title: PAGO A MUDANZAS GAMUNDI SA DE CV SEGUN FACTURA NO. 72197 CON FECHA 08/09/2014 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CUBICULOS PARA ALMACENAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGOCOMPLEMENTO  POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 5 OLANCHO, CORRESPONDIENTE A 26 DIAS  MES DE ENERO  2014. NOTA LA UE6 CHOLUTECA ESTA FINANCIANDO A LA UE7 OLANCHO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

scheme: HN-RTN

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

faxNumber: ND

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 11 - COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. REGIONAL IV COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO PARCIAL POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. REGIONAL IV COMAYAGUA. NOTA: SE ESTA PAGANDO L. 100.00 DEL OBJETO 26210 YA QUE NO TIENEN FONDO.


title: PAGO A SITELCOM SEGUN FACTURA NO. 21100 CON FECHA 06/09/2014 POR COMPRA DE 10 FUENTES DE PODER. (SEGUNDO PAGO POR 3575.38 EL PRIMER PAGO FUE CON F-01 2353)

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: PAGO A OFISERVI FACTURA# 20896 CON FECHA 29 DE AGOSTO 2014,POR COMPRA DE CIEN (100) TARJETAS DE PRESENTACION DOBLE CARA COVER, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE COOPERACION INTERNACIONAL.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - DIRECCION  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. REGIONAL VI CHOLUTECA.

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 5 OLANCHO, CORRESPONDIENTE A 26 DIAS  MES DE ENERO  2014.

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO  POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 6 CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2013.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. REGIONAL VI CHOLUTECA. NOTA. SE ESTA PAGANDO DEL OBJETO 35620 TODO EL MONTO TOTAL YA QUE EL  OBJETO 35610  NO CUENTA CON FONDOS.


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. REGIONAL IV COMAYAGUA. NOTA: LA UE5 SAN PEDRO SULA LO ESTA FINANCIANDO.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION AL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, PAGO PARCIAL DE 2,115,504.09 SEGUN FACTURA NO. 2365 DE TECMA CON FECHA 25/10/2013 POR COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION, PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL DENGUE. NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150 MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014. (QUEDAN PENDIENTES LPS. 1,009,995.91 PARA CUBRIR EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.)

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


description: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. REGIONAL IV COMAYAGUA.


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. REGIONAL VI CHOLUTECA. NOTA LA UE5 SAN PEDRO SULA LO ESTA FINANCIANDO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO  POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 6 CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2013.


title: PAGO PARCIAL ( 17,331.08 ) DEL RECIBO S|N CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2014. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. NOTA LA UE8 LA CEIBA LA ESTA FINANCIANDO.

name: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA

type: REC


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (COMBUSTIBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, REGIONAL I LA CIEBA. NOTA: LA UE9 TOCOA, COLON ESTA FINANCIANDO A LA UE8 LA CIEBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: PAGO A GASOLINERA ESSO LAEIZS SEGUN FACTURAS NO. 638842, 638228, 639342 POR COMPRA DE DIESEL EN EL MES DE AGOSTO. SE CANCELA 69,074.70 EL TOTAL DE LAS FACTURAS SUMAN 139074.70. (SE CANCELARA EL FALTANTE 70,000.00 CON FONDOS DE LA U.E. 001)

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO COMPLEMENTO  POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2013.

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title: PAGO A COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S DE RL SEGUN FACTURA NO. 19924 CON FECHA 26/08/2014 POR COMPRA DE (1) UN DISCO DURO 1 TB EXTERNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES.

COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL FALDAS DEL PEDREGAL ZONA 2 B .3 CASA 1

legalName: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S DE R L


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (COMBUSTIBLES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. REGIONAL II SAN PEDRO SULA. NOTA: LA UE9 TOCOA COLON LO ESTA ESTA FINANCIANDO

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: ESCANEO, DIGITALIZACION E INDEXACION  DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS COMPLEMENTOS DE LOS AÑOS 2010,2011,2012 Y 2013

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.


title: PAGO A SERVICENTRO ESSO LAEISZ SEGUN FACTURAS 637739 DEL 04/08/2014 Y NO.640120 EDL 21/08/2014 POR COMPRA DE DIESEL.


title: PAGO A SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES SISTELCOM, SEGUN FACTURA NO. 21100 CON FECHA 01/09/2014 POR COMPRA DE DIEZ (10) FUENTES DE PODER DE ENTRADA 100-240 VAC Y VDC, 1.1 AMPERIOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.(NOTA SOLO SE CANCELA LPS. 5,924.62 AL BENEFICIARIO POR SALDO DE CUOTA INSUFICIENTE) PENDIENTE DE PAGO LPS. 3575.38

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L


title:
PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
REGIONAL V OLANCHO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (COMBUSTIBLES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (ALIMENTOS) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REGIONAL I LA CEIBA.


title: PAGO DE LA FACTURA 0920 CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
REGIONAL V OLANCHO. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO


title: PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2014.


title:
PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
REGIONAL V OLANCHO.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (ALIMENTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: PAGO PENDIENTE POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. REGIONAL IV COMAYAGUA NOTA: LA UE4 COPAN ESTA FINANCIANDO A LA REGIONAL IV COMAYAGUA

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO A GASOLINERA ESSO LAEIZS SEGUN FACTURAS NO. 638842, 638228, 639342 POR COMPRA DE DIESEL EN EL MES DE AGOSTO. SE CANCELA 70,000.00 EL RESTO YA FUE CANCELADO CON EL F-01 2354 DE LA U.E. 001.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V

rationale: REVERSION DE PAGO A GRUPO GYT SEGUN FAT. NO 1428 CON FECHA 09/10/2014 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014. REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-2384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-2384-1-0


rationale: REVERSION POR PAGO A GRUPO GYT SEGUN FACTURA NO. 1427 CON FECHA 09/10/2014 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR DE 2014. REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-2383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-2383-1-0


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS SEGUN FACTURA NO.29664 CON FECHA 01/10/2014 POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 91260 CON FECHA 02/10/2014 POR COMPRA DE CUATRO (4) TONER DE TINTA PARA LA IPRESORA BROTHER, SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA VALENCIA SEGUN FACTURA NO.00912 CON FECHA 16/09/2014 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO COMPLEMENTO DEL RECIBO CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2014.POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 3 CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NO. 20970 CON FECHA 26/09/2014 POR COMPRA DE CUARENTA (40) TARJETAS DE PRESENTACION EN CARTULINA LINO CON SU RESPECTIVO SOBRE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL.

OFISERVI S. DE R.L.

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 91261 CON FECHA 02/10/2014 POR COMPRA DE UN (1) TONER DE TINTA PARA LA IMPRESORAPIXMA P4300 CANON, PGBK, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL.


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 91351 CON FECHA 13/10/2014 POR COMPRA DE DOS (2) TONER DE TINTA PARA LA IMPRESORA LASERJET 500 COLOR MFP M575, SOLICITADO POR LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA.


title: PAGO A REPRESENTACIONES MULTIPLES SEGUN FACTURA NO. 023587 CON FECHA 17/09/2014 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A DISTRIBUCINES VALENCIA SEGUN FACTURA NO. 00939 POR CON FECHA 01/10/2014 POR COMPRA DE UN (4) TONER DE TINTA PARA LA IMPRESORA MARCA HP COLOR LASERJET MODELO CP 4525, SOLICITADO POR CENICAC.


title: PAGO A CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL 4 COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO A DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN FACTURA NO. 00938 CON FECHA 01/10/2014 POR COMPRA DE UN (1) TONER DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 352N, SOLICITADO POR LA REGIONAL I .


title: PAGO PARCIAL DE LOS COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO 2014.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA VALENCIA SEGUN FACTURA NO. 00915 CON FECHA 19/09/2014 POR COMPRA DE MATERAL DE ASEO SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.


title: PAGO A REPRESENTACIONES MULTIPLES SEGUN FACTURA NO. 023589 CON FECHA 17/09/2014 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES SEGUN FACT. NO. 023633 CON FECHA 01/10/2014 POR COMPRA DE DOS TONER (2) DE TINTA PARA LA IMPRESORA XEROZ SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA Y AYUDA HUMANITARIA.


title: PAGO A DISTRIBUCINES VALENCIA SEGUN FACTURA NO. 00943 POR CON FECHA 03/10/2014 POR COMPRA DE UN (1) TONER DE TINTA NEGRA PARA LA IMPRESORA MARCA HP COLOR LASERJET MODELO CP 4525.


title: PAGO AM MUDANZAS GAMUNDI SEGUN FACT. NO. 72317 CON FECHA 07/10/2014 POR PAGOS DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO A DISTRIBUIDORA VALENCIA POR COMPRA DE UN (1) TONER DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4525, SOLICITADO POR EL JEFE DE OPERACIONES.


title: PAGO A AUTOREPUESTOS MIRAFLORES SEGUN FACTURA NO. 000354 CON FECHA 5 DE JUNIO DE 2014 POR COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 750 R16 FIRESTONE RADIAL 10 LONAS, SOLICITADO POR EL SUBCOMISIONADO DE SANTA ROSA DE COPAN.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

rationale: REVERSION DE DOCUEMTO PARA PAGAR LA DEUDA DE MANERA MENSUAL Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones,  quedan pendiente 123.Millones)  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS LOGISTICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-257-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. ( ALIMENTOS) REGIONAL II SPS


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. (DIESEL, GASOLINA) SE PAGA DEL OBJETO 35620 YA QYE EL OBJETO 35610 NO TIENEN FONDOS.


title: PAGO PARCIAL ( 345.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2014. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN.


title: PAGO COMPLEMENTO ( 1, 750.77) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2014. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. COMBUSTIBLES. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO A ESTA REGIONAL.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL ( 3,650.00 ) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2014. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A ESTA REGIONAL.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. REGIONAL IV COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO PARCIAL FACT. 4862F CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. REGIONAL IV COMAYAGUA.


title: PAGO PARCIAL ( 3,590.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2014. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN.


title: PAGO A CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL 4 COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. ( COMBUSTIBLES) REGIONAL II SPS

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO COMPLEMENTO  ( 317.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2014. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. NOTA: LA UE5 CSAN PEDRO SULA ESTA FINANCIANDO A ESTA REGIONAL.

type: PLANILLA


title: PAGO PENDIENTE L. 703.68 FACT. 2457F CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No 1498 CON FECHA 01 DE OCTUBRE, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO PARCIAL DE FACT. 4654F CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No 0369 CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.  REGIONAL II SPS


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA 0369 CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL


title: PAGO PARCIAL DE FACT. 4654F L.126.24 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.


title: PAGO PARCIAL ( 3,884.00)  DE LA FACTURA No 1498 CON FECHA 01 DE OCTUBRE, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014. NOTA: LA UE6 CHOLUTECA ESTA FINANCIANDO A ESTA REGIONAL


title: PAGO A DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN FACT. 0019232 DE FECHA 16 DE OCTUBRE 2014, POR COMPRA DE 20 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO. SOLICITADO POR PROVEDURIA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. REGIONAL IV COMAYAGUA


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (COMBUSTIBLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. REGIONAL VI CHOLUTECA.

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: PAGO PARCIAL ( 39,198.87) DE LA FACTURA No 00249 CON FECHA 30/09/2014, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. PENDIENTE ( 18,301.13)

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO AGUAZUL S.A A  EMBOTELLADORA DE SULA S.A SEGUN FACT. 859880 LPS. 616.00 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2014, FACT. 859883 LPS. 588.00 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2014, FACT. 859890 LPS. 644.00 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2014, FACT. 859897 LPS. 364.00 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2014, FACT. 864614 LPS. 420.00 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2014, FACT. 864617 LPS. 588.00 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2014, FACT. 864625 LPS. 700.00 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2014, FACT. 864630 LPS. 840.00 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2014, DE LA FACT. 873406 ABONO POR LPS. 240.00 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2014 (DIFERENCIA LPS. 320.00)  Y PENDIENTE FACT. 864646POR  LPS. 588.00 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2014

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DEL RECIBO CON FECHA 30/09/2014, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN LA REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO A LA UE4 COPAN.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. REGIONAL VI CHOLUTECA


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (COMBUSTIBLES)  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. REGIONAL VI CHOLUTECA. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO A ESTA REGIONAL POR NO CONTAR CON SUFICIENTE CUOTA.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (GASTO 3)  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. REGIONAL VI CHOLUTECA.


title: PAGO COMPLEMENTO ( 18,301.13) DE LA FACTURA No 00249 CON FECHA 30/09/2014, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. REGIONAL VI CHOLUTECA


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (ALIMENTOS)  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. REGIONAL VI CHOLUTECA.


title: PAGO PARCIAL DE FACT. 4862F L. 369.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.


title: PAGO A MUDANZAS GAMUNDI SEGUN FACTURA T-72445 POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. REGIONAL IV COMAYAGUA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO COMPLEMENTARIO ( 109.70)  DE LA FACTURA No 1498 CON FECHA 01 DE OCTUBRE, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTA REGIONAL


title: PAGO PENDIENTE DE LA FACT. 873406 POR LPS. 320.00 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2014 Y PAGO DE  FACT. 864646 POR  LPS. 588.00 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2014. (PAGOS PENDIENTES DE SEPTIEMBRE DIFERENCIA FUE PAGADA CON F01 2665)


title: PAGO DE LA FACTURA CON FECHA 15/10/2014, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO A LA UE8 LA CEIBA

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA CON FECHA 30/10/2014, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO A LA UE3 COMAYAGUA.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO A TALLER ANGIES SEGUN FACTURA NO. 4090 Y 3973 POR MANTENIMIENTO DE LAND ROVER DEFENDER CON NUMERO REGISTRO 056 Y DE LA ISUZU KB GRIS CON NUMERO DE REGISTRO 004. (PENDIENTE DE PAGO LPS. 147.95 QUE SE PAGARAN CON LA U.E. 001)

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. REGIONAL V OLANCHO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014. LA UE3 COMAYAGUA ESTA PAGANDO ESTA FACTURA EN SU TOTAL.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE GASOLINA A SERVICENTRO ESSO LAEISZ SEGUN FACTURA NUMERO 638284 CON FECHA 07/08/2014.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO A TALLER ANGIES SEGUN FACTURA NO. 4090 Y 3973 POR MANTENIMIENTO DE LAND ROVER DEFENDER CON NUMERO REGISTRO 056 Y DE LA ISUZU KB GRIS CON NUMERO DE REGISTRO 004.  LPS. 147.95 QUE ESTABAN PENDIENTES DE PAGO SOBRE ESTAS FACTURAS.


title: PAGO PARCIAL (22,241.52) ISV INCLUIDO, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.


title: PAGO DE LA FACTURA 08320 CON FECHA 30/08/2014, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO A LA UE6 CHOLUTECA

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO DE RECIBO S|N  CON FECHA 30/10/2014, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN LA REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO A LA UE4 COPAN


title: PAGO PARCIAL ( 26,278.89) POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. LA UE3 COMAYAGUA ESTA PAGANDO ESTA FACTURA .


title: PAGO COMPLEMENTO ( 18,264.71) POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. LA UE4 SANTA ROSA DE COPAN ESTA PAGANDO ESTA FACTURA .


title: PAGO PARCIAL A FACTURA 5117F LPS. 334.68 (IMPTO. S/VENTAS LPS. 309.00 Y PAGO PARCIAL A FACT. LPS. 25.68), QUEDANDO PENDIENTE LPS. 2,034.32 MES DE NOVIEMBRE 2014

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title:
PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.
REGIONAL V OLANCHO.


title: PAGO COMPLEMENTO (6,362.08)DE LA FACT. 144398, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL (15,940.00) DE LA FACT. 144398, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.


title: PAGO DE FACTURAS DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014: FACT. No. 637969 L. 1,333.00, FACT. No. 638502 L. 47,639.80, FACT. No. 638503 L. 1,286.00, FACT. No. 639973 L. 46,524.50, FACT. No. 640121 L. 4,042.00 Y FACT. No. 640123 L. 48,076.60


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 91854 DEL 01/12/14 POR COMPRA DE 07 TONER DE TINTA PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS. SOLICITADOS POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO AGUAZUL S.A A  EMBOTELLADORA DE SULA S.A SEGUN FACT. 923651 LPS. 728.00 DE FECHA 03 DE OCTUBRE 2014, FACT. 923663 LPS. 784.00 DE FECHA 08 DE OCTUBRE 2014, FACT. 923671 LPS. 532.00 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2014, FACT. 923674 PAGO PARCIAL DE LPS. 124.00 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2014 QUEDANDO PENDIENTE UNA DIF. POR LPS. 352.00 Y LAS SIGUIENTES  FACTURAS: 923680 LPS. 616.00 CON FECHA DE 16/10/2014, 922755 LPS. 476.00 CON FECHA DE 18/10/2014, 923688 LPS. 672.00 CON FECHA DE 22/10/2014, 923691 LPS. 504.00 CON FECHA DE 24/10/2014 Y 923699 LPS. 560.00 CON FECHA DE 28/10/2014


title: PAGO A DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN FACTURA NUMERO 00981 DEL 17/10/14 POR COMPRA DE 200 BOLSAS PARA BASURA, 200 BOLSAS PARA PAPELERIA, SOLICITADOS POR EL JEFE DE PROVEDURIA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: PAGO A RED DE SEGURIDAD PRIVADA RESP SEGUN FACT. NO. 101 DEL 31/12/14 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA BRINDADAS EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. (SE HACE EL PAGO A OSCAR DAVID MILLA PAZ APODERADO)

OSCAR DAVID MILLA PAZ

legalName: OSCAR DAVID MILLA PAZ


title: PAGO A RED DE SEGURIDAD PRIVADA RESP SEGUN FACT. NO. 100 DEL 01/12/14 POR SETVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA BRINDADAS EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. (SE HACE EL PAGO A OSCAR DAVID MILLA PAZ APODERADO)


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 91798 DEL 25/11/14 POR COMPRA DE DOS (2) TONER DE TINTAS PARA IMPRESORA LASERJET M1319 /12A7Q2612A, Y DOS (2) PARA MODELO HP COLOR LASERJET M1522 NF/36A/CB436A, , SOLICITADO POR EL JEFE DE CENTRO NACIONAL DE MONITOREO


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACT. NO. 023840 DEL 19-11-2014 PO COMPRA DE UN (1) TONTER DE TINTA HP OFFICE PRO(940) MAGNETA PARA LA IMPRESORA MODELO HP OFFICEJET PRO 8500 A. SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACT. NO. 91853 DEL 1/12/14 POR COMPRA DE DOS (2) TONER PARA OMPRESORA BROTHER TN-750, SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE ADMINISTRACION.


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACT. NO.023875 DE FECHA 01/12/14 POR COMPRA DE DOSCIENTAS (200) PLIEGOS DE PAPEL BOND, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A COMERCIAL MASUO SEGUN FACT. 38886 DE FECHA 02/12/14 POR COPRA DE TRESCIENTOS (300) GALONES DE CLORO, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACT. NO. 91797 DE FECHA 25/11/14 POR COMPRA DE (12) DOCE TONER DE TINTAS PARA LA IMPRESORA LASERJET 500 COLOR MFP M575, SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE ADMINISTRACION.


title: PAGO POR COMPRA DE OCHO (8) TONER DE TINTAS PARA LLA IMPRESORA EPSON STYLUS TX110, SOLICITADO POR LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACT. 7203 DEL 19-11-2014 POR COMPRA DE (1) TONER DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P1005, SOLICITADO POR EL SUBCOMISIONADO NACIONAL.


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 91801 DEL 25/11/2014 POR COMPRA DE (1) UN TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR KLASERJET CP4525, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LEGAL.


title: PAGO A COMERCIALIZACINES DIVERSAS SEGUN FACT. NO. 200994 DE FECHA 04/12/14 POR COMPRA DE DOS (2) BATERIAS L-4D1000 190 AMPERIOS.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 91751 DEL 19/11/14 PO COMPRA DE CUATRO (4) TONER DE TINTAS PARA IMPRESORA MODELO LASERJET CP3525N, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACIONES.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA 023878 DEL 01/12/14 POR COMPRA DE SERVILLETAS, PAPEL TOALLA, CAJAS DE PAPEL PARA DISPENSADOR, FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA VALENCIA SEGUN FACT. NO. 001167 DE FECHA 01/12/14 POR COMPRA DE UN (1) CARTUCHO DE TINTA PARA LA COPIADORA HP COLOR LASERJET CB540A, SOLICITADO POR EL JEFE DE LOGISTICA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 91799 DEL 25/11/14 PO COMPRA DE CUATRO (4) TONER DE TINTAS PARA IMPRESORA MODELO HP COLOR LASERJET CP4025, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA VALENCIA SEGUN FACT. NO.001174 DE FECHA 01/12/14 POR COMPRA DE CUATRO (4) TONER DE TINTA, HP CB400A, CB401A, CB4002A Y CB 403A, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREVENCION.


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACT. NO. 91749 DE FECHA 19-11-14 POR COMPRA DE (1) CARTUCHO DE TINTAS PARA IMPRESORA HP OFICCEJET PRO C8500A, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL COMISIIONADO NACIONAL.


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE CUATRO (4) TONER DE TINTAS PARA LA IMPRESORA MODELO HP COLO LASERJET CP4025, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL VI CHOLUTECA. NOTA: SE PAGA DEL OBJETO 39600 YA QUE EN EL OBJETO 39100 NO CUENTA CON FONDOS.

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE &  NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL  I LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: CUARTO Y ULTIMO PAGO DE LA FACTURA # 91951 A COLUMBIA ELECTRONICA S.DE.R.L, POR LA COMPRA DE OCHO ( 8) TINTAS PARA IMPRESORA HP MODELO MFP 575, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES. NOTA: LA UE7 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 91951 A COLUMBIA ELECTRONICA S.DE.R.L, POR LA COMPRA DE OCHO ( 8) TINTAS PARA IMPRESORA HP MODELO MFP 575, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES. NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO PARCIAL A COLUMBIA ELECTRONICA S.DE.R.L, POR LA COMPRA DE CUATRO ( 4) TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR EL SUB COMISIONADO REGIONAL # 7. NOTA: LA UE4 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A COMERCIAL MASUO SEGUN FACTURA NO.38888 DE FECHA 04/12/2014, POR COMPRA DE DOS MIL (2,000) SOBRES BLANCOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL VI CHOLUTECA.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE &  NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL  I LA CEIBA. NOTA: LA UE5 SPS ESTA FINANCIANDO A LA UE8 LA CEIBA.


title: PAGO A COMERCIAL MASUO SEGUN FACTURA NO.38866 DE FECHA 26/11/2014, POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA.


title: PRIMER PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 91951 A COLUMBIA ELECTRONICA S.DE.R.L, POR LA COMPRA DE OCHO ( 8) TINTAS PARA IMPRESORA HP MODELO MFP 575, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES. NOTA: LA UE8 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. NOTA: LA UE4 COPAN ESTA FINANCIANDO A COPECO CENTRAL.


title: PAGO COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE CUATRO (4) TONER DE TINTAS PARA LA IMPRESORA MODELO HP COLO LASERJET CP4025, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE &  NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL  I LA CEIBA.


title: PAGO A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SEGUN FACT. NO. 200993 DE FECHA 04/12/2014 POR COMPRA DE DOS (2) BATERIAS L-31P950 130 AMPERIOS.

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO COMPLEMENTO  A COLUMBIA ELECTRONICA S.DE.R.L, POR LA COMPRA DE CUATRO ( 4) TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR EL SUB COMISIONADO REGIONAL # 7. NOTA: LA UE7 OLANCHO  ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL VI CHOLUTECA. NOTA: SE FINANCIA DEL OBJETO 35620 YA QUE EN EL OBJETO 35650 NO CUENTA CON FONDOS.


title: PAGO A PACIFICO LOGISTIC SEGUN FACTURA NO.0244 DE FECHA 05/12/2014, POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA NO.023879 DE FECHA 01/12/2014, POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE


title: TERCER PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 91951 A COLUMBIA ELECTRONICA S.DE.R.L, POR LA COMPRA DE OCHO ( 8) TINTAS PARA IMPRESORA HP MODELO MFP 575, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA # 32059 POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PRIMER PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 146181 A NAVEGA S.A DE.C.V, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.. NOTA: LA UE3 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL II SAN PEDRO SULA. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE VIGILANCIA A SEGURIDAD Y PROTECCION S. DE R.L DE C.V. "SEYPRO" DE LA OFICINA REGIONAL No. 01, SEGUN FACT. 0681 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. UE 001

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE VIGILANCIA A SEGURIDAD Y VIGILANCIA "SEVIHAL" DE LA OFICINA REGIONAL No. 06, SEGUN FACT.08321 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2014. UE 001

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL V OLANCHO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL: FACT. 649247 L. 43,451.40, FACT. 649561 L. 41,465.00, FACT. 656899 L. 40,670.00, FACT. 656291 L. 41,030.00 Y ABONO A LA FACT. 659033 L. 3,954.19 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE S/F POR L. 35,939.71

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE ESTABA PENDIENTE A EMBOTELLADORA DE SULA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 SEGUN FACT. 923674 DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2014 LPS. 352.00,  FACT 923680 LPS. 616.00 CON FECHA DE 16/10/2014, FACT. 922755 LPS. 476.00 CON FECHA DE 18/10/2014, FACT. 923688 LPS. 672.00 CON FECHA DE 22/10/2014, FACT. 923691 LPS. 504.00 CON FECHA DE 24/10/2014 Y FACT. 923699 LPS. 560.00 CON FECHA DE 28/10/2014

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: SEGUNDO  PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 146181 A NAVEGA S.A DE.C.V, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.. NOTA: LA UE6 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014: FACT. 923626 L. 672.00, FACT. 923637 L. 644.00, FACT. 941251 L. 476.00, FACT. 941254 L. 728.00, FACT. 941265 L. 700.00, FACT. 930401 L. 476.00, FACT. 941270.00 L. 560.00, FACT. 930411 L. 728.00 Y FACT. 930414 L. 420.00


ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: REVERSION PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS: FACT. 3947 L. 8,935.50, FACT. 3974 L. 14,455.50, FACT. 3975 L. 12,753.50, FACT. 3978 L. 21,620.00, FACT. 3983 L. 4,283.75 Y FACT. 3984 L. 8,222.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-3204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-3204-1-0


title: PAGO QUE ESTABA PENDIENTE POR L. 2,034.32 A CABLE COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA 5117F.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL V OLANCHO.


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE VIGILANCIA A SERVICIOS CORPORATIVOS S. DE R.L "SERCORP" DE LA OFICINA REGIONAL No. 03, SEGUN RECIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. UE 001

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title: PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL: PAGO QUE ESTABA PENDIENTE A LA FACT. 659033 POR L. 35,939.71 Y FACT. 657608 L. 40,669.80


title: ULTIMO PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 146181 A NAVEGA S.A DE.C.V, POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.. NOTA: LA UE7 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE VIGILANCIA A SEGURIDAD Y VIGILANCIA "SEVIHAL" DE LA OFICINA REGIONAL No. 06, SEGUN FACT. 08228 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. UE 001

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO QUE ESTABA PENDIENTE EN CONCEPTO DE ALQUILER DE CUBICULOS A MUDANZAS GAMUNDI S.A DE C.V, SEGUN FACT. 72529 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. UE 001

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 651075 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA SUMINISTRAR A LA FLOTA VEHICULAR DE COPECO.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL III COPAN.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2014. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. LA UE1 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACT.08322 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO COMPLEMENTO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (ALIMENTOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL III COPAN. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA 651080 POR LA COMPRA DE GASOLINA, PARA USO EN COPECO CENTRAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2014. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. NOTA: LA UE7 OLANCHO ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ( COMBUSTIBLE) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL III COPAN.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. NOTA: LA UE4 COPAN ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. NOTA: LA UE6 CHOLUTECA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PRIMER PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE CUBICULOS A MUDANZAS GAMUNDI S.A DE C.V, SEGUN FACT. 72529 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 POR L. 1,050.00 (QUEDANDO PENDIENTE L. 4,125.00 QUE SE FINANCIARÁ CON LA UE002). UE 001


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA NO. 023945 DE FECHA 17/12/2014 POR COMPRA DE 100 (CIEN) BOLSAS DE DETERGENTE DE 1500 GRAMOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO ACOLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 92036 DE FECHA 17/12/2014 POR COMPRA TRES (3) TINTAS PARA IMPRESORA HP LASERJET 12A Q2612A, 1 TINTA HP CE260A COLOR NEGRO, UNA TINTA PARA IMPRESORA LASERJET P3005X51A, SOLICITADO POR LA REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN. (SE REALIZARA EL PAGO CON 3 F01 DE DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CUARTO ABONO DE LA FACTURA # 16470677, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, LA CUAL TIENE UN SALDO HASTA EL MES DE OCTUBRE 2014, POR LA CANTIDAD DE L. 65,510.63. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

rationale: REVERSION POR INGRESO ERRONEOFondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones,  quedan pendiente 123.Millones) PAGO PARCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2013. VEHICULOS DE LOGISTICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-335-1-0


rationale: REVERSION POR INGRESO ERRONEOFondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones,  quedan pendiente 123.Millones) PAGO PARCIAL DEL MES DE OCTUBRE 2013. VEHICULOS DE LOGISTICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-336-1-0


title: PAGO DE FIANZA Y POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL A NOMBRE DE LA SEÑORA MARIA NEPTALIA ROMERO, DE LA REGIONAL V OLANCHO. NOTA: LA UE1 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TERCER ABONO DE LA FACTURA # 16470677, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, LA CUAL TIENE UN SALDO HASTA EL MES DE OCTUBRE 2014, POR LA CANTIDAD DE L. 65,510.63. NOTA: LA UE4 COPAN ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: SEXTO ABONO DE LA FACTURA # 16470677, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, LA CUAL TIENE UN SALDO HASTA EL MES DE OCTUBRE 2014, POR LA CANTIDAD DE L. 65,510.63. NOTA: LA UE6 CHOLUTECA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


rationale: REVERSION POR INGRESO ERRONEOFondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones,  quedan pendiente 123.Millones) PAGO PARCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. VEHICULOS DE LOGISTICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-337-1-0


title: QUINTO  ABONO DE LA FACTURA # 16470677, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, LA CUAL TIENE UN SALDO HASTA EL MES DE OCTUBRE 2014, POR LA CANTIDAD DE L. 65,510.63. NOTA: LA UE7 OLANCHO ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


description: PAGO ACOLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 92036 DE FECHA 17/12/2014 POR COMPRA TRES (3) TINTAS PARA IMPRESORA HP LASERJET 12A Q2612A, 1 TINTA HP CE260A COLOR NEGRO, UNA TINTA PARA IMPRESORA LASERJET P3005X51A, SOLICITADO POR LA REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN. (SE REALIZARA EL PAGO CON 3 F01 DE DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL SEÑOR ROGER EMILIO VASQUEZ RIVERA.


title: SEGUNDO ABONO DE LA FACTURA # 16470677, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, LA CUAL TIENE UN SALDO HASTA EL MES DE OCTUBRE 2014, POR LA CANTIDAD DE L. 65,510.63. NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR L. 44,355.00 EN CONCEPTO DE FIANZAS 2014 DE LOS SIGUIENTES EMPLEADOS: MOISES EVENOR ALVARADO, ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS, DORIS YONEYDI TABORA RODRIGUEZ, HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN, ALEX ROLANDO ARITA, PERFECTO JESUS ENAMORADO, KENIA MARIZEL MARTINEZ, FRANCISCO ANTONIO LOPEZ CRUZ, CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS, JAIME MANUEL AGUILERA QUIROZ, MILDRED HENRIQUEZ Y SARIS GRACIELA MORENO. QUEDANDO PENDIENTE. UE 001


rationale: REVERSION POR INGRESO ERRONEOFondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones,  quedan pendiente 123.Millones) PAGO PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2013. VEHICULOS DE LOGISTICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-338-1-0


title: PRIMER ABONO DE LA FACTURA # 16470677, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, LA CUAL TIENE UN SALDO HASTA EL MES DE OCTUBRE 2014, POR LA CANTIDAD DE L. 65,510.63.


rationale: PAGO ACOLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 92036 DE FECHA 17/12/2014 POR COMPRA TRES (3) TINTAS PARA IMPRESORA HP LASERJET 12A Q2612A, 1 TINTA HP CE260A COLOR NEGRO, UNA TINTA PARA IMPRESORA LASERJET P3005X51A, SOLICITADO POR LA REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN. (SE REALIZARA EL PAGO CON 3 F01 DE DISTINTAS UNIDADES EJECUTORAS


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PRIMER PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA PARA LA PREVENCION, CONTROL Y COMBATE DEL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).

name: INVERSIONES Y DESARROLLOS MODERNOS S. DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL

type: CONT


title: PAGO A IMPRIMER SEGUN FACTURA 708 DEL 18/12/2014 POR COMPRA DE ROTULAS DE RUTAS DE EVACUACION LADO IZQUIERDO Y DERECHO.

JOHNY ALEXANDER CASTRO HERNANDEZ

legalName: JOHNY ALEXANDER CASTRO HERNANDEZ


rationale: REVERSION POR INGRESO ERRONEO-Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones,  quedan pendiente 123.Millones) PAGO PARCIAL ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA,  AGOSTO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-334-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL 4 COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013,

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A LA UE3 REGIONAL 4 COMAYAGUA.


title: COMPRA DE CUATRO TINTAS SOLICITADAS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET, SOLICITADA POR EL JEFE DE AUDITORIA.


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones, TERCER PAGO PARCIAL POR ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones, SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones) PAGO PARCIAL POR VEHICULOS ALQUILADOS PARA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

rationale: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFINA CENTRAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-430-1-0


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones, CUARTO PAGO PARCIAL POR ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 4 SANTA ROSA DE COPAN.

MOISES EVENOR ALVARADO MORALES

legalName: MOISES EVENOR ALVARADO MORALES


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones, QUINTO PAGO PARCIAL POR ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2014

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "SEGUNDO PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGISTICA PARA LA PREVENCION, CONTROL Y COMBATE DEL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).

legalName: INVERSIONES Y DESARROLLOS MODERNOS S. DE RL DE CV


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL 4 COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL  MES DE ENERO 2014.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones) CUARTO PAGO PARCIAL POR VEHICULOS ALQUILADOS PARA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones) PAGO PARCIAL POR VEHICULOS ALQUILADOS PARA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2013


description: PAGO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2014


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones) SEGUNDO PAGO PARCIAL POR VEHICULOS ALQUILADOS PARA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones) TERCER PAGO PARCIAL POR VEHICULOS ALQUILADOS PARA LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 4 COMAYAGUA.


title: PAGO  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL  MES DE ENERO 2014. REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A LA UE 4 REGIONAL 4 SANTA ROSA DE COPAN.


title: POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V


description: PAGO  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


title: PAGO COMPLEMENTO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS GUARDIA EN LA REGIONAL 5 OLANCHO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO 2014.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE UN SELLO REDONDO EN ESTUCHE METALICO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TENOLOGIA Y COMUNICACIONES.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: PAGO  PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL A FACT 1362 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL MES DE FEBRERO DEL 2014 EN LA OFICINA DE COPECO CENTRAL


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones,  PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. AQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.


title:
POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE DEL 26 AL
31 DE ENERO DEL 2014.


title: PAGO  PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


title: Fondos para pago de compromisos adquiridos en Atencion a Emergencia del Dengue bajo Decreto PCM-041-2013,  en los rubros de Termo nebulizadoras, insecticidas, combustible, herramientas varias, publicidad propaganda contra el dengue, equipos médicos para dengue y logística, (Nota: El documento original es por 150.Millones segun oficio DMCN-021-2014 enviado a la TGR, por el valor de la cuota se ejecutara 27.Millones,  SEGUNDO  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013. AQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.


description:
POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE DEL 26 AL
31 DE ENERO DEL 2014.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 2342 POR COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA EL COMBATE DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

legalName: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.


title: POR PAGO PARCIAL DE LA FACT 1362 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 2349 POR COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA EL COMBATE DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA 3072 POR ESCANEO, DIGITALIZACION E INDEXACION  DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS COMPLEMENTOS DE LOS AÑOS 2010,2011,2012 Y 2013

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.


title: PAGO  COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. REGIONAL 5 OLANCHO.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: POR SERVICIO DE TV CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PAGO DE LA FACTURA 134-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PAGO DE LA FACTURA 124-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DEL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 2341 POR COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA LA PREVENCION, CONTROL Y COMBATE DEL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 2354 POR COMPRA DE 32 TERMONEBULIZADORAS PARA LA PREVENCION, CONTROL Y COMBATE DEL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PAGO DE LA FACTURA 122-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PAGO DE LA FACTURA 130-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PAGO DE LA FACTURA 125-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PAGO DE LA FACTURA 126-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PAGO DE LA FACTURA 133-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, "PAGO DE LA FACTURA 128-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL Y COMBATE CONTRA EL  DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 2377 POR COMPRA DE 500 LITROS DE DELTAMETRINA ( VENENO) PARA LA PREVENCION, CONTROL Y COMBATE DEL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


description: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 2368 POR COMPRA DE 500 LITROS DE DELTAMETRINA ( VENENO) PARA LA PREVENCION, CONTROL Y COMBATE DEL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DEL MES DE ENERO 2014, REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


rationale: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL 1 DE  LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO 2014.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO COMPLEMENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2013, REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 2353 POR COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA LA PREVENCION, CONTROL Y COMBATE DEL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO COMPLEMENTO POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 EN LA REGIONAL 4 COMAYAGUA..


title: CAMBIO DE ACEITE  DEL VEHICULO CON REGISTRO No 8157 NISSAN FRONTIER.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.


title: PAGO COMPLEMENTO PO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTES DE ENERO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  DEL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.

ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

legalName: ANA ALICIA ESPINAL SANTOS


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.


title: PAGO COMPLEMENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DEL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE CUATRO GUARDIAS EN LA REGIONAL 4 COMAYAGUA CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE DOS GUARDIAS EN LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2014.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO


title: PAGO DE LAS FACTURAS 3731,3732,3733 POR MANTENIMIETO Y REPARACION GENERAL A LA LAND CRUISER Y REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DEL VEHICULO 002


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE DOS GUARDIAS EN LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE CUATRO GUARDIAS EN LA REGIONAL 4 DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL 6 CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  DEL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


description: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


rationale: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  DEL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL 6 CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 26 DE ENERO 2014.


title: CAMBIO DE ACEITE FILTRO Y CAMBIO DEL SOPORTE DE MOTOR AL VEHICULO No 30 DE LA COPECO


title: POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICTADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: POR SERVIVIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-529-1-0


title: POR COMPRA DE DOS TINTAS PARA LA IMPRESORA XEROX COLOR NEGRO 106R01159 D3 SOLICITADO POR EL JEFE DE AYUDA HUMANITARIA


title: POR SERVICIO DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTES AL MES MARZO 2014.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 4 COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 2357 POR COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION PARA EL COMBATE DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, " PAGO DE LA FACTURA 131-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL COMBATE DEL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR).


title: PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DE VERIFICACION DE EQUIPO DONADO POR COPECO A LOS HOSPITALES DE LA CEIBA, TOCOA, TRUJILLO Y ROATAN. DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014.

MARCOS NAHUN GOMEZ AGUILAR

legalName: MARCOS NAHUN GOMEZ AGUILAR


title: PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DE VERIFICACION DE EQUIPO DONADO POR COPECO A LOS HOSPITALES DE OLANCHO, VALLE Y CHOLUTECA. DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2014.

LUIS FERNANDO GAMEZ SANCHEZ

legalName: LUIS FERNANDO GAMEZ SANCHEZ


title: COMPRA DE BATERIAS  DE 9 VOLTIOS CUADRADAS ALCALINAS.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 4 COMAYAGUA.


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 1 LA CEIBA, CORRESPONDIENTE Al MES DE FEBRERO 2014.


title: POR COMPRA DE UN TONER NEGRO HP CP4025 SOLICITADOPOR EL DEPARTAMENTO DE LEGAL

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 1 LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A  LOS DIAS DEL 27 AL 31 DEL MES DE ENERO 2014.


title: COMRPA DE DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA CANON 210 COLOR NEGRO Y DOS CARTUCHOS CANON 211 TRICOLO SOLICITADO POR EL SUB COMISIONADO NACIONAL


title: COMPRA DE UN TONER NEGRO HP CP 4025 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CENICAC


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DIESEL DE FACTURAS QUE HABIAN QUEDADO PENDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2014.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 6 CON SEDE EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.


title: COMPRA DE CINCUENTA PERFORADORAS PEQUEÑAS Y CIEN PEGAMENTOS EN BARRA SOLICITADAS PARA EL JEFE DE PROVEEDURIA


title: COMPRA DE CINCO RESMAS DE CARTONCILLO PARA DIPLOMAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CENICAC


title:
PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.
REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN. ( DIESEL)

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE  LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

GRUPO GYT S.A DE C.V

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013, POR PRIMER ABONO AL CONTRATO PARA EL SERVICIO PUBLICITARIO PARA LA CONCIENTIZACION DE LA LUCHA CONTRA EL DENGUE, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR.

name: INVER.Y PRODUCTORES AGRICOLAS INPROSA S DE RL

streetAddress: EDIF. LA TORRE LAFISE 6TO. NIVEL TEGUCIGALPA


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  EN LOS RUBROS DE MEDICAMENTOS CONTRA EL DENGUE SEGUN FACTURA 118-2013, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR.

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014


title: PAGO COMPLEMENTO QUE HABIA QUEDADO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2013. POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 1 LA CEIBA.NOTA: LA UE5 SPS ESTA FINANCIANDO A LA UE8 LA CEIBA.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.


title: PAGO POR COMPRA DE OCHO CARTUCHOS DE TINTAS PARA LA IMPRESORA HP940 PARA LA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8500, SOLICITADO POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO.


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  EN LOS RUBROS DE MEDICAMENTOS CONTRA EL DENGUE SEGUN FACTURA 121-2013, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN( ALIMENTOS).


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  POR COMPRA  DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION PARA LA LUCHA CONTRA EL DENGUE SEGUN FACTURA 2359, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR.

legalName: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO COMPLEMENTO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS 26 DIAS DEL MES DE ENERO 2014. REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  EN LOS RUBROS DE MEDICAMENTOS CONTRA EL DENGUE SEGUN FACTURA 117-2013, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR.


title: PAGO POR COMPRA DE DISCOS EXTERNOS Y USB, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  EN LOS RUBROS DE MEDICAMENTOS CONTRA EL DENGUE SEGUN FACTURA 120-2013, (NOTA: EL DOCUMENTO ORIGINAL ES POR 150.MILLONES SEGUN OFICIO DMCN-021-2014 ENVIADO A LA TGR.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.

ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

legalName: ANA ALICIA ESPINAL SANTOS


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE DOS GUARDIAS EN LA REGIONAL 5 CON SEDE EN  JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 4 COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


description: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 4 COMAYAGUA.


title: PAGO POR SERCVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.


description: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 1 LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE DOS GUARDIAS EN LA REGIONAL 5 CON SEDE EN  JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014.


title: PAGO A CABLE COLOR POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0886 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO A SERVICIOS MULTIPLES ARTE POR COMPRA DE UN SELLO DE HULE REDONDO EN ESTUCHE METALICO, PARA JEFE DE RESPUESTA INMEDIATA.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ( DIESEL & GASOLINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 5 OLANCHO.


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  EN LA COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235


description: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  EN LA COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION.

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CONTRA EL DENGUE.

legalName: INVER.Y PRODUCTORES AGRICOLAS INPROSA S DE RL


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. NOTA LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A LA UE3 COMAYAGUA.


rationale: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013,  EN LA COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION.


title: PAGO POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE REGISTRO 009, 029, 030, 033. SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013. CUARTO  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 AQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013. PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 AQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.


title: PAGO POR COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: PAGO POR COMPRA DE 4 TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET 500 COLOR MFP M575, SOLICITADO POR EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE TV. CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013. TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 AQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.


title: PAGO POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX  CON NUMERO DE REGISTRO 023 Y 001, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE REGISTRO 035, 036 Y 037, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR COMPRA DE FILTRO DE AIRES, FILTROS DE ACEITE Y FLITROS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO IZUSU KB CON NUMERO DE REGISTRO 004, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 4 TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM1312 MFP, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013. SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 AQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 4 GUARDIAS EN LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE CUATRO GUARDIAS EN LA REGIONAL 4 CON SEDE EN COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA. NOTA; LA UE5 SPS ESTA FINANCIANDO A LA UE8 LA CEIBA POR NO CONTAR CON FONDOS EN ESTE OBGETO.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN


rationale: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PARA CONCIENTIZACION CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE DECRETO EJECUTIVO PCM-041-2013 REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-1-931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-1-931-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 3 SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EL CUAL SE LE ACREDITA A LA SRA. KENIA MARTINEZ PARA QUE ELLA HAGA EL PAGO RESPECTIVO A LA EMPRESA AGUAS DE COMAYAGUA CUANDO SEA ACREDITADO. NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO A LA UE3 COMAYAGUA .


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 3 CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014.

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL 1 CON SEDE EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: PAGO DE COMPLEMENTO (DIFERENCIA) FACTURA #1379 A GRUPO GY T S.A DE C.V DE L.9,750.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. (QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS. 5,400.00)


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO LAND CRUISER V6 DIESEL CON REG. NO. 028, SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR COMPRA DE UN (1) SELLO DE HULE CIRCULAR EN ESRUCHE METALICO PEQUEÑO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE CINCUENTA (50) BOTES DE DESINFECTANTES DE 2,000 ML, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEDURIA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION DECRETO EJECUTIVO PCM-041-2013

legalName: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LOS HOSPITALES POR EMERGENCIA DENGUE SEGUN DECRETO EJECUTIVO PDM-041-2013

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION. DECRETO EJECUTIVO PCM-041-2013


title: PAGO POR COMPRA DE CUATRO TONER PARA LA IMPRESORA LASERJET PRO CM1415 FNW, COLOR MFP, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL COMISIONADO NACIONAL.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE


title: CUARTO PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONCIENTIZACION CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE. DECRETO EJECUTIVO PCM-041-2013

streetAddress: EDIF. LA TORRE LAFISE 6TO. NIVEL TEGUCIGALPA

legalName: INVER.Y PRODUCTORES AGRICOLAS INPROSA S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE CUATRO(4) TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP3525N, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER HOSPITALES POR EMERGENCIA DENGUE SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-041-2013


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER EMERGENCIAS DENGUE. DECRETO PCM-041-2013


description: COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION DECRETO EJECUTIVO PCM-041-2013


title: TERCER PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PARA CONCIENTIZACION CAMPAÑA CONTRA DENGUE DECRETO EJECUTIVO PCM-014-2013


rationale: COMPRA DE MONITORES DE SIGNOS VITALES Y BOMBAS DE INFUSION DECRETO EJECUTIVO PCM-041-2013


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013.CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 AQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE (2) TONER PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4005N, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREVENCION.


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013. TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 AQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADO EN LA INSTITUCION, SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013.PRIMER  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.


title: FONDOS PARA PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ATENCION A EMERGENCIA DEL DENGUE BAJO DECRETO PCM-041-2013. QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. ALQUILER DE VEHICULOS DE LOGISTICA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-22-2014 con resumen: ADQUISICION DE MATERIALES ( PAPEL PARA IMPRESION EN PLOTTER.

PROVEEDOR: JETSTEREO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 10 - PROYECTO MITIGAR

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 12 - PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

proyecto: 2 - PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION, SUPERVISION,SEGUIMIENTO Y AUDITORIA

rationale:
PAGO DE LA FACTURA N.15207188 SEGUN OC-22-2014 POR LA ADQUISICION  DE MATERIALES ( PAPEL PARA IMPRESION EN PLOTTER PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO MITIGAR.

PROVEEDOR: JETSTEREO


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 405884 POR REVISION DE 90,000.00 KMS AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK CON PLACAS NO. N10098.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.

ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

legalName: ANA ALICIA ESPINAL SANTOS


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-27-2014 con resumen: ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA

PROVEEDOR : AZ COMERCIAL

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.4023 SEGUN OC-27-2014 POR LA ADQUISICION  DE  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-02-2014 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUUAL

GEOLOGO

CONSULTOR : JOSE MARIA GUTIERREZ

JOSE MARIA GUTIERREZ SOSA

legalName: JOSE MARIA GUTIERREZ SOSA

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - PREVENCION Y MITIGACION A NIVEL MUNICIPAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-100-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-100-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-41-2-100-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-41-2-100-1-0

description: PAGO CORRESPONIENTE AL 10% (PRODUCTO 2B) SEGUN CONTRATO MITIGAR-02-2014  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUUAL GEOLOGO.

description: PAGO DEL 40% ASI: 10% PRODUCTO 1A, 10% PRODUCTO 1B, 10% PRODUCTO 1C Y 10% PRODUCTO 2A. SEGUN CONTRATO MITIGAR-02-2014 CONSULTORIA INDIVIDUAL GEOLOGO.

description: PRIMER PAGO 15% SEGUN CONTRATO MITIGAR-02-2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUUAL GEOLOGO.

description:
PAGO DEL 25% ( 3a por el 10% y 3b por 15%) SEGUN CONTRATO MITIGAR-02-2014,  INCISOS 3a y 3b DEL PRODUCTO 3, POR REVISION DE LOS INFORMES DE LOS PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO EN LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2014.

GEOLOGO

CONSULTOR : JOSE MARIA GUTIERREZ

description: PAGO DEL 10% SEGUN CONTRATO MITIGAR-02-2014, INCISO 2C POR INFORME DE ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2014.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-31/2014 con resumen: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA

PROVEEDOR: COMERCIAL MASUO

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.38513 SEGUN OC-31-2014 POR LA ADQUISICION  DE  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-28-2014 con resumen: ADQUISICION : MATERIAL DE LIMPIEZA

PROVEEDOR: AZ COMERCIAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.4024 SEGUN OC-28-2014 POR LA ADQUISICION  DE  MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.