title: ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTROS DE ARCILLA Y ARENA EN LAS REPARCIONES DE DAPAT Y TAILIBILA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 3309 SEGUN FACTURA 856 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA POR  SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO

currency: HNL

DISTINLAB, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

scheme: HN-RTN

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - ATENCION A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 3409 SEGUN FACTURA  33693  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE L A REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

type: FACT

initiationType: tender


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

fuente: 26 - MDRI

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 198 COTIZ. 473
PAGO DE FACTURA # 141-2014

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ORDEN DE COMPRA 3109 POR SUMINISTRO DE CEMENTO A LA REGION DEPTAL DE SALUD DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 3 - ATENCION A GRUPOS PRIORIZADOS


title: ORDEN DE COMPRA POR COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION

rationale: CANCELACION DE  ORDEN DE COMPRA 3509  SEGUN FACTURA NO 0205 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 197 LICIT. 085
PAGO DE FACTURA # 107830


streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

faxNumber: ND

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 196 LICIT. 080
PAGO DE FACTURA # 11474


title: ORDEN DE COMPRA 3009  POR MATERIALES NO FERROSO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: CANCELACION  DE ORDEN DE COMPRA 3009   SEGUN FACTURA 859 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 3909  POR CONTRATO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES QUE SE REALIZARAN EN VARIAS UNIDADES DE SALUD DE  LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 3909  SEGUN FACTURA 853 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TOTAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2014, SEGUN O/C 201 LICIT. 088
PAGO DE FACTURA # 3623


title: ORDEN DE COMPRA 0901 POR COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 0901 SEGUN FACTURA 13733 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE  LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS .


title: ORDEN DE COMPRA 3609-2014  POR COMPRA DE  TINTAS PINTURAS PARA SER UTLILIZADAS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 3609 SEGUN FACTURA 862 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 3209  DE MATERIALES  FERROSO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 4 - ATENCION A ENFERMEDADES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE  ORDEN DE COMPRA 3209   SEGUN FACTURA NO 857 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS  A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 2909  POR SUMINISTRO DE PAPEL  DE ESCRITORIO PARA SER UTLIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE O/C 2909 SEGUN FACTURA 872 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS .


title: LICITACION PRIVADA 0109-2014 POR COMPRA DE ESPACIO EN TRANSPORTE MARITIMA DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA ,BRUS LAGUNA,BARRA PATUCA EL QUE SE UTILIZARA PARA EL TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES VARIOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL DEPTO DE GRACIAS A DIOS

name: PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CALLE PRINCIPAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE LICITACION PRIVADA 0109-2014 SEGUN FACTURA NO 10278 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 5209 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE O/C 5209 SEGUN FACTURA NO 14426 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 4309 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DE VIH PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE VIH  DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS ADIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 4309  SEGUN FACTURA 106284 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 5509 POR COMPRA DE CHALECOS SALVA VIDAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE ELT ERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: CANCELACION DE ORDEN  DE COMPRA 5509  SEGUN FACTURA 14423 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS.


title: ORDEN DE COMPRA 4509 POR COMPRA DE MADERA QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 4509 SEGUN FACTURA 865 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 6909 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE ELTERCER TRIMESTRE DEL 2014

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO 6909-2014 SEGUN FACTURA NO.37636 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA POR LP 0309-2014 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2014 Y TIEMPO INDEFINIDO.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION  DE ORDEN DE COMPRA POR LICITACION 309-2014 SEGUN FACTURA NO 2200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 4609 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 4609 SEGUN FACTURA 866 Y DEMAS DOCUMETOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 4209 POR COMPRA DE EQUIPO PARA LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 4209-2014 SEGUN FACTURA 2201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 4409 POR COMPRA DE PAPEL Y  CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 4409 SEGUN FACTURA 864 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 4909 POR COMPRA DE PRODUCTOS ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION  DEORDEN DE  COMPRA 4909 SEGUN FACTURA 06 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUBNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 5609 POR COMPRA DE VENTANAS DE VIDRIOS PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 37200-Productos de Vidrio

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 5609 SEGUN FACTURA 14424 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: TRASPASO QUE SE REALIZA A LA O P S POR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO 229-2014

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

type: OFI


title: ORDEN DE COMPRA 4809 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 4809 SEGUN FACTURA 868 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 6109-2014 POR COMPRA DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MEDICAMENTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

legalName: PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 6109-2014 SEGUN FACTURA 10130  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 5009 POR COMPRA DE MATERIAL DE ARTE GRAFICA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 5009 SEGUN FACTURA 07 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 4709 POR COMPRA MATERIALES PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 4709 SEGUN FACTURA 867 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: TRASPASO QUE SE REALIZA A LA OPS POR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO 229-2014 .

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: ORDEN DE COMPRA 5109 POR COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 5109 SEGUN FACTURA 14425 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 7309 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA VIAJES INTERNOS EN EL DEPTO QUE LOS UTILIZARAN LOS EMPLEADOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS EN GIRAS OFICIALES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

telephone: ND

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO 7309  SEGUN FACTURA NO. 0306 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 6809 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL PROGRAMA DE VIH SIDA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A  DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 6809  SEGUN FACTURA NO. 106430 Y DEDMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 5909-2014 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 5909-2014  SEGUN FACTURA NO. 14951 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 6009 POR  COMPRA DE REPUESTO PARA USO EN LAS DIFERENTESB UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL. GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 6009 SEGUN FACTURA 885 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 6309-2014 POR COMPRAS DE LLANTAS PARA USO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE Y RESTO DEL AÑO DEL 2014

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 6309-2014  SEGUN FACTURA 886 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A PERSONAL PERMANENTE DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS G.A. 38 AÑO  2014

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: ORDEN DE COMPRA 7009-2014 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 7009-2014 SEGUN FACTURA NO 37652 Y DEMAS DOCUMEBNTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS.


title: CANCELACION DE FACTURA # 0479, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2014, DURACION DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO AÑO 2014. SEGUN ACUERDO 1224

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A PERSONAL PERMANENTE DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS G.A. 38 AÑO  2014

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 0469, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, DURACION DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2014. SEGUN CUERDO 1224

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: ORDEN DE COMPRA 6609-2014 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA DE VIH DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 6609-2014 SEGUN FACTURA NO. 34032 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: CANCELACION DE FACTURA # 0489, POR PAGO DE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2014, DURACION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO AÑO 2014. SEGUN ACUERDO 1224


title: ORDEN DE COMPRA 6709-2014 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 6709-2014 SEGUN FACTURA NO 34023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 6409-2014 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

legalName: MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE  ORDEN DE COMPRA 6409-2014 SEGUN FACTURA NO 894 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL

rationale: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A PERSONAL PERMANENTE DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS G.A. 38 AÑO  2014


title: TRASPASO QUE SE REALIZA PARA LA COMPRA DE  MATERIAL MEDICO  POR  FIDECOMISO SEGUN OFICIO 1596-GA-2014 DE LA SECRETARIA DE SALUD .

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: ORDEN DE COMPRA 5409-2014  POR COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS  DURANTE EL RESTO DEL AÑO 2014 Y TIEMPO INDEFINIDO

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 5409-2014  SEGUN FACTURAS 210 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 7109-2014 POR COMPRA PRODUCTOS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 7109-2014 SEGUN FACTURA 893 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale:
POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 202 LICIT. 087
PAGO DE FACTURA # 32147


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 208 COTIZ. 489
PAGO DE FACTURA # 102336191


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 205 LICIT. 079
PAGO DE FACTURA # 107831


title: TRASPASO QUE SE REALIZA PARA LA COMPRA MATERIAL MEDICO POR FIDECOMISO SEGUN OFICIO 1596-GA-2014.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 206 COTIZ. 477
PAGO DE FACTURA # 170-2014


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑOI 2014, SEGUN O/C 207 COTIZ. 477
PAGO DE FACTURA # 11525


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :38 F-01: 96-1-0 - POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR QUE SE UTILIZARA EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-38-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-38-96-1-0

type: ORDCOM

description: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA  0901  YA QUE POR ERROR FUE INGRESADO COMO DEVENGADO DIRECTO Y FUE APROBADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-80-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE VIH QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT´068/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE VIH QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: TRAPASO  QUE SE HACE PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: TERCERA TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA  INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN OFICIO 2346-2014-GA.


title: TRASLADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DEL AÑO 2014

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 32100-Hilados y Telas


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE RECETAS, PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 203 COTIZ. 447
PAGO DE FACTURA # 1448


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014.
PAGO DE FACTURA # 4614


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-01 SEGUN FACTURA No. 10-01 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

name: COMERCIAL E INVERSIONES MEDIMAS S DE R.L DE C.V

streetAddress: RES. EL PORTAL BL-B CASA 5

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 11557 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-02 SEGUN FACTURA No. 10-02 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 10-02 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL PAGO DE  INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: TRASPASO QUE SE HACE PARA EL FIDECOMISO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES


title:
  VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-03-2014 SEGUN FACTURA 10-03-2014
Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE VIH  QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale:
  VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FATURA 10-03-2014
Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL PAGO DE REACTIVOS DE VIH  QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: PAGO DE CONVENIO CON OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


description: PAGO DE CONVENIO CON OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS, Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-04-2014 SEGUN FACTURA No. 10-04-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 10-04-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-13-2014 Y DEMAS PAPELES ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS RUEDAS TIPO MOTOCICLETA DE LA REGION No. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 503801 Y DEMAS PAPELES ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS RUEDAS TIPO MOTOCICLETA DE LA REGION No. 10 DE INTIBUCA DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale:
POR LA COMPRA DE PROPOFOL + E.D.T.A. 10MG/ML/20ML (1%) EMULSION PARA INYECTAR I.V. PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 209 COTIZ. 608
PAGO DE FACTURA 03902


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-59-2014 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA COMPRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION  DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 008-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA COMPRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION  DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 10-17-2014 SEGUN FATURA 10-17 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS, QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN  LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 10-17-2014  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS, QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN  LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN ESA MISMA UNIDAD. DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 213 COTIZ. 588
PAGO DE FACTURA # 126107


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LAORDEN DE COMPRA 10-09-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO, PEDIDO SOLICITADO POR BRONCOSCOPIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION TERCWER TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 212 COTIZ. 555
PAGO DE FACTURA # 148


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-16-2014 SEFUN FACTURA 10.16 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS.

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 10-16-2014 6 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS.QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title:
OFICIO N° 1596-GA-2014. TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE DE LOS OBJETOS 39520,39530 Y 39540, FUENTE 11, PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-20-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-49-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (USB).

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 46646 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (USB).


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-11-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 0001-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPNDE A LA ORDEN DE COMPRA 10-44-2014 Y DEMAS DOCEMNETOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD.

rationale: VALOR QUE CORRESPNDE AL PAGO DE LA FACTURA DT-038/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD.


title: VALOR QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS CHEVROLETH, TOYOTA BLANCO, TOYOTA BEIS, MITSUBICHE, TOYOTA LAND CRUISER, CAMION VERDE INTERNACIONAL, S/P VEHICULO NISSAN AZU, NISSAN BLANCO. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2014 PERIODO INDEFINIDO.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 503802 QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS CHEVROLETH, TOYOTA BLANCO, TOYOTA BEIS, MITSUBICHE, TOYOTA LAND CRUISER, CAMION VERDE INTERNACIONAL, S/P VEHICULO NISSAN AZU, NISSAN BLANCO. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2014 PERIODO INDEFINIDO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-10- 2014 SEGUN FACTURA 10-10-2014 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 10-10- 2014 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR EL PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-19-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE ALA ORDEN DE COMPRA 10-30-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE. QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


PHAR MED SALES HONDURAS S A

streetAddress: COL. MODELO SONA 52 CASA 2302

legalName: PHAR MED SALES HONDURAS S A

rationale:
POR LA COMPRA DE HEPARINA SODICA, PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL ISNTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 210 COTIZ. 608
PAGO DE FACRTURA # 227079


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-57-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURTA No. 013-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 10-15-2014 SEGUN FATURA 10-15 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS, QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN  LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 10-15-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN  LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 10-62-2014 (DIESEL) QUE SERAN UTIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS CHEVROLETH, TOYOTA BLANCO, TOYOTA BEIS MITSUBICHE, TOYOTA LAND CRUISER, CAMION VERDE INTERNACIONAL S/P VEHICULO NISSAN AZUL, NISSAN BLANCO. DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014 PERIODO INDEFINIDO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 522003 (DIESEL) VALOR QUE SERA UTIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS CHEVROLETH, TOYOTA BLANCO, TOYOTA BEIS MITSUBICHE, TOYOTA LAND CRUISER, CAMION VERDE INTERNACIONAL S/P VEHICULO NISSAN AZUL, NISSAN BLANCO. DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2014 PERIODO INDEFINIDO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE LA ORDEN DE COMPRA 10-47-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE INTIBUCA.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT¨077/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE SERA UTILIZADO EN EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-60-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE SERA UTILIZADO EN EL PAGO DE LA FACTURA 012-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA Y ENSEÑANZA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.


title:
OFICIO N° 1596-GA-2014. TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE DEL OBJETO 39540 FUENTE 26 ORGANISMO 173, PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.


title: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-33 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO Y ESTUFAS DE GAS LPG EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA US DE LA REGIONAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 522001 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO Y ESTUFAS DE GAS LPG EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA US DE LA REGIONAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: TRANSFERENCIA DE LOS OBJETOS DE INSECTICIDAS Y MEDICO QUIRURGICO AL BANCO DE OCCIDENTE  PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO 2014 SEGUN OFICIO No 1596-GA-2014.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 1006-2014 Y DEMAS PAPELES ADJUNTOS EN LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES US DE INTIBUCA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 46647Y DEMAS PAPELES ADJUNTOS EN LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES US DE INTIBUCA.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

description: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 10-64-2014 COMPRA DE KEROSEN Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE NTIBUCA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 521195 COMPRA DE KEROSEN Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE NTIBUCA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE ALPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-74-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULLOS DE LA REGION SANITARIA No. 10, PERIODO DE EJECUSION DEL SEGUNDO, TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE ALPAGO DE LA FACTURA 0958, 0956, 0957, 0960, 0961  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULLOS DE LA REGION SANITARIA No. 10, PERIODO DE EJECUSION DEL SEGUNDO, TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 10-63-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS RUEDAS TIPO MOTOCICLETAS DE LAS US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No.522002 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS RUEDAS TIPO MOTOCICLETAS DE LAS US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-14-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

JOSE RAUL RIOS CASTRO

legalName: JOSE RAUL RIOS CASTRO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 3817 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-38-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. DT 061/2014Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-54-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURANo. 4380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 1048-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD.

rationale:
VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT 039
/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-32 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA SALUD DURANTE EL III TRIMESTRE DE LA REGION D EINTIBUA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 506055 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE FRIO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA SALUD DURANTE EL III TRIMESTRE DE LA REGION DE INTIBUA


description: TRANSFERENCIA DE LOS OBJETOS DE INSECTICIDAS Y MEDICO QUIRURGICO AL BANCO DE OCCIDENTE  PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO 2014 SEGUN OFICIO No 1596-GA-2014.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: VALOR QUE CORRESPONDE AÑ PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-84-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE Al PAGO DE LA FACTURA NO.019-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-76-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 015-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-70-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT´083-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DE LA ORDEN DE COMPRA 10-68-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE. QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DE LA FACTURA 026-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE. QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-66-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE INTIBUCA.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 47010 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 10-65-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS RUEDAS TIPO MOTOCICLETA DE LAS US DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 PERIODO INDEFINIDO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA No. 525051Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS RUEDAS TIPO MOTOCICLETA DE LAS US DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 PERIODO INDEFINIDO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-79-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 018-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-77-2014 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 016-2014 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. DEL AÑO 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-83-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT071/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD.


title: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-78-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO. 017-2014  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD


title: INCORPORACION DE FONDOS PARA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-75-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT067/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD DE LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-67-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA NO.47003 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-73-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DE DT065/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-69-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTLIZADAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT081/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTLIZADAS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-72-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 10-72-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA


title: VALOR QUE CORRESPONDE ALPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-37-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULLOS DE LA REGION SANITARIA No. 10, PERIODO DE EJECUSION DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE ALPAGO DE LA FACTURA NO. 0954, 0955 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULLOS DE LA REGION SANITARIA No. 10, PERIODO DE EJECUSION DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-81-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT´069/2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-82-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT-070-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.


title: VELOR QUE CORRESPONDE ALPAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-86-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DURANTE EL CUATO TRIMESTRE DEL AÑO EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD.

rationale: VELOR QUE CORRESPONDE ALPAGO DE LA FACTURA NO. 027-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DURANTE EL CUATO TRIMESTRE DEL AÑO EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale:
POR LA COMPRA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES Y ELECTROCARDIOGRAFOS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRRECCION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA.  SEGUN O/C 214, LICIT. 091
PAGO DE FACTURA # 149


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 217 COTIZ. 592

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE ESTAN MUY CORTOS DE TIEMPO PARA REALIZAR EL TRAMITE DE LA DOCUMENTACION Y SOLICITAR EL PRODUCTO AL EXTERIOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-3-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-3-978-1-0


title: REGISTRO DE DOCTO No 001-11-2014 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL YCARTON A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ga: 40 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

ue: 39 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA

rationale: PAGO DE DOCTO No 001-11-2014 SEGUN FACTURA No 20026484 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL YCARTON A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: TERCER VALOR QUE SE TRANSFIERE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN OFICIO 2346-2014-GA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-26-2014 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE VIH/ SIDA VALOR QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA REGIONAL DE INTIBUCA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 10-26-2014 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE VIH/ SIDA VALOR QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA REGIONAL DE INTIBUCA


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 220 COTIZ. 636
PAGO DE FACTURA # 34625


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-85-2014 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT´084/2014 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 003-11-2014 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE DOCTO No 003-11-2014 SEGUN FACTURA No 36587  POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL OFICIO NO. 2150 -2014-GASS PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SERAN UTULIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 POR  LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-87-2014 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUID DE INTIBUCA.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA DT´085-20104 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUID DE INTIBUCA.


title: REGISTRO DE DOCTO No 002-11-2014 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL  A SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

rationale: PAGO DE DOCTO No 002-11-2014 SEGUN FACTURA No 94843 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL  A SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


name: INSTRUMENTACION PARA DIAGNOSTICO INMUNOHEMATOLOGICO S. DE R. L.

streetAddress: RES. EL TRAPICHE 3 ETAPA LOTE 8 TEGUCIGALPA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :60 GA :3 F-01: 998-1-0 - POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 221 COTIZACION 636

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-3-998-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-3-998-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL OFICIO NO. 2150 -2014-GASS PARA LA ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SERAN UTULIZADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 POR  LOS EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA.

objeto: 32100-Hilados y Telas


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 219 LICIT. 097
PAGO DE FACTURA # 34672


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE PESCADO ENTERO CORVINA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS, PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014, SEGUN O/C 222 COTIZ. 638.
PAGO DE FACTURA # 047


title: SEGUNDO VALOR QUE SE TRANSFIERE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN OFICIO 2305-2014-GA, DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 54-2014.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 10-87-2014 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS  VALOR QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014 EN LAS DIFERENTES US DE LA REGIONAL DE INTIBUCA

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-39-799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-39-799-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 0497 POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORTAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2014, DURACION DEL PERIODO DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2014. SEGUN OCUERDO 1224. RESOLUCION 081-2014-SS.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale:
POR LA COMPRA DE ALCOHOL CLINICO AL 70%, PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 218 LICIT. 035.
PAGO DE FACTURA # 07665


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014. SEGUN O/C 216 COTIZ. 592
PAGO DE FACTURA # 4578


title: REGISTRO DE DOCTO No 015-11-2014 POR COMPRA DE MATERIAL  MEDICO QUIRURGICO  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S.  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE DOCTO No 015-11-2014 SEGUN FACTURA No 0149 POR COMPRA DE MATERIAL  MEDICO QUIRURGICO  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S.  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2014.

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 0316 SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-11-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR ADQUISICION DE REACTIVOS.


title: PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ACUERDO No. 811 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2014.

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: ACUE


title: REGISTRO DE DOCTO No 008-11-2014 POR COMPRA DE REACTIVOS  A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE DOCTO No 008-11-2014 SEGUN FACTURA No 11092 POR COMPRA DE REACTIVOS  A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 005-11-2014 POR COMPRA DE REACTIVOS DE VIH A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 005-11-2014 SEGUN FACTURA No 11091 POR COMPRA DE REACTIVOS DE VIH A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 013-11-2014 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S.  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE DOCTO No 013-11-2014 SEGUN FACTURA No 29263 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S.  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 008-11-2014B POR COMPRA DE REACTIVOS  A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

rationale: PAGO DE DOCTO No 008-11-2014B SEGUN FACTURA No 33713 POR COMPRA DE REACTIVOS  A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 004-11-2014 POR COMPRA DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS  A SER UTILIZADO POR LA OFICINA DE ENLACE  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA EN TEGUCIGALPA  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE DOCTO No 004-11-2014 SEGUN FACTURA No 3720 POR COMPRA DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS  A SER UTILIZADO POR LA OFICINA DE ENLACE  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA EN TEGUCIGALPA  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 006-11-2014 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE DOCTO No 006-11-2014 SEGUN FACTURA No 20026468 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 010-11-2014 POR COMPRA DE PAPEL BOND  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE DOCTO No 010-11-2014 SEGUN FACTURA No 20026470 POR COMPRA DE PAPEL BOND  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 009-11-2014 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO   A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE DOCTO No 009-11-2014 SEGUN FACTURA No 20026469 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO   A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 016-11-2014 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S.  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE DOCTO No 016-11-2014 SEGUN FACTURA No 0150  POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S.  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 007-11-2014 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE DOCTO No 007-11-2014  SEGUN FACTURA No 15208533 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES U.S. Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: SE LA PAGA A LOS FUNCIONARIOS  DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA  EL BONO DEL ZAPATO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO DE CONVENIO PARA ADQUISICION DE VACUNAS,JERINGAS, CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL AÑO 2014 DEL OBJETO DEL GASTO 39540

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


description: SE LA PAGA A LOS FUNCIONARIOS  DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA  EL BONO DEL ZAPATO

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: REGISTRO DE DOCTO No 014-11-2014 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO   A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS   DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE DOCTO No 014-11-2014 SEGUN FACTURA No 29265 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO   A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS   DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

rationale: SE LA PAGA A LOS FUNCIONARIOS  DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA  EL BONO DEL ZAPATO


title: REGISTRO DE DOCTO No 012-11-2014 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  A SER DISTRIBUIDOS  EN LAS DIFERENTES U.S.  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE DOCTO No 012-11-2014 SEGUN FACTURA No 36586  POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  A SER DISTRIBUIDOS  EN LAS DIFERENTES U.S.  DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014


title: REGISTRO DE DOCTO No 011-11-2014 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO   A SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTA DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO EJECUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DE 2014

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 0154 SEGUN ORDEN DE COMPRA 011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR ADQUISICION DE AUTOCLAVE DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA AÑO 2014.


title: TRANSFERENCIA QUE SE HACE A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A  LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,MATERIAL MEDICO QUIRURGICO,INSECTICIDAS,Y EQUIPO SEGUN OFICIO#1596 GA-2014.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: TRANSFERENCIA QUE SE HACE A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS  A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS,MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ,INSECTICIDAS Y EQUIPO MEDICO SEGUN OFICIO #1596-GA-2014.


title: PARA AMPLIACION DE FIDEICOMISOPOR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS , MATERIAL MEDICO E INSECTICIDAS PARA LA REGION SANITARIA DE ISLAS DE LA BAHIA 2014


title: SERA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCHAS METALICAS PARA SOPORTE DE TECHOS EN MODULO DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

AGUSTIN ALEXIS TORRES LICONA

legalName: AGUSTIN ALEXIS TORRES LICONA

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: CANCELACION DE LA FACT# 20140312 POR CONCEPTO DE LA  CONSTRUCCION DE CERCHAS METALICAS PARA SOPORTE DE TECHOS EN MODULO DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1776 DEL CUARTO TRIMESTRE  AÑO 2014


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: PARA DE ARRENDAMIENTO DE LA REGION DEPARTAMENTAL ISLAS DE LA BAHIA NO.11 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCYTUBRE DEL AÑO 2014.


title: PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (61,199.57), FEBRERO (77,440.00), MARZO (85,085.02) JUNIO (76,730.91) JULIO (82,493.70)2014.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago a Bazar Diana S de RL por compra de uniformes por licitacion Publica Nacional No. 009-2014-SS segun Oficio No. 2150-2014-GAS suscrito por la Gerencia Administrativa.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LOS TECHOS DE FARMACIA ,TRABAJO SOCIAL Y DIRRECCION DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA # 20140112 POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS TECHOS DE FARMACIA ,TRABAJO SOCIAL Y DIRRECCION DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1775 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2014


title: PAGO PARA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS Y EQUIPOS MEDICOS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 2014.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: COMPRA DE LAMINAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE UDA PARA LA REPARACION DE ESTA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE LA FACT 1001584 POR  COMPRA DE LAMINAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA SALA DE UDA PARA LA REPARACION DE ESTA CORRESPONDIENTE A LA ODEN DE COMPRA 1774 DEL CUARTO TRIMESTRE 2014


title: PAGO POR COMPRA DE TLAS PARA UNIFORMES  DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA SEGUN OFICIO No 2150-2014 DEL CUARTO TRIMESTRE 2014

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA  ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO SEGUN CONVENIO# 229- SSRISS-2014CON LA OPS POR EQUIPO MEDICO LABORATIO DE CADENAS DE FRIO DE LA REGION DE SALUD #11 DEL AÑO 2014.


title: PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA REGION DEPTAL DE SALUD NO. 11 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE LA FACT No 13566 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (79,146.60) Y DICIEMBRE ( 68,220.70) 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA SEGUN OFICIO 2150-2014 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014


title: PAGO DE LA FACTURA No POR SERVICIOS DE  LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014


title: COMPRA DE OVEROLES PARA EL DEPTO DE MANTENIMIENTO  Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

RAFAEL ESPINAL ALVARES

legalName: RAFAEL ESPINAL ALVARES

rationale: PAGO DE LA FACT #1340 POR COMPRA DE OVEROLES PARA EL DEPTO DE MANTENIMIENTO  Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE ALA ORDEN DE COMPRA 1777 CUARTO TRIMESTRE 2014


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

ga: 41 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ue: 40 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA 0199 POR COMPRA DE INTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CON ORDEN DE COMPRA N°1217 PARA SER UTILIZADO EN SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014


title: valor que corresponde por la compra de aceites y lubricantes segun orden de compra 1213 durante el segundo trimestre del 2014

GILBERTO GARCIA CASTRO/VERAS AUTOPARTES

legalName: GILBERTO GARCIA CASTRO/VERAS AUTOPARTES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: cancelacion de factura 86141 por la compra de aceites y lubricantes segun orden de compra 1213 para ser utilizados durante el segundo trimestre del 2014


INSUMO Y EQUIPOS DENTALES S DE LR DE CV

streetAddress: COLONIA JARDINES DEL LOARQUE CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL

legalName: INSUMO Y EQUIPOS DENTALES S DE LR DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 0001 POR LA COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS SEGUN ORDEN 1220 PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014


name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

rationale: cancelacion de factura N° 22459 por la compra de combustible para la ambulancia de marcala con orden de compra 1216 durante tercer trimestre del 2014


ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N°005329 POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014 SEGUN O/C  ORDEN DE COMPRA 1201


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Cancelacion por factura N° 2014232220 por la COMPRA DE UTILES DE ECRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA CON ORDEN 1211 PARA SER UTILIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014

name: Servicios Financieros de la Administración Central


streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: cancelacion de factura N°0197 por compra de producto medico quirurgico con orden de compra 1223 para ser utilizado en tercer trimestre del 2014 en los diferentes centros de salud


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Cancelacion de factura N°36947 por la COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES SEGUN ORDEN N°1205 PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014


title: valor que corresponde por la compra de repuestos y accesorios segun orden de compra 1215 del segundo trimestre 2014

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: cancelacion de la factura 86142 por la compra de repuestos y accesorios segun orden de compra 1215 del segundo trimestre 2014


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: Cancelacion con factura N° 9717 por la compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza en orden de compra 1234 para ser utilizado en tercer  trimestre del 2014


DORA AVILEZ SUAZO

legalName: DORA AVILEZ SUAZO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Cancelacion de la factura N°0153 por la Compra de comida para el personal institucional para reuniones semanales y mensuales con las red segun orden de compra n° 1203 del 2014  durante el segundo trimestre


title: PAGO DE FIDEICOMISO DE MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: cancelacion de factura N°87126 por Compra de llantas para los vehiculos de 2 y 4 ruedas con orden 1214 durantel tercer trimestre del 2014 por un periodo indefinido


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: cancelacion de factura N° 2014232219 por compra de papel de escrito por orden de compra 1212 para ser utilizado tercer trimestre 2014


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N°14010 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ,EDICO QUIRURGICO MENOR CON ORDEN DE COMPRA 1206 QUE SERA UTILIZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°0002 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1219  DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014


title: COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

rationale: PAGO DE LA FACT # 1337 POR COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1779 DEL CUARTO TRIMESTRE 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°14017 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 1208 PARA SER UTILIZADA EN SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: cancelacion segun factura 14018 por la Compra de vendaje para fracturas y otros con orden de compra 1218 para ser utilizada en el segundo trimestre del 2014


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°107102 POR COMPRA DE REACTIVOS POR ORDEN 1209 PARA SER UTILIZADOS EN TERCER TRIMESTRE DEL 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 0240 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CON ORDEN DE COMPRA 1229 PARA SER UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Cancelacion de factura 88309 por compra de orden 1231 por mantenimiento y reparacion de transportes para ser utilizados en eltercer trimestre del 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA 0297 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ORDEN 1235 PARA SER UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014


INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion segun factura 0693 por compra de elementos de limpieza y aseo personal con orden 1204 para ser utilizado en tercer trimestre 2014


MARIA AUXILIADORA NUV QUAN DELGADO

legalName: MARIA AUXILIADORA NUV QUAN DELGADO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: cancelacion de factura N° 48556 por compra de confeccion textiles com orden de compra 1222 para ser utilizados en el tercer trimestre del 2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-60-41-437-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-60-41-437-1-0


title: COMPRA DE TELAS PARA SABANAS DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2014

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE LA FACT # 1338 POR COMPRA DE TELAS PARA SABANAS DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1778 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2014


title: TRANFERENCIA POR CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE LA SESAL Y LA OPS SEGUN OFICIO N°229-SSRISS-2014

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Cancelacion de factura N°9709 por la  compra de productos de papel y carton por orden de compra 1232 para ser utilizados en el tercer trimestre del 2014


title: TERCERA TRANSFERENCIA PARA EL FIDEICOMISO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE DEL HOSPITAL SANTA ROSITA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


rationale: CANCELACION FACTURA N°006047 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CON ORDEN DE COMPRA 1230 PARA SER UTILIZADO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Cacncelacion segun factura 0694 por compra de productos de material plastico con orden de compra 1221 para ser utilizado en tercer trimestre del 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMETACION DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRMESTRE 2014

TORTILLERIA EXQUISITA

streetAddress: ALDEA JOYA  CASA 4434

legalName: TORTILLERIA EXQUISITA

rationale: PAGO DE LA FACTURA S/N  POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1707 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


JOSE RAMON EDGARDO PINTO PINTO

legalName: JOSE RAMON EDGARDO PINTO PINTO

rationale: cancelacion de facturas N° 0018,0019,0020 por compra de accesorios menores por orden N°1210 para ser utilizados en el tercer trimestre del 2014


title: FONDOS TRANFERIDOS EN CUMPLIMIENTO POR CONVENIO ENTRE SESAL Y LA OPS 2014

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA 14408 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CON ORDEN N° 1237 PARA SER UTILIZADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRMESTRE 2014

LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.200 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1701 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA 0239 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CON ORDEN DE COMPRA 1228 PARA SER UTILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE 2014


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMETACION DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRMESTRE 2014

MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.0422 Y RECIBO N.0475 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1710 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°00010 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICOS CON ORDEN 1233 PARA SER UTILIZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014


title: COMPRA DE LLANTAS PARA QUE SERAN UTILZADOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2014

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.70932 POR COMPRA DE LLANTAS PARA QUE SERAN UTILZADOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1711 DEL TERCER TRIMESTRE 2014


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURAS 14416,14417,14418 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CON ORDEN 1238  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES RED DE FRIO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°34393 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO SEGUN ORDENN°1225 PARA SER UTILIZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRMESTRE 2014

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA S/N POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 14419 POR COMPRA DE PINTURAY COLORANTES CON ORDEN N°1239 PARA SER UTILIZADO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 107488 POR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN OREDEN 1226 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014


ALMA MERCEDES RODAS LOPEZ

legalName: ALMA MERCEDES RODAS LOPEZ

rationale: cancelacion de factura 0082 por la compra de alimentacion segun orden 1202 para ser utilizado en marcala el tercer trimestre del 2014


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.0424 Y RECIBO No.0477 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1608 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


rationale: PAGO DE LA FACTURA No.201 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1702 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014.


description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

rationale: PAGO DE LA FACTURA 210 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA  ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1705 DEL  SEGUNDO TRIMESTRE 2014


rationale: PAGO DE LA FACTURA No.0428 Y 0429 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1712 DEL SEGUNDO TRMESTRE 2014


rationale: PAGO DE LA FACTURA No.0421Y RECIBO No.0473 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1609 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


rationale: PAGO DE LA FACTURA No.202 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE  COMPRA 1703  AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013


title: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ


rationale: PAGO DE LA FACTURA No.0423 Y RECIBO No. 0476 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION  DE  PACIENTES INTERNOS  Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1704 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 0425 Y RECIBO No.0478 POR CONCEPTO DE ALIMETOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1713 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014


description: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PLANILLAS DE PAGO, BONO DEL ZAPATO  DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA 34089 POR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 1241 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2014


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: Cancelacion de factura DT 047/2014 por la compra de reactivos con orden de compra 1242 para ser utilizados en los diferentes laboratorios de  la region en el tercer trimestre del 2014


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO DEL ZAPATO, POR FALTA DE DEFICIT PRESUPUESTARIO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DEPTAL. LA PAZ

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: TRANFERENCIA DEL FIDECOMISO A FAVOR DEL BANCO DEL OCCIDENTE SEGUN OFICIO 2305-2014-GA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Cancelacion de factura 107103 por compra de instrumental y material de laboratorios de la region para ser utilizados en el tercer trimestre del 2014


description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO DEL ZAPATO, POR FALTA DE DEFICIT PRESUPUESTARIO A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DEPTAL. LA PAZ

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE