rationale: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUSTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5588-9326-4771-788 REGISTRO No. 690-590-195-311-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 96407-96410-96453-96414 Y S/P: 46521  (INGENIERIA C.S.O)


title: valor que le corresponde por mantenimiento a los vehiculos PN- 9477, 9473, 8447, 10737, registro 566, 552, 454, 670. segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion facturas nº- 25049, 24640, 24625, 25208. con s/p nº- 46146. SCADA. fact. 25208.

currency: HNL

name: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS AUTOMOTRI

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA PARCALTAGUA FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN FRENTE A OFICINAS PRINCIPALES DE TIGO TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-7500-5215-5227-10023- REG-384-37-26-563 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 1278 SOLICITUD DE PAGON- 46002

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL LOS VEHICULOS PN-5197, 9470, 9591, 9472,  REGISTRO N, 6576, 633, 563, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION, ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES ,1414 SOLICITUD DE PAGO N. 46001

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO FR REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8570, 7497, 596, 9591. REGISTRO  473,300, 304, 633 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 95574, 95576, 95729, 96070, 96067. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45833. DEPTO SISTEMAS REGIONALES FACT- 96067.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CAR POR MANTENIMIENTO  A LOS  VEHICULOS PN- 5860/9465/8882/7512/8453/ REG-182/558/392/370/418 OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECECION Y FACTURA ORIGINAL N.  1411 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. SOLCITUD DE PAGO N. 45866


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO/REPUESTOS CSBRERA  VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL CAMION PN 10023, REG 563 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE VRECEPCION, FACTURA # 1280 CONSTANCIA DEI S/P N° 46004

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 37.5 KV., SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 37.5 KV., SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN  O/C.014060  Y FACTURA NO.2231551


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO FR REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8570, 7497, 596, 9591. REGISTRO  473,300, 304, 633 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 95574, 95576, 95729, 96070, 96067. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45833. UNIDAD DE OPERACION. FACT. 95574, 95576.

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013214, POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU, MARCA CONFORT STAR  INCLUYE INSTALACION, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, CONTROL REMOTO ARRANQUE AUTOMATICO INSTALACION TIPO PARED: SOLICITADO POR EL DEPTO COMERCIAL CON SOLICITUD DE PAGO Nº- 44329.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 012978 POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU CON SUS RESPECTIVA INSTALACION TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA  MARCA CONFORT STAR SEGUN BROCHURE ADJUNTA SOLITADO POR SERVICIOS GENERALES Y S /  P 44328


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21329 21345, POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL Y 2500 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-J-050-2014 Y S/P: 45812

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO FR REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8570, 7497, 596, 9591. REGISTRO  473,300, 304, 633 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 95574, 95576, 95729, 96070, 96067. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45833. DEPTO. SISTEMA REGIONALES. FACT- 96067.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORSE, DE 37.5 KVA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORSE, DE 37.5 KVA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN  O/C.014059  Y FACTURA NO.2231552


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, SOLICITADO POR OPERACION C.S.

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, PARA 34.50KV SOLICITADO POR OPERACION C.S.SEGUN SOLICITUD DE COMPRA LOCAL 14118

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE LUIS CABRERA/REPUESTOS CABRERA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS  PN-05326,  5241,  9927,  4226,  5408,  REG.125,  48,  556,  429, 351,   ORDENES DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURA N. 1265 SOLIICTUD DE PAGO N. 46003


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 3346-1-0 - POR LA COMPR DE 1 CINTURON DE ELECTR Y 1 FAJA DE SEGURIDAD 1 BOLSA DE HERRAMIENTAS A SOLICITUD DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-3346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-3346-1-0

description: POR LA COMPR DE 1 CINTURON DE ELECTR Y 1 FAJA DE SEGURIDAD 1 BOLSA DE HERRAMIENTAS A SOLICITUD DE OPERACION SEGUN FACTURA 301188 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 13802


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO FR REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8570, 7497, 596, 9591. REGISTRO  473,300, 304, 633 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 95574, 95576, 95729, 96070, 96067. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45833. SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA. FACT- 95729.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, SOLICITADO POR OPERACION C.S.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 90,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 13,500.00  POR 15% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE TRES  TRANSFORMADORES DE 25 KVA  SOLICITADO POR OPERACION C.S. SEGUN REQUISICION N 2014-700-0056, FACTURA N 2230530 ,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014090.

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE LUIS CABRERA/REPUESTOS CABRERA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS  PN-05326,  5241,  9927,  4226,  5408,  REG.125,  48,  556,  429, 351,   ORDENES DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURA N. 1274 SOLIICTUD DE PAGO N. 46003


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS A SOLICITUD DE SUBGERENCIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORAZA QUE LE CORESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIA LELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION EN EL ANEXO OFICINAS SUBGERENCIA C.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14058 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-7500-5215-5227-10023- REG-384-37-26-563 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 1266 SOLICITUD DE PAGON- 46002


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CAR POR MANTENIMIENTO  A LOS  VEHICULOS PN- 5860/9465/8882/7512/8453/ REG-182/558/392/370/418 OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECECION Y FACTURA ORIGINAL N.  1411 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. SOLCITUD DE PAGO N. 45866


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NJ 013250 POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDCIONADO DE 36,000 BTU TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 013250) SOLICITADO POR PRESUPUESTO C.S SEGUN S / P 44327


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL LOS VEHICULOS PN-5197, 9470, 9591, 9472,  REGISTRO N, 6576, 633, 563, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION, ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES ,1417 SOLICITUD DE PAGO N. 46001


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-09326 SEGUN FACTURA No-1435 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-64


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PLACA  N. 8567, 8455, 8570, 9337, 8456, REG.-470, 438, 473, 495,466 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA OIRIGINAL N. 5965 SOLIICTUD DE PAGO N. 46022

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL LOS VEHICULOS PN-5197, 9470, 9591, 9472,  REGISTRO N, 6576, 633, 563, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION, ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES ,1419 SOLICITUD DE PAGO N. 46001


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013415, POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA/34.5. 120/240. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. CON S/P Nº- 45806.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH  POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-10586/9352/9331/9337/5217/5414 REG-649/541/499/495/35 SEGUN ORDEN DE TRABAJO  DEBIDAMENTE SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  CONSTANCIA DE LA DEI Y FACTURA  N°19881, SOLICITUD DE PAGO N. 47011

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-08454 SEGUN FACTURA No-1440 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-66


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-00768 SEGUN FACTURA No-1437 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-68


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-04479 SEGUN FACTURA No-1442 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-65


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 5217, 9480, 9485, 8488, REGISTRO Nº- 35, 575, 557, 426. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 5942, 5960, 5930, 5961. CON S/P Nº- 46151. SERVICIO AL CLIENTE FACT- 5942.


description: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PLACA  N. 8567, 8455, 8570, 9337, 8456, REG.-470, 438, 473, 495,466 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA OIRIGINAL N. 5965 SOLIICTUD DE PAGO N. 46022


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-04479 SEGUN FACTURA No-1442 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-65


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-09326 SEGUN FACTURA No-1435 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-64


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-08454 SEGUN FACTURA No-1440 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-66


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-00768 SEGUN FACTURA No-1437 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-68


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 5217, 9480, 9485, 8488, REGISTRO Nº- 35, 575, 557, 426. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 5942, 5960, 5930, 5961. CON S/P Nº- 46151. SERVICIO AL CLIENTE FACT- 5942.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH  POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-10586/9352/9331/9337/5217/5414 REG-649/541/499/495/35 SEGUN ORDEN DE TRABAJO  DEBIDAMENTE SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  CONSTANCIA DE LA DEI Y FACTURA  N°19801, SOLICITUD DE PAGO N. 47011


title: 1500 GLONES DE DIESEL SIST ELECT DE SN LORENZO

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013793 POR LA COMPRA DE 1500 GALONES DE DIESEL, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE SAN LORENZO  SEGUN MEMO-USG-CS-063-2014  S/P.46040


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL LOS VEHICULOS PN-5197, 9470, 9591, 9472,  REGISTRO N, 6576, 633, 563, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION, ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES ,1417   SOLICITUD DE PAGO N. 46001


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 5217, 9480, 9485, 8488, REGISTRO Nº- 35, 575, 557, 426. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 5942, 5960, 5930, 5961. CON S/P Nº- 46151. CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS FACT- 5930.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 5217, 9480, 9485, 8488, REGISTRO Nº- 35, 575, 557, 426. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 5942, 5960, 5930, 5961. CON S/P Nº- 46151. CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS FACT- 5930.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013232, POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU, MARCA CONFORT STAR  INCLUYE INSTALACION, ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013232)  SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, SOLICITUD DE PAGO Nº- 44351.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 8488-9340-5228-9325-REGISTRO No. 426-496-723-25-537-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACATS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 6062-6021-6061-6022-5983, CONSTANCIA DEI Y S/P: 46427  (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013446, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL) TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA uNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS. CON S/P Nº- 45729.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT CAR POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 8453, 5860,9482,5215,5329, REGISTRO 418,182,553,37,126 SEGUN OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONTANCIA DE LA DEI Y FACTURAS ORIGINALES N°1474 SOLICITUD DE PAGO N°46774


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE UN SECTOR DE DIRECCION PARA EL VEHICULO CANASTA PLACA PN 4232-328, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS ORIGINAL Nº- 2426, CON S/P Nº-45830.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 012963 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PINTURA Y CONSTRUCCION ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA O/C LOCAL N 012963) SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE DANLIPARA PINTADO Y PULIDO Y REPELLADO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS OFIC DEL SIST CON S / P 044350

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: POR LA COMPRA DE UN TRANSF DE 75 KVA Y 6 POSTES DE 35 A SOLICITUD DE COMAYAGUA

title: POR LA COMPRA DE UN TRANSF DE 75 KVA 120/240 VOLT SEGUN FACTURA N 309634 PARA EL SIST ELECT DE COMAYAGUA

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

description: PAGO A FAVOR DE ASERRADERO SANSONE POR LA COMPRA DE 6 POSTES DE MADERA DE 35 PIES, TIEMPO DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14145 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2014 FACTURA No. 030-14 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PLACA  N. 8567, 8455, 8570, 9337, 8456, REG.-470, 438, 473, 495,466 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA OIRIGINAL N. 5931 SOLIICTUD DE PAGO N. 46022


title: COMPRA DE 300 GLS DE GASOLINA REGULAR Y 1500 GLNA DE DIESEL A SOLICITUD DEL SIST ELECT DE COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013792, POR LA COMPRA DE 1500 GALONES DE DIESEL Y 300 DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS  DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-064-2014. CON S/P Nº- 46039.


description: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PLACA  N. 8567, 8455, 8570, 9337, 8456, REG.-470, 438, 473, 495,466 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA OIRIGINAL N. 5931 SOLIICTUD DE PAGO N. 46022


title: CANCELACION DE LA OPRDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013447, POR LA COMPRA : 5 LLANTAS ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL) TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS. CON S/P Nº- 45727.


title: POR LA COMPRA DE 2 TRANSF DE 15 KVA PARA EL SIST ELECT DE LA LIBERTAD

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.13976  DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 120/240 ,  TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA, MARCA PROLEC SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DELA LIBERTAD S/´P: 46793


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL LOS VEHICULOS PN-5197, 9470, 9591, 9472,  REGISTRO N, 6576, 633, 563, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE  AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION, ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES ,1421    SOLICITUD DE PAGO N. 46001


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN 5217, 9480, 9485, 8488, REGISTRO Nº- 35, 575, 557, 426. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 5942, 5960, 5930, 5961. CON S/P Nº- 46151. CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS FACT- 5961.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMINETO AL VEHICULO PLACA PN-10836-707 ASIGNADO A LA UNIDAD DE EMISION DE CORTES, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA. CON S/P Nº- 45889.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 3398-0-0 - POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA A SOLICITUD DE COMAYAGUA

description: PAGO A FAVOR DE LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 013977, POR  LA OMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25KVA PARA 34.5KV, 120/240V TIMPO DE ENTREGA  INMEDIATO MARCA: PROLECX. SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO COMAYAGUA, MAS EL 15% IMPUESTO S/VENTA S/P. 46801


rationale: POR LA COMPRA DE 1 TRANSF DE 50 KVA 19920 A SOLICITUD DE GOASCORAN SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 14112


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 21329, POR LA COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, SEGUN FACTURA Nº- 27972 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2014. CON S/P Nº- 45850.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y  MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO PLACA 09465-558, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS.  Y EMISION DE CORTES  S/P.46951  FACTURAS  NOS.6187,6177 Y 6278   S/P,46951


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PLACA NA- N. 8567, 8455, 8570, 9337, 8456, REG.-470, 438, 473, 495,466 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA OIRIGINAL N. 5943 SOLIICTUD DE PAGO N. 46022


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR EL MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PLACA  N. 8567, 8455, 8570, 9337, 8456, REG.-470, 438, 473, 495,466 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA OIRIGINAL N. 5943 SOLIICTUD DE PAGO N. 46022


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA PN- 8411, 9933, 8445, 5338, 5240. REGISTRO 461, 555, 427, 118, 501. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Nº- 96054, 96072, 96049, 96045, 96047., CONSTANCIA DE LA DEI. S/P Nº- 45882.


title: valor que le corresponde por reparacion y mantenimiento al vehiculo placa nº- 4227, reg nº- 225 segun o/t debidamente autorizada, se adjunta acta de recepcion, garantia fact- 6053, constancia de la DEI. con s/p nº- 46527. lineas primarias fact. nº 6053.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 8488-9340-5228-9325-REGISTRO No. 426-496-723-25-537-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACATS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 6062-6021-6061-6022-5983, CONSTANCIA DEI Y S/P: 46427  (CONTROL Y EMISION DE CORTES)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACVA Nº-526, 9324, 5222, 960, 956. REGISTRO 78, 534, 41,. 430, 424. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT- Nº- 209, 1211, 1210, 1226, 1212. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 4581. FACT- 1209.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13910 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2014 POR LA COMPRA DE 1000 FOTOCELDAS 105-285-V. 1000 W.1800 VA, MARCA ANSI TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO S/P: 46887


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ENEE, EN EL SISTEMA DE LA ESPERANZA DEPTO. INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, A RAZON DE LPS. 7,000.00 MENSUAL SEGUN PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMEINTO Nº- 005/2010, Y MEMORANDUM S.E.L. 128-07-2014. CON S/P Nº- 45888.

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACVA Nº-526, 9324, 5222, 960, 956. REGISTRO 78, 534, 41,. 430, 424. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT- Nº- 209, 1211, 1210, 1226, 1212. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 4581. FACT- 1211.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9637, 8444, REGISTRO Nº- 4, 23. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CON S/P Nº- 45950. FACTURA Nº-1250, 1251.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BOMBILLOS DE VAPOR DE ALTA PRESION 100W. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 013904 FACTURA 302431


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN-8448, REG- 464. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECECPICON, FACTURAS ORIGINAL Nº- CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46082.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA PN- 8411, 9933, 8445, 5338, 5240. REGISTRO 461, 555, 427, 118, 501. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Nº- 96054, 96072, 96049, 96045, 96047., CONSTANCIA DE LA DEI. S/P Nº- 45882. FACT- 96072.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN-8448, REG- 464. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECECPICON, FACTURAS ORIGINAL Nº- CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46082.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE POR MANTENIMIENTOMY REPARACION A LOS VEHICULOS  PN-5287-10692-5587-788-REG-138-669-149-311-ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS N-710-0031  ASIGNADO A SISTEMAS REGIONALES  C.S. FACTURA N.5908 SOLICITUD DE PAGO N. 45917


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9637, 8444, REGISTRO Nº- 4, 23. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CON S/P Nº- 45950. FACTURA Nº-1250, 1251.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINITROS PARA LOS VEHICULOS PN 9647,861,4484, REG # 625,423,156, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  FACTURA ORIGINAL # 97126. SOLICITUD DE PAGO N°46784


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACVA Nº-5263, 9324, 5222, 960, 956. REGISTRO 78, 534, 41,. 430, 424. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT- Nº- 209, 1211, 1210, 1226, 1212. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 4581. FACT- 1210.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA Nº- 5195 REG- 4, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINALES Nº- 1217, 1218. CONSTANCIA DE LA DEI, S/P 45919. FACT 1217, 1218.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 7493-5236-5331-4771-4479-REGISTRO No. 373-52-129-195-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 448-449-453-454-444-445-435-434-450-452- CONSTANCIA DEI Y S/P: 46291   SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PRA VEHICULO  PLACA N- 9335 REG 498-2007 SISTEMA DE DANLI, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13926 DE FECHA 26-08-2014


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO UNO SAN FRANCISCO (LEONIDAS CASTILLO ) DE ANTICIPO POR SUMINISTRO DE 1000 GALONES DE DIESEL Y 1000 GALONES DE   GASOLINA REGULAR PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 13377 MEMORANDUM USG-22-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 44414

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 19920/34.5120/240V MARCA COOPER, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14074 DE FECHA 05/11/2014 FACTURA No. 307587


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS POR SERVIICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA C. S. O.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 CONTRATO N. 073/2000 Y PRORROGA DEL CONTRATO DSG-2001-VIII-2013 SOLICITU DE PAGO N. 45943

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PN-4227 REG-225 O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y ACTA DE RECEPCION Y FACTURA  ORIGINAL N. 2430 CONSTANCIA DE LA DEI  SOLIICITADO POR DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 46154


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAÑ 2748 50-R-14 M-65 6-PR-TOYO PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO PLACA No. 8444 REGISTRO No. 431, SOLICITADO POR OPERACION C.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13929 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2014

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO,QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 4480-9322-4232-714-9477 REGISTRO No. 217-533-525-690-566, SEGU ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA, ACTA DE RECEPCION, FACTURAS No. 97138 DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS S/P: 46837


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 500 RECIBOS POR INGRESOS DE OTROS SERVICIOS, SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A FAVOR DE FORMULARIOS STANDARD CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13515  PARA LA COMPRA DE 500  TALONARIOS  DE  RECIBOS POR INGRESOS DE OTROS SERVICIOS,  ENTREGA  20 DIAS SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA. SOLICITUD DE PAGO N. 46005


title: reserva para la compra de 30, 000 pies de cable triplex nº-6, solicitado por la unidad de atencion al cliente.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO NO.6  SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE SEGUN O/C. NO.14108  DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE  Y FACTURA N.38694


title: COMPRA DE 1 TRNSF-  DE 50 KV 19920/34.57 SOLICITADO POR SAN LORENZO RQ-22276


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V   POR LA CANTIDAD DE LPS 13,070.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,960.50  POR 15% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 2 ESCALERA DE 28 PIES SOLICTADO POR CONTROL DE PERDIDAS 980-0024-25  SEGUN REQUISICION N 2014-980-0024, FACTURA N 307902 ,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014082 .


title: COMPRA DE 1 TRNSF-  DE 37 KV 19920/34.5  SOLICITADO POR SAN LORENZO RQ-22278 FACTURA N 307586 ORDEN DE COMPRA LOCAL 14073


title: COMPRA DE 1700 ROLLOS DE PAPEL HIGKENICO SOLIICTADO POR ALMACEN CENTRAL PARA EXISTENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 013967

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 7493-5236-5331-4771-4479-REGISTRO No. 373-52-129-195-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 448-449-453-454-444-445-435-434-450-452- CONSTANCIA DEI Y S/P: 46291   [CONTROL Y EMISION DE CORTES

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 500 TALONARIOS DE SOLICITUD  DE SERVICIO, SOLICITADOS POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.013516, POR LA COMPRA DE 500 TALONARIOS DE SOLICITUDES DE SERVICIO. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA. S/P 46211


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9617-9495-9477-8455-9646, REGISTRO No. 590-565-566-438-608, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 20037-20036-19996 CORRESPONDIENTE A CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS S/P: 47035

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA CENTRO

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA CENTRO SEGUN O/T.13987 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014  Y FACTURA NO.91143


title: PAGO AFAVOR DEL TELEFONICA CELULAR (CELTEL) CANCELANDO LAS FACTURAS N, 2240327 Y 2239647 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJES A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES SUB GERENCIA  C. S. O. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 ADENDUM AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DATOS GPRS, SEGUN MEMORANDUM SRCSO-671-07-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 45991

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA PN- 4227 REG- 225 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  Y FACTURA ORIGINAL Nº- 2558. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 46158. LINEAS PRIMARIAS.

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1800 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ PARA LA CANCELACION DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13834,POR LA COMPRA DE 1800 GALONES DE DIESEL,PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI,SEGUN MEMORANDUM USG-CS-068-2014. S/P#46272


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS   TECNICOS POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA C. S. O.  Y DISTRIBUCION  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014 CONTRATO N. 073/2000 Y PRORROGA DEL CONTRATO SEUN MEMORANDUM DSG-2002-VIII-2013 SOLICITUD DE PAGO N. 45944


title: POR COMPRA DE 3280 PIES DE 1/0 Y 3280 1/0 FORRADO A SOLICITUD DE SN LORENZO

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14005 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2014, ADQUISICION DE 3280 PIES DE CABLE DE ALUMINIO 1/0 FORRADO 3280 PIES DE CABLE DE ALUMINIO 3/0 FORRADO, SOLICITADO  POR SISTEMA ELECTRICO DESAN LORENZO S/P: 46798


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 21329 POR LA COMPRA DE 4,000 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, FACTURA N. 22281 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2014 MEMORANDUM USG-CS-J-056-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 46010

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013494, POR LA COMPRA DE 100 LUMINARIAS DE SODIO 100 W 120/240V COMPLETAS (ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL) SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. CON S/P Nº- 46056.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N, 21345  POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE  GASOLINA REGULAR  PARA FLOTA VEHICULAR  DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA MEMORANDUM USG-CS-J-058-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 46041

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: RESERVA PARA ÑA COMPRA DE 1 ANTENA PARA VEHICULO EN RANGO DE 146-174 MHZ DE 1/2  CON BASE DE UÑA Y CONECTOR ADECUADO A LA SALIDA DEL RADIO (PL259, MINI UHF) ANTENA MAX RAD- MODELO MBH-5800 SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES C.S.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale: PAGO A FAVOR DE ISTELCOM CANCELANDO ORDEN DE COMPRA N. 13588 PARA LA COMPRA DE 1 ANTENA PARA VEHICULO EN RANGO DE 146-174 MHZ DE 1/2  CON BASE DE UÑA Y CONECTOR ADECUADO A LA SALIDA DEL RADIO (PL259, MINI UHF) ANTENA MAX RAD- MODELO MBH-5800 ENTREGA INMEDIATA,  SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 46072


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 11419, por la compra de 10 postes de madera de 35 pies clase 5, 10 postes de madera de 30 pies clase 5, garantia. defecto de fabrica tiempo de entrega inm,ediata, solicitado por el sistema de Danli. con s/p nº- 38015. este pago es de años anteriores 28 Marzo 2012 y se hace en esta fecha por un persistir un error al ingresarlo al sistema segun impresion adjunta.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 7493-5236-5331-4771-4479-REGISTRO No. 373-52-129-195-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 448-449-453-454-444-445-435-434-450-452- CONSTANCIA DEI Y S/P: 46291   INGENIERUA


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9332-8579-9326-5616, VARIOS REGISTRO No. 492-476-536-321-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 96986-96181-96998-96992-96993-96171 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46545  (INGENIERIA C.S.O.)

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 7500, 5228, 5414, 953. REGISTRO 384, 25, 346, 414. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 95737, 95736, 96053, 96050, 96042, 96040. CONSTANCIA DE LA DEI. SISTEMA DE AMAPALA CON S/P Nº- 45951. FACT- 96042


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N, 21329  POR LA COMPRA DE 3,00 GALONES DE DIESEL  PARA FLOTA VEHICULAR  DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA MEMORANDUM USG-CS-J-059-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 46042


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA 767, 5367, 9343, 9487 REG- 218, 117, 493, 549, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SEADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 5889, 5881, 5890, 5888. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45868. FACT- 5889.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013423, POR LA COMPRA DE 800 CONECTORES DE COMPR.KDR/05, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S.  S/P.46057


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA 767, 5367, 9343, 9487 REG- 218, 117, 493, 549, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SEADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 5889, 5881, 5890, 5888. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45868. FACT- 5881.


title: RESERVA PARA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N. 09352 REG-541-07 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2014-983-0011  SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES C.S.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 012470, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA OERDEN DE COMPRA LOCAL). TIEMPO DE ENETREGA 2 SEMANAS DEL MES DE ABRIL 2014, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALTOS CONSUMIDORES.CON S/P Nº- 45724.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO, 9 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION,     2 TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADO EN  EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE MUNICIPIO DE LEPAERA LEMPIRA, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13888 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2014 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (SEGUN ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN),     SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL,   PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA LEMPIRA S/P: 47018


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 7500, 5228, 5414, 953. REGISTRO 384, 25, 346, 414. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 95737, 95736, 96053, 96050, 96042, 96040. CONSTANCIA DE LA DEI. SISTEMA DE AMAPALA CON S/P Nº- 45951. FACT- 96042. 96040.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013443, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS SEMITRACTORA 215-75- R - 15 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE C.S.   S/P45924

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-3553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-3553-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 60 INTERRUPTORES TERMOMANEGTICOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 60 INTERUPTORES TERMOMAGNETICOS 6 A MOMOPOLAR MONTAJE EN EL RIEL DIMM. MARCA SCHNEIDER TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13860 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2014 Y FACTURA No. 38528, SOLICITADO POR SCADA


title: RESERVA PARA COMPRA DE 5 TONER PARA MFC 7440, 1 TAMBOR   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 2014-983 -0006  SOLICITADO POR  ALTOS CONSUMIDORES

rationale: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.13498 POR LA COMPRA DE 5 TONER BROTHER PARA MFC 7440TN360, 1 TAMBOR BROTHER DR 360  ENTREGA INMEDIATA SOLCITADO POR ALTOS CONSUMIDORES SOLICITUD DE PAGO N. 45405


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH  POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-10586/9352/9331/9337/5217/5414 REG-649/541/499/495/35 SEGUN ORDEN DE TRABAJO  DEBIDAMENTE SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  CONSTANCIA DE LA DEI Y FACTURA  N°19881, SOLICITUD DE PAGO N. 47011

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013443, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS SEMITRACTORAS  215-75  R-15  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE C.S.  S/P.45924

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 7493-5236-5331-4771-4479-REGISTRO No. 373-52-129-195-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 448-449-453-454-444-445-435-434-450-452- CONSTANCIA DEI Y S/P: 46291   [ALUMBRADO PUBLICO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 3580-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA COMUNIDAD DE SARABANDA MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, SOLICITADO POR LA GERENCIA  GENERAL  REQ-1106-1107-1108  Y  1109

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DEHONDURAS, CANCELANDO LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 13846 DE FECHA 13/08/2014, O/C No. 13847 DE FECHA 12-08-2014, O/C No. 13848 DE FECHA 12-08-2014 POR LA ADQUISICION DE VARIOS  MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHAS ORDENES DE COMPRA LOCAL) TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL Y S/P: 476740

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LAS ORDENES DE COMPRA LOCALES N° 13843,13844, POR LA ADQUICISION DE MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO (MAS ESPECIFICACIONES EN LAS ORDENES DE COMPRA LOCALES # 13840,13844). TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA. SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL PARA ELERIFICAR LA ALDEA SARABANDA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, FCO. MORAZAN.. SOLICITUD DE COMPRA  N°46735


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE, CANCELANDO LA FACTURA No. 11789, POR LA COMPRA DE 3 TONER HP 278 A NEGRO ORIGINAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES .C.S.O, BAJO S/N: 2014-942-0015, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-831-08-2014 Y S/P: 46677

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGOA FAVOR DE CAMPAÑA SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AREA CENTRO SURN SEGUN CONTRATO 191/2014  EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2014 MEMORANDUM SRCS-772-08-2014 SOLICTUD DE PAGO N. 46232

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: RESERVA PARA COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONALES TODO TERRENO  205R14C SEGUN REQUISICION 30902 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DEL PARAISO

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N. 45726 POR LA  COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONALES TODO TERRENO  205R14C SEGUN REQUISICION 30902 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DEL PARAISO SOLICITUD DE PAGO N. 45726


title: POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 24 PIES A SOLICTUD DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ATENCION AL CLIENTE ORDEN DE COMPRA LOCAL 014109


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-5217, 5864, 9485, 10832, 6641,  REGISTRO Nº- 35, 179, 557, 672, 343. SEGUN O/T DEBIDAMNTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACT- Nº- 95738, 96199, 96178, 96437, 96432. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 46157. FACT-95738.


title: CANCELACION DE FACTURA Nº-11726, POR LA COMPRA 7 TONER HP CE505A, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C.S.O. BAJO REQUISICION Nº 9 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 29-07-2014 Y MEMORANDUM SRCSO-830-08-2014. CON S/P Nº- 46430.


title: reserva para la compra de 270 medidores ci 200, solicitado por control y reduccion de perdidas.

rationale: COMPRA DE 270 DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS CLASE 200, SEGUN ORDEN DE COMPRA 013951, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ESCALERAS (3) FIBRA DE VIDRIO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SOLICITUD DE COMPRA 2014-931-0007

rationale: COMPRA DE ESCALERAS (3) FIBRA DE VIDRIO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SOLICITUD DE COMPRA 2014-931-0007 Y ORDEN DE COMPRA 014075.


title: PAGO A FAVOR DE EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINA DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A RAZON DE L.15,000.00 MENSUALES PRORROGA A CONTRATO N. 011/2010 MEMORANDUM 80-05-2014 SOLICTUD DE PAGO N. 46145

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9337,5372,9343, 5241, 5239, 5376, 7497, 5372. REGISTRO Nº-  495, 120, 493, 48, 51, 124, 388, 120, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS., SE ADJUNTAN ACTA DE RECPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 44310.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 8488-9340-5228-9325-REGISTRO No. 426-496-723-25-537-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACATS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 6062-6021-6061-6022-5983, CONSTANCIA DEI Y S/P: 46427  (ATENCION AL CLIENTE)


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH  POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-10586/9352/9331/9337/5217/5414 REG-649/541/499/495/35 SEGUN ORDEN DE TRABAJO  DEBIDAMENTE SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  CONSTANCIA DE LA DEI Y FACTURA  N°19876, SOLICITUD DE PAGO N. 47011

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9490, 94965. REGISTRO 580, 565. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADOS, SEADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS Nº- 1441, 1438. CON S/P Nº- 46530, CONTROL DE PERDIDAS FACT. Nº- 1438

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9490, 94965. REGISTRO 580, 565. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADOS, SEADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS Nº- 1441, 1438. CON S/P Nº- 46530, CONTROL DE PERDIDAS FACT. Nº- 1441.


title: CANCELACION DE  EL ALQUILER DE CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE  EN EL SISTEMA DE GOASCORAN, CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DE 2014  DE ACUERDO A PRORROGA DE CONTRATO NO.025/2010  Y MEMORANDUM SGO-57-31-07-2014  S/P.46147

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: POR LA COMPRA DE CINTA AISLANTE SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS  SOLICITUD-COMPRA  N.2014-980-0062, FACT-09786 Y O/C-014062.

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN


title: CANCELACION DE LA FACTURA Nº- 11777, DE FECHA 8 DE AGOSTO DEL 2014, POR LA COMPRA DE 5 TONER HP CE505A, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE DISTRIBUCION C.S.O. BAJO REQUISICION Nº- 10 AMPARADO SEGUN ACTA RE RECEPCION ORIGINAL DEL 08/08/2014 Y MEMORANDUM SRCS-832-08-2014.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE A DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA POR LA CANCELACION  DE FACTURA No. 041 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, INVENTARIO No. 03619-Y 00737, SOLICITADO POR LA UNIDADAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA C.S.O. BAJO ORDEN DE TRABAJO nO.18, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-1005-09-02014 Y S/P: 46703

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9337,5372,9343, 5241, 5239, 5376, 7497, 5372. REGISTRO Nº-  495, 120, 493, 48, 51, 124, 388, 120, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS., SE ADJUNTAN ACTA DE RECPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 44310.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: valor que le corresponde por mantenimiento a los vehiculos PN- 9477, 9473, 8447, 10737, registro 566, 552, 454, 670. segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion facturas nº- 25049, 24640, 24625, 25208. con s/p nº- 46146. control de perdidas. fact. 24640.

streetAddress: COLONIA PARCALTAGUA FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN FRENTE A OFICINAS PRINCIPALES DE TIGO TEGUCIGALPA

legalName: SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS AUTOMOTRI


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013523, POR LA COMPRA DE 3 CORTADORAS DE RACH/CADENA IGUAL A LA MARCA GREENLEE. 1800 LAZO DE POLIPROPILENO DE 1/2" TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO. SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS. S/P 46213

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: COMPRA DE 1 BATERIA COD.N. 702 DE 120AMP  PARA VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS REQ. N.127

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA (ADOLFO BRIZUELA) POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS.  DE 120AMP  PARA VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14057 DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2014, FACTURA No. 71156


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 013418, por la compra de 50 cortocircuitos con rompe arco de 27 k. de 100 amperios, tiempo de entrega: inmediata. solicitado por la Unidad de LINEAS Secundarias. con s/p nº- 45834.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: CANCELACION DE FACTURA NO.320,  POR REPARAR BAÑOS Y GOTERAS EN EL TECHO DE LOS VESTIDORES DE LOS TECNICOS ELECTRICISTAS, SOLICITADO POR BAJO ORDEN NO.26 POR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C.S.O, SEGUN ACTA DE RECEPCION DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-963-09-2014  S/P.46543

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 7 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 CUADERNOS UNICOS GRANDES, SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N°. 13930, POR LA COMPRA DE 100 CUADERNOS UNICOS, 400 PAGINAS . SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL . SOLICITUD DE PAGO N°. 46723


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 CINTAS AISLANTE DE VINIL, SOLICITADO  POR EL SISTEMA DE MARCALA  SOLICITUD-COMPRA  N.1368

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LA COMPRA DE 100 CINTAS AISLANTE DE VINIL, SOLICITADO  POR EL SISTEMA DE MARCALA  SOLICITUD-COMPRA  N.1368


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9337,5372,9343, 5241, 5239, 5376, 7497, 5372. REGISTRO Nº-  495, 120, 493, 48, 51, 124, 388, 120, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS., SE ADJUNTAN ACTA DE RECPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 44310.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N 308 DE FECHA 04 DE SEPT DEL 2014 POR CAMBIAR  LAMINAS Y CIELO FALSO EN LA OFIC DE CALL CENTER CSO SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL DPTO DE DISTRIBUCION BAJO ORDEN N 27 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DEL 03-09-2014 Y MEMO SRCS-942-09-2014 S P  046490


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13939, POR LA COMPRA DE 1700 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE REGULAR, PARA SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-075-2014 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2014 Y S/P: 46455

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO BRINDADO A LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, SEGUN CONTRATO No. 073/2000 CONFORME AL MEMORANDUM SRCS-752-08-2014. S/P 46243

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: valor que le corresponde por mantenimiento a los vehiculos PN- 9477, 9473, 8447, 10737, registro 566, 552, 454, 670. segun o/t debidamente autorizadas, se adjunta acta de recepcion facturas nº- 25049, 24640, 24625, 25208. con s/p nº- 46146. Sistema de Comayagua. fact. 24625.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 013661, por la compra de 3 cajas de papel bond carta 10 x 1. solicitado por la el Depto Comercial. con s/p nº- 46209.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO BRINDADO A LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, SEGUN CONTRATO No. 073/2000 CONFORME AL MEMORANDUM SRCS-752-08-2014. S/P 46243


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE A TOYOSERVICIOS POR REVISION DE 10 KM DEL VEHICULO PN 10821 REG # 720 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA,EXONERACION DEI. S/P No. 46270.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1MOTOSIERRA MODELO MS 310 DE 59. 0.4 CM3 DE CILINDRADA DE 37 CM DE LARGO DE CORTE  MARCAS STIHL REQ -74124 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  SEGUN O/C.014156  Y FACTURA NO.310155


title: CANCELACION DE FACTURA NO.316 POR REPARACION DE TECHO Y CAMBIAR TRAGALUZ, EN EL TALLER  ELECTROMECANICA C.S.O,  SOLICITADO BAJO ORDEN  NO.25 POR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION C.S.O,  SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y MEMORANDUM  SRCS-962-09-2014 S/P.46544


title: 5 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5 Y 3 POSTES DE MADERA DE 30  PIES CLASE 5 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA RQ-59735

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE ASERRADERO SANSONE POR LA COMPRA 5 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5 Y 3 POSTES DE MADERA DE 30  PIES CLASE 5 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14080 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2014 Y FACTURA No. 027-14


title: compra de 50 luminarias de sodio de 100wts, solicitado alumbrado publico REQ-N.22123

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADIRA DE HONDURAS QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIAS DE 100W ALTA PRESION DE SODIO CONEXION UNICAMENTE 120V MARCA LED 12W 15WW SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14089 DE FECHA 14 NOV.2014 FACTURA No. 12812 , SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO


title: RESERVA PARA LA COMRA DE 3 BATERIAS DE LOS LOAD LOGEER (MEDIDORES DE CORRIENTE) SOLICITADO POR OPERACION .CENTRO SUR Y SOLICITUD DE COMPRA N. 2014-700-0004

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.50 BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS MARCA: ENERGIZER TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR OPERACION C.S.O. Y S/P: 46505


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9326-9536-768-8454-4479, REGISTRO No. 690-52-277-462-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS No.97131 ,97123, 97141 DE INGENIERIA C.S.O. S/P: 46777

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: CANCELACION DE LA FACTURA N 312 DE 05 DE SEPT  2014 POR REPARAR CANAL Y CAMBIAR LAMINA DANADAS DE BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO C S O SOLICITADO BAJO ORDEN N 24 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 04-09-2014 Y MEMO SRCS-943-09-2014 Y S / P 46489


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 8488-9340-5228-9325-REGISTRO No. 426-496-723-25-537-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACATS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 6062-6021-6061-6022-5983, CONSTANCIA DEI Y S/P: 46427  (CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS)

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SERVICIOS DE MANTENIMIENRTO A LOS VEHIUCLOS PLACA Nº- 8570, 8488, 9473, REGISTRO Nº- 473, 426,. 552. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 6126, 6125, 6082. UNIDAD DE OPERACION. CON S/P Nº- 46568. FACT-6123.


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS PARA LA CANCELACION DE LA COMPRA LOCAL #23361/23362 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICO Y 5 POSTES DE MADERA CURADA DE 35 CLASE 5 PARA   ELECTRIFICACIONES EN LA ALDEA ALTOS DE LA GRANJA SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SOLICITUD DE PAGO N. 46281


title: PAGO A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13746,POR LA COMPRA DE 12 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO PARA TRANSFORMADORES.MARCA: UNIVOLT,TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA. SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS. S/P #46263

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS PARA LA CANCELACION DE LA COMPRA LOCAL #23361/23362 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICO Y 5 POSTES DE MADERA CURADA DE 35 CLASE 5 PARA   ELECTRIFICACIONES EN LA ALDEA ALTOS DE LA GRANJA SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SOLICITUD DE PAGO N. 46281


title: PAGO A FAVOR DE IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL, MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO. DE ACUERDO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO #221/2014 Y SEGUN MEMORANDUM SET 101/2014. S/P #46289

IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA

legalName: IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR POR EL CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE INGENIERIA PLACA No-09485 SEGUN FACTURA No-1449 Y SOLICITUD DE PAGO No-046529 Y ORDEN DE TRABAJO No-162

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SERVICIOS DE MANTENIMIENRTO A LOS VEHIUCLOS PLACA Nº- 8570, 8488, 9473, REGISTRO Nº- 473, 426,. 552. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 6126, 6125, 6082. UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. CON S/P Nº- 46568. FACT-6082.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA, POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 805-4771-4232-767-5218-REGISTRO No. 276-195-328-218-36 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 463-464-455-456-467-461-462-465-466-459-460 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46646  (LINEAS SECUNDARIAS)

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 9329-635-REGISTRO No. 494-666 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA GARANTIA, ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES No. 6083-6089, CONSTANCIA DEI Y S/P: 46565  (CONTROL Y EMISION DE CORTES)


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #23363,POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ELECTRIFICACION DE LA ALDEA ALTOS DE LA GRANJA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. S/P #46280


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA 788, 8485, 8576, 9338. REG Nº- 311, 439, 479, 497.  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADO, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS 96984, 96997, 96980, 96989, 96990.. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 46478. CON FACT- 96980.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA 788, 8485, 8576, 9338. REG Nº- 311, 439, 479, 497.  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADO, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS 96984, 96997, 96980, 96989, 96990.. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 46478. CON FACT- 96997.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS PARA EL PAGOEN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS BRINDADO A LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR,CONFORME MEMORANDUM SRCS-794-08-2014. S/P #46275


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS PARA EL VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 7 TONER HP SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR,BAJO REQUISICION #88 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA  07 DE AGOSTO DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-829-08-2014. S/P #46296.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO A FAVOR DE UNION NACIONAL DE CAMPESINOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO DEL 2014,SEGUN PRORROGO DEL CONTRATO #008/2010 Y MEMORANDUM # SET-030-08-2014. S/P #46310

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

telephone: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS PARA LA CANCELACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA #133-2014. PARA EL SUMINISTRO INSTALACION Y TRANSPORTE DE 59 POSTES DE MADERA EN LA LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA DEL "CENTRO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION MI CASA EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO MORAZAN,AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-770-08-04. S/P #46292


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE TECHO POR FILTRACION DE AGUA, EN OFICINAS DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION C.S.O. SOLICITADO BAJO ORDEN DE TRABAJO Nº- 98, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL  DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2014, Y MEMORANDUM SRCS-905-09-2014. CON S/P Nº-46435.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR, CANCELANDO LAS FACTURAS N. 2273201, 2273965, 2273181, 2273842, 138328, 139196,  POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOSY MENSAJES A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES SUBGERENCIA CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL EMS DE JULIO DEL 2014 SEGUN ADENDUM AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DATOS GPRS, MEMORANDUM SRCS-845-08-2014 SOLICITUD  DE PAGO N. 46327

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE FULLOFFICE COMPANY PARA LA CANCELACION DE FACTURA #11740 POR SUMINISTROS DE PAPELERIA,SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA C.S.O BAJO REQUISICION #84,AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2014,Y MEMORANDUM SRCS-828-08-2014. S/P #46294

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 9329-635-REGISTRO No. 494-666 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA GARANTIA, ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES No. 6083-6089, CONSTANCIA DEI Y S/P: 46565  (SCADA)

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR  DE 50KVA 19920/3450-120/240 VOLT SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA. SEGUN REQUISICION #59734 ORDEN DE COMPRA 14142

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO ESPECIFICACIONES EN LA OREDEN DE COMPRA LOCAL No. 14092 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2014 Y FACTURA No. 38693, SOLICITADO POR SISTEMA LA ESPERANZA

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: RESERVA PARA LA REPARACION DE OFICINA EN LA SUBGERENCIA , INCLUYENDO PUERTAS Y VENTANAS.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONSTRUCCION EN LA OFICINA SUBGERENCIA C.S.O. INCLUYENDO PUERTAS Y VENTANAS SOLICITADO POR BAJO LA ORDEN Nº- 101, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-880-08-2014. TRABAJOS INCLUYEN MATERIALES Y SU MANO DE OBRA SEGUN COTIZACION Nº- 201440175. CON S/P Nº- 46434.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM  WASH VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA REPARACION AL VEHICULO PLACA N. 8488 RG. 426 SEGUN O/TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SEGUN SOLICITUD DE PAGO N. 44325

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS POR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LAVAMANO Y 2 LLAVINES,SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTE COMERCIAL C.S.O,SEGUN ORDEN #99,AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2013,Y MEMORANDUM SRCS-827-08-2014. S/P #46297

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE  MIAMI INTERNACIONAL VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHICULO FORD CANAST PLACA N. 5241 REG-48 SOLICITADO POR OPERACION C.S.  MEMORANDUM USG-CSO-067-02-2014  SEGUN O/TRABAJO N. 2014-700-0006  DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SEGUN SOLICITUD DE PAGO N. 44317

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A VEHICULO FORD-CANASTA PN-5236 REG-052 SOLICITADO POR LA ANIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MEMORANDUM USE-C. S.O. 066-02-2014 SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION  ORIGINAL ORDEN DE PAGO N. 44316


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO INVENTARIOS Nº- 4005099 Y 4005091, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FACTURACION C.S.O BAJO ORDEN Nº- 06/FACT/2014. AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS.-935-09-3014. CON S/P Nº- 46481.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS. SEGUN REQUISICION #790-0001SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14135 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2014


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL   LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD PN-5271 REG. 82, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS CSO ORDEN N. 2014-707-0012 MEMORANDUM USG-CSO-59-01-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 44550

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 378-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS


R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PARA COMPRA DE 1000 TALANARIOS DE ORDE DE REVISION  DE CALIBRACION SOLICTADO POR  SISTEMA DE COMAYAGUA N. 730-0004 FACTURA 12975 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 13982


title: PAGO A FAVOR DE UNO DE HONDURAS POR CANCELACION DE LE PRDEN DE COMPRA LOCAL #21329,POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL,PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA,SEGUN ACTA DE RECEPCION DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2014 Y MEMORANDUM USG-CS-J-068-2014. S/P #46367

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS.SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERTAD.SEGUN REQUISICION #41 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14150 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA 788, 8485, 8576, 9338. REG Nº- 311, 439, 479, 497.  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADO, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION FACTURAS 96984, 96997, 96980, 96989, 96990.. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 46478. CON FACT- 96984.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE TECHO Y CAMBIO DE 2 LAMINAS TRASLUCIDAS REMOCION DE LAMINAS DE ASBESTOS ATORNILLADAS REPARACION A LA S CABALLETAS REFORZAMIENTO A LAS VIGAS DEL TECHO CAMBIO DE REGLAS Y LIMPIEZA GENERAL. SOLICITADO POR LA UIDAD DE FACTURACION C.S.O. BAJO ORDEN Nº- 08/FACT/2014. AMPARDO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-936-09-2014. CON S/P Nº-46485

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A


title: cancelacion de la factura nº- 0352 de fecha 08 de septiembre del 2014 por reparacion de techo y limpieza de canales, solicitado por la Unidad de Atencion al Cliente C:S:O: bajo orden nº- 64 amparado segun acta de recepcion original de fecha 05 de Septiembre del 2014 y memorandum  S,R.C-940-09-2014. cons/p nº- 46484.


description: PAGO A FAVOR DE UNO DE HONDURAS POR CANCELACION DE LE PRDEN DE COMPRA LOCAL #21329,POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL,PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA,SEGUN ACTA DE RECEPCION DE FECHA 24 DE JULIO DEL 2014 Y MEMORANDUM USG-CS-J-068-2014. S/P #46367


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


title: PAGO A FAVOR  DE FRANCISCO RAMON BARAHONA POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICIANAS DE ENE EN MARCALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 2104 POR L. 10,500.00 MENSUALES PRORROGA DE CONTRATO N. 015/2010 MEMORANDUM SEM-091-08-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 46376

FRANCISCO RAMON BARAHONA

legalName: FRANCISCO RAMON BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE UNO DE HONDURAS POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #21370,POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL,PARA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA.SEGUN ACTA DE RECEPCION DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2014 Y MEMORANDUM USG-CS-J-069-2014. S/P #46368


description: PAGO A FAVOR DE UNO DE HONDURAS POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #21370,POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL,PARA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA.SEGUN ACTA DE RECEPCION DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2014 Y MEMORANDUM USG-CS-J-069-2014. S/P #46368


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VALLE DEL SOL POR LA ELABORACION E INSTALACION DE SETANTERIA PARA ARCHIVO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN LA ORDEN 101 Y MEMORANDUM SRCS-941-09-2014 Y FACTURA No-0064 Y SOLICITUD DE PAGO No-46486


title: CANCELACION DE LA FACTURA Nº- 058 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, POR REPARACION DE TECHO DE LA OFICINA DEL DEPTO. COMERCIAL C.S.O SOLICITADO POR ORDEN  Nº- 100 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORADNUM SRCSO-937-09-2014. CON S/P Nº- 46487.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014, A RAZON DE  L. 7000.00  MENSUALES, SEGUN PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Nº-005-2010,  DE ACUERDO A MEMORANDUM S.E.L.E.-164-08-2014. CON S/P Nº- 46425.

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SERVICIOS DE MANTENIMIENRTO A LOS VEHIUCLOS PLACA Nº- 8570, 8488, 9473, REGISTRO Nº- 473, 426,. 552. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 6126, 6125, 6082. UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS. CON S/P Nº- 46568. FACT-6125.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, POR LA CANTIDAD DE L. 7000.00, SEGUN CONTRATO  Nº-025/2010, DE ACUERDO A MEMORANDUM SGO-65-31-08-2014. CON S/P Nº- 46426.

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE SUMINSITROS ELECTRICOS SEL CANCANCELNDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.013813, POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA 19920/34500V 120/240V. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO TRANSFORMADOR DE ACIETE MARCA GENERAL ELECTRICO, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS Y S/P: 46373


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO  POR LA  REPARACION DE GOTERA Y PARED EN LA UNIDAD DE TESORERIA C.S. SOLICITADO SEGUN  ORDEN DE TALLER No 100 Y FACTURA No-0347 Y MEMORANDUM No-SRCS-938-09-2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5860, 8488,  REG-182, 426. SEGUN  ORDEN TRABABJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS Nº- 6248, 6195. CON S/P Nº- 46807. FACT. Nº- 6248. CONTROL DE PERDIDAS.


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603


title: CANCELACION DE FACTURA No. 11798, POR LA COMPRA DE 26 TINTAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C.S.O BAJO REQUISION No.83, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-924-09-2014 Y S/P:46462

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 8488-9340-5228-9325-REGISTRO No. 426-496-723-25-537-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACATS DE RECEPCION Y FACTURAS No. 6062-6021-6061-6022-5983, CONSTANCIA DEI Y S/P: 46427  (CONTROL Y EMISION DE CORTES)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN 9332, 4771, 5864, 9322, 10587, 97165, 5226, 5222. REG- 492,195, 179, 534, 533, 650, 241, 41. SEGUN ORDEN  DE TRABAJO DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS 97164, 97167, 97166, 97171, 97176, 97165, 97169, 97170. CON S/P Nº- 46776. FACT. 97171, LINEAS SECUNDARIAS.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA


LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS 215 70 R14 SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE SEGUN FACTURA 8132 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 14052


AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2000 GALONES  DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE SAN LORENZO  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-021-2014  Y ORDEN DE COMPRA  LOCAL  NO.13376   SP.44374

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9326-9536-768-8454-4479, REGISTRO No. 690-52-277-462-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS No.97146 ALUMBRADO PUBLICO C.S.O. S/P: 46777


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE CANCELANDO LA FACTURA No 11824 POR LA COMPRA DE 24 TINTAS DE VARIOS COLORES, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA C.S.O BAJO REQUISICION No 91, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-1001-09-2014 S/P 46675


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9326-9536-768-8454-4479, REGISTRO No. 690-52-277-462-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS No.97146 DE ALUMBRADO PUBLICO C.S.O. S/P: 46777


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA, POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 805-4771-4232-767-5218-REGISTRO No. 276-195-328-218-36 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 463-464-455-456-467-461-462-465-466-459-460 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46646  (LINEAS SECUNDARIAS)

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: COMPRA DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS 215 70 R14 SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTIJER POR DE 4 LLANTAS DE 8 LONAS 215 70 R14 CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N, 14110 SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA, POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 805-4771-4232-767-5218-REGISTRO No. 276-195-328-218-36 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 463-464-455-456-467-461-462-465-466-459-460 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46646  (ATENCION AL CLIENTE)


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA, POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 805-4771-4232-767-5218-REGISTRO No. 276-195-328-218-36 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 463-464-455-456-467-461-462-465-466-459-460 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46646  (ALUMBRADO PUBLICO)


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO,QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 4480-9322-4232-714-9477 REGISTRO No. 217-533-525-690-566, SEGU ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA, ACTA DE RECEPCION, FACTURAS No. 97175 DE LINEAS SECUNDARIA S/P: 46837


title: PAGO A FAVOR DE LEONIDAS CASTILLO RUBIO  ( ESTACION DE SERVICIOS UNO SAN FRANCISCO) CANSELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 25 DE SPTIEMBRE DEL 2014 N. 14006, POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL, Y 1000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SU MINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ, SEGUN MEMORANDO USG-C.S-084-2014 S/P 46813

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


description: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA, POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 805-4771-4232-767-5218-REGISTRO No. 276-195-328-218-36 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 463-464-455-456-467-461-462-465-466-459-460 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46646  (LINEAS SECUNDARIAS)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO,QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 4480-9322-4232-714-9477 REGISTRO No. 217-533-525-690-566, SEGU ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA, ACTA DE RECEPCION, FACTURAS No.97173-97134 DE LINEAS SECUNDARIAS Y -97149 DE INGENIERIA E  S/P: 46837


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFICCE, CANCELANDO LA FACTURA No 11822, POR LA COMPRA DE 12 TONER  HP CE505, ORIGINAL , SOLICITANDO POR LA SUB-GERENCIA C.S.O BAJO REQUISICION No 90, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014  Y MEMORANDUM SRCS -1003-09-2014  Y S/P 46674


rationale: COMPRA DE 1 TRANSF.DE DISTRIBUCION DE 15 KVA 19.2 KILO 34.5 KV 120/240 VOLT SOLICITADO POR SIST ELECT DE LA ESPERANZA ORDEN DE COMPRA LOCAL 014143


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES C.S SEGUN ORDEN DE COMPRA No-013560  Y FACTURA No-20026276 Y SOLICITUD DE PAGO No-046457

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE 1 TRANSF DE 25 KVA 19.20 KV 34.5 120/240  A SOLICITUD DE SIST ELECT DE LA ESPERANZA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 14140


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA, POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 805-4771-4232-767-5218-REGISTRO No. 276-195-328-218-36 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 463-464-455-456-467-461-462-465-466-459-460 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46646  (LINEAS PRIMARIAS)


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS, CANCELANDO LA FACTURA No. 22243, POR COMPRA DE PAPELERIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDAS C.S.O., BAJO ORDEN DE COMPRA No. 2014-941-0019, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-1002-10-2014 Y S/P: 46702

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AREA C-S-O, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2014 SEGUN CONTRATO NO.0191/2014  Y COPIA DE MEMORANDUM  DSG-312-XI-2014  Y MEMORANDUM  SRCS-958-09-2014  S/P.46526

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6183-6175-6184-6182-6176 Y S/P: 46720   (CONTROL DE PERDIDAS) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE    ( NOTA : ESTA REVERSION SE HACE PARA CORREGIR EL OBJETO DEL GASTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4039-1-0


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUSTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5588-9326-4771-788 REGISTRO No. 690-590-195-311-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 96407-96410-96453-96414 Y S/P: 46521  (LINEAS SECUNDARIAS C.S.O)


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE TRANSFORMADOR, DE 25 KVA 34500/19920/120-240 SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14178 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2014


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA ADQUISICION DE 8400 CONECTORES DE COMPRESION SEGUN ORDEN DE COMPRA No-13497 Y SOLICUD DE PAGO No-46461 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.O

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE MARTHA DILIA CANALES POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICNAS DE LA E.N.E.E. EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GUIMACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL 2014 SEGUN PRORROGA DE CONTRATO No-07/2010 POR UN VALOR DE 5000 LPS MENSUALES SEGUN MEMORANDUM SEG-080/2014 Y SOLICITUD DE PAGO No-46534

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: CANCELACION DE FACTURA Nº- 65, POR ELABORACION E INSTALACION DE ESTANTERIA EN OFICINAS DE LA SUBGERENCIA C.S.O. SOLICITADO BAJO ORDEN Nº-132, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, Y MEMORANDUM SRCS-975-09-2014. CON S/P Nº- 46570.


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE CANCELANDO LA FACTURA No. 11817, POR LA COMPRA DE 6 TONER HP-LASER JET CE 505 A, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA C.S.O. BAJO S/n 2014-941-0017, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, Y MEMORANDUM SRCS-1006-09-2014 Y S/P: 46676

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POPR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9933-7493-7500-9591 REGISTRO No. 555-373-384-633-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5168-6157-6156-6155, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45626   (SISTEMAS REGIONALES)

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA, CANCELANDO LA FACTURA No. 39, POR ELABORACION E INSTALACION DE ESTANTERIA EN OFICINAS DE LA SUB-GERENCIA C.S.O. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA C.S.O. SOLICITADO BAJO ORDEN No. 133-AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDUM SRCS-974-09-2014 Y S/P: 46569

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE 12KM DE BRECHA EN LAS LINEAS DE DISTRIBUCION AREA DE SAN MARCOS DE COLON CIRCUITO L-318 DERIVACION A MUNICIPIO DUYURE DERIVACION A TIERRA COLORADA , DERIVACION ALDEA LIRAQUI

ORLANDO HUMBERTO AGUILERA ORTEGA

legalName: ORLANDO HUMBERTO AGUILERA ORTEGA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: CONT


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN- 9634, 5838,788, 767. REGISTRO Nº- 629, 176, 311, 218.  SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 96996, 96995, 964, 96904, 96444, 96411, 96412. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46514, SISTEMA LA ESPERANZA. CON FACT. Nº- 96965, 96996.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE EDITH RUTH BOJARQUE ESPINAL POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICNAS DE LA E.N.E.E. EN EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE  AGOSTO DEL 2014 SEGUN PRORROGA DE CONTRATO No-011/2010 POR UN VALOR DE 15000 LPS MENSUAL SEGUN MEMORANDUM OJSCH-147-09-2014 Y SOLICITUD DE PAGO No-46533

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE, CANCELANDO LA FACTURA No. 11818, POR LA COMPRA DE 4 TONER HP Q59494, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA, BAJO S/n 2014-941-0014, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE 2014 Y MEMORANDUM SRCS-1004-09-2014 Y S/P: 46678

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE JANO-GUATA HASTA LA UNION MANGULILE, CIRCUITI C-380 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

JOSE MIGUEL BERRIOS ORTIZ

legalName: JOSE MIGUEL BERRIOS ORTIZ

rationale: CANCELACION DE CONTRATO No. 263-2013, PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 38 KILOMETROS  DEL CIRCUITO L-380, DESDE JANO-GUATA HASTA LA UNION MANGULILE, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO No. 44815


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION AL VEHICULO PLACA No. 9607 REGISTRO No. 601 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURA No.6151 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46627  (SUBGERENCIA C.,S.O.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9332-8579-9326-5616, VARIOS REGISTRO No. 492-476-536-321-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 96986-96181-96998-96992-96993-96171 CONSTANCIA DEI Y S/P: 46545  (LINEAS PRIMARIAS)


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS  SOLICITADO POR  ATENCION AL CLIENTE CENTRO SUR  REQ-2014-931-0047

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA  COMPRA DE 4 LLANTAS  SOLICITADO POR  ATENCION AL CLIENTE CENTRO SUR  REQ-2014-931-0047  SEGUN O/C.014079  Y FACTURA N.8197


title: RESERVA  PARA PAGO DE DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN LA LINEAS DE DISTRIBUCION DEL AREA CHOLUTECA 318,320,358,359,360,361,365,366.

rationale: RESERVA  PARA PAGO DE DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN LA LINEAS DE DISTRIBUCION DEL AREA CHOLUTECA CIRCUITOS L 318,320,358,359,360,361,365,366.375 CONTRATO 349/2014


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6183-6175-6184-6182-6176 Y S/P: 46720   ( CONTROL DE PERDIDAS) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6183-6175-6184-6182-6176 Y S/P: 46720   (ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE  (esta reversion se hace para corregir el objeto del gasto)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4041-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS HEVICULOS PLACA No. 9329-9593-REGISTRO No. 494-614, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCIONFACTURAS ORIGINALES No. 6247-6250, CONSTANCIA DEI S/P: 46780


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6183-6175-6184-6182-6176 Y S/P: 46720   (ATENCION AL CLIENTE) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-4040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-4040-1-0

description: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, CORRESPONDIENTE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9490-9617-724-8457-9470,-REGISTRO No.580-590-204-423-576 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No.6183-6175-6184-6182-6176 Y S/P: 46720   (CONTROL DE PERDIDAS) NOTA:  SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION CORRESPONDIENTE    ( NOTA : ESTA REVERSION SE HACE PARA CORREGIR EL OBJETO DEL GASTO)


title: RESERVA PARA LA LIMPIEZA DE BRECHA EN LINEAS DE DISTRIBUCION AREA ORIENTE DESDE RIO DULCE, JALTEVA HASTA LA LOMITA LA DIPPSA,  CIRCUITO C-378 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES (NOTA ESTOS DOCUEMENTOS INCLUYEN EL 12% YA QUE SON DEL AÑO 2013)

LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

legalName: LISANDRO ELI SABILLON MARTINEZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR LA CANCELACION DEL CONTTRATO NO.258-2013,  PRESTACION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHAS DE 39 KM DEL CIRCUITO L-378, DESDE RIO DULCE-JALVETA HASTA LA LOMITA LA DIPPSA, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA  S/P.44814


title: PAGO A FAVOR  AUTOSERVICE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PN-9325/9489/856/8570/10692 REG-537/559/466/473/669 SEGUN ORDEN DEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, Y FACTURA N. 6277  DE CONTROL DE PERDIDAS,  SOLICITUD DE PAGO N. 47045


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 635-925-9634-9487-9644 REGISTRO No. 666,418-629-549-586, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES No. 6186-Y 6194 DE CONTROL DE PERDIDAS S/P: 46775


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA LOCAL 14121

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9644-9505-9323-4232-REGISTRO No. 586-573-535-328, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES No. 6201-6202-6224-6208 S/P: 46756   =CONTROL DE PERIDAS


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA Nº- 9490, 94965. REGISTRO 580, 565. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADOS, SEADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS Nº- 1441, 1438. CON S/P Nº- 46530, CONTROL DE PERDIDAS FACT. Nº- 1438

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINITROS PARA LOS VEHICULOS PN 9647,861,4484, REG # 625,423,156, SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  FACTURA ORIGINAL # 97144. SOLICITUD DE PAGO N°46784

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica