rationale: PAGO compra n. 010-2014 suministro de utiles de escritorio oficina y enseñanza para ser distribuidos en diferentes dependencias INICE SEGUN FACTURA N. 0454 Y RECIBO N. 0390 DE FECHA 02/4/2014


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

scheme: HN-RTN

legalName: INMER, S. DE R.L

INMER, S. DE R.L

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31420-Productos Forestales

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO COMPRA N. 005 POR SUMINISTRO PLANTAS DE JAZMIN,ROSAS VARIOS COLORES Y PALMERAS PARA SER UTILIZADAS EN INICE SEGUN FACTURA N. 0450 Y RECIBO N. 0384 DE FECHA 01/4/2014

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO COMPRA N.002 POR SUMINISTRO DE JUEGOS DE ROPA DE CAMA UNIPERSONAL SEGUN FACTURA N. 0448 Y RECIBO N. 0246 DE FECHA 01/4/2014


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 018-2014 POR SUMINISTRO DE PINTURAS PARA SER UTLIZADAS EN INICE SEGUN FACTURA N. 0456 Y RECIBO N. 0392 DE FECHA 04/4/2014


name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

scheme: HND-IDCARD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 015-2014 POR SUMINISTRO DE LLANTAS 235-70/R15LT/PARA 2.8 SEGUN FACTURA N. 00059 Y RECIBON. 0053 DE FECHA 04/4/2014


title: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
CANCELACION FACTURA 1538 COMPRA DE PEPELERIA Y UTILES DE OFCINA PRA USO
EN D I G E I M SEGUN ORDEN DE COMPRA 001


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA 009 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE INICE. SEGUN FACTURA N. 0453 Y RECIBO N. 0389 DE FECHA 02/4/2014


name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: PAGO COMPRA N. 012-2014 POR SUMINISTRO DE RESMAS DE PAPEL  T/C SEGUN FACTURA N. 0207 Y RECIBO N. 0202 DE FECHA 04/4/2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN RECIBO EE2014-59 CUBICULO
501 Y 503 OCUPADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL
MULTILINGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2014

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: OFI


COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 020-2014 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA SER UTILIZADAS EN INICE SEGUN FACTURA N. 0222 Y RECIBO N. 0267


title: POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN LICITACION PUBLICA N0.01-ONCAE-CC-BID-OO1-2013 PARA USO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
POR CANCELACION FACTURA N0.8597 POR COMPRA DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN LICITACION PUBLICA NO.001/ONCAE/CC/-BID-001-2013 SEGUN
ORDEN DE COMPRA 091-14


title: RESERVA DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2014

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2014


title: POR 5 BANNERS DE PARED SOLICITADO POR COMUNICACION Y PRENSA

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
CANCELACION FACT.2864 POR BANNERS DE PARED DE GOBIERNO ESTUDIANTIL
SOLICITADO POR COMUNICACION Y PRENSA SEGUN ORDEN DE COMPRA 081-14


title:
POR SOLICITUD DE 50 ALMUERZOS Y 50 COFEE PARA SER ENTREGADOS EN LA REUNION
DE TRABAJO DENOMINADO TALLER PLANIFICACION REALIZADA EN SEPLAN

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 18352 POR ADQUISICION DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA
SER ENTREGADOS EN LA REUNION DE TRABAJO DENOMINADO TALLER DE PLANIFICACION
ESTRATEGICA REALIZADA EN LA ANTIGUAS OFICINAS DE SEPLAN SOLICITADO POR LA
GERENCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA JORNADAS DE CAPACITACION IMPLEMENTACION DEL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL Y EL BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES PARA LAS AUTORIDADES DEPARTAMENTALES,DISTRITALES Y PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS  COMPLEMENTO AL F01-2032

ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

legalName: ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

ue: 160 - UNIDAD DE EDUCACION MEDIA

programa: 21 - EDUCACION MEDIA


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ue: 19 - DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CONTINUA-PRALEBAH

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

rationale: PAGO COMPRA N. 01-2014 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE PRALEBAH SEGUN FACTURA N. 00735 Y RCEIBO S/N DE FECHA 20/2/2014


title:
POR COMPRA DE PINTURA DILUYENTE Y HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS
EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO REGIONAL DEL PROYECTO CREA

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
CANCELACION FACTURA 16485 POR COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL
MANTENIMIENTO DE LOS VIVEROS EL SENDERO Y CENTROS DE ACOPIO DE DESECHOS
SOLIDOS DEL PROYECTO CREA


title:
 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 4X4 AñO
COLOR VERDE PLACA 8305 TIPO PICK-UP UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE
LA DIRECCION INTERCULTURAL

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA 00657 SEGUN ORDEN DE COMPRA 004 COMPRA DE
REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA 4X4 Añ0 2004 COLOR VERDE PLACA 8305,
PICK-UP BLANCO MITSUBISHI S/P AÑ0 2007,PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
MULTILINGUE


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 019-2014 POR SUMINISTRO DE LLAVES DE HIERRO PARA SER UTILIZADAS EN INICE SEGUN FACTURA N. 0221 Y RECIBO N. 0268 DE FECHA 04-4-2014


ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA

rationale: PAGO COMPRA N. 083-14 POR IMPRESION DE MANUALES DE POLITICA Y CRITERIOS TECNICOS GRAFICO PARA EDITAR O ADQUIRIR LIBROS Y GUIAS EDUCATIVAS SEGUN FACTURA N. 2865 Y RECIBO N. 2382 DE FECHA 09/5/2014


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4 PARA SER UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GRAL.DE EDUCACION INTERCULTURAL
SEGUN CONVENIO DE SERVICIO

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: CANCELACION FACTURA 077112 COMPRA DE DIESELL PARA USO VEHICULOS DIGEIM


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

ga: 12 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-14


ue: 7 - DIRECCIÒN GENERAL DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 079-14 POR ELABORACION DE BANERS VERTICALES CON SU ARAÑA 30X70 DE LONA FULL COLOR TEXTO Y GRAFICO ALUSIVO AL EVENTO PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO CIVICO SEGUN FACTURA N. 2866 Y RECIBO N. 2384 DE FECHA 22/4/2014


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE  LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-14


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14


title:
POR COMPRA DE LLANTA 265/70 RADIAL 10 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN-FRANTIER DEL
PROYECTO CREA DE LA UNIDAD CENTRAL

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
CANCELACION FACTURA 7578 POR COMPRA DE 1 LLANTA PARA EL VEHICULO FRONTEIR
DEL PROYECTO CREA DE LA UNIDAD CENTRAL


objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-14.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-14.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y FOLDER QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-14


ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SOFICINAS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHI ASEGUN ORDEN DE COMPRA 21-14


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILZIADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-14


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMAPRA 29-14


rationale: CANCELCAION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SRAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES Y FOLFER QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA EGUN ORDEN DE COMPRA 22-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMAPRA 35-14


LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

legalName: LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de  Camisetas Tipo Polo para personal de la DDE-IB segun orden de compra 20-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTA PARA ALMOHADILLAS Y MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-14


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTA PARA ALMOHADILLAS MATERIAL DE ASEO Y MATERIAL DEPORTIVO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMAPRA 32-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-14


rationale: CANCELACION DE FACRTURA POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMAPRA 31-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMAPRA 30-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y CARTULINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-14


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMAPRA 33-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND QUE SRA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-14


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/
DEL 2014 DE LOS CUBICULOS N0.601,603,604,606,607 Y 608 SEGUN RECIBO EE2014-33
SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO,2014 DE EL CUBICULO 605 SEGUN RECIBO EE2014-34 QUE OCUPA LA SUB SECRETARIA
DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA PARA REALIZAR AJUSTE AL POA PRESUPUESTO 2014 EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL 27-29 DE MARZO DE 2014 SEGUN ORDEN DE VIAJE 04-14-KAREN

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA DE TRABAJO A ESCALAFON Y A LA  SECRETARIA DE EDUCACION DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014 SEGUN ORDEN DE VIAJE 03-14-MAXIMO

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DEL 19 AL 23-5-2014 TRANSPORTAR AL PERSONAL

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-14


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA PARA REALIZAR AJUSTE AL POA PRESUPUESTO 2014 EN LA UPEG DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL 27-28 DE MARZO DE 2014 SEGUN ORDEN DE VIAJE 02-14-DALILA

OVEDIA DALILA JUAREZ

legalName: OVEDIA DALILA JUAREZ


title:
SEGUN ORDEN DE 086-14 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHICULO NISSAN FRONTEIR COLOR BLANCO

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION FACTURA 69734 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN ASIGNADO
A LA UNIDAD MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 086-14


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2014

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: Cancelacion de factura por el Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina:  Mantenimiento a computadoras de las diferentes oficinas de la  DDE-IB segun orden de compra 18-14


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO,2014 DE LOS CUBICULOS 405,406,407 Y 408 SEGUN RECIBO EE2014-32 DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-14


title:
POR ORDEN DE COMPRA 076-14 CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA TIPO
CAMIONETA PRADO COLOR GRIS S/PLACA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
 PAGO DE FACTURA 69735 POR SUMINISTRO DE UN GALON DE ACEITE PARA EL VEHICULO
TOYOTA PRADO GRIS ASIGNADO AL DESPACHO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE ENERGIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-14


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2014
CUBICULO 701 SEGUN RECIBO N0.EE2014-31 OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO DE PASAJES  DEL 12 AL 16/5/2014 PARA REALIZAR GIRA  PARA ORIENTAR A LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION DEPARTANMENTAL DE EDUCACION

RENYS ABENER TORRES LOPEZ

legalName: RENYS ABENER TORRES LOPEZ

rationale:
REITEGRO DE PASAJES NACIONALES  POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD  LA CEIBA,GRACIAS A DIOS E ISLAS DE LA BAHIA
RENYS ABENER TORRES LOPEZ
EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-2172-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-2172-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N. 001 POR SUMINISTRO DE CARTUCHO PARA SER UTILIZADO EN DIGEIM

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 001 POR SUMINISTRO DE CARTUCHO PARA SER UTILIZADO DIGEIM SEGUN FACTURA N. 1539 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/4/2014


SUN WATER COMPANY SA DE CV

streetAddress: MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENCTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-14


legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 011 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN INICE SEGUN FACTURA N.0229 Y RECIBO N. 0220


title: POR CAMBIO DE FRICCIONES AL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR DORADO S/PLACA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 095-14

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACT.69828 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR
DORADO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BATERIAS Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMETNAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-14


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SIMBOLOS  PATRIOS QUE SERAN UTILZIADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-14


title:
POR PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADAS EN UN EVENTO AL PERIODISTA JONATHAN ROUSEL Y SOR MARIA ROSA EVENTO A REALIZARCE EN INICE SEGUN OFICIO
061-UCP-SE-2014 Y ORDEN DE COMPRA 098-14

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 12216 POR COMPRA DE 2 PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON
MOLDURA ESPAÑOLA PARA SER ENTREGADOS EN EVENTO AL PERIODISTA JONATHAN ROUSEL
Y SOR MARIA ROSA A REALIZARCE EN INICE


title:
POR COMPRA DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN CAMPEONATO INTER INSTITUCIONAL
REALIZADO EN INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 084-14

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
CANCELACION FACTURA 12197 POR COMPRA DE TROFEOS PARA SER ENTREGADOS AL
CAMPEONATO INTER INSTITUCIONAL REALIZADO EN INICE


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-14


NORA CARMELA WOOD DAVADI

legalName: NORA CARMELA WOOD DAVADI

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE FLETE POR TRANSPORTE DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CEIBA A ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-14


title:
POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS ASIGNADO A S.A.E.H SEGUN
ORDEN DE COMPRA 094-14

rationale:
CANCELACION FACT.69829 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS
ASIGNADO A S.A.E.H SEGUN O/C 09414


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-14


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA USO EN LAS MOTOCICLETAS Y DIESEL PARA USO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDNE DE COMPRA 43-14


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA DE ACEITE DE AGUA DILUYENTE QUE SERAN UTILIZADOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMRPA 41-14


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-14


title: PAGO DE ANTICIPO  ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE DICHA UNIDAD DENTRO DEL MARCO DE LOS 100 DIAS

GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS

legalName: GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-14


title:
PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACIÒN DE FIANZAS DE FIDELIDAD SEGUN CERTIFICADO
# 42590 Y RECIBO No. 337681 A NOMBRE DEL SR. MINISTRO MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO
# 42591 Y RECIBO No. 337685 A NOMBRE DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DR. JUAN MIGUEL PÈREZ

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE FLETE POR TRASPORTE DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CEIBA A ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-14


ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

legalName: ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y ELABORACION DE PORTON DE HIERRO EN EL PARQUEO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-14


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS " SAN VICENTE DE PAUL " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014

ORBELINA YU WAY TINOCO

legalName: ORBELINA YU WAY TINOCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS " SAN VICENTE DE PAUL " CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

type: CONT

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS " SAN VICENTE DE PAUL " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MAYO DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 013-SE-GA-2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA PAGO DE SERVICIO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA CEIBA A ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-14


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL  " INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014

EMILIO SCHEIB PINEDA

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL  " INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA " CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL  " INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MAYO DEL AÑO 2014.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-GA-2014


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A OLANCHO DEL 15 AL 16/5/2014 COMPLEMENTO AL F01-2229

LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ

legalName: LEDDIZ YASMIN APARICIO RODRIGUEZ


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO COMPRA N. 007 POR SUMINISTRO DE LLANTAS  PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN DIGEIM SEGUN FACTURA N. 10003755 Y RECIBO N.20000 DE FECHA 29/4/2014


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO COMPRA N. 087-14 POR POR SUMINISTRO DE CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO DE COMUNICACION Y PRENSA TOYOTA PICKUP COLOR BLANCO N/08274 SEGUN FACTURA N. 69737 Y RECIBO N. 9942 DE FECHA 9/4/2014


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA DE COMAYAGUELA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA DE COMAYAGUELA M.D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA DE COMAYAGUELA M.D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA DE COMAYAGUELA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2014


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2014


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITES LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-14


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 58-14


title:
RESERVA POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA
EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA
EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE  ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA
EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA
EN EL BARRIO EL REPARTO DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2014


NOE ARISTIDES OLIVA AGUIRRE

legalName: NOE ARISTIDES OLIVA AGUIRRE

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

legalName: LEDA RAMONA MUNGUIA PUERTO

NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO

EDITH MARLENE MELARA ALTAMIRANO

legalName: EDITH MARLENE MELARA ALTAMIRANO

rationale:
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A VARIOS DEPTOS. DEL PAIS DEL 21 AL 28/5/2014 APLICACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO A LOS CENTROS EDUCATIVOS BILINGUES DE SEGUNDO A NOVENO GRADO COMPLEMENTO AL F01-2272
NUBIA REBECA VENTURA MORENO EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-2273-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-2273-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-2273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-2273-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-2273-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-2273-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-2273-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-2273-1-0

description: REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD "PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A VARIOS DEPTOS. DEL PAIS DEL 21 AL 28/5/2014 APLICACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO A LOS CENTROS EDUCATIVOS BILINGUES DE SEGUNDO A NOVENO GRADO COMPLEMENTO AL F01-2272"

description: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE  POR NO HABER SIDO UTILIZADO TOTALMENTE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A VARIOS DEPTOS. DEL PAIS DEL 21 AL 28/5/2014 APLICACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO A LOS CENTROS EDUCATIVOS BILINGUES DE SEGUNDO A NOVENO GRADO COMPLEMENTO AL F01-2272

description:
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A VARIOS DEPTOS. DEL PAIS DEL 21 AL 28/5/2014 APLICACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO A LOS CENTROS EDUCATIVOS BILINGUES DE SEGUNDO A NOVENO GRADO COMPLEMENTO AL F01-2272
JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS   EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

type: OFICIO


LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

legalName: LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA USO ENLOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHI ASEGUN ORDEN DE COMPRA 57-14


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 092-14 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA TOYOTA
COLOR ROJO PLACA 09292 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO
0386-SGRMSG-14

rationale:
CANCELACION FACT.69826 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA COLOR ROJO
ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 092-14


title: POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 405,406,407,408,507,508,601,602,603,604,606,607,608,609,701 QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2014

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 405,406,407,408,507,508,601,602,603,604,606,607,608,609,701 QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2014.-RECIBO No. C2014-36


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.088-14 POR SUMINISTRO CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO  DE INFOTEGNOLOGIA NISSAN FRONTIER COLOR VERDE N/P 09838 SEGUN FACTURA N. 69736 Y RECIBO N. 9941 DE FECHA 4/4/2014


title:
POR COMPRA DE 875 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAñO TABLOIDE SEGUN ORDEN DE
COMPRA 096-14

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.1714 POR COMPRA DE 875 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20
PARA LA IMPRESION DE MANUALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 096-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 59-14


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-14


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DISEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-14


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 14 AL 17/05/14 PARA ASISTIR A LA  CAPACITACION EN BIENES NACIONALES  SEGUN ORDEN DE VIAJE 05-HAYAX

HAYAX OQUELY SOSA CACERES

legalName: HAYAX OQUELY SOSA CACERES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EGUN ORDEN DE COMPRA 56-14


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA  DEL 28 AL 30/03/14 PARA ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES DE LA REGION ATLANTICA CON EL ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE VIAJE 06-14-MAXIMO

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ILAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 64-14


title:
POR SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTEIR COLOR BLANCO
ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA 09485 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO
MARCA NISSAN FRONTEIR COLOR BLANCO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL
SEGUN ORDEN DE COMPRA 108-14


FILADELFO CRISANTO FLORES

legalName: FILADELFO CRISANTO FLORES

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 63-14


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 13 AL 16/05/14 PARA REALIZAR TRAMITES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y PAGADURIA DE FINAZAS SEGUN ORDEN DE VIAJE 07-14-DALILA

OVEDIA DALILA JUAREZ

legalName: OVEDIA DALILA JUAREZ


title:
POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL LABORANDO TIEMPO EXTRA
EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 105-14

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 18403 POR COMPRA DE CENAS PARA EMPLEADOS DE PERSONAL
POR QUEDARCE HACIENDO TIEMPO EXTRA TRABAJANDO EN EL ANEXO DESGLOSADO 2015


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 103-14 POR CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO TOYOTA PRADO DORADO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA N.69959 Y RECIBO N. 10052 DE FECHA 12/5/2014


title: orden de compra n.114-14 por suministro de router wireless para ser utilizados en la dependenciade Recursos Materiales

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: orden de compra n.114-14 por suministro de router wireless  segun factura n. 2014-91 y recibo n. s/n de fecha 31/1/2014 licitacion publica n. 001/ONCAE/CC-BI-001 2013 compras  corporativas del Estado de Honduras


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-14


ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.104-14 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA PRADO GRIS ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN FACTURA N. 69958 Y RECIBO N. 10051 DE FECHA 10/5/2014


title:
POR ALIMENTACION ENTREGADA EN LA REUNION DE TRABAJO A REALIZARCE CON EL
MINISTRO Y LOS COOPERANTES DEL BID SEGUN ORDEN DE COMPRA 0106-14

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale:
CANCELACION FACTURA 18415 POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER ENTREGADOS
EN LA REUNION DE TRABAJO A RELIAZARCE CON EL MINISTRO EN EL BID


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ILAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 61-14


title: POR ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - JUNIO DEL AÑO 2014

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 101-14 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A INFOTECNOLOGIA SEGUN FACTURA N. 69955 Y RECIBO N. 10048 DE FECHA 2/5/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 102 POR CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP ASIGNADO A INFOTECNOLOGIA SEGUN FACTURA N. 69957 Y RECIBO N. 10050 DE FECHA 5/5/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-14


title: ORDEN DE COMPRA N. 100-14 POR CAMBIO DE ACEITEAL VEHICULO MARCA TOYOTA´PICK UP COLOR AZUL P/08306 ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N. 699.56 Y RECIBO N. 10049 DE FECHA 29/4/2014 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP COLOR AZUL P/ 08306 ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL


title:
POR ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER PARA BASTECER A LA DIFERENTES UNIDADES
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 111-14

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACTURA 4203 SEGUN ORDEN DE COMPRA 111-14 POR ADQUISICION DE
CARTUCHOS Y TONNERS PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ISUZO COLOR GRIS PLACA 6728 ASIGNADO
A LA UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA 097-14

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
CANCELACION FACTURAS 09518 Y 09520 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO
MARCA ISUZU COLOR GRIS PLACA 06728 ASIGNADO A LA UPEG SEGUN O/C 097-14


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOLETAS DE CEB PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TARJETAS DEPRESENTACION Y TALONARIOS DE INGRESO PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-14


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  REALIZAR GIRA DE SUPERVISION Y RECOLECCION DE PRUEBAS PILOTO ERA-2014 DEL 04 AL 07/6/2014 A DIFERENTES DEPTOS. DEL PAIS

NUBIA REBECA VENTURA MORENO

legalName: NUBIA REBECA VENTURA MORENO

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

NOE ARISTIDES OLIVA AGUIRRE

legalName: NOE ARISTIDES OLIVA AGUIRRE

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

AGAPITO ORTIZ BERRIOS

legalName: AGAPITO ORTIZ BERRIOS


title: PAGO DE PASAJES PARA REALIZAR GIRA  ROATAN DEL 02 AL 05/6/2014 COMPLEMENTO AL F01-2599

ARGELIA ARACELY MEJIA MURCIA

legalName: ARGELIA ARACELY MEJIA MURCIA

WILSON ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ

legalName: WILSON ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
PAGO DE PASAJES PARA REALIZAR GIRA  ROATAN DEL 02 AL 05/6/2014
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TATALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-2600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-2600-1-0


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS DE DIGEIM PARA LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 008

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale:
CANCELACION FACTURA 077114 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESELL SEGUN ORDEN DE
COMPRA 008 PARA VEHICULO DIGEIM


title:
POR ELABORACION DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO POR LOS 50 DIAS DE CLASES
SEGUN ORDEN DE COMPRA 117-14

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 12202 POR ELABORACION DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO
POR LOS 50 DIAS DE CLASES SOLICITADA SEGUN ORDEN DE COMPRA 117-14


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-14.


rationale: CENCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


ROSA ELIZABETH LOPEZ LOPEZ

legalName: ROSA ELIZABETH LOPEZ LOPEZ

ue: 48 - UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :1 F-01: 2575-1-0 - ANTICIPO PARA GTOS. DE ALIMENTACION PARA REALIZAR GIRA A LA PAZ Y COMAYAGUA DEL 10 AL 11/6/2014 DESARROLLAR TALLER PARA LA ATENCION DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. COMPLEMENTO AL F01-2572

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-2575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-2575-1-0

description:
ANTICIPO PARA GTOS. DE ALIMENTACION PARA REALIZAR GIRA A LA PAZ Y COMAYAGUA DEL 10 AL 11/6/2014 DESARROLLAR TALLER PARA LA ATENCION DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. COMPLEMENTO AL F01-2572
 REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
ROSA ELIZABETH LOPEZ LOPEZ  EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2014
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-13


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 66-14


JULIE SEVERINE FREDERIQUE MOYNE

scheme: HND-OTHER

legalName: JULIE SEVERINE FREDERIQUE MOYNE

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

organismo: 256 - Gobierno de Francia - NATIXIS

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :50 GA :1 F-01: 2553-1-0 - POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. 001-DM-2014
" CONSULTORA RESPONSABLE DE LA REPRESENTACION DE FRANCIA EN LA COORDINACION DEL FONDO COMUN "

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-2553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-2553-1-0

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. 001-DM-2014
" CONSULTORA RESPONSABLE DE LA REPRESENTACION DE FRANCIA EN LA COORDINACION DEL FONDO COMUN ".
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. 001-DM-2014
" CONSULTORA RESPONSABLE DE LA REPRESENTACION DE FRANCIA EN LA COORDINACION DEL FONDO COMUN ".
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. 001-DM-2014
" CONSULTORA RESPONSABLE DE LA REPRESENTACION DE FRANCIA EN LA COORDINACION DEL FONDO COMUN ".
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. 001-DM-2014
" CONSULTORA RESPONSABLE DE LA REPRESENTACION DE FRANCIA EN LA COORDINACION DEL FONDO COMUN " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. 001-DM-2014
" CONSULTORA RESPONSABLE DE LA REPRESENTACION DE FRANCIA EN LA COORDINACION DEL FONDO COMUN ".
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. 001-DM-2014
" CONSULTORA RESPONSABLE DE LA REPRESENTACION DE FRANCIA EN LA COORDINACION DEL FONDO COMUN "
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. 001-DM-2014
" CONSULTORA RESPONSABLE DE LA REPRESENTACION DE FRANCIA EN LA COORDINACION DEL FONDO COMUN "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. 001-DM-2014
" CONSULTORA RESPONSABLE DE LA REPRESENTACION DE FRANCIA EN LA COORDINACION DEL FONDO COMUN ".
CORRESPONDIENTE MARZO, ABRIL DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. 001-DM-2014
" CONSULTORA RESPONSABLE DE LA REPRESENTACION DE FRANCIA EN LA COORDINACION DEL FONDO COMUN " CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014

description:
PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. 001-DM-2014
" CONSULTORA RESPONSABLE DE LA REPRESENTACION DE FRANCIA EN LA COORDINACION DEL FONDO COMUN "
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2014

description: REVERSION PORQUE FALTA DEDUCCION DEL IMPUESTO S/RENTA

description: SE REVIERTE POR LIBRETA MAL UTILIZADA EN FUENTE 27


LEYLA SUYAPA FLORES ZELAYA

legalName: LEYLA SUYAPA FLORES ZELAYA

LUIS AMADEO BONILLA ALVAREZ

legalName: LUIS AMADEO BONILLA ALVAREZ

rationale:
PAGO DE PASAJES PARA REALIZAR GIRA A PUERTO LEMPIRA DEL 09 AL 13/6/2014 COMPLEMENTO AL F01-2598
REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
LUIS AMADEO BONILLA ALVAREZ   EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-2601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-2601-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 65-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-14.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N. 215012  POR GIRA REALIZADA AL DEPTO DE EL PROGRESO YORO  DEL 17 AL 21/3/2014  RELIZAR MONITOREO A LAS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOPS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE MERIENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO AL F01-814

GABRIELA MARIA PACHECO TINOCO

legalName: GABRIELA MARIA PACHECO TINOCO


title:
POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION IMPRESORA,MONITOR,Y COMPUTADORA
SEGUN ORDEN DE COMPRA 009 DE DIGEIM

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
CANCELACION FACTURA 50639 POR COMPRA DE IMPRESORA Y MONITORES PARA USO
EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE SEGUN
ORDEN DE COMPRA 009 Y OFICIO 123-2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y
ABRIL,2014 CONSUMO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-14.


title:
POR CENAS EN LA REUNION DE TRABAJO REALIZADO POR EL SR.MINISTRO Y JEFES DE INIDADES
EN LAS INSTALACIONES DE INICE

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale:
CANCELACION FACTURA 18486 POR 32 CENAS EN REUNION DE TRABAJO EL 19 DE MAYO
DEL PRESENTE SEGUN OFICIO 1141-SE-2014


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTUTLE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014

GILMA LIDIA AYALA ROSA

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

rationale:
PAGO  DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 130-14 POR ELABORACION DE BANNER A FULL COLOR DE 220*60 PULGADAS EN LONA VANILICA  POR EL INICIO DE CLASES SEGUN FACTURA N. 770 Y RECIBO N.01101 DE FECHA 03/4/2014


title:
POR COFFEE PARA PERSONAL EN REUNIONA REALIZARCE EL 12 DE MAYO EN LAS
INSTALACIONES DE INICE

rationale:
CANCELACION FACTURA 18467 POR 15 COFEE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA
0121-14 PARA REUNION DE SEGUIMIENTO FONDO COMUN REALIZADA EN EL INICE


actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 133-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO REALIZADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA N. 18516 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/5/2014


title:
POR COMPRA DE ABONO Y FERTILIZANTE PARA USO EN PROYECTO LEMPIRA SUR
SEGUN ORDEN DE COMPRA 137-14

name: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE, LMTDA. (COHORSIL)

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL EDIFICIO COHORSIL UNA CUADRA AL SUR DE AUTOPARTES

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A 5 INSTITUTOS DEL SUR DE LEMPIRA

rationale:
CANCELACION FACTURA 017178 POR COMPRA DE FERTILIZANTE SOLICITADO
POR EL PROYECTO LEMPIRA SUR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A  LA PAZ COMPLEMENTO AL F01-1580

MARIO ROBERTO RODRIGUEZ CRUZ

legalName: MARIO ROBERTO RODRIGUEZ CRUZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÒN

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2014
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2013
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 129-14 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LOS REGISTROS DE INVENTARIO SEGUN FACTURA N. 1785 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 13/6/2014


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 135-14 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EDUCACION CONTINUA SEGUN FACTURA N. 00069,00070 Y RECIBO N. 0116 DE FECHA 11/6/2014


title:
POR COMPRA DE 4 LLANTAS MARCA GOOD YEAR DE 6 LONAS PARA EL VEHICULO
TOYOTA PRADO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS
SEGUN ORDEN DE COMPRA 0126-14

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
REVERSION POR NUMERACION DE LLANTAS COTIZADAS NO CORRESPONDEN AL NUMERO
DE LLANTAS UTILIZADAS POR EL VEHICULO DE LA SUB-SECRETARIA DE TECNICOS
PEDAGOGICOS SEGUN OFICIO N0.758-SGRMSG-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-2924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-2924-1-0


title:
POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES DE ENERO AL
MES DE MARZO,2014 SEGUN OFICIO 543/SGRMYSG-2014

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
CANCELACION FACTURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO
DEL 2014 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO CENTRAL
VICENTE CACERES


title:
POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO SIN PLACA COLOR GRIS OSCURO
AÑO 2003 ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS RECNICOS PEDAGOGICOS
SEGUN ORDEN DE COMPRA 125-14

EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADO LA COLONIA

legalName: EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

rationale:
CANCELACION FACTURA 00120 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO
SIN PLACA COLOR GRIS OSCURO AÑO 2003 ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS
TECNICOS PEDAGOGICOS


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 0127-14 POR PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO PARA REALIZAR
LA MATRICULA EN LINEA DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES,DIRECTORES DE
CENTROS EDUCATIVOS Y POBLACION GENERAL S/CONTRATO 342125

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
CANCELACION FACTURA 20439601 POR PUBLICACION DE ANUNCIO MATRICULA EN LINEA
DIRIGIDO A DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y POBLACION EN GENERAL SEGU ORDEN DE
COMPRA 0127-14 Y OFICIO 573-SGRMSG-2014


title:
POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA  PARA USO EN CURSOS DE CAPACITACION,REUNIONES
Y OTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 010 DE PROYECTO CREA

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale:
CANCELACION FACTURAS 0781 Y 0782 COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA PARA USO
EN CURSOS  DE CAPACITACION,REUNIONES Y OTROS DEL PROYECTO CREA


title: CAPACITACION EN MICROSOFT PROJECT 2010 Y EXCEL 2010 NIVEL INTERMEDIO  PARA LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES  ( LIGIA PATRICIA MENDOZA ESCOTO, JADA KIMBERLIN GARCIA MERCADO ) QUE SERA TOMADO SEGUN FECHAS  PROGRAMADAS POR EL PROVEEDOR DEL SERVIVIO

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR GIRA AL DEPTO. DE VALLE,MUNICIPIO DE SAN LORENZO Y AMAPALA

JACQUELINE ESTERLINA AGUILERA ARGEÑAL

legalName: JACQUELINE ESTERLINA AGUILERA ARGEÑAL

ue: 10 - UNIDAD DE LENGUAS EXTRANJERAS

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS ESTRANJERAS


title:
POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA PTO.LEMPIRA-TEGUCIGALPA
VIAJE REALIZADO POR EL DR.RONY LEONIDAS CASTILLO AL DPTO.DE GRACIAS A DIOS

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
POR COMPRA DE PASAJE AEREO SEGUN BOLETO N0.98899 DE TEGUCIGALPA PTO.LEMPIRA-
TEGUCIGALPA A NOMBRE DEL DR.RONY LEONIDAS CASTILLO POR DIFERENTES ACTIVIDADES
DE DIGEIM SEGUN FACTURA 16808


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 0144-14

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
CANCELACION FACTURA 2101 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0144-14 POR COMPRA DE
MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO orden de compra n. 148-14 por suministro de alimentos para personal de Subgerencia de Secursos Humanos no D. REALIZAR EL PROCESO DE LA INFORMACION SOBRE EL BONO ESTUDIANTIL. SEGUN FACTURA N. 18542 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/5/2014


ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-14.


title:
PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA EN CUARTO DE PAGINA LPN-005
GA-SEDUC-2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0131-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 20443698 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA SEGUN CONTRATO
351868 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0131-14


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en centros educativos del Departamento de la Paz.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

ga: 13 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE  LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-14.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativos de la Direccion Deptal de la Paz.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA  DECRETARIA DE EDUCACION DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014 SEGUNB ORDEN DE VIAJE 01-14-DALILA

OVEDIA DALILA JUAREZ

legalName: OVEDIA DALILA JUAREZ


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en la Deptal de Educ. La Paz.


title: Compra de Repuestos y Accesorios para ser utilizados en la Departamental de Educ. La Paz.


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014

VICTORIA BACA CASTRO

legalName: VICTORIA BACA CASTRO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2014.
3,000.00 X 6 = 18,000.00


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilzados en Centros Educativos de La Paz.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser Utilizados en centros educativos de La Paz.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO CON PLACA N.06720 POR GIRA REALIZADA AL DEPTO. DE CHOLUTECA EN FECHA 26 AL 31/5/2014 SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTA DE ALIMENTOS EN CASETAS ESCOLARES

GABRIELA MARIA PACHECO TINOCO

legalName: GABRIELA MARIA PACHECO TINOCO


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en la Direccion Deptal de Educ. La Paz.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de los vehiculos de la Deptal de Educ. La Paz.

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de la Deptal de Educ. La Paz.


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14.


title: ORDEN DE COMPRA N. 145-14 POR SUMINISTRO DE RECIPIENTE CON EXPRIMIDOR PARA ASEOS TRAPEDORES TAMAÑO GRANDE

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 145-14 POR SUMINISTRO DE RECIPIENTE CON EXPRIMIDOR PARA ASEO DE  TRAPEADORES TAMAÑO GRANDE  SEGUN FACTURA N. 4610 Y RECIBO N .S/N DE FECHA 05/6/2014


title: Compra de Confecciones Textiles para ser utilizados en la Direccion Deptal Educ. La Paz.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la Direccion Deptal de Educ. La Paz.

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en centros educativos de La Paz.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS


title: Compra de Productos de Papel y Cartón para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de La Paz.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title:
POR PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA LOS VOLUNTARIO JAPONESES POR BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA DE MATEMATICAS EN LA DIRECCION DPTAL.DE LA PAZ
SEGUN ORDEN DE COMPRA 0158-14

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
CANCELACION FACTURA 12376 POR COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO ESTILO
PLATO DECORADO CON TEXTO Y PAISAJE  ENTREGADA AL AREA DE MATEMATICAS EN LA
DIRECCION DEPTAL.DE LA PAZ


title:
PAGO DE SUELDO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 17 AL 30/3/2014,MES ABRIL,MAYO Y JUNIO
DEL PRESENTE DEL PROYECTO CREA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizadas en centros educativos de La Paz.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en centros educativos de La Paz.


title:
POR RESERVA PAGO DE VIGILANCIA A LOS SRES.MARIO OBDULIO CRUZ Y ELIAS CACERES
MARTINEZ DEL MES DE JULIO AL MES DE SEPTIEMBRE,2014 SEGUN CONTRATOS 49 Y 50-2014
PROYECTO CREA

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

rationale:
PAGO DE VIGILANCIA A LOS SRES.MARIO OBDULIO CRUZ Y ELIAS CACERES
MARTINEZ DEL MES DEL MES DE SEPTIEMBRE,2014 SEGUN CONTRATOS 49 Y 50-2014
PROYECTO CREA

description:
PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATOS 49 Y 50,2014 CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO,2014 DE LOS SRES.
MARIO OBDULIO CRUZ .....LPS.7,900.00
ELIAS CACERES M ............LPS 7,900.00  DEL PROYECTO CREA

description:
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2014 EN EL CARGO DE VIGILANTE
EN EL PROYECTO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA  A LOS SRES.
MARIO OBDULIO CRUZ ...lps,7,900.00
ELIAS CACERES M..........       7,900.00  TOTAL 15,800.00


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-14


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en la Direccion Deptal de Educacion de La Paz.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14


title:
PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 17 AL 30/3/2014 ,MES DE ABRI,MAYO Y JUNIO-2014
EN EL PROYECTO CREA


title:
POR COMPRA DE PAPEL BOND 20 T/CARTA PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 146-14

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA 1713 POR COMPRA DE PAPEL BOND 20 T/CARTA
PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA 146-14


title:
POR COMPRA DE PAPEL BOND 20 T/C PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C 112-14

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA 1713 COMPRA DE PAPEL BOND 20 T/C PARA USO
EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA
112-14


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE  LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-14


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-14


title:
POR ALIMENTACION (CENAS) PARA PERSONAL TRABAJANDO TIEMPO EXTRA
SEGUN ORDEN DE COMPRA 157-14

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 18584 POR 11 CENAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 157-14


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DE LOS
DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 008 POR SUMINISTRO DE INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS
REVERSION A PETICION DE UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N.267-DE-INICE-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-3309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-3309-1-0


title: CANCELACION DE PAGO CONSULTORIA COORDINACION DEL SIARHD Y ENLACE SIARHD-SINIEH GENERACION DE PLANILLAS  ORDINARIAS  Y ESPECIALES DE PAGO DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION A LA INTERFACE PAGO ENERO 2014

MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

legalName: MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO CON UN VALOR
DE 139,900.00 CADA MES

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Compra de Diesel para ser utilizados en los vehiculos de la Direccion Deptal Educ. La Paz.


title: PAGO DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SINIEH  A FAVIOLA SUSIEL CANELAS MUNGUIA

FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA

legalName: FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA


COMERCIAL LESMARS S DE R L.

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 007-14 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO
REVERSION A PETICION DE LA UNIDAD EJECUTORA SEGUN OFICIO N. 267-DE-INICE-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-3310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-3310-1-0


title: PAGO DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL SINIEH RICARDO ARIEL ARMIJO

RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

legalName: RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO


title:
PAGO PARCIAL SEGUN CONTRATO 0128/2013 POR 3 MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE,2013
POR UN TOTAL DE LPS.45,000.00 COMO FACILITADOR DEL DIPLOMADO DE LA LECTO-ESCRITURA
DEL PUEBLO GARIFUNA POR DICHO PERIODO

JUAN ANDONI CASTILLO PEREZ

legalName: JUAN ANDONI CASTILLO PEREZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2014 DE LA CONSULTORIA   SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SINIE DENYS FERNANDO CASTEJON

DENYS FERNANDO ANDINO CASTEJON

legalName: DENYS FERNANDO ANDINO CASTEJON


title: PAGO DE PLANILLA SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO  DEL PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)


title: CANCELACION DE PAGO 100% POR ENTREGA DE PRODUCTO A LA GENERACION DE PLANILLAS ENERO 2014 PARA LA CONSULTORIA ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARDH-SINIEH A JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA


title: PAGO DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL SINIEH LEONARDO CARRANZA CHAVARRIA

LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

legalName: LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA


title: 2 PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA POR ENTRGA DE INFORME 1 GENERACION DE REPORTES GERENCIALES SISTEMA SIARHD SOPORTE  CONSULTORIA NACIONAL PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH

JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES

legalName: JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en la Direccion Deptal Educ. La Paz.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CONSULTORIA  DESARROLLADOR SENIOR SACE /SINIEH JOSE GABRIEL GIRON HERNANDES

JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

legalName: JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ


title:
POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE TUBERIAS
DE AGUAS NEGRAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
CANCELACION FACTURA 16722 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAS
TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN
ORDEN DE COMPRA 0161-14


title: Compra de Llantas y Cámaras de Aire para ser utilizadas en vehiculos de la deptal de educacion de La Paz.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DEL PRIMER PRODUCTO DEL MES DE ENERO CONSULTORIA DESARROLLADOR JUNIOR SACE /SINIEH ROLANDO ALBERTO ARDON

ROLANDO ALBERTO ARDON BENAVIDES

legalName: ROLANDO ALBERTO ARDON BENAVIDES


title: PAGO DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL SINIEH YENI WALESKA ROSALES

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES


title: PAGO CONSULTORIA DEL MES DE ENERO A LA SENORA ELENA ROSALES LOPEZ CONSULTORIA  SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL  DE INFORMACION EDUCATIVA GA:1 UE:1

DANIA ELENA ROSALES LOPEZ

legalName: DANIA ELENA ROSALES LOPEZ


title: PAGO DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SINIEH IVETH YESSENIA GARCIA

IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

legalName: IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA


title: PAGO DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL INFORMATIVO SINIEH A FANY YISSEL ESCOTO

FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR ENTREGA UNICA INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA NACIONAL ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA EL PROYECTO DE DECENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA  DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDADS USINIEH  A JUAN LEONARDO BU TORO

JUAN LEONARDO BU TORO

legalName: JUAN LEONARDO BU TORO


title: PAGO DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL INFORMATICO SINIEH A DOROTHY MELGHEM LOPEZ

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ


INMER, S. DE R.L

legalName: INMER, S. DE R.L

rationale: Reversion de documento F01 499 Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilzados en centos educativos de la Paz.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-13-499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-13-499-1-0

description: Reversion de F01 499 Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilzados en centos educativos de la Paz.


title:
POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN MOLDURA
DE MADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0162-14

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 12527 POR ENMARCADO DE FOTO DEL SR.PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA EN MOLDURA DE MADERA SEGUN ORDEN DE COMPRA 0162-14


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO orden de compra n. 172  REUNION DE TRABAJO CON GRUPOS DE INTERES DE PREBASICA PARA CONTINUAR CON LA PROPUESTA DE UNIVERSALIZACION DE PREBASICA. SEGUN FACTURA N. 18654 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/6/2014


title: Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la Direccion Deptal de Educ. La Paz.

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-13-498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-13-498-1-0


title:
POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y COFEE BREAK PARA PERSONAL EN REUNION DE
TRABAJO EL DIA 6 DE JUNIO-14 EN MARAITA SEGUN OFICIO 099-UDEM-2014 PARA 25
PERSONAS

ue: 160 - UNIDAD DE EDUCACION MEDIA

rationale:
CANCELACION FACTURA 18622 POR COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK QUE
SE ENTREGARON EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA JORNADA DE EVALUACION
REALIZADA POR LIC.GLORIA ARITA EN EL MUNICIPIO  DE MARAITA


title:
POR SUMINISTRO DE TINTAS,TONNERS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION SEGUN OFICIO 667-SGRMSG-14

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACTURA 950-9952,953 SEGUN ORDEN DE COMPRA 159-14 POR COMPRA DE
TINTAS,TONNERS,PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION


title: PAGO DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SEYDA GABRIELA MEZA

SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

legalName: SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB COLOR BLANCO
PICK-UP PLACA 6726 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C 141-14

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACT.11256,11257,11257 POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO
MARCA ISUZU KB,COLOR BLANCO PICK-UP PLACA 6726 SEGUN ORDEN DE COMPRA 141-14


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversion de F01 512 por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal y Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de la Paz.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-13-512-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-13-512-1-0


title: Compra de papel bond tamaño oficio, Cartulina, Marcadores permanentes, postit para uso del Programa Ampliando Horizontes

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 167-14 REALIZAR EL PROCESO DE LA INFORMACION SOBRE EL BONO ESTUDIANTIL. SEGUN FACTURA N. 18599 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 05/6/2014


SAIRA YOSELY GONZALEZ MARTINEZ

legalName: SAIRA YOSELY GONZALEZ MARTINEZ

rationale: Reversion de F01 501 POR LA Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la Direccion Deptal de Educ. La Paz.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-13-501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-13-501-1-0


title: PAGO DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA INFORMATIVO NACIONAL SINIEH  DANIA KARINA GUTIERREZ

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ


title: Compra de sellos para uso del Programa Ampliando Horizontes


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO
SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,2013-ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2014
A DIFERENTES PARTES DEL TERRITORIO NACIONAL SEGUN OFICIO 666-SGRMSG-2014

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
CANCELACION FACTURAS 30991/31760 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO
SEPTIEMBRE,OCT,NOVIEMBRE Y DIC-2013 Y ENERO,FEBRERO Y MARZO,2014 POR SERVICIO
DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS


rationale: Reversion de F01 513 por la Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la Direccion Deptal de Educ. La Paz.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-13-513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-13-513-1-0


title: PAGO DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFOMACION SINIEH A CARMEN JAQUELYN AGUILERA

CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

legalName: CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA


title:
POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO 850 UPS TRIPLITE,6 IMPRESORAS,18 ELITE SCREENS
SEGUN LICITACION PUBLICA NO.001/ONCAE/CC-BI-001 2013 PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
CANCELACION DE 850 UPS TRIPPLITE, 6 IMPRESORAS,18 ELITE SCREENS SEGUN LICITACION
PUBLICA 001/ONCAE/CCB1-2013 COMPRAS CORPORATIVAS DEL ESTADO DE HONDURAS
SEGUN ORDEN DE COMPRA 151-14


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-14
REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-13-558-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-13-558-1-0

description: Reversion CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-14, porque por error se firmo sin antes firmar la documentacion soporte


rationale: REVERSION DE FALTA DE TODO EL VALOR EN LA CUOTA DE JULIO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-13-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-13-560-1-0


title: PAGO DEL PRIMER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SINIEH DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

legalName: DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale:
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14
REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-13-557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-13-557-1-0

description: Se reversa CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-14 porque por erro se firmo sin antes revisar la docuementacion soporte


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA
9424 MODELO 90 SEGUN OFICIO 697-SGRMSG-2014

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

rationale:
CANCELACION FACTURA PROFORMA NO.ORDEN 274087 AUTOR.POR EL DR.JUAN PEREZ
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA N0.9424 ASIGNADO
AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 153-14


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2014
DEL CUBICULO 605 OCUPADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN RECIBO EE2014-46

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ, AÑO 2014

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

type: REC


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale:
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-14
REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-13-559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-13-559-1-0

description: Reversion CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-14, porque por error se firmo antes de Revisar la documentacion soporte


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, AÑO 2014

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-14


rationale:
 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14
REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-13-562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-13-562-1-0

description: REVERCION CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14 YA QUE POR ERROR SE CARGARON SIN ANTES REVISAR LA DOCUMENTACION SOPORTE


rationale: REVERSION DE FALTA DE CUOTA PARA EL MONTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-14

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-13-561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-13-561-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DEL 28/5/2014 AL 04/6/2014 CORTES Y COMAYAGUA REALIZAR LA APLICACION DE PRUEBAS DE FIN DE GRADO EN CENTROS EDUCATIVOS BILINGUES.

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
PAGO PARCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 0152-14 POR VALOR DE 13,199.661.10 VALOR
DEL PAGO ES LPS.189,042.74 VALOR DE 11 COMPUTADORAS A 14,944.09 SEGUN OFICIO
N0.0619-SGRHND-2014 Y FACTURA N0.15206925


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, AÑO 2014

MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

legalName: MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 605 OCUPADO POR LA DIRECCION
GENERAL DE EDUCACION SEGUN RECIBO EE2014-46 CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRI8L,2014

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
POR COMPRA DE 664 COMPUTADORAS POR VALOR DE LPS.14,944.09 MAS 15%
Y COMPRA DE 37 COMPUTADORAS POR VALOR LPS.            16,456.60 MAS 15% POR UN TOTAL
DE LPS.12,111,535.46 ESTO ES A CUENTA DE LAS 763 COMPUTADORAS POR LPS.13,199,661.10
SEGUN ORDEN DE COMPRA 0152-14


title:
POR PAGO PARCIAL SEGUN COMPRA DE 763 COMPUTADORAS POR UN VALOR DE
LPS.13,199,661.10 EL VALOR DEL PAGO ES DE LPS.309,342.67 POR 18 COMPUTADORAS S/PRECIO DE LPS.14,944.09 SEGUN OFICIO 0619-SGRMSG-2014

rationale:
PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA 15206925 Y ORDEN DE COMPRA 0152-14 POR UN VALOR
DE 13,199,661.10 EL VALOR DE ESTE PAGO ES DE 309,342.67 POR 18 COMPUTADORAS A LPS.
14,944.09 SEGUN OFICIO 0619-SGRMSG-2014


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y
MAYO,2014 DE LOS CUBICULOS 601,603,604,606,607,Y 608 OCUPADO POR LA SUB-SECRETARIA
DE SERVICIIOS EDUCATIVOS SEGUN RECIBO EE2014-48


title: MATERIAL PARA SER UTLIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, AÑO 2014


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU,PIK-UP PLACA 06724
COLOR VERDE ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SEDUC

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale:
CANCELACION FACTURA 46971 POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO ISUZU
PLACA 6724 COLOR VERDE ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE
COMPRA 179-14


title: PRODUCTO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, AÑO 2014


JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.022 EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 4X4,AÑO 2004 SEGUN FACTURA N. 000409 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/7/2013


description: PRODUCTO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, AÑO 2014

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y
MAYO,2014 DE LOS CUBICULOS 405,406,407 Y 408 OCUPADOS POR LA SUB-SECRETARIA
DE EDUCACION SEGUN RECIBO EE2014-49


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PRODUCTO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, AÑO 2014


title: Pago por servicio de imprenta para ser utilizados en centros educativos de la Departamental de Educacion de La Paz.

name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE
ABRIL Y MAYO,2014 DEL CUBICULO 701 SEGUN RECIBO EE2014-47 OCUPADO POR LA
SECRETARIA DE EDUCACION

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, AÑO 2014


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-14.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO QUE ESTA EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, AÑO 2014.

objeto: 23340-Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional


title: Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la Direccion Deptal de Educ. La Paz.

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para Deptal de la Paz

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ..AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-14.


description: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, AÑO 2014

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


description: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, AÑO 2014


title: MATERIAL DE FIN DE AÑO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, AÑO 2014.


title:
POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZU COLOR GRIS
PICK-UP PLACA 6722 SEGUN OFICIO 703-SGRMSG-2014

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
CANCELACION FACTURA 046785 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU KB
PLACA N0.06722 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 142-14


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA 070-13 DEL 22/5/2013 COMPRA DE ACCESORIOS MENORES

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale:
CANCELACION FACTURA 09989 DEL 27/5/2013  COMPRA DE ACCESORIOS PARA SER
DISTRIBUIDOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 070-13 DEL
22/5/2013


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2014
DEL CUBICULOS 501 Y 503 OCUPADOS POR DIGEIM SEGUN RECIBO EE2014-52


INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 15-14 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN FACTURA N. 00792 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 14/7/2014 PARA USO EN CURSO PARA CAPACITACIONES,REUNIONES Y OTROS EN EL PROYECTO CREA


EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

legalName: EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
REEMBOLSO DE GASTOS POR NO HABER SIDO EN SU TOTALIDAD
PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN PARA JORNADA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL AÑO 2014
EMILIO REINIERY FERRERI
EMPLEADO DE LA SECRETARIA  DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-50-1-4029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-50-1-4029-1-0

type: MEMORA


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO ORDEN  DE COMPRA N. 13 POR SUMINISTRO DE AGUA SEGUN FACTURA N. 694 Y RECIBO N S/N DE FECHA 24/7/2014


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 303-13 COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS
BUS HUNDAY,PICK/UP DE CHOLUTECA APOLLO A LAS BELLAS ARTES Y DEPARTAMENTAL DE
CHOLUTECA,POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION FACTURA 0069028 DEL 9/12/2013 COMPRA DE LLANTAS 700-16 PARA USO
DE LOS VEHICULOS  BUS DE LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES Y TOYOTA DOBLE
CABINA COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DPTAL.DE CHOLUTECA,SEGUN ORDEN DE COMPRA
303-13


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 175-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N. 38613 Y RECIBO  N. S/N DE FECHA 27/6/2014 DESARROLLAR LA SOCIALIZACION DEL MANUAL DE POLITICAS Y CRITERIOS TECNICO GRAFICOS Y PEDAGOGICOS.


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 168-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REALIZAR REUNION SOBRE ELABORACION DEL PEI 2014-2018 SEGUN FACTURA N. 18603 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/7/2014


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 304-13 COMPRA DE TEXTOS DE ENSENANZA PARA SER
DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS

name: INVERSIONES EDITORIAL POETA SOSA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA HATO DE EN MEDIO, CONTIGUO A LA DESPENSA FAMILIAR

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: CANCELACION FACTURA 12 DEL 27/12/2013 COMPRA DE TEXTOS DE ENZE;ANZA PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 304-13


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 185-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
REUNION DE TRABAJO CON GRUPOS DE INTERES DE PREBASICA EN SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE LA UNIVERSALIZACION DE PREBASICA SEGUN FACTURA N. 18681 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 19/6/2014


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 016-14 COMPRA DE PINTURA PARA OFICINA DE LA VICE
MINISTRA ELIA DEL CID Y LA SECRETARIA DE EDUCACION

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
CANCELACION FACTURA 16299 SEGUN ORDEN DE COMPRA 016-14 COMPRA DE PINTURA
PARA PINTAR LA OFICINA DE LA OFICINA DE LA VICE MINISTRA ELIA DEL CID Y SECRETARIA
DE EDUCACION


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-14 POR SUMINISTRO DE COFFES BREAK Y ALMUERZOS
PARA LA JORNADA DE TRABAJO DENOMINADA PREPARATIVOS DEL ANO ESCOLAR 2014 REALIZADA EN INICE

rationale:
CANCELACION FACTURA 17800 DEL 17 DE ENERO,2014 POR SUMINISTRO DE COFFE BREAK
Y ALMUERZOS POR LA JORNADA DE TRABAJO DENOMINADA PREPARATIVOS DEL ANO ESCOLAR 2014 REALIZADA EN INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-14


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2014
SEGUN RECIBI EE2014-51 CUBICULO NO.501 Y 503 OCUPADO POR LAS OFICINAS DE DIGEIM

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)