title: RESERVA PARA EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO QUE AMPARA   17 VEHICULOS CON PLACAS NACIONALES 08065,9006,10143,08064,09234,010064,010065,10066,10067,10068,10069,8640,10034,10036,10035,09776,10034 Y TRES MOTOCICLETAS  PLACAS N.MN-04163, 04164 Y 04165. PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO QUE AMPARA DEICISIETE (17) VEHICULOS CON PLACAS NACIONALES No.08065,9006,10143,08064,09234,010064,010065,10066,10067,10068, 10069,8640,10034,10036,10035,09776,10034 y TRES (3) MOTOCICLETAS  PLACAS N.MN-04163, 04164 Y 04165. PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

type: REC


title: COMPRA DE 38 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

currency: HNL

CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 14 - SERVICIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

rationale: PAGO DE 38 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.2309 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2014.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 902, 903 y 904.


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE PUERTO LEMPIRA
DEL  1 AL 26 DE ENERO DEL  2014.

DARLING ROXANA ALMENDAREZ CASTELLANO

legalName: DARLING ROXANA ALMENDAREZ CASTELLANO

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE  PUERTO LEMPIRA  DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2014.

type: MEMORA


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

legalName: ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE 02 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 02 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO DE DIFERENTES TAMAÑOS, TARJETAS DE PRESENTACION Y BOLSAS MANILAS MEMBRETADAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

scheme: HN-RTN

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 12 - POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE EMPLEO Y ORIENTACION

actividadObra: 3 - PROGRAMAS ESPECIALES DE EMPLEO

actividadObra: 5 - INVESTIGACION Y POLITICAS SOBRE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL

rationale: PAGO DE PAPEL MEMBRETADO DE DIFERENTES TAMAÑOS, TARJETAS DE PRESENTACION Y BOLSAS MANILAS MEMBRETADAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.108651 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER ESCRITO EL TRIMESTRE INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-1420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-1420-1-0


title: COMPRA DE 13 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 13 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2014.


title: CONMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE 57 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 57 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN 04 FACTURAS COMERCIALES SIN Nos. DE FECHAS 26 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE 03 CAJAS DE JABON UNOX PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 03 CAJAS DE JABON UNOX PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2014.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO (EDIFICIO ANEXO). DEL 1 AL 26 DE ENERO DEL 2014

FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE

legalName: FERNANDO JOSE AGURCIA LEFEBVRE

rationale: PAGO POR  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO ANEXO QUE OCUPA PARTE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA  SECRETARIA DE TRABAJO. DEL 1 AL 26 DE ENERO DEL 2014


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2014


title: COMPRA DE 92 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 92 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE 92 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 92 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES SIN No. DE FECHAS 25 DE JUNIO DEL 2014 .


title: COMPRA DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN 02 FACTURAS COMERCIALES SIN Nos. DE FECHAS 27 DE JUNIO DEL 2014.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA PARTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO (EDIFICIO PRINCIPAL ) DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2014.

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL EDEFICIO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN 03 FACTURAS MEMBRETADAS SIN Nos. DE FECHAS 24 DE JUNIO DEL 2014 .


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES SIN Nos. DE FECHAS 27 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE 56 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 56 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 085 Y 086 DE FECHAS 23 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.088 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE 500 BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICCINAS DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: REVERSION SOLICITADA POR  EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES  POR QUE LA EMPRESA (UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.)  NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE LA ONCAE VIGENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-1613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-1613-1-0


title: COMPRA DE 92 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 92 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.089 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETAS No .067 Y 068 DE FECHAS 23 DE JUNIO DEL 2014.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIETNE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.087 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2014.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CON ANCHO DE BANDA DE 5MB PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EMPLEATE DEL SENAEH DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 Y SEGUN FACTURA No.1928 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2014.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

faxNumber: ND

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.2310 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2014.


title: PAGO  DE FACTURA No. 12012 A  FAVOR DE LUBRILAV-CAR, POR LA REPARACIÒN DEL VEHÌCULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR GRIS CON  PLACA No. 8064, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 7 - INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 15 - CONTROL DE LAS CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INSPECCION DE TRABAJO


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.2308 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 046629 A FAVOR DE LA EMPRESA LUBRILAV-CAR POR  MANTENIMIENTO DEL VEHÌCULO MARCA MAZDA COLOR VERDE  PLACA No. 10069, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No. 046684 A FAVOR DE LA EMPRESA LUBRILAV-CAR POR  MANTENIMIENTO DEL VEHÌCULO MARCA MAZDA COLOR CAFE PLACA No. 10067, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 200 CAJAS DE  FOLDER TAMAÑO CARTA, 1,000 BOLSAS MANILA 500  TAMAÑO CARTA Y 500 TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICICNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 107616  POR COMPRA DE 200 CAJAS DE  FOLDER TAMAÑO CARTA, 1,000 BOLSAS MANILA 500  TAMAÑO CARTA Y 500 TAMAÑO LEGAL PARA  USO SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICICNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

type: ORDCOM


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 046799 A FAVOR DE LA EMPRESA LUBRILAV-CAR POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  MARCA NISSAN URVAN COLOR GRIS PLACA No.10797 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA  DE ESTADO.


title: PAGO  DE FACTURA No. 045986 A  FAVOR DE LUBRILAV-CAR, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÌCULO MARCA NISSAN URVAN COLOR GRIS CON  PLACA No. 10797, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 046902 A FAVOR DE LA EMPRESA LUBRILAV-CAR POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  MARCA MAZDA COLOR BEIGE PLACA No.10068,
ASIGNADO  ESTA SECRETARÌA  DE ESTADO.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 046798 A FAVOR DE LA EMPRESA LUBRILAV-CAR POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO PLACA No.9234, ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA  DE ESTADO.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 046957 A FAVOR DE LA EMPRESA LUBRILAV-CAR POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  MARCA NISSAN URVAN COLOR BLANCO PLACA No.10064, ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA  DE ESTADO.


title: COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-1608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-1608-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 2311, 2312 Y 2313 DE FECHAS 03 DE JULIO DEL 2014.


title: COMPRA DE 100 UNIDADES DE CARTULINA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL  A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. POR MOTIVO QUE LA EMPRESA ANTES MENCIONADA NO CUENTA CON TODO EL PRODUCTO, POR LO QUE NO HARÀN  ENTREGA DEL MISMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-1614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-1614-1-0


title: PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO " trabajo.gob.hn " CON VIGENCIA DEL 16 DE MAYO DEL 2014 AL 16 DE MAYO DEL 2018 Y LOS SERVICIOS DNS CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO DEL 2014 AL 01 DE JULIO DEL 2015 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA PROFORMA No.369-072014 DE FECJA 03 DE JULIO DEL 2014.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: COMPRA DE  200 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA SE UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE E STADO.

ue: 3 - DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

programa: 11 - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES

actividadObra: 2 - SERVICIO DE RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS LABORALES

actividadObra: 3 - ORGANIZACIONES SOCIALES

actividadObra: 4 - NORMAS LABORALES

rationale: PAGODE FACTURA No.107618  POR LA COMPRA DE  200 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE E STADO.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR MOTIVO DE HABER CALCULADO EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A PRODUCTOS EXENTOS Y SEGUN MEMORANDO No.487 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-1695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-1695-1-0


description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: REVERSION TOTAL A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V POR MOTIVO QUE LA EMPRESA  ANTES MENCIONADA NO CUENTA CON TODO EL PRODUCTO, POR LO QUE NO HARAN  ENTREGA DEL MISMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-1623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-1623-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 21632, 21632 Y 21715 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: REVERSION POR ERROR AL CARGAR EL RESUMEN DEL F-P01 1862

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-1862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-1862-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No. 21085 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE LA OIT, REALIZADA EL DIA LUNES 21 DE ABRIL DEL 2014.


title: MANTENIMIENTO A  LA FOTOCOPIADORA CANON IR 1600 ASIGNADA  A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  Y SUMINISTYRO.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

ue: 9 - DIRECCION  GENERAL DE SALARIOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 17 - POLITICAS SALARIALES

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO A  LA FOTOCOPIADORA CANON IR 1600 ASIGNADA  A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  Y SUMINISTRO, SEGUN FACTURA No.00330.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PICK UP COLOR NEGRO PLACA No. 1450, PARA QUE SE LE RALICEN CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE FILTRO DE AIRE Y ENGRASE.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000550 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI COLOR NEGRO CON PLACA No. 1450 ASIGNADO A ESTA SE4CRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO  DE FACTURA No. 22043, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA MISION TECNICA ITALIA LAVORO DE EUROSOCIAL, EN FECHAS 16,17 Y 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SUB.SECRETARIO DE ESTADO.


title: COMPRA DE 10 UNIDADES DE BASE PARA TAPE PARA  SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-1696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-1696-1-0


title: COMPRA DE 116 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE TAMAÑO GRANDE 1/ 2 PULGADAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

OFFICE WORLD,S.DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMA VERDE,B#B,CASA#8

legalName: OFFICE WORLD,S.DE R.L

actividadObra: 5 - NEGOCIACION  COLECTIVA

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA DE 116 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE TAMAÑO GRANDE 1/ 2 PULGADAS PORQUE LA EMPRESA NO ENTREGO EL PRODUCTO  SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-1697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-1697-1-0


title: REPARACIÒN A LA FOTOCOPIADORA CANON IR 1600 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  Y SUMINISTRO.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR LA REPARACIÒN A LA FOTOCOPIADORA CANON IR 1600 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO, SEGUN FACTURA No.00327.


title: PAGO DE FACTURAS No. 21356,21370 y 21407  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y PARA PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANAOS QUIEN LABORARON EN HORAS INHABILES.


title: COMPRA DE 39 CAJAS DE FASTENER No.8 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: REVERSION SOLICITADA POR  EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES  POR QUE LA EMPRESA (UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.)  NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE LA ONCAE VIGENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-1694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-1694-1-0


title: PAGO DE FACTURAS nO. 21893 Y 22087 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO SOSTENIDAS POR EL DESPACHO Y POR LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA.


rationale: PAGO POR REPARACION  DE FOTOCOPIADORA CANON IR 1600  LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


title:
REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANNON IMAGE RUNNER  1025,  ASIGNADA A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
SOLICITADO SEGUN NOTA 006-2014 POR LA LIC. OGLA REYES CRUZ

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANNON IMAGE RUNNER  1025,  ASIGNADA A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO SEGUN NOTA 006-2014 POR LA LIC. OGLA REYES CRUZ Y SEGUN FACTURA No.00331.


rationale:
PAGO DE FACTURA No. 00332  POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP MX453N SERIE 05048369 LA CUAL ESTA ASIGNADA  AL CENTRO DE REPRODUCCION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
SOLICITADA POR  LA ENCARGADA DEL CENTRO DE REPRODUCCION  ELIDA RODRIGUEZ


title: COMPLEMENTO PARA LA REPARACION  DE FOTOCOPIADORA  CANON IR 1600 LA CUAL ESTA ASIGNADA  A LA  SUB  GERENCIA  DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA  SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO PARA LA REPARACION  DE FOTOCOPIADORA  CANON IR 1600 LA CUAL ESTA ASIGNADA  A LA  SUB  GERENCIA  DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA  SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.00329.


title: PAGO DE FACTURA No. 21086, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE LA OIT, REALIZADA EL DIA MIERCOLES 23 DE ABRIL DEL 2014.


rationale:
PAGO DE FACTURA  No. 00333 POR  REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR -5623D ASIGNADA AL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
SOLICITADA SEGUN MEMORANDO STSS-536-14, POR  LA LIC. KARLA LAGOS ALEMAN


title: PAGO DE FACTURA  No,047989 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSANURVAN COLOR GRIS CON PLACA NO, 10797 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURAS No. 21537,21632 y 21715 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL


title: PAGO DE FACTURA No.00714 POR SERVICIO DE REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA


title: PAGO DE FACTURA NO. 19982, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO, CELEBRADA EL DIA VIERNES 17 DE ENERO DEL 2014.


title: PAGO CORRESPONDIENTE  A LA FACTURA No. 47729 A FAVOR DE LA EMPRESA LUBRILAV-CAR, POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN  URVAN COLOR GRIS PLACAS No. 10797, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NO. 47680 A FAVOR DE LA EMPRESA LUBRILAV-CAR, POR LA ADQUISICIÒN  DE UNA BATERÌA PARA EL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI COLOR NEGRO  PLACA No. 1450, ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 20323, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO,CELEBRADA EL DIA MARTES 04 DE FEBRERO DEL 2014.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 121045  POR COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SCOTT SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO.


SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 300 CANASTAS FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS EN EVENTO DEL DIA DE LA MADRE CELEBRADO EN LA PLAZA LA DEMOCRACIS POR LA PRIMERA DAMA.


title: PAGO DE FACTURA No. 22177 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL CES, CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE E STADO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 121044  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 96 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 96 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO  PA USO DE CENTRO DE CUIDADDO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA, YORO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.


title: CONTRUCCION, INSTALACION, REPARACIONES VARARIAS AL LOCAL QUE OCUPARA LA CAFETERIA DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

streetAddress: 10 CALLE 4 Y 5 COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00394  POR CONSTRUCCION, INSTALACION, REPARACIONES VARIAS REALIZADAS EN EL  LOCAL QUE OCUPARA LA CAFETERIA PARA  LOS  EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No.4287 POR COMPRA DE TONER SHARP 500 NT PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL CENTRO DE REPRODUCCION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0007 POR COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.


title: COMPRA DE 13 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 0006 POR SUMINISTRO DE  13 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA  EL USO DEL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 00300  POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS INSTALADO EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA.


title: COMPRA DE 63 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE FACRTURA No.0920 POR SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA  USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.


title: COMPRA DE 68 GALONES DE GAS LPG PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No:0921 POR SUMINISTRO DE 68 GALONES DE GAS LPG PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE FACTURAS No.0001,0002,0003,0004, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO  A LOS LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.


title:
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN CENTRO DE LLAMADAS ( CALL CENTER)
DE ESTA SECRETARIA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000301 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN CENTRO DE LLAMADAS ( CALL CENTER) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 0922,0923,0928 POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDADAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE  DEL 2014.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

legalName: CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.2293 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 00717 POR SERVICIOS DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000552, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS METALICO, PLACA No. 10035 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)


title: PAGO DE FACTURA No. 000572, POR  CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN,  AZUL, PLACA No. 10065, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA  DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 0551 POR MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR DORADO CON PLACA No. 10143 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO DEPTO. DE YORO. DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

AMILCAR CHAVARRIA ZUNIGA

legalName: AMILCAR CHAVARRIA ZUNIGA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-2147-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-2147-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-2147-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-2147-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-2147-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-2147-1-0

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA  LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO DEPTO. DE YORO. DEL 27 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 (PAGO DE CUATRO DIAS DE ENERO MAS 8 MESES).

type: CONT

description: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO POR ALQUILER DEL  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE YORO DEPTO. DE YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 25413  POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MICROBUS COLOR AZUL PLACA No. 08065 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS AUTOMOTRI

streetAddress: COLONIA PARCALTAGUA FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN FRENTE A OFICINAS PRINCIPALES DE TIGO TEGUCIGALPA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA  57047038 POR LA COMPRA DE CINCO TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX500NT,  SOLICITADAS POR DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 03 BOTES DE DESINFECTANTE Y 02 BOTES DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: REVERSIÒN TOTAL PORQUE EN EL RESUMEN  DE OPERACION  ESTA ESCRITO  CENTRO DE  CUIDADO INFANTIL No.4  DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SIENDO EL CORRECTO EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No6  UBICADO EN EL PROGRESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-2158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-2158-1-0


title: COMPRA DE 03 CAJAS DE JABON UNOX PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 03 CAJAS DE JABON UNOX PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0055.


title: COMPRA DE 35 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: REVERSIÒN TOTAL POR TENER EL NUMERO DE DOCUMENTO INTERNO 130  MALO EN EL SISTEMA SIAFI SIENDO EL CORRECTO, LA ORDEN DE COMPRA No.129.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-2152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-2152-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000570 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER COLOR GRIS PERLA PLACA No. 06530, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 56 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 56 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 0054.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

legalName: ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

description: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: COMPRA DE 5 BOLSITAS DE CLORO Y 5 GALONES DE DESINFECTANTE PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: REVERSION TOTAL  A NOMBRE DE CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA, POR ESTAR INCRESADA EN EL SISTEMA SIAFI  CON  EL OBJETO 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SIENDO EL CORRECTO  EL OBJETO 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-2153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-2153-1-0


title: COMPRA DE 92 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 92 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL No. 0005.


title: MATERIALES PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO  EN  EL  EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE LA CEIBA.

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA  00350 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA  REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO  EN  EL LOCAL QUE OCUPA LA  REGIONAL DE TRABAJO,  EN LA  CIUDAD DE LA  CEIBA.


title: DESMONTAJE DE DOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL EDIFICIO LA HACIENDA E INSTALADOS EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL DESPACO DEL SEÑOR MINISTRO. INCLUYE INSTALACION DE EVAPORADORA Y  CONDENSADORA CARGA DE GAS Y EL SUMINISTRO DE TUBERIA Y ARMAFLEX.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00718 POR EL SERVICIO DE DESMONTAJE DE DOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL EDIFICIO LA HACIENDA E INSTALADOS EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO. INCLUYE INSTALACION DE EVAPORADORA Y  CONDENSADORA CARGA DE GAS Y EL SUMINISTRO DE TUBERIA Y ARMAFLEX.


title: COMPRA DE 92 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

rationale: PAGO DE 92 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.000406.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: REVERSION TOTAL  A NOMBRE DE CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA DEL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No7 DE LA CIUDAD DE DANLI , EN EL RESUME DE OPERACION DEL SISTEMA SIAFI ESTA ESCRITO SEGUNDO TRIMESTRE, SIENDO EL CORRECTO EL TERCER TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-2170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-2170-1-0


title: COMPRA DE 100 STICKERS A FULL COLOR EN PAPEL VINIL SOLICITADOS  MEDIANTE MEMORANDO STSS-736- 14. PARA LA IDENTIFICACION DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA QUE UTILIZARAN EL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO PLAZA AZUL.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: PAGO DE 100 STICKERS A FULL COLOR EN PAPEL VINIL SOLICITADOS  MEDIANTE MEMORANDO STSS-736- 14. PARA LA IDENTIFICACION DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA QUE UTILIZARAN EL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO PLAZA AZUL.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURAS COMERCIALES Nos. 001, 007 Y 009.

description: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES Nos. 001, 007 Y 009.

type: OFICIO

description: REVERSION A LA ORDEN DE PAGO EN VISTA DE HABERLE COLOCADO UN NUMERO DE PAGO INTERNO INCORRECTO.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL No. 00006.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS PRINCIPALES DE  LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR ENTRE AVENIDA PARIS Y CALLE VIENA EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. DEL 01 DE SEPTIEMBE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO DEL  EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE  LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR ENTRE AVENIDA PARIS Y CALLE VIENA EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO  DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS PRINCIPALES DE  LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR ENTRE AVENIDA PARIS Y CALLE VIENA EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014

description: PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, ENTRE AVENIDA PARIS Y CALLE VIENA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, ENTRE AVENIDA PARIS Y CALLE VIENA DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

description: PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO DEL EDIFICIO QUE  OCUPA LAS OFICINAS PRINCIPALES DE  LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR ENTRE AVENIDA PARIS Y CALLE VIENA EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL  EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS PRINCIPALES DE  LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR ENTRE AVENIDA PARIS Y CALLE VIENA EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO EN CONCEPTO DE LA CUARTA PARTE DEL DEPOSITO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, UBICADO EN LA COLONIA LAS LOMAS DEL GUIJARRO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

description: PAGO POR  ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS PRINCIPALES DE  LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR ENTRE AVENIDA PARIS Y CALLE VIENA EN ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No.00574 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA No.10035 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE FACTURA No. 048193  POR COMPRA DE UN GALON DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP COLOR GRIS PLACA No. 8064 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA No. 00573, POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN MICROBUS, COLOR BLANCO,   PLACA No. 10064, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 60 BARRAS DE JABON Y 52 BOLSAS DE DETERGENTE PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: REVERSIÒN TOTAL POR ESTAR INGRESADA EN EL SISTEMA SIAFI CON EL OBJETO 33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, SIENDO EL CORRESCTO EL 39100 ELEMENTO DE LIMPIZA Y ASEO PERSONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-2161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-2161-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 051, 052 Y 053.


title: PAGO DE FACTURA No. 048183 POR COMPRA DE DOS GALONES DE COOLAN VERDE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO PLACA 9234 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 35 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANL,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 35 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANL,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA NUMERO 2294 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 214.


title: PAGO DE FACTURA No. 000548, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA (01) BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FROINTER, PICK-UP, PLACA No. 08640, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: PAGO DE FACTURA 57048723 POR COMPRA DE DOS TONER HP LASERJET 1015 1022 Q2612AD, UN TONER HP LASERJET 11320 Q5949A Y UN TONER SHARP AL 100TD. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN OFICIO NO. 170/DGT/2014 ADJUNTO.


title: REPARACION DE BACKBONE DE LA RED DE DATOS FIBRA OPTICA, CORRECTAMENTE CONECTADA CON TRANSMISION DE DATOS EN LOS ODF UBICADOS EN LOS RACKS DE LOS MDF PARA LA RED DE DATOS DE LA SECRETARIA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00158 POR INSTALACION DE BACKBONE DE LA RED DE DATOS FIBRA OPTICA, CORRECTAMENTE CONECTADA CON TRANSMISION DE DATOS EN LOS ODF UBICADOS EN LOS RACKS DE LOS MDF PARA LA RED DE DATOS DE LA SECRETARIA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.


title: PAGO DE FACTURAS No.25354,25355 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LAVADO  DE MOTOR AL VEHICULO MARCA TOYOYA PICK-UP COLOR BLANCO PLACA No. 07855 Y LAVADO POR FUERA AL  VEHICULO MARCA TOYOYA PLACA No.7854 ASIGNADOS A LAS ODFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS AUTOMOTRI


title: PAGO DE FACTURA No. 000545, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE, MICROBUS, COLOR VERDE PLACA No. 07856, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 0403 Y 0091.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0407.


title: COMPRA DE 03 BOTES DE DESINFECTANTES Y 02 BOTES  DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 UBICADO EN EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO DE 03 BOTES DE DESINFECTANTE Y 02 BOTES  DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 UBICADO EN EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL No.00004.


title: COMPRA DE 5 BOLSITAS DE CLORO Y 5 GALONES DE DESINFECTANTES PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 UBICADO  EN DANLI, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 5 BOLSITAS DE CLORO Y 5 GALONES DE DESINFECTANTES PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEBRETADA No. 2292 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


rationale: PAGO DE FACTURAS  No. 048875, 048763 POR LA COMPRA DE DOS BATERIAS MARCA LTH 27-700 115 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS  MAZDA PICUK-UP PLACA N. 10066 Y NISSAN FROINTER PICK.UP PLACA N. 10034 ASIGNADOS A LAS REGIONALES DE EL PROGRESO Y CHOLUTECA.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

legalName: ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0259 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


title: COMPRA DE 60 BARRAS DE JABON Y 52 BOLSAS DE DETERGENTE PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8  DEL LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 60 BARRAS DE JABON Y 52 BOLSAS DE DETERGENTE PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.8  DEL LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.00405.


title: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, INCLUYE CABLE DE ACOMETIDAD,TOMA CORRIENTE, PANEL ELECTRICO Y ACCESORIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00161 POR INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL INCLUYE: CABLE DE ACOMETIDAD,TOMACORRIENTES, PANEL ELECTRICO Y ACCESORIOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.


title:
COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL
No.7 UBICADO EN  DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE

rationale:
PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL
No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 2334, 2335 y 2336 DE FECHAS 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


LESBIA DOLORES MOJICA PAZ

legalName: LESBIA DOLORES MOJICA PAZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00013 POR ENMARCADO DE  FOTOGRAFIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS. CON MEDIDAS DE 16X20 MOLDURA DECORADA 1 PULG DE PASPARTOO A CADA LADO CON VIDRIO MATOBEL. PARA SER UBICADAS  EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO Y VICE MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

rationale: PAGO DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0170 DE FECHA 30 DE SEPTIMBRE DEL 2014.


title: COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA No.172 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA NO.00162 CONSTRUCCIONES DE RED Y TRASLADO DE CENTRAL INCLUYE CABLE DE 25 PARES,CABLE DE 12 PARES BLOQUE R-66 DE 50 PARES, CABLE DE 2 PARES CAJAS TELEFONICAS MODULARES,CANALETAS ADHESIVAS,TORNILLOS TACO FISHERS Y OTROS MANO DE OBRA.


title: COMPRA DE 57 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 57 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.058 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0257 DE FECHA 30 DE SEPTIMBRE DEL 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN 03 FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 0254, 0255 Y 0256 DE FECHAS 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 .


title: PAGO DE FACTURA No. 22243 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA REVISION DEL TECHO PRESUPUESTARIO REALIZADA EL DIA MIERCOLES 06 DE AGOSTO DEL 2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 22880, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO DEL CES, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 22327,POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO FORMULACION POA- PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015 Y PARA EL PERSONAL QUE AYUDO AL TRASLADO DEL EDIFICIO LA HACIENDA AL EDIFICIO PLAZA AZUL EL DIA SABADO 09 DE AGOSTO DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 22540 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 20 DE AGOSTO DEL 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 168 Y 169 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: COMPRA DE 71 CAMISETA TIPO POLO PARA UNIFORME DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, VIGILANCIA Y TRANSPORTE DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0001 POR COMPRA DE 71 CAMISETA TIPO POLO PARA UNIFORME DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, VIGILANCIA Y TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA No.MEMBRETADA No.0171 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 023641  POR LA COMPRA DE 20 GRAPADORAS PEQUEÑAS ACOSMART 30 LAPIZ BICOLOR MOLIN Y 50 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA ACOSMART SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 475 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE 475 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA NUMERO 46378 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2014.


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA No. 153224 COMPRA DE 5,998.28 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  SOLICITADO POR LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICICIOS GENERALES.


title: COMPRA DE 1,709.59 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 1166036 POR SUMINISTRO DE  1,709.59 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURAS NUMEROS  0018, 0019 Y 0020 DE FECHAS 01 DE JULIO DEL  2014.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA NUMERO 0021 DE LA FECHA 01 DE JULIO  DEL 2014.


title: PAGO DE RENOVACION DE DOMINIO "empleate.gob.hn" CON VIGENCIA DEL 28 DE SEPTEIMBRE DEL 2014 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, ASIGNADO A PROGRAMA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: COMPRA DE 100 BOLSAS  MANILA CARTA COIMEX Y PAPEL PARA FAX PELIKAN SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PASGO DE 100 BOLSAS  MANILA TAMAÑO CARTA Y PAPEL PARA FAX PELIKAN SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.1145 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: SUMINISTRO DE 60 MANUALES DE 183 PAGINAS C/U EN PAPEL BASE B-20, TAMAÑO CARTA CON PORTADA DE CARTULINA FULL COLOR, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION EXTERNA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 5 - DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

programa: 13 - PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 60 MANUALES DE 183 PAGINAS C/U EN PAPEL BASE B-20, TAMAÑO CARTA CON PORTADA DE CARTULINA FULL COLOR, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COOPERACION EXTERNA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.14991 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2014.


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00581  POR LA ELABORACION DE PINTADO DE BANDERA EN LAS PUERTAS DELANTERAS Y DERECHA E IZQUIERDA Y SLOGAN EN LA PARTE TRASERA  LADO DERECHO E IZQUIERDO DEL VEHICULO MARCA SUZUKI, MOTOR J24B-1033934,SERIE JS3TD04V394101855, DONADO POR EL ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT).


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 46311 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 21186, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES, EL DIA VIERNES 09 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO POR EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 01 AL 26  DE ENERO DEL 2014

ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

legalName: ALEJANDRO PEREZ ADRIANO

rationale: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN SANTA BARBARA,CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26  DE ENERO DEL 2014.


title: COMPRA DE 20 CAJAS DE CLIP MEDIANOS No.2 Y 50 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 20 CAJAS DE CLIP MEDIANOS No.2 Y 50 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 46313 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: COMPRA DE TRES BACK UPS ES 750 SMORT BITS SOLICITADO POR LA SUGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 46535 POR COMPRA DE TRES UNIDADES  BACK UPS ES DE  750 SMORT BITS, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS.


title: COMPRA DE 92 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE 92 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014  Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA NUMERO 0023 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 048922 POR COMPRA DE DOS GALONES DE ACEITE CASTROL Y DOS UNIDADES DE POWER STEERING CICLO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


rationale: PAGO DE FACTURA No. 023642  POR LA COMPRA DE 400  BOLSAS MANILA 100 TAMAÑO LEGALY  300 TAMAÑO OFICIO,Y 100  NOTAS ADHESIVAS 50 DE 3X3 Y 50 DE 3X5 SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN  FACTURA MEMBRETADA  NUMERO 0022 DE LA FECHA 01 DE JULIO DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 048882 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE AL VEHICULO MAZDA COLOR BEIGE PLACA No. 10068 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERLE COLOCADO UN NUMERO DE ORDEN DE PAGO INCORRECTO AL MOMENTO DE CARGAR EL F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-2428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-2428-1-0


title: COMPRA DE 50 BLOCK DE TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE TAMAÑO CARTA, IMPRESOS EN PAPEL BOND-16 EN ORIGINAL Y UNA COPIA, PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE RECUROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 109016 POR COMPRA DE 50 BLOCK DE TALONARIOS DE  ORDEN DE COMBUSTIBLE TAMAÑO CARTA, IMPRESOS EN PAPEL BOND-16  EN ORIGINAL Y UNA COPIA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 044 POR IMPRESIÒN DE 500 PANFLETOS CONTENTIVO DE LA VISION, MISION Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y LOS  PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS EN LOS SEIS MESES DE GOBIERNO, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE COMUNICACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

FELIX JAVIER GIRON VARELA

legalName: FELIX JAVIER GIRON VARELA


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00724 POR SERVICIO DE DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT, QUITAR TODO EL SISTEMA ELECTRICO Y TUBERIA DE LOS MISMOS UBICADOS EN EL EDIFICIO LA HACIENDA LUGAR DONDE SE ENCONTRABA LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 049380 POR  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN  COLOR GRIS PLACA No. 10797, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO QUE AMPARA EL EDIFICIO Y EQUIPO ELECTRONICO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL  DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO QUE AMPARA EL EDIFICIO Y EQUIPO ELECTRONICO DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL  DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADA No. RC-19872-14 Y RC-19871-14 DE FECHAS 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No.149042, POR COMPRA DE (01) PASAJE AEREO NACIONAL CON  ITINERARIO LA CEIBA - PUERTO LEMPIRA - LA CEIBA, A FAVOR DE JOSE MAX MENDEZ, QUIEN VIAJO EN FECHA DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2014.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ADQUISICION DE 06 POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPARAN LOS VEHICULOS NISSAN PLACA No.9659, TOYOTA PLACA No.7856, MITSUBISHI PLACA No.8644, TOYOTA PLACA No.07855, MOTOCICLETA HONDA PLACA No.MN-3941 Y MOTOCILETA PLACA MN-3940 ASIGANDOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale:
REVERSION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPROMISO INTERNA No.196 DE FECHA  04 DE NOVIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, A FAVOR DE LA EMPRESA MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A. CONSISTENTE EN EL SEGURO DE CUATRO VEHICULO Y DOS VISICLETAS, LO ANTERIOR PORQUE LA EMPRESA RECTIFICO COTIZACION, ENVIÀNDOLA CON EL VALOR MÀS BAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-2628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-2628-1-0


title: COMPRA DE 350 UNIDADES DE TARJETAS DE PRESENTACION EN CARTULINA OPALINA BLANCA PARA USO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, SUB GERENTES DE RECURSOS HUMANOS Y SUB GERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 109059  POR COMPRA DE 350 UNIDADES  DE TARJETAS DE PRESENTACION EN CARTULINA OPALINA BLANCA PARA USO DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO DE FACTURA No. 463188, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS.
NOTA: ESTA FACTURA SE CANCELA HASTA ESTA FECHA, YA QUE LAS GUIAS No. 13773842 Y LA No. 13817599, HABIAN SIDO ENVIADAS A LA UCP-STSS QUIENES LAS DEVOLVIERON POR QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE AL VEHICULO MAZDA, COLOR BEIGE, PLACA No.10068 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.048882 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES PARTES DEL PAIS Y SEGUN FACTURA No.452348 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2014.

NOTA: EXISTE NOTA DE CREDITO No.014391 CON VALOR DE Lps. 121.26 A FAVOR DE LA STSS POR ESTAR DETALLADO EN NUESTRA FACTURA Y PERTENECER A OTRA INSTITUCION.


JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :130 GA :1 F-01: 2632-1-0 - RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DEL DOMICILIO DE ROATAN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, UBICADO EN EL BARRIO DUSTRY DE LA CIUDAD DE ROATAN.
INICIO DEL CONTRATO 01 DE ENERO  DEL 2014, FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-2632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-2632-1-0

description: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL QUEOCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN ROATAN  DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No.149041, POR COMPRA DE DOS (02) PASAJES AEREOS NACIONALES, CON ITINERARIO LA CEIBA - GUANAJA - LA CEIBA, A FAVOR DE  JUAN JOSE ROSA Y SANTO ELPIDIO CANELAS, EN FECHAS DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2014.


title: PAGO DE FACTIRAS No.049076 POR LA REPARACIÒN DE LA  BOMBA  AUXILIAR DE CLOUCH  DEL VEHÌCULO MARCA MITSUBISHI,  COLOR NEGRO PLACA No. 1450, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 049173 POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO MARCA MAZDA COLOR VERDE PLACA No. 10069, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.


title: PAGO DE FACTURA No. 049070 POR  LA REPARACIÒN DE MOTOR DE ARRANQUE AL VEHÌCULO  MARCA TOYOTA MICROBÙS COLOR AZUL PLACA No. 8065, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO, POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EN FECHAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO

legalName: CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO


title: PAGO DE FACTURA No. 049322 POR  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO PLACA No. 9234, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: SOLICITUD DE COMPROMISO PARA LA CONSTRUCCION DE 2 CASETAS DE VIGILANCIA EN PARQUEOS DE LA SECRETARIA DE 1,20X1,70 PAREDES DE DUROCK EXTERIOR CON ESTRUCTURA METALICA PINTADA CON VENTANA DE CELOCIAS DE 0,60X0,5 Y PISO FUNDIDO CON CONCRETO, TECHO DE LAMINA ALUZIN.

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA CONSTRUCCION DE 2 CASETAS DE VIGILANCIA EN PARQUEOS DE LA SECRETARIA DE 1,20X1,70 PAREDES DE DUROCK EXTERIOR CON ESTRUCTURA METALICA PINTADA CON VENTANA DE CELOCIAS DE 0,60X0,5 Y PISO FUNDIDO CON CONCRETO, TECHO DE LAMINA ALUZIN Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.00172.


title:
PAGO DE FACTURA No. 149040, POR COMPRA DE UN (01) PASAJE AEREO NACIONAL CON INTINERARIO LA CEIBA-GUANAJA - LA CEIBA A FAVOR DE ELSA MARINA RAMIREZ QUIEN
VIAJO EN FECHAS DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2014.


title: PAGO DE FACTURA No.149406, POR COMPRA DE UN (01) PASAJE AEREO NACIONAL CON ITINERARIO TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MADERO,  QUIEN VIAJO EN FECHA 25 JULIO DE 2014.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 048883 POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA COLOR BEIGE PLACA NO 10068, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No.049468, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK -UP COLOR GRIS, PLACA NO. 8064, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS Nos. 10035, 10036 y 08640 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.00580 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2014.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO DE FACTURA No.050049 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR GRIS PLACA No.9659, ASIGNADO  A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN PASAJE AEREO NACIONAL CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-SPS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO Y SEGUN FACTURA No.00147486 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No.049490, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MICROBUS, COLOR AZUL, PLACA No. 8065 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 23412, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN EL CURSO IMPARTIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y EL COMITÈ DE ETICA DE LA STSS, EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2014. SOLICITADO POR EL COMITÈ DE ETICA DE STSS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA INICIO DEL CONTRATO 1 DE ENERO FINALIZACION EL 26 DE MISMO MES.

NITZA IVONNE HERNANDEZ MONTES

legalName: NITZA IVONNE HERNANDEZ MONTES

rationale: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO (DEL 01 AL 26 DE ENERO DEL 2014).


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE LA REPARACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA  CIUDAD DE LA CEIBA MISMAS QUE ESTAN PREVISTAS EN EL  CONTRATO DE REMODELACION, QUE FUERON APROBADAS Y AUTORIZADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGUN ACTA DE RECEPCION DE LA II ETAPA.

rationale: PAGO DE COMPLEMENTO DE LA REPARACION DEL EDIFICIO DONDE FUNCONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, MISMAS QUE ESTAN PREVISTAS EN EL CONTRATO DE REMODELACION QUE FUERON APROBADAS Y AUTORIZADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA SEGUN ACTA DE RECEPCION DE LA II ETAPA Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.00722 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UN GALON DE ACEITE, POWER STERIN Y LIQUIDO DE FRENOS  PARA SER SUMINISTRADOS A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No.049822, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MICROBUS, COLOR BLANCO, PLACA No. 09234,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESRADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 049677, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA, COLOR BLANCO, PLACA No. 11036, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET, ANCHO DE BANDA DE 5 BM PARA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EMPLEATE DEL SENAEH  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.
NOTA : SOLAMENTE SE LE  A PLICARA   EL IMPUESTO DEL 15% SEGUN  NOTA DE CLARO DEL  27 DE FEBRERO AÑO 2014.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO EN VISTA DE HABER REALIZADO EL PAGO CON EL 12% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS, CUANDO EL CORRECTO ES EL 15% Y SEGUN OFICIO No.13 DE MARZO DEL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-274-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA No.10067 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.049684 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO SANITARIO,ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00 y 16-022-010-09-05-026.01.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL, CELEBRADO EL 28 DE OCTUBRE Y SEGUN FACTURA No.23437 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2014.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: REVERSION POR CONCEPTO DE CAMBIO DE NUMERO DE LA ORDEN DE PAGO, YA QUE SE ENCONTRABA REPETIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-2777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-2777-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN REUNION DE ASAMBLEA DEL CONSEJO ECONOMICO SOCIAL (CES), CELEBRADO EL 23 DE OCTUBRE Y SEGUN FACTUIRA No.23371 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: COMPRA DE 02 LLANTAS 225-70-R15 PARA EL VEHICULO NISSAN, PLACA 10797 Y 04 LLANTAS 205-70-R14 PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA 7856 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE 02 LLANTAS 225-70-R15 PARA EL VEHICULO NISSAN, PLACA 10797 Y 04 LLANTAS 205-70-R14 PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA 7856 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.050372 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: CONTRATACIÒN DELSERVICIO DE FUMIGACIÒN AL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ue: 8 - PROCURADURIA DEL TRABAJO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 16 - SERVICIOS  DE PROCURADURIA DEL TRABAJO

rationale: PAGO DE FACTURTA No. 00178 POR SERVICIO DE FUMIGACION AL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO, AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MITSUBISHI, PICK UP, PLACA No. 01450 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.049675 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2014.


title:
PAGO DE FACTURA No. 23414, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION CON LA MISION TECNICA ITALIA LAVORO-EUROSOCIAL, DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DE 2014.
SOLICITADO POR EL SUB SECRETARIO DE ESTADO, ABG.RAMON CARRANZA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 109025  POR COMPRA DE 135 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: PAGO   DE FACTURA No. 80499, POR SUMINISTRO DE UN ARREGLO FLORAL,TIPO CORONA EL CUAL FUE COLOCADO FRENTE AL BUSTO DEL GENERAL JOSE FRANCISCO MORAZAN QUEZADA, UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE 3 CILINDROS DE GAS (100 LBS) PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 UBICADO EN EL PROGRESO CORRESPONDIENTE  AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 3 CILINDROS DE GAS (100 LBS) PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014 Y SEGUN FACTURA No.016 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 050082 POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS AL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK-UP COLOR BLANCO PLACA No.7855, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 13 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0057 POR SUMINISTRO DE 13 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014.


CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

legalName: CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA No. 2205  POR COMPRA DE 35 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.2206 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 02204 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0056 POR COMPRA DE 96 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA Y CORRESPONDIETE AL IV TRIMESTRE DEL 2014.


title: SUMINISTROS DE 3 CILINDRO DE GAS  (TROPIGAS DE 100 LIBRAS) PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2014.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

rationale: PAGO POR EL SUMINISTROS DE 3 CILINDRO DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2014 Y SEGUN FACTURA No.411 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: COMPRA DE 4,653  LITROS DE DIESEL PARA  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO .

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA No. 153241, POR SUMINISTRO DE 4653 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 0052, 0053, 0054, 0055 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014.


title: COMPRA DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO  DE FACTURA No. 0203 POR SUMINISTRO DE  10 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0202 COMPRA DE 92 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 20386,POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO,CELEBRADA EL DIA MARTES 11 DE FEBRERO DEL 2014.


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA (1) POLIZA DE SEGURO QUE AMPARA EL VEHICULO MARCA SUZUKI, CAMIONETA GRANVITARA 4X4 AÑO 2009,COLOR BEIG,MOTOR J20A559888 EL CUAL FUE DONADO POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO ( O. I. T. ) A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos.2201, 2202 Y 2203 DE FECHAS 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0058 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014.


title: COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA 060 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2014.


title: COMPRA DE 92 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO Y CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014.

rationale: PAGO DE 92 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA 015 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No.000544 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK-UP COLOR VERDE PLACA NO.8640, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 UBICADO EN SAN PEDRO SULA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 1046 POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS  DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SANPEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No.050527 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, FRICCIONES Y DISCO DELANTEROS AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN COLOR GRIS PLACA 10797, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 0050,0204,0205 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 UBICADO EN LA LIMA  CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE AÑO 2014


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 0370 POR CONCEPTO DE REPARACION Y DEMOLICION DE PAREDES DE TABLA YESO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE INTERRUPTORES Y CABLEADO ELECTRICO DE PAREDES DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y ANEXO DONDE FUNCIONO LA SECRETARÌA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL BOULEVAR LA HACIENDA.
REPARACIONES REALIZADAS POR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN MEMORANDO DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2014 Y ACATANDO INSTRUCCIONES DEL SEÑOR GERENTE ADMINISTRATIVO EN ORDEN DE COMPRA INTERNA No.198/2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 UBICADO EN LA CIUDAD DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 Y SEGUN FACTURAS No. 10,11 Y 13 DE FECHAS 04 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL IV TRINESTRE 2014.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL IV TRINESTRE 2014 Y SEGUN FACTURA No. 410 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 050251 POR COMPRA DE CUATRO BANDAS DE MOTOR PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK-UP COLOR BLANCO PLACA 7855, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 UBICADO EN SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO DE FACTURA 0059 POR SUMINISTRO DE 3 CAJAS DE JABON UNOX PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.


title: PAGO DE FACTURA No. 00578 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS NISSAN URVAN MICROBUS, PLACA No.10065 COLOR AZUL Y NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICO PLACA No.10035, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 UBICADO EN EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000014 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE FACTURAS 0056, 0057, 0058  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTROS DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE  AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE 6 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO QUE AMPARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN PICK-UP PLACA No. 9659, TOYOTA MICROBUS PLACA No. .7856, CAMION MITSUBISHI PLACA No. 8644, TOYOTA PICK -UP PLACA No. 07855, MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACA MN-9341 Y MOTOCICLETA PLACA MN- No. 3940.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEIS  (06) POLIZAS  DE SEGURO QUE AMPARA LOS VEHICULOS NISSAN PICK-UP, PLACA No. 9659, TOYOTA MICROBUS PLACA No. 7856, CAMION MITSUBISHI PLACA No. 8644, TOYOTA PICK-UP PLACA No. 07855, MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACA MN-9341 Y MOTOCICLETA PLACA MN-3940, PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 UBICADO EN LA CIUDAD DE STA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2014.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000408, 000409 POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 UBICADO EN LA CIUDAD DE STA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2014.


title: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 UBICADO EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2014.

rationale: REVERSIÒN TOTAL YA QUE SE INGRESO POR EL OBJETO 33400, SIENDO EL CORRECTO EL OBJETO 39100.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-130-1-2941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-130-1-2941-1-0


title: SUMINISTRO DE 25 RESMAS  DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CHAMEX Y 36 RESMAS  DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CHAMEX, PARA SER  UTILIZADO EN LAS  OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y GUARDERIAS.

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  25 RESMAS  DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CHAMEX Y 36 RESMAS  DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CHAMEX, PARA SER  UTILIZADO EN LAS  OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 0201 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 UBICADO EN LA LIMA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014


title: SUMINISTRO DE 40 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CHAMEX, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y GUARDERIAS.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 40 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CHAMEX, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
REPARACION POR CAMBIO DE CERAMICA EN LAS GRADAS DE LOS CINCO NIVELES DEL EDIFICIO ANEXO DONDE FUNCIONO LA SECRETARÌA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL BOULEVAR LA HACIENDA.
REPARACIONES REALIZADAS POR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN MEMORANDO DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2014 Y ACATANDO INSTRUCCIONES DEL SEÑOR GERENTE ADMINISTRATIVO EN ORDEN DE COMPRA INTERNA No.198/2014

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 0373 POR CAMBIO DE CERAMICA EN LAS GRADAS DE LOS CINCO NIVELES DEL EDIFICIO ANEXO DONDE FUNCIONO LA SECRETARÌA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL BOULEVAR LA HACIENDA.
REPARACIONES REALIZADAS POR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN MEMORANDO DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2014 Y ACATANDO INSTRUCCIONES DEL SEÑOR GERENTE ADMINISTRATIVO EN ORDEN DE COMPRA INTERNA No.198/2014


title: PAGO DE FACTURA No. 050246 POR COMPRA DE DOS GALONES DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2014.

BLANCA SOLEDAD BULNES MEJIA

legalName: BLANCA SOLEDAD BULNES MEJIA

rationale: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA , CORRESPONDIENTE A VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2014.


RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00719 POR REPARACION GENERAL DE UN ESCRITORIO DE CAOBA, RESANE DE LA PLATAFORMA SUMINISTRO DE GUIAS DE LAS GAVETAS, BARNIZADO GENERAL INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES UTILIZADOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 UBICADO EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL  CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS  PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 UBICADO EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014 Y SEGUN FACTURAS 948,949 Y 950 DE FECHAS 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.


CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0430  POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR-1310, CAMBIO DE DIT DE TAMBOR Y CUCHILLA FILMINA DE CALOR, AJUSTE GENERAL INCLUYE MANO DE OBRA.ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE ESTA STSS.


streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA nO. 00159 POR COMPRA DE TRES (3)  CAJAS DE CABLE UTP,  DOS (2) CATEGORIA  5e Y UNA (1) CATEGORIA 6e SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA STSS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014.

ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

legalName: ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 0278,0279 POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS PARA CONSUMO DE  LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014.


title: COMPRA DE 951 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 1170591 POR SUMINISTRO DE 951 LITROS DE DIESEL, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA.


LESBIA DOLORES MOJICA PAZ

legalName: LESBIA DOLORES MOJICA PAZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006 POR SERVICIO DE IMPRESION Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS CON MEDIDAS DE 16X20 MOLDURA DECORADA,  1 PULG DE PASPARTOO A CADA LADO CON VIDRIO NORMAL Y UNA IMPRESION DE 13X19  PARA SER UBICADAS EN DIFERENTES OFICICNAS DE ESTA STSS.