title: pago de Honorarios profesionales al señor Oscar Renieri Giron Espinal correspondiente  al periodo del 08/09/2014 al 08/10/2014  pagado con cheque # 109 del 08/10/2014 por asesoria para el diseño y desarrollo del concurso Nacional cocechadoras de agua  y tecnologias de riego para el IHCIETI contrato con vigencia del  08 de septiembre al 08 de diciembre del 2014 a razon de 90,000.00 mensual.


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVIDORES DEL EQUIPO DE INFORMATICA SEGUN CHEQUE # 111 DEL 09/10/2014

currency: HNL

A Y M CORPORATION SRL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ENTRADA PPAL. A COL. MIRAMONTES, TEG.

scheme: HN-RTN

legalName: A Y M CORPORATION SRL

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - FOMENTO Y PROMOCION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNNOVACION PARA EL DESARROLLO NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

title: Pago por compra de 18 camisetas tipo polo color blancas y dos unidades de baners en lona acrilica de 11x17 que se utilizaran en diferentes programas que relizara el IHCIETI Y SENACIT pagado con cheque # 112 del 14/10/2014

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago por servicios de refrigerio para inauguracion de taller de cuadros y consultorias para la elaboracion de un plan Nacional de Ciencia y Tecnologia pagado con cheque # 113 14/10/2014

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de alquiler y mantenimiento de las oficinas del IHCIETI correspondientes a los meses de junio, julio y agosto del 2014 pagado con cheque # 114 del 14/10/2014

PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: pago por compra de 6 sellos  que se utilizaran en diferentes oficinas de las coordinaciones y gerencia administrativa  pagado con cheque # 118 del 17/10/2014

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L


title: Pago por compra de mobliliario y aparatos telefonocos que seran utilizados en las diferentes oficinas del IHCIETI PAGADO CON CHEQUE # 119 DEL 17/10/2014

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago por compra de refrigerios y almuerzos para 25 participantes del curso "Formulacion de cuadros y consultorias para el desarroloo de un plan Nacional de Ciencia y Tecnologia en la Republica de Honduras". Evento que se llevara acabo del 13 al 17 de octubre en las instalaciones de IHCIETI-SENACIT  pagado con cheque # 120 DEL 17/10/2014

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: pago que corresponde a la publicacion del aviso para los concursos Nacionales de Ciencia y Tecnologia, Diseño de vivienda social y cocechadoras de agua y Tecnologias de riego los dias 17 y 22 de septiembre pagado con cheque # 159 del 21/10/2014

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - PRESTACION DE SERVICIOS DE CIENCIA E INNOVACION


title: Pago por compra de boleto aereo por viaje oficial realizado a la ciudad de Seul Daejeon/Corea saliendo el 24/10/2014 y regresando el 08/11/2014. Para participar en el programa de INNOPOLIS FOUNDATION´S TRAINING PROGRAM ON COREA pagado con cheque # 158 del 21/10/2014

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago correspondiente a la publicacion del aviso para los concursos nacionales de ciencia y tecnologia , diseño de vivienda social y cocechadoras de agua y tecnologias de riego los dias 17 y 22 de septiembre del 2014 pagado con cheque # 160 del 21/10/2014 a nombre de Publicaciones y Revistas (el Heraldo)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: pago que corresponde a la publicacion del aviso para los concursos Nacionales de Ciencia y Tecnologia, Diseño de vivienda social y cocechadoras de agua y tecnologias de riego los dias 18 y 25 de septiembre, pagado con cheque # 161 del 21/10/2014 a nombre de Organizacion publicitaria   (la prensa)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: pago que corresponde a la publicaciohn del aviso para los concursos Nacionales de Ciencia y Tecnologia , diseño de vivienda social y cocechadoras de agua y tecnologias de riego los dias 17 y 24 de septiembre pagado con cheque # 162 del 21/10/2014

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: pago de 8 refrigerios y 8 almuerzos primera reunion del jurado del concurso de ciencia y tecnologia pagado con cheque # 169 del 24/10/2014


title: pago por elaboracion de 17 camisas tipo polo color negro con logos de IHCIETI Y SENACIT  pagadas con cheque # 168 del 22/10/2014


title: pago de consultor mes de octubre 2014 pagado con cheque # 170 del 28/10/2014 a nombre de Lisandro Antonio Calderon por asesoria para el diseño y desarrollo del concurso nacional de diseño de vivienda social 2014 vigencia del contrato de 3 meses septiembre, octubre y noviembre a razon de 90,000.00 mensual.

name: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 4 - SERVICIOS TECNICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

type: PLANILLA


title: compra de tonner para diferentes impresoras del IHCIETI PAGADO CON CHEQUE # 171 DEL 28/10/2014

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: pago de seguridad privada que corresponde al mes de octubre del 2014 segun contrato pagado con cheque # 174 del 04/11/2014

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE CONSULTOR MES DE OCTUBRE PAGADO CON CHEQUE # 172 DEL 28/10/2014 A NOMBRE DE JAVIER SUAZO CONTRATO # 006-2014 PARA EL ESTUDIO Y PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA COMUNICACION INSTITUCIONAL Y COMERCIAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION CONTRATO CON VIGENCIA DE 3 MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2014  A RAZON DE  LPS 23,000.00 MENSUALES

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION


title: pago de alquiler y mantenimiento de las oficinas del IHCIETI correspondiente al mes de noviembre segun contrato, pagado con cheque # 175 del 04/11/2014


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 32091, DEL DOCTO. NO.0993 PARA LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PARA USO EN ELHOSPITAL DEL SUR.CONSUMO EN EL IV TRIMESTRE DEL 2014


title: CANCELACION DE LA FACTURA 09-2014 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: cancelacion de la factura N. 13518 , por concepto de servicios de limpieza, higienizacion  realizado en el Hospital del Sur, correspondiente al mes de agosto del 2014.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: cancelacion de la factura N. 13519 por servicios de limpieza, higienizacion realizados en el Hospital del Sur, correspondiente al mes de septiembre del 2014.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION; EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA No 13545


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No 13559


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUNIGACION, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No 13560

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0994, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO AL HOSPITAL DEL SUR, PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2014

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 48,  DEL DOCUMENTO No 0994, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO AL HOSPITAL DEL SUR, PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2014


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No 011-2014


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No 010-2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0995, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 49, DEL DOCUMENTO No 0995, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DE LA EMERGENCIA Y SALAS DE HOSPITALIZACION, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


title: REGISTRO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No 009-2014 S.S. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAL MASCULINO DEL HOSPITAL DEL SUR.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

type: OFI


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA No 012-2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0996, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.11854 DE DOCUMENTO No 0996, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0998, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TELA DACRON, PARA CONFECCIONAR ROPA QUIRURGICA QUE SERA UTILIZADA EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION   DE LA FACTURA NO. 11855 DE DOCUMENTO No 0998, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TELA DACRON, PARA CONFECCIONAR ROPA QUIRURGICA QUE SERA UTILIZADA EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0997, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TELA CREA DE VARIOS COLORES, PARA SER UTILIAZADA EN LA CONFECCION DE ROPA QUIRUGICA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 11856 DE DOCUMENTO No 0997, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TELA CREA DE VARIOS COLORES, PARA SER UTILIAZADA EN LA CONFECCION DE ROPA QUIRUGICA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ATRAVES DEL FIDECOMISO SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 54-2014

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A TRAVES DEL FIDEICOMISO SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 54-2014.


description: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A TRAVES DEL FIDEICOMISO SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 54-2014.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A TRAVES DEL FIDECOMISO SEGUN DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-54-2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0901, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

LESLY EDITH BONILLA ROBLES

legalName: LESLY EDITH BONILLA ROBLES

rationale: PAGO DE LA FACTURAS No 000016 Y 000017, DEL DOCUMENTO No 0901, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0902, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000024, DEL DOCUMENTO No 0902, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0904, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000020 Y 000022, DEL DOCUMENTO No 0904, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0903, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000019, DEL DOCUMENTO No 0903, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0905, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000023, DEL DOCUMENTO No 0905, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0906, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0001, DEL DOCUMENTO No 0906, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0906, POR CONCEPTO DE SUMINSITRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 0002 Y 0003, DEL DOCUMENTO No 0907, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0908, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0004, DEL DOCUMENTO No 0908, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0909, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0005, DEL DOCUMENTO No 0909, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0910, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0006, DEL DOCUMENTO No 0910, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0912, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0008, DEL DOCUMENTO No 0912, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0911, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0007, DEL DOCUMENTO No 0911, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGFISTRO DE DOCUMENTO No 0913, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0009, DEL DOCUMENTO No 0913, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0915, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

JAVIER LOPEZ

legalName: JAVIER LOPEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0001, DEL DOCUMENTO No 0915, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0914, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 0010 Y 0011, DEL DOCUMENTO No 0914, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0916, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0002, DEL DOCUMENTO No 0916, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0918, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0004, DEL DOCUMENTO No 0918, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0917, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE LA PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0003, DEL DOCUMENTO No 0917, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE LA PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0920, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0006, DEL DOCUMENTO No 0920, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0919, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0005, DEL DOCUMENTO No 0919, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO DEL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0921, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, Y CONSUMO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS, SALAS Y DEPARTAMENTOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA DEL 2013 Y 2014

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 092866, DEL DOCUMENTO No 0921, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, Y CONSUMO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS, SALAS Y DEPARTAMENTOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA DEL 2013 Y 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 001-2014, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN FACTURA No 001-2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 003-2014, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN FACTURA No 003-2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 002-2014, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURA No 002-2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 001-2014, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN FACTURA No 13396


title:
REGISTRO DE DOCUMENTO No 002-2014, POR CONCEPTO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURA
No 13397


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 003-2014, POR CONCEPTO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES MARZO DE 2014, SEGUN FACTURA No 13398


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 11/12-2013, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURAS No 1518781, 1518782 Y 1518783

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 001, 002 Y 003-2014, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN FACTURAS No 1518778. 1518779 Y 1518780


title: ORDEN DE COMPRA No.0944 COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE RAYOS X, TOMAS DE PLACAS A PACIENTES DE LA ENERGENCIA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZADOS EN ESTE HOSPITAL CONSUMO III TRIMESTRE 2014

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2203, DE LA ORDEN DE COMPRA No.0944, COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE RAYOS X, TOMAS DE PLACAS A PACIENTES DE LA EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZADOS EN ESTE HOSPITAL, CONSUMO III TRIMESTRE 2014


title: ORDEN DE COMPRA No.0953 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA USO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO III TRIMESTRE 2014

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS NO. 34014,34015 DE LA ORDEN DE COMPRA 0953 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE  DEL 2014


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2014, SEGUN FACTURAS No.1557076,1557077,1557078,1557079,1557080,1557081


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 2202, DE LA ORDEN DE COMPRA No.0929 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA USO EN LA SALA DE CUIDADOS INTENCIVOS PEDIATRICOS HOSPITAL DEL SUR CONSUMO I TRIMESTRE AÑO 2014


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°. 33982 DE LA ORDEN DE COMPRA  No.0923 PARA SUMINISTRO DE BOLSAS DOBLES PARA SANGRE PARA USO EN LA UNIDAD DE SANGRE DE ESTE HOSPITAL CONSUMO III TRIMESTRE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0927, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No38 DE LA ORDEN DE COMPRA  0927, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0958, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No40 DE LA ORDEN DE COMPRA  0958, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0928, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N. 39 DE LA ORDEN DE COMPRA No 0928, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0959, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No 41 DE LA ORDEN DE COMPRA 0959, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0954, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 0569 DE LA ORDEN DE COMPRA  No 0954, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0955, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0508503, DEL DOCUMENTO No 0955, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0956, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No 0570, DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 0956 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0964, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 004671 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 0964 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL  DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0950, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N. 004672  DE LA ORDEN DE COMPRA N. 0950 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0949, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: cancelacion de factura No. 004673 de la O/C No.0949 por suministro de reactivos para uso en el depto. de laboratorio del hospital del sur en el III Trimestre del 2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0965, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 004670 DE  LA ORDEN DE COMPRA 0965 POR  REACTIVOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0945, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 38064, DEL DOCUMENTO No 0945, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0957, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDEN AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No 38066,DE LA ORDEN DE COMPRA 0957, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDEN AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0930, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 38065, DEL DOCUMENTO No 0930, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0951, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 33985, DEL DOCUMENTO No 0951, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0943, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILIES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAVANDERIA, COCINA Y EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 010-2014, DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 0943  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILIES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAVANDERIA, COCINA Y EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0952, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 33983 Y 33984, DEL DOCUMENTO No 0952, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0975, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO AÑO 2014.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N°. 2205 DE LA ORDEN DE COMPRA  No 0975, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO AÑO 2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0974, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL  CONSUMO INDEFINIDO AÑO 2014

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA  No 2204 DE LA ORDEN DE COMPRA  0974, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS MEDICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL  CONSUMO INDEFINIDO AÑO 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0976, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR,  CONSUMO INDEFINIDO AÑO  2014.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N. 2206 DE LA ORDEN DE COMPRA  No 0976, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR,  CONSUMO INDEFINIDO AÑO  2014.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZACION REALIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN FACTURA No 13459


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZACION REALIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN FACTURA No 13458


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0966, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 25879-A DE LA ORDEN DE COMPRA 0966 POR SUMIISTROS DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0968, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 25880-A ORDEN DE COMPRA 0968 POR SUMINISTROS DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DISTINTAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0967, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0577,  DEL DOCUMENTO No 0967, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0970, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE HILOS DE SUTURA, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA NO. 25882-A DE LA ORDEN DE COMPRA 0970 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO  EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR,  QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0971, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: CANCELACION DE FACTURA  No 25883-A DE LA ORDEN DE COMPRA 0971 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO, PARA USO EN LAS DISTINTAS SALAS DEL  HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0969, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE HILOS DE SUTURA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE LA TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.25881-A DE LA O/C No. 0969 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA USO EN LAS DISTINTAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR,QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0972, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 25884-A DE LA ORDEN DE COMPRA 0972 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPODIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2014.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0973, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: CANCELACION  DE FACTURA NO.25885-A DE LA ORDEN DE COMPRA NO.0973 CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, Y QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZACION, REALIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN FACTURA No 13477

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZACION, REALIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN FACTURA No 13478


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPIRTAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014, USO INDEFINIDO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2207, DE LA ORDEN DE COMPRA No 0977, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014, USO INDEFINIDO


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014, USO INDEFINIDO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2208, DE LA ORDEN DE COMPRA No 0978, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014, USO INDEFINIDO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0979, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VENDAJE, FRACTURAS Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 25894-A DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 0979 POR SUMINISTRS DE VENDAJE PARA  FRACTURA PARA USO  DE LAS SALAS DE HOSPITALIZACION Y CURACIONES Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE  DEL 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0980, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VENDAJE, FRACTURAS Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No 25895-A DE LA ORDEN DE COMPRA 0980  POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VENDAJE, FRACTURAS Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No 1626658, 1626661 Y 1626664, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0963, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS, PLANTA ELECTRICA Y VEHICULO ASIGNADO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 039971, DEL DOCUMENTO No 0963, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS, PLANTA ELECTRICA Y VEHICULO ASIGNADO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, QUE SON UTILIZADAS EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN FACTURA No 08-2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0960, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS DE VIH/SIDA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 107515, DEL DOCUMENTO No 0960, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS DE VIH/SIDA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0961, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 107514, DEL DOCUMENTO No 0961, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0962, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 107513, DEL DOCUMENTO No 0962, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL DE  EL SUR MES DE SEPTIEMBRE 2014

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL DE  EL SUR MES DE SEPTIEMBRE 2014

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL DE  EL SUR MES DE SEPTIEMBRE 2014


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0982, QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 0013 Y 0014, DEL DOCUMENTO No 0982, QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0981, QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0012, DEL DOCUMENTO No 0981, QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0984, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0017, DEL DOCUMENTO No 0984, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0985, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

JAVIER LOPEZ

legalName: JAVIER LOPEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0007, DEL DOCUMENTO No 0985, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0986, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0008, DEL DOCUMENTO No 0986, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0983, QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0016, DEL DOCUMENTO No 0983, QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0988, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0010, DEL DOCUMENTO No 0988, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0987, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0009, DEL DOCUMENTO No 0987, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0990, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0012, DEL DOCUMENTO No 0990, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DOCUMENTO No 0989, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0011, DEL DOCUMENTO No 0989, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, QUE SERA UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO TERCER TRIMESTRE DE 2014


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA 2011 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV


description: POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA 2011 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR


rationale: POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA 2011 DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2226, DE LA ORDEN DE COMPRA No.0991 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN RAYOS X DEl  HOSPITAL  DEL SUR  CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014


rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2227, DE LA ORDEN DE COMPRA No.0992 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA RAYOS X DEL HOSPITAL DEL SUR DURANTE EL IV TRIMESTRE 2014


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMPLIACION DE FIDECOMISO PARA LA ADQUISICION  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN OFICIO 1596-GA-2014.


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMPLIACION DE FIDECOMISO PARA LA ADQUISICION  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN OFICIO 1596-GA-2014.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA AMPLIACION DE FIDECOMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL DEL SUR SEGUN OFICIO 1596-GA-2014


title:
PAGO A FAVOR DE DROGUERIA COBAN  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,JUTICALPA, OLANCHO,POR L.437,251.70
  FACTURA N°000145 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA COBAN  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,JUTICALPA, OLANCHO,POR L.379,697.35 FACTURA N°000150 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA ,POR L.435,465.00  FACTURA N°2145 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

DROGUERIA LOFARMA S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE

legalName: DROGUERIA LOFARMA S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA ,POR L.115,200.00  FACTURA N°2135 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA ,POR L.477,589.40  FACTURA N°2141 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA ,POR L.421,419.30  FACTURA N°2136  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE  COPAN, POR L.424,800.00  FACTURA N°2116, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE  COPAN, POR L.420,392.40  FACTURA N°2365, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE  COPAN, POR L.328,104.42  FACTURA N°2351, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA  POR L.436,175.00 FACTURA N°2139, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011  A FAVOR DE PROINPOS POR PROVEER DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN LORENZO , VALLE. POR L.446,720.00, SOLICITADO POR GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2347-2014-GA.

name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE DROGUERIA LOFARMA  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE  COPAN, POR L.424,779.00 FACTURA N°2117, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011  A FAVOR DE PROINPOS POR PROVEER DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN MARCOS  , OCOTEPEQUE . POR L.449,611.84, SOLICITADO POR GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2347-2014-GA.

legalName: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011  A FAVOR DE PROINPOS POR PROVEER DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN MARCOS , OCOTEPEQUE. POR L.449,240.00, SOLICITADO POR GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2347-2014-GA.


DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

rationale: (CANCELACION DE FACTURA 000530 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014 POR Lps. 458,000.00) COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  SOLICITADO POR REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA( AUTORIZADO POR GERENCIA A DMINSITRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2343-2014-GA)


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000529 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014 POR Lps. 266,600.00) COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  SOLICITADO POR REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA( AUTORIZADO POR GERENCIA A DMINSITRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2343-2014-GA) ORDEN DE COMPRA N°06836.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000531 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014 POR Lps. 247,500.00) COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  SOLICITADO POR REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA( AUTORIZADO POR GERENCIA A DMINSITRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2343-2014-GA) ORDEN DE COMPRA N°06837


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000537 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014 POR Lps. 427,899.50) COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  SOLICITADO POR REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA( AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  MEDIANTE OFICIO N°2343-2014-GA) ORDEN DE COMPRA N°06838.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA COMERCIAL POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO , JUTICALPA, POR L.469,700.00, SOLICITADOP POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2341-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA COMERCIAL POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO , JUTICALPA, POR L239,250.00, SOLICITADOP POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2341-2014-GA.


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA TERESA , COMAYAGUA, POR L.421,000.00 SOLICITADOP POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2339-2014-GA FACTURA N°596.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA TERESA , COMAYAGUA, POR L.435,000.00 SOLICITADOP POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2339-2014-GA FACTURA N°597.


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA TERESA , COMAYAGUA, POR L.340,000.00 SOLICITADOP POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2339-2014-GA FACTURA N°599.


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA TERESA , COMAYAGUA, POR L.420,000.00 SOLICITADOP POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2339-2014-GA FACTURA N°598.


title: PAGO A FAVOR DE CIPROFARMA POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  Y MEDICINALES VARIOS AL HOSPITAL SANTA TERESA , COMAYAGUA, POR L.384,000.00 SOLICITADOP POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2339-2014-GA FACTURA N°600.


title: TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE, A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, POR L.674,197.00 PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDA Y EQUIPO MEDICO, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2335-2014-GA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011 A FAVOR DE PROINPOS POR PROVEER DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA , YORO, YORO POR L.399,869.12 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2347-2014-GA.


title: TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE, A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, POR L.18,998,323.60, PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDA Y EQUIPO MEDICO, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2335-2014-GA.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA COMERCIAL POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA POR L.469,999.25, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2349-2014-GA. FACTURA N°000534.


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA COMERCIAL POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA L.470,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2349-2014-GA


title: PAGO A FAVOR DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS L POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA L.469,961.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2351-2014-GA

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA COMERCIAL POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA L.469,999.95, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2349-2014-GA


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA COMERCIAL POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA L.469,679.05 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2351-2014-GA

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE MEDIQUIP POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA L.465,500.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2351-2014-GA FACTURA N°0330.


title: PAGO A FAVOR DE MEDIQUIP POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA L.469,999.40  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2351-2014-GA FACTURA N°0328.


title: PAGO A FAVOR DE MEDIQUIP POR PROVEER DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINAL A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA L.124,861.60 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2351-2014-GA FACTURA N°0327.


title: PAGO A FAVOR DE ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  AL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR L.470,000.00  FACTURA N°036-14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2348-2014-GA

INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  AL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR L.277,920.00  FACTURA N°037-14 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2348-2014-GA


title: PAGO A FAVOR DE ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  AL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR L.470,000.00  FACTURA N°038-14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2348-2014-GA


title: PAGO A FAVOR DE ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  AL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR L.370,000.50  FACTURA N°039-14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2348-2014-GA


title: PAGO A FAVOR DE ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  AL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR L.469,997.00  FACTURA N°010-14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2348-2014-GA


title: PAGO A FAVOR DE ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  AL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR L.469,996.40  FACTURA N°041-14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2348-2014-GA


title: PAGO A FAVOR DE ALPHA ROHI  POR PROVEER DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  AL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ POR L.469,997.50  FACTURA N°042-14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2348-2014-GA


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDYSA, POR Lps. 60,200.00 FACTURA N° 0410 29/12/2014 POR PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.

MEDYSA S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: MEDYSA S DE R L DE C V


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDYSA, POR Lps. 65,000.00 FACTURA N° 0412 29/12/2014 POR PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVER DE ATENCION DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDYSA, POR Lps. 77,500.00 FACTURA N° 0411 29/12/2014 POR PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVER DE ATENCION DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDYSA, POR Lps. 122,100.00 FACTURA N° 0408 29/12/2014 POR PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDYSA, POR Lps. 84,970.00 FACTURA N° 0410 29/12/2014 POR PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDYSA, POR Lps.22,800.00 FACTURA N° 0414 29/12/2014 POR PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDYSA, POR Lps. 70,000.00 FACTURA N° 0409 29/12/2014 POR PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDYSA, POR Lps. 84,910.00 FACTURA N° 0415 29/12/2014 POR PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE DE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18175 30/11/2014,

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE DE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18173 30/11/2014,


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE DE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18174 30/11/2014,


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE DE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18176 30/11/2014,


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE DE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18177 30/11/2014,


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE DE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18178 30/11/2014,


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE DE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18179 30/11/2014,


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE DE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18180 30/11/2014,


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 469,707.48 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18181 30/11/2014,


title: PAGO DE (MES DE NOVIEMBRE 2014) TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL, ´´DR. MARIO CATARINO RIVAS´´, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE .C.V., POR Lps. 347,507.16 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 18182 30/11/2014,


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE DROMECO POR Lps. 480,040.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2349-2014-GA 28/12/2014, FACTURA N° 000523 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014,


title: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLAS X DEFICIT PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A NIVEL CENTRAL

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


description: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLAS X DEFICIT PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A NIVEL CENTRAL

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS QUE SE ELIMINARON DE LA PLANILLAS X DEFICIT PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE A NIVEL CENTRAL


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE DROMECO POR Lps. 466,999.44, HOSPITAL SAN FRANCISCO JUTICALPA OLANCHO, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2349-2014-GA, FACTURA 000533 29/12/2014. RECIBO S/N 29/12/2014.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR ASTROPHARMA S.A. DE C.V. POR Lps. 468,989.50, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2365-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 9710 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014, REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD CHOLUTECA

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR ASTROPHARMA S.A. DE C.V. POR Lps. 125,590.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2365-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 9686 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014, REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD CHOLUTECA


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR ASTROPHARMA S.A. DE C.V. POR Lps. 467,545.00 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2365-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 9712 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014, REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD CHOLUTECA


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR ASTROPHARMA S.A. DE C.V. POR Lps.468,338.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2365-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 9682 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014, REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°3645 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2184-GA-2014.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR ASTROPHARMA S.A. DE C.V. POR Lps. 469,957.50, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2365-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 9684 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014, REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD CHOLUTECA


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDIQUIP S DE R.L., POR Lps 202,687.80, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA HOSPITAL SAN FRANCISCO, OLANCHO, SEGUN OFICIO N° 2364-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 0335 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014.


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE ELIM PHARMA S DE R.L. POR Lps. 470,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2359-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 040-14, ORDEN DE COMPRA N° 060126

INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY BOULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE A SEMAFARO  DE LA VISTOR F ARDON

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 126 - España


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.108,000.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2184-GA-2014.FACTURA N°3644

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE ELIM PHARMA S DE R.L. POR Lps. 469,999.50, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2359-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 041-14, ORDEN DE COMPRA N° 060127


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE ELIM PHARMA S DE R.L. POR Lps. 469,989.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2359-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 038-14 29/12/2014, ORDEN DE COMPRA N° 060124


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.23,100.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2184-GA-2014.FACTURA N°3642


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE ELIM PHARMA S DE R.L. POR Lps. 469,890.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2359-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 039-14 29/12/2014,  ORDEN DE COMPRA N° 060125


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE R.L. POR Lps.387,500.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2360-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 016-14, ORDEN DE COMPRA N° 13-050 22/12/2014

name: INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.7,200.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2184-GA-2014.FACTURA N°3641


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR PROVEER DE ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.53,550.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2184-GA-2014.FACTURA N°3640


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE R.L. POR Lps. 403,500.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2360-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 017-14 22/12/2014, ORDEN DE COMPRA N° 13-051

legalName: INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE R.L. POR Lps. 329,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2360-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 018-14 22/12/2014, ORDEN DE COMPRA N° 13-052


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDIQUIP S DE R.L., POR Lps 447,555.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA HOSPITAL SAN FRANCISCO, OLANCHO, SEGUN OFICIO N° 2364-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 0333 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014.

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V


title: PAGO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDIQUIP S DE R.L., POR Lps 432,955.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA HOSPITAL SAN FRANCISCO, OLANCHO, SEGUN OFICIO N° 2364-2014-GA 29/12/2014, FACTURA N° 0332 29/12/2014, RECIBO S/N 29/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18159 DEL 30/11/2014.


description: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18245 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18160 DEL 30/11/2014.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18161DEL 30/11/2014.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18162 DEL 30/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18246 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18163 DEL 30/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18247 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18248 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18164 DEL 30/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18249 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18165 DEL 30/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18250 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18166 DEL 30/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18251 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18167 DEL 30/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18252 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18168 DEL 30/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18253 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18171 DEL 30/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18254 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2371-GA-2014.FACTURA N°18172DEL 30/11/2014.


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18256 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 459,417.60 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18255 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 210,566.40 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18257 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO DE TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS EN HOSPITAL NACIONAL NOR-OCCIDENTAL ´´ DR.MARIO CATARINO RIVAS'' POR Lps. 206,737.92 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/14, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2371-GA-2014 29/12/2014, FACTURA N° 18258 15/12/2014, RECIBO S/N 15/12/2014


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDIDENTN S de R.L. POR Lps. 84,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2181-GA-2014 12/12/2014, FACTURA N° 231214 26/12/2014, RECIBO S/N 26/12/2014

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BIRNDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARIO RIVAS POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2371-GA-2014, FACTURA N° 18169 30/11/2014.


description: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE MEDIDENTN S de R.L. POR Lps. 84,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2181-GA-2014 12/12/2014, FACTURA N° 231214 26/12/2014, RECIBO S/N 26/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR Lps. 469,707.48, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 2371-GA-2014, FACTURA N° 18170 30/11/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.7,820.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 7,516.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 10,960.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 12,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L7,660.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 5,520.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.9,840.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.1,332.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps.15,140.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 2,372.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 21,440.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.7,740.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.14,080.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps.6,300.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 7,496.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 5,580.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.11,980.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.6,700.0 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.6,700.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 22,148.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 118.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.10,796.0, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.6,720.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 1,075.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 156.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 2,600.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.28,050.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 3,400.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.10,052 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps.19,950.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN, POR Lps. 13,300.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/2014


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.1,330.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL ROATAN POR L.1,130.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS AL HOSPITAL DE ROATAN POR Lps. 1,370.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA , SEGUN OFICIO N° 2395-2014-GA 30/12/204.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.14,120.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.9898.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.2,380.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.6,700.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.15,240.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.4,500.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.17,260.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.12,000.00, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.2,428.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.8,840.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.2,372.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.20,074.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.8,820.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.13,796.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: PAGO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS BRINDADOS AL HOSPITAL DD ROATAN POR L.19,162.00 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2395-2014-GA DEL 30-12-14.


title: CANCELACION DE FACTURAS 18119,18120,18121,18122,18123,18124,18125,18126,18127,18128,18129,18130,18131,18132,18133,18134,18135,18136,18137,18138,18139 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE POR L.9,774,044.28 , A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS,POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2399-2014-GA

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: PAGO DE FACTURAS N°18036,18037,18038,18039,18040,18041,18042,18043,18044,18045,18046,18047,18048,18049,18050,18051,18052,18053,18054,18055, A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA DEL MES SEPTIEMBRE  POR L.9,300,801.51 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°2399-2014-GA.


title: CANCELACION DE FACTURAS N°18183,18184,18185,18186,18187,18188,18190,18191,18192,18193,18194,18195,18196,18197,18198,18199,18200,18201,18202,18204 A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA , CORRESPONDEN AL ME SDE NOVIEMBRE,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2399-2014-GA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA FIDEICOMISO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE DEL OBJETO 39510 SEGUN OFICIO No. 2346-2014-GA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL No. 304, TERCER PISO, EDIFICIO SOLAIRE PARA LAS OFICINAS DE UECF UBICADO EN EL BOULEVAR SUYAPA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. SEGUN RECIBO No. 54891-2014

ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 50 METROS ABAJO DE BANCO PROCREDIT

legalName: ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

ue: 96 - UNIDAD DE EXTENCION DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO (UECF)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UECF


title: PAGO DE FACTURAS N°18259,18260,18261,18262,18263,18264,18265,18266,18267,18268,18269,A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS DE HEMODIALISIS AL HOSPITAL ESCUELA DEL MES DE DICIEMBRE POR L.4,660,536.32, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2399-2014-GA.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No, 3465 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL MES DE ENERO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3466 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL MES DE FEBRERO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3467 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL MES DE MARZO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 4122 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3439 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 031361 DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISER Y HYUNDAI H1 Y PLANTA DE ENERGIA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 38530 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALASY DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-129 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 12638 VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3442 MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014