title: Pago a Douglas Caceres por compra de elementos para tecnicos de INHGEOMIN

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago a Jorge Villalobos por gastos en Poliza de Seguros por cambio de puesto a encargado de Bienes Nacionales de INHGEOMIN

currency: HNL

JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 11 - FOMENTO A LA MINERIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago a Seguros Lafise por renovacion de Poliza de Seguros de Vehiculos Mazda Bt-50 Placa#10890 y P#10891 de INHGEOMIN

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

type: FACT


title: Pago a SETEC por servicios de Reaparacion y mantenimiento de unidades de aire acondicionado de Diferentes departamentos de INHGEOMIN.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago por emision de Fianza del Abog. Agapito Alexander Rodriguez Escobar.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago a Re´ptresentaciones Handal´s por Compra de materiales de vidrio para uso en el Laboratorio de INHGEOMIN

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: Pago a Dania Cruz Espinal por gastos en la  confeccion de Cortinas de tela (Lienzo de Vicilo (color Nancy sand y café) para la oficina del Director Ejecutivo y compra de mobiliario.

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago a SERVITODO por Alimentacion para el  Personal que asistio  al Taller de Creacion del Perfil Estrategico Institucional de la SEPLAN

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a SYMMAG S,A, por Compra de materiales de vidrio para uso en el Laboratorio de INHGEOMIN

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5


title: Pago a Claudia Elizabeth Torres por gastos en reparacion del techo del edificio del laboratorio de INHGEOMIN

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a Dania Yacqueline Cruz Espinal por gastos de celebracion de la Cena Navideña de los empleados de INHGEOMIN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a Danilo Leon por Renta de vehiculos para movilizacion del personal a diversas giras de trabajo.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago a Francisco Danilo Leon por mejoras en el deposito de basura para los desechos solidos del Edificio de INHGEOMIN


title: Pago a Labosphy por compra de Material e Instrumental de Laboratorio

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Pago a ACOSA por Compra de suministros para copiadora Canon  GPR-22I.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a ACOSA por compra de Impresoras Multifuncionales  HP 8600 Officejet Pro Fax/Imp/Scan/Cop 20/16ppm e-print para diferentes oficinas de INHGEOMIN

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a Alexander Rodriguez por gastos de alimentacion en reunion de la Direccion Ejecutiva

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago a Harner Amador por gastos de hospedaje para 72 empleados de INHGEOMIN  que participaran en el  viaje a la ciudad de Gracias, Lempira como parte de la actividad del Comité del Etica Institucional

HARNER OSMIN AMADOR MONTOYA

legalName: HARNER OSMIN AMADOR MONTOYA


title: Pago a Dania Yacqueline Cruz Espinal por 50% restante del valor de los gastos de la Celebracion de la Cena Navideña a los empleados de INHGEOMIN


title: Pago a SERVITODO por Gasto de alimentacionpara el  Personal que asistio  al Taller de Creacion del Perfil Estrategico Institucional de la SEPLAN el dia 10 de abril 2014.


title: Pago a ACOSA por Compra de Memorias USB para ser utilizadas en las oficinas de INHGEOMIN


title: Pago a SERVITODO por gasto de alimentacion y  refrigerio al Personal que asistio al Taller de Creacion del Perfil Estrategico Institucional de la SEPLAN.


title:
Pago a AUTOEXCEL S.A. DE C.V. por compra de tres vehiculos automotores de INHGEOMIN:
Mitsubishi modeloKB4TGJNXZL_M82 , Tipo L200 4x4 DC GLS DID , Clase Pick Up, Chasis MMBJNKB40FD036824 , Motor 4D56UCFL1945, Color Azul, año 2015, Diesel, Cilindraje 2,477 cc y Inventario# 00016206
Mitsubishi modeloKB4TGJNXZL_M82 , Tipo L200 4x4 DC GLS DID , Clase Pick Up, Chasis MMBJNKB40FD037270 , Motor 4D56UCFL3491, Color Blanco, año 2015, Diesel, Cilondraje 2,477 cc y Inventario# 00016211
Mitsubishi modeloKB4TGJNXZL_M82 , Tipo L200 4x4 DC GLS DID , Clase Pick Up, Chasis MMBJNKB40FD037249 , Motor 4D56UCFL3480, Color Azul, año 2015, Diesel, Cilindraje 2,477 cc y Inventario# 00016205
AUTORIZADOS POR LAS INSTITUCIONES QUE CORRESPONDEN.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Pago a Hotel Honduras Maya (Hoteles de Honduras) por alimentacion en Lanzamiento Oficial de la Nueva Imagen Institucional de la SERNA/ MiAmbiente el día 25 de noviembre de 2014

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: Pago a Dania Cruz por gastos en la Celebracion del Dia del Niño para los hijos de los empleados de INHGEOMIN.


title: Pago a Marco Tulio Lagos por Pago por gastos de mantenimiento , reparacion y construccion de edificios


title: Pago de Viaticos a Miguel Osmundo Mejia por gira de Representacion de INHGEOMIN a la Asamblea Anual de la AMHON en la Ceiba, Atlantida del 23 al 25 de Abril de 2014.

MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

legalName: MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a Dania Cruz Espinal  por Gastos de celebracion del Dia de la Mujer para las empleadas de INHGEOMIN.


title: Pago a David Ricardo Luna  por gastos de confeccion  de chalecos, gorras, camisas, gabachas y delantales todo bordado con el logo de INHGEOMIN

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a Carlos Pineda Fasquelle por compra de pasaje aereo por gira de Conciliacion del Caso West Bay con el Tratado de Libre Comercio con USA en la Isla de Roatan el 16 de octubre 2014.

CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE


title: Pago a Francisco Danilo Leon (Karla Alonzo) por reembolso de gastos de Caja Chica.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a Francisco Danilo Leon (Karla Alonzo) por gastos de Caja Chica.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a Marco Lagos por gastos de manteniomiento y fumigacion de edificio de INHGEOMIN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de Impuesto de Carlos Roberto Izaguirre por servicios de Consultoria de cumplimiento en Planes estrategicos correspondiente a Julio y Agosto 2014.

CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago a Aguazul S.A. Compra de 300 botellones con agua para consumo de los empleados de INHGEOMIN

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: Pago a Francisco Danilo Leon (Karla Alonzo) por gastos de Caja Chica.


rationale: Pago a Francisco Danilo Leon (Karla Alonzo) por gastos de Caja Chica.


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a Douglas Erasmo Caceres por gastos de materiales varios para decoracion de la Direccion Ejecutiva segun Mem-DE-143-2014

DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

legalName: DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a Aserradero Sansone por compra de de Madera para la Feria Navidad Catracha de la Presidencia de la Republica en atencion al Oficio DPD-170-2014.

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: Pago a COTEIN por Compra de Repuestos para Mantenimiento del Equipo de Laboratorio

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV


title: Pago a Francisco Danilo leon por gastos en compra de pintura para oficinas de INHGEOMIN


title: Pago a Francisco Danilo Leon (Karla Alonzo) por gastos en Caja Chica.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a COTEIN por Compra de Productos de plastico  para uso en el Laboratorio de INHGEOMIN


description: Pago a Francisco Danilo Leon (Karla Alonzo) por gastos en Caja Chica.


rationale: Pago a Francisco Danilo Leon (Karla Alonzo) por gastos en Caja Chica.


title: Pago a Marco Lagos por gastos  por Publicacion en los diarios de la Licitacion publica del Instituto para la compra de los vehiculos

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a Marco Tulio Lagos por Pago por el 35% de adelanto para  Contratacion de Consultor en Procesos de Licitacion

type: OFI


title: Pago a David Luna por gastos de Renta de vehiculo de trabajo para gira a Macuelizo Santa Barbara.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago a Marco Tulio Lagos por gastos en reparacion , mantenimiento y fabricacion de estaciones modulares para Secretaria General.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a Dania Yacqueline Cruz Espinal por gastos en Celebracion Navideña de los empleados de iNHGEOMIN

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title: Pago a Keren Mariel Benitez por  gastos de compra de 30 canastas para obsequio a los amigos de la Direccin Ejecutiva de INHGEOMIN.

KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO

legalName: KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO


title: Pago a Marco Lagos por Gastos por fumigacion de instalaciones de los edificios de INHGEOMIN para eliminar plagas de zancudos, cucarachas, roedores y otros.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago a Douglas Caceres por Compra de Tintas y toners para consumo en diferentes oficinas de INHGEOMIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a David Luna por gastos de Renta de vehiculo para movilizacion de personal de Fiscalizacion Minera a Inspección  de Embarque de la Cia AGRECASA del 28 al 30 de agosto de 2014.


title: Pago a servicios multiples Arte Grafico por  empastado especial y estampado de libros de Mineria para los departamentos tecnicos de INHGEOMIN

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: Pago a David Luna por Renta de vehiculo para movilizacion del personal que participara en el proceso de Minado del Cerro La Cuculmeca en San Juan Arriba , El Corpus, Choluteca.


title: Pago a Crsistian Rivera Ramirez por Gastos a efectuados por Participacion Institucional en el Programa de Recreovias el dia 26 de octubre de 2014.

CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

legalName: CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ


title: Pago a Suministros Industrailes  por compra de Detergente Extran  para el Laboratorio de INHGEOMIN

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a Dania Cruz por confeccion de camisetas para empleados nuevos en la institucion.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a Claudia Torres por compra de gabachas para el personal del Laboratorio de INHGEOMIN

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS


title: Pago a Marco Tulio Lagos  por compra de muebles y equipo de oficina para INHGEOMIN.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago a Suministros Industriales S.A. por compra de Quimicos  para el Laboratorio de INHGEOMIN


title: Pago a Crsitian Rivera por gastos en la compra de Utiles y materiales electricos para el departamento de Informatica de INHGEOMIN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a Douglas Caceres por compra de Basureros Plasticos para donaciona la SERNA y otros para utilizarlos en el edificio de INHGEOMIN


title: Pago a Douglas Caceres por  Gastos por mantenimiento de la Planta e instalacion telefonica del Edificio de INHGEOMIN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Compra de Productos de papel para uso en oficinas de INHGEOMIN

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a Representaciones Handal´s por compra de Productos Quimicos  para el Laboratorio de INHGEOMIN


title: Pago a David Luna Lara por gastos de  compra de llantas para vehiculos de INHGEOMIN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago a Representaciones Handal´s por compra de Instrumental y material para el Laboratorio de INHGEOMIN

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Pago a Marco Lagos por servicio de mantenimiento de llos vehiculos Nissan Frontier y Mazda BT50  propiedad de INHGEOMIN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a Servicios Multiples Artegrafico por compra de utiles de escritorio para las oficinas de INHGEOMIN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a Dania Cruz por gastos de elaboracion de chumpas y chalecos con logo de INHGEOMIN


title: Pago a Suministros Industriales  por compra de Instrumental y material para el Laboratorio de INHGEOMIN

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Pago a Formulas Quimicas por Compra de Productos de plasticoy repuestos menores  para uso en oficinas de INHGEOMIN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a Formulas Quimicas por Compra de utiles de escritorio para las oficinas de INHGEOMIN


title: Pago a Servicentro Esso El Prado (Gasolineras Puma ) por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a Arte Grafico por elaboracion de agendas 2015 para empleados  de   INHGEOMIN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a Dania Cruz por Gastos en Celebracion del Dia de la Madre a las empleadas de la Institucion el dia 08 de mayo de 2014. Según mem-RRHH-089-2014

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por alimentacion y transporte por laborar los dias  de la Semana Santa 2014 y 01 de Mayo a los empleados Franklin Cruz (14,18 y 19 de Abril 2014); Santos Hernandez (14,18 y 19 de Abril de 2014); Arnulfo Barahona (17 de Abril y 01 de Mayo 2014) y Cipriano Amador (17 de Abril y 01 de Mayo 2014)

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS


title: Pago a Periodicos y Revistas S.A. por suscripcion anual de Diario La Tribuna del 30 de Abril de 2014 al 30 de Abril  de 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago a Francisco Danilo Leon por gastos en reparacion y mantenimiento de vehiculo Nissan Frontier propiedad de INHGEOMIN

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago a COTEIN por  Compra de materiales de vidrio para uso en el Laboratorio de INHGEOMIN

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: Pago a Francisco Danilo Leon por gastos de mantenimiento y reparacion de Vehiculo Mazda BT50 PN#10890


title: Pago a Comercial Tecnica Industrial S. de R.L. de C.V. por compra de Instrumental y Material para el Laboratorio.


title: Compra programada en el PACC 2014 para suministro de papel al personal del gabinete de infraestructura productiva.este debe ser entregado de manera parcial, según pedido por oficio del coordinador administrativo, con  una entrega inicial del 5% del producto.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

Gabinete de Infraestructura Productiva

legalName: Gabinete de Infraestructura Productiva

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 11 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL GABINETE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 360 - Gabinete de Infraestructura Productiva

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL GABINETE SECTORIAL

rationale: Compra programada en el PACC 2014 para suministro de papel al personal del gabinete de infraestructura productiva.este debe ser entregado de manera parcial, según pedido por oficio del coordinador administrativo,pago de la factura no.0261 por compra de 1000 resmas tamaño carta, 200 tamaño oficio y 500 tamaño legal  recibo no 2980 orden de compra  GIP-003-2014


title: Pago a Seguros Lafise por pago de seguro de los Vehiculos Mitsubishi Propiedad de INHGEOMIN

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: pAGO A fRANCISCO dANILO lEON POR GASTOS EN mANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER PN#8607; 10460 PROPIEDAD DE INHGEOMIN


title: PAGO A AGAPITO RODRIGUEZ POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE NOVIEMBRE 2014.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a Econo Rent A Car por alquiler de vehiculos de Trabajo para movilizacion de personal en diferentes giras de Trabajo durante el mes de Diciembre de 2014

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: Compra programada en el PACC 2014 para suministro de materiales de oficina al personal del gabinete de infraestuctura  productiva .pago de factura No. 18191 por la compra de 50 paquetes de notas, 50  paquetes notas varios tamaños, carpetas de tamaño carta 20,  carpetas tamaño oficio 20, sobres tamaño carta 100, sobres tamaño oficio 100 y sobres tamaño legal 100.recibo  No.1205 y GIP-004-2014


title: Pago a Servicios Tecnicos Cabrera (SETEC) por mantenimiento de Unidad de Aire acondicionado de Asesora Legal y remodelacion de Oficina del Director Abog. Agapito Rodriguez

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a Keren mariel Benitez por gastos de compra de boquitas y almuerzo que seran utilizadas en el evento de Certificacioon de Recursos y Reservas en la SERNA (Mi Ambiente) y por Reunion con el Embajador de Chile para recibir Donacion en las instalaciones de INHGEOMIN , ambos eventos el día 18 de diciembre de 2014.

KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO

legalName: KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO


title: Pago a Marco Lagos  por compra de  Sillas de espera para Oficina del Director Ejecutivo Abog. Agapito Rodriguez

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago a Comercial Tecnica Industrial por compra de instrumental de laboratorio de INHGEOMIN


title: Pago a Representaciones Handals por Compra de Repuestos para Mantenimiento del Equipo de Laboratorio

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.


title: Pago a Francisco Danilo Leon por gastos de mantenimiento y repracaion de vehiculo Mitsubishi L200 PN#05620 propiedad de INHGEOMIN


EMCOCIEETEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. RES. CENTROAMERICA,B#40,CASA#4216

legalName: EMCOCIEETEL, S. DE R.L.

rationale: Compra programada en el PACC 2014 para suministro de gasolina regular para el  desarrollo de  las actividades del gabinete de infraestructura productiva . El abastecimiento se realizara contra orden de entrega de combustibles firmada por el coordinador administrativo. Compra de 2300 galones de combustible regular .


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP 530A NEGRO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 370 - Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL SECTOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP 530A NEGRO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 201, SEGUN FACTURA N° 02004.

type: ORDCOM


CAVA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 4

legalName: CAVA S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Remodelacion de instalaciones fisicas para el acondicionamiento del gabinete de infraestructura productiva en el plantel de INSEP.Pago de factura por remodelacion de oficinas del gabinete sectorial de infraestructura productiva con el no. 00072  con orden de compra  GIP-001-2014


rationale: Compra programada en el PACC 2014 para suministro de diesel para el desarrollo de las actividades del gabinete de infraestructura productiva .al abastecimiento se realizara contra  orden de entrega de combustible firmada por el coordinador administrativo.compra de 2425 galones de diesel .


name: Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona

title: PAGO POR COMPRA DE 1200 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1200 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 0235.


title: Compra programada en el PACC 2014 para suministro de equipo de oficina al personal del gabinete de infraestructura productiva.Este debe ser entregado de manera parcial,según pedido por oficio del coordinador administrativo ,con una entrega inicial del 5% del producto.

rationale: Compra programada en el PACC 2014 para suministro de equipo de oficina al personal del gabinete de infraestructura productiva.Este debe ser entregado de manera parcial,según pedido por oficio del coordinador administrativo ,pago de factura No.18192 por compra de varias cajas de lapices, cintas adhesivas , diferente material de escritorio .recibo No.1206  y GIP-008-2014


title: Compra programada en el  PACC 2014 para suministro de cartuchos de tinta del equipo utilizado por el personal del gabinete de infraestructura productiva .

rationale: compra programada en el PACC 2014 para suministro de cartucho de tinta del equipo utilizado por el personal del gabinete de infraestructura productiva.pago de factura No. 18190 por la compra de cartuchos para impresoras . recibo No.1204  GIP-011-2014


rationale: Compra programada en el PACC 2014 para suministros de tonérs para el equipo utilizado por el personal del gabinete de infraestructura productiva.pago de facrtura No.18188 por la compra de  toner para impresoras . recibo No.1210 , GIP-012-2014


rationale: Compra programada en el PACC 2014 para suministro de sellos a las diferentes unidades administrativa del gabinete de  infraestructura productiva.PAGO DE FACTURA No.18196 por la compra de 8 sellos automaticos , recibo No. 1211 , GIP -009-2014


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS PARA IMPRESORA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA PROFORMA N° 15208856.


rationale: REMODELACION DE VARIAS OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL PLANTEL DE INSEP.Pago de factura de remodelacion de oficinas con  numero  000073  correspondiente a la orden de compra GIP -014-2014.


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM DDR 1GB Y 1 UNIDAD DE RECOGIDA DE TONER,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 2668.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Compra programada en el PACC 2014 para suministro de materiales para el personal y visitas del gabinete de infraestructura productiva.Pago de factura  de productos de papel y carton con No. 19642  la cual corresponde a la orden de compra GIP-005-2014.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: REVERSION PORQUE LA EMPRESA PROVEEDORA QUEDO SIN EXISTENCIA DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-370-1-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-370-1-13-1-0


Gabinete de Infraestructura Productiva

legalName: Gabinete de Infraestructura Productiva

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Compra programada en el PACC2014 para suministro de utensilios de comedor al personal y visitas del gabinete de infrasestructura productiva .Pago de factura de utensilios de comedor   segun orden de compra gip-010-2014.


rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS PARA IMPRESORA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 2870.


title: Compra programada en el PACC 2014  para suministro de comestibles al personal y visitas del gabinete de infraestructura productiva.

rationale: Compra programada en el PACC 2014  para suministro de comestibles al personal y visitas del gabinete de infraestructura productiva, Pago de la Factura No.19645 y segun Orden de Compra No. GIP-002-2014.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL 22" X 16" COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 2 - SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINAN.

programa: 11 - SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL 22" X 16" COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 33880.


title: PAGO POR COMPRA DE 1200 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2014.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1200 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 0235.


rationale: Compra programada en el PACC 2014 para suministros de consumibles al personal del gabinete de infraestructura productiva .pago de factura No. 18189 por la compra de  discos duros y memorias equipo de oficina .recibo No.1203 ,GIP-013-2014


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/AMSTERDAM/ROMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARY DELMI HERNANDEZ SEGUN FACTURA N° 00707.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE,AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE,AÑO 2014, SEGUN FACTURA PROFORMA N° 15208857.


title: Pago de Poliza por Fianzas emitidas a favor de Marlon Ramsses Tabora y Maria Eugenia Chavez en su condicion de Coordinador General y Gerente Administrativos del Gabinete Sectorial de COnduccion y Regulacion Economica.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

institucion: 380 - Gabinete de Conducción y Regulación Económica


title: PAGO POR COMPRA DE 20 POST IT 3M AMARILLO (12 UND), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 POST IT 3M AMARILLO (12 UND), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 11134296.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 TONER CANON 41 COLOR PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRMESTRE, AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 TONER CANON 41 COLOR PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 15236.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/AMSTERDAM/ROMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEINY GUERRERO SEGUN FACTURA N° 00708.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 11134466.


name: Gabinete de Conducción y Regulación Económica

title: Pago de Factura de Compra de Papeleria y Utiles de Oficina para consumo de Gabinete de Conduccion y Regulacion Economica.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR REPARACION MAIN CONTROLLER Y MANO DE OBRA DE LA IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER 4051, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

rationale: PAGO POR REPARACION MAIN CONTROLLER Y MANO DE OBRA DE LA IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER 4051, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUN FACTURA PROFORMA OT #1113448.


title: Alimentos suministrados a personal que asisitió al taller de Planificacion Estrategica, Manual de Procedimientos, Coordinación Institucional y Regulacion Tarifaria en las Oficinas de ERSAPS del 07 al 09 de Julio del 2014 como un aporte del Gabinete Sectorial de Conduccion y Regulacion Econoimica a esa Institucion.

CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

legalName: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

legalName: Gabinete de Conducción y Regulación Económica


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversion de Compra de papeleria y utiles de oficina para consumo de las Oficinas del Gabinete de Conduccion y Regulacion Economica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-380-1-29-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-380-1-29-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 46835.


title: PAGO DE BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA- PANAMA, PANAMÁ- TEGUCIGALPA. A FAVOR DEL DR. MARLON RAMSSES TABORA MUÑOZ EN VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMA DEL 28 AL 39 DE MAYO DEL PRESENTE AÑOCON EL OBJETO DE ASISITIR A REUNIONES SOBRE TEMAS FINANCIEROS DE LA ENEE

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: Compra de un Banner de 1 metro por 5, impreso en lona vinilica con ojetes en la parte superior, para ser utilizado en la inauguracion de la semana de la transparencia del 11 al 15 de agosto del 2014 convocada por el IAIP (Instituto de Acceso a la Informacion Pública)

IMPRESIONES GLOBALES S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LA EPOCA LOCAL 12 BOULEVARD MORAZAN

legalName: IMPRESIONES GLOBALES S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO Y PAPEL ADHESIVO, TAMAÑO CARTA,  SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO Y PAPEL ADHESIVO, TAMAÑO CARTA,  SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 46854.


title: Complemento de segundo pago del valor que se cancela a Seguros Crefisa por el suministro de dos (2) fianzas de fidelidad del Coordinador y Gerente Administrativo del Gabinete Sectorial de Conduccion y Regulacion Economica


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER HP CE278A (DUAL PACK), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER HP CE278A (DUAL PACK), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 11128794.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 TONER HP 285A,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

TONER STORE S. DE R.L.

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 TONER HP 285A,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SE GUN FACTURA N° 02005.


title: Pago de Factura por compra de materiales y utiles de oficina para consumo0 del Gabinete Sectorial de Conduccion y Regulacion Economica.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO APROXIMADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 171911.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona


title: Valor que corresponde por servicio de una publicacion a convocatoria Para la seleccion de candidatos que integran la Comision Reguladora de Energia Electrica (CREE) Publicada el 21 de Julio del presente año.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE PUBLICACIÓN DEL 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA  PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION DE COMISIONADOS PARA LA CONFORMACION DE LA PRIMERA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Compra de tintas para consumo en la impreso al servicio en la oficinas del Gabinete Sectorial de Conduccion y Regulacion Economica


title: Pago de publicacion a la Tribuna por concepto de Ampliacion de Convocatoria para los interesados a participar en el proceso de seleccion de comisionados para la conformacion de la CREE

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de Factura a DISPROA por concepto de compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza; productos de artes graficas y papel de escritorio para el Gabinete Sectorial de Conduccion y Regulacion Economica.


title: Pago de publicacion en diario La Prensa por concepto de ampliacion de convocatoria a los interesados para participar en la integracion de la Comision Reguladora de Energia Electrica (CREE)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de convocatoria publicada por Diario La Tribuna los dias 21, 23 y 28 de julio del presente año paa invitar a participar a los interesados en el proceso de seleecion de los comisionados para la conformacion de la Comision Reguladora de Energia Electrica (CREE)


title: Pago de publicacion en diario La Prensa por concepto de convocatoria a los interesados para participar en la integracion de la Comision Reguladora de Energia Electrica (CREE)


SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: REVERSION PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA  DE COMBUSTIBLE  SEGUN FACTURA#15039,QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE LA FACTURA#03274 DE POLARIZADO DE VIDRIOS DE LA PUERTA DE ACCESO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-40-1-1035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-40-1-1035-1-0


title: Compra de tintas para el Gabinete Sectorial de Conduccion y Regulacion Economica.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4


title: Servicio de alimentos, logistica, alquiler de equipo y salones para el desarrollo de las Audiencias Públicas con el objeto de nominar comisionados para integrar la Comision Reguladora de Energia el dia  10 de septiembre del 2014 en el club Social del Banco Central de Honduras.

OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE ,SEGUN FACTURAS #40259-34115-479837-472658-289762-839653.

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  SUPLIDAS A LA GOBERNACION DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2014.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


title: Capacitacion de Daniela Maria Carrasco y Sirly Fabiola Amador Meza en el Seminario Regional Centroamerica al dia y Perspectivas para el 2015 llevado acabo el dia 22 de Agosto del presente año.

FUNDEMOS CONSULTORES S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA JODE LOCAL#201, BARRIO LA GRANJA

legalName: FUNDEMOS CONSULTORES S.A.

legalName: Gabinete de Conducción y Regulación Económica

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMSBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM No. SSDHJ-005-2014, RESPALDADO POR FACTURA No 15039.

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR


title: PAGO PARCIAL  DE BOLETO AEREO GINEBRA-TEGUCIGALPA  PASAJE AL EXTERIOR, DE LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA  KARLA CUEVA, SEGUN FACTURA NO. 42226 DE SUNTRAVEL.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 29 - GOBERNACION Y DESCENTRALIZACIÓN

programa: 11 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES Y DESCENTRALIZACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Pago de boleto aereo a la Lic.  Daniela Maria Carrasco la cual participará en el VII Foro Ministerial para el Desarrollo de America Latina y el caribe que se realizará en la ciudad del D.F, Mexico


title: PAGO DE RENOVACION  FIANZA DE FIDELIDAD  DE LA SEÑORA FRANCIS CACERES Y DEL SEÑOR  JESUS ANARIVA SUAZO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA DESCRIPCION DEL DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-40-1-1887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-40-1-1887-1-0


title: CANCELECION DEL PAGO QUE QUEDO PENDIENTE DEL AÑO PASADO DE LA POLIZA  DE SEGURO DE VEHICULO TG-69-2176 QUE PERTENECE A ESTA SECRETARI ADE ESTADO,SEGUN FACTURA #18518-13.POR LO CUAL SE ESTA PAGANDO EL 12%

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO DE SEGURO DE 5 VEHICULOS Y 3 MOTOCICLETAS QUE QUEDARON PENDIENTE DE PAGO DE EL AÑO PASADO YA QUE FUERON TRASPASADOS DEL PROGRAMA TIERRA A ESTA  SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO DEL PAGO DE TRAMITE DE RTN POR CAMBIO DE DOMINACION SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN RECIBO  #25265105792.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO DEL 2014; SEGUN MEMORANDUM NO. 070-2014 GA.

INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN BARRIO PUEBLO NUEVO CONTIGUO A TORRE BAC CASA # 117

legalName: INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2014,DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES


title: PAGO POR COMPRA DE 100 CAJAS ARMABLES PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA .

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SEÑOR JESUS ANARIVA SUAZO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 Y LA SEÑORA FRANCIS CACERES POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2013  A MARZO DEL AÑO 2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE COMESTIBLES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #766637.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DE LA GOBERNACION DE COMAYAGUA,SEGUN FACTURA #198830-290258-289322-155607-199580-012214-012117-041195.

ANA BELINDA VALENZUELA DUARTE

legalName: ANA BELINDA VALENZUELA DUARTE

actividadObra: 3 - SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO, MARZO DEL 2014.

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORREPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO ,FEBRERO,MARZO DEL AÑO 2014,DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA,SEGUN RECIBOS #2720925-2701291-2682965.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014 ,DE LAS LINEAS QUE PERTENESEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.SEGUN FACTURAS #9241058-9241081-9240997-9240992-9240972.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR GASTOS EN LA POLARIZACION DE LA PUERTA  A ACCESO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO,SEGUN FACTURA #03274.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA CANON ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,YA QUE NO HABIA EN EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #41224


title: REEMBOLSO DE PAGO QUE SE REALIZO EN CONCEPTO DEL REGISTRO DE DOMINIO sdhjgd.gob.hn, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #8111.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO COMPLEMENTARIO A F-01 01140 DE BOLETO AEREO GINEBRA-TEGUCIGALPA, PASAJE AL EXTERIOR, DE LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA KARLA CUEVA, SEGUN FACTURA NO. 42226 DE SUNTRAVEL.


title: PAGO DE COMPRA DE  COMESTIBLES PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #115247.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 COFFE BREAKS,20 ALMUERZOS,PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE INDUCCION PARA FACILITADORES DE PROCESO EN LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA,SEGUN FACTURA #3554.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE,AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014 DE LAS LINEAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURAS#8940513-8940519-8940536-8940555-8940563.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA REUNION  SOSTENIDA EN LA FECHA 4 DE ABRIL DE 2014.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA  DE 2 LEYES PENITENCIARIAS PARA SER USADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #37402.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ,SEGUN FACTURA #45025,SOLICITADO POR JESUS ANARIBA SUAZO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS  Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #766639.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014,DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN, ISLAS DE BAHIA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADAS POR EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #2014222701.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARI DE ESTADO,SEGUN FACTURA#115743.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: PAGO POR COMPRA DE TAMBOR GPR22 PARA FOTOCOPIADORA IMAGE RUNNER 1025 IF,SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SEGUN FACTURA #14202.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENEGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014, DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA .

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA


title: PAGO POR COMPRA DE SELLOS,PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #45023.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO SAN JUAN,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2014.

type: CONT


title: RENOVACION DE 1 SUSCRIPCIONES POR 11 MESES A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2014,SEGUN FACTURA #4880.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.SEGUN FACTURA #1711.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR COMPRA DE 1 FACSIMILE,SOLICITADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA #45059


title: PAGO POR COMPRA DE DOS SELLOS ,SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL,SEGUN FACTURA #5238

DISTRIBUIDORA NATTY

streetAddress: B. LA GUADALUPE CASA#102, ESQUINA OPUESTA DE SHELL GUADALUPE

legalName: DISTRIBUIDORA NATTY


title: PAGO POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA 44836.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #45024.


title: PAGO POR 2 SUSCRPCIONES ANUALES ,A PARTIR 05 DE FEBRERO  2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2014,SUSCRIPCION #0270385,SEGUN FACTURA #26281.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE 2 SUSCRIPCIONES ANUALES ,A PARTIR DEL 5 DE FEBRERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2014,SUSCRIPCION #00211214,SEGUN FACTURA #00178036.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO CORPORACION  Z &M,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2014,


title: PAGO DE 2 SUSCRIPCION ANUALES ,A PARTIR DE 2 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.SEGUN FACTRA #196226.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS,SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO,SEGUN FACTURA #14203


title: REEMBOLSO CORREPONDIENTE A GASTOS DE ALIMENTACION PARA 5 EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA QUE  COLABORARON  A MOVILIZAR 3 VEHICULOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA ,ENTREGADOS POR LA OFICINA ADMINISTRADORA DE  BIENES INCAUTADOS (OABI) A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA VIERNES 30 DE MAYO DEL AÑO 2014,SEGUN FACTURA #17603

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES


title: PAGO POR ARRENDAMENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014,DICHO EDIFICIO  LO OCUPA LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS ,JUSTICIA ,GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION,LOCALIZADO EN LA RESIDENCIAL LA HACIENDA.

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE  COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2014.

JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO

legalName: JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO


title:
PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, SEGUN FACTURAS#
471079-0018884-0012099-471732-472014-210191-69357-472646-210556-24879-100828.

WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA

legalName: WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS,1)FORD (PICKUP),MODELO:RANGER XL,AÑO 2011, COLOR GRIS, PLACA N10061.2)FORD PICKUP,MODELO RANGER XL,AÑO 2011,COLOR BEIGE,PLACA N10062 ,ESTOS VEHICULOS PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #1717.

IMPRENTA RAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BO. LA GUADALUPE 4TA. AVE. C-311 TEGUCIGALPA

legalName: IMPRENTA RAS, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR DE REEMBOLSO POR LA COMPRA  DE ALIMENTACION EN CONCEPTO DE ATENCION A LA REUNION SOSTENIDA EN LA FECHA 11 DE JUNIO DEL 2014 POR PARTE DEL CENTRO DE CULTURA GARIFUNA  DE HONDURAS,SEGUN FACTURA #466

JUAN PABLO HERNANDEZ AGURCIA

legalName: JUAN PABLO HERNANDEZ AGURCIA


title: PAGO DE FLETE Y SERVICIO DE MESEROS EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA QUE SE REALIZO EL DIA 28 DE MARZO DE AÑO 2014,SEGUNA FACTURA #003154.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION POR CUENTA BANCARIA ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-40-1-3678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-40-1-3678-1-0

description: REVERSION POR CUENTA BANCARIA ERRONEA.

description: REVERSION POR CUENTA BANCARIA ERRONEA.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL AÑO 2014,DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.SEGUN FACTURAS #1671-1672-1673-1674-0202.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION,EN EL TALLER DE INDUCCION PARA LAS GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES  RECIEN ELECTAS SEGUN FACTURA #45469.

SERVIBAR S. DE R. L.

streetAddress: COL SANTA ISABEL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN CASA#244

legalName: SERVIBAR S. DE R. L.


title: PAGO POR  COMPRA DE 4 SELLOS PARA LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL,DESPACHO MINISTERIAL,Y UNIDAD DE EVENTOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS,SEGUN FACTURA #45325.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LLEVAR A CABO EL OPERATIVO CON EL CUERPO DE BOMBEROS "VERANO SEGURO POR UNA VIDA MEJOR" CON PARTICIPACION DE AUTORIDADES Y DEMAS PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #756031

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DELA AÑO 2014,DE LA DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO,SEGUN FACTURA #9540146.

SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

legalName: SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

rationale: REVERSION DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR POR ERROR EN LA IMPUTACION DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-40-1-3590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-40-1-3590-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE PARED E INSTALACION DE PUERTA EN LA BODEGA PARA ALMACENAR EQUIPO,UBICADAO EN EL SOTANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN MENORANDUM #018-2014SGRMY SG.

JOSE ANTONIO ZAPATA MARTINEZ

legalName: JOSE ANTONIO ZAPATA MARTINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR INSTALACION DE ACCESOS  POR HUELLA A LAS PUERTA DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTROSEGUN FACTURA #M6382-M6425

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2014,DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA,SEGUN RECIBOS #2738980-2757199.

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: PAGO DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA LA DESCENTRALIZACION DEL ESTADO,QUE SE REALIZO EL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2014,SEGUN FACTURA #003276.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: REVERSION POR EJECUCION DEL GASTO ERRONEO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-40-1-3679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-40-1-3679-1-0


title: REEMBOLSO CORREPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR 3 VEHICULOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA, DICHOS VEHICULOS FUERON ENTREGADOS POR LA OFICINA ADMINISTRADORA DE  BIENES INCAUTADOS (OABI) A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA VIERNES 30 DE MAYO DEL AÑO 2014,SEGUN FACTURAS #331234-331235-331309-08269.


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 350 RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR  ALIMENTACION EN EL TALLER  DE PANIFICACION ESTRATEGICA QUE SE REALIZO EL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO 2014,SEGUN FACTURA #003154.

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

rationale: REVERSION POR CUENTA BANCARIA ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-40-1-3654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-40-1-3654-1-0

description: REVERSION POR CUENTA BANCARIA ERRONEA.

description: REVERSION POR CUENTA BANCARIA ERRONEA.


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SEÑOR RIGOBERTO CHANG CASTILLO,SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS JUSTICIA ,GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION,SEGUN FACTURA #25062014.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA RELATORA ESPECIAL SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJERES,EL DIA 02 DE JULIO DEL AÑO 2014,SEGUN FACTURA #1650.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

ga: 14 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION/APOYO PRESUPUESTARIO

ue: 40 - APOYO PRESUPUESTARIO

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 27 - PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO

organismo: 250 - Paises Varios

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE FONDOS DE APOYO PRESUPUESTARIO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL TALLER  DE PLANIFICACION ESTRATEGICA  QUE SE REALIZO LOS DIAS 19,20 Y 21 DE MARZO DEL AÑO 2014,SEGUN FACTURA #003135.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO SAN JUAN,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014.

INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN BARRIO PUEBLO NUEVO CONTIGUO A TORRE BAC CASA # 117

legalName: INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #14411

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO FORD EVEREST,PLACA N10060,COLOR BEIGE ,ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #19809.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO,TOYOTA PICKUP, COLOR BLANCO, PLACA NO7524,QUE PERTENESE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS #19813-19814.


title: PAGO DE REPARACION DE MOTOCICLETA GENESIS,COLOR AZUL,PLACA MN 4317,ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGN FACTURA #19788.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,SUMINISTRADA EN LA GOBERNACION DEPARTAMEMTAL DE ROATAN,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA Y POLARIZADO DE VEHICULO ,MITSUBISHI,NATIVA,PLACA PCA4574,COLOR GRIS PLATEADO,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #19811.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE 3 BANNER CON SU RESPECTIVA ESTRUCTURA ,SEGUN FACTURA #2658.

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI,MONTERO,COLOR GRIS PLATEADO,PLACA NO9157,SIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #50001468

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO DE ALIMENTACION EN REUNION DEL DIA 19 DE MAYO DEL AÑO 2014,SEGUN FACTURA #21303.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE TRANSPOTE  Y SERVICIO MESEROS  EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA ,QUE SE REALIZO EL DIA 28 DE MARZO DE AÑO 2014,SEGUN FACTURA #003154


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD DE JOSSELYNE PALACIOS GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA ,SEGUN FACTURA #151990.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA,PICKUP,PLCA N10265,COLOR VERDE ,ASIGNADO A FOCAL II,SEGUN FACTURA #19812.


title: PAGO DE ALIMENTACION  EN EL TALLER DE PLANIFICACION  ESTRATEGICA QUE SE REALIZO EL DIA 28 DE MARZO DE 2014,SEGUN FACTURA #003154.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA REUNION  DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DIALOGO ANTE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFRO HONDUREÑOS, EL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2014,SEGUN FACTURA #003210.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA ABASTECER EL ALAMCEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA #14571.


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER ,PICKUP,COLOR BIEGE,PLACA N10062,QUE PERTENESE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #19456.


title: PAGO POR COMPRA DE 720 BOTELLONES DE AGUA ,PARA EL CONSUMO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #0514.

GRUPO MARE S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALZADA URUGUAY NO.2220

legalName: GRUPO MARE S.A


title: PAGO DE REEMBOLSO DE REPARACION DE VEHICULO  MITSUBISHI ,PLACA PCA3668,ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES,SEGUN FACTURA#142008,0275,00001438,2939 Y RECIBO SIN NUMERO.

ZOILA WILADINA CHIANG CORTES

legalName: ZOILA WILADINA CHIANG CORTES


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI,PICKUP, COLOR BLANCO,PLACA PCA4570,QUE PERTENESE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #69964.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA REUNION CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES QUE ESTAN TRABAJANDO CON GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD,LOS DIAS 16 Y 23 DE MAYO,SEGUN FACTURA #003258.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA REUNION DEL COMITE TECNICO DE FIDECOMISO,EL DIA 08 DE JULIO DEL 2014,SEGUN FACTURA #37572.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE REPARACION DE VEHICULO ,ASIGNADOA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA,SEGUN FACTURA #26944,000802.

VILMA GUADALUPE AGUILAR FLORES

legalName: VILMA GUADALUPE AGUILAR FLORES


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #15207736

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO  MITSUBISHI,COLOR BLANCO PICKUP,PLACA MI5156,ASIGNADOA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #19867.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EFICIENTAR LA ADMINISTRACION,SEGUN FACTURA #003636.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: PAGO POR ALIMENTACION EN EL TALLER ESTANDARES PARA ORGANIZACION DE ARCHIVOS PARA EL PERSONAL DE LA URSAC,SEGUNA FACTURA #520.

SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL TONCONTIN, CALLE PRINCIPAL,BLOQUE II CASA 1036

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA REUNION RESPECTO  A LA CONVENCION DE LA HAYA, SOBRE SUSTRACCION DE MENORES,EL DIA  27 DE JUNIO 2014,SEGUN FACTURA #519.


title: PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN,MICROBUS,URVAN,COLOR PLATEADO,PLACA NO9855, QUE PERTENESE  A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #69962.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO ,TOYOTA ,PICKUP,BLANCO,PLACAMI2639,DONADO POR EL PROGRAMA TIERRA,SEGUN FACTURA #19455.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO,SEGUN FACTURA #5270-5272.

DISTRIBUIDORA NATTY

streetAddress: B. LA GUADALUPE CASA#102, ESQUINA OPUESTA DE SHELL GUADALUPE

legalName: DISTRIBUIDORA NATTY


title: PAGO POR COMPRA DE CINTAS,SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #M8002.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN,FRONTIER,PICKUP,COLOR BANCO,PLACA N09799,ASIGNADO A LA GOBERNACION DE OLANCHO,SEGUN FACTURA #19257.


title: PAGO POR REPARACION DE 2 MOTOCICLETAS QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS # 19537,19447


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO FORD RANGERI ,COLOR BEIGE ,PICKUP PLACA N10062,ASIGNADO A  ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA #19866.

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO JEEP CHEROKEE,COLOR GRIS ,PLACA PDN5528,ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE YORO,SEGUN FACTURA #19904


title: Solicitud de reembolso de pago por la compra de cartulina lino blanca segun factura No 135760 .

JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE

legalName: JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ,MITSUBISHI,COLOR BLANCO,PLACAN0968,ASIGNADO A LA GOBERNACION DE CORTES,SEGUN FACTURA #30000922.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA #2207.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2014,SEGUN FACTURA #11102464.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #1006390.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO FORD, RANGER, PICKUP,COLOR GRIS,PLACA N10061,ASIGANDO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#19868.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2014,DEL LOCAL QUE OCUPA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIA DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA 2218.


title: PAGO DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #2014237758.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Pago de combustible correspondiente al periodo del 28 de diciembre al 10 de enero del periodo 2014.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: Reversion por valor incorrecto .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-40-14-33-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-40-14-33-1-0

description: Reversion por valor incorrecto .

description: Reversion por valor incorrecto .


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014,DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2014,DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA.

JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO

legalName: JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO


title: PAGO POR ALIMENTACION EN LAS JORNADAS PARA FOLTALECER EL SENTIMIENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL LOS DIAS 25 Y 31 DE JULIO DE 2014 EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #003387.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO,TOYOTA PICKUP,COLOR VERDE,PLACA NO7067,MISMO QUE PERTENESE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #69963.


title: PAGO POR ALIMENTACION  EN EL TALLER BASICO DE DERECHOS HUMANOS CON FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DEL INFOP,SEGUN FACTURA #521


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPOMDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014,DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYGUA.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #45971.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2014,DE LA GOERNACION DEPARTAMENTAL DE  ISLAS DE LA BAHIA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013 Y ENERO A MAYO 2014,DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES ,SEGUN FACTURA #15990626.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de servicio de fotocopiado correspondiente al mes de enero del periodo 2014 segun factura No 9082782

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago de servicio de internet correspondiente al mes de enero del periodo 2014 segun factura No 126604

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE COMPRA DE DIESEL,PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA #23995.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Pago por reembolso de pago de combustible con facturas No 072654 y 072655

rationale: Reversion por correccion de valor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-40-14-64-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-40-14-64-1-0

description: Reversion por correccion de valor

description: Reversion por correccion de valor


title: Pago de servicio de internet correspondiente al mes de febrero del periodo 2014 segun factura No 128391.


title: ago de servicio de fotocopiado correspondiente al mes de febrero del periodo 2014 segun factura No 11100976


title: CANCELACION DE PAGO POR LA COMPRA DE 350 RESMAS DE PAPEL DE ESCRITORIO ,PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #2014226485.


title: Pago por reembolso de pago de combustible con factura No 740547


title: Pago de por la elaboracion de Sello se adjunta afactura No. 5240.

DISTRIBUIDORA NATTY

legalName: DISTRIBUIDORA NATTY


title: Pago por reembolso de pago de combustible con factura No 072654


title: Pago por servicio de fotocopiado correspondiente al mes de marzo del periodo 2014 con factura No 11101264

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-40-14-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-40-14-71-1-0

type: CON


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.

INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN BARRIO PUEBLO NUEVO CONTIGUO A TORRE BAC CASA # 117

legalName: INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REMODELACION DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #0370

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V


title: Pago de por la elaboracion de Sellos se adjunta afactura No. 01714, 01715, 01716

IMPRENTA RAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BO. LA GUADALUPE 4TA. AVE. C-311 TEGUCIGALPA

legalName: IMPRENTA RAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA SEÑORA CYNTHIA KARINA SANCHEZ ORELLANA (COORDINADOR ADMINISTRADOR DE ANTICIPO DEL PADH,A A PARTIR DE 10 DE MARZO AL10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014,SEGUN FACTURA #2209/14

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON,SERIE DRL73137 ASIGNADA  A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA #11626114

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de por la elaboracion de Sello se adjunta afactura No. 01720.


title: Pago de combustible correspondiente al periodo del 28 de diciembre al 10 de enero del periodo 2014


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD DE LAS SEÑORAS,CLARISA EVELIN MORALES Y KARLA EUGENIA CUEVA,SUB SECRETARIAS DE ESTADO , EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: ago de servicio de combustible  correspondiente al mes de enero del periodo 2014 segun recibo  No 8977.


title: Pago de reembolso por la compra de CD-RW SONY P/COM con  No de factura 2297532

JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE

legalName: JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO EN DONDE ESTA UBICADA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2014.

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN


title: REMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,CORRESPONDIENTE A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES,SEGUN FACTURAS #321351,1668760,361805,1669329,1669425.

ZOILA WILADINA CHIANG CORTES

legalName: ZOILA WILADINA CHIANG CORTES


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2014,EN DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO  DONDE ESTA UBICADA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO

legalName: JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN,FRONTIER ,AÑO 2005 DOBLE CABINA ,COLOR AZUL, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE YORO,SEGUN FACTURA #8669

GABRIEL ALFREDO RUBI PAREDES

legalName: GABRIEL ALFREDO RUBI PAREDES


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE  DEL VEHICULO,FORD EVEREST,COLOR BEIGE,PLACA N10060,QUE PERTENESE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,ASIGNADO A LA VICE MINISTRA DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION.SEGUN FACTURA  # 83238.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA ,WAGON PRADO, TURBO,PLACA MI5314,COLOR GRIS OSCURO,ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #236148.

RIGOBERTO CHANG CASTILLO

legalName: RIGOBERTO CHANG CASTILLO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN ,AMAROK DC BASIC ,4X4 90KW, MOTOR CDB009977,ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA ,SEGUN MEMORANDUN SSDHJ-049-2014 Y FACTURA #405559.

WILSON ROLANDO PINEDA DIAZ

legalName: WILSON ROLANDO PINEDA DIAZ


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE ESTA UBICADA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA,  PICKUP, COLOR VERDE, PLACA N07067, QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN FACTURA # 69580.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.


title: Pago de reparación de vehículo Mitsubishi, Pickup, color gris claro, placa PCA3688, que pertenece a esta Secretaría de Estado. Asignado a la Gobernación Departamental de La Paz, según factura # 69581.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE REPARACION DE  VEHICULO TOYOTA ,PRADO AÑO 2013,PLACA MI5314,SEGUN FACTURA #230698.

JUAN PABLO HERNANDEZ AGURCIA

legalName: JUAN PABLO HERNANDEZ AGURCIA


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.

legalName: INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADO EN EL TALLER DE "PLANIFICACION ESTRATEGICA " QUE SE REALIZO LOS DIAS 19,20,Y 21 DE MARZO DEL AÑO 2014,EN EL SALON DE COMPETIVIDAD DE LA ANTIGUA SECRETARIA DE SEPLAN,SEGUN FACTURA #003135,SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO.

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

rationale: REVERSION POR CUENTA ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-40-14-84-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-40-14-84-1-0

description: REVERSION POR CUENTA ERRONEA.

description: REVERSION POR CUENTA ERRONEA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 4TB /TERABYTES.,SOLICITADOS POR JEFRYN CERRATO,JEFE DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTRA #80135.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: REEMBOLSO DE PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA ,ASIGNADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES,SEGUN FACTURA #001651.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO,FORD EVEREST, PLACA 10063,COLOR BEIGE ,QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,Y ASIGNADOA LA VICE MINISTRA DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA  KARLA EUGENIA CUEVA,SEGUN FACTURA # 83424.

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION  EN EL TALLER DE GESTION ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA MINICIPAL ,SEGUN FACTURA #003151

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR  COMPRA DE TONER ,PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #14488.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR ALQUILER DE EIFICIO QUE OCUPA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014,DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE BOTELLON CON AGUA PARA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA,SEGUN FACTURA #37836

MARCOS BERTILIO PAZ SABILLON

legalName: MARCOS BERTILIO PAZ SABILLON


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS #15208765-15208766.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE REEMBOLSO DE REPARACION DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA ,SEGUN FACTURA #16024,21630,21633,21652,Y 1 RECIBO SIN NUMERO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL TALLER DE GENERO QUE SE REALIZO EL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2014,SEGUN FACTURA #003211.

rationale: REVERSION POR EJECUCION DEL GASTO ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-40-14-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-40-14-94-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #1006378.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE YORO,SEGUN FACTURAS #365452-365453-365454

GABRIEL ALFREDO RUBI PAREDES

legalName: GABRIEL ALFREDO RUBI PAREDES

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA ,SEGUN FACTURAS # 121378-1498264

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA ,CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE  COMAYAGUA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO

legalName: JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO SAN JUAN,QUE ES UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.


title: PAGO POR REPARACION DE TRES FOTOCOPIADORAS ,UBICADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS #14575-14817-14818.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE MATERIAL UTILIZADO EN LA GOBERNACION DE SANTA BARBARA SEGUN FACTRAS #70776-10498-70782-45913-64778-37851-022841-0224-0858-1-0083358-112535-107941-68682 Y DOS FACTURAS SIN NUMERO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO ENE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #789

TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.A.

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4TA AVEN.,CASA#1222

legalName: TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.A.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO MITSUBISHI ,COLOR GRIS CLARO, PICKUP PLACA PCA3688,SEGUN FACTURA #50001749.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA,SEGUN FACTURAS 123917-124164-631292.

ANA BELINDA VALENZUELA DUARTE

legalName: ANA BELINDA VALENZUELA DUARTE


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70R16 TRIANGL TR258 111S,PARA VIEHICULO CAMIONETA MITSUBISHI,NATIVA,PLATEADA,PLACA PCA4574,ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #19453.


title: PAGO POR COMPRA MATERIAL PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #787.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA DE 30 IMPRESIONES DE FOTOGRAFIA 12X18",7 UNIDADES DE ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE 12X18" CON MARGEN Y VIDRIO ANTIREFLEJO,23 UNIDADES DE ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DE 12X18 SIN MARGEN Y VIDRIO NARMAL,SEGUN FACTURA #12419.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA


title: RESERVA DE PAGO PARA EL ALQUILER DONDE FUNCIONAN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL EDIFICIO SAN JUAN CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014.

INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.

legalName: INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO PARCIAL PARA EL ALQUILER DONDE FUNCIONAN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL EDIFICIO SAN JUAN CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2014.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADOS,SEGUN FACTURA#43805B.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION ,EN EL VIAJE REALIZADO EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LA ENTREGA DE UNA UNIDAD DE BOMBEROS EN LA ESTACION  DE QUIMISTAN ,MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,SEGUN FACTURA #467315.

RIGOBERTO CHANG CASTILLO

legalName: RIGOBERTO CHANG CASTILLO


title: PAGO PARA LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 195R14 TRIANGLE TR645 S 8PF Y ALINEAMIENTO LIVIANO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, COLOR BLANCO, PLACA N10953, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA ,GENESIS,PLACA  MN4317,COLOR AZUL ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #19713.


title: PAGO DE ALQUILER LPS. 12,906.60 MAS IMPUESTO SOBRE VENTA 15% 1,935.99  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y UN DEPOSITO DE L. 12,906.60  MAS IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.1,935.99 PAGO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL,COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT) SEGUN ACUERDO EJECUTIVO 003-A-2014 Y DICTAMEN  UNIDAD DE SERVISIOS LEGALES N° U.S.L.1644-2014.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE VALLE,SEGUN FACTURA# 330737.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 120 AMPERIOS,12 VOLTIOS,PARA EL VEHICULO  FORD RANGER,PICKUP,COLOR GRIS ,PLACA N10061,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #19906

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA GOBERNACION DE COLON.

GHISELL PADILLA PELAYO

legalName: GHISELL PADILLA PELAYO

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA AFECTACION DEL OBJETO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-40-1-5483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-40-1-5483-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE SEIS CUARTOS DE ACEITE Y UN FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO JEEP CHEROKEE, COLOR GRIS, PLACA PDN5528, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE YORO.


title: PAGO  DE REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI,NATIVA,CAMIONETA ,PLACA N10965,COLOR PLATEADO,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #19865.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE SCANNER DE CODIGO DE BARRA,PARA SER UTILIZADO ,EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #80475.

SYSTEM MART

legalName: SYSTEM MART


title: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR, FILTRO DE MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIBLE, UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN, FRONTIER, PICKUP, COLOR BLANCO, PLACA N09799, ASIGNADO ALA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.


title: PAGO PARCIAL DE COMPRA DE 4 LLANTAS DE VEHICULO AMAROK BASICO PICKUP,COLOR GRIS OSCURO,PLACA PDK8990,ASIGNADO A CASA PRESIDENCAL.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA CANTDAD TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-40-1-5477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-40-1-5477-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DE VEHICULO ,CAMIONETA ,COLOR PLATEADO,PLACA N10957,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #19864.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINA DE LA SECRETARIA DE ESTAD,O HUBICADO EN LA HACIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

rationale: PAGO DE ALQUILER DE EDICFICIO Z &M ,DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014..


title: PAGO DE REPUESTOS PARA LOS SERVIDORES

description: PAGO DE REPUESTOS PARA LOS SERVIDORES

rationale: PAGO DE REPUESTOS PARA LOS SERVIDORES,DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA #81119.

title: PAGO DE REPUESTOS PARA LOS SERVIDORES

description: PAGO DE REPUESTOS PARA LOS SERVIDORES


title: PAGO POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE,EN EL VIAJE REALIZADO EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LA ENTREGA DE UNA UNIDAD DE BOMBEROS EN LA ESTACION DE QUINISTAN MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA,SEGUN FACTURA #251404.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS  245/75 R16LT TRIANGLE TR246 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO PLACA N09798,SEGUN FACTURA #50001719.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO,SEGUN FACTURAS#264404,123493,0018668,474171,0210863,474867,065383,741291,025465,474259,0211337,025026,0013525,0019636,025076,477707,0011065,476623,001553,101377.

WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA

legalName: WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA

rationale: REVERSION POR ERROR EN FACTURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-40-1-5458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-40-1-5458-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN FACTURAS.

description: REVERSION POR ERROR EN FACTURAS.


title: PAGO POR ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO PERIODICO DE LA COMISION DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y DE LA COMISION DE ANALISIS DE INVESTIGACION DE LA DIRECCION DE MIGRACION Y EXTRANJERIA Y PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS,SEGUN FACTURA #22175

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI,PICKUP,COLOR GRIS CLARO,PLACA PCA3688,ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ,SEGUN FACTURAS #19869-19870.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #19836.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALAMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #122266.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI,PICKUP,COLOR BLANCO ,PLACA N08564,ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE VALLE,SEGUN FACTURA #50001631.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA ,HULUX, COLOR BLANCO,PLACA N07525,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #19899-19900.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20026825.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE PAGO DE POLARIZADOS DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO SAN JUAN COL TEPEYAC,SEGUN FACTURA #786.

TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.A.

legalName: TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO,NISSAN,FRONTIER,COLOR BLANCO,PLACA N09798,SEGUN FACTURA #50001719.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE SOCIEDAD CIVIL Y MIENBROS DE LA COOPERACION EXTERNA EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.SEGUN FACTURA #37810.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO ,CAMIONETA MITSUBISHI,NATIVA,COLOR PLATEADA,PLACA PCA4574,ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #19454-19453-19452.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL,SEGUN FACTURA #11807.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ,TOYOTA,PICKUP,2.8,PLACA N7070,ASIGNADOA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS #19901-19902-19903.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.

JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO

legalName: JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #803420

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE SEGURO DE 6 VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA #1244199.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICKUP,HILUX,COLOR VERDE,PLACA N07067,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS#19909-19910-19908-19911.

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION  PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #803420

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION DE PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO SAN JUAN ,DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBREDEL AÑO 2014.

INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN BARRIO PUEBLO NUEVO CONTIGUO A TORRE BAC CASA # 117

legalName: INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO,SEGUN FACTURA #003417.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA