title: RESERVA QUE SE HASE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE UREE. O/T 3, FACTURA NO.0331, RECIBONO.280, MEMORANDO DSA-085-VI-2014,  PROYECTO 013/1027  .


currency: HNL

ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 1 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO- RED HIDROCLIMATICA

rationale: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS NO.279   POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, DEL  3 AL 6 DE JUNIO 2014, TRANSPORTANDO AL SR. PAULINO ESPINAL Y OLGA NAVAS, QUE REALIZARAN TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS EN AGUAS SUBTERRANEAS.      L. .2712.50 MAS L.2,000.00 PARA OTROS GASTOS.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ALONSO BLADIMIR NUÑEZ SIERRA POR L 750.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 220 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-2061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-2061-1-0

type: REC

type: OFICIO

initiationType: tender


streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

scheme: HN-RTN

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

VENTANALES S. DE R. L.

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE UNA CORTINA ROLLER SCREEN MAS INSTALACION SOLICITADA POR YOLANNIE CERRATO PARA SER INSTALADA EN LA DIRECCION DE ASUNTOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y CIENTIFICO-TECNICO,SEGUN FACTURA N° 3532

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title:
PAGO A FAVOR DE ANA ABIGAIL BATEZ HERNANDEZ ( COSEVA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,680.00 POR CONCEPTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 35, FACTURA N 00260, RECIBO N 0000260, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22704.
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/VENTA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

ue: 30 - AUDITORIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 6 - AUDITORIA

type: FACT


title:
PAGO A FAVOR DE ANA ABIGAIL BATEZ HERNANDEZ ( COSEVA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 2,223.00  POR CONCEPTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR SECRET.PROC.ADMON  SEGUN REQUISICION N 07, FACTURA N 00259, RECIBO N 0000259, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22784

ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/VENTA.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS NO.271-272  A FAVOR DE KAREN JOHANA BONILLA Y HECTOR HUGO LAGOS DEL CID POR VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN DEL 2 AL 6 DE JUNIO 2014, REALIZANDO INVENTARIO FORESTAL TRAMO TORRES 4-7 GESTIONAR PERMISOS ICF.

KAREN JOHANA BONILLA PINEDA

legalName: KAREN JOHANA BONILLA PINEDA

HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

proyecto: 2 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS NO.273 A FAVGOR DE JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ, POR VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN, DEL 2 AL 6 DE JUNIO 2014, TRANSPORTANDO A LA INGIERA KAREN BONILLA Y AL BILOGO HUDO LAGOS.

JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23256. POR LA COMPRA DE 100 ANILLOS PARA ENCUADERNAR,50 CARATULAS AZULES. SEGUN FACTURA NO. 2014225685. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23257. POR LA COMPRA DE 50 CARATULAS TRANSPARENTES. SEGUN FACTURA NO. 45322.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: COMPRA DE 2  TINTAS CLOR 78 PARA IMPRESORA HP-, SOLICITADO POR DESARROLLO SOSTENIBLE,  SEGUN REQ. NO. 2

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - PLANIFICACION

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23033. POR LA COMPRA DE 2  TINTAS CLOR 78 PARA IMPRESORA HP-. SEGUN FACTURA NO. 00053682. Y REQUISICION NO. 2 SOLICITADO POR DESARROLLO SOSTENIBLE.


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 1,950.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 292.50 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP LASERJET PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION N 53,FACTURA N 21609,RECIBO S/N , Y ODEN DE COMPRA N 23230.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 3,460.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 519.00  POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP LASERJET PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES  SEGUN REQUISICION N 48 ,FACTURA N 11671,RECIBO S/N , Y ODEN DE COMPRA N 23228.


title: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS NO.274-275-276 POR VIAJE A EL PROGRESO, DEL  2  AL 19 JUNIO 2014, REALIZANDO MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y CLIMATOLOGICAS DEL DEPTO. DE SANTA BARBARA Y EL PROGRESO, RECONSTRUCCION DE  ESTACION EL NISPERO, DESMANTELAMIENTO DE ESTACION LAGUNETAS EN EL PROGRESO Y TRANSPORTANDO AL ING. MANUEL CONDE Y AL SR. HENRY VALERIANO.

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

proyecto: 7 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

rationale: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS NO.274-275-276 POR VIAJE A EL PROGRESO, DEL  2  AL 19 JUNIO 2014, REALIZANDO MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y CLIMATOLOGICAS DEL DEPTO. DE SANTA BARBARA Y EL PROGRESO, ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE MANUEL EDUARDO CONDE LPS 6,720.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 243 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-2081-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-2081-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ  ( COSEVA) POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES , PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE RED PARA EL PROYECTO "NDRA"


title: PAGO A FAVOR DE  "LUBRYLAV CAR " POR REPARACION QUE SE HASE AL VEHICULO MARCA NISSAN DOBLE CABINA, COLOR AZUL TIPO PICK UP, PLACA N-04550 REGISTRO No 357 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.SEGUN FACTURA No 12060.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS NO.280-281-282 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 2 AL 13 DE JUNIO 2014, A DAR MANTENIMIENTO GENERAL A 9 ESTACIONES CLIMATOLOGICAS, PLUVIOMETRICAS, UBICADAS EN LA SUB CUENCA DEL LAGO DEE YOJOA, REUBICACION DE ESTACION PLUVIOMETRICA UBICADA EN EL MOCHITO, SANTA BARBARA.

LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

JORGE ALBERTO SANCHEZ

legalName: JORGE ALBERTO SANCHEZ

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

proyecto: 8 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

rationale: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS NO.280-281-282 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 2 AL 13 DE JUNIO 2014, A DAR MANTENIMIENTO GENERAL A 9 ESTACIONES CLIMATOLOGICAS, PLUVIOMETRICAS, UBICADAS ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE LUIS ALONSO RIVAS LPS 427.92  Y MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ LPS 3,444.45 A NOMBRE DE LA ENEE SEGUN LIQUID N 231,230

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-2082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-2082-1-0


title: pago por concepto de reparacion y amntenimiento al vehiculo nissan 4x4, doble cabina, color azul,   placa no.04266, reg. no.423 asignado al sr. Alfonso de Jesus López, solicitado por la Unidad de Mejoramiento y Ampliacion de la Red, segun O/T. NO.37, memoramdo-DSA-157-VII-2014 Y FACT-1423.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23452. POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO 96 Y 97 A COLORES. SEGUN FACTURA NO. 15209230. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN REQUISICION NO.28.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 201400173. POR LA COMPRA DE TINTAS T-115-11 COLOR NEGRO, ROSADO AZUL AMARILLO. SEGUN FACTURA NO. 00307. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DESARROLLO SOSTENIBLE, SEGUN REQUISICION NO.27

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400105. POR LA COMPRA DE 1 BATERIA P/ VEHICULO DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS. SEGUN FACTURA NO. 70472. PARA USO DEL VEHICULO PN-4266, REG. 423. ASIGNADO AL PROYECTO BALANCE HIDRICO. DE LA SUB-DIRECCION DE INVESTIGACION.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000008. POR LA COMPRA DE  VENTILADOR TIPO TORRE. SEGUN FACTURA NO. 00144.  SOLICITADO POR LA UA-45 DEPTO. DE PLANEAMIENTO ECONOMICO SEGUN REQ-11.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DEL SUELDO CORRESOPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014. A FAVOR DE KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

type: ACUE


title: pago anticipo de viáticos no.331-332-333  por viaje  a la Central Hidroelectrica Fco. Morazán del 11-6-2014 al 12-6-2014,  acompañar   la Mision  China y transportando a los SAres. Fco. Larios y Leonardo Canales.

FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

legalName: FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

legalName: JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ


title: PAGO A FAVOR DE: DATUM HONDURAS S.A. DE C.V. POR ADQUISICION DE RENOVACION DE SOPORTE TECNICO DEL LICENCIAMIENTO PARA PRODUCTOS ORACLE POR UN VALOR DE TREINTA Y OCHO MIL DOLRES AMERICANOS CON 0.01/100 ( $ 38,720.01) SEGUN FACTURA No 0311, RECIBO SIN No  EN DOLARES AMERICANOS DE FECHA 14 DE MAR/2014 Y CONTRATO No 01/2014 DE FECHA 11 DE FEB/2014 FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO.NOTA SE APLICA EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA A ESTE PAGO EN VISTA DE QUE LA FACTURA No 0311 REFLEJA EL PAGO DEL 15% DE IMP./SVENTAS Y NO PRESENTA NOTA NINGUNA, DE EXENCION DEL MISMO.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

type: MEMORA


title: FOTOGRAFIA Y ENMARCADO DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ PARA COLOCARSE EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORNDO DSG-VI-2014.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE: WALTER RIBISTEIN BLANCO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMMUEBLE HUBICADO EN EL MUNICIPIO DE DE SAN MARCOS DE COLON , DEPTO .DE CHOLUTECA, DONDE ACTUALMENTE ESTA HUBICADO UNA ANTENA VHF Y SUS ACCESORIOS , SEGUN RECIBOS DE PAGOSIN FECHA  CORRESPONDIENTE  A  LOS MESES DE:  ENERO , FEBRERO, MARZO ,ABRIL Y MAYO/2014  Y MEMORANDO No DSG-1605-06-2014, DE FECHA.06 DE JUN/2014.NOTA SE AFECTA EL OBJETO 250/2100 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL RENGLON  PRESUPUESTARIO No 253/22300.

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23300. POR LA COMPRA DE 2 TONER HP-CF280A, 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/C. SEGUN FACTURA NO. 11709. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO KIA SPORTAGE CON PLACA N-7014 ASIGNADO A TRANSPORTE, SOLICITADO POR EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 43292


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE 2013 SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 001-2014 Y EPAC 001-2014 Y FACTURA No-281799 Y CONTRATO No-682886

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23314. POR LA COMPRA DE 6 GUAYABERAS BLANCAS TALLA (L) DE DOS BORDADOS. SEGUN FACTURA NO. 0515.
PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA DE LA GERENCIA GENERAL.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR " LUBRITEC PERIFERICO S.DE.R.L." POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA,TOYOTA , COLOR GRIS PLACA N-7511 registro nO 376, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN FACTURA No 5012

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000100. POR LA COMPRA DE 2000 TARJETAS DE PRESENTACION CON EL NUEVO LOGO DE LAINSTITUCION. SEGUN FACTURA NO. 0516.  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: COMPRA DE BATERIAS "AA" Y "AAA" ALKALINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRUIMER TRIMESTRE AÑO 2014 SEGUN FACTURA 1317


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR ARRENDAMIENTO DE  EDIFIOCIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2014 A FAVOR DE "COSEM"

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE 2013 SEGUN CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 002-2014 Y EPAC 001-2014 Y FACTURA No-466930 Y CONTRATO No-242572

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION  DE LA FACTURA NO.11809,  PARA LA REPARACION AL VEHICULO CAMIONETA NISSAN  PATROL 4X4  DIESEL, PLACA 07488, AÑO 1994, REG. 394, SOLICITADO POR LA UNIDAD QUILIO 2,  SEGUN O/T. NO.38 MEDIANTE MEMORANDO DSA-162-VIII-2014.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

proyecto: 15 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 662 Y DOS TINTAS TRICOLOR HP 662 PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRUIMER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 9923


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22799. POR LA COMPRA DE 10 BOTA BAJA RIESGO ELECTRICO (BBRE), 8 PARES #40, 2 PARES #42. SEGUN FACTURA NO.29129. PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE URRE,

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL APDO POSTAL 478

legalName: INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO C

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

proyecto: 10 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.000005856   POR  la reparación del vehículo nissan doble cabina,  color blanco, placa no.5591, Reg.467, año 1997m motor K-24,  solicitado por el Departamento de Asesoría Legal, segun orden de taller no.19.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PLACA INAUGURAL DE MARMOL BLANCO LARGO 75 CM, ANCHO 65 CM, BANDERAS A COLOR SEGUN DISEÑO ADUNTO, SEGUN FACTURA NO.20131, ORDEN DE COMPRA NO.23202, PROYECTO 013/1026 .

EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO SANTA ELENA LOCAL#2, AVENIDA F. CRUZ

legalName: EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.


title: RESERVA PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,  PLACA NO.10241, REG. NO.635,  SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS C.E., SEGUN ORDEN DE TALLER NO.20.SEGUN FACTURAS No-92564097 Y 92564098 A FAVOR DE GRUPO Q Y MEMORANDUM No-DSA-131-VII-2014

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS VARIAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRUIMER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURAS N° 15206557,15206558.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS VARIAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRUIMER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 00053811.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22886. POR LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS . SEGUN FACTURA NO. 0262. PARA USO DE LA CONSTRUCCION DE PERIMETRO, CASETA DE SEGURIDAD, BASE PARA PLACA Y CAJAS DE REGISTRO ELECTRICO DE SUB ESTACION LA CAÑADA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO A FAVO DE CASH BUSINESS POR LA CANTIDAD DE LPS 4,957.50  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 743.63  POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA PO CONCEPTO DE  COMPRA DE 3 TINTAS PARA USO DE PLANILLAS  SEGUN REQUISICION No-54, FACTURA N 00053936, RECIBO S/N , Y ODEN DE COMPRA LOCAL N 23008.


title:
PAGO A FAVOR DE QUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 1,559.08 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS PO LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION N 162,FACTURA N 38440,RECIBO S/N Y ODEN DE COMPRA LOCAL N 22915
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO/SVENTA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22493/ 22494. POR LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS . SEGUN FACTURA NO. 0260. PARA USO DE LA CONSTRUCCION DE PERIMETRO, CASETA DE SEGURIDAD, BASE PARA PLACA Y CAJAS DE REGISTRO ELECTRICO DE SUB ESTACION LA CAÑADA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 201400114. POR LA  COMPRA DE TRES CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESION NO.49-A LASER JET 1160 SEGUN FACTURA NO. 00272.  SOLICITADOS POR LA DIVISION DE CONTROL CONHTRATOS DE SERVICIOS, SEGUN REQUISICION NO.1.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE 500 CD-R 48X PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRUIMER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA Nº 44372


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22725. POR LA COMPRA DE UNA. COMPUTADORA. SEGUN FACTURA NO. 2440. SOLICITADA POR ASESORIA LEGAL.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22754. POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO.  SEGUN FACTURA NO. 2441. PARA USO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORACOMERCIAL HONDUREÑA POR LIMPIEZA DE DOS SISTERNAS DEL EDIFICIO CORPORATORATIVO,LAVADO DE PAREDES Y LAVADO DE ESTACIONAMIENTO, CONSTRUCCIONDE BORDIOS PARA PROTEGER ENTRADAS DE AGUA HACIA LAS CISTERNAS, LAVADO DE TIBERIAS DE AGUAS NEGRAS, SEGUN FACT. No 0008 Y RECIBO No 00011 DE FECHA 04 DE JUN/2014.Y MEMORANDO No DSA-092-VI-2014 DE FECHA 09 DE JUN/2014.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE:DISTRIBUIDORA LPEZ RAPALO S.A. ( LORASA) POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONNDICIONADO EN LA UNIDAD COORDINACION PARA LA CALIDAD TOTAL SEGUN O/TALLER No 018743 DE FECHA 2803/2014 , FACTURA No 03366 DE Y RECIBO No 286 DE FECHA 29 DE MAYO /2014 Y MEMORANDO No DSA-089VI-2014 NOTA ESTA PAGO SE CARGA A LA UE 003 POR INSUFUICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL RENGLON 279/ 23390 DE LA UE 001.GERENCIA GENERAL.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21905. POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA, SIMILAR A LA HP LASER JET ENTERPRISE 600 PRINTER M602DN.
SEGUN FACTURA NO. 2247. PARA USO DE LA JEFATURA DE OPERACION. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO  OTROS GASTOS DEL  ANTICIPO DE VIATICOS NO.345  POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN,  RUINAS Y LA ENTRADA COPAN, DEL 16  AL 28 DE JUNIO 2014, REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES.

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23450. POR LA  COMPRA DE UNA BATERIA DE 85 AMPERIOS. SEGUN FACTURA NO. 8057.   PARA USO DEL VEHICULO MARCA NISSA, COLOR GRIS, PLACA NO.07124, REGISTRO ENEE-346-2, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL/UREE, SEGUN REQUISICION NO.10.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S.DE R.L. DE C.V.( SERPRINS S. DE R.L.) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA GERENCIA GENERAL , EDIFICIO EMAS, MAFERSA Y PARQUEO, SEGUN FACTURA No 2745,01 DE MAY/2014 Y RECIBO No 1935 DE FECHA 06 DE JUN/2014 PRESENTA CONSTACIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS ( DEI) VALIDA HASTA EL 30 DE JUNIO/2014,Y CONTRATO No0191/2014 DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS CENTRO SUR, CENTRALES HIDROELECTRICOS, NOROCCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDO No DSG-212VI-2014 DE FECHA 09 DE JUN/2014.NOTA SE CARGA LPS: 47,500.00+7,125.00DE LA UNIDAD EJECUTORA 10 POR NO EXISTIR OBJ DEL GASTO EN ESTA.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL, DIVISION TABLA YESO, VENTANA FIJA, PUERTA TERMO FORMADA,PINTANDO PAREDES EN EL EDIFICIO EMAS SEGUN ORDEN DE TALLER N 49, MEMORAMDO-DSA-106-VI-2014 Y FACT-002.

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE TALLER NO. 57: FACTURA NO. 5951.   PARA LA  REPARACION DEL VEHICULO NISSAN, DOBLE CABINA, COLOR GRIS, TIPO PICK-UP, REGISTRO NO.391, PLACA NO.07490,  SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA. Y MEMORANDUM DSA-145-VII-2014


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD, POR EDICION, PRODUCCION, Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DOCE (12) DE 2014 DE TELEVISION DE LA ENEE EN NOMBRE DE POTENCIA INFORMATIVA. A FAVOR DE EMPRESA DE "SERVICIOS VARIOS S.DE.R.L." SEGUN FACTURA N-181,SOLICITUD DE PAGO 176-2014 ,EPAC-031-2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE,ZONA 2

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S.DE R.L. DE C.V. ( SERPRINSS.DE R.L.) LA CANTIDAD DE UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS  LPS: 1,420,250.00 Y CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS POR  15% DE IMP.S/VENTAS (LPS 185,250.00)EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA QUE CORRESPONDE A TRANSMISION C.S. TRANSMISION NORTE Y TRANSMISION L.A. CORRESPONDIENTE A LMES DE MAYO /2014 SEGUN FACT. No 247DEL 01 DE MAYO/2014 , RECIBO Noi 134 DE FECHA 06 DE JUN/2014 Y CONTRATO No 0191/2014 DE FECHA 30 DE ABRIL/2014.NOTA SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS 017Y 018 TRANSMISION C.S., TRANSMISION NORTE.

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION , (25) COFFE BRAK, (2) SERVICIO DE MESEROS Y TRANSPORTE SEGUN MEMORAMDO-SAF-0116-02-2014 Y FACT- 19907 (REUNION DE JUNTA DIRECTIVA). SE REALIZA CORRECCION DE CODIGO DE OBJETO YA QUE EL CORRECTO ES 2140

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-223-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-223-1-0


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD TRANSMITIDA DEL 04 AL 25 DE MARZO-2014 EN LOS PROGRAMAS DIARIO MATUTINO SPOTS 30 SEGUNDOS DIARIO MATUTINO A DOS VOSES.SEGUN FACTURA No 81016, SOLICITUD DE PAGO-178-2014, EPAC-031-2014, CONTRATO-0735,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR SUSCRIPCION PUBLICITARIA ANUALES A NOMBRE DE LA ENEE, SEGUN FACTURA No 28350, A FAVOR DE "SUSCRIPCIONES PUBLICITARIAS S.A / LA PRENSA " FACTURA N-28350,EPAC-031-2014, SOLICITUD  DE PAGO 177-2014, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD  ,PUBLICADA EN EL DIARIO EL TIEMPO/ EDITORIAL  HONDURAS EL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURA 474538,SOLICITUD DE PAGO-179-2014, EPAC-031-2014, CONTRATO 252419.SOLICITADA POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21906. POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA, SIMILAR A LA HP LASER JET ENTERPRISE 600 PRINTER M602DN.
SEGUN FACTURA NO. 2246. PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD PUBLICADA EN EL DIARIO EL TIEMPO/ EDITORIAL HONDURAS EL DIA 05 DE MAYO 2014, SEGUN FACTURA No 474542,CONTRATO No 252422,SOLICITUD DE PAGO 181-2014, EPAC-031-2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO  POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD A NOMBRE DE LA EMPRESA DE "SERVICIOS VARIOS  S.DE.R.L." EN EL PROGRAMA (11) DE 2014 DE TELEVISION ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA, CON SUS RESPECTIVOS BLOQUES DE NOTICIAS,COMERCIALES,INTRODUCCION, ROTULACION,Y MUSICALIZACION.SEGUN FACTURA No 180, CONTRATO 180, SOLICITUD DE    PAGO No 171-2014, EPAC-030-2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD A FAVOR DE EDITORIALES HONDURAS S.A. / TIEMPO, POR AVISO DE INTERRUPCIO PROGRAMADA EL DIA 29 DE ABRIL-2014 SEGUN FACTURA No 474370,SOLICITUD DE PAGO 172-2014,CONTRATO 252412, EPAC-030-2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO  POR OTROS GASTOS,  ANTICIPO DE VIATICOS NO.338  FAVOR DE SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN,  POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y COPAN, DEL 23 AL 27 DE JUNIO 2014, TRANSPORTANDO A LOS SEÑORES CARLOS DELGADO Y MARIO CARDONA.

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS S.A. EN PAUTAS EN DIFERENTES PROGRAMAS DE H.R.N. DEL 05 AL 28 DE FEBRERO 2014,SEGUN FACTURA No 80927,SOLICITUD DE PAGO No 175-2014,EPAC-030-2014, CONTRATO No 0694,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V./ TIEMPO,POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL 01 DE MAYO DEL 2014,SEGUN FACTURA No474536,SOLICITUD DE PAGO No 173-2014,CONTRATO N-252418,EPAC-030-2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO  OTROS GASTOS ANT. VIATICOS NO.121 A FAVOR DE JOSE YOVANNY LOPEZ LOPEZ, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA,  DEL 13 AL 15 DE FEBRERO 2014, TRASLANDANDO AL LIC. HERNAN MARTINEZ B. SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

YOVANY JOSE LOPEZ LOPEZ

legalName: YOVANY JOSE LOPEZ LOPEZ


title: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS NO.334-335-336-337  POR VIAJE A INTIBUCA Y COPAN  DEL 16  AL 20  DE JUNIO 2014,  REALIZANDO AFOROS  Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO, EVALUACION POTENCIAL HIDROLOGICA, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y TRANSPORTANDO A LOS SRES. ANDRES MELENDEZ, MAURICIO ENRIQUE QUIROZ Y MIGUEL ANGEL GARCIA W.,

ANDRES MELENDEZ CARCAMO

legalName: ANDRES MELENDEZ CARCAMO

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

MAURICIO ENRIQUE QUIROZ JEREZANO

legalName: MAURICIO ENRIQUE QUIROZ JEREZANO

rationale: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS NO.334-335-336-337  POR VIAJE A INTIBUCA Y COPAN  DEL 16  AL 20  DE JUNIO 2014,  REALIZANDO AFOROS  Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO, EVALUACION POTENCIAL HIDROLOGICA, ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ANDRES MELENDEZ CARCAMO L 3,656.25 NO REALIZO GIRA Y ARMANDO HERNADEZ PAVON L 60.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 234,235. )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-2260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-2260-1-0


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD A FAVOR DE PRIODICOS Y REVISTAS S.A./ TRIBUNA,FACTURA No 284187,CONTRATO No 687980,SOLICITUD DE PAGO 168-2014, EPAC-029-2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS S.A. LOS DIAS 03 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2014,POR LOS PROGRAMAS DIARIOS MATUTINO,LA PRENSA DEL AIRE,INFORMATIVO DEL MEDIO DIA, SEGUN FACTURA No 80928,CONTRATO No 0695, SOLICITUD DE PAGO No 167-2014, EPAC-029-2014.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD A FAVOR DE AUDIOVIDEO S.A DURANTE EL 30 DE ABRIL 2014,SEGUN FACTURA No 96029301,CONTRATO No 10386,SOLICITUD DE PAGO No 169-2014,EPAC-029-2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 22 DE MARZO 2014, A FAVOR DE  " EDITORIAL HONDURAS S.A./ TIEMPIO " SEGUN FACTURA No 472894,CONTRATO No 252003,SOLICITUD DE PAGO No 170-2014,EPAC-170-2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS " POR PROGRAMA (9) DE 2014 DE TELEVISION DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA, PROGRAMA QUE SE ARMA CON SUS RESPECTIVOS BLOQUES DE NOTICIAS,SEGUN FACTURA No 176,CONTRATO No 176,SOLICITUD DE PAGO 161-2014,EPAC-028-2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA, REUNION SEGUIMIENTO EMPRE. OLADE, ENTREGA CERTF. ELECTRICISTAS LINIEROS DIST. Y TALLER COMUNIC. EFCT. RALACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORAMDO-SAF-0115-02-2014, FACT-15807,19415,18888,19577,19576 Y 19581.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S.DE R.L.POR PROGRAMA (10) DE TELEVISION ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA PROGRAMA QUE SE ARMA CON SUS RESPECTIVOS BLOQUES DE NOTICIAS, SEGUN FACTURA No 177,CONTRATO No 177,SOLICITUD DE PAGO No 166, EPAC-029-2014. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PROPAGANDA Y PUBLICIDADA FAVOR DE :  " EDITORIAL HONDURAS / TIEMPO" POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN FACTURA No 468701, CONTRATO No 241545,SOLICITUD DE PAGO No 241545,EPAC-028-2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD A FAVOR DE " SEPROC " POR MONITOREO DE RADIO Y TELEVISION DURANTE EL 01 AL 30 DE ABRIL 2014,SEGUN FACTURA No 7044,CONTRATO No 1527,SOLICITUD DE PAGO 164-2014, EPAC-028-2014,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD A FAVOR DE " EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS / TIEMPO " POR COMUNICADO EL DIA 14 DE MARZO DE 2014,SEGUN FACTURA 472647,CONTRATO No 249683, SOLICITUD DE PAGO 249683, EPAC-028-2014,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR 3 SUSCRIPCIONES ANUAL A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A," EL HERALDO " DURANTE EL  20/05/2014 AL 19/05/2015,SEGUN FACTURA No 00182634,CONTRATO No 25244,SOLICITUD DE PAGO165-2014,EPAC-028-2014,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD A FAVOR DE "SEPROC S.DE.R.L. POR MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISION DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2014,SEGUN FACTURA No 7103,CONTRATO No 1528,SOLICITUD DE PAGO No 184-2014,EPAC-032-2014,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD,POR SUSCRIPCION ANUAL FECHA DE INICIO 16/06/2014 FECHA FINAL EL  15/06/2015 A FAVOR DE  "PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./ EL HERALDO "SEGUN FACTURA 182636,CONTRATO 25246,SOLICITUD DE PAGO No183-2014,EPAC-032-2014,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS  S,A, DE C.V. / EL TIEMPO POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 16 DE MAYO-2014,SEGUN FACTURAS 474544,CONTRATO No 252425,SOLICITUD DE PAGO No 187-2014 EPAC-032-2014,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V. / TIEMPO,POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL 13 DE MAYO DE 2014, SEGUN FACTURA No 474540, CONTRATO No 252420, SOLICITUD DE PAGO No 186-2014,EPAC-032-2014,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION  AL VEHICULO TOYOTA, LAND CRUIZIER, TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO, AÑO 199, PLACA 06803, REG. 389, SEGUN MEMORAMDO-DSA-080-VI-2014 Y FACT-5016 A SOLICITUD DEL DEPTO. LICICTACIONES, SEGUN O/T.NO. 6

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A./ LA TRIBUNA, POR AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL DIA 4 DE MARZO-2014,SEGUN FACTURA 687983,CONTRATO No284250,SOLICITUD DE PAGO No 185-2014,EPAC-032-2014,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title:
PAGO A FAVOR DE  CENTRAL DE REPUESTO HONDUREÑA S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 4,200.00 POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 12 GALONES DE ACEITE 15W-40 , 1 FILTRO PARA ACEITE CUMMINS NT-855, PARA PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DEL CENTRFO DE DESPACHO.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION N 5329, FACTURA N 12101498,RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22528.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/VENTA.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 2281-0-0 - COMPRA DE 12 GALONES DE ACEITE 15W-40 , 1 FILTRO PARA ACEITE CUMMINS NT-855, PARA PLANTA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DEL CENTRFO DE DESPACHO.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO.


title:
PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 30,300.00 POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 25 KV. PARA USO EN LA ALDEA MOJOCOTE N EL DPTO DE DE COPAN SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 1084.SEGUN FACTURA N 295282, RECIBO S/N, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 23132.
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/ VENTA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 003-2014 EPAC 001-2014 Y FACTURA No-467104 Y CONTRATO No-242589 del dia 20/12/2013.


title: SE REALIZA F01 APARTE YA QUE EN LA RESERVA N 568 SOLAMENTE SE HISO POR LPS 126.00 Y NO SE TOMO EN CUENTA EL 15% DE IMPUESTO S/VENTA QUE ES POR LPS 18.90 A NOMBRE DE PAPELERIA DE HONDURAS S DE .L SEGUN FACTURA  N 45309, RECIBO N 9064.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.11812   A FAVOR DE LUBRYLAV CAR   POR  CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO.9303, REGISTRO 523-07,  SOLICITADO POR LA MISION CHINA (UE.120)  SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.07395, MEDIANTE   MEMORANDO DSA-170-VIII-2014 DEL 29 DE AGOSTO 2014.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

legalName: JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

ORLANDO FIGUEROA MURILLO

legalName: ORLANDO FIGUEROA MURILLO

ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

proyecto: 9 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

rationale: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS NO.351-352-353, DEL 23 AL 27 DE JUNIO 201Q4, POR VIAJE A  CENTRAL HIDROELECTRICA FCO. MORAZAN,  CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE C.H.F.M., EL CAJON, LA CENTRAL HIDROELECTRICA.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ LPS 482.80 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 226 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-2299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-2299-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 004-2014 EPAC 001-2014 Y FACTURA No-467153 Y CONTRATO No-242592  DEL DIA  27/12/2013.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DE EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPORALES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. PROYECTO 105/1026

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DE EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPORALES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO- PROYECTO 013/1026


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD A FAVOR DE " INVERSIONES VOCES S.A.  PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOSES 93.3 FM,580 AM Y 1190 AM ZONA NORTE. "SEGUN SOLICITUD DE PAGO 174-2014, FACTURA No 9446, EPAC-030-2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACINES PUBLICAS.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DE EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPORALES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.PROYECTO 115/1024


title: PAGO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DE EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPORALES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. PROYECTO 105/1024


title: PAGO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DE EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPORALES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. PROYECTO 135/1024. INCLUIDO EL PROYECTO 120/1028.

proyecto: 4 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION  AL VEHICULO TOYOTA, LAND CRUIZIER, TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO, AÑO 199, PLACA 06803, REG. 389, SEGUN MEMORAMDO-DSA-080-VI-2014 Y FACT-5016 A SOLICITUD DEL DEPTO. LICICTACIONES, SEGUN O/T.NO. 6


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD A FAVOR DE PUB Y PRODUCCION . MORTON / ELMER A MORENO, SEGUN SOLICITUD DE PAGO No 182-2014,FACTURA No 00605,EPAC-032-2014, POR MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL DURANTE EL MES DE ABRIL-2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A GRUPO INVOSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 002-2014 EPAC 002-2014 Y FACTURA No-9401 Y CONTRATO No-283-13 DEL DIA 01AL 31 /12/2013.


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR PUBLICIDAD A FAVOR DE PUB.Y PRODU. MORTON"S / ELMER A. MORENO SEGUN SOLICITUD DE PAGO No 180-2014, FACTURA 00603,EPAC-031-2014, POR MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL DEL MES DE MARZO 2014, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BOLETO AEREO A PANANA A NOMBRE DE LIC. EMIL HAWITT MEDRANO, ASISTIR A REUNION CON EJECUTIVOS DE ODEBRECHT SEGUN FACT-44809 Y MEMORAMDO-S/N

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23329. POR LA COMPRA DE 6 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR No 188 MARCA KORES. SEGUN FACTURA NO. 90335. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ODEN DE TALLER 060066, FACTURA 0016,SOLICITADO POR LA DIVISION DE LA SUGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIAERA. SEGUN FACTURA No-0016

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A., CANCELANDO LA FACTURA  NO.TGU- 005989  POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON PAGOS POR TRANSACCIONES DE MARZO Y ABRIL 2014,  AL SALVADOR,  SOLICITADO POR SEGURIDAD Y PLANEAMIENTO OPERATIVO, SEGUN MEMORANDO DSA-113-VII-2014 DEL 8 DE JULIO 2014.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: PAGO A FAVOR DE: AUTO SERVICE S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TD27 AÑO2005  PLACA No 08575 REGISTRO No 478 DOLE CABINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO ; FACTURA No 000005799, RECIBO S/No DE FECHA 12 DE JUN/2014. Y MEMORANDO No DSA-111-VI-2014 DE FECHA 27 DE JUNIO/2014.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A GRUPO INVOSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 007-2014 EPAC 002-2014 Y FACTURA No-9398 Y CONTRATO No-282-13 DEL DIA16 AL31/12/2013.


title:
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA 4X4 MOTOR GASOLINA COLOR AMARILLO PN-0875 REGISTRO 809 SEGUN ORDEN DE TALLER NO.30, FACTURA NO.00001380.
BALANCE HIDRICO LAGO DE YOJOA, PROYECTO 115/1024 . Y FACTURA No-00001380 Y MEMORANDUM DSA-128-VII-2014

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000023. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 2053. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN REQUISICION NO.15.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 420000004. POR  LA COMPRA DE  UTILES  VARIOS DE OFICINA, SEGUN FACTURA NO. 45947. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN REQUISICION NO.15.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000022. POR LA  LA COMPRA DE  UTILES  VARIOS DE OFICINA, SEGUN SOLICITUD NO. 128491. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN REQUISICION NO.15.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 42000000109. POR LA COMPRA DE 4 TONER IMP. HP. LASERJET. PRINT P 2015. NEGRA. SEGUN FACTURA NO. 00152. PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI DOBLE CABINA,  TIPO PICK UP ,PLACA 00814 REGISTRO 231 SOLICITADO POR EL MOTORISTA SEBASTIAN BARAHONA CLAVE 2482 MOTOR GASOLINA 4G63,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO. SEGUN FACTURA No-00429 Y MEMORANDUM DSA-112-VI-2014

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000080. POR  LA COMPRA DE  6 CINTAS  PARA MAQUINA DE ESCRIBIR NO.188, MARKA KORES,   SEGUN FACTURA NO. 45948.SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSO FINANCIEROS, SEGUN REQUISICION NO.409.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: RESERVAS DE REVISION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA-S/N REG-719-2013, SEGUN REQ-54 Y FACT-234046.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


description: RESERVAS DE REVISION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA-S/N REG-719-2013, SEGUN REQ-54 Y FACT-234046.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE :AUTO SERVICE S.DE R .L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN ,PLACA No 08572 CON RTEGISTRO No 475,FACTURA No 000005818 DE FECHA 16 DE JUN/2014,RECIBO S/No DE FECHA 16 DE JUN/2014.ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO ,SEGUN MEMORANDO Np DSA-123-VI-2014 DE FECHA 30 DE JUN/2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGAR EN CONCEPTO DE ENDOSOS POR VIGENCIA DEL RAMO DE VEHICULO, POLIZA N TG-69-2243 VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABIL 2015 ESTA FIANZA SE ORIGINA EN LA LICITACION N 100-018-2013, SEGUN ODEN DE PAGO N OS-017-VI-2014 DEL 23 DE JUNIO 2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGAR COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL PAGO N 4 DE LA POLIZA TG-31-21 DEL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015 ESTA FIANZA SE ORIGINA EN LA LICITACION N 100-018-2013, SEGUN ORDEN DE PAGO N 0S-016-VI-2014 DEL 23 DE JUNIO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGAR COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL PAGO 3 Y 4 DE 5, DE LA POLIZA TG-69-2243 DEL RAMO DE AUTOMOVIL, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DEL 2014 AL 1 DE ABRIL DEL 2015. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION N 100-018-2013, SEGUN ORDEN DE PAGO N OS-015-VI-2014 DEL 23 DE JUNIO 2014.


title: SE HACE RESERVA PARA EMPASTADO Y REPOSICION DE GACETAS AÑO/2013.FACTURA No 1223 DE FECHA 02/06/2014. SEGUN FACTURA No-1223 A FAVOR DE IMPRESIONES LOPEZ

name: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 7 - ASUNTOS DE GESTION Y COOPERACION

rationale: PUBLICACION DE 1/2 PAGINA, EL DIA LUNES 03 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR JULIO LOPEZ TERCERO, DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES, SOLICITUD DE CONVOCATORIA A CONCURSO SEGUN FACTURA 20186656


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23358. POR LA COMPRA DE 12  FOTOGRAFIAS CON VIDRIO Y ENMARCADAS  DEL SR, PRESIDENTE ; JUAN ORLANDO HERNANDEZ SEGUN. FACTURA NO. 00268. Y  REQUISICION No 119. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA #00001418 A FAVOR EVOLUTIONS CARS , SEGUN MEMORANDO DSA-160-VIII-2014 RESERVA PARA LA REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN , TIPO CAMIONETA, COLOR ORO PERLA, PLACA NO.07489, REGISTRO NO.393,   SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA TECNICA, SEGUN O/T. NO.012833.


EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: PUBLICACION DE 1/2 PAGINA, EL DIA LUNES 03 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR JULIO LOPEZ TERCERO, DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES, SOLICITUD DE CONVOCATORIA A CONCURSO,SEGUN FACTURA Nº 249601


title: PAGOA A FAVOR DE RESPUESTOS DEL JAPON PARA LA REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI, TIPO PICK-UP,  AMARILLO,  REGISTRO 281, PLACA NO.0870, GASOLINA AÑO 1988,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS, SEGUN MEMORAMDO-DSA-188-IX-2014 Y O/C-23447 Y FACT-009807 Y REQUISICION  NO.4 Y 15/O/T. NO.17.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM, MEDIANTE CONTRATO 163/2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORAMDO-DSG-194-VI-2014 Y FACT-13321,13322,13431 Y 13756.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


description: PAGOA A FAVOR DE RESPUESTOS DEL JAPON PARA LA REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI, TIPO PICK-UP,  AMARILLO,  REGISTRO 281, PLACA NO.0870, GASOLINA AÑO 1988,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS, SEGUN MEMORAMDO-DSA-188-IX-2014 Y O/C-23447 Y FACT-009807 Y REQUISICION  NO.4 Y 15/O/T. NO.17.


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION E INSTALACION DE CERO PERIMETRAL Y OBRAS CONEXAS EN LOS PREDIOS DE LA SUBESTACION CAÑADA, MEDIANTE CONTRATO NO.129/2014,RECIBO NO.003, FACTURA NO.003, CONTRATO NO.129/2014.
PROYECTO 013/1026 .

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

legalName: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000110. POR  LA COMPRA DE SEIS TINTAS BLANCO Y NEGRO Y SEIS TINTAS A COLOR NO.60 PARA IMPRESORA HP-DESKJET F4480, SEGUN FACTURA NO. 129234. SOLICITADAS  POR LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION, SEGUN REQUISICION NO.24.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO QUE CORRESPONDE A " ULTRA ENTREGAS,S. DE R.L" POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL-2014 SEGUN ORDEN DE TRANSPORTE No 000128, FACTURA No 33835, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000034. PARA LA COMPRA DE 20 (VEINTE) FOCOS AHORRATIVOS. SEGUN FACTURA NO. 304276.   PARA USO  EN LA ILUMINACION  DEL CENTRO NACIO9NAL DE DESPACHO, SOLICITADO POR EL DEPTO. CONTROL Y COMUNICACIONES, SEGUN  REQUISICION NO.001023.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO QUE CORRESPONDE A EQUIPOS Y CONTROLES  POR COMPRA DE  MINI PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL PARA MEDIR CORRIENTE ALTERNA Y CORREIENTE DIRECTA , SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 183848,FACTURA No 294872,SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACIONES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO QUE CORRESPONDE A EQUIPOS INDUSTRIALES POR COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS , SEGUN ORDEN DE COMPRA No 183847, FACTURA No 294870,SOLICITADO `POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 46000001403. POR LA COMPRA DE  DOS  ARCHIVOS METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR BEIGE. SEGUN FACTURA NO. 00339.  SOLICITADO POR LA DIRECC. DE PLANIFICACION,  SEGUN REQUISICION NO.6

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000112.  POR LA COMPRA DE UN (1) ARMARIO DE ALMACENAMIENTO.  SEGUN FACTURA NO. 00342.  SOLICITADO POR  LA DIRECC. DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO.4


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000122. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 00153.  SOLICITADO POR LA GERENCIA SGUN REQUISICION N 124.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 6 - ASUNTOS CULTURALES

rationale: PUBLICACION DE 1/2 PAGINA, EL DIA SABADO 01 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR JULIO LOPEZ TERCERO, DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES, SOLICITUD DE CONVOCATORIA A CONCURSO SEGUN FACTURA 20441280


title: PAGO A FAVOR DEL GRUIPO EMAS EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO EMAS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENRGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL28 DE ENERO AL27 DE FEBRERO/2014,RECIBO SIN No DE FECHA 01 DE JULIO/2014,Y MEMORANDO No S.A.F.N° 0667-07/2014,NOTA ESTE PAGO PRESENTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL CON VIGENCIA DEL 02/07/2014 HASTA EL 31/07/2014.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER.S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO MAFER.S.A. DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014 SEGUN SECIBO S/No DE FECHA 01 DE JULIO/2014 Y MEMORANDO No S.A.F.No 0666-07-2014 DE FECHA 02 DE JULIO/2014.NOTA PRESENTA CONNSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL VALIDA HASTA EL 25/07/2014.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: CANCELACION DE LA COMPRA LOCAL NO.4200000079,  POR  TRES CARTUCHOS DE TONER  COLOR NEGRO HP LASER JET Q2612A,  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE RECURSOS.SEGUN REQUISICION N 30.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PUBLICACION DE 1/2 PAGINA, EL DIA SABADO 01 DE MARZO DEL 2014 SOLICITADO POR JULIO LOPEZ TERCERO, DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES, SOLICITUD DE CONVOCATORIA A CONCURSO SEGUN FACTURA 283416


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER.S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO MAFER.S.A. DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014 SEGUN SECIBO S/No DE FECHA 01 DE JULIO/2014 Y MEMORANDO No S.A.F.No 0666-07-2014 DE FECHA 02 DE JULIO/2014.NOTA PRESENTA CONNSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL VALIDA HASTA EL 25/07/2014.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000058. POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE PAPEL BONDO TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 081. SOLICITADO POR LA  IDIRECCION DE LICITACIONES.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago por la prima de seguro de vida, segun poliza # 361,por 3,012 empleados permanetes,  para cubrir la bonificación por muerte de los trabajadores cuando fallezca por cualquier causa, esto para dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula No.56 del Contrato colectivo vigente, en el sentido que el FONDO, administre la Bonificación por Muerte del Trabajador, segun memorando-dfps-502-2014

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DEL GRUIPO EMAS EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO EMAS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENRGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL28 DE FEBRERO AL27 DE MARZO/2014,RECIBO SIN No DE FECHA 01 DE JULIO/2014,Y MEMORANDO No S.A.F.N° 0667-07/2014,NOTA ESTE PAGO PRESENTA CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL CON VIGENCIA DEL 02/07/2014 HASTA EL 31/07/2014.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400049. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. 00142.  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQUISICION N 25.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL HERALDO DEL 21 DE FEBRERO DEL 2014 AL 21 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 178057

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 345,346 A DANLI DEL 08/07/2014 AL 09/07/2014 REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS A EMPLEADOS DE CAMPO DE LAS MANGAS, PATUCA, OLANCHO, ADEMAS SE VISITARA LAS ESTACIONES DE JUNQUILLO EN SANTA MARIA DEL REAL Y EL CHICHICASTE.

LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

legalName: LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ

ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

legalName: ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 343,344,342 A SIGUATEPEQUE DEL 02/07/2014 AL 05/07/2014 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS QUIMICO E INOTOPICO DE AGUAS SUBTERRANEAS Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA.

ANGEL ANTONIO ORTIZ

legalName: ANGEL ANTONIO ORTIZ

OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES

ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA


title: SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL HERALDO DEL 7 DE FEBRERO DEL 2014 AL 7 DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 178056


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 011-2014 EPAC 003-2014 Y FACTURA No-281914 Y CONTRATO No-683408 DEL DIA 29/12/2013.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA CD-0697 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SRA MINISTRA, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA Nº 043307


title: CANCELACION DE LAS ORDENED DE COMPRA NO. 22524, 22525, 22526. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS . SEGUN FACTURAS NO. 38375/ 38376. PARA CONEXION EDIF. SCADA LINEA PRIMARIA EXISTENTE.  SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOSTENIBLE.


title: PAGO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE INVERSIONWES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA SERVICIO UNO VENECIA SEGUN MEMORANDUM USG/SRLA/1195/2014 Y FACTURA No-141359

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000256. POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 131339.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE. SEGUN REQUISICION NO.127.

title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000255. POR LA COMRPA DE 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, Y 200 BOLSAS MANILA GRANDES.
SEGUN FACTURA NO. 2459.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTRO CONTABLES. REQUISICION NO. 127.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS ,S.A. POR REVISION DE LOS 150,389 KILOMETROS AL VEHICULO 0002245358,MARCA 001-NISSAN PLACA 9499 MODELO D4-1205 N° DE MOTOR YD25420003T REG N 577  ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO. FACTU RA N°92630079 Y MEMORANDO DSG-165-VIII-2014  LA FECHA 25/08/2014.DE FECHA 25 DE AGOSTO/2014.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-8660 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 11962


title:
ORDEN DE TALLER NO. 40; FACTURA NO. 40. POR MANTTO DEL VEHICULO PLACA 4264
REG N 421 ASIGNADO A LA MISION CHINA

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S de R.L ORDEN DE TALLER No 40; FACTURA No. 5952. POR MANTTO DEL VEHICULO PLACA 04264 Y REG 421 ASIGNADO A LA MISION CHINA Y MEMOERANDUM No-DSA-146-VII-2014


title: PAGO A FAVOR DE SERPRINS POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DE LA GERENCIA, EDIFICIO EMAS, LOBBY DE EMAS Y PARQUEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGUN CONTRATO DE No-0191/2014 Y FACTURA No-2770 Y MEMORANDUM DSG-239-VI-2014 (NOTA SE CARGA EL VALOR DE LA UE 10 OPERACION TECNICA EL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL EDIFICO MAFERSA VALOR QUE LE CORRESPONDE A DICHA UE POR LO QUE DESPUES SE LE HARA REVERSION RESPECTIVA)

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 012-2014 EPAC 003-2014 Y FACTURA No-281795 Y CONTRATO No-682888 DEL DIA 18 /12/2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431 ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 43296


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 013-2014 EPAC 003-2014 Y FACTURA No-281805 Y CONTRATO No-682892 DEL DIA 14/12/2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE:EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DENVESTIGACION ( SERPRINS POR S DE R.L.) CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS AREAS DE: TRANSMISION C.S., TRANSMISION N.O. Y TRANSMISION L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-244-VI-2014 DE FECHA 30 DE JUNIO/2014.NOTA, ESTE PAGO AFECTA EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 -GERENCIA GENERAL POR NO EXISTE PRESUPUESTO SUFICIENTE EL UNIDADES: UE 017 Y018 TRANMSION C.S. Y TRANSMISION NORTE Y  TANSMISION LITORAL ATLANTICO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA #00001428 A FAVOR EVOLUTIONS CARS , SEGUN MEMORANDO DSA-160-VIII-2014 RESERVA PARA LA REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN , TIPO CAMIONETA, COLOR ORO PERLA, PLACA NO.07489, REGISTRO NO.393,   SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA TECNICA, SEGUN O/T. NO.012833.CANCELACION DE LA F FAVOR EVOLUTIONS CARS , SEGUN MEMORANDO DSA-160-VIII-2014

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE: EVOLUTION RENT A CAR S.DE R.L. POR CAMBIOS DE HULES DE HOJAS DE RESORTES, HULES DE BARRA,ESTABILIZADORA,Y PINES DE LOS PUNTOS COMPLETOS, CAMBIO DE ACEITE,FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMPBUSTIBLE, HULES DE BARRA TENSORA, REVISIO DE DEL SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE CARGA Y ENGRASE GENERAL AL VEHICULO PLACA No 09607 REGISTRO No 601 ,NISSAN FRONTIER , COLOR BLANCO,SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO NoDSA-133-VII-2014.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 014-2014 EPAC 003-2014 Y FACTURA No-281796 Y CONTRATO No-682883 DEL DIA 13/12/2013.


title: PAGO A FAVOR DE: EVOLUTION  A CAR S DE R.L POR CAMBIO DE BALINERAS ABOS LADOS(4)  2 RETENEDORES DE BUFES 3 BANDAS DE MOTOR ,1 BOMPER TRASERO, AL VEHICULO PLACA No 09607 REGISTRO No 601; O/ TALLER No 057 DE FECHA 11 DE JUN/2014, SEGUN FACTURA No 00001398 DE FECHA 27/06/2014 DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSA-135-VII-2014, DE FECHA 11 DE JULIO/2014  A SOLICITUD DE LA GERENCIA GENERAL,


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA POR EL CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN MENORANDUM DSA-108-VI-2014 Y FACTURA No- 0014 Y ORDEN DE TRABAJO DE TALLER No- 101

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE G.B.M. DE HONDURAS POR EL CONCEPTO DE LA RENOVACION DE LA LICENCIA ( SOFTWARE )  DE TIVOLI STORGE MANAGER SUITE ENEE CON FECHA DE SUSCRIPCION DEL 01/04/2014 AL 31/03/2015 SEGUN MEMORANDUM DSG-195-VI-2014 Y PROPUESTA No-7330034994

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA, S.,A. EN CONCFEPTO DE ENDOSOS POR VIGENCIA DEL RAMO DE VEHICULO, POLIZA NO.TG-69-2243 VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015. ESTA FIANZA  SE ORIGINA EN LA LICITACION NO.100-018-2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.OS-019-VII-2014  DEL 7 DE JULIO 2014.  SEGUN ORDEN DE PAGO PARA ELABORACION F-01 NO.266   DEL 9 DE JULIO 2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000099. POR LA COMPRA DE 6 TINTA NEGRA IMPRESORA HP, 4 TINTA TRICOLOR HP. SEGUN FACTURA NO. 00282.
SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.11805  A FAVOR DE  LUBRICACION  Y LAVADO DE AUTOMOVILES, S. DE R.L., POR  MANTENIMIENTO DE VEHICULO  MARCAQ NISSAN, DOBLE CABINA AÑO 1996, TIPO PICK-UP , COLOR AZUL,  PLACA 4550 REG N 357 ASIGNADO A OSCAR GALEANO,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN O/T. NO. 22/UAL/2014.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000011. POR LA COMPRA DE  2 TELEFONOS. SEGUN FACTURA NO. 00146.  PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 129. SOLICITADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA. NO. 3100000069. POR LA COMPRA DE DISCO DURO DE 1 TERA (EXTERNO), SEGUN FACTURA NO. 0030. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000012. POR LA COMPRA DE 1 TARGETERO PARA FICHAS DE CONTROL. SEGUN FACTURA NO. 00292. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SOLICITADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000123. POR LA CONFECCION DE 68 CAMISAS TIPO POLO CON DOS BORDADOS, 40 CAMISAS FORMALES MANGA CORTA (OXFORT), CON DOS BORDADOS Y 16 UNIFORMES DE CHAQUETA Y PANTALON DE TELA.SEGUN FACTURA NO. 00315. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale: ORDEN DE TALLER NO. 58; FACTURA NO. 5956. POR  MANTTO DEL VEHICULO PLACA 7490 REG N 7490 ASIGNADO A LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN ODEN DE TALLER N 58.Y MEMORANDUM DSA-145-VII-2014


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000197. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS P 2055. SEGUN FACTURA NO. 90970. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES SEGUN REQUISICION  N 125.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22487. POR LA COMPRA DE 40 PERNOS DE MAQUINA GALVANIZADO CON ARANDELA Y TUERCA 3/4"X10". SEGUN FACTURA NO. 38362. PARA LA CONSTRUCCION PERIMETRO, CASETA DE SEGURIDAD, BASE PARA PLACA Y CAJAS DEREGISTRO ELECTRICO, SUB ESTACION LA CAÑADA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL , NO. 3100000113. POR LA COMPRA DE UN RIN DE TRABAJO NO. 15, 05 AGUJEROS. PARA USO DEL VEHICULO PLACA 10822 REG N 709 ASIGNADO A LA SUB GRENCIA FINANCIERA SEGUN REQUISICION 16

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 3100000112. POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 215-70-R-15. SEGUN FACTURA NO. 41327.  PARA USO DEL VEHICULO PLACA 10822 REG N 709 ASIGNADO A LA SUB GRENCIA FINANCIERA SEGUN REQUISICION 16

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: RESERVA PARA REPARACION  AL VEHICULO  MARCA NISSAN, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, TIPO PICK-*UP, AÑO 2005, PLACA NO.08487, REG. 457, SEGUN ORDEN DE TALLER NO.NO.03-UAL/2014.SEGUN FACTURA No-12056 Y MEMORANDUM DSA-118-VI-2014

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000257. POR LA COMPRA DE TORRE DE CD-R, DVD-R. SEGUN FACTURA NO. 2518.  PARA USO DE LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION N 193

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000258. POR LA COMPRA DE TORRE DE CD-R, DVD-R. SEGUN FACTURA NO. 2014243323.  PARA USO DE LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION N 193

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE DEL GRUPO EMAS POR EL CONCEPTO DE ALQUILER EMAS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 28/03/2014 AL 27/04/2014 Y 28/04/2014 AL 27/05/2014 SEGUN MEMORANDUN S.A.F. No-0699-07-2014 Y EL CONTRATO No-217-2014

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE DEL GRUPO MAFER POR EL CONCEPTO DE ALQUILER EMAS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 28/03/2014 AL 27/04/2014 Y 28/04/2014 AL 27/05/2014 SEGUN MEMORANDUN S.A.F. No-0698-07-2014 Y EL CONTRATO No-218-2014

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE AUDITORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN CONTRATO No 073/2000   Y MEMORANDO No DSG-197-VI-2014 DEL DEPARTAMENTO. DE SERVICIOS GENERALES DE  FECHA 24 DE JUNIO/2014.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION FACTURA NO.004, RECIBO NO.004   A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA, S.A.,   PARA ELABORACION DE STANTERIA PARA LAS OFICINAS DE LICTACIONES EDIFICIO CORPORATIVO, SOLICITADO POR LA GERENCFIA GENERAL  SEGUN ORDEN DE TALLER # 102.

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

legalName: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0020, RECIBO NO.0018,  A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA, POR EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS  EN LA OFICINA DE LICITACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECC. DE LICITACIONES, SEGUN O/T-8.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONSTANCIA DE DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 015-2014 EPAC 003-2014 Y FACTURA No-281803 Y CONTRATO No-682891 DEL DIA 06/12/2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN CONTRATO No 073/2000   Y MEMORANDO No DSG-197-VI-2014 DEL DEPARTAMENTO. DE SERVICIOS GENERALES DE  FECHA 24 DE JUNIO/2014.


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE RECUROS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN CONTRATO No 073/2000   Y MEMORANDO No DSG-197-VI-2014 DEL DEPARTAMENTO. DE SERVICIOS GENERALES DE  FECHA 24 DE JUNIO/2014.


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN CONTRATO No 073/2000   Y MEMORANDO No DSG-197-VI-2014 DEL DEPARTAMENTO. DE SERVICIOS GENERALES DE  FECHA 24 DE JUNIO/2014.


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, EN EL AREA DE OPERACIONES TECNICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN CONTRATO No 073/2000   Y MEMORANDO No DSG-197-VI-2014 DEL DEPARTAMENTO. DE SERVICIOS GENERALES DE  FECHA 24 DE JUNIO/2014.


title: PAGO A FAVOR DE SERECOP POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION SEGUN CONSTANCIA DE DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 016-2014 EPAC 003-2014 Y FACTURA No-6907 Y CONTRATO No-01520 DEL 02 AL 31  /01/2013.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE: DEL CAAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R.L. COMPRA DE 3 RIMAC DELTAMETRINA 2.5 EC INSECTICIDA PIRETRIDE DITAMETHRIN 300 RATICIDA PARA EL CONTROL DE LA PROLIFERACION DE RATAS Y RATONES . SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL. SEGUN REQUISICION NO. 52. O/COMPRA LOCAL No 23401 DE FECHA 16 DE JULIO/201 Y MEMORANDO No DSA-154-VII-2014 DE FECHA 31 DE JULIO/2014.

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA CARIAS RODRIGUEZ KM 53 CARRETERA A OLANCHO TALANGA  FRANCISCO MORAZAN

legalName: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA FACTU. NO.0015, RECIBO NO.0019  POR RAPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE ABOGADO JOSE E. RAMOS Y ABOG. ROSA IRENE VILLELA, SOLICITADO POR  LA  GERENCIA GENERAL, SEGUN  O/T-9,


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC) POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS AREAS DE TRANSMISION C.S. Y TRANSMISION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, SEGUN CONTRATO No 073/2000   Y MEMORANDO No DSG-227-VI-2014 DEL DEPARTAMENTO. DE SERVICIOS GENERALES DE  FECHA 24 DE JUNIO/2014. NOTA SE AFECTA LA UNIDAD EJECUORA 001 -GERENCIA GENERAL PORQUE  NO EXISTE PRESUPUESTO SUFICIENTE  EN LAS UE 017 Y 018 PARA EFECTUAR EL PAGO.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A PAGAR COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL PAGO 5/5 DE LA POLIZA TG-69-2243 DEL RAMO DE AUTOMOVIL, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-018-2013. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-020-VII-2014 DEL 7 DE JULIO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 268 DEL 09 DE JULIO 2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DEL SR. WALTER RUBISTEIN BLANCO, EN CONCEPTO DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON, DEPTO. CHOLUTECA DONDE ESTA UBICADA UNA ANTENA VHF.

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 352,353,351 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M DEL 14/07/2014 AL 01/08/2014 NIVELACION GEODESICA-TRIGNOMETRICA ENTRE CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON A CENTRAL HIDROELECTRICA LA VEGONA, CENTRAL HIDROELECTRICA F.M Y TRANSPORTANDO PERSONAL DE DICHA SUBDIRECCION.

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

ORLANDO FIGUEROA MURILLO

legalName: ORLANDO FIGUEROA MURILLO

JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

legalName: JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A PAGAR COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTES AL PAGO NO.5 DE LA POLIZA TG-31-21 DEL RAMO DE FIDELIDAD, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2014 AL 1 DE ABRIL 2015. ESTA FIANZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-018-2013. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-018-VII-2014 DEL 7 DE JULIO 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 267 DEL 09 DE JULIO 2014.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 500.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N 006 DEL 04/082014 AL 09/08/2014 TRANSPORTAR PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICAICON.

GUSTAVO CASTILLO MEJIA

legalName: GUSTAVO CASTILLO MEJIA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.00001426   A FAVOR DE  EVOLUTION CARS, POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, COLOR GRIS,   PLACA 7509,  REGISTRO NO.383, ASIGNADO A SERVICIOS  GENERALES SEGUN ORDEN DE TALLER N 50, MEDIANTE MEMORANDO DSA-161-VIII-2014.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 3100000110. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES (LAMINAS DE PANELIT, CLAVOS, TACOS, MADERA, BROCHAS, PINTURAY OTROS). SEGUN FACTURA NO. 0039.  PARA REPARACION DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. SEGUN REQUISICION N 41

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CAR S de R.L. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA 10696 REG 647 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE TALLER N 647,FACTURA N° 00001445,RECIBO S/N DE FECHA 13/08/2014 Y MEMORANDO N°DSG-167-VIII-2014 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2014.


title: PAGO  A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S. de R.L POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE DEL VEHICULO CON PLACA No-07511 SEGUN ORDEN DE TALLER No-29 Y FACTURA No- 5455 Y MEMORANDUM DSA-252-XI-2014 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADITORIA

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: PAGO  POR OTROS GASTOS DEL ANT. VIATICOS NO.199, POR VIAJE A SAN NICOLAS COPAN,  DEL 14 AL 16 DE FEBRERO 2014, SUPERVISANDO OBRAS DE MONTAJE ELECTROMECANICOS DE AMPLIACION DE SUBESTACION SAN NICOLAS, COPA.

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE 50 CUADERNOS DE ESPIRAL RALLADO, 80 HOJAS, UNA MATRIA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014 SEGUN FACTURA 44468


title: PAGO A FAVOR DE: EVOLUTION RENT A CARS S.DE R.L.POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS , CAMBIO DE BUJES Y ULES DE HOJAS DE RESORTES AL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO MICRO BUS  PLACA No 05862 REGISTRO No 180 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICOS, SEGUN MEMORANDO No DSA-158-VII-2044 DE FECHA 31 DE JULIO/ POR EL DEPTO .-SERVICIOS GANRALES -


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 15/UAL/2014: FACTURA NO. 6095. POR MANTENIMIENTO DEL  VEHICULO PLACA 5412 REG 137 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 15/UAL/2014.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000162. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER JET. SEGUN FACTURA NO. 15209893. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REG CONTABLES Y CONTROL SEGUN REQUISICION N 130.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NOI. 89; FACTURA NO. 1425. POR MANTENIMIETO DEL VEHICULO PLACA 00847 REG 231. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 18/UAL/2014
SEGUN MEMORANDO DSA-134-VIII-2014 DEL 18 DE AGOSTO, 2014..


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000280. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 91453.  SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION N 22

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION DE  FACTURA NO. TGU 006249 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL PAIS DE EL SALVADOR SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION, SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE N 0085, MEDIANTE MEMORANDO DSA-140-VII-2014.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 356, A LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M DEL 14/07/2014 AL 17/07/2014  SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DEL ESTADO DE LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS MARAITA Y EL CAJON, BENEFICIADAS CON EL PROYECTO DE SISTEMA SOLARES FOTOVOLTAICAS EN LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.92595703 A FAVOR DE GRUPO Q'  DE HONDURAS, S.A., POR  EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA NISSAN PATROL 4X4  DIESEL,   PLACA 7488,  REG N 394, AÑO 1994,  ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION,  SEGUN ORDEN DE TALLER N 33,

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: RESERVA PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE PANTALLA DE USOS MULTIPLES EN LA OFICINA DE GERENCIA GRAL.,  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, MEDIANTE ORDEN DE TALLER NO.60.PAGO  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL SEGUN FACTURA No-0023 Y MEMORANDUM DSA-141-VII-2014

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND REPORT TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014 SEGUN FACTURA 1318


title: PAGOA FAVOR DE:SUMINSTROS TECNICOS S.A. DE C.V.(SUMITEC) EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL  AREA DE AUDITORIA, SEGUN  FACTURAS No 13780 Y RECIBO S/No DE  FECHA  20/05/2014 CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO No 073/2000 CON PRORROGA DEL AÑO/2006, MEDIANTE MEMORANDO DSG-2002-VIII-2013 Y MEMEORANDO No DSG-229-VI-2014.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE  CAMARA DE COMERCIO E INSUTRIAS DE TEGUCIGALPA (CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE) POR LA CAPACITACION  "ABITRAJE COMERCIAL" EN TRES MODULOS  CON DURACION DE 8 HORAS, IMPARTIDO  A PERSONAL DE ASESORIA LEGAL (3 PERSONAS) CON UN COSTO DE L.4,320.00  POR PARTICIPANTE, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO AL.-1159-2014, NOTA DE CCIT Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: RESERVA PARA LA ELABORACION DE ESTANTERIA PARA EL ACHIVO DE LA GERENCIA GRAL., SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL MEDIANTE ORDEN DE TALLER NO.61.PAGO A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA Y FACTURA 006 Y MEMORANDUM DSA-142-VII-2014

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

legalName: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 3100000009. POR LA COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE Y UPS DE 1000 VOLTIOS. SEGUN FACTURA NO. 00306.  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 3. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN COMPRA EXENTA. 3100000103. POR LA COMPRA  DE 2  BATERIA UPS 1000VA. SEGUN FACTURA NO. 085. PARA DOS COMPUTADORAS SOLICTADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 30

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title: PAGOA FAVOR DE:SUMINSTROS TECNICOS S.A. DE C.V.(SUMITEC) EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LA GERENCIA GENERAL, SEGUN  FACTURAS No 13780 Y RECIBO S/No DE  FECHA  20/05/2014 CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO No 073/2000 CON PRORROGA DEL AÑO/2006, MEDIANTE MEMORANDO DSG-2002-VIII-2013 Y MEMEORANDO No DSG-229-VI-2014.


title: PAGOA FAVOR DE:SUMINSTROS TECNICOS S.A. DE C.V.(SUMITEC) EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVO FINANCIERA, SEGUN  FACTURAS No 13780 Y RECIBO S/No DE  FECHA  20/05/2014 CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO No 073/2000 CON PRORROGA DEL AÑO/2006, MEDIANTE MEMORANDO DSG-2002-VIII-2013 Y MEMEORANDO No DSG-229-VI-2014.


title: PAGOA FAVOR DE:SUMINSTROS TECNICOS S.A. DE C.V.(SUMITEC) EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE OPERACIONES TECNICAS, SEGUN  FACTURAS No 13780 Y RECIBO S/No DE  FECHA  20/05/2014 CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO No 073/2000 CON PRORROGA DEL AÑO/2006, MEDIANTE MEMORANDO DSG-2002-VIII-2013 Y MEMEORANDO No DSG-229-VI-2014.


title: PAGOA FAVOR DE:SUMINSTROS TECNICOS S.A. DE C.V.(SUMITEC) EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN  FACTURAS No 13780 Y RECIBO S/No DE  FECHA  20/05/2014 CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO No 073/2000 CON PRORROGA DEL AÑO/2006, MEDIANTE MEMORANDO DSG-2002-VIII-2013 Y MEMEORANDO No DSG-229-VI-2014.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTA, 50 CUADERNOS UNICOS PEQUEÑO 400 PAGINAS, 400 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y 100 CUADERNOS UNICOS GRANDE 400 PAGINAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014 SEGUN FACTURA 44466


title: PAGO OTROS GASROS ANTICIPO DE VIATICOS NO.200  A SAN NICOLAS COPAN , DEL 12 AL 15 DE FEB. 2014, AL SERVICIO DEL ING. CRISTINAN J. ANDINO EN LABORES DE INSPECCION AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE MITIGACION DEL PLAN GESTION AMBIENTAL.

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23178. POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO SATA DE 500 GB. SEGUN FACTURA NO. 50616.  SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.  SEGUN REQUISICION NO.28

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.140790   A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA  PAGO  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA GERENCIA GENERAL E.N.E.E., SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERV. GENERALES DE LA SUBGERENCIA REGIONAL LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA/1339/2014 Y USG-SRLA-1331-2014.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23415. POR LA COMPRA DE 20  CUADERNOS UNICOS GRANDES. SEGUN FACTURAS NO, 1387.20. Y REQUISICION # 1112 A SOLICITUD DEL DEPTO. SERVICIOS GENERALES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS POR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 SEGUN MEMORANDUM DSG-2058-2014 Y ORDEN DE TRANSPORTE 000129 Y FACTURA No-34201.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: MANTTO DE VEHICU,LO PLACA 7715 REG N 400 ASIGNADO A LA GERENCIA SEGUN ORDEN DE TALLER N 87

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 87; FACTURA NO. 6054. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICU,LO PLACA 7715 REG N 400 ASIGNADO A LA GERENCIA.
SEGUN MEMORANDO DSA-179-IX-2014 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE:RTC DE HONDURAS S.A. DE .C.V. POR REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO PICK-UP , REG. No 230 PLACA No 4890 ,SERIE AD-56, ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES  NOROCCIDENTAL, SEGUN FACTURA No 00001222,  DE FECHA 05/03/2014 RECIBO U ORDEN DE PAGO No 940 DE FECHA SDE FECHA MARTES 24 DE JULIO/2014 Y MEMORANDO No UPRE-321-07-2014 DE FECHA 11 DE JULIO/2014.

RTC DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO  POR DEPRECIACION Y PEAJE  DE LA CTA DE VIATICOS NO.87  A FAVOR DE HECTOR ORLANDO  ISCOA,   POR VIAJE A SAN PEDRO SULA,  OFICINA REGIONAL DE AUDITORIA,  DEL 19  AL 20 DE DICIEMBRE 2013,   REALIZANDO LABORES DE AUDITORIA.
      SE LE DA TRAMITE A ESTE PAGO SEGUN FACTURA Y NOTA AUTORIZADA POR EL
      JEFE DE AUDITORIA ABOGADO ARTURO DIAZ PRESENTADA POR EL SR. ISCOA.

HECTOR ORLANDO ISCOA QUIROZ

legalName: HECTOR ORLANDO ISCOA QUIROZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DEL SR. JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE EL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO Y EL SR. JOSE SANTOS ORTEZ,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014,  SEGUN MEMORANDO SAF.NO.0726-07-2014 DEL 17 DE JULIO 2014, RECIBO, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


description: PAGO A FAVOR DE:RTC DE HONDURAS S.A. DE .C.V. POR REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO PICK-UP , REG. No 230 PLACA No 4890 ,SERIE AD-56, ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES  NOROCCIDENTAL, SEGUN FACTURA No 00001222,  DE FECHA 05/03/2014 RECIBO U ORDEN DE PAGO No 940 DE FECHA SDE FECHA MARTES 24 DE JULIO/2014 Y MEMORANDO No UPRE-321-07-2014 DE FECHA 11 DE JULIO/2014.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE PINZAS SUJETA PAPELES, ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, HUMEDECEDOR DE DEDO Y SOBRES PARA CD/DVD CON CARATULA VARIOS COLORES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014 SEGUN FACTURA 44467