title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  VEHICULO, PLACA 9507 REG N 570 ASIGNADO A LA SEB GERENCIA TECNICA, SEGUN ORDEN DE TALLER N 6064 FACTURA No 92513951,

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 420000005. POR LA COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND 20 CARTA, 2 OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 20026550.  SOLICITADO POR CONTROL Y PROYECTO SEGUN REQUISICION N 16.

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 1488-0-0 - COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 20 CARTA,OFICIO,LEGAL SOLICITADO POR CONTROL Y PROYECTO SEGUN REQUISICION N 16.

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA NO.23250  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA (ADOLFO BRIZUELA) POR UNA BATERIA DE 120  AMPERIOS DE 12 V PARA EL VEHICULO PLACA 4891 , REG N 177, FACTURA NO.70296, SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION SEGUN REQUISICION N 59964.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 184015. POR LA COMPRA DE UNA CINTA CORRECTORA UFT-OFF AX-10. SEGUN FACTURA NO. 89361. PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL DE LA SUB-GERENCIA NOR OCCIDENTAL.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

rationale:
PAGO A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA ( LORASA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 58,200.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN REQUISICION NO. 1098. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.SEGUN FACTURA N 0337,RECIBO N 290, ORDEN DE COMPRA LOCAL N 23180,
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/ VENTA.


title: PAGO A FAVOR DE:MULTICORP SRL/DIPPSA SANTA MARTA, POR SUMINISTRO DE 35,514 QTY COMBUSTIBLE PARA  EL VEHICULO FORDSSACPE N.644 COLOR ROJO PLACA No 10697 DONADO POR LA DEI DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

type: MEMORA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 00080, FACTURA NO. 0221. POR INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR UBICADO EN LA CLINICA FILTRO CENTRALIZADA.
SEGUN MEMORANDO DSG-351-XII-2013 DEL 18 DE DICIEMBRE, 2013.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN REQUISICION NO. 9.  AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

rationale: POR LA COMPRA DE (1) UN AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU SEGUN FACT-0009 Y ORDEN DE COMPRA # 23205, PARA USO DE LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN REQUISICION NO. 9.  AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 248,247,249 A SIGUATEPEQUE DEL 05/05/2014 AL 08/05/2014 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN AGUAS SUBTERRANEAS PARA PROYECTO DE CONTAMINANTES, Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

JOSE JORGE CERRATO MASS

legalName: JOSE JORGE CERRATO MASS

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 8 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

actividadObra: 1 - INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO- RED HIDROCLIMATICA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 248,247,249 A SIGUATEPEQUE DEL 05/05/2014 AL 08/05/2014 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN AGUAS SUBTERRANEAS PARA PROYECTO DE ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE JORGE CERRATO MASS LPS 250.0 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 202 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1529-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 700.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 39412 A SAN NICOLAS,COPAN DEL 07/05/2014 AL 09/05/2014 AL SERVICIO DEL ING.FRANCISCO E TORRES EN VISITA DE SUPERVISION A LOS AVNCES DE OBRAS EN EL PROY,AMPLIACION DE S/E MOVIL SAN NICOLAS,COPAN.

GERARDO GONZALEZ SANCHEZ

legalName: GERARDO GONZALEZ SANCHEZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 39, FACTURA NO. 0225. POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, LIMPIEZA GENERAL DE CAMBIO DE TERMOSTATO ELECTRONICO, CAMBIO DE CONTROL ENCENDIDO DE REMOTO A MANUAL Y CARGA DE GAS. A LA UNIDAD DE COMPRAS.
SEGUN MEMORANDO DSG-353-XII-2013 DEL 18 DE DICIEMBRE, 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400047. POR LA COMPRA DE TINTA HP LASSER. SEGUN FACTURA NO. 11730.  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQUISICION N 77.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 26, FACTURA NO. 0228. POR LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE NIVELES DE GAS REFRIGERANTE. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA. SEGUN MEMORANDO DSG-355-XII-2013 DEL 18 DE DICIEMBRE, 2013.

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTTO DEL VEHICULO PLACA 5862 REG N 180, SEGUN MEMORAMDO-DSA-082-VI-2014 Y FACT- 5771, ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 12/UAL/2014.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, PLACA 00237, REGISTRO 410. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 3 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE

actividadObra: 6 - SUPERVISION


title: PAGO A FAVOR DE LUBRYLAV CAR , POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PICK UP, PLACA N-08575,  REG- No  478,POR CAMBIO DE ACEITE,CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE,ENGRASE GENERAL.SEGUN FACTURA No 12058, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER  S/N.  FACTURA NO. 0230. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE RECURSOS.
SEGUN MEMORANDO DSG-357-XII-2013 DEL 18 DE DICIEMBRE, 2013.

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S de R.L de C.V MANTTO AL VEHICULO PLACA 8572 REG 475 ASIGANADO A LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ODEN DE TALLER N 12.Y FACTURA No-  5802

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 1566-0-0 - MANTTO AL VEHICULO PLACA 8572 REG 475 ASIGANADO A LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ODEN DE TALLER N 12.


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, PLACA PP00236, REGISTRO 405, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23309. POR LA COMPRA DE 1 TONER  PARA IMPRESORA HP LASER JET Q7553A.  ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADMON FINANCIERA SEGUN REQUISICION N 401 y COTIZACION No 201400017 DE FECHA SIN FECHA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.23308,  DE TINTAS  OFFICE JET 940 NEGRA Y DE COLORES SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMON FINANCIERA, FACTURA NO.00054089, SEGUN REQUISICION N 402.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23303. POR LA COMPRA DE TINTAS  OLFFICE JET 940 NEGRA AMARILLO/NEGRO, MAGNETA/ CYAN, MAGENTA. SEGUN FACTURA NO. 90243. SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMON FINANCIERA, SEGUN REQUISICION N 402.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P CHASIS 163, ASIGNADO AA LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERCICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 11957

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO E AREA CENTRALIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORAMDO-DSG-132-IV-2014 Y FACT-12851.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE -SERVICIOS TECNICOS S A..DE.C.V-. EN COCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AREA TRANSMISION NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014 , SEGUN FACT. No 13068 DE FECHA 19 DE FEB/2014, OTROS DOCUMENTOS  Y MEMORANDO No DSG-139-IV-20141 DE FECHA 25 DE ABR/2014. NOTA  ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL  POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIAS  EN EL OBJ. DEL GASTO DE LA UE 018 POR DECISION DEL JEFE DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR CONCEPTO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO E AREA CENTRALIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORAMDO-DSG-140-IV-2014 Y FACT-13068.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 47; FACTURA NO. 0238. POR CAMBIO DE COMPRESOR DE 5 CAMBIO DE CAPACITOR Y DE CONTACTOR, CARGA DE GAS DEL AIRE ACONDICIONADO CON NO. INVENTARIO NO. 50174. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. SEGUN MEMORANDO DSG-360-XII-2013 DEL 18 DE DICIEMBRE, 2013.


title: PAGO A FAVOR DEL SR. JOSE JULIAN RIVERA, AUDITOR ASISTENTE ENEE,  VALOR QUE SE REEMBOLSA CONFORME A PROCEDIMIENTOS  ESTABLECIDOS POR HABER CUBIERTO DICHO VALOR PARA EL TRANSPORTE DE DONACION  DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  HACIA EL EDIFICIO MAFERSA,  YA QUE EL TRANSPORTE CONQUE SE CONHTABA EN EL MOMENNTO NO CUBRIA LAS NECESIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DAI-NO.01185-2014, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANC.

JOSE JULIAN RIVERA

legalName: JOSE JULIAN RIVERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 172/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA FACILITACION DE PROCESOS DE ADQUISICION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA, UGP/BID-2016/BL.HO.

MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA

legalName: MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - INGINIERIA Y ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-59-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-59-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 172/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA FACILITACION DE PROCESOS DE ADQUISICION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2014, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 172/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA FACILITACION DE PROCESOS DE ADQUISICION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2014, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 172/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA FACILITACION DE PROCESOS DE ADQUISICION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2014, SE RETIENE IMPTO. SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 172/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 172/2014, ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA LA FACILITACION DE PROCESOS DE ADQUISICION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. MIRIAN AVIDAY VALDEZ MENDOZA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2014, SE RETIENE IMPTO. SOBRE LA RENTA CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS

legalName: NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO A FAVGOR DEL SR. NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE UN VALOR TOTAL DE L.50,000.00, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR CONSU7LTORIA DENOMINADA "INVFESTIGACION DEL POTENCIAL RESIDENCIAL EN TIPOLOGIA R-1, R-2 Y R-3 DE LAS CIUDADES DE TEG. Y SAN PEDRO SULA, PARA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN TECHOS DE LAS VIVIENDAS",  SUSCRITO ENTRTE EL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO, GERENTE GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0412-05-2014 DEL 8 DE MAYO 2014. SE ELABORA F-07 POR REVERSION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PORQUE EL BENEFICIARIO ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1589-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21991. POR LA COMPRA DE 6 BRAZOS CIERRA PUERTA CON CAPACIDAD DE 185 LIBRAS. SEGUN FACTURA NO. 36066. PARA UTILIZARSE EN LAS PUERTAS METALICAS DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO.

FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

streetAddress: ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL FRENTE A SAN MIGUEL ARCANGEL COLONIA KENNEDY

legalName: FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROFECIONALES, CORRESPONDI9ENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2014, POR DESEMPEÑARSE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE APOYO A LA SUB-GERENCIA ADMINITRATIVA, SEGUN MEMORAMDO-SAF-096-02-2014. NOTA. SE ABJUTA COPIA EXTENDIDA POR LA DEI, DONDE REALIZA PAGO A CUENTA.

SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ

legalName: SERLIO ALEJANDRO GIRON HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ, POR CONCEPTO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS TIPO LIBRO DE PASTA GRUESA. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-62-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE: PETROLEO DEL AGUAN/ OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU, POR VENTA DE 38 LITROS DE DIESEL, PARA EL VEHICULO REG. 571 CON PLACA No 09501 DE LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO DE S.P.S. LA PUEERTA, SEGUN FACTURA No 54334 DE FECHA 10 DE ABR/2014, Y MEMORANDO No USG/SRLA/708/2014 DE FECHA 06 DE MAYO/2014.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR COMPRA DE 22.24 GALONES  DE DIESEL PARA USO DE DOS VEHICULOS ALQUILADOS POR LA GERENCIA GENERAL PLACA No PD/N 5160 Y VEHICULO  No P QU 5380 SEGUN FACTUERAS NoS  136358 Y 136357 DE FECHA 14 04 /2014 .Y MEMORANDO No USG-/SRLA/716/2014 DE FECHA 07 DE MAYO/2014.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N 251,250,252 A SIGUATEPEQUE DEL 19/05/2014 AL 22/05/2014 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS EN AGUAS SUBTERRNEAS PARA PROYECTO DE CONTAMINANTES.

JOSE JORGE CERRATO MASS

legalName: JOSE JORGE CERRATO MASS

POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES

rationale:
PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 251,250,252 A
DEVOLUCION  VIATICOS A FAVOR DE  OSCAR RENE AMADOR,   POR L.250.00 S/CUENTA DE VIATICOS NO.213.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1630-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1630-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1630-1-0

description:
PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GSTOS DE VIAJE N 251,250,252 A
  DEVOLUCION  VIATICOS A FAVOR DE POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO, C-6816, POR L.500.00   S/CUENTA DE VIATICOS NO.215.


title: PAGO SEGUN MEMORANDO NO. DSG-1136-05-2014, A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ, POR CONCEPTO DE EMPASTADO DE DOCUMENTOS TIPO LIBRO DE PASTA GRUESA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL C-201400107.  POR LA COMPRA DE 2  TINTAS NEGRA PG 210 CANON,  2 TINTA NEGRA HP PHOTOSMART, C4180 N-98. SEGUN FACTURA NO. 00137.  PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N 55854.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23296. POR LA COMPRA DE CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA. SEGUN FACTURA NO. 2014228165.  PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTRO CONTABLES SEGUN REQUISICION N 118.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASE, S DE R.L ( DISPROA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 744.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 111.60 POR 15% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR REGISTRO CONTABLES SEGUN REQUISICION N 119.FACTURA N 20026348,RECIBO S/N , Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N C-201400024.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23294. POR LA COMPRA DE  I CAJA DE  BORRADOR DE MAQUINA DE ESCRIBIR. SEGUN FACTURA NO. 90148.  PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE SEGUN REQUISICION N 120.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 1644-0-0 - COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA Y BORRADOR DE MAQUINA PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE SEGUN REQUISICION N 120.


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.23319  MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS  CONTABLES,  SEGUN FACTURA NO.20026357,  COTIZACION NO.C-20140026,  REQUISICION N 117

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23312. POR LA COMPRA DE 24  MASKING TAPE DE 2 PULGADAS, 12 REGLAS PEQUEÑAS. SEGUN FACTURA NO. 2014228169. PARA USO DE LA  UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE SEGUN REQUISICION N 117.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO PLACA 5246 REG N 141, SEGUNMEMORAMDO-DSA-081-VI-2014 Y FACT.-5772, SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 12/UAL/2014.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO PLACA N 10697 REG 644, SEGUN MEMROMDO-DSA-083-VI-2014 Y FACT-5770, ASIGNADO A LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ODEN DE TALLER N 18.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTTO DE VEHICULO PLACA N 8575, REG N 478 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 11/UAL/2014, MEMROAMDO-DSA-107-VI-2014 Y FACT- 5800.


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

UA-13 / PP-1026
PROYECTO GENERACION AUTONOMA DE ENERGIA ELECTRICA (GAURE).

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 15 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

type: PLANILLA


title: ELABORACION E INSTALACION DE DOS ROTULOS METALICOS PARA USO EXTERIOR EN LA PLANTA SOLAR, FOTOVOLTAICA EN LA CAÑADA. SEGUN REQUISICION NO. 7

EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO SANTA ELENA LOCAL#2, AVENIDA F. CRUZ

legalName: EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION E INSTALACION DE (2) DOS ROTULOS METALICOS PARA USO EXTERIOR EN LA PLANTA SOLAR, FOTOVOLTAICA EN LA CAÑADA. SEGUN REQUISICION NO. 7, MEMORAMDO-DSG-1597-VI-2014, O/C-23208 Y FACT-20101.


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

UA-105 PP-1026
MEJORAS Y AMPLIACION A LA RED HIDROCLIMATICA.

proyecto: 7 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

UA-105  PP-1024
ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROELECTRICO.

proyecto: 9 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

UA-135  / PP-1024
PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION

proyecto: 4 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA


title: PAGO A FAVOR DEL SR. NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE UN VALOR TOTAL DE L.50,000.00, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR CONSU7LTORIA DENOMINADA "INVFESTIGACION DEL POTENCIAL RESIDENCIAL EN TIPOLOGIA R-1, R-2 Y R-3 DE LAS CIUDADES DE TEG. Y SAN PEDRO SULA, PARA INSTALACION DE PANELES SOLARES EN TECHOS DE LAS VIVIENDAS",  SUSCRITO ENTRTE EL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO, GERENTE GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0412-05-2014 DEL 8 DE MAYO 2014.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS  NOS. 20684-20742-20848  POR PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE S,A, POR ALIMENTOS  EN REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA LOS DIAS 17-03-2014 - 24-03-2014 Y EL 2-04-2014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAF. NO.0435-5-2014.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO SEGUN ORDEN DE TALLER # 46 POR CONCEPTO DE  60 COFEE BREAK POR 5 DIAS DEL LUNES12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, 3 EN LA MAÑANA  Y 30 EN LA TARDE SEGUN MEMROAMDO-DSA-078-VI-2014 Y FACT-381, PARA CAPACITACION DE PERSONAL DE LOS SISTEMAS REGIONALES,SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO, NOROCCIDENTAL Y CENTRALIZADA EN LA ELABORACION  DE SOLICTUDES DE PEDIDO EN EL PROGRAMA SAP.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.

UA-115 / PP-1024
BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 176-2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 176/2014, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, UGP/BID-2016/BL.HO.

ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-67-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-67-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 176-2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 176/2014, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2014, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2014, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0176/2014, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, NO SE RETIENE ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 176-2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 176/2014, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2014, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.C-201400012, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (COPROSER)   UN VENTILADOR TIPO TORRE FACTURA NO.071, RECIBO 71, SOLICITADO POR REGISTROS CONTABLES Y FINANCIEROS SEGUN REQUISICION N 121.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE: AUTO SERVICS. DE R.L.DE C.V. POR LA CANTIDAD DE LPS: 500.00 ( QUINIENTOS) LEMPIRAS EXACTOS) POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No 7789 AÑO 1994 REG. No 374, O/TSLLER No O/TALLER S/No  DE FERCHA 09 DE MAYO/2014.CON FACTURA No 0000005798 Y RECIBO S/ No DE FRCHA 125/06/2014.Y MEMORANDO No DSA-110-VI-2014 DE FECHA 27 DE JUN/2014.SULICITADO POR LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 177/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 177/2014, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, UGP/BID-2016/BL.HO.

SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-68-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-68-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 177/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 177/2014, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, BIID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 177/2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 177/2014, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2014, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2014, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0177/2014, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, NO SE RETIENE EL ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE A PAGAR EN CONCEPTO DE ENDOSO NO. 1 Y 2 POR VIGENCIA DE RAMO DE VEHICULO, POLIZA NO. TG-69-2243, VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DEABRIL DE 2014 AL 1 DE ABRIL DE 2015. SETA FIANZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-018-2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-009-2014, DEL 13 DE MAYO DE 2014.

SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 158 DEL 15 DE MAYO DE 2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PARA SER UTILIZADO EN UN TREMESTRE, SEGUN O/ COMPRA No 23076 DE FECHA 22 DE ABR/2014.Y FACT. No 052, Y053 DE FECHA 25 DE ABRIL/2014.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO, REGITRO-719-2013 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL, SEGUN FACT-230509 Y MEMORAMDO-DSG-054-V-2014.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000127, FACTURA NO. 33065. A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S DE R.L. POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.
SEGUN MEMORANDO DSG-1227-V-2014 DEL 13 DE MAYO, 2014.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSSAN FRONTIER DOBLE CABINA, REG-583-08, PLACA -09503, COLOR BLANCO, ASIGNADO A LA ASESORIA LEGAL, SEGUN FACT-92476435 Y MEMORAMDO-DSG-053-V-2014.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO A FAVOR DE: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA PARA SER UTILIZADO EN UN TREMESTRE, SEGUN O/ COMPRA No 23076 DE FECHA 22 DE ABR/2014.Y FACT. No 052, Y 053 DE FECHA 25 DE ABRIL/2014. NOTA ESTE PAGO SECARGA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS -( UE 001,UE 003 POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA .EN EL RENGLON PREUPUESTARIO 364/39100.DE LA UE 003-SUBGERENCIA ADMITVA FINANCIERA.


title:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COSEM). EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO. Y FACTURAS NO. 7760, 7761, 7762, 7763. Y RECIBOS ORIGINALES NOS. 4100, 4101, 4102, 4103.
SEGUN MEMORANDO DSG-149-V-2014 DEL 13 DE MAYO, 2014.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 254,253,255 A OCOTEPEQUE DEL 20/05/2014 AL 23/05/2014 SUPERVISION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 Y PH. RIO CLARO EVALUACION DEL EMBALSE DAÑOS OCASIONADOS POR PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 1, Y TRANSPORTANDO A DICHO PERSONAL.

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

MARIO RICARDO CARDONA FLORES

legalName: MARIO RICARDO CARDONA FLORES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 254,253,255 A .  DEVOLUCION  CTA., VIATICOS NO.209 A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS. L..1,075.00, MARI8O RICARDO CARDONA L.1375 Y SANTOS ANASTASIO BARAHONA M. L.5712.50.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1711-1-0


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE ENDOSO NO. 1 Y 2 POR VIGENCIA DE RAMO DE FIANZAS DE FIDELIDAD, POLIZA NO. TG-3121, VIGENCIA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2014 AL 1 DE ABRIL DE 2015. ESTA FIANZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-018-2013. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-010-V-2014, DEL 13 DE MAYO DE 2014.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-1-01 NO. 159 DEL 15 DE MAYO 2014.


rationale:
POLARIZADO DE LA VENTANA DEL BAÑO DE LA OFICINA DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DEL EDIFICIO EMAS. SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 93, RECIBO NO.0612,
FACTURA NO.0369.


SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale:
ORDEN DE TALLER NO. 0079/ 0072/ 0071; FACTURA NO. TGU 005620.
POR REMISION DE DOS ACUERDOS ORIGINALES DE COMPRAVENTA DE ENERGIA PARA SER FIRMADOS. MANAGUA-NICARAGUA.
RESOLUCION CRIE-P-23-2013 LINEA PANULAYA SAN BUENA VENTURA.
CORRESPONDENCIA VARIA. SOLICITADO POR OPERACION, MEMORANDO DSG-057-V-2014,
RECIBO NO.32070, SOLICITUD DE TRANSPORTE 0079, 0072,0071,0078,0077,0080.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000126. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA N 60. SEGUN FACTURA NO. 15209228.  PARA USO DE LA OFICINA DE CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQUISICION N 21.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000126; FACTURA NO. 33436. A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
SEGUN MEMORANDO DSG-1228-V-2014 DEL 13 DE MAYO, 2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23092. POR LA COMPRA DE 200 PRENSA PAPEL MEDIANOS. SEGUN FACTURA NO. 44959. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE UNAUNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE TECHO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU. SEGUN REQUISICION NO. 25. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23321. POR LA DCOMPRA DE UNA UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE TECHO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU. SEGUN FACTURA NO. 0023 Y REQUISICION NO. 25. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.469593  A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO,  POR PAGO  DEL  EPAC NO.013-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  4  DE MARZO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.245622,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.076-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.80523 A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS, S.A.,  POR PAGO DEL EPAC NO.013-2014,  POR PUBLICIDAD DEL 2 AL 31 DE ENERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.0660 Y CONTANCI8A PARA EL PAGO NO.071-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23428. POR LA COMPRA DE UN TANQUE DE ALMACENIMIENTO DE AGUA  PARA USO  TEXTERIOR MULTICAPA CAPACIDAD DE 1,100 LITROS, DIAMETRO. SEGUN FACTURA NO. 0031. PARA USO DE MANTO. PREVENTIVO EN LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA SUB-ESTACION LA CAÑADA. SOLICITADO POR L POYECTO UREE 013/1027.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 192-2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0192/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, UGP/BID-2016/BL.HO.

ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-11-74-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-11-74-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 192-2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0192/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 192-2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0192/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2014, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2014, CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 077/2014, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, NO SE RETIENE ISR POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400019. POR LA COMPRA DE COMPRA DE 25 CD CON SUS CAJAS Y 25 ETIQUETAS PARA CD. SEGUN FACTURA NO. 45336.ARA SER UTILIZADOS POR LA SUB DIECCION DE INV. SEGUN REQUISICION N 008.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMEINTO Y REVISION DE LOS 110,000 K AL VEHICULO PLACA 9619 REG 607 SOLICITADO POR EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIA DE RED PRY. N 105/1026. SEGUN ORDEN DE TALLER N 32, SEGUN FACT-92533952 Y MEMORAMDO-DSA-115-VI-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.282597 A FAVOR  DE  PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA,   POR PAGO  DEL  EPAC NO.013-2014,  POR PUBLICIDAD  EL 30 DE ENERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.686319,  CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.074-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.201485684  A FAVOR  DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA,S.A. /LA PRENSA,   PAGO  DEL  EPAC NO.013-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  25   DE ENERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.442041  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.075-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. C-201400119. POR LA COMPRA DE TIBAS PARA ENCUADERNAR,CAJAS DE FILMINAS,CAJAS DE CARTULINA. SEGUN FACTURA NO. 00143.  PARA USO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION N 47

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.469175   A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO,   PAGO  DEL  EPAC NO.013-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  5  DE  FEBRERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.245614,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.073-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: ORDEN DE TRANSPORTE NO. 0082. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA LIBERTAD-EL SALVADOR. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA LIBERTA EL SALVADOR, CONSIGNADO A NOMBRE DEL ING. GUSTAVO CHAVEZ, FACTURA ORIGINAL NOTA DE CARGO 001-2014, CORRESPONDECIA AL MES DE ABRIL/14 SEGUN MEMORAMDO-DSG-059-V-2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0082 Y FACT- 5692.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.469168   A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO,  POR PAGO  DEL  EPAC NO.013-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  4  DE FEBRERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.245610,  CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.072-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.204739734  A FAVOR  DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A./EL HERALDO,  POR PAGO  DEL  EPAC NO.014-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  10 ,13, 15 Y 17 DE ENERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.344794,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.081-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR CORREGIR FUGA DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOSEGUN FACTURA NO.249 Y ORDEN DE TALLER NO.13639

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: ORDEN DE TRANSPORTE NO. 0081. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA-GUATEMALA. SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUATEMALA, GUATEMALA, CONSIGNADO A NOMBRE DEL ING. EDWIN RODAS SOLARES, NOTA RELACIONADA CON LA RESULUCION CRIE-P-23-2013, LINES PANALUYA-SAN BUENAVENTURA, SEGUN MEMORAMDO-DSG-058-V-2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0081 Y FACT- 5691.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.6966  A FAVOR  DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A./EL HERALDO,  POR PAGO  DEL  EPAC NO.014-2014,  POR PUBLICIDAD  DEL  1 AL 28  DE FEBRERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.01521,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.079-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.469598  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS. S.A./TIEMPO    POR PAGO  DEL  EPAC NO.014-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  9 DE FEBRERO 2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.245624,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.080-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.20185705  A FAVOR  DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA/LA PRENSA,  POR PAGO  DEL  EPAC NO.014-2014,   PUBLICIDAD  EL  27 DE ENERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.442042,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.077-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.469601  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO   POR PAGO  DEL  EPAC NO.014-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  10  DE FEBRERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.245625,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.082-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.469595  A FAVOR  DE   EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO, PAGO  DEL  EPAC NO.014-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  8 DE FEBRERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.245623,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.078-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: PAGO A FAVOR DEL EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 844.80 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL 11 DE FEBRERO 2014 SEGUN FACTURA N 469672, CONTRATO N 245630 Y RECIBO S/N, EPAC 015/2014.


title: PAGO POR LIMPIEZA GENERAL DE FILTROS, TUBERIAS ELECTRICAS, COMPRESOS, CAPACITOR Y REVISION DE NIVELES DE GAS REFRIGERANTE Y CARGA DE GAS DE VARIOS AIRES, SEGUN FACTURA NO.248


title: PAGO A FAVOR DEL EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 844.80 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL 12 DE FEBRERO 2014 SEGUN FACTURA N 469746, CONTRATO N 245633 Y RECIBO S/N, EPAC 015/2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.470308   A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO,   PAGO  DEL  EPAC NO.017-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  20 DE FEBRERO   2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.246073,  CONTANCIA PARA EL PAGO NO.095-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.470347  A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS. S.A./TIEMPO PAGO  DEL  EPAC NO.017-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  21 DE FEBRERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.246080,  CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.096-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.470389   A FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS. S.A./TIEMPO PAGO  DEL  EPAC NO.017-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  22 DE FEBRERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.246099,  CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.097-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: PAGO A FAVOR DEL EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 844.80 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL 16 DE FEBRERO 2014 SEGUN FACTURA N 470200, CONTRATO N 245643 Y RECIBO S/N, EPAC 015/2014.


title: PAGO A FAVOR DEL EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 844.80 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL 14 DE FEBRERO 2014 SEGUN FACTURA N 469883, CONTRATO N 245637 Y RECIBO S/N, EPAC 015/2014.


title: PAGO A FAVOR DEL EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 844.80 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL 15 DE FEBRERO 2014 SEGUN FACTURA N 469884, CONTRATO N 245642 Y RECIBO S/N, EPAC 015/2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.282951  A FAVOR  DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,  PAGO  DEL  EPAC NO.017-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  13 DE FEBRERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.687952,  CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.098-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: PAGO A FAVOR DEL EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 844.80 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA EL 17 DE FEBRERO 2014 SEGUN FACTURA N 470197, CONTRATO N 245645  Y RECIBO S/N, EPAC 015/2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.282950 A FAVOR  DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,  EPAC NO.017-2014,  POR PUBLICIDAD  EL  14 DE FEBRERO  2014,  SEGUN  CONTRATO  POR SERVICIOS PUBLICITARIOS  NO.686355,  CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.099-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: PAGO POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UINIDAD PRESUPUESTO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.282966  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,   PAGO DEL EPAC NO.017 POR PUBLICIDAD EL 15 DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.686336 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.100-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-20144.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,800.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 720.0 POR 15 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION DEL 4 DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN FACTURA N 282956,CONTRATO N 6863.29,RECIBO N 7058, Y EPAC N 016/2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,800.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 720.0 POR 15 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION DEL 8 DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN FACTURA N 282954,CONTRATO N 686332,RECIBO N 7057, Y EPAC N 016/2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,800.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 720.0 POR 15 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION DEL 7 DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN FACTURA N 282953,CONTRATO N 686331,RECIBO N 7056, Y EPAC N 016/2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 7,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,080.00   POR 15 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION DEL 4,5 DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN FACTURA N 282957,CONTRATO N 686325,RECIBO N 7059, Y EPAC N 016/2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,600.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 540.00  POR 15 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION DEL 6 DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN FACTURA N 282958,CONTRATO N 686326,RECIBO N 7060, Y EPAC N 016/2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.282966  A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS/EL HERALDO,   PAGO DEL EPAC NO.018  POR PUBLICIDAD EL 27  DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.287804  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.101-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-20144.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,600.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 540.00  POR 15 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION DEL 12  DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN FACTURA N 282952,CONTRATO N 687954,RECIBO N 7055, Y EPAC N 016/2014.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.00179260  A FAVOR DE  PUBLICDACIONES Y NOTICIAS,
S.A./EL HERALDO  PAGO DEL EPAC NO.018  POR  SUSCRIPCION  ANUAL DEL 16 DE MARZO 2014AL 15 DE MARZO 2015,  SEGUN CONTRATO NO.25575   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.105-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-1352-05-2014, DE COMPRA DE UNA SILLA SEMIEJECUTIVA ORTOPEDICA COLOR NEGRA, FACTURA No. S//N RECIBO No. 256, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.470391  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO,   PAGO DEL EPAC NO.018  POR PUBLICIDAD EL 23  DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.249905  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.102-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0163  A FAVOR DE  EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS,   PAGO DEL EPAC NO.018  POR PUBLICIDAD DEL  17 AL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.0163  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.103-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE,ZONA 2

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.470663   A  FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO,   PAGO DEL EPAC NO.018  POR PUBLICIDAD EL 25  DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.249920  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.104-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.470665  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO,   PAGO DEL EPAC NO.019  POR PUBLICIDAD EL 26  DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.249926  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.108-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0164   A FAVOR DE  EMPRESA DE SERVICIOSW VARIOS    PAGO DEL EPAC NO.018  POR PUBLICIDAD DEL 24 AL 28  DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.0164   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.106-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0165  A FAVOR DE  EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS,   PAGO DEL EPAC NO.019  POR PUBLICIDAD EL 3   AL 7 DE MAQRZO  2014, SEGUN CONTRATO NO.0165  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.109-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION  DE LA FACTURA NO.470390  A  FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO,   PAGO DEL EPAC NO.019   POR PUBLICIDAD EL 24  DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.249906  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.107-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title:
PAGO DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No.13261, 13282 Y 13300
 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA, POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS,


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.470671  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO,   PAGO DEL EPAC NO.019  POR PUBLICIDAD EL 27  DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO NO.249927  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.110-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400045. POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 00271.  SOLICITADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 122.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDECIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-DSG-235-2-2014, SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 000123 Y FACT- 31904.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23325. POR LA  COMPRA DE 1,000  CHEQUES FORMA CONTINUA. SEGUN FACTURA NO. 12647.  SEGUN MUESTRA ADJUNTA SOLICITADO PO ADMON FINANCIERA SEGUN REQUISICION N 403.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC), EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2014 SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.470670  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO, EPAC NO.19  POR PUBLICIDAD EL 27 DE FEBBRERO 2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.249925 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.111-2014, MEDIANTE OFICIO 049-RP-2014


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC), EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2014 SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 310000000. POR LA COMPRA  DE UN REGULADOR DE VOLTAJE Y UPS DE 1000 VOLTIOS. SEGUN FACTURA NO. 50930. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 3. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000045. POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 083.
PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.470859  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO, EPAC NO.19  POR PUBLICIDAD EL 19  DE FEBBRERO 2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.246072  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.112-2014,  MEDIANTE OFICIO 049-RP-2014.


title: MANTTO AL VEHICULO PLACA 7490 REG N 391 SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE TALLER N 55 Y FACTURA No-11804

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.283293   A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA    POR PUBLICIDAD EL 27 DE FEBBRERO 2014,  EPAC NO.020-2014,  SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.686346  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.117-2014, MEDIANTE OFICIO 049-RP-2014


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23091. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 44960. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23163. POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 20026049. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22466. POR LA COMPRA DE UN EQUIPO PARA TELEFONIA IP. SEGUN FACTURA NO.     . PRA PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO VIRTUAL DE TRANSPARENCIA (118). AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.0168   A FAVOR DE  EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS    POR PUBLICIDAD DEL 17  AL 21 DE  MARZO  2014,  EPAC NO.020-2014,  SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.0168  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.116-2014, MEDIANTE OFICIO 049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.283285   A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS/LA TRIBUNA    POR PUBLICIDAD EL 20 DE FEBBRERO 2014,  EPAC NO.020-2014,  SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.686339  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.115-2014, MEDIANTE OFICIO 049-RP-2014


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.283291  POR PUBLICIDAD EL 27 DE FEBRERO 2014,  EPAC NO.020-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS  NO.686347 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.114-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: RESERVA PARA REPARACION  AL VEHICULO  MARCA NISSAN, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, TIPO PICK-*UP, AÑO 2005, PLACA NO.08487, REG. 457, SEGUN ORDEN DE TALLER NO.NO.03-UAL/2014.SEGUN FACTURA No-12056 Y MEMORANDUM DSA-118-VI-2014

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.283327   POR PUBLICIDAD EL 28  DE FEBRERO 2014,  EPAC NO.020-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS  NO.686348  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.118-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.9430 POR PUBLICIDAD DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2014 , EPAC NO.021-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.04614 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIO NO.119-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.283341  POR PUBLICIDAD EL 25 DE FEBRERO 2014,  EPAC NO.021-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS  NO.686345 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.120-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE LA ORDEN DE TALLER NO. 1, FACTURA NO. 00001314. POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, DIESEL AÑO 2008 COLOR ROJO REG-599.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 1, FACTURA NO. 00001314. POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, DIESEL AÑO 2008 COLOR ROJO REG-599., SEGUN MEMORANDO DSG-032-IV-2014 ., BALANCE HIDRICO LAGO DE YOJOA 105/1024 .


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.283340   POR PUBLICIDAD EL 26 DE FEBRERO 2014,  EPAC NO.021-2014,  SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS  NO.686344 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.121-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.0601 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES MORTOM'S/ELMER A. MORENO   POR PUBLICIDAD EL MES DE FEBRERO 2014,  EPAC NO.021-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS  NO.000299 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.122-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.
      NOTA: LA CONSTANCIA DEL SIAFI APARECE ASI: COMO "ELMER ANTONIO MORENIO" BENEFICIARIO.-

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 266 A OCOTEPEQUE DEL 26/05/2014 L 29/05/2014 TRANSPORTANDO AL LIC. MARIO CARDONA Y AL ING.MIGUEL WILLIAMS,

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

proyecto: 10 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 266 A     DEVOLUCION CTA. DE VIATICOS NO.22 A FAVOR DE GERARDO ANTONIO SEGURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-1833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-1833-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS/ COPROSER, EN CONCEPTO DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA GIRADORA DE TELA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y RUEDAS BASE DE METAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.20186591 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A./LA PRENSA,   POR PUBLICIDAD EL 28 DE FEBRERO 2014,  EPAC NO.021-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS  NO.441860  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.123-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA D INYECCION, CALIBRAR Y CAMBIO DE BOQUILLAS DE INYECCION, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.471146  A  FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO   POR PUBLICIDAD EL 3 DE  MARZO 2014,  EPAC NO.021-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS  NO.249934   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.124-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.471150  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S,.A./TIEMPO , POR PUBLICIDAD EL 4 DE  MARZO  2014,  EPAC NO.022-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS  NO.471150A  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.130-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: ORDEN DE TALLER NO. 13; FACTURA NO. 11746.  POR CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO PLACA NO-7789;  REG. 374. ASIGNADO A LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE TALLER NO. 13; FACTURA NO. 11746.  POR CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO PLACA NO-7789;  REG. 374, SEGUN FACT-12057 Y MAMORAMDO-DSA-040-VI-2014,  ASIGNADO A LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL, EN CONCEPTO DE CUARTO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, ENGRASE GENERAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 6975  A FAVOR DE  SEPROC   POR PUBLICIDAD DEL  1 AL 31 DE MARZO 2014,  EPAC NO.022-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS  NO.01525  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.129-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

SEPROC S. DE R.L.

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE " LUBRITEC PERIFERICO S.DE.R.L. " POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL  VEHICULO TOYOTA, DOBLE CABINA, COLOR GRIS, PLACA  NO.7511, REG. 376,  DE AUDITORIA INTERNA.SEGUN FACTURA No 5012.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 186-1-0 - ORDEN DE TALLER NO. 28.  PARA LA REPARACION AL VEHICULO TOYOTA, DOBLE CABINA, COLOR GRIS, PLACA  NO.7511, REG. 376,  DE AUDITORIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-186-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.471148 A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO,   POR PUBLICIDAD EL  5 DE MARZO 2014,  EPAC NO.022-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS  NO.471148   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.128-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0166  A FAVOR DE  EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS  "EMSERVA S, DE R.L.,   POR PUBLICIDAD DEL 10 AL 14 DE MARZO  2014,  EPAC NO.022-2014,  SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS  NO.0166   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.127-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23066. POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 2 GAVETAS, 2 SILLAS EJECUTIVAS. SEGUN FACTURA NO. 001003. PARA USO EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO CORPORATIVO, DE LA GERENCIA GENERAL

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.283339 A FAVOR DE PERIOPDICOS Y RE4VISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 23 Y 24 DE FEBRERO 2014, EPAC NO.022-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.686343 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.126/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22767. POR LA COMPRA DE 50 GUANTES DE CUERO DE CARNASA M, 100 GUANTES DE CUERO DE CARNASA L, 50 GUANTES DE CUERO DE CARNASA XL, 50 GUANTES GRIPSTER UFF, 5 GUANTE DE NITRILO VERDE.
SEGUN FACTURA NO.  34956. SOLICITADO OR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA CENTRALIZADA.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS VARIOS ( COSEVA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,460.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 669.00 POR 15% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UNA SILLA PARA USO DE LA SUB GERENCIA ADMON FINANCIERA SEGUN REQUISICION N 1105, FACTURA N 00267,RECIBO N 00267,Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N C-201400041.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23193. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE OSCAR ORTEGA. CON RUTA TEGUCIGALPA/ SAN SALVADOR/ TEGUCIGALPA. SALIENDO EL 07-05-2014, REGRESANDO EL 10-05-2014. SEGUN FACTURA NO.0362. Y SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0073.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 11961


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000003. POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 127765. SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SERGUN REQUISICION N 50.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 4200000002. POR LA COMPRA DE 10  RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 10 RESMAS TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 20026514.  SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SERGUN REQUISICION N 50.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400043.  COMPRA DE GRAPADORAS. SEGUN FACTURA NO. 45404.  PARA USO DE LA UNIDAD DE DMON FINANCIERA SEGUN REQUISICION N 404

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE : AUTO SERVICE S.DE R .L . DE C.V. REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO PLACA 7789 REG N 374 SEGUN ODEN DE TALLER N 8 DE FECHA 20 DE MAYO/2014, FACTURA No 000005820 , RECIBO S/No DE FECHA 16 DE JUN/2014 Y MEMORANDO No DSA-109VI-2014 DE FECHA 27 DE JUN/2014. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION .


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :1 F-01: 187-0-0 - ORDEN DE TALLER NO. 28.  PARA LA REPARACION AL VEHICULO TOYOTA, DOBLE CABINA, COLOR GRIS, PLACA  NO.7511, REG. 376,  DE AUDITORIA INTERNA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-2014400113. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORA  LASER.  SEGUN  FACTURA NO. 078 Y REQUISICION N 49 DE AUDITORIA INTERNA.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23194. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE BUESO IBRAN. CON RUTA SAN PEDRO SULA, MEXICO. Y VICEVERSA.  SALIENDO EL 07-04-2014, REGRESANDO EL 13-04-2014. SEGUN FACTURA NO.0338.. Y SOLICITUD  DE TRANSPORTE N. 0006.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.471838  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 2 DE ENERO 2014, EPAC NO.023-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.249922  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.132/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.283286 A FAVOR DE PERIOPDICOS Y RE4VISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 21 Y 22 DE FEBRERO 2014, EPAC NO.022-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.686342  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.125/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SUBSECRETARIO DE ESTADO, SOLICITADO POR MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 11949


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.472794  A FAVOR DE   EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 31 DE MARZO 2014, EPAC NO.023-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.252019  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.131/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400121. POR LA COMPRA DE ANULLOS PARA ENCUADERNAR. SEGUN FACTURA NO. 00276. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE INVESTIG SEGUN REQUISICION N 9.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.20187005 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A./ LA PRENSA  POR PUBLICIDAD EL 15 Y 17 DE MARZO 2014, EPAC NO.023-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.441697  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.136/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.96028957 A FAVOR DE  AUDIO VIDEO, S.A.  POR PUBLICIDADD DEL 3 AL 10 DE MARZO 2014,   EPAC NO.023-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.10275  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.135-2014,  MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.283895  A FAVOR DE PERIOPDICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 6 DE MARZO  2014, EPAC NO.023-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.687979  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO  DE SERVICIOS NO.134/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.9440  A FAVOR DE  INVERSIONES VOCES, S.A., POR PUBLICIDAD DEL 1  AL 31 DE MARZO 2014, EPAC NO.023-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO071-14  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.133/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE UN SELLO CIRCULAR Y UN SELLO RECTANGULAR, SOLICITADO POR DANIA BOOTH, ASISTENTE SUBSECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 22628


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.27673   A FAVOR DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A./LA PRENSA  POR  3 SUSCRIPCIONES ANUAL  DEL  18 DE ABRIL 2014 AL 17 DE ABRIL 2015,  EPAC NO.024-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.275792  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.137/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.283339 A FAVOR DE PERIOPDICOS Y RE4VISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 23 Y 24 DE FEBRERO 2014, EPAC NO.022-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.686343 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.126/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.471785 A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO OR PUBLICIDAD EL 8 DE MARZO 2014, EPAC NO.024-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.249651 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.139/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.96028958  A  FAVOR DE  AUDIO VIDEO, S.A., POR PUBLICIDAD DEL 13 AL 19 DE MARZO  2014,  EPAC NO.024-2014,  SEGUN CONTRATO   POR SERVICIOS NO.10274  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.138/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22880. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN FACTURA NO. 38425.  PARA USO EN LA FUNDACION PARA LA JUSTICIA Y DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI, EL PARAISO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.471832  A  FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 9 DE MARZO  2014, EPAC NO.024-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.249655  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.140/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.283785  A FAVOR DE PERIOPDICOS Y RE4VISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 11 DE MARZO  2014, EPAC NO.024-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.687963  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.142/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.9439  FAVOR DE  INVERSIONESE VOCFES, S.A.  POR PUBLICIDAD DEL  1 ASL 31 DE MARZO  2014, EPAC NO.025-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.070-14  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.145/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.471834  A FAVOR DE   EDITORIAL HOPNDURAS,S.A./ TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 10 DEE MARZO  2014, EPAC NO.025-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.249654  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.143/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.283931 A FAVOR DE PERIOPDICOS Y RE4VISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 22 Y 24 DE  MARZO 2014,  EPAC NO.025-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.687971  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.147/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.471836  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL  11 DE MARZO 2014, EPAC NO.025-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.249659  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.144/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.283787  A FAVOR DE PERIOPDICOS Y RE4VISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD LOS DIAS 15 Y 17 DE MARZO 20144 EPAC NO. 025-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.687967  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.146/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.283944  A FAVOR DE PERIOPDICOS Y RE4VISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 25 DE MARZO  2014, EPAC NO.025-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.687973  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.148/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.472261  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO POR PUBLICIDAD  EL 25  DE MARZO 2014, EPAC NO.026-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.252007  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.154/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.96028959  A FAVOR DE  AUDIO VIDEO,  S.A.,  POR PUBLICIDAD DEL  4 AL 25 DE MARZO  2014, EPAC NO.026-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.10272   Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.149/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23160. POR  LA COMPRA DE TONER  PARA LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2015 Y OTRAS. SEGUN FACTURA NO. 11637. Y REQUISICION NO. 002-2014.  SOLICITAD POR ASESORIA LEGAL SEGUN REQUISICION NO.002-2014

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.472006  A FAVOR DE  EDITORIAL HONMDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL  15 DE MARZO 2014, EPAC NO.026-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.249680  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.153/2014,  MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE HONDURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE A 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ,SEGUN FACTURA No 0007 Y RECIBO No 0010 DE FECHA 04 DE JUNNIO/2014 MEMORANDO No DSA-090-VI-2014 DE FECHA 09 DE JUN/2014.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO  A FAVOR DE " DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA " REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 5 AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU Y DOS DE 36,000 BTUSOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.471947 A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO OR PUBLICIDAD EL 14 DE MARZO  2014, EPAC NO.026-2014,  SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.249670  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.152/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.471846  A FAVOR DE  EDITORIAL  HONDURAS, S.A./TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 12 DE MARZO 2014,  EPAC NO.026-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.249660  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.150/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.471848  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO POR PUBLICIDAD EL  13  DE MARZO  2014,  EPAC  NO.026-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.249668  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.151/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.197251 A  FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR  CINCO (5) SUSCRIPCIONES A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, EPAC NO.027-2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS NO.011651 3 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.155/2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.472129  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO, EPAC NO.027-2014 POR PUBLICIDAD EL 21  DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.252002  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.160-.2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.472018  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO, EPAC NO.027-2014 POR PUBLICIDAD EL 18 DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.249691 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.158-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.472005  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO, EPAC NO.027-2014 POR PUBLICIDAD EL 17 DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.249678 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.157-2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.472034 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO, EPAC NO.027-2014 POR PUBLICIDAD EL 19 DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.249698 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.159.2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.472256  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO, EPAC NO.027-2014  POR PUBLICIDAD EL 16  DE MARZO 2014, SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.249679  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO NO.156.2014, MEDIANTE OFICIO NO.049-RP-2014.


name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

rationale: COMPRA DE UNA BATERIA LTH 115 AMP L27-700 PARA VAHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049, SOLICITADA POR RIGOBERTO GIRON, MOTORISTA DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SEGUN FACTURA Nº 176160


title: PAGO A FAVOR DE: AUTO SERVICE S DE R.L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO : COMPLEMENTO DE O/TALLER No 14 -UAL/2014 DE FECHA 26 DE MAYO/2014 POR LPS: 3,568.00. POR COMPRA DE INSUMOS, REPUESTOS,Y SERVICIOS AL VEHICULO NISSAN TD27- ,AÑO 2005.PLACA No 08572 REG, No475 ; FACTURAS No 000005819, RECIBO S/No DE FECHA 16 DE JUN/2014, Y MEMORANDO No DSA-124-VI-2014 DE FECHA 30 DE JUN/2014.NOTA. SE AFECTA LA UE 001-POR LA URGENCIA DEL TRABAJO E INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN LA UE 031-RECURSOS. HUMANOS

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: ORDEN DE TALLER NO. 56. POR SOPORTE TECNICO, SERVICIO DE MANO DE OBRE POR CAPACITACION Y CONFIGURACION DE CONTROL DE ACCESO A LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: PAGO A FAVOR DE MGATEK POR LA CANTIDAD DE LPS 800.0 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 120.00 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE  SOPORTE TECNICO, SERVICIO DE MANO DE OBRE POR CAPACITACION Y CONFIGURACION DE CONTROL DE ACCESO A LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.SEGUN ORDEN DE TALLER N 56, RECIBO N 2939, Y MEMORANDO DSG-1388.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER IMPRESORA HP LASERJET PRINT CE505A, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
PAGO A FAVOR DEL BANCO ATLANTIDA, S.A. POR VALOR (LPS. 50,200.00). PARA LA OBTENCION DE CIEN (100) CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD POR VALOR DE LPS.500.00 CADA UNO Y CIEN (100) TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS POR VALOR DE LPS.2.00 CADA UNO. PARA USO DE AUTENTICAS DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LAS MULTIPLES DEMANDAS PROMOVIDAS POR Y EN CONTRA DE LA ENEE Y OTROS.
SEGUN MEMORANDO A.L.0783-05-2014 DEL 28 DE MAYO, 2014.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR RENAN ALEXIS MALDONADO RODRIGUEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 4,132.30 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA GERENCIA DEBIDO A LA EMERGENCIA SE PAGO CON TARJETA DE CREDITO PERSONAL POR ESOS SE SOLICITA DICHO REEMBOLSO SEGUN MEMORANDO DL-JD-991-2014.

RENAN ALEXIS MALDONADO RODRIGUEZ

legalName: RENAN ALEXIS MALDONADO RODRIGUEZ


title: MANTTO AL VEHICULO PLACA 9500 REG N 574 REVISION DE KILOMETROS SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 8509 PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS SEGUN FACTURA No-92565908 Y 92565957 Y MEMORANDUM No-DSA-132-VII-2014

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000033. POR LA COMPRA DE UN LEITZ TAMAÑO CARTA, SEGUN FACTURA NO. 00291. SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION FINANCIERA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23270. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS BLLANCO Y NEGRO #60 Y 2 TINTAS A COLOR #60. PARA IMPRESORA HP.
SEGUN FACTURA NO. 00054080. SOLIICITADO POR LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION SEGUN REQUISICION N 18


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400050. POR LA COMPRA DE UN ENFRIADOR DE AGUA. SEGUN FACTURA NO00138.  PARA USO DE LA SUB-DIRECCION DE INVESTIGACION SEGUN REQUISICION N 21.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000013. POR LA COMPRA DE  DOS SILLAS DE VISITA. SEGUN FACTURA NO. 00151.  PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE INVEST SEGUN REQUISICION N 19


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA,S.DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 72.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 10.80 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA PO CONCEPTO DE COMPRA SEIS ROLLOS DE CINTA CORRECTORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION N 35,RECIBO S/N, FACTURA N 20026133, ORDEN DE COMPRA LOCAL N 23192.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 2,535.60 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 380.34  POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 120 DIVICIONES DE 10Y 12 NUMEROS SOLICTADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN REQUISICION N 002, FACTURA N 2014220497,RECIBO S/N, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 23035.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8659, ASIGNADO A POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA Nº 043318 y 43319


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: COMPRA DE UNA TARJETA MADRE ASROCK G41MVS3 DDR3 SOLICITADA POR RONY GEOVANNY VARGAS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, PARA SER INSTALADA EN COMPUTADORA ASIGNADA A JOSE LEONARDO NAVAS / AUDITOR SEGUN FACTURA 2109


rationale: COMPRA DE KIT FUSOR 110v PARA IMPRESORA LASERJET HP 1320, SOLICITADO POR ARMANDO ROMERO CLAUDINO DE LA UNIDAD DE AUTENTICAS,SEGUN FACTURA N° 2295.


VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: COMPRA DE DOS BRAZOS PARA PUERTA MAS INSTALACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 3533


title: CANCELACION FACTURA NO.0012 - RECIBO NO.0015,  NO.0012 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA, POR MANTENIMIENTO  CARGA DE GAS AL AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTART, COLOR BLANCO,  SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL,CON INVENTARIO No 85956 Y O/TALLER No 18, MEDIANTE MEMORANDO DSA-138-VII-2014.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVR DE ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 00570.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title:
CANCELACION FACTURA  NO.0012 - RECIBO NO.0015,  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA, POR MANTENIMIENTO  CARGA DE GAS AL AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTART, COLOR BLANCO,  SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL,CON INVENTARIO No 85956 Y O/TALLER No 18, MEDIANTE MEMORANDO DSA-138-VII-2014.
                      COMPLEMENTO  F-01 NO.2007.


title: ORDEN DE TALLER NO. 34; FACTURA NO. 5957. POR REPARACION DEL VEHICULO  TOYOTA 4X4 AÑ0 1990 DOBLE CABINA DIESEL COLOR BEIGE PLACA NO.04264 REG. NO.421, SOLICITADO POR LA MISION CHINA, SEGUN REQUISICION NO.34.

proyecto: 2 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.00005957   POR REPARACION DEL VEHICULO  TOYOTA 4X4 AÑ0 1990 DOBLE CABINA DIESEL COLOR BEIGE PLACA NO.04264 REG. NO.421, SOLICITADO POR LA MISION CHINA, SEGUN  ORDEN DE TALLER NO.34, MEDIANTE MEMORANDO DSA-147-VII-2014.


title: Pago por cortes y reconexiones efectuadas durante el 01 al 26 de Enero de 2014, a razón de L.158.81 por corte y reconexiones, este pago se realiza según memorandum DCCS No.093-02-2014.   Según Ampliación No.1 al contrato No.234/2013, de fecha 29 de Enero 2014. Se le deducen 138 cortes incorrectos, correspondientes a deducciones del mes de Diciembre 2013.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000163. POR  LA COMPRA DE  3  TINTAS HP C8727 AL NEGRO Y  (3) A  COLOR HP C8728AL TRICOLOR.
SEGUN FACTURA NO. 00156 Y REQ. NO.5. SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA.


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 3,151.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 472.65 POR 15% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP DE COLOR NEGRO Y DE COLORES PARA USO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N 55, FACTURA N 90063,RECIBO S/N, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 23254.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23255. POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA DE 8 1/2 BLANCA X11. SEGUN FACTURA NO. 119243. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR L CANTIDAD DE LPS 2,700.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA LLANTA TODO TERRENO SUPER TRACTORA N 205/R16 DE 8 LONAS CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS PARA VEHIC PLACA 9588 SOLICITADO POR ESTUDIOS AMBIENTALES SEGUN REQUISICION N 16, FACTURA N 70103,RECIBO N 10088, Y ORRDEN DE COMPRA LOCAL N 23089.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA POR LA CANTIDAD DE LPS 18,500.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18000BTU SOLICTADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 161, FACTURA N 0334, RECIBO N 284, ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22950,
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/VENTA.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO.185/70R13, PARA MANTENIMIENTO VEHICULO MARCA NISSAM COLOR GRIS, PLACA NO.7124, REG.346,  SOLICITADO POR EL DEPTO. DE UREE,   SEGUN REQUISICION NO.2, FACTURA NO.33166, ORDEN DE COMPRA NO.22941 .

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE GK AMERICAN POR LA CANTIDAD DE LPS 7,900.00 POR CONCEPTO DE COMPRA UNA MEMORIA REAM DDR3 DE 4 GB Y UN DISCO DURO INTERNO 1 TB SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION N 164, FACTURA N 2539,RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22914.
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO S/VENTA.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGAR COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL PAGO 1 Y 2/5 DE LA POLIZA TG-69-2243 DEL RAMO DE AUTOMOVIL, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ABRIL, 2014 AL 01 DE ABRIL 2015 ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION N 100-018-2013 SEGUN ORDEN DE PAGO N OS-12-V-2014 DE FECHA 30/05/2014.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
MANTTO DE VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA, COLOR AMARILLO 4X4 MOTOR GASOLINA, AÑO 1987, PN-0853, REGISTRO 319, SEGUN ORDEN DE TALLER NO.29,FACTURA NO.0742, 0743,
0744, RECIBO NO.0063, MEMORANDO DSA-062-VI-2014 .

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGAR COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL PAGO 3 DE LA POLIZA TG-31-21 DEL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ABRIL , 2014 AL 01 DE ABRIL 2015 ESTA FIANZA SE ORIGINA EN LA LICITACION N 100-018-2013, SEGUN ORDEN DE PAGO N OS-013-V-2014 DEL 30/05/2014

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA LA REPARACION AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUZIER TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO, 4x4, PLACA 06803, REG. 389 AÑO 1999-2000, SOLICITADO POR LA DIRECC. DE LICITACIONES SEGUN O/T. NO.10.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0005958  POR  LA REPARACION AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUZIER TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO, 4x4, PLACA 06803, REG. 389 AÑO 1999-2000, SOLICITADO POR LA DIRECC. DE LICITACIONES SEGUN O/T. NO.10, MEDIANTE MEMORANDO DSA-148-VII-2014.


title: PAGO A FAVOR DE:DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA,POR RARACION DE 2 UNIDADES AIRES ACONDICIONADOS CON FACTURA No 0010,RECIBO 0013 DE FECHA 04 DE JUN/2014, O/TALLER No 018747 DE 07 DE MAYO/2014, SOLICITADO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y MEMORANDO No DSA-091-VI-2014 DE FECHA 09 DE JUN/2014.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23264. POR LA COMPRA 10 CAJAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 2014225680.  SOLICITADO  POR EL DEPTO. DE CONTRATACIONES, SEGUN REQUISICION NO.17.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23263. POR LA COMPRA DE 60 RESMAS DE  PAPEL BOND, T/OFICIO, CARTA Y LEGAL C/ U , 10 CAJAS DE FOLDER  TAMAÑO CARTA Y PENDAFLEX, SEGUN FACTURA NO. 45321. SOLICITADO  POR EL DEPTO. DE CONTRATACIONES, SEGUN REQUISICION NO.17.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 15209227. POR LA COMPRA DE TRES TINTAS NO.95 COLOR Y 3 TINTAS NEGRO DESKJET 5940. SEGUN FACTURA NO. 15209227. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INGENIERIA, SEGUN REQUISICION NO.40714.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE " DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA ", POR LA REPARACION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS, CAMBIO DE BREACKERS , CARGA DE GAS. SOLICITADO POR LA DIVISION DE CONTRATOD DE SERVICIOS UA-141.


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA ERCIAL HONDUREÑA POR REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO HUBICADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No 0006-Y RECIBO SIN No DE FECHA 04 DE JUN/2014.YMEMORANDO No  DSA-093-VI-2014 DE FECHA 04 DE JUNIO/2014.


title: CANCELACION A LA ORDEN DE TALLER # 17 POR CONCEPTO DE 360 COFEE BREAK POR DIA DEL LUNES 19 AL JUEVES 22 DE MAYO DEL 2014 SOLICITADO PO LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN MEMORAMDO-DSA-077-VI-2014 Y FACT-379. SE CARGA A LA GERENCIA PORQUE ES DONDE HAY DISPONIBLE.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A. POR REPARACION DE FUGA DE AGUA Y LIMPIEZA AL ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERLA , SEGUN FACTURA No 0333, RECIBO No 282 DE FECHA 29 DE MAYO/2014. Y MEMORANDO No DSA-087-VI-2014 DE FECHA 09 DE JUNIO/2014.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE:DISTRIBUIDORA LOPEZ RAOALO S.A.POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA CALA CONFORT, FACTUTRA No 0335, RECIBO No 285 DE FECHA 29 DE MAYO/2014Y MEMORANDO No DSA- 088-VI-2014 DE FECHA 09 DE JUN/2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23396. POR LA COMPRA DE TRES  TINTAS NO.93 Y 98 NEGRO Y   DE COLOR  PARA IMPRESORA HP DESKJET D-4160,  SEGUN FACTURA NO. 15209229.  REQUISICION NO.40718.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DEL GRUPO Q DE HONDURAS S.A. POR REVISION DE 105000 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA No N-09504 MOTOR No ZD30-174459K CHASIS No JN1CNUD22Z0013992 AÑO 2008.ASISGNADO A LA SUBGERECIA TECNICA, SEGUN FACTURAS No 98481750  Y RECIBO SIN No DE FECHA06052014 NOTA SE AFECTA EL OBJETO No 277/23200 FALTA DE PRESUPUESTO EN EL RENGLON No 361-35650 DE LA UE No 10.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS NO.277   POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, DEL 3 ALO 6 DE JUNIO 2014, REALIZANDO TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS EN AGUAS SUBTERRANEAS Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA PARA PROYECTO DE CONTAMINANTES.  L.2,712.50 VIATICOS MAS L.500.00 OTROS GASTOS.

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

proyecto: 1 - MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA

rationale: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS NO.277   POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, DEL 3 ALO 6 DE JUNIO 2014, REALIZANDO TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS EN AGUAS SUBTERRANEAS Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE PAULINO ANIB AL ESPINAL LPS 30.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 218 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-1-2058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-1-2058-1-0


title: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS NO.278  POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, DEL  3 AL 6 DE JUNIO 2014, REALIZANDO TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS EN AGUAS SUBTERRANEAS Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA PARA PROYECTO DE CONTAMINANTES.

OLGA ANGELICA NAVAS GALVEZ

legalName: OLGA ANGELICA NAVAS GALVEZ