rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3542 POR COMPRA DE CATETER CENTRAL 4X13 DOS LUMEN, PARA USO EN ATENCION A PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C #  322-2014


currency: HNL

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 23 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

ue: 22 - DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3541 POR COMPRA DE CATETER TORAXICO # 28 Y CATETER TORAXICO # 32, PARA USO EN ATENCION A PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C #  321-2014

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 5379 POR COMPRA DE CATETER CENTRAL 7X20 TRES LUMEN, PARA USO EN ATENCION A PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C #  323-2014


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3589 POR COMPRA DE OXIGENO EN CILINDROS 220 PIE³ PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL III TRIMESTRE 2014 (06 AL 30 SEPTIEMBRE), SEGUN O/C # 598-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17511 POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

faxNumber: ND

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17585, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17586, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17587, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17588, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 126 - España


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17589, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17590, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17592, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17591, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17593, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17594, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17595, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17596, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17597, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17598, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17602, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17603, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17604, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 524 POR SERVICIO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS Y PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN ACUERDO Nº 06.

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION DE LA FACT. # 0451 POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPCIALES PARA ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN ACUERDO Nº 06.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE LA FACT. # 0459 POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPCIALES PARA ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN ACUERDO Nº 06.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 25759 POR COMPRA DE POLIGLACTINA 1 AG. CURVA REDONDA 40 MM, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 301-2014


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 9339 POR COMPRA DE POLIGLACTINA 0 AG. CURVA REDONDA 35 MM, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 302-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3525 POR, COMPRA DE UNIDAD DE DRENAJE TORAXICO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 304-2014


INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SUR ESTE 1 CALLE CASA 214 ESQUINA OPUESTA A INVERCAD

legalName: INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 0126 POR COMPRA DE NYLON 3/0 3/8 CIRCULO DE 24 MM, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 312-2014


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 5376 POR COMPRA DE GUANTES ESTERILES # 7.5, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 305-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 0165 POR COMPRA DE MALLA HEMOSTATICA DE CELULOSA OXIDADA Y ESPONJA ABSORVIBLE CON GELATINA (CAJA X 20 SOBRES) PARA USO EN PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 310-2014


title: COMPRA DE DEPRESORES (BAJA LENGUA) PARA USO EN PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 278-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 5372 POR COMPRA DE BOLSA GRADO MEDICO 11X18X4 PARA USO EN PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 292-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 0125 POR COMPRA DE GANCHO UMBILICAL, PARA USO EN PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 271-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3527 POR COMPRA DE BOLSA GRADO MEDICO 7X23X4 PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 350-2014


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 2188 POR COMPRA DE ESPARADRAPO HOSPITALARIO PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 280-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3531 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 01 AL 09 DE FEBRERO 2014 SEGUN O/C # 004-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3530 POR COMPRA DE OXIGENO EN CILINDROS DE 220 PIE³ PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL I TRIMESTRE 2014 (FEBRERO Y MARZO), SEGUN O/C # 003-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3534 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 01 AL 09 DE MARZO 2014 SEGUN O/C # 007-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3532 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 10 AL 18 DE FEBRERO 2014 SEGUN O/C # 005-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3533 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2014 SEGUN O/C # 006-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3535 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 10 AL 18 DE MARZO 2014 SEGUN O/C # 008-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3536 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 19 AL 26 DE MARZO 2014 SEGUN O/C # 009-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3537 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 27 AL 31 DE MARZO 2014 SEGUN O/C # 010-2014


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3528 POR, COMPRA DE CIRCUITO P/VENTILADOR NEONATAL, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 351-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3529 POR, COMPRA DE HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO Y MICRONEBULIZADORES, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 354-2014


TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 035099 POR COMPRA DE FILTRO PARA SUCCIONADOR, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 352-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 035098 POR COMPRA DE FRASCO PLASTICO P/SUCCION 1500 ML, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 353-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 5349 POR COMPRA DE LLAVE DE TRES VIAS SIN GUIA Y MASCARILLAS DESCARTABLES DE AMARRAR, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 355-2014


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-154 POR COMPRA DE LINEAS ARTERIOVENOSAS, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 356-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3578 POR COMPRA DE CATETER UMBILICAL # 5, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 357-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 2238 POR COMPRA DE CATETER PERCUTANEO NEONATAL 1,9 PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 358-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 5337 POR COMPRA DE CROMICO 3/0 AG. REDONDA 25 MM, CROMICO 3/0 AG. REDONDA 37 MM Y CERA PARA HUESOS, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 360-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3579 POR COMPRA DE COMPRESA DE COLAGENO ABSORVIBLE 3X5, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 361-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 5648 POR COMPRA DE POLIGLACTINA 3/0 AG. CURVA REDONDA 37 MM, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 362-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 25774 POR COMPRA DE POLIGLACTINA 3/0 AG. CURVA REDONDA 26 MM, POLIGLACTINA 4/0 AG. CURVA CORTANTE 19 MM, POLIGLACTINA 5/0 AG. CURVA CORTANTE 19 MM, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 363-2014


title: COMPRA DE TUBO ENDOTRAQUEAL 3,0 SIN BALON Y TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 SIN BALON, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 364-2014


title: COMPRA DE TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 SIN BALON, TUBO ENDOTRAQUEAL 5,5 SIN BALON Y TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 SIN BALON, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 365-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 2240 POR COMPRA DE DRENOS ESTERIL 1", DRENOS ESTERIL 1/4X18, DRENOS ESTERIL 3/4, DRENOS ESTERIL 1/2X18, EQUIPO P/DRENAJE 1/4 = 18 FR Y EQUIPO P/DRENAJE 1/8 = 9 FR, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 366-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 2242 POR COMPRA DE SONDA DE SUCCION # 14, 16 Y 18, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 369-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3543 POR COMPRA DE SONDA DE SUCCION # 10, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 368-2014


name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :23 F-01: 795-1-0 - COMPRA DE SONDA DE SUCCION # 12, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 370-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-23-795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-23-795-1-0


title: COMPRA DE SONDA NASOGASTRICA # 14, DE 60 CM A 80 CM, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 373-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 5350 POR COMPRA DE SONDA NASOGASTRICA # 10, 12, 16 Y 18, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 374-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 9341 POR COMPRA DE SEDA 2/0 AG. CURVA REDONDA 26 MM, SEDA 3/0 AG. CURVA CORTANTE 24 MM, SEDA 2/0 SIN AGUJA, SEDA RECTA 2/0 DE 60 MM, SEDA 3/0 AG. CURVA REDONDA 26 MM Y SEDA RECTA 3/0 DE 60 MM, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 376-2014


title: COMPRA DE SEDA 6/0 AG. CURVA CORTANTE 16 MM, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 375-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3574 POR COMPRA DE TUBO ENDOTRAQUEAL 4,0 CON BALON Y TUBO ENDOTRAQUEAL 4,5 CON BALON, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 378-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 0154 POR COMPRA DE TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 CON BALON, TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 CON BALON Y TUBO ENDOTRAQEUAL 7,5 CON BALON, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 379-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 9342 POR COMPRA DE POLIPROPILENO 2/0 AG. CURVA REDONDA 26 MM Y PROLENE 5/0 DOBLE AG. CURVA REDONDA 13 MM, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 377-2014


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17690 POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALIS Y ACUERDO Nº 423


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17691, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17692, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17693, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17694, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17695, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17697, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17696, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17698, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17699, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17700, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17701, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17702, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17703, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17705, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17704, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17708, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17707, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17706, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17709, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17710, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17711, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17712, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17713, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17714, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17715, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :23 F-01: 831-1-0 - COMPRA DE PAPEL PARA MINITOR FETAL (EQUIPO CADENCE)PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN O/C # 380-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-23-831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-23-831-1-0


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17716, POR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE HEMODIALISIS Y ACUERDO Nº 423.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 035772 POR COMPRA DE PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAMA (EQUIPO MORTARA), PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAMA (EDAN SE-601), PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAMA (EDAN SE-3) 80X20 MM, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN O/C # 381-2014


title: COMPRA DE FIJADOR PARA AUTOMATICO Y REVELADOR PARA AUTOMATICO, PARA USO EN IMAGENES DIAGNOSTICAS (RAYOS X) CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN O/C # 372-2014

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL


legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 00359 POR COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICAS 1CCX25X 5/8 PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 286-2014


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :23 F-01: 834-1-0 - COMPRA DE SET COMPLETO PARA NEBULIZAR ADULTO Y SET COMPLETO PARA NEBULIZAR PEDIATRICO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 359-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-23-834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-23-834-1-0


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: CANCELACION DE LAS FACT. # 171685 POR COMPRA DE PELICULAS 8X10X100, 10X12X100, 11X14X100, 14X17X100 Y PELICULAS (DCB) 14X17X100, PARA USO EN IMAGENES DIAGNOSTICAS (RAYOS X), CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN O/C # 371-2014


title: COMPRA DE VENDA GUATA 44X4 Y 6X4 PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 300-2014

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3600 POR COMPRA DE VENDA GUATA 4X4 Y 6X4 PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 300-2014


title: COMPRA DE GUANTES ESTERILES # 8, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN O/C # 388-2014

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-153 POR COMPRA DE GUANTES ESTERILES # 8, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 388-2014


SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 475 POR COMPRA DE PIPERACILINA 4G+TAZOBACTAN 500 MG POLVO LIOFILIZADO P/SOL. INYECT., PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 386-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 9343 POR COMPRA DE DICLOFENACO DE 75 MG/3 ML SOL. INYECT. IM.IV., PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 387-2014


DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # SPS-106407 POR COMPRA DE FACTOR ANTIHEMOFILICO (FACTOR VIII) 250-500 U.I. POLVO LIOFILIZADO P/SOL, PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO A JUNIO 2014, SEGUN O/C # 383-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3538 POR COMPRA DE OXIGENO EN CILINDROS DE 220 PIE³, PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2014, SEGUN O/C # 011-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3540 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 09 AL 16 DE ABRIL 2014 (II TRIMESTRE 2014), SEGUN O/C # 390-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3539 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 01  AL 08 DE ABRIL 2014 (II TRIMESTRE 2014), SEGUN O/C # 012-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3541 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 17 AL 23 DE ABRIL 2014 (II TRIMESTRE 2014), SEGUN O/C # 391-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3542 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2014 (II TRIMESTRE 2014), SEGUN O/C # 392-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3543 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 01 AL 08 DE MAYO 2014 (II TRIMESTRE 2014), SEGUN O/C # 393-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3544 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 09 AL 16 DE MAYO 2014 (II TRIMESTRE 2014), SEGUN O/C # 394-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3545 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 17 AL 23 DE MAYO 2014 (II TRIMESTRE 2014), SEGUN O/C # 395-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3546 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 24 AL 31 DE MAYO 2014 (II TRIMESTRE 2014), SEGUN O/C # 396-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3547 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 01 AL 08 DE JUNIO 2014 (II TRIMESTRE 2014), SEGUN O/C # 397-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3548 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 09 AL 15 DE JUNIO 2014 (II TRIMESTRE 2014), SEGUN O/C # 398-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3549 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 16 AL 21 DE JUNIO 2014 (II TRIMESTRE 2014), SEGUN O/C # 399-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3550 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 22 AL 27 DE JUNIO 2014 (II TRIMESTRE 2014), SEGUN O/C # 400-2014.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 177-2014 POR COMPRA DE BICARBONATO PARA HEMODIALISIS, PARA USO EN PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL (NEFROLOGIA), CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN O/C # 692-2014.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3551 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2014 (II TRIMESTRE 2014), SEGUN O/C # 401-2014.


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 174382 POR COMPRA DE PROCESDORA PARA IMAGENES DE RAYOS X (ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN O/C) PARA USO EN IMAGENES DIAGNOSTICAS 8RAYOS X) DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 747-2014


title: CANCELACION DE LAS FACTS. # 163115, 162931, 162942, 162959, 162969, 163011, 163026, 163032, 163033, 163044, 163065, 163081, 163093, 163103, 163105, 163108, 163111, 163132, 163154, 163156, 163175, 163177, 163190, 163210, 163221, 163239, 163249, 163263, POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN O/C # 159-2014, PARA EL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE SANGRE, COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: CANCELACION DE LAS FACTS. # 162555, 162579, 162599, 162618, 162636, 162660, 162665, 162667, 162683, 162697, 162698, 162712, 162725, 162736, 162758, 162769, 162771, 162787, 162797, 162807, 162811, 162812, 162825, 162837, 162848, 162862, 162875, 162881, 162883, 162904, POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN O/C # 156-2014, PARA EL CONTRATO D EL SUMINISTRO DE SANGRE, COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CANCELACION DE LAS FACTS. # 162051, 162545, 162100, 162146, 162185, 162204, 162230, 162262, 162292, 162324, 162325, 162341, 162362, 162366, 162390, 162416, 162420, 162437, 162457, 162462, 162482, 162507, 162504, 162527, POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN O/C # 002-2014, PARA EL CONTRATO D EL SUMINISTRO DE SANGRE, COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS.


title: CANCELACION DE LAS FACTS. # 163266, 163293, 163298, 163304, 163324, 163340, 163361, 163379, 163391, 163394, 163395, 163400, 163411, 163431, 163440, 163455, 163473, 163508, 163504, 163550, 163568, 163587, 163609, 163629, 163633, 163655, 163673, 163692, 163711, 163720, POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS PARA USO EN PACIENTES ATENDIDOS EN ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN O/C # 389-2014, PARA EL CONTRATO D EL SUMINISTRO DE SANGRE, COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 858 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN ACUERDO DE PRORROGA DE SERVICIOS Nº 06. (SE APLICA DEDUCCION SEGUN OFICIO Nº 170-2014 POR LA DEDUCCION DE 11 DIAS POR PARO DE LABORES.)

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FRENTE A CIUDAD NUEVA CONTIGUO A LA PEPSI

legalName: OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

ga: 24 - GERENCIA ADMINISTRATIVA PUERTO LEMPIRA

ue: 23 - DIRECCIÓN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO  SUMINISTRO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS, DURANTE  EL II TRIMESTRE DE  DE 2014 SEGUN  ORDEN DE COMPRA 2369 Y FACTURA No, 23405


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO  E  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  QUE  SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SALAS  Y SERVICIOS DURANTE  EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 2358, FACTURA No.0003 y 0004


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE  SUMINISTRO  DE  REACTIVOS  QUE SERA UTILIZADO  EN LE HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PAIENTES  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No,2325 Y FACTURAS No, 33543-33544-33545


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  REACTIVOS  QUE SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES, DURANTE  II TREIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2326 Y FACTURA No. 33546


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO  PARA ATENCION DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE  EL II TRIIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE  COMPRA 2324Y FACTURA No, 33540-33541-33542


rationale: PAGO EN CONCEPTO SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL  PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION  DE PACIENTES  EN LAS DIFERENTES  SALAS  DURANTE EL  II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No, 23104 Y FACTURA No. 33547


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO  MENOR Y DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE  COMPRA  2373 , FACTURA No. 33622,33623,33624


rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN EL DEPARTAMENTO DE  RAYOS X  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2310 Y FACTURA No, 171789


rationale: PAGO  POR SUMISTRO DE  EQUIPO MEDICO  QUE  SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL   PUERTO LEMPIRA  EN LA SALA DE PEDIATRIA, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014  SEGUN ORDEN DE COMPRA  2332  TIEMPO DE  DURACION DINDEFINIDO FACTURA No,2176


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO  DE  INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  Y DE LABORATORIO QUE   SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES  EN ODONTOLOGIA, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA  2312,FACTURA No.116


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGOPOR SUMINISTRO DE  DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  QUE   SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE  PACIENTES,DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN  ORDEN DE COMPRA 2353 Y FACTURA No,3510, RECIBO No. 4927


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO  POR INSTRUMENTAL  MEDICO QUIRURGICO  MENOR  Y DE  LABORATORIO   QUE  SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES, DURANTE  EL II TRIMESTRE  SEGUN ORDEN DE  COMPRA No, 2374N Y FACTURA No,3511 Y RECIBO No, 4928


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA  2396,FACTURA No,3512  Y RECIBO No, 4930


rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL  MEDICO QUIRURGICO MENOR  Y DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA  ATENCION  DE PACIENTES,DURANTE II TRIMESTRE DE 2014 Y FACTURA No. 3509


name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

rationale: SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES,DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2328,FACTURA No,FP 827,RECIBO No,RP-807


rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE   INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES, DURANTE EL  II TRIIMESTRE DE 2014M SEGUN ORDEN DE  COMPRA No, 2363 Y FACTURA No.3499,RECIBO No.4929


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA PACIENTES,DURANTE  II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE  COMPRA No.2397 Y FACTURA No, 14005


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: pago por suministro  Instrumental medico quirurgico  menor y de laboratorio  que  sera utilizado en el Hospital Puerto Lempira para atencion de pacientes, durante el  II trimestre de 2014 segun orden de  compra No. 2354 y factura No. 14004


DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

rationale: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL II TRIMESTR DE  DE 2014 SEGUN ORDEN DE  COMPRA 2375,FACTURA No.FP-825,RP-805


MEDICALPHARMA,S.A.

streetAddress: KM. 4 CARRETERA A SAMTA LUCIA EDIFICIO CHIMBO F.M.

rationale: PAGO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2376,FACTURA No.FP-826


name: REPRESENTACIONES AMERICANA S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CALLE BUSTAANTE Y RIVERO NO.3002

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2329 POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN FACTURA No.1007


rationale: Sera utilizado en el Hospital Puerto Lempira para atencion de pacientes durante  el II Trimestre de 2014 segun orden de compra No, 23102 ,factura No, 3513 y recibo No. 4931


rationale: Sera utilizadoc en el Hospital Puerto Lempira para atencion de pacientes durante el II Trimestre de 2014  segun orden de compra 23103,factura No.3514 y recibo  No, 4932


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: sera  utilizado en el Hospital Puerto  Lempira para atencion de pacientes, durante el II Ttrimestre de 2014 segun orden  de compra No, 2362  y factura No. 401-0013


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: pado por suministro  de  reactivos que sera utilizado en el Hospital Puerto Lempira para atencion de pacientes  durante el II Ttrimestre  de 2014 segun orden de compra No, 2330,factura No.4039


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES  SEGUN ORDEN E COMPRA No,  2383

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE  OXIGENO QUE ERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES  SEGUN ORDEN E COMPRA No,  2383, FACTURA No. 401-0014


MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: PAGO POR SUMNISTRO  PIEDRA , ARENA Y ARCILLA  QUE  SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA SALA DE PEDIATRIA, TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO, DURANTEE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2348,FACTURA No.881, RECIBO 936


ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ

legalName: ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  TELAS  QUE  SERA  UTUILIZADO EN LOS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL III TRIEMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No, 2327,FACTURA No,15 -RECIBO No.0012


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  ELEMENTOS DE  FERETERRIA  QUE SERA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA SALA  DE GINECOLOGIA, LABOR Y PARTO,SALA DE MUJER,SALA DE HOMBRE  TIEMPO DE  DURACION IDEFINIDO DURANTE  EL  III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2344,FACTURA No.882,RECIBO No.937


objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO DE  LIQUIDO DE  BUTANO QUE SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA PREPARAR ALIMENTACION DE PACIENTES Y  EMPLEADOS  DURANTE  EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA  2342,FACTURA No.884-RECIBO No.939


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTRO PRODUCTOS DE PAPEL HIGIENICO  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS, DURANTE  EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2331-FACTURA No. 879-RECIBO No. 943


title: SSERA UTILIZADO EN EL HOSPIITAL PUERTO LEMPIRA PARA  EL PINTADO DE LOS EDIFICIOS  DE  CONSUTA EXTERNA,LABORATORIO, EMERGENCIA, SALA DE MUJER ,SAL DE HOMBRE Y PEDIATRIA , DURANTE EL III TRIEMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2394

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE  TINTAS PINTURAS Y COLORANTES  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPIITAL PUERTO LEMPIRA PARA  EL PINTADO DE LOS EDIFICIOS  DE  CONSUTA EXTERNA,LABORATORIO, EMERGENCIA, SALA DE MUJER ,SAL DE HOMBRE Y PEDIATRIA , DURANTE EL III TRIEMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2394, FACTURA No. 17130


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR PRODUCTOS DE  METAL  QUE  SERA  UTILIZADO EN EL HOSÍTAL PUERTO LEMPIRA  DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2350-FACTURA No.880-RECIBO No. 940


objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE LOZA Y PORCELANA QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LOS DIFERENTES SALAS  DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No,2346,FACTURA No.877,RECIBO No.938


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO DE   UTILES Y MATERIAL ELECTRICOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA DIFERNTES SERVICIOS DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No, 2392, FACTURA No.17129


objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE   PRODUCTOS DE  VIDRIO QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO EN LA REPARACION  Y MANTENIMIENTO DE LAS VENTANAS  DE SALA DE MEDICINA INTERNA, DURANTE  EL  III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEND E COMPRA No, 2345,FACTURA No.883, RECIBO No. 941


WILFREDO MARTINEZ FUENTES

legalName: WILFREDO MARTINEZ FUENTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE  ALIMENTOS  QUE  SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2314,FACTURA No, 30952,RECIBO No. 0577


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  LLANTAS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA LOS DIFERENTE VEHICULOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2336,FACTURA No.878 Y RECIBO No.942


title: PAGO   POR  ENERGIA ELECTRICA  SEGUN FACTURA No,4682 Y RECIBO No.00711 DURANTE EL II TRIMESTRE D E 2014

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE  COMPRA  2378,FACTURAS No. 30957-30955-30956 Y RECIBO No.0580


SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PRIMER CALLE PRIMERA AVENIDA FRENTE AL MUELLE MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA GRACIA A DIOS

legalName: SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE  ALIMENTOS  QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION Y ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2372,FACTURA No.19377 RECIBO No. 10864


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS  DURANTE EL III  TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2371,FACTURA No.19375 RECIBO No,10865


rationale: PAGO  POR SUMINISTRO  DE  ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTCION  DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL  III TREIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2377,FACTURA No, 19379


JORGE ALBERTO MEMBREÑO CHOW

legalName: JORGE ALBERTO MEMBREÑO CHOW

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2368, FACTURA No.0007-RECIBO No.0131


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS  DURANTE  EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMRA 2313 FACTURA No. 0008 Y RECIBO No.0006


rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ALIMETACION DE  PACIENTES  Y EMPLEADOS  DURANTE EL  III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2382,FACTURA No.30953,RECIBO No. 0579


ANA GEORGINA GARCIA MEJIA

legalName: ANA GEORGINA GARCIA MEJIA

rationale: PADO POR SUMINISSTRO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION DE PACIENTES  Y EMPLEADOS  DURANTE  EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2381 FACTURA S/N


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS  Y BEBIDAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES  Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No, 2315,FACTURAS No.30951,RECIBO No,0582


ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN EL GENERADOR  ELECTRICO DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2340 FACTURA  No,16428 Y RECIBO No.1543


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO  MINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN  EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LAS DIFERENTES  SALAS Y SERVICIOS, DURANTE EL III TRIMESTRE  DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2323, FACTURA No.873, RECIBO No.935


INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: PAGO  POR CONCEPTO  DE  SUMINISTRO  DE  1733   GALON DE  DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL GENERADOR  ELECTRICO  DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE  COMPRA No. 2341,FACTURA No, 0243


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLES  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LOS GENERADORES  ELECTRICOS  DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2343-FACTURA No.16429-RECIBO No.1544


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR HABERSE DETECTADO SOBREVALORACION EN LOS PRECIOS OFRECIDOS AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-24-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-24-229-1-0

description: PAGO  POR   SUMINISTRO DE  RESPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHY COLOR BLANCO, DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014  SEGUN  ORDEN DE COMPRA No, 2364, FACTURA No. 009739 Y RECIBO No. 003344

type: OFI


rationale: PAGO  POR SUMINISTRO GAS LPG  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL  PUERTO  LEMPIRA  PARA PREPARACION DE  ALIMENTOS PARA PACIENTES  Y EMPLEADOS  DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDN DE COMPRA 2384 FACTURA No.875 RECIBO No, 932


rationale: PAGO POR SUMNISTRO  REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS,DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2385 FACTURA No.876-RECIBO No. 933


AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :24 F-01: 232-1-0 - SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA TRASLADO DE EQUIPOS HOSPITALARIOS Y DE OFICINAS,MEDICAMENTOS MATERIAL DE LIMPIEZA,MATERIAL MEDICO QUIRRUGICO Y DE LABORATORIO, OTROS  EQUIPOS Y MATERIAL VARIOS, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No, 2380

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-24-232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-24-232-1-0


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL III TRIMESTRE DE  2014 SEGUN  ORDEN DE COMPRA No.2387

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CAANCELACION DE FACTURA NO 107891  SEGUN ORDEN DE COMPRA 2387 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA.


name: PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  SERVICIO DE  TRANSPORTE  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA TRASLADO  DE  EQUIPOS  HOSPITALARIOS Y DE OFICINA, MEDICAMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA,Y OTROS DURANTE EL III  TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No, 2311,FACTURA No, 1053 Y RECIBO No. 4057


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO UTILES  DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2351, FACTURA No, 874, RECIBO 934


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES  EN  LAS DIFERENTES  SALAS, DURANTE  EL  III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN  ORDEN DE COMPRA 2346, FACTURA No, 0271


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS FARAMCEUTICOS  QUE  DE SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCIO DE PACIENTES DURANTE  EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE  COMPRA No, 2345, FACTURA No. 0270


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE  MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS PARA  ATENCION  DE PACIENTES DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2390,FACTURA No.3571, RECIBO No,4978


rationale: PAGO POR  SUMINISTRO  DE  RESCTIVO  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION  DE PACIENTES  EN SALA DE PEDIATRIA  DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN  DE COMPRA No. 2391, FACTURA No.3572,RECIBO No,4979


streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE  PRODUCTOS  DE PAPEL  CARTON  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LOS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DURANTE EL III  TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No, 2335,FACTURA 00307


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES  SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN  ORDEN DE  COMPRA 2361-1

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO  DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES  SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014 SEGUN  ORDEN DE  COMPRA 2361, FACRTURA NO. 00308, RECIBO No. 00289


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES  QUE SERA  UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014,FACTURA No.37716


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES  SALAS,DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2014,FACTURA No. 37715


streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

legalName: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO  DE MEDICAMENTOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES  SALAS, DURANTE EL III TRIMESTRE  DE 2014 SEUN ORDEN DE COMPRA No.2339,FACTURA No. FP-846,RECIBO No.RP-826


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  SERVICIO DE  IMPRENTA Y PUBLICACIONES QUE  SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ENLACE HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN TEGUCIGALPA,PARA ORDENES DE COMPRAS, ACCION DE PERSONAL,PAPELERIA PARA EXPEDIENTE, ETC, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2360,FACTURA No. 4139.


title: PLANILLA PARA PAGO DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2014 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: SERA PARA ALQUILER DE LA OFICINA DE ENLACE DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA UBICADO EN TEGUCIGALPA SEGUN ACUERDO 1188-2014, FACTURA N.002, CORRESPONDIENTES A 5 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, Y MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2014

MARIA ISABEL LOPEZ VELASQUEZ

legalName: MARIA ISABEL LOPEZ VELASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: ACUE


description: PLANILLA PARA PAGO DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2014 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR

legalName: CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE  COPIADORA  CANON QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 2366 DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014,FACTURA No,003216, RECIBO No,000154


WILFREDO MARTINEZ FUENTES

legalName: WILFREDO MARTINEZ FUENTES

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :24 F-01: 405-1-0 -  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL GENERADOR  ELECTRICO  OLIMPIAN. MODELO GEP150 AÑO 2005 DURANTE EL  IV TRIMESTRE DE 2014  SEGUN ORDEN DE COMPRA No 2386

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-24-405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-24-405-1-0


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITALPUERTO LEMPIRA  RECIBO Y ENVIO DE INFORMACION CON LOS DIFERENTES DEPARTAMENTTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD  Y DEMAS ORGANISMO QUE APOYAN AL HOSPITAL INGRESO DE DOCUMENTOS, COTIZACIONES  AL SISTEMA DE LA ONCAE ETC. DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2367


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO  DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LA SALA DE OPERACION  DURAN EL IV TRIMESTTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA  2395, FACTURA No. 2253


title: SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHY PICK UP COLOR BLANCO, DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA,DURANTE EL IV TRIMSTRE DE 2014

AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL. VILLA NUEVA TRES CUADRAS ARRIBA DEL PUENTE DESNIVEL

legalName: AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURAS NO 5020 Y 5022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2393 Y DEMA DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA.


streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CALLE BUSTAANTE Y RIVERO NO.3002

legalName: REPRESENTACIONES AMERICANA S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE EQUIPO  QUE SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA, EN LA SALA DE OPERACIONES, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014, TIEMPO DE  DURACION INDEFINIDO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  2396, FACTURA No. 1011


rationale: PAGO POR SUMINISTRO  EQUIPO  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DURANTE EL  IV  TRIIMESTRE  TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO  DEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2397 FACTURA No. 1012


title:
SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA EL TRASLADO DE  EQUIPOS  HOSPITALARIOS Y DE OFICINA,MEDICAMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL  MEDICO QUIRURGICO Y  DE LABORATORIO, OTROS EQUIPOS Y MATERIALES  VARIOS  DURANTE  EL I I
TRIMESTRE DE 2014. SEGUN ORDEN DE  COMPRA 2304

legalName: PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY

rationale: CANCELACION DE O/C 2304 SEGUN FACTURA No.10125 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA.


MELVIN FEDERICO CARIAS OCAMPO

legalName: MELVIN FEDERICO CARIAS OCAMPO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO   ALIMENTOS QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ALIMENTACION  DE PACIENTES Y EMPLEADOS  DURANTE  EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No  2306, FACTURA No,19361 Y RECIBO No.10863


ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE GASOLINA QUE SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA  GENERADOR  ELECTRICO PARA SUMINISTRO SALA DE QUIROFANO DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA  2307 Y FACTURA No. 13726, RECIBO No.1315


streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN EL GENERADOR  ELECTRICO INVENTARIO No. 4001479 CATERPILLAR  3304, DURANTE  EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 2308 Y FACTURA No. 0665


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO EN CONCEPTO SUMINISTRO DE  DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL GENERADOR  ELECTRICO INVENTARIO No,4001321 CATERPILLA R 3208 DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014  SEGUN ORDEN DE COMPRA 2309 Y FACTURA No, 13725,RECIBO No.1314.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE   SERVICIO DE  IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA , PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. 2303, FACTURA  No. 0031147  Y RECIBO No. 000254


title: CANCELACION DE  FACTURA No. 034 Y RECIBO No.S/N  POR CONCEPTO  DE  SUMINISTRO  DE  UNIDADES DE SANGRE  PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: CANCELACION DE FACTURA No.4554  EN CONCEPTO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA  DURANTE  LOS  MESES ENERO, FEBRERO, MARZO  DE 2014

objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO  POR  MANTWNIMIENTO Y REPARACION   DE  EQUIPO DE  COMPUTO  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2302 FACTURA No.  003145, RECIBO No. 000255


title: SERA  UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE EL  II TRIMESTRE DE  2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2305

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PASAJE  AEREO SERA QUE D  UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE EL  II TRIMESTRE DE  2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2305Y FACTURA No. 0241


rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE  ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2321,FACTURA No.19362,RECIBO No,8051


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS  QUE SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ALIMENTACION  DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No, 2320,FACTURA No,19219,19358 Y RECIBO No.8052


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO  MITSUBISHY DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN  DE COMPRA No, 2366-1. FACTURA No. 08869-08568-08567 Y RECIBO NO.0759


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE  SERVICIO DE TRANSPORTE QUE  SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA EL TRASLADO DE EQUIPOS  HOSPITALARIOS Y DE OFICINA, MEDICAMENTOS,MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO, OTROS EQUIPOS Y MATERIALES VARIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2379,FACTURA No.10275 Y RECIBO No, 3460


rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO NEN EL  HOSPITAL PARA LA SALA  DE  QUIROFANO, DURANTE EL II TRIMESTRE DE  2014 POR  TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA  2317 Y FACTURA No, 2177


JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

legalName: JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  AGUA PURIFICADA  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUETO LEMPIRA PARA ALIMENTACION  DE PCIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II  TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 2322,FACTURA No, 01803 -RECIBO No,0020


title: SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LA SALA  DE  GINECOLOGIA, DURANTE EL II TREIMESTRE DE 2014 SEGUN  ORDEN DE COMPRA 2333 POR TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: PAGO EN CONCEPTO SUMINISTRSO  DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LA SALA  DE  GINECOLOGIA, DURANTE EL II TREIMESTRE DE 2014 SEGUN  ORDEN DE COMPRA 2333 POR TIEMPO INDEFINIDO FACTURA No, 1002


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE  EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZAADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO,DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014, POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2357 No. 33621


rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO  EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LA SALA  DE GINECOLOGIA, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA  No,2318 Y FACTURA No.  1001


OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FRENTE A CIUDAD NUEVA CONTIGUO A LA PEPSI

legalName: OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO EN CONCEPTO SUMINISTRO  SE   ELEMENTOS DE LIMPIEZA YASEO PERSONAL  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA,EN LOS  DIFERENTES  DEPARTAMENTOS  Y SERVICIOS,DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2370 Y FACTURA No, 23403


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: APGO  EN CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  QUE SERA UTILIZASO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS  Y DEPARTAMENTOS, DURANTE EL II TRIMESTRE DE  2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2329 Y FACTURA No, 23404


rationale: PAGO EN CONCEPTO SUMINISTRO DE  EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  QUE SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA ASI: Pda.1y2 GINECOLOGIA Pda 3 GINECOLOGIA 5 SALA DE EMERGENCIA  4  SALA DE MUJER 4 SALA DE PEDIATRIA 4 DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2014  TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No, 2347 Y FACTURA No, 1003


rationale: PAGO  POR SUMINISTRO  EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL  DURANTE EL II TRIMETRE DE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2316 Y FACTURA 1000


title: POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2014 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE, SEGUN FACTURA No. 04720 Y ACUERDO No. 140.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

ga: 25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 24 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR ORDEN DE COMPRA N0. 2401 DE TORTILLAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

MARIA SABINA VASQUEZ

legalName: MARIA SABINA VASQUEZ

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA S/N DE TORTILLAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO 2014 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE, SEGUN FACTURA No. 04754 Y ACUERDO No. 140.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO 2014 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE, SEGUN FACTURA No. 04779 Y ACUERDO No. 140.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2402 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO POR MICROBIOLOGOS EN BANCO DE SANGRE DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 33597 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO POR MICROBIOLOGOS EN BANCO DE SANGRE DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2403 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO POR MICROBIOLOGOS EN BANCO DE SANGRE DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.33598 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO POR MICROBIOLOGOS EN BANCO DE SANGRE DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2404 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO POR MICROBIOLOGOS EN BANCO DE SANGRE DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 33599 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO POR MICROBIOLOGOS EN BANCO DE SANGRE DE ESTE HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ACUERDO PRESIDENCIAL 06.


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE AÑO 2014.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2420 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 9309 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2407 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0394-0395  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2425 DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL TIRAJE DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 13639 DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO PARA EL TIRAJE DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2408 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 000393 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2406 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURAS No. 7104,7106,7107,7108,7109 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2409 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 33600 DE  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2410 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 56063 DE  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2411 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 4626 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2413 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 33601 DE  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2414 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 4625 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2415 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 56064 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2416 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 4624 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2423 DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR pago SEGUN FACTURA No. 13638 DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2422 DEPRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 171796 DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2418 DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 4623 DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2412 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 56062 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2419 DE  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 4622 DE  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2417 DE ISNTRUMENTAL MEDICO Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 33602 DE ISNTRUMENTAL MEDICO Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2426 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS) QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TIRAJE DE PAPELERIA DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.-

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA DE COMPRA No. 13640 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS) QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TIRAJE DE PAPELERIA DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.-


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2433 DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 3497 DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2421 DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y ASEO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 13636 DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y ASEO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2427 DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 9282 DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2434 DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 9310 DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2424 DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 13645 DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2431 DE VENDAJES PARA FRACTURAS  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0548 DE VENDAJES PARA FRACTURAS  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2437 DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA

legalName: JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 217101 DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2435 DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

CLAUDIA LIDILIA AMAYA CERRATO

legalName: CLAUDIA LIDILIA AMAYA CERRATO

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0793 DE MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2430 DE VENDAJES PARA FRACTURAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0795 DE VENDAJES PARA FRACTURAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2438 DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 217102 DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2440 DE LLANTAS Y CAM,ARA DE AIRE QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS Y AMBULANCIAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 13642 DE LLANTAS Y CAM,ARA DE AIRE QUE SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS Y AMBULANCIAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2428 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 3498 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2429 DE VENDAJE PARA FRACTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 3495 DE VENDAJE PARA FRACTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2441 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0187 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2442 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 9308 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2443 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

MEDICALPHARMA,S.A.

streetAddress: KM. 4 CARRETERA A SAMTA LUCIA EDIFICIO CHIMBO F.M.

rationale: POR REVERSION DE ORDEN DE COMPRA 2443 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO COTIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-25-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-25-224-1-0


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2444 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.0547 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2445 DE REACTIVOQUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0794 DE REACTIVOQUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2439 DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 0016 Y 0017  SEGUN ORDEN No. 2439 DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA  SEGUN ORDEN No. 2493 DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 2215 DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No.  2448 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO ESTOS EQUIPOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 34187 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO ESTOS EQUIPOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2480 DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.217103 DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2432 DE ISNTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORI QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 3563 DE ISNTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORI QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2446 DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 3516 DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA SEGUN ORDEN No. 2449 DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES EL CUAL SERA REALIZADO EN LAS PAREDES DE LOS PASILLOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: POR PAGO DE ORDEN No. 2449 DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES EL CUAL SERA REALIZADO EN LAS PAREDES DE LOS PASILLOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2447 DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARATAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 56410 DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARATAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2458 DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DPTO. DE RAYOS X DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 172018 DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DPTO. DE RAYOS X DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2461 DE REACTIVOS DE  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO  SEGUN FACTURA No. 33991 DE REACTIVOS DE  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2457 DE REACTIVOS DE HIV QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 33992 DE REACTIVOS DE HIV QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2460 DE REACTIVOS DE  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 56916 DE REACTIVOS DE  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2459 DE REACTIVOS DE  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.4896 Y 4902 DE REACTIVOS DE  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2452 DE MEDICAMENTOS DE  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

ASTROPHARMA S. A.

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA  No. 9565 DE MEDICAMENTOS DE  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2451 DE MEDICAMENTOS DE  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 38360 DE MEDICAMENTOS DE  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2450 DE MEDICAMENTOS DE  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0573 DE MEDICAMENTOS DE  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2453 DE VENDAJES PARA FRACTURAS   QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 1036 DE VENDAJES PARA FRACTURAS   QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2454 DE VENDAJES PARA FRACTURAS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0574 DE VENDAJES PARA FRACTURAS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2456 DE VENDAJES PARA FRACTURA  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 3575 DE VENDAJES PARA FRACTURA  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2455 DE VENDAJES PARA FRACTURAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0272 DE VENDAJES PARA FRACTURAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2478 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DPTO. DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOPTEPEQUE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 13994 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DPTO. DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOPTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2479 DE MATERIAL DE PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DPTO. DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOPTEPEQUE.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 13995 DE MATERIAL DE PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DPTO. DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOPTEPEQUE.


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN FACTURA No. 04905 DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2477 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO SEGUN  FACTURA No. 56915 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2482 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 9566 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR REPARACION SEGUN ORDEN No. 2487 DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS ESTE TRABAJO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN ORDEN No. 2487 DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS ESTE TRABAJO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2483 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 9567 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2485 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 9568 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS   DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2484 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 2217 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2490 DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE PACIENTES INGRESADOS  EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 3567 DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE PACIENTES INGRESADOS  EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2488 DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES, TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: PORPAGO SEGUN ORDEN No. 2488 DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES, TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2491 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURAS No. 7213 A LA 7219 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2486 DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES, TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN ORDEN No. 2486 DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES, TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2492 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE COCINA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 7232 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE COCINA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2489 DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE PACIENTES INGRESADOS  EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 3566 DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO PARA USO DE PACIENTES INGRESADOS  EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 242494 DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 2216 DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2496 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0580 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2498 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 2991 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2497 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 9569 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No.2495 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.4901 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24100 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.4899 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24102 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 34374 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24104 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 58202 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.