATEL San Pedro Sula, segun factura No. 05138 correspondiente al mes de diciembre 2014.


title: En concepto de pago a favor de SERCOM/CLARO por el servicio de internet para la oficina regional de SPS, segun fcatura No. 2328 correspondiente al mes de diciembre 2014.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: En concepto de pago a favor de ELEVADORES OTIS por el mantenimiento del elevador en el edificio Conatel tegucigalpa, segun facturas No. 11092, 11183 y 11237 correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2014.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: En concepto de pago a favor de JORGELI PINEDA TORRES por el alquiler de local para la oficina de Conatel San Pedro Sula , segun factura No. 001 correspondiente al mes de diciembre 2014.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES


title: En concepto de pago a favor de EXPRECO por servicio de envio de documentacion de CONATEL Tegucigalpa a la regional de San Pedro Sula, segun factura No. 488944 correspondiente al mes de noviembre 2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: En concepto de pago a favor de JACIR DACCARETT por el alquiler de terreno para estacionamiento de los vehiculos de empleados de Conatel Tegucigalpa, segun facturas No. 0072 y 0073 correspondiente a los meses de Diciembre y Noviembre 2014, respectivamente.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: En concepto de pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por el servicio de combustible para la flota vehicular de CONATEL,. pago correspondiente a la segunda quincena de Noviembre 2014.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: En concepto de pago a favor de HOTELES DE HONDURAS por alquiler de instalaciones y bufeteria para capacitacion de empelados en Taller, segun factura No. 10357.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: En concepto de pago a favor de TALLER PENIEL/ MAYNOR CANALES por el mantenimiento y reparacion de la flota vehicular de CONATEL, segun factura No. 004 en el mes de diciembre 2014.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: En concepto de pago a favor de TELEFONICA CELULAR/TIGO por servicio de internet para las cazadoras de CONATEL, correspondiente al consumo del mes de noviembre 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: En concepto de pago a favor de INVERSIONES GLOBALES por el alquiler de vehiculos para diferentes giras de visita y comprobacion de los bloqueos de la telefonia movil en los centros penales y por motivos de seguridad institucional. segun facturas OPT 6171, 6483 Y 6508, FORMA: 090869, 094167 Y 094224.


title: Pago a Diario LA PRENSA, por publicaciones de avisos: 1) Factura No.20185321 del 4-1-14 por L.13,068.49 por servicio el 2 y 3-1-14, codigo 133; 2) Factura No.20185577 del 20-1-14 por L.6,709.27 por servicio el 20-1-14, codigo 120; 3) Factura No.20185180 del 26-12-13 por L.6,534.35 por servicio el 26-12-13, codigo 131; y 4) Factura No.20185532 del 17-1-14 por L.6,709.27 por servicio el 17-1-14, NR024-02 y NR08-12; las facturas del #1, 2 y 3 el impuesto fue el 12% pero por sistema aparece detallado como 15%; y la factura del #4 corresponde su impuesto al 15%.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: En concepto de compra de materiales de oficina y laptop marca DELL designada al departamento de Legal, segun factura No.1285694 y 1285299, a favor de ACOSA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Compra de licencia antivirus para ser instalada en todos los equipos de CONATEL, segun factura No.2614.

SISTECO S. A DE C.V.

streetAddress: COL ARGENTINA N 3364

legalName: SISTECO S. A DE C.V.


title: En concepto de pago a ELECTROLLANTAS por la compra de 4 llantas marca NEXEN, para ser instaladas en el vehiculo de CONATEL con placas 10016, compra segun factura No. 108952.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: En concepto de alquiler de vehiculos para giras de trabajo de programacion de bloqueo de centros penales, segun facturas No. 3525 y 3601.


title: En concepto de pago de combustible a utilizar en gira de trabajo e inspecciones, del 7 al 12 de abril 2014 a Copan, Gracias, Santa Barbara y Ocotepeque.

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: En concepto de alquiler de vehiculos para giras de trabajo y por motivos de seguridad intitucional, segun facturas No.76194, 76346 y 76321.


title: En concepto de pago por consumo de combustible para la flota de vehiculos de CONATEL, a favor del señor Juan Francisco Ferrera (SERVICENTRO ESSO EL PRADO), de la primer quincena de Marzo 2014.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: En concepto de pago a Inversiones Globales por servicio de alquiler de vehiculos segun factura No. ASPS2090 y OPT3347; por seguridad intitucional de la comision.


title: En concepto de pago a SEGUROS DEL PAIS por las polizas de Automoviles segun factura No. AT-115202 y poliza de Todo Riesgo de Incendio segun factura No. IN-41452, ambas correspondientes al pago de Abril 2014.

SEGUROS DEL PAIS S A

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

programa: 13 - PROMOCION DEL ACCESO UNIVERSAL

actividadObra: 1 - SERVICIOS DE SUPERVISION Y OTORGAMIENTO DE TERMINALES MOVILES Y ACCESOS DE INTERNET


title: En concepto de pago a la Agencia de Viajes Mundiales por compra de boletos a Panama, del Comisionado Presidente y del Asesor Tecnico de la Presidencia de CONATEL, para la visita a la CXXXII REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE COMTELCA, segun factura No. 32240.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: En concepto de pago a La Ensenada por la realizacion del Taller de Planificacion Estrategica 2014 de CONATEL, segun recibo No.1922, realizado en fecha de Marzo 2014.

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS


title: En concepto de pago por boletos aereos a San Pedro Sula de la directora de Legal Abog. Doris Madris, la directora de Regulacion de Mercados Lic. Pyubani Williams y el Comisionado Presidente Lic. Ricardo Cardona para evento de la Lista Negra de CONATEL, EL 26 Y 27 De Marzo 2014.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de Facturas Nos.31838 del 201-2014 por boleto del Comisionado Presidente, y No.31947 del 4-2-14 por boleto del Lic. Dustin Santos.


title: En concepto de pago a TIGO, Telefonica Celular por servicio de consumo de Internet para routers y modems los carroz cazadoras, correspondiente al mes de Marzo 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: En concepto de pago a NOSOTROS BIENES RAICES, por alquiler de local para oficina Regional de SPS correspondiente al mes de Abril 2014, segun recibo No.0012.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD LOS PROCERES

legalName: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.


title: En concepto de pagos de costas procesales segun TGR-DE-089-2014, a favor de Adan Elvir en el juicio que se registra bajo el numero 1051-13.

ADAN HORACIO ELVIR GERZHOFER

legalName: ADAN HORACIO ELVIR GERZHOFER

rationale: REVERSION en nombre del beneficiario Abog. GLORIA MARINA GALDAMEZ MONJE, en concepto de pagos de costas procesales segun TGR-DE-089-2014 en el juicio que se registra bajo el numero 1051-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-101-1-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-101-1-72-1-0

type: OFICIO


title: En concepto de pago a ERICKA LILY AVILA por costas procesales bajo el juicio de registro 1053-13.

ERICKA LILY AVILA CANALES

legalName: ERICKA LILY AVILA CANALES

rationale: REVERSION en nombre de Abog. GLORIA MARINA GALDAMEZ, en concepto de pago por costas procesales bajo el juicio de registro 1053-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-101-1-73-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-101-1-73-1-0


title: En concepto de pago a ANA LOURDES FLORES por costas procesales segun demanda ejecutiva labora bajo registro No. 1191-13.

ANA LOURDES FLORES

legalName: ANA LOURDES FLORES

rationale: REVERSION en nombre de la Abog. Rosa Maria Silva en concepto de pago por costas procesales segun demanda ejecutiva labora bajo registro No. 1191-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-101-1-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-101-1-74-1-0


title: En concepto de pago a la Abog. Gloria Marina Galdamez Monge por costas procesales segun TGR-DE-089-2014 en el juicio que se registra bajo el numero 1051-13 del señor Adan Elvir.

GLORIA MARINA GALDAMEZ MONGE

legalName: GLORIA MARINA GALDAMEZ MONGE


title: En concepto de pago a favor de la Abog. GLORIA MARINA GALDAMEZ por las costas procesales bajo el juicio de registro No. 1053-13 de la señora ERICKA AVILA.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: En concepto de pago a favor de la Abog. ROSA MARIA SILVA por las costas procesales segun demanda ejecutiva laboral bajo el registro 1191-13 de la señora ANA LOURDES FLORES.

ROSA MARIA SILVA VELASQUEZ

legalName: ROSA MARIA SILVA VELASQUEZ


title: En concepto de pago a la aseguradora SEGUROS DEL PAIS, por la poliza de gastos medicos del primer trimestre segun factura No. GM-3135-3136-3137.


title: En concepto de pago  INVERSIONES GLOBALES por servicio de transporte en alquiler de vehiculos por seguridad institucional, segun facturas No. OPT4059, 3893, 3993,4048 Y 512.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: En concepto de pago a favor de DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V., por servicio de consumo de combustibles para la flota vehicular de CONATEL SAN PEDRO SULA, segun facturas adjuntas y correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2014.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: En concepto de pago a PAPELERIA HONDURAS por compras de materiales varios para abastecer el Depto. de Proveeeduria de CONATEL segun facturas No. 44136, 43933, 44336 y 44155.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: En concepto de pago a favor de NIDIA MEZA por alquiler de terreno en Col. Modelo para estacionamiento de vehiculos de empleados de CONATEL y la flota vehicular de CONATEL, correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2014.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO


title: En concepto de pago a favor de ACOSA por la compra de tintas para impresoras de la institucion con el fin de abastecer el departamento de Proveeduria, segun facturas No. 11124355 y 11124718.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: En concepto de pago a favor de LA PRENSA, por publicaciones de CONATEL en blanco y negro segun facturas No. 20187437, 20187614 y 20187616 de fecha de Abril 2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: En concepto de pago a favor de INVERSIONES GLOBALES por servicio de vehiculos por seguridad institucional, con documentacion adjunta segun facturas No. OPT3847, 3848, 3778 Y 3776.


title: Pago por arrendamiento de vehiculo derivado de la seguridad institucional para Comisionado Presidente, Facturas No. 420, 73756, 69798, 67335; las facturas 67335 y la 73756 fue gasto con impuesto al 12%, pero por sistema se refleja el impuesto total en el 15%.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: En concepto de pago a favor de EL HERALDO  por publicaciones de CONATEL segun factura No. 20442420, 20442523 y 20442525, del mes de Abril 2014.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: En concepto de pago a BENJAMIN VARELA, por el servicio de mantenimiento y reparacion de los aires acondicionados de CONATEL segun facturas No. 0059, 60 y 62.

BENJAMIN VARELA ESPINAL

legalName: BENJAMIN VARELA ESPINAL


title: En concepto de pago a FERNANDO ZELAYA CALERO por viaticos en combustible para la gira de trabajo en Olancho a inspecciones tecnicas de operadores del 12 al 16 de Mayo 2014.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: En concepto de pago a CON SABOR Y ESTILO por los alimentos del primer taller de capacitacion en Gestion de la Calidad los dias 23 y 25 de Abril 2014, segun factura No. 619.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: En concepto de pago a favor de Las Tejitas, PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A., por servicio de alimentacion para celebracion del dia del Padre CONATEL, segun factura No. 20695.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: En concepto de pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular de CONATEL correspondiente a la segunda quincena de Marzo 2014.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO SEGUN CONTRATO CSP-001/2014 CORRESPONDIENTE DEL 02-26 DE ENERO DEL 2014

KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

legalName: KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

programa: 11 - DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: CONT


name: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE CABLE. MES DE MARZO 2014.

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

type: REC


title: vALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA. CON EL PROPOSITO  DE ASISTIR A REUNION OBSERVATORIO TURISMOCAMBIO CLIMATICO. DEL 13 AL 14 DE MARZO 2014.

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION TECNICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABONO SEGUN CONTRATO NO. 14/2013. POR LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE 4 DE 14 MODULOS DE  MUEBLES ESTILO ARCHIVO PARA LA ZONA LIBRE TURISTICA.

MARCO TULIO CARDONA SALGADO

legalName: MARCO TULIO CARDONA SALGADO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS Y PASAJE NACIONAL, CON EL PROPOSITO AL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA VERANO 2014 POR PRESIDENTEDE LA REPUBLICA Y IHT, PARTICIPACION EN EL CONSERVARSATORIO DEL SERCTOS TURISMO CON LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. DEL 16-03-2014 Y 17/03/2014.

VICTOR ARMANDO MONCADA PINEDA

legalName: VICTOR ARMANDO MONCADA PINEDA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE PASAJE DE VIATICOS NACIONAL A LAS ISLAS DE GUANAJA Y LA CEIBA. pARA LA PRESENTACION FASE PROSPECTIVA DE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ISLAS DE LA BAHIA. DEL 02 AL 05 DE ABRIL 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 03/2014, TRASLADO DE 16 CAJAS GRANDES DESDE PTO CORTES CONTENIENDO SILLAS SECRETARIALES.

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING

type: ORDCOM


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE A LAS ISLAS DE UTILA Y GUANAJA.PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE FASE PROPECTIVA DE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ISLAS DE LA BAHIA. DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2014

SANDY INGRID CASTILLO KURWAHN

scheme: HND-OTHER

legalName: SANDY INGRID CASTILLO KURWAHN


title: vALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE GUANAJA. CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANTEPROYECTO DE AREAS PROTEGIDAS DE LA ZONA FORESTAL RESERVADA NO. 3. DEL 01 AL 03  DE ABRIL 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE GUANAJA. CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANTEPROYECTO DE AREAS PROTEGIDAS DE LA ZONA FORESTAL RESERVADA NO. 3. DEL 01 AL 03 DE ABRIL 2014

SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

legalName: SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASEJE NACIONAL A LA ISLA DE GUANAJA. CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANTEPROYECTO DE AREAS PROTEGIDOS DE LA ZONA FORRESTAL RESERVADA NO. 3. DEL 01 AL 03 DE ABRIL 20143.

HENRY GEOVANY GRANADOS

legalName: HENRY GEOVANY GRANADOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CUIDAD DE LA CEIBA. EN REPRESENTACION DE ZOLITUR POR DEMANDA LABORALINTERPUESTA POR LA SEÑORA ROSA ALANA PINET. EL DIA DE 31/ DE MARZO 2014

JOSE ANGEL CARRANZA FLORES

legalName: JOSE ANGEL CARRANZA FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-102-1-145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-102-1-145-1-0


title: VALOR LIQUIDABLE QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 33 ALMUERZOS Y 66 REFRIGERIO, EN ATENCION DE LA PERSONAS QUE ASISTEN A TALLER, LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. (REVISION DE LIMITES Y RECATEGORIZACION DE LA ZONA FORESTAL RESERVADA NO. 3 DE GUANAJA).

rationale: FONDOS RREMBOLSADOS POR MENOR COMPRA MENOS ALMUERZOS Y REFRIGERIOS ADQUIRIDOS, DE ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A TALLER, LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. (REVISION DE LIMITES Y RECATEGORIZACION DE LA ZONA FORESTAL RESERVADA NO. 3 DE GUANAJA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-102-1-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-102-1-146-1-0


title: VALOR QIE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS DE PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE LA CEIBA. EN REPRESENTACION DE ZOLITUR, POR LA DEMANDA LABORAL, INTERPUESTA POR LA SEÑORA ROSA ALANA PINET.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL LA ASIGNACION DE PASAJA DE VIATICOS NACION A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE SEGURIDAD CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL Y EL COMANDANTE NACIONAL DE LA FUSINA CON EL FIN DE DESCUTIR LA PARTICIPACION DE LA ZOLITUR EN LOS ESFUERZOS DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL. DEL 8 AL 9 DE ABRIL 2014

rationale: VALOR QUE SE ESTA REINTEGRANDO POR LA NO ASISTENCIA A REUNION DE SEGURIDAD CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-102-1-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-102-1-153-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE MARZO 2014

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 004/2014, POR LA RENOVACION POR 5 AÑOS DOMINIO WEB ZOLITUR.GOB.HN

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD. MES DE MARZO 2014

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ENLACE DE INTERNET UPGRADE A 3 MBPS. MESES DE NOV., DIC./2013 Y ENERO, FEB. MARZO/2014. TASA DE CAMBIO LPS 20.7503

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER  LA LANCHA DE LA MUNIPALIDAD DE GUANAJA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRANSLADAR LOS PARTICIPANTES PROVENIENTES DE OCHO COMUNIDADES. (TRABAJO PARA LA REVISION DE LIMITES Y RECATEGORIZACION DE LA ZONA FORESTAL RESERVADA NO 3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-102-1-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-102-1-196-1-0


title: REEMBOLSO DE CAJAJ CHICA.  (ALIMENTOS)

description: REEMBOLSO DE CAJAJ CHICA.  (ALIMENTOS)

rationale: REEMBOLSO DE CAJAJ CHICA.  (ALIMENTOS)

title: REEMBOLSO DE CAJAJ CHICA.  (ALIMENTOS)

description: REEMBOLSO DE CAJAJ CHICA.  (ALIMENTOS)

description: REEMBOLSO DE CAJAJ CHICA.  (ALIMENTOS)

description: REEMBOLSO DE CAJAJ CHICA.  (ALIMENTOS)


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE LINEAS DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO NO. 17/2013, POR LA ELABORACION DE PLACA CONMEMORATIVA PARA LA ZONA LIBRE TURISTICA.

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


description: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE DE CAJA CHICA.

description: VALOR QUE CORRESPONDE DE CAJA CHICA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE DE CAJA CHICA.

title: VALOR QUE CORRESPONDE DE CAJA CHICA.

description: VALOR QUE CORRESPONDE DE CAJA CHICA.

description: VALOR QUE CORRESPONDE DE CAJA CHICA.

description: VALOR QUE CORRESPONDE DE CAJA CHICA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO. 20140009, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ADMINISTRACION & UNIDAD TECNICA.  FACTURAS NO. 93376, 93577, 93576, 93573 Y 93660. MES DE MARZO 2014

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRAMITES EN SIAFI, DEI, DGBN, CREFISA, IHT Y TSC. DEL 05 AL 08 DE MAYO 2014

KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

legalName: KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION DE ALQUILER SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. MESES DE ENERO, FEB. Y MARZO 2014.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

streetAddress: B. MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO CUBICULO#410

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO. 201410, POR LE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULO DE ADMINISTRACION. FACTURAS NO. 96203, 96225, 94686, 94691, 94688 Y 94684. MES DE ABRIL 2014

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL, CON EL PROPOSITO DE ESTABLECER CONTACTOS PARA LA COMPRA DE CODORNICES PARA EL PROYECTO GRANJA DE CODORNICES EN SANTOS GUARDIOLA. DEL 09 AL 10 DE MAYO 2014

GEOVANNI MAURICE LAFFITE SANTOS

legalName: GEOVANNI MAURICE LAFFITE SANTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPAITAL DE LA REPUBLICA, CON EL PROPOSITO DE ATENDER CONVOCATORIA A REUNION DE PREPARACION A LOS  TEMAS DEL OBSERVATORIO DE TURISMO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMATICO. DEL 09 AL 10 DE MAYO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA ADQUISICION DE 1LICENCIA MICROSOFT EXCHANCE, 30 LICENCIA SISTEMA OPERATIVO, 2 MS PROJECT 2013, 60 LICENCIA MICROSFT RCAL 2012 Y 30 MICROSOFT EXCHANGE SERVER, SEGUN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº ZOLITUR/LPN 01-2013.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE REPUBLICA, CON EL PROPOSITO DE ATENDER  CONVOCATORIA DEL INJUPEMP CON LA FINALIDAD DE CONOCER LOS ALCANCES DE LA NUEVA LEY Y LOS METODOS DE CALCULO DE LOS CUATAS PATRONALES Y DEL PERSONAL, QUE APARTIR DE LA ENTRADA ENVIGENCIA DE LA NUEVA LEY DEBERAN APLICARSE.

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA. MES DE ABRIL 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS DE CABLE MES DE ABRIL 2014

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE ABRIL 2014


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EL IMPUESTO DEL 15% S/VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE MAYO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CABLE. MES DE MAYO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. MESES DE ABRIL Y MAYO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE QAL REEMBOLSO DE CAJA CHICA. (ALIMENTOS)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR Q1UE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.( BIENES Y SERVICIOS)

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE REPUBLICA, PARA TRATAR TEME RELACIONADO CON EL OBSERVATORIO  DE TURISMO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMATICO.

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO


title: VALOR CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 011/2014, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

ADONIM LOPEZ FUENTES

legalName: ADONIM LOPEZ FUENTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO NO. 01/2014 POR LIMPIEZA DEL SOLAR BALDIO QUE SE ENCUENTRA AL LADO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION.

MARIO ROBERTO TROCHEZ

legalName: MARIO ROBERTO TROCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO AL PAGO POR CABLE MES DE JUNIO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONSDE AL PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD EMITIDAS A FAVOR DE DOS FUNCIONARIOS DE LA ZOLITUR.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLAS DE UTILA. DEL 03 AL 5 DE JUNIO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PRINCIPAL. MES DE JUNIO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLAS DE UTILA DE 03/ AL  05 DEL 2014.

SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS

legalName: SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO NO. 02/2014, POR LA INSTACION DE PLACA EN LA POSTA POLICIAL FINANCIADO POR ZOLITUR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA.

GLORISABEL DURON CASTRO

legalName: GLORISABEL DURON CASTRO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROYECTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA 2014014, POR LA ADQUISICION DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-102-1-351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-102-1-351-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CORDEN DE COMPRA NO 201013 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.FACTURAS NO. 96680, 96809, 96810, 96916, 97032, 94221, 94220, 94222 Y 94219.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MAYO 2014

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, A LAS LINEAS 96790079,94991661, 94760822, 94760813

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA. PARA ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION DE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES OPERATIVOS PARA LA FORMLACION DEL POA 2015 Y PLURIANUAL 2016 Y 2018. DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2014.

ANA REBECA ORTEGA BARRERA

legalName: ANA REBECA ORTEGA BARRERA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE REPUBLICA. PARA ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION DE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES OPERATIVOS PARA LA FORMULACION DEL POA-2015 Y PLURIANUAL 2016 Y 2018. DEL 20 AL 21 DE JULIO 2014.

KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

legalName: KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ISLAS DE LA BAHIA DENTRO DE LA FASE DE PLANIFICACION SEGUN CONTRATO 002/2013

ESTUDIOS PROYECTOS Y PLANIFICACION S.A.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE PARIS,CASA#4056

legalName: ESTUDIOS PROYECTOS Y PLANIFICACION S.A.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ENLACE DE INTERNET. MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014. TASA DE CAMBIO LPS. 20.9361

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO LA ADQUISICION D2 LICENCIAS (SUITE BUILDING DESIGH PREMIUN 2014 CON DIVERSAS APLICACIONES Y SUITE INFRAESTRUCTURE PREMIUM 2014 DE DIVERSAS APLICACIONES), LOTE Nº2, SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ZOLITUR LPN 01/2013.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABONO SEGUN C ONTRATO NO. 14/2013, POR LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE 10 MODULOS DE MUEBLES ARCHIVO TODA LA INFORMACION INSTITUCIONAL.

MARCO TULIO CARDONA SALGADO

legalName: MARCO TULIO CARDONA SALGADO

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2014005, POR LA ADQUISICION DE: 1SKETCHUP PRO 2013 (SOFT DISEÑO GRAFICO Y MODERADO 3D), ADOBE ACROBAT XI PRO (SOFTWARE EDICION Y CREACION ARCHIVOS EN PDF Y ADOBE CS6 PRODUCTION PREMIUM (SOFT PARA EDICION Y CREACION DE VIDEO), SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. ZOLITUR/LPN 01-2013.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE UNIDAD TECNICA Y ADMINISTRACION. FACTURAS NO. 97167, 97168, 97169, 97170, 97491, 97492 Y 97493.MES DE JUNIO 2014

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL LIQUIDACION DE FONDOS ASIGNANADOS AFAVOR DE VIAJERO A LA CAPITAL DE REPUBLICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA LIQUIDACION DE FONDOS ASIGNADOS A FAVOR DEL VIAJERO A LA CAPITAL DE REPUBLICA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A  LA  CAPITAL DE REPUBLICA, PARA TRATAR TEMAS RELACIONADO CON EL OBSERVATORIO DE TURISMO SOSTINIBLE Y CAMBIO CLIMATICO.

KENDRA NERISSA JONES THOMPSON

legalName: KENDRA NERISSA JONES THOMPSON


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014018, POR LA ADQUISICION DE TONER BROTHER TN-350.


title: VALOR QUE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014019, POR LA ADQUISICION DE CASE PARA DISCO SATA (CASE PARA DISCO SATA)

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS DE CABLE. MES DE JULIO 2014

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR  QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2014

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MES DE JULIO 2014

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALMUERZOS PARA 16 PERSONAS. PARA LA REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZONA LIBRE TURISTICA.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014020, POR LA ADQUISICION DE PROFUNDIMETRO DE EQUIPO DE BUCEO.

TGI DIVING SUPPLIES S DE R L

legalName: TGI DIVING SUPPLIES S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2014017, POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: VALOR QUE CORREPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DIURNO Y NOCTURNO. MES DE JUNIO 2014

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2014022, POR SERVICIOS DE CARGA DE 45 CAJAS DE LA CUIDAD DE LACEIBA-ROATAN (PAPELERIA Y UTILES)

objeto: 25100-Servicio de Transporte