title: PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DEL ALMANEN DE ESTA SUB-GERENCIA REGIONAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2012-2014, ORDEN DE COMPRA # 21392, ACTA DE COTIZACION (3), FACTURA # 0100,COTIZACION # DSG-2460-2014 (5), MEMORANDO DSG-2461-2014, NOTA INVITACION DE COTIZACION, MEMORANDO USG-SRLA-1660-2014, SOLICITUD PARA LA COMPRA # 086 MEMORANDO A-RLA-073-2014, DSG-2663-2014, HOJA DE PRECIOS DE VENTA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA # 571, COPIA DE REGISTRO SIAFI.

DISTRIBUCIONES BH S DE RL

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A STOCK ENTRE IMFORMA Y EXPRESSO AMERICANO

legalName: DISTRIBUCIONES BH S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADOS, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 01/10/2014 AL 04/10/2014, TRASLADANDOSE A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EMAS COL. EL TRAPICHE, EN ASUNTO RELACIONADO CON EL SAP, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE VIATICOS Y GASTO DE VIATICOS # 396, FACTURA # 911187, # 279172, # 910627, COPIA DE FORMATO AUTORIZACION DE VIATICO.

currency: HNL

JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

initiationType: tender


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTRICOS CLASE 200, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2421-2014, UM-SRLA-207-07-2014, UDM-420-2014, USG-SRLA-2349-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001608, 1609, 1610, IMAGENES DE MUESTRA, NOTA JEFE UNIDAD DE COMPRAS, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000197, ACTA DE COTIZACION N.-0010000197, REQUISICION N.-010794 Y COPIA DEL SIAFI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3737 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3737-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3737-2-0

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2052-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS  DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SUGERENCIA R.L.A SE ADJUNTA SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2024-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

faxNumber: ND


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2052-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1,000 AROS DE SEGURIDAD, PARA USO DE LABORES DE CAMPO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN MEMOS N.-USG-SRLA-2521-2014, PCPNT-SRLA-511-2014, PCPNT-SRLA-738-2014, USG-SRLA-2245-2014, O/C LOCAL N.-4000000163, ESPECIFICACION N.-440, INVITACION A COTIZAR N.-6000001664, 1663, 1665, HOJA DE MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000201, REQUISICION N.-12508, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3733-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3733 Compromiso :1 Devengado :1


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2052-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP N.-21 COLOR NEGRO, PARA USO DE LABORES EN LA UNIDAD DE ANALISIS E INVEST. CUENTAS, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-2521-2014, O/C LOCAL N.-4200000328, ESPECIFICACION N.-432, INVITACION A COTIZAR N.-6000001675, 1677, SOLICITUD DE PEDIDO N.-30000108, REQUISICION N.-10685 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3768-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3768 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2053-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETAAUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO. A LA EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL. ATENDIENDO COMVOCATORIA DE ING. ROBERTO ORDOÑEZ PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE ACCION DE AUDITORIA. SALIENDO EL 23-09-10 A LAS 1.00 P.M Y REGRESANDO EL 26-09-10 A LAS 10.00 P.M. DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, BOLETO N. 0000163617, CONVOCATORIA.

SALMA SAGRARIO REYES OLIVA

legalName: SALMA SAGRARIO REYES OLIVA

rationale: REVERSION DE PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS YA QUE ESTAN COLOCADOS ERRONEAMENTE LOS VALORES. DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMO: UC/SRLA/0264/2014, F01: No. 3760.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3760-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. ATENDIENDO CONVOCATORIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SALIENDO EL DIA 09 DE OCTUBRE, 2014 A LAS 5:00 A.M  Y REGRESANDO EL DIA 11 DE OCTUBRE, 2014, A LAS 5:00 P.M. DOCUMENTOS ADJUNTOS: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, MEMORANDO PCPNT-677-2014.

VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

legalName: VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADOS, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 01/10/2014 AL 04/10/2014, TRASLADANDOSE A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EMAS COL. EL TRAPICHE, EN ASUNTO RELACIONADO CON EL SAP, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE VIATICOS Y GASTO DE VIATICOS # 396, FACTURA # 911187, # 279172, # 910627, COPIA DE FORMATO AUTORIZACION DE VIATICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO SEGUN MUESTRA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2297-2014, FACTURA N. 9663, MEMO N. UDM-SRLA-343-2014, MEMO N. UDM-SRLA-392-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2022-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GASETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2053-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETAAUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DE PUERTA INTERIOR DE OFICINA DE SECRETARIA Y ENCS. DE KARDEX DEL ALMACEN ENEE/R.L.A. SEGUN MEMO. N. USG/SRLA/2429/2014, RECIBO N. 2259, MEMO N. A/RLA/103/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. A/RLA/148/2014, MEMO N. USG/SRLA/103/2014, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GSM / GPRS MEDIANTE SIMCARDS, USADAS EN LOS MEDIDORES DE ENERGIA DE ALTO Y MEDIOS CONSUMIDORES Y RESTAURADORES, PARA LA UNIDAD DE ALTO CONSUMIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-2070-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UAC-SRLA-238-2014, UAAC-494-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, NOTA CON FECHA 27/01/2014, NOTA CON FECHA 01/03/2014, OFICIO GG-168-2014, FACTURAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE L ENCARGADO DEL ALMACEN. SEGUN MEMO.  N. USG/SRLA/2428/2014, RECIBO N. 2258, MEMO N. A/RLA/104/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. A/RLA/149/2014, MEMO N. USG/SRLA/103/2014, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DE LA PUERTA QUE DA ACCESO DE LA OFICINA DEL ENC. DELALMACEN HACIA LA BODEGA PRINCIPAL.SEGUN MEMO. USG/SRLA/2427/2014, RECIBO N. 2257, MEMO N. A/RLA/105/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. A/RLA/150/2014, MEMO N. USG/SRLA/103/2014, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N.-585, NISSAN, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN MEMOS N.-USG-SRLA-2456-2014, PCPNT-SRLA-603-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION ACOTIZAR N.-6000002687, 2685, SOLICITUD DE PEDIDO N.-40000010, REQUISICION N.-12629, ORDEN TALLER MECANICO, ORDEN DE TRABAJO MECANIZACIONES TOTO N.-002 Y COPIA DEL SIAFI.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3799-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3799 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA REGION DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-2092-2014, SRLA-300-2014, DSG-313-IX-2014, CUADRO DE DETALLE A PAGAR, RECIBO # 2108, FACTURA # 2984, CONSTANCIA, MEMORANDO CON FECHA 26/08/2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA, CONSTANCIA, CONTRATO # 0191/2014 (11), COPIA DE REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREO,  A FAVOR DE VARIOS EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPORAL, TRANSPORTE ENTRE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y TEGUCIGALPA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2091-2014, FACTURAS # 76885, 76884, 75008, ORDEN DE TRANSPORTE AUTORIZADO POR LA SUB-GERENCIA LITORAL, # 0532, 0531, Y CON FECHA 08/09/2014, HOJA DE AEROLINEA SOSA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, PARA USO DEL VEHICULO 546, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN MEMOS N.-USG-SRLA-2521-2014, PCPNT-SRLA-614-2014, O/C LOCAL N.-4000000149, ESPECIFICACION N.-431, INVITACION A COTIZAR N.-6000001683, 1684, SOLICITUD DE PEDIDO N.-40000005, REQUISICION N.-12632, AUTORIZAICON PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3798-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3798-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3798 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DE LA SILLA EJECUTIVA DEL ENCARGADO DEL ALMACEN, SEGUN MEMORANDO A/RLA/097/2014, MEMO. USG-SRLA-2117-2014, RECIBO N.0371, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO. A-RLA-98-2014, MEMO. USG-SRLA-103-2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA IDENTIDAD.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE UN LLAVIN, DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2177-2014, RECIBO # 377, MEMORANDO SRLA-084-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UCEC-SRLA-87, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, AUTORIZACION.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1,000 SELLOS PLASTICOS PARA MEDIDORES, PARA USO DE LABORES DE CAMPO, POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN MEMOS N.-USG-SRLA-2521-2014, PCPNT-SRLA-605-2014, USG-SRLA-2249-2014, PCPNT-SRLA-736-2014, O/C LOCAL N.-4000000159, ESPECIFICACION N.-444, INVITACION A COTIZAR N.-6000001655, 1656, 1657, HOJA DE MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000208, REQUISICION N.-12631, ACTA DE COTIZACION N.-0010000208, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3797-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3797 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO. USG-SRLA-2095-2014, MEMO. SRLA/299/2014, MEMO. DSG-328-1X-2014, CUADRO DE DETALLE, FACTURA N.14866, RECIBO, DETALLE DE PAGO POR REGIONES N.073/2000, CONTRATO PRIVADO N.073/2000, MEMO. DSG-2002-VIII-2013, NOTA CON FECHA 29 DE MAYO DEL 2006, NOTA GG- 404/2006, MEMO. AI-324-2010, FIANZA DE CUMPLIMIENTO N.1003874, SOLVENCIA DE PAGO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA YA QUE POR ERROR SE CARGO A LA RETENCION No. 2130 Y LA CORRECTA ES LA No. 2140 DEL I.S.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3831-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA POR COMPRA DE 250 MEDIDORES ELECTROMECANICOS CLASE 2C,PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE LA  UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE CARGA A ESTA UE. POR DISPONIBILIDAD, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2421-2014, PCPNT-SRLA-777-2014, PCPNT-SRLA-471-2014,  USG-SRLA-2347-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001639, 1637, 1638, IMAGEN DE MUESTRA, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000207, REQUISICION N.-12447, ACTA DE COTIZACION N.-0010000207 Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3802 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3802-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3802-2-0


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOSIERRA, MARCA STIHL MODELO MS-250 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2479-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZACION N. 6000002593(4), SOLICITUD DE PEDIDO N. 66000098, REQUI N. 2014/048, MEMO N. DSR-SRLA-417-2014, MEMO N. UABA-SE189-12-14, MEMO N. USG-SRLA-2445-2014 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3803 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3803-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3803-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A; SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-288-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 1,500 CONECTORES DE COMPRESION 25A25 Y 3,000 CONECTORES DE COMPRESION 44A44,  PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA MEMOS  N.-USG-SRLA-2521-2014, PCPNT-SRLA-472-2014, PCPNT-SRLA-741-2014, USG-SRLA-2251-2014,  O/C LOCAL N.-4000000172, ESPECIFICACION N.-459, INVITACION A COTIZAR N.-6000001632, 1634, 1633, 1635 CON SU RESPECTIVA MUESTRA,  SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000205, REQUISICION N.-3826, ACTA DE COTIZACION N.-0010000205, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3826-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3826-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3826 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO. USG-SRLA-2095-2014, MEMO. SRLA/299/2014, MEMO. DSG-328-1X-2014, CUADRO DE DETALLE, FACTURA N.14866, RECIBO, DETALLE DE PAGO POR REGIONES N.073/2000, CONTRATO PRIVADO N.073/2000, MEMO. DSG-2002-VIII-2013, NOTA CON FECHA 29 DE MAYO DEL 2006, NOTA GG- 404/2006, MEMO. AI-324-2010, FIANZA DE CUMPLIMIENTO N.1003874, SOLVENCIA DE PAGO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A; SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-288-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: RESERVA DE COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-2421-2014, USC-RLA-133-2014, USC-SRLA-298-2014, USG-SRLA-2351-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZAR N.-6000001606, 1604, 1605, IMAGENES DE MUESTRA, NOTA JEFE UNIDAD DE COMPRAS, SOLICITUD DE PEDIDO N.-10000198, ACTA DE COTIZACION N.-0010000198, REQUISICION N.-023168 Y COPIA DEL SIAFI.

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3801 Compromiso :2 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3801-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3801-2-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA REGION DEL LITORAL ATLANTICO, DE LOS 4 SISTEMAS ELECTRICOS: SIST. DE TOCOA, SIST. DE TRUJILLO, SIST. DE TELA, SIST. DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-2092-2014, SRLA-300-2014, DSG-313-IX-2014, CUADRO DE DETALLE A PAGAR, RECIBO # 2108, FACTURA # 2984, CONSTANCIA, MEMORANDO CON FECHA 26/08/2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA, CONSTANCIA, CONTRATO # 0191/2014 (11), COPIA DE REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA , ATENDIENDO CONVOCATORIA DE CAPACITACION SGC/SGI, SALIENDO EL DIA 28-09-2014 A LAS 4:00 PM, Y REGRESANDO  EL 30-09-2014 A LAS 6:00 PM, SE ADJUNTA : RECIBO N. 2142 Y COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS.

ZOILA VIOLETA ORDOÑEZ FERNANDEZ

legalName: ZOILA VIOLETA ORDOÑEZ FERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO, DE LA UNIDAD DE COMERCIAL, POR VIAJE A TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 23/09/2014 AL 26/09/2014, ATENDIENDO CONVOCATORIA DEL ING. ROBERTO ORDOÑEZ PARA ELABORACION DEL PLAN DE ACCION DE AUDITORIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE VIATICOS Y GASTO DE VIATICOS # 403, COPIA DE AUTORIZACION DE ANTICIPO, BOLETO DE PASAJE # 163617, CONVOCATORIA POR CORREO ELECTRONICO CON FECHA 22/09/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TELA, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1551-2014, RECIBO # 1471614, FACTURA # OP31162014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 30/06/2014, COTIZACIONES # 13910 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 628, MEMORANDO USG-SRLA-841-2014, UAL-SRLA-60-2014, CONTRATO # UAL-16-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1543-2014, RECIBO # 971014, FACTURA # OP31102014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 30/06/2014, COTIZACIONES # 13912 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 630, MEMORANDO USG-SRLA-990-2014, UAL-SRLA-72-2014, CONTRATO No. UAL/10-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: 962*6PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1401-2014, RECIBO N. 22201326, FACTURA N. OP24012213, CONSTANCIA, COPIA DE CONTRATO N. UAL-22-2013 (2), GARANTIA BANCARIA N. 40-366, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0622, COTIZACION N. 13347(3), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO COMERCIAL. SE ADJUNTAN SEGUN MEMO. USG-SRLA-1598-2014, RECIBO N.672214, FACTURAS N.OP30222014, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014, COPIA COTIZACIONES N.13951 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.714, MEMO. USG-SRLA-1147-2014, MEMO. UAL-22-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1600-2014, RECIBO N. 1772414, FACTURA N. OP31242014, CONSTANCIA, COTIZACION N. 13954(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 718, MEMO N. USG-SRLA-1165-2014, MEMO N. UAL-SRLA-80-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-24-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHICULOS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y BAJOA AGUAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012; ESTE PAGO CUENTA CON EL VISTO BUENO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SUBGERENCIA FINANCIERA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2047-2014, MEMO N. DSA-243-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, HOJA DE TRAMITE, MEMO N. SAF-0936-09-2014, MEMO N. SRLA-287-2014, MEMO N. DSA-221-2014, MEMO N. USG-SRLA-1900-2014, MEMO N. UAL-SRLA-45-2014, NOTA DE FECHA 22-10-2013, RECIBOS(4), FACTURAS(4), ACTA DE RECEPCION(2), COPIA DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA(4), GARANTIA BANCARIA N. 39-132(2), MEMO N. AL-1221-2011, ADENDUM DE CONTRATO N. UA-245-013-2011, COPIA DE CONTRATO N. UA-245-013-2011, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES(2), COTIZACION N. 3472(3), CONVOCATORIA, SOLICITUD DE SERVICIO(2), NOTA DE FECHA 24-AGOSTO-2011(2), NOTA DE FECHA 28-AGOSTO-2011(2), COPIA DE TESTIMONIO N. 2271338(2), RESOLUCION N. 042-2001(2), COPIA DE RECIBO DE PAGO N. 053055(2), GARANTIA BANCARIA N. 39-131(2), MEMO N. AL-1221-2011, ADENDUM DE CONTRATO N. UA-245-012-2011, COPIA DE CONTRATO N. UA-245-012-2011, COTIZACION N. 3471(3) Y CONVOCATORIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHICULOS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y BAJOA AGUAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012; SE HACE REVERSION, DEBIDO A QUE EL MEMORANDO INDICABA ENERO Y FEBRERO, SIENDO FEBRERO MARZO LO CORRECTO; SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2047-2014(2) Y F-01 3875.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3875-1-0

type: RES


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.  SEGUN MEMO. USG-SRLA-1960-2014, RECIBO N.00253, MEMORANDO DE RECIBIDO DE COMFORMIDAD USG-SRLA-1954-2014, COPIA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COTIZACION N.13679 (2), COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (CARGAR A LA DIVISION DE DISTRIBUCION SEGUN EL CONTRATO).

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 2 TINTA PG-210 COLOR NEGRO, PARA LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2447-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZACION, SOLICITUD DE PEDIDO N. 66000094, REQUI N. 38722 Y COPIA DE SIAFI.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3869 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3869-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DEL DEPTO. COMERCIAL, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1549-2014, RECIBO # 571514, FACTURA # OP30152014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 30/06/2014, COTIZACIONES # 13911 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 629, MEMORANDO USG-SRLA-929-2014, UAL-SRLA-63-2014, CONTRATO # UAL-15-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014. ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO. USG-SRLA-1619-2014, RECIBOS N.2270614, FACTURAS N.OP28062014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA COTIZACIONES N.13691 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0640, MEMO. USG-SRLA-1-2014, MEMO. UAL-SRLA-31-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-06-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TRUJILLO, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1599-2014, RECIBO # 1372314, FACTURA # OP31232014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 31/07/2014, COTIZACIONES # 13955 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 719, MEMORANDO USG-SRLA-1154-2014, UAL-SRLA-79-2014, CONTRATO No. UAL/23-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGOS POR CONCEPTO  DE LIMPIESA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1963-2014, RECIBO DE CONFORMIDAD, RECIBO N. 00206, COPIA DE  CONTRATO, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N.13681(2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.   SE CARGA AL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1547-2014, RECIBO # 171314, FACTURA # OP30132014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 30/06/2014, COTIZACIONES # 13907 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 632, MEMORANDO USG-SRLA-857-2014, UAL-SRLA-58-2014, CONTRATO # UAL-13-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA UNIDAD DE OPERACION, VAHICULO DOBLE CABINA, 4X4, PICK-UP, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1597-2014, RECIBO N. 872114, FACTURA N. OP30212014, CONSTANCIA, COTIZACION N. 13952(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 715, MEMO N. USG-SRLA-1140-2014, MEMO N. UAL-SRLA-75-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-21-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MATENIMIENTO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO. USG--SRLA-1601-2014, RECIBO No.157214, FACTURAS No.OP31252014, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 JULIO DEL 2014, COPIA COTIZACIONES No.13953 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No.716, MEMO. USG-SRLA-1166/201, MEMO. UAL-SRLA-81-2014, COPIA DE CONTRATO No. UAL/25-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TRUJILLO, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1546-2014, RECIBO # 1171214, FACTURA # OP31122014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 30/06/2014, COTIZACIONES # 13909 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 627, MEMORANDO USG-SRLA-856-2014, UAL-SRLA-56-2014, CONTRATO # UAL-12-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1962-2014, RECIBO DE CONFORMIDAD, RECIBO N. 000764, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE COTIZACION N. 13683(2), COPIA DE IDENTIDAD(2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.   SE CARGA AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TOCOA, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1545-2014, RECIBO # 1671114, FACTURA # OP31112014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 30/06/2014, COTIZACIONES # 13908 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 626, MEMORANDO USG-SRLA-837-2014, UAL-SRLA-55-2014, CONTRATO # UAL-11-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ASIGNADO A LA UNIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDOS : USG-SRLA-1524-2014, USG-SRLA-1-2014, UAL-SRLA-31-2014, RECIBOS N.2170914, FACTURAS N.OP28092014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0643, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIAS : ACTA DE APERTURA, COTIZACIONES N.13694 (3), CONTRATO N. UAL-09-2014, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO. USG-SRLA-1507-2014, RECIBOS N.1870114, FACTURAS N.OP28012014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA COTIZACIONES N.13686 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0635, MEMORANDOS : USG-SRLA-1-2014, UAL-SRLA-31-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-01-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK -UP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO 2014, SE ADJUNTA : MEMO N. USG-SRLA-1447-2014, RECIBO N. 21201325, FACTURA N.OP24012113, CONSTANCIA(2), ADDENDUM A CONTRATO N. UAL-21-2013, GARANTIA BANCARIA N. 40-365, SOLICITUD DE TRANSPORTE N.000547, COTIZACION N. 13343 (3), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COPIA DE CONTRATO N. UAL-21-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.   SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1553-2014, RECIBO # 271414, FACTURA # OP30142014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 30/06/2014, COTIZACIONES # 13884 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 633, MEMORANDO USG-SRLA-892-2014, UAL-SRLA-57-2014, CONTRATO # UAL-14-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1405-2014, RECIBO N. 27201331, FACTURA N. OP24012713, CONSTANCIA(2), ADDENDUM DE CONTRATO N. UAL-27-2013, GARANTIA BANCARIA N. 40-371, SOLICITUD DE SERVICIO N. 0615, COTIZACION N. 13339(3), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, NOTA DE FECHA 22-AGOSTO-2013(2), COPIA DE CONTRATO N. UAL-27-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA SUBGERENCIA R.L.A., VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1400-2014, RECIBO N. 20201324, FACTURA N. OP24012013, CONSTANCIA(2), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COTIZACION N. 13342(3), NOTA DE FECHA 13-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000546, GARANTIA BANCARIA N. 40-364, COPIA DE CONTRATO N. UAL-20-2013, ADDENDUM DE CONTRATO N. UAL-20-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.     SE CARGA EN ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE TELA, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1596-2014, RECIBO # 1071814, FACTURA # OP31182014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 310/07/2014, COTIZACIONES # 13934 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 717, MEMORANDO USG-SRLA-1076-2014, UAL-SRLA-70-2014, CONTRATO # UAL-18-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO COMERCIAL. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1511-2014, RECIBO N.1970314, FACTURAS N.OP28032014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA COTIZACIONES N.13688 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0637, MEMO. USG-SRLA-1-2014, MEMO. UAL-SRLA-31-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-03-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO  BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDOS : USG-SRLA-1508-2014, USG-SRLA-1-2014, UAL-SRLA-31-2014, RECIBOS N.2570214, FACTURAS N.OP28022014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0636, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIAS :  ACTA DE APERTURA, COTIZACIONES N.13687 (3), CONTRATO N. UAL-02-2014, SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1723-2014, RECIBO # 472014, FACTURA # OP30202014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 31/07/2014, COTIZACIONES # 13950 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 712, MEMORANDO USG-SRLA-1138-2014, UAL-SRLA-73-2014, CONTRATO # UAL-20-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1965-2014, NOTA DE CONFORMIDAD, RECIBOS # 1853, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL DEPARTAMENTO DE YORO (4), COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD (3), COTIZACION # 13678 (3), NOTA JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.
NOTA: ( SE CARGA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA # 850, SISTEMA ELECTICO DE OLANCHITO )

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-1722-2014, RECIBO # 371914, FACTURA # OP30192014, CONTANCIA NOTA CON FECHA 31/07/2014, COTIZACIONES # 13948 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 710, MEMORANDO USG-SRLA-1139-2014, UAL-SRLA-72-2014, CONTRATO # UAL-19-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDOS : USG-SRLA-1515-2014, USG-SRLA-1-2014, UAL-SRLA-31-2014, RECIBOS N.2070414, FACTURAS N.OP28042014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0638, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIAS : ACTA DE APERTURA, COTIZACIONES N.13689 (3), CONTRATO N. UAL-04-2014, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDOS : USG-SRLA-1518-2014, USG-SRLA-1-2014, UAL-SRLA-31-2014, RECIBOS N.2370714, FACTURAS N.OP28072014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0641, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIAS : ACTA DE APERTURA, COTIZACIONES N.13692 (3), CONTRATO N. UAL-07-2014,  SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDOS : USG-SRLA-1517-2014, USG-SRLA-1-2014, UAL-SRLA-31-2014, RECIBOS N.2470514, FACTURAS N.OP28052014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0639, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIAS : ACTA DE APERTURA, COTIZACIONES N.13690 (3), CONTRATO N. UAL-05-2014,  SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDOS : USG-SRLA-1522-2014, USG-SRLA-1-2014, UAL-SRLA-31-2014, RECIBOS N.2270614, FACTURAS N.OP28062014, CONSTANCIA DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0642, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIAS : ACTA DE APERTURA, COTIZACIONES N.13693 (3), CONTRATO N. UAL-08-2014, SOLVENCIA DEI.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE A EL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1964-2014, NOTA DE CONFORMIDAD, RECIBOS # 0207, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO DEPARTAMENTO DE COLON (3), COTIZACION # 13682 (2), COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD (2), NOTA JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COPIA DE LA GACETA, CONSTANCIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.
NOTA: ( SE CARGA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA # 855, SISTEMA ELECTICO DE TOCOA )


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014,DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO. USG-SRLA-1961-2014, MEMO. USG-SRLA-1955-2014, RECIBO N.006, CONTRATO, COPIA DE LA GACETA, COTIZACIONES N.13677, COPIA DE LA IDENTIDAD, JUSTIFICACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (SE CARGA A LA DIVISION DE DISTRIBUCION POR DISPONIBILIDAD DEL CONTRATO).

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/09/2014, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DEGLOSE DE FACTURAS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2014, ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDOS : USG-SRLA-1552-2014, USG-SRLA-944-2014, UAL-SRLA-65-2014, RECIBOS N.711714, FACTURAS N.OP30062014,CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JUNIO DEL 2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE N.0631, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIAS :  COTIZACIONES N.13913 (3), CONTRATO N. UAL-17-2014, SOLVENCIA DEI.


title: RESERVA DE PAGO PARA LA COMPRA DE 100 BALASTRO PARA LUMINARIA DE 400W VAPOR DE SODIO V/MULTITAP, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD  DE ALUMBRADO PUBLICO. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2479-2014, INVITACION A ACOTIZACION N. 6000002094(3), SOLICITUD DE PEDIDO N. 10000223, REQUI N. 023773, ACTA DE COTIZACION, MEMO N. UAP-USG-18-2014, MEMO N. USG-SRLA-2438-2014 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :3936 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3936-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA UNIDAD DE OPERACION, VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1404-2014, RECIBO N. 26201330, FACTURA N. OP24012613, CONSTANCIA(2), ADDEMDUM DE CONTRATO N. UAL-26-2013, GARANTIA BANCARIA N. 40-370, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000549, COTIZACION N. 13346(3), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, NOTA DE FECHA 22-AGOSTO-2013(2), COPIA DE CONTRATO N. UAL-26-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1402-2014, RECIBO N. 23201327, FACTURA N. OP24012313, CONSTANCIA(2), ADDENDUM DE CONTRATO N. UAL-23-2013, GARANTIA BANCARIA N. 40-367, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0623, COTIZACION N. 13344(3), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, NOTA DE FECHA 19-AGOSTO-2013(2), COPIA DE CONTRATO N. UAL-23-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS, A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2108-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (14), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2094-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 604 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES DE LA SUB-GERENCIA R.L.A. DOCUMENTOS ADJUNTOS: SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2109-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1446-2014, RECIBO N. 24201328, FACTURA N. OP24012413, CONSTANCIA(2), ADDENDUM DE CONTRATO N. UAL-24-2013, GARANTIA BANCARIA N. 40-368, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000742, COTIZACION N. 13348(3), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, NOTA DE FECHA 23-AGOSTO-2013(2), COPIA DE CONTRATO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1403-2014, RECIBO N. 25201329, FACTURA N. OP24012513, CONSTANCIA(2), ADDENDUM DE CONTRATO N. UAL-25-2013, GARANTIA BANCARIA N. 40-369, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000743, COTIZACION N. 13349(3), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, NOTA DE FECHA 23-AGOSTO-2013(2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA(2), COPIA DE CONTRATO N. UAL-25-2013 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISICION DE CORTES, VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1467-2014, RECIBO N. 28201332, FACTURA N. OP24012813, CONSTANCIA(2), GARANTIA BANCARIA N. 40-372, SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0614, COTIZACION N. 13345(3), ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, NOTA DE FECHA 27-AGOSTO-2013(2), ADDENDUM DE CONTRATO N. UAL-28-2013, COPIA DE CONTRATO N. UAL-28-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2094-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 1 SELLO NUMERADOR/FOLIADOR, PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N.USG-SRLA-2050-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 9539, REQUISICION N. 000878, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 100 SOBRES MANILA TAMAÑO (RADIOGRAFIA), PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-407-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #2044, REQUISICION #0879, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DE AGUAN, DOCUMENTOS ADJUNTOS: SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2131-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVO ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES , REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTOTIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN FECHA  DEL 22/10/2014 AL 24/10/2014 (2.5) DIAS, ASISTIENDO A JORNADA DE SOCIALIZACION DE PROCESOS Y FORMAS DE REGISTROS EN LOS DIFERENTES MODULOS ''SAP'', SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTOS: FORMATO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 411, MEMORANDO SAF-1047-10-2014.

MARIO RENE BONILLA ARGUETA

legalName: MARIO RENE BONILLA ARGUETA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE 2 VEHICULOS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y BAJOA AGUAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  FEBRERO Y MARZO DEL 2012; ESTE PAGO CUENTA CON EL VISTO BUENO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SUBGERENCIA FINANCIERA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2047-2014, MEMO N. DSA-243-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, HOJA DE TRAMITE, MEMO N. SAF-0936-09-2014, MEMO N. SRLA-287-2014, MEMO N. DSA-221-2014, MEMO N. USG-SRLA-1900-2014, MEMO N. UAL-SRLA-45-2014, NOTA DE FECHA 22-10-2013, RECIBOS(4), FACTURAS(4), ACTA DE RECEPCION(2), COPIA DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA(4), GARANTIA BANCARIA N. 39-132(2), MEMO N. AL-1221-2011, ADENDUM DE CONTRATO N. UA-245-013-2011, COPIA DE CONTRATO N. UA-245-013-2011, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES(2), COTIZACION N. 3472(3), CONVOCATORIA, SOLICITUD DE SERVICIO(2), NOTA DE FECHA 24-AGOSTO-2011(2), NOTA DE FECHA 28-AGOSTO-2011(2), COPIA DE TESTIMONIO N. 2271338(2), RESOLUCION N. 042-2001(2), COPIA DE RECIBO DE PAGO N. 053055(2), GARANTIA BANCARIA N. 39-131(2), MEMO N. AL-1221-2011, ADENDUM DE CONTRATO N. UA-245-012-2011, COPIA DE CONTRATO N. UA-245-012-2011, COTIZACION N. 3471(3) Y CONVOCATORIA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2094-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO POR VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA ENEE, PARA RECIBIR UNA JORNADA DE SOCIALIZACION DE PROCESOS Y FORMAS DE REGISTRO EN LOS DIFERENTES MODULOS DE SAP. SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE  DEL 2014 A LAS 5:00 A.M Y REGRESANDO EL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 A LAS 5:00 P.M. DOCUMENTOS ADJUNTOS: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.410, MEMORANDO S.A.F-1047-10-2014.

CESAR GEOVANNY RODRIGUEZ ROMERO

legalName: CESAR GEOVANNY RODRIGUEZ ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 LAMINAS DE CARTONCILLO BLANCO DE 39 CM. DE LARGO Y 28 CM. DE ANCHO. PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-502-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #9152, REQUISICION #0882, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS 814 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y EL 515 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, DOCUMENTOS ADJUNTOS: SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2132-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN FECHA  DEL 22/10/2014 AL 24/10/2014 (2.5) DIAS, ASISTIENDO A JORNADA DE SOCIALIZACION DE PROCESOS Y FORMAS DE REGISTROS EN LOS DIFERENTES MODULOS ''SAP'', SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTOS: FORMATO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 413, MEMORANDO SAF-1047-10-2014.

JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREA DIAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA JEFA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, ATENDIENDO CONVOCATORIA A CAPACITACION DEL SISTEMA SAP, SALIENDO EL 22-10-2014 A LAS 6:00 A.M. Y REGRESANDO EL 25-10-2014 A LAS 6:00 P.M. SE ADJUNTA MEMO N. SAF-1047-10-2014.

ANA CECILIA PAGUADA PADILLA

legalName: ANA CECILIA PAGUADA PADILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A EMPLEADO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN FECHA  DEL 22/10/2014 AL 24/10/2014 (2.5) DIAS, ASISTIENDO A CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA ''SAP'' EN EL EDIFICIO EMAS, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTOS: FORMATO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 412, MEMORANDO SAF-1047-10-2014.

DIANA LIZETH RODRIGUEZ HASBUN

legalName: DIANA LIZETH RODRIGUEZ HASBUN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS R.L.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2176-2014, MEMO N. SRLA-309-2014, MEMO N. DSG-335-IX-2014, DETALLE POR REGIONES, RECIBO N. 000306, FACTURA N. 000777, COPIA DE CHEQUE N. 7722823, COPIA DE ENDOSO N. 05, ACTA N. 11, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE CIRCULAR, COPIA DE AVISO DE PAGO A CUENTA(2), COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 016-2012, COPIA DE CONTRATO N. 016-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA REPARACION DEL TECHO Y CIELO RASO, ASI MISMO EL EMBANTINADO DEL MISMO, EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2184-2014, DSA-242-2014, RECIBO N.0382, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO. DSA-288-2014, MEMO.DSA-267-2014, SOLICITUD DE COTIZACION (3), COPIAS DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA PARA IMPRESORA CANON 211, PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-409-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 29237, REQUI N. 005, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADA DE LA UNIDAD DE COMITE TECNICO, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, UNIFICANDO CRITERIOS SOBRE LA DEPURACION DE LAS CUENTAS INCOBRABLES, SALIENDO EL 08-10-2014 A LAS 12:00 P.M. Y REGRESANDO EL 10-10-2014 A LAS 12:00 A.M. SE ADJUNTA: COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS Y BOLETOS DE TRANSPORTE(2).

WILMA MARENA ALVAREZ CASTRO

legalName: WILMA MARENA ALVAREZ CASTRO


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTAS PG-210, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-406-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #2045, REQUISICION #0877, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO GENERALES, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN FECHA  DEL 22/10/2014 AL 24/10/2014 (2.5) DIAS, ASISTIENDO A CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA ''SAP'' , SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTOS: FORMATO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 416, MEMORANDO SAF-1047-10-2014.

ALLAN MACDONAL GUARDADO ABREGO

legalName: ALLAN MACDONAL GUARDADO ABREGO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORAS ELECTRONICAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-411-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 29236, REQUI N. 000880, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADA DE LA UNIDAD DE DEPURACION DE CUENTAS, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, UNIFICANDO CRITERIOS SOBRE DEPURACION DE CUENTAS INCOBRABLES, SALIENDO EL 08-10-2014 A LAS 12:00 P.M. Y REGRESANDO EL 10-10-2014 A LAS 12:00 A.M. SE ADJUNTA: COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS Y BOLETOS DE TRANSPORTE(2).

MARLENNE SUYAPA CONEDERA TURCIOS

legalName: MARLENNE SUYAPA CONEDERA TURCIOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 TONER PARA IMPRESORA EPSON, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15288, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 469317, COTIZACIONES No. 13711, REQUISICION No. 30793, MEMORANDO No. DSR-SRLA-115-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-656/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2165-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNA SILLA EJECUTIVA DEL TRANSCRIPTOR DE DATOS DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2388-2014, RECIBO N. 0398, MEMO N. ARLA-106-2014, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRLA-UA-134-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN ESTA SUBGERENCIA R.L.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2176-2014, MEMO N. SRLA-309-2014, MEMO N. DSG-335-IX-2014, DETALLE POR REGIONES, RECIBO N. 000306, FACTURA N. 000777, COPIA DE CHEQUE N. 7722823, COPIA DE ENDOSO N. 05, ACTA N. 11, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE CIRCULAR, COPIA DE AVISO DE PAGO A CUENTA(2), COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 016-2012, COPIA DE CONTRATO N. 016-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A EMPLEADO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN FECHA  DEL 22/10/2014 AL 24/10/2014 (2.5) DIAS, ASISTIENDO A CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA ''SAP'' EN EL EDIFICIO EMAS, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTOS: FORMATO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 414, MEMORANDO SAF-1047-10-2014.

MANUEL ARTURO DUARTE PRADO

legalName: MANUEL ARTURO DUARTE PRADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO, AL EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO POR VIAJE A TEGUCIGALPA ASISTIENDO A CAPACITACION DEL SISTEMA SAP. SALIENDO EL 22/10/2014 A LAS 5:00AM Y REGRESANDO EL 25/10/2014 A LAS 5:00PM. DOCUMENTOS ADJUNTOS: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 424, BOLETOS DE VIAJE No. 0000165206 Y 0000165324, COPIA DE ANTICIPO No. 410.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO GENERALES ( ALMACEN ), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN FECHA  DEL 22/10/2014 AL 24/10/2014 (2.5) DIAS, ASISTIENDO A CAPACITACION PARA REFORZAR CONOCIMIENTO EN FORMA TRABAJO EN LOS DIFERENTES MODULOS DEL SISTEMA ''SAP'', SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTOS: FORMATO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 415, MEMORANDO SAF-1047-10-2014.

JESUS DAGOBERTO MORAN MENDEZ

legalName: JESUS DAGOBERTO MORAN MENDEZ

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO GENERALES ( ALMACEN ), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN FECHA  DEL 22/10/2014 AL 24/10/2014 (2.5) DIAS, YA QUE NO SE REALIZO EL VIAJE QUE TENIA PROGRAMADO, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTOS: FORMATO DE LIQUIDACION A FAVOR DE LA EMPRESA, Y COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS, F-01 # 3981, FORMATO ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 415, MEMORANDO SAF-1047-10-2014 (2).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-3981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-3981-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LA EMPLEADA DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA ENEE, A RECIBIR UNA JORNADA DE SOCIALIZACION DE PROCESOS Y FORMAS DE REGISTRO EN LOS DIFERENTES MODULOS DE SAP, SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 A LAS 5:00 A.M Y REGRESANDO EL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 A LAS 5:00 P.M. DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.422, BOLETOS N.0000165208, N.0000165323, AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.409.

MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA

legalName: MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, FORMALIZANDO RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LA EMPRESA EN EL JUICIO PROMOVIDO POR BAYRON EFREN MEJIA, SALIENDO EL 20-10-2014 A LAS 6:00 A.M. Y REGRESANDO EL 23-10-2014 A LAS 6:00 P.M. SE ADJUNTA: MEMO N. UAL-SRLA-125-2014, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS Y FACTURAS N. 163352, 54265.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2164-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (2),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS N. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE ESTA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-469-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURAS N. 2587 Y 000102, REQUI N. 004, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2189-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 145953 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA RLA, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2201-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2171-2014, RECIBO N. 14091929, FACTURA N. 19091429, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N. 13970(3), COPIA DE SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 727, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-1376-2014, MEMO N. UAL-SRLA-86-2014, COPIA DE CONTRATO SIN PRESUPUESTAR N. UAL-29-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2192-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMAS ELECTRICO DE OLANCHITO, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2107-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A CAPACITACION SOBRE SISTEMA SAP, SALIENDO EL 22-10-2014 A LAS 5:00 A.M. Y REGRESANDO EL 24-10-2014 A LAS 5:00 P.M., SE ADJUNTA: BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE(2), AUTORIZACION, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMO N. SAF-1047-10-2014.

DIANA LIZETH RODRIGUEZ HASBUN

legalName: DIANA LIZETH RODRIGUEZ HASBUN


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS A FAVOR DEL EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, POR VIAJE A TEGUCIGALPA ATENDIENDO CONVOCATORIA DE TRABAJO SALIENDO EL 03/11/2014 A LA 1:00PM Y REGRESANDO EL 05/11/2014 A LA 1:00PM, DOCUMENTOS ADJUNTOS FORMATO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, CORREO DE CONVOCATORIA.

VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

legalName: VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA UNIDAD DE OPERACION, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2169-2014, RECIBO N. 14091927, FACTURA N. 19091427, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N. 13958(3), COPIA DE SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 722, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-1376-2014, MEMO N. UAL-SRLA-84-2014, COPIA DE CONTRATO SIN PRESUPUESTAR N. UAL-27-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2188-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2170-2014, RECIBO N. 14091928, FACTURA N. 19091428, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N. 13960(3), COPIA DE SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 724, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-1387-2014, MEMO N. UAL-SRLA-85-2014, COPIA DE CONTRATO SIN PRESUPUESTAR N. UAL-28-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 350 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 W, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 15198, ESPEC. N. 189, FACTURA N. 000469, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13626(2), REQUI N. 30698, MEMO N. DSR-SRLA-493-2013, MEMO N. UABA-SE-235-12-13, MEMO N. USG-SRLA-2645-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4644, AVISO DE COSTO N. 576, MEMO N. USG-SRLA-2085-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LOS EMPLEADOS DEPENDIENTESDE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD POR VIAJE A TEGUCIGALPA ASISTIENDO A JORNADA DE SOCIALIZACION DE PROCESOS Y FORMAS DE REGUISTROS EN LOS DIFERENTES MODULOS - SAP  SALIENDOEL 22 DE OCTUBRE DEL 2014 A LAS 5:00 A.M Y REGRESANDO EL 24 DE OCTUBRE DEL 2014 A LAS 5:00 P.M. DOCUMENTOS ADJUNTOS: FORMATOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, BOLETOS N.0000165202, N.0000165327, N.0000165204, N.0000165325, AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (2).

JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

MARIO RENE BONILLA ARGUETA

legalName: MARIO RENE BONILLA ARGUETA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA RLA, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2201-2014, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLANTAS N. 650-14 SEMITRACTORAS, 4 NEUMATICOS N. 650-14, 2 RING N. 14, 4 NEUMATICOS N. 600-14 Y 4 NEUMATICOS N. 600-15, PARA USO EN EL VEHICULO N. 013 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: O/C N. 23409, COPIA DE ESPEC. S/N, FACTURA N. 70782, RECIBO N. 10375, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 16721(4), COPIAS DE REQUI N. 016550, 016651, 016549, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 450, COPIA DE NOTA DE FECHA 26 DE JUNIO 2014, COPIA DE NOTIFICACION N. DBSPR-PR-AC-93-06-14, MEMO N. UC-D-146-04-2014, AVISO DE COSTO N. 593, MEMO N. USG-SRLA-2146-2014 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE CINTA EPSON LQ 20-90, PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-408-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #467523, REQUISICION #003, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, ASISTIENDO A CAPACITACION SOBRE SISTEMA SAP, SALIENDO EL 22-10-2014 A LAS 5:00 A.M. Y REGRESANDO EL 24-10-2014 A LAS 5:00 P.M., SE ADJUNTA: BOLETOS DE TRANSPORTE TERRESTRE(2), AUTORIZACION, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMO N. SAF-1047-10-2014.

MANUEL ARTURO DUARTE PRADO

legalName: MANUEL ARTURO DUARTE PRADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, PICK-UP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2168-2014, RECIBO N. 14091926, FACTURA N. 19091426, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N. 13957(3), COPIA DE SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 725, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-1375-2014, MEMO N. UAL-SRLA-83-2014, COPIA DE CONTRATO SIN PRESUPUESTAR N. UAL-26-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.


title: RESERVA DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BUJES PARA TIJERA SUPERIOR, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN N.-628, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA,  SE ADJUNTAN MEMOS N.-USG-SRLA-2521-2014, DSR-SRLA-371-2014, O/C LOCAL N.-4500000032, ESPECIFICACION N.-433, INVITACION A COTIZAR N.-60000001326, 1324, 5308, SOLICITUD DE PEDIDO N.-40000003, REQUISICION N.-88714 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4056-1-0

description: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4056 Compromiso :1 Devengado :1


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA 19.9/34.5 KV-1208240V, PARA USO EN EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, COLON, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2479-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, INVITACION A COTIZACION(4), SOLICITUD DE PEDIDO N. 66000096, REQUI N. 017254, ACTA DE COTIZACION, MEMO N. UABA-SE190-12-14, MEMO N. USG-SRLA-2441-2014 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :4072 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4072-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LA UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2227-2014, CUADRO DE CODIFICACION (3), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (25), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 510 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2192-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2014, POR DISPONIBILIDAD DEL CONTRATO SE CARGA A LA DIVISION DE DISTRIBUCION. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMO: USG-SRLA-2220/2014, MEMO: USG-SRLA-2217/2014, RECIBO No. 0510, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIAS DE: HOJA SIAFI, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACIONES No. 12917 (2), IDENTIDAD (2), HOJA DE GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE DE 48,000 BTU, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDOS: USG-SRLA-2279/2014, USC-SRLA-256-2014, USC/SRLA/259/2014, USG-SRLA-103/2014, RECIBO No. 0385, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: SIAFI, TARJETA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMO: USG-SRLA-2174-2014, RECIBO No. 14091932, FACTURA No. 19091432, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13973 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 721, MEMOS: USG-SRLA-1481-2014, UAL/SRLA/89-2014, COPIAS: DE CONTRATO No. UAL/32-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL BENEFICIARIO, SOLVENCIA DEI.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE QUE LA CUENTA DONDE ESTA ACREDITADO ES INCORRECTA YA QUE EL PROVEEDOR CUENTA CON DOS CUENTAS Y SE TOMO LA EQUIVOCADA. SEGUN MEMO: UC/SRLA/0290/2014, FO1 4108.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-4108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-4108-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES DEPENDIENTE DE DIVISION DE DISTRIBUCION , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2236-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (5),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REQUISICION.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2014, ASIGNADO AL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMO: USG-SRLA-2198-2014, RECIBO No. 051438, FACTURA No. 93818, CONSTANCIA, COPIAS DE: COTIZACIONES No. 13994 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0650, MEMOS: USG-SRLA-1677/2014, UAL/SRLA/101/2014, COPIAS: DE CONTRATO No. UAL/38-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DE HOJA BENEFICIARIO, SOLVENCIA DEI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES DEPENDIENTE DE COMERCIAL , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2236-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (5),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REQUISICION.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMO: USG-SRLA-2174-2014, RECIBO No. 14091932, FACTURA No. 19091432, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13973 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 721, MEMOS: USG-SRLA-1481-2014, UAL/SRLA/89-2014, COPIAS: DE CONTRATO No. UAL/32-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL BENEFICIARIO, SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMO: USG-SRLA-2175-2014, RECIBO No. 14091933, FACTURA No. 19091433, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13974 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 726, MEMOS: USG-SRLA-1482-2014, UAL/SRLA/90-2014, COPIAS: DE CONTRATO No. UAL/33-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL BENEFICIARIO, SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE CORTES. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMO: USG-SRLA-2172-2014, RECIBO No. 14091930, FACTURA No. 19091430, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13971 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 728, MEMOS: USG-SRLA-1477-2014, UAL/SRLA/87-2014, COPIAS: DE CONTRATO No. UAL/30-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL BENEFICIARIO, SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2014, ASIGNADO AL PERSONAL DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMO: USG-SRLA-2240-2014, RECIBO No. 061439, FACTURA No. 93919, CONSTANCIA, COPIAS DE: COTIZACIONES No. 13997 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 752, MEMOS: USG-SRLA-1682/2014, UAL/SRLA/102/2014, COPIAS: DE CONTRATO No. UAL/39-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DE HOJA BENEFICIARIO, SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA MARCA CONFORT STAR, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTAN MEMORANDOS: USG-SRLA-2278/2014, USC-SRLA-255-2014, USC/SRLA/260/2014, USG-SRLA-103/2014 RECIBO No. 0384, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIAS: DE SIAFI, TARJETA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2227-2014, CUADRO DE CODIFICACION (3), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (25), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA, 4X4, DIESEL, PICK-UP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2195-2014, RECIBO N. 011434, FACTURA N. 93414, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N. 13987(3), COPIA DE SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0646, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-1658-2014, COPIA DE MEMO N. UAL-SRLA-95-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-34-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050 Y 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2227-2014, CUADRO DE CODIFICACION (3), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (25), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMO: USG-SRLA-2173-2014, RECIBO No. 14091931, FACTURA No. 19091431, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13972 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 720, MEMOS: USG-SRLA-1478-2014, UAL/SRLA/88-2014, COPIAS: DE CONTRATO No. UAL/31-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL BENEFICIARIO, SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2014, POR DISPONIBILIDAD DEL CONTRATO SE CARGA A LA DIVISION DE DISTRIBUCION. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMO: USG-SRLA-1958/2014, MEMO: USG-SRLA-1957/2014, RECIBO No. 0509, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIAS DE: HOJA SIAFI, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACIONES No. 12917 (2), IDENTIDAD (2), HOJA DE GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO Y EL VEHICULO N. 654 DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2136-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SURESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2302-2014, RECIBO N. 0387, MEMO N. UI-SRLA-194-11-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UI-SRLA-197-11-2014, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2014, POR DISPONIBILIDAD DEL CONTRATO SE CARGA A LA SUB-GERENCIA R.L.A.. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMO: USG-SRLA-2222/2014, MEMO: USG-SRLA-2218/2014, RECIBO No. 0612, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIAS DE: HOJA SIAFI, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACIONES No. 13680 (2), IDENTIDAD (2), HOJA DE GACETA, CONSTANCIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2224-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2224-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2014, POR DISPONIBILIDAD DEL CONTRATO SE CARGA A LA SUB-GERENCIA R.L.A.. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMO: USG-SRLA-1959/2014, MEMO: USG-SRLA-1956/2014, RECIBO No. 0611, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIAS DE: HOJA SIAFI, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACIONES No. 13680 (2), IDENTIDAD (2), HOJA DE GACETA CONSTANCIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA REGION DEL LITORAL ATLANTICO,DE LOS 4 SISTEMAS ELECTRICOS: SIST. DE TOCOA, SIST. DE TRUJILLO, SIST. DE TELA, SIST. DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2209-2014, SRLA-320-2014, DSG-351-IX-2014, CUADRO DE DETALLE A PAGAR (2), RECIBO # 2202, FACTURA # 3012, CONSTANCIA, MEMORANDO DSA-236-2014, MEMORANDO CON FECHA 25/09/2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA, CONSTANCIA, CONTRATO # 0191/2014 (11), COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA-OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2215-2014, MEMO N. USG-SRLA-2216-2014, RECIBO N. 00254, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE COTIZACION N. 13679(2), COPIA DE IDENTIDAD(2), COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE JUSTIFICACION Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.   SE CARGA A LA DIVISION DE DISTRIBUCION SEGUN CONTRATO.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR EMPLEADO. AL EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA ATENDIENDO CONVOCATORIA DE TRABAJO. SALIENDO EL 03/11/2014 A LA 1:00PM Y REGRESANDO EL 06/11/2014 A LA 1:00PM. DOCUMENTOS ADJUNTOS:FORMATO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 432, COPIA DE ANTICIPO, COPIAS DE CORREOS CON LAS CONVOCATORIAS.

VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

legalName: VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2231-2014, RECIBO N. 010, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE NOTA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.   SE CARGA AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN CONTRATO.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2226-2014, RECIBO # 41437, FACTURA # 93717, CONTANCIA CON FECHA 01/10/2014, COTIZACIONES # 13993 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 649, MEMORANDO USG-SRLA-1664-2014, UAL-SRLA-98-2014, CONTRATO # UAL-37-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2224-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA, 4X4, DIESEL, PICK-UP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2199-2014, RECIBO N. 071440, FACTURA N. 94020, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N. 13999(3), COPIA DE SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 753, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-1689-2014, COPIA DE MEMO N. UAL-SRLA-104-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-40-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2197-2014, RECIBO # 31436, FACTURA # 93616, CONTANCIA CON FECHA 30/09/2014, COTIZACIONES # 13991 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 648, MEMORANDO USG-SRLA-1663-2014, UAL-SRLA-98-2014, CONTRATO # UAL-36-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA UBICADO EN LA BODEGA DE LA UNIDAD DE MEDICION, DOCUMENTOS ADJUNTOS  MEMORANDOS: USG-SRLA-2340-2014, RECIBO No. 392, UDM-SRLA-383-2014, UDM/SRLA/400/2014,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO: USG-SRLA-103/2014, COPIA SIAFI, COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE UNA MEDIDORA DE CABLE PARA USO EN EL DESPACHO DEL ALMACEN SRLA, DE LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA # 15386, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS # 275,  FACTURA # 38510, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES # 13719 (2), REQUISICION # 4498, MEMORANDO A-SRLA-003-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA # 4734, AVISO DE MERCADERIA # 569, COPIA DE REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-1992-2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2232-2014, FACTURA N. 928, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE MEMO S/N(2), COPIA DE NOTA DE FECHA 01 DICIEMBRE 2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.   SE CARGA A LA SUBGERENCIA SEGUN CONTRATO.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2234-2014, RECIBO N. 263, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE IDENTIDAD Y RTN, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-779-2014, COPIA DE MEMO N. SETRU-030-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE CROQUIS Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA, 4X4, DIESEL, PICK-UP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2196-2014, RECIBO N. 021435, FACTURA N. 93515, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N. 13988(3), COPIA DE SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0647, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-1659-2014, COPIA DE MEMO N. UAL-SRLA-96-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-35-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA REGION DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-2209-2014, SRLA-320-2014, DSG-351-IX-2014, CUADRO DE DETALLE A PAGAR (2), RECIBO # 2202, FACTURA # 3012, CONSTANCIA, MEMORANDO DSA-236-2014, MEMORANDO CON FECHA 25/09/2014, COPIA DE GARANTIA BANCARIA, CONSTANCIA, CONTRATO # 0191/2014 (11), COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-2200-2014, RECIBO # 81441, FACTURA # 94121, CONTANCIA CON FECHA 01/10/2014, COTIZACIONES # 14000 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 645, MEMORANDO USG-SRLA-1694-2014, UAL-SRLA-106-2014, CONTRATO # UAL-41-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA-SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2014, POR DISPONIBILIDAD DEL CONTRATO SE CARGA A LA DIVISION DE DISTRIBUCION. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMO: USG-SRLA-2221/2014, MEMO: USG-SRLA-2219/2014, RECIBO No. 010, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIAS DE: HOJA SIAFI, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACIONES No. 13677 (3), IDENTIDAD (3), HOJA DE GACETA CONSTANCIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2241-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.  SE CARGA LA PARTE DEL ITEM 23200 EN EL 39600 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2233-2014, RECIBO N. 000070, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE MEMO N. SEO-SRLA-001, COPIA DE CONSTANCIA(2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE RECIBO OFICIAL DE PAGO BANCARIO.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2241-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2214-2014, NOTA DE CONFORMIDAD,  RECIBO # 765, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, DEPARTAMENTO DE COLON (3), COTIZACION # 13683 (2), COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD (2), NOTA DE JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACION, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.
NOTA: (SE CARGA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA # 845, SISTEMA ELECTICO DE TRUJILLO)

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2241-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-283-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2241-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT  DE LA OFICINA DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-386-2014, RECIBO #01313, MEMORANDO UGND-SRLA-080-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UGND-SRLA-083-2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GSM / GPRS MEDIANTE SIMCARDS, USADAS EN LOS MEDIDORES DE ENERGIA DE ALTO Y MEDIOS CONSUMIDORES y RESTAURADORES PARA ACCIONAMIENTOS DE CIERRE Y APERTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-2288-2014, UAC-SRLA-217-2014, UAAC-543-2014, REGISTRO SIAFI, OFICIO GG-168-2014, NOTA CON FECHA 01/03/2014, FACTURAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 654 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-297-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 4696, ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES