title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARGADOR Y UNA BATERIA PARA RADIO MOTOROLA PRO-7150, PARA USO DEL EMPLEADO RAMON ANDINO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: O/C N. 15318, ESPEC. N. 298, FACTURA N. 12012, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13739(2), REQUI N. 020788, HOJA DE RETIRO DE PROPIEDAD N. 23158, MEMO N. UM-DD-029-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION PARA FIRMAR(2), ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4689, AVISO DE COSTO N. 381, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1261-2014.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1375/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047207, REQUISICION No. 001635, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

currency: HNL

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA No. 210 y 01 CARTUCHO DE TINTA No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD. DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1149/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047147, REQUISICION No. 001611, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/07/2014, HOJA DE BENEFICIARIO, HOJA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y DETALLE DE FACTURAS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-204-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

scheme: HN-RTN

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

faxNumber: ND


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MANAGUA A FAVOR DE JUAN ENRIQUE MEJIA MEDINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.805 y FACTURA No.44365.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA No. 220 y 01 CARTUCHO DE TINTA No. 221, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1111/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047157, REQUISICION No. 014905, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/440/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 2284, REQUISICION No. 008343, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TINTA  HP. # 45 PARA USO EN LABORES OFICINA DE COMERCIAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-522-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #467781, REQUISICION #08342, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-299-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 04 CINTA KORES PARA SUMADORA No. 241, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1288/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047194, REQUISICION No. 36440, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO PARA  LA COMPRA DE 20 CAJAS DE FASTENER N.8 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE  TESORERIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:::::: MEMO USG/SRLA/437/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTURA N- 2285, REQUISICION N. 8344 , CONSTANCIA DE LA DEI,  COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 SWITCH DE 8 PUERTOS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/957/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047094, REQUISICION No. 001581, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 JUEGOS DE CABLE DE PUESTA A TIERRA 4/0, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE MARCOS VELASQUES, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 15426, ESPEC. N. 281, FACTURA N. 311609, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13747(3), REQUI N. 007878, MEMO N. UO-DD-SRLA-048-2014, MEMO N. UO-DD-SRLA-116-2014, MEMO N. USG-SRLA-923-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DSA-067-2014, MEMO N. DSA-012-3-2014, ORDEN EXENTA N. 4761, AVIOS DE COSTO N. 517, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1857-2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-355-2014, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS #21494, 21575, 21579, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/07/2014, HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DETALLE DE FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y FACTURA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINA No. 210 Y 01 CARTUCHO DE TINTA No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1378/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047208, REQUISICION No. 001643, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINA No. 220, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1052/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047125, REQUISICION No. 014959, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1112/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047154, REQUISICION No. 014904, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES 9 1/2X11, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DEPRESUPUESTO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1197/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047182, REQUISICION No. 018509, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TINTA PARA IMPRESORA No. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1053/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047123, REQUISICION No. 30, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINA No. 210 Y 01 CARTUCHO DE TINTA No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1391/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047212, REQUISICION No. 000830, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR LA  COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA USO EN REPARACION DE LOS VEHICULOS N. 314 , SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 15271,15272,15273,Y 15274,  ESPECIFICACION N-241, AUTORIZACION,  FACTURA N- 00117, 00118, 00119, 00120, 00121, RESUMEN DE COTIZACION (2),  COTIZACION N- 13643 (3), REQUISICIONES N. 021828, 021829, 021840, 021845 Y 021846, LISTA DE COMPRA DE MATERIALES(5),  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N-206 (4), ACTA DE APERTURA,  NOTA DEL26/02/14,  MEMO DSG/830/04/2014,  MEMO AL/388/3/2014, SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS,  CONSTANCIA DE BENEFICIARIO,  MEMO USG/SRLA/865/2014.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE17 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL, PARA USO EN EMPAQUE DE DOCUMENTACION EN EL AREA DEL ALMACEN, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1364/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047199, REQUISICION No. 36444, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-204-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO DE 9 1/2 X 11, PARA USO EN LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-271-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 29037, REQUI N. 023463, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN RADIO BASE MOTOROLA PRO-5100 COMPLETO, PARA USO EN LA OFICINA DEL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 15320, ESPEC. N. 230, FACTURA N. 12013, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13738(2), REQUI N. 007938, MEMORANDO S/N, MEMO N. UO-DD-SRLA-046-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION PARA FIRMAR(2), ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4692, AVISO DE COSTO N. 383, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1263-2014.


title: PAGO PO  LA COMPRA DE 01 BOLSA PORTA HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO CARGARSE AL INVENTARIO DEL EMPLEADO FELIX HERNAN BUELTO. SEGUN REQUISICION N. 7945 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, ORDEN DE COMPRA No. 15289, COTIZACION No. 13745, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA, FACTURA No. 291725,  MEMORANDO No. UO-DD-SRLA-045/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, MEMORANDO No. USG-SRLA-692/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 250 CONECTORES DE RED RJ-45, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1360/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047198, REQUISICION No. 26972, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 FILM PARA FAX PANASONIC KX-FP205, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1001/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047108, REQUISICION No. 6160, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 25 ROLLOS DE BOLSA PEQUEÑA PARA BASURA, 25 PAQUETES DE BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1376/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047209, REQUISICION No. 001645, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES 9 1/2X11, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1169/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047173, REQUISICION No. 26971, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-356-2014, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS #21523, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TOCOA Y AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-355-2014, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS #21494, 21575, 21579, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 08 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1146/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047159, REQUISICION No. 000829, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/95/2014, DETALLE DE FACTURA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR VISITA DEL VICE CANCILLER DE MEXICO (PRENSA) SEGUN FACTURA No. 20745

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINA No.HP-74, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DEL CENTRO DE ATENCION VIRTUAL Y TRANSPARENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1004/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47106, REQUISICION No. 33406, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


description: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-356-2014, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS #21523, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/168/2013, MEMO SRLA/017/2014, COMPROBANTE DE PAGO, COPIA DE RECIBO OFICIAL DE PAGO DEI-251, PRORROGA AL CONTRATO No.16/2012, COPIA CONTRATO No. 16/2012,  COPIA DE POLIZA No.51-10524, MEMO DSG/004/I/2014, LICITACION No. 100-020/2011,  RECIBO No.0597, FACTURA No. 000506, MEMO DSA/317/2013, INFORME MENSUAL, AVISO DE PAGOS A CUENTA (2),  CIRCULAR DEI-DL-DRC-024-2012.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR ELABORACION DE 2 ENMARCADOS CON MARCO NEGRO CON DORADO, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPOMATICA.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE LA EMPRESA PROVEEDORA NO ENTREGO LA DOCUMENTACION SOPORTE PARA PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7609-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 SOBRES MANILAS TAMAÑO RADIOGRAFIA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1284/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047195, REQUISICION No. 000832, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-59-2013, MEMO N. DSG-22-I-2014, ORDEN DE COMPRA N. 21283, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DSG-3254-2013(3), MEMO N. DSG-3258-2013, MEMO N. USG-SRLA-2864-2013, SOLICITUD DE COMPRA N. 155 Y MEMO N. A-RLA-156-2013. ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE VALORES EN VISTA QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA CUENTA DE BANCO REGISTRADA, DE ADJUNTAN COPIAS DE : F01 CON PRECOMPROMISO No. 061, MEMO UT-SRLA-177-2014 Y COPIA DEL REGISTRO DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-61-1-0

type: RES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 06 GALONES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL, PARA USO EN LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1151/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047128, REQUISICION No. 001614, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE POSTICK, 01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ, 03 MARCADOR DE PIZARRA ACRILICO. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1303/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047160, REQUISICION No. 001609, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1201/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047184, REQUISICION No. 36428, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-357-2014, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS #21576, 21623, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-357-2014, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS #21576, 21623, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 37867, POR REUNION SOBRE DERECHOS HUMANOS

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 EXTENSION DE 20 PIES, 03 REGLETAS,  PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1286/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047192, REQUISICION No. 000059, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINA No. 40 Y 01 CARTUCHO DE TINTA No. 41, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1092/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047133, REQUISICION No. 36425, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ( ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICO VARIOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICO VARIOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 001290.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTA SUBGERERNCIA, RL.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/354/2014, DETALLE DE GASTO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTAS No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1047/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047124, REQUISICION No. 31, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION INTERAMERICANA DE MINISTROS, SEGUN FACTURA No. 22939


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 CARTUCHO DE CINTA EPSON LQ20-90, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1220/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047179, REQUISICION No. 018510, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y RODENTIZACION FOCALIZADA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

legalName: FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR FUMIGACION EN GENERAL DEL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y RODENTIZACION FOCALIZADA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 0369.


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MATERIALES,  PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/354/2014, DETALLE DEL GASTO, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 CARTUCHOS DE TINTA No. 40, 01 CARTUCHO DE TINTA No. 41, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1243/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047183, REQUISICION No. 3095, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 03 ROLLOS DE FILM PARA FAX KXFA93, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1198/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047180, REQUISICION No. 36441, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ROUTER NEXXT SOLARIS 300 PARA EL DESPACHO DEL CANCILLER POR LEY, SOLICITADO POR LOURDES MARIBEL RUIZ, ASISTENTE DEL CANCILLER.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ROUTER NEXXT SOLARIS 300 PARA EL DESPACHO DEL CANCILLER POR LEY, SOLICITADO POR LOURDES MARIBEL RUIZ, ASISTENTE DEL CANCILLER, SEGUN FACTURA N° 3069.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 06 06 CINTAS IMPRESORAS, 02 CINTAS CORRECTORAS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/978/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047105, REQUISICION No. 001589, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO PESADO,PARA SER INSTALADOS EN LA UNIDAD DE AUTENTICA, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-80-1-7625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-80-1-7625-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION PARA DELIMITACIONES MARITIMAS, SEGUN FACTURA No.22102


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE  REPUESTOS A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/354/2014, DETALLE DEL GASTO, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS , ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR VISITA DE CANCILLER DE MEXICO, SEGUN FACTURA No. 20890


title: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA  DE ESCRITORIO PARA USO CON LA SECRETRIA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15323 ESPECIFICACIONES N. 232, FACTURA N.11648, RESUMEN DE COTIZACIONES, (03 COTIZACIONES, REQUISICION N. 000394, ESPECIFICACION PARA COMPRA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AVISO DE COSTO N. 247, REGISTRO BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI,  MEMORANDO N. USG/898/2014

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LOS EEUU MEXICANOS SR. ENRIQUE PEÑA NIETO, SEGUN FACTURA No. 20746


title: PAGO POR COMPRA PRODUCTOS DE PLASTICO VARIOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR COMPRA PRODUCTOS DE PLASTICO VARIOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 17190.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8658, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8658, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,  SEGUN FACTURA N° 051320.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE  ACEITE LUBRICANTE, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/354/2014, DETALLE DEL GASTO, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10,000 PIES DE ALAMBRE DE COBRE DUPLEX N. 12, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, O/C N. 15444, ESPEC. N. 331, FACTURA N. 5141694, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13780(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 15, MEMO N. A-RLA-015-2014, MEMO N. UAP-USG-09-2014, MEMO N. USG-SRLA-1208-2014, AUTORIZACION PRESUPUSTARIA, ORDEN EXENTA N. 4770, AVISO DE COSTO N. 561, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1924-2014.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 800 FOTOCELDAS 105 - 285 V, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CEIBA, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15283, ESPECIFICACION #256, FACTURA #290933, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #13777 (2), -SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES #19, MEMORANDO A-RLA-015-2014, USG-SRLA-539-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO DSA-067-2014, DSA-012-3-2014 (5), UAP-USG-06-2014, AVISO DE MERCADERIA #208, MEMORANDO DSG-830-04-2014, AL-0388-3-2014 (2), COPIA CONSTANCIA DEI, COPIA REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-582-2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 4,000 AROS PARA MEDIDOR, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2520-2014, O/C N. 15554, ESPEC. N. 449, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13779(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 18, MEMO N. A-RLA-015-2014, MEMO N. UDM-SRLA-249-2014, MEMO N. USG-SRLA-1324-2014, AUTORIZACION, COPIA DE O/C N. 15484, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2014 Institución :801 GA :7 Precompromiso :646 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-646-1-0


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER, PLACA CD 0179, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER, PLACA CD 0179, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 43565, 43566.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 TECLADO PARA COMPUTADORA USB, 01 MAUSE OPTICO USB, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA EMPLEADA IDANIA ROMERO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1363/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047202, REQUISICION No. 36432, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR COMPRA DE 20 BOTES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR TAPICERIA DE VEHICULOS Y 20 BOTES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR LLANTAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 BOTES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR TAPICERIA DE VEHICULOS Y 20 BOTES DE LIQUIDO PARA LIMPIAR LLANTAS, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 71463.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 03 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1091/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047132, REQUISICION No. 022, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-51-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR LA  COMPRA DE  800 CONECTORES  TIPO PIN PARA CABLE N -1/0, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:O/C N- 15504, ESPECIFICACION N- 398,  FACT. N-302276, RESUMEN DE COTIZACION N- 13782,  COTIZACION N -13782(3),  MODELO DE LOS CONECTORES,  SOLICITUD DE COMPRA N-656 MEMO A/RLA/15/2014,  MEMO UO/DD/SRLA/210/2014,  MEMO USG/SRLA/1628/2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA N -656,  ORDEN EXENTA N- 4813,  AVISO N -541,  CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,  CONSTANCIA ELECTRONICA,  MEMO USG/SRLA/1895/2014.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR VISITA DE MISION COMERCIAL DE ALTO NIVEL, SEGUN FACTURA NO. 23458

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 SACAPUNTAS ELECTRICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1090/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047039, REQUISICION No. 36420, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR VISITA DE MISION COMERCIAL DE ALTO NIVEL, SEGUN FACTURA No. 23457


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 PERFORADORAS CON MEDICION 07 Y 08, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1101/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047143, REQUISICION No. 36430, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR "I REUNION DE LA COMISION MIXTA ENTRE CENTROAMERICA Y LA UNION EUROPEA", SEGUN FACTURA No. 23326


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 800 TIRANTES DE PLATINA DE 30 PULG., PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15439, ESPEC. 328, FACTURA N. 000440, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13781(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 16, MEMO N. A-RLA-015-2014, MEMO N. UO-DD-SRLA-133-2014, MEMO N. USG-SRLA-1227-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4779, AVISO DE COSTO N. 504, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE VENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1790-2014.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR FERIA "QUIMICA VERDE", SEGUN FACTURA No. 23487


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 CRUCETES DE MADERA DE OCHO PIES, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN. DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN MEMO: USG-SRLA-2185-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15441, ESPECIFICACION No. 330, FACTURA No. 000471, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13785 (3), SOLICITUD DE COMPRA No. 12, MEMOS: A-RLA-015-2014, UO-DD-SRLA-141-2014, USG-SRLA-1226-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4781, AVISO DE COSTO No. 590, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO, SEGUN FACTURA No. 23320


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/354/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-125-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 100 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 20W-50, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: SOLICITUD DE COMPRA NO.23/2014, MEMO A/SRLA/15/2014.  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15403, COTIZACIONNo. 13797, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURANo. 23774, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, MEMORANDONo. A/RL/015/2014,  ORDEN DE COMPRA EXENTA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1548/2014.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR VISITA DE MISION COMERCIAL DE ALTO NIVEL, SEGUN FACTURA No. 38308

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1202/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047178, REQUISICION No. 36435, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014,  SEGUN FACTURA N° 02233.


description: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014 SEGUN FACTURA N° 47115.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-395-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (14),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-374-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 03 CARTUCHOS DE TINTA CANON No. 210 Y 03 CARTUCHOS DE TINTA A COLORES No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1148/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14512, ESPECIFICACION No. 112, FACTURA No. 047151, REQUISICION No. 000814, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 12995 (4), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 324, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, (ESTE PAGO VA CON ISV 12% POR SER DE LA GESTION 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE 1000 ROLLOS DE CINTAS AISLANTE, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1887-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15503, ESPECIFICACION No. 396, FACTURA No. 302279, , RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13775 (3), SOLICITUD NO.20, MEMORANDO A/RLA/15/2014, MEMORANDO UO-DD-SRLA-207-2014, MEMORANDO U.S.G.-S.R.L.A-1624-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4812, AVISO DE COSTO No.536, HOJA DEL SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PAQUETES DE VIÑETAS, 10 MARCADORES, 4 ROLLOS DE TAPE Y 3 SACAGRAPAS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-460-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000112, REQUI N. 008350, COPIA DECRETO DE A GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 HP PRO 400 M451 dn NEGRO, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR COMPRA DE 2 HP PRO 400 M451 dn NEGRO, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA
N° 90589025.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK POR CONCURSO A NIVEL UNIVERSITARIO DE EL LOGO QUE SERA UTILIZADO EN LA TERCERA REUNION INTER AMERICANA DE MINISTROS DE ALTAS AUTORIDADES DE DESARROLLO SOSTENIBLE, SEGUN FACTURA No. 23318

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-199-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-374-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR VISITA DE MISION COMERCIAL DE ALTO NIVEL, SEGUN FACTURA No. 38310

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-396-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (9),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 33302.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORI

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - ASUNTOS LEGALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 04 TINTAS CANON, 02 TINTAS 210 Y 02 TINTAS 211 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/967/2014: ORDEN DE COMPRA No. 15367, ESPECIFICACION No. 266, FACTURA No. 000211, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 13883 (2), REQUISICION No. 000893, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 279, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PARA FIRMAR.


title:
PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS, 01 GALON DE TINER,  PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA USO EN LABORES DE CAMPO., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/2328/2013,  MEMO  USG/SRLA/170/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22807, REQUISICION N: 025419, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DEPOSITO A BANCO CENTRAL No. 687816 ( LPS. 1,460.00) , COPIA DE  DE PRECOMPROMISO No. 3619, NOTA  REMITIDA A SUMINISTROS ELECTRICOS.

OBSERVACION::::::::: NO SE RETIENE EL I.S.V. DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR A QUIEN SE LE EFECTUO EL PAGO  EQUIVOCADAMENTE (SUMINISTROS ELECTRICOS)  SE LE RETUVO EL IMPUESTO¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
SE HACE REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR A QUIEN SE LE HABIA ACREDITADO EQUIVOCADAMENTE EL PAGO (SUMINISTROS ELECTRICOS), SE LE RETUVO EL I.SV.

SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO: F-01 N- 683, MEMO UT/SRLA/136/2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-683-1-0

type: OFI


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-199-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA SILLA Y UN ESCRITORIO SEGUN BROCHURE, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA EMPLEADA LASTENIA DIAZ DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 15372, ESPEC. N. 248, FACTURA N. 314238, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13862(2), REQUISICION N. 5150, 5149, MEMORANDO S/N, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 380, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1264-2014.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO MARCA CANON PG 210, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15351, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 238, FACTURA 11653, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13805, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 51, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-915-2014 Y COPIAS DE MEMO A-RLA-016-2014, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 258, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA A COLORES CANON 211 Y 6 DE NEGRA CANON 210, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15304, HOJA DE ESPECIFICACIONES 279, FACTURA 0135, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13832, REQUISICION No. 006, MEMORANDOS UP-SRLA-07-2014, USG-SRLA-694-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 237, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION POR FIRMA, ADJUNTOS.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE  1 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS, 1 GLS DE TINER, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/2329/2013, MEMO USG/SRLA/170/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22806, REQUISICION No. 24520,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA, FO1-No. 3641. NOTA REMITIDA A SUMINISTROS ELECTRICOS, COPIA DE F-01 No. 3641,  COPIA DEPOSITO BANCO CENTRAL No. 687816 (LPS. 1,460.00) .

::::::::::::OBSERVACION:::::::::::::::::::::::  NO SE RETIENE EL I.S.V. DEBIDO A QUE AL PROVEEDOR A QUIEN SE LE EFECTUO EL PAGO EQUIVOCADAMENTE ( SUMINISTROS ELECTRICOS) SE LE RETUVO EL I.S.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
SE HACE REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR A QUIEN SE LE HABIA  ACREDITADO EQUIVOCADAMENTE EL PAGO ( SUMINISTROS ELECTRICOS), SE LE RETUVO EL I.S.V.

SEGUN DOCUMENTOS ADJUTUNTO: F-01-686, Y MEMO UT/SRLA/136/2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-7-686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-7-686-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-454-2014, RECIBO #01320 MEMORANDO UI-SRLA-35/03/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UI-SRLA-40/03/2014, USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: ACUE


title: PAGO POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15317, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 292, FACTURA No. 470045, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13802, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA 048, MEMORANDO USG-SRLA-896-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : MEMO A-RLA-016-2014, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 246, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA MARCA CANON PG-40 COLOR NEGRO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15347, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 241, FACTURA No. 22237, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13808, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 54, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-911-2014 Y COPIAS DE MEMO A-RLA-016-2014, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 255, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTAS.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-199-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 200 RESMA DE PAPEL BOND TAMANO CARTA (# 20), PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA CEIBA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO:  O/C N- 15316,  ESPECIFICACION N- 291,  FACTURA N- 000162, RESUMEN DE COTIZACION N- 13800(2),  AVISON-47,  MEMO A/RLA/16/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  AVISO N- 242, COPIA DE LA GACETA, CONSTANCIA DEL BENEFICIARIO, MEMO USG/SRÑLA/826/2014.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO HP 21, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15349, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 239, FACTURA No. 22238, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13804, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 50, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-913-2014 Y  COPIAS DE MEMO A-RLA-016-2014, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 257, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO ACHOA MADRID SEGUN FACTURS N° 00929.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA CANON CL 211 PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SRLA DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15362, ESPECIFICACIONES N. 264, FACTURA N. 21609, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES N. 13807 03 REQUISICION N. 53, MEMORANDO N. A/RLA/016/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO N. USG/1103/2014.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA CANON No. 41 A COLORES, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15335, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 242, FACTURA No. 22236, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13809, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 55, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-909-2014 Y COPIAS DE : MEMO A-RLA-016-2014, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 253, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA SEGUN FACTURA N° 00927.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75KVA 19920/34500 120/240V., PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15553, ESPEC. N. 450, FACTURA N. 12909, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13761(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 43, MEMO N. A-RLA-017-2014, MEMO N. UO-DD-SRLA-209-2014, MEMO N. USG-SRLA-1623-2014, COPIA DE O/C N. 15529, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 609, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2506-2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA  A COLORES HP 22, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15334, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 243, FACTURA 22235, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13806, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 52, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-908-2014 Y COPIAS DE : MEMO A-RLA-016-2014, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 252, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 500 LAPIZ GRAFITOS No. 2, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SRLA. SE AJUNTAN MEMORANDO USG-SRLA-1104-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15363, ESPECIFICACION Nº 265, FACTURA Nº 11674, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13801 (3) SOLICITUD DE COMPRA Nº 46, MEMORANDO A-RLA-016-14, AUTORIZACION DE PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO Nº 342, HOJA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 TONERES PARA IMPRESORA,PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO, EN LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SEGUN DESCRIPCION DETALLADA EN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15325, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 231, FACTURA No. 11646, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13742, REQUISICION No. 33428, MEMORANDOS UGND-SRLA-087-2014, USG-SRLA-900-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 248, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN SALVADOR / SAN LUIS POTOSI A FAVOR DE OSCAR ROBERTO AGUILAR INESTROZA, ROBERTA MARIA QUIÑONEZ BREVE y NATHALIA AGUILAR QUIÑONEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.822 y FACTURA No.44403.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR PROGRAMA DE REMESAS SOLIDARIAS Y PRODUCTIVAS, SEGUN FACTURA No. 23517

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: BARCELONA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANGEL ROBERTO AGUIRIANO FLORES y CARLOS ARMANDO CARDONA RAMIREZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.821 y FACTURA No.2486.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 200 CONECTOR TIPO PIN PARA CABLE 3/0, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS:O/C N- 15510,  ESPECIFICACION N- 388, FACTURA N -302261,RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N- 13751 (3), HOJAS DE DETALLE DEL MATERIAL, SOLICITUD PARA LA COMPRA N- 29,  MEMO A/RLA/17/2014, MEMO UO/DD/SRLA/199/2014,  MEMO USG/SRLA/1607/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA DE MATERIALES N -4817, AVISO N -542, CONSTANCIA DEL BENEFICIARIO,  CONSTANCIA ELECTRONICA,  MEMO USG/SRLA/1896/2014.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ARREGLO NATURAL FUNEBRE SOBRE TRIPODE, PARA VELATORIO SR. MARCO ANTONIO ROSALES,SOLICITADO POR EMB. RICARDO ALONSO, DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA N° 08411.

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 35 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, (COMPLETA), PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  O/C N- 15418, ESPECIFICACION N-306, FACTURA N- 000437, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N- 13765 (3) , MODELO DE LA LAMPARA, SOLICITUD NO.38, MEMO A/RLA/17/2014, MEMO  UAP/USG/08/2014,  MEMO USG/SRLA/1156/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  ORDEN DE COMPRA EXENTA N- 4776, AVISO N- 496, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA DEI,  MEMO USG/SRLA/1782/2014.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 17174.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES Y PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA N° 00928.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 TENAZA No. 9 PARA ELECTRICISTA, PARA USO EN EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 30, ORDEN DE COMPRA No. 15404, COTIZACION No.13788, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA No. 299725, MEMORANDO No. A/RLA/017/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN   DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDO No. USG-SRLA-1668/2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR DESAYUNO DE TRABAJO, SEGUN FACTURA No. 23518


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 PERNO TIPO MAQUINA DE 5/8X8, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1767-2014, ORDEN DE COMPRA NO. 15445, ESPECIFICACION No. 325, FACTURA No. 09669, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13755(3),  SOLICITUD No. 34,  MEMORANDO A/RLA/017/2014, MEMORANDO UO-DD-SRLA-136-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1233-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4773, AVISO DE COSTO No. 488, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (TIJERAS, BROCAS) PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (TIJERAS, BROCAS) PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,  SEGUN FACTURA N° 001289.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE 14,000 PIE CABLE GALVANIZADO PARA RETENIDA DE 1/4, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-1888-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15502, ESPECIFICACION No. 399, FACTURA No. 302262, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13760 (3), SOLICITUD No. 44, MEMORANDO A/RLA/017/2014, MEMORANDO UO-DD-SRLA-212-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1630-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4811, AVISO DE COSTO No. 537, HOJA DEL SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM  2GB DD3 SYNCH, SOLICITADO POR LIC. CLARA SIERRA,  DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

ue: 13 - CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

programa: 12 - ASUNTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y GEOPOLITICOS

actividadObra: 3 - ASUNTOS GEOPOLITICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM  2GB DD3 SYNCH, SOLICITADO POR LIC. CLARA SIERRA,  DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA N° 3070.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 05 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 15425, ESPECIFICACION No. 314, FACTURA No. 09671, COTIZACION No. 13787/1, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, SOLICITUD PARA LA COMPRA No. 28, MEMORANDO No. A/RLA/017/2014, UO/DD/SRLA/127/2014, USG/SRLA/1152/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4760, AVISO DE COSTO No. 483, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA DEL SIAFI Y MEMORANDO No. USG-SRLA-1762-2014, ADJUNTO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MANAGUA-NICARAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELSY ALEJANDRA CABRERA SEGUN FACTURA N° 44428.

actividadObra: 3 - TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA TOCADOR, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA TOCADOR, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2014, SEGUN FACTURA N° 023961.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION PREPARATORIA SOBRE LA VISITA AL ESTADO DE KUWAIT, SEGUN FACTURA No. 23719

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/207/2014, DETALLE DE FACTURA,  HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 200 VARILLAS GALVANIZADA DE 5/8X6 PARA ANCLA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:O/C  N -15507, ESPECIFICACION N 385, FACTURA N- 302260, RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDA, COTIZACION N -13754 (2), HOJA DE ESPECIFICACION  DEL MATERIAL A COMPRAR,  SOLICITUD DE COMPRA N -32,  MEMO  A/RLA/17/2014,  MEMO UO/DD/SRLA/200/2014, MEMO USG/SRLA/1603/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N -4815, AVISO N- 544,  CONSTANCIA DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO USG/SRLA/1897/2014.


title: PAGO POR COMPRA DE 500 AROS DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR, PARA EXISTENCIA DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: O/ C N- 15430, ESPECIFICACION N-339, FACTURA N-000433, RESUMEN DE COT. N- 13810,  COT. N- 13810 (2);   HOJA DE MODELO DEL  MATERIAL A COMPRAR,  REQUISICION #17606, MEMORANDO UABA-SET-047/03/2014, MEMO DSR/SRLA/138/2014, MEMO UABA SE/116/07/14,  MEMO USG/SRLA/1203/2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  ORDEN DE COMPRA EXENTA N- 4765,  AVISO N -498,  CONSTANCIA DE BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA,  MEMO USG/SRLA/1785/2014.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 35 CAJAS DE CORTA CIRCUITOS DE 27 KV  ROMPE ARCO, PARA EXISTENCIA DE ALMECEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N -15454, ESPECIFICACION N- 346,  FACTURA N- 000445, RESUMEN DE COTIZACION N- 13753,  HOJA DEL MODELO DE LA COMPRA,  COTIZACION N- 13753(2), SOLICITUD PARA LA COMPRA N- 33,    MEMO A/RLA/017/2014,  MEMO UO/DD/SRLA/160/2014,  MEMO USG/SRLA/1209/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N-4786, AVISO N-509, CONSTANCIA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  MEMO USG/SRLA/1798/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO #587 DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA ( AREA AGUAN ), SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-417-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS #1500,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO No. 514, ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 15364, 15365,  EPECIFICACION N -282,  FACTIURAS N -00147, 00148,  RESUMEN DE COTIZACION N - 13833,  COTIZACION (3),   REQUISICIONES No. 017618 Y 017617,  INFORME DEL TALLER DE MECANICA (3),  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  NOTA DEL  7/05/2014,  ORDEN DE COMPRA EXENTA N- 4701,  AVISO N -512,  CONSTANCIA DE REGISTRO DEL BENEFICIARIO,  MEMO USG/SRLA/1818/2014,  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO DE INTERNET 5 MEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO KIA SPORTAGE, PLACA N-7014 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE,  SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO KIA SPORTAGE, PLACA N-7014 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE,  SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 43569.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CINTA PARA IMPRESORA EPSON L02090, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-473-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #468117, REQUISICION #22070, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL , ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERET DE 5MEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL VEHICULO N. 209 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 15354, ESPEC. N. 256, FACTURA N. 23644, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13856(2), REQUI N. 9663, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4703, AVISO DE COSTO N. 375, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1267-2014.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE DE 2014, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 5MEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA Y ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 00917.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 6 - COMISION DE DEMARCACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-64-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 90 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS (COMPLETA), PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN., SEGUN SOLICITUD No 37, 0RDEN DE COMPRA No. 15352,  FACTURA No.  297589, COTIZACION No. 13756, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS, ORDEN DE COMPRA EXENTA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMORANDO No. USG-SRLA-1444/2014.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , PARA USO DEL VEHICULO N. 652, DE LA UNIDAD DE INGIENERIA, SEGUN DOCUMENTOS:::::: MEMO USG/SRLA/416/2014, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO BENEFICIARIO, GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 01454, ORDEN DE ENTREGA, REPORTE DE TRABAJO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-64-2014, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, Y DEL SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N° 44078.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 5 - SOBERANIA Y LIMITES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-465-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000113, REQUI N. 022069, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 100 ROLLOS DE MASKING  TAPE DE 2 PULGADAS COLOR CAFE PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SRLA, DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA N. 15359, ESPECIFICACIONES N. 261, FACTURA N. 22239, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES N. 13827 03 REQUISICION N. 71,MEMORANDO N. ARLA/019/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO N. USG/1100/2014.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN. SE AJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1101-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15360, ESPECIFICACION Nº 262, FACTURA Nº 11675, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION Nº 13828 (3), SOLICITUD DE COMPRA Nº 72, MEMORANDO A-RLA-019-14, AUTORIZACION DE PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO Nº 339, HOJA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE UN UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE 700 WATTS, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL E. CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14983, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #56,  FACTURA #0050, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13605 (3), REQUISICION #04539, MEMORANDO UCEC-SRLA-049, AVISO DE MERCADERIA #173, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-365-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO OR COMPRA DE 1,000 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO MARCA BIC O SU EQUIVALENTE Y 500 LAPIZ TINTA COLOR ROJO, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15332, JOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 245, FACTURA No. 11650, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13823, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 67, MEMORANDOS A-RLA-019-2014, USG-SRLA-904-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 250, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y  DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 FUSIBLES DE MECHA DE 15 AMP, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15450, ESPEC. N. 321, FACTURA N. 000443, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13818(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 62, MEMO N. A-RLA-018-2014, MEMO N. UO-DD-SRLA-139-2014, MEMO N. USG-SRLA-1219-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4783, AVISO DE COSTO N. 507, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1796-2014.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 FUSIBLES DE MECHA DE 10 AMP, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15451, ESPEC. N. 322, FACTURA N. 000444, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13817(3), SOLICITUD DE COMPRAS N. 61, MEMO N. A/RLA-018-2014, MEMO N. UO-DD-SRLA-140-2014, MEMO N. USG-SRLA-1220-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4784, AVISO DE COSTO N. 508, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1797-2014.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 BOTES DE GOMA EN BARRA UHU O SU EQUIVALENTE Y 100 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15330, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 247, FACTURA No. 11649, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13826, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 70, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-902-2014 Y COPIAS DE : MEMO A-RLA-019-2014, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 249, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 195 R-14 DE 8 LONAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15152, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #118,  FACTURA #0103, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13648 (3), REQUISICION #13839, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #187, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-370-2014, ; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO CANON CL-211 DE COLORES, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA REGIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-500-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #29494, REQUISICION #17619, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS N. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-467-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 2588, REQUI N. 017690, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 FUSIBLES DE MECHA DE UN AMP, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15499, ESPEC. N. 377, FACTURA N. 000475, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13815(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 59, MEMO N. A-RLA-018-2014, MEMO N. UO-DD-SRLA-189-2014, MEMO N. USG-SRLA-1569-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4822, AVISO DE COSTO N. 560, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1923-2014.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , PARA EL VEHICULO ALQUILADO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/127/2014, DETALLE DE LA FACTURA, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE LA GACETA, FACTURA N. 134069, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 FUSIBLES DE MECHA DE 12 AMPERIOS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 15436, ESPECIFICACION N -324, FACTURA N- 000439, RESUMEN DE COTIZACION N- 13819,  MODELO DEL MATERIAL A COMPRAR,  COTIZACION N- 13819 (2), SOLICITUD DE COMPRA N-63, MEMO A/RLA/18/2014,  MEMO UO/DD/SRLA/138/2014,  MEMO USG/SRLA/1218/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N- 4778, AVISO N- 503, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE LA DEI,  MEMO USG/SRLA/1789/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES L.A, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1726-2014, RECIBO No. 0354, MEMORANDO No. DSR-SRLA-052-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO No. DSR-SRLA-364-2014, USG-SRLA-103-2014, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE IDENTIDAD, ADJUNTO.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO CANON 140 Y 5 A COLORES CANON 141, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 15333, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 244, FACTURA No. 22234, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13824, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN No. 68, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-906-2014 Y COPIAS DE : MEMO A-RLA-019-2014, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 251, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 500 FUSIBLES DE MECHA DE 5 AMPERIOS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15435, ESPECIFICACION N -323,  FACTURA N -000438, RESUMEN DE COTIZACION N- 13816,  HOJA DE MODELO DE MATERIAL A COMPRAR,  COTIZACION  N- 13816 (2), SOLICITUD DE COMPRA N. 60, MEMO A/RLA/018/2014,  MEMO UO/DD/SRLA/137/2014,  MEMO USG/SRLA/1217/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N- 4777, AVISO N- 502, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL BENEFICIARIO,  MEMO USG/SRLA/1788/2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE BORRADOR TIPO ESCOBILLA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE AJUNTAN MEMORANDO USG-SRLA-1102-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15361, ESPECIFICACION Nº 263, FACTURA Nº 11676, RESUMEN DE COTIZACIONES,COTIZACION Nº 13811 (3), SOLICITUD DE COMPRA Nº 74, MEMORANDO A-RLA-019-14, AUTORIZACION DE PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO Nº 340, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 PERNOS DE OJO DE 5/8 X 10, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1766-2014, ORDEN DE COMPRA NO. 15438, ESPECIFICACION No. 327, FACTURA No. 09672, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13821(2),  SOLICITUD No. 65,  MEMORANDO A/RLA/018/2014, MEMORANDO UO-DD-SRLA-134-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1228-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4742, AVISO DE COSTO No. 486, HOJA DEL SIAFI, COPIA CONSTANCIA DEI.


title: PAGA POR LA COMPRA DE  100 CAJAS DE GRAPAS  TAMAÑO STANDART, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE AJUNTAN MEMORANDO USG-SRLA-1099-2014, ORDEN DE COMPRA Nº 15357, ESPECIFICACION Nº 259, FACTURA Nº 11677, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION Nº 13829 (3) SOLICITUD DE COMPRA Nº 73, MEMORANDO A-RLA-019-14, AUTORIZACION DE PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO Nº 337, HOJA DE SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 PERNO TIPO MAQUINA DE 5/8X12, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1765-2014, ORDEN DE COMPRA NO. 15437, ESPECIFICACION No. 326, FACTURA No. 09670, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13822 (2),  SOLICITUD No. 66,  MEMORANDO A/RLA/018/2014, MEMORANDO UO-DD-SRLA-135-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1229-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No. 4774, AVISO DE COSTO No. 485, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMCEPTO DE LA COMPRA DE 500 FUSIBLE DE MECHA DE 1 AMPERIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1781-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15417, ESPECIFICACION No.333, FACTURA No. 000431, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No.13812 (2),  SOLICITUD DE COMPRA No. 56, MEMORANDO A/RLA/018/2014, MEMORANDO UO-SRLA-131-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1215-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA No.4763, AVISO DE COSTO No.495, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 3 UPS CON REGULADOR DE VOLTAGE 1500 WATTS, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ( ALMACEN ), SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15033, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #024,  FACTURA #20231, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13640 (3), REQUISICION #3184, MEMORANDO A-SRLA-124-2013, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #180, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-366-2014, ; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS, 1 GALON DE TINER , PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, EN LABORES DE CAMPO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/2329/2014, MEMO USG/SRLA/170/20, COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTURA N- 22808, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA ENVIADA A SUMINISTROS ELECTRICOS, F-01 No.3641/2769, HOJA DE LA GACETA, COPIA DEPOSITO A BCO. CENTRAL No. 68716, REGISTRO DEL BENEFICIARIO.

NOTA:::::::::::  A ESTE TRAMITE DE PAGO, NO SE LE RETIENE EL I.S.V.,  DEBIDO A QUE AL PROVEEDOR A QUIEN SE LE HABIA  ECHO EL DEPOSITO EQUIVOCADAMENTE (SUMINISTROS ELECTRICOS) SE LE RETUVO LPS. 87.60  DE I.SV.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE 500 FUSIBLE DE MECHA DE 2 AMPERIOS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1780-2014, ORDEN DE COMPRA No. 15416, ESPECIFICACION No. 332, FACTURA No.000430, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACINES No. 13813 (2), SOLICITUD DE COMPRA No. 57, MEMORANDO A-RLA-018-2014, MEMORANDO UO-SRLA-130-2014, MEMORANDO USG-SRLA-1214-2014, ORDEN EXENTA No.4762, AVISO DE COSTO No.494, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-263-2014, RECIBO N. 294, MEMO N. DSA-003-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DSA-014-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA CANNON N. 40 Y 4 CARTUCHOS  N. 41, PARA USO EN LABORES DIARIAS EN LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14980, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #030,  FACTURA #20230, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13552 (3), REQUISICION #072, CONSTANCIA DE LA DEI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #171, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-367-2014, ; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  PARA LA COMPRA DE 12 TINTAS 06 210 Y 06 211 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUB GERENCIA SRLA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15305,  ESPECIFICACION N- 280,  FACTURA N- 000132, RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDA, COTIZACION N- 13831(2),  REQUISICION N- 042,  AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA N- 791,  AVISO N- 238,  COPIA DE LAGACETA,  CONSTANCIA DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION,  MEMO USG/SRLA/691/2014.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICA P/BASURA MEDIANA RESISTENTE, 300 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL,  PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS::::::: O/C N-15029, ESPECIFICACION N-16, FACTURA N- 11549, RESUMEN DE COT. , COTIZACION N-13620 (3), SOLICITUD N-130, MEMO SRLA/219/2013, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N-178, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/383/2014.

NOTA:::::::::: POR SER UN PAGO CORRESPONDIENTE AL AÑO/2013, SE REALIZA AJUSTE POR 15%  EN BASE AL DECRETO  N- 278/2013, A PARTIR DEL MES DE ENERO/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 FUSIBLES DE MECHA DE 3 AMP., PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTAN: O/C N.15440, ESPEC. N. 329, FACTURA N. 000441, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13814(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 58, MEMO N. A-RLA-018-2014, MEMO N. UO-DD-SRLA-132-2014, MEMO N. USG-SRLA-1216-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4780, AVISO DE COSTO N. 505, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1791-2014.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA GRIS, 1 GALON DE TINER , PARA USO EN LA UNIDA DE MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/2328/2014, MEMO USG/SRLA/170/2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N-22807, REQUISICION N-024519, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA,  REGISTRO DE INVENTARIO, COPIA DEPOSITO BCO. CENTRAL N- 687816, COPIA DE F-01 N-3619/2758.

NOTA:::::::::::::: A ESTE TRAMITE DE PAGO , NO SE LE RETIENE EL I.S.V., DEBIDO A QUE AL PROVEEDOR  A QUIEN SE LE HABIA HECHO EL DEPOSITO EQUIVOCADAMENTE (SUMINISTROS ELECTRICOS)  SE LE RETUVO  LPS. 87.60 DE ISV.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355 VARIOS COLORES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE INGENIERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-470-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #2585, REQUISICION #19969, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMI TRACTORAS 700-14 CON TUBOS Y SUS NEOMATICOS, PARA USO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15082, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #119,  FACTURA #0102, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13644 (3), REQUISICION #30342, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #185, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-368-2014, ; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-468-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 2586, REQUI N. 023507, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 GALONES DE CLOR MAGIA BLANCA, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15027, ESPECIFICACION N-14, FACTURA N-21609, RESUMEN DE COTIZACION N-13623, COTIZACION N-13623 (3), SOLICITUD DE COMPRA N-129, MEMO SRLA/UA/218/2013, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N- 179, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  MEMO USG/SRLA/382/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO 452, PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #15080, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #120  FACTURA #0106, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13590 (6), REQUISICION #21824, SOLICITUD DE REPARACION (2), MEMORANDO UO-DD-SRLA-280-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #183, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-376-2014, ; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNA PUERTA QUE SE ENCONTRABA DESPLOMADA EN LA OFICINA DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-265-2014, RECIBO N. 295, MEMO N. PCPNT-SRLA-024-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. PCPNT-SRLA-025-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO 517, PARA USO EN LA UNIDAD DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14898, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #451,  FACTURA #0108, COPIA RESUMEN DE COTIZACIONES, COPIA COTIZACIONES #13382 (6), REQUISICION #14027,  SOLICITUD DE REPARACION (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #169, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-379-2014, ; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.


title:
PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS SEMI-TRACTORA N-700-15, 8 LONAS CON SU NEOMATICOS, 2 LLANTAS LISAS 700-15 DE 8 LONAS CON SUS NEOMATICOS, PARA USO EN EL VEHICULO N-161 , DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N-15086, ESPECIFICIACION PARA LA COMPRA N-116, FACTURA N-00107, RESUMEN DE COTIZACION N-13651, COTIZACION N-13651 (3), REQUISICION N-474, COPIA DE REQ. N-066, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE AVISO N-186, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, GACETA, MEMO USG/SRLA/371/2014.

NOTA:::::::::: POR SER UN PAGO CORRESPONDIENTE A 2013, SE REALIZA AJUSTE  POR 15%  EN BASE AL DECRETO N-278/2013, A PARTIR DEL MES DE ENERO/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 2 LLANTAS SEMI TRACTORAS 700-15 DE 8 LONAS Y 2 LLANTAS LISAS 700-15 DE 8 LONAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14970, ESPECIFICACIONES DE COMPRAS #031,  FACTURA #0105, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES #13649 (3), REQUISICION #0473, COPIA DE REQUISICION #069, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI (2),  AVISO DE MERCADERIA #170, COPIA DE LA GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-378-2014, ; POR SER UN TRAMITE DEL 2013 SE REALIZA AJUSTE POR 15% EN BASE AL DECRETO #278-2013 A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO CANON CL-211 DE COLORES, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-499-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #29493, REQUISICION #23506, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 MECHAS PARA TRAPEADOR, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:::::::::::: O/C N-15028, ESPECIFICACION N-015, FACTURA N-11547,  RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N-13624, SOLICITUD N-128, MEMO SRLA/UA/217/2014, AUTORIZACION,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N- 177, COPIA DE LA GACETA, HOJA DE BENEFCIARIO,  MEMO USG/SRLA/387/2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-476-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 29480, REQUI N. 014975, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD ASIGNADA A LOS CONTADORES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-261-2014, RECIBO N. 01301, MEMO N. UC-SRLA-011-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UC-SRLA-030-2014, MEMO N. USG-SRLA-103-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO KIA MODELO CAMION CON THERMO KING, COLOR BLANCO, CHASIS No.KNCWE011247039783, PLACA PBT 4378, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO KIA MODELO CAMION CON THERMO KING, COLOR BLANCO, CHASIS No.KNCWE011247039783, PLACA PBT 4378, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 1267098.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1  LLAVIN PARA USO  DE LA PUERTA DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE  SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-594-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #24405, REQUISICION #9687, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO APROXIMADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 171912.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO APROXIMADO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 171912.


title: PAGO POR COMPRA DE 35 LAMINAS MDF(FIBRAN) PARA ELABORACION DE NUEVA ESTANTERIA, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 35 LAMINAS MDF(FIBRAN) PARA ELABORACION DE NUEVA ESTANTERIA, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA N° 17173.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 08 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR No. 40, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-476-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #23323, REQUISICION #24233, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / CHICAGO A FAVOR DE TANIA LORENA CASTELLANOS AVILA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.867 y FACTURA No.44445.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TINTA A COLOR No. 211 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-466-2014, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #29481, REQUISICION #047, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE