title: Pago por reembolso de gastos realizados en la gira al departamento de Copán del 13 al 17 de octubre de 2014, para participar en el XVIII congreso de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Coservación (SMBC), Honduras 2014, según nota del 14 de octubre de 2014, factura N° 6298, recibo sin número y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por la compra de alimentos para personal que participo en la reunión del día 17 de diciembre de 2014, según memorando N° GA-0934-2014, recibo S/N, factura N° 176747 y lista de participantes.

currency: HNL

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: REC

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago por reembolso de gastos por gira al departamento de Olancho el día 9 de octubre de 2014, para participar en el taller Base del corredor Biológico Pino-Encino, según nota de fecha 14 de octubre de 2014, factura N° 25168, recibo sin número y otros documentos adjuntos.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

type: MEMORA


title: Por la compra de 5 Tóners detallados en orden de compra N° UCP-551-2014, solicitado por el Director de SINIA, según Memorando N° SINIA/UPEG-192-2014 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 5 Tóners detallados en orden de compra N° UCP-551-2014, solicitado por el Director de SINIA, según Memorando N° SINIA/UPEG-192-2014, factura N° 7868, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

type: FACT


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-496-2014, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos (Lic. María Sierra); según memorandos N° DGRH-N-037-2014, TRANSPORTE 050-2014 y otros documentos adjuntos.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte con mayor detalle en O/C N° UCP-496-2014, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos (Lic. María Sierra); según memorandos N° DGRH-N-037-2014, TRANSPORTE 050-2014, recibo S/N, factura N° 461  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de cartuchos, toners y fill para fax para ser utilizados por la Dirección de Gestión Ambiental, según memorando DGA-318-2014, orden de compra N° UCP-547-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de cartuchos, toners y fill para fax para ser utilizados por la Dirección de Gestión Ambiental, según memorando DGA-318-2014, orden de compra N° UCP-547-2014, factura N° 7880, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 15 canastas familiares, solicitado por el Lic. Juan Espinoza (Asesor del Despacho); según memorando N° DMA-0629-2014, O/C N° UCP-557-2014 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por la compra de 15 canastas familiares, solicitado por el Lic. Juan Espinoza (Asesor del Despacho); según memorando N° DMA-0629-2014, O/C N° UCP-557-2014, factura N° 856469, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 barril de aceite SAE 15W40 y 10 galones de aceite 20W50 para ser utilizados para mantenimiento del pool de vehículos de esta secretaría solicitados por el Área de Transporte según memorando TRANSPORTE-286-2014, orden de compra N° UCP-553-2014 y otros documentos adjuntos.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por la compra de 1 barril de aceite SAE 15W40 y 10 galones de aceite 20W50 para ser utilizados para mantenimiento del pool de vehículos de esta secretaría solicitados por el Área de Transporte según memorando TRANSPORTE-286-2014, orden de compra N° UCP-553-2014, factura N° 50002348, recibo N° 6030 y otros documentos adjuntos.


title: Compra realizada por catálogo electrónico de 12 cartuchos de tóner negro HP 05A CE505A, para uso de Secretaría General, según memorando SG-Nº 40-2014 y O/C Nº 150-1-2-0016-2014.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Se realiza reversión a solicitud del Área de Pagos, en vista que el proveedor Cash Business, no cuenta con dichos productos solicitados en la orden de compra Nº 150-1-2-0016-2014, según memorando Nº AP/035/2014, nota S/N y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-504-1-0


title: Por la compra de 1 cartucho CE278A, solicitado por la Coordinadora de Pre-intervención/GA, según Memorandúm GA-Preintervención-2014, O/C N° UCP-549-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 cartucho CE278A, solicitado por la Coordinadora de Pre-intervención/GA, según Memorandúm GA-Preintervención-2014, O/C N° UCP-549-2014, factura N° 7870, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso de gastos realizados en gira a Gracias, Lempira los días 16 y 17 de marzo de 2014, para participar en el Lanzamiento de Campaña de Verano 2014, que se llevó a cabo en las instalaciones del fuerte San Cristobal, según nota del 4 de junio del presente año, factura N° 21323, recibo sin número y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 40 cartuchos y 10 tóners con mayor detalle en O/C N° UCP-545-2014, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0611-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 40 cartuchos y 5 tóners con mayor detalle en O/C N° UCP-545-2014, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DS-0611-2014, factura N° 7885, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 50 canastas familiares para ser entregadas en las Direcciones de esta Secretaría de Estado solicitadas por el Despacho Ministerial según memorando DMA-0622-2014, orden de compra N° UCP-555-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 50 canastas familiares para ser entregadas en las Direcciones de esta Secretaría de Estado solicitadas por el Despacho Ministerial según memorando DMA-0622-2014, orden de compra N° UCP-555-2014, factura N° 856467, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 tóners HP con mayor detalle en O/C N° UCP-556-2014, solicitado por la Gerencia Administrativa; según memorando N° GA-0935-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 4 tóners HP con mayor detalle en O/C N° UCP-556-2014, solicitado por la Gerencia Administrativa; según memorando N° GA-0935-2014, recibo S/N, factura N° 7886 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 tóner con mayor detalle en O/C N° UCP-541-2014, solicitado por la Unidad de Transparencia, según memorando N° UT-388-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 tóner con mayor detalle en O/C N° UCP-541-2014, solicitado por la Unidad de Transparencia, según memorando N° UT-388-2014, factura N° 7882, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 5 Tóners detallados en orden de compra N° UCP-544-2014, solicitados por la Directora  del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según Memorando C.N.C.R.E.R.W.-464-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 5 Tóners detallados en orden de compra N° UCP-544-2014, solicitados por la Directora  del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther; según Memorando C.N.C.R.E.R.W.-464-2014, factura N° 7878, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 tóners y 7 cartuchos con mayor detalle en O/C N° UCP-546-2014, solicitado por la Dirección de Energía; según memorando N° DGE-433-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago or la compra de 4 tóners y 7 cartuchos con mayor detalle en O/C N° UCP-546-2014, solicitado por la Dirección de Energía; según memorando N° DGE-433-2014, factura N° 7890, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 8 memorias SD CARD 8 GB, marca MAXEL, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando Nº DiBio/020/2014, O/C Nº 41 y otros documentos adjuntos.

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES

actividadObra: 2 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE TRATADOS Y CONV. INTERNACIONALES

rationale: Pago por la compra de 8 memorias SD CARD 8 GB, marca MAXEL, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando Nº DiBio/020/2014, O/C Nº 41, factura Nº 53591, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Por la compra de 6 tóners con especificaciones en O/C N° UCP-534-2014, solicitado por la Secretaria General (Abog. Yizreel Judit Cáceres Núñez); según memorando N° 598-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 6 tóners con especificaciones en O/C N° UCP-534-2014, solicitado por la Secretaria General (Abog. Yizreel Judit Cáceres Núñez); según memorando N° 598-2014, factura N° 7888 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 tóners y 4 cartuchos con mayor detalle en O/C N° UCP-548-2014, solicitado por la Unidad de Comunicación Institucional; según memorando N° UCI-188-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 3 tóners y 4 cartuchos con mayor detalle en O/C N° UCP-548-2014, solicitado por la Unidad de Comunicación Institucional; según memorando N° UCI-188-2014, factura N° 7883, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallados en orden de compra N° UCP-554-2014, solicitado por el Gerente Administrativo según Memorando N° GA-0929-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallados en orden de compra N° UCP-554-2014, solicitado por el Gerente Administrativo; según Memorando N° GA-0929-2014, factura N° 856463, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de tintas y toners para ser utilizados por Cooperación Externa, según memorando UCEMR-155-2014, orden de compra N° UCP-535-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de tintas y toners para ser utilizados por Cooperación Externa, según memorando UCEMR-155-2014, orden de compra N° UCP-535-2014, factura N° 7866, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de elementos de ferretería con mayor detalle en O/C UCP-526-2014, solicitado por el Área de Mantenimiento; este material para reparaciones varias en esta Secretaría de Estado; según memorando N° MANTENIMIENTO 116-2014 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra de elementos de ferretería con mayor detalle en O/C UCP-526-2014, solicitado por el Área de Mantenimiento; este material para reparaciones varias en esta Secretaría de Estado; según memorando N° MANTENIMIENTO 116-2014, factura N° S01T09CO113405, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de suministro de combustible a (CESCCO SERNA) de la regional de San Pedro Sula, según memorando CESCCO-SERNA-ORN-81-2013, factura N° 6477 y recibo S/N.

name: COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAXISTAS HONDUREÑOS LTDA.

streetAddress: 13 CALLE BARRIO MEDINA, SAN PEDOR SULA.


title: Pago por concepto de suministros de agua potable, alcantarillado sanitario, recolección de desechos; correspondiente a los meses de agosto a noviembre del año 2014, solicitado por la Regional SERNA Sur; según memorando N° RSS-039-2014, factura N° 1693531, recibo S/N.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Por la compra de 3 cartuchos y 2 tóners detallados en orden de compra N° UCP-536-2014, solicitados por el Director General de Biodiversidad según Memorando N° DiBio-374-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 3 cartuchos y 2 tóners detallados en orden de compra N° UCP-536-2014, solicitados por el Director General de Biodiversidad según Memorando N° DiBio-374-2014 , factura N° 7873, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 12 cartuchos con mayor detalle en O/C N° UCP-540-2014, para ser utilizados por la Unidad de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-267-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 12 cartuchos con mayor detalle en O/C N° UCP-540-2014, para ser utilizados por la Unidad de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-267-2014, factura 7879, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por la compra de una caja de sujetadores para encuadernar documentación para preparar Informe Oficial a la Presidencia de la República, según Memorando N° DS-0631-2014, recibo S/N, factura N° 652-E-000180796 y otros documentos adjuntos.

BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

legalName: BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Por la compra de tintas y toners para ser utilizados por la unidad de Ventanilla Única, según memorando 11-12-204, orden de compra N° UCP-538-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de tintas y toners para ser utilizados por la unidad de Ventanilla Única, según memorando 11-12-204, orden de compra N° UCP-538-2014, factura N° 7875, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra de un toner negro 5949A y 2 cartuchos: uno negro HP 122 y un tricolor HP 122, que serán utilizados en la Unidad de Auditoría Interna, según MEMORANDO UAI-152-2014.

rationale: Pago por compra de 1 toner  y 2 cartuchos con mayor detalle en O/C N° UCP-539-2014, que serán utilizados en la Unidad de Auditoría Interna; según memorando N°  UAI-152-2014, factura N° 7877, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso en la compra de cena para el personal de la Gerencia Administrativa,  que se quedó laborando hasta tarde el día 30 de diciembre del 2014, según factura N° 258960, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

LESLIE SARAVIA MARADIAGA

legalName: LESLIE SARAVIA MARADIAGA


title: Por la compra de 12 cartuchos con mayor detalle en O/C N° UCP-543-2014, solicitado por la Sub. Secretaría de Recursos Naturales y Energía; según memorando N° SSERNA-271-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 12 cartuchos con mayor detalle en O/C N° UCP-543-2014, solicitado por la Sub. Secretaría de Recursos Naturales y Energía; según memorando N° SSERNA-271-2014, factura 7881, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 tóner y 2 cartuchos con mayor especificaciones en O/C N° UCP-542-2014, solicitado por el Almacén Central; según memorando N° AC/13/11/14 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 tóner y 2 cartuchos con mayor especificaciones en O/C N° UCP-542-2014, solicitado por el Almacén Central; según memorando N° AC/13/11/14, factura N° 7884, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso de gastos por compra de repuestos y cambio de balineras al vehículo Mitsubishi placa N-05616, de la Regional de la Ceiba de SERNA, según notas de solicitud S/N, recibo S/N y facturas adjuntas.

GUILLERMO ANTONIO AYES MEJIA

legalName: GUILLERMO ANTONIO AYES MEJIA


title: Por la compra de 500 botellones con agua purificada de 5 galones de líquido, solicitado por el Área de Transporte según Memorando N° Transporte-285-2014, orden de compra N° UCP-558-2014 y otros documentos adjuntos.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: Pago por la compra de 500 botellones con agua purificada de 5 galones de líquido, solicitado por el Área de Transporte según Memorando N° Transporte-285-2014, orden de compra N° UCP-558-2014, factura N° 782,  recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Compra de 5  tonner con mayor especificaciones en orden compra N° UCP-550-2014, que serán utilizados en la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG), según MEMORANDO UPEG-341-2014.

rationale: Pago por la compra de 5  tonner con mayor especificaciones en orden compra N° UCP-550-2014, que serán utilizados en la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG), según MEMORANDO UPEG-341-2014, factura N° 7887, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento y reparación detalladas en O/C N° UCP-514-2014, del vehículo nissan frontier, pick up, color rojo, placa N-08397, solicitado por el Área de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-275-2014 y otros documentos adjuntos.

RENE ISIDORO SOTO CRESPO

legalName: RENE ISIDORO SOTO CRESPO

rationale: Pago por mantenimiento y reparación detalladas en O/C N° UCP-514-2014, del vehículo nissan frontier, pick up, color rojo, placa N-08397, solicitado por el Área de Transporte; según memorando N° TRANSPORTE-275-2014; factura 11690, recibo de caja N° 21722 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un tóner Q7553A solicitado por la  Unidad de Comercio y Ambiente, según Memorando N° UCA-078-2014, orden de compra N°  UCP-537-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de un tóner Q7553A solicitado por la  Unidad de Comercio y Ambiente, según Memorando N° UCA-078-2014, orden de compra N°  UCP-537-2014, factura N° 7874,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de combustible (diesel y gasolina), correspondiente al período comprendido del 16 al 24 de diciembre del 2014, para ser utilizados en los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado, según factura N° 5847, recibo Nº 1847, solicitado por el Área de Transporte según  Memorando N° Transporte-287-2014.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: Por la compra de 3 tóners con mayor detalle en O/C N° UCP-552-2014, solicitado por el Área de Bienes; según memorando N° DBN-1550-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 3 tóners con mayor detalle en O/C N° UCP-552-2014, solicitado por el Área de Bienes; según memorando N° DBN-1550-2014, factura N° 7871, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por consumo de combustible (diesel y gasolina), correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre del 2014; según memorando N° TRANSPORTE-288-2014, factura S/N, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Por la compra de 1 tóner SHARP al-100-1631, color negro, para uso de Auditoría Interna, mediante memorando Nº UAI-014-2014, O/C Nº 22 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 4 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

rationale: Pago por la compra de 1 tóner SHARP al-100-1631, color negro, para uso de Auditoría Interna, mediante memorandos Nº UAI-014-2014, DIR-ONCAE-021-2014, oficio Nº GA-18-2014, O/C Nº 22, factura Nº 44363, recibo Nº 8551 y otros documentos adjuntos.


title: Compra realizada por catálogo electrónico de  toners  y cartuchos de tintas con especificaciones en O/C Nº 150-1-5-0048-2014, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos, mediante memorando Nº SGRH-0195-2014.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de  toners  y cartuchos de tintas con especificaciones en O/C Nº 150-1-5-0048-2014, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos, mediante memorando Nº SGRH-0195-2014, factura N° 10099, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos de Papel  y Cartón, Elementos de Limpieza y Prendas de Vestir,  que fueron utilizados en el recibimiento de la delegación Técnica Kuwait para el desarrollo Económico Árabe (KFAED), esta visita consistió en conocer los avances y los proyectos a realizarse en la Represa Coyolar; solicitado por el Coordinador  de Proyectos, según Memorando  El Coyolar N° 540-2014, recibo S/N, facturas varias y otros documentos adjuntos.

ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA

legalName: ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Por Mantenimiento y Reparación detallada en O/C UT-N. 006, que serán efectuados a los vehículos con placas Nº PAE4394, 09166, 09915, 07360, 09891, 05613, 09690, 09888, 08397, 09165 y dos S/P, solicitado mediante memorandos Nº DGRH-UCA-004-2014, SGRH-0103-2014, C.N.C.R.E.R.W/043/2014, DGE-046-204, 045-2014, TRANSPORTE 041-2014 y 034-2014 y otros documentos adjuntos.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación detallada en O/C UT-N. 006,  efectuado a los vehículos con placas Nº PAE4394, 09166, 09915, 07360, 09891, 05613, 09690, 09888, 08397, 09165 y dos S/P, solicitado mediante memorandos Nº DGRH-UCA-004-2014, SGRH-0103-2014, C.N.C.R.E.R.W/043/2014, DGE-046-2014, 045-2014, TRANSPORTE 041-2014, 034-2014, SGRM y SG/004-2014, recibo S/N, factura Nº 11968 y otros documentos adjuntos.


title: Pago correspondiente de Lps. 5,150.12;  por abono de un monto total de Lps. 14,000.00, que corresponde  al  proyecto de Aguas Negras, en la Regional de Choluteca; según factura N° 1695130 y memorando N° GA-UCP-202-2014.


title:
Cancelación del saldo de contrato de construcción del Rencinto de los Monos Cara Blanca del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rossy Walther; mediante memorando N° GA-0936-2014, recibo S/N, acta de recepción final y otros documentos adjuntos.
Nota: se le retuvo el 40% sobre la cantidad total de Lps. 667,652.90 correspondiente al impuesto sobre la renta por mano de obra por 12.5% y sobre la cantidad restante el 15% de impuesto sobre la venta.

INGENIERIA MILENIUM (IM) S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR # 7 BLOQUE # 97 CASA # 30

legalName: INGENIERIA MILENIUM (IM) S. DE R.L.

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

actividadObra: 51 - CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS


title: Por la compra de Alimentos y Bebidas que fueron utilizados en el recibimiento de la delegación Técnica Kuwait para el desarrollo Económico Árabe (KFAED), esta visita consistió en conocer los avances y los proyectos a realizarse en la Represa Coyolar; solicitado por el Coordinador de Proyectos, según Memorando  El Coyolar N° 540-2014, recibo S/N, facturas varias y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 44 coffe breack, 22 almuerzos y servicio de transporte, para consumo de personal que asistió al Seminario de Capacitación de Hidrocarburos, en el Centro Interactivo de esta Secretaría de Estado, según memorando Nº DGE-065-2014, O/C Nº 40 y otros documentos adjuntos..

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago por compra de 44 coffe breack, 22 almuerzos y servicio de transporte, para consumo de personal que asistió al Seminario de Capacitación de Hidrocarburos, en el Centro Interactivo de esta Secretaría de Estado, según memorando Nº DGE-065-2014, O/C Nº 40, factura Nº 18014, recibo S/N y otros documentos adjuntos..


title: Reembolso por compra de almuerzos  para personal de INHGEOMIN que asistió a reunión de trabajo  con el Señor Ministro el día 13 de febrero de 2014, en el Centro Interactivo de esta Secretaría de Estado, según memorandos Nº SA-0070-2014 , GA-062-2014, recibos Nº 11168, S/N, factura Nº 0074205 y otros documentos adjuntos.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Por la compra de un papel plotter de 42 HP Q1406A, para uso de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según memorando Nº UPEG-007-2014, O/C Nº 45 y otros documentos adjuntos.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 -  PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por la compra de un papel plotter de 42 HP Q1406A, para uso de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según memorando Nº UPEG-007-2014, O/C Nº 45, recibo S/N, factura Nº 50218  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 bandas de (alternador, power stiring) y 1 banda de A/C, estos repuestos serán instalados en el vehículo Nissan frontier, pick-up, color gris,  Placa  Nº 09166, asignado al Área de Transporte, según memorando Nº TRANSPORTE 037-2014, O/C UT-N. 003 y otros documentos adjuntos.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por la compra de 2 bandas de (alternador, power stiring) y 1 banda de A/C, estos repuestos serán instalados en el vehículo Nissan frontier, pick-up, color gris,  Placa  Nº 09166, asignado al Área de Transporte, según memorando SGRM y SG RF/-006-2014, O/C UT-N. 003, factura No. 1574, recibo  S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de una batería para teléfono inalámbrico VTECH  modelo CS5111, solicitado por la Sub. Gerencia de Presupuesto, mediante memorando Nº SGP-014-2014, O/C Nº 44 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de una batería para teléfono inalámbrico VTECH  modelo CS5111, solicitado por la Sub. Gerencia de Presupuesto, mediante memorando Nº SGP-014-2014, O/C Nº 44, factura proforma Nº S01T09CO82422, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 rollos de papel carbon P/fax, 6 rollos de papel toalla y 12 rollos de papel higiénico, para ser utilizados en la Regional de Danlí, mediante memorando S/N, O/C Nº 34 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 rollos de papel carbon P/fax, 6 rollos de papel toalla y 12 rollos de papel higiénico, para uso en la Regional de Danlí, mediante memorando S/N, O/C Nº 34, factura Nº 44446, recibo Nº 8598 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de prensa de cloch, disco de cloch y balinera de cloch, repuestos que serán utilizados en el vehículo Nissan sentra, color gris, sin placas, asignado al Despacho ministerial, según memorando Nº TRANSPORTE 042-2014, O/C UT- Nº 008 y otros documentos adjuntos.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: Pago por la compra de prensa de cloch, disco de cloch y balinera de cloch, repuestos que fueron utilizados en la reparación del vehículo Nissan sentra, color gris, sin placas, asignado al Despacho ministerial, según memorando Nº SGRM y SG/-005-2014, O/C UT- Nº 008, recibo Nº 6084, factura Nº 3877 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 llaves P/lavabo 07-100AC 1/2 PUSH GEO,  1 para ser instalada en la primera planta y 3 en la  tercera planta, según memorando Nº SGRM y SG-053-2014, O/C Nº 42 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 4 llaves P/lavabo 07-100AC 1/2 PUSH GEO,  1 para ser instalada en la primera planta y 3 en la  tercera planta, según memorando Nº SGRM y SG-053-2014, O/C Nº 42, factura proforma Nº S01T09CO82418, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por revisión y reparación del sistema de embrague al vehículo Hyundai, microbús, color negro, sin placas solicitado por el Área de Transporte según memorando TRANSPORTE-277-2014, Orden de compra N° UCP-515-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por revisión y reparación del sistema de embrague al vehículo Hyundai, microbús, color negro, sin placas, solicitado por el Área de Transporte según memorando TRANSPORTE-277-2014, Factura 11692, recibo 21723, Orden de compra N° UCP-515-2014 y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación detallada en O/C Nº 007,  que será efectuada a la motocicleta Honda XL-200, placa Nº MPU1176, asignada al Despacho Ministerial, según memorando Nº DS-0108-2014 y otros documentos adjuntos.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación detallada en O/C Nº 007, efectuada a la motocicleta Honda XL-200, placa Nº MPU1176, asignada al Despacho Ministerial, según memorandos Nº DS-0108-2014, TRANSPORTE RF/-001-2014, factura Nº 929, recibo Nº 630,  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de radio a ésta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de enero y febrero del 2014, según facturas N°s. 110367, 110366, recibos S/N,  solicitado por el Área de Pagos según Memorando N° AP-23-2014.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title:
Pago por servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado,  correspondiente al corte del 13-12-2013 al 12-01-14, según memorando Nº AP-009-2014, recibo proforma S/N, factura Nº FAC/4915449 y otros documentos adjuntos.

Nota: se ingresó en la cuenta de retención Nº 2140 las deducciones del 12 y 15% debido a que a partir del mes de enero se implementó el nuevo Decreto Ejecutivo Nº 278-2013, Artículo Nº 16 Tasa del Impuesto Sobre Ventas. El SIAFI no reconoce el 12% y siguiendo indicaciones del Lic. Rodrigo Suazo de la Unidad de Modernización de la Secretaría de Finanzas, se ingresan ambos impuestos juntos, según detalle: 12%  $ 21.82 y  15% 1.68.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Compra realizada por catálogo electrónico de 1 tóner y 9 cartuchos con especificaciones en O/C Nº 150-1-5-0049-2014, para uso de la Subgerencia de Recursos Humanos, según memorando Nº SGRH-0195-2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra realizada por catálogo electrónico de 1 tóner y 9 cartuchos con especificaciones en O/C Nº 150-1-5-0049-2014, para uso de la Subgerencia de Recursos Humanos, según memorando Nº SGRH-0195-2014, factura Nº 15206494, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de enero al 12 de febrero de 2014, según memorando Nº AP-21-2014, recibo proforma S/N, factura Nº FAC/5029747 y otros documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Por compra de 45 coffe breack y servicio de 2 meseros, para periodistas que asistieron a la presentación ante la prensa del Sr. Ministro de esta Secretaría de Estado Ing. José Antonio Galdames, asimismo se llevó a cabo la despedida de la Directora de Comunicación Institucional Lic. Marilú Rivas, en fecha 27 de febrero de 2014, según memorando Nº UCI-018-2014, O/C Nº 043 y otros documentos adjuntos.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Pago por compra de 45 coffe breack y servicio de 2 meseros, para periodistas que asistieron a la presentación ante la prensa del Sr. Ministro de esta Secretaría de Estado Ing. José Antonio Galdames, asimismo se llevó a cabo la despedida de la Directora de Comunicación Institucional Lic. Marilú Rivas, en fecha 27 de febrero de 2014, según memorando Nº UCI-018-2014, O/C Nº 043, factura Nº 6294, recibo Nº 5924,  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al período del 03 al 28 de febrero de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0231-2014 y copia de contrato.

BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

legalName: BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: Pago por reembolso en la compra de cinco discos duros para uso en el Despacho Ministerial, según memorandos Nº GA-56-2014, DS-0055-2014, facturas Nº 159615, 92024, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Por la compra de 2 galones de resistol 850, solicitado por el Área de  Mantenimiento,  según memorando Nº 013-2014, O/C Nº 51 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Reversión solicitada por el Área de Compras y Pagos, en vista que los precios de los productos solicitados han variado; según nota S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-575-1-0


title: Pago por concepto de renovación de póliza N° 1-40515  endoso 616-2014, del ramo de vehículos automotores que tiene vigencia del 26 de febrero de 2014 al 26 de febrero del 2015, según Memorando N° SGRM y SG-019-2014, factura N° 1191117, recibo S/N y varios documentos adjuntos.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por publicación del comunicado Nº DS-001-2014, del 24 de febrero de 2014, según memorando Nº UCI-016-2014, contrato de publicación Nº 220203, recibo  S/N, factura Nº 220203 y otros documentos adjuntos.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por reembolso de gastos de alimentación al personal que trabajó en el levantamiento de inventario de expedientes de antenas, proyectos energéticos y estaciones de suministro de combustible, durante los días 17, 18, 19, 20 y 21 de febrero de 2014, según recibo S/N, factura Nº 28, 32, 4, 12, 17 y otros documentos adjuntos.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por la compra de 16 baterias AC DELCO, 120 amperios, que serán utilizadas en el mantenimiento de las estaciones telemétricas, según memorandos Nº DGRH-046-2014, 001-2014, O/C Nº 37 y otros documentos adjuntos.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Pago por la compra de 16 baterias AC DELCO, 120 amperios, que fueron utilizadas en el mantenimiento de las estaciones telemétricas, según memorandos Nº DGRH-046-2014, 001-2014, O/C Nº 37, factura Nº 69548, recibo Nº 9913 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación que se realizará a la fotocopiadora AR-M355U, marca Sharp, serie 75053071 con mayores especificaciones en O/C Nº 48, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0043-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Se reversa este documento debido a que la reparación de la fotocopiadora es muy costosa y se tomó la decisión de comprar una nueva, según memorando Nº AP/045/2014 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-549-1-0


description: Por la compra de 16 baterias AC DELCO, 120 amperios, que serán utilizadas en el mantenimiento de las estaciones telemétricas, según memorandos Nº DGRH-046-2014, 001-2014, O/C Nº 37 y otros documentos adjuntos.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

description: Pago por la compra de 16 baterias AC DELCO, 120 amperios, que fueron utilizadas en el mantenimiento de las estaciones telemétricas, según memorandos Nº DGRH-046-2014, 001-2014, O/C Nº 37, factura Nº 69548, recibo Nº 9913 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gastos de alimentación por visita a la Represa el Coyolar, el 4 de marzo de 2014, según memorando Nº SSERNA 035-2014, recibo S/N, factura Nº 93902 y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección de Biodiversidad, correspondiente al periodo del 01 de marzo al 30 de abril del  2014, según memorando N°  AP/30/2014 , addendum Nº 4 y otros documentos adjuntos.

EVA NASARA ANDONIE BENDECK

legalName: EVA NASARA ANDONIE BENDECK

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección de Biodiversidad,  del mes de abril de 2014, según  recibo S/N, memorando AP/046/2014 y  ADDENDUM Nº  4.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección de Biodiversidad,  del mes de marzo de 2014, según  recibo S/N, memorando AP/30/2014, oficio Nº GA-046-2014,  ADDENDUM Nº  4 y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al periodo del 28 de enero al 30 de abril de 2014, según memorando N°  AP/028/2014 y copia de contrato de arrendamiento.

WILFREDO GALO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO GALO RODRIGUEZ

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

rationale: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de abril de 2014, recibo S/N, memorando N°  AP/041/2014 y copia de contrato de arrendamiento.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente del 28 al 31 de enero y el mes de febrero de 2014, según recibo S/N, memorando N°  AP/028/2014, copia de contrato de arrendamiento y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de marzo de 2014, recibo S/N, memorando N°  AP/028/2014 y copia de contrato de arrendamiento.

type: OFICIO

description: Reversión ya que por error involuntario se calculo mal el impuesto sobre la venta.


title: Reembolso por gastos de combustible por visita a la Represa el Coyolar, el 4 de marzo de 2014, según memorando Nº SSERNA 035-2014, recibo S/N, factura Nº 82422 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 foliadores automáticos y 2 botes de tinta color negra, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0126-2014, O/C Nº 50  y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra de 4 foliadores automáticos y 2 botes de tinta color negra, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0126-2014, O/C Nº 50, factura Nº 44389, recibo Nº 8566  y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para pago de contrato por prestación  de servicios veterinarios, correspondiente al período del 17 de febrero al 31 de marzo de 2014, según Memorando N° SGRH-0231-2014 y copia de contrato.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: Pago por servicios veterinarios, correspondiente al mes de marzo de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0323-2014 y copia de contrato.

description: Pago por servicios veterinarios, correspondiente al período del 17 al 28 de febrero de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0231-2014 y copia de contrato.


title: Pago por compra de combustible (diesel y gasolina), correspondiente al mes de marzo de 2014, para ser utilizados en los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado, según factura N° 128903, recibo Nº 2941 y Memorando N° SGRM y SG-080-2014.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al período del 3 al 28 de febrero de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0231-2014 y copia de contrato.

NELSON SAUL ULLOA COLINDRES

legalName: NELSON SAUL ULLOA COLINDRES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por la compra de 1 galón de diluyente, 1 galón de barniz, 3 cintas métricas y 12 seguetas, estos para realizar reparaciones en el techo del taller de carpintería y otros usos, solicitado por el Área de Mantenimiento, mediante memorando Nº 013-2014, O/C Nº 51 y documentos adjuntos.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-574-1-0


title: Pago por servicios  de internet  de las diferentes oficinas que ocupa esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de marzo del 2014, según Memorando N° AP/028/2014, recibo proforma S/N,  factura N° 0002840692 y otros documentos adjuntos.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por la compra de 7 llavines para buzones, que serán instalados en puntos estratégicos de esta Secretaría de Estado, según memorando  Nº  SGRM y SG-050-2014, O/C Nº 30 y otros documentos adjuntos.

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

rationale: Pago por la compra de 7 llavines para buzones, instalados en puntos estratégicos de esta Secretaría de Estado, según memorando  Nº  SGRM y SG-050-2014, O/C Nº 30, factura Nº 7090, recibo Nº 15116 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de febrero al 12 de marzo de 2014, según memorando Nº A/P-038-2014, recibo proforma S/N, factura Nº FAC/5147363 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por pago de peaje y envío de correspondencia, solicitada por la Regional de San Pedro Sula, mediante memorando Nº CESCCO-SERNA-ORN-007 2014, recibos Nº 728949, 843778, 1114992, S/N, factura Nº 01789 y otros documentos adjuntos.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO


title: Pago efectuado por compra de combustible (diesel),  factura N° 134901, recibo N° 004245,  que será utilizado en el vehículo asignado a la Regional de La Ceiba, Atlántida,  según Memorando N° TRANSPORTE-053-2014 y nota S/N de fecha 20 de enero de 2014.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría, correspondiente al período comprendido del 10 al 28 de febrero de 2014, según Memorando N° SGRH-291-2014,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER

rationale: Se realiza reversión  del F-01 Nº 00811, por error involuntario en la estructura presupuestaria en el contrato de la Señora Dania Maria Baca Escober, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, mediante memorando Nº SGRH-0308-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-811-1-0

type: OFI


title: Por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas, con especificaciones en O/C Nº 47, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía,  mediante memorando Nº SSERNA 028-2014 y otros documentos adjuntos.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas, con especificaciones en O/C Nº 47, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía,  mediante memorando Nº SSERNA 028-2014, facturas Nº 18117, 18119, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas, con especificaciones en O/C Nº 47, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía, mediante memorando Nº SSERNA 028-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Alimentos y Bebidas para Personas, con especificaciones en O/C Nº 47, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía, mediante memorando Nº SSERNA 028-2014,  facturas Nº 18117, 18119, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, con especificaciones en O/C Nº 47, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía,  mediante memorando Nº SSERNA 028-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, con especificaciones en O/C Nº 47, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía,  mediante memorando Nº SSERNA 028-2014, facturas Nº 18117, 18119, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de acrilicos para la elaboración de 7  buzones, que serán instalados en puntos estratégicos de esta Secretaría de Estado, según memorando  Nº  SGRM y SG-050-2014, O/C Nº 30 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por la compra de acrilicos para la elaboración de 7 buzones, instalados en puntos estratégicos de esta Secretaría de Estado, según memorando  Nº SGRM y SG-050-2014, O/C Nº 30, factura Nº 7090, recibo Nº 15116 y otros documentos adjuntos.


title: Rembolso por la compra de una bujía, solicitada por la Regional de San Pedro Sula, mediante memorando Nº CESCCO-SERNA-ORN-007 2014, factura Nº 2091069, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por la compra de servilletas, papel toalla, papel higiénico y platos desechables, con más especificaciones en O/C Nº 47, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía, mediante memorando Nº SSERNA 028-2014 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de servilletas, papel toalla, papel higiénico y platos desechables, con más especificaciones en O/C Nº 47, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía, mediante memorando Nº SSERNA 028-2014, facturas Nº 18117, 18119, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  de la Señora Beatriz Regina Machado Turcios,  con vigencia del 03 de marzo al 31  de mayo de 2014, según  Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

legalName: BEATRIZ REGINA MACHADO TURCIOS

rationale: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de mayo de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0472-2014 y copia de contrato.

description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de abril de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0367-2014 y copia de contrato.


title: Pago por servicio de TV por cable, suministrado a esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de marzo de 2014, según Memorándum N° AP/028/2014, recibo N° 581723 y factura pro-forma N° 1504F.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


description: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  de la Señora Beatriz Regina Machado Turcios,  con vigencia del 03 de marzo al 31  de mayo de 2014, según  Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de abril de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0367-2014 y copia de contrato.

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría, correspondiente al período comprendido del 03 al 31 de marzo de 2014, según Memorando N° SGRH-291-2014,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de radio a ésta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de marzo del 2014, solicitado por el Área de Pagos, según Memorando N° AP/026/2014, factura N° 110378 y recibo S/N.

RENT A RADIO S, DE R.L.

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.


title: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría, correspondiente al período comprendido del 03 al 28 de febrero de 2014,  según Memorando N° SGRH-291-2014,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.

ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

legalName: ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

rationale: Se realiza reversión  del F-01 Nº 00812,  por error involuntario en la estructura presupuestaria en el contrato de la Señora Issmary Nuhemy Medina Zuniga, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, mediante memorando Nº SGRH-0309-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-1-812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-1-812-1-0


title: Por Mantenimiento y Reparación que será efectuado al vehículo Hyundai, microbús color negro, asignado al Área de Transporte, según memorando Nº TRANSPORTE 044-2014, O/C Nº 009 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación  efectuado al vehículo Hyundai, microbús color negro, asignado al Área de Transporte, según memorando Nº SGRM y SG/008-2014, factura N° 8483, recibo N° 2206, O/C Nº 009 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos de Papel y Cartón y Material Plástico, con especificaciones en O/C Nº 47, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía,  mediante memorando Nº SSERNA 028-2014 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón y Material Plástico, con especificaciones en O/C Nº 47, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía,  mediante memorando Nº SSERNA 028-2014, facturas Nº 18117, 18119, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gasto de combustible, solicitada por la Regional de San Pedro Sula, según memorando Nº CESCCO-SERNA-ORN-007 2014, factura Nº 1176, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, con factura N° 15516446, correspondiente al mes de febrero de 2014, según memorando CESCCO-SERNA-ORN 16-2014, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR) DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO PLACA N.9990, ASIGNADO AL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.3025 Y RECIBO S/N.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

ga: 19 - ADMÓN. DE LAS REPRESAS COYOLAR Y JOSÉ CECILIO DEL VALLE

ue: 39 - COORDINACIÓN DE LA REPRESA JOSÉ CECILIO DEL VALLE

programa: 18 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORD. DE LA REPRESA COYOLAR Y JOSÉ CECILIO DEL VALLE


title: Por la compra de material de limpieza detallado en O/C Nº 060 y 10 cajas de guantes de latex, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando Nº C.N.C.R.E.R.W-073-2014 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por la compra de material de limpieza detallado en O/C Nº 060 y 10 cajas de guantes de latex, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando Nº C.N.C.R.E.R.W-073-2014, recibo S/N, factura N° 20025805 y otros documentos adjuntos.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACION LOCAL SUR/TEG Y TEG/CHOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN FACTURA N.43528 Y RECIBO S/N.

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282


title: Pago por diagnóstico efectuado a la impresora laser JET 4550N, asignada al Centro Interactivo, solicitado por la Gerencia Administrativa y Unidad de Servicios Legales, mediante memorandos Nº GA-076-2014, DL-023-2014, factura Nº 9825, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ACCES 200 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA N.40025341 Y RECIBO S/N

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  del Señor Nelson Saul Ulloa Colindres, con vigencia del 03 de marzo al 31  de mayo de 2014, según Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

NELSON SAUL ULLOA COLINDRES

legalName: NELSON SAUL ULLOA COLINDRES

description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de mayo de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0472-2014 y copia de contrato.

description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al período del 3 al 31 de marzo de 2014, según recibo S/N, Memorando N° SGRH-0298-2014 y copia de contrato.


description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría, correspondiente al período comprendido del 03 al 28 de febrero de 2014,  según Memorando N° SGRH-291-2014,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS DE FERRETERIA (L.539.09), COMPRA DE VARIOS MATERIALES PLASTICOS (L.218.11)  CAMBIO Y REPARACION DE LLANTAS DEL VEHICULO ASIGNADO A ELECTROMECANICA, SEGUN FACTURAS N. 400276500, N.213436353, N.62962, N.149626, N.213553964, N.12726, N.12876,  N.213496006 Y RECIBO S/N.

ELISEO GARCIA MARTINEZ

legalName: ELISEO GARCIA MARTINEZ

actividadObra: 3 - OPERACIÓN DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: REVERSION POR PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS DE FERRETERIA (L.539.09), COMPRA DE VARIOS MATERIALES PLASTICOS (L.218.11)  CAMBIO Y REPARACION DE LLANTAS DEL VEHICULO ASIGNADO A ELECTROMECANICA, SEGUN FACTURAS N. 400276500, N.213436353, N.62962, N.149626, N.213553964, N.12726, N.12876,  N.213496006 Y RECIBO S/N, POR SUMA ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-19-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-19-154-1-0

type: RECIBO


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO NACAOME, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN FACTURA N.322952.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title:
Pago por hospedaje y alimentación, del personal que asistió al Taller de Encuentro Nacional de los Consejos de Cuencas, mismo que se llevó a cabo los días 16 y 17 de diciembre de 2013, según memorandos Nº DGRH Nº 066-2014, 552-2013, 553-2013, 582-2013, GA-0339-2013, DS-0947-2013, nota SGRH-002-2014, recibo S/N, factura Nº 10127494 y otros documentos adjuntos.

Nota: se ingresó en la cuenta de retención Nº 2140 las deducciones del 12% debido a que a partir del mes de enero se implementó el nuevo Decreto Ejecutivo Nº 278-2013, Artículo Nº 16 Tasa del Impuesto Sobre Ventas. El SIAFI no reconoce el 12% y siguiendo indicaciones del Lic. Rodrigo Suazo de la Unidad de Modernización de la Secretaría de Finanzas, se ingresan de esta forma.

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS


title: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría, correspondiente al período comprendido del 10 al 28 de febrero de 2014, según Memorando N° SGRH-291-2014,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO NACAOME, CORRESPONDIENTE A PENDIENTE DE L.5,000.00 DEL AÑO 2013 Y CONSUMO DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN FACTURA N.322951 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURAS N.18271 Y 18343, RECIBOS S/N.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

rationale: REVERSION DEL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURAS N.18271 Y 18343, RECIBOS S/N, POR CAMBIO DE MONTO DEBIDO A PAGO EN FECHA DE VENCIMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-19-121-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-19-121-1-0


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 18 DE ENERO DEL 2014 AL 18 DE ENERO DEL 2015, PARA LOS VEHICULOS: (1) NSSAN, DOBLE CABINA 4X4, TIPO PICK UP, MOTOR YD25118894T AÑO 2009, COLOR BEIGE, (2) NISSAN DOBLE CABINA 4X4, TIPO PICK UP, MOTOR YD25120365T, AÑO 2009, COLOR PLATA METALICO Y (3) NISSAN, DOBLE CABINA 4X4, TIPO PICK UP, MOTOR YD25124575T, AÑO 2009, COLOR BLANCO, ASIGNADOS AL PROYECTO NACAOME, MAS GASTOS DE EMISION L.500.00, SEGUN POLIZA N.1016769.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR REPARACION DE PRENSA, DISCO, BALINERA DE CLOSH, RETIFICACION DEL VOLANTE, BUJE, SENSOR DEL ENCENDIDO MAS MANO DE OBRA Y TRANSPORTE DE NACAOME A TEGUCIGALPA DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR GRIS, PLACA N.09989, ASIGNADO AL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.3046 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR REVISION DE FRENOS Y CAMBIOS DE FRICCIONES DELANTERAS DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, PLACA N.9990, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.3039 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO HASTA EL 15 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

KENNETH RIVERA AYESTAS

legalName: KENNETH RIVERA AYESTAS


title: Por la compra de concentrados, pollos, huevos, carnes, pescado y cangrejos detallados en O/C Nº 77, para la alimentación de los animales del Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther, correspondiente al mes de abril de 2014, según memorando Nº C.N.C.R.E.R.W-081-17-03-2014 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de concentrados, pollos, huevos, carnes, pescado y cangrejos detallados en O/C Nº 77, para la alimentación de los animales del Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy  Walther, correspondiente al mes de abril de 2014, según memorandos Nº C.N.C.R.E.R.W-081-17-03-2014, 143-07-05-2014, factura N° 4 recibo N° 4 y otros documentos adjuntos.


title: PAGO POR LA REPARACION DE PRENSA, DISCO, BALINERA DE CLOSH, RETIFICACION DE VOLANTE, BUJE, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE DE NACAOME A TEGUCIGALPA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA N.3577, ASIGNADO AL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.3045 Y RECIBO S/N.


title: PAGO DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION TEG/CHOL, PARA USO DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA N.43550 Y RECIBO S/N.

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO N.PH253, PARA EL VEHICULO FORD RANGER, COLOR BLANCO, SIN PLACA, ASIGNADO PARA USO DE EL COORDINADOR DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.323349 Y RECIBO N.10346.


title: Por la compra de fumigantes detallados en O/C Nº 62, esta fumigación se realizará en el edificio principal de SERNA y la Dirección de Energía (edificio INGEOMIN), según memorando Nº SGRM y SG-076-2014 y varios documentos adjuntos.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Pago por la compra de fumigantes detallados en O/C Nº 62, esta fumigación se realizó en el edificio principal de SERNA y la Dirección de Energía (edificio INGEOMIN), según memorando Nº SGRM y SG-076-2014, factura Nº 8270, recibo Nº 0031 y varios documentos adjuntos.


title: PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TEG/CHOL, PARA USO DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN FACTURA N.43566 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE MAS FILTRO N.P48A, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO METALICO, PLACA PBE3631, ASIGNADO A ELECTROMECANICA, SEGUN FACTURA N.320998 Y RECIBO N.10345.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE MAS FILTRO N.P48A, PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, PLACA PBK2858, ASIGNADO A REFORESTACION, SEGUN FACTURA N.320932 Y RECIBO N.10344.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO NACAOME, SEGUN FACTURA N.326488 Y RECIBO N.10347.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 26 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS DE FERRETERIA, COMPRA DE VARIOS MATERIALES PLASTICOS Y CAMBIO Y REPARACION DE LLANTAS, ASIGNADO A ELECTROMECANICA, SEGUN FACTURAS N.400276500, N.213436353, N.62962, N.149626, N. 21553964, N.12726, N.12876 Y N.213496006 Y RECIBO S/N.


title: Por la compra de 8 llantas con especificaciones en O/C UT-N. 012, estas serán instaladas en los vehículos nissan pick up placa PAE-4394 y mitsubishi pick up placa N-09691, asignados a la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorandos Nº DGRH-UCA-006, 007-2014 y otros documentos adjuntos.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por la compra de 8 llantas con especificaciones en O/C UT-N. 012, estas fueron  instaladas en los vehículos nissan pick up placa PAE-4394 y mitsubishi pick up placa N-09691, asignados a la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorando N° SGRM y SG RF/007-2014, factura N° 7569, recibo S/ N y otros documentos adjuntos.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE $92.00 MAS $4.6 DE RECARGO POR PAGO DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN FACTURAS N.18271 Y 18343, RECIBOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 175/65/R14, MARCA NEXXEN, MAS CAMBIO DE ACEITE PARA EN EL VEHICULO PEUGEUT TIPO PANELITA, COLOR BLANCO, S/P, ASIGNADO A LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.04, S/FACTURA N.69937 Y RECIBO N.10046.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Por la compra de 30 resmas de papel bond tamaño oficio y 60 resmas tamaño carta, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando Nº SGRM y SG-084-2014, O/C Nº 68 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por la compra de 30 resmas de papel bond tamaño oficio y 60 resmas tamaño carta, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando Nº SGRM y SG-084-2014,  factura N° 44697, recibo N° 8767, O/C Nº 68 y otros documentos adjuntos.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS EN  PAPELERIA, PRODUCTOS DE CARTON Y TINTAS DE IMPRESORA, DE L.22,033.95 DEL SUBTOTAL DE LA FACTURA L.272.70 EXENTO DE IMPUESTO, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.10, S/FACTURA N.45116 Y RECIBO N.9011.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO NACAOME EN TEGUCIGALPA, SEGUN FCATURA N.26485 Y RECIBO N. 674.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Reembolso por la compra de material para la instalación de tomacorrientes y de aire acondicionado en la regional de la Ceiba, según memorando Nº SGRM y SG-090-2014, factura Nº 042495 y recibo S/N.

FREDIS NAUL LOPEZ ESCOBER

legalName: FREDIS NAUL LOPEZ ESCOBER


description: Reembolso por la compra de material para la instalación de tomacorrientes y de aire acondicionado en la regional de la Ceiba, según memorando Nº SGRM y SG-090-2014, factura Nº 042495 y recibo S/N.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION A DELEGADOS DE SERNA QUE REALIZARON VISITA A LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA PREPARACION DE EVENTO, SEGUN MEMORANDUM EPNC-26-2014 Y FACTURA N.71236.

ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA

legalName: ALDRIN GEOVANY REYES BRIZUELA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO DEL 2014. SEGUN FACTURAS N.18048, 18121 Y 18201 MAS RECIBOS ADJUNTOS

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: PAGO POR LA COMPRA DE 920 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% MP A L.60.00 C/KG, EXENTO DE IMPUESTO, PARA USO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1, S/FACTURA N.16470 Y RECIBO N.11838.

name: SOLQUINSA/SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SALIDA A LA LIMA KM 9 COL. JERUSALEN PARQUE INDUSTRIAL

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR LA COMPRA DE 74 KG DE POLIMERO SUPERFLOC N300 A L.190.00 C/KG., PARA USO EN LA POTABILIZACION  DE AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1, S/FACTURA N.16472 Y RECIBO N.11835.

legalName: SOLQUINSA/SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO N.35923 DE RAMO DE VEHICULOS: NISSAN PICK UP, COLOR ROJO PLACA N.PBE-3631, NISSA PICK UP COLOR BLANCO PLACA N.PBK-2858, NISSAN PICK UP COLOR ROJO PLACA PBE-3577, ASIGNADOS AL PROYECTO NACAOME MAS L.500.00 DE GASTO DE EMISION, PARA EL AÑO 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TAMBOR DE CLORO GAS, EXENTO DE IMPUESTO, PARA USO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1, S/FACTURA N.16469 Y RECIBO N.11839.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN REPARACIONES EN LAS PLANTAS Y VARIAS REPARACIONES DE LLANTAS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A ELECTROMECANICA, SEGUN FACTURAS N.213675246, N.213688425, N.400289539, N.12918, N.13038, N.13082 Y RECIBO S/N.

ELISEO GARCIA MARTINEZ

legalName: ELISEO GARCIA MARTINEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE KEROSEN, EXENTO DE IMPUESTO, PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS PIEZAS ELECTROMECANICAS Y USO EN EL MOTOR DE LANCHA ASIGNADOS EL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.329751 Y RECIBO N.10410.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: Reembolso por pago de peaje y  envío de correspondencia, solicitada por la Regional de San Pedro Sula, mediante memorando Nº CESCCO-SERNA-ORN-15-2014, recibos 1128146, 1127922, 1132706, 1127931, S/N, facturas Nº 240125122, 210097134, 210101321, 3051, 02476 y otros documentos adjuntos.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 300 KG DE POLICLURO DE ALUMINIO A L.19.00 C/KG, PARA USO EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.7, S/FACTURA N.16848 Y RECIBO N.11855.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75/R15, MARCA GOOD YEAR, RODAJE DE 8 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA PBK2858, ASIGNADO A REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.03, S/FACTURA N.69991 Y RECIBO N.10066.


title: Por la compra de 8 docenas de lápiz tinta negro, 1 caja de anillos P/ encuadernar de 1/4 (100x1) y 1 de 3/4 (100x1), para uso de la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante memorando DGRH Nº 069-2014, O/C Nº 73 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de 8 docenas de lápiz tinta negro, 1 caja de anillos P/ encuadernar de 1/4 (100x1) y 1 de 3/4 (100x1), para uso de la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante memorando DGRH Nº 069-2014, O/C Nº 73, factura Nº 20025893, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS 225/70/R16, MARCA NEXXEN AT, RODAJE 4 LONAS, PARA USO EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA PBE3631 Y NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO PLACA PBE3631, ASIGNADOS A ELECTROMECANICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.05, S/FACTURA N.69988 Y RECIBO N.10063.


title: PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TEG/CHOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURA N.43573 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ACCES 200 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA N.40024743 Y RECIBO N.11012021

E-CONSULTING, S.A.

legalName: E-CONSULTING, S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA SIN PLOMO, EXENTO DE IMPUESTO, PARA USO EN LAS MAQUINARIAS DE ELECTROMECANICA, BOMBAS Y MOTOGUADAÑAS, PARA USO DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.326487 Y RECIBO N.10409


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO EN NACAOME, VALLE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO COMPLEMENTO MES DE MAYO Y MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA N.326486 Y RECIBO N.10408.


title: Reembolso por gasto de combustible, solicitada por la Regional de San Pedro Sula, según memorando Nº CESCCO-SERNA-ORN-15-2014, factura Nº 407, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: PRIMER PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, QUEDANDO PENDIENTE L.1,300.00 MAS LA DEDUCCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ACCES 200 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE NACAOME, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N.40025042 Y RECIBO N.10022014.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS RADIOS (13 BATERIAS, 2 PANTALLAS, 2 ANTENAS Y 1 REPARACION DE PANTALLA) ASIGNADOS AL PROYECTO NACAOME, SEGUN FACTURA N. 43574 Y RECIBO S/N.

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% DE 40 KG Y 8 SACOS DE POLIMERO (POLIFLOC N-300) DE 25KG, PARA USO EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.9, S/FACTURA N.6061 Y RECIBO S/N.

POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.


title: Reembolso por compra de hilo para la chapeadora, solicitada por la Regional de San Pedro Sula, mediante memorando Nº CESCCO-SERNA-ORN-15-2014, recibos S/N, factura  Nº 1479916 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, PLACA 09990, ASIGNADO A ADMINISTRACION EN TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDUM ARVN-78-2014, S/ FACTURA N.3082 Y RECIBO S/N.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE 150 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO 1 X25 LKS A L.447.00 C/U, PARA USO EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.15, S/FACTURA N.16344, RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FON Y VEL S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO COL. 30 DE NOV.

legalName: FON Y VEL S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTUCHOS DE TINTAS DE IMPRESORAS, PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO, CON L.746.26 DEL TOTAL DE LA COMPRA EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.13, S/FACTURA N.45620 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRIMER PAGO POR LA COMPRA DE 9 SACOS DE FLOCUTEC-NT 1029 1 X25 KLS A L.4,585 C/U, PARA LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PLANTAS DEL PROYECTO, QUEDANDO PENDIENTE L.1,265.00 MAS LA DEDUCCION DEL IMPUESTO S/VENTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.13, S/FACTURA N.16295 Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE ORTOTOLIDINA, 2000 UNIDADES DE REACTIVOS P/CLORO DPD Y 4 KIT PARA CLORO LIBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.12, S/FACTURA PROFORMA N.10 Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8,450 KG DE POLICLURO DE ALUMINIO A L.19.00 C/KG, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.7, S/FACTURA N.16849 Y RECIBO N.11854.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO NACAOME EN NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA N.329964 Y RECIBO N.10514.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN RECIBO, CONTRATO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Por la compra de 20 resmas de papel bond tamaño carta, 20 tamaño legal, 20 tamaño oficio, 36 cajas de clips grandes, 50 paquetes de señaladores de colores, 3 resmas de folders tamaño carta, 3 resmas tamaño oficio, 100 archivadores tamaño carta y 100 tamaño oficio, este material fue solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0080-2014, O/C Nº 70 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 20 resmas de papel bond tamaño carta, 20 tamaño legal, 20 tamaño oficio, 36 cajas de clips grandes, 50 paquetes de señaladores de colores, 3 resmas de folders tamaño carta, 3 resmas tamaño oficio, 100 archivadores tamaño carta y 100 tamaño oficio, este material fue solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0080-2014, factura N° 44696, recibo N° 8766, O/C Nº 70 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 docenas de post IT 3x3, 20 libretas de taquigrafía, 100 bolsas manila tamaño legal, 36 cajas de clips grandes, 50 paquetes de señaladores de colores, 3 resmas de folders tamaño carta, 3 resmas tamaño oficio, 100 archivadores tamaño carta y 100 tamaño oficio, este material fue solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0080-2014, O/C Nº 70 y otros documentos adjuntos.

rationale: Por por la compra de 3 docenas de post IT 3x3, 20 libretas de taquigrafía, 100 bolsas manila tamaño legal, 36 cajas de clips grandes, 50 paquetes de señaladores de colores, 3 resmas de folders tamaño carta, 3 resmas tamaño oficio, 100 archivadores tamaño carta y 100 tamaño oficio, este material fue solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0080-2014, factura N° 44696, recibo N° 8766,  O/C Nº 70 y otros documentos adjuntos.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO EN TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA N.29475 Y RECIBO S/N.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR LA REPARACION DE  BOMBA MAS FABRICACION  DE FILTROS Y EJES DE LA MISMA, UBICADA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL TULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.20, S/FACTURAS PROFORMA S/N Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

type: ORDCOM


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 TAMBOS DE CLORO GRANULADO HTH A L.3,200.00 C/U, EXENTO DE IMPUESTO,PARA USO EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PLANTAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.16, S/FACTURA N.16343, RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CHOL/TEG, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO NACAOME, SEGUN FACTURA N.43594 Y RECIBO S/N.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO POR REPARACION DE PRENSA, DISCO, BALINERA DE CLOSH, BUJE MAS MANO DE OBRA) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP COLOR ROJO, PLACA PBE3631, ASIGNADO A ELECTROMECANICA, SEGUN FACTURA N.844, RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACION CHOL/TEG, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN FACTURA N.43605 Y RECIBO S/N.


title: REMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DEL DIA DEL ARBOL EN LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE (120 EMPAREDADOS, 120 REFRESCOS Y 120 BOLSAS CON AGUA), SEGUN FACTURA N.01986, COTIZACION Y RECIBO S/N ADJUNTO.

IRMA ARGENTINA MOLINA GALO

legalName: IRMA ARGENTINA MOLINA GALO


title: PAGO COMPLEMENTARIO  POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DE PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por la compra de 10 marcadores fluorescentes, 36 cajas de clips pequeños, 7 engrapadoras, 10 bolsas de hules, 5 cajas de lápiz tinta negro, 2 cajas de lápiz grafito, 100 bolsas manila tamaño carta y 100 tamaño oficio, solicitado por el Despacho Ministerial, mediante memorando Nº DS-0080-2014, O/C Nº 75 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 10 marcadores fluorescentes, 36 cajas de clips pequeños, 7 engrapadoras, 10 bolsas de hules, 5 cajas de lápiz tinta negro, 2 cajas de lápiz grafito, 100 bolsas manila tamaño carta y 100 tamaño oficio, para uso  en el Despacho Ministerial, según memorando Nº DS-0080-2014, O/C Nº 75, factura Nº 20025806, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: PAGO COMPLEMENTARIO POR LA COMPRA DE 9 SACOS DE FLOCUTEC-NT DEL PRECOMPROMISO N.306, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.13, S/FACTURA N.16295 Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REVISION DE FRENOS, RETIFICACION DE DISCOS, FRICCIONES MAS MANO DE OBRA) DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, PLACA N9990, ASIGNADA AL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.3136, RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO (BOMBA DE AGUA, BANDAS, FANCLUSH MAS MANO DE OBRA) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO ROJO, PLACA PBE3577, ASIGNADO AL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.3115, RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERAS DE POLIURETANO, 1968 PIES DEL TAMAÑO 10mm X 6.5 mm Y 1968 PIES DE 6mm X 4mm, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.6, S/FACTURA PROFORMA N 17491 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO (FRICCIONES,BALINERAS) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA N9198, ASIGNADO AL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.3121, RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 195 SACOS DE POLICLORURO DE ALUMINIO A L.485.00 C/U, PARA USO EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL PROYECTO,  SEGUN ORDEN DE COMPRA N.19, S/FACTURA N.17685, RECIBO Y DOCUMENTO ADJUNTOS.

legalName: SOLQUINSA/SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV


title: PAGO POR MANTENIMIENTO (FILTRO DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA PBK2858, ASIGNADO AL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.3113, RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 SACOS DE POLIMERO NO IONICO A L.6,100.00 C/U Y 5 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO A L.3,200.00 C/U, PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.21, S/FACTURA N.20713, RECIBO S/N Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

HONDURAS MEDICAL S DE R L

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: HONDURAS MEDICAL S DE R L


title: PAGO POR ENMARCADO DE DOS CUADROS, PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO DE SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, SEGUN MEMORANDUM DS-0380-2014, S/FACTURA N.7742 Y RECIBO N.13126 MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

XPRESS COPY, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A REPOSTERIA DELIPAN Y FARMACIA KIELSA FTE. BAC

legalName: XPRESS COPY, S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SERNA, COMO APOYO PRESUPUESTARIO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  EN MEMORANDUM GA-0638-2014, SEGUN FACTURA N.825505 Y RECIBO N.3388.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: PAGO POR 2 ENMARCADOS ESPECIALES DEL SR PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ, PARA USO EN LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, SEGUN MEMORANDUM DS-0380-2014, S/FACTURA N.7744 Y RECIBO 13128 MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: PAGO POR 1,000 CARPETAS IMPRESAS EN CARTONCILLO FULL COLOR Y 1,000 TRIFOLIOS IMPRESOS EN PAPEL SATINADO TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LA IMPLEMENTACION DE "DENUNCIA SEGURA" SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, SEGUN MEMORANDUM DS-0460-2014, COTIZACION Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR UNA IMPRESION DE FULL COLOR EN LONA VINYLICA CON OJETES, PARA USO EN LA SECRETARIA  DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, SEGUN MEMORANDUM DS-0380-2014, S/FACTURA N.7738, RECIBO N.13122 MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: PAGO POR 2 BANNER IMPRESOS EN LONA FULL COLOR, 70 CARPETAS IMPRESAS EN DIGITAL TROQUELADAS, 70 BROCHUR TAMAÑO CARTA EN PAPEL SATINADO, 8 ROTULOS PARA COMUNICADOS, PARA USO EN IMPLEMENTACION DE LA "DENUNCIA SEGURA", SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, SEGUN MEMORANDUM DS-0461-2014, COTIZACIONES Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L


title: PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TEG/CHOL, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA N.43622 Y RECIBO S/N.

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282


title: PAGO POR 6 IMPRESIONES FULL COLOR EN VINUL ADHESIVO SOBRE LAMINA DE HIERRO DE TAMAÑO 50X46, 6 IMPRESIONES DE 27X84 Y 3 DE 64X22, PARA USO EN LA SECRETARIA DE ENERGIA,  RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, SEGUN MEMORANDUN DS-0380, S/FACTURA N.7740, RECIBO N.13124 MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR UN ENMARCADO DE LA FOTOGRAFIA DEL SR PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ, PARA USO EN LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, SEGUN MEMORANDUM DS-0380-2014, S/ FACTURA N.07745 Y RECIBO N.13129 MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR 3 ENMARCADOS DEL ARTISTA SALVADOR LEARY Y UN ENMARCADO DE ARBID, PARA USO EN LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, SEGUN MEMORANDUM DS-0380-2014, S/FACTURA N.7743 Y RECIBO 13127 MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TAMBORES DE CLORO GAS A L.29,477.50 C/U, EXENTO DE IMPUESTO, PARA USO EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PLANTAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.17, S/FACTURA N.17679, RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA 2011, COLOR GRIS, S/P ( BALINERA DE RUEDA DELANTERA, FRICCIONES DELANTERAS MAS MANO DE OBRA) ASIGNADO A SERNA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.18, S/FACTURA N.28798 Y RECIBO S/N

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: COL SAN IGNACIO ALTURA AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FRENTE A EXPOINFOP

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: PAGO POR LA COMPRA DE  REPUESTO PARA REPARACION DE UNA PANTALLA PARA DELL XPS, SEGUN FACTURA PROFORMA N196 MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA MARCA RICOH SERIE M0179200241, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE NACAOME, SEGUN FACTURA PROFORMA N.197 MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TEG/CHOL, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA N.43638 Y RECIBO ADJUNTO.

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 9 TAMBOS DE GRASA A L.1,920.00 Y UNA CAJA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL A L.1,028.70, PARA USO EN ELECTROMECANICA DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN COMPRA N.31, S/FACTURA N.C10/000 MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: DISTRIBUIDORA COMERCIAL INTERNACIONAL SA CV

streetAddress: KM 2 BOULEVARD DEL SUR, SAN PEDRO SULA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 TAMBORES DE CLORO GAS DE 907 KG AL 99.5% A L.29,177.00 C/U, EXENTO DE IMPUESTO, PARA USO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.26, S/FACTURA N.18050, RECIBO DE PAGO N.12449 MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Reembolso por pago de servicio de  instalación de destilador de agua, incluye instalaciones hidráulicas y eléctricas, según factura N° 58, y otros documentos adjuntos.

JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL

legalName: JUAN FRANCISCO ARGEÑAL ESPINAL


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO NACAOME PARA EL RESTO DEL AÑO 2014, SEGUN FACTURA N.337854 Y RECIBO N.10701.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 SACOS DE POLIMERO DE ALUMINIO A L.505.00 C/U, PARA USO EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PLANTAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.22, S/FACTURA N.20843, RECIBO S/N Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN FACTURA N.43647 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR LA COMPRA DE 13 BALINERAS DE DIFERENTES DESCRIPCCIONES PARA USO EN EL EQUIPO ELECTROMECANICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.23, S/FACTURA PROFORMA N.1059201 MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA DOSIFICADORA PULSAFEEDER SERIE OMNI DC7C3, PARA USO EN LA PLANTA POTABILIZADORA EL TULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.24, S/FACTURA N.173 MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: pago por la compra de Herramientas Menores detallados en orden de compras N° 33, según memorandun N° ARVN- electromecanica-2014, factura N° proforma s01t12co108200  , y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR COMPRA DE 25 TAMBOS DE CLORO GRANULAR DE 40KG A L.2,300.00 C/U, EXENTO DE IMPUESTO, COMPRA DE 18 SACOS DE POLIMERO NO IONICO DE 25KG A L.4,400.00 C/U MAS EL IMPUESTO S/V, PARA USO EN LA POTABILIZACION DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.29, S/FACTURAS N.18121 Y 18122, RECIBOS N.12538 Y 12538 MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: BOULEVARD SALIDA A LA LIMA KM 9 COL. JERUSALEN PARQUE INDUSTRIAL

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO NACAOME EN TEGUCIGALPA, PARA EL RESTO DEL AÑO, SEGUN FACTURA N.028954 Y RECIBO N.799.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: por compra de 548 sacos de policloruro de alumino(PAC) 30% en presentacion de 25 KG segun orden de compra N° 32 mediante licitacion LP-ARVN-SERNA-002-2014.

rationale: Pago por compra de 548 sacos de policloruro de alumino(PAC) 30% en presentacion de 25 KG; segun orden de compra N° 32, mediante licitacion LP-ARVN-SERNA-002-2014, factura N° 18246, recibo N° 12572.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago por instalacion de destilador de agua, incluye instalaciones hidraulicas y electricas, según factura N° 58, y otros documentos adjuntos.

rationale: Se reversa este documento ya que por error involuntario se ingreso mal el resumen de compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-150-19-466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-150-19-466-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS 255/70/R16 Y 2 LLANTAS 245/70/R16, PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.27, S/FACTURA PROFORMA N.2555 MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago por contrato de servicios profesionales de consultoria para la coordinacion  del proyecto de desarrollo de los recursos hidricos del valle de Nacaome, correspondiente al mes de noviembre del 2014, segun documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Por la compra de 3 baterías LTH, estas serán instaladas en los vehículos isuzu camión, placa N-07126 y mazda BT50 pick up, placa N-09915 asignados a Transporte, según memorando Nº TRANSPORTE 054-2014, O/C Nº 011 y otros documentos adjuntos.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 3 baterías LTH,  estas fueron  instaladas en los vehículos isuzu camión, placa N-07126 y mazda BT50 pick up, placa N-09915 asignados a Transporte, según memorandos Nº TRANSPORTE 054-2014, SGRM y SG/-009-2014, O/C Nº 011, factura Nº 69794, recibo Nº 10010 y otros documentos adjuntos.


title: PAGO DE SERVICIO  DE RADIOCOMUNICACION, PARA USO DE LOS EMPLEADOS  DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA N° 6804A Y RECIBO ADJUNTO.


title: Por la compra de elementos de limpieza, productos plásticos, con especificaciones en O/C Nº 058, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para ser utilizados en las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, mediante memorando Nº SGRM y SG-084-2014 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de elementos de limpieza, productos plásticos, con especificaciones en O/C Nº 058, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para uso en las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, mediante memorando Nº SGRM y SG-084-2014, factura N°1562, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: pago por contrato de servicios profesionales de consultoria para la coordinacion del proyecto de desarrollo de los recursos hidricos del valle de nacaome, correspondiente al mes de diciembre  2014, segun documentos adjuntos.


title: Pago por compra de 80 coffe break, 80 refrescos, 30 galletitas y servicio de transporte con mayor especificaciones en O/C Nº 81, para consumo en la Reunión Preparatoria Gestión por Resultados, que se llevó a cabo en el Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental de esta Secretaría, el 28 de marzo de 2014, según memorando Nº UPEG-033-2014, recibo Nº 5950, factura Nº 6317 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por la  instalación  de 7 cambios de llavines de puertas de vidrio y 1 cambio e instalación de llavín de pelota, instaladas en varias dependencias de esta Secretaría de Estado, a solicitud de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando Nº SGRM y SG-070-2014, O/C Nº 76 y otros documentos adjuntos.

EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ

legalName: EDUIN ROLANDO ESCOBER GOMEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la  instalación de 7 llavines de puertas de vidrio y 1 cambio de llavín de pelota, instalados en varias dependencias de esta Secretaría de Estado, a solicitud de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando Nº SGRM y SG-070-2014, O/C Nº 76, factura Nº 0338, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por recarga de 10 extintores detallados en O/C Nº 64, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para uso de esta Secretaría de Estado, según memorando Nº SGRM y SG-086-2014 y otros documentos adjuntos.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

rationale: Pago por recarga de 10 extintores detallados en O/C Nº 64, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, para uso de esta Secretaría de Estado, según memorando Nº SGRM y SG-086-2014, factura N° 04202, recibo N° 5243 y otros documentos adjuntos.


title: ANTICIPO DE PAGO POR L. 27,912.00  PARA EL  SERVICIO DE COMUNICACION ENTRE CIUDADES TEGUCIGALPA-COMAYAGUA Y VICEVERSA PARA 7 RADIOS MARCA MOTOROLA PRO-750, DEL 16 DE ENERO DEL AÑO 2014 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2015, S/ ORDEN DE COMPRA No. 02, S/ CONTRATO NO. 05651, S/FACTURA No. 43548, S/RECIBO DE FECHA 25 DE MARZO DEL AÑO 2014.QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.8,520.00

ue: 38 - COORDINACIÓN DE LA REPRESA COYOLAR

objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion