title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA( TALLER CHINCHILLA) POR REPARACION A LOS VEHICULOS PN- 5236-5239-5240-4233-8410 REG. 52-51-501-406-432 ORDEN DE TALLER, ACTAS DE RECEEPCION, CONSTANCIA DE LA DEI DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y FACTURA ORIGINAL N. 2557 SOLICITUD DE PAGO N. 46375

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 8445, 5334, REG Nº- 427, 128. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 2402 Y 2403, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45343. FACT- Nº- 2402.

currency: HNL

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

type: OFI

initiationType: tender


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 8445, 5334, REG Nº- 427, 128. SEGUN O/T DEBIDAMNETE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS Nº- 2402 Y 2403, CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45343. FACT- Nº- 2403.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE VEHICULO PLACA NO.9351  REG-540  SEGUN  O/T.DEBIDAMENTE AUTORIZADO  SE ADJUNTA ACTA RECEPCION  Y FACTURA  N.2409,  CONSTANCIA  DEI   S/P.45273


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 5331-5336-5236-815, REGISTRO No. 179-125-52-210, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES No. 2406-2404-2407-2405 Y S/P: 45275


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CARD POR MANTENIEMIENTO A VEHICULOS PLACA N. 9323, 8453, 8882, 8485, 9636, REG. 535, 418, 392, 439, 536. ORDENES DE TALLER AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURA , N. 1361 SOLCITUD DE PAGO N. 45210

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 5331-5336-5236-815, REGISTRO No. 179-125-52-210, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES No. 2406-2404-2407-2405 Y S/P: 45275


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CARD POR MANTENIEMIENTO A VEHICULOS PLACA N. 9323, 8453, 8882, 8485, 9636, REG. 535, 418, 392, 439, 536. ORDENES DE TALLER AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURA , N. 1361 SOLCITUD DE PAGO N. 45210

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 049049.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5331-6659-9647-7500 REGISTRO No. 129-344-625-384-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45093

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5329-9350-5864, REGISTRO No. 126-539-179-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DEI Y S/P: 45064

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA N 5331 8485,4232,5367,5219, REG N 129,439,328,117,38  SEGUN O/T DEBITADAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI SEGUN S / P 45120

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIN WASH POR MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS PLACA N. 8488/5372/8570 REG-426/120/473 SEGUN O/TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SOLCITADO POR  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS  ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45242

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5331-6659-9647-7500 REGISTRO No. 129-344-625-384-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45093


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5329-9350-5864, REGISTRO No. 126-539-179-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DEI Y S/P: 45064


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACA No. 5588-9326-955-852-8454, REGISTRO No. 148-436-421-302-452, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44237


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5331-6659-9647-7500 REGISTRO No. 129-344-625-384-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45093


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5329-9350-5864, REGISTRO No. 126-539-179-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DEI Y S/P: 45064


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13183 POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS 3010 SOLIICTADO POR LIENEAS PRIMARIAS SOLCITUD DE PAGO N. 44388

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 049038.


title: PAGO POR REPARACION GENERAL DE IMPRESORA, CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE UNIDAD FUSORA, SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO, UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR REPARACION GENERAL DE IMPRESORA, CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE UNIDAD FUSORA, SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO, UNIDAD DE BIENES NACIONALES, SEGUN FACTURA N° 4257.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACA No. 5588-9326-955-852-8454, REGISTRO No. 148-436-421-302-452, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44237


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13211, POR LA COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA MODELO BROTHER MFC-7860WP, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S. Y S/P: 44399

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9332, 4226,5200,5217, REGISTRO No. 492-429-16-37, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE, AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y ACTAS DE RECEPCION Y S/P: 44994


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21289, PARA SUMINISTRO DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZDA, AMPARADO SEGUN USG-CS-022-2014 Y S/P: 45037

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: reserva para la compra de llantas para el vehiculo placa nº- 9329 reg-494, solicitado por la Unidad de Emision de Cortes.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE LLANTIJER, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013875, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 215-75-R15-8 LONAS TODO TERRENO MARCA FIRESTONE GARANTIA: 40,000 KILOMETROS TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR CONTROL Y EMISION DE CORTES C.S. Y S/P: 46729


title: PAGO A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIAL  POR REPARACXION DEL TECHO , ENCIELADO Y ACONDICIONAMIENTO  DE LA BODEGA DE LOS  MEDIDORES UBICADO EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SOLICITADO SEGUN ORDEN  N. 45 DEL 29 DE ABRIL 2014  MEMORANDUM SRCS-431-06-2014 SOLIICTUD DE PAGO N. 45487

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 7 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: VALOR QUE LE CEOORESPONDE POR REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR DE 60 BTU, INVENTARIO No. 4004516, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN ORDEN  No. 60, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2014 Y S/P: 45139

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 1815-0-0 - RESERVA PARA REPARAR PISO DE CAFETERIA DE LA CASETA DE PLANTEL DE DISTRIBUCION

description: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA  POR  REPARAR PISO DE CAFETERIA DE LA CASETA DE PLANTEL DE DISTRIBUCION ACTA DE RECEPCION  DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2104 MEMORANDUM SRCS-443-06-2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45610


title: RESERVA PARA LA DIVISION DE LA OFIICNA DE LA SUBGERENCIA, INCLUYENDO PUERTAS Y VENTANAS Y EXTENCION DE LA OFICINA EN LA PARTE POESTEREOR

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DEL VALLE DEL SOL  POR CONSTRUCCION Y EXTENCION DE LA PARTE  POSTERIOR DONDE SE UBICA LA SUBGERENCIA  CENTRO SUR ORIENTE SEGUN DETALLE DE DE LA OBRA COTIZACION N. 287 MEMORANDUM SRCS-412-06-2014 SOLIICTUD DE PAGO N. 45488


title: PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD SUB-GERENCIA CENTRO SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No.16/2012, SE ADJUNTA ACTA DE PRORROGA EN MARZO DEL 2013  Y S/P: 45047

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S.  SEGUN O/C.013495  DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE 2014 Y FACTURA NO.10003864


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 0635-8576-REGISTRO No. 666-470-479-SEGUB ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45045

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 0635-8576-REGISTRO No. 666-470-479-SEGUB ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45045


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 0635-8576-REGISTRO No. 666-470-479-SEGUB ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES, ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45045


title: PAGO A FAVOR  DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 10833/34 POR LA COMPRA DE HERRAJE Y MATERIAL ELECTRICO, MAS ESPECIFICACION EN ORDEN DE COMPRA LOCAL, APLICA GARANTIA ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA , MEMORANDUM AL-451-04-2014 DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2014 SOLICITUD DE PAGO N. 45052

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE ´POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 9472-9644-9465-4247-9337, REGISTRO No. 563-586-558-200-495 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45061

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE ´POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 9472-9644-9465-4247-9337, REGISTRO No. 563-586-558-200-495 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45061


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE ´POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 9472-9644-9465-4247-9337, REGISTRO No. 563-586-558-200-495 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45061


title: RESERVA PARA LA RE´PARACION DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LA UNIDAD DE MEDICION C.S.,

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE COSEVA (ANA ABIGAIL  BATREZ HERNANDEZ) POR  LA REPARACION DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LA UNIDAD DE MEDICION C.S.,O SOLICITADO BAJO ORDEN N 43 AMPARADO SEGUN MEMO  SRCS-807-08-2014 TRABAJO INCLUYE MATERIALES Y SU MANO DE OBRA SEGUN COTIZACION N 201400135 S / P 46268


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13201 POR LA COMPRA DE 20 MANTAS AISLADORAS, MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL ENTREGA: INMEMDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y S/P: 44950

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: valor que le corresponde por mantenimiento y reparaciones a los vehiculos placa nº- 5197, 10692, 9487, 8443, 8442, reg nº- 6, 669, 549, 463, 430.  segun O/T debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales, constancia de la DEI. fact. nº-5651. con s/p nº- 45243.


description: valor que le corresponde por mantenimiento y reparaciones a los vehiculos placa nº- 5197, 10692, 9487, 8443, 8442, reg nº- 6, 669, 549, 463, 430.  segun O/T debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales, constancia de la DEI. fact. nº-5651. con s/p nº- 45243.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS CON INVENTARIO Nº- 5241 Y 8286, SOLICITADO POR EL DEPTO. COMERCIAL C.S.O. SEGUN ORDEN  DE TALLER  Nº-96, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2014. CON S/P Nº- 45069.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS CON INVENTARIO Nº- 4005097 Y  01366, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C.S.O. SEGUN ORDEN  DE TALLER  Nº-41, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2014. CON S/P Nº- 45070.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 012969, POR LA COMPRA DE , 1,000 AROS PARA CONEXION, SE COTIZA AROS PARA MEDIDORES, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. SOLCITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI. CON S/P Nº- 44949.


title: POR LA COMPRA DE 2 TRANSF DE 37.5 KVA PARA 34.5 KV EN 240/480V Y2 PARARRAYOS Y 2 CORTA CKTOS PARA EL SISSTEMA ELECT DE LA PAZ

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013781, POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA, PARA 34.5 KV EN 240/480  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA PAZ   S/P.46416

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA #13736,POR LA COMPRA DE 2 CORTACIRCUITO DE 27 KV  P/34.5 KV.SE COTIZA CODIGO  C710211 PB HUBELL. SOLICITADO POR EL  SISTEMA ELECT DE LA PAZ. S/P #46250


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 64 TINTAS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013484, POR LA COMPRA DE 12 TINTAS BLACK H.P. 901-10 TINTA TRICOLOR HP. 901, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE  SERVICIOS GENERALES C.S. CON S/P Nº- 45363.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTSRO DE 650 GALONES DE GASOLINA  REGULAR  Y  1220  GALONES  DE  DIESEL PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-010-2014 Y ORDEN DE COMPRA NO.013370  S/P.44276

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

telephone: ND


title: COMPRA DE TINTAS

description: COMPRA DE TINTAS

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013618, POR LA COMPRA DE 45 TINTAS DE VARIOS COLORES ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL) SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES C.S.O. CON S/P Nº- 45667.

title: COMPRA DE TINTAS

description: COMPRA DE TINTAS


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N-013074 POR LA COMPRA DE 8 DADOS, U27ART, UR28 ART, U29ART,U30ART, SIMILAR A LA BURNDY, ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SOLICITUD DE PAGO N. 44946


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 1600 GALONES DE DIESEL Y 350 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-013-2014, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013373 Y S/P. 44275

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N-13143 POR LA COMPRA DE 1 TRANFORMADOR DE 25 KVA 345-19920/120240, MARCA COOPER ENTREGA INMEDIATA , SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA SOLICITUD DE PAGO N. 44951


title: PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N-13272 POR LA COMPRA DE 5000 AROS DE SEGURIDAD PARA BASE DE CONTADOR 100 AMP, ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS  SOLICITUD DE PAGO N. 44948


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21289, POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, ACTA DE RECEPCION DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-026-2014 Y S/P: 45092


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 1200 GALONES DE DIESEL Y 800 GALONES DE GASOLINA REGULAR,  PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TALANGA  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS--009-2014  Y ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013369   S/P.44274

NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

legalName: NANCY MAREYIL SANTOS RIOS


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 4000 GALONES DE DIESEL, PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-J-008-2014 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21268 S/P: 44270


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS, SOLICITADO POR CONTROL Y EMISION DE CORTES FACTURA 8134 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 14026


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 1700 GALONES DE DIESEL  Y  300 GALONES DE GASOLINA REGULAR,  PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE JUTICALPA  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-014-2014  Y ORDEN DE COMPRA NO.013374  Y  S/P.44278

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR S.A.(TIGO) CANCELANDO LAS FACTURAS N. 2186857 Y 2187592 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJE A COLORES Y RESTAURADORES, SUBGERENCIA C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2104 SEGUN ADENDUM AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DATOS GPRS Y MEMORANDUM SAF-0400-05-2014 Y UAAC-220-2014 SOLICITUD DE PAGO N. 45149

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE BAÑO OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA DE CALL CENTER C.S.O. SOLICITADO BAJO ORDEN Nº- 15, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-749-08-2014. CON S/P Nº- 46237.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR AMPLIACION DE LA BODEGA, CON BLOQUE Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DEL TALLER DE LA UNIDAD DE OPERACION C.S. SOLICITADO SEGUN ORDEN Nº- 75, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTO Y MEMORANDUM SRCS-539-07-2014. CON S/P Nº- 45864.

legalName: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 1200 GALONES DE DIESEL Y 700 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-012-2014 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13372 Y S/P: 44272

HECTOR OMAR BUSTAMANTE COLINDRES

legalName: HECTOR OMAR BUSTAMANTE COLINDRES


title: reserva para la compra de repuestos para el vehiculo placa nº-07775-402, solicitado por Lineas Secundarias.

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO A FAVOR DE K.M.C. PARTES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013786, DE FECHA 14 DE JULIO 2014, POR LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA No. 7775 REGISTRO No. 402 PICK-UP AÑO 1994 (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL),   SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C.S.O., S/P: 46741


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA /MARIOS, POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N. 8456-730-8454-929-REGISTRO No. 24-150-43-15, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION,, FACTURAS No. 430-431-442-443-440-441-432-433, CONSTANCIA DEI Y S/P:  45949   /CORRESPONDIENTE A MEDCICION

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA 4480,4269, 3553, 5338.  REG, 217, 407, 408, 118. SEGUN O / T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURA  Nº- 2555, 2553, 2552, 2559. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 46348.

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE  POR MANTENIMEIRNTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N. 08573/9482/7483/9323/596  REG 476/553/373/535/304ASIGNADO A LA UNIDAD DE  LINEAS PRIMARIAS,CONTROL DE PERDIDAS,EMISION DE CORTES Y OPERACION C.S. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 5840/5817/5839/5841/5827  Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45652

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 1000 GALONES DE DIESEL PARA EL SUMISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE LA ESPERANZA  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-11-2014  Y ORDEN DE COMPRA NO.013371  S/P.44277

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO A FAVOR DE ANA ABIGAIL  BATREZ HERNANDEZ ( COSEVA)   PARA COMPRA DE 300 TALONARIOS  DE CONTROL DE CONTADORES RECIBIDOS Y AGREGARLE "USAC CADA TALONARIOS DE 50 ORDENES " SEGUN MUESTRA ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N. 931-0023  SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE SOLICITUD DE PAGO N. 46131

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 1600 GALONES DE DIESEL Y 200 GALONES DE GASOLINA REGULAR , PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA,  AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-008-2014 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13368 Y S/P. 44273

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: GUANTES DE ALTA TENSION DE 34.5 KV, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 17 PARES DE GUANTES DE HULE PARA 35.5KV CLASE 4, TALLA No.9 Y 10 SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13858 DE FECHA 16 DE AGOSTO 2014 Y FACTURA No.38525, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013693,POR LA COMPRA DE 300 TALONARIOS DE ORDENES DE TRABAJO CADA TALONARIO DE 50 ORDENES SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE C.S.O,  S/P.46132

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TINTAS PARA LA UNIDAD DE L / S

description: TINTAS PARA LA UNIDAD DE L / S

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 013679. POR LA COMPRA DE 10 TORNER HP CE285A COLOR NEGRO, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. SOLICITADAPOR: LINEAS SECUNDARIAS. S/P N°46885

title: TINTAS PARA LA UNIDAD DE L / S

description: TINTAS PARA LA UNIDAD DE L / S


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE 3,000 CONECTORES DE ALITA Y CUÑAS, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS SEGUN RECIBO 257559 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 13945,

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13944 POR LA COMPRA DE 1000 CONECTORES DE COMPRENCION   DE 28 A 2 MARCA BURNY, ENTREGA INMEDIATA  SOLICITADO  POR LINEAS SECUNDARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 46927


title: CONECTORES DE COMPRESION VARIOS

description: CONECTORES DE COMPRESION VARIOS

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13720 DE FECHA03 DE JULIO DEL 2014, POR LA ADQUISICION DE 8400 CONECTORES DE COMPRESION DE DISTINTAS DENOMINACIONES (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL),   SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS S/P: 46894

title: CONECTORES DE COMPRESION VARIOS

description: CONECTORES DE COMPRESION VARIOS


title: MATERIALES ELECTRICOS FUSIBLES VARIOS

description: MATERIALES ELECTRICOS FUSIBLES VARIOS

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR EL SUMINISTRO DE 2500 FUSIBLES VARIOS AMPERIOS TIPO K SEGUN ORDEN DE COMPRA No-013734 Y FACTURA No-299459 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LIMEAS SECUNDARIAS C.S.O

title: MATERIALES ELECTRICOS FUSIBLES VARIOS

description: MATERIALES ELECTRICOS FUSIBLES VARIOS


title: FUSIBLES VARIOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS..

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMOPRA DE VARIOS FUSIBLES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS.. SEGUN O/C.014050   Y FACTURA N.307418


title: COMPRA DE TRANSFORMADOR

description: COMPRA DE TRANSFORMADOR

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13652,POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 120/120 KV PARA 34.5 MARCA:COOPER,TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. S/P #46363.

title: COMPRA DE TRANSFORMADOR

description: COMPRA DE TRANSFORMADOR


title: CONDUCTORES VARIOS

description: CONDUCTORES VARIOS

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13738 DE FECHA 07 DE JULIO 2014, POR LA COMPRA DE 26.240 PIES DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO DE DISTINTO CALIBRE (MAS ESPEFICICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS S/P: 47025

title: CONDUCTORES VARIOS

description: CONDUCTORES VARIOS


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 8447-8442-8458-9591-9485, REGISTRO No. 6-1-5-7-10, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44259


title: COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR

description: COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13640,POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA PARA 34.5, 19920 120/240.MARCA:COOPER,TIEMPO DE ENTREGA:INMEDIATA.SOLICITADA POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. S/P#46168

title: COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR

description: COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR


title: COMPRA DE 1 TRANSF DE 50KVA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº 013650, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA PARA 34.5 19920 120/240. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. CON S/P Nº- 46417.


title: CORTA CKTOS DE 27KV

description: CORTA CKTOS DE 27KV

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE LA ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S. A. CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N| 013784, POR LA COMPRA DE 50 CORTACIRCUITO COM ROMPE ARCO DE 100 AMP 27 KV. (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL). SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 46732

title: CORTA CKTOS DE 27KV

description: CORTA CKTOS DE 27KV


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12544 POR LA COMPRA DE  2,400 BORNES CAPACIDAD 100 AMPERIOS ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS SOLCITUD DE PAGO N. 44947


rationale: COMPRA DE 100 LAMPARAS SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SALAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 13868


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR   5  ROLLOS    DE CABLE N 14 DE COBREB AWG SOLICITADOS POR EL  SISTEMA SALAMA SEGUN O/C.013881 Y FACTURA N.12811


title: COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13935 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2014 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 19920/34.5 120/240V., MARCA COOPER TIEMPO DE ENTRGA INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO S/P: 46901


title: COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO

rationale: POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 19920/34500, 120/2400, SEGUN FACT-38566 Y O/C-13942 A SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO.

type: FACT


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 8447-8442-8458-9591-9485, REGISTRO No. 6-1-5-7-10, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44259


title: COMPRA DE 1 TRANSF 50KVA

description: COMPRA DE 1 TRANSF 50KVA

rationale: PAGO  A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19920/34.5 120/240V. MARCA COOPER SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL  No. 13835 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2014 FACTURA No. 38516, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO

title: COMPRA DE 1 TRANSF 50KVA

description: COMPRA DE 1 TRANSF 50KVA


title: COMPRA DE 1 TRANSF DE 50 KVA A  SOLICITUD DEL SIST SN LORENZO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA. PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.013808, CON ACTA DE RECEPCION DEL ALMACEN CENTRAL DE LA ENEE, DEL 03 DE NOVIEMEMBRE 2014, FACTURA No.38515, Y RECIB0 SIN NUMERO DE LA EMPRESA DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE FECHA 3/11/2014, COMPRA CON EXEPCION DE IMPUESTO.


title: POR LA COMPRA DE 1 TRANSF DE 75KVA -19.9 KV 120/240 V A SOLICITUD DE JUTICALPA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL nO. 13803 DE FECHA 24 DE JULIO 2014 POR LA COMPRA  DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA. 34.5 KV-19.9 KV 120/240 KV. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA MARCA: COOPER, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA S/P: 46904


title: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 013896 POR LA COMPRA DE 200 CONECTORES DE LAMPARAS 100 FOTOCELDAS 100 FOCOS DE SODIO DE 100 WATTS TIEMPO DE ENTREGA  INMEDIATO MARCA LENDLITE SOLICITADO POR SIST ELEC DE SALAMA SEGUN S / P 47188


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 8447-8442-8458-9591-9485, REGISTRO No. 6-1-5-7-10, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44259


title: COMPRA DE FOCOS DE VARIAS CAPACIDADES DE SODIO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13849 DE FECHA 15 DE AGOSTO 2014, POR LA ADQUISICION DE 400 BOMBILLOS DE DISTINTOS WATTS Y 100 BALASTROS PARA LUMINARIA (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA S/P: 46747


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, DE EL EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ANTIGUA EDIFICIO CASA PRESIDENCIAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE CONECTORES VARIOS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13838, DE FECHA 12 DE AGOSTO 2014, POR LA COMPRA DE 200 CONECTORES DE COMPRESION PARA LAMPARA YPC26R8U TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, MARCA BURDY, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA S/P: 46910

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13839, POR LA COMPRA DE 100 CONECTORES DE COMPRECION YC 25 A 25. CODIGO CAL 44A44 INTELLI TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA Y S/P: 46730


title: COMPRA DE FAJON Y JUEGOS DE DESTORNILLADORES CON REQ- 30893, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE EL PARAISO.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13826-REQ.No. 30893, POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO S/P: 46746


title: COMPRA DE FAJA DE SEGURIDAD Y DESTORNILLADORES CON REQ-30894, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE EL PARAISO.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13826-REQ.No. 30894, POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO S/P: 46746


title: COMPRA DE FAJA DE SEGURIDAD Y JUEGO DE DESTORNILLADORES CON REQ- 30897, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE EL PARAISO.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13826-REQ.No. 30897, POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO S/P: 46746


title: COMPRA DE FAJA DE SEGURIDAD Y JUEGOS DE DESTORNILLADORES, CON REQ-33524, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE EL PARAISO.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13826-REQ.No. 33524, POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO S/P: 46746


title: COMPRA DE SEGURIDAD JUEGOS DE DESTONILLADORES CON REQ-33525, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE EL PARAISO.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13826-REQ.No. 33525, POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO S/P: 46746


title: COMPRA DE PAPEL DE VARIOS TAMAÑOS, SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A FAVOR DE DISPROA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13747, POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL), SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S.O, S/P: 46893

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013748, POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BASE 20 LEGAL 15  RESMAS PAPEL BASE 20 DE OFICIO  SOLICITADO POR CONTROL DE  PERDIDAS CENTRO SUR  S/P.46499


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 350 GALONES DE GASOLINA REGULAR, 1600 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: VALOR QUE LE CORREPONDE POR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13511, POR LA COMPRA DE 1600 GALONES DE DIESEL Y 350 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-041-2014 Y S/P:45270


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1800 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.13508, POR LA COMPRA DE 1800 GALONES DE DIESE, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA DE DANLI SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-040-2014  S/P.42571


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS, SOLICITADO POR DEPARTAMRNTO COMERCIAL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIUELA/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA N. 13528 POR  LA COMPRA DE 4 LLANTAS, ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO PORDEPARTAMENTO COMERCIAL SOLICITUD DE PAGO N. 45811


title: reserva para la compra de 10,000 bolsas de manila grande, solicitada por la Unidad de Tesoreria.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013741, POR LA COMPRA DE 10,000 BOLSAS DE PAPEL MANILA (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA,   SOLICITADO POR TESORERIA C.S.O. Y S/P: 46602


title: PAGO POR REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO, PUERTA DE ACCESO A LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR REPARACION DE PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO, PUERTA DE ACCESO A LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 00914.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21289, POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, SEGUN FACTURA No. 80804- Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2014 Y S/P: 45214

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21329, POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS EMPLEADOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, SEGUN FACTURAS No. 80854 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2014 Y S/P: 45215


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S.FACTURA N 302396 Y SOLICITUD DE COMPRA LOCAL 13859


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 9352-4771-5414-4232-729-9332-5863-9322-4247-9465-5236, REGISTRO No. 541-195-346-328-204-492-185-533-200-558-52, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44281

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA No. 9352-4771-5414-4232-729-9332-5863-9322-4247-9465-5236, REGISTRO No. 541-195-346-328-204-492-185-533-200-558-52, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P: 44281


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 5849-9352-9465-5218, REGISTRO No,.171-541-558-36-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5727-5707-5705-5767-CONSTANCIA DEI Y S/P: 45495

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 5849-9352-9465-5218, REGISTRO No,.171-541-558-36-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5727-5707-5705-5767-CONSTANCIA DEI Y S/P: 45495


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA NO.8458,5329,9354,925 REG-464,423,126,538,418 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADO SE ADJUNTAN FACTURAS NO.5673,5709,5715,5725,5706 ACTAS DE RECEPCION  S/P.45432   (SUMINISTROS DE REPUESTOS).


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA NO.8458,5329,9354,925 REG-464,423,126,538,418 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADO SE ADJUNTAN FACTURAS NO.5673,5709,5715,5725,5706 ACTAS DE RECEPCION  S/P.45432   (SUMINISTROS DE  ACEITE).

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 5849-9352-9465-5218, REGISTRO No,.171-541-558-36-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5727-5707-5705-5767-CONSTANCIA DEI Y S/P: 45495


title: COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA,PAMELA HANDAL Y ROBERTO ROSALES SEGUN FACTURA N° 00572.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9329,8447-9646-8576-9634, REGISTRO No. 494-454-608-479-629-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45209

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013514, POR LA COMPRA DE 1600 GALOENS DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDUM USC-CS-042-2014 Y S/P:45272

legalName: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA


title: COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 43667.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


title: POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TRACTORAS 11R22.5 DE 8 LONAS 2 LLANTAS SEMITRATORAS 11R22.5 DE 8 LONAS ESTA REQUISICION N 961 FUE REGISTRADA EN ENERO DEL 2014 Y CABE RESALTAR QUE EL PRESUPUESTO NO ESTABA EN LINEA POR LO TANTO SOLO SE SELLO DE REG Y LA U INTERESADA HASTA AHORA ESTA FINALIZANDO EL TRAMITE PARA HACER EFVO AL PROVEEDOR

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013549, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TRACTORAS 11 R22.5 DE 8 LONAS,  2 LLANTAS SEMITRACTORAS 11 R22.5 DE 8 LONAS MARCA: CONTINENTAL USA MEX RODAJE HDCI GARANTIA 3 AÑOS, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS.CON SP Nº- 46660.


title: COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NICARAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA N° 43871.


title: COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA N° 43231.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013437, POR LA COMPRA DE 8,400 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO: MARCA SCOTT, DOBLE HOJA; SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA. CON S/P Nº- 45223.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE   SUMINISTROS TECNICOS POR SERVICIO  DE FOTOCOPIADO A  LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2104 SEGUN MEMORANDUM SRCS-286-2014 CONFORME AL MEMORANDUM DSG-129-IV-2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45178 AREA ADMINISTRACION

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE   SUMINISTROS TECNICOS POR SERVICIO  DE FOTOCOPIADO A  LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2104 SEGUN MEMORANDUM SRCS-286-2014 CONFORME AL MEMORANDUM DSG-129-IV-2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45178 AREA  DISTRIBUCION


title: PAGO A FAVOR DE   SUMINISTROS TECNICOS POR SERVICIO  DE FOTOCOPIADO A  LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2104 SEGUN MEMORANDUM SRCS-286-2014 CONFORME AL MEMORANDUM DSG-129-IV-2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45178 AREA  COMERCIAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BELICE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA N° 00782.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, Y 700 DE DIESEL, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERTAD.

MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA

legalName: MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013529, POR LA COMPRA DE 700 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE LA LIBERTAD  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-044-2014  S/P.45430


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, Y1700 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

rationale: VALOR QUE LE CORRESPON POR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.013530, POR LA COMPRA DE 1,700  GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  SOLICITADO POR EL JUTICALPA SEGUN MEMORANDUM USG-CS-045-2014 S/P.45428


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIN WASH POR MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS PLACA N. 8488/5372/8570 REG-426/120/473 SEGUN O/TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SOLCITADO POR MEDICION C.S  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS  ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45242


description: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIN WASH POR MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS PLACA N. 8488/5372/8570 REG-426/120/473 SEGUN O/TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SOLCITADO POR MEDICION C.S  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS  ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45242


title: RESERBVA PARA LA COMPRA DE 350 GALONES DE GASOLINA REGULAR, Y 1500 DE DIESEL, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013531, POR LA COMPRA DE 1500 GALONES DE DIESEL Y 350 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA DE CATACAMAS  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-046-2014  S/P.045429


title: RESERVA PARA LA COMPRA  DE 2000 PIES DE CABLE TRIPLEX Nº- 6, Y CABLE FORRADO Nº-6, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 013554, POR LA COMPRA DE 1000 PIES DE CABLE TRIPLEX Nº- 6, 1000 PIES DE CABLE DE COBRE FORRADO Nº- 6. ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA). SOLICITADO POR EL SISTEMA DE EL PARAISO,  CON S/P Nº- 46006.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO BRINDADO A LA SUBGERENCIA CENTRO SUR  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014   SEGUN MEMORANDUM  SRCS-287-2014  Y MEMORANDUM  DSG-137-IV-2014  S/P.45177


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 8454-5588-9591-4479, REGISTRO No. 462-148-633-301, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45225

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 8454-5588-9591-4479, REGISTRO No. 462-148-633-301, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DEI Y S/P: 45225


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL PARTS POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9927/9322/830/5222/8444 REG-431/41/300/533/556 SEGUN ORDEN TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI, SOLCITUD DE PAGO N. 45220

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: reserva para la compra de 2000 pies de cable flexanel 14, solicitado por la Unidad de Control Electronico.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13836 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2014, POR LA COMPRA DE 2000 PIE DE CABLE FLEXANEL 14.19 HILOS, SEGUN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN DICHA ORDEN,   SOLICITADO POR CONROL ELECTRONICO SCADA S/P: 47027


rationale: BOLETA QUE SE HACE YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DUPLICO A MIAMI INTERNATIONAL LA CANTIDAD DE 2,170.00 PARA UN TOTAL DE  SEGUN PRECOMPROMISO No. 2166 SOLICITUD DE PAGO No. 45220

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-2166-1-8 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-2166-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-2166-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-2166-1-0

type: OFICIO

description: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL PARTS POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9227/9322/830/5222/8444 REG-431/41/300/533/556 SEGUN ORDEN TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI, SOLCITUD DE PAGO N. 45220, SE REVERSA YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO ESTE PAGO SE PUBLICO A MIAMI INETERNATIONAL


title: PAGO A FAVOR DE  AUTOSEVICE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N- 9485/9641/788/7513 RG-557/593/311/345 SEGUN  O/T DEBIDAMENTE AUTURIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION , FACTURAS ORIGINALES Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLICITUD DE PAGO N. 45182

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 2169-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 PARARRAYOS DE 10 KV Y 27 KV, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO.

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013798, POR LA COMPRA DE 15 PARARRAYOS 27 KV. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SCADA Y S/P: 46643

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 013799 POR LA COMPRA DE 15 PARRARAYOS 10 KV MARCA COPER TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR SCADA S / P 46445


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 BATERIAS 12 V, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO. 013916, POR LA COMPRA DE: 20 BATERIAS 12V.5.0 AMPLHORA 12V. 12 AMPLHORA. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO SOLICITADO  POR LA UNIDAD  DE CONTROL ELECTRICO (SCADA). S/P: 46736


description: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL PARTS POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9927/9322/830/5222/8444 REG-431/41/300/533/556 SEGUN ORDEN TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS ORIGINALES CONSTANCIA DE LA DEI, SOLCITUD DE PAGO N. 45220


title: PAGO A FAVOR DE PETROLEOS DE HONDURAS (UNOPETROL) POR SUMINISTRO DE 2.000 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 4,000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, MEMORANDUM USG-CS-J-001-2014 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 21268 Y ORDEN DE PAGO N.  44271

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR  REQ-52

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13981 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2014 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN DICHA ORDEN,   SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO S/P: 47019


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 2201-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES  20 LUMINARIAS  SOLICITADO POR  LA SUBGERENCIA CENTRO SUR  REQ-54

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-2201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-2201-1-0

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13893 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2014, POR LA COMPRA DE 20 LUMINARIAS CANASTA 100W , TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA, MARCA SECURITY LIGHT SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO S/P: 46918    (reversion que se hace ya que por un error involuntario  no se cancelo el ISV)


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 650 GALONES DE GASOLINA Y 1220 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE

EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013532, POR LA COMPRA DE 650 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 1220 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-047-2014 Y S/P: 45427


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR  REQ-124

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR (SISTEMAS REGIONALES),  REQ-124  SEGUN O/C.013952 Y FACTURA NO.307036


rationale: RESERVA PARA COMPRA DE 30 LUMINARIAS  COBRA  250  SOLICITADO POR  LA SUBGERENCIA  CENTRO  REQ-127 FACTURA N 306975 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 13992


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE  30 LUMINARIAS  COBRA  400W  SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA  CENTRO SUR  REQ-120FACTURA N 307580 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 14044


title: POR LA COMPRA DE 1000 CABLE DE CONTROL 10X7 Y 30 BASE PARA CONTADOR 20A 13 A SOLICITUD POR LA JEFATURA DAE DISTRIBUCION CENTRO SUR  REQ-123, FACT-304518 Y O/C-014008.


title: POR LA COMPRA DE  30 LUMINARIAS COBRA  400W  SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA CENTRO SUR  REQ-121, FACT-304519 Y O/C-014009.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 4000 GALONES DE DIESEL Y 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE FLOTA VEHICULAR, AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-J-010-2014 Y ORDEN DE COMPRA No. 21268 Y S/P: 44269


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9610-8455-8456-9470-7512 REGISTRO No. 588-438-466-576-370 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS , SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5719-5703-5766-5765-5671, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45471 (INVESTIGACION DE CUENTAS)

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE  POR REPARACION Y MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS PN-9340,9323,  PARA VEHICULO REG- 496 , 535  SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADO, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, Y FACTURAS N, 5780,  SOLCITADO POR ATENCION AL CLIENTE SOLCITUD DE PAGO N. 45602


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 5849-9352-9465-5218, REGISTRO No,.171-541-558-36-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5727-5707-5705-5767-CONSTANCIA DEI Y S/P: 45495


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 5849-9352-9465-5218, REGISTRO No,.171-541-558-36-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5727-5707-5705-5767-CONSTANCIA DEI Y S/P: 45495


title: valor que le corresponde por mantenimiento alos vehiculos placa 925, 9646, 9487, 5329, 9505. registro 418, 608, 549, 126, 573. segun o/t debidamente autorizada, se adjuntan actas de recepcion, facturas nº- 5787, 5775, 5778, 57776, 57774. constancia DEI. con s/p nº- 45573. CON FACT. Nº- 5776.


title: VALOR QUE LE CORESPONDE POR MAMNTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 5227-9465-8446-7493-9329-6659-8576-REGISTRO No. 26-558-420-373-494-344-479-SEGUN OREDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES S/P: 44219

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION AL VEHICULO PN- 9489, REGISTRADO Nº- 590 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA GARANTIA, ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINAL Nº- 1424. CON S/P Nº- 46155.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLITION RENTA CARD, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS PN 5329,  9465,  9634,  9644,  REG. 126,  558,   629,  586  SEGUN OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS ACTAS DE CEPCIO Y FACTURA ORIGINAL N, 1410 SOLICITADO PORSISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SOLICITUD DE PAGO N. 45920


title: PAGO A FAVOR DE EVOTION RENTA CAR  POR REPARACION A VEHICULO DE  SISTEMAS REGIONALES  Y CONTROL DE PERDIDAS  PN-9482, 9591 RG-553, 633,  SEGUN O/TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION               Y FACTURA N. 1385 Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45574


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA No. 5221-10582-5273-4233-4479, REGISTRO No. 40-656-82-406-301-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION , FACTURAS ORIGINALES N. 1401-1400-1393-1394-1390, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45834 (JUTICALPA)


title: PAGO A FAVOR DE EVOTION RENTA CAR  POR REPARACION A VEHICULO DE  SISTEMAS REGIONALES  Y CONTROL DE PERDIDAS  PN-9482, 9591 RG-553, 633,  SEGUN O/TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA N. 1385   Y CONSTANCIA DE LA DEI SOLCITUD DE PAGO N. 45574


description: VALOR QUE LE CORESPONDE POR MAMNTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 5227-9465-8446-7493-9329-6659-8576-REGISTRO No. 26-558-420-373-494-344-479-SEGUN OREDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES S/P: 44219


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 955-9337-5376-7513-REGISTRO No. 421-495-124-345-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 1376-1374-1375-1381-1383, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45489 (SERVICIO AL CLIENTE)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9321, 4480, 9332, 5226, 9322. REG Nº- 532, 217, 492, 241, 533. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2404, 2405, 2408, 2400, 2406, 2403. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45470. CON  FACT  Nº-2406.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9321, 4480, 9332, 5226, 9322. REG Nº- 532, 217, 492, 241, 533. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2404, 2405, 2408, 2400, 2406, 2403. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45470. CON  FACT  Nº-2406.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5241, 4247, 5864, 5222, 5236. REG Nº- 48, 200, 179, 41, 52. SEGUN O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2416, 2407, 2402, 2401, 2399. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45481. CON FACT. Nº-2407.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA  LOS VEHICULOS PLACA N. 714/5266/8570/5236 REG. 303/83/473/52 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS ACTAS DE RECEPCION Y  FACTURAS N.2396  OPERACION  C.S. SOLCITUD DE PAGO N. 45599


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA  LOS VEHICULOS PLACA N. 714/5266/8570/5236 REG. 303/83/473/52 SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS ACTAS DE RECEPCION Y  FACTURAS N.2398  INGENIERIA C.S. SOLCITUD DE PAGO N. 45599


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9321, 4480, 9332, 5226, 9322. REG Nº- 532, 217, 492, 241, 533. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2404, 2405, 2408, 2400, 2406, 2403. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45470. CON  FACT  Nº-2400.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9321, 4480, 9332, 5226, 9322. REG Nº- 532, 217, 492, 241, 533. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2404, 2405, 2408, 2400, 2406, 2403. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45470. CON  FACT  Nº-2400.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5241, 4247, 5864, 5222, 5236. REG Nº- 48, 200, 179, 41, 52. SEGUN O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2416, 2407, 2402, 2401, 2399. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45481. CON FACT. Nº-2402.


rationale: VALOR QUE LE CORESPONDE POR MAMNTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 5227-9465-8446-7493-9329-6659-8576-REGISTRO No. 26-558-420-373-494-344-479-SEGUN OREDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES S/P: 44219


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5241, 4247, 5864, 5222, 5236. REG Nº- 48, 200, 179, 41, 52. SEGUN O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2416, 2407, 2402, 2401, 2399. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45481. CON FACT. Nº-2402.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5241, 4247, 5864, 5222, 5236. REG Nº- 48, 200, 179, 41, 52. SEGUN O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2416, 2407, 2402, 2401, 2399. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45481. CON FACT. Nº-2401.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5241, 4247, 5864, 5222, 5236. REG Nº- 48, 200, 179, 41, 52. SEGUN O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2416, 2407, 2402, 2401, 2399. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45481. CON FACT. Nº-2401.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9321, 4480, 9332, 5226, 9322. REG Nº- 532, 217, 492, 241, 533. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2404, 2405, 2408, 2400, 2406, 2403. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45470. CON  FACT  Nº-2403.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9321, 4480, 9332, 5226, 9322. REG Nº- 532, 217, 492, 241, 533. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2404, 2405, 2408, 2400, 2406, 2403. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45470. CON FACT. 2404.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9321, 4480, 9332, 5226, 9322. REG Nº- 532, 217, 492, 241, 533. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2404, 2405, 2408, 2400, 2406, 2403. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45470. CON  FACT  Nº-2403.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9321, 4480, 9332, 5226, 9322. REG Nº- 532, 217, 492, 241, 533. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2404, 2405, 2408, 2400, 2406, 2403. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45470. CON FACT. Nº-2404.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9321, 4480, 9332, 5226, 9322. REG Nº- 532, 217, 492, 241, 533. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2404, 2405, 2408, 2400, 2406, 2403. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45470. CON FACT.2405.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9321, 4480, 9332, 5226, 9322. REG Nº- 532, 217, 492, 241, 533. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2404, 2405, 2408, 2400, 2406, 2403. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45470. CON FACT. Nº-2405.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9321, 4480, 9332, 5226, 9322. REG Nº- 532, 217, 492, 241, 533. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2404, 2405, 2408, 2400, 2406, 2403. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45470. CON  FACT  Nº-2408.


title: VALOR QUE LE CORESPONDE POR MAMNTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 5227-9465-8446-7493-9329-6659-8576-REGISTRO No. 26-558-420-373-494-344-479-SEGUN OREDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES S/P: 44219


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº-9321, 4480, 9332, 5226, 9322. REG Nº- 532, 217, 492, 241, 533. SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2404, 2405, 2408, 2400, 2406, 2403. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45470. CON  FACT  Nº-2408.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5241, 4247, 5864, 5222, 5236. REG Nº- 48, 200, 179, 41, 52. SEGUN O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2416, 2407, 2402, 2401, 2399. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45481. CON FACT. Nº-2399.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS, PLACA No. 6641-9637-5367-9325-REGISTRO No. 343-598-117-537-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 95587-95559-95632-95579-95726, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45654  (SISTEMAS rEGIONALES)

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 4227-8573-5838-8579, REGISTRO No. 225-476-176-483-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 95573-95580-95732-95733-95782, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45626 (LINEAD PRIMARIAS)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS, PLACA No. 6641-9637-5367-9325-REGISTRO No. 343-598-117-537-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 95587-95559-95632-95579-95726, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45654  (SISTEMAS REGIONALES)


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S.

ERASMO RAMIREZ

legalName: ERASMO RAMIREZ

COMHARCO S A DE C V

streetAddress: COL. LA HUMUYA AVE. LA SABANA 2 CUADRAS ANTES HOSP.DIME

legalName: COMHARCO S A DE C V

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N, 13466 , ENTREGA INMEDIATA  PARA LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S. SOLICITUD DE PAGHO N. 46207


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9632-9647-9335-5331 REGISTRO No. 597-625-498-129-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTRIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 95728-95727-95492-95486-95495-95496, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45780 (SISTEMA ELECTRICO DE DANLI)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACA PN-5587, 596,  REG- 149, 304. SEGUN  O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS ORIGINALES Nº- 437, 436, 438, 439. CONSTANCIA DEI, CON S/P Nº- 45961.

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA No. 5217, REGISTRO No. 35 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA No. 10097 Y S/P: 45594

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 25000 KM AL VEHICULO PLACA PN 10589 REG-649, ASIGNADO AL UNIDAD  DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN O/T DEBIDAMENTE, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA, CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45653.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5402-5340-5338-REGISTRO No. 224-133-118-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES No. 95484-95542-95488-95446-95490 Y S/P: 45617  (SISTEMA DE CHOLUTECA)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5402-5340-5338-REGISTRO No. 224-133-118-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES No. 95484-95542-95488-95446-95490 Y S/P: 45617  (SISTEMA DE COMAYAGUA)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 8410-6648-5330-8443, REGISTRO No. 432-366-121-463-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 95720-95721-95722-95481-95478-95483 CONSTANCIA DEI Y S/P: 45603 (SISTEMA DE CHOLUTECA)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 2267-0-0 - RESERVA PARA REPARACION AL VEHICULO  DE SISTEMA CHOLUTECA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5402-5340-5338-REGISTRO No. 224-133-118-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES No. 95484-95542-95488-95446-95490 Y S/P: 45617  (SISTEMA DE TALANGA)


title: VALOR QUE LE CORRESPONMDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9324,956, REGISTRO No. 534-424, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  FACTURAS No. 95723-95498-95500-95537, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45719 (SISTEMA DE AMAPALA)


description: VALOR QUE LE CORRESPONMDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N. 9324,956, REGISTRO No. 534-424, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION  FACTURAS No. 95723-95498-95500-95537, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45719 (SISTEMA DE AMAPALA)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 8410-6648-5330-8443, REGISTRO No. 432-366-121-463-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 95720-95721-95722-95481-95478-95483 CONSTANCIA DEI Y S/P: 45603 (SISTEMA ELECTRICO DE  TROJES)


title: PAGO A FAVOR DE AUTO REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, POR SUMINISTO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS PLACA N- 5226, 5271, 10587,  9324,  REG-241,   81,  650,  534,   OT DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES N. 95506Y95507 SOLIICTADO POR LINEAS SECUNDARIAS SOLICITUD DE PAGO N. 45936

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 2274-0-0 - RESERVA PARA REPARACION AL VEHICULO  DE LINEAS SECUNDARIAS


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9632-9647-9335-5331 REGISTRO No. 597-625-498-129-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTRIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 95728-95727-95492-95486-95495-95496, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45780(SISTEMA ELECTRICO DE DANLI)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9632-9647-9335-5331 REGISTRO No. 597-625-498-129-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTRIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 95728-95727-95492-95486-95495-95496, CONSTANCIA DEI Y S/P: 457808 (SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 8410-6648-5330-8443, REGISTRO No. 432-366-121-463-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 95720-95721-95722-95481-95478-95483 CONSTANCIA DEI Y S/P: 45603 (SISTEMA ELECTRICO  EL PARAISO)


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA /MARIOS, POR REPARACION A LOS VEHICULOS PLACA N. 8456-730-8454-929-REGISTRO No. 24-150-43-15, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION,, FACTURAS No. 430-431-442-443-440-441-432-433, CONSTANCIA DEI Y S/P:  45949   /CORRESPONDIENTE A SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL . 13520  PARA LA COMPRA DE 1 ESCALERA EXTENSIBLE 24 A 28 PIES, 2 ESCALERA DE 10 PIES,  ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S SOLICIUTDUD DE PAGO N. 46141

objeto: 42800-Herramientas Mayores


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5402-5340-5338-REGISTRO No. 224-133-118-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES No. 95484-95542-95488-95446-95490 Y S/P: 45617  (SISTEMA DE CHOLUTECA)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9610-8455-8456-9470-7512 REGISTRO No. 588-438-466-576-370 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS , SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 5719-5703-5766-5765-5671, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45471 (SISTEMAS REGIONALES)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION AL VEHICULO PLACA No. 10837 REGISTRO No. 691, ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA SEGUN ORDEN DE TRABAJO DIBIDAMENTE AUTORIZADA SE  ADJUNTA FACTURA PREFORMA, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45435


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CAR POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION A  LOS VEHICULOS PN-4479, 955, 9343, 8578, REG-301, 421, 493, 482, O TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  696-0032 SOLICITADO POR  MEDICION  C. S.  CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURAS ORIGINALES  N. 1405  SOLICITUD DE PAGO N. 45859

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


description: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CAR POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION A  LOS VEHICULOS PN-4479, 955, 9343, 8578, REG-301, 421, 493, 482, O TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  696-0032 SOLICITADO POR  MEDICION  C. S.  CONSTANCIA DE LA DEI,  FACTURAS ORIGINALES  N. 1405  SOLICITUD DE PAGO N. 45859


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 4227-8573-5838-8579, REGISTRO No. 225-476-176-483-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 95573-95580-95732-95733-95782, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45626 (CONTROL DE PERDIDAS)


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: 1 TENAZA AMPERIMETRICA, SOLICITADA POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C,S

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013518, POR LA COMPRA DE 1 AMPERIMETRICA.MODELO: CREENLE CM-1350 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS CENTRO SUR. S/P 46222


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REVISION DE 45,000 KM AL VEHICULO PLACA No. 10828 REGISTRO No. 687 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA FACTURA PREFORMA Y S/P: 45433


title: RESERVA PARA COMPRA DE 40  LAMPARAS SOLICITADO POR SISTEMA DANLI

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS  INDUSTRIALES QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 40 LAMPARAS COBRA DE SODIO DE 250 WANTTS, MARCA ROADWAY SERIES 115 LIGHTING TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13897 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2014 Y FACTURA No. 38527


title: valor que le corresponde por mantenimiento y reparaciones a los vehiculos placa nº- 5197, 10692, 9487, 8443, 8442, reg nº- 6, 669, 549, 463, 430.  segun O/T debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales, constancia de la DEI. fact. nº-5650. con s/p nº- 45243.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 9632-9647-9335-5331 REGISTRO No. 597-625-498-129-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTRIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 95728-95727-95492-95486-95495-95496, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45780 (SISTEMA DE GOASCORAN)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS, PLACA No. 6641-9637-5367-9325-REGISTRO No. 343-598-117-537-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 95587-95559-95632-95579-95726, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45654 (ALTOS CONSUMIDORES)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA Nº- 5241, 4247, 5864, 5222, 5236. REG Nº- 48, 200, 179, 41, 52. SEGUN O/T  DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 2416, 2407, 2402, 2401, 2399. CONSTANCIA DEI. CON S/P Nº- 45481. CON FACT. Nº-2416.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: valor que le corresponde por mantenimiento y reparaciones a los vehiculos placa nº- 5197, 10692, 9487, 8443, 8442, reg nº- 6, 669, 549, 463, 430.  segun O/T debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales, constancia de la DEI. fact. nº-5649. con s/p nº- 45243.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS, PLACA No. 6641-9637-5367-9325-REGISTRO No. 343-598-117-537-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 95587-95559-95632-95579-95726, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45654 (SISTEMA ELECTRICO GOASCORAN)


title: valor que le corresponde por mantenimiento y reparaciones a los vehiculos placa nº- 5197, 10692, 9487, 8443, 8442, reg nº- 6, 669, 549, 463, 430.  segun O/T debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales, constancia de la DEI. fact. nº-5646. con s/p nº- 45243.


title: valor que le corresponde por mantenimiento y reparaciones a los vehiculos placa nº- 5197, 10692, 9487, 8443, 8442, reg nº- 6, 669, 549, 463, 430.  segun O/T debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales, constancia de la DEI. fact. nº-5640. con s/p nº- 45243.


description: valor que le corresponde por mantenimiento y reparaciones a los vehiculos placa nº- 5197, 10692, 9487, 8443, 8442, reg nº- 6, 669, 549, 463, 430.  segun O/T debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales, constancia de la DEI. fact. nº-5650. con s/p nº- 45243.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13403, POR LA COMPRA DE 50 BASES MONOFASICAS CLASE 100 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S.,  Y S/P: 45258


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO RAMON BARAHONA EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO,  ABRL Y MAYO DEL 2104 A RAZON DE L. 10,500.00 MENSUAL MEMORANDUM SEM-058-05-2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45297

FRANCISCO RAMON BARAHONA

legalName: FRANCISCO RAMON BARAHONA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS MALDONADO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO,  ABRIL Y MAYO DEL 2104 A RAZON DE L. 7,000.00 MENSUAL DE ACUERDO A PRORROGA DE DE CONTRATO N.025/2010  MEMORANDUM 38 31 -01-2014, 39 28-02-2014, 30 03-40-2014, 41 30-04-2014.  42 31-05-2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45299

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: valor que le corresponde por mantenimiento y reparaciones a los vehiculos placa nº- 5197, 10692, 9487, 8443, 8442, reg nº- 6, 669, 549, 463, 430.  segun O/T debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales, constancia de la DEI. fact. nº-5640. con s/p nº- 45243.


description: valor que le corresponde por mantenimiento y reparaciones a los vehiculos placa nº- 5197, 10692, 9487, 8443, 8442, reg nº- 6, 669, 549, 463, 430.  segun O/T debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales, constancia de la DEI. fact. nº-5649. con s/p nº- 45243.


description: valor que le corresponde por mantenimiento y reparaciones a los vehiculos placa nº- 5197, 10692, 9487, 8443, 8442, reg nº- 6, 669, 549, 463, 430.  segun O/T debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion, facturas originales, constancia de la DEI. fact. nº-5646. con s/p nº- 45243.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 2338-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2014-801-5-2338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2014-801-5-2338-1-0

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 013794 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL Y S / P 47014


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR EL ALAMACEN CENTRAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 013911 POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN LOCAL ) SOLICITADO POR LAMACEN CENTRAL DE TEG.S / P 46911

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A-PACASA CANCELANDO LA ORDEN DE COMRA LOCAL N°13912, POR LA COMRA DE 6000 ROLLOS DE MASKIN TAPE 2"X30 YDAS TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL. SOLICITUD DE PAGO. N°46873


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL.

rationale: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13831 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2014 FACTURA No. 2164, SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A- PACASA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N°13832, POR LA COMPRA DE 2000 LAPIZ TINTA AZUL. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS SOLICITUD DE PAGO N° 46721


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND DIFERENTES TAMAÑO, SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: cancelacion de la orden de pago local n 013789 por la adquisicion de varios materiales y utiles de oficina  solicitado por lamacen central segun s / p 47015

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, CANCELACDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.13790, POR LA COMPRA DE 200 FOLDER TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL Y S/P: 46498

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013791, POR LA COMPRA DE 500 RESMAS  DE PAPEL BOMD TAMAÑO CARTA-BRIO SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL S/P.46501


CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 235-0-0 - RESERVA PARA LOA COMPRA DE 1 CINTURON PORTAHERREAMINETAS LINIERO, 2 FAJON CON MOSQUETONES, SOLICTADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S.

description: CANCELACION DE  LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013772, POR LA COMPRA DE 1 FAJON CON MOSQUIETONES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S.O,  S/P.46617


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LOS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO 2014 A RAZON DE 15,000.00 MENSUALES PRORROGA DEL CONTRATO No. 011/2010, DE ACUERDO A MEMORANDUM 80-05-2014 Y S/P: 45298

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL


title: reserva para la compra de 1 transformador de 75 kva, solicitado por el Sistema de San Lorenzo.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 13595 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE N75 KVA. 19920/34.5   120/240 V ENTREGA INMEDIATA SOLICITADA POR SISTEMA DE SAN LORENZO SOLICITUD DE APGO N. 46089


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 21329, POR COMPRA DE 4,000 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, SEGUN FACTURA Nº-81310 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-J-039-2014. CON S/P Nº- 45344.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  PARA LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL #13521,POR LA COMPRA DE 2 TENAZA PARA ELECTRICISTA,TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S.O. S/P#46227

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 237-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TENAZA PARA ELECTRICISTA, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 013522 POR LA COMPRA DE 1 CUCHILLA ELECTRICISTA ( MAS ESPECIFICACIONES EN LA DICHA ORDEN DE COMPRA LOCAL ) TIEMPO DE ENTREGA  5 SEMANAS SE COTIZA CODIGO 1570-3 KLEIN TOOLS SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS SEGUN S / P 46226

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-013231, POR LA COMPRA DE 10 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO. MARCA PUMA MAXIMUN POWER, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S. CON S/P Nº- 45361.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO  CANCELANDO EL CONTRATO N. 273/2013 CONSTRUCCION DE LAS OFICINA DE LOS COORDINADORES DE DISTRIBUCION EN EL AREA CENTRO SISTEMA REGIONAL DE COMAYAGUA CENTRO SUR MEMORANDUM SRCS-375-2014  (DOCUMENTACION ORIGINAL EN  SE ENCUENTRAN EN SERVICIOS GENERALES CENTRALIZADA) DEL 2014 SOLCITUD DE PAGO N. 45396

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO PLCA Nº-07497-388, SOLICITADO POR  EL SISTEMA DE SALAMA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013732, POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONAL N-650-14 JK.LISA 8 LONAS CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS HECHAS EN MEXICO CON TUBO 5 LLANTAS RADIALES N-235-75 R15 CON NEUMATICOS DE 6 LONAS  HECHAS EN U.S.A. SOLICITADAS POR EL SISTEMA DE SALAMA  S/P.46328


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE  POR REPARACION Y MANTENIMIENTO  A LOS VEHICULOS PN-9340,9323,  PARA VEHICULO REG- 496 , 535  SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADO, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, Y FACTURAS N, 5779,  SOLCITADO POR ATENCION AL CLIENTE SOLCITUD DE PAGO N. 45602


title: valor que le corresponde por mantenimiento alos vehiculos placa 925, 9646, 9487, 5329, 9505. registro 418, 608, 549, 126, 573. segun o/t debidamente autorizada, se adjuntan actas de recepcion, facturas nº- 5787, 5775, 5778, 57776, 57774. constancia DEI. con s/p nº- 45573.CON FACT. 5774.


title: valor que le corresponde por mantenimiento alos vehiculos placa 925, 9646, 9487, 5329, 9505. registro 418, 608, 549, 126, 573. segun o/t debidamente autorizada, se adjuntan actas de recepcion, facturas nº- 5787, 5775, 5778, 57776, 57774. constancia DEI. con s/p nº- 45573. CON FACT. Nº- 5774.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO FR REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8570, 7497, 596, 9591. REGISTRO  473,300, 304, 633 SEGUN O/T DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS ORIGINALES Nº- 95574, 95576, 95729, 96070, 96067. CONSTANCIA DE LA DEI. CON S/P Nº- 45833. UNIDAD DE OPERACION. FACT- 95574, 95576.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2014 Institución :801 GA :5 F-01: 2397-0-0 - COMPRA DE REP `PARA EL V PLACA N-08570 REG 473 ASIGNADO OPERACION


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL. N.13525  PARA LA COMPRA DE 4 CINTURONES  PORTAHERRAMNIENTA, 2 FAJONES CON MOSQUETONES,  SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S . SOLICITUD DE PAGO N. 46124

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUSTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5588-9326-4771-788 REGISTRO No. 690-590-195-311-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 96407-96410-96453-96414 Y S/P: 46521  (LINEAS SECUNDARIAS C.S.O)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE SUMINISTRO DE 400 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 300 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-017-2014. Y ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 13375. CON S/P Nº- 44306.

CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE

legalName: CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS VEHICULOS, PLACA No. 6641-9637-5367-9325-REGISTRO No. 343-598-117-537-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, FACTURAS No. 95587-95559-95632-95579-95726, CONSTANCIA DEI Y S/P: 45654 (CONTROL Y EMISION DE CORTES)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9495-9490-9644-REGISTRO No. 565-580-586, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION FACTURAS No. 1386-1387-1388-1389 CONSTANCIA DEI Y S/P: 45627

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS AL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 14158 POR LA COMPRA DE 1 MALETIN, 1 BOLSAS PORTAHERRAMIENTAS, 1 REMACHADORAS MECANICA DE MANGO DE MADERA SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS HERRAMIENTAS SEGUN  O/C.014148 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014  Y  FACTURA NO.310154


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. 9350, REGISTRO No. 539, ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SOLICITADO SEGUN ORDEN No. 2014-755-0005, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-200-04-2014, SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL FACTURA No. 975-976 Y S/P: 45351

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION AL VEHICULO PLACA NO.5228 REGISTRO N.25 SEGUN O/T. DEBIDADAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, GARANTIA, FACTURA  N.0005678  -- CONSTANCIA DEI   S/P.45395

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. 9350, REGISTRO No. 539, ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SOLICITADO SEGUN ORDEN No. 2014-755-0005, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-200-04-2014, SE ACOMPAÑA ACTA DE RECEPCION ORIGINAL FACTURA No. 975-976 Y S/P: 45351

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013040, POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 235/75 R-15-8-10 LONAS (MAS ESPECIFICACIONES EN DICHA ORDEN DE COMPRA( INCLUYE ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO GARANTIA 60 MESES SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE FACTURA No. 16744 Y S/P: 45267

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA