rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 16596,16597,16598.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BUENOS AIRES / ASUNCION / BUENOS AIRES A FAVOR DE JOSE EDUARDO ATALA MIDENCE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.286 y FACTURA No.2146.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

scheme: HN-RTN

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR SR.OSCAR ZELAYA,CONDUCTOR.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR SR.OSCAR ZELAYA,CONDUCTOR,SEGUN FACTURA N° 046490.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / ASUNCION / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.285 y FACTURA No.42843.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA:LA CEIBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO SEGUN FACTURA N° 42802.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE 2  PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MERIDA-YUCATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON Y MARIA DOLORES AGUERO SEGUN FACTURA N° 42631.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MEMORIA RAM DDR2 DE 2GB,SOLICITADO POR FRANCISCO MEJIA,GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 MEMORIA RAM DDR2 DE 2GB,SOLICITADO POR FRANCISCO MEJIA,GERENCIA ADMINISTRATIVA,SEGUN FACTURA N° 45197


title: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQ DE SEÑALADORES DE VARIOS COLORES,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQ DE SEÑALADORES DE VARIOS COLORES,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 45145.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 MOUSE PAD,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 MOUSE PAD,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUNJ FACTURA N° 45145.


title: PAGO POR COMPRA DE 8 MARCOS DE VIDRIO Y MADERA,CON MEDIDAS 16 DE LARGO POR 14 DE ANCHO,SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECTOR DE ACADEMIA DIPLOMATICA.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 MARCOS DE VIDRIO Y MADERA,CON MEDIDAS 16 DE LARGO POR 14 DE ANCHO,SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECTOR DE ACADEMIA DIPLOMATICA,SEGUN FACRURA N° 008977.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES .

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,SEGUN FACTURA N° 043381.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA / NUEVA ORLEANS A FAVOR DE MONICA RACHELL LUQUE SOSA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.292 y FACTURA No.42849.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - ASUNTOS LEGALES

actividadObra: 5 - SOBERANIA Y LIMITES

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 16596,16597,16598.


title: PAGO POR LAMINADO DE 40  NUMEROS,SOLICITADO POR LIC. JULIO LOPEZ TERCERO,DIRECCION GENERAL DE  COMUNICACIONES /PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUTENTICAS.

INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LAMINADO DE 40  NUMEROS,SOLICITADO POR LIC. JULIO LOPEZ TERCERO,DIRECCION GENERAL DE  COMUNICACIONES /PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUTENTICAS,SEGUN FACTURA N° 2607.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE CINTA DE PLASTICO,COLOR AMARILLO ,CON LEYENDA DE CAUTION,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE CINTA DE PLASTICO,COLOR AMARILLO ,CON LEYENDA DE CAUTION,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00804.


title: PAGO POR ALINIAMIENTO,BALANCEO, ARMADO DE LLANTAS DEL VEHICULO KIA SPORTAGE, PLACA N-7014,ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR ALINIAMIENTO,BALANCEO, ARMADO DE LLANTAS DEL VEHICULO KIA SPORTAGE, PLACA N-7014,ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 046614.


title: PAGO POR INSTALACION DE 1 SANBLAST EN PUERTA DE VIDRIO,EN COLOR BLANCO ESCARCHADO,PARA SER INSTALADO EN  PUERTA DE ENTRADA DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC.ANA MARIA AGUILAR, ANALISTA ADMINISTRATIVO.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

rationale: PAGO POR INSTALACION DE 1 SANBLAST EN PUERTA DE VIDRIO,EN COLOR BLANCO ESCARCHADO,PARA SER INSTALADO EN  PUERTA DE ENTRADA DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC.ANA MARIA AGUILAR, ANALISTA ADMINISTRATIVO,SEGUN FACTURA N° 3639.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,PLACA MI-3288,SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSATA APPEL,ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE CED.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,PLACA MI-3288,SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSATA APPEL,ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE CED,SEGUN FACTURA N° 043384.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER,PLACA N-8660,ASIGNADO AL CEREMONIAL DIPLOMATICO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE LA EMPRESA LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES INFORMA QUE LAS PIEZAS A CAMBIAR, NO ERA NECESARIO YA QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-2969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-2969-1-0


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER,PLACA MI-1309,ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA CED,SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE CEF.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER,PLACA MI-1309,ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE LA CED,SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE CEF,SEGUN FACTURA N° 046685.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE REMOVEDOR DE PINTURA PROTECTO, SOLICITADO POR LIC.MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE REMOVEDOR DE PINTURA PROTECTO, SOLICITADO POR LIC.MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00806.


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER PARA COPIADORA AL2040CS,SOLCITADO POR ABOG.MARIA DOLORES SUAZO,ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL.SEGUN FACTURA N° 2382.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE CUBIERTAS  PLASTICAS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR ABOG. CAROLINA SIERRA, UNIDAD DE TRANSPARAENCIA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE CUBIERTAS  PLASTICAS DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR ABOG. CAROLINA SIERRA, UNIDAD DE TRANSPARAENCIA,SEGUN FACTURA N° 00805.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO,PLACA CD-0697,ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA,SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA,JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO,PLACA CD-0697,ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA,SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA,JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA N° 046547.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BUENOS AIRES / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLAUDINA MARIA MARTINEZ ARGUETA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.315 y FACTURA No.42935.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO 500 GB SATA 7200 RPM, SOLICITADO POR ABOG.LUIS ALONSO VELASQUEZ,DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS,SEGUN FACTURA N° 2400.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM 4GB(2X2GB) DDR2,SOLCITADO POR ING. MARIO MONCADA,CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM 4GB(2X2GB) DDR2,SOLCITADO POR ING. MARIO MONCADA,CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA,SEGUN FACTURA N° 2482.


title: PAAGO POR COMPRA DE 20 CONOS FLUORESCENTES,SOLICITADO POR SR.JOSE MANUEL GONZALEZ,UNIDAD DE SEGURIDAD.

rationale: PAAGO POR COMPRA DE 20 CONOS FLUORESCENTES,SOLICITADO POR SR.JOSE MANUEL GONZALEZ,UNIDAD DE SEGURIDAD,SEGUN FACTURA N° 00803.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLAMADORES PARA PUERTAS, 1 LLAVIN ,4 BISAGRAS DE 2" ,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 LLAMADORES PARA PUERTAS, 1 LLAVIN ,4 BISAGRAS DE 2" ,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN  FACTURA N° 00820.


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JORGE ARIEL RIVERA,EDGARDO DE JESUS CHAVEZ Y RONY GEOVANNY VARGAS SEGUN FACTURA N° 00677.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE,COLOR NEGRO MATE PARA EXTERIOR Y 3 GALONES DE TINNER LACA K32,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE,COLOR NEGRO MATE PARA EXTERIOR Y 3 GALONES DE TINNER LACA K32,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00807.


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2014,SEGUN FACTURA N° 12915.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

type: ACUE


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TABLAS DE PINO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TABLAS DE PINO,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00820.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE RICARDO GUILLERMO ESTRADA SARAVIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.312 y FACTURA No.2165.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MADRID / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARCIO AROLDO CASTRO ARMIJO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.319 y FACTURA No.42968.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ASUNCION-PARAGUAY/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA SEGÚN FACTURA N°42830.

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO ARITA QUIÑONEZ SEGÚN FACTURA N°42949.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: AJUSTE DE TARIFA EN PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LA HABANA-CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON MARIA DEL CARMEN NASSER SEGÚN FACTURA N° 00654.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTO DOMINGO-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGÚN FACTURA N° 42860.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: ATLANTA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CHRISTINA PADGETT MAZZONI, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.330 y FACTURA No.2202.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 004289

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: AJUSTE DE TARIFA POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ASUNCION-PARAGUAY/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA SEGÚN FACTURA N° 42862.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265/ 65R17,GOOD YEAR,6 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN PATHFINDER, SOLICITADO POR LIC.DANIA BOOTH,ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265/ 65R17,GOOD YEAR,6 LONAS PARA EL VEHICULO NISSAN PATHFINDER, SOLICITADO POR LIC.DANIA BOOTH,ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 70200.


title:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK,POR VISITA DEL VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE PANAMA,SOLICITADO POR EMB. RICARDO ALONSO FLORES,DIRECTOR GENERAL  DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA N° 18712.
.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - ASUNTOS CULTURALES


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ASUNCION-PARAGUAY/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGÚN FACTURA N°42861.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 004296.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA APPEL SEGÚN FACTURA N° 42947.


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 00820.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: REC


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR MODEM Y IPAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE COBERTORES DE 2 FILAS PARA EL VEHICULO NISSAN PATHFINDER,SOLICITADO POR LIC. DANIA BOOTH,ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE COBERTORES DE 2 FILAS PARA EL VEHICULO NISSAN PATHFINDER,SOLICITADO POR LIC. DANIA BOOTH,ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 047454.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 BALASTROS 4X400 DE 277V,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

actividadObra: 4 - INVESTIGACION JURIDICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 BALASTROS 4X400 DE 277V,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00821.


title: PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO DE 5 BOCAS(3 SALADAS Y 2 DULCES),EVENTO PRESENTACION DE LIBRO,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO FLORES,DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA N° 19773.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL EN TRIPODE,PARA VELATORIO DE LA SRA.MARGARITA FACUSSE DE FLORES,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO FLORES,DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA N° 07961.

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP,PARA VEHICULO PLACA MI-3287 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL,SOLICITADO POR ABOG.HELENA HILSACA.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP,PARA VEHICULO PLACA MI-3287 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL,SOLICITADO POR ABOG.HELENA HILSACA,SEGUN FACTURA N° 196969.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1049, ASIGNADO A CED,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1049, ASIGNADO A CED,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 046779.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: LOS ANGELES / SAN PEDRO SULA A FAVOR DE RAFAEL ANTONIO NAVARRO SOLIS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.349 y FACTURA No.43036.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893, ASIGNADO AL EMB.ROBERTO OCHOA MADRID,SOLCITADO POR RENE CRUZ, CONDUCTOR.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893, ASIGNADO AL EMB.ROBERTO OCHOA MADRID,SOLCITADO POR RENE CRUZ, CONDUCTOR,SEGUN FACTURA N° 043399.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: OTTAWA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE RIGOBERTO EDGARDO ALVARADO ALONZO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.329 y FACTURA No.42979.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PLACA ELECTRONICA PARA EVAPORADOR DE 12,000 BTU,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON , UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 PLACA ELECTRONICA PARA EVAPORADOR DE 12,000 BTU,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON , UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 0327.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: CHICAGO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE DUVIS MARIA ESPINAL MATUTE, MARIA JOSE MORADEL ESPINAL y ADRIANA LIZBETH MORADEL ESPINAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.342 y FACTURA No.43017.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK Y ALMUERZO POR REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HONDURAS Y EL SALVADOR,SOLICITADO POR EMB. RICARDO ALONSO FLORES,DIRECTOR GENERAL  DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA N° 18890


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: OTTAWA / CHICAGO A FAVOR DE GUILLERMO JAVIER VALLADARES LAINEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.341 y FACTURA No.42996.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049, SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049, SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SEGUN FACTURA N° 043401.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR ROTATIVO 24,000BTU R22 220V MARCA TOSHIBA,SOLICITADO POR LIC.DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR ROTATIVO 24,000BTU R22 220V MARCA TOSHIBA,SOLICITADO POR LIC.DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 0326.


title: PAGO POR EXCEDENTE DE COPIADO/ IMPRESION CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 13270.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA COORESPONDIENTYE AL MES DE JUNIO DE 2014.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1048,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1048,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED,SEGUN FACTURAS  N° 043395, 043396.


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS,SOLCITADO POR EMB. FRANCISCO MARTINEZ,ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA S/N.

KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD-0159,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DEMARCACION,SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD-0159,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DEMARCACION,SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED,SEGUN FACTURA N° 043390


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA CD-0563,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA CD-0563,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED,SEGUN FACTURA N° 12034.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N° 8660, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO,SOLICITADO POR SR.JOSE EMILIO GARCIA, UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N° 8660, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO,SOLICITADO POR SR.JOSE EMILIO GARCIA, UNIDAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA N° 12120y 12121.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/N PLACA,ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/N PLACA,ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 043391.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 0050

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA,ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA, SOLCITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIVIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA,ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA, SOLCITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIVIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 12037.


title: COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCOIGALPA/PUNTA CANA-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID,MARIA DOLORES AGUERO Y EDUARDO ROSALES SEGUN FACTURA N° 00688.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2014, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 155158.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BANNERS DE 30X70 PULG. CON 4 OJETES,SOLICITADO POR LIC. DANIA BOOTH/ ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 13 - CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 12 - ASUNTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 BANNERS DE 30X70 PULG. CON 4 OJETES,SOLICITADO POR LIC. DANIA BOOTH/ ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 2651.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER , PLACA CD-0598,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER , PLACA CD-0598,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 046954.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,SEGUN FACTURA N° 6006.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM DDR 1GB 400 MHZ(2X1GB),SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE CED.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM DDR 1GB 400 MHZ(2X1GB),SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE CED,SEGUN FACTURA N° 2449.


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL SR. SUB SECRETARIO DE ESTADO PARA BOTIQUIN MEDICO.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR EL SR. SUB SECRETARIO DE ESTADO PARA BOTIQUIN MEDICO, SEGUN FACTURA N° 111461, 111465.


title: PAGO POR NIVELACION DE TARIFA EN PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ PUNTA CANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FADUA ORTEZ SEGUN FACTURA  43068.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° FA4286.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PUERTO VALLARTA/PUNTA CANA-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 43113.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 TABLAS  DE PINO 1X10X12,SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/ UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.,SEGUN FACTURA
 N° 00829.


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 1163.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,SEGUN FACTURA N° 5985.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 0055


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA,SOLICITADO POR LEINY GUERRERO, UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA,SOLICITADO POR LEINY GUERRERO, UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA N° 11626262.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS REDONDOS BASE DE MADERA DE LA SECRETARIA GENERAL,SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA DE GARCIA,SECRETARIA GENERAL.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS REDONDOS BASE DE MADERA DE LA SECRETARIA GENERAL,SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA DE GARCIA,SECRETARIA GENERAL,SEGUN FACTURA N° 0748.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PUERTO VALLARTA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FADUA ORTEZ SEGUN FACTURA N° 00690.

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title: PAGO DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE IVONNE BONILLA Y CONSUELO MAAS RUTA TEGUCIGALPA-MANAGUA-TEGUCIGALPA, POR ASISTIR A LA XIX CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION (CRM)

ue: 11 - DIRECCION GENERAL CONSULAR Y ASUINTOS ESPECIALES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:PUNTA CANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FADUA ORTEZ SEGUN FACTURA N° 43119.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MCALLEN-TEXAS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALEX ORLANDO VALLEJO RENDON Y LORENZO ELVIR NUÑEZ SEGUN FACTURA No. 00700.


title: PAGO POR REPARACION  DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON,COLOR GRIS,MODELO IMAGEN RUNCR 1025 N,SOLICITADO POR LIC. CLARA SIERRA,DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL.

rationale: PAGO POR REPARACION  DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON,COLOR GRIS,MODELO IMAGEN RUNCR 1025 N,SOLICITADO POR LIC. CLARA SIERRA,DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL,SEGUN FACTURA N° 11626261.


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE RAMON PAZ MORALES SEGUN FACTURA N° 43192.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 14 DE ABRIL DE 2014.

MARTA ELIZABETH ALVARADO TORRES

legalName: MARTA ELIZABETH ALVARADO TORRES


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR 18 BTU, R22 ROTATIVO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN SECRETARIA GENERAL, SOLCITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR 18 BTU, R22 ROTATIVO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN SECRETARIA GENERAL, SOLCITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGU FACTURA N° 2234.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PUNTA CANA-REPUBLICA DOMINICANA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 43121.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: PUERTO VALLARTA/MIAMI/PUNTA CANA A FAVOR DE FADUA ORTEZ SEGUN FACTURA N° 00695.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 FOLIADOR AUTOMATICO MCA STUDMARK,SOLICITADO POR ANA LAGOS/ AISTENTE ADMINISTRATIVO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 FOLIADOR AUTOMATICO MCA STUDMARK,SOLICITADO POR ANA LAGOS/ AISTENTE ADMINISTRATIVO,SEGUN FACTURA N° 45488.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / QUITO, ECUADOR A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.378 y FACTURA No.2214.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 ACRILICOS TAMAÑO CARTA SEGUN MUESTRA,SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS ,DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 ACRILICOS TAMAÑO CARTA SEGUN MUESTRA,SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS ,DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA,SEGUN FACTURA N° 2662.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0598,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0598,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 047223.


title: (2) PAGOS DE PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TEL AVIV A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA, SEGUN FACTURA No.43283.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/PANAMA/WASHINGTON A FAVOR DE JORGE ALBERTO MILLA REYES SEGUN FACTURA N° 43211.


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N°43210.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER AÑO 2008 S/PLACA,ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR LIC. DANIA BOOTH,ASISTENTE DE SUB SECRETARIA DE ESTADO.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER AÑO 2008 S/PLACA,ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR LIC. DANIA BOOTH,ASISTENTE DE SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS N° 043405 Y 043406.


title: PAGO POR ELABORACION DE 15 FALDONES EN TELA TROPICAL COLOR BEIGE,SOLICITADO POR EMB.RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR ELABORACION DE 15 FALDONES EN TELA TROPICAL COLOR BEIGE,SOLICITADO POR EMB.RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUN FACTURA
N° 03268.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: BERLIN / SAN PEDRO SULA A FAVOR DE JOCELYN JOAN ENAMORADO HERRERA y MICHAEL DAVID ENAMORADO HERRERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.383 y FACTURA No.2225.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / BERLIN A FAVOR DE CARLOS FELIPE AGURCIA GUTIERREZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.363 y FACTURA No.43120.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR  60 BTU,R22 ROTATIVO Y UN FILTRO, PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE PRENSA,SOLICITADO POR LIC.DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR  60 BTU,R22 ROTATIVO Y UN FILTRO, PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE PRENSA,SOLICITADO POR LIC. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 2238.


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/OTTAWA/TORONTO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N° 43094.

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE LA LIBRETA ESTA MAL SELECCIONADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-3801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-3801-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE 4 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA A FAVOR DE DARA PAOLA ANCHECTA OSEGUERA(ESPOSA DE RUBEN VIVAS) VICTORIA CAMILA VIVAS ANCHECTA,PAOLA MONSERRAT VIVAS ANCHECTA,MARIA JOSE VIVAS ANCHECTA(HIJAS DE RUBEN VIVAS).

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE MAYO DE 2014 A FAVOR DE LA POLICIA MILITAR ELSY NOHEMY MATAMOROS OSORIO ASIGNADA A LA SEGURIDAD DE LA CANCILLER.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE MAYO DE 2014 A FAVOR DE LA POLICIA MILITAR ELSY NOHEMY MATAMOROS OSORIO ASIGNADA A LA SEGURIDAD DE LA MINISTRA SEGUN FACTURA N° 0048


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO,CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2014,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 1168.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014,SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,SEGUN FACTURA N° 6045.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/JAMAICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA Y OSCAR GODOY SEGUN FACTURA N° 00717.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS A LA DELEGACION DE JAMAICA

MIGUEL TOSTA APPEL

legalName: MIGUEL TOSTA APPEL

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

type: MEMORA


ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACION DE MUEBLES, TAPIZADO DE SILLONES Y MESAS,SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA,SECRETARIA GENERAL.,SEGUN FACTURA N° 013


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 43208.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE SERVICIO DE IPAD Y MODEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMEMTACION MES DE ABRIL DE 2014 A FAVOR DE LA POLICIA MILITAR ELSY NOHEMY MATAMOROS OSORIO ASIGNADA A LA  SEGURIDAD DE LA CANCILLER.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMEMTACION MES DE ABRIL DE 2014 A FAVOR DE LA POLICIA MILITAR ELSY NOHEMY MATAMOROS OSORIO ASIGNADA A LA  SEGURIDAD DE LA CANCILLER SEGUN FACTURA N° 0060.


title: PAGO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI PORTER, PLACA N-5302,ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR EL SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI PORTER, PLACA N-5302,ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR EL SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA N° 043403.


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2014,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° FA4480.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR REPARACION DE MUEBLES, TAPIZADO DE SILLONES Y MESAS,SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA,SECRETARIA GENERAL.

rationale: PAGO POR REPARACION DE MUEBLES, TAPIZADO DE SILLONES Y MESAS,SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA,SECRETARIA GENERAL,SEGUN FACTURA N° 013.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE PASAJE TERRESTRE EN RUTA: TEGUCIGALPA/NICARAGUA/TEGUCIGALPA

RAMON EDUARDO VALLADARES REINA

legalName: RAMON EDUARDO VALLADARES REINA


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.,SEGUN FACTURA N° FA4481.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, ANTIGUO EDIFIICIO CASA PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO, SE HICIERON DOS CONTRATOS 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2014, Y DEL 27 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014, SE ADJUNTA COPIA DE AMBOS.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER , PLACA MI-3287,ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER , PLACA MI-3287,ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 12101 Y 12102.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUO EDIFICIO PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, DE EDIFICIO PRINCIPAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ROLLO DE CINTA FLUORESCENTE 150 PIES,SOLICITADO POR SR. JOSE MANUEL GONZALEZ,JEFE DE SEGURIDAD.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ROLLO DE CINTA FLUORESCENTE 150 PIES,SOLICITADO POR SR. JOSE MANUEL GONZALEZ,JEFE DE SEGURIDAD,SEGUN FACTURA N° 00835.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, DE EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  ANTINGUO EDIFICIO PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MCALLEN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LESTER GARCIA, OLVER FLORES SEGUN FACTURA N° 00733.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 PARES DE GUANTES DE CUERO BOSS,SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO /UNIDAD LOCAL DE ADMINISTACION DE BIENES NACIONALES.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 PARES DE GUANTES DE CUERO BOSS,SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO /UNIDAD LOCAL DE ADMINISTACION DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA N° 00834.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTA ANTIGUO EDIFICIO PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, DE EL EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUO  EDIFICIO PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO, SE HICIERON DOS CONTRATOS EL PRIMERO DE FECHA 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO Y EL SEGUNDO 27 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014, SE ADJUNTA COPIA DE LOS MISMOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR AC PARA LG, FUENTE DE ALIMENTACION PARA MONITOR LCD,SOLCIITADO POR ORLANDO SIERRA/ UNIDAD DE PROYECTOS.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR AC PARA LG, FUENTE DE ALIMENTACION PARA MONITOR LCD,SOLCIITADO POR ORLANDO SIERRA/ UNIDAD DE PROYECTOS, SEGUN FACTURA N° 2642.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUO EDIFICIO PRESIDENCIAL  Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE RAMON PAZ MORALES SEGUN FACTURA No 00735.


title: PAGO DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/MCALLEN TX/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ERICK EDGARDO VENTURA, JOSE ARECIO MENENDEZ SEGUN FACTURA N° 00734.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, DE EDIFICIO PRINCIPAL Y SALON DIPLOMATICO.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MOTHERBOARD ASROCK G-41C-G SC775 DDR2,SOLICITADO POR ABG.IVONNE BONILLA/ DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 MOTHERBOARD ASROCK G-41C-G SC775 DDR2,SOLICITADO POR ABG.IVONNE BONILLA/ DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES,SEGUN FACTURA N° 2542.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, DE EDIFICIO PRINCIPAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 YARDAS DE TELA PARA TAPIZAR SILLAS DE POLITICA EXTERIOR,SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 YARDAS DE TELA PARA TAPIZAR SILLAS DE POLITICA EXTERIOR,SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES,SEGUN FACTURA N° 00836.


title: PAGO POR ALQUILER DE MICROFONOS,SISTEMA DE AUDIO Y TRANSPORTE, PARA LA 4TA REUNION DE ALTO NIVEL DEL GRUPO BILATERAL,SOLICITADO POR EMB. MIREYA AGUERO/SECRETARIA DE ESTADO.

name: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR ALQUILER DE MICROFONOS,SISTEMA DE AUDIO Y TRANSPORTE, PARA LA 4TA REUNION DE ALTO NIVEL DEL GRUPO BILATERAL,SOLICITADO POR EMB. MIREYA AGUERO/SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA N° 1317.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTE PARA MADERA, GALONES DE THINNER K32 Y ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA TAPIZAR SILLAS DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/ UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTE PARA MADERA, GALONES DE THINNER K32 Y ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA TAPIZAR SILLAS DE POLITICA EXTERIOR, SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/ UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA N° 00836.


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/OTTAWA-TORONTA/TEGUCIGALPA A FAVOR MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N° 43094.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1309,ASIGNADO  A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1309,ASIGNADO  A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 12117.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BOGOTA/TEGUCIGALPA/BOGOTA A FAVOR DE JULIO LONDOÑO SEGUN FA CTURA No 00738.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MCALLEN T.X/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS MENDIETA SEGUN FACTURA N° 00737.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/MCALLEN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA N° 43367.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2014,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N° 43360.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MEMORIA RAM DDR3 2GB 1333 MHZ,SOLICITADO POR ING. MARTA ULATE,ENCARGADA DEL GRUPO TECNICO EL SALVADOR-HONDURAS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 MEMORIA RAM DDR3 2GB 1333 MHZ,SOLICITADO POR ING. MARTA ULATE,ENCARGADA DEL GRUPO TECNICO EL SALVADOR-HONDURAS,SEGUN FACTURA N° 2559.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA JERSEY / MCALLEN A FAVOR DE DIEGO ALBERTO ENRIQUEZ GOMEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.407 y FACTURA No.2243.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 43261.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: PAGO POR ARREGLO NATURAL FUNEBRE PARA LA FAMILIA AMADOR-LOPEZ, SOLICITADO POR ABOG.MARY DELMI HERNANDEZ/ GERENCIA ADMINISTRATIVA.

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: NUEVA ORLEANS / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALMA ROSARIO OSORIO TORRES y ANGEL ADALID BATIZ ACEITUNO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.408 y FACTURA No.00736.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 43359.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: QUITO / TEGUCIGALPA / QUITO A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.420 y FACTURA No.2257.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 047860.


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FADUA ORTEZ SEGUN FACTURA N° 43361.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / BOGOTA A FAVOR DE ANIA MARIA GRANADINO ESPINAL y ANDRE ANTONIO GRANADINO ESPINAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.405 y FACTURA No.2240.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2014.

CLARA ROCIO SIERRA TABORA

legalName: CLARA ROCIO SIERRA TABORA


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN MISION OFICIAL A LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR A LA DELEGACION DE NICARAGUA

KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ

legalName: KAREN LIZZETH MIRANDA LOPEZ


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCAION,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCAION,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 048022.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TECER TRIMESTRE AÑO 2014.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TECER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 799537.


title: PAGO POR COMPRA DE 120 REPUESTOS DE DISCOS ACTIVOS EN GEL PARA SANITARIOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 120 REPUESTOS DE DISCOS ACTIVOS EN GEL PARA SANITARIOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 20026704.


title: PAGO DE (5) PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN FRANCISCO / NUEVA YORK A FAVOR DE HECTOR MANUEL MONROY CHAVARRIA, LUISA MARIA ORDOÑEZ FIALLOS, MARIANA MONROY ORDOÑEZ, HECTOR MANUEL MONROY ORDOÑEZ y ROBERTO IVAN MONROY ORDOÑEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.428 y FACTURAS No.43406 y No.43407.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LA UNIDAD DE ASEO Y SEGURIDAD, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LA UNIDAD DE ASEO Y SEGURIDAD, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 03299.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 FAJAS DE PROTECCION LUMBAR,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 FAJAS DE PROTECCION LUMBAR,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 16810.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PEROSNAS,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PEROSNAS,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUNFACTURA N° 18864.


title: PAGO POR COMPRA DE DESATORNILLADOR, TALADRO,TENAZA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE DESATORNILLADOR, TALADRO,TENAZA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 00872.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 00873.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS DE PLAFONES DE YESOVINIL,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS DE PLAFONES DE YESOVINIL,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 16807.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR AC PARA LG FLATON W1943CV,FUENTE DE ALIMENTACION PARA MONITOR LCD,SOLICITADO POR ABOG.HARRIET WALESKA RIVERA/ ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR AC PARA LG FLATON W1943CV,FUENTE DE ALIMENTACION PARA MONITOR LCD,SOLICITADO POR ABOG.HARRIET WALESKA RIVERA/ ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL,SEGUN FACTURA N° 2757.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 16812


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N°15208858.


title: PAGO POR COMPRA DE 25 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR VERDE Y 25 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR AZUL,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO FLORES/ DIRECTOR  GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR VERDE Y 25 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR AZUL,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO FLORES/ DIRECTOR  GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA N° 00047.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


description: PAGO POR COMPRA DE 25 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR VERDE Y 25 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR AZUL,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO FLORES/ DIRECTOR  GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

description: PAGO POR COMPRA DE 25 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR VERDE Y 25 TUBOS PARA PERGAMINOS EN COLOR AZUL,SOLICITADO POR EMB.RICARDO ALONSO FLORES/ DIRECTOR  GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA N° 00047.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLAVINES PARA PORTON METALICO Y 6  GRIFOS PARA RIEGO DE 3/4,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 LLAVINES PARA PORTON METALICO Y 6  GRIFOS PARA RIEGO DE 3/4,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 16811.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS N° 265/ 65R17,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/ SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS N° 265/ 65R17,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/ SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 07607.


title: PAGO POR COMPRA DE 1200 BOTELLONES CON AGUA DE  5 GALONES Y  1200 BOTELLAS CON AGUA DE 500ML,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS 3ER TRIMESTRE 2014.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1200 BOTELLONES CON AGUA DE  5 GALONES Y  1200 BOTELLAS CON AGUA DE 500ML,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS 3ER TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 020128.


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVINES, GRIFOS, JUEGO DE ALDABAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVINES, GRIFOS, JUEGO DE ALDABAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 00871.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 PERFORADORA DE 3 AGUJEROS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 PERFORADORA DE 3 AGUJEROS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 33710.


title: PAGO POR COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, DESODORANTE AMBIENTAL, GALONES DE DESINFECTANTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, DESODORANTE AMBIENTAL, GALONES DE DESINFECTANTE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA
N° 18865.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 GRAPADORAS GRANDES, 50 CAJAS PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (25 UNDS), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 GRAPADORAS GRANDES, 50 CAJAS PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO (25 UNDS), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 20026652.


title: PAGO POR COMPRA DE THINNER, TINTE DE COLOR NOGAL, SELLADOR PARA MADERA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE THINNER, TINTE DE COLOR NOGAL, SELLADOR PARA MADERA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 00870


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159,ASIGANDO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159,ASIGANDO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 2011547.


title: PAGO POR COMPRA DE 24 ALMOHADILLAS PARA SELLO EN BLANCO,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 ALMOHADILLAS PARA SELLO EN BLANCO,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 00860.


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE Y MASKING TAPE, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE COMPRA DE ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE Y MASKING TAPE, SOLICITADO POR. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 45827


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS, PRODUCTOS MEDICINALES EXENTOS DE IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-4507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-4507-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 400 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 2014234588.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 BARRAS DE PEGAMENTO,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 BARRAS DE PEGAMENTO,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 2014234587.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL DE 6 UNIDADES,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL DE 6 UNIDADES,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 800917.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES FUNEBRES PARA LA FAMILIA DEL SR. OSCAR ACOSTA, SOLICITADO POR EMB. RICARDO FLORES, SEGUN FACTURA N° 08076.

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTULINA, FOLDER,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTULINA, FOLDER,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 45835.


title: PAGO POR REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE ARRANQUE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION ,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014..

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE ARRANQUE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA CD-0159,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION ,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 043422.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER AÑO 2008 SIN PLACA,  SOLICITADO POR LIC. DANIA BOOTH,ASISTENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER AÑO 2008 SIN PLACA,  SOLICITADO POR LIC. DANIA BOOTH,ASISTENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA N° 2011545.


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 16809.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE  #7 (25 UNDS X PAQ), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE  #7 (25 UNDS X PAQ), SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 00856.


title: PAGO POR COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL DE BOND, BASE 20, COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL DE BOND, BASE 20, COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014, SEGUN FACTURA N° 1006546.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA Y 54 DESINFECTANTE AMBIENTAL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA Y 54 DESINFECTANTE AMBIENTAL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 023430.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA TERCER TRIMESTRE 2014,SEGUN FACTURA N° 00857.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 BANNER CON OJETES, SOLICITADO POR ABOG.CAROLINA SIERRA, DIRECTORA UNIDAD TRANSPARENCIA.

INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

actividadObra: 2 - ASUNTOS GEOECONOMICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 BANNER CON OJETES, SOLICITADO POR ABOG.CAROLINA SIERRA, DIRECTORA UNIDAD TRANSPARENCIA ,SEGUN FACTURA N° 2665.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BERLIN / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROSALYN MARTINEZ DELATTIBODIER, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.442 y FACTURA No.2274.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

INDUQUIN S. DE R.L.

streetAddress: ENTRADA COL EL HOGAR  EDIFICIO COPEMH LOCAL 1

legalName: INDUQUIN S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-4509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-4509-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CAMISAS POLO CON 1 BORDADO,SOLICITADO POR ABOG. CAROLINA SIERRA,DIRECTORA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 CAMISAS POLO CON 1 BORDADO,SOLICITADO POR ABOG. CAROLINA SIERRA,DIRECTORA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGUN FACTURA N° 2665.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 11128584.


description: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 2637.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BOGOTA A FAVOR DE MARCO ANTONIO GRANADINO ESPINAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.468 y FACTURA No.2296.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE PLASTICO ADHESIVO PARA FORRAR MUEBLES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 ROLLOS DE PLASTICO ADHESIVO PARA FORRAR MUEBLES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 00869.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 14650.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: OTTAWA / CHICAGO A FAVOR DE DIANA LURVIN CARRASCO PONCE y CAMILLA MARIA VALLADARES CARRASCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.467 y FACTURA No.43468.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,  SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS, PRODUCTOS MEDICINALES EXENTOS DE IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-4508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-4508-1-0


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: AMSTERDAM / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MAURICIO RICARDO AGUILAR ROBLES, ANA LUCILA ESTRADA NUÑEZ y SALVADOR FERNANDO AGUILAR ESTRADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.450 y FACTURA No.43446.


title: PAGO (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: ROMA / GINEBRA A FAVOR DE SANDRA YAMILETH PONCE AGUILERA y DANIELA ALEJANDRA MARZOCCO PONCE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.431 y FACTURA No.43416.


title: PAGO POR REPARACION DE ESCAPE Y SELLOS DE ESCAPE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P,ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR REPARACION DE ESCAPE Y SELLOS DE ESCAPE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P,ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 12127.


title: PAGO POR COMPRA MATERIALES DE PLASTICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

rationale: PAGO POR COMPRA MATERIALES DE PLASTICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 16838.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / BOGOTA A FAVOR DE GONZALO HUMBERTO PADILLA AGUILAR, NANCY FABIOLA PINEDA FAJARDO y ANDRELLY FABIOLA PADILLA PINEDA , SEGUN ORDEN DE COMPRA No.443 y FACTURA No.2278.


TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 02010.


title: PAGO DE MODEM Y IPAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR 18 BTU ROTATORIO CON FILTRO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

actividadObra: 3 - ASUNTOS GEOPOLITICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR 18 BTU ROTATORIO CON FILTRO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 2274.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JULIO DE 2014.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA COLOR ORO, Y 1 GALON DE THINNER, PARA REPARACION DE SILLAS EN LA SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR ABOG. HARRIETT WALESKA RIVERA, ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA COLOR ORO, Y 1 GALON DE THINNER, PARA REPARACION DE SILLAS EN LA SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR ABOG. HARRIETT WALESKA RIVERA, ASISTENTE DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA N° 00875.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: ATLANTA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE CINTHYA CELESTE CALIX GARCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.480 y FACTURA No.43483.


title: PAO POR COMPRA DE 1 CILINDRO DE 25 LIBRAS GAS R410A PARA AIRE ACONDICIONADO,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAO POR COMPRA DE 1 CILINDRO DE 25 LIBRAS GAS R410A PARA AIRE ACONDICIONADO,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00876.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 00885.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 043433.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-8660,ASIGANDO A CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, ,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-8660,ASIGANDO A CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, ,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 048297.


title: PAGO POR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA


title: PAGO POR COMPRA DE 15 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 TRICOLOR, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 TRICOLOR, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 45922.


title: POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE CUATRO FOTOCOPIADORAS UBICADAS (1) POLITICA EXTERIOR (1) GERENCIA ADMINISTRATIVA (1) COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION (1) UNIDAD DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA MANUAL  PARA BOMBEO DE DIESEL,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA MANUAL  PARA BOMBEO DE DIESEL,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO,SEGUN FACTURA N° 00887.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: PAGO DE PENALIDAD y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / QUITO A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.503 y FACTURA No.2293.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: CONSUMO DE COPIAS EXTRAS DE LAS CUATRO FOTOCOPIADORAS EN ALQUILER QUE PRESTAN EL SERVICIO DE FOTOCIADO, A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 54 REPUESTOS DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 54 REPUESTOS DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 00886.


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° FA4691.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR COMPRA DE TAPADERAS PARA INODORO, BOMBAS PARA TANQUE Y PRODUCTOS DE PLASTICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: PAGO POR COMPRA DE TAPADERAS PARA INODORO, BOMBAS PARA TANQUE Y PRODUCTOS DE PLASTICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 00885.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/HABANA, CUBA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, SEGUN FACTURA No. 535

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 6068.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/COSTA RICA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 43552.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA SEGUN FACTURA N° 43553.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL Y EDUARDO ROSALES SEGUN FACTURA N° 00764.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA FA4692.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (TORNILLOS, CAJA DE CLAVO),SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (TORNILLOS, CAJA DE CLAVO),SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 00891.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE TABLA YESO,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE TABLA YESO,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 00891.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 2"x2" y 2 LBS DE ELECTRODO PARA SOLDAR, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 5 - SOBERANIA Y LIMITES

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 LANCE DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 2"x2" y 2 LBS DE ELECTRODO PARA SOLDAR, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENT, SEGUN FACTURA N° 00890.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SEGURO COLECTIVO DE VIDA,SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE CED.

PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

streetAddress: RESIDENCIAL MAYA CASA # 7 BLOQUE # 1

legalName: PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 SEGURO COLECTIVO DE VIDA,SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE CED,SEGUN FACTURA N° 001/45100.


title: PAGO POR ALQUIER DE TOLDO COLOR BLANCO, TRUSS DE ALUMINIO Y TRANSPORTE PARA CELEBRACION DE SEMANA DE TRANSPARENCIA, SOLICITADO POR ABOG. CAROLINA SIERRA, DIRECTORA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, SEGUN FACTURA N° 1349.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA

legalName: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA EN LEMPIRAS A LA CUENTA No.21-300-016096-7 DEL BANCO DEL PAIS S.A A FAVOR DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / DALLAS A NOMBRE DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO, MARIO ALESSANDRO PELINO MEMBREÑO y GRAZIELLA MARIA PELINO MEMBREÑO.

MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

legalName: MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO


title: PAGO DE PASEJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ADAN SUAZO SEGUN FACTURA N° 00770.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 CAPACITORES DE 50 MICRO FARADIOS,  SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 CAPACITORES DE 50 MICRO FARADIOS,  SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 00884.


title: PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENT, SEGUN FACTURA N° 00890.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 111870 Y 111875.


title: PAGO DE PASAJE EREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MCALLEN/SAN JOSE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 00752.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO POR COMPRA DE PUNTERO MEDIO GENIUS. SOLICITADO POR EL:EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECCION GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR COMPRA DE PUNTERO MEDIO GENIUS. SOLICITADO POR EL:EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS,DIRECCION GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUN FACTURA N° 2650.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NICARAGUA/TEGUCIGAPA A FAVOR DE MARIO SALINAS SEGUN FACTURA N° 00766.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PUERTA COMPLETA, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 PUERTA COMPLETA, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 00890.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA SALOMON SEGUN FACTURA N° 00769.


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE LA EMPRESA PROVEEDORA NO HARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-5018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-5018-1-0


INDUQUIN S. DE R.L.

streetAddress: ENTRADA COL EL HOGAR  EDIFICIO COPEMH LOCAL 1

legalName: INDUQUIN S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014,SEGUN FACTURA N° 002000


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA N° 048508.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA Y JOSE LORENZANA SEGUN FACTURA N° 00773.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA N° 43648.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRIPODE PARA PIZARRA DE FORMICA DE 4X8 PIES, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR GENERAL ACADEMIA DIPLOMATICA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: REVERSION POR CAMBIOS EN LA SOLICITUD ENVIADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-5045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-5045-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA NO.7775, REG-2 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.O. SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-070-02-2014  S/P.44573

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PLACA NO.7775, REG-2 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.O. SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-070-02-2014  S/P.44573

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 155190.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.10698 REGISTRO No. 640, SOLICITADO POR DEPTO ADMINISTRATIVO  O/T.2014-305-0011  S/P.44832

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: PASAJE AEREO RUTA TEGUCIFGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE IVONNE BONILLA MEDINA POR ASISTIR A CONFERENCIA GRUPO AD-HOC EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE  A REALIZARSE EN LA CUIDAD DE GUATEMALA DEL 27 AL 30 DE AGOSTO 2014

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA/REPUESTOS CABRERA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS A VEHICULO NISSAN PLACA N. 9626 REG-600 ORDEN  N. 2014-800-0006 MEMORANDUM USG-CSO-079-02-2014 SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL  ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO  DE TALANGA SOLICITUD DE PAGO N.44627


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: LOS ANGELES / TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOEL FRANCISCO AGUILAR SANTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.520 y FACTURA No.43630.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTOP Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 10737, 9470, 9477, 6645, 8411, 9591, 7512, 8453, 5217, 9343, 8456, 9644, 9482, 9995, REGISTRO NUMERO 670,576, 339, 461, 633, 370, 418, 35, 493, 466, 586, 553, 565, SEGUN  ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS, ORIGINALES, SOLVENCIA DEI SEGUN ORDEN DE PAGO No. 44603

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.