title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A GRACIAS,OCOTEPEQUE, SAN MARCOS, CUCUYAGUA, LA ENTRADA (SEDE) SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 09 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.2581

OSCAR SAID REYES LOPEZ

legalName: OSCAR SAID REYES LOPEZ

JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ

legalName: JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ

REMBERTO ARTURO LOPEZ FUENTES

legalName: REMBERTO ARTURO LOPEZ FUENTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A GRACIAS,OCOTEPEQUE, SAN MARCOS, CUCUYAGUA, LA ENTRADA (SEDE) SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 09 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.2581

currency: HNL

JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

Dirección Ejecutiva de Ingresos

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR SOBRANTE A NOMBRE DE JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ SEGUN PRECOM. 2584

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2584-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO

initiationType: tender


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRINIDAD, ARADA,LAS VEGAS Y ALEDAÑOS (SEDE) SANTA BARBARA DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2585

ESTHER CORDOVA ESCOTO

legalName: ESTHER CORDOVA ESCOTO

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE ESTHER CORDOVA ESCOTO SEGUN PRECOM. 2587

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2587-1-0


title: PAGO POR  TRABAJOS DE CONSTRUCCION PARA HABILITAR OFICINA DE RECEPCION DE DENUNCIAS EN CENTRO DE ATENCION DEI, SOLICITADO POR DIRECTORA EJECUTIVA, SEGUN ARTICULO Nº 160 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO SE HACE RETENCION DE L. 14,703.36 POR DEUDA CON EL FISCO Y L. 8,542.50 DE ISV CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 00005 LO CUAL SUMA UN TOTAL DE L. 23,245.86 EN TOTAL DE RETENCION.

name: CONSTRUCTORA ANDINO Y ASOCIADOS S.A DE CV

streetAddress: CIUDAD NUEVA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: FACT


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE LA CEIBA A SAN PEDRO SULA EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE RECIBIR ASISTENCIA TECNICA EN CUANTO A LA ELABORACION DEL POA.

YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

legalName: YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 99 - Misma Institución


title: Valor que corresponde para compra de paquetes de internet de 1GB para los números: 9997-3357, 9994-6305, 9992-5877, 9628-1832, 9957-5034 y 9957-4062, para personal de la Dirección Adjunta de Rentas Internas para realizar registros móviles en el Marco del Programa Institucional de Ampliación de la Base de Contribuyentes Efectivos. Observación: cada paquete tiene un costo de L 340.00. Una vez finalizada la gira, presentará los recibos correspondientes.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2014 MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE, SOLICITADO POR DIRECTORA ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR ALQUILER DE MESA CUADRADA PARA 4 PERSONAS, MANTELES BALNCOS, CINTAS NEGRAS, SILLAS PLEGABLES Y SERVICIO DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, PARA UN STAND CON INFORMACIÓN DE LAS FUNCIONES ADUANERAS EN LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE PERJUDICAN LA SALUD, REALIZADO EN LA UNAH, SEGÚN MEMORANDO Nº 0066-RRPP-J-2014.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR UN RECURSO DE CASACION ANTE LA CORTE DE APELACION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

legalName: CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS


rationale: PAGO POR ALQUILER DE MANTEL FALDON Y FORROS PARA SILLA, SOLICITADOS PARA REALIZAR LA FERIA QUIMICA VERDE, ORGANIZADA POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE HONDURAS (ANH) EN LAS UNAH, SOLCIITADO POR EL PROGRAMADA NACIONAL DE EDUCACIÓN FISCAL, SEGÚN MEMORANDO DEI-PNEF-195-2014.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI, CORRESPONDEINTE AL MES
 DE COTUBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE CINCO (5) LLANTAS, MARCA DUNLOP, SP 175 SPR, LAS CUALES FUERON INSTALADAS EN EL MICROBUS MARCA TOYOTA,NOMENCLATURA DEI-118, COLOR BEIGE, PLACAS N° 10404, ASIGNADO A LA REGION CENTRO-SUR.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN

legalName: OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-34  PLACA 4667 ASIGNADO A LA REGIONAL DEI EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

type: REC


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-041-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA REGIONAL TRIBUTARIA DE DANLI, CORRESPONDIENTE  ALOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEPOR GIRA A LA CEIBA DEL 12 AL 28 DE NOVIEMBRE, Y LA SUPERVISORA MARIA GUADALUPE MOLINA DEL 12 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO.

ROGER RAFAEL RODRIGUEZ SAUCEDA

legalName: ROGER RAFAEL RODRIGUEZ SAUCEDA

SIDONIA MARIA MENDOZA LAGOS

legalName: SIDONIA MARIA MENDOZA LAGOS

MARIA DEL ROSARIO DELGADO

legalName: MARIA DEL ROSARIO DELGADO

MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA

legalName: MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA

THESLA LIHA BUSTILLO

legalName: THESLA LIHA BUSTILLO


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-049-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Solicitados por: Lic.Abner Zacarias Ordoñez Jefe de Departamentyo Según memorando N°DEI-DA-700-2014

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 20 Cintas para reloj marcador Modelo: MP550solicitados por: Lic.Abner Zacarias Ordoñez Jefe de Departamentyo Según memorando N°DEI-DA-700-2014


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE, Y EL  SUPERVISOR OSCAR LEONEL LOPEZ DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO.

MARTHA LORENA MONCADA TREJO

legalName: MARTHA LORENA MONCADA TREJO

OSCAR LEONEL LOPEZ ZELAYA

legalName: OSCAR LEONEL LOPEZ ZELAYA

MARIO TRINIDAD RAUDALES SEVILLA

legalName: MARIO TRINIDAD RAUDALES SEVILLA

LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ

legalName: LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ

KARLA JULIA APLICANO MALDONADO

legalName: KARLA JULIA APLICANO MALDONADO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: Solicitados por: Ing. Carlos Amador Jefe Departamento de Infraestructura y Seguridad Informatica según memorando GTI-STSU-423-2014,Lic. Gracia Maria Oyuela Jefe de Dacot, según memorando DACOT-848-2014.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Pago por 200 capacitores electrolitos y un kit de mantenimiento solicitados por: Ing. Carlos Amador Jefe Departamento de Infraestructura y Seguridad Informatica según memorando GTI-STSU-423-2014,Lic. Gracia Maria Oyuela Jefe de Dacot, según memorando DACOT-848-2014.


title:
Solicitado por:Luis Meza Jefe de Seccion de Bienes Nacionales
según memorando N°248-SBN-DEI-2014 y Abog.Cristian Erazo
Coordinaror Tecnico de RR HH  según memorando RH 1815/2014

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
Pago por compra de un Telefax Brother Fax 885 papel comun y Un telefono alambrico panasonic TS500 solicitado por:Luis Meza Jefe de Seccion de Bienes Nacionales
según memorando N°248-SBN-DEI-2014 y Abog.Cristian Erazo
Coordinaror Tecnico de RR HH  según memorando RH 1815/2014


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale:
Pago por compra de Telefono Inalambrico Solicitado por:Angel Zamora Jefe  Departamento Administrativo
según memorando DAN-173-2014.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A COMAYAGUA DEL 17 AL 26 DE NOVIEMBRE Y LA SUPERVISORA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO.

IRMA ESTELA SALGADO HERNANDEZ

legalName: IRMA ESTELA SALGADO HERNANDEZ

MARINA ELIZABETH VASQUEZ CHACON

legalName: MARINA ELIZABETH VASQUEZ CHACON

DORIS AMADA GODOY TORRES

legalName: DORIS AMADA GODOY TORRES

DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

legalName: DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

MARIA EUGENIA ZUNIGA URQUIA

legalName: MARIA EUGENIA ZUNIGA URQUIA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, MARINA ELIZABETH VASQUEZ CHACON (L. 50.00), DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO (L. 50.00), DORIS AMADA GODOY TORRES (L. 50.00), IRMA ESTELA SALGADO HERNANDEZ (L. 50.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2661.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2661-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2661-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2661-1-0

description: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, MARIA EUGENIA ZUNIGA URQUIA (L. 100.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2661.


title: Compra de Toner HP 7551A, Solicitados por el jefe de Proveeduria Segun Memorando No. 33-2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra de 4 Toner HP 7551A, Solicitados por el jefe de Proveeduria Segun Memorando No. 33-2014.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR  GIRA A COPAN, (SEDE), COPAN RUINAS, SANTA BARBARA Y OCOTEPEQUE (SEDE), SANTA ROSA DE COPAN DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE OFRECER TALLERES A MAESTROS Y JOVENES QUE INCLUYEN LA CAPACITACION SOBRE EL MATERIAL EDUCATIVO QUE CONSTA DE GUIAS DE DOCENTE Y CUADERNOS DE TRABAJOS.

ROCIO VERDIGUEL CRUZ

legalName: ROCIO VERDIGUEL CRUZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, ROCIO VERDIGUEL CRUZ (L. 677.00). SEGUN PRECOMPROMISO 2667.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2667-1-0


title: Compra de cartucho CL-211 (color) y Cinta Epson 8750, Solicitados por el Jefe de Proveeduria Segun Memorando No. 33-2014.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 10 cartuchos CL-211 (color) y 15 Cintas Epson 8750, Solicitados por el Jefe de Proveeduria Segun Memorando No. 33-2014.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LOS JEFES DE DEPARTAMENTO Y SECCION, Y JEFES DE OFICINAS TRIBUTARIAS DE LAS ADMINISTRACIONES REGIONALES NOROCCIDENTAL Y NORIENTAL, ASI COMO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES REGIONAL NORTE.

CLEOTILDE FRANCISCA SUAZO RUBI

legalName: CLEOTILDE FRANCISCA SUAZO RUBI

BELQUI ONILIA ARGUETA AVELAR

legalName: BELQUI ONILIA ARGUETA AVELAR

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, BELQUI ONILIA ARGUETA AVELAR (L. 212.00), CLEOTILDE FRANCISCA SUAZO RUBI (L.212.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2669.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2669-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A MARCALA, LA PAZ Y SIGUATEPEQUE (SEDE) COMAYAGUA DEL 17 AL 27 DE NOVIEMBRE DE2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LAS AUDITORIAS DE ESPEDIENTES DE CIERRE DE NEGOCIOS.

JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ

legalName: JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN LORENZO NACAOME, GOASCORAN, LANGUE ( SEDE) CHOLUTECA DEL 17 AL 21DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.2677

EDGAR DANIEL CALONA CARRASCO

legalName: EDGAR DANIEL CALONA CARRASCO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A RIO LINDO, SAN MANUEL, SANTA CRUZ DE YOJOA, SANTA RITA, NEGRITO YORO (SEDE) SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS.LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2673

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEBIDO A SOBRANTE A NOMBRE DE EDGAR DANIEL CALONA CARRASCO SEGUN PRECOM. 2674

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2674-1-0


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por Compra de 30,000 Ejemplares de Formulario DEI-213,  Solicitado por el Jefe de Asistencia al Contribuyente y Orientacion Tributaria Segun Memorando No. DACOT-226-2014.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA MASICA, TRUJILLO Y TOCOA (SEDE) LA CEIBA  DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2679

ESTHER CORDOVA ESCOTO

legalName: ESTHER CORDOVA ESCOTO


title: Compra de 3 Radios Comunicadores, Solicitados por el Jefe de Bienes Nacionales, Segun Memorando No. 081-SBN-DEI-2014.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: Pago por compra de 3 Radios Comunicadores, Solicitados por el Jefe de Bienes Nacionales, Segun Memorando No. 081-SBN-DEI-2014.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIAS A VARIAS EMPRESAS.

BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ

legalName: BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ

ELVIRA MEDINA FLORES

legalName: ELVIRA MEDINA FLORES

LAURINDA DEL CARMEN AMAYA RODRIGUEZ

legalName: LAURINDA DEL CARMEN AMAYA RODRIGUEZ

IRIS JANETH DURON VALLADARES

legalName: IRIS JANETH DURON VALLADARES

OMAR ARNOLDO REAÑOS TURCIOS

legalName: OMAR ARNOLDO REAÑOS TURCIOS

ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS

legalName: ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS

LOURDES PATRICIA VALLADARES ENAMORADO

legalName: LOURDES PATRICIA VALLADARES ENAMORADO

MIRTHA REGINA SOTO RIVERA

legalName: MIRTHA REGINA SOTO RIVERA

YAJAIRA CLARISA AVILA MARTINEZ

legalName: YAJAIRA CLARISA AVILA MARTINEZ

DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

legalName: DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, LOURDES PATRICIA VALLADARES ENAMORADO (L. 212.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2686.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2686-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2686-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2686-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2686-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2686-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2686-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2686-1-0

description: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, IRIS JANETH DURON VALLADARES (L. 192.00), ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS (L. 192.00), MIRTHA REGINA SOTO RIVERA (L. 192.00), YAJAIRA CLARISA AVILA MARTINEZ (L. 192.00), LAURINDA DEL CARMEN AMAYA RODRIGUEZ (L. 106.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2686.

type: OFI

description: REINTEGRO POR SOBRNATE DE GASTO DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE OMAR REAÑOS (L 192.00) Y DEYSY VELASQUEZ (L 212.00). REVERSIÓN DEL PREC. 02686.

description: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, ELVIRA MEDINA FLORES (L. 212.00), BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ (L.212.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2686.


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-034-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA ADUANA DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

WILFREDO MARTINEZ FUENTES

legalName: WILFREDO MARTINEZ FUENTES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2014. CON EL ´PROPOSITO DE REALIZAR EXAMEN DE POLIGRAFO.

WENDY VANESSA GAMEZ LARA

legalName: WENDY VANESSA GAMEZ LARA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE RECAUDACION Y DE COBRANZAS.

DORIS ISABEL VALLADARES CARDENAS

legalName: DORIS ISABEL VALLADARES CARDENAS

SUYAPA PATRICIA MENDOZA SANABRIA

legalName: SUYAPA PATRICIA MENDOZA SANABRIA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, DORIS ISABEL VALLADARES CARDENAS (L. 204.00), SUYAPA PATRICIA MENDOZA SANABRIA (L. 204.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2727.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2727-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA DEL 20 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION.

ANGELA DOLORES MOLINA MENDOZA

legalName: ANGELA DOLORES MOLINA MENDOZA

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE CANCELO LA GIRA SEGUN MEMORANDO DEI-DARI-855-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2729-1-0


title:
Solicitado por Jefe de Transporte Omar Gutierrez según
memorando Trans-192-2014 y por Jefe de Departamento
Administrativo de Region Nor-Occidental Angel Zamora según
Memorando  DAN-162-2014

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
Pago por  compra de 44 llantas # 205/70R15, 8 llantas 235/75R15 y 8 llantas 195/70R14 solicitado por Jefe de Transporte Omar Gutierrez según memorando Trans-192-2014 y por Jefe de Departamento 	Administrativo de Region Nor-Occidental Angel Zamora según
Memorando  DAN-162-2014 para uso en los diferntes vehiculos de la Institucion.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por Compra de 200 Esponjas para limpiar Superficie y Vajilla, Solicitado por Jefe de Servicios Generales Mediante Memorando No. S-G-34-2014.


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por Compra de Diferentes Sellos de hule, mismos que fueron Solicitados a esta Gerencia Mediante, Memorando No. DEI-DA-1294-2014, DEI-SPL-313-2014, DEI-DF-597-2014 y RRHH-2251-2014.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por Compra de Diferentes Elementos de limpieza y Aseo personal, mismos que fueron Solicitados a esta Gerencia por el Jefe de Servicios Generales mediante Memorando No. S-G-34-2014.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por Compra de varios Elementos de limpieza y aseo personal, mismos que fueron solicitados por el Jefe de Servicios Generales mediante Memorando No. S-G-34-2014.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por Compra de Papel Higienico, papel Toalla, Servilletas, Jabon liquido para manos y Jabon en crema para lavar loza, Solicitados por la Abogada Alejandra Suarez, mediante Memorando No. DEI-SG-600-I-2014.


rationale: Pago por Compra de comestibles, Solicitados a esta Gerencia por la Abogada Alejandra Suarez, mediante Memorando No. DEI-SG-600-I-2014.


CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL PARA CLIMATIZAR EL EDIFICIO DE CORPROSUMA EN SAN PEDRO SULA,SOLICITADO POR JOSE SUAZO JEDE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMO OIL-393-2014.


Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por Compra de Tazas de Vidrio tamaño estandar y vasos de Vidrio Tamaño estandar, mismos que fueron Solicitados por la Abogada Alejandra Suarez, mediante Memorando No. DEI-SG-600-I-2014.


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 DISCOS DUROS SATA  500GB 7200 RPM, SOLICITADOS POR JEFE BIENES NACIONALES PARA USO EN EQUIPO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE  IMPARTIR CAPACITACION A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES.

LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ

legalName: LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ

ISIS ZULAI URBINA ZELAYA

legalName: ISIS ZULAI URBINA ZELAYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ (L. 192.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2743.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2743-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2743-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2743-1-0

description: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, ISIS ZULAI URBINA ZELAYA (L 192.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2743.


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION RELACIONADA AL TRABAJO QUE SE REALIZA EN LAS AUDITORIAS.

JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE

legalName: JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE ( 172.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2750.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2750-1-0


title: Pago por publicacion de cinco cedulas de notificación, tamaño un cuarto de pagina publicados el dia 29 de octubre de 2014 segun contrato # 353831 y factura # 20449359,Solicitados por el departamento de Secretaria General Abogada Alejandra Suarez según memorando N°DEI-SG-I-2014.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Pago en concepto de Servicio de mantenimiento preventivo de un Elevador de pasajeros marca KONE, con capacidad para 630 Kg, 8 personas modelo PW08/10-19, solicitado mediante Memorando No. OIL-422-2014.


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-DEI-004-2014, TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EL 27 DE OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO Nº 697666 Y FACTURA Nº 289798, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO DEI-DA-1750-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO IMPORTANTE PARA PROPIETARIOS DE VEHICULOS TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 29 DE OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO Nº 353837 Y FACTURA Nº 20449348, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-1053-2014.


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ADUANA GUASAULE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

MARVIN JOHEL GUERRA LIZARDO

legalName: MARVIN JOHEL GUERRA LIZARDO

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A DE SANTA BARBARA A SAN PEDRO SULA EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE DISCUTIR LA MATRIZ DE EVALUACION DEL POA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014 DE LOS MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES.

JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL

legalName: JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL


title:
PAGO DE FIANZA A LA SRA. ANGELA MARIA MADRID LOPEZ, EMPLEADA DE LA DIRECION EJECUTIVA DE  INGRESOS.,SEGUN FACTURA N° 9659.
DOCUMENTACION ADJUNTA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE TOMAR DECLARACIONES AL PERSONAL DE AUDITORIA.

OSCAR RENE GALINDO RODRIGUEZ

legalName: OSCAR RENE GALINDO RODRIGUEZ

JERSON LENIN OSORIO PAZ

legalName: JERSON LENIN OSORIO PAZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, OSCAR RENE GALINDO RODRIGUEZ (L. 106.00), JERSON LENIN OSORIO PAZ (L. 106.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2768.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2768-1-0


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DEI-91, PLACA N-9221 ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, POR TRASLADAR PERSONAL DE LAS ADUANAS EL POY Y EL FLORIDO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN

legalName: OSCAR ARMANDO ROMERO GALAN

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2772-1-0

description:
Pago por Compra de 4 rollo de Etiqueta de 500 cada rollo (para etiquetadora de cables) , solicitado mediante Memorando No. GTI-326-2014.
NOTA: cabe mencionar que dicho tramite de pago se realiza con factura proforma y nota de compromiso de entrega una ves efectuado el pago, al momento de la entrega de los materiales por parte de la empresa se anexara la factura original.

description: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE.

description: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE.


legalName: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2771-1-0

description:
Pago por Compra de cable UTP CAT5E, ethernet 100 BASE-TX y 1000 BASE-t soporte Ethernet Gigabit, y fajitas de velcro >=1/2" y <=1" para sujetar cableado estructurado y electrico, solicitado segun Memorando No. GTI-326-2014.
NOTA: Cabe mencionar que dicho pago se realiza con factura proforma No. 6817 y nota de compromiso de entrega, al momento de hacer de los materiales se anexara factura Original.

description: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE.

description: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE.


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO IMPORTANTE PARA PROPIETARIOS DE VEHICULOS TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EL 29 DE OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO Nº 255639 Y FACTURA Nº 483789, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-1053-2014.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
REEMBOLSO POR GASTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE TIPO MICROBUS, COLOR BLANCO, NOMENCLATURA DEI-96 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ARLES YAHANNA BENNETT BODDEN

legalName: ARLES YAHANNA BENNETT BODDEN


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO IMPORTANTE PARA PROPIETARIOS DE VEHICULOS TAMAÑO 1/4 DE PAGINA EL 29 DE OCTUBRE 2014 SEGUN CONTRATO Nº 697668 Y FACTURA Nº 289959, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-1053-2014.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A MARCALA, LA LIBERTAD, LA ESPERANZA E INTIBUCA (SEDE) COMAYAGUA  DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE INCREMENTAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2783

ESTHER CORDOVA ESCOTO

legalName: ESTHER CORDOVA ESCOTO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACIONES DE DIVERSOS TEMAS, POSTERIORMENTE SE INSTALARA UNA MESA DE AYUDA PARA OFRECER DIFERENTES SERVICIOS QUE INCLUYEN ATENCION DE CONSULTAS Y EMISION DE RTN.

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 DISCOS DUROS EXTERNOS SATA 3TB (STBV3000100) SEAGATE EXPANSION 3TB DESKTOP EXTERNAL HARD DRIVE USB 3.0 EASY AND SIMPLE TO USE-SIMPLE PLUG IN THE POWER ADAPTER AND USB CABLE FAST FILE TRANSFERS WITH USB 3.0, SOLICITADOS POR GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, SEGUN MEMORANDO GTI-331-2014.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE PROVEEDURIA ONDINA MENDOZA.

ALFREDO JOSE OLIVA

legalName: ALFREDO JOSE OLIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUIMENTACION ADJUNTA

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por Compra de etiquetadora de cable, solicitada mediante Memorando No. GTI-326-2014.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO Y TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE Y EL SUPERVISOR OSCAR ZELAYA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE  DE 2014. CON EL PROPOSITO DE COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GARANTIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO.

LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ

legalName: LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ

GLENDA SUYAPA CRUZ VALLADARES

legalName: GLENDA SUYAPA CRUZ VALLADARES

MARTHA LORENA MONCADA TREJO

legalName: MARTHA LORENA MONCADA TREJO

KARLA JULIA APLICANO MALDONADO

legalName: KARLA JULIA APLICANO MALDONADO

OSCAR LEONEL LOPEZ ZELAYA

legalName: OSCAR LEONEL LOPEZ ZELAYA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, LUIS GUILLERMO CERNA VASQUEZ (L. 6.00), KARLA JULIA APLICANO MALDONADO (L. 6.00), MARTHA LORENA MONCADA TREJO (L. 6.00), GLENDA SUYAPA CRUZ VALLADARES (L.6.00), OSCAR LEONEL LOPEZ ZELAYA (L. 6.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2804.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2804-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EVALUACION DEL POA.

ERWIN ALEJANDRO ARONNE SUAZO

legalName: ERWIN ALEJANDRO ARONNE SUAZO


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-030-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE OFICINAS DE VALORACION ADUANERA, CLASIFICACION ARANCELARIA, AGENCIA E VEHICULOS, ADMINISTRACION DE TRATADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2014.
NOTA:SE PAGO HASTA EL MES DE JULIO POR HABER UN DEPOSITO  DE GARANTIA EL CUAL SE PAGARA EL MES DE AGOSTO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DOS S.A

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO LOMAS DEL SUR AVENIDA PARIS,CASA#4056

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS DOS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversion Total para hacer correccion del monto ya que se hiso deposito.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2802-1-0


BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :103 GA :1 F-01: 2805-1-0 - COMPRA DE VALUTA 3K69, IMPULSOR 2K712, VÁLVULA FLOTADOR ROTOPLAST 3/4" SOLICITADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO RNO SEGÚN MEMORANDO DAN-147-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2805-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGIA ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI 29  PLACA 5177 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


legalName: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y PRESUPUESTO DE REPARACION DE TRANSFERENCIA DE CARGA, UBICADO EN EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA SEGUN MEMORANDO GTI-374-2014.TRAMITE DE PAGO SE REALIZA CON FACTURA PROFORMA Nº 6818 Y NOTA DE COMPROMISO DE LA EMPRESA POR LO QUE AL MOMENTO DE QUE SE REALICE EL PAGO HARA LOS TRABAJOS DE DIAGNOSTICO Y PRESUPUESTO DE REPARACION Y PRESENTARA FACTURA ORIGINAL Y SE ADJUNTARA AL TRAMITE RESPECTIVO.


title:
CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE UPS PARA QUE REALICE UN DIAGNOSTICO QUE DE COMO RESULTADO LO SIGUIENTE;
1. DICTAMEN ACERCA DEL SISTEMA UPS ACTUAL, ESTABLECIENDO SI EL MISMO PUEDE SER REPARADO O DEBE SER SUSTITUIDO.
2. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE REPARACION,SI ES POSIBLE.
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTO DE NUEVO UPS
SOLICITADO POR GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN MEMORANDO GTI-338-2014 UPS UBICADO EN LA ADMINISTRACION REGIONAL NOROCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE UPS PARA QUE REALICE UN DIAGNOSTICO QUE DE COMO RESULTADO LO SIGUIENTE;
1. DICTAMEN ACERCA DEL SISTEMA UPS ACTUAL, ESTABLECIENDO SI EL MISMO PUEDE SER REPARADO O DEBE SER SUSTITUIDO, 2. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE REPARACION,SI ES POSIBLE.
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTO DE NUEVO UPS
SOLICITADO POR GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN MEMORANDO GTI-338-2014 UPS UBICADO EN LA ADMINISTRACION REGIONAL NOROCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA. TRAMITE DE PAGO SE REALIZA CON FACTURA PROFORMA Nº 6818 Y NOTA DE COMPROMISO DE LA EMPRESA POR LO QUE AL MOMENTO DE QUE SE REALICE EL PAGO REALIZARA LOS TRABAJOS DE DIAGNOSTICO Y PRESUPUESTO DE REPARACION Y PRESENTARA FACTURA ORIGINAL Y SE ADJUNTARA AL TRAMITE RESPECTIVO.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CHOLUTECA  DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CENSO A LOS EMPLEADOS DE LA ZONA SUR Y CARGAR INFORMACION EN EL SISTEMA SIREP CONTRATADOS.

MIRIAM NOELIA VALERIANO RODRIGUEZ

legalName: MIRIAM NOELIA VALERIANO RODRIGUEZ


title:
REEMBOSO POR COMPRA DE UN CUARTO (1/4) DE ACEITE PARA SUMINISTRARLO AL VEHICULO PICK-UP DEI-16, PLACAS N-05098.
ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE.

CLAUDIA LANZA LOPEZ

legalName: CLAUDIA LANZA LOPEZ


title: ASIGANCION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA PUNTUAL A LA EMPRESA NORTH ATLANTIC S. DE R.L.

ELVIS CARDENIO MALDONADO MOTIÑO

legalName: ELVIS CARDENIO MALDONADO MOTIÑO

GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ

legalName: GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ

TANYA MELISSA CASTILLO VARELA

legalName: TANYA MELISSA CASTILLO VARELA


rationale:
Pago por Compra de cable UTP CAT5E, ethernet 100 BASE-TX y 1000 BASE-t soporte Ethernet Gigabit, fajitas de velcro >=1/2" y <=1" para sujetar cableado estructurado y electrico, y 4 rollo de Etiqueta de 500 cada rollo (para etiquetadora de cables) solicitado segun Memorando No. GTI-326-2014.
NOTA: Cabe mencionar que dicho pago se realiza con factura proforma y nota de compromiso de entrega una ves efectuado el pago, al momento de la entrega de los materiales por la empresa se agregara a dicho tramite la factura original.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 80 BOLSAS DE COLLARIN CIN-5030 300X4.5MM (44308) (50/BOLSA) FAJILLA PLASTICA DE 10" DE LARGO, SOLICITADAS POR GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN MEMORANDO GTI-326-2014. TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO, POR LO QUE AL CONFIRMAR DICHO PAGO, ENTREGARA EL PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL Y SE ADJUNTARA AL TRAMITE RESPECTIVO.


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-018-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, UBICADA LA OFICINA DE LA BODEGA "B", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A  MARZO DEL 2014. ADJUNTO RECIBOS N° 1662 DE ENERO, N° 1663 DE FEBRERO, N° 1664 DE MARZO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

REGINA ISABEL PINEL VARGAS

legalName: REGINA ISABEL PINEL VARGAS

rationale: pago se tiene que cargar a nombre de Rapaco

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2835-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE RECIBIR ASESORIA EN TODOS LOS ASPECTOS PARA LOGRAR UNA PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

legalName: LADISLAO LICONA RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO DE LA FACTURA Nº 1354724 POR IMPRESIÓN DE GUÍAS DE DOCENTES Y CUADERNOS DE TRABAJO DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO A SOLICITUD DE LA MINISTRA DIRECTORA. SE ADJUNTA COPIA DE PARTE DE LOS FASCICULOS.

DAVID JEREZANO CARVAJAL

legalName: DAVID JEREZANO CARVAJAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-040-2014, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO LA OFICINA DE LA BODEJA "B", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE DEL 2014. SEGUN RECIBOS N° 1665 E ABRIL, N° 1666 DE MAYO, N° 1668 DE JUNIO, N° 1737 DE JULIO, N° 1738 DE AGOSTO, N° 1739 DE SEPTIEMBRE, N° 1740 D OCUBRE.
DOCUMENTACION ADJUNTA.

rationale: Reversion ya que se tiene que cargar a nombre de rapaco

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2838-1-0


title: ASIGNACION  DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION DE CONTENEDORES Y EL TIMBRADO DE ESENCIAS Y LICORES.

JOSE BLAS CEVALLOS

legalName: JOSE BLAS CEVALLOS

MELVIN MAURICIO FRANCO LOPEZ

legalName: MELVIN MAURICIO FRANCO LOPEZ

rationale: REINTEGRO   DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2014. MELVIN MAURICIO FRANCO (L.554.00), SEGUN PRE-COMPROMISO 284.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-284-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE DE VIAJE POR GIRA A MANAGUA, NICARAGUA JESUS OLFREDO OLIVA, ( DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE) CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES GENERALES DE LA ADUANA DE CENTROAMERICA, RAUL FERNANDO ARDON ( DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE) CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A XXVII REUNION DEL GRUPO TECNICO NORMATIVO, Y RODOLFO ALBERTO NOVOA ( DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2014), CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A XXVII REUNION DEL GRUPO TECNICO INFORMATICO.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

RODOLFO ALBERTO NOVOA ALVAREZ

legalName: RODOLFO ALBERTO NOVOA ALVAREZ

RAUL FERNANDO ARDON GOMEZ

legalName: RAUL FERNANDO ARDON GOMEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION EN EL TALLER SOBRE TRAMITES DE COMERCIO EXTERIOR EN LA CAMARA DE COMERCIO.

NADIA NINOSKA MOREIRA VALLADARES

legalName: NADIA NINOSKA MOREIRA VALLADARES

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE Y TAXI, NADIA NINOSKA MOREIRA VALLADARES (L. 416.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2852.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2852-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 1 PLATO SELLADOR, 1 SELLO MECANICO Y 1 CONTROL DE NIVEL SEGUN FACTURA Nº 31990 A NOMBRE DE DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, PARA BOMBA DE AGUA UBICADA EN REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DICHO REEMBOLSO ES SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nº DEI-2028-DA-2014.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: REEMBOLSO PORPEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR MIEMBROS DEL COMITE DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y PERSONAL DE ONADICI.

ALFREDO JOSE OLIVA

legalName: ALFREDO JOSE OLIVA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 19 DE DICIEMBRE Y MARIA EUGENIA ZUNIGA DEL 03 AL 11 DE DICIEMBRE  DE 2014. CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GARANTIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO.

DORIS AMADA GODOY TORRES

legalName: DORIS AMADA GODOY TORRES

MARIA EUGENIA ZUNIGA URQUIA

legalName: MARIA EUGENIA ZUNIGA URQUIA

DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

legalName: DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

MARIO TRINIDAD RAUDALES SEVILLA

legalName: MARIO TRINIDAD RAUDALES SEVILLA

MARINA ELIZABETH VASQUEZ CHACON

legalName: MARINA ELIZABETH VASQUEZ CHACON

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, MARINA ELIZABETH VASQUEZ CHACON (L. 402.00), DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO (L. 402.00), MARIO TRINIDAD RAUDALES SEVILLA (L. 402.00), DORIS AMADA GODOY TORRES (L. 402.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2856.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2856-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2856-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2856-1-0

description: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, MARIA EUGENIA ZUNIGA URQUIA (L.192.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2856.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA  A DANLI DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LAS AUDITORIAS DE EXPEDIENTES DE CIERRE DE NEGOCIOS.

JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ

legalName: JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ

DELMY ONDINA LOPEZ TOLEDO

legalName: DELMY ONDINA LOPEZ TOLEDO

VILMA CONCEPCION REYES POSADAS

legalName: VILMA CONCEPCION REYES POSADAS

GABRIELA ROXANA ANDRADE MOLINA

legalName: GABRIELA ROXANA ANDRADE MOLINA

JUANA LETICIA MENDOZA CALDERON

legalName: JUANA LETICIA MENDOZA CALDERON

MILDRED ELIZABETH MEJIA ORDOÑEZ

legalName: MILDRED ELIZABETH MEJIA ORDOÑEZ

YURI LIZZETH RODRIGUEZ ZEPEDA

legalName: YURI LIZZETH RODRIGUEZ ZEPEDA

KATHERINE JOHANNA CASTELLON ELVIR

legalName: KATHERINE JOHANNA CASTELLON ELVIR

LOLITA MARICEL CASTRO

legalName: LOLITA MARICEL CASTRO

VARINIA MERCEDES REINA ESPINOZA

legalName: VARINIA MERCEDES REINA ESPINOZA

rationale: REVERSION TOTAL, EN VISTA QUE LA GIRA FUE CANCELADA POR ORDENES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2868-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A ADUANA DE EL POY (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 16 AL 21 DE MARZO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE CONTABILIZAR, EMPACAR Y COORDINAR EL TRASLADO DE DOCUMENTACION QUE SERA ENTREGADA AL ARCHIVO CENTRAL. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM 286

RUBEN DARIO BANEGAS SEVILLA

legalName: RUBEN DARIO BANEGAS SEVILLA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA, PUERTO CORTES, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE Y DANLI, SAN LORENZO, CHOLUTECA DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE DEPURAR EL NUMERO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL Y REVISION DE LINEAS TELEFONICAS CON LAS QUE CUENTAN LAS REGIONALES Y ADUANAS CON EL FIN DE TENER UN INVENTARIO ACTUALIZADO. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EL PRECOM. 2876

CONSUELO MARIA LEIVA LIZARDO

legalName: CONSUELO MARIA LEIVA LIZARDO

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE ASIGNARA UN VALOR MENOR EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2877-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLUTECA Y ADUANA EL HENECAN (SEDE) SAN LORENZO DEL 01 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR IDENTIFICACION CON EL NUMERO DE FICHA PROPORCIONADA POR EL SIAFI Y ACTUALIZAR EL INVENTARIO AÑO 2014. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2872

MARVIN JOSE GRANDES LARA.

legalName: MARVIN JOSE GRANDES LARA.

JOSE ROBERTO MACIAS CARTAGENA

legalName: JOSE ROBERTO MACIAS CARTAGENA

NELSON NOEL MURILLO DIAZ

legalName: NELSON NOEL MURILLO DIAZ

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE A NOMBRE DE MARVIN JOSE GRANDES LARA (L 46.00), NELSON NOEL MURILLO DIAZ (L 46.00) Y JOSE ROBERTO MACIAS CARTAGENA (L 46.00) SEGUN PRECOM. 2873

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2873-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A ADUANA EL AMATILLO (SEDE) NACAOME DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR IDENTIFICACION CON EL NUMERO DE FICHA PROPORCIONADA POR EL SIAFI Y ACTUALIZAR EL INVENTARIO AÑO 2014. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2870

JUAN RAMON CRUZ HERRERA

legalName: JUAN RAMON CRUZ HERRERA

HECTOR ORLANDO THOMPSON NOLASCO

legalName: HECTOR ORLANDO THOMPSON NOLASCO

ABEL YOVANNY BARAHONA FONSECA

legalName: ABEL YOVANNY BARAHONA FONSECA

rationale: REVERSIÓN POR NO HABER UTILIZADO LA ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE ABEL YOVANNY BARAHONA FONSECA, JUAN RAMON CRUZ HERRERA Y HECTOR ORLANDO THOMPSON NOLASCO POR L 206.00 CADA UNO, PREC. 02871.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2871-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN LORENZO, VALLE DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION FISICA DE LOS INVENTARIOS DEL COMBUSTIBLE EXISTENTES EN LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO.

LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN

legalName: LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN (L.400.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2879.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2879-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA A SAN LORENZO, VALLE DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VERIFICACION FISICA DE LOS INVENTARIOS DEL COMBUSTIBLE EXISTENTES EN LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

ALFREDO JOSE TORRES CORDERO

legalName: ALFREDO JOSE TORRES CORDERO

rationale: REVERSION TOTAL, EN VISTA QUE POR UN ERROR SE CARGO EN PASAJES NACIONALES SIENDO LO CORRECTO VIATICOS NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2878-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 PROTECTORES DE CORRIENTE, SOLICITADOS POR JEFE BIENES NACIONALES.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A ADUANAS  EL GUASAULE Y FRATERNIDAD (SEDE) CHOLUTECA DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR IDENTIFICACION CON EL NUMERO DE FICHA PROPORCIONADA POR EL SIAFI Y ACTUALIZAR EL INVENTARIO AÑO 2014. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 2874

VICTOR ABRAHAM GOMEZ GARCIA

legalName: VICTOR ABRAHAM GOMEZ GARCIA

MARIO ANTONIO CRUZ CRUZ

legalName: MARIO ANTONIO CRUZ CRUZ

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE GASTOS DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE: RUBEN DARIO BANEGAS, VICTOR ABRAHAM GOMEZ Y MARIO ANTONIO CRUZ POR L 46.00 CADA UNO, PREC. 02875.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2875-1-0


title: Pago a favor de Gustavo Sosa por haber realizado el pago en concepto de telfonia celular utilizado por la Ministra Directora N°9462-1752 por la cantidad de 146.68 dolares.

GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD DEI-101, CON PLACAS N-09223, ASIGNADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LADISLAO LICONA RODRIGUEZ

legalName: LADISLAO LICONA RODRIGUEZ


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 VENTILADOR DE PEDESTAL, SOLICITADO POR JEFE BIENES NACIONALES.


description: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA, PUERTO CORTES, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE Y DANLI, SAN LORENZO, CHOLUTECA DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE DEPURAR EL NUMERO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL Y REVISION DE LINEAS TELEFONICAS CON LAS QUE CUENTAN LAS REGIONALES Y ADUANAS CON EL FIN DE TENER UN INVENTARIO ACTUALIZADO. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EL PRECOM. 2876


title:
PAGO SEGUN CONTRATO Y ADENDUM DEI-DA-027-2014, ENLACE DE DATOS E INTERNET, APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA EL 6 DE JUNIODE 2012, PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA DEI-LPN-011-2011, CUYA VIENCIA ES POR 5 AÑOS CONTANDO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2012 Y FINALIZA EN JULIO DE 2017, ESTE PAGO CORRESPONDE A L MES DE OCTUBRE DE 2014, SE ADJUNTA LAS FACTURAS N° 92083 Y 92084 .
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 LITERAL DEL CODIGO ADUANERO UNIFORME CENTROAMERICANO (CAUCA).

JENNY LIZETH BAQUEDANO PORTILLO

legalName: JENNY LIZETH BAQUEDANO PORTILLO

GARY EMILSON ALMENDARES CARDENAS

legalName: GARY EMILSON ALMENDARES CARDENAS

MARIA JESUS ESPINAL LOPEZ

legalName: MARIA JESUS ESPINAL LOPEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, JENNY LIZETH BAQUEDANO PORTILLO (L. 414.00), GARY EMILSON ALMENDARES CARDENAS (L414.00), MARIA JESUS ESPINAL LOPEZ (L.414.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2898.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2898-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 FOCOS DE MANO MANGO DE HULE C/PILAS, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. DE SEGURIDAD.


title:
ASIGNACION POR GASTO DE ALIMENTACION AL PERSONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO OIL-431-2014, CON EL PROPOSITO DEL ARMADO DE LOS MODULARES EN EL EDIFICIO CORPORATIVO PALMIRA, LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE.
NOTA: SE HACE EL CARGO DE ESTE GASTO DEBIDO A RECIBIR LA SOLICITUD FUERA DE TIEMPO PARA CARGARLO Y PAGARLO EL VIERNES 28 DE NOVIEMBRE, TAMPOCO SE CONTABA CON LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE ASISTIRIA POR LO CUAL SE DIO EN EFECTIVO POR PARTE DEL LIC. ABNER ORDOÑEZ EN LOS DIAS ANTES MENCIONADOS.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-DEI-DA-004-2014 ADQUISION DE VEHICULOS TIPO PICK UP Y MICROBUS EL 27 DE OCTUBRE 2014 TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO, SEGUN CONTRATO Nº 458438 Y FACTURA Nº 20192849, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO DEI-DA-1718-2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO IMPORTANTE PARA PROPIETARIOS DE VEHICULOS EL DIA 29 DE OCTUBRE 2014 TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO Nº 458424 Y FACTURA Nº 20192911, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-1053-2014.


title:
Pago segun contrato N°DEI-DA-030-2014, Oficina Fiscalizacion, Valoracion, Tratados, Clasificacion, Archivo y Vehiculos, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio y 28 dias del mes de agosto.
Nota: el mes de agosto se liquida con el deposito por L. 117,222.29 y solo se esta cargando el valor de L.8,596.27 para completar el mes de L.125,818.56 correspondiente a los 28 dias del mes de agosto.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS DOS S.A

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS DOS S.A


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Pago por Compra de Candados pequeños para locker con medidas de 25mm, solicitados mediante Memorando No. DS-202-2014.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL EXPEDIENTE 321-14-10901-25843, 321-14-10901-25833 Y 321-14-10901-25840 DE LAS EMPRESAS GRANJAS MARINAS LARVICULTURA, GRANJAS MARINAS SAN BERNARDO, GRANJAS MARINAS SAN LORENZO, POR CONCEPTO DE NOTA DE CREDITO.

BETY ISABEL FONSECA MEJIA

legalName: BETY ISABEL FONSECA MEJIA

ELSI ASCENIA CHAVEZ MALDONADO

legalName: ELSI ASCENIA CHAVEZ MALDONADO


title:
PAGO POR LA LICITACION PRIVADA LPN-DEI-001-2014, EN LA CUAL SE COMPRAN DIFERENTES FORMULARIOS. SE ENLISTAN LAS FACTURAS EN BASE AL FORMULARIO
FACTURA        N° FORMULARIO
121452                DEI-722
121038                DEI-410
121037I               DEI-410 PRIMERA PARTE
121036                DEI-490
121035                DEI-521
121034                DEI-521
121033                DEI-532
121032                DEI-532
121031                DEI-232
121030                DEI-222
121029                DEI-252

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA DEL 03 AL 06 DE MARZO DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR INVESTIGACIONES Y TOMA DE DECLARACIONES, LOS VIATICOS SE ACREDITARON EN EL PRE-COMPROMISO 147.

DAVID JAVIER ANDINO BUSTILLO

legalName: DAVID JAVIER ANDINO BUSTILLO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL EXPEDIENTE  321-14-10901-15500 DEL SEÑOR RICARDO JOSE ROSA CLAMER DE LA EMPRESA HONDU INVERSIONES.

CINTHYA NOHELIA MUNGUIA VARELA

legalName: CINTHYA NOHELIA MUNGUIA VARELA

INGRID IVETHE CHIRINOS GUARDADO

legalName: INGRID IVETHE CHIRINOS GUARDADO

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, CINTHYA NOHELIA MUNGUIA VARELA (L.172.00), INGRID IVETHE CHIRINOS GUARDADO (L.86.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2927.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2927-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA A COMAYAGUA DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE INSTRUIR EN LO CORRECTO USO, MANEJO Y APLICACION DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA ETAX PARA LA EMISION DE LAS CONSTANCIAS DE SOLVENCIAS Y PAGOS A CUENTA.

ROMMEL NAPOLEON MEJIA SILVA

legalName: ROMMEL NAPOLEON MEJIA SILVA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES TONER SOLICITADOS POR WALDEMAR CANTARERO JEFE  DE PROVEEDURIA  SEGUN FORMATO 022-2014-SB


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 24 DE DICIEMBRE Y DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 LITERAL DEL CODIGO ADUANERO UNIFORME CENTROAMERICANO (CAUCA). EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 2897 Y 2998.

CLAUDIA LIZETH MEJIA HERRERA

legalName: CLAUDIA LIZETH MEJIA HERRERA

BLANCA ONDINA NUÑEZ ZELAYA

legalName: BLANCA ONDINA NUÑEZ ZELAYA

DILMA AURORA ESPINAL

legalName: DILMA AURORA ESPINAL


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES TONERS, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA SEGUN FORMATO DE COMPRA 022-2014-BN


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A CHOLUTECA DEL 08 AL 12 DE DICEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION RELACIONADA A LOS EXPEDIENTES 321-14-12000-1832, 321-14-12000-1833 y 321-14-12000-1834  DE LAS SOCIEDADES  SERVICIOS MARCOVIA S.A DE C.V. SERVICIOS DIVERSOS S.A. DE C.V. Y SERVICIOS DEL SUR S.A DE C.V.

DARWIN ALBERTO ZAVALA CARRANZA

legalName: DARWIN ALBERTO ZAVALA CARRANZA

BERTHA LIDIA PAVON ALMENDARES

legalName: BERTHA LIDIA PAVON ALMENDARES


FELIX JAVIER GIRON VARELA

legalName: FELIX JAVIER GIRON VARELA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS Y 1 SELLO REDONDO BASE DE MADERA, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO Y TRANSPORTE RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 TONER HP Q7553A, SOLICITADOS POR JEFE DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO 278-2014.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS EXPEDIENTES DE EXONERACIONES E-844-2013 DE LA FUNDACION SERVICIO HOLANDES DE COOPERACION AL DESARROLLO, E-0263-2014 ASOCIACION HONDUREÑA MUJER Y FAMILIA Y E-0429-2014 DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CORTES.

DINA MARITZA FLORES AMAYA

legalName: DINA MARITZA FLORES AMAYA

FATIMA DEL ROSARIO FUENTES LICONA

legalName: FATIMA DEL ROSARIO FUENTES LICONA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, FATIMA DEL ROSARIO FUENTES LICONA (L. 249.00), DINA MARITZA FLORES AMAYA (L. 229.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2949.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2949-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS EXPEDIENTES FUNDACION POLIGONO INDUSTRIAL, FUNDACION DE NIÑOS GUARATARO Y SOC. EDUCACIONAL INTERNACIONAL SANPEDRANA (ONGD).

MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ

legalName: MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ

YADIRA SUYAPA CASTRO AVILA

legalName: YADIRA SUYAPA CASTRO AVILA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, YADIRA SUYAPA CASTRO AVILA (L. 229.00), MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ (L. 229.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2953.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2953-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE DEL 05 AL 07 DE MARZO DEL 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION PARA ATENDER PARTICIPANTES EN LA LPN-029-2013.LOS VIATICOS SE ACREDITARON EN EL PRE-COMPROMISO 231.

KAREN MARIBEL CABALLERO AGUILAR

legalName: KAREN MARIBEL CABALLERO AGUILAR


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N°DEI-DA-028-2014,ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, OFICINA DE RECAUDACION Y COBRANZA, ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 IMPRESORAS LASER JET ETERPRISE 600 M601n, SOLICITADO POR JEFE DE BIENES NACIONALES SEGUN MEMO 46-SBN-DEI-2014, Y JEFE DEL DEPTO DE SEGURIDAD, SEGUN MEMO DS-18-2014


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE DEBIDO A QUE NO SE PUEDE EFECTUAR EL PAGO PORQUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON LA CUENTA REGISTRADA POR LO QUE SE REALIZARA NUEVAMENTE EL F-01 DEVENGADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-2987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-2987-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 1 MEDIDOR DE COMBUSTIBLE, 1 SENSOR DE BAJO NIVEL, 1 ENCHUFE Y 3 TOMACORRIENTE PARA PLANTA ELECTRICA OLIMPIA MODELO GEP 150 AÑO 2004, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO REGION NOROCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO DAN-147-2014 Y 1 MEDIDOR DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR CATERPILLAR DE 350 KVA, SOLICITADO POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-215-2014. TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA Nº 002008TG DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO ENTREGARA LOS REPUESTOS ADJUDICADOS CON FACTURA ORIGINAL PARA ADJUNTAR AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A JUTICALPA, OLANCHO DEL 15 AL 23 DE DICIEMBRE Y MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO.

ROGER RAFAEL RODRIGUEZ SAUCEDA

legalName: ROGER RAFAEL RODRIGUEZ SAUCEDA

THESLA LIHA BUSTILLO

legalName: THESLA LIHA BUSTILLO

MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA

legalName: MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO POR PUBLICACION DE 2 AVISOS DE LICITACION PUBLICA LPN-DEI-DA-005-2014 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES  PARA EL SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEO, Y LPN-DEI-DA-008-2014 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, AMBAS PUBLICACIONES TAMAÑO C3 CADA UNA EL 20 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO Nº 458621 Y FACTURA Nº 20193453 SOLICITADAS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR PUBLICACION DE 2 AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-DEI-DA-05-2014 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA EL SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEO Y LPN-DEI-DA-008-2014 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS AMBOS AVISOS TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 20 DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO Nº697692 Y FACTURA 290390, SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR PUBLICACION DE 11 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 21 DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO Nº 353844 Y FACTURA Nº 20449995, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-694-J-2014.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-052-2014, Arrendamiento del Area de Estacionamiento donde se ubica la Oficina  de Revision de Vehiculo Tegucigalpa, correspondiente al periodo comprendido del 1 de abril al 22 de mayo de 2014.

GEOVANY NICOLAS AGUILAR MENDOZA

legalName: GEOVANY NICOLAS AGUILAR MENDOZA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A A LA ADUANA AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE  DEL 07 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LABOR DE INVENTARIAR LAS DUAS Y FAUCAS LAS CUALES REVISARAN Y REPARARAN LOS DOCUMENTOS POR AÑO, POR MES, COLOCARLOS EN CAJAS Y ROTULARLAS CON DICHA INFORMACION.

ADALID RAMIREZ ANDINO

legalName: ADALID RAMIREZ ANDINO

JUAN MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: JUAN MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA N° 15500 POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LOS SEÑORES MARVIN ARITCA Y OTTO VLADIMIR PERDOMO, QUIENES REALIZARON  GIRA A BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGUN PRECOM DE VIATICOS 2503

ALHAMBRA TRAVEL S.A. DE C.V

streetAddress: AREA COMERCIAL HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: ALHAMBRA TRAVEL S.A. DE C.V


title: PAGO POR PUBLICACION DE DOS CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO UN CUARTO DE PAGINA PUBLICADOS EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO #453747 Y FACTURA# 20192509 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMNETO DE SECRETARIA GENERAL ABOGADA CARMEN ALEJANDRA SUAREZ SEGUN MEMORANDO N° DEI-SG-621-I-2014. SE PASA ESTE TRAMITE DE PAGO HASTA ESTA FECHA DEBIDO AQUE LA EMPRESA NO HABIA ENVIADO LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA ACTUAL


title: COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS TNK-4020, SOLICITADOS POR GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, SEGUN MEMORANDO GTI-325-2014, ADJUDICACION SE REALIZA SEGUN DICTAMEN TECNICO DEI-GTI-509-2014 DE JEFE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD YA QUE DICHA EMPRESA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

legalName: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS TNK-4020, SOLICITADOS POR GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, SEGUN MEMORANDO GTI-325-2014, ADJUDICACION SE REALIZA SEGUN DICTAMEN TECNICO DEI-GTI-509-2014 DE JEFE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD YA QUE DICHA EMPRESA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA DEBIDO A QUE LA EMPRESA PRESENTO NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGA YA QUE EL PRODUCTO LO MANDARON A TRAER AL EXTERIOR, AL REALIZAR ENTREGA DEL PRODUCTO SE ADJUNTARA FACTURA ORIGINAL AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y  LA CEIBA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE HACER LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SOFIA.

CARMEN ALEJANDRA SUAREZ PACHECO

legalName: CARMEN ALEJANDRA SUAREZ PACHECO

OLGA CAROLINA SALINAS REDONDO

legalName: OLGA CAROLINA SALINAS REDONDO

GLORIA DALILA MEJIA TURCIOS

legalName: GLORIA DALILA MEJIA TURCIOS

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, CARMEN ALEJANDRA SUAREZ PACHECO (L. 844.00), OLGA CAROLINA SALINAS REDONDO (L. 360.00), GLORIA DALILA MEJIA TURCIOS (L. 360.00),  SEGUN PRECOMPROMISO 3034.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3034-1-0


description: COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS TNK-4020, SOLICITADOS POR GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, SEGUN MEMORANDO GTI-325-2014, ADJUDICACION SE REALIZA SEGUN DICTAMEN TECNICO DEI-GTI-509-2014 DE JEFE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD YA QUE DICHA EMPRESA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

description: PAGO POR COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS TNK-4020, SOLICITADOS POR GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION, SEGUN MEMORANDO GTI-325-2014, ADJUDICACION SE REALIZA SEGUN DICTAMEN TECNICO DEI-GTI-509-2014 DE JEFE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD YA QUE DICHA EMPRESA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA DEBIDO A QUE LA EMPRESA PRESENTO NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGA YA QUE EL PRODUCTO LO MANDARON A TRAER AL EXTERIOR, AL REALIZAR ENTREGA DEL PRODUCTO SE ADJUNTARA FACTURA ORIGINAL AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, PUERTO CORTES,TELA, LA CEIBA, TOCOA, SABA Y TRUJILLO (SEDE) SAN PEDRO SULA Y LA CEIBADEL 08 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVODE ALCOHOLES Y LICORES. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 3037

DIANA ELUVI ROMERO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ELUVI ROMERO RODRIGUEZ


title: Pago segun contrato N|DEI-DA-040-2014 Arrendamiento de un Inmueble Bodega Decomiso de Licores Tegucigalpa correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre.

RAPACO SA

streetAddress: COL. PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA CASA#2139 EN TIENDA INVITRO

legalName: RAPACO SA


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-018-2014, Arrendamiento de Un Inmueble Bodega Decomiso de Licores Tegucigalpa, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2014.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACION DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, SECCION DE CAMPO, SOBRE METODOLOGIA DE TRABAJO PARA PAF-2015 Y ELABORACION DE EXPEDIENTES.

TANIA LYNETH PALMA ALVARADO

legalName: TANIA LYNETH PALMA ALVARADO

KAREN MELISSA MOLINA ZELAYA

legalName: KAREN MELISSA MOLINA ZELAYA


title: REEMBOLSO POR GASTOSTRANSPORTE POR GIRA DE LA CEIBA A SAN PEDRO SULA  LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO REUNION DE RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL POA.

YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

legalName: YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 19864 POR EVENTO EN LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2014. SEGÚN MEMORANDO 0070-RRPP-K-2014, 0067-RRPP-2014Y FORMATO DE SOLICITUD Nº 038-2014-DACOT. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: ORDCOM


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 0018 Y RECIBO Nº 0008, POR COMPRA DE 200 CAMISAS TIPO POLO, CON TRES BORDADOS. SOLICITADOS CON MEMORANDO RRPP-0073-2014 Y FORMATO DE SOLICITUD Nº 025-2014-RRPP. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE.

EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA DE SAN PEDRO SULA A OLANCHITO, YORO DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE INSPECCION A LAS IMPRENTAS BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS (BIMOSA S DE R.L.), DEL CONTRIBUYENTE JOSE FRANCISCO RUBIO.

FELIX FERNANDO PINTO AVILEZ

legalName: FELIX FERNANDO PINTO AVILEZ

RIGOBERTO BAIDE PEREZ

legalName: RIGOBERTO BAIDE PEREZ

rationale: REVERSIÓN POR SOBRNATE DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE RIGOBERTO BAIDE PEREZ Y FELIX FERNANDO PINTO AVILEZ, L 4.00 CADA UNO, PREC. 03063.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3063-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TAREAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE FISCALIZACION (PAF).

CRISTIANA RAQUEL HERNANDEZ

legalName: CRISTIANA RAQUEL HERNANDEZ

DENIA ISMARY ENAMORADO CASTELLANOS

legalName: DENIA ISMARY ENAMORADO CASTELLANOS

ANGELA IVETH MARTINEZ TERCERO

legalName: ANGELA IVETH MARTINEZ TERCERO

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, CRISTIANA RAQUEL HERNANDEZ (L. 402.00), ANGELA IVETH MARTINEZ TERCERO (L. 592.00), DENIA ISMARY ENAMORADO CASTELLANOS (L. 212.00), SEGUN PRECOMPROMISO 3074.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3074-1-0


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-029-2014, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Bines Nacionales, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2014.

DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO

legalName: DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A LA CEIBA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA OPERATIVO DE FLJO DE INFORMACION SOFIA.

ELVIA JOHANA VELASQUEZ ZAVALA

legalName: ELVIA JOHANA VELASQUEZ ZAVALA


title: Pago en concepto del Deducible por colision del vehiculo microbus Toyota DEI-90 placa N°9230, asignado a la regional Noroccidental San Pedro Sula.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago segun Contrato N°DEI-DA-031-2014, Arrendamiento de un Inmueble donde se ubican las oficinas de Antifraude, Eicat y Genero. el pago corresponde al mes de noviembre y 10 dias del mes de diciembre ya que se resolvio el contrato apartir del 10, el deposito se devolvera 30 dias despues de finalizado el contrato segun lo estipula la clausula segunda inciso i.

name: INMOBILIARIA JACARANDAS DEL PACIFICO, S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO FRENTE A LOS BOYS SCOUT


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-032-2014, Arrendamiento de un inmueble Laboratorio Aduanero y Archivo Central, correspondiente al mes de noviembre de 2014.

LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEBARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA COL. SAN LUIS ATRAS REST BOCA DEL MAR

legalName: LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.


title: CONTRACTACION DEL SERVICIO DE BANQUETE EJECUTIVO SOLICITADO POR LA JEFA DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDUM 0078-RRPP-2014

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

type: CONT


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN-DEI-DA-006-2014 CONTRATACION ENLACE DE INTERNET DE 100 100 Mbps Y AVISO LPN-DEI-DA-007-2014 COMPRA DE TONER, CINTAS Y CARTUCHOS, LOS DIAS 28 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE 2014 TAMAÑO 1/4 DE PAGINA CADA UNO BLANCO Y NEGRO, SEGUN CONTRATO Nº 697700 Y FACTURA Nº 290787, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago segun contrato y Adendum DEI-DA-027-2012, Enlace de Datos e Intenert, aprobado por el congreso Nacional de la Republica el 6 de junio de 2012, producto de la liictacion PUBLICA DEI-LPN-011-2011, cuya vigencia es por cinco años contados apartir del mes de julio de 2012 y finalizando en julio 2017, este pago corresponde al mes de noviembre, se adjunta factura N°92085 Y 92086.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A  LA CEIBA Y TRUJILLO DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO NAVIDEÑO DE FACTURACION Y VENTAS DICIEMBRE 2014. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 3099

BAYRON DAVID JUAREZ ESCOBAR

legalName: BAYRON DAVID JUAREZ ESCOBAR

ELDA MARITZA LAGOS GALO

legalName: ELDA MARITZA LAGOS GALO

NANCY CAROLINA MEJIA VASQUEZ

legalName: NANCY CAROLINA MEJIA VASQUEZ

MAGDA KARINA FLORES FLORES

legalName: MAGDA KARINA FLORES FLORES

OSCAR EDMUNDO MEDINA CRUZ

legalName: OSCAR EDMUNDO MEDINA CRUZ

LUDBIN RAUL TREJO FLORES

legalName: LUDBIN RAUL TREJO FLORES

WENDY SANCHEZ NUÑEZ

legalName: WENDY SANCHEZ NUÑEZ

ESPINOZA SALGADO, SANTOS

legalName: ESPINOZA SALGADO, SANTOS

SANDRA PATRICIA CASTRO HERNANDEZ

legalName: SANDRA PATRICIA CASTRO HERNANDEZ

HERMILO COLINDRES MONCADA

legalName: HERMILO COLINDRES MONCADA

MANUEL ANTONIO VIDEA OCHOA

legalName: MANUEL ANTONIO VIDEA OCHOA

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VISTA QUE NO REALIZARON LA GIRA A TRUJILLO A NOMBRE DE BAYRON DAVID JUAREZ ESCOBAR,MAGDA KARINA FLORES FLORES, ELDA MARITZA LAGOS GALO, OSCAR EDMUNDO MEDINA CRUZ, WENDY SANCHEZ NUÑEZ , SANTOS ESPINOZA SALGADO,LUDBIN RAUL TREJO FLORES,NANCY CAROLINA MEJIA VASQUEZ,SANDRA PATRICIA CASTRO HERNANDEZ,MANUEL ANTONIO VIDEA OCHOA,HERMILO COLINDRES MONCADA SEGUN PRECOM. 3104

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3104-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TELA, LA CEIBA Y TRUJILLO DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO NAVIDEÑO DE FACTURACION Y VENTAS DICIEMBRE 2014. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 3105

BILSAM FELICIANO CONTRERAS

legalName: BILSAM FELICIANO CONTRERAS

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A EL PROGRESO, PUERTO CORTES, OMOA, LA LIMA, SANTA RITA YORO, CHOLOMA (SEDE) SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 20 Y DEL 15 AL 21 (LIZARDO, OSCAR)  DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO NAVIDEÑO DE FACTURACION Y VENTAS DICIEMBRE 2014. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN LE PRECOM. 3120

OSCAR MANUEL PINEDA CARRANZA.

legalName: OSCAR MANUEL PINEDA CARRANZA.

LIZARDO LAINEZ MEZA

legalName: LIZARDO LAINEZ MEZA

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR SOBRANTE A NOMBRE DE LIZARDO LAINEZ MEZA (L 106.00) Y OSCAR MANUEL PINEDA CARRANZA. (L 106.00) SEGUN PRECOM. 3124

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3124-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE  TRANSPORTE POR GIRA A EL PROGRESO, PUERTO CORTES, OMOA, LA LIMA, SANTA RITA YORO, CHOLOMA (SEDE) SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 21 (KEVIN, MIGUEL) DE 2014 DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO NAVIDEÑO DE FACTURACION Y VENTAS DICIEMBRE 2014. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.3126

KEVIN MANUEL GONZALES VIJIL

legalName: KEVIN MANUEL GONZALES VIJIL

MIGUEL ANGEL NUÑEZ COLINDRES

legalName: MIGUEL ANGEL NUÑEZ COLINDRES

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR SOBRANTE A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL NUÑEZ COLINDRES SEGUN PRECOM. 3127

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3127-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3127-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3127-1-0

description: REINTEGRO DE GASTO DE TRANSPORTEI EN VISTA QUE POR PROBLEMAS PERSONALES NO PUDO REALIZAR LA GIRA HASTA FECHA PLANIFICADA, A NOMBRE KEVIN MANUEL GONZALES VIJIL SEGUN PRECOM. 3127


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN NICOLAS, QUIMISTAN, SAN LUIS, SAN JOSE DE COLINAS (SEDE) SANTA BARBARA DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO NAVIDEÑO DE FACTURACION Y VENTAS DICIEMBRE 2014. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN LE PRECOM. 3112

FERNANDO JOSE COLINDRES SANCHEZ

legalName: FERNANDO JOSE COLINDRES SANCHEZ

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE FERNANDO JOSE COLINDRES SANCHEZ, PREC. 03117.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3117-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A EL PROGRESO, PUERTO CORTES, OMOA, LA LIMA, SANTA RITA YORO, CHOLOMA (SEDE) SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 20 Y DEL 15 AL 21(JOHNNY) DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PREVENTIVO NAVIDEÑO DE FACTURACION Y VENTAS DICIEMBRE 2014.LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 3128

MAIRA LETICIA CASTRO CASTILLO

legalName: MAIRA LETICIA CASTRO CASTILLO

JOSE DIELCY ZAMBRANO MUNGUIA

legalName: JOSE DIELCY ZAMBRANO MUNGUIA

OSCAR ABRAHAN CACERES GRANADOS

legalName: OSCAR ABRAHAN CACERES GRANADOS

ROSA ZUNIGA TORRES

legalName: ROSA ZUNIGA TORRES

JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ

legalName: JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ

VERONICA SUYAPA MALDONADO

legalName: VERONICA SUYAPA MALDONADO

CRISTHIAN NAZARETH ACOSTA VIDEA

legalName: CRISTHIAN NAZARETH ACOSTA VIDEA

JOHNNY GERARDO MEDINA GONZALEZ

legalName: JOHNNY GERARDO MEDINA GONZALEZ

MARIA ESTELA FLORES CRUZ

legalName: MARIA ESTELA FLORES CRUZ

LISIAN YOGELI CARDONA RUIZ

legalName: LISIAN YOGELI CARDONA RUIZ

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR SOBRANTE A NOMBRE DE JOSE DIELCY ZAMBRANO MUNGUIA SEGUN PRECOM. 3129

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3129-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3129-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3129-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3129-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3129-1-0

description: REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR SOBRANTE A NOMBRE DE JOHNNY GERARDO MEDINA GONZALEZ SEGUN PRECOM. 3129

description: REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR SOBRANTE A NOMBRE DE JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ, VERONICA SUYAPA MALDONADO ,LISIAN YOGELI CARDONA RUIZ,CRISTHIAN NAZARETH ACOSTA VIDEA,OSCAR ABRAHAN CACERES GRANADOS,MARIA ESTELA FLORES CRUZ,SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO,ROSA JOANA ZUNIGA TORRES,MAIRA LETICIA CASTRO CASTILLO SEGUN PRECOM. 3129


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-039-2014, Arrendamiento de un Inmueble donde se ubica el centro de Atencion Tegucigalpa, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2014.

INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO

legalName: INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COMAYAGUA, MARCALA, LA PAZ, SANTA CRUS YOJOA, EL LAGO Y PEÑA BLANCA (SEDE) SIGUATEPEQUE DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO NAVIDEÑO DE FACTURACION Y VENTAS DICIEMBRE 2014. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA  EN EL F01 3099.

EDGAR DANIEL CALONA CARRASCO

legalName: EDGAR DANIEL CALONA CARRASCO

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

rationale: REVFERSIÓN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE EDGAR DANIEL CALONA CARRASCO, PREC. 03133.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3133-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN LORENZO, NACAOME, MONJARAS Y ALREDEDORES DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE  DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO NAVIDEÑO DE FACTURACION Y VENTAS DICIEMBRE 2014. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01 3099.

SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA

legalName: SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN LORENZO, NACAOME, MONJARAS (SEDE) CHOLUTECA  DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO NAVIDEÑO DE FACTURACION Y VENTAS DICIEMBRE 2014. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA  EN EL F01 3099.

NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS

legalName: NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS (L. 870.00), SEGUN PRECOMPROMISO 3137.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3137-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COMAYAGUA, MARCALA, LA PAZ, SANTA CRUS DE YOJOA, EL LAGO Y PEÑA BLANCA (SEDE) SIGUATEPEQUE DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO NAVIDEÑO DE FACTURACION Y VENTAS DICIEMBRE 2014. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA  EN EL F01 3099.

JOSE ANGEL LINO VELASQUEZ

legalName: JOSE ANGEL LINO VELASQUEZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, JOSE ANGEL LINO VELASQUEZ (L. 450.00), SEGUN PRECOMPROMISO 3135.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3135-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OCOTEPEQUE DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE, Y LA ENTRADA COPAN, Y COPAN RUINAS LOS DIAS 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO NAVIDEÑO DE FACTURACION Y VENTAS DICIEMBRE 2014. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01 3099.

LUIS ALONSO MEZA YACOB

legalName: LUIS ALONSO MEZA YACOB


title: Pago segun contrato DEI-DA-024-2014, Arrendamiento de un Inmueble donde se ubica la oficina de tributaria el la ciudad de la ceiba, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2014.

GLORIA ESPERANZA LOPEZ

legalName: GLORIA ESPERANZA LOPEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A EL PROGRESO, PUERTO  CORTES, OMOA, LA LIMA, SANTA RITA YORO Y CHOLOMA (SEDE) SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE Y GONZALO MOLINA VILLALOBOS DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE  DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO NAVIDEÑO DE FACTURACION Y VENTAS DICIEMBRE 2014. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01 3099.

LUCILA DEL CARMEN FIGUEROA LAGOS

legalName: LUCILA DEL CARMEN FIGUEROA LAGOS

GONZALO MOLINA VILLALOBOS

legalName: GONZALO MOLINA VILLALOBOS

BRAYHAN SAID DIAZ GRADIS

legalName: BRAYHAN SAID DIAZ GRADIS

JESSIE JENNIFER AGUILAR MARTINEZ

legalName: JESSIE JENNIFER AGUILAR MARTINEZ

JOSE RAMON DIAZ ELVIR

legalName: JOSE RAMON DIAZ ELVIR

MELBIN MOISES LOPEZ

legalName: MELBIN MOISES LOPEZ

EDWIN LEONEL ALVARADO MARTINEZ

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO MARTINEZ

CINTHIA MILAGRO TALAVERA SALGADO

legalName: CINTHIA MILAGRO TALAVERA SALGADO

EDUARDO GUSTAVO CASTELLANOS

legalName: EDUARDO GUSTAVO CASTELLANOS

LESLY ONEYDA HERRERA REYES

legalName: LESLY ONEYDA HERRERA REYES

KENIA ROSALINA CASTILLO MARTINEZ

legalName: KENIA ROSALINA CASTILLO MARTINEZ

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, MELBIN MOISES LOPEZ (L.592.00), SEGUN PRECOMPROMISO 3161.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3161-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3161-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3161-1-0

description: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRASNPORTE, LUCILA LAGOS (L. 172.00), EDUARDO CASTELLANOS (L. 172.00), LESLY REYES (L. 172.00), JOSE ELVIR (L. 139.00), GONZALO VILLALOBOS (L 224.00), BRAYHAN GRADIS (L. 172.00), KENIA MARTINEZ (L. 172.00), JESSIE MARTINEZ (L. 172.00), CINTHIA SALGADO (L. 172.00), EDWIN MARTINEZ (L. 172.00). SEGUN PRECOMPROMISO 3161.


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-DEI-DA-013-2014 ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 3 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO Nº 700155Y FACTURA Nº 290855, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO URGENTE REGIMEN DE FACTURACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 3 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO Nº 700157 Y FACTURA Nº 290857, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 0081-RRPP-H-2014.


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-DEI-DA-009-2014 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 27 DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO Nº 697696 Y FACTURA Nº 290647, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-DEI-DA-010-2014 COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL Y PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-DEI-DA-012-2014 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION, AMBOS AVISOS TAMAÑO 1/4 DE PAGINA CADA UNO BLANCO Y NEGRO EL 01 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO Nº 700152 Y FACTURA NUMERO 290971, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO RECLAMO DE PLACAS TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO Nº 700156 Y FACTURA Nº 290917, SOLICITADO POR ENCARGADA DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DACOT-1133-2014.


title:
ASIGNACIÓN POR GIRA A LAS VEGAS, TRINIDAD, SAN NICOLAS, QUIMISTAN, SAN LUIS Y SAN JOSE  DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO NAVIDEÑO DE FACTURACIÓN Y VENTAS DICIEMBRE 2014.
EL MEMORANDO ORIGINAL ESTÁ EN EL PREC. 03099.

GERSON DAVID PERDOMO ALVARADO

legalName: GERSON DAVID PERDOMO ALVARADO

rationale: REVERSIÓN POR NO HABER UTILIZADO LA ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE GERSON DAVID PERDOMO ALVARADO, PREC. 03190.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-103-1-3190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-103-1-3190-1-0


title:
ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A MARCALA, LA PAZ, SIGUATEPEQUE, LA ESPERANZA, SANTA CRUZ DE YOJOA Y PEÑA BLANCA DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO NAVIDEÑO DE FACTURACIÓN Y VENTAS DICIEMBRE 2014. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 03187. EL MEMORANDO ORIGINAL ESTA EN EL PREC. 03099.
EL MEMORANDO ORIGINAL ESTÁ EN EL PREC. 03099.

ANA WALESKA VASQUEZ MONTES

legalName: ANA WALESKA VASQUEZ MONTES

ANA YASMIN ORELLANA PEREIRA

legalName: ANA YASMIN ORELLANA PEREIRA

RITA MERCEDES ALVARADO GUZMAN

legalName: RITA MERCEDES ALVARADO GUZMAN

BESY MARICEL JUAREZ CRUZ

legalName: BESY MARICEL JUAREZ CRUZ


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
Pago por Compra de Diferentes Toner, solicitados por el Jefe de Proveeduria, segun formato de Solicitud de Suministros y Servicios y demas documentacion adjunta.
cabe mencionar que este pago se hace con factura proforma, ya que no existe credito con dicha empresa, por lo que al momento de la entrega del producto se agregara la factura y recibo original.


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A EL PARAISO, JAMASTRAN Y TROJES DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO NAVIDEÑO DE FACTURACIÓN Y VENTAS DICIEMBRE 2014. EL MEMORANDO ORIGINAL ESTÁ EN EL PREC. 03099.

CARLOS ANTONIO ZELAYA

legalName: CARLOS ANTONIO ZELAYA


title:
ASIGNACION DE TRANSPORTE POR GIRA A SANTA BARBARA DEL 15 AL 20, CHOLUTECA DEL 15 AL 20, COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE DEL 15 AL 20, SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 20 Y LA CEIBA Y TRUJILLO DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 03197.
EL MEMORANDO ORIGINAL ESTA EN EL PREC. 03099.

CRISTIANA RAQUEL HERNANDEZ

legalName: CRISTIANA RAQUEL HERNANDEZ

ERWIN ALEJANDRO ARONNE SUAZO

legalName: ERWIN ALEJANDRO ARONNE SUAZO


description: ASIGNACIÓN POR GIRA A EL PARAISO, JAMASTRAN Y TROJES DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO NAVIDEÑO DE FACTURACIÓN Y VENTAS DICIEMBRE 2014. EL MEMORANDO ORIGINAL ESTÁ EN EL PREC. 03099.

ANGEL ELIAS LOPEZ

legalName: ANGEL ELIAS LOPEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA CEIBA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA INTEGRAL QUE SE PRACTICA AL CONTRIBUYENTE BANANERA RIO MAME S.A.

VILMA BERTILIA FLORES FLORES

legalName: VILMA BERTILIA FLORES FLORES

SUYAPA ISMENIA FLORES MORAZAN

legalName: SUYAPA ISMENIA FLORES MORAZAN

ARMANDO LETICIO ESPINAL ORTEZ

legalName: ARMANDO LETICIO ESPINAL ORTEZ


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN LORENZO, NACAOME Y (SEDE) CHOLUTECA DEL 18 AL 20 DE MKARZO DE 2014. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO FACTURACIÓN DIA DEL PADRE. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00320.

JOSE ALFONSO PADILLA

legalName: JOSE ALFONSO PADILLA


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS ADUANAS DE EL HENECAN, EL AMATILLO, PUENTE LA AMISTAD, PUENTE GOASCORAN (SEDE) SAN LORENZO Y NACAOME DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE Y ADUANA DE LAS MANOS (EL PARAISO), ADUANA DE LA FRATERNIDAD Y EL GUASAULE (CHOLUTECA) DEL 12 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014. CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACIÓN SEFIN-UAP-LPI-003-2013, BRINDAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS, A LAS REDES E IMPLEMENTAR ACCESO SGURO A RED 802.1 X, ENTRE OTRAS. ESTA GIRA SE REPROGRAMA CON EL MEMORANDO GTI-567-2014 Y Y HOJA DE RUTA 1212752/14. LOS VIÁTICOS ESTAN EN EL PREC. 03210.

FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA

legalName: FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA

MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA

legalName: MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA


title: Pago en concepto de anticipo al Sr Gustavo Sosa, en concepto de Pintura de banderas para Vehiculo Nissan Frontier y Pintado de Banderas para Vehiculo Mitsubishi Montero, en ambas puertas delanteras y logo de la Institucion en ambos laterales traseros de los Vehiculos.

GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-032-2014, Arrendamiento de un Inmueble Laboratorio Aduanero y Archivo Central, correspondiente al mes de diciembre de 2014.

LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 94621752, ASIGNADA A LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA, CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-038-2014, Arrendamiento de un Inmueble donde funciona la aduana de Tela, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2014.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA


rationale:
Pago por Compra de 8 Toner HP 78A, solicitados por Jefe de Proveeduria Segun formato de Solicitud de Suministros y Servicios.
NOTA: este pago se hace con factura proforma ya que no tenemos credito con la empresa por lo que se factura al contado, al momento de entrega del producto se agregara la factura original y Recibo.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RADIADOR, MONTAJE Y DESMONTAJE DE BOMPER Y REEMBOLSO POR COMPRA DE 1 RADIADOR PARA VEHICULO TOYOTA HIACE MICROBUS PLACA Nº 09219, NOMENCLATURA 92, SOLICITADO POR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD, DICHO PAGO SE REALIZA SEGUN ADENDUM DEI-DA-057-2014 AL CONTRATO Nº DEI-DA-044-2014 ADJUNTO AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.

ANGEL GABRIEL ALMENDARES BERRIOS

legalName: ANGEL GABRIEL ALMENDARES BERRIOS