title: PAGO POR L12,626.94 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 15 DIAS DE MAYO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 169-2014, UDEM-IDA-66/2014 Y UAP-937-2014.

LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN

legalName: LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L24,575.06 MENOS RETENCIÓN DE ISV Y GRAVAMEN DE SERVICIOS TURÍSTICOS A HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 9247 POR HABERSE LLEVADO A CABO TALLER DE FOMENTO A LA TRANSFERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO "TALLER NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DE HIGIENE Y SALUD DEL PROYECTO PROMOSAS" SEGÚN UAP-933-2014.

currency: HNL

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

scheme: HN-RTN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

proyecto: 21 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR L5,790,444.58 A CONSORCIO BRICEÑO Y ASOC Y OFIC PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL POR ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE 3,880 ECOFOGONES EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA, INTIBUCÁ Y CORTÉS SEGÚN CONTRATO CO-333-2013 Y UAP-904-2014.

name: CONSORCIO BRICEÑO Y ASOC. Y OFIC DE PROYECTOS

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 40 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ECO-FOGONES, CON ACOMPAÑAMIENTO E INSTALACIÓN DE HORNILLAS MEJORADAS, ESTUFAS JUSTAS

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - FABRICACION E INSTALACION DE ECOFOGONES

type: CONT


title: PAGO POR L81,942.95 MENOS RETENCIÓN DE ISV Y GRAVAMEN DE SERVICIOS TURÍSTICOS A HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 9213 POR HABERSE LLEVADO A CABO TALLER DE CAPACITACIÓN A TÉCNICOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MANSUCOPA EN EL MARCO DEL PGILM SEGÚN DGIP-0350-2014 Y UAP-935-2014.

legalName: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

proyecto: 49 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES BENEFICIARIOS DEL PGLIM

organismo: 153 - Cooperación Suiza para el Desarrollo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL.

type: ORDCOM


title: PAGO POR L12,645.94 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ELVIN ERNESTO PORTILLO CALIX CORRESPONDIENTE  A 15 DIAS DE MAYO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 167-2014, UDEM-IDA5020-066/2014 Y UAP-937-2014.

ELVIN ERNESTO PORTILLO CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELVIN ERNESTO PORTILLO CALIX

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 35 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

actividadObra: 1 - APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS


title: PAGO POR L8,000.00 A RONALDO REINERY SALGADO MENDOZA CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 15-2014.

RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA

legalName: RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR L50,000.00 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 01-2014.

ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS

legalName: ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS


title: PAGO POR L25,000.00 A MARIA DOLORES SANDOVAL ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 16-2014.

MARIA DOLORES SANDOVAL ORDOÑEZ

legalName: MARIA DOLORES SANDOVAL ORDOÑEZ


title: PAGO POR L36,666.67 MENOS DEDUCCIÓN DE L15,085.00 A ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 2 AL 26 DE ENERO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 10-2014, COMRURAL-69-2014 Y UAP-180-2014.

ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ

legalName: ANGIE CAROLA RODRIGUEZ FERNANDEZ

proyecto: 27 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO POR L40,000.00 A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 02-2014.

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ


title: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 04-2014.

MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA

legalName: MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA


title: PAGO POR L38,500.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 03-2014.

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS


title: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 06-2014.

MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ


title: PAGO POR L35,000.00 A GESSENIA LOPEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 07-2014.

GESSENIA LOPEZ ZEPEDA

legalName: GESSENIA LOPEZ ZEPEDA


title: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNI GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 09-2014.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


title: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 05-2014.

MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA

legalName: MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA


title: PAGO POR L35,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ENMA ARRAZOLA NAVARRO CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 08-2014.

ENMA ARRAZOLA NAVARRO

legalName: ENMA ARRAZOLA NAVARRO


title: PAGO POR L34,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LUIS MOISES LOPEZ PADILLA CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 366-2014.

LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

actividadObra: 2 - FINANCIAMIENTO DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-829-1-0

type: OFI


title: PAGO POR L8,916.67 A EDUARD PAVEL ARITA ROSA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 2 AL 26 DE ENERO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 12-2014, COMRURAL-69-2014 Y UAP-180-2014.

EDUARD PAVEL ARITA ROSA

legalName: EDUARD PAVEL ARITA ROSA


title: PAGO POR L110.144.76 MENOS RETENCIÓN DE L14,148.98 ISV Y RETENCIÓN DE L1,669.26 DE IMPUESTO TURÍSTICO A INVERSIONES TURISTICAS CASA GRANDE S.A. DE CV POR CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 13396 POR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA TALLER DE PREINVERSIÓN SEGÚN DGIP-365-2014 Y UAP-965-2014.

streetAddress: BARRIO ABAJO COMAYAGUA SEGUNDA CUADRA AL NORTE

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L76,562.93 A SANTOS Y COMPAÑIA CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN Nº 7 L90,074.03 MENOS L13,511.10 DE ANTICIPO SEGÚN CONTRATO LLAVE EN MANO Nº DLC-01-004-2013, SANAA PEG-050-2014 Y UAP-964-2014.

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

proyecto: 31 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL

actividadObra: 4 - PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES


title: PAGO POR L40,000.00 A LESBY JANETH FLORES CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 368-2014.

LESBY JANETH FLORES

legalName: LESBY JANETH FLORES


title: PAGO POR L6,666.67 A SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 2 AL 26 DE ENERO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 14-2014, COMRURAL-69-2014 Y UAP-180-2014.

SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ

legalName: SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ


title: PAGO POR L34,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A YOLANDA JANETH PONCE GARCIA CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 367-2014.

YOLANDA JANETH PONCE GARCIA

legalName: YOLANDA JANETH PONCE GARCIA


title: PAGO POR L43,347.57 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JULIO ARMANDO SOLORZANO MONTOYA CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO 301-2014, UDEM-IDA5020-066/2014 Y UAP-940-2014.

JULIO ARMANDO SOLORZANO MONTOYA

legalName: JULIO ARMANDO SOLORZANO MONTOYA


title: PAGO POR L229,333.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A REPRESENTACIONES LUFERGO S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 17092  POR EQUIPO DE CÓMPUTO PARA PROYECTO 35 MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PÚBLICO CONVENIO IDA 5020 SEGÚN UAP-963-2014.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 35 - MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO

actividadObra: 5 - COORDINACION DEL PROYECTO

type: FACT


title: PAGO POR L6,132.61 DE RETENCIÓN POR DE ISV A HOTEL ESCUELA MADRID CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 1175 SEGÚN MEMORANDO UAP-858-2014.

HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION

streetAddress: ENTRADA RESIDENCIAL GIRASOLES POR LA COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR L35,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LUIS MOISES LOPEZ PADILLA CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 366-2014.


title: PAGO POR L55,193.53 MENOS RETENCIÓN POR ISV DE L1,749.10 Y MENOS RETENCÓN IMPUESTOS TURÍSTICOS POR L899.78 A HOTEL ESCUELA MADRID CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 1175 SEGÚN MEMORANDO UAP-858-2014.


title: PAGO POR L33,333.33 A CARLOS GUILLERMO IRIAS FLETES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 2 AL 26 DE ENERO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 15-2014, COMRURAL-69-2014 Y UAP-180-2014.

CARLOS GUILLERMO IRIAS FLETES

legalName: CARLOS GUILLERMO IRIAS FLETES


title: PAGO POR L128.00 A GESSENIA LOPEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-766 Y 847-2014.


title: PAGO POR L1,152.00 A GESSENIA LOPEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-766 Y 847-2014.


title: PAGO POR L91,080.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A DOMUS TECH S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 58 SEGÚN UAP-968-2014.

DOMUS TECH, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS

legalName: DOMUS TECH, S. DE R.L.


title: PAGO POR L3,849.03 MENOS RETENCIÓN DE L480.98 A PAPELERIA HONDURAS S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 45008 SEGÇUN UAP-970-2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE PROYECTOS


title: PAGO POR L29,166.67 A ABRAHAN ESPINO GALO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 2 AL 26 DE ENERO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 16-2014, COMRURAL-69-2014 Y UAP-180-2014.

ABRAHAN ESPINO GALO

legalName: ABRAHAN ESPINO GALO


title: PAGO POR L141,836.40 MENOS RETENCIÓN DE ISV A MASNET SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 3345 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO COMRURAL EN TEGUCIGALPA, POR UN  PERÍODO DE UN AÑO A PARTIR DEL 20 DE JUNIO DE 2014 AL 19 DE JUNIO DE 2015 SEGÚN COMRURAL-405-2014 Y UAP-995-2014.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR L486,443.29 A INVERSIONES HOTELERAS SOCIEDAD MERCANTIL HOTEL ALAMEDA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 96189 POR SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE LA CAPACITACIÓN DE RENDICIÓN GL SEGÚN NO OBJECIÓN CID/CHO/1009/2014 DEL 8 DE MAYO DE 2014 Y UAP-1005-2014.

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BCO BGA

legalName: INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

proyecto: 22 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA (SAMI)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CD-431-2012 con resumen: CONTRATO POR L2,160,000.00 A FUNDAEMPRESA UNITEC

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 1 - COORDINACION DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SIAFI EN EL PROYECTO

rationale: PAGO POR PAGO POR L276,595.74 A FUNDAEMPRESA UNITEC CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 978 SEGÚN CONTRATO CD-431-2012 Y UAP-1032-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-867-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-867-1-0

description: PAGO POR L297,872.34 A FUNDAEMPRESA UNITEC CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PAGO PROPORCIONAL AL NÚMERO DE CURSOS ENTREGADOS EN DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN MODIFICACIÓN Nº 1 AL CONTRATO CD-431-2012 Y UAP-893-2014.


title: PAGO POR L12,684.00 MENOS RETENCIÓN DE 15% ISV A AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES COINTUR CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 32675 POR EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A EDUARDO GABRIE POR ASISTENCIA AL SEMINARIO FIDUCIARIO INTEGRAL QUE SE LLEVARÁ A CABO EN MANAGUA, NICARAGUA SEGÚN UAP-990-2014.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 395-CB-2013 con resumen: CONTRATO A FAVOR DE JESTEREO POR UN VALOR DE L. 5,756,893.22 POR ADQUISICION DE EQUIPO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

proyecto: 36 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI

actividadObra: 3 - ESTADISTICAS FISCALES Y MONETARIAS DEL BCH

rationale: PAGO POR L1,629,733.81 A JETSTEREO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, CANCELACIÓN DEL LOTE Nº 4 HARDWARE PARA RESPALDO Y RECUPERACIÓN E INFORMACIÓN SEGÚN CONTRATO CB-395-2013 Y UAP-994-2014.


title: PAGO POR L156,374.39 A SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION GALEL HERNANDEZ ROMERO SRL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 1404-001 SEGÚN UAP-991-2014.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS 12 CALLE 13 Y 14 AVE CASA 1381

actividadObra: 6 - MEJORA, EFICIENCIA E INFRAESTRUCTURA DE LA ADUANA


title: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2014 SEGÚN MODIFICACIÓN  Nº 1 DE CONTRATO 17-2014 Y UAP-1020-2014.

PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO

legalName: PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO

proyecto: 21 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)


title: PAGO POR L7,902.80 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PAPELERIA CALPULES SA DE CV PACASA CORRESPONDIENTE A LA CANCELCAIÓN DE FACTURA Nº 2014221510  SEGÚN UAP-917-2014.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR L29,166.67 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SANTOS FLORENTINO SORIANO ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 2 AL 26 DE ENERO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 17-2014, COMRURAL-69-2014 Y UAP-180-2014.

SANTOS FLORENTINO SORIANO ALVAREZ

legalName: SANTOS FLORENTINO SORIANO ALVAREZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L213,617.25 A SEGUROS CREFISA CORRESPONDIENTE A 90% DE LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO Nº ZC-CV-31144-2014 VIDA Y MÉDICO CON FONDOS EXTERNOS PARA EMPLEADOS Y CONSULTORES DEL PROYECTO PROMOSAS SEGÚN UAP-1016-2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR L23,735.25 A SEGUROS CREFISA CORRESPONDIENTE A 10% DE LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO Nº ZC-CV-31144-2014 VIDA Y MÉDICO CON FONDOS NACIONALES PARA EMPLEADOS Y CONSULTORES DEL PROYECTO PROMOSAS SEGÚN UAP-1016-2014.


title: PAGO POR L35,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LUIS MOISES LOPEZ PADILLA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 366-2014.

LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA


title: PAGO POR L198,771.63 MENOS RETENCIÓN DE ISLR DE L1,295.41 POR FONDOS EXTERNOS A CONSTRUCTORA RODRIGUEZ S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL 66.67% DE LA 1a ESTIMACIÓN (L283,953.38 MENOS L85,181.75 DE  ANTICIPO) SEGÚN CONTRATO CO-001-2014 Y UAP-979-2014.

name: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA SUR INTERSECCION CALLE LANGUE CON DIAGONAL ISLAS BLOQUE A LOTE 1

actividadObra: 1 - COORDINACION DEL APOYO MUNICIPAL DEL PROYECTO


title: PAGO POR L141,955.39 MENOS RETENCIÓN DE ISLR DE L647.54 CON APORTES DE MUNICIPIOS A CONSTRUCTORA RODRIGUEZ S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL 33.33% DE LA 1a ESTIMACIÓN SEGÚN CONTRATO CO-001-2014 Y UAP-979-2014.

legalName: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

fuente: 31 - Aportes Internos

organismo: 13 - Municipios


title: PAGO POR L34,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A YOLANDA JANETH PONCE GARCIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 367-2014..

YOLANDA JANETH PONCE GARCIA

legalName: YOLANDA JANETH PONCE GARCIA


title: PAGO POR L40,000.00 A LESBY JANETH FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 368-2014..

LESBY JANETH FLORES

legalName: LESBY JANETH FLORES


title: PAGO POR L16,666.67 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JAVIER EDUARDO ROMERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 2 AL 26 DE ENERO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 19-2014, COMRURAL-69-2014 Y UAP-180-2014.

JAVIER EDUARDO ROMERO

legalName: JAVIER EDUARDO ROMERO


title: PAGO POR L50,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR Y MENOS DEDUCCIÓN DE L20,000.00 POR EMBARGO A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 166-2014.

ALEJANDRO APLICANO CUBERO

legalName: ALEJANDRO APLICANO CUBERO


title: PAGO POR L40,000.00 A CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 147-2014.

CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

legalName: CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

proyecto: 35 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SECTOR


title: PAGO POR L50,000.00 A EDUARDO GABRIE CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 152-2014.

EDUARDO GABRIE CACERES

legalName: EDUARDO GABRIE CACERES


title: PAGO POR L23,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIA TERESA LAMBUR ORBAN CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 150-2014.

MARIA TERESA LAMBUR ORBAN

legalName: MARIA TERESA LAMBUR ORBAN


title: PAGO POR L25,000.00 A MARIA DOLORES SANDOVAL ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 16-2014.

MARIA DOLORES SANDOVAL ORDOÑEZ

legalName: MARIA DOLORES SANDOVAL ORDOÑEZ


title: PAGO POR L40,000.00 A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 02-2014.

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

proyecto: 21 - MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE MONITOREO DEL GOBIERNO Y CAPACIDAD PARA EVALUAR


title: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNI GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 09-2014.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


title: PAGO POR L35,000.00 MENOS REETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ENMA ARRAZOLA NAVARRO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 08-2014.

ENMA ARRAZOLA NAVARRO

legalName: ENMA ARRAZOLA NAVARRO


title: PAGO POR L8,000.00 A RONALDO REINERY SALGADO MENDOZA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 15-2014.

RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA

legalName: RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA


title: PAGO POR L50,000.00 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 01-2014.

ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS

legalName: ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS


title: PAGO POR L9,166.67 A CARLOS ALFREDO MONCADA ROMERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 2 AL 26 DE ENERO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 20-2014, COMRURAL-69-2014 Y UAP-180-2014.

CARLOS ALFREDO MONCADA ROMERO

legalName: CARLOS ALFREDO MONCADA ROMERO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L38,500.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 03-2014.

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS


title: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 04-2014.

MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA

legalName: MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA


title: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 05-2014.

MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA

legalName: MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA


title: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 06-2014.

MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ


title: PAGO POR L35,000.00 A GESSENIA LOPEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 07-2014.

GESSENIA LOPEZ ZEPEDA

legalName: GESSENIA LOPEZ ZEPEDA


title: PAGO POR L469,750.00 A HONDURAS CONSULTING GROUP S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 12014 POR LOGÍSTICA PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN DE CONTABILIDAD REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN UAP-1037-2014.

HONDURAS CONSULTING GROUP S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVE REPCA DE COLOMBIA

legalName: HONDURAS CONSULTING GROUP S DE RL DE CV


rationale: REVERSIÓN POR DEVOLAUCIÓN EN EL PAGO POR L8,100.00 A ROSA NOEMI AYALA SEGÚN MEMORANDO UAP-1052-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-896-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-896-1-0


rationale: REVERSIÓN OR DEVOLUCIÓN AL PAGO POR L8,100.00 SEGÚN MEMORANDO UAP-1052-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-897-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-897-1-0


title: PAGO POR L9,557.68 A VOLARE S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 2197 POR EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS TGU-MANAGUA-TGU A ENMA ARRAZOLA Y GESSENIA LOPEZ SEGÚN UAP-1039-2014.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR L218,295.00 A PROMESYS SA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 13888 POR 35 CAPACITACIONES EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SEGÚN UAP-1049-2014.

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

proyecto: 38 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESUL

actividadObra: 1 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTACION


title: PAGO POR L12,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DULCE ALEJANDRA RIOS SANCHEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 2 AL 26 DE ENERO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 21-2014, COMRURAL-69-2014 Y UAP-180-2014.

DULCE ALEJANDRA RIOS SANCHEZ

legalName: DULCE ALEJANDRA RIOS SANCHEZ


title: PAGO POR L16,666.67 A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 2 AL 26 DE ENERO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 83-2014.

YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

legalName: YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA


title: PAGO POR USD$9,166.67 MENOS 25% ISLR A NERY AMILCAR PATAN VASQUEZ CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO PAGO, HONORARIOS DE MAYO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 297-2014, UDEM-IDA 5020-072/2014 Y UAP-1051-2014.

NERY AMILCAR PATAN VASQUEZ

scheme: HND-PASSPORT

legalName: NERY AMILCAR PATAN VASQUEZ

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-902-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-902-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-902-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-902-1-0


title: PAGO POR L1,453.50 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A 90% DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-1063-2014.


title: PAGO POR L161.50 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A 10% DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-1063-2014.


title: PAGO POR L1,156.01 A SUMINISTROS TECNICOS MENOS RETENCIÓN DE ISV DE L39.09 CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS Nº 13217 Y 13897 SEGÚN UAP-1073 Y 1074-2014.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR L77,400.00 MENOS RETENCIÓN DE 15% ISV POR L9,000.00 Y RETENCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR L2,400.00 A ROBERTO YANES UMAÑA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 1885 POR SERVICIOS LOGÍSTICOS EN HOTEL PLAZA FUTURA EN COMAYAGUA SEGÚN DGIP-0422-2014 Y UAP-1062-2014.

ROBERTO YANES UMAÑA

legalName: ROBERTO YANES UMAÑA


title: PAGO POR L128.45 DE ISV A SUMINISTROS TECNICOS CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS Nº 13217 Y 13897 SEGÚN UAP-1073 Y 1074-2014.


title: PAGO POR L8,750.00 A HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 2 AL 26 DE ENERO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 22-2014, COMRURAL-69-2014 Y UAP-180-2014.

HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ

legalName: HELEN ESCARLET REYES ALVAREZ


EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO

legalName: EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSIÓPN POR L5,300.00 DEVOLUCIÓN EN EL PAGO POR L35,000.00 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A LA REALIZACIÓN DE UN TALLER CON BM EN TELA, ATLÁNTIDA, DE PREPARACIÓN DE UNA NUEVA PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL PROYECTO SEGÚN UAP-1024-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-919-1-0


title: PAGO POR L12,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 2 AL 26 DE ENERO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 34-2014, COMRURAL-69-2014 Y UAP-180-2014.

ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO

legalName: ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO


title: PAGO POR L388,895.03 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 5a ESTIMACIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN Nº 2 DE CONTRATO CO-002-2013 "REMODELACIÓN EDIFICIO DEL PROYECTO PILOTO SANAA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA" Y UAP-1083-2014.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

LEMPIRA, S. DE R.L.

telephone: ND

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

actividadObra: 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL


title: PAGO POR L12,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LIDIA MELISSA LOPEZ CUBAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 2 AL 26 DE ENERO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 35-2014, COMRURAL-69-2014 Y UAP-180-2014.

LIDIA MELISSA LOPEZ CUBAS

legalName: LIDIA MELISSA LOPEZ CUBAS


title: PAGO POR L4,500.00 A HECTOR CRUZ CORRESPONDIENTE A 90% DE COMBUSTIBLE, CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN UAP-1046-2014.

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ


title: PAGO POR L500.00 A HECTOR CRUZ CORRESPONDIENTE A 10% DE COMBUSTIBLE, CON FONDOS NACIONALES SEGÚN UAP-1046-2014.


title: PAGO POR L62,698.00 A PROMESYS SA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 13902 POR 29 CAPACITACIONES DE EXCEL AVANZADO III Y IV SEGÚN OFIICIO CID/CHO/248/2014 Y UAP-1090-2014.


title: PAGO POR L2,000.00 A LUIS MOISES LOPEZ PADILLA CORRESPONDIENTES A ESTIPENDIO DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 366-2014.

LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA


title: PAGO POR L2,700.00 A RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA CORRESPONDIENTE A 90% DE COMBUSTIBLE PARA BUS DE LA SEFIN EN LA GIRA DE TRABAJO TEG-TELA-TEG SEGÚN UAP-1104-2014.

RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA

legalName: RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA


title: PAGO POR L300.00 A RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA CORRESPONDIENTE A 10% DE COMBUSTIBLE PARA BUS DE LA SEFIN EN LA GIRA DE TRABAJO TEG-TELA-TEG SEGÚN UAP-1104-2014.


title: PAGO POR L391,093.25 A REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS SA SERVITUR CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 159 POR SERVICIOS DE LOGÍSTICA SEGÚN UDEM-SAMI-157/2014 Y UAP-1056-2014.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801


title: PAGO POR L1'5,000.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL DE CV POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA UCP DE COMRURAL EN TEGUCIGALPA DEL 15 DE ENERO AL 14 DE MAYO DE 2014 SEGÚN MODIFICACIÓN Nº 1 AL CONTRATO CS-399-2013 Y UAP-1133-2014.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE L2,000.00A WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES CORRESPONDIENTE A ESTIPENDIO DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 12-2013.

WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

legalName: WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES


MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS

legalName: MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS

proyecto: 39 - APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS

actividadObra: 1 - APOYO CARTERA PROYECTOS

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 395-2014 con resumen: REGISTRO POR L80,840.98 A MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS.
CONTRATO POR USD$3,866.67 PAGADERO EN LEMPIRAS A MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS. $1,866.67 POR LOS 28 DIAS DE MAYO Y $2,000.00 POR EL MES DE JUNIO DE 2014. Disminución por cierre-Gestión: 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-940-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-940-1-0

description:
PAGO POR L.41,922.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 395-2014, UGEFCC-50/2014 Y UAP-1183-2014.
LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA ES DE L20.9610 x USD$1.00 CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO DE 2014.

description: PAGO POR L38,895.98 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 28 DIAS DE MAYO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 395-2014, UGEFCC-47/2014 Y UAP-1127-2014.


title: PAGO POR L1,287,498.60 MENOS RETENCIÓN DE ISV A REPRESENTACIONES LUFERGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS Nº 16954 Y 17314 SEGÚN ENMIENDA Nº 1 DE CONTRATO CB-407-2013 Y UAP-1130-2014.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES PUBLICAS


title: PAGO POR L35,000.00 A JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 12-2014 Y UAP-1154-2014.

JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ

legalName: JOSE ANTONIO JUNIOR TERUEL DIAZ


title: PAGO POR USD$41,614.99 A CONSTRUCTORA CONTINENTAL DELTA SA DE CV CONDELTA CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN Nº 10 SEGÚN CONTRATO DLC-01-013-2012 PARA PROYECTO DE RESTITUCIÓN DE COMPUERTA NEUMÁTICA DEL EMBALSE LOS LAURELES, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS Y UAP-1112-2014.

name: CONSTRUCTORA DELTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: 25 CALLE 21-22 AVE S.O COLONIA ALTIPLANO SAN PEDRO SULA CORTES

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO SUBSISTEMA LOS LAURELES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-946-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-946-1-0


title: PAGO POR L25,070.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS Nº 284766, 284913 Y 286155 POR PUBLICACIONES EN DIARIO LA TRIBUNA EL 25, 29 DE ABRIL Y 9 DE JUNIO DE 2014 SEGÚN UAP-1150-1151 Y 1152-2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 27 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA


title: PAGO POR L506,161.700 A CONSTRUCTORA ESTRADA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL 90% DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN Nº 4 QUE ES DE L703,002.37 MENOS L126,540.43 DE ANTICIPO SEGÚN CONTRATO CO-003-2013 Y UAP-1161-2014. PAGADO CON FUENTE 21 ORGANISMO 171.

CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

streetAddress: CONSTRUCTORA ESTRADA BARRIO LA PAGODA AVENIDA ALMEDA

legalName: CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V


title: PAGO POR L70,300.24 A CONSTRUCTORA ESTRADA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL 10% DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN Nº 4 L703,002.37 SEGÚN CONTRATO CO-003-2013 Y UAP-1161-2014. PAGADO CON FUENTE 31 ORGANISMO 13 MUNICIPIOS.


title: PAGO POR L73,690.89 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CENTRO AMIGOS DE LA NATURALEZA CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN CONTRATO CF-041-2011, COMRURAL-636-2014 Y UAP-1007-2014.

CENTRO AMIGOS DE LA NATURALEZA

streetAddress: BARRIO VILLAS DE OCCIDENTE

legalName: CENTRO AMIGOS DE LA NATURALEZA

actividadObra: 1 - APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS


title: PAGO POR L16,560.00 MENOS L560.00 DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA N1 284919 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE CONCURSO PÚBLICO EL 29 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN UAP-1147-2014.

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: PAGO POR L1,840.00 DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA N1 284919 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE CONCURSO PÚBLICO EL 29 DE ABRIL DE 2014 SEGÚN UAP-1146-2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 362-2014 con resumen: REGISTRO POR USD$40,000.00 A GABRIEL JUAREZ AXPUAC

GABRIEL JUAREZ AXPUAC

legalName: GABRIEL JUAREZ AXPUAC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-956-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-956-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-956-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-956-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-956-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-956-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-956-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-956-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-956-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-956-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-956-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-956-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-956-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-956-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-956-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-956-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-956-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-956-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-956-1-14 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-956-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-956-1-17 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-956-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-956-1-18 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-956-1-0

description: PAGO POR USD$10,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 25% ISLR A GABRIEL JUAREZ AXPUAC CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN CONTRATO 362-2014, UDEM-SAMI-180/2014 Y UAP-1205-2014.

description: PAGO POR USD$8,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 25% ISLR A GABRIEL JUAREZ AXPUAC CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS Nº 5,6 Y 7 SEGÚN CONTRATO 362-2014, UDEM-SAMI-322/2014 Y UAP-2205-2014.

description: PAGO POR USD$10,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 25% ISLR A GABRIEL JUAREX AXPUAC CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRODUCTOS Nº. 3 Y 4 SEGÚN CONTRATO 362-2014 Y UAP-1839-2014.

description: PAGO POR USD$8,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 25% ISLR A GABRIEL JUAREZ AXPUAC CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS Nº 8 Y 9 SEGÚN CONTRATO 362-2014, UDEM -SAMI-342/2014 Y UAP-2407-2014.

description: PAGO POR USD$4,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 25% ISLR A GABRIELJUAREZ AXPUAC CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO Nº 10 SEGÚN CONTRATO 362-2014 Y UAP-2578-2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 364-2014 con resumen: CONTRATO POR L78.750.00 A MARIELLA ALEJANDRA CASTELLANOS YANES

MARIELLA ALEJANDRA CASTELLANOS YANES

legalName: MARIELLA ALEJANDRA CASTELLANOS YANES

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 7 - EFICIENCIA Y CONTROL EN FISCALIZACION DE TRIBUTOS INTERNOS

rationale: PAGO POR L26,250.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIELLA ALEJANDRA CASTELLANOS YANES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 364-2014, OFICIO Nº 115-UEP-DEI-2014 Y UAP-1580-2014.

description: PAGO POR L26,250.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIELLA CASTELLANOS YANES CORRESPONDIENDO A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 364-2014, 103-UEP-DEI-2014 Y UAP-1381-2014.

description: PAGO POR L26,250.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARIELLA ALEJANDRA CASTELLANOS YANES CORRESPONDIENDO A HONORARIOS DE MAYO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 364-2014, 084-UEP-DEI-2014 Y UAP-1145-2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 365-2014 con resumen: CONTRATO POR L78,750.00 A DENIS RODRIGO FLORES BANEGAS

DENIS RODRIGO FLORES BANEGAS

legalName: DENIS RODRIGO FLORES BANEGAS

rationale: PAGO POR L26,250.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DENIS RODRIGO FLORES BANEGAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 365-2014, OFICIO Nº 115-UEP-DEI-2014 Y UAP-1580-2014.

description: PAGO POR L26,250.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DENIS RODRIGO FLORES BANEGAS CORRESPONDIENDO A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 365-2014, 103-UEP-DEI-2014 Y UAP-1381-2014.

description: PAGO POR L26,250.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DENIS RODRIGO FLORES BANEGAS CORRESPONDIENDO A HONORARIOS DE MAYO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 365-2014, 084-UEP-DEI-2014 Y UAP-1145-2014.


title: PAGO POR L36,957.12 A VOLARE S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 4722 POR EMISIÓN DE BOLETOS A NOMBRE DE OLVIN BRACAMONTE Y LESBY FLORES  SEGÚN UAP-1197-2014.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN CALLE EL COMERCIO AVENIDA PRINCIPAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :2 F-01: 963-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L252,000.00 A CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-963-1-0

description: PAGO POR L147,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 10% ISLR A CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE ENERO A JULIO DE 2014 DE LA OFICINA REGIONAL DE COMRURAL DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN CONTRATO CS-002-2014 Y UAP-1211-2014.


title: PAGO POR USD$449.18 A EDGARDO ARTURO PESQUERA OCHOA CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DEL 3/7 BOLETO AÉREO SEGÚN CONTRATO 296-2014 Y UAP-1187-2014.

EDGARDO ARTURO PESQUERA OCHOA

legalName: EDGARDO ARTURO PESQUERA OCHOA

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE SISTEMAS DE ADMON FINANCIERA


CARLOS ARMANDO TOSTA CANTARERO

legalName: CARLOS ARMANDO TOSTA CANTARERO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

proyecto: 50 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :2 F-01: 967-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L60,000.00 A CARLOS ARMANDO TOSTA CANTARERO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-967-1-0

description: PAGO POR L42,000.00 A CARLOS ARMANDO TOSTA CANTARERO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO 18-2014 Y UAP-1735-2014.

description: PAGO POR L12,000.00 A CARLOS ARMANDO TOSTA CANTARERO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN CONTRATO 18-2014 Y UAP-1194-2014.


title: PAGO POR L5,400.00 A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A 90% DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 2014 A COMAYAGUA, LA LIMA, VILLANUEVA, PIMIENTA, SAN MANUEL Y SIGUATEPEQUE SEGÚN MEMORANDO UAP-2015-2014.

MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA

legalName: MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA


title: PAGO POR L15,722.70 A CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 2312014 POR 5 INSCRIPCIONES AL EVENTO "EXPO ENERGIA 2014" POR USD$750.00 SEGÚN CID/CHO/1155/2014 Y UAP-1188-2014. EL CAMBIO DE HOY ES DE L20.9636 X USD$1.00

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 39 - PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA A HONDUTEL

actividadObra: 2 - CUANTIFICACION DE IMPACTO


title: PAGO POR L515,850.00 A CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ CORRESPONDIENTE A SERVICIOS LOGÍSTICOS DEL TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD SEGÚN CID/CHO/1390/2014 DEL 18 DE JUNIO DE 2014.

CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

legalName: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

actividadObra: 2 - SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA (SAMI)


title: PAGO POR L46,430.42 MENOS RETENCIÓN DE ISV A GBM DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 89445 SEGÚN ENMIENDA Nº 1 DE CONTRATO CB-132-2014 Y UAP-1226-2014.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI-UEP-001-2014 con resumen: CONTRATO POR L420,000.00 A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

legalName: GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

rationale: PAGO POR L. 60,000.00 MENOS ISR  A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DEI UEP CI 001-2014.

description: PAGO POR L. 60,000.00 MENOS ISR A FAVOR DE GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014.

description: PAGO POR L60,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO DEI-UEP-001-2014, Nº 210-UEP-DEI-2014 Y UAP-2042-2014.

description: PAGO POR L60,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2014 SEGÚN CONTRATO UEP-DEI-001-2014, 137-UEP-DEI-2014 Y UAP-1626-2014.

description: PAGO POR L60,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO DEI-UEP-001-2014, 112-UEP-DEI-2014 Y UAP-1522-2014.

description: PAGO POR L60,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO DEI-UEP-001-2014, 092-UEP-DEI-2014 Y UAP-1215-2014.

description: PAGO POR L60,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO UEP-DEI-001-2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI-UEP-003-2014 con resumen: CONTRATO POR L420,000.00 A MARCIAL ANTONIO MUNGUIA

MARCIAL ANTONIO MUNGUIA

legalName: MARCIAL ANTONIO MUNGUIA

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ADUANERA

rationale: PAGO POR L. 60,000.00 MENOS ISR  A MARCIAL ANTONIO MUNGUIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DEI UEP CI 003-2014.

description: PAGO POR L. 60,000.00 MENOS ISR A MARCIAL ANTONIO MUNGUIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO DEI-UEP-003-2014.

description: PAGO POR L60,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCIAL ANTONIO MUNGUIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO DEI-UEP-003-2014, Nº 210-UEP-DEI-2014 Y UAP-2042-2014.

description: PAGO POR L60,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCIAL ANTONIO MUNGUIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO UEP-DEI-003-2014.

description: PAGO POR L60,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCIAL ANTONIO MUNGUIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2014 SEGÚN CONTRATO UEP-DEI-003-2014, 137-UEP-DEI-2014 Y UAP-1626-2014.

description: PAGO POR L60,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCIAL ANTONIO MUNGUIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO DEI-UEP-003-2014, 112-UEP-DEI-2014 Y UAP-1522-2014.

description: PAGO POR L60,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MARCIAL ANTONIO MUNGUIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO DEI-UEP-003-2014, 092-UEP-DEI-2014 Y UAP-1215-2014.


title: PAGO POR L71,277.00 MENOS RETENCIONES DE ISV Y GRAVAMEN DE SERVICIOS TURÍSTICOS A ROBERTO YANES UMAÑA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 1941 POR SERIVCIOS DE LOGÍSTICA EN TALLER DE PREINVERSIÓN SEGÚN DGIP-460-2014 Y UAP-1139-2014.

ROBERTO YANES UMAÑA

legalName: ROBERTO YANES UMAÑA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL.


title: PAGO POR L57,845.70 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A HONDURAN QUALITY COFFEE CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA BRINDAR ASESORIA TÉCNICA A INDUSTRIAS MI TACITA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA OPR SEGÚN CONTRATO CF-268-2012, COMRURAL-581-2014 Y UAP-1008-2014.

HONDURAN QUALITY COFFEE S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES, SPS

legalName: HONDURAN QUALITY COFFEE S. DE R. L.


title: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN MODIFICACIÓN  Nº 1 DE CONTRATO 17-2014 Y UAP-1230-2014.

PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO

legalName: PEDRO ANTONIO VELASQUEZ LAZO


title: PAGO POR L10,003.67 MENOS RETENCIÓN DE ISV A DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V DIMASA FORD, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 10340 POR REVISIÓN DE 110,000 KMS VEHÍCULO FORD EVEREST DEL PROYECTO PROMOSAS SEGÚN UAP-1247-2014.

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 21 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA


title: PAGO POR L177,777.83 MENOS RETENCIÓN DE L1,158.59 DE ISLR A CONSTRUCTORA RODRIGUEZ S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL 66.67% DE LA ESTIMACIÓN Nº 2 MENOS L76,185.07 DE ANTICIPO, CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN CONTRATO CO-001-2014 Y UAP-1243-2014.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA SUR INTERSECCION CALLE LANGUE CON DIAGONAL ISLAS BLOQUE A LOTE 1

legalName: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - COORDINACION DEL APOYO MUNICIPAL DEL PROYECTO


title: PAGO POR L600.00 A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A 10% DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 2014 A COMAYAGUA, LA LIMA, VILLANUEVA, PIMIENTA, SAN MANUEL Y SIGUATEPEQUE SEGÚN MEMORANDO UAP-2015-2014.


title: PAGO POR L126,962.41 MENOS RETENCIÓN DE L579.22 DE ISLR A CONSTRUCTORA RODRIGUEZ S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE AL 33.33% DE LA ESTIMACIÓN Nº 2 CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN CONTRATO CO-001-2014 Y UAP-1244-2014.


title: PAGO POR USD$379.79 A EDGARDO ARTURO PESQUERA OCHOA CORRESPONDIENTE AL BOLETO 2/7 SEGÚN CONTRATO 296-2014, UDEM-IDA5020-037/2014 Y UAP-713-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-985-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2014 con resumen: CONTRATO POR L420,000.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS

ANA LOURDES PAVON LARIOS

legalName: ANA LOURDES PAVON LARIOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO POR L. 60,000.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DEI UEP CI 002-2014

description: PAGO POR L. 60,000.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO DEI UEP-02-2014.

description: PAGO POR L60,000.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO 002-2014.

description: PAGO POR L. 60,000.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE COTUBRE SEGUN CONTRATO DEI CI-002-2014.

description: PAGO POR L60,000.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO UEP-DEI-02-2014 Y UAP-1870-2014.

description: PAGO POR L60,000.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2014 SEGÚN CONTRATO DEI-UEP-002-2014 Y UAP-1652-2014.

description: PAGO POR L60,000.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2014 SEGÚN CONTRATO UEP-DEI-002-2014, 111-UEP-DEI-2014 Y UAP1571-2014.

description: PAGO POR L60,000.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HOORARIOS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO DEI-UEP-002-2014, 093-UEP-DEI-2014 Y UAP1255-2014.

type: CON

description: REVERWSIÓN POR CAMBIO DE CUENTA EN EL AGO POR L. 60,000.00 A ANA LOURDES PAVON LARIOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE COTUBRE SEGUN CONTRATO DEI CI-002-2014.


title: PAGO POR L43,347.57 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN CONTRATO 300-2014, UDEM-IDA-5020-0100/2014 Y UAP-1264-2014.

JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA


title: PAGO POR L43,347.57 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JULIO ARMANDO SOLORZANO MONTOYA CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN CONTRATO 301-2014, UDEM-IDA-5020-0100/2014 Y UAP-1263-2014.

JULIO ARMANDO SOLORZANO MONTOYA

legalName: JULIO ARMANDO SOLORZANO MONTOYA


title: PAGO POR L17,502.45 A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS: 20188632, 201888465 Y 20189204 POR PUBLICACIONES EN DIARIO LA PRENSA EL  19/05/2014,12/05/2014 Y 06/06/2014 SEGÚN UAP-1259, 1260 Y 1261-2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR L22,460.52 A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS: 20187924 Y 20189814 POR PUBLICACIONES EN DIARIO LA PRENSA EL  24/04/2014 Y 26/06/2014 SEGÚN UAP-1239 Y 1267-2014.


title: PAGO POR L7,103.55 MENS RETENCIÓN DE ISV A SISTEMAS ABIERTOS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 10263 SEGÚN UAP-1258-2014.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE PROYECTOS


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L151,523.28 A LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN

LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN

legalName: LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN

rationale: PAGO POR L29,462.86 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE Y 5 DIAS DE DICIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO 391-2014.

description: PAGO POR L25,253.88 MENOS 12.5% RETENCIÓN DE ISLR A LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO 391-2014, UDEM-IDA5020-173/2014 Y UAP-2076-2014.

description: PAGO POR L25,253.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO 391-2014, UDEM-IDA5020-151/2014 Y UAP-1860-2014.

description: PAGO POR L25,253.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 391-2014, UDEM-IDA-5020-129/2014 Y UAP-1697-2014.

description: PAGO POR L25,253.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 391-2014, UDEM-IDA5020-119/2014 Y UAP-1392-2014.

description: PAGO POR L21,044.90 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LUIS DANIEL CRUZ GUILLEN CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 25 DIAS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 391-2014, UDEM-IDA-5020-0100/2014 Y UAP-1268-2014.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L151,523.28 A PATRICIA CAROLINA BARAHONA RODRIGUEZ

PATRICIA CAROLINA BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: PATRICIA CAROLINA BARAHONA RODRIGUEZ

rationale: PAGO POR L29,462.86 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A PATRICIA CAROLINA BARAHONA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE Y 5 DIAS DE DICIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO 392-2014.

description: PAGO POR L25,253.88 MENOS 12.5% RETENCIÓN DE ISLR A PATRICIA CAROLINA BARAHONA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO 392-2014, UDEM-IDA5020-173/2014 Y UAP-2076-2014.

description: PAGO POR L25,253.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A PATRICIA CAROLINA BARAHONA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO 392-2014, UDEM-IDA5020-151/2014 Y UAP-1860-2014.

description: PAGO POR L25,253.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A PATRICIA CAROLINA BARAHONA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 392-2014, UDEM-IDA-5020-129/2014 Y UAP-1697-2014.

description: PAGO POR L25,253.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A PATRICIA CAROLINA BARAHONA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 392-2014, UDEM-IDA5020-119/2014 Y UAP-1392-2014.

description: PAGO POR L21,044.90 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A PATRICIA CAROLINA BARAHONA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS 25 DIAS DE DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 392-2014, UDEM-IDA-5020-0100/2014 Y UAP-1268-2014.


ELVIN ERNESTO PORTILLO CALIX

legalName: ELVIN ERNESTO PORTILLO CALIX

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :2 F-01: 993-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L151,751.28 A ELVIN ERNESTO PORTILLO CALIX

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-993-1-0

description: PAGO POR L29,507.18 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ELVIN ERNESTO PORTILLO CALIX CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE Y 5 DIAS DE DICIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO 389-2014.

description: PAGO POR L25,291.88 MENOS 12.5% RETENCIÓN DE ISLR A ELVIN ERNESTO PORTILLO CALIX CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO 389-2014, UDEM-IDA5020-173/2014 Y UAP-2076-2014.

description: PAGO POR L25,291.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ELVIN ERNESTO PORTILLO CALIX CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO 389-2014, UDEM-IDA5020-151/2014 Y UAP-1860-2014.

description: PAGO POR L25,291.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ELVIN ERNESTO PORTILLO CALIX CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 389-2014, UDEM-IDA-5020-129/2014 Y UAP-1697-2014.

description: PAGO POR L25,291.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ELVIN ERNESTO PORTILLO CALIX CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 389-2014, UDEM-IDA5020-119/2014 Y UAP-1392-2014.

description: PAGO POR L21,076.57 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ELVIN ERNESTO PORTILLO CALIX CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 25 DIAS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 389-2014, UDEM-IDA-5020-0100/2014 Y UAP-1268-2014.


ROBERTO TOFIK MEJIA NASSER

legalName: ROBERTO TOFIK MEJIA NASSER

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :100 GA :2 F-01: 994-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L151,751.28 A ROBERTO TOFIK MEJIA NASSER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-994-1-0

description: PAGO POR L4,079.34 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ROBERTO TOFIK MEJIA NASSER CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 5 DIAS DE DICIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO 390-2014 Y UAP-2406-2014.

description: PAGO POR L25,291.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ROBERTO TOFIK MEJIA NASSER CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO 390-2014 Y UAP-2259-2014.

description: PAGO POR L25,291.88 MENOS 12.5% RETENCIÓN DE ISLR A ROBERTO TOFIK MEJIA NASSAR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO 390-2014, UDEM-IDA5020-173/2014 Y UAP-2076-2014.

description: PAGO POR L25,291.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ROBERTO TOFIK MEJIA NASSER CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 390-2014, UDEM-IDA-5020-129/2014 Y UAP-1697-2014.

description: PAGO POR L25,291.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ROBERTO TOFIK MEJIA NASSAR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 390-2014, UDEM-IDA5020-119/2014 Y UAP-1392-2014.

description: PAGO POR L21,076.57 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ROBERTO TOFIK MEJIA NASSER CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 25 DIAS DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 390-2014, UDEM-IDA-5020-0100/2014 Y UAP-1268-2014.

description: PAGO POR L25,291.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ROBERTO TOFIK MEJIA NASSAR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO 390-2014, UDEM-IDA5020-151/2014 Y UAP-1860-2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 346-2014 con resumen: REGISTRO POR L165,734.08 A ROSA NARVAEZ

ROSA ANGELA NARVAEZ SANCHEZ

legalName: ROSA ANGELA NARVAEZ SANCHEZ

proyecto: 43 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO

actividadObra: 9 - IMPLEMENTACION DE MODULO DE UEPEX/SIAFI

rationale: PAGO POR L165,734.08 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ROSA ANGELA NARVAEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 3 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 346-2014, DGCP-DEM-509-2014 Y UAP-1266-2014.


JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

GESSENIA LOPEZ ZEPEDA

legalName: GESSENIA LOPEZ ZEPEDA

ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS

legalName: ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS

MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA

legalName: MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA

EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO

legalName: EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE MONITOREO DEL GOBIERNO Y CAPACIDAD PARA EVALUAR

rationale: REVERSION PAGO POR L228,500.00 A ROSA AYALA, HECTOR CRUZ, JULIO MURILLO, MARCIA RAUSCHER, MARIO MANUEL MEJIA, GESSENIA LOPEZ Y EDGARDO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-998-1-0


MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA

legalName: MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA

rationale: REVERSION PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2014 SEGÚN CONTRATO 05-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-100-2-999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-100-2-999-1-0


title: Pago por servicio brindado  con 17 modems (rauters) para uso en el equipo de Monitoreo del espectro conforme el Proyecto SIGERPAC, en el mes de Enero 2014 por L.4,070.48 conforme facturas de No.8314489 a 8314505.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES


title: En concepto de pago a SEGUROS DEL PAIS por la poliza de Automoviles segun Recobo No. AT-115203 y poliza Todo Riesgo Incendio segun Recibo No. IN-41453 correspondientes al mes de Mayo 2014.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE DIFUSION, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

actividadObra: 7 - SERVICIOS DE SISTEMAS


title: En concepto de pago a Agencia Mundiales por la compra de boleto a SPS para el comisionado Presidente el LIC Ricardo Cardona por motivo de viaje a reunion con operadores en la oficina Regional segun recibo No. 32404.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: En concepto de compra a AYRE, de un mini split de pared para una ampliacion de la direccion de Capital Humano, segun factura No. V-2014-03.

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: En concepto de pago a favor de Adolfo Brizuela (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA), por compra de llantas para vehiculos de CONATEL con las siguientes placas: N10014, N1007 Y N1009, segun factura 69468 y Recibo 9845.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: En concepto de pago a NOSOTROS BIENES RAICES, por el alquiler de local en San Pedro Sula de la oficina Regiona de CONATEL, correspondiente al mes de Mayo 2014, segun Recibo No. 0022.

name: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD LOS PROCERES


title: En concepto de pago a favor de Adolfo Brizuela (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA) por compra de 2 baterias para vehiculos de CONATEL con placas N05750 Y N10010, segun factura No.69701 y Recibo No.9936.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: En concepto de pago a favor de SERVITODO por contratacion de servicio de alimentacion en bocadillos y coffe breaks.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: En concepto de pago a favor de Nidia Meza por alquiler de terreno en la Colonia Modelo, para estacionamiento de vehiculos de CONATEL y empleados, correspondiente al mes de Mayo 2014.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: En concepto de pago a favor de TELEFONICA CELULAR, TIGO, por la prestacion de servicio de internet para los vehiculos cazadoras y sus rauters y modems, correspondiente al consumo del mes de Abril 2014.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: En concepto de pago a favor de DISPROA por la compra de utiles de oficina para abastecer el depto. de Proveeduria, segun factura No. 5506.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: En concepto de pago a favor de Imprenta y Papeleria Monica, por el servicio de impresion de 6 banners y 8 vinil para celebracion de evento del Dia Internacional de las TICs, segun factura No. 8018.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: En concepto de pago a favor de SERVITODO por contratacion de servicio de alimentacion, manteleria y cristaleria, segun factura No. 37044.


title: En concepto de pago a favor de LEOPLAST por la compra de sumisitros varios de limpieza y aseo, segun factura No. 111242.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: En concepto de pago a favor de Inversiones Globales por la prestacion de servicio de vehiculo por seguridad institucional, para traslado del comisionado presidente a supervision de las carceles en el interior del pais, segun factura No. 78933, OPT 4247.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: En concepto de pago a favor de SERCOM (CLARO) por servicio de internet en la oficina regional de San Pedro Sula, correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo 2014, segun facturas No. 1731, 1803 y 1845.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena de Diciembre 2013.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: En concepto de pago por mantenimiento del elevador instalado en el Edificio de CONATEL, correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2014, segun factura No. 10548 y No. 10634.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: En concepto de pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible para la flota vehicular de CONATEL correspondiente a la segunda quinecena de Abril 2014.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: En concepto de pago a favor de JACIR PACARETT por el alquiler de terreno en la colonia modelo para estacionamineto de vehiculos de empleados de CONATEL, correspondiente a los meses de Enero a Diciembre 2013, pagos que incluyen el 12% de IMPUESTO.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: En concepto de pago a favor de INVERSIONES GLOBALES por la prestacion de servicio de vehiculos para diligencias y traslados por seguridad institucional, segun facturas OPT 4163,OPT 4061 Y OPT 4378.


title: En concepto de pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por el consumo de combustibles para la flota vehicular de CONATEL, correspondiente a la primera quincena de Abril 2014.


title: En concepto de pago a favor de AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES por la compra de los siguientes boletos: pasaje a Colombia de la Lic Pyubani Williams por visita al ente regulador de Colombia, segun factura No. 32631; pasajes a San Pedro Sula del Lic. Ricardo Cardona comisionado presidente de CONATEL, Lic. Juan Carlos Cole director de Finanzas de CONATEL y Lic. Ana Santos asistente de la direccion de Finanzas por visita a San Pedro Sula por traslado de la oficina regional a un nuevo local, segun facturas: No. 32644 y No. 32645.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE CONTROL Y COBRANZAS

programa: 12 - PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS EN LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

actividadObra: 1 - SERVICIOS DE ATENCION DE CONSULTAS Y DENUNCIAS


title: En concepto de pago a favor de EXPRECO por servicio de transporte de documentacion y mercaderia de CONATEL, correspondiente a los meses de Marzo y Abril 2014, segun facturas No. 480818 y No.481840.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago de la factura 20941de fecha 13 de Diciembre 2013 a SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO D. DE R.L.,  en concepto de espacio publicitario de CONATEL en Directorio Rotario. Este servicio por ser efectuado en Diciembre 2013 su impuesto fue en base al 12%.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: En concepto de pago a favor de Hotel honduras maya por prestacion de servicio de local y alimentacion para la capacitacioon y taller impartido a los empleados de CONATEL los dias 23,24 y 26 de Mayo 2014, segun facturss No. 4030, 4055 y 4083.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a favor de servicentro esso el prado por el servicio de consumo de combustible para la flota vehicular de CONATEL, correspondiente a la primer quincena de Mayo 2014.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Combustible para el ingeniero encargado de la gira de trabajo que se realizara los dias del 16 al 21 de Junio 2014 en vehiculo de CONATEL, a las ciudades de Comayagua, La Esperanza, Gracias, Santa Rosa de Copan, Ocotepeque, La Paz, Juticalpa y Danli, para revisar el bloque del servicio de telefonia movil en centros penales.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: En concepto de pago a favor de Distribuidora Chorotega por la compra de herramientas varias de mecanica que han sido asignadas a vehiculo de CONATEL, segun factura No.69973 y Recibo No.10061.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Combustible para vehiculo de CONATEL designado a la gira de trabajo los dias del 16 al 21 de junio 2014 y que estara a cargo el Ing. Juan Carlos Barahona, para revisar el bloque del servicio de telefonia movil en los centros penales en las ciudades de San Pedro Sula, Trujillo, El Progeso, Tela, La Ceiba, Olanchito, Nacaome y Choluteca.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: En concepto de pago a favor de WIZZARD NETWORKING por la compra de computadora laptop para la Asistencia de la Direccion de Finanzas, segun factura No. 38199.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.


title: En concepto de pago a favor de CARLOS ALBERTO SCHEIB/ SCHEIB AIRES ACONDICIONADOS, por la reparacion y revision de los aires acondicionados de los vehiculos de CONATEL, y la compra de repuestos varios para la repacion de los mismos, segun facturas No. 02039 y 02047.

CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON

legalName: CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: En concepto de pago a favor de CESAR GEOVANNY CHINCHILLA por contratacion para remodelacion de la Direccion de Finanzas y Tramite Documentario, que incluye: estructuras metalicas para soporte de techo, desmontaje de puertas de madera, reintalacion de puertas de madera, demolicion de paredes, rompera paredes y ventanas, instalaciones electricas, compra de puertas y ventanas de vidrio e instalacion, pulido

CESAR GEOVANNY CHINCHILLA ACOSTA

legalName: CESAR GEOVANNY CHINCHILLA ACOSTA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: En concepto de pago a favor de TELEFONICA CELULAR TIGO, por servicio de internet en rauters y modems para ser utilizadas en los vehiculos CAZADORAS de la Institucion, correspondiente al mes de Mayo 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: En concepto de pagp a favor de NIDIA MEZA, por el alquiler de terreno en Colo. Modelo para ser utilizado como estacionamiento de la flota vehicular de CONATEL, correspondiente al mes de Junio 2014.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO


title: En concepto de pago a favor de SEGUROS DEL PAIS, S.A., por las polizas de Vida Colectivo y Gastos Medicos, correspondientes al segundo trimestre del año, segun facturas No. VC-10584-10586-11608 y No.GM 3138-3140-3437.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - EMISION DE TITULOS HABILITANTES

actividadObra: 4 - ACTIVIDADES DE REGULACION

actividadObra: 5 - ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION Y SOCIALIZACION DE LA TELEVISION DIGITAL DE LIBRE RECEPCION


title: En concepto de pago a favor de ELEVADORES OTIS por servicio de mantenimiento del elevador en el edificio de CONATEL La Modelo, correspondiente al mes de MAYO 2014, segun factura No. 10722.


title: En concepto de pago a favor de IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA por servicio de impresion de 100 stickers para ser utilizadas por la direccion de las TICs en proyecto de CONECTANDO AL FUTURO PARA UNA VIDA MEJOR, segun factura No. 8185.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: En concepto de pago a favor de SERVICIOS DE COMUNICACIONES SERCOM (CLARO) por el servicio de enlaces de internet en la oficina de CONATEL San Pedro Sula, correspondiente al mes de Junio 2014, segun factura No. 1907.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En concepto de pago a favor de INVERSIONES GLOBALES, por alquiler de vehiculo en la ciudad de san pedro sula, para movilizacion y gestiones del cambio de local de la oficina regional, segun factura No. 79283, Forma No. ASPS 2875.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: En concepto de pago a favor de MARKETING INTERACTIVO por el servicio de monitero de noticias y publicaciones de radio y television, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2014, segun facturas No.0433, 0434 y 0438,  y Recibos No.0245,  0246 y 0250.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Por concepto de pago por suministro de combustible a  los vehiculos de CONATEL correspondiente a la primera y segunda quincena de ENERO 2014,  a favor de JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ (SERVICENTRO ESSO EL PRADO).

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: En concepto de pago a favor de MARKETING INTERACTIVO por servicio de monitoreo de noticias y publicaciones de radio y television correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2014, segun facturas No.0430,0431 y 0432 y Recobos No. 0242, 0243 y 0244.


title: En concepto de pago a favor de JETSTEREO por la compra de intas y cartuchos para abastecer el departamento de Proveeduria de CONATEL, segun factura No. 57047293.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: En concepto de pago a favor de RDS CORPORACION por servicio de configuracion del sistema electronico de pago de planillas del departamento de Capital Humano, segun Factura No. 6821.

RDS CORPORACION S.A.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES PRIMER NIVEL LOCAL 28

legalName: RDS CORPORACION S.A.


title: En concepto de pago de Factura No. 4684 a favor de Servicio de Seguridad Lempira, S. DE R.L. (SERSEL), por la prestacion de servicios de seguridad de guardaespaldas los dias 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de Noviembre 2013.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago a favor de INDUSTRIAS MA K NUDO por la compra de libretas ecologicas para ser donadas en evento de la direccion de las TICs, segun factura No. op 28783.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: En concepto de pago de servicio de consultoria "elaborar proyecciones sobre el comportamiento de los servicios ofrecidos por los operadores, elaborar un informe sobre costos y tarifas de los servicios de telecomunicaciones y otros correspondientes al mes de Julio del 2014.

MARTHA JULIA DUBON PINEDA

legalName: MARTHA JULIA DUBON PINEDA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: En concepto de pago por analizar las condiciones y lugares de trabajo de los empleados de la institucion, identificar los factores de riesgo para los empleados, realizar estudio para detectar las necesidades de salud de los empleados de CONATEL y otros correspondiente al mes de Julio del 2014.

KATIA ROXANA ROMERO VALLE

legalName: KATIA ROXANA ROMERO VALLE


title: En concepto de pago por consultoria con respecto a la restructuracion a los edificios de CONATEL y HONDUTEL, padimentar parqueo de los empleados, diseñar puente que una varios edificios, acondicionar ambos espacios comodulares y otros correspondiente al mes de Julio 2014.

OSCAR RENE  HERNANDEZ OVIEDO

legalName: OSCAR RENE  HERNANDEZ OVIEDO


title: En concepto de planificar, coordinar y dirigir las actividades del area, gestionar la obtencion de cooperacion e intercambio de experiencia de otros entre reguladores a nivel regional y mundial y otros correspondiente al mes de Julio del 2014.

JIMENA LAINEZ FONSECA

legalName: JIMENA LAINEZ FONSECA


title: En concepto de pago por participar en la elaboracion en el plan operativo anual institucional realizar informe de gestion presupuestaria y administrativa que se requieran, preparar transferencias de reglones presupuestarias para cumplir con las actividades presupuestadas y otros correspondientes al mes de Julio del 2014.

LOURDES GERALDINA ANARIBA QUIÑONEZ

legalName: LOURDES GERALDINA ANARIBA QUIÑONEZ


title: En concepto de pago por supervisar los metodos y los procedimiento de los operadores, dictaminar acerca de los derechos y obligaciones de la empresa y usuarios, emitir informes tecnicos de evaluacion atender denuncias, solicitudes y reclamos de las empresas y usuarios correspondiente al mes de Julio del 2014.

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO


title: En concepto de pago de factura No. 31993 a favor de Agencia de Viajes Mundiales, por boleto aereo a San Pedro Sula, del Comisionado Presidente a una reunion con Operadores en la oficina Regional.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: En concepto de pago por realizar informes sobre la optimizacion en el mantenimiento de la reduccion del combustible, levamtar y llevar el control del inventario de la regional noroxidental, presentar informes a la direccion acesora de capital humano correspondiente al mes de Julio del 2014.

HECTOR LORENZO ZELAYA PINEDA

legalName: HECTOR LORENZO ZELAYA PINEDA


title: En concepto de pago por elaboracion del pago operativo anual institucional, informe de gestion presupuestaria preparar transferencias entre reglones presupuestarios correspondiente a los meses de Junio y Julio del 2014.

DENNIS RENE HANDAL QUESADA

legalName: DENNIS RENE HANDAL QUESADA


title: En concepto de pago por cordinar la seguridad institucional de CONATEL, supervisar al jefe de seguridad interna y la seguridad de comisionado presidente, realizar los estudios de seguridad de la institucion cuando la presidencia lo requiera correspondiente al mes de Julio del 2014.

CARLOS HUMBERTO FLORES PONCE

legalName: CARLOS HUMBERTO FLORES PONCE


title: En concepto de pago por representar a Conatel ante instituciones publicas y privadas, encargado de llevar casos externos a Conatel, encargado de evacuar demandas y otras funciones , pago correspondiente al mes de Junio y Julio del 2014.

FABIAN GARCIA RODRIGUEZ

legalName: FABIAN GARCIA RODRIGUEZ


title: En concepto de pago por lebantar loos procesos de la region noroxidental supervisar las labores del area tecnica y administrativa de la regional, planear y coordinar las actividades del area de su competencia, pago correspondiente a los meses de Junio y Julio del 2014.

CRISTA MARIA FLORES CARPIO

legalName: CRISTA MARIA FLORES CARPIO


title: En concepto de pago por realizacion de caducidad de instancia realizacion de notificaciones personales citaciones elaboracion de probidencia de citacion, ejecucion de las rebocaciones de los operadores, realizacion de translado de probidencias pago correspondientes al los meses de Junio y Julio del 2014.

RONMEL FERNANDO VIVAS ANDINO

legalName: RONMEL FERNANDO VIVAS ANDINO


title: En concepto de pago por encargado de darle mantenimiento a los vehiculos, encargado de los motoristas, estar pendiente de los cambios de aceite de los vehiculos para pago correspondiente al mes de Julio del 2014.

MARCIO FLORENTINO TEJADA OBANDO

legalName: MARCIO FLORENTINO TEJADA OBANDO


title: En concepto de pago por impulsar  la correcta ejecucion del proyecto, elaborar la ficha del proyecto, y actualizacion de la misma, coordinar toda actividad tecnica y administrativa del proyecti TICs pago correspondiente del los meses de Junio y Julio del 2014.

DENIS ADAN CLAROS RIVERA

legalName: DENIS ADAN CLAROS RIVERA


title: En concepto de pago por revision de perfiles de proyectos TIC, seguimiento del proyecto generacion de estadisticas como resultado de los proyectos implementados por la direccion, elaboracion de documentacion relativa a los proyectos de las TICs pago correspondiente a los meses de Junio y Julio del 2014.

MARCIA SARAHI ESPINAL PANIAGUA

legalName: MARCIA SARAHI ESPINAL PANIAGUA


title: En concepto de pago por contactar lideres presidentes, coordinadores u otros puestos que se entienda que dirigen un grupo que representa las fuerzas vivas de las comunidades donde se establezcan combenios con las CATS, coordinar reuniones con los comites, dar apoyo a la introduccion del proyecto, pago correspondiente al mes de Junio y Julio del 2014.

LUCY AMANDA MARQUINA ROMERO

legalName: LUCY AMANDA MARQUINA ROMERO


title: En concepto de pago por elaborar fichas del proyecto y actualizacion de las mismas, contrtola, registra, archiva y escanea toda la documentacion y correspondencia Tecnica, Elabora la planificacion mensual de sus actividades a desarrollar y productos a entregar, coordinar toda la actividad tecnica del proyecto pago correspondiente del mes de Junio y Julio del 2014,

CARMEN RUBIO BUSTILLO

legalName: CARMEN RUBIO BUSTILLO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: En concepto de pago a SERCOM (CLARO) por el servicio de enlace del sistema SICAPT de la oficina regional de San Pedro Sula segun facturas 1575, 1624 y 1675.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: En concepto de elaborar la ficha de proyecto y  actualizacion de la misma, elabora la planificacion mensual de sus actividades,  coordina toda actividad tecnica y administrativa del proyecto y pago correspondiente al mes de Junio y Julio del 2014.

MAYRA ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ

legalName: MAYRA ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ


title: En concepto de pago por elaborar la ficha del proyecto y actualizacion de la misma , elabora la planificacion mensual de sus actividades a desarrollar y productos a entregar,coordina toda actividad tecnica y administrativa del proyecto. pago correspondiente al mes de Junio y Julio del 2014.

MARCIA YAQUELINA MEJIA

legalName: MARCIA YAQUELINA MEJIA


title: En concepto de pago por responsable de la coordinacion del proyecto de formacion y fortalecimiento de los comites tecnicos sociales de cada region con las conectividades de la tecnologia de la investigacion, elabora la planificacion mensual de sus actividades a desarrollar y productos a entregar.pago correspondientes a los meses Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio del 2014.

JUAN JOSE ZERON GONZALEZ

legalName: JUAN JOSE ZERON GONZALEZ


title: En cocnepto de pago a favor de PROMO PRINT por compra de doscientos cordones impresos con logo de CONATEL y sus respectivos porta carnet, para los empleados de la Institucion, segun factura No. 02868.

PROMO PRINT S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: PROMO PRINT S.DE R.L. DE C.V.


title: En concepto de pago a favor de SALISA, por alquiler de los locales 1 y 2 del edificio SALISA en San Pedro Sula para la oficina Regional de CONATEL, correspondiente al mes de Junio 2014 segun factura No. 2276.

name: SERVICIOS ASESORIAS LEGALES E INVER SIONES S A DE C V /SALISA SA DE CV

streetAddress: COL ZEROS 2 CUADRA AVE NO. ENTRE 9 Y 10 CALLE NO.929 SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: En concepto de pago a favor de Seguros del Pais por facturas: No. VC 10581-10582-10583 De la poliza de Vida Colectivo; No. AT-115201 Por la Poliza de Automoviles; No. AT-115200 Por la poliza de Automoviles que incluye el Impuesto; No. IN-41451 por la poliza de Todo Riesgo de Incendio y No. IN-41450 por la poliza de Todo Riesgo de Incendio que incluye el impuesto.

SEGUROS DEL PAIS S A

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE AUDITORIA

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS


title: En concepto de pago a favor del Abogado Mauricio Aguilar Silva como pago parcial por prestacion de servicios concernientes a consultoria a CONATEL sobre el proyecto Medios Comunitarios, segun Recibo adjunto en fecha 3 de Julio 2014.

MAURICIO AGUILAR SILVA

legalName: MAURICIO AGUILAR SILVA


title: En concepto de pago a favor de TSI, Benjamin Varela por el servicio de mantenimiento, reparacion y compra de material para la reparacion de las cisternas de agua propiedad de CONATEL, segun facturas No. 7117 y 11625.

BENJAMIN VARELA ESPINAL

legalName: BENJAMIN VARELA ESPINAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: En concepto de pago a favor de EDIFICIO SALISA, por arrendamiento de locales 1 y 2 para oficina Regional en San Pedro Sula, correspondiente al mes de JULIO 2014, segun recibo No. 2284.

legalName: SERVICIOS ASESORIAS LEGALES E INVER SIONES S A DE C V /SALISA SA DE CV


title: En concepto de pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO, por consumo de combustible para flota vehicular de CONATEL, correspondiente a la segunda quincena de MAYO 2014.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: En concepto de pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por servicio de comsumo de combustible para la flota vehicular de CONATEL, correspodiente a la primer quincena de Junio 2014.


title: En concepto de pago a favor de DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA como abono a la cuenta por el consumo de combustible de la flota vehicular de CONATEL SAN PEDRO SULA, correspondiente a los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014; quedando un saldo pendiente de pago de Lps. 1,591.99.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: En concepto de pago a favor de DISPROA por la compra de materiales varios de aseo y limpieza para ser manejados por el departamento de PROVEEDURIA de la Institucion, segun factura No. 20026096.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: En concepto de pago a favor de ADOLFO BRIZUELA/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por la compra de dos baterias para ser utilizadas en vehiculos de CONATEL con las siguientes placas: N10015 Y  N10012; segun facturas No. 69982 y 69995.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: En concepto de pago a favor de EXPRECO por el servicio de transporte de documentacion de CONATEL, correspondiente a los meses de Mayo y Junio 2014, segun facturas NO. 482857 y 483889.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Alquiler de vehiculos para lal seguridad institucional debido al caso de los centros penales y el bloqueo de las llamadas telefonicas.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: En concepto de pago a favor de TELEFONICA CELULAR CELTEL, por el servicio de internet en rauters y modems para los vehiculos Cazadoras de la Institucion, correspondiente al mes de Junio 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: EN concepto de pago a favor de Q105 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, por la prestacion de servicio de pantalla modular con lapto, procesador de video, cableado, centros de carga de energia, sistema de audio, microfono, todo lo anterior para llevar a cabo evento de INTERNET DEL PUEBLO en el parque central de Tegucigalpa, segun factura No.1310.

name: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA


title: En concepto de pago a favor de CONTENIDOS, COMUCACIONES DIGITALES, por el servicio de publicidad para CONATEL en los diferentes medios escritos del pais, segun facturas No. 0019,0020,0021, 0022 y 0023.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: En concepto de pago a favor de CONTENIDOS, COMUCACIONES DIGITALES, por el servicio de publicidad a CONATEL en los diferentes medios descritos del pais, segun facturas No. 0039, 0040, 0041 y 0042.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: En concepto de pago a favor de SALISA, por alquiler de locales 1 y 2 del edificio SALISA en San Pedro Sula para la oficina regional de CONATEL, correspondiente al mes de Agosto 2014, segun factura No. 2291.


title: En concepto de pago a favor de CON SABOR Y ESTILO, por servicio de alimentacion y bebida para evento de implementacion del proyecto IXP, solicitado por la direccion de Servicios de Telecomunicaciones de CONATEL, segun factura No. 0762.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: En concepto de pago a favor de JACIR, por alquiler de terreno para estacionamiento de vehiculos de empleados de CONATEL TEGUCIGALPA, en la Col. Modelo, pagos correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, mayo, Junio y Julio 2014, segun recibos No. 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067 y 0068.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: En concepto de pago a favor de PUBLICACIONES Y NOTICIAS/ EL HERALDO, por la suscripcion diaria, anual 2014-2015, segun factura No. 184521.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: En concepto de pago a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA, LA PRENSA, por suscripcion diaria anual 2014-2015, segun factura No. 29731.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: En concepto de pago a  favor de LEOPLAST, por la compra de productos de limpieza, aseo y alimentacion, para abastecer el departamento de Proveeduria de la Institucion, segun factura No. 116153.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a favor de SERCOM/ CLARO por el servicio de internet en la oficina regional de SPS, correspondiente al mes de Julio 2014 segun factura No. 1964.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En concepto de pago a favor de ORIDUCTOS CRUZ ABADIE/LAS TEJITAS, por contratacion de servicios de alimentacion para evento del dia de la madre en CONATEL, segun factura No. 21211 y Recibo 0615.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: En concepto de pago a favor de TELEFONICA CELULAR/ TIGO por la prestacion del servicio de internet para los vehiculos CAZADORAS de la Institucion, correspondente al consumo del mes de Julio 2014.


title: En concepto de pago a favor del Ingeniero CESAR EGUIGURE, por la prestacion de servicios de consultoria en cuanto a la Gestion de la Calidad, correspondiente al pago del mes de Julio 2014.

CESAR MIGUEL EGUIGURE CASTILLO

legalName: CESAR MIGUEL EGUIGURE CASTILLO


title: Pago de alquiler de terreno en Col. Modelo para estacionamiento de la flota vehicular de CONATEL y empleados de la institucion, de los meses de Enero y Febrero 2014.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO


title: En concepto de pago a favor del Ingeniero OSCAR HERNANDEZ  por la prestacion de servicios de consultoria con respecto a la remodelacion y restructuracion de los edificios de CONATEL Y HONDUTEL Col Modelo, y optimizar los espacios fisicos, pago correspondiente al mes de Agosto 2014.

OSCAR RENE  HERNANDEZ OVIEDO

legalName: OSCAR RENE  HERNANDEZ OVIEDO


title: En concepto de pago a favor de la Sra. KATIA ROMERO, por prestacion de servicios de consultoria para la elaboracion del manual de higiene y seguridad de la Institucion, correspondiente al mes de Agosto 2014.

KATIA ROXANA ROMERO VALLE

legalName: KATIA ROXANA ROMERO VALLE


title: En concepto de pago a favor de FERNANDO ZELAYA GALINDO por la prestacion de servicios de consultoria referente al area del espectro, supervision de los procedimientos de los operadores, dictamenes sobre reclamos y denuncias de los usuarios y dictamenes sobre los derechos y obligaciones de los operadores, correspondiente al mes de agosto 2014.

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO


title: En concepto de pago a favor de ANTONIO CALERO por servicio de consultorias respecto a la seguridad de la Institucion, pago correspondiente al mes de Agosto 2014.

ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ

legalName: ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ


title: En concepto de pago a favor de HECTOR ZELAYA por la prestacion de servicios de consultoria para soporte del area administrativa en la regional de San Pedro Sula, control de inventarios y manejo 0ptimo del combustible, pago correspondiente al mes de agosto 2014.

HECTOR LORENZO ZELAYA PINEDA

legalName: HECTOR LORENZO ZELAYA PINEDA


title: En concepto de pago a favor de JIMENA LAINEZ por servicio de consultoria para llevar a cabo las actividades protocolares de la Institucion y establecer las comunicaciones respectivas con diferentes entes reguladores de telecomunicaciones, pago correspondiente al mes de Agosto 2014.

JIMENA LAINEZ FONSECA

legalName: JIMENA LAINEZ FONSECA


title: En concepto de pago a favor de DENNIS HANDAL por la prestacion de servicios de consultoria para la elaboracion del poa institucional y la realizacion de transferencias entre renglones presupuestarios, pago correspondiente al mes de agosto 2014.

DENNIS RENE HANDAL QUESADA

legalName: DENNIS RENE HANDAL QUESADA


title: Monitoreo de Noticias a favor CONATEL.

description: Monitoreo de Noticias a favor CONATEL.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

rationale: Monitoreo de Noticias a favor CONATEL.

title: Monitoreo de Noticias a favor CONATEL.

description: Monitoreo de Noticias a favor CONATEL.

description: Monitoreo de Noticias a favor CONATEL.

description: Monitoreo de Noticias a favor CONATEL.


title: En concepto de pago a favor del señor CARLOS FLORES PONCE, por la prestacion de servicios de consultorias con respecto a la seguridad institucional y del comisionado Presidente de CONATEL, pago correspondiente al mes de agosto 2014.

CARLOS HUMBERTO FLORES PONCE

legalName: CARLOS HUMBERTO FLORES PONCE


title: En concepto de pago a favor de CRISTA FLORES por la prestacion de servicios de consultoria para supervisar todas las labores tecnicas y administrativas de la regional en San Pedro Sula, pago correspondiente al mes de agosto 2014.

CRISTA MARIA FLORES CARPIO

legalName: CRISTA MARIA FLORES CARPIO


title: En concepto de pago a favor de DENIS ADAN CLAROS por la prestacion de servicios de consultoria para coordinar las actividades tecnicas de la regional referentes a todos los proyectos de las TICS, pago correspondiente al mes de agosto 2014.

DENIS ADAN CLAROS RIVERA

legalName: DENIS ADAN CLAROS RIVERA


title: En concepto de pago a favor de MARCIO TEJADA por la prestacion de servicios de consultorias para el mantenimiento y coordinacion de la flota vehicular de la institucion, pago correspondiente al mes de agosto 2014.

MARCIO FLORENTINO TEJADA OBANDO

legalName: MARCIO FLORENTINO TEJADA OBANDO


title: En concepto de pago a favor de LUCY MARQUINA por servicios de consultorias para coordinar las actividades del proyecto de las CATS de las TICS, reuniones con los comites de trabajo en las comunidades, alcaldes, pago correspondiente al mes agosto 2014.

LUCY AMANDA MARQUINA ROMERO

legalName: LUCY AMANDA MARQUINA ROMERO


title: En concepto de pago a favor de MARCIA ESPINAL por servicios de consultoria para apoyo en la direccion de las TICS, pago correspondiente al mes de agosto 2014.

MARCIA SARAHI ESPINAL PANIAGUA

legalName: MARCIA SARAHI ESPINAL PANIAGUA


title: En concepto de cancelacion a saldo  pendiente de la factura No.19925 y Recibo No. 1922 a favor de la ENSENADA por la realizacion en sus instalaciones del taller de Planeacion Estrategica 2014 en Marzo 2014.

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: En concepto de pago a favor de ANTONIO CALERO por prestacion de servicios de consultoria para la seguridad institucional,  pago correspondiente a los meses de Mayo, Junio y Julio del 2014.


title: En concepto de pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO como ABONO a la factura correspondiente a la segunda quincena del mes de Junio 2014,  por el servicio de combustible para la flota vehicular de CONATEL.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: En concepto de pago a favor de CARMEN BUSTILLO por servicio de consultoria para la direccion de las TICS y los proyectos relacionados, pago correspondiente al mes de agosto 2014.

CARMEN RUBIO BUSTILLO

legalName: CARMEN RUBIO BUSTILLO


title: En concepto de pago a favor de MAYRA ALEJANDRA CASTELLANOS por servicio de consultoria en la direccion de las TICS y apoyo en los proyectos relacionados, pago correspondiente al mes de agosto 2014.

MAYRA ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ

legalName: MAYRA ALEJANDRA CASTELLANOS RAMIREZ