title: Por la compra de Porductos Químicos con mayor detalle en O/C N° 265, para ser utilizados en los Laboratorios del Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-202-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por la compra de Porductos Químicos con mayor detalle en O/C N° 265, para ser utilizados en los Laboratorios del Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-202-2014, factura N° 00862, recibo N° 00532 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gastos incurridos en la compra de alimentación para el personal que laboró en la formulación del  POA Presupuesto 2015 los días: sábado 9 y domingo 10 de agosto de 2014; según memorando N° UPG-222-2014, facturas N° 47135, 0242, 2706160, 170465 y listas de los participantes.

currency: HNL

CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por la compra de 31 candados filips 45 mm cromados, solicitados por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-255-2014, O/C N° 318 y otros documentos adjuntos.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 36920-Accesorios de Metal

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por la compra de 31 candados filips 45 mm cromados, solicitados por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-255-2014, O/C N° 318, factura N° 198229, recibo N° 1830 y otros documentos adjuntos.

type: FACT


title: Reembolso por envío de correspondencia, solicitada por la Regional de San Pedro Sula; según memorando Nº CESCCO-SERNA-ORN-62-2014, recibos N° 1151693, 1166412, 1166440, 1166446, 1179921, S/N, factura Nº 4193, 3875 y otros documentos adjuntos.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: Por la compra de 6 cartuchos de tinta con mayor detalle en O/C N° 295; para ser utilizadas en la Dirección General de Recursos Hídricos; según memorandos DGRH N° 268, 164-2014 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por la compra de 6 cartuchos de tinta con mayor detalle en O/C N° 295; para ser utilizadas en la Dirección General de Recursos Hídricos; según memorandos DGRH N° 268, 164-2014, factura N° 45928, recibo N° 9527 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de reembolso por la compra de aceite 20w50, material que se utilizó para el pintado de bandera y logo de vehículos que fueron donados por la Unión Europea, según memorando N° DGRH-345-2014, recibo S/N, factura N° 03678 y otros documentos adjuntos.

GLADYS ESPERANZA DIAZ PAGUADA

legalName: GLADYS ESPERANZA DIAZ PAGUADA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Por la compra de cable, conectores, cinta aislante, abrazaderas, taco fisher, tornillos, curva y tubo con mayor detalle en O/C N° 301, este material será utilizado para independizar la fase de fluido electrónico que abastecer los talleres de mantenimiento, caseta de comida, Unidad Técnica de Ozono, Cambio Climático y DECA, según memorando N° SGRM y SG-294-2014 y otros documentos adjuntos.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de cable, conectores, cinta aislante, abrazaderas, taco fisher, tornillos, curva y tubo con mayor detalle en O/C N° 301, este material será utilizado para independizar la fase de fluido electrónico que abastecer los talleres de mantenimiento, caseta de comida, Unidad Técnica de Ozono, Cambio Climático y DECA, según memorando N° SGRM y SG-294-2014, factura N° 109559, recibo N° 3580 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 304 Botellones de agua purificada, solicitado por Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-171-2014, O/C N° 261 y otros documentos adjuntos.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Pago por la compra de 304 Botellones de agua purificada, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-171-2014, O/C N° 261, factura N° 709, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1,368 Botellones de agua purificada, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRM y SG-317-2014, O/C N° 314 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1,368 Botellones de agua purificada, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado; según memorando N° SGRM y SG-317-2014, O/C N° 314, factura N° 714, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de radio a ésta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de julio del 2014, solicitado por el Área de Compras y Pagos; según Memorando N° GA-UPC-079-2014, factura N° 110402, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.

RENT A RADIO S, DE R.L.

faxNumber: ND


title: Por la compra de 2 unidades de camisas originales de la Selección Hondureña, solicitados por el Despacho Ministerial para ser entregadas al Secretario de Estado de los Estados Unidos de Norte América Jhonn Herry; según memorando N° DS-0440-2014, O/C N° 320 y otros documentos adjuntos.

XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por la compra de 2 unidades de camisas originales de la Selección Hondureña, solicitados por el Despacho Ministerial para ser entregadas al Secretario de Estado de los Estados Unidos de Norte América Jhonn Herry; según memorando N° DS-0440-2014, O/C N° 320, factura N° 7741, recibo N° 13125 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al  periodo del 02 de mayo al 30 de junio de 2014; según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0883-2014, copia de contrato y otros documentos adjuntos.

SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

legalName: SERGIO ADRIAN PALACIOS CARCAMO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: Por la compra de 2 delantales de laboratorio resistente a producto químico con mayor detalle en O/C N° 288, para usos de los Laboratorios del Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-261-2014, O/C N° 288 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago por la compra de 2 delantales de laboratorio resistente a producto químico con mayor detalle en O/C N° 288, para usos de los Laboratorios del Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-261-2014, O/C N° 288, factura N° 7079, recibo N° 4554 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 tubos de silicón transparente y 5 cuartos de pegamento PVC, este material será utilizado para reparar fugas de agua e instalación de baños y lavamanos en diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado; según memorandos N° SGRM y SG-343, MANTENIMIENTO-062-2014, O/C N° 326 y otros documentos adjuntos.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Pago por la compra de 10 tubos de silicón transparente y 5 cuartos de pegamento PVC, este material para la reparación de fugas de agua e instalación de baños y lavamanos en diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado; según memorandos N° SGRM y SG-343, MANTENIMIENTO-062-2014, O/C N° 326, factura N° 198230, recibo N° 1832 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de combustible (gasolina), para ser utilizado en vehículos asignados a esta Secretaría de Estado, según factura N° 825504, recibo Nº 3386 y Memorando N° SGRM y SG-352-2014.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: Pago de reembolso en concepto de cambio de llavín, copia de llaves de las puertas que dan acceso a Ventanilla Única, Bienes Nacionales y Auditoría Interna, solicitado por el Gerente Administrativo Lic. Carlos Mauricio Rivera; según memorando N° 0641-2041, facturas N° 0541, S/N,  512012 y recibo S/N.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


title: Valor que se reserva a favor de Comercial Génesis y Asociados S. de R.L. para la compra de  8 resmas de papel bond 20 tamaño carta, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos; según memorando N° SGRH-0905-2014,O/C N° 337 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale: Pago por la compra de 8 resmas de papel bond, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos; según memorando N° SGRH-0905-2014, O/C N° 337, factura N° 0181, recibo N° 138 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de 70 coffee break, para el personal que asistió a la Celebración del XXI Aniversario de la SERNA, que se llevo a cabo el 18 de agosto del 2014, en el Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental (CIIHA-SERNA); según memorandos N° UCI-108, 103-2014, factura N° 37852, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: Por la compra de 3 tóners laser jet HP CB436A, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos; según memorando N° SGRH-0905-2014,O/C N° 337 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 3 tóners laser jet HP CB436A, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos; según memorando N° SGRH-0905-2014, O/C N° 337, factura N° 0181, recibo N° 138 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 tubos de silicón transparente y 5 cuartos de pegamento PVC,  este material será utilizado para reparar fugas de agua e instalación de baños y lavamanos en diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado; según memorandos N° SGRM y SG-343, MANTENIMIENTO-062-2014, O/C N° 326 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 10 tubos de silicón transparente y 5 cuartos de pegamento PVC,  este material  para reparar fugas de agua e instalación de baños y lavamanos en diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado; según memorandos N° SGRM y SG-343, MANTENIMIENTO-062-2014, O/C N° 326, factura N° 198230, recibo N° 1832 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 16 fardos de papel toalla y 5 fardos de papel higiénico con mayor detalle en O/C N° 325, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° 325 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra de 16 fardos de papel toalla y 5 fardos de papel higiénico con mayor detalle en O/C N° 325, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-248-2014, factura N° 46013, recibo N° 9605 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por pago de reparación de una llanta de repuesto del vehículo nissan frontier, placa N° 09167, asignado a la Dirección de Biodiversidad; según memorando N° DiBio/255/2014, recibo S/N y factura S/N.

RAFAEL AMARO GARCIA DIAZ

legalName: RAFAEL AMARO GARCIA DIAZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Por la compra de 2 galones de pegamento para madera, 1 galón de diluyente, 1 galón de barniz transparente, 3 cintas métricas y 12 hojas p/segueta # 18,  para uso varios y en el techo del taller de carpintería; según memorando N° MANTENIMIENTO-013-2014, O/C N°327 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 galones de pegamento para madera, 1 galón de diluyente, 1 galón de barniz transparente, 3 cintas métricas y 12 hojas p/segueta # 18,  para uso varios y en el techo del taller de carpintería; según memorando N° MANTENIMIENTO-013-2014, O/C N°327, factura N° 198232, recibo N° 1834 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 8430 impresiones de fichas en ambos lados en papel legal B-20 a un color, para ser utilizados en el proyecto de digitalización de los expedientes de esta Secretaría de Estado; según memorando N° CPDE-027-2014, O/C N° 310 y otros documentos adjuntos.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago por la compra de 8430 impresiones de fichas en ambos lados en papel legal B-20 a un color, para ser utilizados en el proyecto de digitalización de los expedientes de esta Secretaría de Estado; según memorando N° CPDE-027-2014, O/C N° 310, factura N° 2983, recibo N° 2425 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de libretas de taquigrafía, perforadoras, latas de glicerina, marcadores fluorescentes, lápiz grafito y tinta negro, bolsas de hules, post it, resmas de papel bond con mayor detalle en O/C N° 333, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-287-2014 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de libretas de taquigrafía, perforadoras, latas de glicerina, marcadores fluorescentes, lápiz grafito y tinta negro, bolsas de hules, post it, resmas de papel bond con mayor detalle en O/C N° 333, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-287-2014, recibo S/N, factura N° 2280 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 102 canaletas plásticas, 300 tornillos y  100 tacos Fischer con mayor detalle en O/C N° 332, solicitado por el Área de Mantenimiento para ser utilizados para el cambio de red de internet en el tercer nivel del edificio N. 1SERNA; según memorandos N° SGRM y SG-351, MENTENIMENTO N° 063-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 102 canaletas plásticas, 300 tornillos y  100 tacos Fischer con mayor detalle en O/C N° 332, solicitado por el Área de Mantenimiento para el cambio de red de internet en el tercer nivel del edificio N. 1SERNA; según memorandos N° SGRM y SG-351, MENTENIMENTO N° 063-2014, factura N° 198231, recibo N° 1833 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 cromatografo de gases marca varían, modelo 450, con automuestreador, modelo 3800, código E-CQQ-66 y 1 espectrofotometro de absorción atómica, marca varían modelo 220, con horno de grafito GTA 110, generador de vapor VGA-77, compresor de aire, esta reparación se realizará en el equipo del laboratorio de contaminantes químicos del Centro de Estudios y Control de contaminantes; según memorando N° CESCCO-249-2014, O/C N° 323 y otros documentos adjuntos.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio con mayor detalle en O/C N° 323, esta reparación se realizó en el equipo del laboratorio de contaminantes químicos del Centro de Estudios y Control de contaminantes; según memorando N° CESCCO-249-2014, O/C N° 323, recibo S/N, factura N° 385 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 102 canaletas plásticas, 300 tornillos y  100 tacos Fischer con mayor detalle en O/C N° 332, solicitado por el Área de Mantenimiento para ser utilizados para el cambio de red de internet en el tercer nivel del edificio N. 1SERNA; según memorandos N° SGRM y SG-351, MENTENIMENTO N° 063-2014 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de 102 canaletas plásticas, 300 tornillos y  100 tacos Fischer con mayor detalle en O/C N° 332, solicitado por el Área de Mantenimiento para el cambio de red de internet en el tercer nivel del edificio N. 1SERNA; según memorandos N° SGRM y SG-351, MENTENIMENTO N° 063-2014, factura N° 198231, recibo N° 1833 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 perrilla, 1 kitasato de plástico, 1 caja de pk. 100 extract-clean empty reservoirs, 1 caja de pk ferrula vaspel/ grafito y 1 caja de pk6 botes plásticos, con mayor detalle en O/C N° 284, para uso en los laboratorios del Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-258-2014 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago por la compra de 1 perrilla, 1 kitasato de plástico, 1 caja de pk. 100 extract-clean empty reservoirs, 1 caja de pk ferrula vaspel/ grafito y 1 caja de pk6 botes plásticos, con mayor detalle en O/C N° 284, para uso en los laboratorios del Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-258-2014, factura N° 7078, recibo N° 4553 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 1 cromatografo de gases marca varían, modelo 450, con automuestreador, modelo 3800, código E-CQQ-66 y 1 espectrofotometro de absorción atómica, marca varían modelo 220, con horno de grafito GTA 110, generador de vapor VGA-77, compresor de aire, esta reparación se realizará en el equipo del laboratorio de contaminantes químicos del Centro de Estudios y Control de contaminantes; según memorando N° CESCCO-249-2014, O/C N° 323 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio con mayor detalle en O/C N° 323, esta reparación se realizó en el equipo del laboratorio de contaminantes químicos del Centro de Estudios y Control de contaminantes; según memorando N° CESCCO-249-2014, O/C N° 323, recibo S/N, factura N° 385 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 galones de pegamento para madera, 1 galón de diluyente, 1 galón de barniz transparente, 3 cintas métricas y 12 hojas p/segueta # 18,  para uso varios y en el techo del taller de carpintería; según memorando N° MANTENIMIENTO-013-2014, O/C N° 327 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por la compra de 2 galones de pegamento para madera, 1 galón de diluyente, 1 galón de barniz transparente, 3 cintas métricas y 12 hojas p/segueta # 18,  para uso varios y en el techo del taller de carpintería; según memorando N° MANTENIMIENTO-013-2014, O/C N° 327, factura N° 198232, recibo N° 1834 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 1 perrilla, 1 kitasato de plástico, 1 caja de pk. 100 extract-clean empty reservoirs, 1 caja de pk ferrula vaspel/ grafito y 1 caja de pk6 botes plásticos, con mayor detalle en O/C N° 284, para uso en los laboratorios del Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-258-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pagp por la compra de 1 perrilla, 1 kitasato de plástico, 1 caja de pk. 100 extract-clean empty reservoirs, 1 caja de pk ferrula vaspel/ grafito y 1 caja de pk6 botes plásticos, con mayor detalle en O/C N° 284, para uso en los laboratorios del Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-258-2014, recibo N° 4553, factura N° 7078 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso en concepto de pago de alimentación al personal de DECA y Secretaría General, por motivo de una jornada de limpieza realizada en los archivos de las unidades antes mencionadas; según memorando N° GA-0642-2014, recibo S/N, facturas N° 307785, 261709 y otros documentos adjuntos.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por la compra de 1 batería LTH 27 700, para el vehículo mitsubishi, pick up, color beige, placa MI-05617, asignado a la Regional De SERNA/CESCCO en San Pedro Sula; según memorandos N° SGRM y SG-353, CESCCO-SERNA-ORN-64-2014, O/C N° 331 y otros documentos adjuntos.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Pago por la compra de 1 batería LTH 27 700, para el vehículo mitsubishi, pick up, color beige, placa MI-05617, asignado a la Regional De SERNA/CESCCO en San Pedro Sula; según memorandos N° SGRM y SG-353, CESCCO-SERNA-ORN-64-2014, O/C N° 331, factura N° 50001910, recibo N° 6015 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 rollos de papel higiénico, 8 archivadores, 4 botes de antibacterial para mano, 4 botes de jabón en liquido, 4 cajas de lápiz, 5 borradores de goma, 5 sacapuntas de metal, 5 correctores en lápiz y 10 marcadores fluorescentes con mayor detalle en O/C N° 328, solicitado por el Coordinador de Sub-Regional de OLADE-CA; según memorando OLADE-CA-006-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de 4 rollos de papel higiénico, 8 archivadores, 4 botes de antibacterial para mano, 4 botes de jabón en liquido, 4 cajas de lápiz, 5 borradores de goma, 5 sacapuntas de metal, 5 correctores en lápiz y 10 marcadores fluorescentes con mayor detalle en O/C N° 328, solicitado por el Coordinador de Sub-Regional de OLADE-CA; según memorando OLADE-CA-006-2014, factura N° 46081, recibo N° 9610 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 llantas y 4 neumáticos con mayor detalle en O/C N° UPC-336-2014, solicitado por la Sub Gerencia de Servicios Materiales y Servicios Genérale, para ser instaladas en las motocicleta Yamaha, color negro, placa MN-3655 y en motocicleta  Yamaha, color negro, placa MN-3656; según memorandos N°  SGRM y SG-365, 364-2014 y otros documentos adjuntos.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por la compra de 4 llantas y 4 neumáticos con mayor detalle en O/C N° UPC-336-2014, solicitado por la Sub Gerencia de Servicios Materiales y Servicios Generales, que fueron instaladas en las motocicleta Yamaha, color negro, placa MN-3655 y en motocicleta  Yamaha, color negro, placa MN-3656; según memorandos N°  SGRM y SG-365, 364-2014, factura N° 70797, recibo N° 10384 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de juliol al 12 de agosto de 2014; según memorando Nº GA-UPC-099-2014, recibo proforma S/N, factura Nº FAC/5760868 y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por la compra de 12 paquetes de centinel plast con mayor detalle en O/C N° 322, solicitados por el Viceministro de Energía Ing. Elvis Rodas; según memorando N° SSERNA 166-2014 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por la compra de 12 paquetes de centinel plast con mayor detalle en O/C N° 322, solicitados por el Viceministro de Energía Ing. Elvis Rodas; según memorando N° SSERNA 166-2014, factura N° 813804, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias con mayor detalle en O/C N° 324, este se efectuara en las oficinas principales de esta Secretaría de Estado; según memorandos N° SGRM y SG-347, 173, 150,  DGE-130-2014 y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE INGENIERIA SAGASTUME S DE RL

streetAddress: COL. EL CONTRY 15 CALLE SIN SALIDA#1467

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias con mayor detalle en O/C N° 324, este se efectuara en las oficinas principales de esta Secretaría de Estado; según memorandos N° SGRM y SG-347, 173, 150,  DGE-130-2014, factura proforma N° 047, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.

description: Primer pago de 15% correspondiente a Servicios de Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias con mayor detalle en O/C N° 324, este se efectuara en las oficinas principales de esta Secretaría de Estado; según memorandos N° SGRM y SG-347, 173, 150,  DGE-130-2014, recibo S/N, factura N° 047 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 70 almuerzos para los participantes al evento "Validación Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPS) de Uso Industrial y no Industrial", que se llevó a cabo los días 16 y 17 de julio de 2014, solicitado por el Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según oficio N° CESCCO N° 074-2014, O/C N° 291 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL CREMA Y NATA

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE PANANA # 2172 COLONIA PALMIRA PARQUE BENITO JUAREZ FRENTE A ESPRESSO AMERICANO

legalName: COMERCIAL CREMA Y NATA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por la compra de 70 almuerzos para los participantes al evento "Validación Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPS) de Uso Industrial y no Industrial", que se llevó a cabo los días 17 y 22 de julio de 2014, solicitado por el Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según oficio N° CESCCO N° 074-2014, O/C N° 291, factura N° 01409, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, con factura N° 16085600, correspondiente al mes de julio de 2014; según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-55-2014, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por la compra de 3 botes de cremora, 2 latas de té lipton, 3 latas de galletas, 62 refrescos, 12 bolsas de café y 5 bolsas de azúcar con mayor detalle en O/C N° 322, solicitados por el Viceministro de Energía Ing. Elvis Rodas; según memorando N° SSERNA 166-2014 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la compra de 3 botes de cremora, 2 latas de té lipton, 3 latas de galletas, 62 refrescos, 12 bolsas de café y 5 bolsas de azúcar con mayor detalle en O/C N° 322, solicitados por el Viceministro de Energía Ing. Elvis Rodas; según memorando N° SSERNA 166-2014, factura N° 813804, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Reembolso en concepto de pago de alimentación al personal de DECA y Secretaría General, por motivo de una jornada de limpieza realizada en los archivos de las unidades antes mencionadas; según memorando N° GA-0642-2014, recibo S/N, facturas N° 307785, 261709 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° 334, para los invitados especiales en la Celebración del 35 Aniversario del Zoológico Metropolitano Rosy Walther, el cual se llevó a cabo el 29 de agosto de agosto de 2014; según memorando N° CNCRERW-293-2014 y otros documentos adjuntos.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° 334, para los invitados especiales en la Celebración del 35 Aniversario del Zoológico Metropolitano Rosy Walther, el cual se llevó a cabo el 29 de agosto de agosto de 2014; según memorando N° CNCRERW-293-2014, factura N° 19107, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 batería LTH 27 700, para el vehículo nissan navarra, pick up, color blanco, placa MI-4792, asignado a la Regional De SERNA/CESCCO en San Pedro Sula; según memorandos N° SGRM y SG-352, TRANSPORTE 101-2014, O/C N° 330 y otros documentos adjuntos.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 1 batería LTH 27 700, para el vehículo nissan navarra, pick up, color blanco, placa MI-4792, asignado a la Regional De SERNA/CESCCO en San Pedro Sula; según memorandos N° SGRM y SG-352, TRANSPORTE 101-2014, O/C N° 330, factura N° 50001909, recibo N° 6016 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 resmas de papel bond t/carta, 3 resmas de papel bond tamaño oficio y 1 resmas de papel bond tamaño legal, solicitado por el Coordinador de Sub-Regional de OLADE-CA; según memorando OLADE-CA-006-2014, O/C N° 328 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 2 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale: Pago por la compra de 10 resmas de papel bond t/carta, 3 resmas de papel bond tamaño oficio y 1 resmas de papel bond tamaño legal, solicitado por el Coordinador de Sub-Regional de OLADE-CA; según memorando OLADE-CA-006-2014, O/C N° 328, factura N° 46081, recibo N° 9610 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 30 coffee breack y servicio de traslado, para los participantes en la Asamblea Ordinaria esto en vista que la SERNA está a cargo de la Coordinación del Consejo Nacional de Educación y Comunicación Ambiental (CONECA),  misma que se llevó a cabo el 15 de agosto de 2014, en el salón de reuniones del Centro Interactivo de Información Hídrica; según memorando N° DGA-162, 144-2014,  O/C N° 321 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 30 coffee breack y servicio de traslado, para los participantes en la Asamblea Ordinaria esto en vista que la SERNA está a cargo de la Coordinación del Consejo Nacional de Educación y Comunicación Ambiental (CONECA),  misma que se llevó a cabo el 15 de agosto de 2014, en el salón de reuniones del Centro Interactivo de Información Hídrica; según memorando N° DGA-162, 144-2014,  O/C N° 321, factura N° 37868, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios  de internet  de las diferentes oficinas que ocupa esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de agosto del 2014, según Memorando N° GA-UCP-091-2014, recibo proforma S/N,  factura N° 3178384 y otros documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por la compra de cartuchos y tóners con mayor detalle en O/C N° UCP-338-2014, para ser utilizados en el Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-250-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de cartuchos y tóners con mayor detalle en O/C N° UCP-338-2014, para ser utilizados en el Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-250-2014, factura N° 0174, recibo N° 113 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° 335, para el personal que asistió al I Taller "Actualización del Inventario Nacional de Plaguicidas y Análisis Participativo del Marco Socioeconómico para la Gestión de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPS) en Honduras", mismo que se llevó a cabo los días 28 y 29 de agosto de 2014, en las instalaciones del Centro Interactivo de Información Hídrica; según oficio N° CESCCO-095-2014 y otros documentos adjuntos.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Pago por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° 335, para el personal que asistió al I Taller "Actualización del Inventario Nacional de Plaguicidas y Análisis Participativo del Marco Socioeconómico para la Gestión de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPS) en Honduras", mismo que se llevó a cabo los días 28 y 29 de agosto de 2014, en las instalaciones del Centro Interactivo de Información Hídrica; según oficio N° CESCCO-095-2014, factura N° 19115, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de 2 meseros, trasporte y la compra de 35 almuerzos, 35 coffee break, para las personas que asistieron a las actividades a desarrollar en la revisión de los Lineamientos Obras Hidráulicas y Reglamento de Aguas Subterráneas, el cual se llevó a cabo los días 18 y 19 de agosto de 2014, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos; según memorandos DGRH N° 322, 298, 270-2014, factura y recibo S/N y otros documentos adjuntos.

MELISSA VICTORIA RAMIREZ ARITA

legalName: MELISSA VICTORIA RAMIREZ ARITA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Por la compra de 30 bolsas de azúcar, 30 bolsas de café, 10 botes de cremora y 2 latas de té lipton con mayor detalle en O/C N° 329, solicitado por el Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-355-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 30 bolsas de azúcar, 30 bolsas de café, 10 botes de cremora y 2 latas de té lipton con mayor detalle en O/C N° 329, solicitado por el Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-355-2014, factura N° 813805, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de consultoría como Asesor Técnico Ambiental, correspondiente al mes de mayo de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0902-2014, copia de contrato y otros documentos adjuntos.

AMY ALICIA LAZO ULLOA

legalName: AMY ALICIA LAZO ULLOA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


description: Por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° 335, para el personal que asistió al I Taller "Actualización del Inventario Nacional de Plaguicidas y Análisis Participativo del Marco Socioeconómico para la Gestión de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPS) en Honduras", mismo que se llevó a cabo los días 28 y 29 de agosto de 2014, en las instalaciones del Centro Interactivo de Información Hídrica; según oficio N° CESCCO-095-2014 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas con mayor detalle en O/C N° 335, para el personal que asistió al I Taller "Actualización del Inventario Nacional de Plaguicidas y Análisis Participativo del Marco Socioeconómico para la Gestión de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPS) en Honduras", mismo que se llevó a cabo los días 28 y 29 de agosto de 2014, en las instalaciones del Centro Interactivo de Información Hídrica; según oficio N° CESCCO-095-2014, factura N° 19115, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 fardos de papel toalla y 7 fardos de papel higiénico, solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-27-08-2014, O/C N° UCP-341-2014 y otros documentos adjuntos.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS  REGIONALES

rationale: Pago por la compra de 2 fardos de papel toalla y 7 fardos de papel higiénico, solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-27-08-2014, O/C N° UCP-341-2014, factura N° 46167, recibo N° 9640  y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 2 fardos de papel toalla y 7 fardos de papel higiénico, solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-27-08-2014, O/C N° UCP-341-2014 y otros documentos adjuntos.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por la compra de 2 fardos de papel toalla y 7 fardos de papel higiénico, solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-27-08-2014, O/C N° UCP-341-2014, recibo N° 9640, factura N° 46167 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 30 docena de lápices tinta, color negro, 15 docenas de lápices grafitos, 10 engrapadoras, 2 docenas de marcadores acrílicos, 2 docenas de pegamento en barra, 15 tape transparente 3/4 y 15  masking tape,  solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-26-08-2014, O/C N° UCP-342-2014 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por la compra de 30 docena de lápices tinta, color negro, 15 docenas de lápices grafitos, 10 engrapadoras, 2 docenas de marcadores acrílicos, 2 docenas de pegamento en barra, 15 tape transparente 3/4 y 15  masking tape,  solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-26-08-2014, O/C N° UCP-342-2014, factura N° 2339, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 30 docena de lápices tinta, color negro, 15 docenas de lápices grafitos, 10 engrapadoras, 2 docenas de marcadores acrílicos, 2 docenas de pegamento en barra, 15 tape transparente 3/4 y 15  masking tape,  solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-26-08-2014, O/C N° UCP-342-2014 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de 30 docena de lápices tinta, color negro, 15 docenas de lápices grafitos, 10 engrapadoras, 2 docenas de marcadores acrílicos, 2 docenas de pegamento en barra, 15 tape transparente 3/4 y 15  masking tape,  solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-26-08-2014, O/C N° UCP-342-2014, factura N° 2339, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


rationale: Pago por la compra de 2 fardos de papel toalla y 7 fardos de papel higiénico, solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-27-08-2014, O/C N° UCP-341-2014, factura N° 46167, recibo N° 9640 y otros documentos adjuntos.


ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES

actividadObra: 2 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE TRATADOS Y CONV. INTERNACIONALES

description: Pago por la compra de 2 fardos de papel toalla y 7 fardos de papel higiénico, solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-27-08-2014, O/C N° UCP-341-2014, factura N° 46167, recibo N° 9640 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 ventiladora de enfriamiento de radiador, 1 ventiladora de aire acondicionado, 1 termostato de control de apertura, para mantenimiento del vehículo toyota, color verde, placa N-06691, asignado al Despacho Ministerial; según memorandos N° TRANSPORTE-228-2014, DS-0352-2014, O/C N° ADQ-340-2014 y otros documentos adjuntos.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por la compra de 1 ventiladora de enfriamiento de radiador, 1 ventiladora de aire acondicionado, 1 termostato de control de apertura, para mantenimiento del vehículo toyota, color verde, placa N-06691, asignado al Despacho Ministerial; según memorandos N° TRANSPORTE-228-2014, DS-0352-2014, O/C N° ADQ-340-2014, factura N° 429, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para pago de contrato por prestación  de servicios veterinarios, correspondiente al período del 1 de agosto al 31 de octubre de 2014, según Memorando N° SGRH-0990-2014 y copia de contrato.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: Pago por servicios médicos veterinarios, prestados al Zoológico Rossy Walther, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2014; según recibo S/N, Memorando N° SGRH-1277-2014 y copia de contrato.

description: Pago por servicios médicos veterinarios, prestados al Zoológico Rossy Walther, correspondiente al mes de agosto de 2014; según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0990-2014 y copia de contrato.


title: Por la compra de 141 resmas de papel bond con mayor detalle en O/C N° UCP-343-2014, solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-25-08-2014 y otros documentos adjuntos.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por la compra de 141 resmas de papel bond con mayor detalle en O/C N° UCP-343-2014, factura N° 3064, recibo N° 2139, solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-25-08-2014 y otros documentos adjuntos.


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 -  MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL


title: Por la compra de 100 tubos fluorescentes, 20 rosetas Eagle, 20 bombillos, 10 pares de cintas aislantes, 30 conectores y 6 pares de guantes de cuero, este material será utilizado en para el mantenimiento en el sistema eléctrico de las diferentes dependencias de esta Secretaría; según memorando N° SGRM y SG-371-2014, O/C N° UPC-374-2014 y otros documentos adjuntos.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: Pago por la compra de 100 tubos fluorescentes, 20 rosetas Eagle, 20 bombillos, 10 pares de cintas aislantes, 30 conectores y 6 pares de guantes de cuero, este material será utilizado en para el mantenimiento en el sistema eléctrico de las diferentes dependencias de esta Secretaría; según memorando N° SGRM y SG-371-2014, O/C N° UPC-374-2014, factura N° 49595, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 141 resmas de papel bond con mayor detalle en O/C N° UCP-343-2014, solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-25-08-2014 y otros documentos adjuntos.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS

description: Pago por la compra de 141 resmas de papel bond con mayor detalle en O/C N° UCP-343-2014, factura N° 3064, recibo N° 2139, solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-25-08-2014 y otros documentos adjuntos.


ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 -  PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: Por alquiler de salón, compra de almuerzos y coffee break, para el personal que asistió a los Talleres correspondientes a la Aprobación de Reforma, Estatus y Plan de Acción del Consejo de la Sub Cuenca del Río San José, el 02 de septiembre de 2014; según memorandos DGRH N° 339, 276, 223, 202, 386, O/C N° 246 y otros documentos adjuntos.

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

rationale: Pago por alquiler de salón, compra de almuerzos y coffee break, para el personal que asistió a los Talleres correspondientes a la Aprobación de Reforma, Estatus y Plan de Acción del Consejo de la Sub Cuenca del Río San José, el 02 de septiembre de 2014; según memorandos DGRH N° 339, 276, 223, 202, 386, O/C N° 246, factura N° 7176, recibo N° 5253 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de laminas, Útiles y Materiales Eléctricos, Elementos de Ferretería y madera aserrada, con especificaciones en O/C No. 06, solicitado por Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, los que serán utilizados en reparaciones en el Archivo y cocina del Despacho Ministerial, según memorando No. SGRM y SG-028-2014 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Pago por la compra de laminas, Útiles y Materiales Eléctricos, Elementos de Ferretería y madera aserrada, con especificaciones en O/C No. 06, solicitado por Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, los que fueron utilizados en reparaciones en el Archivo y cocina del Despacho Ministerial, según memorando No. SGRM y SG-028-2014, factura Nº 863554, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - BALANCE DE COMERCIO Y AMBIENTE


title: Pago por la compra de 40 desayunos, 80 almuerzos, 120 coffee break, 40 cenas y 20 habitaciones dobles, para las personas que asistieron al Taller del Consejo de Cuentas del Río Lempa; se llevó a cabo en la Ciudad de La Esperanza, Intibucá, el 21 y 22 de agosto de 2014, lo anterior con el objeto de aprobar los estatutos elaborados en reuniones previas, elección y juramentación de la nueva junta Directiva y validación del logo; según memorandos DGRH N° 346,  366-2014, facturas N° 008503, 008504, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.

name: GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R.L DE C.V GARBO

streetAddress: BARRIO EL MOLINO, INTIBUCA


title: Pago por servicios médicos veterinarios, prestados al Zoológico Rossy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2014; según recibo S/N, Memorando N° SGRH-1068-2014 y copia de contrato.


title: Por la compra de una batería L-27F-675/115 AMPERIOS LTH, para el vehículo Mitsubishi, placa N-05616, solicitado por la Regional de la Ceiba; según nota S/N, O/C N° UPC-380-2014 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por la compra de una batería L-27F-675/115 AMPERIOS LTH, para el vehículo Mitsubishi, placa N-05616, solicitado por la Regional de la Ceiba; según nota S/N, O/C N° UPC-380-2014, factura N° 0214, recibo N° 153 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas y verduras, sal y maicillo, con especificaciones en O/C No. 03, lo que servirá para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, correspondiente al mes de febrero y seis entregas del mes de marzo de 2014, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-036-04-02-2014 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras, sal y maicillo, con especificaciones en O/C No. 03, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, correspondiente a seis entregas del mes de marzo de 2014, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-087-24-03-2014, factura y recibo Nº 4 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de frutas y verduras, sal y maicillo, con especificaciones en O/C Nº 03, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, correspondiente al mes de febrero 2014, según memorandos Nº C.N.C.R.E.R.W-036-04-02-2014, 063-03-02-2014, recibo y factura Nº 3, actas Nº 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de combustible (diesel y gasolina), que fue utilizados en los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado, según factura N° 14198, recibo Nº 3448 y Memorando N° SGRM y SG-430-2014.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: Por la compra de 80 cocteles, servicio de trasporte y meseros con mayor detalle en O/C N° UCP-347-2014, solicitado por la Unidad de Comunicación Institucional, para el evento del lanzamiento de la campaña, "Honduras Sin Basura", el 11 de septiembre de 2014; según memorando N° UCI-129-2014 y otros documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 80 cocteles, servicio de trasporte y meseros con mayor detalle en O/C N° UCP-347-2014, solicitado por la Unidad de Comunicación Institucional, para el evento del lanzamiento de la campaña, "Honduras Sin Basura", el 11 de septiembre de 2014; según memorando N° UCI-129-2014, factura N° 37999, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C N° UCP-388-2014,  para la alimentación de los animales del zoológico, correspondiente al mes de octubre de 2014, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W.-308-17-09-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas y verduras con mayor detalle en O/C N° UCP-388-2014,  para la alimentación de los animales del zoológico, correspondiente al mes de octubre de 2014, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W.-308-17-09, 403-04-11-2014, recibo N° 12, factura N° 12 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al período del 27 de enero al 15 de febrero de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0126-2014 y copia de contrato.

ERIK FORTIN DUARTE

legalName: ERIK FORTIN DUARTE


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, con factura N° 16199826, correspondiente al mes de agosto de 2014; según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-68-2014, recibo S/N y nota S/N.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Pago por servicios  de internet  de las diferentes oficinas que ocupa esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de septiembre del 2014, según Memorando N° GA-UCP-107-2014, recibo proforma S/N,  factura N° 3243026 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 breaker ge 1 polo 40 AMP y 1 breaker ge 2 polos 50A, para el panel ubicado en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental; según memorando N° MANTENIMIENTO-070-2014, O/C N° UPC-382-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 breaker ge 1 polo 40 AMP y 1 breaker ge 2 polos 50A, para el panel ubicado en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental; según memorando N° MANTENIMIENTO-070-2014, O/C N° UPC-382-2014, factura N° 49700, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 30 almuerzos, 30 refrescos y servicio de transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-349-2014;  que fueron  utilizados en el  II Taller Actualización del Inventario  Nacional de Plaguicidas COPs en Honduras  el día 18 de septiembre del presente año, según memorando N° CESCCO-289-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de 30 almuerzos, 30 refrescos y servicio de transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-349-2014;  que fueron  utilizados en el  II Taller Actualización del Inventario  Nacional de Plaguicidas COPs en Honduras,  el día 18 de septiembre de 2014; según memorando N° CESCCO-289-2014, factura N° 38036, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de boleto aéreo a nombre de Carlos Pineda Fasquelle, con ruta Tegucigalpa, El Salvador, Tegucigalpa, del 17 al 18 de septiembre de 2014, por participación en el Plan de Desarrollo del Golfo de Fonseca; según memorandos Nº GA-UPC-122-2014 y S/N,  factura Nº AGC -UN 33332, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Por compra de 6 cilindros de nitrógeno ultra puro, 4 cilindros de nitrógeno al 95% y 7 cilindros de acetileno para uso del cromatógrafo de gases para análisis de Residuos de Plaguicidas en el laboratorio de Contaminantes Químicos de esta Dirección, según memorándum No. CESCCO-304-2014,O/C 378 y otros documentos adjuntos.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por compra de 6 cilindros de nitrógeno ultra puro, 4 cilindros de nitrógeno al 95% y 7 cilindros de acetileno para uso del cromatógrafo de gases para análisis de Residuos de Plaguicidas en el laboratorio de Contaminantes Químicos de esta Dirección, según memorándum No. CESCCO-304-2014, O/C N° UCP 378,  factura N° 3555, recibo S/Ny otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de alka-selrzer, pastillas alive, gasas, esparadrapo, guantes quirúrgicos, merthiolate, algodón, alcohol y vendas con mayor detalle en O/C N° UCP-379-2014; según memorando N° DS-0488-2014 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago por la compra de alka-selrzer, pastillas alive, gasas, esparadrapo, guantes quirúrgicos, merthiolate, algodón, alcohol y vendas con mayor detalle en O/C N° UCP-379-2014; según memorando N° DS-0488-2014, factura N° 824509, recubo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas, verduras, sal, maíz y maicillo con especificaciones en O/C Nº UPC-384-2014, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2014; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-285-20-08-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, sal, maíz y maicillo con especificaciones en O/C Nº UPC-384-2014, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2014; según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-285-20-08-2014, factura N° 11, recibo N° 11 y otros documentos adjuntos.


description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al período del 27 de enero al 15 de febrero de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0126-2014 y copia de contrato.

ROSA MARIA CASTRO SAN MARTIN

legalName: ROSA MARIA CASTRO SAN MARTIN


title: Pago por la compra de 100 meriendas para los participantes que asistieron al Taller de "Fortalecimiento a la Alianza de Mujeres Gestoras de la Microcuenca Río La Soledad", el día 11 de julio de 2014; según memorandos DGRH N° 337, 279, 260, factura N° 17254, recibo N° 000514 y otros documentos adjuntos.

JAMES HSING LEE

scheme: HND-OTHER

legalName: JAMES HSING LEE


title: Por la compra de dos baterías que serán utilizadas en los vehículos Nissan Frontier, pick up, color gris, placa N-09166 y en el microbús Hyundai, color negro, sin placa, solicitadas por el área de transporte, según memorando Nº TRANSPORTE-230-2014, O/C UCP-351-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago  por la compra de dos baterías que serán utilizadas en los vehículos Nissan Frontier, pick up, color gris, placa N-09166 y en el microbús Hyundai, color negro, sin placa, solicitadas por el área de transporte, según memorando Nº TRANSPORTE-230-2014, O/C UCP-377-2014, factura N° 182, recibo N° 139 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 bateria Ith 34-78 cca 750, 115 amp, para el vehículo ford ranger, pick up, color gris, titanium, placa N° 10080, asignado a la Subsecretaría de Energía; según memorando N° SSERNA-194-2014, O/C N° UPC-385-2014 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Pago por la compra de 1 bateria Ith 34-78 cca 750, 115 amp, para el vehículo ford ranger, pick up, color gris, titanium, placa N° 10080, asignado a la Subsecretaría de Energía; según memorando N° SSERNA-194-2014, O/C N° UPC-385-2014, factura N° 50002037, recibo N° 6012 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de agosto al 12 de septiembre de 2014, según memorando Nº GA-UCP-119-2014, recibo proforma S/N, factura Nº FAC/5889849 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-389-2014, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2014, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-307-17-09-2014 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-389-2014, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2014; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-307-17-09, 402-04-11-2014, recibo  N° 10, factura N° 10 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 galones de aceite de 2 T tiempos para cortadoras de césped, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Whalter; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-251-2014, O/C N° UCP-401-2014 y otros documentos adjuntos.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por la compra de 3 galones de aceite de 2 T tiempos para cortadoras de césped, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Whalter; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-251-2014, O/C N° UCP-401-2014, factura N° 2282, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de material para Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-387-2014, este material para la reparación de 2 motocicletas Yamaha, color negro, placa MN-3655 y MN-3656; según memorando N° TRANSPORTE-163, 235, 236-2014 y otros documentos adjuntos.

legalName: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

rationale: Pago por la compra de material para Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-387-2014, este material para la reparación de 2 motocicletas Yamaha, color negro, placa MN-3655 y MN-3656; según memorando N° TRANSPORTE-163, 235, 236-2014, factura N° 428, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-383-2014, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2014, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-284-20-08-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-383-2014, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2014, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-284-20-08-2014, factura N° 9, recibo N° 9 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de TV por cable, suministrado a esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de octubre de 2014, según Memorándum N° GA-UCP-134-2014, recibo N° 655107 y factura pro-forma N° 4869F.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Pago por servicio de radio a ésta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de octubre del 2014, solicitado por el Área de Compras y Pagos; según Memorando N° GA-UPC-129-2014, factura N° 110423, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.


title: Por cambio y compra de disco de frenos, juego de fricciones delanteras y traseras con mayor de detalle en O/C N° UPC-397-2014, para mantenimiento del vehículo Nissan, color blanco, placa N-07360, asignado al Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-313-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Por cambio y compra de disco de frenos, juego de fricciones delanteras y traseras con mayor de detalle en O/C N° UPC-397-2014, para mantenimiento del vehículo Nissan, color blanco, placa N-07360, asignado al Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-313-2014, factura N° 430, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 cajas/10 resmas de papel tamaño carta, solicitado por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión; según memorando N° UPEG-092-2014, O/C N° UCP-344-2014 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra de 2 cajas/10 resmas de papel tamaño carta, solicitado por la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión; según memorando N° UPEG-092-2014, O/C N° UCP-344-2014, factura N° 46456, recibo N° 09768 y otros documentos adjuntos.


title: Por desmontaje, revisión de equipo de CCTV, lotes de materiales e instalación de cámaras y programa de DVR en esta Secretaría de Estado; según memorando N° GA-0737-2014, O/C N° UCP-396-2014y otros documentos adjuntos.

RICARDO DAVID SABILLON LOPEZ

legalName: RICARDO DAVID SABILLON LOPEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Pago por desmontaje, revisión de equipo de CCTV, lotes de materiales e instalación de cámaras y programa de DVR en esta Secretaría de Estado; según memorando N° GA-0737-2014, O/C N° UCP-396-2014, factura N° 8, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Primer, segundo y tercer pago correspondiente a la consultoría "Actualización de la Política Hídrica Nacional", según memorandos N° SGRH-678, DGRH-240, 304, 305, 408, 415-2014, copia de contrato individual de consultoría, recibos S/N y otros documentos adjuntos.

ENEAS PORTILLO CABRERA

legalName: ENEAS PORTILLO CABRERA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Por la compra de 30 frascos de suero polivalente con mayor detalle en O/C N° UCP-392-2014, para ser utilizado en el Centro Nacional de Conservación y  Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-350-2014 y otros documentos adjuntos.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: Pago por la compra de 30 frascos de suero polivalente con mayor detalle en O/C N° UCP-392-2014, para ser utilizado en el Centro Nacional de Conservación y  Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-350-2014, recibo S/N, factura N° 2949-A y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de codo, reductor, tee, lances PVC, trampa  y sifon P/lavamanos con mayor detalle en O/C N° UPC-398-2014, este material para instalar tuberías de desagüe de la fosa; según memorando N° MANTENIMIENTO-077-2014 y otros documentos adjuntos.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por la compra de codo, reductor, tee, lances PVC, trampa  y sifon P/lavamanos con mayor detalle en O/C N° UPC-398-2014, este material para instalar tuberías de desagüe de la fosa; según memorando N° MANTENIMIENTO-077-2014, factura N° 198262, recibo N° 1851 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 cajas de cable UTP y 200 unidades de conector con mayor detalle en O/C N° UPC-405-2014, solicitado por SINIA para la reestructuración de la red interna; según memorando N° SINIA/UPEG-151-2014 y otros documentos adjuntos.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: Pago por la compra de 4 cajas de cable UTP y 200 unidades de conector con mayor detalle en O/C N° UPC-405-2014, solicitado por SINIA para la reestructuración de la red interna; según memorando N° SINIA/UPEG-151-2014, factura N° 2916, recibo N° 896 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de codo, reductor, tee, lances PVC con mayor detalle en O/C N° UPC-398-2014, este material para instalar tuberías de desagüe de la fosa; según memorando N° MANTENIMIENTO-077-2014 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la compra de codo, reductor, tee, lances PVC con mayor detalle en O/C N° UPC-398-2014, este material para instalar tuberías de desagüe de la fosa; según memorando N° MANTENIMIENTO-077-2014, factura N° 198262, recibo N° 1851 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de aceite de 2T tiempos 6/4, para las motos Yamaha, color negro, placa MN-3655 y 3656; según memorando N° UCP-386-2014, TRANSPORTE-229-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de aceite de 2T tiempos 6/4, para las motos Yamaha, color negro, placa MN-3655 y 3656; según O/C N° UCP-386-2014,  memorando N° TRANSPORTE-229-2014, factura N°2281,recibo N° 1025 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, con factura N° 15289753, correspondiente al mes de diciembre de 2013, según memorando CESCCO-SERNA-ORN-006 2014, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por la compra de tubos fluorescentes, balastro, toma eagle, placa doble, cajas de 2x4, switch bticino, cable thhn, cinta aislante, ductos plásticos y tornillos para tabla yeso con mayor detalle en O/C N° UCP-381-2014, para las instalaciones de toma corrientes en el salón de reuniones de el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0511-2014 y otros documentos adjuntos.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: Pago por la compra de tubos fluorescentes, balastro, toma eagle, placa doble, cajas de 2x4, switch bticino, cable thhn, cinta aislante, ductos plásticos y tornillos para tabla yeso con mayor detalle en O/C N° UCP-381-2014, para las instalaciones de toma corrientes en el salón de reuniones de el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0511-2014, factura N° 49737, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 90 almuerzos con mayor detalle en O/C N° 395-2014, para los asistentes a el II Taller de Validación del Estudio Socioeconómico para la gestión de los COPs en Honduras y Actualización del Inventario de Plaguicidas COPs, los días 9 y 10 de octubre de 2014; según memorando N° CESCCO-311-2014 y otros documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de 90 almuerzos con mayor detalle en O/C N° 395-2014, para los asistentes a el II Taller de Validación del Estudio Socioeconómico para la gestión de los COPs en Honduras y Actualización del Inventario de Plaguicidas COPs, los días 9 y 10 de octubre de 2014; según memorando N° CESCCO-311-2014, factura N° 38189, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de material para Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-387-2014, este material para la reparación de 2 motocicletas Yamaha, color negro, placa MN-3655 y MN-3656; según memorando N° TRANSPORTE-163, 235, 236-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

description: Pago por la compra de material para Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-387-2014, este material para la reparación de 2 motocicletas Yamaha, color negro, placa MN-3655 y MN-3656; según memorando N° TRANSPORTE-163, 235, 236-2014, factura N° 428, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por renovación de 2 suscripciones de Diario El Heraldo, en el período correspondiente del 12 de febrero al 31 de diciembre del 2014, según solicitud de la Dirección de Comunicación Institucional, mediante memoranda No. UCI-007-2014, contrato de suscripción No. 25519, factura No. 00178554, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
Por la compra de 3 tóner y 33 cartuchos con especificaciones en O/C N° 150-1-1-0013-2014, que serán utilizadas en las diferentes impresoras del Despacho Ministerial, según memorando N° DS-0081-2014 y otros documentos adjuntos.
Nota: compra realizada por medio de catálogo electrónico.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de 3 tóner y 33 cartuchos con especificaciones en O/C N° 150-1-1-0013-2014, para uso del Despacho Ministerial, según memorando N° DS-0081-2014, factura Nº 15206008, recibo s/n y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 100 galones de cloro, 93 unidades de desinfectante y 100 galones de detergente con mayor especificación en O/C N° UCP-408-2014, para uso del Laboratorio de Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-334-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de 100 galones de cloro, 93 unidades de desinfectante y 100 galones de detergente con mayor especificación en O/C N° UCP-408-2014, para uso del Laboratorio de Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-334-2014, factura N° 46595, recibo N° 09791  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 5 tonérs con mayor detalle en O/C N° UCP-409-2014, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto; según memorando N° SGP-120-2014 y otros documentos adjuntos.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por la compra de 5 tonérs con mayor detalle en O/C N° UCP-409-2014, solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto; según memorando N° SGP-120-2014, factura N° 11132794, recibo N° 11132794 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 5 balastro 2x40, 100wts y 2 arrancadores de 20 wats, estos para la instalación de las lámparas del Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0538-2014, O/C N° UCP-411-2014 y otros documentos adjuntos.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Pago por la compra de 5 balastro 2x40, 100wts y 2 arrancadores de 20 wats, estos para la instalación de las lámparas del Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0538-2014, O/C N° UCP-411-2014, factura N° 198268, recibo N° 01854  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 laptop DEll con mayor detalle en O/C N° UCP-406-2014, para ser utilizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-312-2014 y otros documentos adjuntos.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por la compra de 1 laptop DEll con mayor detalle en O/C N° UCP-406-2014, para ser utilizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-312-2014, factura N° F-11132917, recibo N° 11132917 y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

description:
Por la compra de 3 tóner y 33 cartuchos con especificaciones en O/C N° 150-1-1-0013-2014, que serán utilizadas en las diferentes impresoras del Despacho Ministerial, según memorando N° DS-0081-2014 y otros documentos adjuntos.
Nota: compra realizada por medio de catálogo electrónico.

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de 3 tóner y 33 cartuchos con especificaciones en O/C N° 150-1-1-0013-2014, para uso del Despacho Ministerial, según memorando N° DS-0081-2014, factura Nº 15206008, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 5 pares de guantes de cuero largos y 6 guantes de cuero talla M (hasta la muñeca), solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-358-2014, O/C N° UCP-405-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: Pago por la compra de 5 pares de guantes de cuero largos y 6 guantes de cuero talla M (hasta la muñeca), solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-358-2014, O/C N° UCP-405-2014, factura N° 46600,  recibo N° 09792 y otros documentos adjuntos.


title: Compra realizada por catálogo electrónico de  1 cartucho de tinta negra HP 122 CH561HL y 1 cartucho de tinta HP 122 tricolor CH562HL, solicitado por la regional de Danlí, mediante memorando S/N, O/C No. 150-1-5-0038-2014.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión en vista que el proveedor no tiene en existencia el producto solicitado, según memorando Nº AP/049/2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-369-1-0


title: Por la compra de 1 tóner lexmark negro E250A11L para E250/E350/E352, solicitado por la Regional de Danlí, mediante memorando S/N, O/C No. 150-1-5-0040-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 tóner lexmark negro E250A11L para E250/E350/E352, solicitado por la Regional de Danlí, mediante memorando S/N, O/C No. 150-1-5-0040-2014, factura Nº 15206482, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 teclados y 3 mouse con mayor detalle en O/C N° UCP-415-2014, solicitado por la Unidad de Cooperación Externa; según memorando N° UCEMR-144-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 teclados y 3 mouse con mayor detalle en O/C N° UCP-415-2014, solicitado por la Unidad de Cooperación Externa; según memorando N° UCEMR-144-2014, factura N° 11132916, recibo N° 11132916 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de balastro, tubos fluorescentes, tomacorrientes, soportes y focos ahorrativos con mayor detalle en O/C N° UCP-417-2014, este material para reparación del sistema eléctrico en el Despacho Ministerial; según memorando N° MANTENIMIENTO-086-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de balastro, tubos fluorescentes, tomacorrientes, soportes y focos ahorrativos con mayor detalle en O/C N° UCP-417-2014,  para la reparación del sistema eléctrico en el Despacho Ministerial; según memorando N° MANTENIMIENTO-086-2014, factura N° 198271, recibo N° 1856 y otros documentos adjuntos.


title:
Por la compra de 1 tóner y 30 cartuchos, con especificaciones en O/C No. 150-1-1-0012-2014, para uso del Despacho Ministerial, solicitado mediante memorando No. DS-0081-2014.
Nota: compra realizada por medio de catálogo electrónico.

rationale: Se realiza reversión a solicitud del Área de Pagos, en vista que el proveedor Cash Business, no cuenta con dichos productos solicitados en la orden de compra Nº 150-1-1-0012-2014, según memorando Nº AP/035/2014, nota S/N y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-368-1-0


title: Compra realizada por catálogo electrónico de 1 tóner negro HP 78A LaserJet CE278A, para uso en Pre Intervención, solicitado por el Archivo de la Gerencia mediante memorando GA-ARCH-002-14, O/C No. 150-1-5-0045-2014.

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de 1 tóner negro HP 78A LaserJet CE278A, para uso en Pre Intervención, solicitado por el Archivo de la Gerencia mediante memorando GA-ARCH-002-14, O/C No. 150-1-5-0045-2014, factura Nº 53586, recibo S/N y documentos adjuntos.


title: Por compra de frutas, verduras, carnes y otros, con especificaciones en O/C No. 01, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther, correspondiente a cinco entregas restantes del mes de enero 2014, según oficio No. SDP-054-2014, mediante memorando No. C.N.C.R.E.R.W-005-14-01-2014 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por compra de frutas, verduras, carnes y otros, con especificaciones en O/C No. 01, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther, correspondiente a cinco entregas restantes del mes de enero 2014, según oficio No. SDP-054-2014, mediante memorandos No. C.N.C.R.E.R.W-005-14-01-2014 y 042-06-02-2014, actas No. 115-17/01/2013, 116-21/01/2013, 117-24/01/2013, 118-28/01/2013, 119-31/01/2013, factura S/N, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title:
Por la compra de 10 cartuchos con especificaciones en O/C No. 150-1-5-0036-2014, solicitado por la Gerencia Administrativa, según memorando GA-053-2014.
Nota: compra realizada por medio de catálogo electrónico.

rationale: Se realiza reversión a solicitud del Área de Pagos, en vista que el proveedor Cash Business, no cuenta con dichos productos solicitados en la orden de compra Nº 150-1-5-0036-2014, según memorando Nº AP/035/2014, nota S/N y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-365-1-0


title: Por la compra de 1 llavín eléctrico, para ser instalado en la puerta principal de la Unidad de Cooperación Externa, según memorando N° UCEMR-142-2014, O/C N° UCP-410-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 llavín eléctrico, para ser instalado en la puerta principal de la Unidad de Cooperación Externa, según memorando N° UCEMR-142-2014, O/C N° UCP-410-2014, factura N° 198272, recibo N° 01858 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de una hidrolavadora con mayor detalle en O/C N° UCP-393-2014, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° UCP-393-2014 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Pago por la compra de una hidrolavadora con mayor detalle en O/C N° UCP-393-2014, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° UCP-393-2014, factura N° 288661, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 16 tonérs y 10 cartuchos con mayor detalle en O/C N° UCP-412-2014, para uso en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-317-2014 y otros documentos adjuntos.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Pago por la compra de 16 tonérs y 10 cartuchos con mayor detalle en O/C N° UCP-412-2014, para uso en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-317-2014, factura N° 8686, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 caretas para soldar electrónicas ajustables, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-369-2014, O/C N° UCP-416-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Pago por la compra de 2 caretas para soldar electrónicas ajustables, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-369-2014, O/C N° UCP-416-2014, recibo N° 1855, factura N° 198269 y otros documentos adjuntos.


title:
Por la compra de 4 paquetes dobles de cartuchos de tóner HP 12A laserjet Q2612AD, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos, mediante memorando No. SGRH 0155-2014, O/C No. 150-1-5-0043-2014.
Nota: compra realizada por medio de catálogo electrónico.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de 4 paquetes dobles de cartuchos de tóner HP 12A laserjet Q2612AD, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos, mediante memorando No. SGRH 0155-2014, O/C No. 150-1-5-0043-2014, factura Nº 9926, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, con factura N° 16314306, correspondiente al mes de septiembre de 2014; según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-76-2014, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Repuestos y Accesorios con mayor detalle en O/C N° UCP-407-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-290-2014 y otros documentos adjuntos.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: Pago por la compra de Repuestos y Accesorios con mayor detalle en O/C N° UCP-407-2014, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes; según memorando N° CESCCO-290-2014, factura N° 2813, recibo N° 4095 y otros documentos adjuntos.


title: Por fotografías enmarcadas para uso en las oficinas de la SERNA, cuadro de acuarelas obra del artista Enrique Esher para ser entregada al Sr. Embajador de Corea y Organización de las Naciones Unidas y regalos que entrego el Señor Ministro en la Ciudad de México; según memorando N° DS-0539-2014, O/C N° UCP-413-2014 y otros documentos adjuntos.

name: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por fotografías enmarcadas para uso en las oficinas de la SERNA, cuadro de acuarelas obra del artista Enrique Esher para ser entregada al Sr. Embajador de Corea y Organización de las Naciones Unidas y regalos que entrego el Señor Ministro en la Ciudad de México; según memorando N° DS-0539-2014, O/C N° UCP-413-2014, factura N° 04429, recibo N° 3776 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 25 cubetas satinados color blanco, 15 color azul, 4 color amarillo y 3 color verde, para el pintado del plantel principal de esta Secretaría de Estado; según memorando N° GA-0739-2014, O/C N° UCP-391-2014 y otros documentos adjuntos.

HERNAN CONCEPCION BENITEZ

legalName: HERNAN CONCEPCION BENITEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por la compra de 25 cubetas satinados color blanco, 15 color azul, 4 color amarillo y 3 color verde, para el pintado del plantel principal de esta Secretaría de Estado; según memorando N° GA-0739-2014, O/C N° UCP-391-2014, factura N° 0161, recibo N° 0045 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de  Productos de Papel y Cartón con especificaciones en O/C Nº 26, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0079-2014 y otros documentos adjuntos.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de  Productos de Papel y Cartón con especificaciones en O/C Nº 26, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0079-2014, facturas Nº 18010, 18016, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detalladas en O/C Nº 26, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0079-2014 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detalladas en O/C Nº 26, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0079-2014, facturas Nº 18010, 18016, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de guantes, caretas faciales y bolsas con mayor detalle en O/C UCP-419-2014, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Wather; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-364-2014  y otros documentos adjuntos.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: Pago por la compra de guantes, caretas faciales y bolsas con mayor detalle en O/C UCP-419-2014, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Wather; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-364-2014, recibo N° 16579, factura N° 023784  y otros documentos adjuntos.


title: Compra realizada por catálogo electrónico de un cuaderno único grande de 400 páginas, para uso de la Regional de Danlí, según memorando S/N, O/C Nº 150-1-5-0044-2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de un cuaderno único grande de 400 páginas, para uso de la Regional de Danlí, según memorando S/N, O/C Nº 150-1-5-0044-2014, factura Nº 44373, recibo Nº 8559, manifiesto de entrega Nº 3250 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de  Productos de Material Plástico y Elementos de Limpieza y Aseo Personal con especificaciones en O/C Nº 26, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0079-2014 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la compra de  Productos de Material Plástico y Elementos de Limpieza y Aseo Personal con especificaciones en O/C Nº 26, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0079-2014, factura Nº 18010, 18016, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de septiembre al 12 de octubre del 2014, según memorando Nº GA-UCP- 142-2014, recibo proforma S/N, factura Nº FAC/6019503 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por la compra de 3 tambos de aquaclor hipoclorito, para uso del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.R.E.R.W-368-2014, O/C N° UCP-414-2014 y otros documentos adjuntos

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Pago por la compra de 3 tambos de aquaclor hipoclorito, para uso del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.R.E.R.W-368-2014, O/C N° UCP-414-2014, factura N° A26900, recibo S/N y otros documentos adjuntos


title: Compra realizada por catálogo electrónico de  1 paquete doble de cartuchos de tóner HP 12A laserjet Q2612AD y 1 tóner doble paquete negro 36A CB436AD, solicitado por la Unidad de Compras, mediante memorando Nº COMPRAS-009-2014, O/C Nº  150-1-5-0037-2014.

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de  1 paquete doble de cartuchos de tóner HP 12A laserjet Q2612AD y 1 tóner doble paquete negro 36A CB436AD, solicitado por la Unidad de Compras, mediante memorando Nº COMPRAS-009-2014, O/C Nº  150-1-5-0037-2014, recibo S/N, factura N° 10000 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de detergente, cloro, jabón, basureros, desodorante ambiental y limpiavidrios con mayor detalle en O/C N° UCP-447-2014, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-368-2014 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por la compra de detergente, cloro, jabón, basureros, desodorante ambiental y limpiavidrios con mayor detalle en O/C N° UCP-447-2014, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-368-2014, factura N° 20027237, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 6 tintas y 6 tonérs con mayor detalle en O/C N° UCP-399-2014, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía, según memorando N° SSERNA 184-2014 y otros documentos adjuntos.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: Pago por la compra de 6 tintas y 6 tonérs con mayor detalle en O/C N° UCP-399-2014, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía; según memorando N° SSERNA 184-2014, factura N° 2937, recibo N° 0259 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de consultoría correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre de 2014; según memorando N° SGRH-1136-2014, recibo S/N y contrato de consultoría.

CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Por la compra de canon pixma, HP deshjet y HP officejetpro, con mayor detalle en O/C N°  UCP-401-2014, para uso en el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0524-2014 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por la compra de canon pixma, HP deshjet y HP officejetpro, con mayor detalle en O/C N°  UCP-401-2014, para uso en el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0524-2014, factura N° 0226, recibo N° 171 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 comederos de acero inoxidable de 30 cms, para uso en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-359-2014, O/C N° UCP-420-2014 y otros documentos adjuntos.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por la compra de 10 comederos de acero inoxidable de 30 cms, para uso en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-359-2014, O/C N° UCP-420-2014, factura N° 198285, recibo N° 1864 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de kit para inodoro, rollos de teflón y tubo de abasto con mayor detalle en O/C N° UCP-418-2014, este material para la reparación de sanitarios y lavamanos en diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado; según memorando N° MANTENIMIENTO-085-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra de kit para inodoro, rollos de teflón y tubo de abasto con mayor detalle en O/C N° UCP-418-2014, este material fue utilizado para la reparación de sanitarios y lavamanos en diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado; según memorando N° MANTENIMIENTO-085-2014, factura N° 198286, recibo N° 1865 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 paq/100 caratulas transparentes p/ encuadernar t/c, 2 cajas/6 rollos de papel higiénico jumbo y 30 rollos de papel higiénico, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-370-2014 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Pago por la compra de 1 paq/100 caratulas transparentes p/ encuadernar t/c, 2 cajas/6 rollos de papel higiénico jumbo y 30 rollos de papel higiénico, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-370-2014, factura N° 46649, recibo N° 09867 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 6 tintas y 3 tonérs con mayor detalle en O/C N° UCP-368-2014, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía, según memorando N° SSERNA 184-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 6 tintas y 3 tonérs con mayor detalle en O/C N° UCP-368-2014, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía; según memorando N° SSERNA 184-2014, recibo N° 170, factura N° 0225 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de concentrados, pollos, huevos, carnes y cangrejos detallados en O/C Nº 02, para la alimentación de los animales del Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther, correspondiente al mes de febrero y marzo de 2014, según memorando Nº C.N.C.R.E.R.W-028-28-01-2014 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

rationale: Pago por la compra de concentrados, pollos, huevos, carnes y cangrejos detallados en O/C Nº 02, para la alimentación de los animales del Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther, correspondiente al mes de marzo de 2014, según memorando Nº C.N.C.R.E.R.W-088-24-03-2014, factura y recibo Nº 3 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de concentrados, pollos, huevos, carnes y cangrejos detallados en O/C Nº 02, para la alimentación de los animales del Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther, correspondiente a la 1ra  y 2da entregas del mes de febrero de 2014, según memorando Nº C.N.C.R.E.R.W-064-03-02-2014, recibo y factura Nº 2, actas Nº 009 y 010/02/2014  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 termómetro de altas para autoclave, VWR 10147-164, solicitado por el Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-372, 350-2014, oficio N° 09, O/C N° UCP-438-2014 y otros documentos adjuntos.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago por la compra de 2 termómetro de altas para autoclave, VWR 10147-164, solicitado por el Centro de Estudio y Control de Contaminantes; según memorandos N° CESCCO-372, 350-2014, oficio N° 09, O/C N° UCP-438-2014, factura N° 4266, recibo S/N y otros documentos adjuntos.