title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTAS Y 16 TONNERS DE TINTAS PARA SUMINISTRAR LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA No. 91464, RECIBO, O/C No. 195-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESSEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUBRIR LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014 Y ENERO DEL 2015 EN VISTA QUE EN ENERO NO SEFIN. NO APRUEBA PRESUPUESTO.

currency: HNL

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNAR  Y DECORAR EL DESPACHO Y SALA DE ESPARA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO UBICADA EN CASA PRESIDENCIAL.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: ORDCOM


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO, SEGUN FACTURA No. 19110, RECIB, O/C No. 138-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

actividadObra: 1 - ONADICI


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO DE LA MOTOCICLETA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE 140 REFIRGERIOS / BEBIDA DE 4 BOCADILLOS CADA UNO SOLICITADO POR DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 073-2014S, COTIZACIONES, FACTURA No. 3352, RECIBO No. 2901, MEMORANDUM Y DEMAS DOCUMENTACION.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: REEMBOLSO VARIOS EN ATENCIONES A DIFERENTES REUNIONES Y GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SCGG, SEGUN CUADRO RESUMEN, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS

legalName: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO VARIOS EN ATENCIONES A DIFERENTES REUNIONES Y GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SCGG, SEGUN CUADRO RESUMEN, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PGO POR LA COMPRA DE POS IT Y CAJAS DE PLASTICO PARA ALMACENAR TARJETAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 46237, RECIBO No. 9710, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 160-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

actividadObra: 1 - PLANIFICACION OPERATIVA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :280 GA :1 F-01: 1582-0-0 - PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE CONSULTORIAS DE LA SCGG


title: PAGO POR DECORACION EN EL DESPACHO DEL DR. HERNANDEZ ALCERRO EN SU CONDICION DE SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO No. CGG-542-2014, FACTURAS Nos. 16834, 17054, 17362 Y 17364, RECIBOS Nos. 204, 206, 207 Y 209.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY


title: PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA PICK UP HILUX COLOR BLANCO PLACA N 06969 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 40 Y 09, RECIBO,  COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 117-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE DESODORANTES AMBIANTALES, PASTILLAS PARA INODORO, JABON LIQUIDO Y ESPONJAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA No. 46235, RECIBO No. 9708, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 139-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :280 GA :1 F-01: 1583-0-0 - PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE CONSULTORIAS DE LA SCGG


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ATENCIONES A VISITAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO, EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS No. 14953, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS

DANIELA PALACIOS CORRALES

legalName: DANIELA PALACIOS CORRALES

type: MEMORA


FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 1 - PLANES Y POLITICAS

rationale: REVERSION POR PAGO POR EL ALQUILER DEL CUARTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014 DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN CONTRATO, FACTURA NO. 35617, RECIBO NO. 18349 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-16-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-16-1-0


actividadObra: 2 - PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y COOPERACIÓN EXTERNA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :280 GA :1 F-01: 1581-0-0 - PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE CONSULTORIAS DE LA SCGG


title: PAGO POR HECHURA DE BURROS PARA UTLIZAR EN LA BODEGA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN SOLICITUD, FACTRA No. 1112014, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 256-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS.

BILLY CERNA CARDONA

legalName: BILLY CERNA CARDONA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE 120 REFRIGERIOS / BEBIDA DE 4 BOCADILLOS CADA UNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA, SEGUN MEMORANDUMS, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 090-2014, FACTURA No 3379, RECIBO No. 2365 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA IMPRESION DE STICKERS PARA IDENTIFICAR LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1348167, RECIBO No. 3521, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 125-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE ESTE AÑO EN CURSO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 CABLES CONVERTIDOR, 100 FOLDRES Y 15 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 46303 Y 46236, RECIBO No. 9709 Y 9731, ORDEN DE COMPRA No.187-2014 Y 163-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE STP CAT. 5, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 248-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE STP CAT. 5, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 82065, RECIBO No. 4131, ORDEN DE COMPRA No. 248-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO PLACA MI 3090 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 28, 27 Y 26, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 239-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA ELAVORACION DE DIFENTES ROTULOS EN IMPRESION A FULL COLOR DE MATERIAL DE ALTA DURABILIDAD LOS CUALES SON UTILIZADOS EN EL PREGRAMA DE RECREOVIAS, PARA UNA VIDA MEJOR, EL CUAL BUSCA MEJORAR LA CONVIVIENCIA DE LAS FAMILIAS Y LA PAZ ENTRE LA POBLACION HONDUREÑA.


rationale: REVERSION POR PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO 500 GB PARA COMPUTADORA PORTATIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 269-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-1627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-1627-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE ESTE AÑO EN CURSO.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA PARA EL USO DEL DEPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 15227, RECIBO No. 19665, ORDEN DE COMPRA No.215-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO. JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE ESTE AÑO EN CURSO.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPLEMENTO A LA POLIZA DE SEGUROS No.43609 DE 7 VEHICULOS AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN MEMORANDO, RECIBO No. 1260077 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO POR 3 ROTULOS EN ALUMIASTIL PARA IDENTIFICAR A LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA No. 1290, RECIBO No. 767, ORDEN DE COMPRA No. 164-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR LA COMPRA DE STICKERS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CONTENIENDO EL LOGO DE LA SECRETARIA Y LA NUMERACION DE CADA UNO DE ELLOS IMPRESOS EN VINIL.GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VINO PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 111160, RECIBO,. ORDEN DE COMPRA No. 196-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES, SEGUN FACTURA No. 71076, RECIBO No. 10520, ORDEN DE COMPRA No. 165-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR LA COMPRA DE FOLDER TRANSPARENTES TIPO CARPETAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE NECESITABAN PARA CULMINAR LA INSTALACIÓN DE LAS TRANCAS PARA LA ENTRADA A LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/SPS/TGU A FAVOR DEL DR. HERNANDEZ ALCERRO SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL IV GABINETE POPULAR CONVERSANDO CON MI PUEBLO REGION 01, SEGUN FACTURA No. 553, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 189-2014,COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN TIMBRE INAL CLASICO PARA EL USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIAO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. M040-00001-45661, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

legalName: CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA FRICCION DELANTE  Y UNA TRASERA PARA VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR OCRE PLACA GHP-0119 QUE PERTENECE A LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL, A SOLICITUD Y AUTORIZACION DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 91905, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 249-2014, COTIZACIONES, REGISTRO No. ghp (P-4)-215-2014 Y No. JEMP-899-2014

TODOREPUESTO S. DE R.L.

streetAddress: BO. LA CONCEPCION 7MA AVENIDA, ENTRE#11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: TODOREPUESTO S. DE R.L.


description: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE NECESITABAN PARA CULMINAR LA INSTALACIÓN DE LAS TRANCAS PARA LA ENTRADA A LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS, CAJAS DE LAPIZ DE TINTA, CAJAS DE CLIP, BORRADORES PARA GRAFITO, LAPIZ DE CORECTOR, PAQUETES DE POST-IT 3X3 Y PAQUETES DE MINAS 0.5 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE 325 REFRIGERIOS PARA ATENDER CAPACITACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 3459 Y 3476, RECIBOS Nos. 2969 Y 2404, ORDEN DE COMPRA Nos. 167-2014 Y 228-2014, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES TONER PARA USO DE LAS IMPRESORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 18959 Y 18862, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA Nos. 134-2014 Y 110-2014, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, A SOLICITUD DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 3159, RECIBO No. 2145, ORDEN DE COMPRA No. 188-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POPR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS AMAROK COLOR BLANCO Y SIN PLACA, NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA N 08515 Y AMAROK COLOR GRIS SIN PLACA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 1294, 1297 Y 1295, RECIBOS Nos. 15836, 15837 Y 15815, ORDEN DE COMPRA Nos. 240-2014, 243-2014 Y 190, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG CORRESPONDIENTES  A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 18957 Y 19051, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 140-2014 Y 151-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLATAS 245/70 R-16 Y 4 LLANTAS 255/70 R-16, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F-01 1600, DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESSEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA CUBRIR EL MES DE DICIEMBRE 2014, Y LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2015. SE COMPRA LPS. 150,000.00 POR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CUCHARAS DESHECHABLES PARA SER UTLIZADOS EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG DJRANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 19420, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 235-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DEL ALQUILER DEL PRIMER NIVEL DONDE SE ENCONTRABAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, AHORA LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN FACTURAS No. 35615 Y 35616, RECIBOS No. 18335 Y 18336 Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS.

FUNDACION PROFUTURO

legalName: FUNDACION PROFUTURO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE JABON EN SPRAY PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 74471, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 210-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIC-MARZ, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA

legalName: VIC-MARZ, S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 120 REFRIGERIOS PARA ATENDER CAPACITACIONES DEL ASUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 3435 Y 3445, RECIBOS Nos. 2391 Y 2398, ORDEN DE COMPRA Nos. 158-2014 Y 207-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE POS IT DE 6X4", A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 46234, RECIBO No. 9707, ORDEN DE COMPRA No. 159-2014, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE MANILA, TAPE TRANSPARENTE, FASTENER, MASKING, BINDERS CLIPS Y BLOCK RAYADO, A SOLICITUD DE LA SB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 2496 Y 2490, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA Nos. 202-2014 Y 186-2014, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE PAJILLA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN FACTURA No. 19051, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 151-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DEL PLAN CORPORAIVO DE LA SCGG UTLIZADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO , DIRECTORES PRESIDENCIALES Y GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO FACTURAS No. 1278008, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA COMPRA DE 16 TONNERS DE TINTA Y 60 CARTUCHOS DE TINTA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATVA Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 46395 , RECIBO No. 9748, ORDEN DE COMPRA Nos. 183-2014, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 BOTES DE CORRECTOR LIQUIDO, CABLE CONVERTIDOR, MEMORIAS USB, PUNTERO, CARGADOR PARA COMPUTADORA Y 03 TONER PARA FOTOCOPIADORA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 46396, 46791 Y 46177, RECIBOS Nos. 9749, 9981 Y 9644, ORDEN DE COMPRA Nos. 203-2014, 258-2014 Y 145-2014, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 19000, 18965 Y 19130, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA Nos. 150-2014, 137-2014 Y 197-2014, COTIZACIONES, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA WASHINGTON/ TGU A FAVOR DE OLVIN VILLALOBOS, EN SU CONDICION DE ASESOR EN EVALUACION Y MONITOREO DE LA PLANIFICACION DEL DESPACHO DE LA SCGG, EN VIAJE OFICIAL, SEGUN FACTURA No. 566, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 191-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS CANON QUE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES, A SOLICTUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 15211141, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 253-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 19113 Y 19420, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 181-2014 Y 235-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL LINO BLANCO, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 3746, RECIBO No. 783, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 246-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ LCE/ TGU A FAVOR DE LUIS FERNANZO SUAZO EN VAIJE OFICIAL EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 885, RECIBO No. 679, ORDEN DE COMPRA No. 254-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


SISTEMCOMP, SERVICIOS SUMINISTROS Y MAS

streetAddress: Bo EL MANCHEN MEDIA CUADRA ARRIBA DE CLINICAS CEMEDEN CASA 1725

legalName: SISTEMCOMP, SERVICIOS SUMINISTROS Y MAS

rationale: REVERSION POR PAGO POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE STP CATEGORIA 5, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 405, RECIBO No. 255, ORDEN DE COMPRA No. 248-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-1838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-1838-1-0

type: OFI


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASISTENTE EJECUTIVA DE LA SCGG, SEGUN NOTA No. CGG-603-2014, FACTURA No. 4496823

DANIELA PALACIOS CORRALES

legalName: DANIELA PALACIOS CORRALES


title: PAGO POR DECORACION EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN NOTA No. CGG-594-2014, FACTURAS Nos. 17366, 17594, 17722, 17724, RECIBOS Nos. 210, 217, 222, 224 Y 223, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 USB CON SERIGRAFIA A COLOR Y 250 PORTA CARNET TIPO YOYO CON IMPRESION, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG,  CORRESPONDIENTE AL GASTO DEL MES OCTUBRE  DE 2014, SEGUN FACTURA No. 1352593, RECIBO No. 3448, ORDEN DE COMPRA No. 214-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO RECTANGULAR CON LA LEYENDA DE LA SCGG ORIGIANL FIRMADO POR DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS LUIS SUAZO, CORRESPONDIENTE EL GASTO AL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN FACTURA No. 1344347, RECIBO No. 3519, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 157-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS CANON PG 240 PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 15169, RECIBO No. 19664, ORDEN DE COMPRA No. 252-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ATENCIONES PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASISTENTE EJECUTIVA DE LA SCGG, SEGUN NOTA No. CGG-604-2014, FACTURA No. 26252

MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO

legalName: MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 TAMBORES PARA FOTOCOPIADORA XEROX WONCENTER 5230 QUE SE ENCUENTRA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, A SOLICITUD DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. F00004371 , RECIBO No. 218, ORDEN DE COMPRA No. 257-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 05 PAQUETES DE PAPEL CARBON, ANILLOS PARA ENCUADERNAR, TARJETEROS, HUMEDECEDORES DE DEDO, ROLLOS DE PAPEL TAPIZ, RESMAS DE SOBRE MANILA T/L, PAQUETES DE BANDERILLAS, FOLDERS Y BOTES DE TINTA PARA SELLO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL GASTO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DE 2014, SEGUN FACTURAS No. 46283, 46632, 46781, 46846 Y 46977 RECIBOS No. 9726, 9857, 9976, 10004 Y 10029,  ORDENES  DE COMPRA No. 189-2014, 237-2014, 226-2014, 245-2014, 161-2014,  COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 2.8 COLOR GRIS PLACA MI-3295 Y VOLKSWAGEN AMAROK S/P COLOR BLANCO AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 9962 Y 10318, RECIBOS Nos. 248 Y 259, ORDEN DE COMPRA Nos. 264-2014 Y 175-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 39 BANDERAS DE TELA PARA SER UTLIZADAS EN LA SCGG DURRANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 3172, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 149-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR LA RENTA DE CUATRO SALTARINES PARA SER UTILIZADOS EL DOMINGO 16 Y 23 DE NOVIEMBRE RESPECTIVAMENTE, EN EL PROGRAMA DE RECREOVIAS, PARA UNA VIDA MEJOR CON EL OBJETIVO DE INTEGRAR LA SANA CONVIVENCIA ENTRE LA POBLACION HONDUREÑA.

ALEX EDGARDO SANCHEZ PERDOMO

legalName: ALEX EDGARDO SANCHEZ PERDOMO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CORDEL POLYESTER Y CINTA ADHESIVA PARA DIFERENTES USOS EN LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURAS.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO RECTANGULAR CON LA LEYENDA DE LA SCGG DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL GASTO DE JULIO DE 2014, SEGUN FACTURA No. 1344346, RECIBO No. 3523, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 082-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y 3 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES, A SOLICITUD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL GASTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 1351631, RECIBO No. 3449, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 255-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR TRASLADO DE EXTENSIONES, IDENTIFICACION DE EXTENSIONES, EN LA PLANTA TELEFONICA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE EL GASTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014,  SEGUN FACTURA No. 6215, RECIBO No. 5210, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 242-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ATENCIONES EN REUNIONES, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO Y FACTURA No. 16963.

LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA

legalName: LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG  EN SU CONDICION DE ASISTENTE EJECUTIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 85411 Y MEMORANDO DE SOLICITUD.


title: PAGO POR LA IMPRESION DE 3 ROTULOS, 2000 TRIFOLIOS Y 200 BROUCHURES PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES BAJO INICIATIVA DE ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO HONDURAS EN FORO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2014, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1353535, RECIBO No. 3369, ORDEN DE COMPRA No. 267-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO EN COSTOS DE CAMBIOS DE TARIFA MAS CUOTA DE CAMBIO DE BOLETO AEREO POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR, LOS DIAS 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, DELEGADA POR EL MINISTRO CORRDINADOR GENERAL DE GOBIERNO Y DEMAS DOCUEMNTACION.

ROCIO IZABEL TABORA MORALES

legalName: ROCIO IZABEL TABORA MORALES


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DE DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 296-2014 Y 300-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA N 08514 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1298, RECIBO No. 15838, ORDEN DE COMPRA No. 241-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS POR EL DESAPCHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE EL GASTO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 46778, RECIBO No. 9971, ORDEN DE COMPRA No. 251-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN ATENCIONES A DIFERENTES REUNIONES EN EL PERIODO  DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2014 EN LA OFICINA PRESIDENCIAL DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA OPSP, SEGUN FACTURAS, CUADRO RESUMEN, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

MAURO MEMBREÑO TOSTA

legalName: MAURO MEMBREÑO TOSTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 YARDAS DE VINIL BASE BLANCA PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE LOS CARNETS DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SCGG, SEGUN FACTURA No. 1356652, RECIBO No. 3370, ORDEN DE COMPRA No. 266-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO SERVICIOS DE INTERNET EN LAS INTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN FACTURA No. 1714F, RECIBO No. 577416, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 298-2014 Y 300-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ATENCIONES EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 264000 Y 182738 Y MEMORANDO DE SOLICITUD.


title: PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBERNO ANTES SEPLAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURAS Nos. 2122, 2193, 2195, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JARDINERIA SAMART S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS, 3RA CALLE, CASA 2401, TEGUCIGALPA

legalName: JARDINERIA SAMART S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBERNO ANTES SEPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURAS Nos. 2195, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBERNO ANTES SEPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE  2014, SEGUN CONTRATO, FACTURAS Nos. 2193, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBERNO ANTES SEPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURAS Nos. 2122, 2193, 2195, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  EN EL PERIODO  DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2014 EN LA OFICINA PRESIDENCIAL DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA OPSP, SEGUN FACTURAS, CUADRO RESUMEN, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO ALQUILER DEL CUARTO NIVEL DONDE SE ENCONTRABAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SEPLAN, AHORA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN FACTURAS No. 35617 Y RECIBO No. 18349 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ S JO/ TGU A FAVOR DE CINTHYA GABRIELA LOPEZ EN VAIJE OFICIAL EN SU CONDICION DE TECNICO DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE EL GASTO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 884, RECIBO No. 678, ORDEN DE COMPRA No. 250-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS MENORES EN EL PERIODO  DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2014 EN LA OFICINA PRESIDENCIAL DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA OPSP, SEGUN FACTURAS, CUADRO RESUMEN, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 19432 Y 19538, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 272-2014 Y 273-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS Y PAJILLAS PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 299-2014 Y 300-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS S/P AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 10316, RECIBO No. 258, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 270-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR 3 SELLOS REDONDOS Y UN SELLO RECTANGULAR, A SOLICITUD DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1356650, RECIBO No. 3367, ORDEN DE COMPRA No. 294-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ATEXA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALMOADILLAS, LAPIZ TINTA NEGRO, BOLSAS MANILA Y BATERIAS AAA Y AA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2856, RECIBO, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 212-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR 45 REFRIGERIOS PARA EMPLEADOS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN CAPACITACIONES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RR HH DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 3475, RECIBO No. 2405, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 227-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS Y SILLAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS RECROVIAS PARA UNA VIDA MEJOR INTEGRADO A LAS FAMILIAS HONDUREÑAS A UNA SANA CONVIVENCIA PATROCINADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOCIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 23766, RECIBO No. 2277, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 305-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA MIAMI/ WASHINGTON / TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE EL GASTO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 568, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 234-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR YA QUE POR ERROR  LA ENTIDAD BANCARIA LO COBRO AUTOMATICAMENTE, EN SU CONDICION DE SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN CORREOS, MEMORANDO DE SOLICITUD.

JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO

legalName: JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 LAPICES TINTA NEGRA PARA CUBRIR EVENTO EN EL MES DE OCTUBRE DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 1352594, RECIBO No. 3365, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 290-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, TOLDOS, BAÑOS PORTATILES, MESAS, FALDONES, BASUREROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS RECROVIAS PARA UNA VIDA MEJOR INTEGRADO A LAS FAMILIAS HONDUREÑAS A UNA SANA CONVIVENCIA PATROCINADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOCIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 23714, RECIBO No. 2278, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 285-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR DOS BOLETOS AEREOS RUTA MIAMI/ TGU/ MIAMI, A FAVOR DE CONSULTOR A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 535, RECIBO, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No.  172-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE SERVILLETAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE EL GASTO AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN FACTURA No.18860, RECIBO, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 109-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICK UP  PLACA  N 09248 COLOR GRIS Y VOLSWAGEN AMAROK SIN PLACA  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE EL GASTO A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 9818, 9813 Y 10320, RECIBO No. 247, 233 Y 260, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 260-2014, 184-2014 Y 182-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

R.E.C.A  S DE RL

legalName: R.E.C.A  S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR 60 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNIONES CON EL CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3596 Y 3599, RECIBO No. 2946 Y 2947, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 304-2014 Y 301-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION DE LA MESA DE DIALOGO DEL SECTOR SALUD EN EL MARCO DEL GRAN PACTO DE HONDURAS, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE EL GASTO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No.  1910, RECIBO No. 1983, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 236-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO POR 60 CAMISAS POLOS, 75 CAMISAS CON CUELLO, 150 GORRAS Y 600 CAMISETAS CUELLO REDONDO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS RECREOVIAS QUE COORDINA LA SCGG CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL AMBIENTE EDUCATIVO Y SOCIAL DE LAS FAMILIAS HONDUREÑAS RECUPERANDO LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DURANTE EL PERIODO DE  DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 1354448, RECIBO  No. 3373, ORDEN DE COMPRA No. 276-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR DOCORACION EN EL DESPACHO DEL SECRTARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 17861 Y 17870, RECIBO No. 225 Y 227, COTIZACIONES, MEMORANDO CGG-640-2014.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS RUTA TGU/ ROATAN/ TGU, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, CORRESPONDIENTE EL GASTO AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No.609,  RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 233-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR LA COMPRA DE 35 CENAS PARA REUNION CON EL CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA Y LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3601 Y 3600, RECIBO No. 2934 Y 2945, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 303-2014 Y 302-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR 60 REFRIGERIOS PARA ATENDER PERSONAL EN CAPACITACION A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RR HH DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 3488, RECIBO No. 2634, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 229-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS, MESAS RECTANGULARES Y BARRILES PARA BASURA PARA SER UTILIZADOS EN LAS RECROVIAS PARA UNA VIDA MEJOR INTEGRADO A LAS FAMILIAS HONDUREÑAS A UNA SANA CONVIVENCIA PATROCINADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE  A UN DOMINGO DEL MES  DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 23527, RECIBO No. 1715, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 281-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR IMPRESIONES EN CARPETAS Y EN ROTULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS PARA UNA VIDA MEJOR PARA CREAR AMBIENTE DE UNION EN LAS FAMILIAS HONDUREÑAS PATROCINADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE EL GASTO AL MES DE OCUTBRE Y NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 1353074 Y 1354452, RECIBO No. 3368 Y 3563, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 295-2014 Y 309-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE FILTROS PARA CAFETERA Y 10 PAQUETES DE ETIQUETAS ADHESIVAS , A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 47145, RECIBO No. 10260, ORDEN DE COMPRA No. 231-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO POR 50 IMPRESIONES EN PARAGUAS, PARA SER ENTREGADOS A ORGANISMOS INTERNACIONALES POR PARTE DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FCATURA No. 1353144, RECIBO No. 3366, ORDEN DE COMPRA No. 289-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA SER UTLIZADOS EN LA RECREOVIAS PARA UNA VIDA MEJOR Y LA UNION DE LAS FAMILIAS HONDUREÑAS PATROCINADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 316, RECIBO, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 311-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: AUDIO VISUAL TECHNOLOGY, S. DE R.L. (AVTECH)

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENIUM ·44


title: REINTEGRO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS EMPLEADOS JUAN CARLOS ELVU¿IR Y SARA FERNANDEZ

EDWUIN RENE ARGUETA GARCIA

legalName: EDWUIN RENE ARGUETA GARCIA

ue: 3 - UNIDAD DE SISTEMA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 TONNERS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 15392, RECIBO No. 19856, ORDEN DE COMPRA No. 219-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL LINO Y PAPEL HIGIENICO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 47145, RECIBO No. 10260, ORDEN DE COMPRA No. 231-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 FOLDERS DE CARTON TAMAÑO CARTA , A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO, SEGUN FCATURA No. 47135, RECIBO No. 10253, ORDEN DE COMPRA No. 288-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR 500 AFICHES PARA SER UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS PARA UNA VIDA MEJOR INTEGRADO A LAS FAMILIAS HODUREÑAS A UNA SANA CONVIVENCIA PATROCINADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 1354450, RECIBO No. 3561, ORDEN DE COMPRA No. 308-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAFETES CON CORDON PARA SER UTILIZADOS EN LAS RECREOVIAS PARA UNA VIDA MEJOR INTEGRANDO A LAS FAMILIAS HONDUREÑAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 1354450, RECIBO No. 3561, ORDEN DE COMPRA No. 308-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/C Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/O, A SOLICITUD DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 250, RECIBO No.2971, ORDEN DE COMPRA No. 216-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: RESERVA PARA PAGO DE LA COMPRA DE DOS SERVIDORES DE BASE DE DATOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

type: CONT


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS SIN PLACA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE EL GASTO AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN FACTURA No. 10321, RECIBO No. 261, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 259-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGONPOR LA COMPRA DE 50 SILLAS SEMIEJECUTIVAS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG, PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 3790, RECIBO No. 821, ORDEN DE COMPRA No. 291-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA DE PENDAFLEX, FOLDRES, VIÑETAS, BOLSAS MANILA Y SERVILLETAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2884, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 230-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 245/75 R16 Y 4 LLANTAS 265/70 R16, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 7648, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 313-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014,  SEGUN FACTURA No. 19422, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 261-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA HIACE BUSITO MI3744,  SEGUN FACT. 0048,0049,0051, NISSAN FRONTIER NO9562, SEGUN FACTURA #0052, 0054, NISSAN FRONTIER N08513, SEGUN FACTURA #0045,0046 Y 0047, VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER LAS REUNIONES EN EL DESPACHO DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014,  SEGUN FACTURA No. 19422, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 261-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: REINTEGRO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS EMPLEADOS JUAN CARLOS ELVU¿IR Y SARA FERNANDEZ


title: PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO ANTES LA SEPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURAS Nos. 4554, RECIBOS Nos. 4554, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION DEPAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, DE LAS LINEAS ASIGNADAS AL SECRETARIO E ESTADO Y DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN FACTURA No. 2187192, MEMORANDO DE SOLICITUD, CUADRO RESUMEN, RECIBO Y DEMAS DOCUEMTNOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-33-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-33-1-0

type: OFICIO


COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

rationale: REVERSION POR PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENENRAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 13406, RECIBO No. 6968 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-23-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-23-1-0


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 2 CONVERIDORES HDMI A VGA PARA CONECTAR LAPTP A PROYECTOR, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES,ORDEN DE COMPRA No. 074-2014 Y DEMAS DOCUMNETOS.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

rationale: PAGO POR LA  COMPRA DE 2 CONVERIDORES HDMI A VGA PARA CONECTAR LAPTP A PROYECTOR, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA No. 79938, RECIBO No. 3965, COTIZACIONES,ORDEN DE COMPRA No. 074-2014 Y DEMAS DOCUMNETOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 317-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SEGUNDO PAGO SOBRE CONSULTORIA  "ASESOR EJECUTIVO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS", SEGUN CONTRATO, RECIBO, INFORME, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: TERCER PAGO SOBRE  CONSULTORIA  "ASESOR EJECUTIVO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS" DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO, RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PRIMER PAGO ADENDUM CONSULTORIA  "ASESOR EJECUTIVO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS"  CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE DE  2014, SEGUN CONTRATO, RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CARLOS REGINALDO CERRATO CARCAMO

legalName: CARLOS REGINALDO CERRATO CARCAMO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

rationale: REVERSION POR PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 4719, RECIBO No. 4709 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-25-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-25-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONNERS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA, RECIBO, ORDEND E COMPRA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR EL SERVICIO DE JARDINERIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE LA MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 2213, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JARDINERIA SAMART S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS, 3RA CALLE, CASA 2401, TEGUCIGALPA

legalName: JARDINERIA SAMART S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR DOS (2) PUBLICACIONES DE AVISO DE LPN-0001-2014 PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y FUMIGACION Y DOS (2) AVISOS DE LPN-00002-2014 PARA LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, A SOLICITUD DE LA GEENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 20443274,  RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA No. 007-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE SE ENCUENTRAN  LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN FACTURA No. 35692, RECIBO No. 19097 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

objeto: 21100-Energía Eléctrica


name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION POR PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE SEGUIMIENTO PROCESO DE ELABORACION INSTRUCTIVO PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL LOS DIAS 18 Y 22 DE FEBRERO DE 2014, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN COTIZACIONES, FACTURAS Nos. 3198 Y 3188, RECIBOS Nos. 2344 Y 2343, LISTADOS DE ASISTENCIA Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-30-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-30-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 2 TONNERS HP COLOR NEGRO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 15208251, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA No. 037-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 13 TONERS PARA IMPORESORA PARA   ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos.45396, RECIBO No. 9152, COTIZACIONES, RESUMEN  DE COTIZACION, ORDENES DE COMPRA No. 060-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 11 TONNERS  Y 33 CARTUCHOS DE TINTA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 90025 Y 90161, RECIBOS, COTIZACIONES, RESUMEN  DE COTIZACION, ORDENES DE COMPRA Nos. 038-2014 Y 059-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE TAPE TRANSPARENTE, GRAPAS Y BLOCK RAYADO, PAPEL BOND, PENDAFLEX Y FOLDER TAMAÑO OFICIO, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 1930, 1932 Y 1931, RECIBOS, COTIZACIONES, RESUMEN  DE COTIZACION, ORDENES DE COMPRA Nos. 069-2014, 066-2014 Y 063-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR EL CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET CORRSPONDIENTE LA MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 2103F, RECIBO NO. 612332 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN TALLER ESTRATEGIA DEL VALOR PUBLICO Y GESTION POR RESULTADOS DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, A SOLICITUD DE DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS DE LA S.C.G.G, SEGUN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: INVERSIONES ALONDRA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. PALMIRA SENDERO GUYANA #2516


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 8 TONNERS Y 10 CARTUCHOS DE TINTA A SOLICITUD DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN FACTURAS Nos. 2501 Y 2507, RECIBOS Nos. 0794 Y 0799, COTIZACIONES, RESUMEN  DE COTIZACION, ORDENES DE COMPRA Nos. 062-2014 Y 067-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION EN SU CONDICION DE SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 59522 Y  SOLICITUD.

JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO

legalName: JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO


title: PAGO POR LLENADO DE 500 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA PURIFICADA PARA BASTECER LAS NECESIDADESN EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, A SOLICITUD DEL DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN FACTURA No. 652, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA NO. 017-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL CUARTO NIVEL DONDE QUEDAN LAS OFICNAS DE LA DIRECCION  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SEPLAN AHORA LA S.C.G.G CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN FACTURA No. 35618, RECIBO No. 18350, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1 SUSCRIPCION ANUALCON DIARIO LA PRENSA PARA LA (ONADICI), DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN RECIBO, FACTURA No. 26087, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2014 Institución :280 GA :1 F-01: 40-0-0 - PAGO BLETO AEREO A FAVOR DEL SR. JULIO SERGIO RAMIREZ CON EL INTINERARIO SCR-TGU-SCR DEL 12 AL 22 DE MAYO DE 2014, CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL 12 AL 22 DE MAYO DE 2014, A SOLICITUD DE DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA No. 0384, RECIBO, COTIZACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA NO. 011-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-40-1-0

description: REVERSION PAGO BLETO AEREO A FAVOR DEL SR. JULIO SERGIO RAMIREZ CON EL INTINERARIO SCR-TGU-SCR DEL 12 AL 22 DE MAYO DE 2014, CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL 12 AL 22 DE MAYO DE 2014, A SOLICITUD DE DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA No. 0384, RECIBO, COTIZACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA NO. 011-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 5 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE PARA COLOCAR EN BASE Y 5 TIJERAS GRANDES No. 8, A SOLICITUD DEL DESPACHO COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN FACTURA No. 45006, RECIBO No. 8926, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA NO. 019-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES Y 10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 45535, RECIBO No. 9251, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, OPRDEN DE COMPRA No. 064-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA S.C.G.G, SEGUN FACTURA No. 18393, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA No. 010-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 13 TONNERS PARA IMPRESORA HP, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE LA S.C.G.G, SEGUN FACTURA No. 2509, RECIBO No. 0798, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA No. 070-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA  ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO RECTAGULAR DE ACUSE DE RECIBIDO, UN SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR DE ACUSE DE RECIBIDO PARA LA RECEPCION Y UN SELLO AUTOMATICO REDONDO PARA SERUTILIZADOS EN LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA No. 1336711, RECIBO No. 03281, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA No. 024-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: PAGO ALQUILER DEL PRIMER Y CUARTO PISO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN AHORA LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURAS Nos. 35641 Y 35639, RECIBOS Nos. 18576 Y 18577 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO POR PAGO DE  SERVICIO DE INTERNET EN LAS INTALACIIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN FACTURA No. 1903F, RECIBO No. 605553 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR REPARACION DE DOS LINEAS TELEFONICAS EN EL DESPACHO, TRANSLADO DE SIETE EXTENCIONES Y TRES LINEAS DIRECTAS DE LA GERENCIA ADMIISTRATIVA Y TRASLADO DE CINCO EXTENSIONES Y DOS LINEAS DIRECTAS DE R.R.H.H Y SECRETARIA GERENAL DE LA S.C.G.G, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA No. 06175, RECIBO, COTIZACIONES, MEMORANDO DE SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR TRABAJOS DE TRASLADO, REPARACION, PROGRAMACION E INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 6182, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL CAMBIO DE OCHO (8)  PLANTILLAS  EN EL APARATO DE UN SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR, CAMBIO DE SIETE (7) PLANTILLAS EN EL APARATO DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO Y ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULAR, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 1336709, 1336708, 1336737 Y 13366755, RECIBOS Nos. 03285, 03284, 03280 Y 03282, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDENES DE COMPRA Nos. 020, 021, 022 Y 023-2014, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS (2) TONERS CARTRIDGE PARA FOTOCOPIADORA WORKCENTRE 5020 106R01277, A SOLICITUD DE SECRETARIA GENERAL DE S.C.G.G, SEGUN FACTURA No. F00003326, RECIBO No. 0114, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION ORDEN DE COMPRA NO. 012-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO ALQUILER DEL PRIMER Y CUARTO PISO DONDE SE ENCONTRABAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN AHORA LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURAS Nos. 35654 Y 35652, RECIBOS Nos. 18569 Y 18579 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES E INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN FACTURAS Nos. 18390, 18391, 18356, 18394, RECIBOS, SOLICITUDES, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDENES DE COMPRA Nos. 013-2014, 014-2014, 015-2014 Y 016-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION EN PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A, ELHERALDO, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA LA ONADICI, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 01, FACTURA No. 177565, RECIBO, CONTRATO No. 25531S Y DEMAS DOCUMENTACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA (SCGG). SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 065-2014, COTIZACIONES, FACTURA No. 023313, RECIBO No. 016165 Y DEMAS DOCUMENTACION.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO LA TRIBUNA (ONADICI), POR UN AÑO DEL 01 DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2014. SEGUN MEMORANDUM, ORDEN DE COMPRA, FACTURA No. 196272, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTACION.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION Y LIMPIEZA DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE SISTEMAS DE INFORMACION, UPEG, SECRETARIA GENERAL Y PASILLO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS, SEGUN FACTURA No. 3177, RECIBO, COTIZCIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA No. 085-2014, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE 24 BOTES CON AGUA (200 ML), A SOLICITUD DEL DESPACHO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 690, RECIBO, COTIZACIONEZ, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA No. 077-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DE 2 BANDERAS NACIONALES DE 6 X 12 PIES EN TELA RESISTENTE A LA INTERPERIE, Y 10 BANDERAS NACIONALES DE 3 X 6 PIES EN TELA RESISTENTE A LA INTERPERIE. A SOLICITUD POR DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 018-2014S, COTIZACIONES, FACTURA Nos. 071 Y FACTURA CORTINAS Y MAS, RECIBOS Nos. 0306 Y 0303, MEMORANDUMS Y DEMAS DOCUMENTACION.

NORMA MARGARITA MONDRAGON CORTES

legalName: NORMA MARGARITA MONDRAGON CORTES

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE SEGUIMIENTO PROCESO DE ELABORACION INSTRUCTIVO PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL LOS DIAS 18 Y 22 DE FEBRERO DE 2014, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN COTIZACIONES, FACTURAS Nos. 3198 Y 3188, RECIBOS Nos. 2344 Y 2343, LISTADOS DE ASISTENCIA Y DEMAS DOCUMENTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTA CANON 241, SOLICITADO POR EL DESPACHO CORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 068-2014, FACTURA No. 0333, RECIBO No. 0902 Y DEMAS DOCUMENTACION.

ROLANDO ANDRES QUIÑONEZ GARCIA

legalName: ROLANDO ANDRES QUIÑONEZ GARCIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y VIVERES PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA No. 17778, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMNE DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA No. 075-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 UNIDADES A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 089-2014, FACTURA No. 17869, RECIBO COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.


rationale: REVERSION PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ WATON D.C/ TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ EN SU CONDICION DE SECRETARIO DE ESTADO DE L SCGG, SEGUN FACTURA No. 0404, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA No. 026-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-55-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE 5 CAJAS DE AZUCAR DE DIETA CONTENIENDO 100 SOBRES POR CAJA, SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 091-2014, FACTURA No. 18772, RECIBO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.


title: PRIMER PAGO SOBRE CONSULTORIA "ASESOR EJECUTIVO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS" , ASOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN CONTRATO, RECIBO, INFORME, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CARLOS REGINALDO CERRATO CARCAMO

legalName: CARLOS REGINALDO CERRATO CARCAMO


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZO  DE TRABAJO PARA EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2014, EN SU CONDICION DE ASISTENTE EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA S.C.G.G, SEGUN FACTURA No. 23468, NOTA DE REMISION No. CGG-311-2014.

MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO

legalName: MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 45623, RECIBO No. 9273, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA No. 084-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DECORACION CASA PRESIDENCIAL, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG DR. JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, SEGUN FACTURAS Nos. 15665, 15664, 15666, 15660 Y 15662, RECIBOS Nos. 177, 176, 175, 173 Y 174, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE 140 REFIRGERIOS / BEBIDA DE 4 BOCADILLOS CADA UNO SOLICITADO POR DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 073-2014S, COTIZACIONES, FACTURA No. 3352, RECIBO No. 2901, MEMORANDUM Y DEMAS DOCUMENTACION.

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

rationale: REVERSION POR CUENTA ERRONEA POR CONCEPTO DE 140 REFIRGERIOS / BEBIDA DE 4 BOCADILLOS CADA UNO SOLICITADO POR DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 073-2014S, COTIZACIONES, FACTURA No. 3352, RECIBO No. 2901, MEMORANDUM Y DEMAS DOCUMENTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-588-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 PAQUETES DE VASOS TERMICOS, 150 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES Y 150 PAQUETES DE PLATOS GRANDEZ, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA No. 45636, RECIBO No. 9279, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA No. 083-2014 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL TRASLADO Y/O DESINSTALACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT UBICADO EN LO QUE ANTERIORMENTE FUE LA OFICINA DE COOPERACION EXTERNA Y SU REUBICACION EN UNA NUEVA OFICINA, SEGUN MEMORANDUM, FACTURA No. 0220, RECIBO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.

JOHNNY EDUARDO ORTIZ ROMERO

legalName: JOHNNY EDUARDO ORTIZ ROMERO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO ANTES LA SEPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA NO. 1141F, RECIBO NO. 570676 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS A SEÑORA EMBAJADORA DE ESTADOS UNIDOS EN NUESTRO PAIS, EN SU CONDICION DE ASISTENTE EJECUTIVO DE LA SCGG,  SEGUN FACTURAS Nos. 156323, 159129, 12728, 12571 Y 14191, RECIBO, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO, EN SU CONDICION DE ASISTENTE EJECUTIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS NO. 61881Y 33791, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 8 FIANZAS DE FIDELIDAD POR UN MONTO DE L. 500,000.00 PARA LOS CARGOS DE: SECRETARIO DE ESTADO; DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS; DIRECTOR PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION DE PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA, DIRECTOR PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO, GERENTE ADMINISTRATIVO, JEFE DE BIENES NACIONALES, OFICIAL DE COMPRAS Y  UNA FIANZA DE FIDELIDAD POR UN MONTO DE 250,000.00 PARA EL OFICIAL DE PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA No. 01201-2014, RECIBO No. 9135, ORDEN DE COMPRA No. 071-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE CARTONCILLO, BOLIGRAFOS, LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y BOTES PEQUEÑOS CON ATOMIZADOR DE LIMPIAR VIDRIOS, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA S.C.G.G, SEGUN FACTURAS Nos. 45746, 45804, 45770 Y 45747, RECIBOS Nos. 9423, 9435, 9429 Y 9424, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, O/C Nos. 097-2014, 113-2014, 108-2014, 96-2014, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 5 JABONES PARA LAVAR MANOS, PARA LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 093-2014, FACTURA No. 18778, RECIBO, COTIZACIONESY DEMAS DOCUMENTACION.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO ANTICIPO 15% SOBRE EL "CONTRATO PARA LA HABILITACION Y REPARACION DEL AREA QUE SE ENCUENTRA AL COSTADO OESTE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO DE LA SECRETARA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO", SEGUN CONTRATO, RECIBO, PAGARE Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

legalName: JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL SR. LUIS SUAZO BARAHONA, BOLETO RUTA TEG/ BOGOTA / TEG. SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 21 DE MAYO, REGRESANDO EL DIA DOMINGO 25 DE MAYO. CON BOLETO No. 202-4874632987. SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS. SEGUN MEMORANDO, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA 027-2014, FACTURA No. 42846, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR CONCEPTO DE 50 SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL, 50 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y 25 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, PARA EL DESPACHO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 089-2014, FACTURA No. 20026598, RECIBO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PARA EL NUMERO CELULAR 9979329 ASIGNADO AL DR. JORGE R. HERNANDEZ ALCERRO SECRETARIO DE ESTADO DE LA S.C.G.G EN VISTA DE QUE FUE DESACTIVADA LA LINEA POR ESTAR EN UN PLAN HIBRIDO, EN SU CONDICION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DE LA S.C.G.G, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 99094.

JOSUE ALEJANDRO LOPEZ SILVA

legalName: JOSUE ALEJANDRO LOPEZ SILVA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN PASTEL SELVA NEGRA, PARA ATENCION DE VISITAS AL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO, EN SU CONDICION DE ASISTENTE EJECUTIVA SEGUN NOTA DE REMISION No. CGG-313-2014, FACTURA No. 154927 Y RECIBO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE 50 TALONARIOS DE REQUISICION  PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE PROVEEDURÍA Y 50 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 079-2014, FACTURA No. 8422, RECIBO 2197, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS EJEMPLARES DE LA CONTITUCION DE LA REPUBLICA Y DOS EJEMPLARES DE DERECHO ADMINISTRATIVO PARA USO DEL DESPACHO DEL  SECRETARIO DE ESTADO DE LA S.C.G.G , EN SU CONDICION DE ASISTENTE EJECUTIVA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA S.C.G.G, SEGUN FACTURA No. 41681, NOTA DE REMISION No. CGG-309-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 LATAS DE REFRESCO REGULAR, 250 LATAS DE REFRESCO CLARO Y 250 LATAS DE SODA PARA LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 092-2014, FACTURA No. 18779, RECIBO, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.


title: PAGO POR CONECPTO DE TRASLADO DE EXTENSIONES TELEFONICAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL 4TO NIVEL AL 1ER NIVEL DE CHIMINIKE. A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN COTIZACIONES, FACTURA No. 6180, RECIBO No. 6161Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ


title: PAGO POR EL CONSUMO DE 400 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE COORDINANCION GENERAL DE GOBIERNO POR UN PERIODO APROXIMADO DE DOS MESES, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRITIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 61652, RECIBO No. 1899, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA No. 115-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR EN CARTULINA LINO, 300 TARJETAS DE "ATENTOS SALUDOS" (SE DOBLA A MITAD) CARTULINA LINO, PARA EL Dr. JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG Y 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA LIC. MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO FULL COLOR EN SU CONDICION DE ASISTENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 107-2014, FACTURA No. 1345929, RECIBO No. 3455, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.

ATEXA

legalName: ATEXA


title: PAGO ALQUILER DEL IMMUEBLE EN LA CUIDAD DE TOCOA DONDE SE ENCONTRABAN LAS OFICINAS DE LA UTPR TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JUAN GOMEZ MELENDEZ

legalName: JUAN GOMEZ MELENDEZ


title: PAGO BOLETO AEREO Y PAGO RECARGO POR CAMBIO DE ITINERARIO  RUTA TGU/ WATON D.C/ TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ EN SU CONDICION DE SECRETARIO DE ESTADO DE L SCGG, SEGUN FACTURA No. 0404 Y 0406 , RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA No. 026-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SCGG, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014. SEGUN FACTURAS: 35640,35638, 35653, 3565, 35665 Y 35663. RECIBOS: 18573, 18578, 18568, 18570, 18671 Y 18669. Y DEMAS DOCUMENTOS.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO ALQUILER DEL IMMUEBLE EN LA CUIDAD DE CHOLUTECA DONDE SE ENCONTRABAN LAS OFICINAS DE LA UTPR CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BESSY MERCEDES MORA CASTILLO

legalName: BESSY MERCEDES MORA CASTILLO


title: PAGO ALQUILER DONDE SE ENCUENTRABAN  LAS OFICINAS DE LA UTPR-06, CORRESPONDIENTE AL MES  DE ENERO DE 2014, SEGUN CONTRATO, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ALEJANDRO EFRAIN CARCAMO HERNANDEZ

legalName: ALEJANDRO EFRAIN CARCAMO HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE 3 RESMAS DE CARTONCILLO OPALINA AMALT BLANCA 225 GMS PARA EL DESPACHO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 099-2014, FACTURA No. 023415, RECIBO NO. 016272, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO ALQUILER DONDE SE ENCUENTRABAN LAS OFICINAS DE LA UTPR-11, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014, SEGUN CONTRATO, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MIRIAN NUÑEZ MORGA

legalName: MIRIAN NUÑEZ MORGA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO FINAL POR REALIZACION Y CULMINACION DEL CONTRATO DEL PROYECTO "HABILITACION Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD DE POLITICAS PUBLICAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO", SEGUN MEMORANDUM, CONTRATO, RECIBO No. 0002, SOLICITUD DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTACION.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N-10972, DEBIDO QUE SE NECESITABA EL VEHICULO PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2014, EN SU CONDICON DE SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 155064, RECIBO No. 1908, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

legalName: CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRIMER NIVEL DE LAS OFICINAS DE CHIMINIKE, DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ADMINISTRACION, DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DEL  CUARTO NIVEL  DONDE SE ENCUENTRAN SECRETARIA GENERAL Y LA UPEG ORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN CONTRATO, FACTURA No.  35710 Y RECIBOS No.19258.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS  LLAVINES PARA USO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS,  EN SU CONDICON DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 213912289, RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR CONCEPTO DE 120 REFRIGERIOS / BEBIDA DE 4 BOCADILLOS CADA UNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA, SEGUN MEMORANDUMS, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 090-2014, FACTURA No 3379, RECIBO No. 2365 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

rationale: REVERSION POR PAGO EN CONCEPTO DE 120 REFRIGERIOS / BEBIDA DE 4 BOCADILLOS CADA UNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA, SEGUN MEMORANDUMS, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 090-2014, FACTURA No 3379, RECIBO No. 2365 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.REVER

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-794-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CONVERTIDORES HDMI A VGA PARA CONECTAR LAPTOP A PROYECTOR, PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO. SEGUN MEMORANDO, OFICIO OC-11-2014, ORDEN DE COMPRA No. 032-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CONVERTIDORES HDMI A VGA PARA CONECTAR LAPTOP A PROYECTOR, PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO. SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 79443, RECIBO  No. 3948, ORDEN DE COMPRA No. 032-2014, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INTALACIONES DE LA SCGG Y LAS OFICINAS DE LA REGION 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN FACTURA No. 4784, RECIBO No. 4784 Y DEMAS DOCUMENTACION.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: PAGO POR CONCEPTO DE 120 REFRIGERIOS / BEBIDA DE 4 BOCADILLOS CADA UNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA, SEGUN MEMORANDUMS, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 090-2014, FACTURA No 3379, RECIBO No. 2365 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

rationale: REVERSION POR CUENTA ERRONEA POR CONCEPTO DE 120 REFRIGERIOS / BEBIDA DE 4 BOCADILLOS CADA UNO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA, SEGUN MEMORANDUMS, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 090-2014, FACTURA No 3379, RECIBO No. 2365 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-800-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-800-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG Y LAS OFICINAS DE LA REGION 12, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2014. SEGUN FACTURA No. 4783, RECIBO No. 4783 Y DEMAS DOCUMENTACION.


title: 02 MEMORIAS USB DE 32 GB, A SOLICITUD DEL DESPACHO DE LA SECRETARIO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN FACTURA No.45860, RECIBO No. 9503, O/C No. 121-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TRES TOKEN PRO 72K, PARA EL SISTEMA LBTR DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, CON LICENCIA PARA DOS AÑOS, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN SOLICITUD, COTIZACION, FACTURA, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INTALACIONES DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. SEGUN FACTURA No.13428 Y RECIBO No. 6992 Y DEMAS DOCUMENTOS.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY Y 02 ENVASES DE ATOMIZADOR DE PLASTICO, A SOLICITUD DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN FACTURA No.45861, RECIBO No. 9406, O/C No. 122-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2 ROUTERS, WIRELESS-N , BANDAS SIMULTANEAS DE 2.4 GHZ, TRANSMISION 3X6, 4 PUERTOS GB. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN SOLICITUD, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 045-2014, OFICIO OC-12-2014 Y DEMAS DOCUMENTACION.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2 ROUTERS, WIRELESS-N , BANDAS SIMULTANEAS DE 2.4 GHZ, TRANSMISION 3X6, 4 PUERTOS GB. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA, RECIBO, SOLICITUD, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 045-2014, OFICIO OC-12-2014 Y DEMAS DOCUMENTACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INTALACIONES DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN FACTURA No. 13427, RECIBO No. 6991 Y DEMAS DOCUMENTACION.


title: PAGO POR LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2014, SEGUN CONTRATO CON LA EMPRESA CODELEX.

rationale: REVERSION POR PAGO POR LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MERZO DE 2014, SEGUN FACTURA NO. 13361 Y RECIBO 6922, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI, Y PAGOS A CUENTA, ENTRE OTROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-8-1-0

description: ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN FACTURA NO. 13306 Y RECIBO NO. 6867, SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO, HOJA SOLVENCIA DEI, RECIBO Y FACTURA, Y CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.

description: REVERSION POR PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION, SEGUN CONTRATO, FACTURA NO. 13327, RECIBO NO. 6888, NOTA SOLVENCIA DE LA DEI, CONSTANCIA PAGOS A CUENTA, ENTRE OTROS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS VARIOS A 3 VEHICULOS DE LA SCGG, PARA LOS VEHICULOS: NISSAN FRONTIER PLACA N-09248, N-09560 Y N-09562, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 103-2014, 105-2014 Y 106-2014; FACTURAS No. 9145, 9140 Y 9144; RECIBOS No 0388, 0385 Y 0386, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTACION.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N-08514, NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA N-09559, NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA N-08513 Y HYUNDAI SANTA FE COLOR AZUL PLACA N-10675, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMNISTROS, SEGUN FACTURAS Nos.9281, 9317, 9134 Y 9135, RECIBOS Nos. 383, 384, 389 Y 387 O/C Nos. 100-2014, 101-2014, 102-2014 Y 104-2014,  COTIZACIONES, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS OTORGADO A LA EMPRESA MAPFRE HONDURAS MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA No. 00003-SCGG-2014, DE LOS 32 VEHICULOS  QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARÍA. SEGUN MEMORANDO, RECIBO No. 1224564, LISTADO DE LOS VEHICULOS  Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE EN EL EXPEDIENTE DE DICHA LICITACION.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR COMPLEMENTARIO ANTICIPO MES DE AGOSTO 2014 Y ANTICIPO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, A SOLICITUD GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SCGG, SEGUN REPORTE DE CONSUMO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: REVERSION POR EXCESO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL DR. JORGE RAMON HERNANDEZ LP.189.30, ABOG. LUIS FERNANDO SUAZO LP. 92.01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-806-1-0


PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR PAGO POR CONCEPTO DE 100 METROS DE LAZO PARA IZAR LAS 12 BANDERAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG). SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 052-2014, RECIBO No. 9070, FACTURA No. 45324, COTIZACIONES, SOLICITUD DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-280-1-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-280-1-81-1-0


title: PAGO POR EL SUMNISTRO DE 10 MEMORIAS USB DE 16 GBS, A SOLICITUD DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN FACTURA No. 90891, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, O/C No. 131-2014, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO IMPRESOS A UN COLOR Y A UN SOLO TIRO, TAMAÑO CARTA CON EL LOGO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, PARA USO DE LA SCGG, SEGUN REQUISICION DE COMPRA, COTIZACIONES, FACTURA No. 2479, RECIBO No. 5525, ORDEN DE COMPRA No. 080-2014 Y DEMAS DOCUMENTACION.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACION EN EL EDIFICIO COMERCIAL BARRIO EL CENTRO CON LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO, UBICADA FRENTE A LA CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONDUCE DE TOCOA A TRUJILLO, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA PERMANENTE REGIONAL DE LA CIUDAD DE TOCOA. SEGUN CONTRATO.

JUAN GOMEZ MELENDEZ

legalName: JUAN GOMEZ MELENDEZ


title: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO SUMINISTROS VARIOS, A SOLICITUD DEL DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN FACTURAS Nos. 18569 Y 18567, RECIBOS, ORDENES DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR EL SUMNISTRO DE DETERGENTE A SOLICITUD DEL DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN FACTURAS Nos. 18569, RECIBOS, ORDENES DE COMPRA No. 048-2014, SOLICITUD  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL CONSUMO DE 6,200 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE LA SCGG MANTIENE, PARA UN CONSUMO APROXIMADO DE 3 A U MESES,  A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 058-2014, FACTURA NO. 063271, RECIBO NO. 1846, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR EL CONSUMO DE 1,900  LITROS DE GASOLINA REGULAR  PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE LA SCGG MANTIENE, PARA UN CONSUMO APROXIMADO DE 3 A U MESES,  A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 057-2014, FACTURA NO. 063270, RECIBO NO. 1845, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR EL AQUILER DEL PRIMER PISO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN FCATURA No. 35687, RECIBO, CONTRATO Y DEMAS DOCUMNETOS ADJUNTOS.

FUNDACION PROFUTURO

legalName: FUNDACION PROFUTURO